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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCOLA VICTORIA - PUYLUCANA, DISTRITO DE LOSBAOS DEL INCA- CAJAMARCA- CAJAMARCA

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INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO-

RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS

BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

1.2. Objetivo del Proyecto: INCREMENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS CASEROS DE OTUZCO -

RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA PUYLUCANA.

1.3. Balance Oferta y Demanda del Servicio:

Realizando el anlisis respectivo, es que se puede contar, con oferta disponible y as cubrir la demanda de

trnsito calculada para el horizonte del proyecto.

1.4. Descripcin Tcnica del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL Mejoramiento del camino Vecinal entre los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La Victoria

Puylucana, mediante la reposicin de 7,803.65 ml. De sub base y base a nivel de afirmado con una va de6.00 m. de ancho y 0.50 m adicionales para berma.

Conformacin de 7,803.65 ml de cunetas en corte de tierra natural.

CAPA DE RODADURA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULARENTRE LOS CASEROS DE OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIAPUYLUCANA.

Instalacin de 7,803.65 ml de carpeta de emulsin asflticacon unancho de va de 6 m.

SUFICIENTES OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y EXISTENCIA DE SEALIZACIN Construccin dealcantarillas de TMC con cabezal de concreto (50 Und.). Construccin debadenes(01 Und.). Construccin de pontn (02und.). Construccin depuenteL= 10 m (01 Und). Construccin de Sub Dren Francs (500 ml). Revestimiento de 7,803.65 ml de cunetas con Concreto Simple F c=140 Kg/Cm2, e= 0.10 m. Fabricacin e instalacin de: seales preventivas (06 Und.); seales reglamentarias (07 Und.); seales

informativas (04 Und.) ypostes kilomtricos (07Und.).

ADECUADA CAPACITACIN VAL CapacitacinVial.

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTALY SEGURIDAD DE OBRA Habilitacin de botaderos. Eliminacin de desmonte y sobrantes de obra con equipo. Reforestacin de botaderos. Certificado por impacto ambiental. Implementos de seguridad. Seguros contra accidentes.

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1.5. Costo del proyecto

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA UNO

ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

A.- Tangible S/. 5,179,379.00

A-1.- Componente: Infraestructura

1 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL GLB 1 2,043,590.00 2,043,590.00

2 INSTALACIN DE PAVIMENTO FLEXIBLE GLB 1 1,534,894.00 1,534,894.003

COMPLEMENTACIN CON OBRAS DE ARTE, DRENAJE YSEALIZACIN

GLB 1 1,548,150.00 1,548,150.00

4 CAPACITACIN GLB 1 9,000.00 9,000.00

5MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDADDE OBRA

GLB 1 43,745.00 43,745.00

Costo Directo S/. 5,179,379.00

Gastos Generales 15% S/. 776,907.00

VALOR REFERENCIAL 5,956,286.00

Expediente Tcnico 2.5% S/. 129,484.00

Supervisin y Liquidacin de Obra 4.0% S/. 207,175.00

Total presupuesto del proyecto S/. 6,292,945.00

Fuente: Elaboracin Propia

1.6. Beneficios del Proyecto :

El presente proyecto brindara altos beneficios para la poblacin del distrito de los baos del Inca y

alrededores, tales como:

Permitir articular al distrito de los Baos del Inca con los diferentes centros tursticos del distrito

tales como las ventanillas de Otuzco, observatorio paisajstico Luichupucro, el can del chiche,

etc.; logrando as un importante corredor turstico ideal para el desarrollo del ecoturismo y

aviturismo.

Permitir articular a las diferentes comunidades involucradas con los mercados locales del Distrito

de los Baos del Inca.

Permitir ofrecer un acceso ms directo y adecuado a los vehculos que provienen de los distritos

vecinos como La Encaada, Namora, Celendn, etc. Hacia Cajamarca, ingresando por Puylucana y

saliendo por Otuzco hacia Cajamarca.

La instalacin de la carpeta asfltica reducir notablemente la emisin de polvo ocasionada por el

trnsito vehicular, generando as mejores condiciones de vida para las poblaciones involucradas.

1.7. Resultados de laEvaluacinSocial

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA INICIAL INVERSION +10% INVERSION +20%

ALTERNATIVA N 01VAN S/. 2,767,547.71 S/. 2,270,405.05 S/. 1,773,262.40

TIR 20% 17% 15%

C/B 1.55 1.41 1.29

ALTERNATIVA N 02

VAN S/. 663,016.27 S/. -41,745.73 S/. -746,507.74

TIR 11% 9% 7%

C/B 1.09 0.99 0.91Fuente: Elaboracin Propia

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1.8. Sostenibilidad del PIP

La Municipalidad Distrital de Baos del Inca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante laejecucin del presente proyecto de inversin pblica.

Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la MunicipalidadDistrital de Baos del Inca.

La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica y financiera para ejecutar el presente proyecto deinfraestructura Vial.

Es sostenible socialmente por ser un proyecto que beneficiara a la sociedad civil y por haberla priorizadodentro de su planes de desarrollo.

La participacin de los vecinos, ser permanente para mantener enadecuadas condiciones las vasentre loscaseros de Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria - Puylucana

1.9. Impacto Ambiental

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los

componentes del ecosistema, como del medio fsico natural y medio biolgico. Sin embargo tendr impacto

en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades agrcolas de las familias

beneficiarias.Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son ligeros, pero que sin

embargo no harn daos a la flora y fauna existente.

La accin de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos es la siguiente:

Habilitacin de botaderos.

Eliminacin de desmonte y sobrantes de obra con equipo.

Reforestacin de botaderos.

Certificacin de Impacto Ambiental

1.10. Organizacin y Gestin:

La Municipalidad distrital de Baos del Inca, es una institucin organizada y cuenta con tcnicos conexperiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura, as mismo se recomienda la modalidad deEjecucin sea mediante ADMINISTRACIN DIRECTA ya que la Municipalidad cuenta con la Mano deObra Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita.

La Municipalidad distrital de Baos del Inca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante laejecucin del presente proyecto de inversin pblica.

1.11. Plan de Implementacin:

Se cuenta con una poblacin beneficiaria sensibilizada, organizada y dispuesta a colaborar durante la etapade ejecucin y operacin, garantizando as su Sostenibilidad.

Existe la disposicin poltica para atender a la poblacin con una de las necesidades bsicas referente aTransporte. Existen recursos para la ejecucin del proyecto.

Se debe tener en cuenta que el inicio de Obras (Etapa de Inversin) depende de la Oficina de Estudios y engeneral de la Unidad Ejecutora por un lado y del otro el Presupuesto asignado para tal fin

Los cronogramas de inversin han sido formulados teniendo en cuenta la necesidad y la disponibilidadpresupuestal de la Entidad, segn los costos privados del proyecto, tal como se muestra a continuacin:

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1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

40% 40% 10% 10% 100%

817,436.00 817,436.00 204,359.00 204,359.00 2,043,590.00

40% 40% 20% 100%

613,957.60 613,957.60 306,978.80 1,534,894.0020% 20% 20% 20% 20% 100%

309,630.00 309,630.00 309,630.00 309,630.00 309,630.00 1,548,150.00

20% 20% 20% 20% 20% 100%

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 9,000.00

10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%

4,374.50 4,374.50 8,749.00 8,749.00 8,749.00 8,749.00 43,745.00

20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%

155,381.40 155,381.40 116,536.05 116,536.05 116,536.05 116,536.05 776,907.00

100%

129,484.00

20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%

4 1, 43 5. 00 4 1, 43 5. 00 3 1, 07 6. 25 3 1, 07 6. 25 31 ,0 76 .2 5 3 1,0 76 .25 207,175.00

S/. 1,018,626.90 S/. 1,330,056.90 S/. 672,150.30 S/. 1,286,107.90 S/. 1,081,748.90 S/. 774,770.10 S/. 6,292,945.00

16% 21% 11% 20% 17% 12% 100%

ITEM ETAPAS

IV CAPACITACION GLB

METRADO

II

1.00

INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

COMPLEMENTACION CON OBRAS DE ARTE,

DRENAJE Y SEALIZACION GLB

1.00

1.00

TANGIBLES

MES

SEGUNDO TRIMESTRE

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y

SEGURIDAD DE OBRA GLB

GLB

I

UND.

1.00

Gastos Genenra les GLB

2%

CRONOGRAMA DE AVANCE F SICO FINANCIERO

ADQUISICIONDE

MATERIALES

TERCER TRIMESTRE

MES

III

PRESUPUESTO

(S/.)

MEJ OR AMI EN TO D EL CAMI NO VECI NAL 1.00

GLB

PRIMER TRIMESTRE

1.00

ADQUISICIONDEMAT

ERIALESGLB

1.00

Expediente Tcnico

MES

INTANGIBLES

GLB

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO

100%

129,484.00

1.00

V

S/. 129,484.00

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL

Supervisin y Liquidacion de Obra

1.12. Conclusiones y Recomendaciones

1.12.1.Conclusiones

Para la Transitabilidad Vehicular, es necesario el mejoramiento del camino vecinal entre los caseros

de Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria- Puylucana.

Despus de la evaluacin econmica y social se pudo concluir que la alternativa ms rentable y

sostenible es la Alternativa 01, que presenta unVAN = S/. 2, 767,547.71, TIR= 20% y C/B = 1.55.

El monto total del proyecto es de S/. 6, 292,945.00 (Seismillones Doscientos Noventa y Dos mil

Novecientos Cuarenta y Cinco con 00 / 100 Nuevos soles).

La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad de la Municipalidad

Distrital de Los Baos del Inca.

1.12.2.Recomendaciones

Serecomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.

Para la elaboracin del estudio definitivo se recomienda realizar a detalle los siguientes estudios :

o Estudio de suelos.

o Estudio de trfico.

o Diseo de pavimento.

o Y otros estudios que sean necesarios.

Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente proyecto al

ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.

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MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE TRANSITABILIDADVEHICULARENOTUZCO - RINCONADAOTUZCO-OTUZCOLAVICTORIA- PUYLUCANA, DISTRITODE LOSBAOS DEL INCA- CAJAMARCA- CAJAMARCA

1.13. Marco Lgico


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACINSUPUESTOS

INCREMENTOSOCIOECONOMICODE LOSCASEROSDE OTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCOLAVICTORIA PUYLUCANA.

INCREMENTODETRANSITABILIDADVEHICULAR ENTRELOSCASERIOSDE OTUZCO-RINCONADAOTUZCO-OTUZCOLA VICTORIA PUYLUCANA.

DESPUESDE TERMINADOEL PROYECTOSEINCREMENTARAELTRANSITOVEHICULAR YDISMINUIRAEL TIEMPODEVIAJEENUN 30%. DE40MINUTOS A28 MINUTOS

ENCUESTASOBRE EL TIEMPODEVIAJEEMPLEADOPORLOSBENEIFIARIOSDELOSCASERIOS DE OTUZCO-RINCONADAOTUZCO-OTUZCOLA VICTORIA PUYLUCANA.

MANTENIMIENTORUTINARIOPORPARTEDELOSBENEFICIARIOSMANTENIMETOPERIODICOPORPARTEDELA MUNICIPALIDADDISTRITALDELOS BAOSDELINCA

ADECUADO CAMINOVECINAL EXISTENCIADE PAVIMENTOFLEXIBLE, DRENAJEY SEALIZACION ADECUADACOMPLEMENTACION CONOBRASDEARTE ADECUADACAPACITACIN ADECUADAMITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL

DESPUES DETERMINADO EL PROYECTOSE TENDRA:

MEJORAMIENTODEL CAMINOVECINALMejoramientodel caminoVecinal entrelos caseros deOtuzco- RinconadaOtuzco-OtuzcoLaVictoria Puylucana, mediantelareposicin de7,803.65ml. Desubbase ybase anivel deafirmado conunava de6.00 m. deanchoy 0.50m adicionalesparaberma.Conformacin de7,803.65ml decunetasen cortede tierranatural.

CAPADE RODADURAEN ADECUADASCONDICIONESPARALA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRELOSCASEROS DEOTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCOLA VICTORIA PUYLUCANA.Instalacinde7,803.65ml de carpetade emulsinasfltica conun anchode vade 6m.

SUFICIENTESOBRASDE ARTE, DRENAJEYEXISTENCIA DESEALIZACIONConstruccinde alcantarillasdeTMCcon cabezal deconcreto (50Und.).Construccinde badenes(01Und.).Construccin de pontn (02und.).Construccinde puenteL=10 m (01Und).Construccinde SubDrenFrancs(500ml).Revestimientode 7,803.65ml decunetasconConcretoSimple F c=140Kg/Cm2, e=0.10m.Fabricacineinstalacinde: sealespreventivas(06Und.); sealesreglamentarias(07 Und.); seales informativas(04 Und.) yposteskilomtricos(07Und.).

ADECUADACAPACITACIONVIALCapacitacinVial.

MITIGACIONDE IMPACTOAMBIENTALY SEGURIDADDEOBRAHabilitacindebotaderos.Eliminacindedesmonteysobrantesde obra conequipo.Reforestacinde botaderos.Certificadoporimpactoambiental.Implementosde seguridad.Seguros contraaccidentes.

ACTADETERMINACINDEOBRAYLIQUIDACINDE OBRA MODERADASPRECIPITACIONESPLUVIALESEN LAZONADONDEEJECUTARAELPROYECTO

MEJORAMIENTODEL CAMINOVECINALMejoramientodel caminoVecinal entreloscaseros deOtuzco- RinconadaOtuzco-OtuzcoLa VictoriaPuylucana, mediantel areposicin de7,803.65ml. Desubbase ybase anivel deafirmado conunava de6.00 m.deanchoy 0.50m adicionalespara berma.Conformacin de7,803.65ml decunetasen cortede tierranatural.

CAPADE RODADURAEN ADECUADASCONDICIONESPARALA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRELOSCASEROS DEOTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCOLA VICTORIA PUYLUCANA.Instalacinde7,803.65ml de carpetade emulsinasflticaconun anchode vade 6m.

SUFICIENTESOBRASDE ARTE, DRENAJEYEXISTENCIA DESEALIZACIONConstruccinde alcantarillasdeTMCcon cabezal deconcreto (50Und.).Construccinde badenes(01 Und.).Construccin de pontn (02und.).Construccinde puenteL=10 m (01Und).Construccinde SubDrenFrancs(500ml).Revestimientode 7,803.65ml decunetasconConcretoSimple F c=140Kg/Cm2, e=0.10m.Fabricacineinstalacinde: sealespreventivas(06 Und.); sealesreglamentarias(07Und.); sealesinformativas(04Und.) yposteskilomtricos( 07Und.).

ADECUADACAPACITACIONVIALCapacitacinVial.

MITIGACIONDE IMPACTOAMBIENTALY SEGURIDADDEOBRAHabilitacindebotaderos.Eliminacindedesmonteysobrantesde obra conequipo.Reforestacinde botaderos.Certificadoporimpactoambiental.Implementosde seguridad.Seguros contraaccidentes.

MEJORAMIENTODEL CAMINOVECINAL GLB 1.0 2,043,589.67

INSTALACIONDEPAVIMENTOFLEXIBLE GLB 1.0 1,534,894.00

COMPLEMENTACION CONOBRASDE ARTE,DRENAJEY SEAL GLB 1.0 1,548,150.00

CAPACITACION VIAL GLB 1.0 9,000.0000

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.0 43,744.80

CostoDirecto 5,179,378.53

GastosGenerales(15%) 776,907.00

ValorReferencial 5,956,285.53ExpedienteTcnico(2.0%) 129,484.00Supervisin yLiquidacin deObra(2.0%) 207,175.00Total Presupuesto 6,292,945.00

INFORME DELRESPONSABLEDELAUNIDAD EJECUTORA

INFORMEDEAVANCEDEOBRAYCUADERNODEOBRA

COMPROBANTEDE PAGOPORCAPACITACIN

COMPROBANTEDE PAGOPORSUPERVISIN

COMPROBANTEDE PAGOPORGASTOSGENERALES

RECURSOS FINANCIEROS DESEMBOLSADOS DE ACUERDOPROGRAMACINDE OBRA

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2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO - RINCONADA

OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA

2.2. Ubicacin geogrfica.

PLANO POLITICO DEL PER DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UBICACIN DEL DISTR. DE LOS BAOS DEL INCA UBICACIN DEL C.P. OTUZCO

23 Km0

CELENDIN

JESUS

MATARA

NAMORA

ENCAADA

LLACANORA

LOSBAOSDEL INCA

CAJAMARCA

CHETILLA

MAGDALENA

SANJUAN

ASUNCION

COSPAN

SAN MARCOS

CAJABAMBA

GRAN CHIMU

CONTUMAZA

SAN PABLO

HUALGAYOC

BARROJOAPOLINALTO

CASHALOMAMUYOC

CHUPICALOMASHAHUARPAMPA

LAPARPAMPALACOLPAHUACATAZ(COLLPA)

CARAHUANGAIIMANZANAMAYO

HORNUYOC

CARHUAQUERO

LLAGAMARCA

QUINRAYQUEROBAJO

QUINRAYQUEROALTOCARAHUANGAI

HUICHUPUCROALTO

RUMIPAMPAALTOOTUZCOCHINCHINSHITALOMA

BAJOOTUZCOCERRILLO

SHULTINSANTABARBARA

VENECIATARTARGRANDE

ALTOOTUZCORINCONADADEOTUZCO

ELCAPULIALTOPUYLUCANA

RETAMA

SANTAROSADECHAQUIL

CHAQUIL

OTUZCOLLICLLICONGAHUICHUPUCROBAJO

SANTAURSULALAESPERANZA

BAOSPUNTAHUAYRAPONGO

CHICHINTRESCRUCES

7 Km0

ENCAADA

NAMORALLACANORA

CAJAMARCA

UBICACION

DEL

PROYECTO

CHAQUILPAMPA

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2.3. UnidadFormuladora y Ejecutora

2.3.1. UnidadFormuladora

o Sector : Gobiernos Locales.

o Pliego : Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca.

o Telfono : (076) 362455.

o Direccin : Av. Atahualpa S/N Plaza de Armas.o rea : Unidad Formuladora.

o Responsable : IngJorge Antonio Figueroa Uriarte.

o Cargo : Jefe de Unidad Formuladora.

o Responsable PIP : IngDaniel Germn Vargas Quispe

2.3.2. Unidad Ejecutora

o Sector : Gobiernos Locales.

o Pliego : Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca.

o Telfono : (076) 362455.

o Direccin : Av. Atahualpa S/N Plaza de Armas.

o rea : Gerencia de Infraestructura.

o Responsable : IngJess Barbosa Fustamante.

o Cargo :Gerente de Infraestructura.

2.4. Participacin de los beneficiarios y de lasEntidadesInvolucradas

Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca ;Deacuerdocon la Ley Orgnica de Municipalidades y

dentro de sus Competencias y Funciones Especificas de los Gobiernos Locales; donde indica el emitir las

normas tcnicas generales, en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre

proteccin y conservacin del ambiente ; adems de la organizacin del Espacio Fsico Uso del Suelo ;

as mismo se encarga de construir la Infraestructura Urbana o Rural Bsica para dar Vialidad a las

diferentes localidades y as en Materia de Desarrollo y Economa Local, la Municipalidad Distrital de Los

Baos del Inca , procede al Planeamiento y Dotacin de Infraestructura para el Desarrollo Local.

La ejecucin del presente proyecto se encuentra enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Local

concertado; encontrndose en el contexto local y se impulsarel desarrollo de los productores agrcolas y

pecuarios, disminuyendo los costos y tiempos de transporte, as mismo se beneficiar a los turistas y

comerciantes que visiten la zona. Adicionalmente se crear una nueva cadena de comercializacin que

integrar a los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La Victoria Puylucana, as mismo a

este distrito con la CiudaddeCajamarca.Beneficiarios de los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La Victoria Puylucana;La

poblacin directamente beneficiada, participa activamente en las coordinaciones locales, en temas de

diversa ndoles, as como en la ejecucin de proyectos que sirvan para dar acceso vehicular a su localidad,

puesto a que se dedican a las actividades agropecuarias, motivo por el cual necesitan, el mejoramiento del

camino vecinal para poder trasladar los productos; necesarios para mejorar su nivel de vida

fundamentalmente en el aspecto socioeconmico.

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Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.5. Marco de Referencia

2.5.1. Antecedentes del ProyectoEl proceso de globalizacin, ha generado, que la sociedad sea integrada de manera directa o indirecta, pues

ello conlleva a que los caseros del mbito rural, sean cada vez mas consideradas dentro de las estrategias

de desarrollo para un determinado distrito.

El distrito de Los Baos del Inca, como parte del Per, que se encuentra ubicada en la trayectoria de la

Cordillera de los Andes, es que cuenta con localidades en un nmero de Setenta y seis, pues, cada una de

ellas con sus particularidades topogrficas.

Los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La Victoria Puylucana, cuenta con una topografa

ondulada, con climas fros la cual es benfica para la instalacin de cultivos tpicos de climas fros como:

Tubrculos, Cereales y Leguminosas, de alto valor protenico. Tambin se puede apreciar la crianza de

ganado: Vacuno, Lanar y Menores, siendo los pobladores de la zona, adiestrados por la experiencia es que

llegan a tener en el transcurso del ao, momentos picos de produccin, lo cual motiva al intercambio, en

mercados conocidos en esta jurisdiccin.

Adicionalmente esta zona es de alto inters turstico ya sea arqueolgico o paisajstico, convirtiendo a este

sector en un potencial circuito turstico ideal para el ecoturismo y aviturismo, solo requiere que se mejoren las

condiciones de transitabilidad para brindar satisfactoriamente todos estos servicios tursticos.

Es as que los pobladores de los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria Puylucana,

necesitan de una adecuada transitabilidad vehicular que integre sus caserosy estas a la vez con lacapital

del distrito, articulando as la localidad antes mencionadas en donde se puede realizar el intercambio de

bienesy/o servicios ya descritos.Los pobladores, que desde hace un tiempo a la fecha han solicitado, a la Municipalidad Distrital de Los

Baos del Inca y este conocedor de la realidad del distrito, es que a credo conveniente establecer la

integracin de estas localidades y as mantener articulada la distribucin de los diversos productos

agropecuarios y servicios tursticos que ofrece el Distrito de Los Baos del Inca, garantizando as la

permaneca de familias en sus predios, generandofuentes de trabajo para los beneficiarios.

Gruposinvolucrados

Problemas percibidos InteresesRecursos/Mandatos

BENEFICIARIOS

1. Dificultad de Transitabilidad

entre los caseros de Otuzco -Rinconada Otuzco -Otuzco LaVictoriaPuylucana.

2. Inexistencia de adecuadainfraestructuradedrenaje.

1. Contar con una adecuada

Transitabilidad vehicular entre loscaseros de Otuzco - RinconadaOtuzco -Otuzco La Victoria Puylucana.

2. Incrementar y mejorar el nivel de vidade los pobladores involucrados.

1. Capacidad de organizacin

MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOSBAOS DEL INCA

1. Deficiente organizacin delespacio fsico y uso del suelo.

2. Poco inters de los gobiernoslocales para brindar apoyo eninfraestructuravial.

1. Contribuir con el mejoramiento delespacio fsico y uso del suelo

2. Brindar apoyo necesario y suficientepara la mejora de la infraestructuravial.

1. Fuente de Financiamiento:Canon y Sobre Canon

2. Ley Orgnica deMunicipalidades N 27972

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2.5.2. Ley Orgnica de MunicipalidadesLey N 27972

La Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca , en cumplimiento con la Ley Orgnica de

Municipalidades Ley N 27972 y en su Titulo V: Competencias y Funciones Especificas de los

Gobiernos Locales; Capitulo N I : Las Competencias y Funciones Especificas Generales; Articulo 73 :

Materias de Competencia Municipal ;Inciso d) : Emitir las normas tcnicas generales, en materia de

organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre proteccin y conservacin del ambiente; temN 1: Organizacin del Espacio FsicoUso del Suelo ; Sub tem1.7: Infraestructura Urbana o

Rural Bsica y Subtem1.8 : Vialidad.; temN 4 : En Materia de Desarrollo y Economa Local y Sub

tem4.1 : Planeamiento y Dotacin de Infraestructura para el Desarrollo Local ; temN 2 : Servicios

Pblicos Locales ; Sub tem2.2 : Trnsito, Circulacin y Transporte Pblico.

2.5.3. Base LegalConexa:

La Direccin General de Pol ti ca de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economa y

Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos

deInversin Publica a travs de los siguientes dispositivos

Ley del Sistema Nacional de InversinPublica: Ley N 27293 (28/06/2000) Decreto Supremo N" 102 2007 -EF, que aprueba el "Nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversin Pblica", publicado el 19deJulio de 2007.

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de

Inversin Pblica", publicadael 09/04/2011.

Ley N 27466Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental,

Ley N 28112Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico,

Ley N 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley 27628 Ley que facilita la ejecucin de obras pblicas viales 09.01.02

Ley 20081 Dictan disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vas pblicas.

Ley 28670 Ley que declara de necesidad pblica e inters nacional a diversos proyectos de

inversin.

DS 062-85-TC Precisa que el MTC es el rgano Rector del Sistema Vial Nacional,

conformado por Redes Viales: Nacional, Departamental y Vecinal 29.11.85

Modificaciones:DS 009-95-MTC 19.06.95DS 019-2005 MTC 23.07.05

DS 008-2005 -MTC Se constituye el Comit de Coordinacin para el Desarrollo de la

Infraestructura deTransporte.

R Suprema 16-68-FO Aprueban Normas Peruanas para el Diseo de Carreteras

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3. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnostico de la Situacin Actual

3.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto

Los pobladores de los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La Victoria Puylucana,

como beneficiarios directos del proyecto se han organizado para solicitar ante la Municipalidad distrital

de Los Baos del Inca apoyo para que se les atienda y puedan contar con un camino vecinal con

buenas condiciones de transitabilidad; dicha institucin haconsideradoprioritaria esta obra y dan pase

para la correspondiente elaboracin del proyecto de inversin publica a nivel deperfil.

El distrito delos Baos del Inca, cuenta conproduccin netamente agrcola y pecuaria, hasta la fecha,

no cuenta con un sistema de integracin vial que dinamice su flujo comercial de productos

agropecuarios hacia los principales mercados locales.

Adicionalmente esta zona es de alto inters turstico ya sea arqueolgico o paisajstico, convirtiendo

a este sector en un potencial circuito turstico ideal para el ecoturismo y aviturismo, solo requiere que

se mejoren las condiciones de transitabilidad para brindar satisfactoriamente todos estos servicios

tursticos.La infraestructura y habilitacin de accesos en vas terrestres del Distrito de los Baos el Inca,

requiere de la construccin de obras de enlace entre ellas previo diagnstico para establecer que tipo

de obra se requiere y como sern distribuidos de tal manera que garantice la fluidez vehicular

salvando de esta manera inconvenientes en la rapidez y busca del acceso ms directo al lugar de

destino que la persona elija.

Actualmente existeuna trochas carrozable que enlaza los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -

Otuzco La Victoria Puylucana, la cual consta de 7803.65 ml de trocha carrozable a nivel de Afirmado

de seccin variable en psimas condiciones de transitabilidad ya que el afirmado se ha deteriorado

ocasionando baches, encalaminados, charcos de agua en pocas de lluvia y excesivo levantamiento

de polvo en pocas de sequia, a esto se suma las psimas condiciones de las obras de arte

existentes tales como puentes angostos e inadecuados para el normal fluido de trfico, alcantarillas

insuficientes y deterioradas , badn deteriorado, pontn angosto y deteriorado y cunetas colmatadas y

deterioradas.

Todas estas condiciones actuales del camino vecinal que enlaza estos caseros con la capital del

distrito, han ocasionado una inadecuada transitabilidad vehicular, causando molestias e

incomodidades a las familias moradoras de los caseros involucrados.

El Estado a travs del Ministerio de Transportes y Comunicaciones plantea como objetivo

fundamental de desarrollo implementar la integracin vial en condiciones adecuadas para un

transporte eficiente, por lo tanto compete a la Municipalidad Distrital deLos Baos del Inca, atender lademanda de este camino vecinal para promover un sistema de transporte rpido, eficiente, directo y

seguro.

Para referenciar la ubicacin del proyecto se sigue el siguiente recorrido, partiendo dela capital del

Distrito de los Baos del Inca, ubicamos el punto de Partida en el cruce dela carretera Cajamarca

Celendn con la carretera en mencin a unos 3 km. Desde la plaza de armas del distrito y antes de

llegar al paradero de Puylucana, cuyo recorrido es sobre una carretera Asfaltada en un tiempo

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promedio de 5 min. De all la carretera en estudio se extiende un recorrido de 7.8 km pasando por

las comunidades de Puylucana - Otuzco La VictoriaRinconadaOtuzco y finalmente empatando en

el casero de Otuzco con la carretera asfaltada existente.

Con la ejecucin del siguiente proyecto, estaramos garantizando una adecuada transitabilidad

vehicular entre los caseros de Puylucana - Otuzco La Victoria RinconadaOtuzcoOtuzco y estos a

la vez con el distrito de Los Baos del Inca, a travs de una va de aproximadamente de 7.8 km anivel deAfirmado con un ancho estndar de 6.00 m y una berma de 0.50m.

3.1.2. Zona yPoblacin Afectada

3.1.2.1. Ubicacin de Zona Afectada:

Regin : Cajamarca.Provincia : Cajamarca.Distrito : Los Baos del IncaLocalidad : Otuzco- Rinconada Otuzco -Otuzco La VictoriaPuylucana.R. Geogrfica : Sierra.Altitud : 2760m.s.n.m.

3.1.2.2. PoblacinAfectada:

La poblacin referencial de los caseros afectadoses de 2359 familias de 4habitantespor

familia, convirtiendo as los beneficiarios directos; especificando en el Cuadro N 01 la

poblacin afectada:

Cuadro N 01

COMUNIDADES BENEFICIARIAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BENEFICIARIOSDIRECTOS

C.P. Otuzco 244 246 249 251 253 256

Rinconada Otuzco 794 802 809 817 825 832

La Victoria Otuzco 262 264 267 270 272 275

Tartar Chico 533 538 543 548 554 559

Puylucana 417 421 425 429 433 437

TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS 2250 2271 2293 2315 2337 2359

TOTAL DE HABITANTES BENEFICIADOS 9000 9084 9172 9260 9348 9436FUENTE: Elaboracin propia INEI

POBLACIN

Poblacin del Distrito de Baos del Inca 2012 en (habitantes) 34,729

Poblacin Referencial del proyecto en (habitantes) 9,436

N de familias beneficiadas (2012) 2359

N de personas promedio por familia (2012) 4

Total poblacin beneficiaria (2012) 9436

Tasa de crecimiento anual (Distrito de Los Baos del Inca) 0.95%

FUENTE: Elaboracin propia - INEI

PROYECCIN DE LA POBLACIN

N FAMILIAS / AOSAOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022SUMATORIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin (Habitantes) 9,436 9,526 9,616 9,707 9,800 9,893 9,987 10,082 10,177 10,274 10,372 99,434

N Familias Promedio 2,359 2,381 2,404 2,427 2,450 2,473 2,497 2,520 2,544 2,569 2,593 24,858


Se estima que el 15 % de la poblacin total, sea 1415 habitantes circulan peatonalmente por la va

interactuando entre los caseros en mencin.

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3.1.2.3. Caractersticas Socio Econmicas y Culturales

3.1.2.3.1. Aspectos Socioculturalesde la Poblacin

Educacin:Los caseros deOtuzco La Victoria Rinconada Otuzco cuentan con

una Institucin Educativa que atiende el nivel primario, mientras que Puylucana y

Otuzco atienden el nivel primario ysecundario.

Salud:Las comunidades involucradas se atienden en la posta media de Otuzco o enel puesto de salud de la capital del distrito, la comunidad de Puylucana cuenta con la

infraestructura para un puesto de salud, pero debido a la falta de personal profesional

de la salud se encuentra inoperativa.

Trabajo:El modo de trabajo es independiente, de acuerdo a la actividad agropecuaria

que se dedique la familia, ya que las labores son repartidas por los diversos miembros

de la familia.

3.1.2.3.2. Aspectos Econmicos de la Poblacin

Las actividades econmicas que se sustenta en la zona donde se realizara el presente

proyecto son:

Actividad Agrcola:entre los principales productos tenemos: Pastos, Papa, Tarwi y

maz amilceo.

Actividad Ganadera:la crianza ganadera se realiza de modo extensivo de ganado

vacuno, porcino, caprino, lanar y animales menores.

Actividad Turstica:las comunidades involucradas son potencialmente turstica, ya

que cuentan con innumerables riquezas tanto arqueolgicas como paisajsticas,

motivo por el cual esta va representa un excelente corredor turstico.

3.1.3. Gravedad del Problema

La zona de proyecto, es histricamente agropecuaria y turstica , motivo por el cual, los pobladores,

tienen la necesidad de interconectar sus caseros y a estos con la capital del distrito, para lo cual

deberangarantizar una adecuada transitabilidad que integre y desarrolle estas localidades a la vez

que generamos un corredor turstico que desarrolle esta actividad en la zona.

Por otra parte en la produccin agropecuaria llegara a los mercados identificados oportunamente y

con menores costos de traslado, as mismo unbuen camino vecinal reducira el costo de los insumos

para los vehculos de transporte tales como las llantas, aceite y combustible.

El problema de la baja intercomunicacin vial entre gran parte de los caseros del distrito de Los

Baos del Inca es de siempre, pero se ha visto acentuada durante las 2 ultimas dcadas por elcrecimiento poblacional. Si existiera una red vial adecuada los moradores de las diversas localidades

podran integrarse al sistema vial Distrital, Departamental y Regional, de esta manera mejorar su nivel

de vida.

Esde suma importancia la construccin de este camino vecinal ya que se crearuna nueva cadena de

comercializacin que permitir sacar los productos de la zonade los mercados identificados.

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Por otro lado permitir el acceso rpido, seguro y directo a los servicios bsicos como educacin y

salud que se brindan el la capital Distrital.

3.1.4. Intentos de Soluciones Anteriores

Anteriormente solo se ha venido mejorando este camino a nivel de afirmado con algunos

mantenimientos rutinarios que son insuficientes para una va de esta magnitud e importancia, es asque los moradores de estos sectores deciden solicitar a la Municipalidad Distrital de Los Baos del

Inca este proyecto tan anhelado, en merito a estas coordinaciones y organizacin la Municipalidad

Distrital de Los Baos del Inca ,la cual cuenta con la capacidad para realizar los estudios de pre

inversin, elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de dicha obra, se compromete con la

comunidad hacer realidad este anhelo.

3.1.5. Posibilidadesy Limitaciones para Implementar la Solucin al problema

3.1.5.1. Posibilidades

La Municipalidad de Los Baos del Inca cuenta con la posibilidad de financiar y/o buscar el

financiamiento para el proyecto de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR EN OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA,

DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA- CAJAMARCA- CAJAMARCA, despus de realizar el

proyecto de Inversin Publica a nivel de Perfil, que ser formulada por la unidad formuladora

de esta institucin, que posee el personal debidamente capacitado para la formulacin de

dicho estudio y ver si es viable la realizacin de dicha obra.

3.1.5.2. Limitaciones

Se podra exponer como limitacin, la falta de conocimiento por parte de los usuarios del

sector afectado, la exigencia por parte del estado para poder emplear los recursos econmicos

asignados a la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca, que se debe sustentar

previamente con la formulacin del perfil y luego proceder a la elaboracin del Expediente

Tcnico, que demandara de unas 6 semanas aproximadamente, motivo por el cual los

interesados, asumiran que la institucin a la que recurrieron podra haberlos dejado de lado.

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3.2. Definicin del Problemay sus Causas

3.2.1. Problema Central

Baja Transitabilidad Vehicular entre los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La

VictoriaPuylucana.

3.2.2. Anlisis de las Causas del Problema

3.2.2.1. Causas Mala condicin de la carretera para la Transitabilidad vehicular entre los caseros de

Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria Puylucana.

Inadecuado Camino Vecinal para el Trnsito Vehicular hacia los caseros de Otuzco -

Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria Puylucana.

Capa de rodadura en inadecuadas condiciones para la Transitabilidad Vehicular entre

los caseros de Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria Puylucana.

Insuficientes obras de arte y Drenaje e Inexistencia de Sealizacin

Inadecuada capacitacin vial.

3.2.3. Seleccin y Justificacin de Causas del Problemaentre

Causas Justificacin

Mala condicin de la carretera para la Transitabilidad vehicular entre los

caseros de Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La VictoriaPuylucana.

Las condiciones de la carretera vehicular entre los caseros de Otuzco -

Rinconada Otuzco -Otuzco La Victoria Puylucana, se han deteriorado debido a

una mala conservacin de la misma.

FUENTE: Elaboracin propia

Causas Justificacin

Inadecuado Camino Vecinal para el Trnsito Vehicular hacia los caseros de

Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La VictoriaPuylucana.

De acuerdo a la variacin de relieve y al no haber dado algn tipo de tratamiento al

camino Vecinal, es que este se encuentra deteriorado,para la transitabilidadde

vehculos hacialos caseros indicadas.


Causas Justificacin

Capa de rodadura en inadecuadas condiciones para la Transitabilidad

Vehicular entre los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La

VictoriaPuylucana.

Debido al alto transito de esta va, se genera un alto ndice de polvo el cual es

perjudicial para la poblacin que habita en estos caseros.


Causas Justificacin

Insuficientes Obras De Arte Y Drenaje E Inexistencia De SealizacinLas obras de arte existentes son insuficientes y se encuentran deterioradas lo

cual origina la acumulacin de charcos de agua en la va


Causas Justificacin

Inadecuada capacitacin vialNo hay una adecuada capacitacin vial, que permita la adecuada conservacin de

la va.


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3.2.4. Agrupamiento y Jerarquizacin de las Causas del problema


3.2.5. rbol de Causas del Problema

Causa Agrupamiento y Jerarquizacin

Mala condicin de la carretera para la Transitabilidad vehicular entre los caseros de Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco

La VictoriaPuylucana.

Directa


Inadecuado Camino Vecinal para el Trnsito Vehicular hacia los caseros de Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La

Victoria Puylucana.Indirecta


Capa de rodadura en inadecuadas condiciones para la Transitabilidad Vehicular entrelos caseros de Otuzco-

Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria Puylucana.Indirecta


Insuficientes Obras De Arte Y Drenaje E Inexistencia De Sealizacin Indirecta


Inadecuada capacitacin vial Indirecta

BAJATRANSITABILIDADVEHICULARENTRE LOS CASEROS DE OTUZCO-RINCONADA OTUZCO- OTUZCO LA

VICTORIAPUYLUCANA

INADECUADO CAMINOVECINAL PARAEL TRNSITO

VEHICULAR HACIA LOSCASEROS DE OTUZCO-RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA.

CAPA DE RODADURA ENINADECUADAS CONDICIONESPARA LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR ENTRE LOSCASEROS DE OTUZCO-

RINCONADA OTUZCO-OTUZCO

LA VICTORIA PUYLUCANA.

INSUFICIENTES OBRAS DEARTE Y DRENAJE E

INEXISTENCIA DESEALIZACIN

MALA CONDICI N DE LA CARRETERA PARA LATRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS CASEROS

DE OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LAVICTORIAPUYLUCANA.

INADECUADACAPACITACIN VIAL

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3.2.6. Anlisis de los Efectos del Problema

3.2.6.1. Efecto Final

Retraso Socioeconmico delos caserosOtuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria

Puylucana.

3.2.6.2. Efecto Directo

Aumento de los Tiempos de Viaje de los caseros Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco LaVictoriaPuylucana.

Incremento del Costo de Transporte hacia los caseros Otuzco - Rinconada Otuzco -

Otuzco La Victoria Puylucana.

3.2.7. Seleccin y Justificacin deEfectos del Problema

Efectos Justificacin

Retraso Socioeconmico de los caseros Otuzco- Rinconada

Otuzco-Otuzco La VictoriaPuylucana

Debido al mal estado del camino vecinal para el trnsito vehicular

en esa zona, ha generando as la disminucin de la produccin y

por ende el ingreso familiar.

Aumento de los Tiempos de Viaje de los caserosOtuzco -

Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria Puylucana

La disponibilidad del tiempo es el no adecuado, ya que el poblador

que necesita realizar alguna actividad, necesita planificar de todo un

dapara concretar su planificacin.

Incremento del Costo de Transporte hacia los caseros

Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria Puylucana

Cuando no existe un camino vecinal para trnsito vehicular

adecuado, el costo por derecho de transporte, es calculado a la

estimacin emprica, por parte del transportista por lo general

incrementa hasta en un 100% de su costo real.


3.2.8. Agrupamiento y Jerarquizacin de losEfectosdel problema

Efecto Agrupamiento y Jerarquizacin

Retraso Socioeconmico de los caseros Otuzco -

Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria PuylucanaFinal

Aumento de los Tiempos de Viajede la poblacinde los

caserosOtuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria

Puylucana

Directo

Incremento del Costo de Transporte hacia los caseros

Otuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria

Puylucana

Directo


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3.2.9. rbol de Efectos del Problema

RETRASO SOCIOECON MICO DELOS CASEROSOTUZCO-

RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LAVICTORIAPUYLUCANA

AUMENTO DE LOS TIEMPOS DEVIAJEDE LA POBLACIN DE LOSCASEROSOTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCO LA VICTORIAPUYLUCANA

INCREMENTO DEL COSTO DETRANSPORTE HACIA LOS

CASEROSOTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA

BAJATRANSITABILIDADVEHICULAR ENTRELOS CASEROSDEOTUZCO- RINCONADA OTUZCO

-OTUZCO LA VICTORIAPUYLUCANA

3.2.10.rbol de CausasEfectos del Problema

RETRASO SOCIOECON MICO DELOS CASEROS OTUZCO-

RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LAVICTORIAPUYLUCANA

AUMENTO DE LOS TIEMPOS DEVIAJEDE LA POBLACIONDE LOSCASEROS OTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCO LA VICTORIAPUYLUCANA

INCREMENTO DEL COSTO DETRANSPORTE HACIA LOS

CASEROS OTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA

BAJA TRANSITABILIDADVEHICULAR ENTRE LOS CASEROSDE OTUZCO- RINCONADA OTUZCO

-OTUZCO LA VICTORIA PUYLUCANA

INADECUADO CAMINOVECINAL PARA EL TRNSITO

VEHICULAR HACIA LOSCASEROS DE OTUZCO-RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA.

CAPA DE RODADURA ENINADECUADAS CONDICIONESPARA LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR ENTRE LOSCASEROS DE OTUZCO-

RINCONADA OTUZCO-OTUZCOLA VICTORIA PUYLUCANA.

INSUFICIENTES OBRASDEARTE Y DRENAJE E

INEXISTENCIA DE

SEALIZACION

MALA CONDICI N DE LA CARRETERA PARA LATRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS CASEROS


INADECUADACAPACITACIN VIAL

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3.3. Objetivo del Proyecto

INCREMENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS CASEROS DEOTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO

LA VICTORIA PUYLUCANA.

3.3.1. Anlisisde los Medios fundamentales

3.3.2. Anlisis de los Fines fundamentales

INCREMENTODEL NIVELSOCIOECONOMICODE LOSCASEROSOTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA

DISMINUCI N DE LOS TIEMPOS DEVIAJEDE LA POBLACIONDE LOSCASEROSOTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA

DISMINUCI N DEL COSTO DETRANSPORTEHACIA LOS


PUYLUCANA

INCREMENTO DE LATRANSITABILIDADVEHICULAR

ENTRELOS CASEROS DE

OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA

INCREMENTO DE LATRANSITABILIDADVEHICULAR ENTRE LOS CASEROSDE

OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA PUYLUCANA

ADECUADO CAMINOVECINAL PARA EL TRNSITO

VEHICULAR HACIA LOSCASEROSDE OTUZCO-RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA.

CAPA DE RODADURA ENADECUADAS CONDICIONES

PARA LA TRANSITABILIDADVEHICULAR ENTRE LOSCASEROS DE OTUZCO-

RINCONADA OTUZCO-OTUZCOLA VICTORIAPUYLUCANA.

SUFICIENTES OBRAS DE

ARTE, DRENAJE YEXISTENCIA DESEALIZACION

BUENAS CONDICIONESDE LA CARRETERA PARA LATRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS CASEROS


ADECUADA

CAPACITACION VIAL

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3.3.3. rbol de MediosFines

INCREMENTODEL NIVELSOCIOECONOMICODE LOS


PUYLUCANA

DISMINUCI N DE LOS TIEMPOS DEVIAJEDE LA POBLACIONDE LOSCASEROSOTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA

DISMINUCI N DEL COSTO DETRANSPORTEHACIA LOS


PUYLUCANA

INCREMENTO DE LATRANSITABILIDADVEHICULAR

ENTRELOS CASEROS DEOTUZCO- RINCONADA OTUZCO-

OTUZCO LA VICTORIAPUYLUCANA

ADECUADO CAMINOVECINAL PARA EL TRNSITO

VEHICULAR HACIA LOSCASERIOSDE OTUZCO-RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA.

CAPA DE RODADURA ENADECUADAS CONDICIONESPARA LA TRANSITABILIDADVEHICULAR ENTRE LOSCASEROS DE OTUZCO-

RINCONADA OTUZCO-OTUZCOLA VICTORIA PUYLUCANA.

SUFICIENTES OBRAS DEARTE, DRENAJE Y

EXISTENCIA DESEALIZACIN

BUENAS CONDICIONESDE LA CARRETERA PARA LATRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS CASEROSDE OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA

VICTORIAPUYLUCANA.

ADECUADACAPACITACIN VIAL

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3.4. Alternativas de Solucin

3.4.1. Clasificacin de los medios fundamentales y Planteamiento de Acciones

MEDIO DE PRIMER NIVEL 01 MEDIO DE PRIMER NIVEL 02 MEDIO DE PRIMER NIVEL 03 MEDIO DE PRIMER NIVEL 04

ADECUADO CAMINO VECINAL PARAEL TRNSITO VEHICULAR HACIA LOS

CASERIOS DE OTUZCO- RINCONADAOTUZCO-OTUZCO LA VICTORIAPUYLUCANA

CAPA DE RODADURA EN ADECUADASCONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR ENTRE LOS CASEROS DE OTUZCO-RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA PUYLUCANA.

SUFICIENTES OBRAS DE ARTE,DRENAJE Y EXISTENCIA DE

SEALIZACION

MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL

Mejoramiento del camino Vecinalentre las localidades de Otuzco -Rinconada Otuzco -Otuzco LaVictoria Puylucana, mediante lareposicin de 7,803.65 ml. Desub base y base a nivel deafirmado con una va de 6.00 m.de ancho y 0.50 m adicionalespara berma.

Conformacin de 7,803.65 ml decunetas en corte de tierranatural.

INSTALACION DEPAVIMENTO RIGIDO

Instalacin de7,803.65 ml dePavimento rgido deconcreto SimpleFc=140 Kg/Cm2 conun ancho de va de6 m.

INSTALACION DEPAVIMENTOFLEXIBLE

Instalacin de7,803.65 ml decarpeta de emulsinasfltica con un anchode va de 6 m.

COMPLEMENTACION CON OBRAS DEARTE, DRENAJE Y SEALIZACION

Construccin de alcantarillas de TMCcon cabezal de concreto (50 Und.).

Construccin de badenes (01Und.).

Construccin de pontn (02und.). Construccin de puente L= 10 m (01

Und). Construccin de Sub Dren

Francs(500ml) Revestimiento de 7,803.65 ml de

cunetas con Concreto SimpleFc=140 Kg/Cm2, e= 0.10 m.

Fabricacin e instalacin de: sealespreventivas (06 Und.); sealesreglamentarias (07 Und.); seales

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

ADECUADA CAPACITACI NVIAL

CAPACITACION VIAL

Capacitacin Vial

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3.4.2. Definicin y descripcin de medios fundamentales

3.4.2.1.ALTERNATIVA UNO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

Mejoramiento del camino Vecinal entre los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La Victoria



CAPA DE RODADURA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

ENTRE LOS CASEROS DE OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA.

Instalacin de 7,803.65 ml de carpeta de emulsin asfltica con unancho de va de 6 m.

SUFICIENTES OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y EXISTENCIA DE SEALIZACIN

Construccin dealcantarillas de TMC con cabezal de concreto (50 Und.). Construccin debadenes(01 Und.).

Construccin depontn (02und.).

Construccin depuenteL= 10 m (01 Und).

Construccin de Sub Dren Francs (500 ml)

Revestimiento de 7,803.65 ml de cunetas con Concreto Simple F c=140 Kg/Cm2, e= 0.10 m.

Fabricacin e instalacin de: seales preventivas (06 Und.); seales reglamentarias (07 Und.); seales

informativas (04 Und.) ypostes kilomtricos (07 Und.).

ADECUADA CAPACITACIN VIAL

Capacitacin Vial

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTALY SEGURIDAD DE OBRA

Habilitacin de botaderos

Eliminacin de desmonte y sobrantes de obra con equipo

Reforestacin de botaderos

Certificado por impacto ambiental

Implementos de seguridad

Seguros contra accidentes

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3.4.2.2.ALTERNATIVA DOS





INSTALACION DE PAVIMENTORIGIDO

Instalacin de 7,803.65 ml de Pavimento rgido de Concreto Simple F c=140 Kg/Cm2 con unancho de

va de 6 m.

SUFICIENTES OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y EXISTENCIA DE SEALIZACION

Construccin dealcantarillas de TMC con cabezal de concreto (50 Und.).

Construccin debadenes (01 Und.). Construccin depontn (02und.).






ADECUADA CAPACITACION VIAL

Capacitacin Vial

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALY SEGURIDAD DE OBRA







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4. FORMULACINY EVALUACIN

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos y se medir anualmente. El

presente proyecto de inversin pblica est orientado al MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO - RINCONADA OTUZCO -OTUZCO LA VICTORIA -

PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA- CAJAMARCA, orientado al bienestar y

satisfaccin de la necesidad de los pobladores.

FASES ACTIVIDADES

TIEMPO TIEMPO

ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2

(mes/aos) (mes/aos)

IPRE-INVERSION

Perfil de Inversin Publica3 meses 3 meses

II INVERSION 8 meses 8 meses

Expediente Tcnico 2 mes 2 mes

Ejecucin de obra 6 meses 6 meses

III POST-INVERSION 10 aos 10 aos

Operacin y

Mantenimiento 10 aos 10 aos


4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. DemandaPoblacional

COMUNIDADES BENEFICIARIAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BENEFICIARIOSDIRECTOS

C.P. Otuzco 244 246 249 251 253 256

Rinconada Otuzco 794 802 809 817 825 832

La Victoria Otuzco 262 264 267 270 272 275

Tartar Chico 533 538 543 548 554 559

Puylucana 417 421 425 429 433 437

TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS 2250 2271 2293 2315 2337 2359

TOTAL DE HABITANTES BENEFICIADOS 9000 9084 9172 9260 9348 9436FUENTE: Elaboracin propia - INEI

POBLACIN

Poblacin del Distrito de Baos del Inca 2012 en (habitantes) 34,729

Poblacin Referencial del proyecto en (habitantes) 9,436

N de familias beneficiadas (2012) 2359

N de personas promedio por familia (2012) 4

Total poblacin beneficiaria (2012) 9436

Tasa de crecimiento anual (Distrito de Los Baos del Inca) 0.95%


PROYECCI N DE LA POBLACI N

N FAMILIAS / AOS

AOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022SUMATORIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin (Habitantes) 9,436 9,526 9,616 9,707 9,800 9,893 9,987 10,082 10,177 10,274 10,372 99,434

N Familias Promedio 2,359 2,381 2,404 2,427 2,450 2,473 2,497 2,520 2,544 2,569 2,593 24,858


Se estima que el 15 % de la poblacin total, es decir que1415 habitantes circulan peatonalmente por la va

interactuando entre los caseros en mencin.

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4.2.2. Demanda del Trfico Vehicular

La demanda est representada por las proyecciones de trfico que se espera con la implementacin delproyecto, que constituye bsicamente las necesidades de la poblacin.Para tal efecto se realizo el aforovehicular respectivo en el punto ms crtico de mayor concentracinvehicular obteniendo los siguientes resultados.

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO -

RINCONADA OTUZCO -OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA DISTRITO DE LOS

BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Localidad: C.P. OTUZCO

Mes: ENE. - FEB. - 2012 DIAS DE LA SEMANA

TIPO DE VEHCULO LUN.-30 MAR.-31MIERC.-

01 JUEV.-02 VIER.-03 SAB.-04 DOM.-05

ENERO.-2012 FEBRERO.-2012

Automvil22 29 28 26 25 42 123

Station wagon 27 31 36 32 27 71 89

Camionetas Pik Up17 27 26 21 20 43 49

Camionetas rural(Combi)

200 201 170 139 182 203 198

Micro1

Camin 2E27 20 37 37 17 27 40

TOTAL 293 308 297 255 271 386 500

Segn el aforo realizado podemos resumir que en esta va se tiene mayor presencia de vehculos tipoCamionetas rural (Combi) y los das ms concurridos son los das sbados y domingos, como se muestran enlos grficos adjuntos.

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Tomando como base los aforos vehiculares realizados en la situacin actual (Sin Proyecto), proyectaremosel trfico generado en la situacin Con Proyecto.

CALCULO DEL IMDa TRAMO OTUZCO - RINCONADA OTUZCO -OTUZCO LA VICTORIA - PUYLLUCANA

TIPO DEVEHICULO

TRFICO VEHICULAR POR DIATOTAL IMDs F.C.

IMDa(IMDs*F.C.)LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Automvil 22 29 28 26 25 42 123 295 42 0.8605 36

Camioneta 244 259 232 192 229 317 336 1809 258 0.8605 222

Bus Mediano 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.8605 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8605 0

Camin 2E 27 20 37 37 17 27 40 205 29 0.9616 28

Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9616 0

Articulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9616 0

TOTAL 293 308 297 255 271 386 500 2310 330 286

Fuente: Elaboracin Propia - Estudio Trafico Febrero 2012

TRFICO ACTUAL

TIPO DE VEHICULO IMD %

Automvil 36 13%

Camioneta 222 78%Bus Mediano 0 0%

Bus Grande 0 0%

Camin 2E 28 10%

Camin 3E 0 0%

Articulado 0 0%

TOTAL 286 100%Fuente : Estudio Trafico Febrero 2012

PROYECCIN DEL TRAFICO ANUAL EN LA SITUACIN " SIN PROYECTO"

TIPO DEVEHICULO

TASA DECRECIM.

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRAFICO NORMAL

Automvil 1.8% 13140 13377 13617 13862 14112 14366 14625 14888 15156 15429 15706Camioneta 1.8% 81030 82489 83973 85485 87024 88590 90185 91808 93460 95143 96855

Bus Mediano 1.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 1.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camin 2E 3.2% 10220 10547 10885 11233 11592 11963 12346 12741 13149 13570 14004

Camin 3E 3.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Articulado 3.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 104390 106413 108475 110580 112728 114919 117156 119437 121765 124142 126565


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PROYECCIN DEL TRFICO GENERADO ANUAL EN LA SITUACIN " CON PROYECTO"

TIPO DEVEHICULO

TASA DECRECIM.

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRFICO NORMAL

Automvil 1.8% 13140 13377 13617 13862 14112 14366 14625 14888 15156 15429 15706Camioneta 1.8% 81030 82489 83973 85485 87024 88590 90185 91808 93460 95143 96855

Bus Mediano 1.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 1.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camin 2E 3.2% 10220 10547 10885 11233 11592 11963 12346 12741 13149 13570 14004

Camin 3E 3.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Articulado 3.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL 104390 106413 108475 110580 112728 114919 117156 119437 121765 124142 126565

TRFICO GENERADO

Automvil 1.8% 6570 6688 6809 6931 7056 7183 7312 7444 7578 7714 7853

Camioneta 1.8% 40515 41244 41987 42742 43512 44295 45092 45904 46730 47571 48428

Bus Mediano 1.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande1.8%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Camin 2E 3.2% 5110 5274 5442 5616 5796 5982 6173 6371 6574 6785 7002

Camin 3E 3.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Articulado 3.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL 52195 53206 54238 55289 56364 57460 58577 59719 60882 62070 63283

TOTAL 156585 159619 162713 165869 169092 172379 175733 179156 182647 186212 189848Fuente: Elaboracin Propia

4.2.3. Demanda de infraestructura

PROYECCI N DE LA DEMANDA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO - RINCONADA OTUZCO -OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS BA OS DELINCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

DESCRIPCIN UNDAOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ADECUADOCAMINO VECINAL

ML 7803.65 7803.65 7803.65 7803.65 7803.65 7803.65 7803.65 7803.65 7803.65 7803.65

CARPETA DERODADURA

M2 46821.9 46821.9 46821.9 46821.9 46821.9 46821.9 46821.9 46821.9 46821.9 46821.9

OBRAS DE ARTE GBL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POBLACIN DEMANDANTE = 99,434 Habitantes

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4.3. ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. Recursos Fsicos Disponibles

La oferta disponible que se cuenta en estos momentos, es nula ya que a pesar de existir el camino

vecinal para poder interconectar a los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco la Victoria -

Puylucana, carecen de una infraestructura de enlace vial que permita el acceso a travs del rio

cajamarquino, que sera utilizado, por los beneficiarios deloscaseros, para integrarse a la red vial deldistrito.

4.3.2. Uso delos RecursosFsicos Disponibles.

Si se le brinde las caractersticas geomtricas adecuadas para contar con una plataforma adecuada y

una infraestructura de enlace para el trnsito vehicular, se le dar uso como camino vecinal para

trnsitovehicular.

OFERTA VIAL EN LA SITUACION " SIN PROYECTO"

TRAMOLONGUITUD

(M.L)SUPERFICIE

(m)ANCHO

(m)PENDIENTE

% ESTADO

ADECUADO CAMINO

VECINAL

7803.65 0 variable : 3 m - 6

m

variable : 3% -

12%

Mal Estado

CARPETA DERODADURA

0 0 0 0 No Existe

OBRAS DE ARTE 0 0 0 0 DETERIORADASFuente: Elaboracin Propia

PROYECCION DE LA OFERTAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO - RINCONADA OTUZCO -OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS BAOS

DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

DESCRIPCION UNDAOS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ADECUADO CAMINO VECINAL ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARPETA DE RODADURA M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBRAS DE ARTE GBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.4. BALANCE OFERTADEMANDA

4.4.1. Potencial Demandado al proyecto

Realizando el anlisis respectivo, es que se puede contar, con oferta disponible y as cubrir la

demanda de transito calculada para el horizonte del proyecto.

Adems mostraremos el balance de OfertaDemanda de infraestructura.

BALANCE OFERTA - DEMANDAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO - RINCONADA OTUZCO -OTUZCO LA VICTORIA- PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS BA OS DEL

INCA- CAJAMARCA- CAJAMARCA

DESCRIPCION UND AOS2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ADECUADO CAMINO

VECINAL ML -7803.65 -7803.65 -7803.65 -7803.65 -7803.65 -7803.65 -7803.65 -7803.65 -7803.65 -7803.65

CARPETA DE RODADURA M2 -46821.9 -46821.9 -46821.9 -46821.9 -46821.9 -46821.9 -46821.9 -46821.9 -46821.9 -46821.9

OBRAS DE ARTE GBL -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

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4.4.2. Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo

Para que este proyecto este validado por un periodo de 10 aos, se ha previsto satisfacer en un 100%

de la poblacin demandante, como meta global.

PARA LA ALTERNATIVA UNO, se tiene comometa:



Puylucana, mediante la reposicin de 7,803.65 ml. De sub base y base a nivel de afirmado con una va de

6.00 m. de ancho y 0.50 m adicionales para berma.


CAPA DE RODADURA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

ENTRE LOS CASEROS DE OTUZCO- RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA

PUYLUCANA.

Instalacin de 7,803.65 ml de carpeta de emulsin asfltica con unancho de va de 6 m.

SUFICIENTES OBRAS DE ARTE, DRENAJE YEXISTENCIA DE SEALIZACION Construccin dealcantarillas de TMC con cabezal de concreto (50 Und.).

Construccin debadenes (01 Und.).

Construccin depontn (02und.).






ADECUADA CAPACITACION VIAL Capacitacin Vial

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALY SEGURIDAD DE OBRA







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4.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.5.1. Costos a precios de mercado

En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del, expediente tcnico,

construccin de La Infraestructura Vial y capacitacin.

La entidad que asumir el financiamiento de la elaboracin del, expediente tcnico y de la

Construccin ser el Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Baos del Inca.- LosCostospara ambas alternativas se detallan a continuacin:



A.- Tangible S/. 5,179,379.00



2 INSTALACIN DE PAVIMENTO FLEXIBLE GLB 1 1,534,894.00 1,534,894.00

3COMPLEMENTACION CON OBRAS DE ARTE, DRENAJE YSEALIZACION

GLB 1 1,548,150.00 1,548,150.00

4 CAPACITACION GLB 1 9,000.00 9,000.00

5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDADDE OBRA

GLB 1 43,745.00 43,745.00








RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA DOS

ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

A.- Tangible S/. 7,342,418.00A-1.- Componente: Infraestructura


2 INSTALACIN DE PAVIMENTO RIGIDO GLB 1 3,699,933.00 3,699,933.00

3COMPLEMENTACI N CON OBRAS DE ARTE,DRENAJE Y SEALIZACIN

GLB 1 1,548,150.00 1,548,150.00

4 CAPACITACIN GLB 1 9,000.00 9,000.00

4MITIGACI N DE IMPACTO AMBIENTAL YSEGURIDAD DE OBRA

GLB 1 43,745.00 43,745.00


Gastos Generales 15% S/. 1,101,363.00

CAPACITACIN 8,443,781.00



Total presupuesto del proyecto S/. 8,921,038.00Fuente: Elaboracin Propia

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4.5.2. Costos de operacin y mantenimiento

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO"

ACTIVIDAD UND CANTIDADPRECIO

UNITARIOPARCIAL TOTAL S/.

Conservacin De CalzadaLimpieza y Deforestacin Km 7.80 250.00 1950.00

Limpieza de derrumbes y Huaycos m3 650.00 8.50 5525.00

Quemado de Maleza Glb 1.00 500.00 500.00

COSTO TOTAL DE MANTENIMINETO ANUAL 7975.00Fuente: Elaboracin Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 01



Conservacin De Calzada

Limpieza y Deforestacin Km 7.80 250.00 1950.00



Reposicin de carpeta asfltica m2 350.00 25.00 8750.00

Des colmatacin Km 5.18 150.00 777.00

Limpieza de Cunetas ml 7803.00 0.50 3901.50

Limpieza de puentes Und 2.00 250.00 500.00

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 21453.50


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 02



Conservacin De Calzada

Limpieza y Deforestacin Km 7.80 250.00 1950.00



Reparacin de pavimento rgido m2 350.00 38.50 13475.00

Des colmatacin Km 5.18 150.00 777.00

Limpieza de Cunetas ml 7803.00 0.50 3901.50

Limpieza de Puentes Und 2.00 100.00 200.00

Reposicin de Base m3 75.00 19.50 1462.50

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 27341.00


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4.5.3. Costos incrementales

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS

AO SIN PROYECTO

CON PROYECTO

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02Inversin Mantenimiento Inversin Mantenimiento

2011 4971426.55 0.00 7047620.02 0.00

2012 5981.25 16090.13 20505.75

2013 5981.25 16090.13 20505.75

2014 5981.25 16090.13 20505.75

2015 5981.25 16090.13 20505.75

2016 5981.25 16090.13 20505.75

2017 5981.25 16090.13 20505.75

2018 5981.25 16090.13 20505.75

2019 5981.25 16090.13 20505.75

2020 5981.25 16090.13 20505.75

2021 5981.25 16090.13 20505.75Fuente: Elaboracin Propia

VP O&M S/. 38,385.62 S/. 103,260.91 S/. 131,598.88

COSTOS INCREMENTALES

AO

CON PROYECTO

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02

Inversin Mantenimiento Inversin Mantenimiento2011 4971426.55 0.00 7047620.02 0.00

2012 10108.88 14524.50

2013 10108.88 14524.50

2014 10108.88 14524.50

2015 10108.88 14524.50

2016 10108.88 14524.50

2017 10108.88 14524.50

2018 10108.88 14524.50

2019 10108.88 14524.50

2020 10108.88 14524.502021 -497142.66 10108.88 -704762.00 14524.50


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4.6. EVALUACIN SOCIAL

4.6.1. Beneficios sociales

a) Identificacin de Beneficios sin Proyecto :

En este estado los beneficios son nulos ya que los accesos son inadecuados.

b) Identificacin de Beneficios Con Proyecto :

Ahorro en costos de Operacin vehicular y venta de excedentes de produccin. Integracin de loscaseros deOtuzco- Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria Puylucana. Impulsar el desarrollo de las actividades productivas de la Zona. Mejor desarrollo socio-econmico de los caseros de Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La

VictoriaPuylucana. Revalorizacin de los bienes inmuebles y predios en el mbito del proyecto. Contar con una Poblacin incentivada a contribuir con el desarrollo del Distrito Ahorro de tiempos en el trasporte de pasajeros y cargas.

c) Cuantificacin de beneficios de ahorro de COV:

BENEFICIOS - AHORRO DE COV PARA LA ALTERNATIVA N1 (COVs-COVc)*IMD*Long(Km)*365

TIPO DE VEHICULOAOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TRAFICO NORMAL

Automvil 19824.714 20180.835 20544.090 20913.883 21290.333 21674.250 22063.683 22460.830 22865.778 23276.697

Camioneta 77209.704 78599.040 80013.823 81454.072 82920.245 84412.810 85932.240 87479.021 89053.848 90656.608

Bus Mediano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bus Grande 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Camin 2E 70749.544 73013.530 75349.963 77761.161 80249.519 82817.503 85467.663 88202.629 91025.113 93937.916

Camin 3E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Articulado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

SUB TOTAL 167783.962 171793.405 175907.875 180129.117 184460.097 188904.563 193463.587 198142.479 202944.739 207871.222

TRAFICO GENERADO

Automvil 4955.808 5045.469 5135.871 5228.471 5322.583 5418.192 5516.004 5615.298 5716.074 5819.073

Camioneta 19302.192 19649.916 20003.256 20363.518 20730.061 21103.056 21483.072 21869.640 22263.228 22664.304

Bus Mediano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bus Grande 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Camin 2E 17687.386 18253.382 18836.064 19440.290 20062.380 20704.242 21368.334 22049.196 22756.890 23484.479

Camin 3E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Articulado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

SUB TOTAL 41945.386 42948.767 43975.191 45032.279 46115.024 47225.490 48367.410 49534.134 50736.192 51967.856

TOTAL 209729.348 214742.172 219883.066 225161.396 230575.121 236130.053 241830.997 247676.613 253680.931 259839.078


7/25/2019 Muni Baos

34/131



BENEFICIOS - AHORRO DE COV PARA LA ALTERNATIVA N2 (COVs-COVc)*IMD*Long*365

TIPO DE VEHICULOAOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TRAFICO NORMAL

Automvil 19824.714 20180.835 20544.090 20913.883 21290.333 21674.250 22063.683 22460.830 22865.778 23276.697

Camioneta 77209.704 78599.040 80013.823 81454.072 82920.245 84412.810 85932.240 87479.021 89053.848 90656.608

Bus Mediano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bus Grande 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Camin 2E 70749.544 73013.530 75349.963 77761.161 80249.519 82817.503 85467.663 88202.629 91025.113 93937.916

Camin 3E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Articulado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

SUB TOTAL 167783.962 171793.405 175907.875 180129.117 184460.097 188904.563 193463.587 198142.479 202944.739 207871.222

TRAFICO GENERADO

Automvil 4955.808 5045.469 5135.871 5228.471 5322.583 5418.192 5516.004 5615.298 5716.074 5819.073

Camioneta 19302.192 19649.916 20003.256 20363.518 20730.061 21103.056 21483.072 21869.640 22263.228 22664.304

Bus Mediano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bus Grande 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Camin 2E 17687.386 18253.382 18836.064 19440.290 20062.380 20704.242 21368.334 22049.196 22756.890 23484.479

Camin 3E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Articulado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

SUB TOTAL 41945.386 42948.767 43975.191 45032.279 46115.024 47225.490 48367.410 49534.134 50736.192 51967.856

TOTAL 209729.348 214742.172 219883.066 225161.396 230575.121 236130.053 241830.997 247676.613 253680.931 259839.078


Nota: No hay var iacin en los costos de Ah orro en Cov y Tiempos de Transporte, debido a que la al ternativa no vara toman do en cuenta el cambio deruta.

d) Cuantificacin de beneficios enTiempos de Transporte:

BENEFICIOS - AHORRO EN TIEMPO ATERNATIVA N 01

INDICADORES FACTOR DIAS/AO PARCIAL CONVERSION SUB TOTAL S/.

10 Profesores 3.32 240 7968.00 1.00 7968.00

1415 Adultos 1.67 365 862757.07 1.00 862757.07

65 Alumnos 3.32 240 51792.00 0.50 25896.00

12 Lecheros y otros 1.67 365 7314.60 1.00 7314.60

1502 BENEFICIARIOS TOTAL S/. ( Ao) 903935.67

AHORRO POR BENEFICIARIO EN SOLES/ AO (PROMEDIO) 601.6611222

Fuente: Anexo Snip 09

PROYECCIN DE BENEFICIOS AHORRO EN TIEMPO ALTERNATIVA N 01

DESCRIPCION

AOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Beneficiarios 1502.4 1529 1557 1585 1614 1643 1672 1702 1733 1764 1796

Ahorro en Soles/Ao 903936 920207 936770 953632 970797 988272 1006061 1024170 1042605 1061372 1080476

TOTAL S/. 9984362


7/25/2019 Muni Baos

35/131



BENEFICIOS - AHORRO EN TIEMPO ATERNATIVA N 02

INDICADORES FACTOR DIAS/AO PARCIAL CONVERSION SUB TOTAL S/.

10 Profesores 3.32 240 7968.00 1.00 7968.00

1415 Adultos 1.67 365 862757.07 1.00 862757.07

65 Alumnos 3.32 240 51792.00 0.50 25896.00

12 Lecheros y otros 1.67 365 7314.60 1.00 7314.60

1502 BENEFICIARIOS TOTAL S/ . ( Ao) 903935.67

AHORRO POR BENEFICIARIO EN SOLES/ AO (PROMEDIO) 601.66

Fuente: Anexo SNIP 09

PROYECCIN DE BENEFICIOS AHORRO EN TIEMPO ALTERNATIVA N 02

DESCRIPCION

AOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beneficiarios 1502.4 1529 1557 1585 1614 1643 1672 1702 1733 1764 1796

Ahorro en Soles/Ao 7315 920207 936770 953632 970797 988272 1006061 1024170 1042605 1061372 1080476

TOTAL S/. 9984362

Fuente: Elaboracin PropiaNota: No hay var iacin en los costos d e Ahorro en Co v. Y Tiempos de Transpo rte, debido a que la al ternativa no vara tomando encuenta el cambio de ruta.

4.6.2. Costos sociales

4.6.2.1. Costos sociales de la infraestructura.



A.- Tangible S/. 5,179,379.00



2 INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE GLB 1 1,534,894.00 1,534,894.00

3COMPLEMENTACION CON OBRAS DE ARTE, DRENAJE YSEALIZACION

GLB 1 1,548,150.00 1,548,150.00

4 CAPACITACION GLB 1 9,000.00 9,000.00

5MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDADDE OBRA

GLB 1 43,745.00 43,745.00








7/25/2019 Muni Baos

36/131



DESCRIPCINCOSTO

PRIVADO S/.F.C.

COSTO SOCIALS/.

Resultado N1:


Insumo de origen nacional 1430513.00 0.79 1130105.27

Insumo de origen Importado 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones (MOC) 102179.50 0.79 80721.81

Remuneraciones (MNOC) 510897.50 0.79 403609.03

2043590.00 1614436.10

Resultado N2:

INSTALACIN DE PAVIMENTO FLEXIBLE





1534894.00 1212566.26

Resultado N3:

COMPLEMENTACIN CON OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y SEALIZACION





1548150.00 1223038.50

Resultado N4:

CAPACITACIN





9000.00 7110.00

Resultado N

5:

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA





43745.00 34558.55

Costo Directo 5179379.00 4091709.41

Gastos Generales (15%) 776907.00 0.79 613756.53

Valor Referencial 5956286.00 4705465.94

Expediente Tcn ico (2.5%) 129484.00 0.79 102292.36

Superv isin de Obra (4.0%) 207175.00 0.79 163668.25

Total Presupuesto 6,292,945.00 4,971,426.55


7/25/2019 Muni Baos

37/131



RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA DOSITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

A.- Tangible S/. 7,342,418.00

A-1.- Componente: Infraest

muni baños

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