mrgnj puente aranda
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DD MM
6 Junio
TRATAMIENTO
Predecible Impredecible
Normatividad No se pueda materializar el falloNo medir tecnicamente el alcancee impacto del fallo a materializar
Fallos inmaterializables
No se pueda materializar el fallo,porque no se haya medidotecnicamente el alcance e impacto del fallo a materializar, lo queconduce a que los fallos seaninmaterializables
Conceptos tecnicos por personalidoneo de alcaldia local- y Unidadde Malla Vial
ALTA 3 MODERADA 2 6 IMPORTANTEPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo
Partes interesadasAgresión física a los servidorespúblicos de la alcaldía local.
Insuficiente personal policial quegarantice la seguridad en losoperativos, en la práctica depruebas y/o en la materializaciondel fallo
Imposibilidad y dificultad delimpulso procesal o dematerializacion de fallo
Agresión física a los servidorespúblicos de la alcaldía local porinsuficiente personal policial quegarantice la seguridad en losoperativos, o en la materializaciondel fallo lo que Imposibilita ydificulta el impulso procesal y/o lamaterializacion del fallo
Toma de medidas de seguridadque se consideren necesarias,para cada operativo de control opara cada materializacion de fallo
BAJA 1 MODERADA 2 2 TOLERABLE
Actores políticos y/oadministrativos
Desarrollo de los operativos sinaplicar procesos y procedimientoslegalmente establecidos
Desconocimiento normativo y demanuales de procesos yprocedimientos
No aplicación oportuna demedidas correctivas y/o noaplicación correcta de la norma
desarrollar el operativo sin aplicarprocesos y procedimientoslegalmente establecidos, pordesconocimiento normativo y demanuales de procesos yprocedimientos, lo que generaque no se apliquenoportunamente las medidascorrectivas y/o no aplicacióncorrecta de la norma
Reunion con entidades queacomañan operativo parasocializar normatividad yprocedimientos.
Revisión permanente de lasmodificaciones a losprocedimientos
BAJA 1 LEVE 1 1 ACEPTABLE
Actores políticos y/oadministrativos
Dificultades para la materializaciónde los fallos
Intervención de terceros en lamaterialización del fallo.
Pérdida de la eficacia del procesoadministrativo adelantado.
Dificultades para la materializaciónde los fallos debido a laintervención de terceros, lo queconduce a la pérdida de laeficacia del proceso administrativoadelantado.
En el prepuesto de la alcaldíalocal deja un rubro para laejecución de fallos especialmentede restitución de espacio público ydemoliciones
BAJA 1 LEVE 1 1 ACEPTABLE
Talento humano Decisiones erradas que vulnerenlos derechos de la ciudadanía.
Que se alleguen pruebasinadecuadas al proceso.
Procesos legales en contra de laEntidad.
Decisiones erradas que vulnerenlos derechos de la ciudadaníaporque se alleguen pruebasinadecuadas al proceso, lo queorigina procesos legales en contrade la Entidad
Notificaciones de acuerdo a lanorma
Evaluación probatoria
BAJA 1 LEVE 1 1 ACEPTABLE
Talento humano Perdida de los expedientes de lasactuaciones administrativas
Falta de control; corrupcion oinoportuna sistematizacion
Denegacion de justiciaoportunamente; procesos penalesy/o disciplinarias
Perdida de los expedientes de lasactuaciones administrativa, porfalta de control; corrupcion oinoportuna sistematizacion, lo queconduce a la denegacion dejusticia oportunamente; procesospenales y/o disciplinarias
Escaneo de actuaciones
Registro en el Aplicativo SI - ActuaMEDIA 2 CATASTRÓFICA 3 6 IMPORTANTE
Plan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo
Partes interesadasSuplantacion de los funcionariosde la Alcaldía Local por parte departiculares
CorrupcionPérdida de credibilidad; descreditode la justicia;
Suplantacion de los funcionariosde la Alcaldía Local por parte departiculares por corrupcion, lo queconduce a la perdida decredibilidad y descredito de lajusticia
Control policivo y penal ALTA 3 CATASTRÓFICA 3 9 INACEPTABLEPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo
Recursos físicos Dilacion, mora en las actuacionesInsufienciea de vehículos,elementos tecnicos y humanos
Pérdida de efectividad en elcontrol ejercido por la AlcaldíaLocal
Dilacion y/o mora en lasactuaciones, debido a lainsufienciea de vehículos,elementos tecnicos y humanos, loque conduce a la pérdida deefectividad en el control ejercidopor la Alcaldía Local
Programacion de vehículos MEDIA 2 MODERADA 2 4 MODERADOPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo
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PLAN DE MEJORA ASOCIADOEVALUACIÓNPROBABILIDAD CONSECUENCIAS
OBJETIVO:
RIESGO
Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.
2012
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FACTOR /FUENTE DE RIESGO
EVENTOCONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES
ANÁLISIS
ZONA DE RIESGO
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NOCAUSAS
EFICACIA DEL CONTROL
SI
Versión:
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA
Alcalde Local de Puente ArandaAAAA
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-P GE-I13
PROCESO:
LÍDER:
Fecha actualización matriz
Código: 1D-PGE-F1Versión: 5
Fecha de vigencia: 12 de marzo de 2012Página 1de 2
DD MM
6 JunioOBJETIVO: Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.
2012
Versión:
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA
Alcalde Local de Puente ArandaAAAA
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-P GE-I13
PROCESO:
LÍDER:
Fecha actualización matriz
Recursos tecnológicosFalla en el sistema de registro SIACTUA, por asignacion errada delas actuaciones.
Falta de control o mantenimientoen el Nivel Central.Sobresaturacion de informacionen el aplicativo.Constantes cambios en elaplicativo.
Perdida de informacion.Registro inadecuado o asignacionerrado de actuaciones.Procesos juridicos, disciplinarios,fiscales.
Falla en el sistema de registro SIACTUA, por asignacion errada delas actuaciones, por falta decontrol o mantenimiento en elNivel Central, sobresaturacion deinformacion en el aplicativo yconstantes cambios en elaplicativo generando perdida deinformacion, registro inadecuadoo asignacion errado deactuaciones y procesos juridicos,disciplinarios, fiscales.
Actas de reunon. MEDIA 2 MODERADA 2 4 MODERADOPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo
Talento humano Deficiente o nula prestación delservicio por entorpecimiento de laactividad
La no previsión de las ausenciastemporales o absolutas delpersonal auxiliar administrativo oprofesional
Que no se evacuen las diligenciaspolicivas programadas o sedemoren o aplacen lasprogramadas en tiempo
Deficiente o nula prestación delservicio por entorpecimiento de laactividad, debido a la no previsiónde las ausencias temporales oabsolutas del personal auxiliaradministrativo o profesional, loque conduce a que no seevacuen las diligencias policivasprogramadas o se demoren oaplacen las programadas entiempo
Acuerdos al interior de los equipos para tomar turnos de vacaciones
MEDIA 2 CATASTRÓFICA 3 6 IMPORTANTEPlan de Mejora del Proceso - poranalisis de riesgo
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Pedro ÁlvarezFreddy BeltranTomás GuerraSandra Ortiz
Victor MartínezJoaquin Molina
Grupo Normativo y Jurídico Alcaldía Local de Puente Aranda
Lisbeth Aguirre CarranzaDirección de Planeación y Sistemas de Información
Adriana Sandoval.Coordinadora del Grupo Normativo y Jurídico Alcaldía Local de
Puente Aranda.
César Henry Moreno Torres.Alcalde Local de Puente Aranda.
APRUEBA:REVISA:ELABORA:
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Código: 1D-PGE-F1Versión: 5
Fecha de vigencia: 12 de marzo de 2012Página 2de 2