modelo perfil plaza la union

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE,

PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


Estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil

“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN

EL P.J. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE,


CHIMBOTE, JULIO DE 2013





INDICE GENERAL

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP

D. Descripción Técnica del Proyecto

E. Costos del Proyecto

F. Beneficios del Proyecto

G. Resultados de Evaluación Social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto Ambiental

J. Organización y Gestión

K. Plan de implementación

M. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3. Participación de Entidades Involucradas y Beneficiarios

2.4. Marco Referencial

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual

3.2. Definición del Problema y sus Causas

3.3. Objetivo del Proyecto

3.4. Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN





4.1. Definición del Horizonte de evaluación del proyecto

4.2. Análisis de la Demanda

4.3. Análisis de la Oferta

4.4. Balance Oferta – Demanda

4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas

4.6. Costos a precios de Mercado

4.7. Beneficios

4.8. Evaluación Social

4.9. Análisis de Sensibilidad

4.10. Análisis de Sostenibilidad

4.11. Impacto Ambiental

4.12. Selección de Alternativas

4.13. Plan de implementación

4.14. Organización y Gestión

4.15. Cronograma de ejecución del Obra

4.16. Matriz de Marco Lógico

V. CONCLUSIÓN

VI. ANEXOS

VII. FOTOGALERIAS

VIII.PLANOS





I. RESUMEN EJECUTIVO





I RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL P.J. LA UNION, DISTRITO DE

CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”

B. Objetivo del proyecto

Señala la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es

posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.

El problema central, no es más que el problema central que se quiere

solucionar, es decir la situación opuesta al problema central identificado, para

este caso es:

“ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA UNIÓN”

C. Balance oferta y demanda del proyecto

La comparación de la oferta actual y la demanda que proyectamos, nos

muestra que en EL A.H. LA UNIÓN, existe un déficit de infraestructura para

Parque, por lo que con la ejecución del proyecto Parque se reducirá dicho

déficit en un 100%. En el cuadro se muestra las importantes características y

especificaciones técnicas del Parque en la situación sin Proyecto (Oferta

Actual) y la situación con Proyecto (Oferta Proyectada).

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Características Técnicas Sin Proyecto

Con proyecto

POSTES METALICOS Fº Gº Ø4", h=5.00m S/DISEÑO INC.

ACABADO No tiene 46 Und c/u

LUMINARIAS ORNAMENTALES TIPO ISLA C/LAMP. 70W VAPOR

DE SODIO No tiene 92 Und

Pisos y acabados.-se ha considerado piso de cemento pulido, piso de adoquín.

No tiene 3,406.15 M2

Papeleras.- se ha considerado de fibra de vidrio No tiene 23 Und





Bancas- de concreto armado No tiene 64 Und

Construcción de PERGOLAS No tiene 01 Und. Sembrado de grass No tiene 2,324.55 m2

Instalación de Juegos de Niños No tiene Si Tiene

D. Descripción Técnica del Proyecto

Alternativa 1: ESTRUCTURA – ARQUITECTURA AREA DE CIRCULACION DEMOLICIÓN DE 1,718.65 M2 DE VEREDAS EXISTENTES.

CONSTRUCCIÓN DE 1,173.03 M DE SARDINELES DE CONCRETO DE VEREDA

f'c=175 kg/cm2.

COLOCACIÓN DE 277.05 M2 DE PISO C/ADOQUIN 10x20x4cm COLOR.

COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA 45X45CM EN 616.60 M2.

COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F’C=175KG/CM2 E = 4'' 1:4 EN 2,512.50

M2.

PERGOLA Y PODIO 64 BANCAS DE CONCRETO fy=175Kg/cm2, REVESTIMIENTO CON GRANITO

S/DISEÑO.

03 PODIOS DE CONCRETO.

01 PERGOLA SEMICIRCULAR DE MADERA TORNILLO T-1 INC. ACCESORIOS.

AREA VERDE SEMBRADO DE GRASS TIPO CHAMPAS EN 2,324.55 M2.

23 BOTES DE BASURA DE FIBRA DE VIDRIO.

JUEGOS INFANTILES.

ELECTRICAS 46 POSTES METALICOS Fº Gº Ø4", h=5.00m S/DISEÑO INC. ACABADO

92 LUMINARIAS ORNAMENTALES TIPO ISLA C/LAMP. 70W VAPOR DE SODIO

01 POZO A TIERRA.

619.75 ML DE SUM. E INSTAL. DUCTOS PVC 50mm (2")

SANITARIAS 107.50 M DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 1"

69.50 M DE TUBERIA PVC CLASE 7.5 - 1/2"





E. Costos del proyecto

Costos de Inversión a Precio de Mercado

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N° 01

A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA Nº 01)

PARTIDAS PRECIOS

PRIVADOS

ESTRUCTURAS 476,099.18

ARQUITECTURA 740,665.79

INST. ELECTRICAS 222,263.71

INST. SANITARIAS 9,892.21

COSTO DIRECTO 1,448,920.89

GASTOS GENERALES 12% 173,870.51

UTILIDADES 10% 144,892.09

SUBTOTAL 1 1,767,683.49

IGV 18% 318,183.03

SUBTOTAL 2 2,085,866.51

EXPEDIENTE TÉCNICO 62,576.00

SUPERVISIÓN 104,293.33

TOTAL (S/.) 2,252,735.83


PARTIDAS PRECIOS PRIVADOS








SUBTOTAL 1 1,797,424.65

IGV 18% 323,536.44

SUBTOTAL 2 2,120,961.09



TOTAL (S/.) 2,290,637.98





Costos de Mantenimiento y Operación con proyecto a Precio de Mercado.

SIN PROYECTO:

Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto es la que la gente misma hace a su plaza cívica existente deteriorara a modo de limpieza general tal como se indica en el siguiente cuadro:

Costo Anual de Operación y Mantenimiento SIN PROYECTO

( A Precios Privados )

DESCRIPCIÓN UND. Cantidad Costo Parcial

Mensual (S/.)

costo pacial

anual Anual (S/.)

LOS VALORES SON LA SUMATORIA DE TODOS LOS CUADROS

1.- Costos de Operación 0

MANO DE OBRA 0

Pago de Agua Gb 0 0 0

Pago de Luz Gb 0 0 0

2.- Costos de Mantenimiento

MANO DE OBRA 1800

limpieza general de la Plaza

Cívica Gb 1 1500 1500

Riego de plantas Existentes Gb 1 300 300

MATERIALES A USAR 650

fertilizante abono y otros , Gb 1 350 350

Herramientas y Equipos Gb 1 150 150

sembrio de algunas plantas GLB 1 150 150

Costo de Oper. y Manten. SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO

Costo de Operación 0 0

Costo de Mantenimiento 2,450.00 2,450.00

2,450.00

2,450.00

Costo de Oper. y Manten. SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL

Fa. de

Corrección

Costo de Operación 0 0.75 0 0

Costo de Mantenimiento 2,450.00 0.75 1,837.50 1,838.00

1,838.00





CON PROYECTO:

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH

ALTERNATIVA Nº 01

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

PISOS, JARDINERAS, PORTICOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

% Item Actividad Unid. Cant. Costos Costo

Total Unitario Parcial

OPERACIÓN 1,440.00

100.00 1.01

Riego de las áreas verdes MES 12.00 20.00 240.00

100.00 1.02 Iluminación del Plaza

MES 12.00 100.00 1,200.00

MANTENIMIENTO

12,335.62

100.00 1.03

Limpieza del Plaza MES 12.00 150.00 1,800.00

100.00 1.04

Pulido en bancas m2 84.00 12.52 1,051.68

100.00 1.05 Pintado del Plaza

m2 326.05 7.97 2,598.62

20.00 1.05 Conservación de áreas verdes

m2 464.91 14.81 6,885.32

Costo Directo 13,775.62

Gastos Generales 12% 1,653.07

Utilidad 10% 1,377.56

Sub Total 16,806.25

IGV 18 % 3,025.13

Total 19,831.00

A Precios Sociales *0.75

14,873.00

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO







% Item Actividad Unid. Cant.

Costos Costo

Total Unitario Parcial

OPERACIÓN 1,440.00

100.00 1.01 Riego de las áreas verdes

MES 12.00 20.00 240.00

100.00 1.02

Iluminación del Plaza MES 12.00 100.00 1,200.00

MANTENIMIENTO 35,501.09

100.00 1.03 Limpieza del Plaza

MES 12.00 150.00 1,800.00

100.00 1.04 Pintado del Plaza

MES 6.00 300.00 1,800.00

50.00 1.04


20.00 1.05

Conservación de áreas verdes m2 464.91 14.81 6,885.32

10.00 1.05 resane en pisos de concreto

m2 251.25 45.93 11,539.91

25.00 1.06 resane en pisos de ceramica

m2 154.15 57.84 8,916.04

25.00 1.07

resane en pisos de adoquin m2 69.26 50.65 3,508.15



Utilidad 10% 443.29

Sub Total 41,817.32

IGV 18 % 7,527.12

Total 49,344.00

A Precios Sociales *0.75 37,008.00

PRECIOS PRIVADOS:

DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO

0 19,831.00 49,344.00

TOTAL 19,831 49,344

PRECIOS SOCIALES:


0 14,873.00 37,008.00

TOTAL 14,873 37,008

* mantenimiento periódico cada 5 años





Costos de Inversión a Precio Sociales


PARTIDAS TOTAL

ESTRUCTURAS 394,686.22 ARQUITECTURA 608,084.47 INST. ELECTRICAS 184,478.88 INST. SANITARIAS 8,359.91




SUBTOTAL 1 1,486,552.79

IGV 18% 0.00

SUBTOTAL 2 1,486,552.79



TOTAL (S/.) 1,638,237.01


PARTIDAS TOTAL





SUBTOTAL 1 1,511,416.87

IGV 18% 0.00

SUBTOTAL 2 1,511,416.87



TOTAL (S/.) 1,665,653.16





F. Beneficios del Proyecto

CUADRO COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS CON PROYECTO Y

SIN PROYECTO

CON PROYECTO SIN PROYECTO

Se disminuirá la delincuencia que existe en la zona en los siguientes años.

Presencia de delincuencia en la zona por el abandono del área destinada para el Proyecto.

Mejorará el ornato público, haciéndola una ciudad moderna.

No presenta

Recuperación de los terrenos y áreas en estado de abandono que sirven para actos delincuenciales en horas de la noche.

Posee un área disponible para la ejecución del parque.

Elevará el nivel de vida poblacional del A.H. LA UNIÓN, e impulsará el desarrollo Ambiental.

No presenta

Incremento de Áreas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento del nivel de vida poblacional.

No presenta

Incrementar las condiciones de Seguridad poblacional, ofreciendo mejor confort a los asistentes.

Ausencia de confort en los pobladores que requieren de un área de esparcimiento, como es el parque.

Optimización de la prestación de servicios Municipales.

No presenta

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

No presenta

G. Resultados de la evaluación social

Metodología Costo-Efectividad

Se utilizó la Metodología Costo-Efectividad, para comparar las alternativas y

tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo que se

plantea, procurando siempre el más económico por poblador y que sea

eficiente al asignar los recursos, considerando que el nivel de servicios sea





similar en naturaleza, intensidad y calidad, se espera que el más

conveniente económicamente y socialmente será el menos menor por

poblador (indicador de eficiencia).

RESULTADO: A PRECIOS PRIVADOS

INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA

EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02

VACT 2,395,929.18 2,440,248.21

VAE 373,333.90 380,239.70

BENEFICIARIOS (PA) 3,488 3,488

ÁREA DE PLAZA m2 5,724.75 5,724.75

CE (SOLES/Habitante) 686.98 699.69

CE(SOLES/m2 construido) 418.52 426.26

RESULTADO: A PRECIOS SOCIALES

Evaluación:

A PRECIOS

SOCIALES



VACT 1,745,627.46 1,777,856.13

VAE 272,003.83 277,025.70


ÁREA DE PARQUE m2 502.09 502.09


CE(SOLES/m2 construido) 3,476.72 3,540.91





Sensibilidad del proyecto

PRIVADO

Análisis de Sensibilidad:

VARIACION

DE COSTOS

DE

INVERSION

Alternativa 1 Alternativa 2

VAC CE VAC CE

-40% 1,437,557.51 412.19 1,464,148.93 419.81

-35% 1,557,353.97 446.54 1,586,161.34 454.80

-30% 1,677,150.42 480.89 1,708,173.75 489.78

-25% 1,796,946.88 515.24 1,830,186.16 524.77

-20% 1,916,743.34 549.58 1,952,198.57 559.75

-15% 2,036,539.80 583.93 2,074,210.98 594.73

-10% 2,156,336.26 618.28 2,196,223.39 629.72

-5% 2,276,132.72 652.63 2,318,235.80 664.70

0% 2,395,929.18 686.98 2,440,248.21 699.69

5% 2,515,725.64 721.33 2,562,260.63 734.67

10% 2,635,522.10 755.68 2,684,273.04 769.66

15% 2,755,318.55 790.03 2,806,285.45 804.64

20% 2,875,115.01 824.38 2,928,297.86 839.63

25% 2,994,911.47 858.73 3,050,310.27 874.61

30% 3,114,707.93 893.07 3,172,322.68 909.59

35% 3,234,504.39 927.42 3,294,335.09 944.58

40% 3,354,300.85 961.77 3,416,347.50 979.56

SOCIAL


VARIACION

DE COSTOS

DE

INVERSION


VAC CE VAC CE

-40% 1,047,376.48 300.31 1,066,713.68 305.86

-35% 1,134,657.85 325.34 1,155,606.49 331.34





-30% 1,221,939.22 350.36 1,244,499.29 356.83

-25% 1,309,220.60 375.39 1,333,392.10 382.32

-20% 1,396,501.97 400.42 1,422,284.91 407.81

-15% 1,483,783.34 425.44 1,511,177.71 433.30

-10% 1,571,064.72 450.47 1,600,070.52 458.79

-5% 1,658,346.09 475.49 1,688,963.33 484.27

0% 1,745,627.46 500.52 1,777,856.13 509.76

5% 1,832,908.84 525.55 1,866,748.94 535.25

10% 1,920,190.21 550.57 1,955,641.75 560.74

15% 2,007,471.58 575.60 2,044,534.55 586.23

20% 2,094,752.96 600.62 2,133,427.36 611.71

25% 2,182,034.33 625.65 2,222,320.17 637.20

30% 2,269,315.70 650.68 2,311,212.97 662.69

35% 2,356,597.07 675.70 2,400,105.78 688.18

40% 2,443,878.45 700.73 2,488,998.59 713.67

H. Sostenibilidad del proyecto

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes

puntos de vista:

CAPACIDAD DE EJECUCION

La etapa de inversión será asumida a por la Municipalidad Provincial

del Santa, dicha institución financiará y ejecutará el Proyecto a través

de su Gerencia de Obras, que también será la encargada de elaborar

los estudios de Pre – Inversión (Unidad Formuladora - GO- MPS).

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra está

garantizada ya que la Municipalidad Provincial del Santa, será la

responsable de efectuar el 100% de la Inversión.





FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Los costos por Operación y Mantenimiento RUTINARIOS serán

asumidos por La Municipalidad Provincial del Santa, debido a que se

cuenta con la capacidad administrativa y recursos para dichos gastos,

además por ser una de sus competencias de acuerdo a la Ley

Orgánica de Municipalidades, para sustentar esta acción se adjunta al

presente estudio Acta de compromiso de Operación y Mantenimiento

por parte de la MPS.

I. Impacto ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos

como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las

características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la

infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se

han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de

construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de

mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de

canteras.

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como

movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de

vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.





Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de

vehículos y trabajos.

Los principales impactos ambientales que se generarán por el PIP

denominado “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION,

DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”, son:

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal

que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes

que serían costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se

orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra

local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de

los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que

precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una

actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser vista como

una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los

problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de

Impacto Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del

ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio

económicos.





Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo,

directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden

generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de

contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar,

controlar y compensar probables errores de los factores

ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de

manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un

desarrollo sostenible.

b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan

impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de

tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución más no

luego de terminado este.

c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de

carácter momentáneo y bastante localizado.

d).- Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado

por la ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y

transporte de materiales.

e).- Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.-

Generación de Empleo.-En la etapa de construcción el proyecto

incrementara la población económicamente activa, puesto que este

proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados





por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de

influencia y más aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudación Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos

requeridos en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras,

impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y

equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad

Provincial del Santa.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del

material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros,

recomendándose la explotación por el método de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la

obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los

silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá

húmeda con agua.

J. Organización y Gestión

Dirigentes Vecinales:

Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan

en la ejecución del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una

asociación que realiza actividades y coordinaciones con los pobladores, a fin

de poder efectuar los gastos que generan el mantenimiento de la

infraestructura.





Administrativamente cuenta con una Organización ramificada y funcional ya

que a través de una asamblea general ponen en conocimiento todas las

acciones efectuadas.

Municipalidad Provincial del Santa

La Gerencia de Obras de la misma entidad pública, cuenta con las Áreas de:

Estudios Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales

permitirán un control exhaustivo de metas físicas y financieras para la

ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra

teniendo en consideración lo siguiente:

Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una

administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra

en sí y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.

Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando

con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos

locales no cuentan con estos.

K. Plan de implementación

El proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 04 meses, para la

ejecución expresa del proyecto.

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

Modalidad de Ejecución

CONTRATA

Costo total del Proyecto

S/. 2,085,866.51





Cronograma Metas Fisicas (Meses)

Item Descripción Unidad 1.00 2.00 3.00 4.00

01.01.00 ESTRUCTURAS GLB

01.02.00 ARQUITECTURA GLB

01.03.00 INST. ELECTRICAS GLB

01.04.00 INST. SANITARIAS GLB

Cronograma Metas Financieras (Meses)


01.01.00 ESTRUCTURAS 476,099.18 119,024.80 119,024.80 119,024.80 119,024.80

01.02.00 ARQUITECTURA 740,665.79 185,166.45 185,166.45 185,166.45 185,166.45

01.03.00 INST. ELECTRICAS 222,263.71

222,263.71

01.04.00 INST. SANITARIAS 9,892.21

9,892.21 Costos Directos 1,448,920.89

Gastos Generales 12% 173,870.51 43,467.63 43,467.63 43,467.63 43,467.63

Utilidad 10% 144,892.09 36,223.02 36,223.02 36,223.02 36,223.02

Sub Total General 1,767,683.49 IGV 18% 318,183.03 79,545.76 79,545.76 79,545.76 79,545.76

Presupuesto de Obra 2,085,866.51

Supervisión de Obra 104,293.33 26,073.33 26,073.33 26,073.33 26,073.33

Estudio Definitivo 62,576.00 Total de Inversión S/. 2,252,735.83


“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO DE

CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”.


L. Matriz de Marco Lógico

RESUMEN NARRATVO INDICES

OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE

VERIFICACIO

N

SUPUESTOS

F

IN

Desarrollo cultural, social y económico en EL A.H. LA UNIÓN Mayor ingreso per cápita 2% en 1 año.

Encuesta de la zona

La población beneficiaria se mantienen bien organizados a lo largo del tiempo y mantienen en condiciones adecuadas la infraestructura recreativa

Contribuir en el aumento de los niveles

de ingreso de la Población del A.H. LA UNIÓN

Aumento de los niveles de vida de la población

Informe estadístico

del INEI

Informe estadístico de

la oficina de

estadística

Informe estadístico

del MEF

PR

OP

OS

ITO

ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA UNIÓN

Reducción en 0.5% en el primer año, por problemas respiratorios

Estadísticas de los

beneficiarios

Encuesta anuales

realizados a

transportistas y

públicos.

Se desarrolla en mantenimiento rutinario y periódico.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Abarca la intervención de una superficie de 5,724.75 m2, en ella se ejecutaran trabajos de: Limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirán el Parque Recreacional con grass natural, esta incluye pérgolas de madera en la parte central del parque; área de juego de niños; paseos peatonal de adoquín y concreto; también comprende la propuesta de un espacio para sus actividades cívicas y plantas ornamentales.

Embellecimiento de las áreas

recreativas.

Disminución de la

contaminación ambiental

Disminución de delincuencia y

drogadicción.

Disminución de

delincuencia y

zonas peligrosas.

Verificación de

parte de la

Municipalidad

Provincial del

Santa.

Asignación de

personal por

parte del

sector

para ejecutar las

Actividades

de

mantenimiento.

La construcción

de la nueva

infraestructura de esparcimiento genera gran impacto sobre la población.





A

CT

IVID

AD

ES

ESTRUCTURA – ARQUITECTURA AREA DE CIRCULACION DEMOLICIÓN DE 1,718.65 M2 DE VEREDAS

EXISTENTES.

CONSTRUCCIÓN DE 1,173.03 M DE

SARDINELES DE CONCRETO DE VEREDA

f'c=175 kg/cm2.

COLOCACIÓN DE 277.05 M2 DE PISO

C/ADOQUIN 10x20x4cm COLOR.

COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA

45X45CM EN 616.60 M2.

COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO

F’C=175KG/CM2 E = 4'' 1:4 EN 2,512.50

M2.

PERGOLA Y PODIO 64 BANCAS DE CONCRETO fy=175Kg/cm2,

REVESTIMIENTO CON GRANITO S/DISEÑO.


01 PERGOLA SEMICIRCULAR DE MADERA

TORNILLO T-1 INC. ACCESORIOS.

AREA VERDE SEMBRADO DE GRASS TIPO CHAMPAS EN

2,324.55 M2.

23 BOTES DE BASURA DE FIBRA DE

VIDRIO.

JUEGOS INFANTILES.

ELECTRICAS 46 POSTES METALICOS Fº Gº Ø4",

h=5.00m S/DISEÑO INC. ACABADO

92 LUMINARIAS ORNAMENTALES TIPO

ISLA C/LAMP. 70W VAPOR DE SODIO

01 POZO A TIERRA.

619.75 ML DE SUM. E INSTAL. DUCTOS PVC

50mm (2")



SUBTOTAL 2 2,085,866.51 EXPEDIENTE TÉCNICO 104,293.33 SUPERVISIÓN 62,576.00

TOTAL (S/.) 2,252,735.83

Elaboración del Expediente Técnico.

Entrega de Informe Técnico del Proyecto

1.-Disponibilidad

profesional.

2.-

Financiamiento.

3.-Se mantienen

estables los

precios de

materiales y

servicios






2.1 NOMBRE DEL PROYECTO


CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”

DATOS DE UBICACION

Localidad A.H. LA UNION

Región/Provincia/Distrito Ancash/Santa/Chimbote

Área Urbano

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1 Unidad Formuladora:

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión

recae en la Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente

estudio a través de un formulador Externo.

Nombre : Gerencia de Obras

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial del

Santa

Funcionario : Ing. Janet Paredes Gadea

Dirección : Jr. Enrique Palacios 341

Teléfono : 043-321331

2.2.2 Unidad Ejecutora:

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se

propone al Área de Obras y Proyectos como Unidad

Ejecutora, en función a que es la dependencia responsable

del desarrollo, del Gobierno Regional Ancash.

Nombre : Gerencia de Obras

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial del

Santa





Funcionario : Ing. Rafu Gadiel Aguirre Escober

Dirección : Jr. Enrique Palacios 341

Teléfono : 043-321331

2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

La Municipalidad Provincial del Santa

Es la principal entidad involucrada en la dirección y desarrollo, como

gobierno local, está en la obligación de velar por el buen servicio

que deben brindar los parques, áreas recreativas, etc. hacia la

comunidad, este problema no se resolvió por la deficiencia

económica y carencia de presupuesto en años anteriores, la gestión

actual ha visto conveniente en dar prioridad en atender la solicitud

de los vecinos.

Además la Municipalidad se encargará de elaborar los estudios

técnicos del proyecto, para ello esta dependencia cuenta con la

capacidad financiera, técnica y la experiencia en obras de

envergaduras.

La dirigencia dEL A.H. LA UNIÓN, en forma reiterada ha planteado

la construcción de dicho parque, ante la precariedad de la que

existe. Por tal motivo, en bien del sano esparcimiento y de la salud

mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se compromete

en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre

todo para la operación y mantenimiento del mismo (se adjunta en los

anexos la Acta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y

representantes de la población).





Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores de

EL A.H. LA UNIÓN que actualmente no cuentan con área de

esparcimiento y recreación, quienes con la ejecución de este

proyecto utilizarán la infraestructura para desarrollar un

esparcimiento sano para niños y adultos durante la vida útil del

proyecto.

En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:

MATRIZ DE PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Grupo de involucrados Participación

POBLADORES DE A.H. LA UNIÓN (BENEFICIARIOS)

Velar por el buen estado de la infraestructura del parque después de haberse ejecutado la obra.

DIRECTIVA VECINAL

Solicitud dirigida a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, para que solucionen el problema.


Formulación del perfil y ejecución de la obra. Encargado de asumir los costos de operación y mantenimiento que acarre el proyecto durante el horizonte del mismo.





2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 ANTECEDENTES

En algunas áreas donde se desarrollará el proyecto existen algunos

parques pero en estado de deterioro y en otras áreas es terreno

vacío y se encuentra abandonada y data ya de mucho tiempo atrás

que la zona destinada para el parque es de terreno natural, por lo

cual la molestia de los pobladores con esta situación por lo que

actualmente se genera mucho la proliferación de partículas en

suspensión, lo cual genera enfermedades respiratorias, y además que

los pobladores de esta zona no cuentan con un área de sano

esparcimiento y recreación a para niños, jóvenes y adultos.

2.4.2 BASE NORMATIVIDAD

De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades

deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios

públicos que presenten objetivamente externalidades o economías

de escala de ámbito provincial (Art. VI-Promoción del desarrollo

económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para

viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la

sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles

de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores

condiciones de vida de su población. La elaboración del Expediente

Técnico se realizará por consultaría y la ejecución de la obra se

realizará por contrata.

Para la elaboración del presente proyecto a nivel de perfil, de

acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública

(SNIP), se ejecutó el trabajo de campo correspondientes mediante la

inspección del estado actual del terreno y recogiendo la opinión de

los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de

las siguientes normas:





Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,

modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802.

Decreto de Urgencia N°015-2007, que declara en

reestructuración al Sistema Nacional de Inversión Pública y dicta

otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.

Decreto Supremo N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva

para la Programación Multianual de la Inversión Pública;

Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15, que modifica el

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de

Economía y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de

Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El

Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº

28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25

de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de

los Proyectos de Inversión Pública declarados en Emergencia

(Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15,

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de

2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15

publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).

El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva Nº 001-

2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de





Inversión Pública, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artículo

3º así como los artículos 4º y 5º de la Resolución Directoral N°

008-2007-EF/68.01.

APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de

2011).

APRUEBAN GUÍAS METODOLÓGICAS PARA PROYECTOS DE

INVERSIÓN

PÚBLICA Y EL ANEXO SNIP 25 DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL

SISTEMA

NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, APROBADA POR RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 003-2011-EF/68.01

Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/63.01

(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de julio de

2011).

MODIFICAN EL ANEXO SNIP - 10 - PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

DE LA DIRECTIVA N° 001-2011-EF/68.01

Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01

(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de

2011).

2.4.3 CLASIFICADOR FUNCIONAL - PROGRAMATICA

Según el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del

SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional

programática





FUNCIÓN 17: Ambiente

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones

realizadas para la consecución de los objetivos del gobierno

relacionados con el desarrollo estratégico, conservación y

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, así como la

gestión integral de la calidad ambiental, en el marco de la Política

Nacional del Ambiente.

DIVISIÓN FUNCIONAL 055: Gestión integral de la calidad ambiental

Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión integral de la

calidad ambiental, comprendiendo la gestión de residuos sólidos,

conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público,

vigilancia y control integral de la contaminación y remediación

ambiental, así como el control integral de sustancias químicas y

materiales peligrosos.

Grupo Funcional 0125: Conservación ampliación de las áreas

verdes y ornato público Comprende las acciones relacionadas a la

conservación, implementación, mantenimiento y fomentando el uso

de aguas servidas tratadas para la ampliación de las áreas verdes

urbanas, que incluye las áreas verdes productivas y ornamentales,

dispuestas en parques, jardines, alamedas, bermas y otros. Así como

las acciones orientadas al embellecimiento y la mejora de la calidad

ambiental de la ciudad.






3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto

a) Los motivos que generaron este proyecto

Abarca la intervención de una superficie de 5,724.75 m2 que

actualmente cuenta parte de veredas en estado avanzado de

deterioro, en ella se ejecutaran trabajos de: Limpieza, nivelación

y eliminación de desmonte; y luego se construirán el Parque

Recreacional con grass natural, esta incluye pérgolas de madera

en la parte central del parque; área de juego de niños; paseos

peatonal de adoquín, cerámico y concreto; también comprende la

propuesta de un espacio para sus actividades cívicas y plantas

ornamentales y Juegos para niños.

Los motivos que han generado las propuestas de este proyecto

son debido a las INADECUADAS CONDICIONES PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y

ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA UNIÓN, por tal razón los

pobladores constantemente exigen que los representantes de la

municipalidad cumplan con mejorar las áreas de recreación.

También está el malestar de la población ya que en esta área se

acumula la basura ya que no tiene un tratamiento adecuado de

conservación y/o mantenimiento.

La zona o espacio donde se desarrollará este proyecto en sus

inicios es un terreno que se encuentra destinado para parque

según el plano de COFOPRI.





El pueblo joven no cuenta con área de esparcimiento recreacional

para toda la familia en general.

b) Características del problema que se Intenta solucionar:

EL A.H. LA UNIÓN, tiene una población de 3,295 habitantes al año

2013 y cuyo terreno donde se realizara dicho proyecto que

pertenece a la Municipalidad provincial del Santa, notamos en visita

de campo que existe 1 áreas de parque en terreno natural.

El problema encontrado es que no se cuenta con áreas de sano

esparcimiento para los pobladores de EL A.H. LA UNIÓN, lo cual

hace que esta idea de proyecto se vaya consolidando, haciendo

que las autoridades de turno se preocupen por solucionar este

problema.

El área destinada por la Plaza Cívica pertenece a la municipalidad

se encuentra libre y es de terreno natural en 50%, por lo cual no

ha habido intervención alguna antes en dicho zona destinada para

parque de acuerdo a los planos de COFOPRI, presentando un 20 %

del área en veredas en estado avanzado de deterioro.

Los pobladores en su conjunto han decidido dar prioridad a este

proyecto ya que es una necesidad que le aqueja a la población en

su conjunto.





Vista panorámica del Área destinada para el proyecto en el A.H. LA

UNIÓN

ÁREA ACTUAL DE LA PLAZA CÍVICA A MEJORAR

3.1.2. Características de la Población Afectada por el problema:

3.1.2.1. Las Características de la zona afectada y la Estimación de su

Población.

La población del área afectada

Dentro del DISTRITO DE CHIMBOTE la zona afectada, es EL A.H. LA

UNIÓN:

Proyecciones de Población Chimbote

Población Año Población

PROVINCIA SANTA Población Censo 2007 396,434

Población Proyectada 2013 424,083

DISTRITO CHIMBOTE

Población Censo 2007 215,817

Población Proyectada 2013 230,869





Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.13

POBLACION DE REFERENCIA PROVINCIA DEL SANTA

Año Población Vivienda

2013 0 424,083 84,817

2014 1 428,875 85,775

2015 2 433,722 86,744

2016 3 438,623 87,725

2017 4 443,579 88,716

2018 5 448,591 89,718

2019 6 453,661 90,732

2020 7 458,787 91,757

2021 8 463,971 92,794

2022 9 469,214 93,843

2023 10 474,516 94,903

Total 451,354 90,271

POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO CHIMBOTE


2013 0 230,869 46,174

2014 1 233,478 46,696

2015 2 236,116 47,223

2016 3 238,784 47,757

2017 4 241,483 48,297

2018 5 244,211 48,842

2019 6 246,971 49,394

2020 7 249,762 49,952

2021 8 252,584 50,517

2022 9 255,438 51,088

2023 10 258,325 51,665

Total 245,715 49,143

Proyecciones de Población A.H. LA UNIÓN


Población Censo 2,013.00 3,295


POBLACION y VIVENDA

Año n° Población N° de

Viviendas

2013 0 3,295 659

2014 1 3,332 666

2015 2 3,370 674

2016 3 3,408 682





2017 4 3,446 689

2018 5 3,485 697

2019 6 3,525 705

2020 7 3,565 713

2021 8 3,605 721

2022 9 3,646 729

2023 10 3,687 737

Promedio 3,488 698

LOTES 659.00

FUENTE: PLANOS DE COFOPRI

A continuación se presenta el plano de la zona:

Mapa de ubicación del proyecto

3.1.3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA:

Se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra áreas

recreativas al cual se tienen o potencialmente, podría tener acceso la población

que se encuentra afectada por el problema identificado.

PROVINCIA DEL SANTA

DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp





No existe áreas recreativas dentro del radio Normativo y Radio de Influencia

Máximo que se puede observar.

3.1.4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS.

3.1.4.1.EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Para describir las características socioeconómicas y culturales de población

afectada se tomará como referencia la Provincia del Santa, lo que se resumen

en los siguientes cuadros:

Distrito CHIMBOTE

Provincia SANTA

Departamento ANCASH

Dispositivo de Creación LEY

N° del dispositivo de creación 417

Fecha de Creación 06/12/1906

Capital CHIMBOTE

Altura capital (m.s.n.m.) 16

Población Censada – 2007 Provincia del Santa

396,434

Población Censada – 2007 Distrito de Chimbote

215,817

Superficie (Km2) 1467

Densidad de Población (Hab/Km2) 148.1

Nombre del alcalde Dr. LUIS HUMBERTO ARROYO ROJAS

Dirección Jr. Enrique Palacios N° 343

Teléfono 321331

Mail [email protected]

Fuente: Datos Básicos por Distritos del INEI


“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”.


MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007 Dpto. Población % poblac. Quintil índice % población sin: Tasa analfab. % niños Tasa desnutr. Ind. Desarrollo

Humano 2007 rural de carencias 1/ Agua Desag/letrin. Electricidad mujer 0-12 años niños 6-9 años

TOTAL 27,428,169 24%

23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976

ANCASH 1,063,459 36% 3 20% 26% 25% 19% 27% 27% 0.5776

provin Población

2007 % poblac.

Rural Quintil 1/

% poblac. sin agua

% poblac. sin desag/letr.

% poblac. sin eletricidda

% mujeres analfabetas

% niños 0-12 años

Tasa desnutric. Niños 6-9 años

Índice de Desarrollo Humano

SANTA 396434 7% 4 8% 5% 12% 7% 24% 9% 0.6281

MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007

ubigeo dpto provin distrito Población

2007 % poblac.

Rural Quintil 1/

% poblac. sin agua

% poblac. sin

desag/letr.

% poblac. sin

eletricidda

% mujeres analfabetas

% niños 0-12 años

Tasa desnutric. Niños 6-9

años

Indice de Desarrollo Humano

021801 ANCASH SANTA CHIMBOTE 215,817 4% 4 7% 4% 9% 7% 22% 8% 0.6295

021802 ANCASH SANTA CACERES DEL PERU 5,062 77% 2 47% 22% 30% 23% 30% 22% 0.5556

021803 ANCASH SANTA COISHCO 14,832 0% 4 2% 5% 8% 7% 25% 11% 0.6192

021804 ANCASH SANTA MACATE 3,889 92% 2 36% 27% 30% 14% 29% 26% 0.5811

021805 ANCASH SANTA MORO 7,580 56% 2 50% 18% 33% 20% 26% 20% 0.5790

021806 ANCASH SANTA NEPEÑA 13,860 9% 3 8% 15% 14% 15% 23% 7% 0.6073

021807 ANCASH SANTA SAMANCO 4,218 34% 3 4% 19% 26% 9% 24% 9% 0.6044

021808 ANCASH SANTA SANTA 18,010 13% 3 3% 13% 13% 11% 25% 15% 0.6055

021809 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 113,166 1% 4 6% 4% 15% 3% 25% 7% 0.6420

FUENTE: CENSO 2007 INEI POBLACIÓN Y VIVIENDA





La evolución de la población de la Provincia del Santa, en el último censo 2007,

muestra como el distrito de mayor crecimiento de Chimbote. La tasa de

crecimiento poblacional del DISTRITO DE CHIMBOTE según el censo 2007

registra un crecimiento del 1.13% anual.

El crecimiento vertiginoso de Chimbote, principalmente de los asentamientos

humanos estaría revelando que la población que emigra hacia este distrito,

proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras áreas

mayormente.

3.1.4.2. CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN

Chimbote tiene una densidad de ocupación de 148.1 hab. /km2., siendo el

distrito con mayor extensión territorial, lo cual trajo consigo la masiva

ocupación de los pueblos, que están dentro del DISTRITO DE CHIMBOTE, se ha

estimado una densidad poblacional estimada de 5 habitantes por lote según

datos de la municipalidad.

3.1.4.3. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

La población estimada actualmente para el DISTRITO DE CHIMBOTE es de 215,817

habitantes que representa el 60% de la población de la Provincia del Santa.

3.1.4.4. PROYECCIONES GLOBALES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 1995- 2015

De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de

crecimiento en el DISTRITO DE CHIMBOTE tiende a disminuir de 1.8% para el

periodo 1995-2005, a 1.54% para el período 2005-2015, según el INEI la tasa

intercensal para Chimbote al 2007 es de 1.13%.

3.1.4.5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que

sólo un 40.0% tiene empleo adecuado, un 50.2 % es eventual y un 9.8%

"desocupado" según MTPS e INEI. Los lugares de sus actividades laborales se

encuentran predominantemente en el casco urbano representando (54%) y el

resto en las otras zonas del Distrito (áreas centrales, este y sur

respectivamente).





3.1.4.6. SERVICIOS PÚBLICOS

El sector en cuestión, cuentan con el sistema de abastecimiento de agua

potable y alcantarillado, el mismo que opera regularmente 6 horas al día, y

cobertura al 100% de la población; además el 100% de las familias están

conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado

público. Asimismo, cuenta con el servicio de comunicaciones: telefonía, cable e

Internet.

3.1.4.7. ASPECTOS SOBRE VIVIENDA

En el DISTRITO DE CHIMBOTE, predominan las viviendas cuyas construcciones

varían entre uno y dos pisos, las viviendas de dos plantas representan el 95% y

están construidas con material noble con paredes de ladrillo y techos de

concreto, también existen viviendas de más niveles en menor escala.

3.1.4.8. ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

El acceso a la zona del proyecto, se realiza principalmente a través de la AV.

CHIMU costado del A.H. EXPERANZA BAJA. Para llegar a esta Urbanización está a

15 minutos en auto colectivo desde la Plaza DE ARMAS, en dirección al Norte.

3.1.5. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR:

Temporalidad:

El problema ha existido desde hace más de 30 años y esta situación

empeorará debido a la precariedad de la infraestructura que no

reúnen las condiciones necesarias.

Grado de Avance:

La población afectada potencialmente por el problema asciende al

100 %.

3.1.6. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN:

Los pobladores de la zona de EL A.H. LA UNIÓN a través de sus Directivos han

gestionando en años anteriores la construcción de dicho Parque, pero sin

respuesta alguna del gobierno Central, Regional y Local, debido a que no había

un compromiso directo de lado de las autoridades para efectivizar dicho

pedido; recién este año la nueva gestión local se ha comprometido a la

construcción de dicho proyecto cuyo financiamiento será a través del Canon

Minero.





3.1.7. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:

Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que

el proyecto sea mejor considerado y su ejecución se torne fácilmente. Así pues,

con el fin de indagar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a

cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de involucrados.

Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados Grupo de involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias

POBLADORES DEL A.H. LA UNIÓN

Poco interés de las autoridades.

Ausencia de áreas de esparcimiento y recreación.

Tener mejores áreas esparcimiento y recreación.

Velar por una buena ejecución y obra y conservación de los bienes del Parque. Reunión de la DIRECTIVA VECINAL dando a conocer sus necesidades.

DIRECTIVA VECINAL

Hace falta mayor presupuesto para crear áreas de sano esparcimiento como parques.

Dar soluciones como agente activo a la problemática que ocurre en su localidad.

Solicitud dirigida a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, para que solucionen el problema.


Población no cuenta con una infraestructura adecuada y moderna para brindar los servicios recreativos.

Mejorar las condiciones de la infraestructura y dotar de áreas recreativas en la Provincia.

Formulación del perfil y ejecución de la obra. Compromiso con los gastos por operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.

Fuente: Elaboración en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Definición del problema central

El diagnóstico de la situación actual en el ámbito de intervención,

que describe y explica en gran parte la condición y estado de la

realidad, ha permitido establecer que el problema principal que

afecta principalmente a dicho Pueblo Joven es:

“INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA UNIÓN”

3.2.2 Identificación de causas del problema principal

Después de haber analizado las características del problema, se

puede identificar las causas que dan orígenes al problema teniendo

las siguientes lluvias de ideas:





Causas que generaron el problema central del proyecto:

Deficiente atención en Infraestructura en los Gobiernos

Locales.

Existencia de espacios abandonados

Deficiente organización de la población para incentivar el

esparcimiento.

Bajo presupuesto económico

Falta de infraestructura recreativa

Aumento de partículas de polvo, por limitadas áreas verdes

existentes.

3.2.3 Agrupar y jerarquizar los efectos

La agrupación de los efectos seleccionados, de acuerdo a su

relación con el problema principal, de esta manera se reconoce

los efectos directos e indirectos.

Efectos Directos:

1. - Contaminación del aire por emisiones de partículas

suspendidas.

2. - Ausencia de actividades comerciales

Efectos Secundarios:

1. - Incremento en gastos económicos de la población.

2. - Bajo nivel de desarrollo comercial.

Efecto Final:

Retraso del desarrollo urbano cultural, social y económico

dEL A.H. LA UNIÓN.

3.2.4 Construcción del árbol de causas y efectos

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS





2.1.1 Construcción del árbol de causas y efectos

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

EFECTO FINAL

RETRASO DEL DESARROLLO URBANO CULTURAL, SOCIAL Y

ECONOMICO EN EL A.H. LA UNIÓN

EFECTO INDIRECTO

Incremento en gastos

económicos de la población.

EFECTO INDIRECTO

Contaminación del aire por

emisiones de partículas

suspendidas

EFECTO INDIRECTO

Bajo nivel de desarrollo

comercial

EFECTO INDIRECTO

Ausencia de actividades

comerciales

PROBLEMA

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL A.H.

LA UNIÓN

CAUSA DIRECTA

Limitadas áreas de sano

esparcimiento y

recreacion

CAUSA

INDIRECTA

Existencia de

espacios

abandonados

CAUSA

INDIRECTA

Deficiente

organización de la

población para

incentivar el

esparcimiento

CAUSA

INDIRECTA

Carencia de

recursos

naturales





2.1.2 Definición del objetivo central

Señala la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el

problema, es posible determinar la estructura requerida para el

logro del objetivo.

El problema central, no es más que el problema central que quiere

solucionar, es decir la situación opuesta al problema central

identificado, para este caso es:

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

"Inadecuada Condiciones

para el desarrollo de

actividades de recreación y

esparcimiento en el A.H. LA

UNIÓN"

"Adecuada Condiciones para

el desarrollo de actividades

de recreación y

esparcimiento en el A.H. LA

UNIÓN"

2.1.3 Determinación de las consecuencias positivas que se

generan cuando se alcance el objetivo central, y

elaboración del árbol de fines

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas

que se observaran cuando se resuelva el problema

identificado, es decir cuando se alcancé el primero, por esta

razón se encuentran vinculados con los efectos o

consecuencias negativas del mencionado problema a

continuación se presenta el árbol de fines :





ANÁLISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr

los objetivos son:

Medio 1° nivel

Desaprovechamiento de áreas de esparcimiento y

recreación

Existente infraestructura recreativa

Medios Fundamentales

Existente infraestructura recreativa

Disminución de partículas de polvo por mayores áreas

existentes.

ANÁLISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

Fines Indirectos:

Disminución de gastos económicos en la población.

Presencia de actividades comerciales

Fines Directos:

Disminución en gastos económicos de la población.

Mayor nivel de desarrollo comercial

Fin último

Desarrollo Urbano Cultural, Social y Económico del A.H. LA UNIÓN.





2.1.4 Presentación del árbol de Objetivos o árbol de medios -Fines

Se muestra a continuación el árbol de Medios y Fines:

ÁRBOL DE OBJETIVOS O ÁRBOL DE MEDIOS –FINES

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA UNIÓN

Medio 1° Desaprovechamiento de áreas de

esparcimiento y recreación.

Medio 2° Terrenos estables en zonas de desnivel

y disminución de la erosión

Medio Fundamental

Inexistente

infraestructura

recreativa

Medio Fundamental

Disminución de

partículas en

polvo por

mayores áreas

verdes existentes.

FIN ÚLTIMO DESARROLLO URBANO CULTURAL, SOCIAL Y

ECONOMICO DEL A.H. LA UNIÓN

FIN INDIRECTO Disminución en gastos económicos

de la poblacion

FIN DIRECTO Disminución de emisiones de

partículas suspendidas

FIN INDIRECTO Mayor nivel de desarrollo comercial

FIN DIRECTO Presencia de actividades

comerciales





2.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Clasificación de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no

Prescindibles.

a) Medio Fundamental Imprescindible N° 1:

Eficiente Infraestructura para un sano esparcimiento y recreativo.

b) Medio Fundamental Imprescindible N2:

Parque existente en buenas condiciones.

Relación de los Medios Fundamentales

El medio fundamental N°2, Nº3 es complementario con el medio N°1

Medio Fundamental N°1

Eficiente Infraestructura para una Plaza cívica


Iniciativas e interés de la población


Eficiente Infraestructura de un parque para un sano esparcimiento y recreación


Parque existente en buenas

condiciones.


Aumento del presupuesto para el sector medioambiental como son plazas civicas.





Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar:

En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos

que se formularan y evaluaran más adelante, para ello se agrupan

las acciones antes propuestas y relacionadas.

A) Planteamiento de Alternativas. Abarca la intervención de una

superficie de 5,724.75 m2, en ella se ejecutaran trabajos de: Limpieza,

nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirán el Parque

Recreacional con grass natural, esta incluye pérgolas de madera en la

parte central del parque; área de juego de niños; paseos peatonal de

adoquín y concreto; también comprende la propuesta de un espacio

para sus actividades cívicas y plantas ornamentales.



f'c=175 kg/cm2.



COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F’C=175KG/CM2 E = 4'' 1:4 EN

2,512.50 M2.


S/DISEÑO.





JUEGOS INFANTILES.



01 POZO A TIERRA.










f'c=175 kg/cm2.


COLOCACIÓN DE PISO GRANITO COLOR EN 616.60 M2.


2,512.50 M2.


S/DISEÑO.





JUEGOS INFANTILES.



01 POZO A TIERRA.




DIFERENCIA ENTRE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

COLOCACIÓN DE 277.05 M2 DE

PISO C/ADOQUIN 10x20x4cm

COLOR.

COLOCACIÓN DE PISO DE

CERÁMICA 45X45CM EN 616.60

M2.


CONCRETO F’C=175KG/CM2 E =

4'' 1:4 EN 2,512.50 M2.



COLOR.

COLOCACIÓN DE PISO GRANITO

COLOR EN 616.60 M2.



4'' 1:4 EN 2,512.50 M2.





IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN





IV. FORMULACION Y EVALUACIÓN

4.1 Definición del Horizonte de evaluación del proyecto

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluyes tres fases: Pre inversión,

Inversión y Post-inversión.

Ciclo del proyecto

4.1.1 La Fase de Pre inversión y su Duración:

El ciclo de los proyectos se inicia con el estudio de pre inversión y

dependiendo de la envergadura del proyecto se determina si son necesarios

los estudios de pre factibilidad y factibilidad. El presente proyecto solo

abarcará el estudio de pre inversión solo a nivel de perfil que dura

aproximadamente 01 mes.

4.1.2 La Fase de Post-Inversión y su Duración:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento

del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la

duración de 10 años.

Factibilidad

Pre factibilidad

PERFIL IDEA

Depende de la envergadura

del proyecto

Estudios y expediente

técnico

Ejecución Operación y

mantenimiento

Evaluación ex post





4.1.3 El Horizonte de Evaluación de Cada Proyecto Alternativo:

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por

la suma de las duraciones de las fases de pre inversión, inversión y post

inversión que en este caso será 10 años, según el anexo SNIP-09-

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN en el punto de Horizonte de Evaluación del

Proyecto “El período de evaluación de un PIP no será mayor de diez (10)

años. Dicho período deberá definirse en el perfil y mantenerse durante todas

las fases del Ciclo de Proyecto”.

4.1.4 Organización de las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:




4.2 Análisis de la demanda

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a las

necesidades de la población beneficiaria de disponer con áreas de

recreación para lo cual se asumen como variables de análisis, la

población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en

3,295 habitantes para el año 0.

La proyección de la demanda para la situación con proyecto se ha

estimado considerando la fórmula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:





Pt = Población en el año “T”, que vamos a estimar.

Po = Población en el año base

r = Tasa de crecimiento anual. (Tasa asumida de 1.13%)

n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”.

POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO CHIMBOTE


2013 0 230,869 46,174

2014 1 233,478 46,696

2015 2 236,116 47,223

2016 3 238,784 47,757

2017 4 241,483 48,297

2018 5 244,211 48,842

2019 6 246,971 49,394

2020 7 249,762 49,952

2021 8 252,584 50,517

2022 9 255,438 51,088

2023 10 258,325 51,665

Total 245,715 49,143

Proyecciones de Población A.H. LA UNIÓN


Población Censo 2,013.00 3,295


POBLACION y VIVENDA

Año n° Población N° de

Viviendas

2013 0 3,295 659

2014 1 3,332 666

2015 2 3,370 674

2016 3 3,408 682

2017 4 3,446 689

2018 5 3,485 697

2019 6 3,525 705

2020 7 3,565 713

2021 8 3,605 721

2022 9 3,646 729

2023 10 3,687 737

Promedio 3,488 698





LOTES 659.00

FUENTE: PLANOS DE COFOPRI

OBSERVAMOS QUE INDICE DEL COSTO EFECTIVIDAD ES EL PROMEDIO DE LA

POBLACIÓN BENEFICIADA DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN = 3,488.

4.2.1 Diagnóstico de la Situación actual de la demanda

Con el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION,

DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”. Se permitirá

brindar los servicios de espacios deportivos adecuados para que los

niños, jóvenes, adultos puedan disfrutar de actividades recreativas, de

esta manera se estará incentivando a la práctica el sano

esparcimiento familiar en la zona.

Según datos recopilados por el Hospital la Caleta, en nuestra provincia,

específicamente en el DISTRITO DE CHIMBOTE, en estudios realizados

por un grupo de médicos pediatras de dicho nosocomio en dos colegios

del distrito, encontramos una prevalencia de estrés en adolescentes del

14% y 9% y aún mayor en las personas adultas esto debido a que no

existen muchos centros de esparcimiento y recreación familiar.

4.2.2 La proyección de la población demandante sin proyecto

La población demandante son aquellos que hacen uso de servicio la que

está representada por los 3,295 habitantes al año 2013, tomando como

referencia los planos de COFOPRI.

4.2.3 Los servicios demandados sin proyecto

Los servicios demandados sin proyecto, están dados por el área

destinada para Parque, debido a que actualmente este terreno, se

encuentra abandonado, también esta área al estar abandona prolifera

partículas en suspensión nocivas para la salud, lo cual es una queja

constante, la cual también se corre el riesgo que esta zona al ser la

única destinada para parque sea invadido por algunos pobladores.

http://www.blogger.com/www.muninuevochimbote.gob.pe





4.2.4 Los servicios demandados con proyecto

Los servicios demandados con proyecto, es la existencia de un parque

en buen estado que garantice un tiempo de recreación en óptimas

condiciones, dando realce al urbanismo de la localidad y colocándolo a

la altura de las ciudades modernas.

4.3 Análisis de la oferta

4.3.1 Oferta en la situación sin proyecto

La oferta actualmente en situación sin proyecto es cero ya que

actualmente no existe infraestructura adecuada para recreación y la

que existe no cumple con las características mínimas para la creación

de un parque.

4.3.2 Oferta en la situación con proyecto

La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio de un Parque con

una infraestructura que permitirá la recreación en condiciones adecuadas,

mejorando la calidad de vida de la población.



f'c=175 kg/cm2.




2,512.50 M2.


S/DISEÑO.





JUEGOS INFANTILES.







01 POZO A TIERRA.




4.4 Balance oferta y demanda

La comparación de la oferta actual y la demanda que proyectamos, nos

muestra que EN EL A.H. LA UNIÓN, existe un déficit de infraestructura para

Parque, por lo que con la ejecución del Parque se reducirá dicho déficit en un

100%. En el cuadro se muestra las importantes características y

especificaciones técnicas del Parque en la situación sin Proyecto (Oferta

Actual) y la situación con Proyecto (Oferta Proyectada).

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Características Técnicas Sin Proyecto

Con proyecto

POSTES METALICOS Fº Gº Ø4", h=5.00m S/DISEÑO INC.

ACABADO No tiene 46 Und c/u

LUMINARIAS ORNAMENTALES TIPO ISLA C/LAMP. 70W VAPOR

DE SODIO No tiene 92 Und

Pisos y acabados.-se ha considerado piso de cemento pulido, piso de adoquín.

No tiene 3,406.15 M2

Papeleras.- se ha considerado de fibra de vidrio No tiene 23 Und

Bancas- de concreto armado No tiene 64 Und

Construcción de PERGOLAS No tiene 01 Und. Sembrado de grass No tiene 2,324.55 m2

Instalación de Juegos de Niños No tiene Si Tiene





4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas

4.5.1 Descripción del Proyecto Alternativo Nº 01



f'c=175 kg/cm2.




2,512.50 M2.


S/DISEÑO.





JUEGOS INFANTILES.



01 POZO A TIERRA.






f'c=175 kg/cm2.


COLOCACIÓN DE PISO GRANITO COLOR EN 616.60 M2.


2,512.50 M2.

PERGOLA Y PODIO





64 BANCAS DE CONCRETO fy=175Kg/cm2, REVESTIMIENTO CON GRANITO

S/DISEÑO.





JUEGOS INFANTILES.



01 POZO A TIERRA.




DIFERENCIA ENTRE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2



COLOR.


CERÁMICA 45X45CM EN 616.60

M2.



4'' 1:4 EN 2,512.50 M2.



COLOR.

COLOCACIÓN DE PISO GRANITO

COLOR EN 616.60 M2.



4'' 1:4 EN 2,512.50 M2.

4.6 Costos del proyecto

En función a las actividades y metas descritas para el componente del

proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las

alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos

insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el

proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el

propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos

categorías:

Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de ejecución,

componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

• Maquinarias y Equipos.





• Servicios profesionales.

• Mano de Obra Calificada y No Calificada.

• Otros.

Costos de Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la

capacidad instalada del proyecto. Se subdividen a su vez en insumos y

materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

4.6.1 Costo a Precio de Mercado

4.6.1.1 Costos de Mantenimiento y Operación con proyecto a Precio de Mercado.

Consiste en las labores que se realizará para mantener en buenas condiciones

la infraestructura que presta servicios, como es limpieza, la reparación por el

deterioro de la misma y por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de

manera rutinaria y periódica.

CON PROYECTO: COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES. NUEVOS SOLES

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH

ALTERNATIVA Nº 01

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO


% Item Actividad Unid. Cant. Costos Costo Total

Unitario Parcial

OPERACIÓN 1,440.00

100.00 1.01

Riego de las áreas verdes MES

12.00 20.00 240.00

100.00 1.02

Iluminación del Plaza MES

12.00 100.00 1,200.00


100.00 1.03

Limpieza del Plaza MES

12.00 150.00 1,800.00

100.00 1.04

Pulido en bancas m2

84.00 12.52 1,051.68





100.00 1.05

Pintado del Plaza m2

326.05 7.97 2,598.62


m2 464.91 14.81 6,885.32



Utilidad 10% 1,377.56

Sub Total 16,806.25

IGV 18 % 3,025.13

Total 19,831.00






Costos Costo Total

Unitario Parcial

OPERACIÓN 1,440.00

100.00 1.01

Riego de las áreas verdes MES

12.00 20.00 240.00

100.00 1.02

Iluminación del Plaza MES

12.00 100.00 1,200.00


100.00 1.03 Limpieza del Plaza

MES

12.00 150.00 1,800.00

100.00 1.04

Pintado del Plaza MES

6.00 300.00 1,800.00

50.00 1.04 Pulido en bancas

m2 84.00 12.52 1,051.68


m2 464.91 14.81 6,885.32

10.00 1.05 resane en pisos de concreto

m2 251.25 45.93 11,539.91

25.00 1.06 resane en pisos de ceramica

m2 154.15 57.84 8,916.04

25.00 1.07 resane en pisos de adoquin m2 69.26 50.65 3,508.15



Utilidad 10% 443.29

Sub Total 41,817.32

IGV 18 % 7,527.12

Total 49,344.00


PRECIOS PRIVADOS:


0 19,831.00 49,344.00

TOTAL 19,831 49,344

PRECIOS SOCIALES:






0 14,873.00 37,008.00

TOTAL 14,873 37,008


LIMPIEZA, JARDINERAS, RIEGO E ILUMINACIÓN

% Item Actividad Unid. Cant. Costos Costo Total

Unitario Parcial

OPERACIÓN 1,440.00

100.00

1.01


100.00

1.02



100.00

1.03


100.00

1.04


100.00

1.05

Pintado del Plaza m2 326.05 7.97 2,598.62

20.00

1.06




Utilidad 10% 1,377.56

Sub Total 16,806.25

IGV 18 % 3,025.13

Total 19,831.00






Costos Costo Total

Unitario Parcial

OPERACIÓN 1,440.00

100.00

1.01


100.00

1.02



100.00

1.03


100.00

1.04

Pintado del Plaza MES 6.00 300.00 1,800.00

50.00

1.05







20.00 1.06

10.00

1.07 resane en pisos de concreto m2 251.25 45.93 11,539.91

25.00

1.08 resane piso granito a color m2 154.15 86.90 13,395.64

25.00

1.09 resane en pisos de adoquín m2 69.26 50.65 3,508.15



Utilidad 10% 497.05

Sub Total 46,888.22

IGV 18 % 8,439.88

Total 55,328.00


PRECIOS PRIVADOS:


0 19,831.00 55,328.00

TOTAL 19,831 55,328

PRECIOS SOCIALES:


0 14,873.00 41,496.00

TOTAL 14,873 41,496


4.6.1.2 Costos de Mantenimiento y Operación sin proyecto a Precio de Mercado.

Consiste en las labores de mantenimiento (limpieza, relleno y pintado) que

requiera el parque a partir del siguiente año de ejecutado el proyecto.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

PRECIO DE MERCADO.

Costo Anual de Operación y Mantenimiento SIN PROYECTO


DESCRIPCIÓN UND. Cantidad Costo Parcial Mensual (S/.)

costo pacial anual

Anual (S/.)

LOS VALORES SON LA SUMATORIA DE TODOS LOS CUADROS

1.- Costos de Operación 0





MANO DE OBRA 0

Pago de Agua Gb 0 0 0

Pago de Luz Gb 0 0 0

2.- Costos de Mantenimiento

MANO DE OBRA 1800

limpieza general de la Plaza Cívica Gb 1 1500 1500

Riego de plantas Existentes Gb 1 300 300

MATERIALES A USAR 650

fertilizante abono y otros , Gb 1 350 350

Herramientas y Equipos Gb 1 150 150

sembrio de algunas plantas GLB 1 150 150

Costo de Oper. y Manten. SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO

Costo de Operación 0 0

Costo de Mantenimiento 2,450.00 2,450.00

2,450.00

2,450.00

Costo de Oper. y Manten. SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL

Fa. de

Corrección

Costo de Operación 0 0.75 0 0

Costo de Mantenimiento 2,450.00 0.75 1,837.50 1,838.00

1,838.00

4.6.1.3 Costos de Inversión a Precio de Mercado

4.6.1.3.1 Costos de Inversión del Proyecto para Alternativa Nº 01 – Precio de Mercado

El Costo de Inversión del proyecto Construcción del Parque, para la

Alternativa Nº 01, está dada por la siguiente situación:

A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA Nº 01)

PARTIDAS PRECIOS

PRIVADOS












SUBTOTAL 1 1,767,683.49

IGV 18% 318,183.03

SUBTOTAL 2 2,085,866.51



TOTAL (S/.) 2,252,735.83

Costos de Inversión del Proyecto para Alternativa Nº 02 – Precio de Mercado

El Costo de Inversión del proyecto Construcción del Parque, para la


A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA Nº 02)

PARTIDAS PRECIOS PRIVADOS








SUBTOTAL 1 1,797,424.65

IGV 18% 323,536.44

SUBTOTAL 2 2,120,961.09



TOTAL (S/.) 2,290,637.98

4.6.2 Costo a Precios Sociales

Costo a Precios Sociales, está dado por los costos reales sin destrucción del

Mercado, para ello se hace los ajustes con los factores de corrección para

precios sociales (guía de orientación Nº 01, SNIP).

4.6.2.1 Costos de mantenimiento y operación a Precios Sociales Sin Proyecto

No existe costo de operación y mantenimiento ya que no existe edificación

alguna, sólo terreno natural.





4.6.2.2 Costos de Mantenimiento y Operación Con proyecto a Precios Sociales.

ALTERNATIVA N°01

PRECIOS SOCIALES:


0 14,873.00 37,008.00

TOTAL 14,873 37,008


ALTERNATIVA N°02

PRECIOS SOCIALES:


0 14,873.00 41,496.00

TOTAL 14,873 41,496


4.6.2.3 Costos de Inversión a Precio Sociales para la Alternativa Nº 01

Los costos de inversión a Precio Sociales para el proyecto MEJORAMIENTO DE LA

PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, se obtiene utilizando los factores de corrección

(Fc), donde el costo social se obtiene: multiplicando Factor de corrección por

el precio de Mercado, y queda de la siguiente manera.

4.6.2.3.1 Costo de Inversión del Proyecto para la Alternativa Nº 01 – Precio Social

El costo de inversión del proyecto Construcción del Parque para la



PARTIDAS TOTAL





SUBTOTAL 1 1,486,552.79

IGV 18% 0.00

SUBTOTAL 2 1,486,552.79







TOTAL (S/.) 1,638,237.01

4.6.2.3.2 Costo de Inversión del Proyecto para la Alternativa Nº 02 – Precio Social

El costo de inversión del proyecto Construcción del Parque para la



PARTIDAS TOTAL





SUBTOTAL 1 1,511,416.87

IGV 18% 0.00

SUBTOTAL 2 1,511,416.87



TOTAL (S/.) 1,665,653.16

4.7 Beneficios

4.7.1 Beneficios Sin Proyecto

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de tener adecuadas

áreas de sano esparcimiento, la población seguirá percibiendo los mismos

efectos que la situación actual, que implica no contar con una infraestructura

adecuada que genere comodidad y confort a los asistentes y usuarios del

recinto.

Incrementándose así la utilización de áreas no adecuadas para la recreación y

esparcimiento en áreas no adecuadas como la vía pública, etc.





Por lo tanto la utilización de este Parque es limitada generando continuos

esperas de los pobladores, malestar en la población por no contar con una

infraestructura con la capacidad y equipamiento adecuado.

4.7.2 Beneficios Con Proyecto

Los beneficios con proyecto tanto para la alternativa 1 y alternativa 2 están

enmarcados en los mismos lineamientos ya que la única diferencia que existe

está en la forma de construcción.

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son los siguientes:



Recuperación de los terrenos y áreas en estado de abandono que sirven

para actos delincuenciales en horas de la noche.

Elevará el nivel de vida poblacional del A.H. LA UNIÓN, e impulsará el

desarrollo económico.

Incremento de Áreas de esparcimiento sociocultural destinadas al

mejoramiento del nivel de vida poblacional.

Incrementar las condiciones de Seguridad poblacional, ofreciendo mejor

confort a los asistentes.



Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

CON PROYECTO SIN PROYECTO


Presencia de delincuencia en la zona por el abandono de


No presenta

Recuperación de los terrenos y áreas en estado de abandono que sirven para actos delincuenciales en horas de la noche.

Posee un Parque acondicionado por los pobladores con material de relleno

Elevará el nivel de vida poblacional del A.H. LA UNIÓN, e impulsar el desarrollo económico.

No presenta

Incremento de Áreas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento

No presenta





del nivel de vida poblacional.

Incrementar las condiciones de Seguridad poblacional, ofreciendo mejor confort a los asistentes.

Ausencia de confort en los pobladores que requieren de un área de esparcimiento, como es el parque.


No presenta


No presenta

Costos Incrementales según Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02

Los Costos Incrementales del PIP denominado “MEJORAMIENTO DE LA

PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL

SANTA - ANCASH” a Precios de Mercado y Sociales se presentan a

continuación:


“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL P.J. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”.


COSTOS INCREMENTALES (Alternativa 1)

(A Precios Privados)

Nuevos Soles

RUBRO VAC PS

PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION DE LA OBRA 2,252,735.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Costo Directo de la Obra 1,448,920.89

2. Gastos Generales 12% 173,870.51

3. Utilidades 10% 144,892.09

4. I.G.V. 18% 318,183.03

3. Expediente Técnico 62,576.00

4. supervisión 104,293.33

ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPER. Y MANTE. CON PROYECTO 19,831.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 49,344.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 49,344.00

C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 2,252,735.83 19,831.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 49,344.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 49,344.00

D) COSTOS DE OPER. Y MANTE. SIN PROYECTO 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00

2,450.00 2,450.00

2,450.00

2,450.00 2,450.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 17,381.00 17,381.00 17,381.00 17,381.00 46,894.00 17,381.00 17,381.00 17,381.00 17,381.00 46,894.00

F) FA 10% 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAC T (Ex F) 2,395,929.18 2,252,735.83 15,945.87 14,629.24 13,421.32 12,313.14 30,477.88 10,363.72 9,508.00 8,722.94 8,002.70 19,808.53

VAE 373,333.90

OBSERVACIONES

Valor Actual del flujo de costos totales(VACT) =

2,395,929.18

Valor Anual Equivalente (VAE)= VACT X (((1-(1+10%)^(-10))/10%)^-(1))

Evaluación:



VACT 2,395,929.18 2,440,248.21

VAE 373,333.90 380,239.70


CE 686.98 699.69





(A Precios Privados)

Nuevos Soles

RUBRO VAC PP

PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




3. Utilidades 10% 147,329.89

4. I.G.V. 18% 323,536.44

3. Expediente Tecnico 63,628.83

4. Supervision 106,048.05

ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPER. Y MANTE. CON PROYECTO 19,831.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 55,328.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 55,328.00

C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 2,290,637.98 19,831.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 55,328.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 19,831.00 55,328.00

D) COSTOS DE OPER. Y MANTE. SIN PROYECTO 0.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0.00 17,381.00 17,381.00 17,381.00 17,381.00 52,878.00 17,381.00 17,381.00 17,381.00 17,381.00 52,878.00

F) FA 10% 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAC T (Ex F) 2,440,248.21 2,290,637.98 15,945.87 14,629.24 13,421.32 12,313.14 34,367.07 10,363.72 9,508.00 8,722.94 8,002.70 22,336.24

VAE 380,239.70

S/. 0.16

OBSERVACIONES


2,440,248.21






(A Precios Sociales)

Nuevos Soles

RUBRO VAC PS

PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




3. Utilidades 10% 144,892.09

4. I.G.V. 18% 0.00



ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPER. Y MANTE. CON PROYECTO

14,873.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 37,008.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 37,008.00

C) MONTO DE LA INVERSION (A+B) 1,638,237.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 37,008.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 37,008.00



F) FA 10% 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAC T (Ex F) 1,745,627.46 1,638,237.00 11,958.72 10,971.30 10,065.41 9,234.32 22,858.09 7,772.34 7,130.59 6,541.83 6,001.68 14,856.19

VAE 272,003.83

OBSERVACIONES


1,745,627.46






(A Precios Sociales)

Nuevos Soles

RUBRO VAC PS

PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




3. Utilidades 10% 147,329.89

4. I.G.V. 18% 0.00



ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPER. Y MANTE. CON PROYECTO

14,873.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 41,496.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 41,496.00

C) MONTO DE LA INVERSION (A+B) 1,665,653.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 41,496.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 14,873.00 41,496.00



F) FA 10% 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAC T (Ex F) 1,777,856.13 1,665,653.00 11,958.72 10,971.30 10,065.41 9,234.32 25,774.98 7,772.34 7,130.59 6,541.83 6,001.68 16,751.97

VAE 277,025.70

OBSERVACIONES


1,777,856.13


Evaluación: SOCIALES

615

INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

VACT 1,745,627.46 1,777,856.13

VAE 272,003.83 277,025.70


CE 500.52 509.76




COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01

( PRECIO DE MERCADO )

FA 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VACT 136,502.51 0.00 15,800.91 14,364.46 13,058.60 11,871.46 29,117.48 9,811.12 8,919.20 8,108.36 7,371.24 18,079.67

FA 0.12 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32

VACT 124,455.39 0.00 15,518.75 13,856.03 12,371.45 11,045.94 26,608.91 8,805.76 7,862.28 7,019.89 6,267.76 15,098.61

FA 0.16 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.48 0.41 0.35 0.31 0.26 0.23

VACT 104,747.96 0.00 14,983.62 12,916.91 11,135.27 9,599.37 22,326.84 7,133.90 6,149.91 5,301.65 4,570.39 10,630.10

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02

( PRECIO DE MERCADO )

FA 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VACT 142,525.20 0.00 15800.91 14364.46 13058.60 11871.46 32833.08 9811.12 8919.20 8108.36 7371.24 20386.76

FA 0.12 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32

VACT 129,777.56 0.00 15518.75 13856.03 12371.45 11045.94 30004.40 8805.76 7862.28 7019.89 6267.76 17025.30

FA 0.16 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.48 0.41 0.35 0.31 0.26 0.23

VACT 108,953.50 0.00 14983.62 12916.91 11135.27 9599.37 25175.90 7133.90 6149.91 5301.65 4570.39 11986.58





4.8 Evaluación económica social

Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las

alternativas planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o

el ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el país,

el que en términos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de

éste, el cual viene medido por el CE del Proyecto.

Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas

versus la situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis

la evaluación es la siguiente: comparar los costos que origina mantener la vía en

condiciones adecuadas en los tramos correspondientes con las características

actuales optimizadas versus los costos de proveer Vías con mejores características

de diseño, en este caso a nivel de imprimación y carpeta asfáltica nueva.

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar

diversos criterios.

En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y

costos de la situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base

(sin proyecto optimizada).

Este método de evaluación es aplicable a estos tipos de proyectos, debido a que

los beneficiarios atribuidos no han sido posible cuantificarlos monetariamente,

para el caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto en el presente

caso es calcular el costos de efectividad por habitante (CE) el horizonte del

proyecto es 10 años y se utiliza una tasa de descuento de 9%.





Metodología de Evaluación: COSTO EFECTIVIDAD Los resultados de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro:

ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS



VACT 2,395,929.18 2,440,248.21

VAE 373,333.90 380,239.70


ÁREA DE PLAZA m2 5,724.75 5,724.75


CE(SOLES/m2 construido) 418.52 426.26

ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES



VACT 1,745,627.46 1,777,856.13

VAE 272,003.83 277,025.70





VAE = VACT 0.09* (1.09)10 (1.09)10 - 1 Donde:

VACT = Valor actual de los costos totales VAE = Valor anual equivalente CE = Costo efectividad PA = Población atendida por mes

TASA DE DESCUENTO = 9% Como se puede observar en de los cuadros resumen, la Alternativa N°

01, el Costo Efectividad - CE es de S/. 500.52 por persona atendida; y de





S/. 509.76 para la Alternativa N° 02. Deduciéndose que la mejor

alternativa y más rentable corresponde a la primera.

4.9 Análisis de sensibilidad

Todos los proyectos de inversión se encuentra expuesto a riesgos no

necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho

riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y

deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad.

Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la

rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone

estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejaría de ser

rentable.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son

las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.

El análisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas)

en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra

variable o variables.

Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración el aumento de costo

por habitante debido a un incremento del costo de la inversión de -40%, hasta

+40%, para la alternativa que de acuerdo al análisis anterior representa el menor

costo por habitante esta es la alternativa Nº 01, lo cual arroja el siguiente

resultado: Ver el siguiente cuadro:

PRIVADO


VARIACION Alternativa 1 Alternativa 2





DE COSTOS

DE

INVERSION

VAC CE VAC CE

-40% 1,437,557.51 412.19 1,464,148.93 419.81

-35% 1,557,353.97 446.54 1,586,161.34 454.80

-30% 1,677,150.42 480.89 1,708,173.75 489.78

-25% 1,796,946.88 515.24 1,830,186.16 524.77

-20% 1,916,743.34 549.58 1,952,198.57 559.75

-15% 2,036,539.80 583.93 2,074,210.98 594.73

-10% 2,156,336.26 618.28 2,196,223.39 629.72

-5% 2,276,132.72 652.63 2,318,235.80 664.70

0% 2,395,929.18 686.98 2,440,248.21 699.69

5% 2,515,725.64 721.33 2,562,260.63 734.67

10% 2,635,522.10 755.68 2,684,273.04 769.66

15% 2,755,318.55 790.03 2,806,285.45 804.64

20% 2,875,115.01 824.38 2,928,297.86 839.63

25% 2,994,911.47 858.73 3,050,310.27 874.61

30% 3,114,707.93 893.07 3,172,322.68 909.59

35% 3,234,504.39 927.42 3,294,335.09 944.58

40% 3,354,300.85 961.77 3,416,347.50 979.56

SOCIAL


VARIACION

DE COSTOS

DE

INVERSION


VAC CE VAC CE

-40% 1,047,376.48 300.31 1,066,713.68 305.86

-35% 1,134,657.85 325.34 1,155,606.49 331.34

-30% 1,221,939.22 350.36 1,244,499.29 356.83





-25% 1,309,220.60 375.39 1,333,392.10 382.32

-20% 1,396,501.97 400.42 1,422,284.91 407.81

-15% 1,483,783.34 425.44 1,511,177.71 433.30

-10% 1,571,064.72 450.47 1,600,070.52 458.79

-5% 1,658,346.09 475.49 1,688,963.33 484.27

0% 1,745,627.46 500.52 1,777,856.13 509.76

5% 1,832,908.84 525.55 1,866,748.94 535.25

10% 1,920,190.21 550.57 1,955,641.75 560.74

15% 2,007,471.58 575.60 2,044,534.55 586.23

20% 2,094,752.96 600.62 2,133,427.36 611.71

25% 2,182,034.33 625.65 2,222,320.17 637.20

30% 2,269,315.70 650.68 2,311,212.97 662.69

35% 2,356,597.07 675.70 2,400,105.78 688.18

40% 2,443,878.45 700.73 2,488,998.59 713.67

El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del

presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las

alternativas realizando un análisis minucioso.

Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas con análisis de

sensibilidad, la Alternativa N° 01 es la menor ante un aumento o disminución de

los costos.

4.10 Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de

vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco

económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.





El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los

siguientes puntos de vista:

CAPACIDAD DE EJECUCION

La etapa de inversión será asumida a por la Municipalidad Provincial

del Santa, dicha institución financiará y ejecutará el Proyecto a

través de su Gerencia de Obras, que también será la encargada de

elaborar los estudios de Pre – Inversión (Unidad Formuladora - GO-

MPS).

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra está

garantizada ya que la Municipalidad Provincial del Santa, será la

responsable de efectuar el 100% de la Inversión.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos por Operación y Mantenimiento RUTINARIOS y PERIÓDICOS

serán asumidos por La Municipalidad Provincial del Santa, debido a

que se cuenta con la capacidad administrativa y recursos para dichos

gastos, para lo cual se adjunta al presente estudio el acta de

operación y mantenimiento.

Concluida la construcción los pobladores a través de la Junta

administrativa de la zona se comprometen a velar por el cuidado de

dicha infraestructura.





4.11 Impactos sobre el medio ambiente

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos

como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las

características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la

infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se

han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de

construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de

mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de

canteras.

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como

movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de

vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el

proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de

vehículos y trabajos.

Los principales impactos ambientales que se generarán por el PIP

denominado “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL P.J. LA UNION, DISTRITO DE

CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”, son:





La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal

que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes

que serian costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental

se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de

obra local, la minimización de desechos y la recuperación y

protección de los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que

precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una

actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser vista

como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los

problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de

Impacto Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del

ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio

económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y

positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se

pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de

contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar,

controlar y compensar probables errores de los factores

ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de





manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un

desarrollo sostenible.

b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan

impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de

tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución más

no luego de terminado este.

c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de

carácter momentáneo y bastante localizado.

d).- Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado

por la ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras

y transporte de materiales.

e).- Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.-

Generación de Empleo.-En la etapa de construcción el proyecto

incrementara la población económicamente activa, puesto que este

proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados

por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de

influencia y más aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudación Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos

requeridos en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras,

impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y





equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad


Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del

material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10

metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la

obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los

silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá

húmeda con agua.

Por lo tanto al ser un estudio de Pre Inversión a nivel de PERFIL exige

se haga un estudio de Impacto Ambiental el cual se presenta con el

este estudio en un documento adicional al presente estudio.

4.12 Selección del mejor proyecto alternativo

En base al análisis comparativo de los indicadores de evaluación considerados en el

proyecto para las dos alternativas y la sensibilidad efectuada, se recomienda optar

por la Alternativa N°01, es la óptima por qué significa un menor presupuesto que

el de la Alternativa N° 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la

evaluación social y económica, de impacto ambiental y del análisis de

sostenibilidad del proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el

siguiente cuadro:

Evaluación:

A PRECIOS

SOCIALES





INDICADORES DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVA


VACT 1,745,627.46 1,777,856.13

VAE 272,003.83 277,025.70





4.13 Plan de Implementación

El proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 04 meses, aparte de

este tiempo se está considerando 01 mes para la elaboración del Expediente

Técnico, 01 mes para el proceso de selección del expediente técnico y 01 mes para

el proceso de licitación de obra.

Se le recomienda que durante la elaboración del expediente técnico debe contener

un manual de operación y mantenimiento con los costos, tiempos, metas, por

ejemplo cada qué tiempo se requiere el mantenimiento de la infraestructura del

parque como área verde entre otros, que servirá un instrumento de gestión durante

la etapa de post inversión (O&M).

4.14 Organización y gestión:

Dirigentes Vecinales:

Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la

ejecución del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociación que

realiza actividades y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los

gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura.





Administrativamente cuenta con una Organización ramificada y funcional ya que a

través de una asamblea general ponen en conocimiento todas las acciones

efectuadas.

Municipalidad Provincial del Santa

La Gerencia de Obras de la misma entidad pública, cuenta con las Áreas de: Estudios

Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales permitirán un control

exhaustivo de metas físicas y financieras para la ejecución del proyecto desde su

inicio hasta la liquidación del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo

en consideración lo siguiente:

Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una

administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra

en sí y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.

Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando

con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos

locales no cuentan con estos.

4.15 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA




Cronograma Metas Fisicas (Meses)


01.01.00 ESTRUCTURAS GLB

01.02.00 ARQUITECTURA GLB

Modalidad de Ejecución

CONTRATA

Costo total del Proyecto

S/. 2,085,866.51





01.03.00 INST. ELECTRICAS GLB

01.04.00 INST. SANITARIAS GLB

Cronograma Metas Financieras (Meses)


01.01.00 ESTRUCTURAS 476,099.18 119,024.80 119,024.80 119,024.80 119,024.80

01.02.00 ARQUITECTURA 740,665.79 185,166.45 185,166.45 185,166.45 185,166.45

01.03.00 INST. ELECTRICAS 222,263.71

222,263.71

01.04.00 INST. SANITARIAS 9,892.21

9,892.21 Costos Directos 1,448,920.89

Gastos Generales 12% 173,870.51 43,467.63 43,467.63 43,467.63 43,467.63

Utilidad 10% 144,892.09 36,223.02 36,223.02 36,223.02 36,223.02

Sub Total General 1,767,683.49 IGV 18% 318,183.03 79,545.76 79,545.76 79,545.76 79,545.76

Presupuesto de Obra 2,085,866.51 supervisión de Obra 104,293.33 26,073.33 26,073.33 26,073.33 26,073.33

Estudio Definitivo 62,576.00 Total de Inversión S/. 2,252,735.83





4.16 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

RESUMEN NARRATVO INDICES

OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE

VERIFICACIO

N

SUPUESTOS

F

IN

Desarrollo cultural, social y económico en EL A.H. LA UNIÓN Mayor ingreso per cápita 2% en 1 año.

Encuesta de la zona La población beneficiaria se mantienen bien organizados a lo largo del tiempo y mantienen en condiciones adecuadas la infraestructura recreativa

Contribuir en el aumento de los niveles

de ingreso de la Población del A.H. LA UNIÓN

Aumento de los niveles de vida de la población

Informe

estadísti

co

del INEI Informe

estadísti

co

de la oficina de estadística Informe

estadísti

co

del MEF

PR

OP

OS

IT

O

ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA UNIÓN.

Reducción en 0.5% en el primer año, por problemas respiratorios

Estadísticas de los

beneficiarios

Encuesta anuales

realizados a

transportistas y

públicos.

Se desarrolla en mantenimiento rutinario y periódico.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Abarca la intervención de una superficie de 5,724.75 m2, en ella se ejecutaran trabajos de: Limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirán el Parque Recreacional con grass natural, esta incluye pérgolas de madera en la parte central del parque; área de juego de niños; paseos peatonal de adoquín y concreto; también comprende la propuesta de un espacio para sus actividades cívicas y plantas ornamentales.

Embellecimiento de las áreas

recreativas.

Disminución de la contaminación

ambiental

Disminución de delincuencia y

drogadicción.

Disminución de

delincuencia y

zonas peligrosas.

Verificación de

parte de la

Municipalidad

Provincial del

Santa.

Asignación de

personal por

parte del

sector

para ejecutar las

Actividades

de

mantenimiento.

La construcción

de la nueva

infraestructura de esparcimiento genera gran impacto sobre la población.





A

CT

IVID

AD

ES

ESTRUCTURA – ARQUITECTURA AREA DE CIRCULACION DEMOLICIÓN DE 1,718.65 M2 DE VEREDAS

EXISTENTES.

CONSTRUCCIÓN DE 1,173.03 M DE

SARDINELES DE CONCRETO DE VEREDA

f'c=175 kg/cm2.

COLOCACIÓN DE 277.05 M2 DE PISO

C/ADOQUIN 10x20x4cm COLOR.

COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA

45X45CM EN 616.60 M2.

COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO

F’C=175KG/CM2 E = 4'' 1:4 EN 2,512.50 M2.

PERGOLA Y PODIO 64 BANCAS DE CONCRETO fy=175Kg/cm2,

REVESTIMIENTO CON GRANITO S/DISEÑO.


01 PERGOLA SEMICIRCULAR DE MADERA

TORNILLO T-1 INC. ACCESORIOS.

AREA VERDE SEMBRADO DE GRASS TIPO CHAMPAS EN

2,324.55 M2.


JUEGOS INFANTILES.

ELECTRICAS 46 POSTES METALICOS Fº Gº Ø4",

h=5.00m S/DISEÑO INC. ACABADO

92 LUMINARIAS ORNAMENTALES TIPO ISLA

C/LAMP. 70W VAPOR DE SODIO

01 POZO A TIERRA.

619.75 ML DE SUM. E INSTAL. DUCTOS PVC

50mm (2")



SUBTOTAL 2 2,085,866.51 EXPEDIENTE TÉCNICO 104,293.33 SUPERVISIÓN 62,576.00

TOTAL (S/.) 2,252,735.83

Elaboración del Expediente Técnico.

Entrega de Informe Técnico del Proyecto

1.-Disponibilidad

profesional.

2.-

Financiamiento.

3.-Se mantienen

estables los

precios de

materiales y

servicios





V. CONCLUSIONES





V. CONCLUCIONES

El proyecto, “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO

DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”.

Tiene como objetivo brindar las “ADECUADA CONDICIONES PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA

UNIÓN”.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto

de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las

exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de

Edificaciones.

El monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1

(seleccionada) es:

ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES



VACT 1,745,627.46 1,777,856.13

VAE 272,003.83 277,025.70





Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo

Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo.





El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto

de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las

exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de

Edificaciones.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la

participación conjunta del Gobierno Local y los Beneficiarios, en todo el

ciclo del proyecto.

Los costos de Operación y Mantenimiento lo asumirán, la Municipalidad


La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Provincial del

Santa con la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la

participación conjunta del Gobierno Local y los Beneficiarios, en todo el

ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

modelo perfil plaza la union

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