modalidad de informe 53 m-3:plan de … · se verifico reparación de las ... que la totalidad de...
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Modalidad de Informe 53Usuario 401Informe 1Entidad 574Fecha 2014/12/31
Periodicidad 0 OCASIONAL
[1] 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 441 NA NA NA NA NA 0 1900/01/01 1900/01/01
[1]8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44
FILA CÓDIGOHALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDA/UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADE/FECHA DE
INICIO
ACTIVIDAD/FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES / PLAZO
ENSEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCEFÍSICO DEEJECUCIÓ
N
FILA_294 H1
Edesa celebro el Contrato 142-2011,"Ampliación y optimización sistemaalcantarillado sector oriental mpio deFuente de Oro" Por $ 2.858.034.083liquidado. Se verifico reparación de lasvías intermedias. Se puede observar unafalla en el concreto rígido. La CGRdetermina hallazgo administrativo. Sepreviene a la admón. que de no darcumplimiento a lo señalado dará lugar aincidencia Fiscal
Inexistencia de cronogramacon la Programación de losmantenimientos preventivosperiódicos de los sistemasde alcantarillado en losmunicipios operados porEDESA S.A. E.S.P.
Establecimiento delcronograma de visitas
de mantenimiento
Programacion de visitas a cada uno delos municipios operados por EDESAS.A. E.S.P. por parte del Coordinadorde Acueducto, Alcantarillado y Aseo, yCoordinadores de Gestión en cadamunicipio a fin de efectuarmantenimientos preventivos dos vecesal año en cada municipio.
Informe deVisitas/semestr
al2 2015/02/15 2015/12/30 48 0
FILA_295 H1
Edesa celebro el Contrato 142-2011,"Ampliación y optimización sistemaalcantarillado sector oriental mpio deFuente de Oro" Por $ 2.858.034.083liquidado. Se verifico reparación de lasvías intermedias. Se puede observar unafalla en el concreto rígido. La CGRdetermina hallazgo administrativo. Sepreviene a la admón. que de no darcumplimiento a lo señalado dará lugar aincidencia Fiscal
Falta seguimiento alcumplimiento del control decalidad implementado por loscontratistas por parte de laInterventoria.
Incluir dentro delinforme detallado uncapitulo de calidad
para verificar con laspruebas de
laboratorio la calidadde los materiales yobras ejecutadas.
Actualizar Lista de Chequeo paraLiquidacion de contratos, incluir elinforme de calidad, las pruebas delaboratorio realizadas durante laejecución de la obra.
Lista dechequeo de
liquidación decontratos de
obraactualizada ysocializada einforme de
calidad
1 2015/02/15 2015/04/30 8 0
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
M-3:PLAN DE MEJORAMIENTOF14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO-ENTES TERRITORIALES
RESUMEN EDESA S.A. E.S.P.
FILA_296 H2
EDESA a través del Contrato obra 478-2011 en operación, en visita técnicarealizada por la CGR, se pudo determinarque la totalidad de pozos construidos a16 les falta tapa. Se previene a EDESAque de no adoptarse las medidas deseguridad y buena utilización de losbienes públicos, responsabilidadpatrimonial por los daños que puedenocasionarse.
Falta de exactitud y claridaden el establecimiento de lasobligaciones, asi como desustento juridico dentro delActa de Entrega de obrasciviles construidas por laEmpresa de ServiciosPublicos del Meta EDESAS.A. E.S.P., a losOperadores en cadaMunicipio.
Mejorar el Formato deEntrega de obras enaras de garantizar su
sostenibilidad.
Actualización del formato de Entregade obras al Municipio Operador;
delimitando la responsabilidad Tecnica,Administrativa y Juridica dentro del
Acta de Entrega de obras.
FormatoActualizado ySocializado
1 2015/02/15 2015/03/15 4 0
FILA_297 H3 D1
Contrato 459 de 2011. la CGR determinoque en algunos pozos inspección en seevidencia sedimentos y rocas queimpiden el flujo normal de la red,igualmente la mayoría de sumiderosestán colmatados por material de arrastrey requieren mantenimiento y limpieza. Sedesmonta la incidencia fiscal, toda vezque la responsabilidad es del operador.Para EDESA S.A. E.S.P. incidenciaFiscal.
Falta de exactitud y claridaden el establecimiento de lasobligaciones, asi como desustento juridico dentro delActa de Entrega de obrasciviles construidas por laEmpresa de ServiciosPublicos del Meta EDESAS.A. E.S.P., a losOperadores en cadaMunicipio.
Mejorar el Formato deEntrega de obras enaras de garantizar susostenibilidad.
Actualización del formato de Entregade obras al Municipio Operador;
delimitando la responsabilidad Tecnica,Administrativa y Juridica dentro del
Acta de Entrega de obras.
FormatoActualizado ySocializado
1 2015/02/15 2015/03/15 4 0
FILA_310 H10.
El Contrato 567-2011 ConstrucciónEstación Elevadora de Aguas ResidualesZona Baja del Municipio Cabuyaro, actade inicio 25-04-2012 y termino ejecucióninicial 4 mes, reiteradas suspensiones,nose encuentra en operatividad deficienciaPlaneación en la Contratación, la CGRpreviene EDESA que de no poner enfuncionamiento la obra se pone en riesgola inversión en cuantía de $ 606.4 mill.
Debilidad en laSupervisión del
contrato;
Liquidación delContrato
suscripción del acta de recibo final,Informe final de Interventoria,
proyección del acto admnistrativo deliquidacióin
ActaLiquidación 1 2015/02/17 2015/07/15 20 0
FILA_311 H10.
El Contrato 567-2011 ConstrucciónEstación Elevadora de Aguas ResidualesZona Baja del Municipio Cabuyaro, actade inicio 25-04-2012 y termino ejecucióninicial 4 mes, reiteradas suspensiones,nose encuentra en operatividad deficienciaPlaneación en la Contratación, la CGRpreviene EDESA que de no poner enfuncionamiento la obra se pone en riesgola inversión en cuantía de $ 606.4 mill.
Falta aplicación delproceso de declaratoria
de incumplimiento.
Establecerprocedimiento paramultar y sancionar alos contratistas
Elaboración del procedimento en elsistema de gestión de calidad,elaboración de formatos, socializacióne implementación
Formato yResolución 1 17/02/2015 30/04/2015 10 0
FILA_ 312 H12.
EDESA S.A. E.S.P. Contrato Obra 399-2012, Mejoramiento relleno sanitarioGuaratara Granada Meta; el cual seencuentra suspendido. Se previene a laEmpresa del riesgo por $ 920,97Millones, Se pone al servicio una obraque no se ha terminado ocasionandoproblemas de contaminación con loslixiviados en los cuerpos de agua y losterrenos aledaños al relleno sanitario.
Falta de exactitud y claridaden el establecimiento de lasobligaciones, asi como desustento juridico dentro delActa de Entrega de obrasciviles construidas por laEmpresa de ServiciosPublicos del Meta EDESAS.A. E.S.P., a losOperadores en cadaMunicipio. Supervición eInterventoria
Mejorar el Formato deEntrega de obras enaras de garantizar susostenibilidad.
Actualización del formato de Entregade obras al Municipio Operador;
delimitando la responsabilidad Tecnica,Administrativa y Juridica dentro del
Acta de Entrega de obras.
FormatoActualizado ySocializado
1 2015/02/15 2015/03/15 4 0
FILA_ 313 H12.
EDESA S.A. E.S.P. Contrato Obra 399-2012, Mejoramiento relleno sanitarioGuaratara Granada Meta; el cual seencuentra suspendido. Se previene a laEmpresa del riesgo por $ 920,97Millones, Se pone al servicio una obraque no se ha terminado ocasionandoproblemas de contaminación con loslixiviados en los cuerpos de agua y losterrenos aledaños al relleno sanitario.
Falta seguimiento alcumplimiento delcontrol de calidad
implementado por loscontratistas por parte
de la Interventoria.
Incluir dentro delinforme detallado uncapitulo de calidad
para verificar con laspruebas de
laboratorio la calidadde los materiales yobras ejecutadas.
Actualizar Lista de Chequeo paraLiquidacion de contratos, incluir elinforme de calidad, las pruebas delaboratorio realizadas durante laejecución de la obra.
Lista dechequeo de
liquidación decontratos de
obraactualizada ysocializada einforme de
calidad
1 2015/02/15 2015/04/30 8 0
FILA_315 H15F8.
F.A. Calidad de Obra Contrato 437-2011"Construcción alcantarillado Pluvial áreaurbana del municipio de Vista HermosaMeta" por $ 7.000,8 Millones. La CGRadvierte que no dar se solución a lasfiltraciones que presenta la red. La CGRdetermina presunto detrimentopatrimonial $ 350 Millonescorrespondiente a lo pagado por la obra,situación que se había advertido.
Falta de exactitud y claridaden el establecimiento de lasobligaciones, asi como desustento juridico dentro delActa de Entrega de obrasciviles construidas por laEmpresa de ServiciosPublicos del Meta EDESAS.A. E.S.P., a losOperadores en cadaMunicipio.
Mejorar el Formato deEntrega de obras enaras de garantizar susostenibilidad.
Actualización del formato de Entregade obras al Municipio Operador;
delimitando la responsabilidad Tecnica,Administrativa y Juridica dentro del
Acta de Entrega de obras.
FormatoActualizado ySocializado
1 2015/02/15 2015/03/15 4 0
FILA_316 H15F8.
F.A. Calidad de Obra Contrato 437-2011"Construcción alcantarillado Pluvial áreaurbana del municipio de Vista HermosaMeta" por $ 7.000,8 Millones. La CGRadvierte que no dar se solución a lasfiltraciones que presenta la red. La CGRdetermina presunto detrimentopatrimonial $ 350 Millonescorrespondiente a lo pagado por la obra,situación que se había advertido.
Falta de exactitud y claridaden el establecimiento de lasobligaciones, asi como desustento juridico dentro delActa de Entrega de obrasciviles construidas por la
Empresa de ServiciosPublicos del Meta EDESA
S.A. E.S.P., a losOperadores en cada
Municipio.
Mesa tecnica detrabajo entre Edesa yel Operardor al iniciode las obras.
Vista tecnica por la obra, verificacióndel estado actual de la obra,
diagnostico de la operación actual
Acta decompromisos
Municipio-EDESA S.A
E.S.P.
1 2015/02/15 2015/05/15 4 0
FILA_317 F.A.
Contrato 531-2011 Construcción ALP yALS y PTAR Vda. Alto Pompeya Mpio.Vcio. Se evidencia deficienciasPlaneación y Falta de previsibilidad, seinician obras sin Licencias, Permisos-Servidumbres, No existe aprobacióncormacarena PSMV, No contar conPermisos del ANI, No se cuentan conServidumbre, y existen retrasos en lasactividades de reposición de pavimentos.La F.A. se mantiene.
Debilidad en el proceso deverificación de cumplimientode los requisitos entregadosal area de contratación.
Implementación deLista de Chequeo deentrega dedocumentos soportesdel proyecto al areade contratación.
Unificación de requisitos que soportanla viabilidad del proyecto para dar inicio
al proceso de contratación de cadaproyecto.
Implementación y socialización de laLista de Chequeo
Lista dechequeo
(Soportes)
1 2015/02/16 2015/03/16 4 0
FILA_318 F.A.
Incorporación de obra a los activos. LaCGR realizo seguimiento F.A.Incorporación obras infraestructura a losactivos del Dpto y determino que laAdministración Dptal realiza accionespertinentes para incorporar las obras;revisado los estados financieros deedesa se encontró que aun no reflejan laincorporación total de la obras deinfraestructura a los activos. la F.A.continúa.
Carencia de coordinaciónentre el Departamento (NivelCentral) y el Ente ejecutor delas Obras civiles para suEntrega y recibo.
Establecer uncronogramasistematico deEntrega de Obrasejecutadas porEDESA S.A E.S.P., atraves de conveniosinteradministrativos,de acuerdo a laUltima Matrizentregada por laGobernación delMeta.
Establecimiento del cronograma anualpara entrega de obras, diligenciamiento
de matriz, seguimiento mensual deentrega de matrices, reporte de
información y entrega de matriz a laGoberenación.
Reportemensual deentrega dematrices
10 2015/02/16 2015/12/30 46 7
FILA_319 F.A.
F.A. Recursos Regalias AsignadosOCAD que han sido contratados. LaCGR ADVIERTE al Dpto como ejecutorProyectos; desarrollar los procesoscontractuales con los requisitos legales ytecnicos, iniciando oportunamente suejecución; buscando asi minimizar elmonto de proyectos que deban serDESAPROBADOS de tal manera quepermita que los programas y proyectosbeneficien a las comunidades.
Falta de verificación de lalista de chequeo de losproyectos a presentar aOCAD.
Actualizar elProcedimiento deentrega de proyectosa fin de incluir en esteuna SegundaRevisión por parte deun funcionario distintoal que inicialmenteelabora el Proyecto.
.
Actualización de procedimiento eimplementación de formato (lista dechequeo o verificación de cumplimientode requisitos por fuente definanciación)
ProcedimentoActualizado 1 2015/02/15 2015/03/15 4 0
Cargo: GERENTEIdentificación: 17 339 540 de Villavicencio
Firma:_______________________________________________________
7. Nombre Representante Legal: Ing. ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL No. 159SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO EDESA S.A. E.S.P. 2015
170
1 SI2 NO
48NA
48
OBSERVACIONES/RESPONSABLES
EL REGISTRO FOTOGRAFICOPRESENTADO NO FUE ACEPTADO
COMO INFORME.SIN AVANCE.
PENDIENTES DOS INFORMESPRIMER Y SEGUNDO SEMESTRES
VENCIDO SIN AVANCE
1. Formato SGC Codigo GO-PR01Lista de Chequeo Contratos y
2. Formato SGC Codigo GO-PR01-FR21 Lista de Chequeo Liquidación
y3. Solicitud de actualización de
Formatos Codigo MC-PR01-FR01
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOSVENCIDO SIN AVANCE
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
M-3:PLAN DE MEJORAMIENTOF14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO-ENTES TERRITORIALES
RESUMEN EDESA S.A. E.S.P.
1. Formato SGC Codigo GO-PR01-FR32 Certificado de Redes y Obras
2. Formato de Solicitud deactualización de Formatos Codigo
MC-PR01-FR01 y3. Pantallazo de creación,
actualización de Formatos y Doc delSGC
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOS
1. Formato SGC Codigo GO-PR01-FR32 Certificado de Redes y Obras
2. Formato de Solicitud deactualización de Formatos Codigo
MC-PR01-FR01 y3. Pantallazo de creación,
actualización de Formatos y Doc delSGC
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOS
VENCIDOSIN AVANCE
Proceso administraivo deIncumplimiento Cto. 567-2011Resolución 193 de Regimen
sancionatorio Para Procesos deContratación
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOS
Formato SGC Codigo GO-PR01-FR32 Certificado de Redes y Obras y
Formato de Solicitud deactualización de Formatos Codigo
MC-PR01-FR01 yPantallazo de creación,
actualización de Formatos y Doc delSGC
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOS
1. Formato SGC Codigo GO-PR01Lista de Chequeo Contratos y
2. Formato SGC Codigo GO-PR01-FR21 Lista de Chequeo Liquidación
y3. Solicitud de actualización de
Formatos Codigo MC-PR01-FR01
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOS
1. Formato SGC Codigo GO-PR01-FR32 Certificado de Redes y Obras
2. Formato de Solicitud deactualización de Formatos Codigo
MC-PR01-FR01 y3. Pantallazo de creación,
actualización de Formatos y Doc delSGC
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOS
SIN AVANCE
1. Solicitud de actualización deFormatos Codigo MC-PR01-FR01
Lista de Chequeo Formato GP-PR01-FR12 EP.
2. Formato de Solicitud deactualización de Formatos Codigo
MC-PR01-FR013. Lista de Chequeo (Soportes)
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOS
1. Matriz Convenio 288 de 20122. Matriz Convenio 316 de 20063. Matriz Convenio 546 de 20094. Matriz Convenio 2045 de 20095. Matriz Convenio 922 de 20076. Matriz Convenio 1012 de 20087. Matriz Convenio 2991 de 2005
yOficios Remisorios de reporte de
Matrices
EN DESARROLLO
Se Anexa1. Formato SGC Codigo GP-PR01-FR13 Certificación Evaluador del
Proyecto.2. Formato de Solicitud de
actualización de Formatos CodigoMC-PR01-FR01
LOS FORMATOS NO FUERONADMITIDOS REQUIEREN SERAJUSTADOS O MODIFICADOS
INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL No. 159SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO EDESA S.A. E.S.P. 2015