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634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO INICIAL 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

52000270000

0

0

SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

12/02/2016 DAG 52000270000000000000131 SAUD LARA JHON.-ALCANCE A CUR#2817, 14-NOV-15, DIFERENCIA POR LIQUIDACIÓN DE 12 DÍAS DE VIÁTICOS(01 AL 12-DIC-15), POR PERMANENCIA DÍAS ADICIONALES PARA CUSTODIAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL REMOLCADOR MARTE, QUE SE ENCUENTRA ASTINAVE. MÁS PASAJE TERRESTRE. REF.: INF-COM-493-SLJ-2015.

67972325 960.00 0.00

12/02/2016 DAG 52000270000000000000132 PRECIADO R. WILTON.-ALCANCE A CUR#2818, 14NOV15, DIFERENCIA POR LIQUIDACIÓN DE 12 DÍAS DE VIÁTICOS(01 AL 12DIC15), POR PERMANENCIA DÍAS ADICIONALES PARA CUSTODIAR Y REALIZAR LIMPIEZA MANTENIMIENTO AL REMOLCADOR MARTE, QUE SE ENCUENTRA ASTINAVE. MÁS PASAJES TERRESTRES. REF.: INF-COM-494-PRW-OPE-2015

67972432 960.00 0.00

12/02/2016 DAG 52000270000000000000133 YUGCHA T. JORGE.-ALCANCE A CUR#2820, 14-NOV-15, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 12 DÍAS DE VIÁTICOS(01 AL 12DIC15), POR PERMANENCIA DÍAS ADICIONALES PARA CUSTODIAR Y REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL REMOLCADOR MARTE, QUE SE ENCUENTRA ASTINAVE. MÁS PASAJES TERRESTRES. REF.: INF-COM-498-YTJ-OPE-2015

67972558 960.00 0.00

12/02/2016 DAG 52000270000000000000134 VALENCIA P. FREDDY.-ALCANCE A CUR#2820, 14NOV15, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 12 DÍAS DE VIÁTICOS(01 AL 12DIC15), POR PERMANENCIA DÍAS ADICIONALES PARA CUSTODIAR Y REALIZAR Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL REMOLCADOR MARTE,QUE SE ENCUENTRA ASTINAVE. MÁS PASAJE TERRESTRE. REF.: INF-COM-496-VPF-OPE-2015

67972706 960.00 0.00

12/02/2016 DAG 52000270000000000000135 GUADALUPE O. EDDY.-ALCANCE A CUR#2821, 14NOV15, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 12 DÍAS DE VIÁTICOS(01 AL 12DIC15), POR PERMANENCIA DÍAS ADICIONALES PARA CUSTODIAR Y REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL REMOLCADOR MARTE, QUE SE ENCUENTRA ASTINAVE. MÁS PASAJES TERRESTRES. REF.: INF-COM-501-GEO-OPE-2015

67972779 960.00 0.00

27/02/2016 DAG 52000270000000000000240 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 1 No Entrada: 168268007 325.00 0.00









REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

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Código Entidad: 520-0027-0000

Sin Asientos Cierre












01/03/2016 DAG 52000270000000000000268 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 2 No Entrada: 268361096 3,200.00 0.00


02/03/2016 DAG 52000270000000000000279 CORTEZ R. EDDY.-ALCANCE A CUR #268, RENDICIÓN FONDO #02-06, 08ENE16,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 16 DÍAS VIÁTICOS(12 AL 27-DIC-15) Y 19 DÍAS DE SUBSISTENCIA(28-DIC-15 AL 16-ENE16)A GYQUIL.,PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, POR ESTAR EN MANTENIMIENTO EN ASTINAVE

68382886 1,400.00 0.00

02/03/2016 DAG 52000270000000000000280 ESPAÑA B. JOSUE.-ALCANCE A CUR #268, RENDICIÓN FONDO #02-07, 08ENE16,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 16 DÍAS VIÁTICOS(12 AL 27-DIC-15) Y 19 DÍAS DE SUBSISTENCIA(28-DIC-15 AL 16-ENE16)A GYQUIL.,PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, POR ESTAR EN MANTENIMIENTO EN ASTINAVE

68382911 1,400.00 0.00

02/03/2016 DAG 52000270000000000000281 VARGAS JAVIER.-ALCANCE A CUR #268, RENDICIÓN FONDO #02-08, 08-ENE-16,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 16 DÍAS VIÁTICOS(12 AL 27-DIC-15)Y 19 DÍAS DE SUBSISTENCIA(28-DIC-15 AL 16-ENE-16)A GYQUIL,PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, POR ESTAR EN MANTENIMIENTO EN ASTINAVE

68382925 1,400.00 0.00

02/03/2016 DAG 52000270000000000000282 MONTANO A. PLINIO.-ALCANCE A CUR #268, RENDICIÓN FONDO #02-09, 08ENE16,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 16 DÍAS VIÁTICOS(12 AL 27-DIC-15)Y 19 DÍAS DE SUBSISTENCIA(28-DIC-15 AL 16-ENE-16)A GYQUIL,PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, POR ESTAR EN MANTENIMIENTO EN ASTINAVE

68383134 1,400.00 0.00

02/03/2016 DAG 52000270000000000000283 DÍAZ B. JULIO.-ALCANCE A CUR #268, RENDICIÓN FONDO #02-10, 08-ENE-16,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 16 DÍAS VIÁTICOS(12 AL 27-DIC-15)Y 19 DÍAS DE SUBSISTENCIA(28-DIC-15 AL 16-ENE-16)A GYQUIL,PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, POR ESTAR EN MANTENIMIENTO EN ASTINAVE

68383510 1,400.00 0.00

02/03/2016 DAG 52000270000000000000289 TOFINO V. DANIEL.-ALCANCE A CUR #274, 01-MAR-16, RENDICIÓN DEL FONDO #12-34, 22-ENE-16, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 18 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(25-ENE AL 02-FEB-16)A GYQUIL,PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, EN ASTINAVE. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-OPE-057-2016, 29FEB16

68394837 320.00 0.00





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02/03/2016 DAG 52000270000000000000290 FRANCO C. SANTIAGO.- ALCANCE A CUR #274, RENDICIÓN FONDO #12-35, 22-ENE-16, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 18 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(15-ENE AL 02-FEB-16)A GYQUIL, PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, EN ASTINAVE. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-OPE-057-2016, DEL 29-FEB-16.

68394862 320.00 0.00

02/03/2016 DAG 52000270000000000000291 CAGUA Y. LOUIS.- ALCANCE A CUR #274, RENDICIÓN FONDO #12-36, 22-ENE-16, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 18 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(15-ENE AL 02-FEB-16)A GYQUIL, PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, EN ASTINAVE. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-OPE-057-2016, DEL 29-FEB-16.

68394893 320.00 0.00

03/03/2016 DAG 52000270000000000000294 GRACIA M. JORGE.- ALCANCE A CUR #274, RENDICIÓN FONDO #12-37, 22-ENE-16, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 14 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(19-ENE AL 02-FEB-16)A GYQUIL, PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE, EN ASTINAVE. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-OPE-057-2016, DEL 29-FEB-16.

68396920 160.00 0.00

07/03/2016 DAG 52000270000000000000327 ARBOLEDA Y. MIRYAM.-RENDICIÓN DE FONDO #451, 26NOV15, ANTICIPO DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(18 Y 19NOV15)PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS EN QUITO, A FIN DE REALIZAR REFORMA PRESUPUESTARIA PARA TRÁMITE DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN DEL SR.LUIS BURBANO CH., EX-TRABAJADOR

68433199 120.00 0.00

07/03/2016 DAG 52000270000000000000328 BASTIDAS B. MAYRA.-RENDICIÓN DE FONDO #458, 01DIC15, ANTICIPO DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(18 Y 19NOV15),PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS EN QUITO, A FIN DE REALIZAR REFORMA PRESUPUESTARIA PARA TRÁMITE DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN DEL SR.LUIS BURBANO CH., EX-TRABAJADOR

68433216 120.00 0.00

08/03/2016 DAG 52000270000000000000339 MARRET L. ANGEL.-RENDICIÓN DE FONDO #461, 03-DIC-15, ANTICIPO DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA(18-NOV-15),PARA CONDUCIR VEHÍCULOS PLACAS EEEI-1258 A SANTO DOMINGO, A ÓRDENES DE LA SRA. TRABAJADORA SOCIAL DE LA ENTIDAD, QUE SE TRASLADA CON EL SR. DOMINGO CLAVIJO PARA EVALUACIÓN MÉDICA RESPECTO A SU RODILLA.

68460481 40.00 0.00

08/03/2016 DAG 52000270000000000000340 JARA ROBERTO.-RENDICIÓN DE FONDO #448, 26-NOV-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(24 Y 25-NOV-15),ASISTIR A CITA AGENDADA CON LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS DEL IESS DE IBARRA, PARA SOLUCIONAR ASUNTO DE GLOSAS DE SUINBA. REF.: MEMO-MTOP-SUINBA-SUP-SEC-130-15

68460686 195.00 0.00

08/03/2016 DAG 52000270000000000000341 BASS LUCETTY.-RENDICIÓN DE FONDO #449, 26-NOV-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIAS(24 Y 25-NOV-15)ASISTIR A CITA AGENDADA CON LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS DEL IESS DE IBARRA, PARA SOLUCIONAR ASUNTO DE GLOSAS DE SUINBA. REF.: MEMO-MTOP-SUINBA-SUP-SEC-130-15

68460929 120.00 0.00

08/03/2016 DAG 52000270000000000000342 ESTRELLA MARCELO.-RENDICIÓN DE FONDO #450, 26-NOV-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(24 Y 25-NOV-15),CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1259, A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE, QUE ASISTE A REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CONTROVERSIA DEL IESS EN IBARRA. SE INCLUYE $55.00 PARA GASOLINA.

68467418 120.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000343 JARA G. ROBERTO.- RENDICIÓN DE FONDO #452, 26-NOV-15, ANTICIPO 02 DÍAS DE VIATICOS(17 AL 19-NOV-15) A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO AGENDADAS EN ASTINAVE Y TRANSNAVE, PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LOS REMOLCADORES DE SUINBA. REF.: INF-COM-505-RJG-SUP-2015.

68467697 260.00 0.00





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09/03/2016 DAG 52000270000000000000344 RODRIGUEZ G. PATRICIA.- RENDICIÓN DE FONDO #453, 26-NOV-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(15 AL 17-NOV-15)A QUITO, PARA ASISTIR A CHARLA CONVOCADA POR EL MEF, CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR LAS INSTRUCCIONES SOBRE LAS DIRECTRICES PARA CIERRE FISCAL AÑO 2015 Y APERTURA AÑO 2016.

68467699 120.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000345 MORA TORO CECILIA.- RENDICIÓN DE FONDO #454, 26-NOV-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(24 Y 25-NOV-15)PARA ASISTIR A CITA AGENDADA CON LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS DEL IESS DE IBARRA, CON EL FIN DE SOLUCIONAR ASUNTO DE LAS GLOSAS DE SUINBA.

68467701 120.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000346 JARA G. ROBERTO.- RENDICIÓN DE FONDO #456, 01-DIC-15, ANTICIPO 02 DIAS DE VIATICOS (30-NOV Y 01-DIC-15)PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN TRANSNAVE, ASTINAVE Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. REF.: MEMO N° MTOP-SPTM-2015-4646-ME.

68467703 260.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000347 VILLACIS M. RICHARD.- RENDICIÓN DE FONDO #457, 01-DIC-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(30NOV Y 01-DIC-15)ASISTIR A LA PREPARACIÓN DEL EJERCICIO SOBRE DERRAME DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL, QUE SE EFECTUARA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN GYQUIL.

68467705 195.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000349 MARRET L. ANGEL.- RENDICIÓN DE FONDO #459, 03-DIC-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(24 Y 25-NOV-15)A IBARRA, CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1258 A ÓRDENES DE FUNCIONARIAS DE SUINBA, PARA EL TRÁMITE DE PRESUNTAS GLOSAS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL EN EL IESS. MAS COMBUSTIBLE $14.

68467713 120.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000350 ESTRELLA A. MARCELO.- RENDICIÓN DE FONDO #460, 03-DIC-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(30-NOV Y 01-DIC-15) A GYQUIL, CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1261, A ÓRDENES DEL ING. VILLACIS, QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS. REF.: INF-COM-519-MEA-ADM-2015

68467715 120.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000351 MARRET L. ANGEL.-RENDICIÓN DE FONDO #462, 03DIC15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(18 Y 19-DIC15)A QUITO, CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1258, A ÓRDENES DE FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO, A TRAMITAR EN EL MEF LAS REFORMAS PRESUPUEST. PARA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. LUIS BURBANO

68467717 120.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000352 ESTRELLA A. MARCELO.- RENDICIÓN DE FONDO #463, 11-NOV-15, ANTICIPO 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(08 Y 09-DIC-15)CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1261, HASTA QUITO A FIN DE ENTREGAR DOCUMENTOS EN EL MTOP. REF.: MEMO-MTOP-SUINBA-SUP-SEC-148-15. INCLUYE PEAJE Y COMBUSTIBLE$10.60

68467719 120.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000353 DIAZ VERNAZA WELLINGTON.- RENDICIÓN DE FONDO #464, 22-DIC-2015, ANTICIPO 04 DIAS DE VIATICOS (02 AL 05-DIC-2015)PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE" LUCHA CONTRA INCENDIO AVANZADA", DICTADO POR ESMENA EN LA CIUDAD DE MANTA. REF.: OFICIO N° MTOP-SUINBA-PER-2015-243-M, DEL 16-OCT-2015.

68468687 320.00 0.00










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09/03/2016 DAG 52000270000000000000370 SÁNCHEZ MEJÍA RAFAEL.- ALCANCE A CUR #357, RENDICIÓN DE FONDO#12-33, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 46 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(15-ENE AL 29-FEB-16)POR CONTINUAR EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGUIR CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE QUE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO EN LOS ASTILLEROS NAVALES-ASTINAVE-GYQUIL.

68479017 1,440.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000371 VILLACÍS M.RICHARD-ALCANCE A CUR#359, RENDICIÓN FONDO#29, DIFERENCIA EN LIQUIDAC.DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(03 Y 04MAR16)ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR SPTMF PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES PERTINENTES A ELABORACIÓN DE ESTRATÉGIA NACIONAL Y ACCIONES TENDIENTES ADHESIÓN

68479066 65.00 0.00

09/03/2016 DAG 52000270000000000000372 LÓPEZ S. MARIA.-ALCANCE A CUR#362, RENDICIÓN FONDO#30, DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(03 Y 04MAR16)ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR SPTMF PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES PERTINENTES A ELABORACIÓN DE ESTRATEGÍA NACIONAL Y ACCIONES TENDIENTES A ADHESIÓN

68479113 19.36 0.00

10/03/2016 DAG 52000270000000000000374 CARVACHE L. JONNHY.-ALCANCE A CUR#363, RENDICIÓN DEL FONDO#18-49, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 30 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(01-FEB16 AL 01-MAR16)CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RELEVAR A LOS TRIPULANTES QUE PERMANECEN ABORDO DEL REMOLCADOR MARTE, QUE SE ENCUENTRA POR MANTENIMIENTO EN ASTINAVE-GYQUIL.

68485252 600.00 0.00

10/03/2016 DAG 52000270000000000000375 YASCARIBAY P. JOSÉ.-ALCANCE A CUR#363, RENDICIÓN DEL FONDO#18-50, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 30 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(01-FEB16 AL 01-MAR16)CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RELEVAR A LOS TRIPULANTES QUE PERMANECEN ABORDO DEL REMOLCADOR MARTE, QUE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO EN ASTINAVE-GYQUIL.

68485297 600.00 0.00

10/03/2016 DAG 52000270000000000000376 ALFARO TORRES LUIS.-ALCANCE A CUR#364, RENDICIÓN DEL FONDO#19-51, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 29 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(02-FEB-16 AL 01-MAR-16)CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RELEVAR A LOS TRIPULANTES QUE PERMANECEN ABORDO DEL REMOLCADOR MARTE, QUE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO EN ASTINAVE-GYQUIL

68485380 600.00 0.00

10/03/2016 DAG 52000270000000000000377 BENALCAZAR FABRICIO.- ALCANCE A CUR#365, POR RENDICIÓN FONDO#19-51, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 23 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(01-FEB AL 11-FEB-16 Y DEL 19-FEB AL 01-MAR-16)PARA RELEVAR A LOS TRIPULANTES QUE PERMANECEN ABORDO DEL REMOLCADOR MARTE, QUE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO EN ASTINAVE-GYQUIL.

68485395 320.00 0.00







31/03/2016 DAG 52000270000000000000469 JARA ROBERTO.-ALCANCE A CUR#466, RENDICIÓN FONDO #37, DIF. EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 03 DE SUBSISTENCIAS(13 AL 17MAR16)A QUITO, ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN EL MTOP, SUBSECRETARÍA DE PRESUP. DEL MEF, SNAP, Y A GYQUIL A REUNIÓN EN ASTINAVE PARA TRATAR ASUNTO DEL SEGURO DEL R-MARTE

68783593 53.57 0.00





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Sin Asientos Cierre




28/04/2016 DAG 52000270000000000000586 DIAZ V. JACINTO.- ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO #28-100, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(16 AL 23-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE.

69257379 80.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000587 CHACON ESTACIO EDISON.- ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO #28-101, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 13 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(16 AL 29-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE.

69257426 320.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000588 ESPAÑA BRIONES JOSUE .- ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO #28-102, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 13 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(16 AL 29-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE.

69257458 320.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000589 ZAMBRANO LARA LUIS .- ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO #28-103, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 7 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(19 AL 23-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE.

69257485 80.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000590 RODRIGUEZ GRACIA GONSALO .- ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO #28-104, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 7 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(19 AL 23-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE.

69257519 80.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000591 CASTILLO A. GEOVANNY.-ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO#28-105, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 7 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(19 AL 23MAR16)A GYQL.,CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE. MAS PASAJE TERR

69257558 80.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000592 QUINGA OLMEDO CARLOS .- ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO #28-106, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 7 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(19 AL 23-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE.

69257599 80.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000593 MARTINEZ ALTAFUYA OSWALDO.- ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO #28-107, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 7 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(19 AL 23-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE.

69257670 80.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000594 CAICEDO G. ELVER .- ALCANCE A CUR #573, RENDICIÓN FONDO #28-108, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 7 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(19 AL 23MAR16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS TRIPULANDO EL REMOLCADOR IMBABURA, A FIN DE REMOLCAR LA BARCAZA"SMITH RICE" HASTA EL DIQUE FLOTANTE DE ASTINAVE. MAS PASAJE TERR

69257695 80.00 0.00





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28/04/2016 DAG 52000270000000000000602 SÁNCHEZ MEJÍA RAFAEL.-ALCANCE A CUR #583, POR RENDICIÓN DE FONDO#31-152, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 22 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(01-MAR-16 AL 23-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RELEVAR A LA TRIPULACIÓN QUE SE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE EN EL ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE.

69263018 280.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000603 TOFIÑO VACA DANIEL.- ALCANCE A CUR #583, POR RENDICIÓN DE FONDO#31-153, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 22 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(01-MAR-16 AL 23-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RELEVAR A LA TRIPULACIÓN QUE SE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL REMOLCADOR MARTE EN EL ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE.

69263039 280.00 0.00

28/04/2016 DAG 52000270000000000000604 ESPINALES D. YURIS.-ALCANCE A CUR #583, POR RENDICIÓN DE FONDO#31-154, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 22 DÍAS DE SUBSISTENCIAS(01 AL 23-MAR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA CUSTODIANDO EL R-MARTE EN EL ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE. MAS PASAJE TERRESTRE.

69263079 280.00 0.00


17/05/2016 DAG 52000270000000000000714 MALDONADO M. VENUS.-ALCANCE A CUR #712,RENDICIÓN DEL FONDO#38-183,POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS(13 AL 17MAR16)A QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN MTOP, SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO DEL MEF Y EN SECRETARÍA NAC. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA TRÁMITE DE DESVICULACIÓN

69562823 20.00 0.00
























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Sin Asientos Cierre

03/06/2016 DAG 52000270000000000000834 ESPINOZA GRACIA JOSE.- ALCANCE A CUR.#827, POR RENDICIÓN DE FONDO#60-236, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 29-ABR-16)A GYQUIL, PARA PARTICIPAR EN MANIOBRA DE BAJADA DEL REMOLCADOR IMBABURA DEL DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE, DESPUES DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO.

69824439 240.00 0.00

03/06/2016 DAG 52000270000000000000835 CRUZ MENENDEZ JORGE.-ALCANCE A CUR.#827, POR RENDICIÓN DE FONDO#60-237, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 29-ABR-16)A GYQUIL, PARA PARTICIPAR EN MANIOBRA DE BAJADA DEL REMOLCADOR IMBABURA DEL DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE, DESPUÉS DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO.

69824453 240.00 0.00

03/06/2016 DAG 52000270000000000000836 ESPANA BRIONES JOSUE.-ALCANCE A CUR.#827, POR RENDICIÓN DE FONDO#60-238, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 29-ABR-16)A GYQUIL, PARA PARTICIPAR EN MANIOBRA DE BAJADA DEL REMOLCADOR IMBABURA DEL DIQUE EN EL ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE, DESPUES DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO

69824458 240.00 0.00

03/06/2016 DAG 52000270000000000000837 QUINONEZ OLAYA ANDERSON.-ALCANCE A CUR.#827, POR RENDICIÓN DE FONDO#60-238,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 29-ABR-16)A GYQUIL,PARA PARTICIPAR EN MANIOBRA DE BAJADA DEL REMOLCADOR IMBABURA DEL DIQUE EN EL ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,DESPÚES DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO

69824469 240.00 0.00

03/06/2016 DAG 52000270000000000000838 TORRES ICAZA PABLO.- ALCANCE A CUR.#827, POR RENDICIÓN DE FONDO#60-240, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 29-ABR-16)A GYQUIL, PARA PARTICIPAR EN MANIOBRA DE BAJADA DEL REMOLCADOR IMBABURA DEL DIQUE EN EL ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE, DESPUES DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO.

69824479 240.00 0.00





08/06/2016 DAG 52000270000000000000871 BONE A. ELMER.-ALCANCE A CUR #853, POR RENDICIÓN FONDO #161-245, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 26-ABR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,CONCLUÍDO EL CARENAMIENTO.

69873625 120.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000872 LARREA D. ALEX.-ALCANCE A CUR #853,POR RENDICIÓN FONDO #161-246, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 30ABR16)A GYQUIL,CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE LOS REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,CONCLUÍDO EL CARENAMIENTO

69873648 240.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000873 SALVATIERRA B. ALFREDO.-ALCANCE A CUR #853,POR RENDICIÓN FONDO #161-247, LIQUIDAC. DIFEREC DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 30ABR16)A GYQUIL,CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE LOS REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,CONCLUÍDO EL CARENAMIENTO

69873671 240.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000874 ORTIZ C. DIEGO.-ALCANCE A CUR #853,POR RENDICIÓN FONDO #161-248, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 29ABR16)A GYQUIL,CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE LOS REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,CONCLUÍDO EL CARENAMIENTO

69873710 200.00 0.00





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08/06/2016 DAG 52000270000000000000875 CAICEDO G. ELVER.-ALCANCE A CUR #853, POR RENDICIÓN FONDO #161-249, LIQUIDAC. DIFERECIA DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 30-ABR-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE LOS REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,CONCLUÍDO EL CARENAMIENTO

69873735 240.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000876 CASTILLO A. G.-ALCANCE A CUR #862, POR RENDICIÓN FONDO #62-251, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 12 DÍAS DE VIÁTICOS(22-ABR-16 AL 03-MAY-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA CUSTODIAR EL REMOLCADOR SIRIUS QUE SE ENCUENTRA ACODERADO EN EL MUELLE DEL ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE.

69873764 80.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000877 SÁNCHEZ M. RAFAEL.-ALCANCE A CUR #864, POR RENDICIÓN FONDO #63-269, DIFERENCIA EN LIQUIDACION DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 28-ABR-16)A GYQUIL, PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE LOS REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE, Y TRIPULAR LA EMBARCACIÓN AL PTO. DE ESMERALDAS.

69873784 200.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000878 TOFIÑO V. DANIEL.- ALCANCE A CUR #864, POR RENDICIÓN FONDO #63-270, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 28-ABR-16)A GYQUIL, PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE LOS REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE, Y TRIPULAR LA EMBARCACIÓN AL PTO. DE ESMERALDAS.

69873808 200.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000868 CEDEÑO M. JOSÉ.-ALCANCE A CUR #853,POR RENDICIÓN FONDO #161-242, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 29ABR16)A GYQUIL,CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE LOS REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,CONCLUÍDO EL CARENAMIENTO

69873829 200.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000869 CASTRO V. JOSÉ.-ALCANCE A CUR #853,POR RENDICIÓN FONDO #161-243, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 29ABR16)A GYQUIL,CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE LOS REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,CONCLUÍDO EL CARENAMIENTO

69873840 200.00 0.00

08/06/2016 DAG 52000270000000000000870 CHACUA C. MOISES.-ALCANCE A CUR #853, POR RENDICIÓN FONDO #161-244, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(19 AL 26ABR16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN MANIOBRA DE BAJADA DE REMOLCADORES MARTE E IMBABURA DE DIQUE EN ASTILLERO NAVAL-ASTINAVE,CONCLUÍDO EL CARENAMIENTO

69873849 120.00 0.00
















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02/08/2016 DAG 52000270000000000001120 MACIAS G. KARINA-#134.- ALCANCE A CUR #1113, 29-JUL-16, POR RENDICIÓN FONDO #094, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS(22-23 Y 24-JUN-16)A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS", EVENTO ORGANIZADO POR EL MTOP

70893419 70.08 0.00

02/08/2016 DAG 52000270000000000001121 ARMENDARIZ ORDONEZ DELIA-#136.- ALCANCE A CUR #1114, 29-JUL-16, POR RENDICIÓN FONDO #095, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS(22-23 Y 24-JUN-16)A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS", EVENTO ORGANIZADO POR EL MTOP

70893437 71.05 0.00





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Sin Asientos Cierre

02/08/2016 DAG 52000270000000000001122 GUEVARA OYARVIDE ALEX-#135.- ALCANCE A CUR #1115, 29-JUL-16, POR RENDICIÓN FONDO #096, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS(22-23 Y 24-JUN-16)A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS", EVENTO ORGANIZADO POR EL MTOP

70893441 77.03 0.00
































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29/08/2016 DAG 52000270000000000001283 GONZALEZ GUARNIZO ARMANDO.- ALCANCE A CUR #1279, POR RENDICIÓN FONDO #113, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS (19-20-21 Y 22-JUL-2016), PARA CONCURRIR A EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE GYAQUIL, CON LA FINALIDAD DE AVERIGUAR SOBRE NUEVOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA SUINBA.

71263330 108.08 0.00

29/08/2016 DAG 52000270000000000001284 VILLACÍS RICHARD-#171.- ALCANCE A CUR #1281, POR RENDICIÓN FONDO #120, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(08 Y 09-AGO-16)A QUITO, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "NUEVOS EQUIPOS HACH", DICTADO POR HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. REF.: INFORME-COM-171-RVM-CCC-2016.

71263480 130.00 0.00



13/09/2016 DAG 52000270000000000001357 DIAZ V. WELLINGTON-#157.- ALCANCE A CUR #1355, POR RENDICIÓN FONDO#121, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS VIÁTICOS(15 AL 19-AGO-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "GMDSS" DICTADO POR ESMENA. REF.: MEMO N° SUINBA-PER-2016-090, DEL 04-JUL-2016. MAS PASAJES TERRESTRES A GYQUIL.

71530536 168.00 0.00


13/09/2016 DAG 52000270000000000001360 DELGADO V. EDSON-#158.-ALCANCE A CUR #1358, POR RENDICIÓN FONDO#122, DIFERENCIA 70% EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS VIÁTICOS(15 AL 19-AGO-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "GMDSS" DICTADO POR ESMENA. REF.: MEMO N° SUINBA-PER-2016-090, DEL 04-JUL-2016. MAS PASAJES TERRESTRES A GYQUIL

71531197 168.00 0.00


14/09/2016 DAG 52000270000000000001363 ESTRADA V. BEATRIZ-#159.-ALCANCE A CUR #1361, POR RENDICIÓN FONDO#123, DIFERENCIA 70% EN LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS VIÁTICOS(15 AL 19-AGO-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "GMDSS" DICTADO POR ESMENA. REF.: MEMO N° SUINBA-PER-2016-090, DEL 04-JUL-16. MAS PASAJES TERRESTRES A GYQUIL

71533732 168.00 0.00


14/09/2016 DAG 52000270000000000001366 CRUZ TERAN FRANKLIN-#160.- ALCANCE A CUR #1364, POR RENDICIÓN FONDO#124, DIFERENCIA 70% EN LIQUDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS (15 AL 19-AGO-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "GMDSS" DICTADO POR ESMENA. REF.: MEMO N° SUINBA-PER-2016-090, DEL 04-JUL-2016.

71535233 168.00 0.00


14/09/2016 DAG 52000270000000000001370 PRECIADO R. WILTON-#161.-ALCANCE A CUR #1368, POR RENDICIÓN FONDO#125, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DEL 70% POR 03 DÍAS VIÁTICOS(15 AL 19AGO16)A GYQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE"GMDSS"DICTADO POR ESMENA. REF.: MEMO N° SUINBA-PER-2016-090, DEL 04-JUL-2016. MAS PASAJES TERRESTRES A GYQUIL

71535946 160.75 0.00


14/09/2016 DAG 52000270000000000001373 PATA E. XAVIER-#162.-ALCANCE A CUR #1371, POR RENDICIÓN FONDO#126, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DEL 70% POR 03 DÍAS VIÁTICOS(15 AL 19-AGO-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE"GMDSS"DICTADO POR ESMENA. REF.: MEMO N° SUINBA-PER-2016-090, DEL 04-JUL-2016. MAS PASAJES TERRESTRES A GYQUIL.

71536571 168.00 0.00






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29/09/2016 DAG 52000270000000000001464 NAJERA CHRISTIAN-#207.-PAGO DE 02 DÍAS VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. DE FACTURAS(25-26AGO16)A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN EN EL MTOP Y MRL, CONJUNTAMENTE CON SERVIDORES DE SUINBA,SUINSA Y SUINLI, APOYO LEGAL PARA PRESENTAR AVANCE DE PLANTILLAS DE PLANIFICACIÓN DE T.H. Y PROPUESTA DE ESTATUTO ORGÁNICO

71771148 118.87 0.00

29/09/2016 DAG 52000270000000000001465 NAJERA CHRISTIAN-#208.- PAGO DEL 30% POR 02 DIAS VIÁTICOS (01 Y 02-SEP-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR CON EL SR. SUPERINTENDENTE DE SUINBA, A REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS PARA PRESENTAR MODELO DE GESTIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PRACTICAJE A TRAVES DE UNA O VARIAS OPB.

71771167 48.00 0.00









08/11/2016 DAG 52000270000000000001676 CRUZ M. JORGE.- ALCANCE A CUR #1580, POR RENDICIÓN FONDO#159, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 11 DIAS VIÁTICOS(27-SEP AL 08-OCT-16)PARA TRIPULAR Y CUSTODIAR AL R-MARTE DURANTE SU PERMANENCIA EN ASTINAVE-GYQUIL. MAS PASAJE TERRESTRE A ESMERALDAS. REF.: MEMO N° SUINBA-OPE-2016-468, DEL 05-OCT-2016.

72371442 772.00 0.00





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2016Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

08/11/2016 DAG 52000270000000000001680 CHACUA CORTEZ MOISES.-ALCANCE A CUR #1580, POR RENDICIÓN FONDO#159, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 11 DIAS VIÁTICOS(27-SEP AL 08-OCT-16)PARA TRIPULAR Y CUSTODIAR AL R-MARTE DURANTE SU PERMANENCIA EN ASTINAVE-GYQUIL. MAS PASAJE TERRESTRE A ESMERALDAS. REF.: MEMO N° SUINBA-OPE-2016-468, DEL 05-OCT-2016

72373552 747.00 0.00


10/11/2016 DAG 52000270000000000001711 SAUD JHON.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-611, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18-SEP-16)A GYQUIL., CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA DEL AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA.

72413624 168.00 0.00

10/11/2016 DAG 52000270000000000001712 CRUZ JORGE.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-610, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18-SEP-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA DEL AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA.

72414447 168.00 0.00

10/11/2016 DAG 52000270000000000001713 CASTRO JOSÉ.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-612, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18-SEP16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA DEL AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA.

72414454 168.00 0.00

10/11/2016 DAG 52000270000000000001714 CHACUA MOISES.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-613, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18-SEP-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA DEL AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA

72414462 168.00 0.00

10/11/2016 DAG 52000270000000000001715 CAICEDO ELVER.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-614, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18-SEP-16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA DEL AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA

72414482 168.00 0.00

10/11/2016 DAG 52000270000000000001716 GUADALUPE EDDY.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-615, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18SEP16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA DEL AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA

72414502 168.00 0.00

10/11/2016 DAG 52000270000000000001717 MARTINEZ OSWALDO.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-616, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18SEP16)A GYQUIL, CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA.

72414516 160.00 0.00

10/11/2016 DAG 52000270000000000001718 POSLIGUA MARCO.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-617, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18-SEP-16)A GYQUIL., CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA

72414536 168.00 0.00

10/11/2016 DAG 52000270000000000001719 RAMIREZ LEONARDO.-ALCANCE A CUR #1510 POR RENDICIÓN DE FONDO#155-618, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 03 DIAS DE VIÁTICOS(15 AL 18SEP-16)A GYQUIL., CUMPLIR COMISIÓN TRIPULANDO EL R-MARTE DESDE ESMRLDAS, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL R-PROVINCIA AZUAY QUE SE ENCONTRABA EN LA LIBERTAD-SANTA ELENA

72414641 168.00 0.00





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2016Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

10/11/2016 DAG 52000270000000000001724 ESPINALES D. YURIS.-ALCANCE A CUR #1690 POR RENDICIÓN DE FONDO#164-672, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 18 DIAS DE VIÁTICOS(07 AL 20-OCT-16) A GYQUIL., POR PERMANENCIA DÍAS ADICIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS URGENTES EN LOS INYECTORES DEL R-MARTE QUE SE ENCUENTRA EN ASTINAVE. MAS PASAJE TERRESTRE

72415264 907.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001728 SAUD L. JHON.-ALCANCE A CUR #1580, 19OCT16, POR RENDICIÓN DE FONDO#159-640, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DIAS DE VIÁTICOS(27 AL 30SEP16)A GYQUIL,PARA TRIPULAR EL R-MARTE DESDE PTO. DE ESMRLDAS HASTA EL PTO. DE GYQUIL, QUE INGRESA AL ASTILLERO DE ASTINAVE PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO

72422079 180.05 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001729 CASTRO V. JOSÉ.-ALCANCE A CUR #1580 DEL 19OCT16, POR RENDICIÓN DE FONDO#159-642, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(27 AL 30SEP16)PARA TRIPULAR EL R-MARTE DESDE PTO. DE ESMRLDAS HASTA EL PTO. DE GYQUIL, QUE INGRESA A LOS ASTILLEROS DE ASTINAVE POR CARENAMIENTO. MAS PASAJE TERRESTRE

72422191 218.30 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001730 CAICEDO GRUEZO ELVER.- ALCANCE A CUR #1580 DEL 19-OCT-16, POR RENDICIÓN DE FONDO#159-644, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(27 AL 30-SEP-16)PARA TRIPULAR EL R-MARTE DESDE PTO. DE ESMRLDAS HASTA EL PTO. DE GYQUIL, QUE INGRESA A LOS ASTILLEROS NAVALES DE ASTINAVE POR CARENAMIENTO.

72422262 248.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001731 PALADINES P. ERICK.-ALCANCE A CUR #1580 DEL 19-OCT-16, POR RENDICIÓN DE FONDO#159-648, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(27-SEP-16 Y 01-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-MARTE DESDE PTO. DE ESMRLDAS HASTA EL PTO. DE GYQUIL, QUE INGRESA A LOS ASTILLEROS DE ASTINAVE POR CARENAMIENTO

72422515 328.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001732 MARTINEZ A. DARIO.- ALCANCE A CUR #1580 DEL 19-OCT-16, POR RENDICIÓN DE FONDO#159-645, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(27-SEP-16 AL 01-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-MARTE DESDE PTO. DE ESMRLDAS HASTA EL PTO. DE GYQUIL, QUE INGRESA A LOS ASTILLEROS DE ASTINAVE POR CARENAMIENTO.

72422621 328.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001733 POSLIGUA POSLIGUA MARCO.-ALCANCE A CUR #1580, DEL 19-OCT-16 POR RENDICIÓN DE FONDO#159-646, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(27 AL 30-SEP-16)PARA TRIPULAR EL R-MARTE DESDE PTO. DE ESMRLDAS HASTA EL PTO. DE GYQUIL, QUE INGRESA A LOS ASTILLEROS NAVALES DE ASTINAVE POR CARENAMIENTO

72423028 245.50 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001734 RAMIREZ LEONARDO.-ALCANCE A CUR #1580, 19OCT16 POR RENDICIÓN DE FONDO#159-647, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(27 AL 30-SEP-16)PARA TRIPULAR EL R-MARTE DESDE PTO. DE ESMRLDAS HASTA EL PTO. DE GYQUIL, QUE INGRESA A LOS ASTILLEROS DE ASTINAVE POR CARENAMIENTO. MAS PASAJE TERRESTRE

72423118 202.45 0.00


11/11/2016 DAG 52000270000000000001745 DIAZ V. JACINTO.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-712, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431212 224.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001746 ESPAÑA BRIONES JOSUE.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-713, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431233 224.00 0.00





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2016Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

11/11/2016 DAG 52000270000000000001747 NAPA CLAUDIO.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-714, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431251 224.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001748 VIZCAINO JORGE.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-715, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431263 224.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001749 DIAZ BUSTAMANTE JULIO.-ALCANCE A CUR #1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-716, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431267 224.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001750 RODRIGUEZ GONSALO.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-717, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431271 224.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001751 QUINGA OLMEDO CARLOS.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-718, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431283 224.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001752 QUINGA MARQUEZ RUBEN.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-719, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431291 224.00 0.00

11/11/2016 DAG 52000270000000000001753 DIAZ CASTILLO JOSE.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-720, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72431299 224.00 0.00

12/11/2016 DAG 52000270000000000001768 QUINGA MARQUEZ RUBEN.- REVERSIÓN DE CUR #1752. ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-719, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R- MARTE.

72446097 -224.00 0.00

12/11/2016 DAG 52000270000000000001769 QUIÑONEZ MARQUEZ RUBER.-ALCANCE A CUR # 1735, POR RENDICIÓN DE FONDO#173-719, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(21 AL 25-OCT-16)PARA TRIPULAR EL R-AZUAY A FIN DE REMOLCAR DESDE PUERTO DE GYQUIL HASTA ESMRLDAS AL R-MARTE, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE

72446197 224.00 0.00

12/11/2016 DAG 52000270000000000001770 JARA G. ROBERTO.- PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(23 Y 26-SEP-16)ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ASTINAVE, PARA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS AL R-IMBABURA Y COORDINAR EL TRASLADO DEL R-SIRIUS A ESMRLDAS. REF.: SOL-COM-219-RJG-SUP-16

72446360 156.63 0.00





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R00819607.rdlc

13/04/2017 04:16:35

2016Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

12/11/2016 DAG 52000270000000000001771 JARA G. ROBERTO.- PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(30-SEP-16),ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN ASTINAVE PARA COORDINAR INGRESO A DIQUE DEL REMOLCADOR MARTE, QUE SUBE A PARRILLA PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL ASTILLERO. REF.: SOL-COM-222-RJG-SUP-2016, 05-OCT-2016

72446415 101.36 0.00

12/11/2016 DAG 52000270000000000001772 JARA G. ROBERTO.- PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(07-OCT-16),ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN ASTINAVE PARA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO AL EJE DE BABOR Y ESTRIBOR DEL REMOLCADOR MARTE DE LA ENTIDAD. REF.: SOL-COM-223-RJG-SUP-2016, 06-OCT-2016

72446445 74.55 0.00

12/11/2016 DAG 52000270000000000001773 PATA E. XAVIER.-PAGO DE 01 DÍA VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(13-OCT-16)A QUITO, ASISTIR AL M.R.L PARA EFECTUAR CONSULTA DE TRÁMITES A SEGUIR RESPECTO AL ADEMDUM PARA LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO DE SUINBA. MÁS PASAJE TERRESTRE$18. REF.: SOL-COM-242-PEX-16, 12OCT16

72446507 27.13 0.00

12/11/2016 DAG 52000270000000000001774 RIVADENEIRA HUGO.- PAGO DE 01 DÍA DE ANTICIPO DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(13-OCT-16)A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN M.R.L. PARA REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE TTHH DE SUINBA. MÁS PASAJE TERRESTRE $18. REF.: SOL-COM-231-RRH-GES-2016, 12-OCT-16

72446533 32.26 0.00



14/11/2016 DAG 52000270000000000001818 POSLIGUA P. MARCO.- PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14 AL 19-OCT-16)A GYQUIL., PARA TRIPULAR EL R-MARTE EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS, CONCLUÍDOS LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE. REF.: SOL-COM-239-PPM-OPE-2016, DEL 12-OCT-2016.

72470280 493.00 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001817 CAICEDO G. ELVER.-PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14 AL 19-OCT-16)A GYQUIL., PARA TRIPULAR EL R-MARTE EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS, CONCLUÍDOS LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE. REF.: SOL-COM-236-CGE-OPE-2016, DEL 12-OCT-2016.

72470300 504.40 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001816 CASTRO V. JOSÉ.-ALCANCE A CUR # 1775, POR RENDICIÓN DE FONDO#161-671, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 18 DÍAS DE VIÁTICOS(07 AL 24-OCT-16)POR PERMANENCIA PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL REMOLCADOR Y TRIPULAR EL R-MARTE HASTA ESMRALDAS, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72470370 1,080.00 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001815 PALADINES P. ERICK.- PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14 AL 19-OCT-16)A GYQUIL., PARA TRIPULAR EL R-MARTE EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS, CONCLUÍDOS LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE. REF.: SOL-COM-237-PPE-OPE-2016, DEL 12-OCT-2016.

72470413 480.00 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001814 SAUD L. JHON.-ALCANCE A CUR # 1776, POR RENDICIÓN DE FONDO#167-680, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN(70%)DE 17 DÍAS DE VIÁTICOS(08 AL 24-OCT-16)POR PERMANENCIA PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL REMOLCADOR Y TRIPULAR EL R-MARTE HASTA ESMRALDAS, POR HABER CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72470460 1,048.00 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001813 MARTINEZ A. OSWALDO.- PAGO DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14 AL 24-OCT-16)A GYQUIL, POR PERMANENCIA PARA CUSTODIAR LOS TRABAJOS DEL REMOLCADOR Y TRIPULAR EL R-MARTE EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS, CONCLUÍDOS LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72470469 760.00 0.00





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R00819607.rdlc

13/04/2017 04:16:35

2016Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

14/11/2016 DAG 52000270000000000001812 RAMIREZ O. LEONARDO.-PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14 AL 19-OCT-16)A GYQUIL., PARA TRIPULAR EL R-MARTE EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS, CONCLUÍDOS LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE. REF.: SOL-COM-240-ROL-OPE-2016, DEL 12-OCT-2016.

72470497 480.00 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001811 CHACUA C. MOISES.-PAGO DE 11 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14 AL 24-OCT-16)A GYQUIL, POR PERMANENCIA PARA CUSTODIAR LOS TRABAJOS DEL REMOLCADOR Y TRIPULAR EL R-MARTE EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS, CONCLUÍDOS LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

72470505 760.00 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001810 CRUZ M. JORGE.-PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14 AL 19-OCT-16)A GYQUIL., PARA TRIPULAR EL R-MARTE EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS, CONCLUÍDOS LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN LOS ASTILLEROS DE ASTINAVE. REF.: SOL-COM-232-CMJ-OPE-2016, DEL 12-OCT-2016.

72470519 476.95 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001828 MARRTE L. ANGEL.-PAGO DE 01 DÍA VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(06-OCT-16)A GYQUIL, CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1258 PARA TRASLADAR EQUIPOS Y MATERIALES PARA R-MARTE QUE SE ENCUENTRABA EN CARENAMIENTO EN ASTINAVE. MAS DIESEL Y PEAJE $9.00. REF.: SOL-COM-263-MLA-16, DEL 06-OCT-16

72470533 66.56 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001827 MARRET L. ANGEL.- PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(13 Y 14-OCT-2016)A GYQUIL, CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, PARA TRASLADAR PERSONAL TÉCNICO Y MATERIALES PARA EL R-MARTE QUE SE ENCONTRABA EN ASTINAVE. MAS DIESEL Y PEAJE $36.00. REF.: SOL-COM-264-MLA-ADM-2016.

72470542 160.00 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001826 MARRTE L. ANGEL.- PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(21,22 Y 23OCT-2016) A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS EEI-1260, CON EL FIN DE TRASLADAR AL ING. GONZALEZ, JEFE DE OPERACIONES SUBROGANTE. MAS DIESEL Y PEAJE $19.00

72470557 240.00 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001825 MARRTE L. ANGEL.- PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. CON FACTURAS(18-19 Y 20-OCT16) A QUITO, CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1261 A ÓRDENES DEL SR.SUPERITENDENTE ENCGDO Y COMITIVA QUE ASISTEN A REUNIONES DE TRABAJO EN MTOP Y MEF.

72470800 176.10 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001824 MORILLO M. JOSE.- PAGO DE 04 DÍAS VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(11,12,13,14,15-OCT-2016) A GUAYAQUIL, ASISTIR A CURSO SOBRE"FORMACIÓN AVANZADA CONTRA INCENDIO" DICTADO EN ESMENA. REF.: OFICIO N° SUINBA-PER-30-2016. MAS PASAJE$26.95

72470870 332.30 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001823 CHACON E. EDISON .-PAGO DE 04 DÍAS VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(11,12,13,14,15-OCT-2016)A GUAYAQUIL, ASISTIR A CURSO SOBRE"FORMACIÓN AVANZADA CONTRA INCENDIO" DICTADO EN ESMENA. REF.: OFICIO N° SUINBA-PER-30-2016. MAS PASAJE$31.10

72470901 351.10 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001822 OYARVIDE O. MARIO.- PAGO DE 03 VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(18,19 Y 20-OCT-16) A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN CON COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL MTOP, PARA REVISAR EL PROCESO DE REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO Y AL MEF SOBRE PRESUPUESTO.

72471767 341.54 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001821 RIVADENEIRA R. HUGO.- PAGO DE 03 VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(18,19 Y 20-OCT-16) A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, PARA REVISAR EL PROCESO DE REFORMA DEL ESTATUTO ORGANICO.

72471773 92.04 0.00





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Sin Asientos Cierre

14/11/2016 DAG 52000270000000000001820 LOPEZ V. CARMEN.- PAGO DE 03 DIAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(18-19-20-OCT-16) A QUITO, ASISTIR A MIMISTERIO DE RELACIONES LABORALES A ENTREGAR DOCUMENTOS DE JUBILADOS Y AL IESS A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE PAGOS PENDIENTES DE FONDOS DE RESERVA Y APORTES.

72471787 193.22 0.00

14/11/2016 DAG 52000270000000000001819 GONZÁLEZ G. ARMANDO.- PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(21-22-23-OCT-16)A GYQUIL,A FIN DE COORDINAR ACCIONES EN ASTINAVE PARA VIAJE DE RETORNO DEL R-MARTE A ESMERALDAS Y EFECTUAR REVISION DE NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO.

72471814 377.20 0.00



18/11/2016 DAG 52000270000000000001859 JARA G. ROBERTO.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQ. CON FACTURAS(07-NOV-16)A GYQUIL,PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PUERTOS. NOTA: SE EFECTÚA COMPENSACIÓN DIFERENCIA DE $86.17 DETERMINADA EN LIQUIDAC. DEL FONDO#230, CON SOLIC.COMISIÓN#274 Y #275

72627590 82.83 0.00

24/11/2016 DAG 52000270000000000001877 FLORES SAENZ FERNANDO.- PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(07 AL 12-NOV-2016)A GYQUIL, PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "CUIDADOS MÉDICOS", DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-PER-117-M, DEL 13-OCT-16 E INF-COM-260-FSF-OPE-16 DEL 18-NOV-16

72753807 480.00 0.00

24/11/2016 DAG 52000270000000000001878 VALENCIA HEREDIA PATRICIO.- PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14 AL 17-NOV-2016)A GYQUIL, POR ASISTIR A CURSO SOBRE "NAVEGACIÓN CON RADAR A NIVEL DE GESTIÓN "ARPA", DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-PER-118-M E INF-COM-268-VHP-OPE-16

72753869 320.00 0.00

24/11/2016 DAG 52000270000000000001879 VILLACIS M. RICHARD.-PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. CON FACTURAS(14 Y 15-NOV-16)A GYQUIL,PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSEC. DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO,CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS TERMINALES PETROLEROS. REF.: MEMO N° MTOP-DDP-902, 08NOV16

72753893 260.00 0.00

24/11/2016 DAG 52000270000000000001880 PATA E. XAVIER.-PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(07 AL 12-NOV-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "CUIDADOS MÉDICOS", DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA. MÁS PASAJE TERRESTRE $11.40 REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-PER-117-M, 13-OCT-16 E INF-COM-260-PEX-OPE-16.

72753914 491.40 0.00

24/11/2016 DAG 52000270000000000001881 SAUD LARA JHON.-PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(07 AL 12-NOV-2016)A GYQUIL, POR ASISTIR A CURSO SOBRE "CUIDADOS MÉDICOS", DICTADO EN LAS -INSTALACIONES DE ESMENA. MÁS PASAJE TERRESTRE $11.40. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-PER-117-M, 13-OCT-16 E INF-COM-259-SLJ-OPE-16

72753952 432.45 0.00

24/11/2016 DAG 52000270000000000001885 PATA E. XAVIER.- REVERSIÓN CUR#1880, PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(07 AL 12-NOV-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "CUIDADOS MÉDICOS", DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA. MÁS PASAJE TERRESTRE $11.40 REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-PER-117-M, 13-OCT-16

72762417 -491.40 0.00

24/11/2016 DAG 52000270000000000001888 PATA E. XAVIER.-PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(07 AL 12-NOV-16)A GYQUIL, PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "CUIDADOS MÉDICOS", DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA. MÁS PASAJE TERRESTRE $11.40 REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-PER-117-M, 13-OCT-16 E INF-COM-261-PEX-OPE-16.

72763710 491.40 0.00





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05/12/2016 DAG 52000270000000000001996 MARRET L. ANGEL.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. CON FACTURAS(29 Y 30SEP16)A QUITO, COMISIÓN DE SERVICIO CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS EEI-1258, CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN OFICINAS MTOP. MÁS COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO $7.00 REF.: INF-COM-262-MLA-ADM-2016, DEL 28NOV16

72979504 40.00 0.00

05/12/2016 DAG 52000270000000000001997 MARRET ANGEL.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(05-NOV-16),COMISIÓN DE SERVICIO CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1258, CON LA FINALIDAD TRASLADAR A TRES FUNCIONARIOS DEL MTOP HASTA GYQUIL. MÁS COMBUSTIBLE Y PEAJE $23.00. REF.: INF-COM-279-MLA-ADM-2016, DEL 28-NOV-16.

72979662 63.20 0.00

05/12/2016 DAG 52000270000000000001998 MARRET ANGEL.-PAGO DE 02 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. CON FACTURAS(13 Y 14-NOV-16)CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, PARA TRASLADAR AL ING. R. VILLACÍS A GYQUIL,A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS. MÁS COMBUSTIBLE$11.00. REF.: INF-COM-280-MLA-ADM-2016, DEL 28-NOV-16.

72979743 160.00 0.00

05/12/2016 DAG 52000270000000000001999 MARRET ANGEL.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. CON FACTURAS(16-NOV-16)CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, CON LA FINALIDAD TRASLADAR AL ING. A.GONZÁLEZ AL MTOP PARA REVISIÓN DE MÓDULO DE CONTROL COMBUSTIBLE-SITOP. MÁS COMBUSTIBLE$20.00. REF.: INF-COM-282-MLA-ADM-2016-48, 28-NOV-16

72979882 36.75 0.00

05/12/2016 DAG 52000270000000000002011 BASTIDAS B. MAYRA.- REGISTRO PARA PROCEDER A LIQUIDAR EL FONDO#455, 26-NOV-15, ENTREGADO PARA CUMPLIR COMISIÓN, ASISTIR A CITA AGENDADA CON LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTRAVERSIAS DEL IESS EN IBARRA PARA SOLUCIONAR ASUNTO DE GLOSAS DE SUINBA. FONDO QUE NO FUE LIQUIDADO OPORTUNAMENTE

72987940 120.00 0.00

07/12/2016 DAG 52000270000000000002021 MARRET ANGEL-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. CON FACTURAS(15NOV16)CUMPLIR COMISIÓN CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS EEI-1258,PARA TRASLADAR AL ING. R. VILLACÍS AL AEROPUERTO DE GYQUIL,QUE ABORDARÁ AVIÓN A SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS, PARA ASISTIR A CURSO OMI. REF.: SOL-COM-281-MLA-ADM-16

73001575 80.00 0.00

10/12/2016 DAG 52000270000000000002038 DIAZ V. WELLINGTON.-PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(28 AL 30-NOV-16)PARA ASISTIR A CURSO SOBRE NAVEGACIÓN CON RADAR A NVEL OPERACIONAL, DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA EN LA CIUDAD DE GYQUIL., MAS PASAJE TERRESTRE. REF.: SOL-COM-269-DVW-OPE-16, DEL 05-DIC-16.

73075101 240.00 0.00

10/12/2016 DAG 52000270000000000002039 CORTEZ R. EDY.- PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. CON FACTURAS(28 AL 30-NOV-16)PARA ASISTIR A CURSO SOBRE NAVEGACIÓN CON RADAR A NIVEL OPERACIONAL, DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA EN LA CIUDAD DE GYQUIL. MAS PASAJE TERRESTRE. REF.: SOL-COM-270-CRE-OPE-16, DEL 05-DIC-16.

73075103 240.00 0.00

10/12/2016 DAG 52000270000000000002040 PATA E. XAVIER.- PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(28 AL 30-NOV-16)PARA ASISTIR A CURSO SOBRE NAVEGACIÓN CON RADAR A NIVEL OPERACIONAL, DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA EN LA CIUDAD DE GYQUIL. MÁS PASAJE TERRESTRE. REF.: SOL-COM-271-PEX-OPE-16, DEL 05-DIC-16

73075165 240.00 0.00

10/12/2016 DAG 52000270000000000002041 FLORES S. FERNANDO.-PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(28 AL 30-NOV-16)PARA ASISTIR A CURSO SOBRE NAVEGACIÓN CON RADAR A NIVEL OPERACIONAL, DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA EN LA CIUDAD DE GYQUIL. REF.: SOL-COM-272-FSF-OPE-16, DEL 05-DIC-16.

73075166 240.00 0.00





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10/12/2016 DAG 52000270000000000002042 GONZALEZ R. JUAN.- PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(28 AL 30-NOV-16)PARA ASISTIR A CURSO SOBRE NAVEGACIÓN CON RADAR A NIVEL OPERACIONAL, DICTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESMENA EN LA CIUDAD DE GYQUIL. REF.: SOL-COM-273-GRJ-OPE-16, DEL 05-DIC-16.

73075168 240.00 0.00

12/12/2016 DAG 52000270000000000002072 JARA GUEVARA ROBERTO.- PAGO DE 01 DIA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14-OCT-16) A GYQUIL, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN ASTINAVE A TRATAR ASUNTO SOBRE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO REALIZADOS AL REMOLCADOR MARTE. REF.: SOL-COM-241-RJG-SUP-16, DEL 14-OCT-16.

73095480 106.31 0.00

12/12/2016 DAG 52000270000000000002073 JARA G. ROBERTO.- PAGO DE 03 DIAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(14,15 Y 16-NOV-16)A GYQUIL Y QUITO, PARA ASISTIR A REUNIONES EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTO Y TRANSPORTE MARÍTIMO, ASTINAVE Y MTOP. REF.: MEMO N° MTOP-DDP-2016-902-ME, DEL 08 DE NOVIEMBRE 2016 Y SOL-COM-277-RJG-SUP-16

73095571 208.45 0.00

12/12/2016 DAG 52000270000000000002074 JARA ROBERTO.-PAGO DE 01 DIA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDAC. CON FACTURAS(28-NOV-16)A GYQUIL, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN ASTINAVE PARA COORDINAR TRABAJO DE REPOTENCIACIÓN REMOLCADOR SIRIUS, PLANIFICACIÓN DEL INGRESO A DIQUE DE LOS REMOLCADORES IMBABURA Y AZUAY. REF.: SOL-COM-283-RJG-SUP-16

73095616 130.00 0.00

23/12/2016 DAG 52000270000000000002203 LOPEZ CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAS(18 Y 19-DIC-16)A QUITO, PARA ASISTIR AL IESS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN PARA SOLUCIONAR ASUNTO DE GLOSAS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2016. REF.: MEMO N° MTOP-SUP-SEC-167-2016, DEL 16-DIC-16 Y SOL-COM-286-CLV-FIN-2016

73554048 117.00 0.00

23/12/2016 DAG 52000270000000000002231 JARA G. ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN CON FACTURAs(16-DIC-16)A MANTA, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS SOBRE REMOLCADORES SIRIUS Y AZUAY Y ASISTIR AL 2do. CONGRESO NACIONAL DE ING. NAVAL, CINMARA TECH 2016. REF.:SOL-COM-285-RJG-SUP-16

73579736 130.00 0.00

27/12/2016 DAG 52000270000000000002314 JARA G. ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS DE ACUERDO A LIQUID.CON FACTURAS(12DIC16)A GYQUIL,ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO PARA TRATAR SOBRE EL PRACTICAJE MARÍTIMO A TRAVES DE UNA OPB Y COMO FACTURAN LAS OPB EN RELACIÓN AL TARIFARIO VIGENTE. REF.: SOL-COM-284-RJG-SUP-16

73634800 113.92 0.00

Saldo por Auxiliares 87,240.23

Subtotal Flujos 87,240.23 0.00

Subtotal por Auxiliares 87,240.23 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 87,240.23

87,240.23 0.00





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