ministerio de la defensa nacional …...indicadores salvaguardar la vida y bienes de los...
TRANSCRIPT
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
2020GUATEMALA, JUNIO 2019.
VIEJO
MODELO
Concentración administrativa y
operativa
Un cuentadante
Compras por excepción o directaVisión estratégica
limitada
NUEVO MODELO
NUEVA LEY Baja cuantía
Compra directaCotización
Descentralizar15 Unidades Ejecutoras
Desconcentración operativa
Aumenta visión estratégica
Misiones/Recursos
Año Presupuesto VigentePorcentaje
Ejecutado
2016 2,274,704,062.00 97.21
2017 2,081,641,870.00 97.09
2018 2,075,306,791.00 98.96
2019 2,627,699,000.00 ?
Población beneficiada por el Ejército de
Guatemala, 17 millones 500 mil
habitantes en forma directa e indirecta
2016, una (01) unidad ejecutora
2019, quince (15) unidades ejecutoras
El que requiere, No cotiza
El que cotiza, No compra
El que compra, No paga
El que paga, No requiere
RESULTADOS
ENTREGADOS
2016 – 2019
11
7,1
00
12
,03
0
72
3
11
4,1
74
2,8
84
74
2
11
7,1
28
6,2
19
1,7
21
92
,28
7
56
,83
7
10
,64
5
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Opaciones Terrestres Oparaciones Marítimas Operaciones Aéreas
Operaciones Terrestres, Marítimas y Aéreas.Años 2016-2019
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019*
PROGRAMA 11 DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD
TERRITORIALC
anti
dad
de
Op
erac
ion
es
Fuerzas de Tarea Interinstitucional
US $ 65,778,644.44
US $ 318,252,844.80
US $ 141,077,762.60
US $ 86,580,000.00
US $ 611,677,251.80
Q. 4,585,265,257.00
45,080 PAQUETES DE COCAÍNA
30,212,850 DOSIS DE COCAÍNA (VENTA AL
MENUDEO)
EJE ÁMBITO DE SEGURIDAD EXTERIOR Y COOPERATIVA
Total patrullajes terrestres = 22,789Total patrullajes navales = 59
RESULTADOS EJE DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD INTERIOR
FUERZAS DE TAREAPERSONAL
MILITAR
PERSONAL
PNCTOTAL
TECÚN UMAN 144 62 206
CHORTI 102 177 279
XINCA 95 148 243
TOTALES 341 387 728
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Operaciones deSeguridadCiudadana
Operaciones dePolicía Militar
Operaciones deApoyo
Interinstitucional
Operaciones deProtección deÁreas de Valor
Estrategico
OPERACIONES DE APOYO INTERINSTITUCIONAL
2016 2017 2018 2019
423,32225,491
15,1605,353
Can
tid
ad d
e o
pe
racio
nes
En el primer cuatrimestre del año 2019 se implementó el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa –SINAPRESE-, en el que serealizaron 77 puestos de control y prevención y 154 campamentos de asistencia y ayuda humanitaria. En el 2018 se realizarón 89,992operaciones derivado de la emergencia por la erupción del volcán de fuego, actualmente se sigue apoyando a las familias afectadas.
Operaciones realizadas en beneficio de damnificados por el
Volcán de Fuego
PROGRAMA 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA,
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
89,992
Indicadores
Salvaguardar la vida y
bienes de los
guatemaltecos en los
espacios acuáticos por
medio de certificación
de personas en
actividades marítimas,
extensión de
diferentes tipos de
licencia del área
marítima, control y
registro de
embarcaciones
nacionales e
internacionales,
inspección de buques
nacionales y
extranjeros.
7,993
9,302
14,130
11,007
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2016 2017 2018 2019
Regulación de Legislación Marítima
5,6856,032 5,824
8,192
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2016 2017 2018 2019
Embarcaciones y Buques con VisitasOficiales
Recepción oficial de buques
PROGRAMA 14 REGULACIÓN DE
ESPACIOS ACUÁTICOS
Can
tid
ad d
e d
ocu
men
tos
Can
tid
ad d
e vi
sita
s a
emb
arca
cio
nes
Realizado por las Capitanías de Puerto de: Atitlán, PeténItzá, el Estor, Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla,Puerto de San José, Puerto Barrios
2573342432
14
15 15 15
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
2016 2017 2018 2019
Agregados Militares en RepresentacionesDiplomáticas de Interés
239178 178
683
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2016 2017 2018 2019
Personal Capacitado y Desplegado en Operaciones de Paz
PROGRAMA 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y
APOYO EN MISIONES DE PAZC
anti
dad
de
per
son
asC
anti
dad
de
per
son
as
178
285,084
404,904 408,064
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2017 2018 2019
Registro y Control de Armas y Municiones Emitidas
68,531
78,903
75,000
62,000
64,000
66,000
68,000
70,000
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
2017 2018 2019
Registro de Tenencia de Armas de Fuego Emitidas
238,131
328,469 330,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2017 2018 2019
Licencias de Portación de Armas de Fuego Emitidas
887
1,659 1,600
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2017 2018 2019
Desalmacenaje y Traslados de Armas y Municiones
PROGRAMA 16 APOYO A LA REDUCCIÓN DEL
ÍNDICE DE HOMICIDIOSC
anti
dad
de
do
cum
ento
s
Can
tid
ad d
e d
ocu
me
nto
s
Can
tid
ad d
e d
ocu
men
tos
Can
tid
ad d
e d
ocu
men
tos
1,098,052
4,146896,600
222,434
IMPACTO SOCIOECONÓMICO NACIONALREHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
A LA RED VIAL TERCIARIA
AÑO 2016 1,336.89km
AÑO 2017 1,143.04km
AÑO 2018 1,401.81km
AÑO 2019 1,118.00km
TOTAL 4,999.74km
GENERACION DE EMPLEO A
DESTAJO
AÑO 2016 90
AÑO 2017 820
AÑO 2018 568
AÑO 2019 81
TOTAL 1559 FAMILIAS
POBLACIÓN BENEFICIADA
PAVIMENTO ASFÁLTICOAplicación de Base 7.80km
Aplicación de Carpeta Asfáltica 6.4km
Proyección 10 km
AHORRO ESTIMADO DEL ESTADO
Q421,164,000.00
AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE
HERRADURA
AÑO 2016 0km
AÑO 2017 36.27km
AÑO 2018 68.68km
AÑO 2019 17.96km
TOTAL 122.91km
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
DIRECTA 3,851,968 hab.
INDIRECTA 11,524,404 hab.
AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE
HERRADURA
DIRECTA 1,743,860hab.
INDIRECTA 8,950,444 hab.
AÑOPUPITRES
REALIZADOSTOTAL
2016
2017
2018
2019
10,817
6,655
2,442
2,000
21, 914 PUPITRES
BENEFICIANDO APROXIMADAMENTE A
44000 ESTUDIANTES DE 111 ESCUELAS
AÑO ARTÍCULO TOTAL
2017PIZARRAS
CÁTEDRAS
16
19
BENEFICIANDO A 12 ESCUELAS
AÑO ARTÍCULO TOTAL
2017 SILLAS DE RUEDAS 77
BENEFICIANDO A LOS HOSPITALES
ROOSEVELT, NACIONAL DE ORTOPEDIA
Y SAN JUAN DE DIOS
AÑO ARTÍCULO TOTAL
2017 CAMILLAS 55
BENEFICIANDO A LOS HOSPITALES
ROOSEVELT Y SAN JUAN DE DIOS
AÑO ARTÍCULO TOTAL
2017CLÍNICAS
MÓVILES03
PROPORCIONANDO SERVICIOS DE
ODONTOLOGÍA Y MEDICINA GENERAL,
BENEFICIANDO A IXCHIGUÁN, SAN
MARCOS,
CENTRO PENITENCIARIO ZONA 18 Y
CENTRO PENITENCIARIO FRAIJANES.
AÑO ARTÍCULO TOTAL
2017COCINAS
MÓVILES02
PROPORCIONANDO 164,350 RACIONES
HASTA LA FECHA, BENEFECIANDO A
IXCHIGUÁN, SAN MARCOS,
QUETZALTENANGO, QUICHÉ, ZACAPA,
JUTIAPA SACATEPÉQUEZ Y ESCUINTLA.
AÑO ARTÍCULO TOTAL
2017 BARCAZA 01
BENEFICIANDO A 06 COOPERATIVAS, 48
ASOCIACIONES DE PESCADORES Y 5,600
POBLADORES.
BAJO MEDIO ALTO O IDEAL
Q2,627,000,000.00 Q 2,800,000,000.00 Q 4,423,773,552.00
EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONALPRESENTA TRES ESCENARIOS DE PRESUPUESTO
PIB 0.41 PIB 0.43 PIB 0.66 (ACUERDOS DE PAZ)
% PBI:
2,29
Población:
3.991.000
Extensión Territorial :
75.420 km2
PBI (en US$):
55.755.000.000
PBI por Habitante:
13.970
Efectivos Fuerzas Seguridad:
23.105
Presupuesto de Defensa:
1.279.093.620
% PBI:
1,67
Población:
4.870.000
Extensión Territorial :
51.100 km2
PBI (en US$):
56.908.000.000
PBI por Habitante:
11.685
Efectivos Fuerzas Pública:
14.497
Presupuesto de Defensa:
949.094.945
PBI (en US$):
20.632.000.000
% PBI:
1,61
Población:
8.183.000
Extensión Territorial :
112.490 km2
PBI por Habitante:
2.521
Efectivos Fuerzas
Armadas:
15.216
Presupuesto de Defensa:
332.560.070
% PBI:
0,56
Población:
6.152.000
Extensión Territorial :
130.370 km2
PBI (en US$):
12.903.000.000
PBI por Habitante:
2.097
Efectivos Fuerzas Armadas:
12.793
Presupuesto de
Defensa:
72.558.630
% PBI:
0,39
Población:
16.703.000
Extensión Territorial :
108.890 km2
PBI (en US$):
68.142.000.000
PBI por Habitante:
4.080
Efectivos Fuerzas Armadas:
18.181
Presupuesto de
Defensa:
264.313.810
% PBI:
0,53
Población:
6.324.000
Extensión Territorial :
21040 km2
PBI (en US$):
27..327.000.000
PBI por Habitante:
4.231
Efectivos Fuerzas Armadas:
24.023
Presupuesto de Defensa:
1.279.093.620
% PBI:
0,64
Población:
10.652.000
Extensión Territorial :
48.670 km2
PBI (en US$):
71.433.000.000
PBI por Habitante:
6.706
Efectivos Fuerzas
Armadas:
63.349
Presupuesto de Defensa:
454.610.819
Fuente: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2015, CEPAL (territorio y población: proyección 2016) FMI, World Economic Outlook Database (PBI Proyección 2016). RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina).
Panamá Costa Rica Honduras Rep. Dom. Nicaragua El Salvador Guatemala
COMPARACIÓN DEL GASTO DE DEFENSA EN RELACIÓN AL PIB ENTRE PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y MIEMBROS DEL SICA
✓Asignación de un techo de formulación para el presupuesto 2020, mayor al del
presente ejercicio fiscal.
✓El Ministerio de la Defensa Nacional, actualizó su Plan Estratégico aprobado por
–SEGEPLAN- y –DTP del MINFIN, tomando en cuenta que se trabaja
transversalmente con todos los cinco ejes de la Política General de Gobierno
coadyuvando a lograr el cumplimientos de los ODS.
LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE GUATENOMINAS MDN
