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Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Ejecutado
2009
Vigente
2010 a/
Asignado
2011
Ingresos Totales 11.1 12.8 11.9
Ingresos Corrientes 11.1 12.7 11.9
Ingresos Tributarios (Carga Tributaria) 10.3 11.8 11.0
Ingresos No Tributarios y Transferencias 0.7 0.9 0.9
Ingresos de Capital 0.004 0.04 0.01
Gasto Total 14.2 15.8 14.8
Gasto Corriente 10.1 10.9 11.2
Gasto de Administración 3.1 3.5 1.9
Gasto en Recurso Humano 5.6 5.9 7.4
Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 1.4 1.5 1.9
Gasto de Capital 4.1 4.9 3.6
Inversión Física 1.8 2.5 1.3
Transferencias de Capital 2.3 2.4 2.3
Inversión Financiera 0.0003 0.02 0.01
Ahorro Corriente 0.9 1.8 0.7
Resultado Presupuestario (+ superávit / - déficit) (3.1) (3.0) (2.9)
Endeudamiento Público Neto 2.8 2.6 2.8
Presupuesto Total 14.9 16.4 15.4
Asignaciones en Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 6.6 7.3 6.8
Salud y Asistencia Social 1.7 2.1 2.0
Educación, Ciencia y Cultura 3.5 3.6 3.2
Vivienda 0.1 0.1 0.1
Seguridad Interna 0.8 1.0 0.9
Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad 0.3 0.3 0.3
Ministerio Público 0.2 0.2 0.2
Presupuesto de Servicios de la Deuda Pública 2.1 2.2 2.5
Ingresos Tributarios 93.5 92.5 92.2
Ingresos No Tributarios y Transferencias 6.5 7.2 7.8
Recursos de Capital 0.03 0.3 0.1
Intereses de la Deuda Pública 12.9 11.8 15.5
Gasto de Funcionamiento 58.4 57.0 60.5
Gasto de Inversión 27.4 29.7 23.4
Servicios de la Deuda Pública 14.2 13.3 16.1
Asignaciones en Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 44.4 44.1 44.1
Nota:
PIB (millones de Quetzales) 307,526.0 330,010.1 353,178.5
Crecimiento Real del PIB (%) 0.5 1.7 2.7
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
Cuadro 1Principales Indicadores del Sector Fiscal
Indicadores Macroeconómicos en porcentajes del PIB
Indicadores en porcentaje de los Ingresos Totales
Indicadores en porcentajes del Presupuesto Total
Otros Indicadores en porcentajes del PIB
a/ Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.
2
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
DescripciónEjecutado
2009
Vigente
2010 a/
Asignado
2011
Total Presupuesto de Ingresos 45,864.3 54,283.2 54,390.9
Ingresos Tributarios 31,811.7 38,948.5 38,789.9
Ingresos No Tributarios 403.0 494.2 404.6
Contribuciones a la Seguridad Social 921.9 811.5 1,046.2
Venta de Bienes y Servicios 234.8 253.3 488.1
Rentas de la Propiedad 161.4 251.5 184.5
Transferencias Corrientes 493.1 1,209.8 1,142.1
Ingresos de Capital 11.3 126.8 26.9
Fuentes Financieras 11,827.1 12,187.7 12,308.7
Total Presupuesto de Egresos 45,864.3 54,283.2 54,390.9
Gastos de Administración 9,468.7 11,392.8 6,763.8
Gastos en Recurso Humano 17,317.6 19,562.5 26,157.9
Inversión Física 5,606.0 8,100.2 4,652.6
Transferencias de Capital 6,941.4 7,957.5 8,025.3
Inversión Financiera 0.9 58.3 37.6
Deuda Pública 6,529.6 7,212.0 8,753.7
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
a/ Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.
Gráfico 1Administración Central
Presupuesto Total con respecto al PIB
(En millones de Quetzales)
Cuadro 2Administración Central
Presupuesto de Ingresos y Egresos
14.9%
16.4%15.4%
Ejecutado
2009
Vigente
2010 a/
Asignado
2011
3
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
DescripciónEjecutado
2009
Vigente
2010 a/
Asignado
2011
Ingresos Totales 34,037.2 42,095.6 42,082.2
Ingresos Corrientes 34,025.9 41,968.8 42,055.3
Ingresos Tributarios 31,811.7 38,948.5 38,789.9
Impuestos Directos 9,715.3 11,143.9 11,551.6
Impuestos Indirectos 22,096.5 27,804.6 27,238.3
Ingresos No Tributarios 403.0 494.2 404.6
Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social 921.9 811.5 1,046.2
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 234.8 253.3 488.1
Rentas de la Propiedad 161.4 251.5 184.5
Transferencias Corrientes 493.1 1,209.8 1,142.1
Ingresos de Capital 11.3 126.8 26.9
Gasto Total 43,708.8 52,026.0 52,177.8
Gastos Corrientes 31,160.5 35,910.0 39,462.3
Gastos de Consumo 16,909.2 20,305.7 20,790.9
Remuneraciones 11,154.1 12,374.2 12,829.0
Bienes y Servicios 5,685.9 7,874.3 7,869.1
Impuestos Indirectos 11.3 17.2 17.1
Descuentos y Bonificaciones 57.8 40.0 75.7
Rentas de la Propiedad 4,389.0 4,975.1 6,567.2
Intereses de la Deuda Pública b/ 4,374.2 4,954.7 6,540.6
Interna 2,374.7 2,437.1 3,602.7
Externa 1,999.5 2,517.6 2,937.9
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.2 0.5 0.2
Derechos sobre Bienes Intangibles 14.5 19.8 26.4
Prestaciones de la Seguridad Social 2,776.1 2,989.7 3,716.6
Transferencias Corrientes 7,086.2 7,639.5 8,387.5
Gasto de Capital 12,548.3 16,116.0 12,715.5
Inversión Real Directa 5,606.0 8,100.2 4,652.6
Transferencias de Capital 6,941.4 7,957.5 8,025.3
Inversión Financiera 0.9 58.3 37.6
Resultado Financiero ( - déficit / + superávit) (9,671.7) (9,930.4) (10,095.5)
Ahorro Corriente 2,865.4 6,058.8 2,593.1
Financiamiento del Déficit 9,671.7 9,930.4 10,095.5
Financiamiento Externo Neto 4,117.3 5,581.5 4,313.7
Desembolsos 6,272.8 7,638.7 6,526.8
Amortizaciones 2,155.4 2,057.3 2,213.1
Financiamiento Interno Neto 4,388.4 2,868.4 5,681.0
Negociación 4,388.4 3,068.4 5,681.0
Amortizaciones 200.0
Otras Fuentes de Financiamiento 1,166.0 1,480.6 100.9
Variación de Caja 1,166.0 1,480.6 100.9
b/ Incluye comisiones y gastos.
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
Cuadro 3Administración Central
a/ Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.
Situación Financiera
(En millones de Quetzales)
4
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
DescripciónEjecutado
2009
Vigente
2010 a/
Asignado
2011
Recursos Totales 45,864.3 54,283.2 54,390.9
Ingresos Corrientes 34,025.9 41,968.8 42,055.3
Ingresos Tributarios 31,811.7 38,948.5 38,789.9
Impuestos Directos 9,715.3 11,143.9 11,551.6
Impuesto Sobre la Renta 7,198.8 8,739.7 8,195.3
Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz -IETAAP- 676.5 598.8
Impuesto de Solidaridad 1,828.6 2,846.4
Impuesto Sobre el Patrimonio 9.5 16.0 9.9
Otros Impuestos Directos 1.8 1,789.4 500.0
Impuestos Indirectos 22,096.5 27,804.6 27,238.3
Impuestos Sobre la Producción, Consumo y Transacciones 19,956.7 24,012.5 24,229.0
Impuestos sobre productos industriales 3,650.7 4,295.1 4,619.7
Impuesto al valor agregado 15,015.5 18,695.5 18,449.3
Impuestos internos sobre servicios 597.4 381.7 400.0
Impuestos sobre la circulación de vehículos 467.5 386.4 516.6
Impuesto fiscal por salida del país 225.6 253.9 243.4
Sobre el Comercio Exterior 2,138.8 2,863.0 2,508.2
Otros Impuestos Indirectos 0.9 929.1 501.1
Contribuciones a la Seguridad Social 921.9 811.5 1,046.2
Ingresos No Tributarios 403.0 494.2 404.6
Derechos 127.7 161.8 135.7
Tasas 144.4 179.4 166.6
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones 48.3 92.6 52.4
Otros Ingresos no Tributarios 82.6 60.4 49.8
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 234.8 253.3 488.1
Rentas de la Propiedad 161.4 251.5 184.5
Intereses 20.0 69.1 11.0
Dividendos y/o Utilidades 130.7 169.3 160.8
Otras Rentas de la Propiedad 10.7 13.1 12.6
Transferencias Corrientes 493.1 1,209.8 1,142.1
Transferencias Internas 3.5 21.0 46.6
Donaciones Corrientes 489.7 1,188.8 1,095.5
Ingresos de Capital 11.3 126.8 26.9
Donaciones de Capital 100.0
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 11.3 26.8 26.9
Fuentes Financieras 11,827.1 12,187.7 12,308.7
Disminución de Disponibilidades 1,166.0 1,480.6 100.9
Disminución de Caja y Bancos 1,166.0 1,480.6 100.9
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 10,661.1 10,707.1 12,207.8
Colocación de Obligaciones de Deuda a Largo Plazo 4,388.4 3,068.4 5,681.0
Obtención de Préstamos a Largo Plazo 6,272.8 7,638.7 6,526.8
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
a/ Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.
Cuadro 4Administración Central
Clasificación Económica de los Recursos
(En millones de Quetzales)
5
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
DescripciónEjecutado
2009
Vigente
2010 a/
Asignado
2011
Presupuesto Total 45,864.3 54,283.2 54,390.9
Gastos Corrientes 31,160.5 35,910.0 39,462.3
Gastos de Consumo 16,909.2 20,305.7 20,790.9
Remuneraciones 11,154.1 12,374.2 12,829.0
Sueldos y Salarios 9,236.3 10,063.3 10,625.9
Aportes Patronales 434.0 510.6 447.9
Dietas y Gastos de Representación 29.7 29.4 31.4
Otras Prestaciones Relacionadas con Salarios 1,454.2 1,770.9 1,723.8
Bienes y Servicios 5,685.9 7,874.3 7,869.1
Servicios No Personales 2,918.9 3,833.1 4,178.8
Materiales y Suministros 2,755.2 3,964.0 3,587.6
Equipos y Construcciones Militares 11.8 77.2 102.7
Impuestos Indirectos 11.3 17.2 17.1
Descuentos y Bonificaciones 57.8 40.0 75.7
Rentas de la Propiedad 4,389.0 4,975.1 6,567.2
Intereses b/ 4,374.2 4,954.7 6,540.6
De la Deuda Pública Interna 2,374.7 2,437.1 3,602.7
De la Deuda Pública Externa 1,999.5 2,517.6 2,937.9
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.2 0.5 0.2
Derechos sobre Bienes Intangibles 14.5 19.8 26.4
Prestaciones de la Seguridad Social 2,776.1 2,989.7 3,716.6
Transferencias Corrientes 7,086.2 7,639.5 8,387.5
Al Sector Privado 2,127.1 1,583.3 2,181.0
Al Sector Público 4,898.5 6,001.8 6,158.9
Al Sector Público No Empresarial 4,891.2 5,991.5 6,148.8
A la Administración Central 2,795.7 3,635.7 3,577.5
A Entidades Descentralizadas y Autónomas No Financieras 2,035.5 2,289.4 2,546.7
A Instituciones Públicas Financieras 0.9 7.8 2.8
A Otras Entidades del Sector Público No Empresarial 59.0 58.6 21.8
Al Sector Público Empresarial 7.4 10.3 10.2
Al Sector Externo 60.6 54.4 47.6
Gastos de Capital 12,548.3 16,116.0 12,715.5
Inversión Real Directa 5,606.0 8,100.2 4,652.6
Formación Bruta de Capital Fijo 5,595.2 8,099.1 4,650.5
Edificios e Instalaciones
Bienes Preexistentes 0.02 0.1
Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 540.7 435.4 186.4
Construcción de Bienes Nacionales de uso Común 1,766.2 3,307.3 2,229.0
Construcción de Bienes Nacionales de uso no Común 265.6 833.8 451.1
Producción Propia 3,022.7 3,522.6 1,784.1
Tierras y Terrenos 10.7
Activos Intangibles 0.2 1.0 2.1
Transferencias de Capital 6,941.4 7,957.5 8,025.3
Al Sector Privado 484.7 425.7 534.9
Al Sector Público 6,453.0 7,527.9 7,490.4
Al Sector Público No Empresarial 6,291.1 7,416.6 7,415.3
A la Administración Central 10.9 36.1
A los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 1,612.2 1,878.0 1,887.5
A Entidades Descentralizadas y Autónomas No Financieras 532.8 580.4 706.1
A Instituciones Públicas Financieras
A Municipalidades 4,044.7 4,827.1 4,721.7
A Otras Entidades del Sector Público 90.5 95.0 100.0
Al Sector Público Empresarial 161.8 111.2 75.2
Al Sector Externo 3.7 4.0
Inversión Financiera 0.9 58.3 37.6
Aplicaciones Financieras 2,155.4 2,257.3 2,213.1
Amortización Deficiencias Netas del Banco de Guatemala
Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo 200.0
Amortización de Préstamos de Largo Plazo 2,155.4 2,057.3 2,213.1
b/ Incluye comisiones y gastos
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
a/ Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.
Cuadro 5Administración Central
Clasificación Económica del Gasto
6
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
FinalidadAsignado
2011
Total 54,390.9
Servicios Públicos Generales 4,277.2
Defensa 1,022.8
Orden Público y Seguridad Ciudadana 5,314.0
Atención a Desastres y Gestión de Riesgos 222.2
Asuntos Económicos 6,266.0
Protección Ambiental 693.3
Urbanización y Servicios Comunitarios 5,928.9
Salud 4,006.0
Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión 902.6
Educación 10,395.3
Protección Social 6,608.9
Transacciones de la Deuda Pública 8,753.7
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Gráfico 4Administración Central
Presupuesto Asignado 2011 por Finalidad
Cuadro 9Administración Central
Presupuesto por Finalidad
Asignado 2011
10,395.3
8,753.7
6,608.96,266.0
5,928.9
5,314.0
4,277.24,006.0
1,022.8 902.6693.3
222.2
Educación Transacciones
de la Deuda
Pública
Protección
Social
Asuntos
Económicos
Urbanización y
Servicios
Comunitarios
Orden Público
y Seguridad
Ciudadana
Servicios
Públicos
Generales
Salud Defensa Actividades
Deportivas,
Recreativas,
Cultura y
Religión
Protección
Ambiental
Atención a
Desastres y
Gestión de
Riesgos
7
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Institución TotalGastos de
Administración
Gastos en
Recurso
Humano
Inversión
Física
Transferencias
de Capital
Inversión
FinancieraDeuda Pública
Total 54,390.9 6,763.8 26,157.9 4,652.6 8,025.3 37.6 8,753.7
Presidencia de la República 184.5 183.9 0.6
Ministerio de Relaciones Exteriores 278.4 275.3 3.2
Ministerio de Gobernación 3,274.7 249.6 2,965.0 60.1
Ministerio de la Defensa Nacional 1,554.9 981.3 529.8 1.1 42.7
Ministerio de Finanzas Públicas 309.1 299.9 9.2
Ministerio de Educación 9,323.2 45.0 9,257.3 20.9
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 3,929.6 4.0 3,675.1 250.5
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 594.1 44.9 549.2
Ministerio de Economía 275.3 241.3 8.3 25.8
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 631.4 382.2 113.9 30.0 93.4 11.8
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,359.1 531.9 67.3 3,371.3 388.6
Ministerio de Energía y Minas 99.9 64.2 2.0 33.7
Ministerio de Cultura y Deportes 355.8 6.6 258.8 83.3 7.0
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 2,190.3 753.9 682.1 754.3
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 139.2 5.5 107.6 26.1
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 18,083.1 2,639.8 7,949.8 7,493.6
Servicios de la Deuda Pública 8,753.7 8,753.7
Procuraduría General de la Nación 54.6 54.6
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
Presupuesto por Institución y Subgrupo de Tipo de Gasto
Cuadro 7
Grafico 3
(En millones de Quetzales)
Administración Central
Asignado 2011
Administración Central
Presupuesto Asignado 2011 por Tipo de Gasto
(Estructura Porcentual)
60.5%
23.4%
16.1%
Funcionamiento Inversión Deuda Pública
8
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Total 54,390.9 12,804.8 5,709.7 3,786.7 2,971.2 12,135.1 8,025.3 37.6 8,753.7 75.7 91.1
Funcionamiento 32,921.7 12,798.1 4,131.4 3,587.6 102.7 12,135.1 75.7 91.1
Presidencia 183.9 112.5 29.2 33.1 8.0 1.1
M. de Rel. Exteriores 275.3 155.7 74.8 8.2 36.6
M. de Gobernación 3,214.6 2,006.1 535.1 463.9 100.7 104.9 4.0
M. de la Defensa 1,511.0 877.2 163.0 332.7 2.0 136.1
M. de Finanzas 299.9 124.4 146.0 23.3 6.2
M. de Educación 9,302.2 5,970.4 712.7 1,248.4 1,369.0 1.7
M. de Salud 3,679.2 1,425.1 769.3 1,009.0 473.4 2.5
M. de Trabajo 594.1 40.9 22.6 9.3 521.2 0.1
M. de Economía 241.3 65.1 113.3 4.8 58.0
M. de Agricultura 496.1 102.6 159.7 129.1 104.7
M. de Comunicaciones 599.2 360.7 137.1 41.3 60.1 0.01
M. de Energía y Minas 66.2 40.2 16.5 7.2 1.0 1.4
M. de Cultura 265.4 148.8 68.2 34.3 14.1 0.1
Secretarías 1,436.0 537.3 442.8 235.7 0.004 148.1 72.2
M. de Ambiente 113.1 59.7 44.5 4.1 4.7
Obligaciones 10,589.6 731.2 686.2 9,088.5 75.7 8.0
Procuraduría 54.6 40.1 10.6 3.3 0.6
Inversión 12,715.5 6.7 1,578.3 199.1 2,868.5 8,025.3 37.6
Presidencia 0.6 0.6
M. de Rel. Exteriores 3.2 2.9 0.1 0.1 0.1
M. de Gobernación 60.1 60.1
M. de la Defensa 43.8 1.1 42.7
M. de Finanzas 9.2 9.2
M. de Educación 20.9 20.9
M. de Salud 250.5 52.0 198.4
M. de Economía 34.0 8.3 25.8
M. de Agricultura 135.3 26.5 3.5 93.4 11.8
M. de Comunicaciones 3,759.9 1,396.8 1,974.5 388.6
M. de Energía y Minas 33.7 17.2 0.1 16.4
M. de Cultura 90.3 8.0 75.3 7.0
Secretarías 754.3 3.8 76.7 195.3 478.4
M. de Ambiente 26.1 1.0 25.1
Obligaciones 7,493.6 7,493.6
Deuda Pública 8,753.7 8,753.7
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
Cuadro 8
Asignaciones
GlobalesDescripción
(En millones de Quetzales)
Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Institucional por Tipo de Presupuesto y Grupo de Gasto
Deuda PúblicaTotal
Propiedad,
Planta, Equipo
e Intangibles
Servicios
PersonalesOtros Gastos
Servicios No
Personales
Materiales y
Suministros
Activos
Financieros
Transferencia
s Corrientes
Transferencia
s de Capital
9
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
FinalidadAsignado
2011
Total 54,390.9
Servicios Públicos Generales 4,277.2
Defensa 1,022.8
Orden Público y Seguridad Ciudadana 5,314.0
Atención a Desastres y Gestión de Riesgos 222.2
Asuntos Económicos 6,266.0
Protección Ambiental 693.3
Urbanización y Servicios Comunitarios 5,928.9
Salud 4,006.0
Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión 902.6
Educación 10,395.3
Protección Social 6,608.9
Transacciones de la Deuda Pública 8,753.7
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Gráfico 4Administración Central
Presupuesto Asignado 2011 por Finalidad
Cuadro 9Administración Central
Presupuesto por Finalidad
Asignado 2011
10,395.3
8,753.7
6,608.96,266.0
5,928.9
5,314.0
4,277.24,006.0
1,022.8 902.6693.3
222.2
Educación Transacciones
de la Deuda
Pública
Protección
Social
Asuntos
Económicos
Urbanización y
Servicios
Comunitarios
Orden Público
y Seguridad
Ciudadana
Servicios
Públicos
Generales
Salud Defensa Actividades
Deportivas,
Recreativas,
Cultura y
Religión
Protección
Ambiental
Atención a
Desastres y
Gestión de
Riesgos
10
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Entidad Total
Servicios de
Policía y
Seguridad
Ciudadana
Administración
de Justicia
Defensoría
Pública Penal y
de los Derechos
Humanos
Administración
de Asuntos
Penitenciarios
Administración
de Asuntos
Migratorios
Investigación y
Desarrollo
Relacionados con
el Orden Público
y Seguridad
Ciudadana
Orden Público y
Seguridad
Ciudadana n.c.d.
Total 5,314.0 2,465.2 1,792.5 219.6 259.7 148.2 197.5 231.3
M. de Gobernación 3,092.3 2,443.7 259.7 148.2 64.9 175.8
M. de Comunicaciones 21.5 21.5
Secretarías 33.1 15.2 17.9
Obligaciones 2,167.1 1,792.5 204.4 114.7 55.5
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 12Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Orden Público y Seguridad Ciudadana
Entidad Total
Administración
Legislativa,
Ejecutiva y
Asuntos
Exteriores
Administración
Fiscal, Monetaria
y Servicios de
Fiscalización
Servicios
Generales
Investigación
Básica
Servicios
Públicos
Generales n.c.d.
Total 4,277.2 1,292.0 1,314.3 618.5 41.2 1,011.2
Presidencia 184.5 184.5
M. del Rel. Exteriores 278.4 277.2 1.2
M. de Gobernación 163.9 79.5 5.1 33.2 46.1
M. de Finanzas 309.1 309.1
M. de Educación 45.0 1.6 3.3 40.0
M. de Salud 4.0 4.0
M. de Trabajo 1.0 1.0
M. de Economía 47.0 6.5 1.2 39.3
M. de Agricultura 9.5 2.2 7.4
M. de Comunicaciones 1.2 1.2
M. de Energía y Minas 0.8 0.8
M. de Cultura 1.6 1.6
Secretarías 731.8 261.5 470.4
M. de Ambiente 1.5 0.5 1.1
Obligaciones 2,443.3 479.8 984.7 13.6 965.2
Procuraduría 54.6 54.6
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 10Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Servicios Públicos Generales
Entidad Total Defensa Militar Defensa CivilAyuda Militar al
Exterior
Total 1,022.8 940.1 40.7 42.0
M. de la Defensa 1,022.8 940.1 40.7 42.0
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 11Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Defensa
11
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Entidad Total
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
Agricultura,
Producción
Pecuaria,
Silvicultura, Caza
y Pesca
Combustibles y
Energía
Minería,
Manufacturas y
Construcción
Transporte Comunicaciones
Otras Actividades
Económicas y
Financieras
Investigación y
Desarrollo
Relacionados con
Asuntos
Económicos
Asuntos
económicos
n.c.d.
Total 6,266.0 370.7 866.6 188.3 74.0 4,593.0 33.4 86.3 17.8 35.8
M. de Trabajo 43.9 43.9
M. de Economía 228.3 228.3
M. de Agricultura 508.0 508.0
M. de Comunicaciones 3,776.4 78.2 3,636.9 33.4 27.9
M. de Energía y Minas 97.1 87.7 7.2 2.2
M. de Cultura 5.0 5.0
Secretarías 383.3 198.4 66.3 95.1 15.6 7.9
M. de Ambiente 4.0 4.0
Obligaciones 1,219.9 20.3 156.2 100.6 0.5 861.0 81.3
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
Finalidad Asuntos Económicos
(En millones de Quetzales)
Cuadro 14Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Entidad TotalOrdenación de
Desechos
Ordenación de
Aguas Residuales
Reducción de la
Contaminación
Protección de la
Diversidad
Biológica y del
Paisaje
Investigación y
desarrollo
relacionados con
la Protección
Ambiental
Protección
Ambiental n.c.d.
Total 693.3 83.5 209.4 27.5 182.6 62.0 128.1
M. de Agricultura 0.1 0.1
M. de Comunicaciones 51.9 51.5 0.4
M. de Energía y Minas 1.3 1.1 0.2
Secretarías 203.5 68.4 0.5 26.4 41.5 62.0 4.7
M. de Ambiente 123.5 11.6 111.9
Obligaciones 313.0 3.5 157.5 141.0 11.0
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 15Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Protección Ambiental
Entidad Total
Servicios de
Prevención y
Control de
Incendios, y
Servicios de
Rescate y Auxilio
Gestión para la
Reducción de
Riesgos a
Desastres
Total 222.2 142.1 80.1
M. de Agricultura 3.7 3.7
M. de Comunicaciones 16.8 16.8
Obligaciones 201.6 142.1 59.5
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 13Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Atención a Desastres y Gestión de Riesgos
12
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Entidad TotalProductos, Útiles
y Equipos
Médicos
Servicios para
Pacientes
Externos
Servicios
Hospitalarios
Servicios de
Salud Pública
Investigación y
Desarrollo
Relacionados con
la Salud
Salud n.c.d.
Total 4,006.0 170.6 166.6 822.9 971.8 24.9 1,849.3
M. de Gobernación 18.5 18.5
M. de la Defensa 165.0 165.0
M. de Salud 3,767.2 170.6 164.8 774.5 951.7 24.9 1,680.7
Secretarías 21.9 1.8 20.1
Obligaciones 33.5 30.0 3.6
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 17Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Salud
Entidad TotalServicios
Deportivos y de
Recreación
Servicios
Culturales
Servicios de
Radio, Televisión
y Servicios
Editoriales
Servicios
Religiosos y
otros Servicios
Comunitarios
Actividades
Deportivas,
Recreativas,
Cultura y Religión
n.c.d.
Total 902.6 552.1 214.4 95.5 1.6 39.0
M. de Trabajo 24.2 24.2
M. de Comunicaciones 14.6 1.5 12.1 0.9
M. de Cultura 349.2 160.9 175.4 12.9
Secretarías 85.1 1.7 83.4
M. de Ambiente 10.2 10.2
Obligaciones 419.3 363.8 28.7 0.7 26.1
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 18Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión
Entidad TotalDesarrollo
Comunitario
Abastecimiento
de Agua
Investigación y
Desarrollo
Relacionados con
Urbanización y
Servicios
Comunitarios
Urbanización y
Servicios
Comunitarios
n.c.d.
Total 5,928.9 5,594.1 322.7 0.3 11.8
M. de Comunicaciones 57.9 52.5 5.5
Secretarías 185.0 30.4 142.8 11.8
Obligaciones 5,685.9 5,511.2 174.5 0.3
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 16Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Urbanización y Servicios Comunitarios
13
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Entidad TotalEducación
Preprimaria y
Primaria
Educación Media
Educación
Postmedia Básica
y Diversificado no
Universitaria o
Superior
Educación
Universitaria o
Superior
Educación no
Atribuible a
Ningún Nivel
Escolarizado
Servicios
Auxiliares de la
Educación
Investigación y
Desarrollo
Relacionados con
la Educación
Educación n.c.d.
Total 10,395.3 5,498.4 858.5 23.2 1,409.0 213.3 1,711.9 28.2 652.9
M. de la Defensa 254.2 254.2
M. de Educación 8,251.0 5,285.5 786.6 68.2 1,711.9 398.7
M. de Salud 158.4 23.2 135.3
M. de Agricultura 110.0 21.4 88.6
M. de Comunicaciones 13.4 11.3 2.1
M. de Energía y Minas 0.7 0.7
Secretarías 54.2 26.0 28.2
Obligaciones 1,553.3 175.5 48.4 1,273.7 55.7
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 19Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Finalidad Educación
Entidad Total
Enfermedad,
Funcionamiento
Corporal y
Discapacidad
Edad Avanzada Familia e Hijos ViviendaOtros Riesgos de
Exclusión Social
Protección Social
n.c.d.
Total 6,608.9 497.7 4,041.4 1,253.7 495.4 134.2 186.5
M. de la Defensa 112.9 112.9
M. de Educación 1,027.2 1,027.2
M. de Trabajo 525.0 525.0
M. de Comunicaciones 405.3 2.1 403.2
Secretarías 492.4 28.0 8.1 223.7 24.8 134.2 73.7
Obligaciones 4,046.1 469.7 3,508.3 0.7 67.4
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
Finalidad Protección Social
(En millones de Quetzales)
Cuadro 20Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
14
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Institución TotalRegión I
Metropolitana
Región II
Norte
Región III
Nororiente
Región IV
Suroriente
Región V
Central
Región VI
Suroccidente
Región VII
Noroccidente
Región VIII
PeténMultirregional
Servicios en
el Exterior
Deuda
Pública
Total 54,390.9 16,937.1 1,929.8 2,795.5 1,782.2 2,069.9 4,541.4 2,269.6 923.6 12,156.3 231.7 8,753.7
Funcionamiento 32,921.7 15,852.9 1,213.4 1,888.4 1,318.4 1,503.7 3,395.0 1,668.0 700.3 5,149.8 231.6
Presidencia 183.9 182.9 1.0
M. de Rel. Exteriores 275.3 89.7 0.03 1.7 183.8
M. de Gobernación 3,214.6 3,119.5 7.2 19.8 11.2 19.7 25.6 7.0 4.5
M. de la Defensa 1,511.0 1,023.3 56.4 81.8 30.5 64.5 69.8 79.6 83.2 14.1 7.8
M. de Finanzas 299.9 299.9
M. de Educación 9,302.2 2,741.5 686.6 1,118.8 665.0 754.7 2,006.2 1,052.7 276.7
M. de Salud 3,679.2 2,164.8 181.7 182.5 180.8 267.4 382.5 206.4 113.0
M. de Trabajo 594.1 138.9 42.9 59.5 69.4 65.5 128.1 50.7 39.1
M. de Economía 241.3 194.7 0.7 0.6 0.3 0.6 1.7 1.3 0.2 1.1 40.1
M. de Agricultura 496.1 274.5 7.6 6.2 2.3 2.9 18.4 6.0 10.1 168.0
M. de Comunicaciones 599.2 485.9 16.6 13.5 6.4 15.1 26.8 12.2 22.7
M. de Energía y Minas 66.2 66.2 0.01
M. de Cultura 265.4 173.3 0.5 5.2 0.3 12.3 7.1 1.6 24.5 40.6
Secretarías 1,436.0 888.4 22.4 20.9 10.6 18.4 58.7 15.2 13.8 387.6
M. de Ambiente 113.1 58.0 1.9 4.4 1.7 2.1 4.3 2.8 37.3 0.5
Obligaciones 10,589.6 3,896.9 189.0 375.2 339.9 280.3 665.7 232.3 75.2 4,535.1
Procuraduría 54.6 54.3 0.02 0.04 0.03 0.03 0.1 0.03 0.02
Inversión 12,715.5 1,084.2 716.4 907.1 463.8 566.2 1,146.4 601.6 223.3 7,006.5 0.1
Presidencia 0.6 0.6 0.004
M. de Rel. Exteriores 3.2 0.03 0.6 0.9 0.5 0.6 0.5 0.1
M. de Gobernación 60.1 55.1 0.8 1.4 0.6 0.9 1.0 0.3 0.1
M. de la Defensa 43.8 43.5 0.02 0.02 0.03 0.1 0.1 0.1
M. de Finanzas 9.2 9.2
M. de Educación 20.9 2.8 3.6 2.4 2.4 1.1 4.9 2.5 1.2
M. de Salud 250.5 75.5 15.1 10.5 22.6 3.8 4.6 12.2 2.7 103.5
M. de Economía 34.0 33.5 0.1 0.1 0.1 0.1
M. de Agricultura 135.3 5.1 2.4 8.6 10.5 6.0 102.8
M. de Comunicaciones 3,759.9 411.2 480.5 634.6 217.5 308.1 570.5 254.2 99.8 783.6
M. de Energía y Minas 33.7 0.7 29.2 0.6 2.0 1.2
M. de Cultura 90.3 4.8 7.6 20.9 14.7 30.2 10.7 1.4
Secretarías 754.3 38.8 31.3 50.6 70.0 59.8 155.5 76.0 7.3 265.0
M. de Ambiente 26.1 0.3 25.9
Obligaciones 7,493.6 408.1 151.1 196.3 121.0 177.7 368.0 237.2 83.0 5,751.2
Deuda Pública 8,753.7 8,753.7
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 21Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Por Institución, Tipo de Gasto y Región
Finalidad TotalRegión I
Metropolitana
Región II
Norte
Región III
Nororiente
Región IV
Suroriente
Región V
Central
Región VI
Suroccidente
Región VII
Noroccidente
Región VIII
PeténMultiregional
Servicios en
el Exterior
Servicios de
la Deuda
Pública
Total 54,390.9 16,937.1 1,929.8 2,795.5 1,782.2 2,069.9 4,541.4 2,269.6 923.6 12,156.3 231.7 8,753.7
Servicios Públicos Generales 4,277.2 3,098.9 31.4 21.0 23.4 14.4 28.4 9.1 5.6 854.7 190.4
Defensa 1,022.8 592.3 53.3 72.5 25.7 54.3 48.9 70.6 83.2 14.1 7.8
Orden Público y Seguridad
Ciudadana
5,314.0 3,472.7 3.5 6.3 2.6 9.6 9.5 2.9 2.5 1,804.3
Atención a Desastres y Gestión
de Riesgos
222.2 97.5 3.9 1.8 2.4 5.3 0.9 110.3
Asuntos Económicos 6,266.0 1,634.9 529.4 718.9 270.9 400.4 772.6 304.4 134.1 1,466.8 33.6
Protección Ambiental 693.3 217.0 18.0 35.7 12.2 27.0 76.9 63.3 68.1 175.1
Urbanización y Servicios
Comunitarios
5,928.9 131.6 70.8 63.4 65.7 31.7 87.5 96.4 29.7 5,352.0
Salud 4,006.0 2,324.8 200.9 193.4 197.3 270.7 376.0 223.7 115.7 103.5
Actividades Deportivas,
Recreativas, Cultura y Religión
902.6 346.0 5.5 27.3 29.5 46.6 64.6 19.6 39.4 324.1
Educación 10,395.3 2,434.4 622.7 1,136.7 699.2 788.2 2,043.3 1,016.6 300.8 1,353.4
Protección Social 6,608.9 2,587.0 390.3 518.3 455.7 424.5 1,028.4 462.1 144.4 598.1
Transacciones de la Deuda
Pública
8,753.7 8,753.7
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 22Administración Central
Presupuesto Asignado 2011
Gasto según Región y Finalidad
15
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
AporteEjecutado
2009
Vigente
2010 a/
Asignado
2011
Total 4,339.4 4,511.5 4,762.3
Municipalidades (10%) 1,932.6 2,066.9 2,145.2
Universidad de San Carlos de Guatemala (5%) 1,010.1 1,035.4 1,072.6
Organismo Judicial (4%) 808.1 746.9 858.1
Corte de Constitucionalidad (5% del O.J.) 44.9 44.9 42.9
Deporte Federado (1.5%) 290.1 298.7 321.8
Deporte No Federado (0.75%) 118.3 168.4 160.9
Educación Física, Recreación y Deportes (0.75%) 135.4 150.3 160.9
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
a/ Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.
(En millones de Quetzales)
Cuadro 23Administración Central
Aportes Constitucionales
DescripciónVigente
2010 a/
Asignado
2011
Total 23,946.8 23,991.4
Salud, Agua y Saneamiento 7,059.6 7,094.1
Educación, Ciencia y Cultura 11,772.2 11,297.9
Vivienda 198.7 495.4
Seguridad Interna 3,155.4 3,342.7
Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad 1,149.5 1,167.9
Ministerio Público 611.5 593.5
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
a/ Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.
(En millones de Quetzales)
Asignaciones en Cumplimiento de los Acuerdos de Paz
Cuadro 24Administración Central
16
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
* Vigente (Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.)
** Asignado
Gráfico 6Administración Central
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto
Período 2002 - 2011
(En millones de Quetzales)
Funcionamiento 13,483.8 15,343.2 14,897.4 16,003.9 18,439.4 20,889.1 23,108.5 26,786.3 30,955.3 32,921.7
Inversión 6,787.9 8,723.9 8,043.5 9,573.2 12,099.5 12,601.6 13,221.0 12,548.3 16,116.0 12,715.5
Deuda Pública 3,240.6 3,475.0 4,128.5 5,311.0 5,914.7 6,057.5 6,332.0 6,529.6 7,212.0 8,753.7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2011(**)
Gráfico 5Administración Central
Ejecución del Presupuesto de Ingresos
Período 2002 - 2011
(En millones de Quetzales)
Ingresos Tributarios 19,294.7 20,280.7 21,974.0 23,310.0 27,238.1 31,811.7 33,358.1 31,811.7 38,948.5 38,789.9
Ingresos No Tributarios y de Capital 1,463.4 1,468.7 1,487.5 1,596.6 2,012.0 2,225.4 2,219.9 2,225.4 3,147.0 3,292.3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2011(**)
17
Cuadros Globales
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
* Vigente (Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.)
** Asignado
Gráfico 7 Carga Tributaria
Período 2002 - 2011
(En porcentajes del PIB)
Carga Tributaria 11.9 11.7 11.5 11.2 11.9 12.1 11.8 10.3 11.8 11.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2011(**)
Gráfico 8Déficit / PIB
Período 2002 - 2011
Déficit/PIB (1.1) (2.6) (1.1) (1.7) (1.9) (1.4) (1.7) (3.1) (3.0) (2.9)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2011(**)