ministerio de economÍa y finanzas …010-0022-0000direccion provincial del consejo de la judicatura...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE1

27/02/2014

9:47.41

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

010-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANAENTIDAD:

10 1 30/01/2013 DEV NOR OGA Dra. Marcia Jiménez, COmisión de

Servicios de los días 11 y 12 de

Diciembre del2012 en Quito, seminario

Violencia de Genero.

SSAPROBADO 0.00 337.18JIMENEZ MARCIA1103204614 CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 87.18 87.18 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 250.00 250.00 0.00

11 2 30/01/2013 DEV NOR OGA Lcdo. Jorge Ruiz, Reembolso de gastos

para la inauguración del Juzgado

multiocmpetente de Loreto

SSAPROBADO 0.00 58.01RUIZ CRESPO

JORGE ORLANDO

1719316851 CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 2200 001 0 38.13 38.13 0.00

020 000 001 530811 2200 001 0 19.88 19.88 0.00

12 3 30/01/2013 DEV NOR OGA Dr. Stalin Chonata, Honorarios por

encargo del despacho del Dr. Edgar

Rosero los dias 02, 03, 04 y 05 de Enero

del 2013, seún factura N° 330

SSAPROBADO 0.00 668.12CHONATA

MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 668.12 668.12 0.00

14 4 30/01/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de Electricidad.-

pago energia electrica del mes de

diciembre del 2012 de la Dirección

Provincial Orellena y sus judicaturas

SSAPROBADO 0.00 781.95CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 781.95 781.95 0.00

15 5 30/01/2013 DEV NOR OGA Planet Sound PC.- Adquisición de

Equipos informáticos para la Dirección

Provincial de Orellaa y sus Judicaturas,

2 Laptop marca dell, factura N° 13742

SSAPROBADO 0.00 2,504.70PLANETSOUND PC

CIA. LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840107 2200 001 0 2,504.70 2,504.70 0.00

23 6 30/01/2013 DEV NOR OGA Compu Facil .- Adquisición de Equipos

informáticos para la Dirección Provincial

de Orellaa y sus Judicaturas, 1

Impresora multifunción, según factura

N° 53965

SSAPROBADO 0.00 3,025.94COMPUFACIL

COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840107 2200 001 0 3,025.94 3,025.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE2

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



25 7 30/01/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador.- Servicios de

correo del mes de Diciembre del 2012,

de la Direccion Provincial de Orellana y

sus Judicaturas, factura N° 545

SSAPROBADO 0.00 229.41EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 229.41 229.41 0.00

29 18 30/01/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera.- Canon de

arrendamiento de las Judicaturas de

Sacha por el mes de Enero 2013, factura

N° 700

SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA

JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

31 19 30/01/2013 DEV NOR OGA Tandazo Guaman Sergio.- Pago por la

Adquisición de un rotulo para la

Judicatura de Loreto, factura N° 433

SSAPROBADO 0.00 150.00TANDAZO

GUAMAN SERGIO

PAUL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

33 20 30/01/2013 DEV NOR OGA System Board S.A.- Pago por la

adquisición de Equipos informáticos

para la Dirección Provincial de Orellana

y sus Judicaturas, 1 Impresora matricial,

factura N° 13136

SSAPROBADO 0.00 497.79SISTEMAS DE

COMPUTACION

SYSTEMBOARD S.A.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840107 2200 001 0 497.79 497.79 0.00

34 9 30/01/2013 DEV NOR OGA Sr. Andrade Edgar.- Pago de flete a la

ciudad de lOreto fin trasladar a la Lcda.

NOrma Angamarca fin entregar

mobiliario y equipo, factura N° 164

SSAPROBADO 0.00 20.00ANDRADE TORRES

EDGAR EDUARDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

36 27 30/01/2013 DEV NOR OGA Sra. Maritza Alava.- Pago servicios de

Aseo del 14 al 28 de Diciembre del 2012

en el Juzgado primero de lo penal de

Orellana en Sacha, factura N° 1

SSAPROBADO 0.00 287.50ALAVA ZAMBRANO

MARITZA RUBILU


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2200 001 0 287.50 287.50 0.00

39 38 30/01/2013 DEV NOR OGA Correa Calle Martha.- Pago por la

adqusición de Equipos para la Dirección

Provincial de Orellana y sus Judicaturas,

factura N° 13240

NNAPROBADO 0.00 3,222.00CORREA CALLE

MARTHA

MARICELA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840104 2200 001 0 3,222.00 3,222.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE3

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



44 21 31/01/2013 DEV NOR OGA Comercial Con Credito Concresa S.A.-

Pago por la adquisición de Equipos

informáticos para la Dirección Provincial

de Orellaa y sus Judicaturas, 5

Computadores de escritorio marca

Lenovo, factura N° 2351

SSAPROBADO 0.00 4,989.60COMERCIAL CON

CREDITO

CONCRESA SA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840107 2200 001 0 4,989.60 4,989.60 0.00

47 39 31/01/2013 DEV RTO OGA Correa Calle Martha.- Pago por la

adqusición de Equipos para la Dirección


factura N° 13240

NNAPROBADO 0.00-3,222.00CORREA CALLE

MARTHA

MARICELA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840104 2200 001 0 -3,222.00 -3,222.00 0.00

51 50 31/01/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de

Telecomunicaciones.- Pago de servicio

telefónico del mes de Diciembre del

2012 de la Dirección Provincial de

Orellana y sus judicaturas

SSAPROBADO 0.00 446.93CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 446.93 446.93 0.00

69 64 05/02/2013 DEV NOR OGA Lcdo. Jorge Ruiz, Comisión a la ciudad

de Quito, del 21 al 25 y 27 de Enero del

2013, según informes adjuntos.


JORGE ORLANDO

1719316851 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 177.72 177.72 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00

70 65 05/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Comisión de

servicios a Quito los días 17 y 18 de

Diciembre dle 2012 fin gestionar

presupuesto en el MEF y retirar el touch

screen para informacion de causas al

público.

SSAPROBADO 0.00 240.00CISNEROS

ESPINOZA FREDY


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 240.00 240.00 0.00


servicios a Quito el día 7 de Enero del

2013 fin realizar varias gestiones segun

informes adjuntos.


ESPINOZA FREDY


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 171.14 171.14 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE4

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




servicios a Quito los días 17 y 18 de

Enero del 2013 fin asistir a la rendición

de cuentas y gestionar el presupuesto

para el 2013.


ESPINOZA FREDY


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 177.72 177.72 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 240.00 240.00 0.00


servicios a Quito el día 24 de Enero del

2013, fin asistir a la rendicion de

cuentas del consejo de la Judicatura de

transición.


ESPINOZA FREDY


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 173.24 173.24 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 160.00 160.00 0.00

75 74 06/02/2013 DEV NOR OGA Abg. Angel Moran, Comisión de

Servicios a la ciudad de Guayaquil fin

asistir al Seminario de APlicacion y

Tendencias los dias 11 y 12 de

Diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 428.98MORAN MEJIA

ANGEL


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 108.98 108.98 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 320.00 320.00 0.00

77 76 08/02/2013 DEV NOR OGA Dra. Raquel Nuñez, comisión de

servicios Quito 7 y 8 de enero del 2013;

fin, reaizar gestiones de nuevo personal

para la dirección provincial de Orellana

SSAPROBADO 0.00 374.36NUNEZ ACOSTA

CLARA RAQUEL


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 174.36 174.36 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 200.00 200.00 0.00

89 87 19/02/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago de la adquisición de

material electrico para instalaciones en el

Juzgado Multicompetente de Loreto,

factura N° 6882

SSAPROBADO 0.00 46.85PROINDUPET CIA.

LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 46.85 46.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE5

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



92 88 19/02/2013 DEV NOR OGA Correa Calle Martha Maricela.- Pago del

requerimiento de los equipos para las

Judicaturas de la Dirección de Orellana,

factura N° 13352

SSAPROBADO 0.00 3,222.00CORREA CALLE

MARTHA

MARICELA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840104 2200 001 0 3,222.00 3,222.00 0.00

94 86 19/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Edgar Ayala.- Pago de transporte de

letrero, amplificación, bocaditos y

personal para la inauguración del

Juzgado multicompetente de LOreto el

día 18 de Diciembre del 2012, factura

N° 517

SSAPROBADO 0.00 50.00AYALA LAPO

EDGAR ALFREDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 50.00 50.00 0.00

95 85 19/02/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Domínguez.- Cánon de

arrendamiento del mes de Febrero del

2013 de las Oficinas de la Dirección

Provincial, Tribunal Penal y Corte

Provincial de Orellana, factura 787

SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ

SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

97 82 19/02/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Domínguez.- Cánon de

arendamiento de oficinas para la

Direccion Provincial de Orellana y las

Judicatura de Fco. de Orellana del mes

de Enero del 2013, factura N° 786


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

104 83 19/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Olaya Jorge.- Pago de Transporte

desde Fco. de Orellana a la ciudad de

Loreto con el Lcdo. Jorge Ruiz a fin de

entregar las invitaciones para la

inauguración del Juzgado

Multicompetente de Loreto, el día

martes 17 de Diciembre del 2012,

factura N° 1340

SSAPROBADO 0.00 40.00OLAYA CHAMBA

JORGE POLIBIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 40.00 40.00 0.00

105 79 19/02/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago por el requerimiento

para la adquisición de material eléctrico

para instalaciones en el juzgado Primero

de lo Civil y JUzgado primero de la

NIñez y Adolescencia, factura N° 6731


LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE6

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530811 2200 001 0 41.44 41.44 0.00

107 78 19/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Mario Montalvan.- Pago de Flete a la

ciudad de Loreto, fin trasladar al Ing.

Victor Tapia al JUzgado

Multicompetente fin realizar instalación

equipos, factura N° 413

SSAPROBADO 0.00 40.00MONTALVAN

CALVA MARIO

LORENZO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 40.00 40.00 0.00

112 80 19/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Mario Montalván.- Pago transporte

de mobiliario de la JUdicaturas a la

Fiscalía y al CNE por devolución,

factura N° 415


CALVA MARIO

LORENZO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

115 81 20/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Mario Montalvan.- Transporte del

Ing. Ivan Castillo Rivera e Ing. Tapia a

la ciudad de Sacha a entregar Equipo

informático, el 01 de febrero del 2012,

factura N° 414


CALVA MARIO

LORENZO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

116 99 20/02/2013 DEV NOR OGA Palma Ramos María.- Pago de 15

empastados de 200 hojas para los

Juzgados de la Dirección Provincial de

Orellana, factura N° 19286

SSAPROBADO 0.00 82.50PALMA RAMOS

MARIA VERONICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 82.50 82.50 0.00

118 102 20/02/2013 DEV NOR OGA WOODYCOM CIA LTDA.- Pago por la

adquisición de 2 escritorios con cajón

para la sala de audicencias del Primer

Tribunal y la Unidad Financiera de la

Dirección Provincial, factura N° 3684

SSAPROBADO 0.00 197.00WOODYCOM CIA.

LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531403 2200 001 0 197.00 197.00 0.00

120 103 20/02/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago por la adquisición de

eléctrico para instalaciones en el

Juzgado Multicompetente de Loreto ,

factura N° 6883


LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 22.80 22.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE7

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



122 100 20/02/2013 DEV NOR OGA Vera Celinda.- Pago del la adquisición

de bocaditos para la inauguración del

Juzgado Multicompetente de Orellana en

la ciudad de Loreto, factura N° 236

SSAPROBADO 0.00 42.20VERA TERAN

CELINDA ELECTRA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 2200 001 0 42.20 42.20 0.00


Telecomunicaciones.- Pago de facturas

de consumo telefonico e internet del mes

de Enero del 2013


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 534.85 534.85 0.00

126 109 20/02/2013 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR, Pago

servicio de correo del mes de Enero del

2013 de todas las judicatura de Orellana,

factura N° 590


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 362.34 362.34 0.00

128 114 20/02/2013 DEV NOR OGA Corporacion Naciona de Electricidad.-

Pago consumo de energia electrica del

mes de Enero del 2013 de todas las

Judicaturas de la provincia de Orellana

SSAPROBADO 0.00 807.30CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 807.30 807.30 0.00

129 110 20/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Juvenal Cabrera.- Pago cánon de

arrendamiento de las oficinas donde

funcionan las judicaturas de la Joya de

los Sachas del mes de Febrero del 2013,

factura N° 704


JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

131 113 20/02/2013 DEV NOR OGA Lcda. Norma Angamarca, Pago

Alimentación por Comision de Servicios

al Juzgado multicompetente del cantón

Loreto y reembolso de gastos por la adq.

de candado.

SSAPROBADO 0.00 15.40ANGAMARCA

VILLAVICENCIO

NORMA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 8.40 8.40 0.00

020 000 001 530811 2200 001 0 7.00 7.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE8

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



134 133 20/02/2013 DEV NOR OGA Sra. Paola Olaya Rugel, Transporte del

Ing. Ivan Castillo fin instalar material

Eléctrico, de redes y canaletas, en el

Juzgado de Loreto, factura N° 759

SSAPROBADO 0.00 30.00OLAYA ROGEL

PAOLA CARMEN


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 30.00 30.00 0.00

140 135 28/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Chonata Stalin.- Pago encargo del

despacho del Dr. Angel Moran, Juez

Provincial de Orellana del 13 al 22 de

Febrero del 2012, factura N° 331

SSAPROBADO 0.00 1,670.30CHONATA

MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 1,670.30 1,670.30 0.00

142 136 28/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Carlos Reyes.- Pago encargo del

despacho del Dr. Egar Rosero, Juez

Provincial de Orellana del 4 al 22 de


SSAPROBADO 0.00 3,173.57REYES ASANZA

CARLOS ENGELS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 3,173.57 3,173.57 0.00

144 137 28/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Salcedo Jorge.- Canón de

arrendemiento de los meses de

Diciembre del 2012, Enero y Febrero del

2013, del Juzgado Multicompetente de

Loreto, facturas N° 1,2 y 3

SSAPROBADO 0.00 750.00SALCEDO ROJAS

JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 750.00 750.00 0.00

146 138 28/02/2013 DEV NOR OGA VCM Computers.- Pago de la

adquisición de materiales para la

instalación de equipos en el Juzgado

Multicompetente de Loreto y para stock

de bodega de suministros de la

Dirección Provincial, factura N° 13401

SSAPROBADO 0.00 218.56CORREA CALLE

MARTHA

MARICELA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 218.56 218.56 0.00

148 139 28/02/2013 DEV NOR OGA Carlos David Calero.- Pago de la

adquisición de programa SITAC para la

elaboración de anexos, declaracion de

impuestos en la unidad financiera de la

Dirección Provincial de Orellana, factura

N° 559

SSAPROBADO 0.00 300.00CALERO ANDRADE

CARLOS DAVID


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 2200 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE9

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



166 163 25/03/2013 DEV NOR OGA Susana Núñez.- Pago de la Comisión de

Servicios en Quito según Informe

01-SN-UF-DPCJO-2013, el día 21 de

Febrero del 2013, fin Asistir al Taller de

Socialización deL POA-2013


SUSANA

ELIZABETH


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 112.39 112.39 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

167 162 25/03/2013 DEV NOR OGA Dra. Mercy Allauca.- Pago de la

Comisión de Servicios en Quito segun

Informe 01-MA-UF-DPCJO-2013, el día

21 de Febrero del 2013, fin Asistir al

Taller de Socialización deL POA-2013

SSAPROBADO 0.00 212.39ALLAUCA CALVA

MERCY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 112.39 112.39 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

168 157 25/03/2013 DEV NOR OGA Dr. Fredy Cisneros.- Pago de la

Comisiones de Servicio a la Ciudad de

Quito, según informes 4 y 5

DPCJO-2013, los días 4, 5 y 13 de

marzo del 2013 fin realizar gestiones de

la Dirección de Orellana y asistir al taller

de Control Disciplinario


ESPINOZA FREDY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 640.00 640.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 197.09 197.09 0.00

169 156 25/03/2013 DEV NOR OGA Dr. Genaro Lara.- Pago de la Comisión

de Servicios a Quito el día 13 de Marzo

del 2013 fin asistir al Taller de Control

Disciplinario.

SSAPROBADO 0.00 200.22LARA GUZMAN

LEONSO GENARO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 100.22 100.22 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

170 151 25/03/2013 DEV NOR OGA Lcdo. Jorge Ruiz Crespo.- Pago de la

Comisión de Servicios en Quito los dias

21 y 22 de Febrero fin asistir a taller del

POA y cumplir otras actividades por

disposición de la Dirección Provincial.


JORGE ORLANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 185.89 185.89 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE10

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



171 164 25/03/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago del Requerimiento

para la adquisición de conos de

seguridad y cabo para el sitio de

estacionamiento de la Dirección

Provincial de Orellana, factura N° 10781


LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 108.87 108.87 0.00

173 161 25/03/2013 DEV NOR OGA Dominguez Laura.-Pago canon de

arrendamiento de las oficinas de la

Dirección Provincial y las Judicaturas

del Cantón Orellana, del mes de Marzo

del 2013


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

175 165 25/03/2013 DEV NOR OGA Contento Pedro Fernando.- Pago de

Transporte a la ciudad de Sacha a fin de

trasladar al Dr. Genaro Lara y Dra.

Raquel Núñez, Asesor de la Dirección y

Jefe de Personal respectivamente, para

control de personal, factura N° 256

SSAPROBADO 0.00 40.00CONTENTO VEGA

PEDRO FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 40.00 40.00 0.00

176 160 25/03/2013 DEV NOR OGA Dr. Chonata Stalin.- Pago de Honorarios

por 1 dia de encargo de la Judicatura del

Dr. Edgar Rosero por el Dia 05 de

Marzo del 2013, factura N° 332


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 167.03 167.03 0.00

178 159 25/03/2013 DEV NOR OGA Sr. Salcedo Jorge.- Pago de la Diferencia

del arrendamiento de los meses Dic

2012 Enero y Febrero del 2013 del local

donde funcionan los Juzgado

Multicompetente de Loreto, factura N° 6


JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 75.00 75.00 0.00

180 158 25/03/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de Electricidad.-

Pago de Energía Eléctrica del mes de

Febrero del 2013, de la Dirección

Provincial de Orellana y sus Judicaturas

SSAPROBADO 0.00 1,294.23CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 1,294.23 1,294.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE11

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



181 154 25/03/2013 DEV NOR OGA Jorge Salcedo.- Pago del arriendo del

Juzgado multicompetente de Loreto, del

mes de Marzo del 2013, factura N° 5


JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00

183 152 25/03/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera.- Pago del Canon de

arrendamiento del mes de Marzo del

2013, de las Oficinas de los Juzgados

del Cantón Joya de los Sachas, factura

N° 710


JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

185 155 25/03/2013 DEV NOR OGA Empresa Pública Correos del Ecuador

CDE E.P.- Pago por el servicio de

correo de la Dirección Provincial de

Orellana y sus Judicaturas del mes de



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 306.29 306.29 0.00

187 150 25/03/2013 DEV NOR OGA Ruiz Hernan Bolivar.- Pago del

requerimiento para cancelar confección

de facturas para la Dirección Provincial

de Orellana a fin de cobrar el arriendo de

casilleros judiciales , factura N° 18208

SSAPROBADO 0.00 17.00RUIZ TERAN

HERNAN BOLIVAR


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2200 001 0 17.00 17.00 0.00

189 153 25/03/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de

Telecomunicaciones.- pago consumo de

teléfono mes de Febrero del 2013 de la

Dirección Provincial de Orellana y sus

Judicaturas


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 478.37 478.37 0.00

192 191 26/03/2013 DEV NOR OGA Guzman María Jaqueline.- Pago del

requerimiento para el mantenimiento de

la motocilceta de la Dirección Provincial

de Orellana, factura N° 3210

SSAPROBADO 0.00 25.00GUZMAN SUAREZ

MARIA YAQUELINE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2200 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE12

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



206 202 12/04/2013 DEV NOR OGA Chonata Stalin.- Pago de honorarios

profesionales por encargo del despacho

del Dr. Edgar Rosero, Juez Provincial de

Orellana, los días 25 y 26 de Marzo del

2013, factura 333


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 334.06 334.06 0.00

208 194 12/04/2013 DEV NOR OGA Correa Calle Martha.- Pago del

requerimiento para la adquisición de 2

discos duros externos, para la Unidad de

Informática de la Dirección Provincial ,

factura N° 13697

SSAPROBADO 0.00 232.32CORREA CALLE

MARTHA

MARICELA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840107 2200 001 0 232.32 232.32 0.00

210 197 12/04/2013 DEV NOR OGA Palma Ramos Maria.- Pago por el

requerimiento de materiales de oficina

para la Dirección Provincial de Orellana

y sus Judicaturas, factura N° 19982

SSAPROBADO 0.00 351.38PALMA RAMOS

MARIA VERONICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 351.38 351.38 0.00

212 205 12/04/2013 DEV NOR OGA Farfan Fabiola.- Pago del requerimiento

de los materiales de Aseo para la

Dirección Provincial de Orellana y sus

Judicaturas, factura N° 90278

SSAPROBADO 0.00 700.17FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 700.17 700.17 0.00

214 200 12/04/2013 DEV NOR OGA Sr. Luis Hernan Analuisa.- Pago

servicios de copias para los Juzgados del

Canton Sacha hasta marzo del 2013,

factura N° 3061

SSAPROBADO 0.00 204.78ANALUISA

CHANGOLUISA

LUIS HERNAN


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2200 001 0 204.78 204.78 0.00

216 198 12/04/2013 DEV NOR OGA Jorge Flores.- Reembolso gastos de

arreglo de llanta de la moto asignada

para la Dirección Provincial del

Orellana, segun factura presentada N°

728

SSAPROBADO 0.00 10.00FLORES HINOJOSA

JORGE AGUSTÍN


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2200 001 0 10.00 10.00 0.00

222 217 18/04/2013 DEV NOR OGA Jorge Flores, Reembolso de gastos

realizados para la matriculación de la

Moto asignada a la Dirección Provincial

de Orellana.

SSAPROBADO 0.00 69.46FLORES HINOJOSA

JORGE AGUSTÍN


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE13

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 570102 2200 001 0 69.46 69.46 0.00

229 218 22/04/2013 DEV NOR OGA Ramirez Miguel Antonio.- Pago por el

mantenimiento de los Casilleros

Judiciales del cantón Francisco de

Orellana según documentos adjuntos,

según factura N° 3355

NNAPROBADO 0.00 740.00RAMIREZ RAMIREZ

MIGUEL ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530403 2200 001 0 740.00 740.00 0.00

230 219 22/04/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen Enrique.- Pago por el

requerimiento de una división interna en

la oficina de la Unidad de Informática en

vista e instalarán nuevo equipos que

requeren seguridad, factura N° 6085.

NNAPROBADO 0.00 740.60LOPEZ PUENTE

WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 740.60 740.60 0.00

231 220 22/04/2013 DEV NOR OGA Castro Tobias Eliezer.- Pago por los

servicios personales a ayudante del

Juzgado Segundo de lo civil de la Joya

de los Sachas del 02 de Enero al 31 de


NNAPROBADO 0.00 3,600.00CASTRO CASTRO

TOBIAS ELIEZER


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

233 221 22/04/2013 DEV NOR OGA Gutierrez Luis Fernando.- Pago por los

gastos del taller de Trabajo en Equipo,

Relaciones Humanas y Servicio" según

documentación adjunta, factura N° 248

NNAPROBADO 0.00 228.50GUTIERREZ

VIZCAINO LUIS

FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 228.50 228.50 0.00

235 223 22/04/2013 DEV NOR OGA Sr. Salcedo Jorge.- Canón de

arrendamiento Oficina para el Juzgado

Multicompetente de Loreto del mes de

Abril del 2013, factura N° 8


JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00

237 233 22/04/2013 DEV RTO OGA Gutierrez Luis Fernando.- Pago por los




NNAPROBADO 0.00-228.50GUTIERREZ

VIZCAINO LUIS

FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 -228.50 -228.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE14

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



239 221 22/04/2013 DEV NOR OGA Gutierrez Luis Fernando.- Pago por los




SSAPROBADO 0.00 228.50GUTIERREZ

VIZCAINO LUIS

FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 228.50 228.50 0.00

241 225 22/04/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera.- pago de canon de

arrendamiento de los juzgados del

cantón Sacha correspondiente al mes de

Abril del 2013, Factura N° 716


JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

243 226 22/04/2013 DEV NOR OGA Cabrera Palacios Alcira.- Pago por la

adquisición de materiales de Aseo para

la Dirección Provincialk de Orellana y

sus Judicaturas, factura N° 108084

SSAPROBADO 0.00 130.36CABRERA

PALACIOS ALCIRA

BEATRIZ


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 130.36 130.36 0.00

245 227 22/04/2013 DEV NOR OGA Plastilimpio S.A.- Pago por la

adquisición de materiales de Aseo para

la Dirección Provincial de Orellana y sus

Judicaturas., factura N° 3834

SSAPROBADO 0.00 647.52PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 647.52 647.52 0.00


CDE EP.- Pago por el servicio de

Correo institucional del mes de Marzo

del 2013, factura N° 709


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 257.49 257.49 0.00

250 196 22/04/2013 DEV NOR OGA Compañía General de Comercio

Cogecomsa S.A.- Pago del

requerimiento por la adquisición de

materiales de oficina para la Dirección


factura N° 25460, 25461, 489.

SSAPROBADO 0.00 2,159.63COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 1,876.80 1,876.80 0.00

020 000 001 531403 2200 001 0 114.24 114.24 0.00

020 000 001 531407 2200 001 0 168.59 168.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE15

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



252 199 22/04/2013 DEV NOR OGA Pedro Contento.- Pago de flete a Loreto

fin llevar los suministros de oficina y

aseo para el Juzgado Multicompetente

de Loreto, factura N° 259


PEDRO FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

253 203 23/04/2013 DEV NOR OGA Cueva Cervo Francisco.- Pago del

requerimiento para la compra de 30

cajas de papel con Logotipo del Consejo

de la Judicatura, factura N° 5122

SSAPROBADO 0.00 1,950.00CUEVA BECERRA

CERVIO

FRANCISCO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00

255 201 23/04/2013 DEV NOR OGA FCS First Computer Service.- Pago por

la adquisición de tonner y fotoreceptor

para la copiadora xerox workcenter

5330, factura N° 28169

SSAPROBADO 0.00 449.09FIRST COMPUTER

SERVICE FCS S.A.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 2200 001 0 149.20 149.20 0.00

020 000 001 530813 2200 001 0 299.89 299.89 0.00

257 229 23/04/2013 DEV RTO OGA Ramirez Miguel Antonio.- Pago por el





NNAPROBADO 0.00-740.00RAMIREZ RAMIREZ

MIGUEL ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530403 2200 001 0 -740.00 -740.00 0.00

258 218 23/04/2013 DEV NOR OGA Ramirez Miguel Antonio.- Pago por el





SSAPROBADO 0.00 740.00RAMIREZ RAMIREZ

MIGUEL ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530403 2200 001 0 740.00 740.00 0.00

259 230 23/04/2013 DEV RTO OGA Lopez Wilmen Enrique.- Pago por el





NNAPROBADO 0.00-740.60LOPEZ PUENTE

WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 -740.60 -740.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE16

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



260 219 23/04/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen Enrique.- Pago por el





SSAPROBADO 0.00 740.60LOPEZ PUENTE

WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 740.60 740.60 0.00

262 231 23/04/2013 DEV RTO OGA Castro Tobias Eliezer.- Pago por los





NNAPROBADO 0.00-3,600.00CASTRO CASTRO

TOBIAS ELIEZER


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 -3,600.00 -3,600.00 0.00

263 220 23/04/2013 DEV NOR OGA Castro Tobias Eliezer.- Pago por los





SSAPROBADO 0.00 3,600.00CASTRO CASTRO

TOBIAS ELIEZER


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00


Pago del consumo de energía electrica

correspondiente al mes de Marzo del

2013

SSAPROBADO 0.00 728.76EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 728.76 728.76 0.00

277 269 24/04/2013 DEV NOR OGA Ramirez Miguel Antonio.-

Requerimiiento para la adquisicion de 2

muebles metalicos para cumplir con la

demanda de casilleros judiciales y para

el Juzgado multicompetente de Loreto,

factura N° 3389

SSAPROBADO 0.00 2,250.00RAMIREZ RAMIREZ

MIGUEL ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840103 2200 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00

278 270 24/04/2013 DEV NOR OGA Luzon Lida Isabel.- Pago por el

requerimiento para la adquisición de

materiales de Aseo para la Dirección


factura N° 213102

SSAPROBADO 0.00 326.97LUZON LANCHE

LIDA ISABEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 326.97 326.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE17

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



280 271 24/04/2013 DEV NOR OGA Gellys Brisela Mendoza Saltos.- Pago

del requerimiento para la adquisición de

materiales de Aseo para la Dirección


factura N° 6025

SSAPROBADO 0.00 550.08MENDOZA SALTOS

GELLYS BRISELA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 550.08 550.08 0.00

282 272 24/04/2013 DEV NOR OGA Cabrera Alcira Beatriz.- Pago por el


enseres para los eventos organizados por

la Dirección Provincial, factura N° 5164


PALACIOS ALCIRA

BEATRIZ


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531403 2200 001 0 64.90 64.90 0.00

284 273 24/04/2013 DEV NOR OGA Luzon Lida Isabel.- Pago por el


enseres para los eventos organizados por

la Dirección Provincial, factura N°

213144


LIDA ISABEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 31.46 31.46 0.00

020 000 001 531403 2200 001 0 104.17 104.17 0.00

287 274 24/04/2013 DEV NOR OGA Dra. Mercy Allauca.- Pago por la

Comisión de Servicios a la ciudad de

Nueva Loja a fin de realizar

coordinaciones para definir los saldos

reales de los activos fijos de cada

provincia, los días 03 y 04 de Abril del

2013


MERCY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

288 275 24/04/2013 DEV NOR OGA Susana Núñez.- Pago Comisión de

Servicios a la ciudad de Nueva Loja a fin

de determinar los saldos reales de los

activos fijos de cada provincia, los días

03 y 04 de Abril del 2013


SUSANA

ELIZABETH


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

289 276 24/04/2013 DEV NOR OGA Verdugo Muyulema Ines.- Pago por el


impresoras segun detalle adjunto para las

difentes judicaturas de la Dirección


SSAPROBADO 0.00 1,473.21VERDUGO

MUYULEMA INES

DE LAS MERCEDES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE18

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 840107 2200 001 0 1,473.21 1,473.21 0.00

297 294 24/04/2013 DEV NOR OGA Oña San Pedro Luis.- Pago del

requerimiento para la adquición de

mandiles con logotipo para las distintas

unidades de la Direccion Provincial de


SSAPROBADO 0.00 900.00ONA SAN PEDRO

LUIS ALFREDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 2200 001 0 900.00 900.00 0.00

298 293 24/04/2013 DEV NOR OGA PROINDUPET.- Pago por el

requerimiento para la adquición de

herramienta y prendas de protección

para distintas unidades de la Direccion



LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530802 2200 001 0 266.23 266.23 0.00

020 000 001 531406 2200 001 0 39.32 39.32 0.00

300 292 24/04/2013 DEV NOR OGA Laura Domínguez.- Pago de canon de

arrendamiento de las dependencias y los

juzgados del cantón Fco. de Orellana

correspondiente al mes de Abril del

2013, factura N° 805


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

302 295 24/04/2013 DEV NOR OGA Cabrera Palacios Alcira.- Pago del


dispensadores de Agua para las

Judicaturas de Orellana (juzgado de

Tránsito y Unidad Financiera), factura

5166


PALACIOS ALCIRA

BEATRIZ


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840104 2200 001 0 339.28 339.28 0.00

305 304 25/04/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros.- Pogo por la

comisiones de servicios segun 4

informes adjuntos por cumplimiento de

diposiciones superiores y gestiones de la

DIrección Provincial de Orellana,

informe N° 006, 007, 008 y 009


ESPINOZA FREDY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 382.51 382.51 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 560.00 560.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE19

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



306 296 25/04/2013 DEV NOR OGA TVENTAS Televisión y Ventas

Televent S.A.- Pago por la adquisición

de 5 grabadoras (dictáfono) para las

Judicaturas de Orellana, factura N°

13208

SSAPROBADO 0.00 669.20TELEVISION Y

VENTAS TELEVENT

S.A.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840104 2200 001 0 669.20 669.20 0.00


Telecomunicaciones.- Pago planillas de

consumo telefónico de todas las

dependencias y judicaturas del Distrito

Orellana, del mes de Marzo del 2013


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 482.34 482.34 0.00

311 310 25/04/2013 DEV NOR OGA Miriam Flores Sánchez.- Pago por el

requerimiento para la limpieza del lote

donde se construira el Edificio de la

función Judicial de Orellana, Liquidación

de Compra 001

SSAPROBADO 0.00 100.00MIRIAN FLORES

SANCHEZ


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

314 313 25/04/2013 DEV NOR OGA Dra. Raquel NUñez.- Comisiones de

servicio según informes adjunto a fin de

cumplir disposiciones superiores.,

informe de comisión N° 1, 2, 3 y 4


CLARA RAQUEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 64.15 64.15 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 500.00 500.00 0.00

316 315 25/04/2013 DEV NOR OGA Arcentales Corina.- Pago por el

requerimientos de la adquisición de

accesorio (mochila para documentos)

para mensajeria de la Dirección


SSAPROBADO 0.00 48.21ARCENTALES

BARZALLO CORINA

STEFANIE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2200 001 0 48.21 48.21 0.00

319 318 26/04/2013 DEV NOR OGA Montalvan Calva Mario.- Para registrar

el pago de la moviliazación de vehículo

con los casilleros judiciales al cantón

Joya de los Sachas y Loreto, factura N°

419


CALVA MARIO

LORENZO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE20

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



335 320 22/05/2013 DEV NOR OGA Ing. Paúl Montero.- Comisión de

servicios a la ciudad de Ambato fin

asistir a una capacitación del sistema

Satje y sus tablas, migración de datos

para la unificación y masificacion de los

datos, los días 24,25 y 26 de abril del

2013

SSAPROBADO 0.00 320.00MONTERO PAVON

LENIN PAUN


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 300.00 300.00 0.00

336 333 22/05/2013 DEV NOR OGA Loor Medranda Edwin.- Pago por el

mantenimiento de 2 aires acondicionados

(12000 y 18000 BTU) incluye mano de

Obra y materiales: desmontaje y

montaje, cambio de motor compresor,

capacitor, limpieza de paneles, cañeria

de cobre, carga de refrigerante, factura

N° 30

SSAPROBADO 0.00 972.00LOOR MEDRANDA

EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2200 001 0 972.00 972.00 0.00

339 332 22/05/2013 DEV NOR OGA Loor Medranda Edwin.- Pago de la

instalación de 4 aires acondicionados

nuevos en la Unidad de Informática y el

Juzgado multicompetente de Loreto

incluye mano de Obra y materiales

(bases metálicas, manguera para

desague, cañeria de cobre, ruatex,

canaletas, cauchos y tuercas), factura N°

29

SSAPROBADO 0.00 1,260.00LOOR MEDRANDA

EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2200 001 0 1,260.00 1,260.00 0.00

341 330 22/05/2013 DEV NOR OGA Edwin Cojitambo.- pago de Servicios

sin relacion de dependencia a personal

para el Juzgado Primero de lo Civil de

Orellana por necesidad institucional para

la organizacion y elaboración del

archivo, factura N°001

SSAPROBADO 0.00 504.00COJITAMBO

QUEZADA EDWIN

ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE21

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



343 329 22/05/2013 DEV NOR OGA Montalvan Jhony.- Pago de Servicios sin

relacion de dependencia a personal para

el Juzgado Primero de lo Civil de



archivo, Factura N° 1

SSAPROBADO 0.00 504.00MONTALVAN REY

JHONY RODOLFO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00

345 328 22/05/2013 DEV NOR OGA Nataly Herrera.- Pago de Servicios sin





archivo, Factura 151

SSAPROBADO 0.00 504.00HERRERA VELOZ

VICTORIA NATALY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00

347 327 22/05/2013 DEV NOR OGA Loor Medranda Edwin.- Pago por la

instalación de acometidas eléctricas para

la Instalación de Aires acondicionados

en Juzgado de Loreto y Unidad de

Informatica , factura N° 27


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 90.00 90.00 0.00


Pago de Energía Electrica del mes de

Abril de las dependencias y Judicaturas

de Fco. de Orellana y Sacha.


ELECTRICA

PUBLICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 856.97 856.97 0.00

351 321 23/05/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador.- Pago de servicios

de correo de la Dirección Provincial de

Orellana y sus judicaturas del mes de

abril del 2013, factura N° 728


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 432.98 432.98 0.00

353 326 23/05/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera.- Pago de arriendo del

mes de Mayo de las Oficinas de los

Juzgados de la Joya de los Sachas,

factura N° 724


JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE22

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



355 325 23/05/2013 DEV NOR OGA Rosa Campoverde.- Pago de Copias de

la Dirección Provincial del Orellana

desde el 27 de Marzo del 2013 hasta el

24 de Abril del 2013, factura N° 2157

SSAPROBADO 0.00 106.56CAMPOVERDE

FREIRE ROSA

JACQUELINE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2200 001 0 106.56 106.56 0.00

357 322 23/05/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Dominguez.- Pago arriendo

de las Oficina de las Judicaturas del

Canton Fco. de Orellana y la Dirección

Provincial, correspondiente al mes de

Mayo del 2013, factura N° 828


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

359 323 23/05/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Salcedo.- Pago arriendo de la

oficina del Juzgado multicompetente de

Loreto, correspondiente al mes de Mayo



JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00


Telecomunicaciones.- Pago de planillas

de consumo de telefono del mes de Abril

dle 2013 de la Dirección Provincial de

Orellana y sus Judicaturas


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 394.01 394.01 0.00

365 363 29/05/2013 DEV NOR OGA Contento Vega Pedro.- Requerimiento

para el pago de transporte a la ciudad del

Tena de personal de Planificación a fin

de elaborar el PAPP del año

2014,factura 262


PEDRO FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

366 364 29/05/2013 DEV NOR OGA Vera Celinda Electra.- Requerimiento

para la provisión de coffee break en los

2 dias de capacitacion del Sistema Satje

el 16 y 17 de Mayo del 2013, factura N°

262

SSAPROBADO 0.00 480.50VERA TERAN

CELINDA ELECTRA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 2200 001 0 480.50 480.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE23

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



375 369 07/06/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago de los materiales para

las instalaciones electricas para los Aires

acondicionados de la Unidad de

Informática y el Juzgaso

Multicompetente de Loreto, factura N°

11151


LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 226.14 226.14 0.00

377 370 07/06/2013 DEV NOR OGA Contraloria General del estado.- Pago

por el curso de "Auditoria de Gestión de

Talento Humano" en la Contraloria

Genreal del Estado de la Asistente

Administrativa de la Unidad de Personal,

Srta. Johana Valverde, los días del 10 al

14 de Junio del 2013, en la ciudad de

Quito, factura N° 6249

SSAPROBADO 0.00 70.00CONTRALORIA

GENERAL DEL

ESTADO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 2200 001 0 70.00 70.00 0.00

378 371 07/06/2013 DEV NOR OGA Castillo Carmen.- Pago por la

adquisición de placas para la ceremonia

de posesión y toma de juramento a los

nuevos Jueces y Juezas de primer nivel

de la Provincial de Orellana, factura N°

8734

SSAPROBADO 0.00 89.29CASTILLO

HIDALGO CARMEN

YOLANDA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530822 2200 001 0 89.29 89.29 0.00

381 372 07/06/2013 DEV NOR OGA Molina Luis Vicente.- Pago del servicio

en la ceremonia de posesión y toma de

juramento a los nuevos Jueces y Juezas

de primer nivel de la Provincial de

Orellana, N/v 956

SSAPROBADO 0.00 155.00MOLINA MOLINA

LUIS VICENTE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 155.00 155.00 0.00

383 382 07/06/2013 DEV NOR OGA Campoverde Rosa.- Pago de


sellos para el Juzgado Multicompetente

de Loreto , factura N° 2194

SSAPROBADO 0.00 117.86CAMPOVERDE

FREIRE ROSA

JACQUELINE


C

CJSENUNEZA CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 117.86 117.86 0.00

385 373 07/06/2013 DEV NOR OGA Susana Núñez.- Pago de la comisión de

Servicios a la ciudad de Quito al Taller

de Socialización para la Elaboración del

PAPP-2014 el día 06 de Mayo del 2013


SUSANA

ELIZABETH


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE24

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

386 374 07/06/2013 DEV NOR OGA Dra. Martha Ramírez.- Pago de la


Quito al Taller de Socialización para la

Elaboración del PAPP-2014 el día 06 de

Mayo del 2013

SSAPROBADO 0.00 120.00RAMIREZ

ARGUELLO

MARTHA CECILI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

388 387 13/06/2013 DEV NOR OGA Requerimiento para la ceremonia de

posesión y toma de juramento a los

nuevos Jueces y Juezas de primer nivel

de la Provincial de Orellana.

SSAPROBADO 0.00 90.44LUZON PUSDA

RUTH MYREYA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 90.44 90.44 0.00

391 390 18/06/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario.- Pago del

Requerimiento para el transporte de

bienes desde Sacha de Loreto por pedido

de la Dra. Martha Ramirez, responsable

de Activos Fijos de la Dirección



CALVA MARIO

LORENZO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 60.00 60.00 0.00

400 392 19/06/2013 DEV NOR OGA Empresa Pública Correos del ecuador

CDE EP.- Pago del servicio de Correo

de la Dirección Provincial de Orellana

por el mes de Mayo del 2013, factura N°

792


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 344.87 344.87 0.00

402 393 19/06/2013 DEV NOR OGA Ramirez Martha.- Pago por el

reeembolso de la factura de alimentación

en Comisión de Servicios dentro de la

provincia fin realizar el levantamiento

del inventario de Activos Fijos en las

Judicaturas de Sacha.


ARGUELLO

MARTHA CECILI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 14.50 14.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE25

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



403 394 19/06/2013 DEV NOR OGA Allauca Mercy.- Pago de Comisión de

Servicios a la Dra. Mercy Allauca por

asistir a la capacitación en el Sistema

e-BYE, de registro y control de bienes y

existencias del 10 al 14 de junio del

2013


MERCY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00

404 395 19/06/2013 DEV NOR OGA Ramirez Martha.- Pago de Comisión de

Servicios a la Dra. Martha Ramírez,

Analista 3 como responsable de Activos

Fijos con en fin de asistir a la

capacitación en el Sistema e-BYE

registro y control de BIenes y

Existencias, del 10 al 14 de junio del

2013


ARGUELLO

MARTHA CECILI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 136.61 136.61 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00

405 396 19/06/2013 DEV NOR OGA Valverde Johanna.- Pago de Comisión

de Servicios a la Srta. Johanna Valverde

, Asistente Administrativo de la Unidad

de Talento Humano con el fin de asistir

al Curso de a capacitación en el Sistema

e-BYE registro y control de Bienes y

Existencias. del 10 al 14 de junio del

2013

SSAPROBADO 0.00 640.07VALVERDE

CASTILLO JOHANA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 90.07 90.07 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00

406 397 19/06/2013 DEV NOR OGA Rodriguez Jose.- Pago de Comisión de

Servicios al Sr. José Rodriguez, Técnico

1 responsable de Almacén con en fin de


e-BYE registro y control de BIenes y


2013

SSAPROBADO 0.00 604.55RODRIGUEZ

CARVAJAL JOSE

CARLOS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 104.55 104.55 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 500.00 500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE26

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



407 398 19/06/2013 DEV NOR OGA Nuñez Susana.- Pago de Comisión de

Servicios a la Sra. Susana Núñez,

Encargada de Presupuesto, con en fin de


e-BYE registro y control de BIenes y


2013


SUSANA

ELIZABETH


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00






archivo.


JHONY RODOLFO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00

416 413 26/06/2013 DEV NOR OGA Viviana Olmedo .- Pago de Comisión de

Servicio , por asistir a la preentación de

funcionamiento y flujograma de procesos

de la Unidad Nacional de Coordinación

de Audiciencias y Notificaciones y

presentación de la herramienta a

utilizarse, el día 06 de Junio del 2013

SSAPROBADO 0.00 120.00OLMEDO PANATA

VIVIANA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

417 412 26/06/2013 DEV NOR OGA Chonta Stalin.- Pago del encargo del día

28 de mayo del 2013, del despacho del

Dr. Angel Segura Lara, Juez provincial

de Justicia de Orellana, Acción de

Personal N° 197-UTH-2013, factura N°

404


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 167.03 167.03 0.00

419 415 26/06/2013 DEV NOR OGA Guzman María Jaqueline.- Pago de

matenimiento de la moto honda a cargo

de de la Dirección Provincial, pedido

realizado por el Sr. Jorge Flores, factura

N° 3590


MARIA YAQUELINE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2200 001 0 33.50 33.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE27

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



421 414 26/06/2013 DEV NOR OGA Cojitambo Edwin.- Pago de Servicios

eventuales sin relacion de dependencia a

personal para el Juzgado Primero de lo

Civil de Orellana por necesidad

institucional para la organizacion y

elaboración del archivo, factura N° 2


QUEZADA EDWIN

ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00


Telecomunicaciones.- Pago de consumo

telefónico de la DPCJO y de más

dependencia correspondiente al mes de

Mayo 2013


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 359.86 359.86 0.00

428 427 27/06/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de Electricidad.-

Pago de Energía Eléctrica de las

judicaturas y dependencias de la

Dirección Provincal de Orellana, del mes

de Mayo del 2013


ELECTRICA

PUBLICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 890.75 890.75 0.00

431 430 27/06/2013 DEV NOR OGA Castillo Iván.- Pago por la comisión de

servicio al Ing. Iván Castillo por asistir a

la validación del Sistema Integrado de

Mesa de Ayuda, que se realizó el día 22

de mayo del 2013

SSAPROBADO 0.00 269.88CASTILLO RIVERA

IVAN RODRIGO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 169.88 169.88 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

432 429 27/06/2013 DEV NOR OGA Chonata Stalin.- Pago por encargo del

despacho del Dr. Edgar Rosero, Juez

Provincial de los días 19, 20 y 21 de

Junio del 2013, factura N° 405


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 501.09 501.09 0.00

435 434 27/06/2013 DEV NOR OGA Porras Blanca.- Pago de la adquisición

de tonner samsung para las impresoras

sansung de la Dirección Provincial de

Orellana , factura N° 7643

SSAPROBADO 0.00 650.00PORRAS GONZALEZ

BLANCA

MARGARITA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 650.00 650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE28

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



440 438 28/06/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario, Pago de transporte de

personal para la inspección a los terrenos

que se encuentran en trámite de

donación por el Dr. Freddy Cisneros y el

Arq. Augusto Coloma, funcionario de la

Coordinación de infraestructura Civil del

Consejo de la Judicatura.


CALVA MARIO

LORENZO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 60.00 60.00 0.00

441 437 29/06/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario, pago de transporte

para la Dra. Martha Ramirez y los

Auxiliares de servicios para realizar la

constatación física del mobiliario en las

Judicaturas de Sacha y Loreto.


CALVA MARIO

LORENZO


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 60.00 60.00 0.00

445 442 08/07/2013 DEV NOR OGA Dominguez Laura.- Pago del canon de

arrendamiento de las oficinas de las

Judicaturas de Orellana del mes de Junio



SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

447 443 08/07/2013 DEV NOR OGA Jorge Enrique de Jesus.- Pago del Canon

de Arrendamiento de la Judicatura de

Loreto del mes de Junio del 2013,

factura N° 10


JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00

449 444 08/07/2013 DEV NOR OGA Olmedo Viviana.- Pago del reembolso

de gastos de la Coordinación de

audiencias según cronograma de

actividades adjunto.


VIVIANA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530301 2200 001 0 30.00 30.00 0.00

454 453 09/07/2013 DEV NOR OGA Sra. Viviana Olmedo, Comisión de

Servicios, a la ciudad del Puyo, Taller de

trabajo de la Coordinación de

Audiencias y notificaciones el 24 de

Junio del 2013

NNAPROBADO 0.00 183.00OLMEDO PANATA

VIVIANA


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 33.00 33.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE29

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

455 454 09/07/2013 DEV RTO OGA Sra. Viviana Olmedo, Comisión de




Junio del 2013

NNAPROBADO 0.00-183.00OLMEDO PANATA

VIVIANA


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 -33.00 -33.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 -150.00 -150.00 0.00

464 457 15/07/2013 DEV NOR OGA Cabrera Juvenal.- Pago de Canón de


funcionan los Juzgados del cantón Joya

de los Sachas, correspondiente al mes de

Junio del 2013, factura N° 768


JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

466 456 15/07/2013 DEV NOR OGA Chonata Stalin.- Pago de honorarios

profesionales al Dr. Stalin Andrés

Chonata Morales, por el encargo del

Despacho del Juez Dr. Angel Segura

Lara, por los días 1,2,3,4 y 5 de Julio del



MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 835.15 835.15 0.00

469 451 15/07/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago de la instalación de 8

lámparas fluorescentes en el Juzgado

civil y 2 de Juzgado penal incluido

material y mano de Obra, factura N° 43


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

471 452 15/07/2013 DEV NOR OGA Edwin Loor.- Pago del requerimiento

para la reparación de la nevera del

Juzgado de Tránsito, factura N° 42


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

473 462 16/07/2013 DEV NOR OGA Cojitambo Edwin.- Pago de Servicios sin





archivo, factura N° 3


QUEZADA EDWIN

ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE30

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00

475 463 16/07/2013 DEV NOR OGA Cabezas Narcisa.- Pago de los servicios

personales eventuales sin relación de

dependencia para la organización del

archivo en el Juzgado Primero de lo

Civil de Orellana, factura N° 76

SSAPROBADO 0.00 504.00CABEZAS BANO

NARCISA

ELIZABETH


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00






archivo, factura N° 3


JHONY RODOLFO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00

479 460 16/07/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros.- Pago Comisiones

de Servicios 10, 11 y

12-FC-DPCJO-2013, según informes

adjuntos.

SSAPROBADO 0.00 1,155.31CISNEROS

ESPINOZA FREDY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 435.31 435.31 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 720.00 720.00 0.00

480 458 16/07/2013 DEV NOR OGA Dr. Genaro Lara Guzmán.- Pago

Subsistencias y Pasajes por comisión de

Servicios a la ciudad de Puyo al Taller

de Trabajo de la coordinación de

audicencias y Notificaciones el día 24 de

Junio del 2013, informe 002

SSAPROBADO 0.00 164.00LARA GUZMAN

LEONSO GENARO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 14.00 14.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

481 453 16/07/2013 DEV NOR OGA Sra. Viviana Olmedo.- Comisión de




Junio del 2013, informe 02

,


VIVIANA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 33.00 33.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE31

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



487 482 16/07/2013 DEV NOR OGA Toalombo Cristobal.- Pago de la

confección de sellos automáticos para

las diferentes judicaturas y dependencias

de la Dirección Provincial del Orellana,

factura N° 1259

SSAPROBADO 0.00 840.00TOALOMBO

OCAMPO

CRISTOBAL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 840.00 840.00 0.00

488 483 16/07/2013 DEV NOR OGA Cabrera Alcira.- Pago para la

adquisición de un ventilador pedestal

para la oficina de los ayudantes

Judiciales del Primer Tribunal de

Garantías Penales de Orellana, factura

N° 5302


PALACIOS ALCIRA

BEATRIZ


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 531404 2200 001 0 29.46 29.46 0.00

490 486 17/07/2013 DEV NOR OGA Empresa Publica CORREOS DEL

ECUADOR CDC EP.- correspondiente

al mes de Junio del 2013, factura N° 842


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 359.37 359.37 0.00

492 484 17/07/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario.- Pago de servicio de

transporte desde el coca a Joya de los

Sachas de la Jefe de Personal y el

Encargado de Control Disciplinario de la

Dirección Provincial de Orellana el día

03 de Julio del 2013, factura N° 434


CALVA MARIO

LORENZO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 25.00 25.00 0.00

493 485 17/07/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago de instalación de 7

Extintores y 6 botiquines en las

Judicaturas del cantón Orellana, factura

N° 34


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

495 467 17/07/2013 DEV NOR OGA Analuisa Luis.- Pago de copias de los

Juzgados del Cantón Joya de los Sachas

desde el 11 de Marzo hasta el 11 de

Julio del 2013, factura N° 3191

SSAPROBADO 0.00 182.59ANALUISA

CHANGOLUISA

LUIS HERNAN


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2200 001 0 182.59 182.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE32

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



497 450 17/07/2013 DEV NOR OGA Lopez Carlos.- Pago de la instalacion de

un vidrio a una biblioteca del Juzgado

Primero de lo Civil de Orellana, factura

6055


CARLOS IVAN


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530403 2200 001 0 25.00 25.00 0.00

499 498 19/07/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen.- Pago para la adecuación

de la recepción de Documentos en el

Juzgado Primero de lo Civil de Orellana,

factura N° 6594


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 950.00 950.00 0.00

500 459 19/07/2013 DEV NOR OGA Electronieto Cía Ltda.- Pago del


tubos flourescentes y soker de repuesto

para las Judicaturas de Orellana, factura

N° 407

SSAPROBADO 0.00 87.78ELECTRONIETO

CIA. LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 87.78 87.78 0.00

503 502 22/07/2013 DEV NOR OGA Cnel, Compromiso para el pago de

Energía Electrica del mes de Junio del

2013


ELECTRICA

PUBLICA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 720.69 720.69 0.00

507 504 25/07/2013 DEV NOR OGA Chonata Morales Stalin Andres.-

Requerimiento para el pago de

honorarios al Dr. Stalin Chonata, por

encargo del despacho del Dr. Edgar

Rosero Aldás, Juez Provincial, del 08 al

19 de Julio del 2013, factura N° 408


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 2,004.36 2,004.36 0.00


Telecomunicaciones.- Requerimiento

para el pago de planillas telefónicas del

mes de Junio del 2013


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 374.97 374.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE33

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



511 506 25/07/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario.- Pago de transporte

con fecha 16 de julio del 2013, desde la

Dirección Provincial del Consejo de la

Judicatura de Orellana al cantón Loreto

(Juzgado Multicompetente), con la Lic.

Mariana Maza, un servidor de

informática y dos auxiliares de servicios,

factura N° 435


CALVA MARIO

LORENZO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 35.00 35.00 0.00

515 513 25/07/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen.- Pago para la

adquisición e instalación de persianas

para la oficina de recepción adecuada en




WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 152.00 152.00 0.00

517 516 25/07/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen.- Pago de la protección

en las ventanas para evitar el deterioro

del archivo del Primer Tribunal Penal de

Orellana 7 metros cuadrados, factura N°

6651


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 140.00 140.00 0.00

523 518 29/07/2013 DEV NOR OGA COGECOMSA S.A.- Pago de

materiales de oficina, que permanecerán

en bodega de existencia, para la

distribución a las diferentes

dependencias judiciales, factura N° 2900

SSAPROBADO 0.00 859.75COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 859.75 859.75 0.00

524 519 29/07/2013 DEV NOR OGA Plastydes.- Pago de la adquisición de

materiales de aseo y limpieza requerido

para la bodega de la Dirección

Provincial para distribución en las



FABIOLA

GERARDINA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 192.14 192.14 0.00

525 520 30/07/2013 DEV NOR OGA Mendoza Gellys.- Pago de la adquisición

de materiales de aseo y limpieza

requerido para la bodega de la Dirección


Judicaturas., factura N° 6525


GELLYS BRISELA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE34

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530805 2200 001 0 27.90 27.90 0.00

526 521 30/07/2013 DEV NOR OGA Plastilimpio.- Pago por la adquisición de

materiales de aseo y limpieza requerido

para la bodega de la Dirección




C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 69.12 69.12 0.00

527 522 30/07/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago de la reparación de la

línea de teléfono del Juzgado Segundo

Penal y la instalación de una lámpara

flourescente en la recepción de

documentos del Juzgado Primero Civil

de Fco. de Orellana incluye material y

mano de Obra, factura N° 45


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 90.00 90.00 0.00

537 533 31/07/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Pago Comisión de

Servicios a la ciudad de Quito y

Guayaquil segun informe de viaticos 13

y 14 Adjuntos

SSAPROBADO 0.00 1,221.25CISNEROS

ESPINOZA FREDY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 181.25 181.25 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00

539 536 31/07/2013 DEV NOR OGA Dra. Martha Ramírez, Liquidación de la

Comisión de Servicios

002-PL-MCRA-2013, a la ciudad de

Quito, fin asistir a una reunion de trabajo

sobre Trabajo de levantamiento de

necesidades finales del Plan de

Amplicación del serviicos Judicial"


ARGUELLO

MARTHA CECILI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 136.61 136.61 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 40.00 40.00 0.00

540 535 31/07/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Liquidación de la

Comisión de Servicios

015-FC-DPCJO-2013, a la ciudad de

Quito, fin asistir a una reunion de trabajo

sobre Trabajo de levantamiento de

necesidades finales del Plan de

Amplicación del serviicos Judicial"


ESPINOZA FREDY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 86.86 86.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE35

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2200 001 0 64.00 64.00 0.00

542 541 31/07/2013 DEV NOR OGA Dra. Raquel Núñez, Comisiónes de

Servicios 001, 002 y

003-RN-JPCFO-2013, a la ciudades de

Quito y Guayaquil, a cumplir

disposiciónes, según informes de

comisión adjuntos.


CLARA RAQUEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 193.28 193.28 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 540.00 540.00 0.00

550 543 09/08/2013 DEV NOR OGA Dr. Carlos Reyes.- Pago del encargo del

despacho del Dr. Angel Segura, Juez

provincial de la Corte Provincial de

Justicia de Orellana al Dr. Carlos Reyes

Asanza, Conjuez de la Corte Provincial

de Justicia de Orellana, desde el 23 al 26

de julio del 2013, factura N° 502

SSAPROBADO 0.00 668.12REYES ASANZA

CARLOS ENGELS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 668.12 668.12 0.00

552 549 09/08/2013 DEV NOR OGA Electronieto Cía Ltda.- Pago por la

adquisición de material eléctrico y redes,

para los trabajos de reparación,

instalación, reubicación de equipos en

las diferentes judicaturas del distrito


SSAPROBADO 0.00 1,626.41ELECTRONIETO

CIA. LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 1,626.41 1,626.41 0.00

554 544 09/08/2013 DEV NOR OGA Dominguez Laura.- Pago del canon de

arrendamiento del mes de Julio del 2013

de las oficinas donde funcionan los

Juzgados, Tribunal Penal, Corte

Provincial y la Dirección Provincial en

Fco. de Orellana, factura N° 858


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


CDE EP.- Pago por concepto de

correspondencia enviada a varias

provincias desde cada una de las

dependencias y judicaturas de la

provincia de Orellana, durante al mes de



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 477.47 477.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE36

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



558 546 09/08/2013 DEV NOR OGA Salcedo Jorge.- Pago del canon de

arrendamiento de la oficina del Juzgado

Multicompetente del cantón Loreto,

correspondiente al mes de Julio del



JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00

566 548 13/08/2013 DEV NOR OGA Caceres Ritha.- Pago de arreglos florales

para la ceremonia de posesión de Jueces

y juezas de primer nivel la provincia de

orellana, en alcance a la certificación


SSAPROBADO 0.00 50.00CACERES MEJIA

RITHA MAGALY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 50.00 50.00 0.00

570 565 14/08/2013 DEV NOR OGA Villalobos Lilian.- Pago por adquisición

de Tonner por subasta inversa para las

Judicaturas de la Dirección Provincial de


SSAPROBADO 0.00 19,632.14VILLALOBOS

VILLARREAL

LILIAN PIEDAD


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 19,632.14 19,632.14 0.00

572 568 14/08/2013 DEV NOR OGA Leon Gilberth.- Pago de honorarios

profesionales ,como Conjuez, en

concepto de Encargo de conocimiento de

causa como Juez Temporal del Primer

Tribunal de Garantías Penales de

Orellana, sentencia juicio 051-2013

según acción de Personal No. 278-UTH,

factura N° 41

SSAPROBADO 0.00 150.00LEON CHAMORRO

GILBERT

MIGUELITO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

574 561 14/08/2013 DEV NOR OGA Gran Hotel Coca.- Pago en concepto de

servicio de restaurant al GRAN HOTEL

COCA C.P. de la reunión de Trabajo

que se desarrolló por la visita del Dr.

Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo

de la Judicatua con las autoridades

Provinciales del sector Justicia. el 02 de

Agosto del 2013, factura N° 11276

SSAPROBADO 0.00 167.20GRAN HOTEL DEL

COCA CUENTAS EN

PARTICIPACION


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 167.20 167.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE37

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



576 560 14/08/2013 DEV NOR OGA Llori Elkin.- Pago en concepto de

logística para la reunión de Trabajo que

se desarrolló por la visita del Dr.

Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo

de la Judicatua con las autoridades

Provinciales del sector Justicia el 02 de


SSAPROBADO 0.00 174.11LLORI PUGACHI

ELKIN VALDANO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 174.11 174.11 0.00

578 564 14/08/2013 DEV NOR OGA Harpicorp del Ecuador.- Pago en

concepto de adquisición de materiales de

aseo y limpieza que serán utilizados en

todos los Juzgados de la Provincia de


SSAPROBADO 0.00 32.11HARNISTH PINOS

ODGUIL ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 32.11 32.11 0.00

582 562 14/08/2013 DEV NOR OGA Caceres Ritha.- Pago en concepto de

adquisición de servicio de arreglo

florales, de la reunión de Trabajo que se

desarrolló por la visita del Dr. Gustavo

Jalk, Presidente del Consejo de la

Judicatura con las autoridades

Provinciales del sector Justicia el 02 de


SSAPROBADO 0.00 100.00CACERES MEJIA

RITHA MAGALY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

584 569 14/08/2013 DEV NOR OGA Castillo Ivan.- Requerimiento de

viáticos, pasajes y subsistencias, del Ing.

Iván Castillo, en concepto de

capacitación en el temario: Cableado

estructurado por parte de la empresa

PANDUIT, que se realizó en la ciudad

de Quito el día 30 de julio del 2013.


IVAN RODRIGO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 152.20 152.20 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

585 579 14/08/2013 DEV NOR OGA Porras Blanca.- Pago por la adquisición

de un tóner HP 90A para la copiadora,

para el Juzgado Segundo de Garantías

Penales de Orellana, factura N° 7838

SSAPROBADO 0.00 214.29PORRAS GONZALEZ

BLANCA

MARGARITA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 214.29 214.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE38

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



588 581 14/08/2013 DEV NOR OGA Dr. Chonata Morales Stalin Andrés.-

Pago de 19 días de encargo del despacho

del Dr. Edgar Rosero, Juez de la Corte

Provincial de Justicia de Orellana desde

el 22 de julio al 09 de agosto del 2013,

se adjunta acción de personal No.

297-UTH-2013, factura N° 409


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 3,071.35 3,071.35 0.00

590 587 14/08/2013 DEV NOR OGA Ivan Castillo.- Pago por la comisión de

servicio por el traslado desde la

Judicatura de Orellana hasta el Juzgado

Multicompetente del cantón Loreto del

día 06 de agosto del 2013.


IVAN RODRIGO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 3.00 3.00 0.00

591 563 14/08/2013 DEV NOR OGA Valladolid Juan.- Pago en concepto de

servicio de transporte de la reunión de

Trabajo que se desarrolló por la visita

del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del

Consejo de la Judicatua con las

autoridades Provinciales del sector

Justicia el 02 de Agosto del 2013,

factura N° 2797

SSAPROBADO 0.00 840.00VALLADOLID

AGREDA JUAN

MANUEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 840.00 840.00 0.00


Telecomunicaciones.- Pago del consumo

telefonico de la Judicatura y de más

dependencias del mes de Julio del 2013


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 215.75 215.75 0.00

595 545 21/08/2013 DEV NOR OGA Cabrera Juvenal.- Pago del canon de


funcionan los JUzgados del Cantón Joya

de los Sachas, correspondiente al mes de



JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

598 597 23/08/2013 DEV NOR OGA Cabezas Narcisa.- Pago de los servicios

personales eventuales sin relación de

dependencia para la organización del

archivo en el Juzgado Primero de lo

Civil de Orellana, factura No. 77


NARCISA

ELIZABETH


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE39

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00

605 603 28/08/2013 DEV NOR OGA Contento Pedro.- Pago de movilización,

para las inspecciones técnicas a las

instalaciones de los Juzgados, Corte,

Dirección, Primer Tribunal de Garantías

Penales de Orellana y los Juzgados del

cantón Joya de los Sachas, factura N°

279


PEDRO FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 50.00 50.00 0.00

606 600 28/08/2013 DEV NOR OGA Contento Pedro.- Pago de movilización

del los funcionarios qu asisitieron a la

reunión de Trabajo que se desarrollará

por la visita del Dr. Gustavo Jalk,

Presidente del Consejo de la Judicatua

con las autoridades Provinciales del

sector Justicia. el 02 de Agosto del



PEDRO FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

607 602 28/08/2013 DEV NOR OGA Lozada Alexandra.- Pago en la cual se

solicita la elaboración de 45

identificaciones tipo credencial, para el

personal que todavía no posee su

identificación institucional, factura N°

2735

SSAPROBADO 0.00 315.00LOZADA SILVA

ALEXANDRA DEL

PILAR


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2200 001 0 315.00 315.00 0.00

608 601 28/08/2013 DEV NOR OGA Contento Pedro.- Pago por concepto de

servicio de movilización para el Dr.

Sandro Flores y la Dra. Helem García,

con el objetivo de realizar una visita al

Juzgado Multicompetente del Cantón.

Loreto, factura N° 280


PEDRO FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530201 2200 001 0 50.00 50.00 0.00

615 612 30/08/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional Electricidad.-

Pago de consumo de energía eléctrica de

las dependencias y judicaturas de la

provincia de Orellana, durante al mes de

Julio del 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 469.82 469.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE40

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



616 614 30/08/2013 DEV NOR OGA Chonata Stalin.- Pago de Honorarios

Profesionales del Dr. Stalin Andrés

Chonata Morales, Conjuez de la corte

Provincial de Justicia de Orellana, en

concepto de conocimiento de causa

dentro del jucio penal No.

0080-2013-S-CPJO, Acción de Personal

No. 343-UTH-2013, factura N° 412


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

618 613 30/08/2013 DEV NOR OGA Chonata Estalin.- Pago de encargo al

Conjuez de la Corte Provincial de

Justicia de Orellana, en concepto de

Encargo del despacho del Dr. Edgar

Rosero, Juez Provincial de la corte de

Provincial de Justicia de Orellana, desde

el 19 al 23 de agosto del 2013, factura

N° 411


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 808.25 808.25 0.00

621 620 30/08/2013 DEV NOR OGA Reyes Carlos.- Pago de Encargo del

despacho del Dr. Ángel Morán Segura

Juez Provincial de la Corte Provincial de

Justicia de Orellana, al Dr. Carlos Reyes

Asanza Conjuez de la Corte Provincial

de Justicia de Orellana, desde el 05 al 23

de agosto del 2013. AP 331-UTH-2013,

factura N° 503

SSAPROBADO 0.00 3,071.35REYES ASANZA

CARLOS ENGELS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 3,071.35 3,071.35 0.00

625 623 05/09/2013 DEV NOR OGA Dr. Sandro Flores, pago del saldo de la


Quito los días 21 y 22 de Agosto del

2013, a fin de realizar varias gestiones,

además registrarse como representante

legal en el Banco Central y el Incop.

SSAPROBADO 0.00 146.07FLORES GONZA

SANDRO

GEOVANNY


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 104.07 104.07 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 42.00 42.00 0.00

636 629 20/09/2013 DEV NOR OGA Dr. Jaime Oña, Devengado para el pago

de Encargos de varios despachos de

Jueces en las Judicaturas de Orellana

según Acciones de personal No. 329,

261 y 311-UTH-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,948.40ONA MAYORGA

JAIME RODRIGO

1712654977001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE41

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 2200 001 0 3,948.40 3,948.40 0.00

639 630 23/09/2013 DEV NOR OGA Tec. Edwin Loor, Devengado para el

pago para el servicio de mantenimiento

preventivo de aires acondicionados, para

la Dirección provincial, Corte, Unidades

Administrativas, Financieras y Juzgados

de la provincia de Orellana.


EDWIN RAMIRO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2200 001 0 975.00 975.00 0.00

641 631 23/09/2013 DEV NOR OGA CNT, Devengado para el pago de

servicio Telefónico del mes de Agosto

del 2013


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 217.44 217.44 0.00

643 632 23/09/2013 DEV NOR OGA Sr. Juvenal Cabrera, Devengado para el

pago de canon de arrendamiento de las

oficinas de los Juzgados de la Joya de

los Sachas del mes de Agosto del 2013


JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

645 633 23/09/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador, Devengado para el

pago de Servicios de Correo, de la

Dirección Provincial del Orellana, por el

mes de Agosto del 2013


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 495.29 495.29 0.00

647 634 23/09/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Salcedo, devengado para el

pago de canón de arrendamiento de la

Oficina donde funcionan el Juzgado

Multicompetente de Loreto

correspondiente al mes de Agosto del

2013


JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00

649 635 23/09/2013 DEV NOR OGA Ing. Ivan Castillo, Comisión de servicios

a Quito convocada por el Director

Nacional de TIC s , 19-20 Agosto 2013,

taller de capacitacion en el nuevo

sistema de pago y recaudación de

pensiones alimenticias.


IVAN RODRIGO

0603143710 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 67.99 67.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE42

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



651 650 23/09/2013 DEV NOR OGA Cabezas Baño Narcisa, pago de

servicios sin relación de dependencia

para la organización del archivo en el

Juzgado Primero de lo Civil de Orellana.


NARCISA

ELIZABETH


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00

654 653 24/09/2013 DEV NOR OGA Maza Daniel , compromiso para al pago

de Transporte para la mudanza de la

Dirección Provincial a las instalaciones

arrendadas para el funcionamiento de

esta dependencia.

SSAPROBADO 0.00 152.00MAZA VACA

DANIEL GONZALO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 152.00 152.00 0.00

662 660 27/09/2013 DEV NOR OGA Laura Dominguez, Devengado para el

pago de canon de arrendamiento del mes

de Agosto de las Oficinas de la Corte,

Tribunal Penal, Direccion Prvincial y

Juzgados de Fco. de Orellana.


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

667 666 30/09/2013 DEV NOR OGA Sr. Pedro Contentol, transporte para las

inspecciones realizadas por: Efrain

Villacis, Asesor del Dr. Gustavo Jalk y

un equipo de trabajo fin coordinar la

nueva Unidad Judicial de la Familia

Mujer niñez y adolescencia en Orellana,

la reubicación de los Juzgados del

Sachas y la Dirección Provincial.


PEDRO FERNANDO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 140.00 140.00 0.00

668 664 30/09/2013 DEV NOR OGA CNEL, Pago energía electrica

correspondiente al mes de Agosto del

2013

SSAPROBADO 0.00 1,041.90EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 1,041.90 1,041.90 0.00

670 669 30/09/2013 DEV NOR OGA Sr. Imprenta Orellana, devengado para el

pago de blocks de comprobante de

ingreso y egreso de bodega.

SSAPROBADO 0.00 112.00RUIZ TERAN

HERNAN BOLIVAR


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2200 001 0 112.00 112.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE43

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



680 677 09/10/2013 DEV NOR OGA Sr. Maza Daniel, Devengado para el

pago de transporte de dos muebles

metálicos de casilleros Judiciales que

pertenecen a la Dirección Provincial de

Orellana, que se encuentran uno en

Sucumbios y otro en la Joya de los

Sachas a fin de realizar el mantenimiento

correspondidente


DANIEL GONZALO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

681 676 09/10/2013 DEV NOR OGA Dr. Carlos Reyes, Devengado para el

pago del Encargo del despacho del Dr.

Angel Segura Lara, del 16 al 20 de Sept.

del 2013, Segun AP- 398-UTH-2013

SSAPROBADO 0.00 835.15REYES ASANZA

CARLOS ENGELS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 835.15 835.15 0.00

683 674 09/10/2013 DEV NOR OGA Dra. Martha Ramírez, Pago de Comisión

de Servicios a Quito los días 5 y 6 a fin

de retirar el vehiculo y realizar tramites

por disposición del Sr. Director

Provincial.


ARGUELLO

MARTHA CECILI


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 183.65 183.65 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

684 673 09/10/2013 DEV NOR OGA Simón Vinces, pago comisión de

servicios a Quito a fin de traer el

vehículo asignado para la Dirección

Provincial del Orellana, los días 5 y 6 de

Sept. 2013

SSAPROBADO 0.00 144.11VINCES

ZAMBRANO SIMON

RAFAEL


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 95.82 95.82 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 48.29 48.29 0.00

685 672 09/10/2013 DEV NOR OGA Requerimiento para reembolso de gastos

en Comisión de Servicios los días 5 a 6

de Septiembre del 2013 a fin de trasladar

el vehículo asignado a la Dirección

Provincial de Orellana


ZAMBRANO SIMON

RAFAEL


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2200 001 0 17.50 17.50 0.00

020 000 001 570102 2200 001 0 0.39 0.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE44

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



686 678 09/10/2013 DEV NOR OGA Sr. Wilmen López, Devengado para la

compra e instalación de persianas,

requeridas por el Juzgado Segundo de

Garantías Penales de Orellana.


WILMEN ENRIQUE


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 140.00 140.00 0.00

699 697 17/10/2013 DEV NOR OGA Edwin Loor, Compromiso para el

cambio de repuestos de los aires

acondicionados de las diferentes

Judicaturas según los informes técnicos

realizados.


EDWIN RAMIRO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2200 001 0 828.00 828.00 0.00

706 687 18/10/2013 DEV NOR OGA Ab. Fernando Lescano, Comisión de

Servicios fin asistir al curso de

formación de mediadores para la

Dirección Provincial del Consejo de la

Judicatura de Orellana.

SSAPROBADO 0.00 306.72LESCANO GALEAS

JORGE FERNANDO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 286.72 286.72 0.00

707 695 18/10/2013 DEV NOR OGA Dr. Mejia Jacinto, Honorarios por

encargo del Despacho del Dr. Joel

Bustos, Juez del Primer Tribunal Penal

de Orellana del 7 al 10 de Octubre del

2013

SSAPROBADO 0.00 568.52MEJIA PEREZ

JACINTO

EDMUNDO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 568.52 568.52 0.00

710 694 18/10/2013 DEV NOR OGA Dr. Chonata Stalin, Honorarios

profesionales por encargo del Despacho

del Dr. Angel Segura del 24 al 27 de

Septiembre del 2013 segun AP No.

404-UTH-2013


MORALES STALIN

ANDRES


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 668.12 668.12 0.00

712 700 18/10/2013 DEV NOR OGA Ab. Byron Acosta Semblantes, Comisión

de servicios fin asistir al curso de

formación de mediadores para la

Dirección Provincial del OCnsejo de la

Judicatua de Orellana

SSAPROBADO 0.00 139.14ACOSTA

SEMBLANTES

BYRON EDUARDO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE45

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2200 001 0 119.14 119.14 0.00

713 704 18/10/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Dominguez, Devengado para

el pago del canon de arrendamiento del

mes de Septiembre del 2013 de las

oficinas donde Funcionan las Judicaturas

del canton francisco de Orellana (Corte,

Tribunal y Juzgados)


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

715 705 18/10/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera, Pago del canon de

arrendamiento del mes de Septiembre

del 2013 de las oficinas donde

Funcionan las Judicaturas del canton

Joya de los Sachas


JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

717 703 18/10/2013 DEV NOR OGA Alava Carlos, pago de transporte de la

Ab, Lorena Granda y el Dr. Jaime Oña

Servidores Judiciales de la Dirección

Provincial de Orellana a fin de realizar

notificaciones en la ciudad de Sacha. el

dia 02 de Octubre del 2013

SSAPROBADO 0.00 40.00ALAVA MERELO

CARLOS VICENTE


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 40.00 40.00 0.00

718 698 18/10/2013 DEV NOR OGA Devengado para el pago del Seguro Soat

para la Moto EA211F para el periodo

octubre 2013- octubre 2014

SSAPROBADO 0.00 25.25ESPIN PALACIOS

MENTOR GUSTAVO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 2200 001 0 25.25 25.25 0.00

724 701 21/10/2013 DEV NOR OGA Sr. Alava Carlos, movilización del dia

02 de Octubre a todas las Judicaturas de

Orellana, con delegados de la Dirección

de Planificación del Consejo de la

Judicatura, fin verificar los predios

existentes y el estado de las instalaciones

donde funcionan las Judicaturas.


CARLOS VICENTE


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 80.00 80.00 0.00

731 722 23/10/2013 DEV NOR OGA Sixto Moreno, Pago de arrendamiento de

oficinas para la Dirección Provincial de

Orellana, para el año 2013

SSAPROBADO 0.00 1,833.33MORENO

SAMANIEGO SIXTO

ROSALINO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,833.33 1,833.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE46

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



733 726 23/10/2013 DEV NOR OGA Sra. Maria Hadathy, Pago gastos de

refrigerios y estación de cafeteria para la

capacitación de los Servidores Judiciales

sobre el funcionamiento de la Unidad de

la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia

en la Dirección Prov. de Orellana.

SSAPROBADO 0.00 128.35HADATHY RODAS

MARIA LUZ


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 2200 001 0 128.35 128.35 0.00

735 727 23/10/2013 DEV NOR OGA Electronieto, Pago adq. de materiales

para el cableado estructurado en las

nuevas instalaciones de la Dirección

Provincial del Consejo de la Judicatura

de Orellana.

SSAPROBADO 0.00 2,381.20ELECTRONIETO

CIA. LTDA.


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 2,381.20 2,381.20 0.00

741 740 23/10/2013 DEV NOR OGA Ayala Angelo.- Adquisición de

materiales de oficina para la Bodega de

la Dirección Provincial del CJ Orellana.

SSAPROBADO 0.00 540.00AYALA ALVARADO

ANGELO RODOLFO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 540.00 540.00 0.00

742 729 23/10/2013 DEV NOR OGA Jose QUintero Chamorro.- Canon de

Arrendamiento proporcional del me de

Septiembre de oficinas para la Unidad

Especializada de Familia, Mujer, Niñez

y Adolecescencia

SSAPROBADO 0.00 750.00QUINTERO

CHAMORRO JOSE

LUIS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2200 001 0 750.00 750.00 0.00

745 730 23/10/2013 DEV NOR OGA CNT, Pago consumo de las líneas

telefónicas asignadas a las diferentes

Judicaturas y Unidades Admistrativas

del Distrito Judicial de Orellana,

correspondiente al mes de septiembre de

2013


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 230.80 230.80 0.00

769 750 31/10/2013 DEV NOR OGA Salazar Bella, Adquisición de 6

detectores de humo para la Unidad para

la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y

Adolescencia de Orellana

SSAPROBADO 0.00 98.34SALAZAR

ANDRADE BELLA

ESPERANZA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 98.34 98.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE47

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



771 751 31/10/2013 DEV NOR OGA Maza Daniel, Pago por la mudanza de

los Juzgados de la Joya de los Sachas

(procesos, mobiliario) a las nuevas

oficinas ubicadas en la Av. Fundadores y

Mrcal. Sucre y traslado de procesos

Judiciales de la Unidad de la Niñez y

Adolescencia a la Av. Napo y Guayaquil

de Orellana.


DANIEL GONZALO


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 350.00 350.00 0.00

774 752 31/10/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen, Pago por caja para

protección de breakers eléctricos y

puerta para archivo, solicitado por el Dr.

Joel Bustos, Presidente del Primer

Tribunal de Garantias Penales.


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 325.00 325.00 0.00

775 753 31/10/2013 DEV NOR OGA Ab. Byron Acosta, pago alcance por


Quito para el proceso de capacitación a

mediadores


SEMBLANTES

BYRON EDUARDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

776 754 31/10/2013 DEV NOR OGA Gonzaga José Alcides, pago

movilización para el equipo de

Capacitación, Modelos de Gestión y

Planificación, a fin de visitar las

Judicaturas de Orellana el día 22 de

Octubre del 2013

SSAPROBADO 0.00 45.00GONZAGA JIMENEZ

JOSE ALCIDES


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 45.00 45.00 0.00

777 755 31/10/2013 DEV NOR OGA Gonzaga Jose, pago movilización del

Ing. Ivan Castillo al Sacha con los

Servidores Judiciales: Ing. Edwin Marín,

Encargado de Estadistica, Sr. Luis

Cueva, Encargado de Activos Fijos, a fin

de enrolarlos en el Reloj biometrico en

Sacha.

SSAPROBADO 0.00 30.00GONZAGA JIMENEZ

JOSE ALCIDES


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE48

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



779 719 31/10/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen, Pago reubicación de las

divisiones de aluminio y vidrio de la

antigua Oficina de la Unidad Financiera

hacia las nuevas oficinas de la Dirección

Provincial del CJO


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 200.00 200.00 0.00

780 720 31/10/2013 DEV NOR OGA Guzman María, pago de lavada y

mantenimiento preventivo de la moto

EA211F, asignada a la Dirección

Provincial de Orellana.


MARIA YAQUELINE


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2200 001 0 52.50 52.50 0.00

782 721 31/10/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen, Pago colocación de

persianas en la oficina adecuada para

sala de audiencias del Juzgado Civil de

Fco de Orellana.


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 330.40 330.40 0.00

783 756 31/10/2013 DEV NOR OGA Electronieto.- adquisición de focos

ahorradores para la Dirección Provincial

de Orellana, requerido por el Sr. Jose

Rodríguez, Responsable de existencias.


CIA. LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 97.20 97.20 0.00

784 757 31/10/2013 DEV NOR OGA Sr. Manzano Jorge.- Adquisición e

instalación de un rótulo para los

Juzgados del Cantón la Joya de los

Sachas en las nuevas instalaciones.

SSAPROBADO 0.00 450.00MANZANO JORGE0602679938001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 450.00 450.00 0.00

785 758 31/10/2013 DEV NOR OGA Manzano Jorge- Confección e

instalación de señalética para la nueva

Unidad de F.M.N.A. de Orellana y las

oficinas de la Dirección Provincial.

NNAPROBADO 0.00 991.00MANZANO JORGE0602679938001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 991.00 991.00 0.00

786 759 31/10/2013 DEV NOR OGA Faustino Granda.- Adquisición de 4

dispensadores de agua para la Unidad de

Familia, mujer, niñez y adolescencia de

Orellana y para la Dirección Provincial

de Orellana

SSAPROBADO 0.00 642.86GRANDA AGUILAR

FAUSTINO

ANTONIO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE49

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 840104 2200 001 0 642.86 642.86 0.00

790 761 31/10/2013 DEV NOR OGA Olga Llerena, adquisición de mobiliario

especial para la oficina del médico de la

nueva Unidad de F.M.N.A. de Orellana.

SSAPROBADO 0.00 685.00LLERENA

CONSTANTE OLGA

KATALINA


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840103 2200 001 0 685.00 685.00 0.00

792 765 31/10/2013 DEV NOR OGA Salcedo Jorge.- Canón de arrendamiento

de la Oficina donde funcion el Juzgado

Multicompetente de Loreto del mes de

septiembre del 2013


JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00

794 766 31/10/2013 DEV NOR OGA Dr. Francisco Revelo, Pago por

resolución de causa del Juicio No.

051-2013 de 200 folio, según

AP-279-UTH-2013 del 11 de Julio del

2013

SSAPROBADO 0.00 150.00REVELO OJEDA

FRANCISCO

EUCLIDES


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

796 772 31/10/2013 DEV NOR OGA CNEL, Pago consumo energía eléctrica

del mes de Septiembre del 2013 del

distrito Orellana.

SSAPROBADO 0.00 1,179.91EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 1,179.91 1,179.91 0.00

798 778 31/10/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador, pago servicios de

correo de cada una de las dependencias

y Judicaturas de la provincia de

Orellana, correspondiente al mes de

septiembre del 2013


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 636.72 636.72 0.00

800 788 31/10/2013 DEV NOR OGA Lida Luzon, adquisición de materiales

requerido para la bodega de la Dirección


Judicaturas.


LIDA ISABEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 15.00 15.00 0.00

802 789 31/10/2013 DEV NOR OGA David Agurto, Adquisición de 3

dispensadores de Agua para los

Juzgados de la Joya de los Sachas

SSAPROBADO 0.00 468.75AGURTO CASTILLO

DAVID


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2200 001 0 468.75 468.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE50

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



804 785 31/10/2013 DEV RTO OGA Manzano Jorge- Confección e




NNAPROBADO 0.00-991.00MANZANO JORGE0602679938001 CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 -991.00 -991.00 0.00

805 758 31/10/2013 DEV NOR OGA Manzano Jorge- Confección e




SSAPROBADO 0.00 991.00MANZANO JORGE0602679938001 CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 991.00 991.00 0.00

836 813 08/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Angel Segura, comisión de servicios

a la ciudad de Quito, para integrar el

Tribunal de Práctica final del Concurso

de Notarios/as a Nivel Nacional, de los

días 24 al 27 de septiembre del 2013

SSAPROBADO 0.00 293.33SEGURA LARA

ANGEL RIQUELME


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 143.33 143.33 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

837 814 08/11/2013 DEV NOR OGA José Rodríguez, Comisión de Servicios

fin asistir a capacitación en el Sistema

informático DNA, para contro de

existencias y Activos Fijos.


CARVAJAL JOSE

CARLOS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 203.81 203.81 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 55.88 55.88 0.00

838 815 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Salcedo Jorge, pago de arriendo de la

oficina donde funciona el Juzgado

Multicompetente del cantón Loreto del

mes de Octubre del 2013


JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00

840 818 08/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Sandro Flores, Comisión de

Servicios, fin asistir a la presentación del

Programa Nacional de Mediación

Cultura de Paz de los nuevos

Mediadores del Centro de Mediación

Judicial por invitación del Dr. Jalk.


SANDRO

GEOVANNY


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 185.40 185.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE51

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2200 001 0 45.00 45.00 0.00

841 819 08/11/2013 DEV NOR OGA Luis Cueva, Comisión de Servicios fin


informático DNA, para contro de

existencias y Activos Fijos.

SSAPROBADO 0.00 247.74LUIS ALBERTO

CUEVA ALDAZ


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 194.85 194.85 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 52.89 52.89 0.00


Servicios, fin asistir a reunión de Trab.

de presidentes de Cortes Prov. por

invitación del Dr. Jalk, y al II encuentro

de Juezas y Jueces de Cortes Distritales

de lo Adm. y Trib. por invitación del

Presidente de la Corte Nacional de

Justicia Dr. Carlos Ramirez.


ESPINOZA FREDY


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 165.73 165.73 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 75.00 75.00 0.00

843 821 08/11/2013 DEV NOR OGA Ab. Byron Acosta, Comisión de

Servicios, fin asistir a la segunda

capacitación para mediadores de la

Función Judicial los días 23 y 24 de

Octubre del 2013


SEMBLANTES

BYRON EDUARDO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 110.95 110.95 0.00

844 822 08/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Sandro Flores, Pago Comisión de

Servicios fin asistir a una reunion de

trabajo con la Director General del

C.J.el 21/09/2013 y del 23 al 27/09/2013

para conformar el Tribunal para el

consurso de Notarios.


SANDRO

GEOVANNY


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 165.00 165.00 0.00

845 823 08/11/2013 DEV NOR OGA Sixto Moreno, canon de arrendamiento

de oficinas para la Dirección Provincial

de Orellana, por el mes de Octubre del

2013


SAMANIEGO SIXTO

ROSALINO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE52

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



847 824 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilmen, Pago por instalación

de paredes de Gypsum, puertas y cielo

raso, para la implementación de la Sala

Gesell en los Juzgados de los Sachas

SSAPROBADO 0.00 3,739.00LOPEZ PUENTE

WILMEN ENRIQUE


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 3,739.00 3,739.00 0.00

848 825 08/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Domínguez, pago de canon

de arriendo de las Oficinas donde

funcionan la Corte, Tribunal, Juzgado

Penal, Juzgado Civil y Juzgado de

Transito, correspondiente el mes de

Octubre del 2013


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

850 826 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Juvenal Cabrera, pago del canon de

arrendamiento de las Oficinas de los

Juzgados de Loreto por el mes de

Octubre del 2013.


JARAMILLO

JUVENAL DE JESUS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

852 827 08/11/2013 DEV NOR OGA Cogecomsa, Adquisición de 20 cajas de

papel bond para las Judicaturas de la

Dirección Provincial del Orellana, en

vista que ya no se va a requerir con el

logo tipo en marca de agua


GENERAL DE

COMERCIO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 686.08 686.08 0.00

857 830 08/11/2013 DEV NOR OGA Fabiola Farfan Muñoz, Pago por la

adquisición de materiales de aseo y

limpieza para la Bodega de la Dirección

Provincial del CJ Orellana.


FABIOLA

GERARDINA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 78.12 78.12 0.00

859 831 08/11/2013 DEV NOR OGA Gellys Brisela Mendoza, Adquisición de

materiales de aseo y limpieza para la

Bodega de la Dirección Provincial del

CJ Orellana.


GELLYS BRISELA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 225.67 225.67 0.00

861 832 08/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Lida Luzon, Pago por la adquisición

de materiales de aseo y limpieza para la


CJ Orellana.


LIDA ISABEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE53

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530805 2200 001 0 86.61 86.61 0.00

863 833 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Mendez, Pago por

mantenimiento a dos muebles metálicos

de casilleros Judiciales que pertenecen a

la Dirección Provincial de Orellana.

SSAPROBADO 0.00 803.56MENDEZ CORONEL

JORGE PATRICIO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530403 2200 001 0 803.56 803.56 0.00

865 834 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Maza Daniel, Pago por transportar

mobiliario que no se utiliza en el cantón

La Joya de los Sachas hasta la Bodega

de la Dirección Provincial.


DANIEL GONZALO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 72.00 72.00 0.00

866 835 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. José Quinteros Chamorro,

arrendamiento de oficinas para la Unidad


y Adolecescencia, por el mes de Octubre

del 2013

SSAPROBADO 0.00 1,500.00QUINTERO

CHAMORRO JOSE

LUIS


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2200 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

868 829 11/11/2013 DEV NOR OGA Plastilimpio, pago por adquisición de

materiales de aseo y limpieza para la


CJ Orellana.

SSAPROBADO 0.00 1,001.00PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 1,001.00 1,001.00 0.00

876 870 13/11/2013 DEV NOR OGA Cnel, pago de la última planilla de

Energía eléctrica de las Instalaciones

donde funcionaban los Juzgados de La

Joya de los Sachas por el mes de

Octubre del 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 239.49 239.49 0.00

877 871 13/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Wilson Carrillo, Pago por la pintura

de las paredes de la Unidad de la Mujer

Niñez y Adolescencia de Orellana

SSAPROBADO 0.00 450.00CARRILLO

SARANGO WILSON

ANTONIO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 450.00 450.00 0.00

879 872 13/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Quindihua Guido, pago elaboración

de banners y lonas con el nuevo logo

para todas la Judicaturas del Distrito

Judicial de Orellana.

SSAPROBADO 0.00 500.00QUINDIHUA GREFA

GUIDO GUALBERTO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE54

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530217 2200 001 0 500.00 500.00 0.00

880 873 13/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Ruth Luzon, Pago por arreglo de

local y estación de caferita para el

evento de posesión y toma de Juramento

a los nuevos Jueces de la Provincial de

Orellana ganadores del concurso de

meritos y oposición.


RUTH MYREYA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 254.00 254.00 0.00

882 874 13/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Salazar Bella, Adquisición de 12

detectores de humo para los Juzgados

del cantón la Joya de los Sachas.


ANDRADE BELLA

ESPERANZA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 160.68 160.68 0.00

884 875 13/11/2013 DEV NOR OGA Electronieto, adquisición de 30

supresores de picos, solicitado por el Sr.

José Rodríguez para la Bodega de

Suministros de la Dirección Provincial


CIA. LTDA.


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 328.50 328.50 0.00

890 886 16/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor, pago por el desmontaje

de los aires acondicionados que se

encuentran en las antiguas oficinas de

los Juzgados del Sacha y el montaje en

los lugares destinados para estos

equipos.


EDWIN RAMIRO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2200 001 0 1,337.00 1,337.00 0.00

894 702 18/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor, Pago liq. de contrato de

por la instalación de cableado

estructuraso e instalaciones electricas

incluido las luminarias para la Unidad

Especializada de la Familia Niñez y

Adolescencia de Orellana


EDWIN RAMIRO


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 21,397.09 21,397.09 0.00

020 591 001 840104 2200 001 0 9,142.11 9,142.11 0.00

896 828 25/11/2013 DEV NOR OGA Cogecomsa, Pago adquisición de

materiales de oficina para la Bodega de

la Dirección Provincial del CJ Orellana.


GENERAL DE

COMERCIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 738.04 738.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE55

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



898 773 25/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Alava Carlos Vicente, pago de

movilización a la Joya de los Sachas,

Loreto y otras dependencias judiciales

de Fco. de Orellana, con el Ing. Edgar

Marin, fin realizar verificación de puntos

de vigilancia.


CARLOS VICENTE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 80.00 80.00 0.00

908 900 26/11/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen.- Pago por la provisión e

instalación de persianas verticales en las

nuevas Oficinas de los Juzgados de la

Joya de los Sachas, según factura N°

7159


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 2,465.00 2,465.00 0.00

909 902 26/11/2013 DEV NOR OGA Compufacil.- Pago de 3 impresoras

multifuncionales laser (copiadora,

escaner, impresora) para los Juzgados

del Sacha, Unidad de la Familia y la

Dirección Provincial, comprados por

catalogo electrónico, según factura N°

57741


COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2200 001 0 19,429.41 19,429.41 0.00

911 903 26/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Salazar Bella.- Pago por la

adquisición de extintores para la Unidad

de la Familia Mujer, Niñez y

Adolescencia y la Dirección Provincial

de Orellana, según factura N° 11280


ANDRADE BELLA

ESPERANZA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 480.00 480.00 0.00

914 904 26/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilmen.- Pago de la

instalación de mámpara de vidrio con

puerta de 2 hojas batientes, para

independizar en el acceso a los Juzgados

de la Joya de los Sachas, factura N°

7152


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 1,491.00 1,491.00 0.00

917 905 26/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Henry Macas.- Pago de materiales de

aseo y limpieza (fundas de basura) para

la Bodega de la Dirección Provincial del

CJ Orellana, factura N° 18222

NNAPROBADO 0.00 39.00MACAS BARBERAN

HENRY DAVID


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE56

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530805 2200 001 0 39.00 39.00 0.00

918 917 26/11/2013 DEV RTO OGA Sr. Henry Macas.- Pago de materiales de




NNAPROBADO 0.00-39.00MACAS BARBERAN

HENRY DAVID


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 -39.00 -39.00 0.00

920 905 26/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Henry Macas.- Pago de materiales de




SSAPROBADO 0.00 37.44MACAS BARBERAN

HENRY DAVID


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 37.44 37.44 0.00

922 906 26/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Toalombo Cristobal.- Pago de la

adquisición de 4 sellos ( 2 de recibido, 1

de estadístico y 1 de existencias), factura

N° 1291


OCAMPO

CRISTOBAL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 76.00 76.00 0.00

923 916 26/11/2013 DEV NOR OGA Secap, Pago por capacitación del

personal de Activos Fijos y Bodega de

existencias (primer módulo), en cursos

brindados por el SECAP segun

cronogama adjunto.

SSAPROBADO 0.00 218.40SERVICIO

ECUATORIANO DE

CAPACITACION


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 2200 001 0 218.40 218.40 0.00

929 926 27/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Gerardo Giler.- Pago por instalación

de cableado estructurado en los juzgados

de la Joya de los Sachas, según factura

N° 224

SSAPROBADO 0.00 2,372.85GILER MAZA

GERARDO

SEGUNDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 2,372.85 2,372.85 0.00

931 925 27/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Zambrano José.- Pago de transporte

de un mueble casillero metálico

arreglado hasta el Juzgado

multicompetente de Loreto, según

factura 266

SSAPROBADO 0.00 60.00ZAMBRANO ALAVA

JOSE ROSENDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530202 2200 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE57

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



932 892 27/11/2013 DEV NOR OGA Manzano Jorge.- Pago de rotulos de la

Unidad de Familia Mujer Niñez y

Adolescencia y la Dirección Provincial

de Orellana, segun requerimiento de la

Lcda. Mariana Maza, Analista de la

Unidad de Comunicación Social, factura

N° 3499


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 764.00 764.00 0.00

933 893 27/11/2013 DEV NOR OGA Wilson Carrillo.- Pago de pintura

realizados en la camará de Gesell y las

salas de testigos, en los Juzgados de la

Joya de los Sachas, según factura N°

252


SARANGO WILSON

ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 450.00 450.00 0.00

936 924 27/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor.- Pago instalación puesta

a tierra a fin de proteger el Sistema

Eléctrico y por consiguiente los equipos

de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez

y Adolescencia, según factura N° 93


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 1,716.00 1,716.00 0.00

938 899 27/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Chacha Albino.- Pago para la

adecuación del balde del vehículo de la

Dirección Provincial de Orellana con un

protector, colocación de cubrelluvias y

moquetas, factura N° 5333

SSAPROBADO 0.00 321.43CHACHA COLCHA

ALBINO RENE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2200 001 0 321.43 321.43 0.00

948 927 28/11/2013 DEV NOR OGA Wirelessoft Cia. Ltda.- Pago por el

equipamiento de la sala Gesell en las

instalaciones de los Juzgados de la Joya

de los Sachas, según factura N° 1708

SSAPROBADO 0.00 4,622.60WIRELESSOFT CIA.

LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2200 001 0 4,622.60 4,622.60 0.00

951 943 28/11/2013 DEV NOR OGA CNEL, Pago de Planillas de Energía

Eléctrica para el mes de Octubre del

2013 del Distrito Judicial Orellana


ELECTRICA

PUBLICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 636.73 636.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE58

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



952 942 28/11/2013 DEV NOR OGA CNT, Planillas de Servicio Telefónico

del mes de Octubre del 2013 del Distrito

Judicial de Orellana


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 304.44 304.44 0.00

954 946 29/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Jaime Oña.-Comisión de Servicios a

la ciudad de Quito fin asistir a la reunión

de trabajo para tratar el diagnóstico y

propuesta para el Servicio Judical en la

provincia de Orellana

SSAPROBADO 0.00 119.36ONA MAYORGA

JAIME RODRIGO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 96.86 96.86 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 22.50 22.50 0.00

955 950 29/11/2013 DEV NOR OGA IESS, pago intereses por mora por

ingreso tardio de 3 serviodres al

Distributio.

SSAPROBADO 0.00 9.11INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2200 001 0 9.11 9.11 0.00

956 945 29/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Jaime Oña.- Comisión de Servicios a

la cuidad de Quito fin asistir a reunion

de trabajo con el Dr. Pablo Tinajero,

Director Nacional de Control

Disciplinario

SSAPROBADO 0.00 131.53ONA MAYORGA

JAIME RODRIGO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 109.03 109.03 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 22.50 22.50 0.00

957 944 29/11/2013 DEV NOR OGA Ab. Fernando Lescano, Comisión de

Servicios a la ciudad de Quito los dias

23 y 24 de Otubre fin asistir a la

Presentación del Programa Nacional de

Mediación y Cultura de Paz y

capacitación de Mediadores Judiciales

del programa Nacional de Mediación.

SSAPROBADO 0.00 125.40LESCANO GALEAS

JORGE FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 10.00 10.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 115.40 115.40 0.00

958 947 29/11/2013 DEV NOR OGA Sr. José Rodríguez, Comisión de

Servicios a la ciudad de Quito fin asistir

al taller del nuevo Sistema de Nómina

Spryn, los días 18, 19 y 20 de

Noviembre del 2013


CARVAJAL JOSE

CARLOS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE59

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 139.63 139.63 0.00

963 960 29/11/2013 DEV NOR OGA Asociación Ecuatoriana de Psicología

Clínica y Forense, capacitación de la

Dra. Cumandá Cuaical, Jueza de la

UFMNA, en el Seminario Taller

"Atención y Evaluación Forense en la

Violencia Intrafamiliar con Perspectiva

de Género"

SSAPROBADO 0.00 133.93ASOCIACION

ECUATORIANA DE

PSICOLOGIA


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 2200 001 0 133.93 133.93 0.00

965 961 29/11/2013 DEV NOR OGA SECAP, Capacitación del personal de

Activos Fijos y Bodega de existencias

(segundo módulo), en cursos brindados

por el SECAP.

SSAPROBADO 0.00 218.40SERVICIO

ECUATORIANO DE

CAPACITACION


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530603 2200 001 0 218.40 218.40 0.00

966 962 29/11/2013 DEV NOR OGA Susana Nuñez, Comisión a la ciudad de

Quito informe 05-SN-UF-DPCJO-2013,

a fin de asistir al taller de Capacitación

del Subsistema Presupuestario de

Remuneracines y Nómina SPRYN, los

días 18, 19, 20-NOV-2013


SUSANA

ELIZABETH


C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 117.76 117.76 0.00

972 970 03/12/2013 DEV NOR OGA GADPO, pago tasa por servicios de

ejecución, mejoramiento y

mantenimiento de vias rurales de la

Prov. de Orellana, al GAPO.

SSAPROBADO 0.00 12.00GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2200 001 0 12.00 12.00 0.00

988 974 04/12/2013 DEV NOR OGA Cabrera Byron.- Pago del proceso de

Menor de Menor cuantía de Bienes y

Servicios no Normalizados para la

Adquisición e Instalación de panelería,

cielo raso, persianas pala Unidad

Especializada de la familia, mujer niñez

y adolescencia de Francisco de Orellana,

factura 438


MONCAYO BYRON

RENE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 52,200.00 52,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE60

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



992 986 05/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Salcedo, Arriendo del mes de

Noviembre del 2013 de la oficina del

Juzgado multicompetente de Loreto,

mediante factura N° 18


JORGE ENRIQUE DE

JESUS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00

994 985 05/12/2013 DEV NOR OGA Lcda. Mariana Maza, Comision a la

ciudad de Quito fin asistir a Taller de

evaluación y capacitación el día Sábado

16 de Nov del 2013

SSAPROBADO 0.00 56.00MAZA TANDAZO

MARIANA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 36.00 36.00 0.00

1000 995 05/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilmen.- Pago adecuación del

cuarto de los equipos de Data Center a

fin de independizar el baño de uso

público y proteger los equipos en los

Juzgados deL Cantón Joya de los

Sachas, mediante factura N° 7201, 7203


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 602.50 602.50 0.00

1001 996 05/12/2013 DEV NOR OGA Quintero Jose.- Pago del arrendamiento

de las oficinas donde funciona la Unidad


y Adolecescencia, por el mes de

Noviembre del 2013 , factura N° 554

SSAPROBADO 0.00 1,500.00QUINTERO

CHAMORRO JOSE

LUIS


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2200 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1003 999 05/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilwen, pago instalación de

una división de aluminio y madera

decorativa en el Area del Data Center y

una puerta de aluminio y vidrio claro de

6mm para la Unidad Financiera de la


N° 7202


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 527.50 527.50 0.00

1013 1006 09/12/2013 DEV NOR OGA Dra. Jhaqueline Macias.- Pago de

Honorarios profesionales por prestacion

de servicios en la Unidad de la Familia

Mujer Niñez y Adolescencia de Fco. de

Orellana del 9 al 30 de Noviembre del


SSAPROBADO 0.00 1,246.67MACIAS CEDENO

MARIA

JHAQUELINE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE61

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 2200 001 0 1,246.67 1,246.67 0.00

1016 1011 09/12/2013 DEV NOR OGA Dr. Manuel Carrillo.- Pago de

Honorarios por servicios profesionales

en la Unidad de la Familia Mujer Niñez

y Adolescencia de Fco. de Orellana del

20 al 30 de Noviembre del 2013, factura

N° 1


MALDONADO

MANUEL HERNAN


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 745.80 745.80 0.00

1018 1012 09/12/2013 DEV NOR OGA Dra. Sandra Armijos, Honorarios por

servicios profesionales en la Unidad de

Familia Mujer Niñez y Adolescencia del

11 al 30 de Noviembre del 2013, factura

N° 276

SSAPROBADO 0.00 1,356.00ARMIJOS

MOROCHO SANDRA

LORENA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 1,356.00 1,356.00 0.00

1030 1020 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Criollo Segundo.- pago canon de

arrendamiento del inmueble donde

funcionan los Juzgados del Cantón Joya

de los Sachas del 22 al 31 de Octubre


SSAPROBADO 0.00 833.33CRIOLLO SUSCAL

SEGUNDO MANUEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 833.33 833.33 0.00

1032 1021 10/12/2013 DEV NOR OGA Akros Cia. Ltda.- Pago de Software

windows Pro 8 para cinco computadoras

de escritorio que fueron adquiridas y que

no tienen este programa, factura N°

121667

SSAPROBADO 0.00 1,150.30AKROS CIA. LTDA.1791148800001 CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530702 2200 001 0 1,150.30 1,150.30 0.00

1040 1039 10/12/2013 DEV NOR OGA CNEL, pago de Energía Eléctrica por el

mes de NOvimebre del 2013 de las

Judicaturas del Distrito Orellana


ELECTRICA

PUBLICA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2200 001 0 547.96 547.96 0.00

1041 1038 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Toalombo Cristobal.- Pago

adquisicion de 33 sellos automáticos

para la Unidad Judicial de Familia,

mujer, niñez y adolescencia de Orellana,

factura N° 1297


OCAMPO

CRISTOBAL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2200 001 0 627.00 627.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE62

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1042 1022 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Segundo Criollo.- Pago del canon de

arrendamiento del inmuble donde

funcionan los Juzgados del Cantón Joya

de los Sachas por el mes de Noviembre


SSAPROBADO 0.00 2,500.00CRIOLLO SUSCAL

SEGUNDO MANUEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

1044 1023 10/12/2013 DEV NOR OGA Dr. Francisco Revelo.- Pao del encargo

de los despachos de los Jueces Dr. Luis

Villena y Dr. Alex Tejada, en los

periodos 24 al 26 de Octubre y del 29 de

Octubre al 06 de Noviembre

respectivamente , factura N° 50

SSAPROBADO 0.00 1,665.60REVELO OJEDA

FRANCISCO

EUCLIDES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 1,665.60 1,665.60 0.00

1046 1024 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Sixto Moreno.- Pago de canon de

arrendamiento de oficinas donde

funcionan la Dirección Provincial del

Consejo de la Judicatura de Orellana por

el mes de Noviembre del 2013 , factura

N° 251


SAMANIEGO SIXTO

ROSALINO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

1048 1025 10/12/2013 DEV NOR OGA TVentas.- Pago de la adquisición de 2

aspiradoras para la limpieza de los

Juzgados de los Sachas y 2 cámaras

fotográficas para el trabajo de campo de

las Trabajadoras Sociales de la

UFMNA, factura N° 762.32

SSAPROBADO 0.00 762.32TELEVISION Y

VENTAS TELEVENT

S.A.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2200 001 0 762.32 762.32 0.00

1052 1027 10/12/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador.- Pago servicio de

encomiendas por los meses de Octubre y

Noviembre del 2013 del distrito Judicial

de Orellana, factura N° 1146, 1147

SSAPROBADO 0.00 1,192.48EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2200 001 0 1,192.48 1,192.48 0.00

1057 1053 10/12/2013 DEV NOR OGA CNT, Pago de planillas de Teléfono del

mes de Novimebre 2013, del Distrito

Orellana


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2200 001 0 276.35 276.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE63

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1062 1028 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Simon Vinces, Pago de Comisión de

Servicios a la ciudad de Quito fin retirar

el vehiculo que se encontraba en

mantenimiento


ZAMBRANO SIMON

RAFAEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2200 001 0 10.00 10.00 0.00

020 000 001 530303 2200 001 0 13.00 13.00 0.00

1063 1054 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Manzano.- Pago confección e

instalaciòn de señalética para los

Jugados del cantón Sacha, factura N°

3567


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 483.50 483.50 0.00

1064 1060 10/12/2013 DEV NOR OGA Macas Juan.- Pago por la adquisición de

material didáctico para la sala Lúdica de

la Unidad de la Familia Mujer Niñez y

Adolescencia, factura N° 6107

SSAPROBADO 0.00 136.70MACAS HIDALGO

JUAN BERNARDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730812 2200 001 0 136.70 136.70 0.00

1066 1058 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Chiliquinga Taipe.- Pago de la

adquisición de material didáctico para la

sala Lúdica de la Unidad de la Familia

Mujer Niñez y Adolescencia, factura N°

80849

SSAPROBADO 0.00 33.84CHILIQUINGA

TAIPE MARIA

TOMASA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730812 2200 001 0 33.84 33.84 0.00

1068 1056 10/12/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago de la adquisición de 6

conos de protección para el ingreso a los

Juzgados del cantón Fco de Orellana y 1

rollo de cabo para restringir el

parqueadero de vehículos de dichos

Juzgados, factura N° 12068


LTDA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2200 001 0 85.76 85.76 0.00

1070 1059 10/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Arza Jaqueline.- Pago de la

adquisición de material didáctico para la

sala Lúdica de la Unidad de la Familia

Mujer Niñez y Adolescencia, factura N°

49279

SSAPROBADO 0.00 7.81ARZA BERMUDEZ

JACQUELINE

ISABEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730812 2200 001 0 7.81 7.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE64

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1072 1061 11/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Pillajo José.- Pago de la adquisición

de 2 motocicletas para la Unidad de la

Familia Mujer y Adolescencia de

Orellana y para los Juzgados de la Joya

de los Sachas., factura N° 4208, 4207

SSAPROBADO 0.00 3,339.28PILLAJO PALTAN

JOSE MANUEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840105 2200 001 0 3,339.28 3,339.28 0.00

1082 1079 11/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Dominguez.- Pago canón de

arrendamiento de las Oficinas donde

funcionan los Juzgados, la Corte

provincial y el Tribuanal Penal de

Orellana, por el mes de Noviembre del

2013 , factura N° 914


SANCHEZ LAURA

NARCISA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

1084 1080 11/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor.- Pago para el servicio

de mantenimiento preventivo de aires

acondicionados, para la Dirección

provincial, Corte, Unidades

Administrativas, Financieras y Juzgados

de la provincia de Orellana, factura N°

106


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2200 001 0 975.00 975.00 0.00

1092 1087 12/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor.- Pago por cambio de

repuesto de aire acondicionado en el

Juzgado Multicompetente de Loreto,

factura N° 105


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

1100 1099 12/12/2013 DEV NOR OGA Narcisa Cabezas.- Pago de Honorarios

por servicios personales en el Juzgado

Civil de Francisco de Orellana por el

mes Noviembre del 2013 , factura N°

101


NARCISA

ELIZABETH


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 880.00 880.00 0.00

1102 1098 12/12/2013 DEV NOR OGA Cogecomsa.- Pago adquisición de

materiales de Oficina para Bodega de la

Dirección para abastecer de suministros

a todas las Judicaturas del Distrito

Orellana, factura N° 5773, 6019, 6020,

6021

SSAPROBADO 0.00 5,571.25COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE65

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530804 2200 001 0 5,571.25 5,571.25 0.00

1104 1090 13/12/2013 DEV NOR OGA Plastides.- Pago materiales de aseo para

la Direccion provincial de Orellana por

catálogo electrónico, mediante factura

N° 93825


FABIOLA

GERARDINA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 203.00 203.00 0.00

1106 1091 13/12/2013 DEV NOR OGA Harnisth Odguil.- Pago materiales de

aseo para la Direccion provincial de

Orellana por catálogo electrónico,

factura N° 10243

SSAPROBADO 0.00 34.42HARNISTH PINOS

ODGUIL ANTONIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 34.42 34.42 0.00

1108 1088 13/12/2013 DEV NOR OGA Plastilmpo.- Pago materiales de aseo

para la Direccion provincial de Orellana

por catálogo electrónico, factura N°

9427


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 463.37 463.37 0.00

1110 1089 13/12/2013 DEV NOR OGA Office Conex.- Pago materiales de aseo

para la Direccion provincial de Orellana

por catálogo electrónico, factura N°

7140


GELLYS BRISELA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 119.12 119.12 0.00

1115 1114 13/12/2013 DEV NOR OGA Macias Jaqueline.- Pago de Honorarios

para personal de la Unidad de la Familia


Orellana por el mes de Diciembre del


SSAPROBADO 0.00 1,700.00MACIAS CEDENO

MARIA

JHAQUELINE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

1117 1113 13/12/2013 DEV NOR OGA Carrillo Manuel.-Pago de Honorarios




2013, factura N° 2

SSAPROBADO 0.00 2,034.00CARRILLO

MALDONADO

MANUEL HERNAN


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE66

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1119 1112 13/12/2013 DEV NOR OGA Armijos Sandra.- Pago de Honorarios





SSAPROBADO 0.00 2,034.00ARMIJOS

MOROCHO SANDRA

LORENA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00

1123 1121 13/12/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago por las instalaciones

eléctricas en los Juzgados de la Joya de

los Sachas (puesta a tierra, centro de

carga, instalaciones 220 para aires

acond, entre otros) , factura N° 109


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 4,520.00 4,520.00 0.00

1125 1122 13/12/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago instalación de 3

Sistemas de 220 para aires

acondicionados en las Oficinas de la


N° 110


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 495.00 495.00 0.00

1130 1129 13/12/2013 DEV NOR OGA Loor edwin.- Pago del montaje del

Gabinete trífasico armado con

distribución de 4 salidas para

alimentación segundaria de aires

acondicionados en la Unidad de la

familia, mujer, niñez y adolescencia,

factura N° 111


EDWIN RAMIRO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 2,320.00 2,320.00 0.00

1137 1133 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. William Poveda.- pago por

instalación de aluminio y vidrio, cielo

raso y división con puerta en la sala de

reuniones de la Dirección Provincial del


SSAPROBADO 0.00 1,554.12POVEDA VILLENA

WILLAN ARMANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 1,554.12 1,554.12 0.00

1138 1131 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Edison Morales, Pago por arreglos y

reparaciones en las oficinas que

desocuparon los Juzgados de la Joya de

los Sachas , mediante factura N° 251

SSAPROBADO 0.00 960.00MORALES

MOREIRA EDISON

ALICIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2200 001 0 960.00 960.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE67

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1142 1134 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Willan Poveda, Pago por la

instalación de aluminio y vidrio con el

fin de sellar la parte superior de las

divisiones de la Dirección Provincial de

Orellana en la planta baja, factura N°

1160

SSAPROBADO 0.00 906.18POVEDA VILLENA

WILLAN ARMANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 906.18 906.18 0.00

1144 1136 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Willian Poveda.- pago para la

adecuación con aluminio, vidrio y cielo

raso de la Sala de audiencias en la Corte

Provincial y cerrar espacios, factura N°

1159

SSAPROBADO 0.00 1,027.96POVEDA VILLENA

WILLAN ARMANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 1,027.96 1,027.96 0.00

1146 1139 16/12/2013 DEV NOR OGA Narcisa Cabezas.- Pago de Honorarios

por servicios prestados en el Juzgado

Civil de Francisco de Orellana por el

mes de Diciembre del 2013 , mediante

factura N° 102

SSAPROBADO 0.00 1,200.00CABEZAS BANO

NARCISA

ELIZABETH


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1148 1145 16/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Buitrón Gloria, pago adquisición de

materiales y equipo médico para la

Unidad de la familia, mujer, niñez y

adolescencia de Orellana, factura N°

96409,46410,96422

SSAPROBADO 0.00 3,167.18BUITRON

RODRIGUEZ

GLORIA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730802 2200 001 0 68.58 68.58 0.00

020 591 001 730808 2200 001 0 326.29 326.29 0.00

020 591 001 840103 2200 001 0 1,290.17 1,290.17 0.00

020 591 001 840104 2200 001 0 1,482.14 1,482.14 0.00

1150 1143 16/12/2013 DEV NOR OGA Quindihua Guido.- pago láminas

microperforadas en divisiones de vidrio

de la Dirección Provincial de Orellana

incluida la instalación, factura N° 2452

SSAPROBADO 0.00 240.50QUINDIHUA GREFA

GUIDO GUALBERTO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 240.50 240.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE68

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1152 1151 16/12/2013 DEV NOR OGA Compufacil.- Pago adquisición por

catálogo electrónico de 7 impresoras

multifuncionales para los Juzgados y

dependencias de la Dirección Provincial

de Orellana, factura N° 58270


COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2200 001 0 20,426.52 20,426.52 0.00

1156 1153 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Pillajo José.- Pago para la

adquisición de 5 aires acondicionados

con instalación para diferentes

judicaturas en el Distrito Orellana,

factura N° 4243

SSAPROBADO 0.00 2,968.75PILLAJO PALTAN

JOSE MANUEL


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2200 001 0 2,968.75 2,968.75 0.00

1161 1158 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Manzano Jorge, pago por la

elaboración de señaletica para los

Juzgados, Corte, Tribunal Ubicados en

el cantón Orellana y Juzgado

Multicompetente de Loreto, factura N°

3579


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 828.50 828.50 0.00

1163 1159 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Morales Edison.- Pago de

mantenimiento del casillero judicial que

estaba ubicado en la Judiatura de Loreto,

para ser reubicado en los Juzgados de

Sacha, factura N°52

SSAPROBADO 0.00 450.00MORALES

MOREIRA EDISON

ALICIO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530403 2200 001 0 450.00 450.00 0.00

1165 1160 16/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Luzon Pusda Ruth.- Pago por los

gastos del evento de posesión de los

notarios públicos de Orellana, factura N°

1151


RUTH MYREYA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 178.50 178.50 0.00

1169 1162 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. José Dután, pago por la adquisición

de agendas para el personal del Distrito

Judicial de Orellana, factura N° 685

SSAPROBADO 0.00 214.29DUTAN VIZUETE

JOSE FERNANDO


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 2200 001 0 50.54 50.54 0.00

020 000 001 530804 2200 001 0 163.75 163.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

69DE69

27/02/2014

9:47.41


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1170 725 16/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Ana Estupiñan, pago del contrato de

Adquisición de Equipos De

Climatización Incluida La Instalación de

acuerdo a las especificaciones Técnicas

y a los Espacios Físicos de la Unidad

Especializada de la Familia, Mujer,

Niñez y Adolescencia de la Provincia de

Orellana

NNAPROBADO 16,106.31 55,539.00ESTUPINAN

HIDALGO ANA

CRISTINA


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2200 001 0 55,539.00 55,539.00 0.00

1174 1173 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilmen, pago por la división

en Gypum y división en aluminio, vidrio

y madera decorativa para adecuar la

bodega de suministros en la Unidad de la

Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia ,

factura 5368


WILMEN ENRIQUE


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2200 001 0 781.00 781.00 0.00

1176 1175 16/12/2013 DEV NOR OGA Dr. Revelo Francisco.- Pago de Encargo

del despacho de la Dra. Cumanda

Cuaical por 9 días en el mes de

Diciembre segun acción de personal

adjunta, factura N° 53

SSAPROBADO 0.00 1,207.98REVELO OJEDA

FRANCISCO

EUCLIDES


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2200 001 0 1,207.98 1,207.98 0.00

1180 1179 16/12/2013 DEV NOR OGA Dr. Sandro Flores, pago diferencia de

viaticos en alcance al CUR 625.


SANDRO

GEOVANNY


C

CJMRALLAUCA

C

CJMRALLAUCA

C

CJSENUNEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2200 001 0 39.00 39.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:010-0022-0000 CANTIDAD DE CURS: 397 453,572.49 16,106.31 453,572.49 0.00

TOTAL GENERAL : 453,572.49 16,106.31 453,572.49 0.00

ministerio de economÍa y finanzas …010-0022-0000direccion provincial del consejo de la judicatura...

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