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  • 130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

    111 109 17/01/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 4106 por servicio de soporte especializado en redes para los equipos Cisco (30 horas) que dan servicio en el Centro de Datos del Ministerio de Finanzas.

    SSAPROBADO0.002,459.10DESCASERV ECUADOR S.A.

    1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 2,459.10 2,459.10 0.00

    154 148 21/01/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA.- Pago de la factura No. 502 por el servicio de tecnologìa cajas de horas (4) de atenciòn en requerimientos del SPRYN, requerido por la Subsecretaria de Innovaciòn de las Finanzas Públicas.

    SSAPROBADO0.0010,400.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

    1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 10,400.00 10,400.00 0.00

    219 217 24/01/2014 DEV NOR OGA BIOMETRIKA S.A.- Pago de la factura N° 1780 por la adquisición de certificados post garantía, para renovación de soporte y garantía de Solución de Autenticación Biométrica

    SSAPROBADO0.0071,250.00BIOMETRIKA S.A.1791960602001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 71,250.00 71,250.00 0.00

    444 441 29/01/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS- BUPARTECH.- Pago de la factura No. 3 por el servicio de tecnología cajas de horas (828) en atención de optimización del aplicativo ESIGEF, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

    SSAPROBADO0.0025,095.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

    1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 25,095.00 25,095.00 0.00

    471 451 30/01/2014 DEV NOR OGA ITSTK ECUADOR S.A.- Pago de la Factura No. 205, correspondiente al contrato complementario por la entrega del primer producto del "Servicio de Pruebas de Carga (Orientada a Desempeño) y Stress" , solicitado por la Subsecretario de Innovación de las Finanzas Públicas.

    SSAPROBADO0.0011,850.00ITSTK ECUADOR S.A.0992487828001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 11,850.00 11,850.00 0.00

    Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

    EJERCICIO:

    DESCRIPCION DEL CUR

    22DE1

    01/09/2014

    9:56:49

    R00804109.rdlcREPORTE:

    HORA :

    FECHA :

    PAGINA :

    Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

    Expresado en Dólares

    CUR Detallado del Gasto

    RUC MONTO MONTO

    SALDO ESTADO

    2014

    SOL PAGO

    No. CUR

    No. ORI.

    FECHA ELABORACION

    ETAPA REG.

    CLASE MOD.

    CLASE GTO. BENEFICIARIO

    PAGO TOTAL

    MONTO SIN IVA

    IVA USUARIOS S. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

  • 472 453 30/01/2014 DEV NOR OGA ITSTK ECUADOR S.A.- Pago de la Factura No. 206, correspondiente contrato complementario por la entrega del segundo producto del "Servicio de Pruebas de Carga (Orientada a Desempeño) y Stress" , solicitado por la Subsecretario de Innovación de las Finanzas Públicas.

    SSAPROBADO0.0011,850.00ITSTK ECUADOR S.A.0992487828001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 11,850.00 11,850.00 0.00

    683 673 14/02/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 505 por el servicio de Tecnología de Contratación de Caja de Horas (Quinto Informe) para la atención de los requerimientos del SPRYN, solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

    SSAPROBADO0.008,970.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

    1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 8,970.00 8,970.00 0.00

    699 687 14/02/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 4139 por servicio de soporte especializado en redes para los equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos del Ministerio de Finanzas (20 horas).

    SSAPROBADO0.001,639.40DESCASERV ECUADOR S.A.

    1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 1,639.40 1,639.40 0.00

    1078 1068 26/02/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 506 por el servicio de Tecnología de Contratación de Caja de Horas (55) para la atención de los Requerimientos del SPRYN-Sexto Informe, requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas

    SSAPROBADO0.001,430.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

    1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 1,430.00 1,430.00 0.00

    1090 1023 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.: Pago de la factura No. 29030 por la elaboración una guía de levantamiento de requerimientos funcionales del nuevo sistema de Gestión de las Finanzas Públicas, correspondiente al segundo producto.

    SSAPROBADO0.0015,400.00EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

    0968592010001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730601 1701 001 0 15,400.00 15,400.00 0.00

    Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

    EJERCICIO:

    DESCRIPCION DEL CUR

    22DE2

    01/09/2014

    9:56:49

    R00804109.rdlcREPORTE:

    HORA :

    FECHA :

    PAGINA :

    Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

    Expresado en Dólares

    CUR Detallado del Gasto

    RUC MONTO MONTO

    SALDO ESTADO

    2014

    SOL PAGO

    No. CUR

    No. ORI.

    FECHA ELABORACION

    ETAPA REG.

    CLASE MOD.

    CLASE GTO. BENEFICIARIO

    PAGO TOTAL

    MONTO SIN IVA

    IVA USUARIOS S. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

  • 1115 1100 27/02/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO MA. FERNANDA.- Pago de la factura No. 88 por la entrega del informe mensual entregado por la Consultora/Experta Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de enero del 2014.

    SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

    1717674160001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

    1136 1097 27/02/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 005 por la prestación del servicio de horas técnicas en tecnología de la información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo eSIGEF - Segundo pago.

    SSAPROBADO0.0029,517.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

    1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 29,517.00 29,517.00 0.00

    1172 1126 27/02/2014 DEV NOR OGA MACIAS MARJORIE.- Pago de la factura No.338 por el decimo informe entregado por el Consultor/Experto Especialista de Adquisiciones, por el período del 16 de diciembre 2013 al 15 de enero del 2014-informe de actividades

    SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

    0801736505001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

    1174 1127 27/02/2014 DEV NOR OGA MACIAS MARJORIE.- Pago de la factura No.339 por el décimo primer informe entregado por el Consultor/Experto Especialista de Adquisiciones, por el período del 16 de enero al 15 de febrero de 2014.

    SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

    0801736505001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

    1187 1150 27/02/2014 DEV NOR OGA ITSTK ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 210, por servicio de pruebas de carga (orientada a desempeño y stress), requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

    SSAPROBADO0.0024,813.08ITSTK ECUADOR S.A.0992487828001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 24,813.08 24,813.08 0.00

    1238 1234 28/02/2014 DEV NOR OGA ARMIJO MARIANELA.- Pago de la boleta electrónica No. 38 por la entrega del producto 2 (b) y ( c ) de la consultoría "Desarrollo e Implementación de una Propuesta de Instrumentos y Metodologías para mejorar la calidad del Gasto Público en el Ecuador, solicitado por la S.I.F.P.

    SSAPROBADO0.0019,780.00ARMIJO QUINTANA MARIANELA FRANCISCA

    78010428 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 19,780.00 19,780.00 0.00

    Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

    EJERCICIO:

    DESCRIPCION DEL CUR

    22DE3

    01/09/2014

    9:56:49

    R00804109.rdlcREPORTE:

    HORA :

    FECHA :

    PAGINA :

    Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

    Expresado en Dólares

    CUR Detallado del Gasto

    RUC MONTO MONTO

    SALDO ESTADO

    2014

    SOL PAGO

    No. CUR