ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ... · fondos reserva planilla n°...

283-0000-0000 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADESENTIDAD:

5 4 21/01/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, INTERES GENERADOS POR EL PAGO DE LOS FONDOS RESERVA PLANILLA N° 10668898, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-UF-2014-0020-M

SSAPROBADO0.0015.06INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

1760004650001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570218 1701 001 0 15.06 15.06 0.00

40 12 24/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA MATRIZ QUITO DEL PERIODO NOV 22 A DIC 20/2013, FACT Nº4686523, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0030-M.-

SSAPROBADO0.0043.84EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 43.84 43.84 0.00

41 13 26/01/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0007-M, OFICIO BEV-GYE-GCR-2014-0-16, CONADIS-AD-2014-00036-M.-

SSAPROBADO0.0099.79BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

1760002870001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0901 001 0 99.79 99.79 0.00

42 14 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIMEBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FACT Nº397100,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0035-M.-

SSAPROBADO0.003.52EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

43 6 26/01/2014 DEV NOR OGA CNEL EP: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL PERIODO DE 11 DE NOV A 19 DIC /2013, FACT Nº707396, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0039-M.-

SSAPROBADO0.0036.28EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 2201 001 0 36.28 36.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE1

12/09/2014

10:7:13

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

44 7 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE 15 NOV A 12 DIC 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, SEGUN FACTURA Nº8000553, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0034-M.-

SSAPROBADO0.0023.27EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 23.27 23.27 0.00

45 8 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMSION PROVINCIAL DE CARCHI DEL PERIODO DE 04 DE NOV A DIC 03/2013,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0033-M, CONADIS-COPR-CAR-2013-0163-M, FACT Nº7989065.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0401 001 0 4.44 4.44 0.00

46 9 26/01/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE NOV 08 A 10 DIC 2013, DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, OFCICIO BEV-GYE-GGR-2014-0-17,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-20114-0037-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0901 001 0 598.09 598.09 0.00

47 11 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA: CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, MEMO NºCONADIS-COPR-CO-2014-006--M, FACT Nº2622481, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0040-M.-

SSAPROBADO0.008.58EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 8.58 8.58 0.00

48 15 26/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE INTERNET MOVIL UTILIZADOS EN PICHINCHA, AREA INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y IPAD COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº562920 MEMO CONADIS-AD-2014-0071-M.-

SSAPROBADO0.00116.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE2

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



50 16 26/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR UTILIZADOS EN PRESIDENCIA , DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº552038,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS AD-2014-0062-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

52 17 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO MES DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO FACT Nº1209,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0047-M, CONADIS-COPR-SD-2014-001-M, GUIAS DE REMISIÓN.-

SSAPROBADO0.0013.84EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 13.84 13.84 0.00

54 18 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO FACT Nº1209, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0043-M, CONADIS-COPR-SD-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 34.38 34.38 0.00

56 19 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE BOLIVAR, FACT Nº187,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0044-M, CONADIS-COPR-BO-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 22.29 22.29 0.00

58 21 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE CARCHI, FACT Nº1295,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0042-M, CONADIS-COPR-CAR-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 26.92 26.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE3

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



60 22 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE PASTAZA, FACT Nº1228,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0052-M, CONADIS-COPR-PA-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1601 001 0 21.43 21.43 0.00

62 23 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE LOJA, FACT Nº2355,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0051-M, CONADIS-COPR-LO-2014-001-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 31.19 31.19 0.00

64 24 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACT Nº781,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0054-M, CONADIS-COPR-TU-2014-010-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 22.61 22.61 0.00

66 25 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, FACT Nº1042,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0053-M, CONADIS-COPR-SU-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 21.21 21.21 0.00

68 26 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERODE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE IMBABURA, FACT Nº902,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0050-M, CONADIS-COPR-IM-2014-006-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 197.77 197.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE4

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



70 27 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE MANABI, FACT Nº2029, MEMO CONADIS-AD-2014-0049-M, CONADIS-COPR-MA-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 23.38 23.38 0.00

72 10 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACT Mº 10666711, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0038-M.-

SSAPROBADO0.006.15EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1801 001 0 6.15 6.15 0.00

81 28 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL CONSUMO , FACT Nº693,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0048-M, CONADIS-COPR-CO-2014-003-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 9.53 9.53 0.00

83 30 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA MATRIZ QUITO. FACT Nº3513,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0063-M, CONADIS-ADFI-2014-013-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 35.94 35.94 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 105.36 105.36 0.00

86 31 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DEL ORO, FACT Nº2394,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0061-M, CONADIS-COPR-EO-2014-0012-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 14.45 14.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE5

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



90 33 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE AZUAY ,FACT Nº2575, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0060-M, CONADIS-COPR-AZ-2014-008-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 32.38 32.38 0.00

92 34 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE CAÑAR, FACT Nº889,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0058-M, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 18.53 18.53 0.00

94 35 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMRBE DE LA COMSION PROVINCIAL DE LOS RIOS FACT Nº1075, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0055-M, CONADIS-COPR-LR-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 14.38 14.38 0.00

96 37 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ESMERALDAS FACT Nº1445,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0045-M, CONADIS-COPR-ES-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 28.85 28.85 0.00

98 36 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE , FACT Nº1396, AUTORIZACION MEMO CONADIS-AD-2014-0057-M, CONADIS-COPR-ZA-2014-003-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 123.65 123.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE6

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



100 38 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE NAPO FACT Nº1259,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0046-M, CONADIS-COPR-NA-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1501 001 0 37.96 37.96 0.00

105 29 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS , FACT Nº15923, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0064-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0020-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0901 001 0 132.28 132.28 0.00

107 39 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE MATRIZ QUITO, FACT Nº2598, MEMO CONADIS-AD-2014-0041-M, CONADIS-ADFI-2014-011-M, GUIAS DE REMISIÓN.-

SSAPROBADO0.001,884.96EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 146.56 146.56 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 1,738.40 1,738.40 0.00

122 109 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº6850, COMPROBANTE DE CONSUMO, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0102-M

SSAPROBADO0.00223.04EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 223.04 223.04 0.00

124 77 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE MATRIZ QUITO , FACT Nº322564 Y 32565,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0084-M

SSAPROBADO0.001,407.31EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 1,407.31 1,407.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE7

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



125 79 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, FACT Nº1069504, MEMO CONADIS-COPR-LR-2014-0006-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0082-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1201 001 0 32.87 32.87 0.00

126 78 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMISION PROVINCIAL DE NAPO DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, FACT Nº886888 Y 908896,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0083-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 25.85 25.85 0.00

127 80 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, FACT Nº8236735, MEMO CONADIS-COPR-IM-2014-0009-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0081-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 25.71 25.71 0.00

128 75 28/01/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE DE PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0029-M, FACTURA 4653, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0015-M.-

SSAPROBADO0.001,699.00SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

130 136 28/01/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE LA CORDINANACION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10001, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-

SSAPROBADO0.0012.75BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0101 001 0 12.75 12.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE8

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



131 137 28/01/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE LA COORDINACIÓN DE PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10000, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0101 001 0 113.31 113.31 0.00

132 138 28/01/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ,SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE NOVIEMBRE A LA CORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10002, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 7.13 7.13 0.00

133 113 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ORELLANA , FACT Nº1257, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0114-M, CONADIS-COPR-SU-2014-007-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 7.43 7.43 0.00

134 110 28/01/2014 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE: SEGUROS SOATS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA BT-50 4 X 2 PLACAS PEI-1674 Y PEI-1671, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0101-M, FACT Nº 3720 Y 3721, OFICIO NºSOAT-UIO-6642-2014.-

SSAPROBADO0.00109.92SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570201 1701 001 0 109.92 109.92 0.00

139 114 29/01/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.:SERVICIO DE DICIEMBRE/2013 DE INFORMACION JURIDICA ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN 3 LINEAS , FACT Nº23642 , MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0007-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0106-M.-

SSAPROBADO0.0094.50LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530702 1701 001 0 94.50 94.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE9

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



141 117 29/01/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0006-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0080-M.- .-

SSAPROBADO0.0064.63UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1901 001 0 64.63 64.63 0.00

142 119 29/01/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0006-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0080-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1901 001 0 72.27 72.27 0.00

143 116 29/01/2014 DEV NOR OGA TECFAEC CIA LTDA:SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO MONTACARGA DEL PRERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT Nº209, ORDENES DE TRABAJO DEL SERVICIO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0020-M,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0107-M.-

SSAPROBADO0.00240.00TECFAEC CIA LTDA1792374693001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

145 111 29/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR: POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0032-M, FACT Nº20359, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0104-M.-

SSAPROBADO0.00494.95EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 494.95 494.95 0.00

147 76 29/01/2014 DEV NOR OGA PASTE YOLANDA : HABILITACIÓN DE EXTENSION TELEFONICAS- PROGRAMACION DE LA CENTRAL TELEFONICA. SOLICITADO POR LUCIA GUTIERREZ SEGÚN MEMO NºCONADIS-DT-2013-0931-M. ADJ. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2013-089-M, FACT Nº1854, MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0009-M.

SSAPROBADO0.0060.00PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE10

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



152 150 29/01/2014 DEV NOR OGA CNT EP: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA MATRIZ QUITO, SEGUN FACTURAS , MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0006-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0056-M,.-

SSAPROBADO0.002,581.17CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 16.99 16.99 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 18.24 18.24 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 16.61 16.61 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 11.03 11.03 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 6.65 6.65 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 269.63 269.63 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 10.86 10.86 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 11.02 11.02 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 10.73 10.73 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 11.24 11.24 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 7.16 7.16 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 10.75 10.75 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,103.46 2,103.46 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 13.49 13.49 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 16.38 16.38 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 13.66 13.66 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 9.70 9.70 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 11.17 11.17 0.00

167 166 03/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL PERIODO 19 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO 2014, FACT Nº797532, MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-0011-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0125-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 2201 001 0 6.94 6.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE11

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



168 159 03/02/2014 DEV NOR OGA CARLOS CAICEDO : UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 7 DE ENERO PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOTOGRAFICO,DISEÑO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA COMISION DE GUAYAS, AUTORIZACION EN PLAN DE VIAJE MEMO NºCONADIS-DT-2014-0010-M,AUTORIZACION EN INFORME MEMO DT-2014-0011-M.-

SSAPROBADO0.0027.11CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 27.11 27.11 0.00

169 160 03/02/2014 DEV NOR OGA FAUSTO VILLAMARIN: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 7 DE ENERO PARA DETERMINAR LOS PUNTOS ELECTRICOS,VOZ Y DATOS,BUSQUEDA DE LOCAL PARA LA COMISION DE GUAYAS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADON EN MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0002-M E INFORME DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO INFO-2014-0005,

SSAPROBADO0.0029.18FAUSTO GEOVANNY VILLAMARIN CAIZALUIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 29.18 29.18 0.00

170 162 03/02/2014 DEV NOR OGA CELI MAIRA : UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2014-0002-M Y AUTORIZACION EN MEMO AJ-2014-0001-M .

SSAPROBADO0.0035.08CELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 35.08 35.08 0.00

171 163 03/02/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS : UNA SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 4 DE ENERO TRANSPORTANDO ANDADORES ,PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AD-2014-0012-M,E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AD-0013-M

SSAPROBADO0.0032.00GUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

172 164 03/02/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA GIOVANNY: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2013-0505-M Y AUTORIZACION EN MEMO DP-2014-0002-M .

SSAPROBADO0.0039.40RIVADENEIRA GUIJARRO JAIME GIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 39.40 39.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE12

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



173 165 03/02/2014 DEV NOR OGA VEGA MIRIAM : UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A CUENCA EL 7 Y 8 DE ENERO PARA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA COMISION DE AZUAY,PLAN AUTORIZADO-AD-2014-0007-M,E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AD-2014-0019-M

SSAPROBADO0.0090.00VEGA ORTIZ MIRIAM DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

176 156 03/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2014-0001-M E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AJ-2014-0002-M

SSAPROBADO0.0046.06TORRES CORREA GERMAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 46.06 46.06 0.00

177 157 03/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER: UNA SUBBSISTENCIA A LATACUNGA EL 4 DE ENERO PARA INSPECCIONAR Y CONSTATAR LA FUNCIONALIDAD Y SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION DE COTOPAXI, ENTREGA DE ANDADORES Y RETIRO DE EMBARQUE DE LOS LIBROS DE AJEDREZ DONADOS ,AUTORIZACIONES EN MEMOS PRE-2014-0004 -M Y PRE-2014-0006-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

178 158 03/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER: UN VIATICO Y SUBSISTENCIA A GQUIL Y CUENCA EL 7 Y 8 DE ENERO PARA SELECCIONAR MUEBLES DE COM.GUAYAS PARA ENVIAR A QUITO REUNION CON SENAE, MSP ,CND,BEV, SECAP EN GQUIL Y REVISION INVNETARIO Y SELECCION BIENES PARA ENVIAR A QUITO EN CUENCA,AUTORIZACIO MEMO NºCONADIS-PRE-2014-0008-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

179 155 03/02/2014 DEV NOR OGA CARLOS CAICEDO :UN VIATICO Y SUBBSISTENCIA ATULCAN EL 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA BUSCAR LOCALES Y RECOPILACION DE DOCUMENTACION A LOCALES PARA LA COMISION DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-DT-2014-0980-M, AUTORIZACION EN INFORME: MEMO DT-2014-0001-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE13

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



180 183 03/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-15, CONADIS-COPR-GU-2014-0004-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0094-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

181 184 03/02/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA : ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL IMBABURA DE ENERO , CONTRATO Y MEMO NºCONADIS-IM-2014-0013-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0115-M,FACTURA Nº882.

SSAPROBADO0.00300.00REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

192 190 04/02/2014 DEV NOR OGA VILLAMARIN FAUSTO:UN VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO PARA REVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COM.GUAYAS,AUTORIZACIONES EN MEMO INFO-2014-0010-M E INFORME EN MEMO INFO-2014-0014-M Y REEMBOLSO DE PASAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 87.86 87.86 0.00

196 188 06/02/2014 DEV NOR OGA AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4117 Y GRAN VITARA PLACA OEI-2491 DE MATRIZ , COTIZACIÓN, ORDEN DE TRABAJO, FACT Nº144038, 144039, 144040 Y 144041, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-065-M

SSAPROBADO0.00422.16AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 245.25 245.25 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 20.62 20.62 0.00

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 156.29 156.29 0.00

198 193 06/02/2014 DEV NOR OGA MOTORES DEL ECUADOR: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, FACT Nº59506 Y 59505, MEMO CONADIS-DF-2014-03-A-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0013-M,AUTORIZACION EN MEMO AD-2014-0070-M.-

SSAPROBADO0.001,450.73MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 317.29 317.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE14

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 1,133.44 1,133.44 0.00

202 201 07/02/2014 DEV NOR OGA ELIPOL: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE GUAYAS PERIODO DE CONSUMO DEL 21 NOV AL 10 ENERO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0145-M, FACT Nº33116, CONADIS-COPR-GU-2014-0031-M.-

SSAPROBADO0.00109.38ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 109.38 109.38 0.00

212 187 10/02/2014 DEV NOR OGA AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL :MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4116-A MATRIZ QUITO, COTIZACIÓN, ORDEN DE TRABAJO, FACT Nº144037 Y 144036, MEMO NºCONADIS-CG-002-2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-066-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 143.46 143.46 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 52.87 52.87 0.00

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 48.04 48.04 0.00

214 205 11/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0147-M, FACT Nº1477, MEMO NºCONADIS-COPR-MO-2014-0013-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 23.22 23.22 0.00

216 206 11/02/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO DEL MES DE OCTUBRE 2013, FACT Nº12,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0139-M, CONADIS-EO-2014-0021-M.-

SSAPROBADO0.0053.57GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 53.57 53.57 0.00

219 208 11/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ QUITO DE DICIEMBRE 20 A ENERO 21/2014, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-137-M, FACT Nº5165490.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 50.83 50.83 0.00

220 209 11/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER:UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO 2014 PARA REUNIRSE CON FUNCIONARIOS DE UNASUR Y EL COORDINADOR DE LA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE15

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



COMISION DE GUAYAS , AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0010-M Y AUTORIZACION EN INFORME DE COMISION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0011-M

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

227 226 12/02/2014 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULAS VEHICULAR DE LA CAMIONETA MAZDA Y JEEP SUZUKI GRAND VITARA DEL AÑO 2014, DE LAS PLACAS PEI-1671, PEI-2491, REPORTES SRI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0144-M.-

SSAPROBADO0.00112.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 112.00 112.00 0.00

228 223 12/02/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: REVISIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014 VEHICULO SUZUKI, GRAND VITARA PLACA PEI-2491 DE LA INSTITUCION, OFICIO N AMT-PROF3389-2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0174-M.-

SSAPROBADO0.008.00MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

251 231 13/02/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO DE OFICINAS PLANTA CENTRAL-QUITO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0162-M, ROL DE PAGO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0067-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

253 232 13/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:SERVICIO DE ENERO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº10857495,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0161-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 8.12 8.12 0.00

254 233 13/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO: CONSUMO DE ENERO DE AGUA POTABLE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FACT Nº397489,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0160-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE16

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



255 237 13/02/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA: ARRIENDO DE FEBRERO DE OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0153-2014, CONADIS-COPR-IM-2014-0016-M, FACT Nº884.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

257 238 13/02/2014 DEV NOR OGA VINZA MIGUEL : ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIGO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0152-2014, CONADIS-COPR-MO-2014-0009-M, FACT Nº513 Y 509

SSAPROBADO0.00520.00VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 520.00 520.00 0.00

259 240 13/02/2014 DEV NOR OGA ERAZO SILVIA : ARRIENDO DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0155-2014, CONADIS-COPR-SU-2014-0016-M, FACT Nº756.-

SSAPROBADO0.00375.00ERAZO SILVIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2201 001 0 375.00 375.00 0.00

261 239 13/02/2014 DEV NOR OGA PENALOZA SONIA: ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0154-2014, CONADIS-COPR-NA-2014-0012-M, FACT Nº392 Y 393.-

SSAPROBADO0.00460.00PENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1501 001 0 460.00 460.00 0.00

263 241 13/02/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA OLGA : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL NAPO AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00156-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº4, CONADIS-COPR-2014-0007-M.-

SSAPROBADO0.00120.00MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00

264 242 13/02/2014 DEV NOR OGA NARANJO JAIME : SERVICIO DE LIMPIEZADE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00169-M, CONTRATO, FACT Nº892, CONADIS-COPR-TU-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00100.00NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE17

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



266 243 13/02/2014 DEV NOR OGA AGURTO SEGUNDO : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL PASTAZA,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00166-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº81, CONADIS-COPR-PA-2014-0012-M.-

SSAPROBADO0.00120.00AGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

267 244 13/02/2014 DEV NOR OGA ERAZO NOHEMI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CARCHI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00159-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº1, CONADIS-COPR-CAR-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00120.00ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

268 247 13/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR ,SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0170-M, FACT Nº731, MEMO NºCONADIS-COPR-CO-2014-0010-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 17.15 17.15 0.00

270 248 13/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL ORO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0167-M, FACT Nº2554, MEMO NºCONADIS-COPR-EO-2014-0023-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 35.38 35.38 0.00

272 246 13/02/2014 DEV NOR OGA BANCHON DALILA : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL SANTO DOMINGO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00151-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº2, CONADIS-COPR-SD-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00120.00BANCHON FARIAS DALILA JACINTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

281 235 14/02/2014 DEV NOR OGA YANDUN MARTIN : ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, CONTRATO DE ARRIENDO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0158-2014, CONADIS-COPR-CAR-2014-0012-M, FACTURAS Nº259 Y 260

SSAPROBADO0.00672.00YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 672.00 672.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE18

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



282 249 16/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0168-M, FACT Nº1461, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0009-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1901 001 0 26.12 26.12 0.00

284 276 16/02/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ YURI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00157-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº0029, CONADIS-COPR-SU-2014-0017-M.-

SSAPROBADO0.00327.04MARTINEZ VILELA YURY GABBY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2201 001 0 327.04 327.04 0.00

285 250 16/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0163-M, FACT Nº790, MEMO NºCONADIS-COPR-BO-2014-0011-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 14.04 14.04 0.00

287 273 16/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ANEIDA: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00164-M, CONTRATO, FACT Nº002, CONADIS-COPR-ES-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00107.14RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

289 236 16/02/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0148-2014, CONADIS-COPR-SD-2014-0005-M, FACT Nº210.-

SSAPROBADO0.00267.86ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

294 293 17/02/2014 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA: suscripción del DIARIO HOY que se utilizan en el area de comunicación social para el año 2014, FACT Nº70180 , MEMO NºCONADIS-CS-2014-0006-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0165-M

SSAPROBADO0.00147.50EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 001 0 147.50 147.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE19

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



330 319 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0201-M, SE ADJUNTA N° 2701973



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 4.84 4.84 0.00

331 296 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO MES DE ENERO DE LA COORDINACION DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0200-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 2706, DETALLE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 24.17 24.17 0.00

333 297 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0197-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1290, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1601 001 0 13.40 13.40 0.00

335 299 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0199-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1569, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 18.71 18.71 0.00

337 300 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE STO. DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0181-M, FACTURA N° 1301, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 10.72 10.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE20

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



339 301 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0182-M, FACTURA N° 985, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1001 001 0 34.83 34.83 0.00

341 302 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0183-M, FACTURA N° 789, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 12.47 12.47 0.00

343 304 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0188-M, FACTURA N° 2529, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 12.47 12.47 0.00

345 305 18/02/2014 DEV NOR OGA JUNTA PROV. DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA:ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA MES DE ENERO Y FEBRERO 2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-209, FACT Nº17465 Y 17466, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-0015-M.-

SSAPROBADO0.00640.00JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1601 001 0 640.00 640.00 0.00

349 311 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0198-M, FACTURA N° 1320, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1501 001 0 18.75 18.75 0.00

351 312 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0214-M, FACTURA N° 1313, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 44.84 44.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE21

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



353 313 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0213-M, FACTURA N° 929, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 20.31 20.31 0.00

355 314 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0216-M, FACTURA N° 1112, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 24.64 24.64 0.00

357 315 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0189-M, FACTURA N° 2108, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 33.89 33.89 0.00

359 322 18/02/2014 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION DEL DIARIO LA HORA AÑO 2014 , AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0211-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 18406, REQUERIMIENTO, PROFORMA

SSAPROBADO0.00162.95EDITORIAL MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 001 0 162.95 162.95 0.00

368 320 19/02/2014 DEV NOR OGA ERAZO ANGELITA: ARRIENDO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0212-2014, FACTURA N° 759, MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-0023-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2201 001 0 375.00 375.00 0.00

370 309 19/02/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA : ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, MEMO CONADIS-AD-2014-193-M,ADJ: FACT Nº655, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-LR-2014-0013-M.-

SSAPROBADO0.00418.00ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE22

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



371 323 19/02/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0210-M, FACTURA N° 277, CONTRATO ORIGINAL

SSAPROBADO0.00418.00BUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

373 307 19/02/2014 DEV NOR OGA SEGUNDO CALDERON: ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE RIOBAMBA, MEMO CONADIS-AD-2014-191,FACT Nº1127 Y 1128, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-CH-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00540.00CALDERON SEGUNDO HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0601 001 0 540.00 540.00 0.00

375 317 19/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0184-M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-005-M, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-14.-

SSAPROBADO0.001,772.43BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 0901 001 0 1,772.43 1,772.43 0.00

376 325 19/02/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA : MANTENIMIENTO DE ENERO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0194-M, CUADRO COMPARATIVO, NOTA DE VENTA Nº204, CONTRATO.-

SSAPROBADO0.00200.00VALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

378 327 19/02/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CORDINANCION PROVINCIAL DE AZUAY CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10013, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00215-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0101 001 0 11.29 11.29 0.00

379 362 19/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO CORPORATIVO MES DE ENERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0208-M, FACTURA N° 3801, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 573.79 573.79 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 106.48 106.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE23

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



381 361 19/02/2014 DEV NOR OGA TORRES CORREA GERMAN XAVIER, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL Y PUEBLO VIEJO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL CLXVIII ANIVERSARIO DE CANTONIZACION, REUNION COORDINADORA, REUNION SECAP,AUTORIZACION EN INFORME MEMO CONADIS-PRE-2014-0016-M Y PLAN DE VIAJE MEMO CONADIS-PRE-2014-0013-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

382 363 19/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE CONSEJOS CANTONALES, AUTORIZACION EN INFORME : MEMO N° CONADIS-PRE-2014-0018-M, PLAN DE VIAJE MEMO CONADIS-PRE-2014-0014-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

385 310 19/02/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA : ARRIENDO DE FEBRERO LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS LOS RIOS ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-196-M, FACT Nº656, MEMO NºCONADIS-COPR-LR-2014-0014-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

387 384 19/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0217-M, FACTURA N° 1136, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 21.43 21.43 0.00

388 316 19/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO CORPORATIVO MES DE ENERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0220-M, FACTURA N° 2770, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 239.65 239.65 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 114.40 114.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE24

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



389 328 19/02/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA CORDINANCION DE PROVINCIAL DE AZUAY, CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10012, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00215-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0101 001 0 104.67 104.67 0.00

396 329 20/02/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA CORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10014, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-00027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0215-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 8.25 8.25 0.00

398 306 20/02/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE:ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS ZAMORA CHINCHIPE, MEMO CONADIS-AD-2014-190-M,ADJ: FACT Nº2732, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0008-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

400 390 20/02/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER:ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS SUCUMBIOS DURANTE EL PERIODO DE 16/12/ 2013 A 16/01/2014 Y DEL 16/01 AL 16/02/2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-185, FACT Nº770 Y 773, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-SU-2014-0020-M.-

SSAPROBADO0.00714.28MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 714.28 714.28 0.00

406 367 20/02/2014 DEV NOR OGA ELIPOL: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16/01 AL 3/02 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0202-M, FACT Nº33139, CONADIS-COPR-GU-2014-0033-M.-


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 79.46 79.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE25

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



413 403 21/02/2014 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONADIS, AUTORIZACIN EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0176-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 6482, COMPROBANTE DE INGRESO, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA 262076, PLIEGOS

SSAPROBADO0.00615.88COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 615.88 615.88 0.00

419 303 21/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0186-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1343, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 21.05 21.05 0.00

421 416 21/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0226-M, FACTURA N° 608, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0601 001 0 11.70 11.70 0.00

423 412 21/02/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONÍA CELULAR MES DE ENERO UTILIZADOS EN PRESIDENCIA , DIRECTOR EJECUTIVO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0224-M, FACT Nº 693387



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

425 409 21/02/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO DE INTERNET MOVIL (MODEMS)DEL AREA INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y IPAD COMUNICACION SOCIAL, SERVICIO MES DE ENERO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0223-M, FACTURA N° 703675



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE26

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



429 411 21/02/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONICO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA MATRIZ QUITO MES DE ENERO, SEGUN FACTURAS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0222-M Y MEMO CONADIS-INFO-2014-0024-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 15.64 15.64 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 12.81 12.81 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 17.83 17.83 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 9.30 9.30 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 11.05 11.05 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 287.03 287.03 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 7.48 7.48 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 16.25 16.25 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 12.76 12.76 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 12.52 12.52 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 7.25 7.25 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 9.45 9.45 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,999.19 1,999.19 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 15.76 15.76 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 14.74 14.74 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 13.73 13.73 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 11.37 11.37 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 7.17 7.17 0.00

430 405 21/02/2014 DEV NOR OGA CHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0219-M, FACTURA N° 0001, REQUERIMIENTO, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00120.00CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE27

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



431 415 21/02/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0228-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 278, MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0018-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

435 410 24/02/2014 DEV NOR OGA QUEZADA WILMA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO FACTURA N° 0168 Y DICIEMBRE FATURA N° 167 DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0221-M, REQUERIMIENTO, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00160.00QUEZADA RAMON WILMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 160.00 160.00 0.00

448 446 25/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-186, CONADIS-COPR-GU-2014-0041-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0236-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

449 447 25/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE 12 DIC 2013 A 10 ENERO 2014, DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, OFCICIO BEV-GYE-GGR-2014-0-188,AUTORIZACION EN MEMO -AD-2014-0239-M, MEMO CONADIS-COPR-GU-2014-042-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0901 001 0 528.83 528.83 0.00

450 440 25/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0039-M, OFICIO BEV-GYE-GCR-2014-0-185,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-00238-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0901 001 0 110.32 110.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE28

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



451 442 25/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE DE ENERO 2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0237-M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-040-M, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-187.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 0901 001 0 1,772.43 1,772.43 0.00

452 439 25/02/2014 DEV NOR OGA TOSCANO JAUN: DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADORES,1 CENTRAL TELEFONICA Y 8 SPLIT, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS AL NUEVO LOCAL ,CUADRO COMPARATIVO, CONADIS-COPR-GU-2014-0038-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0233-M, FACT Nº1498.-

SSAPROBADO0.00780.00TOSCANO TASIGCHANA JUAN ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 0901 001 0 780.00 780.00 0.00

453 445 25/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ENERO DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº7119, COMPROBANTE DE CONSUMO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0235-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 250.27 250.27 0.00

456 321 25/02/2014 DEV NOR OGA NARANJO JAIME : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00187-M, CONTRATO, FACT Nº893, CONADIS-COPR-TU-2014-0019-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

458 444 25/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME : EMISION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE ENERO REALIZADOS POR LA INSTITUCION, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0206-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0243-M, FACT Nº20961.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 895.75 895.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE29

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



460 443 25/02/2014 DEV NOR OGA MERA CRISTIAN: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LAS COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0241-M, MEMO NºCONADIS-COPR-BO-2014-0014-M, FACT Nº254, CONTRATO Y PROFORMA.-

SSAPROBADO0.00120.00MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

465 441 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIC/2013 Y ENERO/2014 COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº931195, 953447,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0240-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 14.44 14.44 0.00

467 462 26/02/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DE LA COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0254-M, FACTURA N° 106 CONTRATO DE SERVICIOS, PROFORMAS, REQUERIMIENTO, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00120.00SANTISTEBAN MIRANDA DIEGO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

469 464 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES ETAPA: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DIC/ 2013 Y ENERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0261-M, FACT Nº2273765, 22666170, 1948384, 1955988.

SSAPROBADO0.0038.88EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 38.88 38.88 0.00

471 474 26/02/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº14, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0244-M, CONADIS-EO-2014-0027-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 53.57 53.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE30

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



477 466 26/02/2014 DEV NOR OGA CODYXOPACODYXOPAPER CIA. LTDA: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,AUTORIZACION EN MEMO N°CONADIS-AD-2014-0256-M, INGRESO Nº1195, FACT Nº28482, PLIEGOS CARTA DE GARANTIA.-

SSAPROBADO0.001,115.14CODYXOPAPER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 1,115.14 1,115.14 0.00

479 476 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MES DE ENERO 2014, FACT Nº1159348, MEMO CONADIS-COPR-LR-2014-0023-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0232-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1201 001 0 40.05 40.05 0.00

480 483 26/02/2014 DEV NOR OGA CRESPO JOSE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES A LA COMSION PROVINCIAL DEL GUAYAS , FACT Nº1484, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-007,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0248-M, REQUIRIMIENTO NºCONADIS-DT-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00500.00CRESPO CAMPANA JOSE ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

481 482 26/02/2014 DEV NOR OGA LARREA MARIA: SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS TALLERES A SOCIALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION REALIZADO EL 22 DE FEBRERO DEL 2014, FACT Nº1521, MEMO NºCONADIS-CS-2014-0012-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-252-M.-

SSAPROBADO0.00130.00LARREA ENDARA MARIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730801 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

487 485 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2014 DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº976550 Y 976549,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0259-M

SSAPROBADO0.00690.51EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 690.51 690.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE31

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



491 484 26/02/2014 DEV NOR OGA JURADO EDISION: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION, GARANTIA TECNICA, FACT Nº73140, 73141, INGRESO Nº1196 Y 1201,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0257-M.-

SSAPROBADO0.005,726.53JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 5,726.53 5,726.53 0.00

497 496 27/02/2014 DEV NOR OGA CUEVA MARIA : ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, ADJ. CUADRO COMPARATIVO, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0046-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2013-0251-M, FACT Nº9254.-

SSAPROBADO0.001,993.00CUEVA AVILA MARIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840103 0901 001 0 1,993.00 1,993.00 0.00

499 495 27/02/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION MOTELERASERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA LA CAPACITACION DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACION A REPRESENTANTES DE FEDERACIONES DE Y PARA LA DISCAPACIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION DEL 18 Y 19 DE FEB.,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0266-M, FACT Nº54467 Y 54466.-

SSAPROBADO0.00970.00ASOCIACION MOTELERA SA AMSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730603 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

020 00 009 001 000 730801 1701 001 0 220.00 220.00 0.00

501 475 27/02/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO, FACT Nº15,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0242-M, CONADIS-EO-2014-0028-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

510 506 28/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2014, FACT Nº8472155, MEMO CONADIS-COPR-IM-2014-0024-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0269-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE32

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



511 507 28/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20/01 AL 17/02, FACT Nº880594, MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0002-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0275-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 2201 001 0 7.54 7.54 0.00

512 508 28/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENVIO DE CHALECOS OBSERVADORES PROCESO ELECTORAL 2014 PARA LA ENTREGA DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES DE LOS DISTINTAS PROVINCIAS, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0022-M Y GUIAS DE CARGAS DE SOPORTES.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 92.90 92.90 0.00

513 509 28/02/2014 DEV NOR OGA WILSON FLORES: REEMBOLSO POR LIJADA, PINTADA Y COLOCADA DE LAS LETRAS CONADIS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEBIDO A LA INAGURACION EL 14 DE FEBRERO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-0043-M, FACT DE SOPORTE.-

SSAPROBADO0.0040.00FLORES ORTIZ WILSON ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

526 515 08/03/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS MES DE FEBRERO EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0280-M, NOTA DE VENTA Nº206.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

528 518 08/03/2014 DEV NOR OGA TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0281-M, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1205, FACTURA N° 3893, ACTA ENTREGA-RECEPCION, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA N° 270009, PLIEGOS, CERTIFICACION, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00485.18TEXTIQUIM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 485.18 485.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE33

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



530 519 08/03/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , DOS VIATICOS A GUAYAQUIL Y STO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO PARA TRASLADO DE REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONADIS, AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-AD-2014-0294-M Y PLAN DE VIAJE MEMO AD-2014-0265-M,REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES

SSAPROBADO0.00241.00ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

531 523 08/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 21/01 AL 21/02, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0287-M, FACTURA N° 005742247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 64.81 64.81 0.00

533 520 08/03/2014 DEV NOR OGA SUQUILLO MARCO , ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0291-M, FACTURA N° 11090, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1202, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N° 270007

SSAPROBADO0.00707.88SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 707.88 707.88 0.00

535 522 08/03/2014 DEV NOR OGA JURADO MARCO , ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0292-M, FACTURA 7415, COMPROBANDE DE INGRESO N° 1204, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, GARANTÍA TECNICA.

SSAPROBADO0.00245.77JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 245.77 245.77 0.00

537 524 08/03/2014 DEV NOR OGA CACERES GLADYS , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER "TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EL 18 Y 19 DE FEBRERO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0288-M, FACTURA N° 423, REGISTRO DE ASISTENCIA, INFORME DEL TALLER

SSAPROBADO0.00483.60CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730801 1701 001 0 483.60 483.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE34

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



576 540 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0299-M, FACTURA N° 829, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 18.88 18.88 0.00

580 541 12/03/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS , AUTORIZACION EN MEMORANDO MEMO NºCONADIS-AD-2014-0298-M, FACTURA Nº 103.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

582 543 12/03/2014 DEV NOR OGA PENALOZA SONIA, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0301-M, FACTURA N° 397, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0018-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

584 544 12/03/2014 DEV NOR OGA CHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0302-M, NOTA DE VENTA 4



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

585 545 12/03/2014 DEV NOR OGA AGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0305-M, NOTA DE VENTA 82



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

586 547 12/03/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 /02 AL 16 /03 DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0306-M, FACTURA N° 777



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE35

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



588 548 12/03/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0304-M, FACTURA N° 658



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

590 549 12/03/2014 DEV NOR OGA ERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0308-M, NOTA DE VENTA N° 2



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

591 550 12/03/2014 DEV NOR OGA YANDUN MARTIN , ARRIENDO MES MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0309-M, FACTURA N° 264



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

593 552 12/03/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0318-M, FACTURA N° 2837



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

595 553 12/03/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA LUIS , ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0317-M, FACTURA N° 353, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, OREDEN DE COMPRA N° 270011

SSAPROBADO0.0026.97ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 26.97 26.97 0.00

597 554 12/03/2014 DEV NOR OGA VINZA MIGUEL , SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0320-M, FACTURA N° 515



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE36

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



599 558 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0328-M, FACTURA N° 1360, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 18.75 18.75 0.00

602 559 12/03/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0324-M, FACTURA N° 16, CONADIS-COPR-EO-2014-0040-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

604 561 12/03/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0325-M, FACTURA N° 107.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

606 562 12/03/2014 DEV NOR OGA BANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SATO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0326-M, FACTURA N° 3



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

607 563 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0327-M, FACTURA N° 1401, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 64.78 64.78 0.00

609 574 12/03/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA OLGA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0310-M, NOTA DE VENTA N° 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE37

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



610 573 12/03/2014 DEV NOR OGA INDUSTRIAS OZZ S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0335-M, FACTURA N° 33738, PLIEGOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1206, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00196.98INDUSTRIAS OZZ S.A.1791215125001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 196.98 196.98 0.00

612 557 12/03/2014 DEV NOR OGA ABAD NELSON EDUARDO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0303-M, FACTURA N° 767, CONTRATO, PROFORMA, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00360.00ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0301 001 0 360.00 360.00 0.00

614 565 12/03/2014 DEV NOR OGA CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0329-M, FACTURAS N° 3916 Y 3917, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00990.00CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1101 001 0 990.00 990.00 0.00

616 567 12/03/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR DEL AÑO 2014 DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONADIS, PLACA PEI-1674, PEI-4116, PEI-4117, HU862N, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0330-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 46, AMT-PROF3479-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 95.76 95.76 0.00

617 564 12/03/2014 DEV NOR OGA QUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0322-M, FACTURA N° 169



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE38

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



619 569 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0331-M, FACTURA N° 1010, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1001 001 0 16.07 16.07 0.00

622 570 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0332-M, FACTURA N° 2673, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 14.81 14.81 0.00

624 566 12/03/2014 DEV NOR OGA CALDERON SEGUNDO, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0334-M, FACTURA N° 1131



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

626 631 12/03/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTOL FERNANDO , ARRIENDO DEL 160/01 AL 16/02 Y DEL 16 /02 AL 16/03 DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0300-M, FACTURAS N° 251 Y 252, CONTRATO, CERTIFICACION, REQUEMIENTO.

SSAPROBADO0.00680.00VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0201 001 0 680.00 680.00 0.00

628 555 12/03/2014 DEV NOR OGA CHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0319-M, FACTURA N° 4, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESPUESTARIA

SSAPROBADO0.00240.00CHAMBA BURI JESSICA MARILU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1901 001 0 240.00 240.00 0.00

630 571 12/03/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0333-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 281, MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0023-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE39

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



638 568 13/03/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, 2 VIATICOS A SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DEL FORO INT.DEL BUEN VIVIR, Y ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON SENAE Y REUNION DE TRABAJO CON WILSON FLORES, COORD.DE GUAYAS AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-PRE-2014-0025-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

639 633 13/03/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0342-M, FACTURA N° 4706, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

641 634 13/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0341-M, FACTURA N° 2835, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 23.21 23.21 0.00

643 635 13/03/2014 DEV NOR OGA MENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0340-M, FACTURA N° 85, REQUERIMIENTO, CONTRATO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PROFORMAS Y CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00200.00MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

645 637 13/03/2014 DEV NOR OGA CAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0336-M, FACTURA N° 4, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00120.00CAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE40

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



647 650 13/03/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL PARA DEJAR MUEBLES DE OFICINA, AUTORIZACION EN INFORME MEMORANDO N.CONADIS-AD-2014-0263-M Y DEMAS SOPORTES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

648 636 13/03/2014 DEV NOR OGA VINUEZA WILSON , ADECUACIÓN Y PROVISIÓN DE MAMPARAS Y ESTRUCTURA DE GYPSUM PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0339-M, FACTURA N° 587, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 22, PROFORMAS, CUADRO.

SSAPROBADO0.001,160.20VINUEZA GAIBOR WILSON AMADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 0901 001 0 1,160.20 1,160.20 0.00

665 651 14/03/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, 1 VIATICO A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE FEBRERO PARA INAUGURAR LAS OFICINAS CONADIS GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-020-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

666 653 14/03/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-307-M, FACTURA N°885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

668 656 14/03/2014 DEV NOR OGA LOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-338-M, FACTURA N° 101, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00120.00LOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE41

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



670 658 14/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0352-M, FACTURA N° 1550, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1901 001 0 11.61 11.61 0.00

672 659 14/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0351-M, FACTURA N° 908, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 28.07 28.07 0.00

677 676 15/03/2014 DEV NOR OGA SEVILLA ZOILA , ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA COMISON PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0356-M, FACTURA N° 235, CONTRATO, CERTIFICACION, REQUEMIENTO.

SSAPROBADO0.001,050.00SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1801 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

679 661 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17/01 AL 17/02 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0350-M, FACTURA N° 2816302, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 6.79 6.79 0.00

681 662 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0355-M, FACTURA N° 769, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 17.93 17.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE42

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



685 680 15/03/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0362-M, FACTURA N° 823772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

686 674 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0353-M, FACT Nº0397923



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

688 683 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0361-M, FACTURA N° 1216, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 15.00 15.00 0.00

690 560 15/03/2014 DEV NOR OGA MERA CRISTIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0323-M, FACTURA N° 259



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

693 692 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0364-M, FACTURA N° 1365, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 13.40 13.40 0.00

697 695 15/03/2014 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO: SUSCRIPCION DEL 25 /01/2014 AL 24/01/2015 , FACT Nº497721,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0394-M, CONADIS-CS-2014-0021-M, SE UTILIZA LA N/C 6837

SSAPROBADO0.00164.89GRUPO EL COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 001 0 164.89 164.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE43

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



699 664 15/03/2014 DEV NOR OGA TECNOEXPERT CCTV: PROVISION E INSTALACION DEl SISTEMA ELECTRICO PARA LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-347-M, FACT Nº1065, 1066 Y 1067, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMO Nº CONADIS-INFO-2014-0024-M.-

SSAPROBADO0.003,121.70TECNOEXPERT CCTV CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 2,245.90 2,245.90 0.00

020 00 000 001 000 531407 1701 001 0 60.80 60.80 0.00

020 00 000 001 000 840107 1701 001 0 815.00 815.00 0.00

709 708 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0354-M, FACTURA N° 11048736



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1801 001 0 7.76 7.76 0.00

710 705 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0371-M, FACTURA N° 5038, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 28.84 28.84 0.00

714 706 17/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0372-M, FACTURA N° 1678, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 27.58 27.58 0.00

716 704 17/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0368-M, FACTURA N° 2585180 Y 2592753



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0101 001 0 19.29 19.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE44

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



718 703 17/03/2014 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO TELEGRAFO PARA EL AÑO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0363-M, FACTURA N° 11634

SSAPROBADO0.00148.93EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 001 0 148.93 148.93 0.00

722 711 17/03/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ ALVAREZ NILO FELIPE:ADECUACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE CARCHI, ADJ. CUADRO COMPARATIVO,MEMO CONADIS-COPR-CAR-020-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-366-M,INFORME TECNICO EN MEMO CONADIS-DT-2014-0121-M, FACT N°958.-

SSAPROBADO0.003,500.00ALVAREZ ALVAREZ NILO FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 0401 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

724 712 17/03/2014 DEV NOR OGA CARRION KRUGER :ARREGLO DE CUBIERTAS Y LIMPIEZA DE CANOERA DE LAS OFICINA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-370-M, CUADRO COMPARATIVO, INFORME TECNICO EN MEMO NºCONADIS-DT-2014-0130-M,FACTURA 302

SSAPROBADO0.00420.00CARRION SANTANA KRUGER STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

726 702 17/03/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0367-M, DETALLE DEL SERVICIO, CONADIS-INFO-2014-0037-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 15.31 15.31 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 13.76 13.76 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 9.01 9.01 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 11.98 11.98 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.46 6.46 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 16.43 16.43 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 255.94 255.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE45

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 9.55 9.55 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 13.23 13.23 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 9.89 9.89 0.00

020 00 000 001 000 530105 1301 001 0 198.06 198.06 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 13.61 13.61 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 7.70 7.70 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 10.10 10.10 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,779.68 1,779.68 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 22.04 22.04 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 13.14 13.14 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 12.26 12.26 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 9.86 9.86 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 12.77 12.77 0.00

728 684 17/03/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEMS) DE LA COMISION PROV. PICHINCHA, AREA INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y APAD DE COMUNICACIN SOCIAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0365-M, FACTURA N° 833295



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

743 731 19/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO FACT Nº3779, MEMO NºCONADIS-CH-2014-0017-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0392-M,FACTURA 3779 GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0601 001 0 17.20 17.20 0.00

745 732 19/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DEL ORO, FACTURA Nº2697, MEMO NºCONADIS-EO-2014-0017-M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0383-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 23.39 23.39 0.00

747 735 19/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE46

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



PROVINCIAL DEL GUAYAS, FACTURA Nº16044, MEMO NºCONADIS-GU-2014-0064-M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0381-M, GUIAS DE REMISIÓN.-

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0901 001 0 31.96 31.96 0.00

749 736 19/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DEL GUAYAS, FACTURA Nº16041, MEMO NºCONADIS-GU-2014-0063-M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0393-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0901 001 0 14.21 14.21 0.00

751 733 19/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, FACTURA Nº1152, MEMO NºCONADIS-SU-2014-0031-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0387-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 21.43 21.43 0.00

755 738 19/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DE PASTAZA, FACTURA Nº1380, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-0024-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0385-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1601 001 0 13.40 13.40 0.00

757 739 19/03/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, CONSUMO DE AGUA POTABLEDE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10027, OFICIO NºBCE-MC-2014-014-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0059-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00389-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0101 001 0 10.54 10.54 0.00

758 740 19/03/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10026, OFICIO NºBCE-MC-2014-014-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0050-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00389-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0101 001 0 106.66 106.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE47

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



759 741 19/03/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE RECOLECCION DE BASURA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10028, OFICIO NºBCE-MC-2014-014-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0050-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0389-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 7.71 7.71 0.00

760 754 19/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA CORDINANCION DE PROVINCIAL DE CARCHI, CONSUMO AL PERIODO DEL 3/02 AL 5/03, FACT Nº8617409, MEMO NºCONADIS-COPR-CAR-2014-0032-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00380-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0401 001 0 5.82 5.82 0.00

761 730 19/03/2014 DEV NOR OGA LA GANGA R.C.A. S.A.:ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA DE LAS COMISIONES PROVINCIAL DEL ORO Y PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0382-M, CUADRO COMPARATIVO, Y REQUERIMEINTOS, FACT Nº30638, ACTA ENTREGA Y RECEPCION Y MEMO NºCONADIS-ADFI-2014-0066-M.-

SSAPROBADO0.00579.24LA GANGA R.C.A. S.A.0990633436001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840104 0701 001 0 193.08 193.08 0.00

020 00 000 001 000 840104 1701 001 0 386.16 386.16 0.00

772 742 19/03/2014 DEV NOR OGA EL MEJORLIMP: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO Y FEBRERO A LA CORDINANCION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº18134 Y 18135, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-047-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0386-M.-

SSAPROBADO0.00450.00LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 450.00 450.00 0.00

775 768 19/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE FEBRERO DE LA COMSION DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0406-M, FACTURA N° 2938, GUIAS Y DETALLE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 16.75 16.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE48

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



778 769 20/03/2014 DEV NOR OGA ELIPOL S.A., SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0405-M, FACTURA N° 33235, TICKETS, HOJA DE CONTROL PARA PROVISION.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 91.88 91.88 0.00

780 770 20/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3/02/ AL 3/03, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0404-M, FACT Nº1325371.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1201 001 0 27.80 27.80 0.00

781 771 20/03/2014 DEV NOR OGA NARANJO JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0403-M, FACTURA N° 895



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

785 663 20/03/2014 DEV NOR OGA TECNOEXPERT CCTV: PROVISION E INSTALACIONDE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS Y DE QUITO SEGUN MEM NºCONADIS-AD-2014-346-M, FACT Nº1061,1063 Y 1077, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMO Nº CONADIS-DT-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.003,616.55TECNOEXPERT CCTV CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 0901 001 0 1,517.86 1,517.86 0.00

020 00 000 001 000 530404 1701 001 0 186.39 186.39 0.00

020 00 000 001 000 531404 1701 001 0 765.00 765.00 0.00

020 00 000 001 000 531407 1701 001 0 52.00 52.00 0.00

020 00 000 001 000 840104 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

020 00 000 001 000 840107 1701 001 0 960.30 960.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE49

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



788 764 20/03/2014 DEV NOR OGA NARANJO LUCIA , COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, QUERO Y PELILEO EL 23 DE FEBRERO PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ELECCIONES 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-TU-2014-0031-M.

SSAPROBADO0.0010.50NARANJO JEREZ LUCIA DEL ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1801 001 0 10.50 10.50 0.00

789 765 20/03/2014 DEV NOR OGA DANIEL VILLAVICENCIO , COMISION DE SERVICIOS A PAUTE Y GUALACEO EL 23 DE FEBRERO PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ELECCIONES 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0037-M.

SSAPROBADO0.0037.70CARLOS DANIEL VILLAVICENCIO PESANTES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 0101 001 0 21.70 21.70 0.00

790 766 20/03/2014 DEV NOR OGA TAEZ AIDA NOEMI, COMISION DE SERVICIOS A SAN PEDRO DE HUACA, MONTUFAR, BOLIVAR, ESPEJO Y MIRA EL 23/FEBRERO PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ELECCIONES 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CAR-2014-0023-M.,

SSAPROBADO0.0026.50TAEZ MORILLO AIDA NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 0401 001 0 10.50 10.50 0.00

797 784 21/03/2014 DEV NOR OGA POMA LUIS , COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA DESARROLLAR TALLER DE SOCIABILIZACION DE LA AGENDA DE IGUALDAD EN DISCAPACIDADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SU-2014-0162-M

SSAPROBADO0.0064.00POMA POMA LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2201 001 0 64.00 64.00 0.00

798 796 21/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE DIC.2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0416-M, FACTURA N° 3790, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0601 001 0 19.31 19.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE50

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



800 786 21/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2014, DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0413-M, FACT Nº 7377, COMPROBANTE DE CONSUMO, HOJA DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 182.32 182.32 0.00

802 793 21/03/2014 DEV NOR OGA LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0415-M, FACTURA N° 18136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 218.40 218.40 0.00

804 791 21/03/2014 DEV NOR OGA TUQUERES EDGAR , ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0414-M, FACTURA N° 24230, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PLIEGOS, GARANTIA TECNICA.COMPROBANTE DE INGRESO 1210

SSAPROBADO0.00408.91TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 408.91 408.91 0.00

808 794 23/03/2014 DEV NOR OGA MICHILENA WILBERT , IMPRESION DE CARPETA MATERIAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0411-M, FACTURA N° 560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34, REQUERIMIENTO, PROFORMAS, COMP.INGRESO 1211

SSAPROBADO0.00350.00MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

810 805 23/03/2014 DEV NOR OGA MORALES NESTOR: MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CONADIS QUITO, TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE FACHADA, CANALES DE AGUA LLUVIA Y MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAMPARAS, FACT Nº279, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0117-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0417-M

SSAPROBADO0.002,122.56MORALES QUISAGUANO NESTOR WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 2,122.56 2,122.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE51

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



812 806 23/03/2014 DEV NOR OGA CUEVA EDWIN: ADQUISICION DE PROYECTORES DE LA COMISIONESDE BOLIVAR, CARCHI, LOJA, NAPO, PASTAZA, PICHINCHA,FACT Nº115568, GARANTIA TECNICA, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0388-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME NºCONADIS-INFO-2014-0039-M.-

SSAPROBADO0.005,696.25CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840104 0201 001 0 813.75 813.75 0.00

020 00 000 001 000 840104 0401 001 0 813.75 813.75 0.00

020 00 000 001 000 840104 1101 001 0 813.75 813.75 0.00

020 00 000 001 000 840104 1501 001 0 813.75 813.75 0.00

020 00 000 001 000 840104 1601 001 0 813.75 813.75 0.00

020 00 000 001 000 840104 1701 001 0 1,627.50 1,627.50 0.00

816 815 25/03/2014 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULAS VEHICULAR DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674, CHEVROLET DIMAX PEI4116 Y 4117, Y MOTOCICLETA SUZUKI HU862N CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, REPORTES SRI, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0427-M.-

SSAPROBADO0.00209.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 DELIACARPIO DELIACARPIO DELIACARPIO CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 209.00 209.00 0.00

821 820 26/03/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR PORTALFYP S.A.PARTICIPACION DE 4 FUNCIONARIAS AL CURSO DE GESTION DE SECRETARIAS Y ASISTENTES DE GERENCIA, EL 21 DE MARZO DEL 2014 EN QUITO, SEGUN MEMO NºCONADIS-RRHH-2014-082-M, CONSIDERADO EN EL PLAN DE CAPACITACION ANUAL APROBADO POR EL MRL, FACT Nº691, INFORMES

SSAPROBADO0.00600.00SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR PORTALFYP S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530603 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

823 814 26/03/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ OSCAR: PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO , FACT Nº905, MEMO NºCONADIS-COPR-CAÑ-2014-0026-M,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0419-M.-

SSAPROBADO0.0010.00ALVAREZ URGILES OSCAR VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530801 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE52

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



827 826 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL 15 /02 al 17 /034, FACT Nº633654 Y 633653,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0428-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 702.46 702.46 0.00

833 828 27/03/2014 DEV NOR OGA MOTORES ECUATORIANOS ECUAMOTORS S.A: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS SOLICITADO POR WILSON FLORES, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0431-M, MEMO NºCONDIS-COPR-GU-2014-0078-M, FACT Nº6517 Y 6517, ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS

SSAPROBADO0.00519.31MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 95.00 95.00 0.00

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 424.31 424.31 0.00

835 825 27/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME EP: EMISION DE PASAJES AEREOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y PARA EL TALLER DE ELBAORACION DE CONTENIDOS, MENSAJES COMUNICACIONAELS-PROYECTO DE INVERSION,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0430-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0429-M, FACT Nº2191.

SSAPROBADO0.001,855.77EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 346.53 346.53 0.00

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 1,509.24 1,509.24 0.00

837 831 27/03/2014 DEV NOR OGA CARRERA CRISTYAN: INSTALACIÓN DE VINIL ADHESIVO PARA SER COLOCADO EN LAS PARTES LATERALES Y POSTERIOR DE LAS BIBLIOTECAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0440-M, CUADRO DE COMPARATIVO, MEMO NºCOPR-GU-2014-0077-M, FACT Nº976, PROFORMAS.-

SSAPROBADO0.0070.00CARRERA TUFINO CRISTYAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 0901 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE53

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



840 832 27/03/2014 DEV NOR OGA JUNTA PROV. DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA:ARRIENDOS DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL CONADIS DE MARZO 2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-437-M,ADJ: FACT Nº17948, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-0025-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

842 839 27/03/2014 DEV NOR OGA HOLIDAYS TRAVEL: PARTICIPACIÓN DE LA REUNIÓN POLITICA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD IBEROAMERICA CONVOCADO POR LA OISS,CARTAGENA DE INDIAS, EL 24 Y 25 DE MARZO , XAVIER TORRES VICEPRESIDENTE Y ASISTENTE JOHANA MEJIA,AUTORIZACION EN MEMO-AD-2014-0438-M, FACT Nº109554, 109556 Y 109945.-

SSAPROBADO0.001,110.50HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530302 1701 001 0 1,110.50 1,110.50 0.00

851 846 28/03/2014 DEV NOR OGA DISSALEN CIA LDTA: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0446-M, FACTURA N° 3336, REQUERIMIENTO, CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE INGRESO Nº1216.

SSAPROBADO0.002,062.50DISSALEN CIA. LTDA.1792067057001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 2,062.50 2,062.50 0.00

853 847 28/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0445-M, FACTURA N° 972, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 50.45 50.45 0.00

855 845 28/03/2014 DEV NOR OGA SILVSILVA PONCE WILSON: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0436-M, CUADRO COMPARATIVO, MEMO NºCOPR-DT-2014-0156-M, FACT Nº6902 Y 6903,COMPROBANTE DE INGRESO Nº1212

SSAPROBADO0.0077.27SILVA PONCE WILSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 77.27 77.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE54

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



857 849 28/03/2014 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION (TONNERS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0448-M, , FACT Nº13313 Y 13314,COMPROBANTE DE INGRESO Nº1208, ACTA ENTREGA - RECEPCION, GARANTIA TECNICA, PLIEGOS Y DEMAS DOCUMENTACION

SSAPROBADO0.0022,550.00SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 002 0 22,550.00 22,550.00 0.00

859 850 28/03/2014 DEV NOR OGA GUARDERAS ANGEL: MANTENIMIENTO DE MOTO SUZUKI PLACA HU862N, SOLICITADO POR JOSE GUERERO-MENSAJERO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0432-M, FICHA DE CONTROL DE VEHICULO FACT Nº2532 Y 2533, ACTA ENTREGA RECEPCION DE REPUESTOS.-

SSAPROBADO0.00340.00GUARDERAS MEJIA ANGEL ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 265.00 265.00 0.00

861 848 28/03/2014 DEV NOR OGA CARRASCO LUIS: IMPRESION DE 1000 CARPETAS Y 100 INVITACIONES PARA EVENTO "RENDICION DE CUENTAS 2013" POA " SOCIALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION", MEMO Nº CONADIS-CS-2014-0027-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0444-M, FACT 6981.-

SSAPROBADO0.00750.00CARRASCO COCA LUIS GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 002 0 750.00 750.00 0.00

871 865 03/04/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-02451-M, NOTA DE VENTA Nº207.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

872 866 03/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 AL 19 DE MARZO DEL 2014, FACT Nº9787785, MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0016-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0452-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 2201 001 0 7.11 7.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE55

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



873 869 03/04/2014 DEV NOR OGA CACERES GLADYS: SERVICIO DE COFFE BREAKS PARA EL EVENTO "RENDICION DE CUENTAS 2013" ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LA ACTIVIDAD DEL POA 2014 "SOCILIZACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION",FACT Nº428, AUTORIZADO MEMO NºCONADIS-AD-2014-0455-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530801 1701 001 0 213.60 213.60 0.00

893 883 07/04/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0466-M, FACTURA N° 659



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

895 884 07/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0462-M, FACTURA N° 11240738



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1801 001 0 7.00 7.00 0.00

896 882 07/04/2014 DEV NOR OGA VINZA MIGUEL , ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0461-M, FACTURA N° 516



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

898 885 07/04/2014 DEV NOR OGA NARANJO JAIME , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0464-M, FACTURA N° 898



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

900 886 07/04/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA OLGA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0463-M, NOTA DE VENTA N° 6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE56

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



901 888 07/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO, DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº 975912, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0475-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 4.06 4.06 0.00

902 887 07/04/2014 DEV NOR OGA PENALOZA SONIA , ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0465-M, FACTURA N° 401, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0026-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

904 889 07/04/2014 DEV NOR OGA QUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0474-M, FACTURA N° 170



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

906 891 07/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0473-M, FACT Nº0398060



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.48 3.48 0.00

907 892 07/04/2014 DEV NOR OGA BANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0472-M, NOTA DE VENTA N° 4



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

916 908 08/04/2014 DEV NOR OGA LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0484-M, FACTURA N° 18276



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE57

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



918 910 08/04/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO FERNANDO , ARRIENDO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0481-M, FACTURA N° 255



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

920 911 08/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 13 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO , FACT Nº 8702030, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0485-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 17.04 17.04 0.00

921 912 08/04/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0479-M, FACTURA N° 17, CONADIS-COPR-EO-2014-0048-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

923 914 08/04/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0480-M, FACTURA N° 2949



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

926 915 08/04/2014 DEV NOR OGA CHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0483-M, NOTA DE VENTA N° 0005.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

933 913 09/04/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0482-M, FACTURA N° 779



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE58

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



935 930 09/04/2014 DEV NOR OGA ERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0491-M, NOTA DE VENTA N° 3, CONADIS-COPR-CAR-2014-0037-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

938 927 09/04/2014 DEV NOR OGA CHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0486-M, FACTURA N° 6, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0017-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

940 928 09/04/2014 DEV NOR OGA YANDUN MARTIN , ARRIENDO MES ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0495-M, FACTURA N° 271, CONADIS-COPR-CAR-2014-0036-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

942 929 09/04/2014 DEV NOR OGA MERA CRISTIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0490-M, FACTURA N° 270, CONADIS-COPR-BO-2014-0023-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

944 932 09/04/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA GIOVANNY, REEMBOLSO POR RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL DEL CONADIS DEL 1 DE ABRIL DEL 2014 AL 31 DE MARZO 2015, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-DP-2014-0010-M, FACTURA N° 24657



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

945 931 09/04/2014 DEV NOR OGA CORONEL MANUEL , REEMBOLSO POR REPRODUCCION DE 90 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO "PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS A LA CUIDADANÍA CONADIS 2013", AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-ADFI-2014-0081-M, FACTURA N° 7160

SSAPROBADO0.0042.34CORONEL RUIZ MANUEL BURGOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530204 1701 001 0 42.34 42.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE59

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



967 950 11/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 21 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0512-M, FACTURA N° 006274120.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 45.85 45.85 0.00

971 946 11/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0494-M, FACTURA N° 879, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 7.02 7.02 0.00

973 947 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0489-M, FACTURA N° 1648, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 32.14 32.14 0.00

975 948 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0511-M, FACTURA N° 2942, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 26.84 26.84 0.00

977 951 14/04/2014 DEV NOR OGA ABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0508-M, FACTURA N° 802, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0030-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

979 952 14/04/2014 DEV NOR OGA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0509-M, FACTURA N° 18113, CONADIS-COPR-PA-2014-0027-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE60

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



981 953 14/04/2014 DEV NOR OGA COMERCIAL KYWI S.A., ADQUISICION DE CERRADURAS GEO LL/S TIPO PALANCA PARA MEJOR USABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - NORMATIVA INEN, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0498-M, FACTURA N° 284686, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION.

SSAPROBADO0.00501.43COMERCIAL KYWI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530811 1701 001 0 501.43 501.43 0.00

983 954 14/04/2014 DEV NOR OGA HUILCAREMA MONICA , ADQUISICION DE MANGUERA CON ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA INSTACIONES DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0496-M, FACTURA N° 144235, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION, REQUERIMIENTO

SSAPROBADO0.0048.35HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530811 1701 001 0 48.35 48.35 0.00

985 957 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0518-M, FACTURA N° 2794, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 16.38 16.38 0.00

987 958 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0515-M, FACTURA N° 1635, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1901 001 0 23.44 23.44 0.00

989 960 14/04/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0516-M, FACTURA N° 113.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE61

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



991 961 14/04/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ YURY , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0517-M, NOTA DE VENTA Nº0037, CONADIS-COPR-OR-2014-0021-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2201 001 0 134.40 134.40 0.00

992 962 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0503-M, FACTURA N° 2905368 Y 2912919



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0101 001 0 19.64 19.64 0.00

994 956 14/04/2014 DEV NOR OGA EUROPINTAR DEL ECUADOR CIA. LTDA. SERVICIO DE ENDEREZADA Y PINTURA DE LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-4117 ASIGNADA A LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0513-M, FACTURAS N° 25510 Y 25503, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00892.85EUROPINTAR DEL ECUADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 870.89 870.89 0.00

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 21.96 21.96 0.00

996 964 14/04/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0519-M,factura 6822 Y 7108 respectivamente



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1901 001 0 64.63 64.63 0.00

997 965 14/04/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0519-M,facturas 428315 y 4440401 respectivamente



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1901 001 0 68.09 68.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE62

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



998 966 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0492-M, FACTURA N° 1442, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 10.72 10.72 0.00

1000 968 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0526-M, FACTURA N° 1731, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 21.83 21.83 0.00

1002 969 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0525-M, FACTURA N° 1391, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 21.88 21.88 0.00

1009 970 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0527-M, FACTURA N° 2785, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 14.04 14.04 0.00

1010 949 14/04/2014 DEV NOR OGA LOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0538-M, FACTURA N° 108, CONADIS-AD-2014-0538-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

1014 963 14/04/2014 DEV NOR OGA CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0540-M, FACTURAS N° 3930 Y 3931 , CONADIS-COPR-LO-2014-0043-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE63

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1016 1004 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0533-M, FACTURA N° 1208, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 16.07 16.07 0.00

1021 1005 15/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0532-M, FACTURA N° 1095, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1001 001 0 32.15 32.15 0.00

1023 1006 15/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0537-M, FACTURA N° 2396, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 33.34 33.34 0.00

1025 1007 15/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0536-M, FACTURA N° 3811, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0601 001 0 16.08 16.08 0.00

1027 1003 15/04/2014 DEV NOR OGA STARGROUP CIA. LTDA., SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA EKOS - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0504-M, FACTURA N° 12317, REQUERIMIENTO,PUBLICACION

SSAPROBADO0.002,950.00STARGROUP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730217 1701 001 0 2,950.00 2,950.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE64

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1029 1017 15/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE MARZO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES EXCEPTO AZUAY Y PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0535-M Y FACTURAS ANEXAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 17.55 17.55 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 22.75 22.75 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 14.21 14.21 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 9.36 9.36 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 13.44 13.44 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 265.54 265.54 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 10.79 10.79 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 29.02 29.02 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 9.99 9.99 0.00

020 00 000 001 000 530105 1301 001 0 197.80 197.80 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 12.23 12.23 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 7.29 7.29 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 7.08 7.08 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,684.18 1,684.18 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 18.26 18.26 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 12.96 12.96 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 16.37 16.37 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 10.01 10.01 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 8.23 8.23 0.00

1032 1018 15/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 2014-02-17 HASTA 2014-03-18 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0539-M, FACTURA N° 2931934.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 2.29 2.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE65

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1033 1031 15/04/2014 DEV NOR OGA CAICEDO CARLOS ,1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 7 DE ABRIL,PARA DETERMINAR NUEVO LOCAL, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO, PLANOS Y REEMBOLSO DE PASAJES , AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-DT-2014-0208-M, PLAN DE VIAJE DT-2014-0170-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1034 1008 15/04/2014 DEV NOR OGA PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA., ELABORACION Y DISEÑO DE 6 PERSONAJES DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR" AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-520-M, FACTURA N° 155, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 58, REQUERIMIENT

SSAPROBADO0.004,100.00PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730219 1701 001 0 4,100.00 4,100.00 0.00

1036 1019 15/04/2014 DEV NOR OGA HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJE AEREOS PARA CARLOS CAICEDO A LA CUIDAD DE CUENCA EL 7 DE ABRIL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0541-M, FACTURAS N° 111123 Y 111126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00186.21HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 186.21 186.21 0.00

1041 1038 17/04/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ VICENTE (VIKGRAFIC IDEAS & SUEÑOS), ADQUISICION DE 30 PLACAS DE ACRILICO EN COLOR AZUL PARA SER COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CONADIS QUITO POR EL DIA MUNDIAL DEL AUTISMO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0531-M, FACTURA N° 629,CERTIFICACION N.79

SSAPROBADO0.00180.00VASQUEZ LUZURIAGA VICENTE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530811 1701 001 0 180.00 180.00 0.00

1043 1040 17/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0549-M, FACTURA N° 1466, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1601 001 0 16.07 16.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE66

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1045 1039 17/04/2014 DEV NOR OGA MENDOZA CRISTINA (ANDRAMED FAST), SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0546-M, FACTURA N° 97, CONADIS-COPR-MA-2014-0053-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

1055 1047 17/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0550-M, FACTURA N° 1220, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 13.84 13.84 0.00

1057 1048 17/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0552-M, FACTURAS N° 1436 Y 1418, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1501 001 0 32.15 32.15 0.00

1059 1049 17/04/2014 DEV NOR OGA ERAZO SILVIA , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0548-2014, SE ADJUNTA FACTURA N° 802, MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0025-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2201 001 0 375.00 375.00 0.00

1061 1050 17/04/2014 DEV NOR OGA ERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0548-M, FACTURA N° 803, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 49, CONADIS-COPR-OR-2014-0025-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE67

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1063 1051 17/04/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0557-M, FACTURA N° 4797, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

1074 1067 22/04/2014 DEV NOR OGA CAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0565-M, FACTURA N° 9, CONADIS-COPR-CH-2014-0024-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

1076 1068 22/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA MES DE MARZO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0567-M, FACTURA N° 976854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

1078 1069 22/04/2014 DEV NOR OGA CARLOS HUGO, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0560-M, FACTURA N° 1136, CONADIS-COPR-CH-2014-0025-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

1080 1072 22/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0569-M, FACTURA N° 2626, DETALLE Y GUIAS DE CORREOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 7.02 7.02 0.00

1082 1065 22/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DEL 2014 DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0544-M, FACTURA N° 4311, DETALLE DE PLANILLAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 98.66 98.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE68

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1084 1071 22/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIS DE CORREO MES DE MARZO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0566-M, FACTURA N° 3127, PLIEGOS, CONTRATO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 2014-026,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 254.05 254.05 0.00

1095 1089 23/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE MARZO UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0572-M, FACTURA N° 986117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

1097 1093 23/04/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS , 1 SUBSISTENCIA A AMBATO TRASLADANDO A FUNCIONARIOS PARA CAPACITACION EN LA PLATAFORMA UNIVERSIDAD INDOAMERICA, AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-AD-2014-0559-M Y PLAN DE VIAJE N°001-CG-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1104 1086 24/04/2014 DEV NOR OGA ANDRADE PATRICIO (DISCONSU), PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0562-M, FACTURA N° 4229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION MENSUAL CONADIS-UA-2014-0002-M

SSAPROBADO0.00152.50ANDRADE PARRENO PATRICIO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530801 1701 001 0 152.50 152.50 0.00

1106 1101 24/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 17 DE MARZO al 15 DE ABRIL DEL 2014, FACT Nº2302934 Y 2302933, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0585-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 828.29 828.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE69

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1107 1102 24/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR , SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0582-M, FACTURA N° 1010, PLANILLA DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 23.22 23.22 0.00

1108 1090 24/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE CONBUSTIBLE MES DE MARZO DE LOS VEHICULOS DE LA PLATA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0573-M, FACTURA N° 7636, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 130.29 130.29 0.00

1116 1115 25/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/03/2014 AL 03/04/2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0591-M, FACTURA N° 8866935, CONADIS-COPR-CAR-2014-0040-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0401 001 0 7.65 7.65 0.00

1117 1114 25/04/2014 DEV NOR OGA CAICEDO CARLOS HAROLD, 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 23 DE ABRIL, ASISTENCIA A REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO PARA ADAPTACION DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD, AUTORIZACIÓN EN MEMO N° CONADIS-DT-2014-0245-M Y MEMO DT-2014-0231-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 29.06 29.06 0.00

1118 1113 25/04/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO DE INFORMACION LEGAL MES DE MARZO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0588-M, FACTURA N° 24188, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION N° 42, CONTRATO, INFORME DEL SERVICIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530702 1701 001 0 88.91 88.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE70

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1120 1112 25/04/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ SERGIO , CAMBIO DE LUMINARIAS Y REDISTRIBUCION PARA CAMBIO DE CIRCUITO DE LAS AULAS DE CAPACITACION DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0589-M, FACTURAS N° 372, 368 Y370, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 63, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.003,970.00HERNANDEZ VILLARROEL SERGIO ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 3,970.00 3,970.00 0.00

1131 1122 30/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0514-M, FACTURA N° 1457, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 25.73 25.73 0.00

1133 1124 30/04/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA , CANON ARRIENDO POR LOS 23 DIAS del PERIODO DE 8 AL 30 ABRIL DEL 2014, DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0574-M, FACTURA N° 886, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 78



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 230.00 230.00 0.00

1135 1129 30/04/2014 DEV NOR OGA CACERES GLADYS: 40 BREAKS PARA EL EVENTO DE PRESENTACION Y ENTREGA DE OBSERVANCIA ELECTORAL EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y ASESORAMEITNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS EN DISCAPACIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION A REALIZARSE EL 17 DE ABRIL DEL 2014, FACT Nº432.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730801 1701 001 0 125.20 125.20 0.00

1137 1128 30/04/2014 DEV NOR OGA ARELLANO YEPEZ ANDRES: IMPRESION DE PRODUCTOS COMUNICACIONES (20.000 POSTALES) PROYECTO INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017",SOLICITADO POR ELIZABETH LAINES, CUADRO COMPARATIVO, FACT N°4195, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00607-M.-

SSAPROBADO0.001,500.00ARELLANO YEPEZ ANDRES FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE71

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1143 1142 30/04/2014 DEV NOR OGA TORRES MORENO ORLANDO PATRICIO, MANTENIMIENTO EN EL SERVIDOR DE SEGURIDAD DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0602-M, FACTURA N° 001-001-117, REQUERIMIENTO, PROFORMAS Y CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 65, INFORME TECNICO

SSAPROBADO0.00250.00TORRES MORENO ORLANDO PATRICIO

1710872639001 MPENALOZA MPENALOZA NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530704 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

1147 1100 30/04/2014 DEV NOR OGA AVILES AMORES LUIS ALBERTO (CMYK IMPRENTA), IMPRESION DE DIPTICOS PARA EJECUCION PROYECTO INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017", AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0577-M, FATURA N° 301, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION, PROFORMAS.

SSAPROBADO0.003,500.00AVILES AMORES LUIS ALBERTO

1710009539001 MPENALOZA MPENALOZA NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

1152 1127 06/05/2014 DEV NOR OGA AVILES EDGAR (GRAFICAS AVILES), SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 INVITACIONES, 500 SOBRES Y 3 ROLL UPS PARA EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0564-M, FACTURA N° 6734 Y 3735, acta de entrega-recepción y comp.ingreso No. 1231

SSAPROBADO0.001,108.00AVILES TERAN EDGAR ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

020 00 009 001 000 731403 1701 001 0 258.00 258.00 0.00

1154 1130 06/05/2014 DEV NOR OGA RODAS ROBERTO: IMPRESION DE PRODUCTOS COMUNICACIONES (BLOCK DE NOTAS) PARA EJECUCION PROYECTO INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017", AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0608, FACT Nº1558,INGRESO No. 1237

SSAPROBADO0.005,800.00RODAS SERRANO ROBERTO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE72

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1156 1158 06/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ MATUHURA GRACE(NOTARIA VIGESIMA DE QUITO): SERVICIO DE NOTARIZAION DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAION DE CONVENIO COMODATO ENTRE CNE Y CONADIS USO DE OFICINA DE COTOPAXI AUTORIZADO EN EL MEMO NºCONADIS-AD-2014-0604-M,MEMO NºCONADIS-DP-2014-0011-M, FACT Nº7721.-

SSAPROBADO0.0092.50LOPEZ MATUHURA GRACE ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570206 1701 001 0 92.50 92.50 0.00

1167 1160 08/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0616-M, FACTURA N°11433107, MEMO NºCONADIS-COPR-TU-2014-0062-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1801 001 0 6.45 6.45 0.00

1168 1162 08/05/2014 DEV NOR OGA YANDUN MARTIN , ARRIENDO MES MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0622-M, FACTURA N°276, CONADIS-COPR-CAR-2014-0042-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

1170 1161 08/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0619-M, FACTURA N°533684.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 81.78 81.78 0.00

1171 1163 08/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0617-M, FACT Nº0398354, MEMO NºCONADIS-COPR-TU-2014-0061-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE73

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1172 1164 08/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0625-M, FACTURA N°18, CONADIS-COPR-EO-2014-0062-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

1174 1165 08/05/2014 DEV NOR OGA ERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0626-M, NOTA DE VENTA N°4, CONADIS-COPR-CAR-2014-0043-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

1177 1159 08/05/2014 DEV NOR OGA XAVIER TORRES: REEMBOLSO POR MOTIVO DE CONVERSION DE VIDEO HISTORIA DE VIDA DE EVENTO CINE FORO QUE SE REALIZO EN MULTICINES EL 22 DE ABRIL PROYECTO DE INV.DE TRANSVERSALIZAION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDAD,FACTURA 264 DE PIXELAR MULTIMEDIA,AUTORIZACION MEMO PRE-2014-0032-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730219 1701 001 0 392.00 392.00 0.00

1196 1157 09/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO MARIA: LA ELABORACION BOLSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017, FACT Nº1840, AUTORIZADO EN EL MEMO NºCONADIS-AD-2014-0601-M, INGRESO Nº1236

SSAPROBADO0.006,750.00ROMERO RIVADENERIA MARIA MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 6,750.00 6,750.00 0.00

1204 1179 13/05/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0647-M, FACTURAS N° 258



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE74

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1206 1180 13/05/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA , CANON ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0641-M, FACTURA N° 890, CONADIS-COPR-IM-2014-0049-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

1208 1181 13/05/2014 DEV NOR OGA MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO, SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0653-M, FACTURA N° 783, CONADIS-COPR-SU-2014-0048-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00

1210 1182 13/05/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0644-M, FACTURA N° 661, CONADIS-COPR-LR-2014-0052-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

1212 1183 13/05/2014 DEV NOR OGA VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL, SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0645-M, FACTURA N° 517, CONADIS-COPR-MO-2014-0041-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

1214 1184 13/05/2014 DEV NOR OGA CALDERON SEGUNDO HUGO, ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0637-M, FACTURA N° 1142, CONADIS-COPR-CH-2014-0029-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

1216 1185 13/05/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0635-M, SE ADJUNTA FACTURAS N° 282 Y 283, MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0042-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 836.00 836.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE75

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1218 1186 13/05/2014 DEV NOR OGA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0654-M, FACTURA N° 3233762 Y 3226298



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0101 001 0 15.75 15.75 0.00

1220 1187 13/05/2014 DEV NOR OGA LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0651-M, FACTURA N° 19139, CONADIS-COPR-AZ-2014-0102-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

1222 1188 13/05/2014 DEV NOR OGA CAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0634-M, FACTURA N° 11, CONADIS-COPR-CH-2014-0030-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

1224 1189 13/05/2014 DEV NOR OGA CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0640-M, NOTA DE VENTA N° 0007.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

1225 1190 13/05/2014 DEV NOR OGA QUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0643-M, FACTURA N° 171.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

1227 1191 13/05/2014 DEV NOR OGA ABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0631-M, FACTURA N° 830, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0043-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE76

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1231 1197 13/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0642-M, FACTURA N° 178, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 13.40 13.40 0.00

1233 1195 13/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y 27 DIAS DEL MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0650-M, NOTA DE VENTA N° 4, CONTRATO, PROFORMA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43.

SSAPROBADO0.00228.00GONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2101 001 0 228.00 228.00 0.00

1234 1198 13/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0652-M, FACTURA N° 2898, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 16.38 16.38 0.00

1236 1199 13/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0646-M, FACTURA N° 2641, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 10.72 10.72 0.00

1238 1200 13/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0632-M, FACTURA N° 2889, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 12.95 12.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE77

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1240 1201 13/05/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0660-M, FACTURA N° 4820, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

1242 1193 13/05/2014 DEV NOR OGA TECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y 27 DIAS DEL MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0638-M, NOTA DE VENTA N° 4, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43.

SSAPROBADO0.00228.00TECA MENDEZ IMELDA ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1001 001 0 228.00 228.00 0.00

1263 864 15/05/2014 DEV NOR OGA AVILES AMORES LUIS ALBERTO ,ELABORACION DE 20.000 AGENDAS DE LENGUAJE POSITIVO DE ACUERDO A AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0649-M,FACTURA 303,ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO A CONTRATO,COMPROBANTE DE INGRESO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1239

SSAPROBADO0.0042,500.00AVILES AMORES LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 42,500.00 42,500.00 0.00

1274 1248 15/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0673-M, FACTURA Nº 998367



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3.78 3.78 0.00

1275 1250 15/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2014, FACT Nº 8939669, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0679-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 17.20 17.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE78

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1276 1251 15/05/2014 DEV NOR OGA MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0672-M, FACTURA N° 278, CONADIS-COPR-BO-2014-0032-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

1278 1247 15/05/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0662-M, NOTA DE VENTA Nº210.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

1290 1192 15/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0639-M, FACTURA N° 107, CONADIS-COPR-MA-2014-0059-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

1297 1261 19/05/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS DIANA , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTO DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0024-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00282.26ARMIJOS ROBLES DIANA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 1901 001 0 266.26 266.26 0.00

1298 1262 19/05/2014 DEV NOR OGA ALAVA KARLA , VIÁTICOS DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-MA-2014-0055-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00250.91ALAVA CEVALLOS KARLA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 1301 001 0 234.91 234.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE79

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1299 1264 19/05/2014 DEV NOR OGA JIMBO PAOLA VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0038-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00296.00JIMBO NASPUD PAOLA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 0301 001 0 280.00 280.00 0.00

1300 1265 19/05/2014 DEV NOR OGA TAEZ AIDA, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR",AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-CAR-2014-0041-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 9.60 9.60 0.00

020 00 009 001 000 730303 0401 001 0 280.00 280.00 0.00

1301 1266 19/05/2014 DEV NOR OGA LARA ALICIA , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-PA-2014-0033-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.0011.39LARA OROZCO ALICIA OLIMPIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 1601 001 0 6.39 6.39 0.00

1302 1267 19/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA LILIANA , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO COPR-NA-2014-0031-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00210.48GARCIA LINTO LILIANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 1501 001 0 198.48 198.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE80

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1303 1268 19/05/2014 DEV NOR OGA SOLARTE CELESTE, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-LR-2014-0049-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00296.00SOLARTE GARCIA CHANG CELESTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 1201 001 0 280.00 280.00 0.00

1304 1269 19/05/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ROSIO, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO-CONADIS COPR-MO-2014-0038-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00137.17JARAMILLO AGUAYO ROSIO LEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 1401 001 0 127.17 127.17 0.00

1305 1270 19/05/2014 DEV NOR OGA TORRES ADRIANA, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-BO-2014-0028-M

SSAPROBADO0.00164.04TORRES ESPINOZA ADRIANA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0201 001 0 164.04 164.04 0.00

1306 1271 19/05/2014 DEV NOR OGA POMA FERNANDO,VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-0047-M

SSAPROBADO0.00207.40POMA POMA LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 2101 001 0 207.40 207.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE81

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1307 1272 19/05/2014 DEV NOR OGA ESPIN WILIAN , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0028-M

SSAPROBADO0.00197.20ESPIN HUGO WILIAN RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 2201 001 0 197.20 197.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 10.13 10.13 0.00

1312 1254 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0667-M, FACTURA N° 1513, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 22.43 22.43 0.00

1314 1260 19/05/2014 DEV NOR OGA DIEGO VILLACRES , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-TU-2014-0058-M

SSAPROBADO0.0097.01DIEGO GUILLERMO VILLACRES LOPEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1801 001 0 97.01 97.01 0.00

1315 1273 19/05/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ FLAVIO, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-CO-2014-0027-M,REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00228.00GUTIERREZ COLLAGUAZO FLAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 0501 001 0 212.00 212.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE82

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1316 1310 19/05/2014 DEV NOR OGA AMAGUAYA MONICA , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-CH-2014-0027-M

SSAPROBADO0.00210.00AMAGUAYA SANUNGA MONICA JAQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0601 001 0 210.00 210.00 0.00

1317 1253 19/05/2014 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A., EMISION DE SOAT PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA HU862N DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0680-M, SOAT-UIO-12518-2014,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570201 1701 001 0 25.25 25.25 0.00

1318 1255 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0668-M, FACTURA N° 1721, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1901 001 0 27.90 27.90 0.00

1320 1311 19/05/2014 DEV NOR OGA DANIEL VILLAVICENCIO , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚB. SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-CH-2014-0027-M Y REEMBOLSO TRANSPORTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 0101 001 0 82.98 82.98 0.00

1321 1256 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0669-M, FACTURA N° 1552, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 8.04 8.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE83

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1323 1257 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0675-M, FACTURA N° 3837, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0601 001 0 15.18 15.18 0.00

1325 1258 19/05/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0666-M, FACTURA N° 115.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

1327 1282 19/05/2014 DEV NOR OGA AGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0686-M, NOTA DE VENTA N° 87 Y 88, CONADIS-COPR-PA-2014-0040-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1601 001 0 240.00 240.00 0.00

1328 1279 19/05/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0618-M, FACTURA N° 4638835



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1901 001 0 21.54 21.54 0.00

1329 1280 19/05/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0618-M, FACTURA N° 7263



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1901 001 0 18.49 18.49 0.00

1330 1283 19/05/2014 DEV NOR OGA SEVILLA ZOILA , ARRIENDO MES ABRIL Y MAYO DE LA COMISON PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0684-M, FACTURA N° 239, CONADIS-COPR-TU-2014-0066-M.

SSAPROBADO0.00700.00SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1801 001 0 700.00 700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE84

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1332 1284 19/05/2014 DEV NOR OGA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0685-M, FACTURA N° 18632, CONADIS-COPR-PA-2014-0041-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

1334 1285 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0688-M, FACTURA N° 1469, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 34.38 34.38 0.00

1336 1286 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0687-M, FACTURA N° 2382, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 19.49 19.49 0.00

1338 1287 19/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0692-M, FACTURA N° 7060, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 4.64 4.64 0.00

1340 1292 19/05/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE ABRIL DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0693-M, FACTURA N° 24213, CONADIS-INFO-2014-0063-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530702 1701 001 0 69.85 69.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE85

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1350 1294 20/05/2014 DEV NOR OGA VILLACRES TANIA: PARA ELABORACION DE 2 VIDEOS MASTER ( PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS DE DIFICULTAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL PROYECTO DE INVERSION, FACT Nº005, MEMO NºCONADIS-2014-0615-M.-

SSAPROBADO0.006,800.00VILLACRES MONTENEGRO TANIA GRISEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730219 1701 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

1353 1295 20/05/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA MES DE ABRIL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0695-M, FACTURA N° 1108005



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

1355 1296 20/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE CONBUSTIBLE MES DE ABRIL DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0696-M, FACTURA N° 7825, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 137.92 137.92 0.00

1357 1342 20/05/2014 DEV NOR OGA LORENA REINOSO , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO COPR-LO-2014-0051-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00296.00LORENA ELEXANDRA REINOSO CAMPOVERDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 1101 001 0 280.00 280.00 0.00

1359 1348 20/05/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA OLGA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0712-M, NOTA DE VENTA N° 9



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE86

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1360 1344 20/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0708-M, FACTURA N° 4544, REPORTES DE ENVIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 24.99 24.99 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 107.15 107.15 0.00

1362 1345 20/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0715-M, FACTURA N° 1759, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1001 001 0 20.09 20.09 0.00

1364 1346 20/05/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0714-M, FACTURA N° 3065, CONADIS-COPR-ZA-2014-0035-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

1366 1347 20/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO JAIME , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0713-M, FACTURA N° 900, CONADIS-COPR-TU-2014-0067-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

1368 1349 20/05/2014 DEV NOR OGA CHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0711-M, FACTURA N° 12, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0036-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE87

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1386 1377 22/05/2014 DEV NOR OGA JOSE FREIRE , 1 VIATICO A LA CUIDAD DE EL COCA PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES CON LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON LORETO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0316-M, FORMULARIO DE GASTOS.

SSAPROBADO0.0074.60JOSE JAVIER FREIRE SOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 74.60 74.60 0.00

1387 1378 22/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0720-M, FACTURA N° 1052, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 28.13 28.13 0.00

1392 1389 23/05/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO JULIO, VIÁTICOS (6) DEL 21 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-SD-2014-0024-M

SSAPROBADO0.00144.00JARAMILLO LEON JULIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 2301 001 0 144.00 144.00 0.00

1393 1381 23/05/2014 DEV NOR OGA ESCALANTE INGRIS , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-ES-2014-0028-M

SSAPROBADO0.00155.99ESCALANTE RODRIGUEZ INGRIS YISIMIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0801 001 0 155.99 155.99 0.00

1397 1375 23/05/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, 1 VIATICO A GUAYAQUIL REUNION COORDINADOR, SUPERVISIÓN CONVENIO SECAP-CONADIS, RENION CORDICOM, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0036-M, FORMULARIO DE GASTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE88

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1398 1379 23/05/2014 DEV NOR OGA VEGA MIRIAM , 4 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL-LOS RIOS- STA ELENA-EL ORO PARA LEVANTAMIENTO, IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES PARA FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0707-M, FORMULARIO DE GASTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 270.00 270.00 0.00

1399 1391 23/05/2014 DEV NOR OGA VEGA MIRIAM , 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS PARA LEVANTAMIENTO, IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES PARA FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0623-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 144.75 144.75 0.00

1400 1395 23/05/2014 DEV NOR OGA OROZCO DIAZ SANTIAGO: PARA ADQUISICIÓN DE CHOMPAS PARA LOS SERVIDORES DEL CONADIS-PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN LO SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO,FACT Nº172,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0648-M,UF-2014-0204-M, CONADIS-RRHH-2014-0141-M

SSAPROBADO0.006,303.60OROZCO DIAZ SANTIAGO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530802 1701 001 0 6,303.60 6,303.60 0.00

1401 1383 23/05/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0737-M, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 18.87 18.87 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 17.47 17.47 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 11.18 11.18 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 10.48 10.48 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.26 6.26 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 18.74 18.74 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE89

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 260.54 260.54 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 7.23 7.23 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 13.04 13.04 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 14.44 14.44 0.00

020 00 000 001 000 530105 1301 001 0 197.60 197.60 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 10.29 10.29 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 7.89 7.89 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 9.54 9.54 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,044.79 2,044.79 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 15.59 15.59 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 12.94 12.94 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 9.39 9.39 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 12.08 12.08 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 8.18 8.18 0.00

1403 1382 23/05/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE ABRIL UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0739-M, FACTURA N° 1116880, CONADIS-INFO-2014-0070-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

1404 1380 23/05/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA PRESIDENCIA Y CUARTO DE RACK DEL CONADIS QUITO, ADJ. MEMO NºCONADIS-AD-2014-0613-M, FACT N°577.-

SSAPROBADO0.00250.00SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

1407 1396 26/05/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ ROMO, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS PARA TRASLADAR A MIRIAM VEGA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE BIENES, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0746-M, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 148.50 148.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE90

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1415 1410 27/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/04/2014 AL 03/05/2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0752-M, FACTURA N° 9206817, CONADIS-COPR-CAR-2014-0050-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0401 001 0 7.12 7.12 0.00

1416 1411 27/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 15 DE ABRIL al 16 DE MAYO DEL 2014, FACT Nº 2951568 Y 2951569, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0753-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 726.44 726.44 0.00

1418 1412 27/05/2014 DEV NOR OGA COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO, MANTENIMIENTO Y RESPUESTOS PARA LA COPIADORA TOSHIBA STUDIO 166 , AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0738-M, FACTURAS N° 63234 Y 63236, COMPROBANTE DE INGRESO, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00306.79COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 276.79 276.79 0.00

1422 1414 27/05/2014 DEV NOR OGA EL HERALDO COMPANIA ANONIMA, PUBLICACION ACUERDO DE CONDOLENCIA INSTITUCIONAL FALLECIMIENTO SR. GABRIEL ROMAN, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0759-M, FACTURA N° 65958, RECORTE PERIODICO, CONADIS-COPR-TU-2014-0073-M.

SSAPROBADO0.0065.30EL HERALDO COMPANIA ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530218 1701 001 0 65.30 65.30 0.00

1423 1421 27/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0761-M, FACTURA N° 1844, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 23.39 23.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE91

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1436 1420 28/05/2014 DEV NOR OGA HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA, PASAJE AEREO DE XAVIER TORRES PARA ASISTIR A CUARTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ELIMINACION DE DISCRIMINACION EN PANAMA DEL 28 AL 29 DE MAYO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-UF-2014-0207-M, CONADIS-AD-2014-0760-M, FACTURAS N° 114143 Y 114141,

SSAPROBADO0.00370.92HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530302 1701 001 0 370.92 370.92 0.00

1437 1427 28/05/2014 DEV NOR OGA STARGROUP CIA. LTDA., SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA ABORDEO DE TAME - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0768-M, FACTURA N° 12493, INFORME

SSAPROBADO0.002,950.00STARGROUP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730217 1701 001 0 2,950.00 2,950.00 0.00

1442 1435 29/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE 2 BATERIAS PARA LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX, PLACAS PEI-4116 Y PEI-4117, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0755-M, FACTURA N° 36957, COMPROBANTE DE INGRESO No.. 1246

SSAPROBADO0.00196.88CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 196.88 196.88 0.00

1445 1432 29/05/2014 DEV NOR OGA MULTICINES S.A.: DIFUSION DEL EVENTO DE SENSIBILIZACION DEL CONADIS DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION "TRANSVERSALIZACIÓN OBSERVANCIA POLITICAS PUBLICAS DISCAPACIDADES ECUADOR 2014-2017,AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-0701-M,UF-2014-0216-M,FACTURA 20583,INFORME EN MEMODT-2014-0327-M

SSAPROBADO0.00500.00MULTICINES S.A.1791309863001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730217 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

1447 1433 29/05/2014 DEV NOR OGA MULTICINES S.A.: ALIMENTACION EVENTO DE SENSIBILIZACION DEL CONADIS DENTRO DEL PROYECTO DE INV "TRANSVERS. OBSERVANCIA POLITICAS PUBLICAS DISCAPACIDADES ECUADOR 2014-2017,AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-0701-M,UF-2014-0216-M,FACTURA 20584,INFORME EN MEMO DT-2014-0327-M

SSAPROBADO0.00639.38MULTICINES S.A.1791309863001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730801 1701 001 0 639.38 639.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE92

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1449 1408 29/05/2014 DEV NOR OGA ESPERANZA JACOME GLADYS: ADECUACIONES Y SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES Y CENEFAS DE MADERA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-0670-M, MEMO UF -2014-0217-M, MEMO NºCONDIS-COPR-LR-2014-0054-M, FACT Nº60.-

SSAPROBADO0.001,590.00ESPARZA JACOME GLADYS SANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1201 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00

1451 1425 29/05/2014 DEV NOR OGA BETTI CELI,6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 21 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR AL "TALLER SOCIABILIZACION DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-EO-2014-0059-M

SSAPROBADO0.00215.90BETTI MARGOTH CELI GOMEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0701 001 0 215.90 215.90 0.00

1454 1430 29/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME EP, EMISION DE PASAJES AEREOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, PASAJES TALLER COORDINADORES Y PASAJES EVENTO OBSERVATORIO CIUDADANO, AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-0769-M,CONADIS-UF-2014-0218-M FACT Nº22966, TIQUES AEREOS .



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 281.02 281.02 0.00

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 4,100.54 4,100.54 0.00

1456 1439 29/05/2014 DEV NOR OGA IMPRENTA DON BOSCO C.S.P: 50. 000 LBROS NORMAS JURIDICAS EN DISCAPACIDADES ECUADOR ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSION, CONADIS-DT-2014-0331-M, FACT Nº 16712,AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-694-M,UF-2014-0215-M, ACTA ENTREGA RECEPCION, INGRESO Nº1244, CONTRATO DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.0042,900.00IMPRENTA DON BOSCO C.S.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 42,900.00 42,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE93

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1459 1457 30/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0780-M, FACTURA N° 1568793



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1201 001 0 61.89 61.89 0.00

1460 1458 30/05/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEJORAS AL MUNICIPIO DE QUITO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. 10 DE AGOSTO Nº37-193 Y BARON DE CARONDELET CORRESPONDIETE AL AÑO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0787-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570104 1701 001 0 120.15 120.15 0.00

1461 881 30/05/2014 DEV NOR OGA PRODUCTORA LAVERITÉFILMS : PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS ANIMADOS Y SU VERSION EN SPOT PARA PAUTAJE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUTORIZADO EN MEMOS CONADIS-AD-2014-0775-M, CONADIS-UF-2014-0222-M,FACTURA 161,ACTA DE ENTREGA -RECEPCION ,MEMO DT-2014-0244

SSAPROBADO0.0014,836.67PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730219 1701 001 0 14,836.67 14,836.67 0.00

1462 1098 30/05/2014 DEV NOR OGA ARELLANO YEPEZ ANDRES:IMPRESION DE 100.000 PLEGABLES DE ACCIONES AFIRMATIVAS, PROYECTO DE INV.TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRES DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMOS CONADIS-AD-2014-0774-M, UF-2014-0223-M,FACTURA 4242,ACTA DE ENTREGA RECEP.COMP.INGRESO 1255



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 13,900.00 13,900.00 0.00

1463 876 30/05/2014 DEV NOR OGA FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR: 30,000 DVD EN AUDIOS Y VIDEO DE LAS NORMAS JURIDICAS EN DISCAPACIDADES, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0736-M,CONADIS-UF-2014-0221-M-CONADIS-UF-2014-0228-M ,FACTURA 10427, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,COMPROBANTE DE INGRESO NO. 1245

SSAPROBADO0.0032,400.00FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 32,400.00 32,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE94

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1487 1465 09/06/2014 DEV NOR OGA MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0805 FACTURA N° 283, CONADIS-COPR-BO-2014-0040-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

1489 1482 09/06/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO (15 DIAS) DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0819-M, NOTA DE VENTA N° 51,CONADIS-COPR-NA-2014-0046-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 60.00 60.00 0.00

1490 1483 09/06/2014 DEV NOR OGA AGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0818-M, NOTA DE VENTA N° 90, CONADIS-COPR-PA-2014-0044-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

1491 1484 09/06/2014 DEV NOR OGA TECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0817-M, NOTA DE VENTA N° 5, CONADIS-COPR-IM-2014-0062-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

1492 1486 09/06/2014 DEV NOR OGA ARELLANO ANDRES: (1000 MANTELETAS) PARA EJECUCION PROYECTO INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017", CONADIS-AD-2014-0470-M, CUADRO COMPARATIVO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-02-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0762, FACT Nº4241



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE95

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1495 1470 09/06/2014 DEV NOR OGA YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA, ARRIENDO MES JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0810-M, FACTURA N°281, CONADIS-COPR-CAR-2014-0055-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

1497 1471 09/06/2014 DEV NOR OGA MENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0806-M, FACTURA N° 120, CONADIS-COPR-MA-2014-0073-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

1499 1472 09/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0809-M, FACTURA N°1072496.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 67.86 67.86 0.00

1500 1473 09/06/2014 DEV NOR OGA ERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0808-M, NOTA DE VENTA N°5, CONADIS-COPR-CAR-2014-0054-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

1501 1474 09/06/2014 DEV NOR OGA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0807-M, FACTURA N° 18903, CONADIS-COPR-PA-2014-0042-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

1507 1475 09/06/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0830-M, FACTURA N°19, CONADIS-COPR-EO-2014-0082-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE96

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1509 1476 09/06/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA, ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0828-M, FACTURA N° 662, CONADIS-COPR-LR-2014-0059-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

1511 1477 09/06/2014 DEV NOR OGA VINZA MIGUEL , SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0826-M, FACTURA N° 518, CONADIS-COPR-MO-2014-0054-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

1513 1478 09/06/2014 DEV NOR OGA CALDERON HUGO, ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0824-M, FACTURA N° 14145, CONADIS-COPR-CH-2014-0039-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

1515 1479 09/06/2014 DEV NOR OGA PENALOZA SONIA , ARRIENDO MES DE MAYO Y JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0823-M, FACTURAS N° 415 Y 416, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0045-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1501 001 0 460.00 460.00 0.00

1517 1480 09/06/2014 DEV NOR OGA CAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0821-M, FACTURA N° 12, CONADIS-COPR-CH-2014-0040-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

1519 1481 09/06/2014 DEV NOR OGA ABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0820-M, FACTURA N° 857, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0052-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE97

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1521 1506 09/06/2014 DEV NOR OGA ELIPOL S.A., SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION DE DISCAPACIDADES DEL GUAYAS DEL 11 DE MARZO AL 28 DE MAYO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0836-M, FACTURA N° 26169, TIQUES Y HOJA DE CONTROL PARA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEI-1674

SSAPROBADO0.00163.05ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 163.05 163.05 0.00

1530 1504 11/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0842-M, FACTURA N° 1610, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 8.93 8.93 0.00

1532 1535 11/06/2014 DEV NOR OGA REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION, CANON ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0816-M, FACTURA N° 891, CONADIS-COPR-IM-2014-0063-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

1533 1526 11/06/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ URGILES OSCAR, PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0841-M, FACT Nº 1110, MEMO NºCONADIS-COPR-CAÑ-2014-0057-M.

SSAPROBADO0.0017.50ALVAREZ URGILES OSCAR VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530801 1701 001 0 17.50 17.50 0.00

1543 1524 11/06/2014 DEV NOR OGA BARAHONA GABRIELA., 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, EL 21 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE, PRESENTACION DE LA OBRA MATICES, QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRASVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-P-2014-0020/0022-M , Y PLANES DE VIAJE

SSAPROBADO0.0066.25BARAHONA PAZ Y MINO MARIA G.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 66.25 66.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE98

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1565 1554 12/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN JUNIOR COLLEGE, CURSO PARA PEÑALOZA MAGALI Y VALENCIA CRISTINA, ACTUALIZACION DE TECNICAS SECRETARIALES-REDACCION Y ESTILO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-RRHH-2014-0212-M, FACTURA N° 22826, CERTIFICACION PRES. N° 131,INFORME FAVORABLE RRHH-2014-0211-M

SSAPROBADO0.00532.00INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN JUNIOR COLLEGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530603 1701 001 0 532.00 532.00 0.00

1567 1547 12/06/2014 DEV NOR OGA BETANCOURT ALVAREZ FERNANDO., 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, EL 21 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE, PRESENTACION DE LA OBRA MATICES, QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRASVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0359/0379-M, PLANES DE VIAJES AUTORIZADOS

SSAPROBADO0.0035.15BETANCOURT ALVAREZ FERNANDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 35.15 35.15 0.00

1568 1548 12/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2014, FACT Nº 9151169, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0849-M, CONADIS-COPR-IM-2014-0064-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 12.82 12.82 0.00

1574 1540 12/06/2014 DEV NOR OGA LOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE INSTALACION Y DISPOSITIVOS QUECLINCK Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS SERVICIO DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014, FACT Nº3689 y 3665 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0773-M,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA

SSAPROBADO0.001,219.44LOCATIONWORLD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 385.44 385.44 0.00

020 00 000 001 000 840111 1701 001 0 834.00 834.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE99

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1576 1582 12/06/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , 1 SUBSISTENCIA A AMBATO Y A IBARRA, EL 20 Y 21 DE MAYO RESPECTIVAMENTE PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LA PRESENTACION DE LA OBRA MATICES QUE ESTE DENTRO DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-758/744-M,REEMBOLSO DE PEAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

1578 1528 12/06/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS , 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, EL 21 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LA PRESENTACION DE LA OBRA MATICES QUE ESTE DENTRO DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-740/795-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00

1579 1550 12/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0875-M, FACTURA N° 398673.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.48 3.48 0.00

1580 1559 12/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0847-M, FACTURA N° 244, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 24.17 24.17 0.00

1604 1555 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONAIDS-AD-2014-0863-M, FACTURA N° 2654, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 13.40 13.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE100

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1606 1556 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0864-M, FACTURA N° 1824, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1901 001 0 24.77 24.77 0.00

020 00 000 001 000 530202 1901 001 0 27.46 27.46 0.00

1608 1557 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0850-M, FACTURA N° 1575, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 11.70 11.70 0.00

020 00 000 001 000 530202 0401 001 0 4.84 4.84 0.00

1610 1558 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0851-M, FACTURA N° 1852, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 20.09 20.09 0.00

020 00 000 001 000 530202 1401 001 0 11.16 11.16 0.00

1616 1569 17/06/2014 DEV NOR OGA TORRES CORREA GERMAN XAVIER., 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 21 DE MAYO Y 6 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE, PRESENTACION DE LA OBRA MATICES, QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRASVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0046/0049-M, FLV N° 76 Y 80



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 98.49 98.49 0.00

1617 1583 17/06/2014 DEV NOR OGA CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0848-M, NOTA DE VENTA N° 0008.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE101

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1618 1584 17/06/2014 DEV NOR OGA LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0865-M, FACTURA N° 19365, CONADIS-COPR-AZ-2014-0124-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

1620 1585 17/06/2014 DEV NOR OGA CHAMBA BURI JESSICA MARILU, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0862-M, FACTURA N° 13, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0042-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

1622 1586 17/06/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0866-M, FACTURA N° 3097, CONADIS-COPR-ZA-2014-0043-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

1625 1587 17/06/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE MAYO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0857-M, FACTURA N° 24387, CONADIS-INFO-2014-0076-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

1627 1589 17/06/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE MAYO A 16 DE JUNIO DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0892-M, FACTURAS N° 261.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

1629 1590 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0891-M, FACTURA N° 5732, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 18.71 18.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE102

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1631 1591 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0858-M, FACTURA N°11907, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530202 0901 001 0 134.01 134.01 0.00

1633 1592 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0872-M, FACTURA N°1092, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 23.22 23.22 0.00

1635 1594 17/06/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ VILELA YURY GABBY, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DEABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0890-M, NOTA DE VENTA Nº0041, CONADIS-COPR-OR-2014-0042-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2201 001 0 268.80 268.80 0.00

1636 1595 17/06/2014 DEV NOR OGA ERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE MAYO Y JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0893-M, FACTURA N°813, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CONADIS-COPR-OR-2014-0041-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2201 001 0 825.00 825.00 0.00

1638 1596 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0874-M, FACTURA Nº11626163



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 6.58 6.58 0.00

1639 1597 17/06/2014 DEV NOR OGA NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0873-M, FACTURA N° 905, CONADIS-COPR-TU-2014-0079-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE103

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1641 1598 17/06/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ MONICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0876-M, NOTA DE VENTA N°6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

1642 1599 17/06/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0878-M, FACTURA N°784, CONADIS-COPR-SU-2014-0056-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00

1644 1602 17/06/2014 DEV NOR OGA VEGA MIRIAM , UNA SUBSISTENCIA A AZUAY Y CAÑAR Y UNA SUBSISTENCIA A MANTA, EL 3 Y 4 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-837/839-M, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA LLENAR FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS ,AUTORIZACION PLANES DE VIAJE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

1645 1603 17/06/2014 DEV NOR OGA BETANCOURT FERNANDO, UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 DE JUNIO, PARA PRESENTACION DE LA OBRA MATICES QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0430-M Y PLAN DE VIAJE EN MEMO CONADIS-DT-2014-0399-M

SSAPROBADO0.0021.30BETANCOURT ALVAREZ FERNANDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 21.30 21.30 0.00

1646 1623 17/06/2014 DEV NOR OGA BARAHONA GABRIELA., UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 DE JUNIO, PARA PRESENTACION DE LA OBRA MATICES QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-P-2014-0026-M Y EN PLAN DE VIAJE EN MEMOCONADIS COPR-P-2014-0023-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 33.28 33.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE104

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1647 1653 17/06/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 13 DE JUNIO PARA TRANSPORTAR A LA LCDA. BARAHONA PARA PRESENTACION DE OBRA MATICES QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTOR DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0902-MY REEMBOLSO DE PEAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1648 1601 17/06/2014 DEV NOR OGA LOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE MAYO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS , FACTURA Nº3912 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0899-M, INFORME SERVICIO EN MEMO CONADIS-AD-2014-0883-M

SSAPROBADO0.00150.00LOCATIONWORLD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1650 1593 17/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0894-M, FACTURA N°3551256 Y 3558430


0160050020001 NNARVAEZ NNARVAEZ DELIACARPIO DELIACARPIO CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0101 001 0 19.86 19.86 0.00

1652 1503 17/06/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO DE MAYO , AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0835-M, NOTA DE VENTA Nº216.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

1668 1466 18/06/2014 DEV NOR OGA COMPLEMENTOS EMPRESARIALES COMEMP S.A: EVENTO DE OBRA DE TEATRO MATICES-QUITO, REALIZADO EL 2 Y 4 DE JUNIO SEGUN EL PROYECTO DE INV. EN LA ACTIVIDAD CONTRATACION Y CAPACITACION A NIVEL DE GRUPOS DE ARTE Y TEATROS DE DIFUNSION DE DERECHOS FACT Nº40838, AUTORIZACIONMEMO NºCONADIS-AD-2014-0804-M.-

SSAPROBADO0.002,000.00COMPLEMENTOS EMPRESARIALES COMEMP S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730206 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE105

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1670 1656 18/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0908-M, FACTURA N° 2379, GUIAS Y DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-COPR-SU-2014-0062-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 17.20 17.20 0.00

1672 1657 18/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0906-M, FACTURA N° 1328, GUIAS Y DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-COPR-SU-2014-0063-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 10.72 10.72 0.00

1676 1505 18/06/2014 DEV NOR OGA ROMO ROMMEL, ADQUISCIÓN DE 6 LIBRETINES DE COMPROBANTE DE EGRESOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0829-M, FACTURA N° 7282, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 92, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.0072.00ROMO NARVAEZ ROMMEL WYLLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

1677 1654 18/06/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0909 FACTURA N° 116, CONADIS-COPR-LR-2014-0066-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

1679 1658 18/06/2014 DEV NOR OGA CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MES DE MAYO Y JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0905-M, FACTURAS N° 512 Y 513 , CONADIS-COPR-LO-2014-0067-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1101 001 0 660.00 660.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE106

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 10.79 10.79 0.00

1683 1666 19/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0912-M, FACTURA N° 1358, GUIAS Y DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-COPR-LR-2014-0067-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 10.79 10.79 0.00

1685 1665 19/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS CORPORATIVO MES DE MAYO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0913-M, FACTURA N° 4857, DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-ADFI-2014-0150-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 133.73 133.73 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 102.43 102.43 0.00

1687 1655 19/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ JONATHAN: SERVICIO DE EMPASTADO PARA E PROYECTO DE INVERSION EN LA ACTIVIDAD 3.1 CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PARA EL FUNCINAMIENTO DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS EN DISCAPACIDADES, FACT Nº123, MEMORANDO NºCONADIS-DT-2014-0422-M, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-868-M.

SSAPROBADO0.00746.20SANCHEZ CAICEDO JONATHAN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730204 1701 001 0 746.20 746.20 0.00

1689 1659 19/06/2014 DEV NOR OGA HOLIDAYS TRAVEL:PASAJES AL EXTERIOR DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUEVA YORK DE XAVIER TORRES Y SU ASISTENTE PERSONAL, AUTORIZACION NºCONADIS-AD-2014-0834-M, FACT 115610, 115186 Y 115189.-

SSAPROBADO0.002,159.72HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530302 1701 001 0 2,159.72 2,159.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE107

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1691 1662 19/06/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0917-M, FACTURA N° 217, 216 , 214 Y 215.

SSAPROBADO0.001,071.44ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2301 001 0 1,071.44 1,071.44 0.00

1693 1667 19/06/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE MAYO DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0918-M, DETALLE DE FACTURAS, CONADIS-INFO-2014-0080-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 10.13 10.13 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 27.84 27.84 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 10.49 10.49 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 8.68 8.68 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.65 6.65 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 14.69 14.69 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 264.04 264.04 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 14.15 14.15 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 6.45 6.45 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 7.92 7.92 0.00

020 00 000 001 000 530105 1301 001 0 196.02 196.02 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 12.49 12.49 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 7.63 7.63 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,755.68 1,755.68 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 17.38 17.38 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 16.10 16.10 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 15.51 15.51 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 9.97 9.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE108

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 11.97 11.97 0.00

1695 1661 19/06/2014 DEV NOR OGA CARRERA CRISTYAN: ADQUISICION DE 2 ADHESIVOS EN VINILO CON LOGATIPO DE LA INSTITUCION PARA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PEI-4117 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0799-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N°CONADIS-AD-2014-0903-M, FACTURA N°1028.-

SSAPROBADO0.0050.00CARRERA TUFINO CRISTYAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

1699 1660 19/06/2014 DEV NOR OGA VICENCIO BRAIN RECURSOS HUMANOS: CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO PARA 31 FUNCIONARIOS EN QUITO, AUTORIZACION EN EL MEMO NºCONADIS-RRHH-2014-0196-M, FACTURA N° 1211,INFORME TECNICO

SSAPROBADO0.003,150.00VICENCIO BRAIN RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530603 1701 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00

1719 1711 22/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0944-M, FACTURA N°3121, GUIAS Y DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-COPR-LO-2014-0073-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 16.66 16.66 0.00

1721 1712 22/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0942-M, FACTURA N° 16397, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0901 001 0 27.88 27.88 0.00

1724 1701 22/06/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ NORMA, ESFEROS INSTITUCIONALES IMPRESION SERIGRAFIA CON LOGOTIPO DEL CONADIS DEL PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDAD 1.1.8 DISEÑO Y REPRODUCION DE MATERIAL IMPRESO COMUNICACIONAL, CUADRO COMPARATIVO, FACT N°10344, AUTORIZADO EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0813-M,comp.ingreso 1257

SSAPROBADO0.006,080.00ENRIQUEZ BOHORQUEZ NORMA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 6,080.00 6,080.00 0.00

1726 1702 22/06/2014 DEV NOR OGA ANDRADE PATRICIO (DISCONSU), PROVISION DE 38 BOTELLONES DE AGUA PLANTA CENTRAL,

SSAPROBADO0.0095.00ANDRADE PARRENO PATRICIO FABIAN



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE109

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0896-M, FACTURA N°4275, comprobante de ingreso No. 1260

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530801 1701 001 0 95.00 95.00 0.00

1728 1718 22/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0946-M, FACTURA Nº 1021337 Y 1044187



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 4.42 4.42 0.00

1740 1736 23/06/2014 DEV NOR OGA VEGA MIRIAM , VIÁTICOS A LOJA-ZAMORA-MORONA-PASTAZA-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS DEL 27 AL 31 DE MAYO, AUTORIZACION EN INFORME MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0800-M, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 102.00 102.00 0.00

1741 1737 23/06/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ ,4 VIÁTICOS Y 1 SUBS. A LOJA-ZAMORA-MORONA-PASTAZA-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS DEL 27 AL 31 DE MAYO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0800-M, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA TRASLADAR A MIRIAM VEGA,REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE PEAJES,PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO AD-797-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 102.00 102.00 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1742 1714 23/06/2014 DEV NOR OGA EDITOGRAN S.A.: PARA SERVICIO DE PRENSA ESCRITA DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES AL DIARIO EL TELEGRAFO SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS MARIA TRUJILLO, AUTORIZADO EN MEMO N°CONADIS-RRHH-2014-222-M, FACT Nº13363



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530218 1701 001 0 534.60 534.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE110

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1744 1716 23/06/2014 DEV NOR OGA ARELLANO ANDRES, REEDICION DE 2000 EJEMPLARES DE LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES SOLICITADO POR ELIZABETH LAINES DIRECTORA TECNICA, ADJ AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0869-M,AUTORIZACION DE SENPLADES NºSENPLADES SNTPP-2013-0152-OF, FACTURA Nº4273



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530204 1701 002 0 3,800.00 3,800.00 0.00

1745 1717 23/06/2014 DEV NOR OGA BANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0940-M, NOTA DE VENTA N° 31, CONADIS-COPR-SD-2014-0043-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 240.00 240.00 0.00

1746 1729 23/06/2014 DEV NOR OGA LOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0945-M, FACTURA N°159, CONADIS-COPR-LO-2014-0074-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1101 001 0 240.00 240.00 0.00

1748 1731 23/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0943-M, FACTURA N° 11910, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530202 0901 001 0 11.81 11.81 0.00

1750 1738 23/06/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA EUGENIO , VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 11 AL 12 DE JUNIO,PARA ASISTIR A LAS PRIMERAS JORNADAS DE DIFUSION DE LA POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES, AUTORIZACION EN INFORME MEMORANDO N° CONADIS-DE-2014-0142-M,PLAN DE VIAJE MEMORANDO CONADIS-DE-2014-0

SSAPROBADO0.00118.52PENAHERRERA SANTORO EUGENIO MA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 118.52 118.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE111

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1751 1735 23/06/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A A PANAMA PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL 28 Y 29 DE MAYO, AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-PRE-2014-055-O



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530304 1701 001 0 116.55 116.55 0.00

1752 1715 23/06/2014 DEV NOR OGA ARELLANO YEPEZ ANDRES, 100 AFICHES, 1500 ENTRADAS Y 1500 DIPTICOS DE OBRA DE TEATRO, REQUERIMIENTO NºCONADIS-DT-2014-0332-M, PROYECTO DE INVERSION EN LA ACTIVIDAD 1.2.2 DIFUSION DE VIDEOS EN CINES VALLAS EN CARRETERAS, CUADRO COMPARATIVO, FACT Nº4275,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-871-M.-

SSAPROBADO0.00630.00ARELLANO YEPEZ ANDRES FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 630.00 630.00 0.00

1757 1700 23/06/2014 DEV NOR OGA FENEDIF: SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA CONFIRMACION DE ASISTENCIA AL EVENTO CINE FORO HISTORIAS DE VIDA PARA LA DIFUSION DE VIDEOS EN CINES VALLAS EN CARRETERAS AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0838-M, FACTURA N°262.-

SSAPROBADO0.00731.63FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730229 1701 001 0 731.63 731.63 0.00

1772 1762 23/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0941-M, FACTURA N°8122, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 206.77 206.77 0.00

1774 1761 23/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/05/2014 AL 04/06/2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0952-M, FACTURA N°9347908, CONADIS-COPR-CAR-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0401 001 0 10.15 10.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE112

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1775 1766 23/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0929-M, FACTURA N°1250, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1001 001 0 24.33 24.33 0.00

020 00 000 001 000 530202 1001 001 0 32.82 32.82 0.00

1777 1767 23/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0922-M, FACTURA N°16503, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0901 001 0 39.99 39.99 0.00

1779 1768 23/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0928-M, FACTURA N°194, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 16.11 16.11 0.00

1783 1769 23/06/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 10 ENERO 2014 A 11 DE MARZO DEL 2014, DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, MEMO CONADIS-COPR-GU-2014-127-M, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0921-M,FACTURA 2904946 Y 3598472



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0901 001 0 779.01 779.01 0.00

1784 1770 23/06/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, , AUTORIZACION EN EL MEMO NºCONADIS-AD-2014-0923-M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-0128-M,FACTURA 3549



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 0901 001 0 1,772.43 1,772.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE113

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1785 1771 23/06/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE 07 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN EL MEMO NºCONADIS-AD-2014-00924-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0126-M,FACTURA 6803383 Y 306205



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0901 001 0 167.27 167.27 0.00

1787 1760 24/06/2014 DEV NOR OGA VEGA ORTIZ MIRIAM DEL ROCIO, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA- CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 19 AL 22 DE MAYO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AS-2014-0767-M, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA LLENAR FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 197.05 197.05 0.00

1788 1764 24/06/2014 DEV NOR OGA EDITOGRAN S.A.: SERVICIO DE UN ANUNCIO POSTMORTEM TRAS EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROSA FABARA DE CRESPO, esposa del Primer Presidente Ejecutivo del CONADIS, Doctor Rodrigo Crespo Toral, requerimiento NºCONADIS-DT-2014-429-M, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0932-M, FACT Nº13645.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530218 1701 001 0 326.70 326.70 0.00

1790 1786 24/06/2014 DEV NOR OGA SEVILLA ZOILA , ARRIENDO MES JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-948-M, FACTURA N°241, CONADIS-COPR-TU-2014-0087-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00

1795 1763 24/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME EP, EMISION DE PASAJES AEREOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO, PASAJES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0934-M, FACT Nº23588, TIQUES AEREOS Y PLANES DE VIAJES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 251.04 251.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE114

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1797 1781 24/06/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ SILVA , TALLER PREPARATORIO DE EVENTOS REGIONALES DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL PAPROYECTO DE INVERSIÓN, CONADIS-DT-2014-0346-M,AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0840-M, FACTURA Nº6,INFORME TECNICO,CUADRO COMPARATIVO

SSAPROBADO0.00492.50PESANTEZ SILVA LAURA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730206 1701 001 0 492.50 492.50 0.00

1799 1704 24/06/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION MOTELERA SA: FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS CIUDADANOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, FACT Nº56109 Y 56110, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0832-M.-

SSAPROBADO0.004,656.82ASOCIACION MOTELERA SA AMSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730206 1701 001 0 4,656.82 4,656.82 0.00

1813 1810 25/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 16 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2014, FACT Nº 3612016 Y 3612017, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0962-M.


1790053881001 DELIACARPIO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 906.23 906.23 0.00

1818 1809 25/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0964-M, FACTURA N°1875, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 28.85 28.85 0.00

1824 1811 25/06/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0877-M, FACTURA N° 4853, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE115

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1826 1801 25/06/2014 DEV NOR OGA TAPIA PABLO : ADQUISICIÓN DE CINCO CABLES,COMPROBANTE DE INGRESO Nº1264, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0885-M, FACTURA Nº686, REQUERIMIENTO MEMORANDO N.CONADIS-DT-2014-0232-M

SSAPROBADO0.00216.00TAPIA LEON PABLO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 216.00 216.00 0.00

1828 1819 25/06/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS , 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A STO. DOMINGO PARA LA REALIZACION DEL PRIMER TALLER DE SENSIBILIZACION Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO OBRA MATICES, AUTORIZACION EN MEMORANDOS CONADIS-AD-2014-0938/879, AUTORIZACION EN MEMORANDO AD-2014-0910-M ,REEMBOLSO DE PEAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 179.57 179.57 0.00

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1829 1821 25/06/2014 DEV NOR OGA CORREA TALIA , 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO, REALIZACION DEL PRIMER TALLER DE SOCIABILIZACIO DE LOS DERECHOS DE LAS PCD, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0484-M, AUTORIZACION EN PLAN DE VIAJE MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0444-M

SSAPROBADO0.00167.54CORREA VIVANCO TALIA NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 167.54 167.54 0.00

1833 1815 25/06/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A STO. DOMINGO, PRIMER TALLER DE SOCIAVILIZACION, 1 SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA PARA PRESENTACION OBRA MATICES (PROY. SOCIABILIZACIÓN), AUTORIZACION EN MEMORANDOS CONADIS-AD-2014-931/853-M, PLAN DE VIAJE CONADIS-AD-2014-0815-M Y REPOSICION DE PEAJE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 114.85 114.85 0.00

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1834 1816 25/06/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN E IBARRA PARA TRANSOPRTAR A LCDA. MIRIAM VEGA PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0870-M, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0854-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 79.80 79.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE116

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

1841 1758 26/06/2014 DEV NOR OGA MORALES NESTOR:ADECUACION COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIONES DE LA MATRIZ QUITO DEBIDO A SITUACION DE EMERGENCIA OCURRIDA EL 29 DE MARZO, RESOLUCION N°2014-037-A, FACT N°360, 363, 364,AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-954-M,INFORME DEL SERVICIO EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0347-M

SSAPROBADO0.005,977.75MORALES QUISAGUANO NESTOR WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 5,977.75 5,977.75 0.00

1843 1835 26/06/2014 DEV NOR OGA VINUEZA WILSON:TRABAJO COMPLEMENTARIOS(PINTURA) OFICINA DE INFORMACION,PRESIDENCIA, ASESORIA JURIDICA, FACTURA N°614,AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-955-M, INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0485-M

SSAPROBADO0.001,233.25VINUEZA GAIBOR WILSON AMADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 1,233.25 1,233.25 0.00

1845 1820 26/06/2014 DEV NOR OGA VEGA MIRIAM , 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN E IBARRA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LLENADO DE FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0897-M, Y PLAN DE VIAJE CONADIS-AD-2014-0843-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 80.21 80.21 0.00

1846 1793 26/06/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS DEL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-129, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0936-M,FACTURA 65



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

1851 1850 27/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-09510-M, FACTURA N°1671492



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1201 001 0 38.26 38.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE117

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1855 1839 27/06/2014 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.: RENOVACION SOAT VEHICULO SIZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-2491, DE USO DE LA MATRIZ QUITO, SEGÚN COTIZACIÓN N°SOAT-UIO-19847-M, AUTORIZADO EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-976-M, FACTURA Nº1910.-


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570201 1701 001 0 47.18 47.18 0.00

1857 1840 27/06/2014 DEV NOR OGA TECFAEC CIA LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO Y 1 GENERAL MARZO DEL ELEVADOR TIPO MONTACARGA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS MATRIZ DEL CONADIS, SEGUN INFORME CONADIS-DT-2014-0506-M, MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0969-M,FACTURA Nº229.-

SSAPROBADO0.00750.00TECFAEC CIA LTDA1792374693001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

1859 1822 27/06/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO, PARA ASISTIR AL PRIMER TALLER DE SOCIABILIZACION DE LOS DERECHOS DE LAS PCD, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0057-M, Y PLAN DE VIAJE EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0052-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 171.50 171.50 0.00

1860 1837 27/06/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, PARTICIPACION EN LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUEVA YORK DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0059-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530304 1701 001 0 150.78 150.78 0.00

1864 1858 27/06/2014 DEV NOR OGA BARAHONA GABRIELA, 1 SUBSISTENCIA A QUERO 24 DE JUNIO, 1 SUBSISTENCIA A STO DOMINGO EL 13 DE JUNIO, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A STO DOMINGO, PARA EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACION, PROYECTO TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN COPR-P-2014-031/030/033, Y PLANES DE VIAJE AUTORIZADOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 261.34 261.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE118

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1865 1849 27/06/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0980-M, FACTURA Nº113.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0801 001 0 321.42 321.42 0.00

1867 1863 27/06/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS , 1 SUBSISTENCIA A QUERO EL 24 DE JUNIO PARA TRANSPORTAR A LA LCDA BARAHONA PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0966-M, PLAN DE VIAJE EN MEMORANDO AD-2014-0963-M Y REEMBOLSO DE PEAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 16.75 16.75 0.00

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1868 1847 27/06/2014 DEV NOR OGA SILVA WILSON: ADQUISICION DE 10 CONOS DE 50 UNIDADES DE DVD-S PARA EVENTO DE SENSIBILIZACION (CINE FORO), VIDEOS HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FACT N°7005,COMPROBANTE DE INGRESO N°1268 Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-971-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730804 1701 001 0 215.00 215.00 0.00

1871 1848 01/07/2014 DEV NOR OGA VILLACRES TANIA: FILMACIÓN Y COBERTURA DE OBRA DE TEATRO MATICES PROYECTO DE INVERSION TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR, FACTURA N°6, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-978-M,MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0514-M

SSAPROBADO0.00300.00VILLACRES MONTENEGRO TANIA GRISEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730204 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1875 1874 02/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2014, FACTURA Nº 9420628, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0989-M, CONADIS-COPR-IM-2014-0069-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 16.77 16.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE119

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1894 1880 07/07/2014 DEV NOR OGA TECA IMELDA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1002-M, NOTA DE VENTA N° 6, CONADIS-COPR-IM-2014-0072-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

1895 1877 07/07/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO MENSUAL DE PLANTAS ORNALMENTALES Y CORTE DE CESPED Y REPOSICIÓN PLANTAS, ABONO ORGÁNICO Y FUMIGACION (TRIMESTRAL) , AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1000-M, NOTA DE VENTA Nº217.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1896 1878 07/07/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA, CANON ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1004-M, FACTURA N° 892, CONADIS-COPR-IM-2014-0071-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

1898 1879 07/07/2014 DEV NOR OGA MERA CRISTIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1003-M, FACTURA N° 296, CONADIS-COPR-BO-2014-0047-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

1900 1881 07/07/2014 DEV NOR OGA PENALOZA SONIA, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1001-M, FACTURA N° 422, MEMORANDO CONADIS-COPR-NA-2014-0057-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

1902 1882 07/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1005-M, FACTURA N° 250, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 18.71 18.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE120

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1904 1873 07/07/2014 DEV NOR OGA ANAGUANO ROLANDO JAVIER, ASISTENCIA AL SR. XAVIER TORRES, VICEPRESIDENTE DEL CONADIS EN CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUEVA YORK DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE DEL 2014, AUTORIZACION EN INFORME S/N

SSAPROBADO0.001,356.98ANAGUANO MORAN ROLANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530304 1701 001 0 1,356.98 1,356.98 0.00

1905 1889 07/07/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE JUNIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1021-M, FACTURA N° 218, CONADIS-COPR-SD-2014-0053-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

1907 1885 07/07/2014 DEV NOR OGA BANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1017-M, NOTA DE VENTA N° 32, MEMORANDO CONADIS-COPR-SD-2014-0046-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

1908 1892 07/07/2014 DEV NOR OGA AGURTO SEGUNDO, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1010-M, nota de venta N° 91, CONADIS-COPR-PA-2014-0052-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

1918 1886 08/07/2014 DEV NOR OGA CALDERON SEGUNDO , ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1013-M, FACTURA N° 1149, CONADIS-COPR-CH-2014-0052-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

1922 1888 08/07/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO FERNANDO , ARRIENDO DEL 16 DE JUNIO A 16 DE JULIO DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1023-M, FACTURAS N° 262, CONADIS-COPR-BO-2014-0051-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE121

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1924 1890 08/07/2014 DEV NOR OGA YANDUN MARTIN , ARRIENDO MES JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1016-M, FACTURA N°285, CONADIS-COPR-CAR-2014-0066-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

1926 1891 09/07/2014 DEV NOR OGA CAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1015-M, FACTURA N° 13, CONADIS-COPR-CH-2014-0051-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

1928 1893 09/07/2014 DEV NOR OGA ERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1012-M, NOTA DE VENTA N°6, CONADIS-COPR-CAR-2014-0064-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

1929 1909 09/07/2014 DEV NOR OGA MENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1011-M, FACTURA N° 136, CONADIS-COPR-MA-2014-0087-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

1931 1910 09/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1028-M, FACTURA N°1611638.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 149.46 149.46 0.00

1942 1911 10/07/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1029-M, FACTURA N°785, CONADIS-COPR-SU-2014-0070-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE122

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1944 1912 10/07/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1027-M, FACTURA N° 664, CONADIS-COPR-LR-2014-0077-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

1946 1913 10/07/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1026-M, FACTURA N° 3158, CONADIS-COPR-ZA-2014-0049-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

1948 1914 10/07/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1024-M, FACTURA N° 117, CONADIS-COPR-LR-2014-0080-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

1950 1915 10/07/2014 DEV NOR OGA CHAMBA JESSICA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1025-M, FACTURA N° 14, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0051-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

1961 1917 11/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1037-M, FACTURA N° 3884817 Y 3877668



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0101 001 0 21.53 21.53 0.00

1963 1916 11/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1034-M, FACTURA N° 16560, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0901 001 0 23.85 23.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE123

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530202 0901 001 0 102.52 102.52 0.00

1967 1887 11/07/2014 DEV NOR OGA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1014-M, FACTURA N° 19226, CONADIS-COPR-PA-2014-0051-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

1978 1941 15/07/2014 DEV NOR OGA DIRECCION CULTURAL CUENCA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1025-M, FACTURA N° 703, CONADIS-COPR-AZ-2014-0154-M, OFICIO MCYP-DCCUEN-AP-04-2014

SSAPROBADO0.00312.92DIRECCION CULTURAL CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0101 001 0 312.92 312.92 0.00

1979 1932 15/07/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1058-M, FACTURA N° 4881, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

1981 1934 15/07/2014 DEV NOR OGA CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1043-M, FACTURAS N° 531 Y 533 , CONADIS-COPR-LO-2014-0090-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00

1983 1935 15/07/2014 DEV NOR OGA LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1048-M, FACTURA N° 19511, CONADIS-COPR-AZ-2014-0152-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

1985 1936 15/07/2014 DEV NOR OGA LOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1040-M, FACTURA N°160, CONADIS-COPR-LO-2014-0091-M



ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE124

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

1987 1937 15/07/2014 DEV NOR OGA CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1045-M, FACTURA N° 0002.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 107.14 107.14 0.00

1989 1977 15/07/2014 DEV NOR OGA BONILLA ANA , ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS COMPUTADORES, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1070-M, FACTURA 308 E INFORME TECNICO EN MEMORANDO CONADIS-INFO-2014-0075-M

SSAPROBADO0.00428.00BONILLA CANIZARES ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 428.00 428.00 0.00

1991 1954 15/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COORDICACIÓN PROVICIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1050-M, FACTURA N° 2668, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CO-2014-0047-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 26.35 26.35 0.00

1993 1955 15/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1049-M, FACTURA N° 1698, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SD-2014-0055-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 13.40 13.40 0.00

1995 1956 15/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COORDICACIÓN PROVICIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1042-M, FACTURA N° 3229, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-LO-2014-0092-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 17.15 17.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE125

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1997 1957 15/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVICIAL DE MANABÍ, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1047-M, FACTURA N° 2720, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0091-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 24.56 24.56 0.00

1999 1958 15/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVICIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1046-M, FACTURA N° 3138, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0097-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 24.41 24.41 0.00

2001 1959 15/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABÍ, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1051-M, FACTURA N° 2719, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0090-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 3.13 3.13 0.00

2003 1960 15/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1057-M, FACTURA N° 25683, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-2014-0189-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 147.80 147.80 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 77.33 77.33 0.00

2005 1973 15/07/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA MES DE MAYO Y JUNIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1066-M, FACTURA N° 1364181 y 1235426



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 338.88 338.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE126

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2007 1975 15/07/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE JUNIO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1064-M, FACTURA N° 24555, CONADIS-INFO-2014-0098-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

2009 1974 15/07/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE JUNIO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1067-M, DETALLE DE FACTURAS, CONADIS-INFO-2014-0097-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 14.22 14.22 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 27.07 27.07 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 9.87 9.87 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 8.34 8.34 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 18.68 18.68 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 260.28 260.28 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 15.72 15.72 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 13.00 13.00 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 13.21 13.21 0.00

020 00 000 001 000 530105 1301 001 0 196.91 196.91 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 10.32 10.32 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 8.44 8.44 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 8.48 8.48 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,732.08 1,732.08 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 12.75 12.75 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 10.47 10.47 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 11.69 11.69 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 8.16 8.16 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 13.71 13.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE127

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2015 1939 15/07/2014 DEV NOR OGA DIRECCION CULTURAL CUENCA, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1052-M, FACTURA N° 704, CONADIS-COPR-AZ-2014-0154-M, OFICIO MCYP-DCCUEN-AP-04-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0101 001 0 38.86 38.86 0.00

2017 1803 15/07/2014 DEV NOR BYE ADQUISICION DE 1 CONSOLA, 2 CAJAS DE AMPLIFICACION, Q MICROFONO INALAMBRICO, 3 MICROFONOS DE CABLE,FACTURA 732 Y AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0992-M,ORDEN DE COMPRA DAF-2014

SSAPROBADO0.002,753.22TAPIA LEON PABLO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840104 1701 001 0 2,753.22 2,753.22 0.00

2037 1812 16/07/2014 DEV NOR OGA FUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA: PRESENTACION DE CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRAS DE TEATRO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017", FACT Nº1076, AUTORIZADO MEMO NºCONADIS-AD-2014-0880-M y 1068-M

SSAPROBADO0.0024,000.00FUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730206 1701 001 0 24,000.00 24,000.00 0.00

2038 1952 16/07/2014 DEV NOR OGA DIRECCION CULTURAL CUENCA, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1025-M, FACTURA N° 706, CONADIS-COPR-AZ-2014-0154-M, OFICIO MCYP-DCCUEN-AP-04-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 22.82 22.82 0.00

2039 2025 16/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1093-M, FACTURA 7173, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0097-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 21.05 21.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE128

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2041 2021 16/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1092-M, FACTURA 7174, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0098-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 14.04 14.04 0.00

2043 2027 16/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0093-M, FACTURA Nº11820537.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1801 001 0 7.12 7.12 0.00

2044 2026 16/07/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE JUNIO Y JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1076-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 289, MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0071-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 836.00 836.00 0.00

2046 2024 16/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1085-M, FACTURA 1996, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-MO-2014-0068-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 31.69 31.69 0.00

2048 2023 16/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1083-M, FACTURA 1129, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0075-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 31.48 31.48 0.00

020 00 000 001 000 530202 0301 001 0 11.16 11.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE129

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2050 2028 16/07/2014 DEV NOR OGA ABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1079-M, FACTURA N° 882, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0069-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

2052 2020 16/07/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA ; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN; PROY. DE INV " TRANSVERSALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1069-M; FAC 23409,INFORME TECNICO

SSAPROBADO0.00600.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

2056 1976 17/07/2014 DEV NOR BYE ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS A LA EMPRESA A&M SYSTEM´S CON FACTURA 307

SSAPROBADO0.00310.00BONILLA CAÑIZARES ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840107 1701 001 0 310.00 310.00 0.00

2058 2057 17/07/2014 DEV NOR OGA IESS, MORA PATRONAL, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-UF-2014-0301-M, Y DEPOSITO DEL VALOR DE LA MORA ADJUNTO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570218 1701 001 0 0.90 0.90 0.00

2076 2063 21/07/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE MAYO Y JUNIO UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1118-M, FACTURA N° 1372245 y 1244075



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 232.00 232.00 0.00

2078 2019 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1103-M, FACTURAS 2450 Y 2448, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0089-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 24.78 24.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE130

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2080 2029 21/07/2014 DEV NOR OGA QUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO Y JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1080-M, FACTURAS N° 182 Y 183, CONADIS-COPR-MO-2014-0069-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 240.00 240.00 0.00

2082 2054 21/07/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, ADQUISICION DIGITAL DE NORMATIVAS OFICIALES SOBRE ACCESIBILIDAD NTE-INEN-ISO-21542, NTE-INEN-ISO-24503,NTE-INEN-ISO-9241-171 ISO-IEC-71:2006 SOLICITADA ARQ. CARLOS CAICEDO, POR $ 127,42 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1075-M, FAC 36523

SSAPROBADO0.00127.42INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530204 1701 001 0 127.42 127.42 0.00

2083 2061 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR , CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1111-M, FACTURA N° 008375, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 298.88 298.88 0.00

2085 2033 21/07/2014 DEV NOR OGA AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-2491, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1071-M, FACTURA N° 147062,INFORME TECNICO EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 103.59 103.59 0.00

2087 2034 21/07/2014 DEV NOR OGA AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL, MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-2491 EN LUBRICANTES, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1071-M, FACTURA N° 147061, CONADIS-AD-2014-1060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 89.31 89.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE131

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2089 2062 21/07/2014 DEV NOR OGA LOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014, FACT Nº 4095 , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1121-M, INFORME DE SERVICIO EN CONADIS AD-2014-1117-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2091 2064 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1110-M, FACTURA N° 404166.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

2092 2066 21/07/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1104-M, NOTA DE VENTA N°7, CONADIS-COPR-SU-2014-0072-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

2093 2068 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1126-M, FACTURA N° 1766797, CONADIS-COPR-LR-2014-0087-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1201 001 0 36.77 36.77 0.00

2094 2069 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 2014-05-19 HASTA 2014-06-19 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1128-M, FACTURA N° 3307020, CONADIS-COPR-CO-2014-0051-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 8.87 8.87 0.00

2095 2030 21/07/2014 DEV NOR BYE ADQUISICION DE 64 ROLL UPS INSTITUCIONALES SEFUN FACTURA 4716

SSAPROBADO0.002,867.20TODOPRINT CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 731403 1701 001 0 2,867.20 2,867.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE132

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2107 2070 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1131-M, FACTURA N° 1612287.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 54.71 54.71 0.00

2108 2071 21/07/2014 DEV NOR OGA SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA, ARRIENDO MES JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1106-M, FACTURA N°251, CONADIS-COPR-TU-2014-0095-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00

2110 2072 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1130-M, FACTURA 1416, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-LR-2014-0085-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 16.52 16.52 0.00

2112 2073 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1129-M, FACTURA 16676, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-GU-2014-0139-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0901 001 0 37.52 37.52 0.00

2114 2075 21/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1112-M, FACTURA 5750, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0156-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 14.04 14.04 0.00

020 00 000 001 000 530202 0101 001 0 17.17 17.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE133

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2116 2022 22/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1084-M, FACTURA 1326, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-IM-2014-0075-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1001 001 0 20.32 20.32 0.00

2118 2065 22/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 06 DE JUNO AL 02 DE JULIO 2014, FACT Nº 9567875, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1124-M, CONADIS-COPR-CAR-2014-0070-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0401 001 0 11.91 11.91 0.00

2119 2100 22/07/2014 DEV NOR OGA EMP.PUBLICA TAME LINEA AEREA DELECUADOR , EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL CONADIS POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1098-M,FACTURA 24695



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,145.35 1,145.35 0.00

2121 2099 22/07/2014 DEV NOR OGA SOLIS JEANNETTE, EVENTO "SOCIALIZACION DELOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DEL PROYECTO DE INVERSIÓN , REALIZADO EN EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN LOS CANTONES QUERO Y PELILEO, CONADIS-AD-2014-1097-M,FACTURA194 ,INFORME TECNICO EN MEMORANDO NO CONADIS-DT-2014-0567-M

SSAPROBADO0.001,374.00SOLIS SOLIS JEANNETTE CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730206 1801 001 0 1,374.00 1,374.00 0.00

2123 2101 22/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1113-M, FACTURA 3326, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0157-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 21.83 21.83 0.00

020 00 000 001 000 530202 0101 001 0 6.53 6.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE134

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2127 2098 22/07/2014 DEV NOR OGA HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA, EVENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 17 -18 JUNIO 2014,AUTORIZACION EN , CONADIS-AD-2014-1032-M,FACTURA 3306,INFORME TECNICO EN MEMORANDO DT-2014-0539-M

SSAPROBADO0.002,892.12HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730206 2301 001 0 2,892.12 2,892.12 0.00

2129 2097 23/07/2014 DEV NOR OGA MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., MANTENIMEINTO DE LA CAMIONETA MAZDA BT50 PLACAS PEI-1674 DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1094-M, FACTURA 62040 Y 62039, CONADIS-COPR-GU-2014-0061-O.

SSAPROBADO0.0056.68MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 36.68 36.68 0.00

2131 2074 23/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1107-M, FACTURA 1962, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-ES-2014-0057-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 30.41 30.41 0.00

2133 2102 23/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MARZO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1114-M, FACTURA 7172, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0100-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 7.02 7.02 0.00

020 00 000 001 000 530202 1801 001 0 6.52 6.52 0.00

2135 2103 23/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1109-M, FACTURA 1353, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-SU-2014-0074-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 11.16 11.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE135

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2149 2142 24/07/2014 DEV NOR BYE Adquisicion de 7 CAJAS DE AMPLIFICACION A LA CASAMUSICAL SONOMUSIC CON FACTURA 769

SSAPROBADO0.003,125.01TAPIA LEON PABLO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840104 0201 001 0 446.43 446.43 0.00

020 00 000 001 000 840104 0401 001 0 446.43 446.43 0.00

020 00 000 001 000 840104 0801 001 0 446.43 446.43 0.00

020 00 000 001 000 840104 1101 001 0 446.43 446.43 0.00

020 00 000 001 000 840104 1501 001 0 446.43 446.43 0.00

020 00 000 001 000 840104 1601 001 0 446.43 446.43 0.00

020 00 000 001 000 840104 2401 001 0 446.43 446.43 0.00

2152 2144 24/07/2014 DEV NOR OGA PASTE YOLANDA , SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1197-M, FACT.2178, E INFORME TECNICO EN MEMORANDO N. CONADIS-INFO-2014-0109-M

SSAPROBADO0.001,862.41PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 1,862.41 1,862.41 0.00

2154 2138 24/07/2014 DEV NOR OGA SINERGYHARD CIA. LTDA., CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR LINUX Y ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA OFICINA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS ,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1158-M Y FACTURA No. 1806,IINFORME TEC.CONADIS-2014-0105-M

SSAPROBADO0.002,263.40SINERGYHARD CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530704 1701 001 0 2,263.40 2,263.40 0.00

2156 2104 24/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1108-M, FACTURA 3144, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-OR-2014-0056-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 23.88 23.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE136

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2158 2139 24/07/2014 DEV NOR OGA CATHME WENDY(COMERCIAL MASTER 2) , ADQUISICIÓN DE FOCOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CONADIS,AUTORIZACION EN MEMORNADO CONADIS-AD-2014-1132-M, FACTURA 76475,COMPROBANTE DE INGRESO No. 1270

SSAPROBADO0.00922.50CATHME RODRIGUEZ WENDY LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530811 1701 001 0 922.50 922.50 0.00

2161 1940 24/07/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1078-M, FACTURA N° 20, CONADIS-COPR-EO-2014-0100-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

2163 2148 24/07/2014 DEV NOR OGA LOOR LENIN , MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-1115-M, FACTURA 508,

SSAPROBADO0.00260.00LOOR INTRIAGO LENIN SUMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 2201 001 0 260.00 260.00 0.00

2178 2177 28/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1211-M, FACTURA 1572, CONADIS-COPR-OR-2014-0061-M, GUIAS Y DETALLE DE ENVÍOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 20.31 20.31 0.00

020 00 000 001 000 530202 2201 001 0 32.73 32.73 0.00

2180 2146 28/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1199-M, FACTURA 12650, CONADIS-COPR-CAR-2014-0072-M, GUIAS Y DETALLE DE ENVÍOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 20.31 20.31 0.00

2182 2147 28/07/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE JUNIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1198-M, FACTURA Nº115, CONADIS-COPR-ES-2014-0061-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE137

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2184 2166 28/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2014, FACT Nº 4285825 Y 4285826, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1204-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 911.03 911.03 0.00

2185 2176 28/07/2014 DEV NOR OGA BENAVIDES FERNANDO, EVENTO "SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-CANTÓN LA CONCORDIA LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO /14, AUTORIZACION EN MEMORANDO N. CONADIS-AD-2014-1192,FACTURA 13

SSAPROBADO0.00780.00BENAVIDES VERA FERNANDO JAIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730206 2301 001 0 780.00 780.00 0.00

2199 2193 29/07/2014 DEV NOR OGA ARELLANO ANDRES, ELABORACION DE LONA DIFUSION DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN, FACTURA 4329, DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSION: TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR.INGRESO A BODEGA 1276



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2202 2195 29/07/2014 DEV NOR BYE ADQUISICION DE 6 CPU HP Y 6 MONITORES HP PARA EL PERSONAL DE LA PLATAFORMA VIRTUAL A LA EMPRESA REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 17017

SSAPROBADO0.005,145.90REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 840107 1701 001 0 5,145.90 5,145.90 0.00

2204 2197 29/07/2014 DEV NOR BYE SE ADQUIERE 6 TECLADO Y 6 MOUSE A A LA EMPRES REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 17018

SSAPROBADO0.00111.00REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 731407 1701 001 0 111.00 111.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE138

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2206 2172 30/07/2014 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A , PARA IMPULSAR PARTICIPACION GRATUITA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CARRERA INTERNACIONAL QUITO ULTIMAS NOTICIAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1229-M, CONADIS-AD-2014-1209-M, Y FACTURA 021-016-0005551,INFORME DEL EVENTO

SSAPROBADO0.008,928.57GRUPO EL COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730217 1701 001 0 8,928.57 8,928.57 0.00

2208 2191 30/07/2014 DEV NOR OGA ARELLANO ANDRES , ELABORACION DE CHEQUES PROMOCIONALES Y LONA PARA DIFUSION DERECHOS DEPORTIVOS DE LAS PCD DEL PROYECTO DE INV: TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR FACT. 4330 Y 4331,AUTORIZACION EN MEMO UF-2014-0315-M COMP. DE ING.1277 Y 1278



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 328.00 328.00 0.00

2210 2173 30/07/2014 DEV NOR OGA ROMO ROMMEL , ELABORACION DE 20.000 CAJAS PROMOCIONALES, PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES A EJECUTARSE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION ,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1201-M,, FACTURA 7350,MEMORANDO

SSAPROBADO0.005,300.00ROMO NARVAEZ ROMMEL WYLLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730807 1701 001 0 5,300.00 5,300.00 0.00

2211 2198 30/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2014, FACT Nº 9670586, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1217-M, CONADIS-COPR-IM-2014-0080-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 18.31 18.31 0.00

2232 2222 04/08/2014 DEV NOR OGA BETTI CELI ,REEMBOLSO PASAJES A EL GUABO, PASAJE, HUAQUILLAS, STA ROSA, CHILLA PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO: TRANSVERSZALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL ECUADOR EL 27, 28 Y 29/05, AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-EO-2014-0084-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE139

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2233 2224 04/08/2014 DEV NOR OGA BETTI CELI , REEMBOLSO PASAJES A ZARUMA, PORTVELO, ATAHUALPA, PIÑAS, BALSAS, MARCABELI, ARENILLAS PARA COORDINAR PARA TALLER DE SOCIABILIZACION ,PROY. DE INV TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR DEL 19 AL 22, AUTORIZACION COPR-EO-2014-0078-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

2234 2225 04/08/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ROSIO, 2 SUBSISTENICAS A SUCÚA, LOGROÑO, MENDEZ, PALORA DEL 5 AL 6/06 PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROY:TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR AUTORIZACION CONADIS-COPR-MO-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1401 001 0 21.57 21.57 0.00

2235 2226 04/08/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ROSIO,2 SUBSISTENCIAS A SUCÚA, LOGROÑO, MENDEZ, PALORA DEL 5 AL 6/06 PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROY:TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR AUTORIZACION CONADIS-COPR-MO-2014-0060-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1401 001 0 30.50 30.50 0.00

2236 2215 04/08/2014 DEV NOR OGA BARAHONA GABRIELA, 1 SUBSISTENCIA , PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, COORDINAR CON AUTORIDADES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 24/07 PROY.TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLIT. PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR AUTORIZACION EN COPR-DT-2014-0689-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 43.16 43.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE140

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2239 2216 04/08/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS ,1 SUBSISTENCIA,PUERTO QUITO,PEDRO VICENTE MALDONADO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, TRANSPORTA A LCDA BARAHONA PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 24 /07 DEL PROY:TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1210-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 19.72 19.72 0.00

2240 2223 04/08/2014 DEV NOR OGA BETTI CELI , 3 VIATICOS Y 1 SUBS. A ZARUMA, PORTVELO, ATAHUALPA, PIÑAS, BALSAS, MARCABELI, ARENILLAS PARA COORDINAR PARA TALLER DE SOCIABILIZACION ,PROY. DE INV TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR DEL 19 AL 22, AUTORIZACION COPR-EO-2014-0078-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0701 001 0 157.34 157.34 0.00

2250 2237 06/08/2014 DEV NOR BYE LA LIRA ADQUISICION DE 23 MICROFONOS INALAMBRICO DE MANO SEGUN FACTURA 70000

SSAPROBADO0.005,129.00LA LIRA INSTRUMENTOS & AUDIO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 840104 0101 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 0201 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 0301 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 0401 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 0501 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 0601 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 0701 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 0801 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 0901 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1001 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1101 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1201 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1301 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1401 001 0 223.00 223.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE141

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 009 001 000 840104 1501 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1601 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1701 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1801 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 1901 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 2101 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 2201 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 2301 001 0 223.00 223.00 0.00

020 00 009 001 000 840104 2401 001 0 223.00 223.00 0.00

2254 2253 06/08/2014 DEV NOR OGA IESS, RESPONSABILIDAD PATRONAL AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-UF-2014-0326-M,Y REPORTE IESS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2259 2245 07/08/2014 DEV NOR OGA TECA IMELDA , SERVICIO DE LIMPIEZA DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1256-M, NOTA DE VENTA N° 7, CONADIS-COPR-IM-2014-0084-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

2260 2249 07/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1258-M, FACTURA Nº11820537.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1801 001 0 8.69 8.69 0.00

2261 2246 07/08/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO CORRESPONDIENTE, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-1251-M, NOTA DE VENTA Nº218.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2262 2247 07/08/2014 DEV NOR OGA YANDUN MARTIN, ARRIENDO MES AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1259-M, FACTURA N°290, CONADIS-COPR-CAR-2014-0077-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE142

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

2264 2248 07/08/2014 DEV NOR OGA SEVILLA ZOILA , ARRIENDO AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1260-M, FACTURA N°253, CONADIS-COPR-TU-2014-0110-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00

2279 2271 07/08/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1283-M, FACTURA N° 26, CONADIS-COPR-EO-2014-0113-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

2280 2242 07/08/2014 DEV NOR OGA CASTILLO ENRIQUE PATRICIO, PARA ATENDER LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL POR HUMEDAD Y PROBLEMAS EN TUBERIAS EN EL AREA DEL COMERDOR - CAFETERIA DEL CONADIS-QUITO, REQUERIMIENTO EN EL MEMO CONADIS-AD-2014-0996-M, FACTURA 441, Y AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO CONADIS-UF-2014-0321-M

SSAPROBADO0.004,512.00CASTILLO BRITO ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 4,512.00 4,512.00 0.00

2282 2266 07/08/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1277-M, FACTURA N° 666, CONADIS-COPR-LR-2014-0094-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

2284 2267 07/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1284-M, FACTURA N° 3267, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0114-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 18.75 18.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE143

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2286 2269 07/08/2014 DEV NOR OGA CHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1281-M, FACTURA N° 16, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0058-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

2288 2270 07/08/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN; PROYECTO DE INVERSIÓN " TRANSVERSALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1287-M; FACTURA 23552

SSAPROBADO0.00600.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

2293 2272 07/08/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA , CANON ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1257-M, FACTURA N° 893, CONADIS-COPR-IM-2014-0083-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

2295 2275 07/08/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1274-M, FACTURA N° 119, CONADIS-COPR-LR-2014-0095-M.recuperación de IVA de acuerdo a instructivo de MEF Ref Cur 2280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

2301 2274 08/08/2014 DEV NOR OGA CAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1275-M, FACTURA N° 14, CONADIS-COPR-CH-2014-0063-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

2304 2174 08/08/2014 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A., DEDUCIBLES EQUIPOS Y BIENES SINIESTRADOS EN EL EDIFICIO DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1122-M, NOTA DE DEBITO No. 1400156/2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570201 1701 001 0 161.00 161.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE144

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2305 2299 08/08/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1290-M, FACTURA N° 4914, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

2307 2298 08/08/2014 DEV NOR BYE CASTILLO BRITO ENRIQUE PATRICIO.- Adquisición de un mueble tipo anaquel para el comedor con divisiones para ordenamiento y distribucion de comida

SSAPROBADO0.001,120.00CASTILLO BRITO ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840103 1701 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00

2312 2268 11/08/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1282-M, FACTURA N° 3246, CONADIS-COPR-ZA-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

2326 2300 14/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1292-M, FACTURA N° 4211743 Y 4204599


0160050020001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0101 001 0 17.53 17.53 0.00

2330 2329 15/08/2014 DEV NOR OGA FUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA, SERVICIO CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRAS DE TEATRO (TERCER PAGO) PROYECTO DE INVERSIÓN TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS, COMPONENTE 1, ACTIVIDADES 1.1 Y 1.2, TAREAS 1.1.7 Y 1.2.4., AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1265-M, FAC N° 1077.

SSAPROBADO0.0014,400.00FUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA

1791363248001 XVALENCIA XVALENCIA XVALENCIA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730206 1701 001 0 14,400.00 14,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE145

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2331 2328 15/08/2014 DEV NOR TRF FEDERACIÓN NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC; CONVENIO CONADIS-FENASEC, PREVISTO DENTRO DE PROYECTO 009, COMPONENTE 1, ACTIVIDADES 1.1.4, 1.1.6 Y 1.2.7; SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN CONADIS-DT-2014-0768-M, RESOLUCION N° 2014-076.

SSAPROBADO0.0038,000.00FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 780204 1701 001 0 38,000.00 38,000.00 0.00

2338 2220 15/08/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA GUIJARRO JAIME GIO, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 9 DE JULIO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES A ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0016-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 104.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 46.80 46.80 0.00

2339 2219 15/08/2014 DEV NOR OGA CORONEL RUIZ MANUEL BURGOS, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 8 DE JULIO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES A ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE EL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0190-M, CERTIFICACION PRESUPUEATRIA 104.

SSAPROBADO0.0074.03CORONEL RUIZ MANUEL BURGOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 59.04 59.04 0.00

2341 2218 15/08/2014 DEV NOR OGA RAMOS RAMOS MARIA LUCRECIA, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 8 DE JULIO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES A ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE EL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-RRHH-2014-0248-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIS 104.

SSAPROBADO0.0055.66RAMOS RAMOS MARIA LUCRECIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 40.67 40.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE146

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2342 2217 15/08/2014 DEV NOR OGA CELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 9 DE JULIO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES A ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AJ-2014-0018-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 104.

SSAPROBADO0.0035.80CELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 35.80 35.80 0.00

2345 2332 15/08/2014 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A., DEDUCIBLE A SEGUROS SUCRE POR INDEMNIZACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS QUE FUERON SUSTRAIDOS EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1306-M, NOTA DE DEBITO N° 20-1410096-2014.

SSAPROBADO0.00200.00SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 XVALENCIA XVALENCIA XVALENCIA XVALENCIA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570201 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2363 2361 18/08/2014 DEV NOR OGA ELIPOL S.A., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1674 ASIGNADA A LA COORD. PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EL EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1344-M, FACTURA 26791.

SSAPROBADO0.00178.34ELIPOL S.A.0991519246001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 178.34 178.34 0.00

2365 2335 18/08/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE JULIO UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1312-M, FACTURA N° 1502952, CONADIS-INFO-2014-0118-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

2367 2334 18/08/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA MES DE JULIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1310-M, FACTURA N° 1495301



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE147

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2369 2352 18/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 2014-06-19 HASTA 2014-07-19 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1320-M, FACTURA N° 3432528, CONADIS-COPR-CO-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 6.68 6.68 0.00

2370 2346 19/08/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE JULIO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1313-M, FACTURA N° 24721, CONADIS-INFO-2014-0117-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

2372 2337 19/08/2014 DEV NOR OGA MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1007-M, FACTURA N° 318, CONADIS-COPR-BO-2014-0063-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

2374 2344 19/08/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1317-M, NOTA DE VENTA N°8, CONADIS-COPR-SU-2014-0080-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

2375 2347 19/08/2014 DEV NOR OGA LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1308-M, FACTURA N° 19670, CONADIS-COPR-AZ-2014-0177-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE148

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2377 2348 19/08/2014 DEV NOR OGA CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1318-M, FACTURA N° 0011, CONADIS-COPR-CO-2014-0057-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 107.14 107.14 0.00

2379 2349 19/08/2014 DEV NOR OGA AGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1326-M, FACTURA N° 92, CONADIS-COPR-PA-2014-0060-M.


1706586219001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

2380 2353 19/08/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ VILELA YURY GABBY, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-01322-M, NOTA DE VENTA Nº0050, CONADIS-COPR-OR-2014-0071-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2201 001 0 134.40 134.40 0.00

2381 2354 19/08/2014 DEV NOR OGA LOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1323-M, FACTURA N°167, CONADIS-COPR-LO-2014-0106-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

2383 2355 19/08/2014 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1327-M, FACTURA N° 904, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0091-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

2385 2356 19/08/2014 DEV NOR OGA QUEZADA RAMON WILMA MARIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1328-M, FACTURA N° 184, CONADIS-COPR-MO-2014-0081-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE149

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2387 2357 19/08/2014 DEV NOR OGA NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1331-M, FACTURA N° 979, CONADIS-COPR-TU-2014-0112-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

2389 2359 19/08/2014 DEV NOR OGA NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1332-M, FACTURA N° 980, CONADIS-COPR-TU-2014-0113-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

2391 2360 19/08/2014 DEV NOR OGA VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL, SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1339-M, FACTURA N° 556, CONADIS-COPR-MO-2014-0082-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

2393 2333 19/08/2014 DEV NOR OGA ERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1321-M, FACTURA N°823, CONADIS-COPR-OR-2014-0069-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00

2395 2343 19/08/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE JULIO A 16 DE AGOSTO DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1303-M, FACTURAS N° 270, CONADIS-COPR-BO-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

2397 2358 19/08/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO Y JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1333-M, NOTA DE VENTA N° 54 Y 56, CONADIS-COPR-NA-2014-0068-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE150

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2404 2402 21/08/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE JULIO DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1355-M, DETALLE DE FACTURAS, CONADIS-INFO-2014-0115-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 17.97 17.97 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 21.82 21.82 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 20.33 20.33 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 11.14 11.14 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.73 6.73 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 17.86 17.86 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 270.89 270.89 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 11.26 11.26 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 18.01 18.01 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 16.66 16.66 0.00

020 00 000 001 000 530105 1301 001 0 197.66 197.66 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 12.07 12.07 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 8.56 8.56 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 8.67 8.67 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,791.53 1,791.53 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 16.40 16.40 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 11.19 11.19 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 13.15 13.15 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 9.73 9.73 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 10.27 10.27 0.00

2410 2401 21/08/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE JULIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1366-M, FACTURA Nº119, CONADIS-COPR-ES-2014-0080-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE151

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2433 2421 22/08/2014 DEV NOR OGA MEJIA MOREIRA JOHANA ELIZABETH, 1 SUBSISTENCIA A CUENC 8 DE JULIO, PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION AUTORIZACION EN CONADIS-DT-2014-0551-M, Y PLANES DE VIAJE AUTORIZADOS, CONADIS-UF-2014-0332-M Y CONADIS-UF-2014-0331-M

SSAPROBADO0.0053.16MEJIA MOREIRA JOHANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 38.17 38.17 0.00

2434 2420 22/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1361-M, FACTURA 1637, CONADIS-COPR-OR-2014-0073-M, GUIAS Y DETALLE DE ENVÍOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 25.67 25.67 0.00

020 00 000 001 000 530202 2201 001 0 19.20 19.20 0.00

2447 2418 22/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1360-M, FACTURA 2936, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0116-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 52.01 52.01 0.00

020 00 000 001 000 530202 1301 001 0 25.00 25.00 0.00

2449 2336 22/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1301-M, FACTURA N° 1039, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS, CONADIS-COPR-BO-2014-0062-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 13.39 13.39 0.00

020 00 000 001 000 530202 0201 001 0 10.27 10.27 0.00

2453 2437 22/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1393-M, FACTURA N°9871744, CONADIS-COPR-CAR-2014-0082-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0401 001 0 8.55 8.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE152

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2454 2436 22/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2014, FACT Nº 9877724, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1396-M, CONADIS-COPR-IM-2014-0089-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 15.19 15.19 0.00

2455 2406 22/08/2014 DEV NOR OGA BANCHON FARIAS DALILA JACINTA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1357-M, FACTURA N° 35, CONADIS-COPR-SD-2014-0063-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

2456 2408 22/08/2014 DEV NOR OGA LOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE INSTALACION Y DISPOSITIVOS QUECLINCK Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014, FACT Nº 4278 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1337-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2458 2424 22/08/2014 DEV NOR OGA MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH, SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1379-M, FACTURA N° 155, CONADIS-COPR-MA-2014-0115-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

2460 2423 22/08/2014 DEV NOR OGA PENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1382-M, FACTURAS N° 428, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0072-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE153

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2463 2425 22/08/2014 DEV NOR OGA CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1388-M, FACTURAS N° 546 Y 547 , CONADIS-COPR-LO-2014-0110-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00

2465 2398 22/08/2014 DEV NOR OGA UNILIMPIO S.A., ADQUISICION DE JABON ESPUMA, PARA ABASTECER LA BODEGA DE LA INSTITUCION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1348-M, FACTURA 227872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 227, REQUERIMIENTO CONADIS-AD-2014-1056-M.

SSAPROBADO0.00204.84UNILIMPIO S.A.1791713494001 XVALENCIA XVALENCIA XVALENCIA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 204.84 204.84 0.00

2467 2399 22/08/2014 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A., INCLUSION EN LA POLIZA SE SEGUROS SUCRE, DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1350-M, FACTURAS 2576 Y 2575,OFICIO CONADIS-ADFI-2014-0011-O.

SSAPROBADO0.00489.09SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 XVALENCIA NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570201 1701 001 0 489.09 489.09 0.00

2471 2469 25/08/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE JULIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1400-M, FACTURA N° 221, CONADIS-COPR-SD-2014-0065-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

2475 2407 26/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE LA PLATA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1386-M, FACTURA N° 008625 COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 104.46 104.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE154

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2478 2476 26/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 16 de JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, FACT Nº 4939258 Y 4939259, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1404-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 791.54 791.54 0.00

2489 2276 27/08/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-1272-M, FACTURA N° 290, MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0089-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

2491 2482 27/08/2014 DEV NOR OGA SILVA WILSON , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1413-M, FACTURA 7082, COMPROBANTE DE INGRESO 1287

SSAPROBADO0.001,124.70SILVA PONCE WILSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730804 1701 001 0 1,124.70 1,124.70 0.00

2493 2470 27/08/2014 DEV NOR OGA TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES TANTO EN CO2 (5 LIBRAS CADA UNO) COMO EN POLVO (10 LIBRAS CADA UNO), AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1402-M, FACTRUA 21776, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00312.00TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530203 1701 001 0 312.00 312.00 0.00

2495 2483 27/08/2014 DEV NOR OGA PASTE YOLANDA, SERVICIO DE PROGRAMACIÓN CENTRAL, HABILITACIÓN DE EXTENCIONES Y PUNTOS DE RED, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1412-M, FACTURA 2236, CONADIS-INFO-2014-0122-M,INFORME TECNICO EN MEMORANDO N. CONADIS-INFO-2014-0122-M

SSAPROBADO0.001,218.07PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 1,218.07 1,218.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE155

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2497 2473 27/08/2014 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A., CAPACITACION DE RECURSOS DE VIA ADMINISTRATIVA A LSO ABOGADOS DR. GIOVANNI RIVADENERIA Y MAYRA CELI, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-RRHH-2014-0286-M, FACTURA 0105568.

SSAPROBADO0.00670.00EDICIONES LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530603 1701 001 0 670.00 670.00 0.00

2501 2428 27/08/2014 DEV NOR BYE Mirian Cueva Pacheco.- adquisicion de 6 porta cpu metalicos de 42x19x21 color negro

SSAPROBADO0.00168.00CUEVA PACHECO MIRIAN PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 531403 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

2502 2427 27/08/2014 DEV NOR BYE FCS FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCION 476 DW

SSAPROBADO0.001,455.00FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 840107 1701 001 0 1,455.00 1,455.00 0.00

2510 2468 27/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y PARTICIPANTES TALLER OBSERVANCIA DE POLITICAS PUBLICAS, MES DE JULIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1362-M, FACTURA 25302.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,117.99 2,117.99 0.00

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 2,256.33 2,256.33 0.00

2517 2409 28/08/2014 DEV NOR OGA AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAR PLACAS PEI-4116 Y PEI-4117, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1367-M, FACTURAS 147658, 147659, 147661 Y 147660, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 226


1791398327001 XVALENCIA MPENALOZA XVALENCIA XVALENCIA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 236.97 236.97 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 602.69 602.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE156

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2519 2513 28/08/2014 DEV NOR OGA MULTIPRUEBAS S.A , SERVICIO DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS E LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA TRUJILLO,AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-RRHH-2014-0281-M,FACTURA 185.

SSAPROBADO0.006,760.00MULTIPRUEBAS S.A1792387213001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530603 1701 001 0 6,760.00 6,760.00 0.00

2521 2414 28/08/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION MOTELERA SA AMSA, CAPACITACION EN COMPETENCIAS PARA VEEDURIA Y OBSERVANCIA CIUDADANA, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1352-M, FACTURA 231, 56861 y 56860,

SSAPROBADO0.003,433.79ASOCIACION MOTELERA SA AMSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730201 1701 001 0 330.00 330.00 0.00

020 00 009 001 000 730206 1701 001 0 3,103.79 3,103.79 0.00

2530 2479 28/08/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA. INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE SERVIDORES -INFORMATICA, AUDITORIO Y SALAS DE CAPACITACION, SEGUN CONADIS-RRHH-2014-1351-M

SSAPROBADO0.003,340.00SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 1701 001 0 3,340.00 3,340.00 0.00

2532 2486 28/08/2014 DEV NOR BYE COMERCIAL KYWI S.A..- Adquisición de dos coches para la limpieza segun factura 015-015-000014706



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 531404 1701 001 0 187.98 187.98 0.00

2533 2481 28/08/2014 DEV NOR BYE AIR ELECTRIC CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN AIRE , MOTOR Y TERMOSTATO CON FACTURA 593

SSAPROBADO0.001,720.00SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840104 1701 001 0 1,240.00 1,240.00 0.00

020 00 000 001 000 840111 1701 001 0 480.00 480.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE157

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2534 2487 28/08/2014 DEV NOR OGA COMERCIAL KYWI S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, ASEO Y VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADO PARA EL AEREA DE LA BODEGA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1354-M, FACTURA 14707,COMPROBANTE DE INGRESO 1285



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530802 1701 001 0 162.75 162.75 0.00

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 304.14 304.14 0.00

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 135.48 135.48 0.00

2541 2317 28/08/2014 DEV NOR OGA LA LIRA INSTRUMENTOS AUDIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE 23 CABLES DE AUDIO RCA PARA EVENTOS PÚBLICOS DE SENSIBILIZACIÓN, SEGÚN CONADIS-AD-2014-1245-M, FACT-70536, ORDEN DE ADQ. 020.

SSAPROBADO0.0097.52LA LIRA INSTRUMENTOS AUDIO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730813 0101 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 0201 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 0301 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 0401 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 0501 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 0601 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 0701 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 0801 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 0901 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1001 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1101 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1201 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1301 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1401 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1501 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1601 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1701 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1801 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 1901 001 0 4.24 4.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE158

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 009 001 000 730813 2101 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 2201 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 2301 001 0 4.24 4.24 0.00

020 00 009 001 000 730813 2401 001 0 4.24 4.24 0.00

2544 2429 29/08/2014 DEV NOR BYE VAGADAMIA PAUL DARIO DAVILA.- ADQUISICION DE TRES IMPRESORAS LASER JET SEGUN FACTURA 5912

SSAPROBADO0.00582.12DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840107 1701 002 0 582.12 582.12 0.00

2546 2538 29/08/2014 DEV NOR OGA CUEVA EDWIN ; ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR DE VOLTAJE SOLICITADO POR FUNCIONARIOS DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1365-M, FACT 119596 Y COMPROBANTE DE INGRESO

SSAPROBADO0.0045.00CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

2548 2539 29/08/2014 DEV NOR BYE ZONA TECNOLOGICA.- ADQUSICION DE UN SCANER Y UNA CAMARA DE FOTOS SEGUN FACTURA 119595

SSAPROBADO0.002,238.20CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840107 1701 002 0 2,238.20 2,238.20 0.00

2567 2553 02/09/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ ,VIATICOS DEL 3 AL 5 DE AGOSTO A CHUNCHI Y DEL 15 AL 17 A LAGO AGRIO Y EL COCA,PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS CAPACITAR Y APOYAR LOS COORDINADORES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1267-M ,INFORME EN CONADIS-AD-2014-1353-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 259.61 259.61 0.00

2568 2550 02/09/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA JAIME, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA B, LA TOMA - LOJA, CAPACITAR Y APOYAR PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 5 Y 6 DE AGOSTO A LA COORDINADORA DE LOJA, AUTORIZACIN EN INFORME N° CONADIS-DP-2014-0019-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 118.11 118.11 0.00

2569 2551 02/09/2014 DEV NOR OGA MEJIA JOHANA , 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA B, SALCEDO - COTOPAXI, CAPACITAR Y APOYAR AL COORDINADOR DE COTOPAXI PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0732,

SSAPROBADO0.0061.83MEJIA MOREIRA JOHANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE159

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 61.83 61.83 0.00

2571 2552 02/09/2014 DEV NOR OGA LUZURIAGA EDITH, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA B, SALCEDO - COTOPAXI, CAPACITAR Y APOYAR AL COORDINADOR DE COTOPAXI PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS DT-2014-0731-Y EN PLAN DE VIAJE CONADIS-DT-2014-0019-M,

SSAPROBADO0.0042.99LUZURIAGA EDITH1709815292 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 42.99 42.99 0.00

2572 2555 02/09/2014 DEV NOR OGA VEGA MIRIAM , 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA RECEPCION DE SILLAS DE RUEDAS Y ENTREGA A LOS CUSTODIOS , AUTORIZACION EN INFORME CONADIS-AD-2014-01247-M Y PLAN DE VIAJE EN CONADIS-AD-2014-1346-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 123.96 123.96 0.00

2573 2556 02/09/2014 DEV NOR OGA CARLOS VILLAVICENCIO , 3 VIÁTICOS ZONA A, A LA CIUDAD DE LOJA PARA APOYAR A LA COORDINADORA DE LOJA PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL 4 AL 7 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN INFORME N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0178-M Y PLAN DE VIAJE EN CONADIS-COPR-AZ-2014-0169-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0101 001 0 245.06 245.06 0.00

2574 2557 02/09/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS DIANA , 2 VIÁTICOS ZONA A, A LA CIUDAD DE LOJA PARA APOYAR A LA COORDINADORA DE LOJA PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL 4 AL 6 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN INFORME N° CONADIS-COPR-ZA-2014-0061-M Y PLAN DE VIAJE EN CONADIS-COPR-ZA-2014-0057-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1901 001 0 164.32 164.32 0.00

2597 2554 03/09/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS , 1 SUBSISTENCIA, PUERTO QUITO-PV MALDONADO-SM DE LOS BANCOS , TRANSPORTAR A LCDA BARAHONA PARA ORGANIZAR TALLER DE SOCIALIZACION EL 1RO /08, AUTORIZACION EN° CONADIS-AD-2014-1247-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 8.48 8.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE160

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2598 2558 03/09/2014 DEV NOR OGA CORREA TALIA, 2 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACION , A CUENCA Y AZOGUES,PARA APOYAR EN CAPACITACIÓN EN TALLER DE SOCIALIZACION A LOS COORDINADORES DEL 12 AL 14/08, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0788-M,TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PUB. EN DISCAPACIDADES Y REEMBOLSO DE PASAJE

SSAPROBADO0.00139.46CORREA VIVANCO TALIA NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 126.96 126.96 0.00

2600 2559 03/09/2014 DEV NOR OGA BARAHONA GABRIELA,VIATICOS DEL 13 AL 15 /08 A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, 3 AL 5 A CHUNCHI,PEDRO VICENTE MONCAYO EL 1/08, TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN N° CONADIS-COPR-P-2014-42/39/38-M, DEL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚB.DE DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 227.60 227.60 0.00

2601 2560 03/09/2014 DEV NOR OGA VILLALVA LUIS, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A SALCEDO ,COMO EXPOSITOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0755-M PROYECTO, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR.

SSAPROBADO0.0072.35VILLALVA OLALLA LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 72.35 72.35 0.00

2602 2561 03/09/2014 DEV NOR OGA PATINO SEGUNDO, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, A LAGO AGRIO, APOYAR EN LA CAPACITACION EN TALLER DE SOCIALIZACION AL COORDINADOR DE SUCUMBIOS DEL 3 AL 5/08, AUTORIZACION EN CONADIS-DT-2014-0751-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD , REEMBOLSO DE PASAJES

SSAPROBADO0.00145.71PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 129.71 129.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE161

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2603 2562 03/09/2014 DEV NOR OGA FAUSTO VILLAMARIN, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 28 AL 29 DE JULIO, REALIZAR SEGUIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Y CONADIS, AUTORIZACION EN INFORME DE COMISION N° CONADIS-INFO-2014-0110-M, Y REEMBOLSO DE PASAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 85.67 85.67 0.00

2605 2563 03/09/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS, 1 SUBSISTENCIA A SALCEDO PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PARA EL APOYO AL COORDINADOR EN TALLER DE SOCIABILIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1236-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 16.47 16.47 0.00

2607 2564 03/09/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ROSIO, 1 VIÁTICO Y 3 SUBSISTENCIA A PABLO SEXTO, SAN JUAN BOSCO, LIMON, INDANZA, TWINZA PARA TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZADO EN MEMORANDO N°CONADIS-COPR-MO-2014-0051-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1401 001 0 98.42 98.42 0.00

2609 2565 03/09/2014 DEV NOR OGA TAEZ AIDA, 4 SUBSISTENCIA Del 29 de mayo al 3 de junio a Montufar, Bolivar, Espejo y Mira, REALIZACION TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-COPR-CAR-2014-0056-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0401 001 0 70.13 70.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE162

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2610 2566 03/09/2014 DEV NOR OGA TORRES GERMAN, 1 VIÁTICO, A LOS RIOS PARA APOYAR A LA COORDINADORA DE LOS RIOS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION, DEL 13 AL 14 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0075-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 133.51 133.51 0.00

2611 2570 03/09/2014 DEV NOR OGA TORRES GERMAN, 2 VIÁTICO Y 1 ALIMENTACION, AL TENA, JOYA DE LOS SACHAS, LAGO AGRIO PARA APOYAR A LOS COORDINADORES EN EL TALLER DE SOCIALIZACION, DEL 15 AL17/08, AUTORIZACION EN CONADIS-PRE-2014-0076-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DISCAPACIDAD EN ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 277.03 277.03 0.00

2612 2575 03/09/2014 DEV NOR OGA GARCIA LILIANA, Del 3 al 5 /08 A CHUNCHI PARA CAPACITAR Y APOYAR A LA COORDINADORA DE CHIMBORAZO PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-NA-2014-0069-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1501 001 0 92.92 92.92 0.00

2613 2576 03/09/2014 DEV NOR OGA JOSE FREIRE, 2 VIÁTICO Y 1 ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA REVISION DE DOCUMENTACION PARA LA RECEPCION DE SILLAS DE RUEDAS SEGUN CONVENIO DE COOPERACION, AUTORIZACION EN INFORME DE COMISION MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0778-M, Y REEMBOLSO DE PASAJES

SSAPROBADO0.00143.55JOSE JAVIER FREIRE SOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 139.55 139.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE163

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2614 2578 03/09/2014 DEV NOR OGA ALAVA KARLA, Del 4 al 5 de agosto , para realizar el Taller de Socialización en el Cantón de Jaramijó, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0114-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR

SSAPROBADO0.0056.49ALAVA CEVALLOS KARLA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1301 001 0 56.49 56.49 0.00

2615 2581 03/09/2014 DEV NOR OGA JIMBO PAOLA, Del 4 al 7 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LOJA PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0090-M, PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0301 001 0 245.06 245.06 0.00

2616 2583 03/09/2014 DEV NOR OGA JIMBO PAOLA, REEMBOLSO DE PASAJES de la comisión del 4 al /08 A LA CIUDAD DE LOJA PARA LA EJECUCION DEL TALLER SOCIALIZACION , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0090-M, PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD EN ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 0301 001 0 24.00 24.00 0.00

2617 2584 03/09/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS DIANA, Del 26 DE MAYO AL 4 DE JUNIO A LOS CANTONES PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-ZA-2014-0047-M, PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1901 001 0 151.20 151.20 0.00

2619 2585 03/09/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS DIANA, REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION del 26 DE MAYO AL 4 DE JUNIO A LOS CANTONES PARA EJECUCION TALLER SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB. DE DISCAPACIDAD EN ECUADOR,AUTORIZACION MEMORANDO CONADIS-COPR-ZA-2014-0047-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1901 001 0 38.50 38.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE164

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2620 2586 03/09/2014 DEV NOR OGA TAEZ AIDA, REEMBOLSO DE PASAJES de la comisión, del 29 /05 al 3/06 a Montufar, Bolivar, Espejo y Mira para la REALIZACION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD EN ECUADOR, AUTORIZACION EN INF. N° CONADIS-COPR-CAR-2014-0056-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

2621 2594 03/09/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, VIÁTICO 3 AL 6 DE AGOSTO PARA EJECUTAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN BALAO, LOS RIOS Y SANTA ELENA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0185-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 204.07 204.07 0.00

2622 2587 03/09/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ROSIO, REEMBOLSO DE PASAJES A PABLO SEXTO, SAN JUAN BOSCO, LIMON, INDANZA, TWINZA PARA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL 25 AL 30 /05 DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADEN ECUADOR,AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-MO-2014-0051-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1401 001 0 54.50 54.50 0.00

2623 2588 03/09/2014 DEV NOR OGA GARCIA LILIANA ,reembolso de pasajes a Chimborazo y replicar para la ejecución del taller de Socialización del PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR,AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-NA-2014-0069-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1501 001 0 5.70 5.70 0.00

2624 2589 03/09/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS DIANA, REEMBOLSO DE PASAJES A LOJA PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR,AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-ZA-2014-0061-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1901 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE165

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2625 2590 03/09/2014 DEV NOR OGA DANIEL VILLAVICENCIO, REEMBOLSO DE PASAJES A LOJA PARA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR,AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-ZA-2014-0178-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 0101 001 0 20.00 20.00 0.00

2626 2591 03/09/2014 DEV NOR OGA COLOMA JIMMY, CAPACITACIÓN SOBRE EL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 4 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-GU-2014-0133-M,

SSAPROBADO0.0076.72COLOMA TROYA JIMMY DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0901 001 0 76.72 76.72 0.00

2627 2592 03/09/2014 DEV NOR OGA COLOMA JIMMY,REEMBOLSO DE PASAJES DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 4 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-GU-2014-0133-M,

SSAPROBADO0.008.00COLOMA TROYA JIMMY DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

2628 2593 03/09/2014 DEV NOR OGA PATRICIA VINTIMILLA,REEMBOLSO DE PASAJES POR LA EJECUCIÓN DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN JARAMIJO DEL 4 AL 5 /08 DEL,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0113-M

SSAPROBADO0.0066.37SUSANA PATRICIA VINTIMILLA PALADINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1301 001 0 66.37 66.37 0.00

2631 2595 03/09/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA EUGENIO, 1 VIÁTICO, EJECUCIÓN DEL TALLER DE SOCIALIZACION DELPROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 /08, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DE-2014-0195-M Y REEMBOLSO DE PASAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE166

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 200.81 200.81 0.00

2632 2596 03/09/2014 DEV NOR OGA MENDOZA EDGAR ALFREDO, TRANSPORTAR A LA COORDINADORA Y ASISTENTE PARA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN JARAMIJO DEL 4 AL 5 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN INF. CONADIS-COPR-MA-2014-0112-M

SSAPROBADO0.0056.49MENDOZA SALTOS EDGAR ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1301 001 0 56.49 56.49 0.00

2633 2606 03/09/2014 DEV NOR OGA LORENA REINOSO CAMPOVERDE, REEMBOLSO DE PASAJES A DIFERENTES CANTONES PARA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-LO-2014-0071-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 1101 001 0 30.35 30.35 0.00

2634 2604 03/09/2014 DEV NOR OGA LORENA REINOSO, 5 VIÁTICOS Y 5 SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CANTONES PARA EJECUCION DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-LO-2014-0071-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1101 001 0 425.62 425.62 0.00

2635 2618 03/09/2014 DEV NOR OGA BETTI CELI , 3 SUBSISTENCIA, EL GUABO, PASAJE, HUAQUILLAS, STA ROSA, CHILLA PARA EJECUTAR EL TALLER DE SOCIABILIZACION EL 27, 28 Y 29/05, PROY.TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-EO-2014-0084-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0701 001 0 48.85 48.85 0.00

2642 2636 03/09/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ,DERECHOS DE AUTOR DE ILUSTRACIONES A COLOR DE PERSONAJES QUE PRESENTAN DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD, AUTORIZACION EN CONADIS-AJ-2014-0033-M, COMP DE INGRESO S-623241,PROY.TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES.

SSAPROBADO0.006.00INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE167

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE168

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2647 2641 03/09/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ,DERECHOS DE AUTOR DE ILUSTRACIONES A COLOR DE PERSONAJES QUE PRESENTAN DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD, AUTORIZACION EN CONADIS-AJ-2014-0033-M, COMP DE INGRESO S-623247,PROY.TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES..



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2648 2629 03/09/2014 DEV NOR OGA AMAGUAYA MONICA,4 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS PARA EJECUCION TALLER SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 3 AL 12 DE JUNIO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CH-2014-0047-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0601 001 0 282.45 282.45 0.00

2649 2630 03/09/2014 DEV NOR OGA AMAGUAYA MONICA,REEMBOLSO DE PASAJES PARA EJECUCION TALLER SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR PARA VARIOS CANTONES DE CHIMBORAZO DEL 3 AL 12 DE JUNIO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CH-2014-0047-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 0601 001 0 16.00 16.00 0.00

2650 2599 03/09/2014 DEV NOR OGA VILLALVA LUIS,1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31 DE JULIO AL 1RO DE AGOSTO A SALCEDO PARA EJECUCIÓN DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0729-M

SSAPROBADO0.0071.53VILLALVA OLALLA LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 71.53 71.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE169

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2652 2651 03/09/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA EUGENIO, 2 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN DEL 15 AL 17 DE AGOSTO A LAGO AGRIO-COCA-TENA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DE-2014-0196-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 300.40 300.40 0.00

2663 2653 05/09/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS , REEMBOLSO PEAJES, TRANsPORTAR A LA LCDA. BARAHONA PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER DENTRO DEL PROYECTO TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, EL 1 DE AGOSTO, AUTORIZACION MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1247-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

2664 2654 05/09/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ, REEMBOLSO PEAJES Y GASOLINA EN LA EJECUCIÓN DEL TALLER DENTRO DEL PROYECTO TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS D DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, DEL 3 AL 5/08 CHUNCHI Y DEL 15 AL 17/08 A LAGO AGRIO, COCA, TENA, AUTORIZACION MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1247/1353-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730803 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2665 2658 05/09/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO MES DE AGOSTO , AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-1443-M, NOTA DE VENTA Nº219.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE170

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2666 2657 05/09/2014 DEV NOR OGA ESPIN WILIAN , 1 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 4 AL 5/08 EJECUCION DEL "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR",AUTORIZACION EN CONADIS-DE-2014-0068-M Y REEMBOLSO DE PASAJES

SSAPROBADO0.00115.47ESPIN HUGO WILIAN RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730301 2201 001 0 6.00 6.00 0.00

020 00 009 001 000 730303 2201 001 0 109.47 109.47 0.00

2667 2659 05/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 23/07 AL 23/08 , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1441-M, FACTURA N° 001-001-002692598.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 9.85 9.85 0.00

2668 2661 05/09/2014 DEV NOR OGA SILVA WILSON , ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CON CARGO AL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR ,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1460-M FACTURA 001-001-007089 COMPROBANTE DE INGRESO 1294



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730804 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2669 2656 05/09/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ FLAVIO, VIÁTICOS DEL 31/07 AL 1/08, EJECUCION "TALLER SOCIALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR"AUTORIZACION EN MEMORANDO. COPR-CO-2014-0054-M

SSAPROBADO0.0071.89GUTIERREZ COLLAGUAZO FLAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0501 001 0 71.89 71.89 0.00

2696 2660 09/09/2014 DEV NOR OGA AGUILAR MIGUEL( ELECTROTECNIA A.M), MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO DE LA INSTITUCION , AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1456-M. FACTURA N° 905,

SSAPROBADO0.00235.00AGUILAR MUNOZ MIGUEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 1701 001 0 235.00 235.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE171

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2698 2672 09/09/2014 DEV NOR OGA QUEZADA RAMON WILMA MARIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1473-M, FACTURA N° 192.

NSAPROBADO117.60120.00QUEZADA RAMON WILMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

2700 2673 09/09/2014 DEV NOR OGA ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1471-M, NOTA DE VENTA N°11, CONADIS-COPR-CAR-2014-0088-M.

NSAPROBADO117.60120.00ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

2701 2674 09/09/2014 DEV NOR OGA ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1472-M, NOTA DE VENTA N°12, CONADIS-COPR-CAR-2014-0089-M.

NSAPROBADO117.60120.00ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

2702 2676 09/09/2014 DEV NOR OGA MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1474-M, FACTURA N° 328, CONADIS-COPR-BO-2014-0066-M.

NSAPROBADO117.60120.00MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

2728 2677 10/09/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1475-M, NOTA DE VENTA N°10, CONADIS-COPR-SU-2014-0090-M.

NSAPROBADO117.60120.00GONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

2729 2678 10/09/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1484-M, NOTA DE VENTA N° 76, CONADIS -COPR-NA-2014-75-M

NSAPROBADO31.3632.00MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE172

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2730 2679 10/09/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE AGOSTO A 16 SEPTIEMBRE DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1486-M, FACTURAS N° 273, CONADIS-COPR-BO-2014-0065-M.

NSAPROBADO312.80340.00VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

2732 2680 10/09/2014 DEV NOR OGA TECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1469-M, NOTA DE VENTA N° 8, CONADIS-COPR-IM-2014-0092-M.

NSAPROBADO117.60120.00TECA MENDEZ IMELDA ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

2733 2681 10/09/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA, ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1468-M, FACTURA N° 667, CONADIS-COPR-LR-2014-0103-M.

NSAPROBADO384.56418.00ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

2735 2686 10/09/2014 DEV NOR OGA BANCHON FARIAS DALILA JACINTA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1462-M, NOTA DE VENTA N° 37, CONADIS-COPR-SD-2014-0068-M.

NSAPROBADO117.60120.00BANCHON FARIAS DALILA JACINTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

2736 2687 10/09/2014 DEV NOR OGA GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1470-M, FACTURA N° 27, CONADIS-COPR-EO-2014-0138-M.

NSAPROBADO117.60120.00GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE173

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2738 2693 10/09/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EL 20 Y 21 /08 A GUAYAQUIL Y 22 /08 A LATACUNGA Y AMBATO, PARA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA CINERMARK Y MULTICINES DENTRO DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR",AUTORIZACION PRE-2014-0079-M

NSAPROBADO153.54153.54TORRES CORREA GERMAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 153.54 153.54 0.00

2739 2713 10/09/2014 DEV NOR OGA VILLALVA LUIS , DEL 13 AL 15 DE AGOSTO A CALUMA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0797-M,

NSAPROBADO146.32146.32VILLALVA OLALLA LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 146.32 146.32 0.00

2740 2714 10/09/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ FLAVIO, DEL 21 AL 15 DE AGOSTO A SIGCHOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CO-2014-0061-M,

NSAPROBADO69.7969.79GUTIERREZ COLLAGUAZO FLAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0501 001 0 69.79 69.79 0.00

2741 2715 10/09/2014 DEV NOR OGA BARAHONA GABRIELA, DEL 19 AL 26 DE AGOSTO A CAYAMBE-PEDRO MONCAYO-RUMIÑAHUI, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-P-2014-0045-M,

NSAPROBADO238.16238.16BARAHONA PAZ Y MINO MARIA G.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 238.16 238.16 0.00

2742 2716 10/09/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS DIANA, DEL 19 AL 22 DE AGOSTO A PALANDA, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-ZA-2014-0067-M,

NSAPROBADO193.40193.40ARMIJOS ROBLES DIANA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1901 001 0 193.40 193.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE174

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2744 2718 10/09/2014 DEV NOR OGA LORENA REINOSO , DEL 11 AL 15 DE AGOSTO A CALVAS Y GONZANAMA, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-LO-2014-0112-M,

NSAPROBADO277.11277.11LORENA ELEXANDRA REINOSO CAMPOVERDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1101 001 0 277.11 277.11 0.00

2745 2719 10/09/2014 DEV NOR OGA ESPIN HUGO , DEL 13 AL 14 DE AGOSTO A LORETO, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-OR-2014-0075-M,

NSAPROBADO46.3546.35ESPIN HUGO WILIAN RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 2201 001 0 46.35 46.35 0.00

2746 2685 10/09/2014 DEV NOR OGA ABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1466-M, FACTURA N° 925, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0095-M.

NSAPROBADO176.40180.00ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

2748 2682 10/09/2014 DEV NOR OGA YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA, ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1467-M, FACTURA N°296, CONADIS-COPR-CAR-2014-0091-M.

NSAPROBADO386.40420.00YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

2750 2710 10/09/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1500-M, FACTURA N° 293, MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0097-M.

NSAPROBADO384.56418.00BUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

2752 2684 10/09/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA , CANON ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1465-M, FACTURA N° 894, CONADIS-COPR-IM-2014-0093-M.

NSAPROBADO276.00300.00REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE175

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2754 2689 10/09/2014 DEV NOR OGA ANDRADE PARRENO PATRICIO (DISCONSU), PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1451-M, FACTURA N° 4336, INFORME RECEPCION CONADIS-AD-2014-1450-M,COMP.INGRESO 1293

NSAPROBADO128.70130.00ANDRADE PARRENO PATRICIO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530801 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2756 2690 10/09/2014 DEV NOR OGA ELIPOL S.A. ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1674 ASIGNADA A LA COORD. PROVINCIAL DE GUAYAS DEL 13 AL 29 DE AGOSTO , AUTORIZACION EL EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1481-M, FACT. 26950 SOLICITUD CONADIS-COPR-GU-2014-0162-M.

NSAPROBADO108.93108.93ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 108.93 108.93 0.00

2758 2691 10/09/2014 DEV NOR OGA CALDERON KATY PATRICIA , SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1487-M FACTURA N°941 SOLICITUD CONADIS-COPR-EO-2014-0140-M

NSAPROBADO184.24188.00CALDERON PINTA KATY PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 0701 001 0 188.00 188.00 0.00

2760 2706 10/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1495-M, FACTURA N° 4538803 Y 4531684

NSAPROBADO15.2015.20EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0101 001 0 15.20 15.20 0.00

2762 2708 10/09/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER , ARRIENDO DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1485-M, FACTURA N°49, CONADIS-COPR-SU-2014-0089-M.

NSAPROBADO328.57357.14MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE176

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2764 2711 10/09/2014 DEV NOR OGA LOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1503-M, FACTURA N°169, CONADIS-COPR-LO-2014-0119-M.

NSAPROBADO117.60120.00LOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

2766 2712 11/09/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ OSCAR, PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1504-M, FACT Nº 1298, MEMO NºCONADIS-COPR-CAÑ-2014-0099-M.

NSAPROBADO17.3217.50ALVAREZ URGILES OSCAR VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530801 0301 001 0 17.50 17.50 0.00

2768 2720 11/09/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE AGOSTO DIFUSION DE VIDEOS EN CINES, VALLAS, CIURCUITOS CERR. DE TV; PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR,CONADIS -AD-2014-1493

NSAPROBADO588.00600.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

2770 2722 11/09/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, MAYO JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1449-M, FACTURAS N° 7542,7904,8014

NSAPROBADO83.9583.95UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1901 001 0 83.95 83.95 0.00

2771 2721 11/09/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA Y AMBATO EL 22 PARA TRANSPORTAR AL SR. XAVIER TORRES PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE CINEMARK Y MULTICINES -PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1411-M,

NSAPROBADO29.2429.24ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 1701 001 0 29.24 29.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE177

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2772 2725 11/09/2014 DEV NOR OGA ARELLANO ANDRES ,SERVICIO DE FOTOCOPIADO,DE EJEMPLARES INFORME DE EJECUCION DE LAS FUNCIONES ENCARGADAS AL CONADIS - PROYECTO DE INVERSIÓN TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1490-M,FACTURA 4384,

NSAPROBADO1,793.401,830.00ARELLANO YEPEZ ANDRES FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730204 1701 001 0 1,830.00 1,830.00 0.00

2775 2726 11/09/2014 DEV NOR OGA SERCOTRANS S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS SILLAS Y DEMAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA ENTREGA PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN, SEGUN PEDIDO CONADIS-AD-2014-1370-M, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1492-M ,FACTURA 5412, SOLICITUD CONADIS-DT-2014-0828-M

NSAPROBADO59.4060.00SERVICIO CORPORATIVO DE TRANSPORTE SERCORTRANS S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

2776 2727 11/09/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , REEMBOLSO DE PEAJES A LATACUNGA Y AMBATO EL 22/08 PARA TRANSPORTAR AL SR. TORRES LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE CINEMARK Y MULTICINES DE ACUERDO AL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1411-M,

NSAPROBADO4.004.00ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2777 2675 11/09/2014 DEV NOR OGA VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL, ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1488-M, FACTURA N° 561, CONADIS-COPR-MO-2014-0097-M.

NSAPROBADO210.50228.80VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 228.80 228.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE178

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2779 2683 11/09/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE AGOSTO , AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1461-M, FACTURA N° 222, CONADIS-COPR-SD-2014-0067-M.

NSAPROBADO267.86267.86ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

2781 2709 11/09/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1485-M, FACTURA N°50, CONADIS-COPR-SU-2014-0089-M.

NSAPROBADO328.57357.14MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00

2783 2717 11/09/2014 DEV NOR OGA ROMERO LILIANA , DEL 04 AL 09 DE AGOSTO A PIÑAS Y PORTOVELO, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0125-M,

NSAPROBADO225.69225.69ROMERO POMA LILIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730303 0701 001 0 225.69 225.69 0.00

2784 2743 11/09/2014 DEV NOR OGA CHAMBA BURI JESSICA MARILU, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1510-M, FACTURA N° 19, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0071-M

NSAPROBADO117.60120.00CHAMBA BURI JESSICA MARILU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

2789 2723 11/09/2014 DEV NOR OGA ATLAS VIAJES OPERADORA DE TURISMO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A GINEBRA SEGÚN PEDIDOS CONADIS-RRHH-2014-0250-M, DE FECHA 16 JULIO 2014, CONADIS-RRHH-2014-0249-M, Y CONADIS-RRHH-2014-0157-M, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1506-M FACTURA 1448 Y 1449

NSAPROBADO4,450.124,451.12ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530302 1701 002 0 4,451.12 4,451.12 0.00

TOTAL ENTIDAD: 283-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 889623,919.39 13,076.44623,919.39 0.00

TOTAL GENERAL : 623,919.39 13,076.44623,919.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE179

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

180DE180

12/09/2014

10:7:13


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



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