ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ......es cnt ep 1768152560001 jegalarza...

064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INECENTIDAD:

1 1 21/01/2014 COM NOR OGA SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, REINTEGRO DE GASTOS EN LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 EN MANTA, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-MAN-2014-0001-M - INEC DILIT 2014-0205-M (002-0901-001) DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00316.45SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO

1303152068 JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 316.45 316.45 0.00

2 2 21/01/2014 COM NOR OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, PARA REINTEGRO DE GASTOS EN LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-DECON-2014-0014-M - INEC-DILIT-2014-0183-M DZ5L JEGS

NNAPROBADO0.00513.03MORALES MONCADA JAVIER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 513.03 513.03 0.00

5 5 24/01/2014 COM NOR OGA SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, PARA REINTEGRO DE GASTOS EN LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 EN MANTA, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-MAN-2014-0006-M - INEC-DILIT-2014-0389 JEGS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 320.95 320.95 0.00

6 6 24/01/2014 COM NOR OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, PARA REINTEGRO DE GASTOS EN LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-MAN-2014-00026-M - INEC DILIT 2014-0390-M JEGS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 511.53 511.53 0.00

7 7 24/01/2014 COM NOR OGA JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA, PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2014 DE LA OFICINA INEC EN QUEVEDO, DE LA DIRECCION ZONAL 5 LITORAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DILIT-SA-2014-0068-M - INEC DILIT 2014-0084 M JEGS

NNAPROBADO0.00306.49JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA

1200589099001 JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530502 0901 001 0 306.49 306.49 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE1

02/09/2014

8:25:31

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = COM, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

13 13 28/01/2014 COM NOR OGA INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- POR CONSUMO DE AGUA- DEL INEC-DZ5L- PERIODO DEL : 27-11-13- AL 27-12-2013- SEGUN MEMO. NO. INEC-DILIT-2014-001-M- DIRECCION ZONAL 5 LITORAL- ADJUNTO DOC. ORIGINAL DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00320.99INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 0901 001 0 320.99 320.99 0.00

14 14 28/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACT 2032455 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/12/13 AL 03/01/14 DE LA OFICINA INEC-GQUIL. MEMO INEC-DILIT-2014-0231/SA-2014-048-M ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,370.93EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 1,370.93 1,370.93 0.00

15 15 28/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT 2702103 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INEC-PORTOVIEJO DEL 27/11/13 AL 20/12/13, INEC-DILIT-2013-0232/SA-2014-0049-M, ADJ. DOC. ORIG. PAGAR CUENTA 75310011-BANCO CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.0035.22EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 35.22 35.22 0.00

16 16 28/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT 2866410 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INEC-MANTA DE 18/11/13 AL 14/12/13, MEMO INEC-DILIT-2014-350-M/SA-DILT-2014-077-M. ADJ. DOC. ORIG. PAGAR LA CUENTA 75310011-CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 109.96 109.96 0.00

17 17 28/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO LA FACT. 1171591 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INEC. DESDE EL 28/10/13 AL 26/11/13, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0308-M/SA-2014-0073-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA.

NNAPROBADO0.0049.02EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 49.02 49.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE2

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18 18 28/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT 2161505 POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-MACHALA DEL 23/11/13 AL 23/12/13, MEMO INEC-DILIT-2014-0304-M/SA-2014-0062-M. ADJ. DOC. ORIG. PAGAR LA CUENTA 68310011-BANCO CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 22.96 22.96 0.00

26 26 31/01/2014 COM NOR OGA INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. FACT. 6734269 POR CONSUMO DE AGUA- DEL INEC-DZ5L- PERIODO DEL : 27-12-13- AL 28-01-2013- SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0427-M-/ SA-2014-0093-M DIRECCION ZONAL 5 LITORAL- ADJUNTO DOC. ORIGINAL DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 0901 001 0 285.53 285.53 0.00

28 28 31/01/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL INEC-DIZ5L- DEL MES DE DICIEMBRE -2013-SEGUN MENO NO.INEC-DILIT-2014-0300-M/SA-2014-0064-M-DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00211.33CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 211.33 211.33 0.00

30 30 31/01/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC-DZ5L- DEL MES DE DICIEMBRE -2013-SEGUN MENO NO.INEC-DILIT-2014-0303-M/SA-2014-0063-M DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 103.89 103.89 0.00

31 28 31/01/2014 COM RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL INEC-DIZ5L- DEL MES DE DICIEMBRE -2013-SEGUN MENO NO.INEC-DILIT-2014-0300-M/SA-2014-0064-M-DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-211.33CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 -211.33 -211.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE3

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



32 32 31/01/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL INEC-DIZ5L- DEL MES DE DICIEMBRE -2013-SEGUN MEMO NO.INEC-DILIT-2014-0300-M/SA-2014-0064-M-DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 211.33 211.33 0.00

33 30 31/01/2014 COM RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC-DZ5L- DEL MES DE DICIEMBRE -2013-SEGUN MENO NO.INEC-DILIT-2014-0303-M/SA-2014-0063-M DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 -103.89 -103.89 0.00

34 34 31/01/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC-DZ5L- DEL MES DE DICIEMBRE -2013-SEGUN MENO NO.INEC-DILIT-2014-0303-M/SA-2014-0063-M DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 103.89 103.89 0.00

39 39 04/02/2014 COM NOR OGA RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN, PAGO POR ARRIENDO DE ESPACIO DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0505-M/ SA-2014-0111-M/0084-M, ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRESENTE CUR. DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00978.88RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530502 0901 001 0 978.88 978.88 0.00

40 40 04/02/2014 COM NOR OGA GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO,(DEUDA AUTRIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4688-M/, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL , DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,116.06GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 1,116.06 1,116.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE4

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



41 40 04/02/2014 COM RTO OGA GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO,(DEUDA AUTRIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4688-M/, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL , DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-1,116.06GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 -1,116.06 -1,116.06 0.00

42 42 04/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,(DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-MACHALA DEL 23/10/13 AL 23/11/13, INEC-DILIT-2013-4744-M/1144-M. ADJ. DOC. ORIG. PAGAR LA CUENTA 68310011-BANCO CENTRAL DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 23.61 23.61 0.00

43 43 04/02/2014 COM NOR OGA GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO,(DEUDA AUTRIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4688-M/, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL , DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00718.84GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 718.84 718.84 0.00

44 44 04/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-QUEVEDO DESDE EL 04/11/13 AL 05/12/13, MEMO INEC-DILIT-2013-4833-M/4833-M. PAGAR LA CUENTA 02310086-BANCO CENTRAL, DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 29.20 29.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE5

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



45 45 04/02/2014 COM NOR OGA ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)PAGO LA FACT POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0208-M/DIPES-2014-0007-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR, DIRECCION ZONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00

46 46 04/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP, POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-QUEVEDO DESDE EL 05/12/13 AL 06/01/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0466-M/0109-M. PAGAR LA CUENTA 02310086-BANCO CENTRAL, DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 44.36 44.36 0.00

47 47 04/02/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-POR DE PROCESO DE SERVICIO DE INTERNET-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0074-M/SA-2014-0007-M ADJ. DOC. ORIGINAL, DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 26.69 26.69 0.00

53 53 05/02/2014 COM NOR OGA INTERNATIONAL WATER SERVICES-GUAYAQUIL-INTERAGUA C.LTDA., PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROYECTO ECV, PERIODO 19/11/13 AL 20/12/13, MEMO INEC-DILIT 2013-4873/SA 1156-M, ADJ. DOC. ORIG. PAGAR EN CUENTA 5065383-BOLIVARIANO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730101 0901 001 0 157.45 157.45 0.00

54 54 05/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 25/11/13 AL 24/12/13 DE LA OFICINA ECV. MEMO INEC-DILIT-2014-0207/SA 0039-M ADJ. DOC.ORIG. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730101 0901 001 0 447.63 447.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE6

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



55 55 05/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24/11/13 AL 24/12/13 DE LA OFICINA ECV. MEMO INEC-DILIT-2013-0094/SA 0015-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730101 0901 001 0 153.11 153.11 0.00

58 58 05/02/2014 COM NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, NO. COMPROBANTE PAGO IESS 10669991POR INTERES POR MORA EN PAGO DE FONDOS DE RESERVA, PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013, PAPELETAS DE DEPOSITOS No. 0145844404-0146896606 INGRESOS 11400-11402 ADJ. DCTOS ORIGINALES DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001.59INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570218 0901 001 0 1.59 1.59 0.00

62 62 05/02/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACT. POR CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA DE LA ECV, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2014-0302/0065-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730105 0901 001 0 28.25 28.25 0.00

65 65 05/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 26/12/13 AL 27/01/14 DE LA OFICINA INEC-GQUIL. MEMO INEC-DILIT-2014-0540/SA-2014-0115-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA..



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 37.22 37.22 0.00

67 67 05/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 26/11/13 AL 26/12/13 DE LA BODEGA CDLA. COGRA. MEMO INEC-DILIT-2014-0233/SA-2014-0046-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 67.30 67.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE7

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



69 69 05/02/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO DE FACT. POR CONSUMO DE INTERNET DE LA OFICINA INEC GQUIL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2014-1103/SA-2014-0018-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 54.88 54.88 0.00

70 70 05/02/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO DE LAS FACT. No. POR CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TARJETAS SIMC , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2014-0449/SA-2014-0098-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 281.04 281.04 0.00

71 54 05/02/2014 COM RTO OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 25/11/13 AL 24/12/13 DE LA OFICINA ECV. MEMO INEC-DILIT-2014-0207/SA 0039-M ADJ. DOC.ORIG. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-447.63EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730101 0901 001 0 -447.63 -447.63 0.00

72 72 05/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 25/11/13 AL 24/12/13 DE LA OFICINA ECV. MEMO INEC-DILIT-2014-0207/SA -2014-0039-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730104 0901 001 0 447.63 447.63 0.00

73 55 05/02/2014 COM RTO OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24/11/13 AL 24/12/13 DE LA OFICINA ECV. MEMO INEC-DILIT-2013-0094/SA 0015-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-153.11EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730101 0901 001 0 -153.11 -153.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE8

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



74 74 05/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24/11/13 AL 24/12/13 DE LA OFICINA ECV. MEMO INEC-DILIT-2014-0094/SA-2014-0015-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730104 0901 001 0 153.11 153.11 0.00

75 75 05/02/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACT. POR CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2014-0301/SA-2014-0066-M, ADJ. DOC. ORIG. CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730105 0901 001 0 16.25 16.25 0.00

77 70 06/02/2014 COM RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO DE LAS FACT. No. POR CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TARJETAS SIMC , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2014-0449/SA-2014-0098-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA


1768152560001 MPCANDOL JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 -281.04 -281.04 0.00

79 47 06/02/2014 COM RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-POR DE PROCESO DE SERVICIO DE INTERNET-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0074-M/SA-2014-0007-M ADJ. DOC. ORIGINAL, DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 -26.69 -26.69 0.00

80 80 06/02/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACT. No. POR PROCESO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2013,,(DEUDA AUTRIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) MEMO INEC-DILIT-2013-0074/SA-2014-0007-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 21.23 21.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE9

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



83 83 06/02/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP POR PROCESO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y DISPOSITIVOS PROYECTO ECV, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013,,(DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) MEMO INEC-DILIT-2013-0554/SA-2014-0116-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730105 0901 001 0 459.93 459.93 0.00

89 89 06/02/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACT. POR CONSUMO SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TARJETAS SIMC DE LAS OFICINA INEC GQUIL, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) DEL MES DE DICIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2013-0449/SA-2014-0098-M, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 0901 001 0 280.83 280.83 0.00

91 91 06/02/2014 COM NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A.,PAGO DE INCLUSION DE BIENES A LA POLIZA DE SEGURO-DEL INEC-SEGUN MEMORANDO INEC-DILIT-2014-0368-SA-2014-0080-M, ADJ. DCTOS. ORIGINALES DIRECCION ZONAL 5 LITORAL-JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.0029.68INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 570201 0901 001 0 29.68 29.68 0.00

92 42 06/02/2014 COM RTO OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,(DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-MACHALA DEL 23/10/13 AL 23/11/13, INEC-DILIT-2013-4744-M/1144-M. ADJ. DOC. ORIG. PAGAR LA CUENTA 68310011-BANCO CENTRAL DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-23.61EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 -23.61 -23.61 0.00

93 93 06/02/2014 COM NOR OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO,(DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL 2013 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2013-0684-M/INEC-DILIT-2013-4798-M, ADJUNTO DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 499.25 499.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE10

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



94 94 06/02/2014 COM NOR OGA SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL 2013 MANTA, SEGUN MEMO No. INEC-DILIT-MAN-2013-0230-M/INEC-DILIT-2013-4805-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 305.90 305.90 0.00

95 95 06/02/2014 COM NOR OGA JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DEL 2013 EN MACHALA, SEGUN MEMO INEC-DILIT-MAC-2013-0140-M/INEC-DILIT-2013-4791-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00289.75JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 289.75 289.75 0.00

96 96 06/02/2014 COM NOR OGA INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A. PAGO LA FACT. No. 001-001-003271 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA INEC-MANTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0131/SA-2014-0028-M, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,243.56INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730502 0901 001 0 1,243.56 1,243.56 0.00

97 97 06/02/2014 COM NOR OGA ALJEAN S.A., PAGO LA FACT. No. 001-001-0000516 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROYECTO ECV. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0507/SA-2014-0113-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,792.00ALJEAN S.A.0991518746001 JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730502 0901 001 0 1,792.00 1,792.00 0.00

98 98 06/02/2014 COM NOR OGA TELCONET PAGO DE LA FACT. No. 002-011-000039015 POR CONSUMO SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO ACTIUALIZACION INFORMACION CARTOGRAFICA 2010 , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-2014-0558/SM-2014-0119-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00672.00TELCONET S.A.0991327371001 JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730105 0901 001 0 672.00 672.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE11

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



99 99 06/02/2014 COM NOR OGA DELGADO BURGOS CYNTHIA JOHANNA-POR ALCANCE AL CUR 8738 EN ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PROYECTO ECV EN EL MES DE NOVIEMBRE/2013 SEGUN MEMO (DEUDA AUTRIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M), INEC-DILIT-2013-4462/CCEN-2013-0015-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00191.08DELGADO BURGOS CYNTHIA JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730606 0901 001 0 191.08 191.08 0.00

100 91 07/02/2014 COM RTO OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A.,PAGO DE INCLUSION DE BIENES A LA POLIZA DE SEGURO-DEL INEC-SEGUN MEMORANDO INEC-DILIT-2014-0368-SA-2014-0080-M, ADJ. DCTOS. ORIGINALES DIRECCION ZONAL 5 LITORAL-JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-29.68INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 570201 0901 001 0 -29.68 -29.68 0.00

101 101 07/02/2014 COM NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO DE INCLUSION DE BIENES A LA POLIZA DE SEGURO DEL INEC-SEGUN MEMORANDO INEC-DILIT-2014-0368/SA 2014-0080-M. ADJ.ADCTOS ORIGINALES DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.0029.68ROCAFUERTE SEGUROS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 570201 0901 001 0 29.68 29.68 0.00

110 93 07/02/2014 COM RTO OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO,(DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL 2013 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2013-0684-M/INEC-DILIT-2013-4798-M, ADJUNTO DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-499.25MORALES MONCADA JAVIER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 -499.25 -499.25 0.00

112 112 07/02/2014 COM NOR OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO,(DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL 2013 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2013-0684-M/INEC-DILIT-2013-4798-M, ADJUNTO DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 499.25 499.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE12

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



114 98 07/02/2014 COM RTO OGA TELCONET PAGO DE LA FACT. No. 002-011-000039015 POR CONSUMO SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO ACTIUALIZACION INFORMACION CARTOGRAFICA 2010 , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-2014-0558/SM-2014-0119-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-672.00TELCONET S.A.0991327371001 JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730105 0901 001 0 -672.00 -672.00 0.00

115 115 07/02/2014 COM NOR OGA TELCONET PAGO DE LA FACT. POR PAGO CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE ENERO/2014, MEMO INEC-DILIT-2014-0558/SA-2014-0119-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730105 0901 001 0 336.00 336.00 0.00

116 116 07/02/2014 COM NOR OGA TELCONET PAGO DE LA FACT. POR PAGO CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-2014-0558/SA-2014-0119-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. JOSE GALARZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730105 0901 001 0 336.00 336.00 0.00

122 122 07/02/2014 COM NOR OGA BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA, POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE LIMPIEZA DE OFICINA INEC QUEVEDO, PERIODO DEL 03 AL 20/01/2014 ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.0060.00BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530209 0901 001 0 60.00 60.00 0.00

123 123 07/02/2014 COM NOR OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO DE GASTOS EN LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-2014-0578/DECON-2014-0063-M DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 511.98 511.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE13

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



124 124 07/02/2014 COM NOR OGA OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV. DESDE EL 01/12/13 AL 15/12/13, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4551-M, ADJ. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00712.79OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730606 0901 001 0 712.79 712.79 0.00

125 125 07/02/2014 COM NOR OGA MORA GUADAMUD MARIA CARLOTA, SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTAS DEL PROYECTO ECV-2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMORANDO (DEUDA AUTRIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) INEC-DILIT-2013-4591-M ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL . DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,008.00MORA GUADAMUD MARIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 0901 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

126 126 07/02/2014 COM NOR OGA MORA GUADAMUD MARIA CARLOTA, SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTAS DEL PROYECTO ECV-2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMORANDO (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) INEC-DILIT-2013-4589-M ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL . DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00806.40MORA GUADAMUD MARIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 0901 001 0 806.40 806.40 0.00

127 127 10/02/2014 COM NOR OGA AGUILAR MERA DAVID ALBERTO, POR PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA INEC EN PORTOVIEJO, DE LA DIRECCION ZONAL 5 LITORAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DILIT-2014-0569-M/0084/SA-2014-0122 M ADJ.DOC.ORG. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00238.52AGUILAR MERA DAVID ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530502 0901 001 0 238.52 238.52 0.00

128 45 10/02/2014 COM RTO OGA ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)PAGO LA FACT POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0208-M/DIPES-2014-0007-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR, DIRECCION ZONAL

NNAPROBADO0.00-756.00EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 -756.00 -756.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE14

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



129 122 10/02/2014 COM RTO OGA BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA, POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE LIMPIEZA DE OFICINA INEC QUEVEDO, PERIODO DEL 03 AL 20/01/2014 ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-60.00BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530209 0901 001 0 -60.00 -60.00 0.00

131 131 10/02/2014 COM NOR OGA AUROSURTI S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA EN EL EDIFICIO DEL INEC-GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014. SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0614/SA-2014-0127-M, ADJ. DOCUMENTO ORIGINAL EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.002,226.56AUROSURTI S.A.0992152907001 JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530209 0901 001 0 2,226.56 2,226.56 0.00

132 123 10/02/2014 COM RTO OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO DE GASTOS EN LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-2014-0578/DECON-2014-0063-M DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-511.98MORALES MONCADA JAVIER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 -511.98 -511.98 0.00

136 136 10/02/2014 COM NOR OGA BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA, POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE LIMPIEZA DE OFICINA INEC QUEVEDO PERIODO DEL 03 AL 20/01/2014 ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.0060.00BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530209 0901 001 0 60.00 60.00 0.00

137 137 10/02/2014 COM NOR OGA MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO DE GASTOS EN LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-2014-0578/DECON-2014-0063-M DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 511.98 511.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE15

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



138 138 10/02/2014 COM NOR OGA ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)PAGO LA FACT POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0208-M/DIPES-2014-0007-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL, DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00756.00ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 756.00 756.00 0.00

145 145 10/02/2014 COM NOR OGA OCHOA ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)PAGO LA FACT POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4688-M/DIPES-2013-0143-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL, DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,236.08OCHOA ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 1,236.08 1,236.08 0.00

148 148 10/02/2014 COM NOR OGA AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO

0924433808001 RMHAZ JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

149 149 10/02/2014 COM NOR OGA ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

150 150 10/02/2014 COM NOR OGA MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN

0941160095001 RMHAZ RMHAZ JEGALARZA JEGALARZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE16

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



151 151 10/02/2014 COM NOR OGA GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

152 152 10/02/2014 COM NOR OGA ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

153 153 10/02/2014 COM NOR OGA BUENO BAJAÑA SOFIA JOHANNA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

154 154 10/02/2014 COM NOR OGA GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

155 155 10/02/2014 COM NOR OGA GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE17

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



156 156 10/02/2014 COM NOR OGA NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

157 157 10/02/2014 COM NOR OGA VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80VERA VILLAMAR EVELYN SULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

158 158 10/02/2014 COM NOR OGA CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M EN ATENCION AL MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0027-M.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00793.49CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 793.49 793.49 0.00

159 159 10/02/2014 COM NOR OGA CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M EN ATENCION AL MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0027-M.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00793.49CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 793.49 793.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE18

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



160 160 10/02/2014 COM NOR OGA VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M EN ATENCION AL MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0027-M.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00793.49VARGAS ORNA FABIO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 793.49 793.49 0.00

161 161 10/02/2014 COM NOR OGA LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M EN ATENCION AL MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0027-M.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00793.49LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 793.49 793.49 0.00

162 162 10/02/2014 COM NOR OGA GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M EN ATENCION AL MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0027-M.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ

NNAPROBADO0.001,142.40GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 0901 001 0 1,142.40 1,142.40 0.00

163 163 10/02/2014 COM NOR OGA VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M EN ATENCION AL MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0027-M.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ

NNAPROBADO0.001,344.00VITE VERA DANIEL MARCELINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE19

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



164 164 10/02/2014 COM NOR OGA MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M EN ATENCION AL MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0027-M.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ

NNAPROBADO0.001,344.00MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

165 165 10/02/2014 COM NOR OGA MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL,PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M EN ATENCION AL MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0027-M.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ

NNAPROBADO0.001,344.00MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 0901 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

166 166 10/02/2014 COM NOR OGA PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0587-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN CUR 148. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00730.80PILAY BRIONES IRWIN SAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 730.80 730.80 0.00

167 167 10/02/2014 COM NOR OGA VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INAR MNSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0529/DECON-2014-0051-0050-M, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL....ROSA HAZ

NNAPROBADO0.001,232.00VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530505 0901 001 0 1,232.00 1,232.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE20

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



168 168 10/02/2014 COM NOR OGA PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ECV. DESDE EL 01/12/13 AL 31/12/13, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4528/GES-2013-0060-M, ADJ. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00929.60PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 0901 001 0 929.60 929.60 0.00

169 169 10/02/2014 COM NOR OGA GUANO CENTENO DELFIN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0532/DECON-2014-0048-0041-M, ADJ DOC.ORG EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00672.00GUANO CENTENO DELFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530505 0901 001 0 672.00 672.00 0.00

170 170 10/02/2014 COM NOR OGA JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO D SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0532/DECON-2014-0048-0041-M, ADJ DOC.ORG EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00604.80JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530505 0901 001 0 604.80 604.80 0.00

171 171 10/02/2014 COM NOR OGA MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4627-M/0032-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,010.25MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 1,010.25 1,010.25 0.00

172 172 10/02/2014 COM NOR OGA VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP MENSUAL DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0531/DECON-2014-0049-0042-M, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,220.80MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530505 0901 001 0 1,220.80 1,220.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE21

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



173 173 10/02/2014 COM NOR OGA VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP MENSUAL DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0531/DECON-2014-0049-0042-M, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,220.80VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530505 0901 001 0 1,220.80 1,220.80 0.00

174 174 10/02/2014 COM NOR OGA MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR-POR SERVICIOS, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)POR SERVICIOS PRESTADOS ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRALY POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4627-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL, DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00589.61MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 589.61 589.61 0.00

175 175 10/02/2014 COM NOR OGA MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR-POR SERVICIOS, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)POR SERVICIOS PRESTADOS ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRALY POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4627-M/0211, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL, DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00632.25MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 632.25 632.25 0.00

176 172 10/02/2014 COM RTO OGA VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP MENSUAL DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0531/DECON-2014-0049-0042-M, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-1,220.80MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530505 0901 001 0 -1,220.80 -1,220.80 0.00

177 177 10/02/2014 COM NOR OGA MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP MENSUAL DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0531/DECON-2014-0049-0042-M, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,220.80MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530505 0901 001 0 1,220.80 1,220.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE22

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



178 178 10/02/2014 COM NOR OGA MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC MENSUAL DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0579/DECON-2014-0062-0059-M, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,075.20MORAN NARANJO LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530505 0901 001 0 1,075.20 1,075.20 0.00

179 179 10/02/2014 COM NOR OGA TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC MENSUAL DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0579/DECON-2014-0062-0059-M, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,075.20TOALA BAQUE GALO UBER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530505 0901 001 0 1,075.20 1,075.20 0.00

180 180 10/02/2014 COM NOR OGA RIZZO PIGUAVE ROGERIO HORACIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ECV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) INEC-DILIT-2014-0145, ADJ. DOC. ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR DIRECTOR ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,859.20RIZZO PIGUAVE ROGERIO HORACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 0901 001 0 1,859.20 1,859.20 0.00

181 125 11/02/2014 COM RTO OGA MORA GUADAMUD MARIA CARLOTA, SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTAS DEL PROYECTO ECV-2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMORANDO (DEUDA AUTRIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M) INEC-DILIT-2013-4591-M ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL . DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-1,008.00MORA GUADAMUD MARIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 0901 001 0 -1,008.00 -1,008.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE23

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



241 175 11/02/2014 COM RTO OGA MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR-POR SERVICIOS, (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)POR SERVICIOS PRESTADOS ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRALY POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4627-M/0211, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL, DZ5L JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.00-632.25MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530606 0901 001 0 -632.25 -632.25 0.00

242 242 11/02/2014 COM NOR OGA VASQUEZ CHOEZ JUAN PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES DIRRECCION ZONAL 5 LITORAL..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00613.04VASQUEZ CHOEZ JUAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 613.04 613.04 0.00

243 243 11/02/2014 COM NOR OGA VERA ROSALES HENRY GABRIEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DIRECCION ZONAL 5 LITORAL..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00613.04VERA ROSALES HENRY GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 613.04 613.04 0.00

244 244 11/02/2014 COM NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INEC-LITORAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, MEMO INEC-DILIT-2014-0628/0085/SA-2014-0132-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.006,862.80EAGLE´S EYES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530208 0901 001 0 6,862.80 6,862.80 0.00

245 245 11/02/2014 COM NOR OGA HARO TRIVINO DANIEL ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DIRECCION ZONAL 5 LITORAL..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00652.51HARO TRIVINO DANIEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 652.51 652.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE24

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



246 246 11/02/2014 COM NOR OGA MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DIRECCION ZONAL 5 LITORAL..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00652.51MURILLO ROBALINO LUIS AMADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 652.51 652.51 0.00

247 247 11/02/2014 COM NOR OGA RAMIREZ LLIGUAY WILFRIDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DIRECCION ZONAL 5 LITORAL..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00652.51RAMIREZ LLIGUAY WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 652.51 652.51 0.00

248 248 11/02/2014 COM NOR OGA SOLORZANO CRUZ CORAIMA YAMILE, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DIRECCION ZONAL 5 LITORAL..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00652.51SOLORZANO CRUZ CORAIMA YAMILE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 652.51 652.51 0.00

249 249 11/02/2014 COM NOR OGA BALLADARES RUIZ LUIS ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DIRECCION ZONAL 5 LITORAL..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00571.97BALLADARES RUIZ LUIS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 571.97 571.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE25

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



250 250 11/02/2014 COM NOR OGA BALDEON AYORA MIREYA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00571.97BALDEON AYORA MIREYA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 571.97 571.97 0.00

251 251 11/02/2014 COM NOR OGA ALVAREZ TORRES LENIN PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00693.58ALVAREZ TORRES LENIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 693.58 693.58 0.00

252 252 11/02/2014 COM NOR OGA MACIAS BRAVO LUIS MIGUEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00693.58MACIAS BRAVO LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 693.58 693.58 0.00

253 253 11/02/2014 COM NOR OGA MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00693.58MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 693.58 693.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE26

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



254 254 11/02/2014 COM NOR OGASUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, REINTEGRO DE GASTOS EN LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 EN MANTA, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-MAN-2014-0584-M/INEC DILIT MAN-2014-0016-M (002-0901-001) DZ5L JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530801 0901 001 0 322.10 322.10 0.00

255 255 11/02/2014 COM NOR OGA VALERIANO GONZALEZ DANIELA ADRIANA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00598.81VALERIANO GONZALEZ DANIELA ADRIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 598.81 598.81 0.00

256 256 11/02/2014 COM NOR OGA CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00598.81CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 598.81 598.81 0.00

257 257 11/02/2014 COM NOR OGA SOLEDISPA ROJAS JORGE JAVIER, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00598.81SOLEDISPA ROJAS JORGE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 598.81 598.81 0.00

258 258 11/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/01/14 AL 30/01/14 DE LA OFICINA INEC-GQUIL. MEMO INEC-DILIT-2014-0617/SA-2014-0130-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA

NNAPROBADO0.001,347.57EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 0901 001 0 1,347.57 1,347.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE27

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



259 259 11/02/2014 COM NOR OGA MOREIRA GUARTAN JAVIER ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00598.81MOREIRA GUARTAN JAVIER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 598.81 598.81 0.00

260 260 11/02/2014 COM NOR OGA MORAN JULIO GUALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00526.51MORAN JULIO GUALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 526.51 526.51 0.00

263 263 11/02/2014 COM NOR OGA PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTHON, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00747.28PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTHON


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 747.28 747.28 0.00

264 264 11/02/2014 COM NOR OGA LINO CANTOS HIGINIO ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ

NNAPROBADO0.00758.31LINO CANTOS HIGINIO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 758.31 758.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE28

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



265 265 11/02/2014 COM NOR OGA FARIAS RIVERA JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00586.20FARIAS RIVERA JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 586.20 586.20 0.00

266 266 11/02/2014 COM NOR OGA CARRERA BRAVO SANDRA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00666.74CARRERA BRAVO SANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 666.74 666.74 0.00

267 267 11/02/2014 COM NOR OGA MOLINA MENA JORGE ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00815.18MOLINA MENA JORGE ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 815.18 815.18 0.00

268 268 11/02/2014 COM NOR OGA FAJARDO SILVA FRANCISCO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00639.89FAJARDO SILVA FRANCISCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 639.89 639.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

558DE29

02/09/2014

8:25:31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



269 269 11/02/2014 COM NOR OGA IDROVO GARCIA WALTER GONZALO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00706.20IDROVO GARCIA WALTER GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 706.20 706.20 0.00

270 270 11/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24/12/13 AL 25/01/14 DE LA OFICINA PROYECTO ECV. MEMO INEC-DILIT-2014-0616/SA-2014-0129-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730104 0901 001 0 201.66 201.66 0.00

271 271 11/02/2014 COM NOR OGA CHALEN FREIRE JOHNNY MOISES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 2010 CORRESPONDE MES DE ENERO/2014 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0631-M EN ATENCION MEMO INEC-DILIT-GES-2011-0019-M. ADJUNTO DCTOS. ORIGINALES EN CUR 242 DZ5L..ROSA HAZ.

NNAPROBADO0.00648.11CHALEN FREIRE JOHNNY MOISES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730606 0901 001 0 648.11 648.11 0.00

273 273 11/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24/12/13 AL 25/01/14 DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRFICA 2010. MEMO INEC-DILIT-2014-0615/SA-2014-0128-M ADJ. DOC. ORIG. JOSE GALARZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730104 0901 001 0 537.00 537.00 0.00

274 274 11/02/2014 COM NOR OGA SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE LIMPIEZ

ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ......es cnt ep 1768152560001 jegalarza...

Documents