ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ... · entidad: 021-0000-0000...

021-0000-0000 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICAENTIDAD:

1952 1950 08/04/2014 DEV NOR OGA REGALADO REGALADO JORGE, ASESOR1, Memorando No.VPR-DV-2014-003, pago por 11 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 9 al 20 de febrero 2014, a Gye/Zamora/Tena/Puyo/Machala/Catamayo/Lago Agrio/Manta, para acompañar en reuniones de trabajo al Sr. Vicepresidente.

SSAPROBADO0.00788.51REGALADO REGALADO JORGE PATRICIO

1713069563 DGALLEGOSC DGALLEGOSC NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 788.51 788.51 0.00

1953 1949 08/04/2014 DEV NOR OGA ALBAN MORA ANITA C.- ASESOR, , Memorando No.VPR-SG-2014-0026-M, por 1 día de viatico y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 11 al 12 de marzo 2014, al Coca Sacha, a fin de conocer los procedimientos utilizados en la remediación ambiental de zonas contaminadas en la amazonía.

SSAPROBADO0.0092.89ALBAN MORA ANITA C

0908902349 JOSENCAV JOSENCAV NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 76.89 76.89 0.00

1956 1948 08/04/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JOSE VICENTE Memorando No.VPR-DGA--2014-0834, por adquisición de alfombra tipo rodapiés y así como una MOqueta acanalada para la rampa, las mismas seran colocadas en el ingreso principal de la institución, F/001-001-0002290

SSAPROBADO0.00954.00LOPEZ JOSE VICENTE0400665774001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 531403 1701 001 0 954.00 954.00 0.00

1959 1947 08/04/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Memorando No. VPR-DGA-2014-0837, por deducible del siniestro por daño de la computadora MacBook Pro Modelo A1286 que estaba asignada al Sr. Cristian Paredes,/ Liquidación del Reclamo

SSAPROBADO0.00150.00ROCAFUERTE SEGUROS S.A.

0990093377001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570201 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1966 1965 09/04/2014 DEV NOR OGA VISTIN SANTAMARIA EDGAR, ASESOR 5, Memorando No.VPR-AS-2014-0001, pago por 1 día de viáticos y 1 día de alimentación y reembolso de pasajes aéreos por la comisión de servicios, del 18 al 19 de marzo 2014, a Gye, para acompañar al señor Vicepresidente como delegado.

SSAPROBADO0.00266.66VISTIN SANTAMARIA EDGAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 217.91 217.91 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 48.75 48.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE1

05/05/2014

12:54:16

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/04/2014, Numero De Cur >= 1947

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1968 1962 09/04/2014 DEV NOR OGA CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO .ASESOR3, Memorando No.VPR-DV-2014-069, por 5 días de viáticos y 2 dias de subsistencia, por la comisión de servicios del 03 al 11 de noviembre 2013, a Cuenca Sta Elena Machala, para realizar avanzadas con los medios de comunicación para las visitas del Sr. Vicepresidente

SSAPROBADO0.00286.57CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 286.57 286.57 0.00

1971 1969 09/04/2014 DEV NOR OGA ESPIN ROMERO LEIDY, ASESORA 4, Memorando No.S/N, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 12 al 13 de julio del 2013, a Esmeraldas, para ultimar detalles de la presentación del enlace ciudadano en Río Verde por parte del señor Vicepresidente.

SSAPROBADO0.00107.50ESPIN ROMERO LEIDY JOHANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 107.50 107.50 0.00

1972 1970 09/04/2014 DEV NOR OGA GUERRA BRACCO JOSE ASESOR 3 Memo No.VPR-ASESORIA-061/075-2014-M, pago por 2 días de subsistencia Jueves y viernes, por la comisión de servicios, del 20 al 25 de febrero del 2014, a Gye, para mantener reuniones de trabajo con diferentes representantes de la ESPOL/APG/ASECI/ASTINAVE.

SSAPROBADO0.0045.85GUERRA BRACCO JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 45.85 45.85 0.00

1978 1976 10/04/2014 DEV NOR OGA Lucero Guaigua Angel fabian .- ASESOR 5, Memorando No.VPR-AS-2014-0007-M, pago por 4 días de viáticos y 1 dia de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 31 de marzo 2014, a fin de asistir a capacitación y brigadas en la ciudad de Guayaquil

SSAPROBADO0.00350.90Lucero Guaigua Angel fabian


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 350.90 350.90 0.00

1979 1977 10/04/2014 DEV NOR OGA RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE .- ASESOR 1, Memorando No.VPR-DV-2014-071, pago por 2 días de viáticos y 1 dia de alimentación, por la comisión de servicios, del 03 al 05 de abril 2014, para acompañar al Sr. Vicepresidente al Gabinete Itinerante

SSAPROBADO0.00156.25RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 156.25 156.25 0.00

1980 1973 10/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Memorando No.VPR-DGA-2014-859 pago por consumo de agua potable de la Vicepresidencia del periodo del 24 de febrero al 26 de marzo del 2014, F/ 001-001-6274194

SSAPROBADO0.00525.68EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 001 0 525.68 525.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE2

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1981 1975 10/04/2014 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA Memorando No. VPR-DGA-2014-0873, por la suscripción anual de un ejemplar del DIARIO EXTRA de lunes a domingo, del 09 de abril 2014 al 8 de abril del 2015 para la Subsecretaria de Comunicación Social, Contrato 1535 convenio de suscripción 150872, F/002-003-000013992

SSAPROBADO0.00162.95GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1701 001 0 162.95 162.95 0.00

1987 1986 10/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: VPR-DGA-2014-0888, Contrato No. 8 por el servicio de provisión de combustible de los vehículos de la Vicepresidencia, correspondiente al mes de MARZO/2014. F/012-022-00007492

SSAPROBADO0.004,547.31EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 4,547.31 4,547.31 0.00

1993 1991 10/04/2014 DEV NOR OGA ALBAN MORA ANITA C.- ASESOR, Memorando No.VPR-SGA-2014-0034, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 03 al 04 de abril del 2014, al Coca, para visitar los pozos petroleros y verificar el procedimiento que el Ministerio del Ambiente utiliza

SSAPROBADO0.00160.79ALBAN MORA ANITA C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 160.79 160.79 0.00

1994 1992 10/04/2014 DEV NOR OGA SEGOVIA HERRERA WILSON, CONDUCTOR, Memroando No.VPR-DGA-2014-0674, Pago por 2 días de viáticos y 2 días de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28 de febrero al 3 de marzo del 2014, a Guaranda, para movilizar al Dr. Alex Camacho.

SSAPROBADO0.0060.00SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

1995 1990 10/04/2014 DEV NOR OGA BENITEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO Memorando No.VPR-DGA-2014-0874, por trabajos realizados en el despacho y la suite del Sr. Vicepresidente, adquisición de 1 mezcladora monocromando de lavabo, 1 llave de paso duchamatic cromo y 1 desinstalación e instalación de modulo de ducha,F/ 001-001-0001312

NNAPROBADO0.00237.53BENITEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO

1709530784001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 61.88 61.88 0.00

001 00 000 001 000 530811 1701 001 0 175.65 175.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE3

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1997 689 10/04/2014 DEV NOR OGA RUIZ VIZUETE FRANKLIN FERNANDO Memorando No. VPR-DV-2014-004, para la adquisición de obsequios (libros) para ser entregados por el señor Vicepresidente, durante su visita oficial a la China, LC/ 001-001-0001829

SSAPROBADO0.00240.00RUIZ VIZUETE FRANKLIN FERNANDO

0602692642 MFCASTANEDA MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1998 1989 10/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Memorando No.VPR-SSAF-2014-0122-M pago por tarjeta VIP TAME a favor de la Dra. Patricia Rodriguez Subsecretaria Juridica, F/ 001-014-00003070

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

2007 2005 11/04/2014 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Memorando No. VPR-DGA-2014-0860, por publicación de remate de los vehículos en el diario EL TELEGRAFO los días 29, 30 y 31 de marzo del presente año, F/ 002-005-000012153

SSAPROBADO0.003,136.32EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 3,136.32 3,136.32 0.00

2009 2000 12/04/2014 DEV NOR OGA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE .- CEPAL .- Convenio Cooperación Técnica "Para la Estrategia Nacional de Cambio de Matriz Productiva de la República Ecuador" ENCPM entre Vicepresidencia y la Comisión Economica para America Latina y el Caribe CEPAL,Transferecia 20%, 3erInforme

SSAPROBADO0.0066,218.00COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

INT0000002329 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530601 1701 001 0 66,218.00 66,218.00 0.00

2010 2004 12/04/2014 DEV NOR OGA FILESTORAGE S.A. Memorando No.VPR-VPR-2014-00604, pago por deposito,custodia y administración del archivo Central, pasivo e historico de la Vicepresidencia por el periodo del mes de marzo 2014, PAGO POR INFIMA CUANTIA, F/ 001-001-0037839, 37838. los precios se mantienen según ctto. S/N. 2013

SSAPROBADO0.00934.56FILESTORAGE S.A.1791730909001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530230 1701 001 0 934.56 934.56 0.00

2017 2016 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: VPR-DGA-2014-0880, por el consumo de energía eléctrica del Edificio de la Vicepresidencia, correspondiente al periodo del al 01/marzo/2014 al 01/04/2014 F/001-007-000962293

SSAPROBADO0.002,149.25EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1701 001 0 2,149.25 2,149.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE4

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2018 2015 14/04/2014 DEV NOR OGA DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Memo No.VPR-DGA-2014-0900 , servicio de tv. satelital de la Institución (Ctas No. 13215042, 9643575, 999599, 14610030, 1300655, 9643655 16318580), al servicio del Sr. VPR, Comunic, Se Gnral y sala de sesiones, de abril/2014. F/621249/626956/616837/598302/596913/606318/19.

SSAPROBADO0.00307.50DIRECTV ECUADOR C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 307.50 307.50 0.00

2019 1312 14/04/2014 DEV NOR OGA CANO ALEMAN MARIA ISABEL Memorando No.VPR-DGA-2014-0657 Contrato 003, por provisión de flores para ser colocadas en las instalaciones de la Institución y para actos protocolarios y oficiales, plazo desde 18-02-2014 hasta 31-12-2014, Contra Factura,periodo del 18 al 28 febrero/2014 F/101 Y 102

NNAPROBADO0.001,170.45CANO ALEMAN MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530206 1701 001 0 1,170.45 1,170.45 0.00

2022 1983 14/04/2014 DEV NOR OGA COMPRA DE 2 LIBREROS DE MADERA DESPACHO VPR

SSAPROBADO0.00800.00TADAY GONZALEZ JULIO CESAR

1715737324001 NMORALESG NMORALESG NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1701 001 0 800.00 800.00 0.00

2025 2019 14/04/2014 DEV RTO OGA CANO ALEMAN MARIA ISABEL Memorando No.VPR-DGA-2014-0657 Contrato 003, por provisión de flores para ser colocadas en las instalaciones de la Institución y para actos protocolarios y oficiales, plazo desde 18-02-2014 hasta 31-12-2014, Contra Factura,periodo del 18 al 28 febrero/2014 F/101 Y 102

NNAPROBADO0.00-1,170.45CANO ALEMAN MARIA ISABEL

0401081617001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA MFCASTANEDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530206 1701 001 0 -1,170.45 -1,170.45 0.00

2027 1312 14/04/2014 DEV NOR OGA CANO ALEMAN MARIA ISABEL Memorando No.VPR-DGA-2014-0657 Contrato 003, por provisión de flores para ser colocadas en las instalaciones de la Institución y para actos protocolarios y oficiales, plazo desde 18-02-2014 hasta 31-12-2014, Contra Factura,periodo del 01 al 31 de marzo de 2014 F/104/102

SSAPROBADO0.001,170.45CANO ALEMAN MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530206 1701 001 0 1,170.45 1,170.45 0.00

2036 2031 15/04/2014 DEV NOR OGA BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO ARIAS .- CONDUCTOR, Memorando No.VPR-DGA-2014-0878, pago por 1 días de viáticos y 1 día de subsistencia por la comisión de servicios del 27 al 28 de marzo del 2014, a Sucumbios, a fin de movilizar al señor Geovanni Vistin

SSAPROBADO0.00130.56BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 72.75 72.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE5

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 57.81 57.81 0.00

2038 2032 15/04/2014 DEV NOR OGA BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO ARIAS .- CONDUCTOR, Memorando No.VPR-DGA-2014-0877, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 04 de abril del 2014, a Atuntaqui,, a fin de movilizar al señor Patricio Altamirano

SSAPROBADO0.0041.70BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

2039 2037 15/04/2014 DEV NOR OGA REGALADO REGALADO JORGE PATRICIO .- ASESOR, Memorando No.VPR-DV-2014-004, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 17 al 19 de septiembre del 2013, a Guaranda, acompañando al Sr. Vicepresidente en el Gabinete



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 228.30 228.30 0.00

2040 2035 15/04/2014 DEV NOR OGA REGALADO REGALADO JORGE PATRICIO .- ASESOR, Memorando No.VPR-DV-2014-006, pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 28 de enero al 01 de febrero del 2014, a Morona y Zamora Chinchipe, acompañando al Sr. Vicepresidente



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 251.50 251.50 0.00

2041 2034 15/04/2014 DEV NOR OGA PAZMINO QUINA VILMA DOLORES .- ASESOR 2, Memorando No.VPR-DV-2014-076, pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 08 al 09 de abril del 2014,a Machala, para realizar la avanzada para la visita del señor Vicepresidente, Visita que se suspendió

SSAPROBADO0.00102.50PAZMINO QUINA VILMA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

2042 2033 15/04/2014 DEV NOR OGA GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND .- SEGURIDAD,Memorando No.VPR-DV-2014-077, pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 08 al 09 de abril del 2014, a Machala, para realizar la avanzada para la visita del Sr. Vicepresidente, visita que se suspendió

SSAPROBADO0.00102.50GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

2050 2049 15/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Memorando No.VPR-DGA-2014-0921 por provisión de combustible para el vehículos de propiedad de la Vicepresidencia en Guayaquil, vehiculo PEI-4721, período marzo 2014, F/ 009-023-

SSAPROBADO0.00393.00EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE6

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



0003029

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 393.00 393.00 0.00

2052 2043 15/04/2014 DEV NOR OGA BORJA FLORES SERGIO, CONDUCTOR, Memorando No. VPR-DGA-2014-0869, Pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 31 de marzo del 2014, a Sto. Domingo/Guayaquil, conduciendo el Jeep Suzuki SZ placas PEI-1176, para movilizar a la Sra. Sofia Espín

SSAPROBADO0.00174.17BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 105.00 105.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 9.17 9.17 0.00

2053 2044 15/04/2014 DEV NOR OGA VISTIN SANTAMARIA EDGAR, ASESOR 5, Memorando No.VPR-AS-2014-0006, pago por 1 día de viáticos (sábado 29), por la comisión de servicios, del 29 al 31 de marzo del 2014, a Guayaquil, para mantener reuniones de trabajo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

2054 2045 15/04/2014 DEV NOR OGA VISTIN SANTAMARIA EDGAR, ASESOR 5, Memorando No.VPR-AS-2014-0013, pago por 3 días de viáticos y 1 día de susbsistencias, por la comisión de servicios, del 08 al 11 de enero del 2014, a Guayaquil/Manta, para realizar avanzadas y reuniones de trabajo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 303.88 303.88 0.00

2055 2046 15/04/2014 DEV NOR OGA MENDEZ MENESES RAFAEL, SPA3, Memorando No.OO22-RM, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 17 al 18 de marzo del 2014, a Quito, para realizar la planificación de actividades y despacho de temas de atención ciudadana.

SSAPROBADO0.0052.35MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 52.35 52.35 0.00

2056 2047 15/04/2014 DEV NOR OGA Lucero Guaigua Angel,ASESOR 5, Memorando No.VPR-AS-2014-0012-M, pago por 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 21 de febrero del 2014, a Lago Agrio/ Coca/Puyo/Tena, para recorrido de obras y asistir a capacitaciones de trabajo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 276.06 276.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE7

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2057 2048 15/04/2014 DEV NOR OGA MENDEZ MENESES RAFAEL, SPA3, Memorando No.OO20-RM, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 de febrero del 2014, a Quito, para mantener reuniones de trabajo sobre la planificación de actividades.

SSAPROBADO0.0034.05MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 18.05 18.05 0.00

2058 2030 15/04/2014 DEV NOR OGA ASESOR5, PAUL AURELIO MOSQUERA ARIAS Memorando No.VPR-DV-2014-074, pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia por la comisión de servicios del 02 al 05 de abril del 2014, a Paján- Manabí, a realizar la avanzada para la visita del S. Vicepresidente

SSAPROBADO0.00233.07PAUL AURELIO MOSQUERA ARIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 233.07 233.07 0.00

2064 2063 16/04/2014 DEV NOR OGA REGALADO REGALADO JORGE PATRICIO .- ASESOR, Memorando No.VPR-DV-2014-005, pago por 2 días de viáticos y 1 día de susbsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 05 de abril del 2014, a Guayaquil- Paján, Jipijapa, a fin de acompañar al señor Vicepresidente



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 199.99 199.99 0.00

2065 2061 16/04/2014 DEV NOR OGA INGRESO DE 2 DVD PORTATIL SSAPROBADO0.00303.56COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1701 001 0 303.56 303.56 0.00

2068 1995 16/04/2014 DEV RTO OGA BENITEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO Memorando No.VPR-DGA-2014-0874, por trabajos realizados en el despacho y la suite del Sr. Vicepresidente, adquisición de 1 mezcladora monocromando de lavabo, 1 llave de paso duchamatic cromo y 1 desinstalación e instalación de modulo de ducha,F/ 001-001-0001312

NNAPROBADO0.00-237.53BENITEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 -61.88 -61.88 0.00

001 00 000 001 000 530811 1701 001 0 -175.65 -175.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE8

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2069 1990 16/04/2014 DEV NOR OGA BENITEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO Memorando No.VPR-DGA-2014-0874, por trabajos realizados en el despacho y la suite del Sr. Vicepresidente, adquisición de 1 mezcladora monocromando de lavabo, 2 llaves de paso duchamatic cromo y 3 desinstalación e instalación de modulo de ducha,F/ 001-001-0001312

SSAPROBADO0.00237.53BENITEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 61.88 61.88 0.00

001 00 000 001 000 530811 1701 001 0 175.65 175.65 0.00

2071 2067 16/04/2014 DEV NOR OGA ARCOS JARAMILLO SEBASTIAN Memorando No.VPR-DATH-020-2014, por impresión de tickets para el servicio de alimentación del personal de la Vicepresidencia, F/ 001-001-00001103

SSAPROBADO0.0068.80ARCOS JARAMILLO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 68.80 68.80 0.00

2074 2070 16/04/2014 DEV NOR OGA GLAS ESPINEL JORGE DAVID .- VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Memorando No.VPR-DV-2014-161, pago por consumo de alimentos y alojamiento, por la comisión de servicios del 04 al 05 de abril 2014, a Manabí, para asistir al Gabinete Itinerante

SSAPROBADO0.0054.00GLAS ESPINEL JORGE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

2075 2072 16/04/2014 DEV NOR OGA CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO .- ASESOR 3, Memorando No.VPR-VPR-2013-07716-M, pago por 2 días de viáticos, por la comisión de servicios del 14 al 16 de octubre del 2013, a El Coca, a fin de realizar la avanzada para la visita del señor Vicepresidente



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 153.05 153.05 0.00

2078 2077 16/04/2014 DEV NOR OGA CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO .- ASESOR 3, Memorando No.VPR-DV-2014-079, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 06 al 07 de marzo del 2014, a El Chaco- Napo, para recorrer junto a periodistas invitados, por la instalaciones del py. COCA CODO SINCLAIR



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

2090 2079 17/04/2014 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Memo No.VPR-DGA-2014-0933, por matricula del año 2014, 8 vehículos Suzuki SZ y 1 camioneta Checrotel DMAX año 2014, CPN B7670342243,44,45,46,47,48,49,50,51

SSAPROBADO0.00985.50SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 985.50 985.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE9

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2091 2060 17/04/2014 DEV NOR OGA REGISTRO 2 GRABADORAS PARA PERIODISTA

SSAPROBADO0.00155.36TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 531404 1701 001 0 155.36 155.36 0.00

2093 2084 17/04/2014 DEV NOR OGA COHECO S.A.: Memorando No. VPR-DGA-2014-0954, por el servicio de mantenimiento del ascensor de la entidad correspondiente al mes de MARZO/2014. F/001-001-000153094

SSAPROBADO0.00182.91COHECO S.A.1790043800001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1701 001 0 182.91 182.91 0.00

2095 2080 17/04/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Memorando No. VPR-DGA-2014-0927, por revisión técnica vehícular para 9 vehículos correspondiente al año 2014 del parque automotor de la Institución.

SSAPROBADO0.00240.21MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 240.21 240.21 0.00

2098 2088 17/04/2014 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA Memorando No. VPR-DGA-2014-0935, por renovación del Diario El Expreso, suscripción que es de lunes a Viernes vence el 19 de abril del 2014, para el Despacho Vicepresidencial, F/ 002-003-000013998. CTTO. No. 5248

SSAPROBADO0.0096.43GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1701 001 0 96.43 96.43 0.00

2100 2089 17/04/2014 DEV NOR OGA LIMPISUA CIA. LTDA. Memorando No. VPR-DGA-2014-0926, por servicio de limpieza de la institución, correspondiente a los días sabado 11 de enero y 01 de febrero/2014, F/ 001-001-00000338

SSAPROBADO0.00114.23LIMPISUA CIA. LTDA.1792298547001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1701 001 0 114.23 114.23 0.00

2102 2083 17/04/2014 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA Memorando No.VPR-DGA-2014-0911, por suscripción de la revista América Economía Nacional, para Comunicación Social, F/ 001-001-000610348

SSAPROBADO0.0045.54EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1701 001 0 45.54 45.54 0.00

2103 2097 17/04/2014 DEV NOR OGA CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO ASESOR3, Memorando No.VPR-DV-2014-068, pago por 5 días de viáticos y 2 días de subsistencia, por la comisión de servicios del 24 al 26 y de 28 al 31 de octubre del 2013, a Esmeraldas, para avanzadas con los medios de comunicación previas a las visitas del Sr. Vicepresiden



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 356.56 356.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE10

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2106 2082 17/04/2014 DEV NOR OGA RECORDMOTOR S.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-0904, por servicio de mantenimiento de 97.576 KM del vehículo Honda Odissey con placas PEI-4721, asignado al servicio de Seguridad Vicepresidencial en Guayaquil, F/ 007-002-0023266

SSAPROBADO0.00129.82RECORDMOTOR S.A.1790517454001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1701 001 0 129.82 129.82 0.00

2108 2062 17/04/2014 DEV NOR OGA Lucero Guaigua Angel, ASESOR 5, Memorando No.VPR-AS-2014-0009-M, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 24 al 26 de enero 2014, a Guayaquil, a fin de realizar la planificación para la agenda territorial de la Vicepresidencia.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 190.03 190.03 0.00

2111 2096 17/04/2014 DEV NOR OGA CUEVA CORDERO MANUEL ROLANDO Memorando No.VPR-DGA-2014-0924, por mantenimiento del sistema de control de iluminación de acceso a las gradas, F/ 001-001-1920

SSAPROBADO0.0038.00CUEVA CORDERO MANUEL ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 38.00 38.00 0.00

2116 2081 17/04/2014 DEV NOR OGA CASABACA S.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-0905, por mantenimiento preventivo de los 500 Km de los vehículos Toyota Fortuner con placas PEI-3450 y 3451, asignados a la seguridad del señor Vicepresidente, F/19501 y 19500

SSAPROBADO0.00150.89CASABACA S.A.1790009459001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1701 001 0 150.89 150.89 0.00

2118 2110 21/04/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ PALAU DENISSE ASE 3, Memo No. VPR-DV-2014-113 y e-mail señor Diego Gallegos, liquidación del viático Cur No. 50 del 17 al 26 de enero 2014, por viaje a China, con el fin de asistir al señor Vicepresidente de la República en su viaje oficial, deposito NO.238366

SSAPROBADO0.00400.80GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 400.80 400.80 0.00

2120 2112 21/04/2014 DEV NOR OGA ZAPATA VARELA VICTOR, CONDUCTOR, Memorando No.VPR-DGA-2014-0572, pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 21 de febrero del 2014, a Lago Agrio/Pacayacu/Coca/Tena/Puyo, a fin de movilizar a la Dra. Ana Albán

SSAPROBADO0.00161.30ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 161.30 161.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE11

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2126 2087 21/04/2014 DEV NOR OGA SALAZAR CARRERA MARLENE BEATRIZ: Memorando No. VPR-DGA-2014-0936, por el servicio de lavandería y planchado de varios menajes (manteles, servilletas, mandiles, sábanas estandarte) correspondiente al mes de MARZO/2014. F/001-001-00337

SSAPROBADO0.00257.44SALAZAR CARRERA MARLENE BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1701 001 0 257.44 257.44 0.00

2128 2107 21/04/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Memo No.VPR-DGA-2014-0913, pago por deducible del siniestro en el Vehículo Honda Odyssey, placas PEI-4721 , perteneciente a la institución , en la ciudad de Gye , cundo se trasladaban con destino a la residencia del señor VIcepresidente , Liquidación del reclamo



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570201 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2131 2105 21/04/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Memorando No. VPR-DGA-2014-0955, pago de prima por restitución de la suma aseurada (RASA) del siniestro ocurrido al jeep Suzuki SZ motor J24B-1247531 chasis 8LDCK7378E0234636, que conducia el señor Fernando Aldaz, F/ 002-001-000021743



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570201 1701 001 0 13.33 13.33 0.00

2136 2125 21/04/2014 DEV NOR OGA JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 70 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, quichua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 03 de enero del 2014, F/ 001-001-12384,. Según Convenio de pago No. 014-2014

SSAPROBADO0.001,190.00JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 1,190.00 1,190.00 0.00

2137 2123 21/04/2014 DEV NOR OGA RADIOPOS CIA. LTDA Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 516 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, quichua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, F/ 001-001-0004296. Según Convenio No. 11-2014.

SSAPROBADO0.004,800.00RADIOPOS CIA. LTDA1791862287001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

2139 2124 21/04/2014 DEV NOR OGA VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 102 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 05 de enero del 2014, F/ 001-001-5275. Segun Convenio No. 0016-2014

SSAPROBADO0.001,449.00VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 1,449.00 1,449.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE12

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2142 2122 21/04/2014 DEV NOR OGA NUEVA EMISORA CENTRAL CIA. LTDA. Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 102 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, quichua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 05 de enero del 2014, F/ 001-001-0007435. Según Convenio No. 021-2014

SSAPROBADO0.00910.00NUEVA EMISORA CENTRAL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 910.00 910.00 0.00

2146 2119 21/04/2014 DEV NOR OGA COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A. Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014, por difusión de 86 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 05 de enero del 2014, F/ 001-001-4887. Convenio N. 013-2014

SSAPROBADO0.001,260.00COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 1,260.00 1,260.00 0.00

2148 2143 21/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. Memorando No. VPR-DGA-2014-0897, por adquisición de 1 baterias para la camioneta Chevrolet D-Max con placas PEI-1173, asignada al pool de transportes, F/ 001-002-00033558

SSAPROBADO0.0098.44CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530813 1701 001 0 98.44 98.44 0.00

2150 2141 21/04/2014 DEV NOR OGA FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-0938, por adquisición de dos juegos de toners xerox, para el equipo multifunción Work Centre 7855 que se encuentra en el área de Comunicación, F/ 001-001-000030091

SSAPROBADO0.001,208.92FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1701 001 0 1,208.92 1,208.92 0.00

2152 2135 21/04/2014 DEV NOR OGA PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO Memorando No.VPR-DGA-2014-0941, pago por servicio e mantenimiento de las plantas naturales que se encuentran en las instalaciones de la Vicepresidencia, correspondiente al mes de marzo del 2014, F/ 001-001-0000203 . CTTO. suscrito el 05/03/2014

SSAPROBADO0.00300.00PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530418 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2154 2129 21/04/2014 DEV NOR OGA PLANETAUDIO CIA. LTDA Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, quichua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, F/ 001-001-3713. Convenio No. 015-2014.

SSAPROBADO0.004,270.00PLANETAUDIO CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 4,270.00 4,270.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE13

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2156 2134 21/04/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA CARDENAS FAUSTO Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, quichua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 05 de enero del 2014, F/ 001-001-000010213. Convenio No. 05-2014

SSAPROBADO0.002,440.00ALMEIDA CARDENAS FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 2,440.00 2,440.00 0.00

2159 2132 21/04/2014 DEV NOR OGA MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, F/ 001-001-00001480. Convenio No. 007-2014

SSAPROBADO0.002,440.00MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 2,440.00 2,440.00 0.00

2173 2169 22/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION FAVORITA C.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-0964, pago por adquisición de bebidas para atender eventos protocolarios del señor Vicepresidente, F/013-010-00008913

SSAPROBADO0.00362.20CORPORACION FAVORITA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530801 1701 001 0 362.20 362.20 0.00

2175 2170 22/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: VPR-DGA-2014-0951, por el consumo del servicio de Hosting (375029), servicio de internet (998789) y el servicio de internet institucional (801397), correspondiente al mes de MARZO de 2014. F/001-777-001526051,1588394 y 02113465

SSAPROBADO0.004,222.50CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 4,222.50 4,222.50 0.00

2178 2161 22/04/2014 DEV NOR OGA CASTRO VERDEZOTO PEDRO LUIS .- ASESOR 5, Memorando No.VPR-ASESORIA-098-2014-M, pago por un día de subsistencia del 11 de abril del 2014, a Guayquil, para mantener reuniones de trabajo con representantes de la empresa Delta Delfin

SSAPROBADO0.0019.50CASTRO VERDEZOTO PEDRO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

2179 2162 22/04/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO .- CONDUCTOR, Memorando No. VPR-DGA-2014-0961, pago por un día de viáticos y 1 día de susbsistencia, por la comisión de servicios, del 4 al 5 de abril del 2014, a Puyo/Macas, conduciendo el vehículo Suzuki SZ placas PEI-1176 para movilizar al Sr. Miguel Delgado

SSAPROBADO0.0098.84ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 58.05 58.05 0.00

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 38.79 38.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE14

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2190 2006 23/04/2014 DEV NOR OGA INGRESO DE 1 REPRODUCTOR BLUY RAY

SSAPROBADO0.00168.75SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1701 001 0 168.75 168.75 0.00

2194 2192 23/04/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ BASANTEZ MARCO ANTONI Memo No. VPR-VPR-2014-00690-M, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 18 al 19 de abril del 2014, a Duran Guayas, para atender a los ciudadanos en la recepción de pedidos cartas y otros , durante el enlace sabatino No.370

SSAPROBADO0.0085.00MARTINEZ BASANTEZ MARCO ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

2196 2186 23/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorando No.VPR-DGA-2014-0975, pago por consumo de servicio teléfonico fijo Institucional de la Vicepresidencia de la Republica, del mes de MARZO del 2014, 44 facturas del 7 de abril del 2014

SSAPROBADO0.00685.87CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 685.87 685.87 0.00

2198 2193 23/04/2014 DEV NOR OGA OLEAS CHAVEZ RAUL, ASESOR 2, Memorando No.VPR-ASESORIA-048-2014-M, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 de febrero del 2014, Guayaquil, para mantener reuniones de trabajo con el presidente y representantes de Seguros Rocafuerte.

SSAPROBADO0.0019.50OLEAS CHAVEZ RAUL FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

2204 2201 24/04/2014 DEV NOR OGA CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN Memorando No.VPR-DGA-2014-0865, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia por la comisión de servicios del 26 al 28 de marzo del 2014, a Guayquil- Cuenca, movilizando al Sr. Dr. Alex Camacho.

SSAPROBADO0.00111.35SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 111.35 111.35 0.00

2205 2086 24/04/2014 DEV NOR OGA ALFOMBRA TIPO RODAPIES MANTENIMIENTO

SSAPROBADO0.00720.00LOPEZ JOSE VICENTE0400665774001 NMORALESG NMORALESG NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 531403 1701 001 0 720.00 720.00 0.00

2207 2121 24/04/2014 DEV NOR OGA JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA. Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 102 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, quichua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 05 de enero del 2014, F/ 001-001-13657. CTTO. No. 09-2014

SSAPROBADO0.00980.00JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE15

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 980.00 980.00 0.00

2208 2085 24/04/2014 DEV NOR OGA INGRESO 13 BASUREROS PLASTICOS BAÑOS EDIFICIO EL COMERCIO

SSAPROBADO0.0085.28COMERCIAL KYWI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 531403 1701 001 0 85.28 85.28 0.00

2213 2211 24/04/2014 DEV NOR OGA MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA.- ASESOR 2 , , Memorando No.VPR-DV-2014-167, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 04 al 05 de abril el 2014, a la ciudad de Paján- Manabí, acompañando al señor Vicepresidente en Gabinete Itinerante

SSAPROBADO0.0052.50MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 52.50 52.50 0.00

2214 2165 24/04/2014 DEV NOR OGA INGRESO DE 2 CAMARAS DE VIDEO, 2 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICA, 2 TRIPODES, 2 BATERIAS LARGA DURACION, 2 BATERIAS RECARGABLES.

NSAPROBADO30,680.1030,990.00TELECUADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1701 001 0 30,990.00 30,990.00 0.00

2215 2197 25/04/2014 DEV NOR OGA DELGADO GUERRON NATHALIE JASMIN Memorando No.VPR-DATH-021-2014, pago por alimentación del personal del 5 al 31 de marzo del 2014, según Contrato No. 664, se paga por 2.331 almuerzos, F/ 001-001-880

SSAPROBADO0.009,324.00DELGADO GUERRON NATHALIE JASMIN

1709459075001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA MFCASTANEDA SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530235 1701 001 0 9,324.00 9,324.00 0.00

2228 2203 25/04/2014 DEV NOR OGA BENÍTEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER Memorando No. S/N, reembolso por adquisición de combustible para el vehículo PEI 2991

SSAPROBADO0.0020.00BENÍTEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2231 2226 26/04/2014 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-0910, pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la entidad, F/ 003-006-92986,92987,92988,92989,92992,92993,93104

SSAPROBADO0.001,364.60AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1701 001 0 1,364.60 1,364.60 0.00

2233 2212 26/04/2014 DEV NOR OGA CAMACHO PUZMA MAURICIO HERNAN Memorando No. VPR-DGA-2014-0932, por 100 impresiones full color de invitaciones para el taller de capacitación de los funcionarios de la Vicepresidencia, F/ 001-001-0000250

SSAPROBADO0.00100.00CAMACHO PUZMA MAURICIO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE16

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2237 2210 26/04/2014 DEV NOR OGA SOTOMAYOR CADENA MILTON POMPEO Memorando No. VPR-VPR-2014-00620-M, por adquisición de 1000 bolsos de tela, cordon grueso, con el logo MEGACONSTRUCCION Ecuatorianas, para ser utilizadas en las visitas de periodistas y estudiantes de los diferentes proyectos, F/ 003-001-00077

SSAPROBADO0.002,500.00SOTOMAYOR CADENA MILTON POMPEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530824 1701 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

2239 2199 26/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS Memorando No.VPR-DGA-2014-0980, Contrato S/N plazo a partir del 1 de abril/2013 por un año, por servicio de estacionamiento para 15 vehículos en CADISAN Y 29 en SAN BLAS, se cancela el mes de abril 2013, F/ 008-005-24106 y 27210

NNAPROBADO0.00937.50EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1701 001 0 937.50 937.50 0.00

2241 2167 26/04/2014 DEV NOR OGA BELTRAN LEON MARTHA GUADALUPE Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, quichua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, F/ 002-001-173 y 174. CONVENIO No. 10-2014

SSAPROBADO0.002,440.00BELTRAN LEON MARTHA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 2,440.00 2,440.00 0.00

2243 2225 26/04/2014 DEV NOR OGA TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS Memorando No.VPR-DGA-2014-0937, por 1 arreglo floral por la muerte de la señora Teresa Crespo Toral, F/ 001-001-00001363

SSAPROBADO0.00150.00TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530206 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2245 2185 26/04/2014 DEV NOR OGA SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO Memorando No. VPR-DGA-2014-0972, por adquisición de vasos desechables, como suministros del primer semestre de la entidad, F/ 001-002-1955

SSAPROBADO0.0072.00SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530820 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

2252 2217 28/04/2014 DEV NOR OGA MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA ASESOR2, Memorando No.VPR-DV-2014-167, pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 17 al 20 de abril del 2014, a la ciudad de Baba, acompañando al Sr. Vicepresidente al Multiproposito Baba, tambien al Gabinete Itinerante y el enla



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 186.55 186.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE17

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2253 2218 28/04/2014 DEV NOR OGA VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA .- SP 1, Memorando No.VPR-VPR-2014-00592-M, pago por un día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 27 al 28 de marzo, a Sucumbios, para la avanzada en el Proyecto hIDROELÉCTRICO COCO CODO SINCLAIR y recorrido por las obras

SSAPROBADO0.0036.00VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

2254 2219 28/04/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO .- CONDUCTOR, Memorando No.VPR-DGA-2014-1016, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 11 del abril del 2014, a la ciudad de Quevedo, movilizando al Sr. Asesor Giovanni Vistín

SSAPROBADO0.0038.00ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2255 2220 28/04/2014 DEV NOR OGA MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO .- ASESOR 2, Memorando No.VPR-ASESORIA-101-2014-M, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 12 al 15 de abril del 2014, a Naranjal , para asistir a reuniones de trabajo con representantes de NESTLE y con la Asociación de Cacaoteros

SSAPROBADO0.0015.00MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

2256 2222 28/04/2014 DEV NOR OGA REGALADO REGALADO JORGE PATRICIO ASESOR, Memorando No.VPR-DV-2014-007, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 16 al 19 de abril del 2014, a Durán Babahoyo, para acompañar al Sr. Vicepresidente al Proyecto de Baba y al enlace Sabatino en la ciudad de Durá



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 97.76 97.76 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

2257 2224 28/04/2014 DEV NOR OGA POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL .- CONDUCTOR,Memorando No.S/N, reliquidación de viáticos y subsistencias, de la comisión de servicios del 04 al 08 de febrero del 2014, CUR No. 1813 del 28 de marzo del 2014

SSAPROBADO0.00156.83POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 129.83 129.83 0.00

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE18

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2258 2184 28/04/2014 DEV NOR OGA COHECO S.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-0963 por instalación de un sistema de acceso en el ascensor del edificio de la Vicepresidencia, F/ 001-001-153168

SSAPROBADO0.001,407.97COHECO S.A.1790043800001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 1,407.97 1,407.97 0.00

2260 2163 28/04/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: VPR-DGA-2014-0944, por el servicio de internet inalámbrico y telefonía celular para los srs. Asesores, Subsecres de Despacho y S G , Contratos 112225398,112340664, 11986887 y 11986940 mes de MARZO/2014. F/15565886,51333857,15565712,15565734

SSAPROBADO0.00797.07CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 797.07 797.07 0.00

2264 2183 28/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorando No.VPR-DGA-2014-0930, pago por consumo de dos cuentas de servicio del internet para las oficinas de la Vicepresidencia en la ciudad de Guayaquil, consumo del mes de MARZO 2014,F/ 001-777-1624288 y 1568361



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,528.46 1,528.46 0.00

2266 2182 28/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorando No.VPR-DGA-2014-0931, pago por consumo de servicio telefónico fijo institucional de la Vicepresidencia, del Edificio del Litoral en la ciudad de Guayaquil, del mes de MARZO 2014, F/ 001-777-1547723, 1547722 y 1547721



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 107.27 107.27 0.00

2271 2177 28/04/2014 DEV NOR OGA COMERCIAL KYWI S.A. Memo No.VPR-DGA-2014-0971, ambientales automaticos con sus respectivos repuestos, para ser instalados en la oficina y baño del Edecán del señor Vicepresidente, así como en los baños que se encuentran en la sala de reuniónes del segundo piso junto a la S G, F/ 001-005-000286274

SSAPROBADO0.0096.53COMERCIAL KYWI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1701 001 0 96.53 96.53 0.00

2274 2248 28/04/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ SAENZ MARTHA PATRICIA Memorando No.VPR-VPR-2014-00638, por servicio de mantenimiento del software y lector biometrico que utiliza RRHH, para el control de asistencia del personal de la En1tidad, F/ 002-001-318

SSAPROBADO0.00140.00ARMENDARIZ SAENZ MARTHA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 1701 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE19

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2276 2249 28/04/2014 DEV NOR OGA JACOME PRADO HUGO ALEJANDRO Memorando No.VPR-VPR-2014-00647-M, por adquisición de 200 esferográficos ejecutivos que fueron entregados en la visita oficial del señor Viepresidente, F/ 002-001-000153

SSAPROBADO0.002,400.00JACOME PRADO HUGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530824 1701 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

2279 2278 28/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorando No.VPR-DGA-2014-0995, por consumo chips de ipad de uso del despacho contrato 1679296 y de los dispositivos de internet inalambricos utilizados por varios funcionarios, Contrato 1721742, de MARZO/2013,F/ 137-003-0986355 Y 988827



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,572.00 1,572.00 0.00

2285 2283 28/04/2014 DEV NOR OGA RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Memorando No. VPR-DGA-2014-0014, por alquiler de equipos motorolas, para facilitar la comunicación con los señores encagados de la seguridad del sr. Vicepresidente, conductores y asesores, por el periodo de enero, febrero y marzo/2014, F/ 25232

SSAPROBADO0.001,714.50RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530504 1701 001 0 1,714.50 1,714.50 0.00

2288 2284 28/04/2014 DEV NOR OGA SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO Memorando No.VPR-DGA-2014-0985, por adquisición de 2000 vasos de 6 onzas,para la cocina, F/001-002-1984

SSAPROBADO0.0072.00SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530820 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

2308 2296 29/04/2014 DEV NOR OGA YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR Memo No.VPR-DGA-2014-0998, por reparación del inodoro de hombres del 1er piso de la institución, incluye destape del sistema de evacuación de desechos, retiro del inodoro, cambio de empaques, cambio del sello del inodoro, sello de la tasa, reparación del sifón, F/1528

SSAPROBADO0.00300.00YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2311 2293 29/04/2014 DEV NOR OGA MOLESTINA GARCIA CARLOS ALBERTO: VPR-VPR-2014-00359-M, por grabación y entrega de material en casette sobre la Matriz Productiva. F/001-001-000999

SSAPROBADO0.00300.00MOLESTINA GARCIA CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE20

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2313 2297 29/04/2014 DEV NOR OGA RUIZ VIZUETE FRANKLIN FERNANDO Memorando No. VPR-DV-2014-013, reembolo por adquisición de obsequio para ser entregados por el señor Vicepresidente, a las diferentes autoridades en visita oficial a la China, LC/ 0001846

SSAPROBADO0.00535.71RUIZ VIZUETE FRANKLIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1701 001 0 535.71 535.71 0.00

2318 2239 29/04/2014 DEV RTO OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS Memorando No.VPR-DGA-2014-0980, Contrato S/N plazo a partir del 1 de abril/2013 por un año, por servicio de estacionamiento para 15 vehículos en CADISAN Y 29 en SAN BLAS, se cancela el mes de abril 2013, F/ 008-005-24106 y 27210

NNAPROBADO0.00-937.50EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1701 001 0 -937.50 -937.50 0.00

2321 2199 29/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS Memorando No.VPR-DGA-2014-0980, Contrato S/N plazo a partir del 1 de abril/2014 por un año, por servicio de estacionamiento para 29 vehículos en SAN BLAS, se cancela el mes de abril 2014, F/ 009-003-000027210

SSAPROBADO0.001,035.71EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1701 001 0 1,035.71 1,035.71 0.00

2323 2199 29/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS Memorando No.VPR-DGA-2014-0980, Contrato S/N plazo a partir del 1 de abril/2014 por un año, por servicio de estacionamiento para 15 vehículos en CADISAN , se cancela el mes de abril 2014, F/ 008-005-24106

SSAPROBADO0.00937.50EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1701 001 0 937.50 937.50 0.00

2325 2291 29/04/2014 DEV NOR OGA COHECO S.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-1013, por adquisición de 10 tarjetas de acceso para el ascensor del edificio de la Vicepresidencia, F/ 153170

SSAPROBADO0.00107.14COHECO S.A.1790043800001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530813 1701 001 0 107.14 107.14 0.00

2327 2289 29/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: VPR-DGA-2014-01060, por servicio de telefonía móvil (36)líneas contrato No. 990578 para uso autoridades, Asesores y funcionarios de la Vicepresidencia, correspondiente al mes de MARZO/2014. F/137-003-0001089581



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,117.15 2,117.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE21

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2331 2250 29/04/2014 DEV NOR OGA LOPEZ IBARRA EDGAR GONZALO Mem. No.VPR-VPR-SSJ-2014-0127-M, por difusión de 291 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, en el programa CONTRAPUNTO INFORMATIVO que se trasmite en RADIO uno 580 AM F/ 001-001-2670.Conven. No. 026-2014

SSAPROBADO0.003,492.00LOPEZ IBARRA EDGAR GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 3,492.00 3,492.00 0.00

2333 2300 29/04/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. Memo No. VPR-DGA-2014-1003-M, Ctto. suscripción servicio consulta de información legal en línea eSILEC PROFESIONAL, con actualización, pagos trimestrales, del 8 enero hasta diciembre/2014, F/24195 del 1er trimestre. Según certific.107 de 22/01/2014.

SSAPROBADO0.00850.13LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 850.13 850.13 0.00

2335 2303 29/04/2014 DEV NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO Memorando No. VPR-DGA-2014-1004, por adquisición de material de aseo para el PRIMER SEMESTRE, F/ 001-001-11361

SSAPROBADO0.0045.08SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1701 001 0 45.08 45.08 0.00

2336 2261 29/04/2014 DEV NOR OGA INGRESO COMPRA DE TELEFONO CELULAR

NSAPROBADO759.33767.00CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1701 001 0 767.00 767.00 0.00

2341 2168 29/04/2014 DEV NOR OGA SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE Memorando No. VPR-VPR-2014-001-M pago por servicio de meseros para reuniones convocadas por el señor Vicepresidente, Ministros y autoridades de Estado, los días 14 de marzo, 01 y 09 de abril 2014, F/ 003-001-0001178, 1180 y 1183

SSAPROBADO0.00380.00SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530206 1701 001 0 380.00 380.00 0.00

2343 2200 29/04/2014 DEV NOR OGA INGRESO 2 MODULARES OFICINA GUAYAS

NSAPROBADO1,366.201,380.00TARVISA S.A.0992270969001 NMORALESG NMORALESG NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1701 001 0 1,380.00 1,380.00 0.00

2345 2200 29/04/2014 DEV NOR OGA TARVISA S.A. Memorando No. VPR-DGA-2014-0893, por adquisición de dos modulares, laqueada de escritorio y elaboración de una pared en la oficina de la Vicepresidencia en la ciudad de Guayquil, F/ 001-001-0001047

NNAPROBADO0.00300.00TARVISA S.A.0992270969001 NMORALESG NMORALESG NMORALESG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE22

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530403 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2346 2320 29/04/2014 DEV NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO Memo No. VPR-DGA-2014-0906, proceso SIE-VPR- 005 -2014,Contrato No.10-2014 por adquisición de insumos bienes materiales y suministos para la construcción, eléctricos, pintura, plomería,carpintería para 1 año de reparaciones de las instalaciones de la Vice F/001-002-0000 511

SSAPROBADO0.0023,200.00LEMA JATIVA EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530811 1701 001 0 23,200.00 23,200.00 0.00

2348 2338 29/04/2014 DEV NOR OGA CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Memo No. VPR-DGA-2014-01019,Contrato No.5,plazo de 1 marzo al 31 diciembre/2014, por servicio de limpeza de las instalaciones de la Vicepresidencia, se cancela el valor del mes de Marzo/2014, F/001-001- 0000328

SSAPROBADO0.004,249.30CORDOVA CALLE ANA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1701 001 0 4,249.30 4,249.30 0.00

2353 2181 30/04/2014 DEV NOR OGA MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA Memorando No.VPR-DV-2014-163 reembolso por alimentación del 16 de abril 2014 en la reunión realizada en el taller Buro Político Ampliado, con el señor Presidente y su Gabinete, en la Sala de reuniones de la Vicepresidencia, N/C 001-001-000001844



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530206 1701 001 0 213.80 213.80 0.00

2355 2345 30/04/2014 DEV RTO OGA TARVISA S.A. Memorando No. VPR-DGA-2014-0893, por adquisición de dos modulares, laqueada de escritorio y elaboración de una pared en la oficina de la Vicepresidencia en la ciudad de Guayquil, F/ 001-001-0001047

NNAPROBADO0.00-300.00TARVISA S.A.0992270969001 NMORALESG NMORALESG NMORALESG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 -200.00 -200.00 0.00

001 00 000 001 000 530403 1701 001 0 -100.00 -100.00 0.00

2357 2187 30/04/2014 DEV NOR OGA JACOME PRADO HUGO ALEJANDRO Memorando No. VPR-VPR-2014-00648-M, por libretas empastadas con diseño institucional, que se entregaron en la visita oficial del señor Vicepresidente a la República de China, F/002-001-000154

NNSOLICITADO1,485.001,500.00JACOME PRADO HUGO ALEJANDRO

1716182793001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530824 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

2360 2200 30/04/2014 DEV NOR OGA TARVISA S.A. Memorando No. VPR-DGA-2014-0893, por laqueada de escritorio y elaboración de una pared en la oficina de la Vicepresidencia en la ciudad de Guayquil, F/ 001-001-0001047

SSAPROBADO0.00300.00TARVISA S.A.0992270969001 NMORALESG NMORALESG NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

001 00 000 001 000 530403 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE23

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530403 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2362 2358 30/04/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-0999, pago por inclusión en la poliza de nueve vehículos 8 SUZUKI GRAN VITARA y 1 CHEVROLET DMAX 2014, en las polizas de vehículos No. Q-055-00121 endoso 7885 y No. Q70-005722 endoso 7921, F/ 002-001-00021792

SSAPROBADO0.005,699.73ROCAFUERTE SEGUROS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570201 1701 001 0 5,699.73 5,699.73 0.00

2367 2366 30/04/2014 DEV NOR OGA BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO Memorando No. VPR-DGA-2014-1017, pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 16 al 20 de abril del 2014, a las provincias de los Rios y Guayas, movilizando a la Sra. Asesora Sofía Espín

SSAPROBADO0.00260.68BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 179.68 179.68 0.00

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2370 2281 30/04/2014 DEV NOR OGA INGRESO DE DISPENSADOR DE AGUA DIR. ADMINISTRATIVA

NSAPROBADO187.40189.29COMERCIAL KYWI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1701 001 0 189.29 189.29 0.00

2376 2286 30/04/2014 DEV NOR OGA SUAREZ ANGULO JOSE GABRIEL Memo No.VPR-DGA-2014-, adquisición de insumos médicos: esparadrapo hospitalario, curitas redondas,curitas largas, algodón, baja lenguas de madera, hisopos o aplicadores largos, que serán utilizados en el Dispensario Medico, que brinda servicio a los funcionarios, F/7642

SSAPROBADO0.0052.01SUAREZ ANGULO JOSE GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530809 1701 001 0 52.01 52.01 0.00

2378 2354 30/04/2014 DEV NOR OGA TRANSPUREZA S. C. C.: Memorando No. VPR-DGA-2014-1011, por el servicio de recarga de agua pura en botellones para el consumo de los funcionarios de la entidad correspondiente al mes de marzo/2014. F/001-001-00061716

SSAPROBADO0.00201.60TRANSPUREZA S. C. C.1791365275001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530801 1701 001 0 201.60 201.60 0.00

2382 2374 30/04/2014 DEV NOR OGA E TECH SIMULATION S.A. Memorando No.VPR-DGA-2014-1035, por adquisición de una puerta acústica de 1 hoja y media de estructura metálica, rellena de material aislante acústico, para el acceso entre la oficina de la Ec. Olga Muentes As. Despacho del señor Vicepresidente. FACt. 001-001-0000651

SSAPROBADO0.004,895.00E TECH SIMULATION S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 4,895.00 4,895.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE24

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2386 2351 30/04/2014 DEV NOR OGA MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-104-M, por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, F/ 001-001-7456,7457.

SSAPROBADO0.002,440.00MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 2,440.00 2,440.00 0.00

2404 2392 30/04/2014 DEV NOR OGA INGRESO RACKS PARA TRANSPORTAR EQUIPOS

NSAPROBADO1,306.801,320.00FLORES CELA VICTOR IDELFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1701 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

2412 2363 30/04/2014 DEV NOR OGA ORMAZA SOLIS VANESSA JACQUELINE Memo No. VPR-VPR-2014-00658-M, por pulseras en tela impresas a full color , diferentes diseños, las mismas que serán entregadas a las personas que visitan los distintos proyectos que coordina la Vice, F/ 001-001-0002696

SSAPROBADO0.00700.00ORMAZA SOLIS VANESSA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530824 1701 001 0 700.00 700.00 0.00

2414 2400 30/04/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A.: Memorando No.VPR-DGA-2014-1001, por la inclusión de los bienes adquiridos por la Institución en las pólizas Multiriesgos (No. Q55-000121). F/002-001-0021791



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570201 1701 001 0 591.40 591.40 0.00

2416 2411 30/04/2014 DEV NOR OGA MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A. MULTIPUB Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-0127-M, por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, quichua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, F/ 001-001-7861, 7862

SSAPROBADO0.003,660.00MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A. MULTIPUB


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 3,660.00 3,660.00 0.00

2418 2369 30/04/2014 DEV NOR OGA RADIOELITE 99.7 S.A. Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-0127-M, por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de MARZO del 2014, F/ 001-001-0008649 Y 8650

SSAPROBADO0.004,270.00RADIOELITE 99.7 S.A.0991380639001 MFCASTANEDA MFCASTANEDA NMORALESG SRANDRADEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 4,270.00 4,270.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE25

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2421 2399 30/04/2014 DEV NOR OGA MOROCHO TOAPANTA SEGUNDO GALO (RADIO LATINA): Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-0127, por difusión de 421cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de MARZO del 2014, en horario rotativo F/001-001-00002914

SSAPROBADO0.002,440.00MOROCHO TOAPANTA SEGUNDO GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 2,440.00 2,440.00 0.00

2423 2371 30/04/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ ALBARRACIN ENRIQUE MARCELO Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-0127-M, por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, en radio BURBUJA F/ 002-001-1221

SSAPROBADO0.003,660.00ALVAREZ ALBARRACIN ENRIQUE MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 3,660.00 3,660.00 0.00

2425 2410 30/04/2014 DEV NOR OGA LAGO ESTEREO STARLAG CIA. LTDA. Memorando No.VPR-VPR-SSJ-2014-0125-M ,por difusión de 421 cuñas de MATRIZ PRODUCTIVA en versiones español, kachua y shuar del 26 de diciembre del 2013 al 09 de marzo del 2014, F/ 001-001-27

SSAPROBADO0.002,440.00LAGO ESTEREO STARLAG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530217 1701 001 0 2,440.00 2,440.00 0.00

2427 2407 30/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorando No.VPR-DGA-2014-1066, por servicio telefónico de líneas nuevas en el despacho Vicepresidencial en la ciudad de Guayaquil, por el mes de marzo /2014, 042068480 y 42068483 F/001-014-1532706, 1532707



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 52.93 52.93 0.00

2429 2352 30/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Memorando No. VPR-VPR-2014-00633-M, por 483 envios locales y nacionales , por el peridoso/2014, F/ 085-003-0002932

NNAPROBADO0.001,214.69EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1701 001 0 1,214.69 1,214.69 0.00

2433 2390 30/04/2014 DEV NOR OGA CUASPUD ROSERO SOFIA GABRIELA Memorando No. VPR-DGA-2014-1005, por adquisición de 8 cintas de ducto 55yds X 48mm para uso del área de tecnología, F/001-001-555

SSAPROBADO0.00146.80CUASPUD ROSERO SOFIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1701 001 0 146.80 146.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE26

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2435 2389 30/04/2014 DEV NOR OGA RUEDA PARDO LAURO NATIVIDAD Memorando No.VPR.DGA-2014-0970 por adquisición de 9 placas de señalización para los baños del edificio El Comercio, F/ 001-001-00004331

SSAPROBADO0.0056.25RUEDA PARDO LAURO NATIVIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530811 1701 001 0 56.25 56.25 0.00

2436 2429 30/04/2014 DEV RTO OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Memorando No. VPR-VPR-2014-00633-M, por 483 envios locales y nacionales , por el peridoso/2014, F/ 085-003-0002932

NNAPROBADO0.00-1,214.69EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1701 001 0 -1,214.69 -1,214.69 0.00

2437 2352 30/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Memorando No. VPR-VPR-2014-00633-M, por 483 envios locales y nacionales , por el peridoso/2014, F/ 085-003-0003141

SSAPROBADO0.001,214.69EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1701 001 0 1,214.69 1,214.69 0.00

2441 2304 30/04/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. Memorando No.VPR-SSAF-2014-0141-M, por 30 pasajes aéreos nacionales del personal de la entidad del mes de marzo del 2014, por Fe de emisión de 30 pasajes aéreos nacionales, según Contrato No.27/2013, F/ 001-001-205761, 205763

SSAPROBADO0.005,051.15EUROVIAJES TUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5,051.15 5,051.15 0.00

2444 2396 30/04/2014 DEV NOR OGA VILLAFUERTE VIERA EDWIN ENRIQUE Memorando No.VPR-DGA-2014-0979, por adquisición de agarraderas para la tina de baño de la suite ( 2 Tubos de acero inoxidable- vertical y en forma de L, así como la instalación de tubos , F/ 001-001-127

SSAPROBADO0.00526.00VILLAFUERTE VIERA EDWIN ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

001 00 000 001 000 530811 1701 001 0 446.00 446.00 0.00

2447 2403 02/05/2014 DEV NOR OGA CORPORACION FAVORITA C.A. Memorando No. VPR-DV-2014-0016-M, por compras realizadas para atender los diferentes eventos oficiales del Segundo Mandatario de la Nación, durante los meses de marzo y abril del 2014, F/ 16410,16512,8330,8489,9268,10627,9127,11198

NSAPROBADO2,193.932,216.10CORPORACION FAVORITA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530801 1701 001 0 2,216.10 2,216.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE27

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2487 2451 05/05/2014 DEV NOR OGA MORENO RUIZ PAULINA .-ASESOR 3, Memo No.VPR-VPR-2014-00723-M, pago de 4 días de viáticos por la comisión de servicios del, 16 al 20 de abril del 2014, a la ciudad de Baba- Los Ríos Y Durán - Guayas, para Supervisión del evento en Baba , despacho y coordinación de varias actividades enlace ciudadano

NNAPROBADO400.00400.00MORENO RUIZ PAULINA

1714769997 JOSENCAV JOSENCAV NMORALESG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

2488 2453 05/05/2014 DEV NOR OGA SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN .- CONDUCTOR, Memorando No.VPR-DGA-2014-1032 pago de 1 día de viáticos por la comisión de servicios del, 17 al 18 de abril del 2014, a la ciudad de Guaranda, movilizando a funcionarios y transportando material de comunicación

NNAPROBADO52.7252.72SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 52.72 52.72 0.00

2489 2455 05/05/2014 DEV NOR OGA MORENO RUIZ PAULINA.- ASESOR3, , Memorando No.VPR-VPR-2014-00723-M, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 04 de abril del 2014, a la ciudad de Loja, para una reunión en la UTPL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.21 26.21 0.00

2490 2456 05/05/2014 DEV NOR OGA MORENO RUIZ PAULINA .- ASESOR 3,Memorando No.VPR-VPR-2014-00723-M, pago de 2 días de viáticos por la comisión de servicios del 10 al 12 de abril del 2014, a la ciudad de Baba-Los Rios, para avanzada y coordinación del evento en Baba



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2491 2457 05/05/2014 DEV NOR OGA BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO .- CONDUCTOR, Memorando No.VPR-DGA-2014-1025, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del, 16 al 20 de abril del 2014, a la Buena Fé Los Rios y a Guayaquil, movilizando a funcionarios del área de tecnología

NNAPROBADO317.00317.00BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 53.00 53.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE28

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2492 2458 05/05/2014 DEV NOR OGA MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA .- ASES0RA 2 , Memorando No.VPR-DV-2014-169, pago por 1 día de viáticos por la comisión de servicios del 23 al 24 de abril del 2014, a la ciudad de Guayaquil, a fin de mantener reuniones con asesores en el despacho Vicepresidencial de Guayaquil

NNAPROBADO100.72100.72MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 100.72 100.72 0.00

2493 2462 05/05/2014 DEV NOR OGA MANGAS MAIRENA EDUARDO ENRIQUE .- ASESOR 1, Memorando No.VPR-AS-2014-0059-M, Pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 15 al 16 de febrero del 2014, a la ciudad de Zumba, a fin de asesorar al Sr. Vicepresidente

NNAPROBADO55.0055.00MANGAS MAIRENA EDUARDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 55.00 55.00 0.00

2494 2463 05/05/2014 DEV NOR OGA MANGAS MAIRENA EDUARDO ENRIQUE .- ASESOR 1, Memorando No.VPR-AS-2014-0060-M, Pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 16 de febrero del 2014, a la parroquia de García Moreno -Cotacachi, a fin de asesorar al Sr. Vicepresidente



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

2495 2466 05/05/2014 DEV NOR OGA MANGAS MAIRENA EDUARDO ENRIQUE .- ASESOR 1, Memorando No.VPR-AS-2014-0058-M, Pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 14 de febrero del 2014, a la ciudad de Machala, asistir a actividades planificadas en la provincia del Oro



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

2496 2470 05/05/2014 DEV NOR OGA MANGAS MAIRENA EDUARDO ENRIQUE .- ASESOR 1, Memorando No.VPR-AS-2014-0055-M, Pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 08 de febrero del 2014, a la ciudad de Guayaquil, a fin de asesorar al señor Vicepresidente



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

2497 2471 05/05/2014 DEV NOR OGA ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE .- SP6, Memorando No.VPR-VPR-2014-00591-M, Pago por 2 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 21 al 23 de diciembre/2013 , a Guayaquil, a cubrir los eventos en los que participó el señor Vicepresidente

NNAPROBADO35.2535.25ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 35.25 35.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE29

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2498 2472 05/05/2014 DEV NOR OGA JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO.- ASESOR 5, , Memorando No.VPR-AS-2014-0019-M, pago por 1 día de viáticos y 1 día de alimentación, por la comisión de servicios del 19 al 20 de febrero/2014, a Manta, para realizar avanzadas y reunión para la planificación de difusión de redes sociales

NNAPROBADO79.3079.30JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 79.30 79.30 0.00

2499 2473 05/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO .- CONDUCTOR, Memorando No.VPR-DGA-2014-1050, Pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 23 de abril del 2014, a la ciudad de Sto. Domingo de los Tsachilas, movilizando al Ing. Jose Guerra Asesor

NNAPROBADO42.0042.00MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2500 2474 05/05/2014 DEV NOR OGA PALMA CEVALLOS JOSE VICENTE SPA3, Memorando No.VPR-VPR-2014-00460-M, pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia por la comisión de servicios del 17 al 21 de febrero del 2014, a Macas -Lago Agrio-Manta-Tena,para cubrir diversas reuniones con medios de comunicación y con trabajadores petroler

NNAPROBADO169.22169.22PALMA CEVALLOS JOSE VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 169.22 169.22 0.00

2501 2475 05/05/2014 DEV NOR OGA GUERRA BRACCO JOSE LUIS .- ASESOR 3, Memorando No.VPR-ASESORIA-100-2014-M, Pago por 2 días de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 14 de abril del 2014, a la ciudad Guayaquil, para asistir a varias reuniones de trabajo con personeros del Viceministerio de Acuacultura

NNAPROBADO69.5269.52GUERRA BRACCO JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 69.52 69.52 0.00

2502 2476 05/05/2014 DEV NOR OGA POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA SUBSECRETARIO DE ESTADO, Memorando No.VPR-VPR-2014-00722-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia por la comisión de servicios del 18 al 19 de abril del 2014, a la ciudad de Durán Guayas, para Supervisión y Coordinación de todo lo referente al enlace ciudad

NNAPROBADO209.32209.32POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 209.32 209.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE30

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2504 2477 05/05/2014 DEV NOR OGA PLAZA FLORES MARIA CRISTINA .- ASESOR 5, Memorando No.VPR-DV-2014-004, pago por un día de subsistencia por la comisión de servicios del 23 de abril del 2014, a la ciudad de Machala, acompañando al Sr. Vicepresidente a la parada militar y sesión solemne

NNAPROBADO43.0043.00PLAZA FLORES MARIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 43.00 43.00 0.00

2505 2478 05/05/2014 DEV NOR OGA CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO .- ASESOR 3, Memorando No.VPR-DV-2014-078, Pago por 4 días de subsistencias, por la comisión de servicios del 25 al 28 de febrero del 2014, a la ciudad de Guayaquil, para realizar avanzadas con los medios de comunicación para las visitas del Sr. Viceepresidente

NNAPROBADO92.0092.00CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 92.00 92.00 0.00

2507 2479 05/05/2014 DEV NOR OGA CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO .- ASESOR 3, Memorando No.VPR-DV-2014-65, Pago de 6 días de subsistencias, por la comisión de servicios del 17 al 23 de octubre del 2013, a Guayaquil para realizar avanzadas con los medios de comunicación, participar en la sesión solemne de la ESPOL y del II Congreso REDU



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 136.72 136.72 0.00

2509 2480 05/05/2014 DEV NOR OGA RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTEASESOR 1, , Memorando No.VPR-DV-2014-083, , Pago por 1 día de viáticos y 1 día de alimentación, por la comisión de servicios del 17 y 19 de abril del 2014, a las ciudades de Baba y Durán respectivamente, en visita del Proyecto Baba y participación del enlace ciudada

NNAPROBADO22.5022.50RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 22.50 22.50 0.00

2511 2486 05/05/2014 DEV NOR OGA FRIAS OCANA GABRIELA, ASEORA 5, Memorando No. VPR-DV-2014-089, pago de 1 día de viáticos y 3 días de subsistencias , por la comisión de servicios del 11, 14,16 al 17 de abril del 2014, a Baba, para realizar avanzadas para visita al megaproyecto Baba.

NNAPROBADO123.90123.90FRIAS OCANA GABRIELA DEL ROCIO

1803612777 DGALLEGOSC DGALLEGOSC NMORALESG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 123.90 123.90 0.00

2512 2485 05/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO ZAMBRANO MARIA, SP 5, Memorando No.VPR-DTI-2014-0079-M, Pago 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 23 de abril del 2014, a Machala, para brindar apoyo técnico en actividades del Sr. Vicepresidente.

NNAPROBADO120.00120.00CEDENO ZAMBRANO MARIA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE31

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2514 2484 05/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES VAZCONES CRISTIAN, SPA 4, Memorando No.VPR-DTI-2014-0080-M, Pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 23 de abril del 2014, Machala, para brindar apoyo tecnico en actividades del Sr. Vicepresidente.

NNAPROBADO78.7478.74PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 78.74 78.74 0.00

2516 2483 05/05/2014 DEV NOR OGA ALBAN MORA ANITA, ASE 1, Memo No.VPR-DV-2014-084, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios , del 15 al 16 de abril 2014, al Puyo, para visitar las instalaciones del ECORAE y mantener reuniones de trabajo con representantes de los proyectos que ejecutan.

NNAPROBADO166.55166.55ALBAN MORA ANITA C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 166.55 166.55 0.00

2517 2482 05/05/2014 DEV NOR OGA CUSME BRAVO ANGELA, ASESORA 3, Memorando No.VPR-DV-2014-088, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 28 de marzo del 2014, a la Comuna Julio Moreno, para realizar avanzadas con medios de comunicación para visita al proyecto Chongon San Vicente.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 52.50 52.50 0.00

2518 2481 05/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS GARCIA JUAN, SPA4, Memorando No.VPR-VPR-2014-00728-M, Pago 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 19 de abril del 2014, a Sto. Domingo/Baba/Durán, para realizar cobertura periodística a las actividades del Sr. Vicepresidente.

NNAPROBADO184.90184.90CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 184.90 184.90 0.00

2519 2467 05/05/2014 DEV NOR OGA MANGAS MAIRENA EDUARDO, ASESOR 1, Memorando No.VPR-AS-2014-0054-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 06 al 07 de febrero del 2014, a El Puyo/Aranjuno, para asistir a actividades planificadas en la agenda.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 58.50 58.50 0.00

2520 2468 05/05/2014 DEV NOR OGA MANGAS MAIRENA EDUARDO, ASESOR1, Memorando No.VPR-AS-2014-0052-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 31 de enero al 1 de febrero del 2014, a Zumbi/Yantzatza, para asistir a actividades planificadas en la agenda.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE32

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2522 2469 05/05/2014 DEV NOR OGA MANGAS MAIRENA EDUARDO ASESOR 1, Memorando No.VPR-AS-2014-0053-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 04 al 05 de febrero del 2014, a Esmeraldas/Tonsupa, para asistir a actividades planificadas en agenda.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

2523 2459 05/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ PALAU DENISSE, ASESORA 3, Memorando No.VPR-DV-2014-168, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 23 de abril del 2014, a Machala, para acompañar al Sr. Vicepresidente a la parada militar y sesión solemne.

NNAPROBADO35.2535.25GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 35.25 35.25 0.00

2524 2452 05/05/2014 DEV NOR OGA GLAS ESPINEL JORGE, VICEPRESIDENTE, Memorando No.VPR-DV-2014-170, pago por factura de alimentación por la comisión de servicios, del 23 abril del 2014 a Machala, para asistir a parada militar y sesión solemme.

NNAPROBADO16.0016.00GLAS ESPINEL JORGE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 021-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 192264,075.45 41,697.58264,075.45 0.00

TOTAL GENERAL : 264,075.45 41,697.58264,075.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

33DE33

05/05/2014

12:54:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ... · entidad: 021-0000-0000...

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