ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ......226 226 14/01/2014 com nor oga centro...

135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:

43 43 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS

NNAPROBADO0.00865.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER

0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00

44 43 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS

SSAPROBADO0.00865.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER

0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00

97 97 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MADRID PONCE MARJORIE PAOLA/SSTT/RN 1295/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

NNAPROBADO0.00256.51MADRID PONCE MARJORIE PAOLA

0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

98 98 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

NNAPROBADO0.00280.11ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL 18-12-13, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00216.00MAUTONG PLAZA CARLA ROSA

0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL 18-12-2013, TALLER DE DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE CONTROL A ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00209.71GUARNIZO ROMERO PAULINA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

161 161 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA/RN 1294/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT

NNAPROBADO0.00267.82LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE1

30/06/2014

8:20:46

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

162 162 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT

NNAPROBADO0.00252.35PARDO CHASILLACTA ANDREA ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

181 181 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/ ORDEN DE SERVICIO 2013-003/MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO

NNAPROBADO1,542.001,842.00CHACHA CRUZ RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 1,842.00 1,842.00 0.00

183 181 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/ ORDEN DE SERVICIO 2013-003/MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO 15 - 16 OCTUBRE A CUENCA

SSAPROBADO0.00300.00CHACHA CRUZ RUBEN

0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 300.00 300.00 0.00

199 199 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 461 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC 2013

NNAPROBADO0.0069.19TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO

0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 69.19 69.19 0.00

200 199 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 461 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC 2013

SSAPROBADO0.0069.19TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO

0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 69.19 69.19 0.00

226 226 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 507 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC 2013

NNAPROBADO0.00137.08SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 137.08 137.08 0.00

229 226 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 507 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC 2013

SSAPROBADO0.00137.08SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 137.08 137.08 0.00

233 233 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 211 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC. 2013

NNAPROBADO0.00130.70CHAVEZ LOOR JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 130.70 130.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE2

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



234 233 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 211 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC. 2013

SSAPROBADO0.00130.70CHAVEZ LOOR JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 130.70 130.70 0.00

264 161 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA/RN 1294/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT

SSAPROBADO0.00267.82LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA

1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

265 162 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT

SSAPROBADO0.00252.35PARDO CHASILLACTA ANDREA ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

294 294 14/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 588

SSAPROBADO0.00137.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 137.00 137.00 0.00

323 323 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL 18-12-13, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00205.71ANDRADE SHUGULI MARIA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

344 106 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00216.00MAUTONG PLAZA CARLA ROSA

0702933508 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

346 122 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUARNIZO PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, TALLER DE DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE CONTROL A ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00209.71GUARNIZO ROMERO PAULINA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE3

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



397 323 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00205.71ANDRADE SHUGULI MARIA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

464 464 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2012-024/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO

NNAPROBADO921.656,195.68TAPIA NUNEZ EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 6,195.68 6,195.68 0.00

466 464 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1013 / PLANILLA No. 4 DEL 20-11-13 a 19-12-13

SSAPROBADO0.00963.16TAPIA NUNEZ EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 963.16 963.16 0.00

483 483 15/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-008 F. 253 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS DIC 2013

NNAPROBADO0.00556.00DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 556.00 556.00 0.00

484 483 15/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-008 F. 253 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS DIC 2013

SSAPROBADO0.00556.00DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 556.00 556.00 0.00

496 496 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082//PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO20.221,013.29IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 1,013.29 1,013.29 0.00

497 496 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082/FACTURA No. 001-001-0437/PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA/PLANILLA No. 7 DEL 12-12-13 A 11-01-14

SSAPROBADO0.00471.43IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 471.43 471.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE4

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



515 515 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/CT REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO

NNAPROBADO0.0010,486.98COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 10,486.98 10,486.98 0.00

517 515 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 240/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/DIC-13

SSAPROBADO0.001,803.59COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA

0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,803.59 1,803.59 0.00

540 540 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO0.00127.00ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID

1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

541 541 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO0.0023.00PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

542 542 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA MORENO ILIANA DEL ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO0.00376.00REA MORENO ILIANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

543 543 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS ARGUELLO JUAN GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO0.00158.94GALLEGOS ARGUELLO JUAN GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

544 544 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO0.00178.90MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

545 545 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO0.0030.99ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE5

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



546 546 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO0.00129.64CAICEDO TORO ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

547 547 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO VILLACIS MONICA PAULINA/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO0.00123.06SOTELO VILLACIS MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

548 548 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO SALINAS NANCY JA/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO0.0051.58VILLAVICENCIO SALINAS NANCY JA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

549 549 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO VEGA NIXON GEOVANNY/VIATICOS DIC/REUNION REGIONAL.

NNAPROBADO0.0044.18ACARO VEGA NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

559 559 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO0.00226.94CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

560 560 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA/VIATICOS DIC/PROGRAMACION DE CONTROLES.

NNAPROBADO0.00123.84AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

563 563 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA PACHECO CESAR FERNANDO/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y OPERACIONES DE CAMPO.

NNAPROBADO329.22329.22MENA PACHECO CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

566 566 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA SUMARIO.

NNAPROBADO0.0016.00VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

568 568 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y OPERATIVO.

NNAPROBADO0.00212.43ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE6

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



569 568 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y OPERATIVO.

SSAPROBADO0.00212.43ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE

0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

570 566 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA SUMARIO.

SSAPROBADO0.0016.00VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

571 563 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA PACHECO CESAR FERNANDO/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y OPERACIONES DE CAMPO.

NNERRADO329.22329.22MENA PACHECO CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

573 560 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA/VIATICOS DIC/PROGRAMACION DE CONTROLES.

SSAPROBADO0.00123.84AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

574 559 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO0.00226.94CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

575 549 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO VEGA NIXON GEOVANNY/VIATICOS DIC/REUNION REGIONAL.

SSAPROBADO0.0044.18ACARO VEGA NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

576 548 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO SALINAS NANCY JA/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO0.0051.58VILLAVICENCIO SALINAS NANCY JA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

577 547 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO VILLACIS MONICA PAULINA/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO0.00123.06SOTELO VILLACIS MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

579 546 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO0.00129.64CAICEDO TORO ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE7

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



580 580 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL 18-12-13, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO0.0098.95MALDONADO GIA MAYRA SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

581 545 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO0.0030.99ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

582 544 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO0.00178.90MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

583 583 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17 AL 18-12-13, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO0.00110.38MONTESINOS BUSTAMANTE FERNANDO JAVIER

0704521814 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

584 543 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS ARGUELLO JUAN GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO0.00158.94GALLEGOS ARGUELLO JUAN GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

585 542 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA MORENO ILIANA DEL ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO0.00376.00REA MORENO ILIANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

586 541 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASO.

SSAPROBADO0.0023.00PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

589 540 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO0.00127.00ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE8

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



654 580 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL 18-DIC-2013, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO0.0098.95MALDONADO GIA MAYRA SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

655 583 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17 AL 18-DIC-2013, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO0.00110.38MONTESINOS BUSTAMANTE FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

670 670 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL JIMENEZ JAVIER LC 444 REEMBOLSO PENALIZACION POR CAMBIO DE HORARIO EN PASAJE AEREO

NNAPROBADO0.0028.00JIMENEZ LOPEZ JAVIER

AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

672 670 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL JIMENEZ JAVIER LC 444 REEMBOLSO PENALIZACION POR CAMBIO DE HORARIO EN PASAJE AEREO

SSAPROBADO0.0028.00JIMENEZ LOPEZ JAVIER

AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDEMA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

683 97 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MADRID PONCE MARJORIE PAOLA/SSTT/RN 1295/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

SSAPROBADO0.00256.51MADRID PONCE MARJORIE PAOLA

0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

684 98 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

SSAPROBADO0.00280.11ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

690 690 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB/VIATICO DIC/REUNION PLANIFICACION.

NNAPROBADO0.0086.60BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

691 691 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB/VIATICO DIC/REUNION PLANIFICACION.

NNAPROBADO86.6086.60BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE9

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



692 692 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO0.0095.45CULQUI CULQUI EDWIN RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

693 693 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS DIC/REUNION PLANIFICACION.

NNAPROBADO0.0092.02FONSECA PALMA BYRON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

695 695 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA SUMARIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

696 696 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO DE CONOCIMIENTOS.

NNAPROBADO0.00231.30CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

697 697 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR/VIATICOS DIC/REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO0.0041.98CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

699 699 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZAMBONINO FABARA DIANA CAROLINA/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO0.0046.00ZAMBONINO FABARA DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

701 701 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO0.00105.14GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

704 704 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA YANDUN NELSON ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO0.00665.69REINA YANDUN NELSON ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE10

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



705 705 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA/MORENO LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO0.00446.89MORENO LOZADA GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

706 706 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO0.00113.75ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

707 707 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS DIC/CAPACITACION ADEXUS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

709 707 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS DIC/CAPACITACION ADEXUS.

SSAPROBADO0.00187.20CULQUI CULQUI EDWIN RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

711 706 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO0.00113.75ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

712 705 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA/MORENO LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO0.00446.89MORENO LOZADA GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

713 704 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA YANDUN NELSON ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO0.00665.69REINA YANDUN NELSON ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

714 701 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO0.00105.14GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE11

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



715 699 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZAMBONINO FABARA DIANA CAROLINA/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO0.0046.00ZAMBONINO FABARA DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

716 697 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR/VIATICOS DIC/REUNION COORDINADORES.

SSAPROBADO0.0041.98CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

717 696 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO DE CONOCIMIENTOS.

SSAPROBADO0.00231.30CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

718 695 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA SUMARIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

720 693 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS DIC/REUNION PLANIFICACION.

SSAPROBADO0.0092.02FONSECA PALMA BYRON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

722 692 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

724 690 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB/VIATICO DIC/REUNION PLANIFICACION.

SSAPROBADO0.0086.60BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

733 733 16/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036// PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/

NNAPROBADO101.362,523.98CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1205 001 0 2,523.98 2,523.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE12

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



734 733 16/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036/FACTURA No. 001-001-018/ PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/PLANILLA No. 9 DEL 18-11-13 A 17-12-13

SSAPROBADO0.00265.83CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1205 001 0 265.83 265.83 0.00

742 742 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS RIERA DIANA VANESA/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO0.00266.00VARGAS RIERA DIANA VANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

743 743 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS RIERA DIANA VANESA/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNERRADO266.00266.00VARGAS RIERA DIANA VANESA

1714543517 IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

746 742 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS RIERA DIANA VANESA/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO0.00266.00VARGAS RIERA DIANA VANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

749 749 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA PACHECO CESAR FERNANDO/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

751 749 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA PACHECO CESAR FERNANDO/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO0.00164.61MENA PACHECO CESAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

752 752 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL 07-01-14,TALLER DE ANALISIS LEGAL DE COMPETENCIAS SRI SECTOR MINERO/MACHALA/RECLAMOS

NNAPROBADO0.0052.65SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

772 752 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL 07-ENE-2014,TALLER DE ANALISIS LEGAL DE COMPETENCIAS SRI SECTOR MINERO/MACHALA/RECLAMOS

SSAPROBADO0.0052.65SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE13

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



801 801 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL CONTRATO 2013-006

NNAPROBADO0.005,970.05RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 5,970.05 5,970.05 0.00

803 801 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL CONTRATO 2013-006

SSAPROBADO0.005,970.05RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 5,970.05 5,970.05 0.00

965 965 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DIC 2013 A SEP 2014

NNERRADO12,000.0012,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL

1690000624001 JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

967 967 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 270 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA DIC 2013

NNAPROBADO0.00743.00CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 743.00 743.00 0.00

968 967 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 270 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA DIC 2013

SSAPROBADO0.00743.00CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 743.00 743.00 0.00

972 972 17/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL 08-01-14, TALLER PROYECTO MINERO/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00138.24FERNANDEZ CUENCA YIMMY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00

973 973 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3112 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DIC 2013

NNAPROBADO0.00548.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 548.00 548.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE14

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



974 973 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3112 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DIC 2013

SSAPROBADO0.00548.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 548.00 548.00 0.00

981 972 17/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL 08-ENE-2014, TALLER PROYECTO MINERO/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00138.24FERNANDEZ CUENCA YIMMY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00

989 989 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA

NNAPROBADO0.0060.00JIMENEZ ROA ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

990 989 17/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA

SSAPROBADO0.0060.00JIMENEZ ROA ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

1002 1002 20/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE / CONTRATO No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE BOLETOS AEROS INTERISLAS PARA RLS/ FACTURA No. 001-001-9753/PLANILLA No.11 SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12 OCTUBRE 2013

NNAPROBADO0.00340.39SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 340.39 340.39 0.00

1003 1002 20/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE / CONTRATO No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE BOLETOS AEROS INTERISLAS PARA RLS/ FACTURA No. 001-001-9753/PLANILLA No.11 SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12 OCTUBRE 2013

SSAPROBADO0.00305.68SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 305.68 305.68 0.00

1020 1002 20/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE / CONTRATO No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE BOLETOS AEROS INTERISLAS PARA RLS/ FACTURA No. 001-001-9753/PLANILLA No.11 SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12 OCTUBRE 2013/ COMPENSACION IVA


0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 34.71 34.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE15

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1025 1025 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ. DE COMPRAS DE BIENES 118/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO / RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.0028.00BORJA PATRICIA0602563348 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00

1026 1025 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ. DE COMPRAS DE BIENES 118/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO / RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.0028.00BORJA PATRICIA0602563348 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00

1078 1078 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC

NNAPROBADO0.00119.10GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA

1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1082 1082 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/REVISION PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO-STO DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

NNAPROBADO0.00118.42VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1085 1082 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/REVISION PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO-STO DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

SSAPROBADO0.00118.42VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1087 1078 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC/1291

SSAPROBADO0.00119.10GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1092 1092 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1096 1096 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO ESMERALDAS QUITO

NNAPROBADO0.0029.50GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE16

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1123 1123 20/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 364 Y 363/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013.

NNAPROBADO0.00595.83COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 595.83 595.83 0.00

1124 1123 20/01/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 364 Y 363/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013.

SSAPROBADO0.00595.83COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 595.83 595.83 0.00

1134 1134 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA

NNAPROBADO0.0024.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 24.00 24.00 0.00

1139 1139 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1140 1134 20/01/2014 COM RTO OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA

NNAPROBADO0.00-24.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -24.00 -24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE17

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1147 1139 20/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA

SSAPROBADO0.0024.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA

0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1157 1092 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/1292

SSAPROBADO0.00119.35VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1159 1096 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO ESMERALDAS QUITO/1324

SSAPROBADO0.0029.50GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1192 1192 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL 08-01-14, TALLER PROYECTO MINERO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00138.76ABADIE ROMERO JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

1203 1192 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL 08-ENE-2014, TALLER PROYECTO MINERO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00138.76ABADIE ROMERO JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

1213 1213 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN PROCESO.

NNAPROBADO0.0039.99LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1217 1217 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO0.00166.81ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE18

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1222 1222 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA YANDUN NELSON ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO0.00693.59REINA YANDUN NELSON ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1239 1239 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO MORENO ANGEL RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO FALLA DE COMUNICACIÓN.

NNAPROBADO0.00101.51VALLEJO MORENO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1252 1239 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO MORENO ANGEL RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO FALLA DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00101.51VALLEJO MORENO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1259 1222 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA YANDUN NELSON ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO0.00693.59REINA YANDUN NELSON ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1260 1217 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO0.00166.81ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1264 1213 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN PROCESO.

SSAPROBADO0.0039.99LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1332 1332 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE

NNAPROBADO0.002,773.18COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRES DELGADO COPPIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 2,773.18 2,773.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE19

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1338 1338 21/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO0.0016.80CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.80 16.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 58.50 58.50 0.00

1342 1338 21/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO0.0015.00CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

1345 1338 21/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO/ COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 1.80 1.80 0.00

1355 1355 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS EN TAXI

NNERRADO6,347.006,347.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA

1390112803001 MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 6,347.00 6,347.00 0.00

1360 1360 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA

NNAPROBADO0.004,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

1431 1431 21/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC

NNAPROBADO4,502.4719,026.97COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 19,026.97 19,026.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE20

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1441 1441 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-174, 176/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO0.00140.00PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL

0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 140.00 140.00 0.00

1442 1441 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-174, 176/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

SSAPROBADO0.00140.00PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 140.00 140.00 0.00

1444 1444 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-629/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

1445 1444 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-629/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

1457 1457 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 06-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO0.0018.25CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

1458 1457 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 06-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO0.0018.25CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 53.00 53.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE21

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 85.75 85.75 0.00

1476 1476 22/01/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA REPOSICION CAJA CHICA ANABEL REYES /FFCC1995


1760013210001 NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.40 5.40 0.00

1483 1483 22/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-178/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

1484 1483 22/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-178/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 100.00 100.00 0.00

1506 1506 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 434/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR DICIEMBRE 2013

NNAPROBADO0.0087.00RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

1507 1506 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 434/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.0087.00RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

1515 1515 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ VENCIMIENTO AGOSTO 2014

NNAPROBADO3,103.504,520.00ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 4,520.00 4,520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE22

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1517 1515 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 867/ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.00739.00ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 739.00 739.00 0.00

1523 1523 22/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.004,154.12COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 4,154.12 4,154.12 0.00

1535 1523 22/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 67/DICIEMBRE

SSAPROBADO0.00800.50COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 800.50 800.50 0.00

1552 1552 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO/ SOL 521/ REEMBOLSO TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS QUITO 19 AL 21-NOV-2013 CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/ RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS

NNAPROBADO0.004.00NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

1555 1552 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO/ SOL 521/ RELIQUIDACION TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS QUITO 19 AL 21-NOV-2013 CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/ RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS

SSAPROBADO0.004.00NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO

0602251415 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

1562 1562 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO3,738.9315,538.01COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 15,538.01 15,538.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE23

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1578 1578 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

NNAPROBADO0.00441.00PAREDES DONOSO MONICA LILIANA

1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1581 1581 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

NNAPROBADO0.00337.29ROMO SANDOVAL MARÍA BELÉN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1584 1584 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-12/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

NNAPROBADO0.00275.77CASTILLO JARAMILLO MARIA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1588 1588 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

NNAPROBADO0.00248.23ROBALINO MANCERO DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1591 1578 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

SSAPROBADO0.00441.00PAREDES DONOSO MONICA LILIANA

1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1592 1581 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

SSAPROBADO0.00337.29ROMO SANDOVAL MARÍA BELÉN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1593 1584 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-12/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

SSAPROBADO0.00275.77CASTILLO JARAMILLO MARIA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1596 1588 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

SSAPROBADO0.00248.23ROBALINO MANCERO DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE24

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1652 1652 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 197265, 197266 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS NOVIEMBRE

NNAPROBADO0.164,751.44EUROVIAJES TUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4,751.44 4,751.44 0.00

1653 1652 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 197265, 197266 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS NOVIEMBRE

SSAPROBADO0.004,269.46EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDEMA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4,269.46 4,269.46 0.00

1660 1652 23/01/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 197265, 197266 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS NOVIEMBRE

SSAPROBADO0.00481.82EUROVIAJES TUR S.A.


NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 481.82 481.82 0.00

1674 1562 23/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 86/DIC

SSAPROBADO0.00995.00COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 995.00 995.00 0.00

1690 1690 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A 22-11-13/LEGALIZACION TRANSPORTE EN VIATICOS DE DILIGENCIA ORDEN DE DET GALALAPGOS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00MORALES TORRES SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1693 1693 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/ UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS SECTOR TELECOMUNICACIONES A FUNC ADM TRIBUTARIA DE NICARAGUA /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0059.90FLORES VERA FATIMA ELIZABETH

0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1695 1695 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION UIO CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0047.55CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE25

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1696 1696 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0046.82YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1697 1431 23/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 985/DIC

SSAPROBADO0.001,251.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 1,251.00 1,251.00 0.00

1699 1699 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN CRISTOBAL 19 a 22-11-13/CAPACITACION DE ANEXO TRANSACCIONAL Y FACTURACION ELECTRONICA/ GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO0.00240.54CASTRO MORENO DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1700 1700 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE 23 A 24-07-13/EXPOSICION DE AVANCES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS DE DELEGACION HONDURAS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00158.00JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1709 1709 24/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 159.19 159.19 0.00

1710 1709 24/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA

NNERRADO145.27145.27SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 145.27 145.27 0.00

1717 1717 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/ SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA 03-ENE-2014, 08-ENE-2014 ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 2.25 2.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE26

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1718 1717 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/ SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA 03-ENE-2014, 08-ENE-2014 ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL


0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 2.25 2.25 0.00

1729 1729 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO0.0021.95PUMA PUMA JESUS DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

1732 1729 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO0.0021.95PUMA PUMA JESUS DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

1767 1767 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10 A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13 CAPACITACION ASESORIA DIRRECCION GENERAL /GYE/ DPTO DEV IVA

NNAPROBADO0.00564.99TOMALA CARVAJAL KAREM MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 48.00 48.00 0.00

1772 1772 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/ SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

1774 1772 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/ SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE27

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1799 1767 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10 A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13 CAPACITACION ASESORIA DIRRECCION GENERAL /GYE/ DPTO DEV IVA

SSAPROBADO0.00564.99TOMALA CARVAJAL KAREM MARCELA

0918001561 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 48.00 48.00 0.00

1803 1693 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/ UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS SECTOR TELECOMUNICACIONES A FUNC ADM TRIBUTARIA DE NICARAGUA /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0059.90FLORES VERA FATIMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1805 1695 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION UIO CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0047.55CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1806 1696 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0046.82YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1808 1699 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN CRISTOBAL 19 a 22-11-13/CAPACITACION DE ANEXO TRANSACCIONAL Y FACTURACION ELECTRONICA/ GYE/DPTO SSTT

SSAPROBADO0.00240.54CASTRO MORENO DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1809 1700 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE 23 A 24-07-13/EXPOSICION DE AVANCES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS DE DELEGACION HONDURAS/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00158.00JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE28

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1810 1690 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A 22-11-13/LEGALIZACION TRANSPORTE EN VIATICOS DE DILIGENCIA ORDEN DE DET GALALAPGOS/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00MORALES TORRES SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1835 1835 24/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA RAMIRO/RRHH-34/MACHALA 13-14/01/2014/TOMA DE VERSIONES

NNAPROBADO0.0080.82TEJADA VELA RAMIRO OLMEDO

1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1836 1835 24/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA RAMIRO/RRHH-34/MACHALA 13-14/01/2014/TOMA DE VERSIONES

SSAPROBADO0.0080.82TEJADA VELA RAMIRO OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1863 1863 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ LIQ. COMPRAS 120/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.0020.73SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 20.73 20.73 0.00

1866 1863 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ LIQ. COMPRAS 120/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.0020.73SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 20.73 20.73 0.00

1895 1895 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNERRADO5,537.505,537.50TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 5,537.50 5,537.50 0.00

1897 1897 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.001,200.00TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1899 1897 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 3310/DIC

SSAPROBADO0.00965.90TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 965.90 965.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE29

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1909 1909 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 538 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACION EN AMBATO EL 06-12-2013

NNAPROBADO0.0090.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 90.00 90.00 0.00

1910 1909 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 538 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACION EN AMBATO EL 06-12-2013

SSAPROBADO0.0090.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 90.00 90.00 0.00

1929 1929 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL ALEJANDRO/INSPECCION CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15 ENE

NNAPROBADO0.0045.05PROANO ACEBO MANUEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1934 1929 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL ALEJANDRO/INSPECCION CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15 ENE/18

SSAPROBADO0.0045.05PROANO ACEBO MANUEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1956 1956 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.711,711.88COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 1,711.88 1,711.88 0.00

1964 1964 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 017/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 13-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00

1965 1964 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 017/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 13-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE30

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1988 1956 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 362/DIC

SSAPROBADO0.00779.17COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 779.17 779.17 0.00

2011 2011 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO NUEVA LOJA QUITO/13 ENE

NNAPROBADO0.0057.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2013 2013 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO COCA QUITO/09 ENE

NNAPROBADO0.0057.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2015 2015 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO/SUMARIO ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA QUITO/03 ENE

NNAPROBADO0.0043.32ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2016 2016 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS ALFREDO/QUITO LAGO QUITO/09-10ENE/CAPACITACION PERSONAL

NNAPROBADO0.00124.76MENCIAS TERAN CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2017 2017 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO NUEVA LOJA QUITO/13 ENE

NNERRADO57.0857.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2044 2011 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO NUEVA LOJA QUITO/13 ENE/4

SSAPROBADO0.0057.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2045 2016 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS ALFREDO/QUITO LAGO QUITO/09-10ENE/CAPACITACION PERSONAL/2

SSAPROBADO0.00124.76MENCIAS TERAN CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE31

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2046 2013 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO COCA QUITO/09 ENE/3

SSAPROBADO0.0057.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2047 2015 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO/SUMARIO ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA QUITO/03 ENE/59

SSAPROBADO0.0043.32ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2153 2153 28/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 520/MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/DIC-13

NNAPROBADO0.00100.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

2154 2153 28/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 520/MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/DIC-13

SSAPROBADO0.00100.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

2162 2162 28/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 525/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2165 2162 28/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 525/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2199 2199 28/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC 2013

NNAPROBADO0.004,205.39COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 4,205.39 4,205.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE32

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2200 2199 28/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC 2013

SSAPROBADO0.004,205.39COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 4,205.39 4,205.39 0.00

2215 2215 28/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-639/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/LOJA

NNAPROBADO0.001,165.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00

2217 2215 28/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-639/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/LOJA

SSAPROBADO0.001,165.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00

2243 2243 28/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 115/ LA TRONCAL / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013

NNAPROBADO0.001,085.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00

2245 2243 28/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 115/ LA TRONCAL / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.001,085.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00

2260 2260 28/01/2014 COM NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO JIMMY PATRICIO/MA 2013-490/TALLER DE REVISION DE CONTENIDO PARA CURSO VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN QUITO DEL 17 AL 18 DICIEMBRE/2013. SSTT

NNAPROBADO0.0075.09CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

2277 2260 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO JIMMY PATRICIO/MA 2013-490/TALLER DE REVISION DE CONTENIDO PARA CURSO VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN QUITO DEL 17 AL 18 DICIEMBRE/2013. SSTT

SSAPROBADO0.0075.09CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE33

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2291 2291 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL/RN 21/UIO-GYQ-UIO/16-18 ENERO/GESTION Y PLAN OPERATIVO 2014

NNAPROBADO0.0091.29HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2325 2291 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL/RN 21/UIO-GYQ-UIO/16-18 ENERO/GESTION Y PLAN OPERATIVO 2014

SSAPROBADO0.0091.29HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2327 2327 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO JOSE / ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y COTOPAXI 11-12/2013/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00898.74RENJIFO FREIRE JOSE LUIS

1707257182 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2336 2327 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO JOSE / ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y COTOPAXI 11-12/2013/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00898.74RENJIFO FREIRE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2344 2344 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 526/MOVILIZACION DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/DIC-13



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

2351 2344 29/01/2014 COM RTO OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 526/MOVILIZACION DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO0.00-80.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -80.00 -80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE34

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

2362 2349 29/01/2014 COM RTO OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 526/MOVILIZACION DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO0.00-100.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -100.00 -100.00 0.00

2367 2356 29/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 526/MOVILIZACION DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/DIC-13



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

2397 2397 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC

NNAPROBADO41.562,100.56COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,100.56 2,100.56 0.00

2399 2397 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3067/DIC

SSAPROBADO0.00696.00COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 696.00 696.00 0.00

2430 2430 29/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-642, 643/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVUIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,534.23 1,534.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE35

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2431 2430 29/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-642, 643/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVUIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,534.23 1,534.23 0.00

2481 2481 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL 09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2485 2485 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA/AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-01-14/NOTIFICACION DE OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO0.00153.27VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2513 2513 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1313/ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER PARA LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

NNAPROBADO0.00175.00SCAPE ALQUILER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 175.00 175.00 0.00

2517 2513 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1313/ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER PARA LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

SSAPROBADO0.00156.25SCAPE ALQUILER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 156.25 156.25 0.00

2520 2513 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1313/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER PARA LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA


1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 18.75 18.75 0.00

2566 2485 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA/AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-01-14/NOTIFICACION DE OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO0.00153.27VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA

1001458130 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE36

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2568 2481 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL 09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2627 2627 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/MANABI 9-13/12/2013/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00284.36ALVAREZ BAIDAL ANDRES ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2639 2627 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/MANABI 9-13/12/2013/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00284.36ALVAREZ BAIDAL ANDRES ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2663 2663 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

NNERRADO209.48209.48VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC

1701254490 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2664 2664 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

NNAPROBADO0.00209.48VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2669 2669 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ RECALDE MARIA CECILIA/CEF/CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

NNAPROBADO0.0038.98DIAZ RECALDE MARIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2672 2672 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS URVINA DIANA JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13 /ANALISIS DEL PROGRAMA DE ESPOL

NNAPROBADO0.0055.34ARIAS URVINA DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2673 2672 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS URVINA DIANA JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13 /ANALISIS DEL PROGRAMA DE ESPOL

SSAPROBADO0.0055.34ARIAS URVINA DIANA JULIETA

1714430137 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE37

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2676 2669 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ RECALDE MARIA CECILIA/CEF/CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

SSAPROBADO0.0038.98DIAZ RECALDE MARIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2677 2677 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ RECALDE MARIA CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ANALISIS DEL PROGRAMA ESPOL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2679 2679 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 /REUNION DE CORDINADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2680 2664 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

SSAPROBADO0.00209.48VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC

1701254490 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2682 2682 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO ROSERO CINDY JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL 17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO0.0041.00NARANJO ROSERO CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2684 2684 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL 17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO0.0038.00CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2685 2679 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 /REUNION DE CORDINADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2686 2686 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDEL 04 AL 05-12-13/REUNION EN REGIONAL

NNAPROBADO0.00133.00CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE38

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2687 2677 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ RECALDE MARIA CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ANALISIS DEL PROGRAMA ESPOL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2688 2688 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA RODRIGUEZ ALVARO MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN PROCESO

NNAPROBADO0.00133.00GALARZA RODRIGUEZ ALVARO MAURI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2689 2689 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO/COMUNICACION/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ACTIVIDADES DE COMUNICACION

NNAPROBADO0.00120.62JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2690 2688 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA RODRIGUEZ ALVARO MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN PROCESO

SSAPROBADO0.00133.00GALARZA RODRIGUEZ ALVARO MAURI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2691 2691 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA FARIAS LOURDES MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE TRABAJO

NNAPROBADO0.00174.20CUEVA FARIAS LOURDES MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2692 2692 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ HERRERA DIEGO RENATO/COMUNICACION/GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-11-13/REGISTRO DE VIDEO

NNAPROBADO0.00193.46NUNEZ HERRERA DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2694 2686 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDEL 04 AL 05-12-13/REUNION EN REGIONAL

SSAPROBADO0.00133.00CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2695 2684 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL 17-12-13/REVISION DE PROCESO

SSAPROBADO0.0038.00CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE39

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2696 2682 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO ROSERO CINDY JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL 17-12-13/REVISION DE PROCESO

SSAPROBADO0.0041.00NARANJO ROSERO CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2698 2692 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ HERRERA DIEGO RENATO/COMUNICACION/GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-11-13/REGISTRO DE VIDEO

SSAPROBADO0.00193.46NUNEZ HERRERA DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2699 2691 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA FARIAS LOURDES MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE TRABAJO

SSAPROBADO0.00174.20CUEVA FARIAS LOURDES MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2700 2689 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO/COMUNICACION/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ACTIVIDADES DE COMUNICACION

SSAPROBADO0.00120.62JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2701 2701 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1312/ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

NNAPROBADO0.00175.00SCAPE ALQUILER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 175.00 175.00 0.00

2702 2701 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1312/ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 156.25 156.25 0.00

2710 2701 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1312/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 18.75 18.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE40

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2774 2774 30/01/2014 COM NOR OGA MANABI/PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA 530301/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO

NNAPROBADO0.006,720.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 6,720.00 6,720.00 0.00

2812 2774 30/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 383/380/379/378/377/375/374/373/372/371/382/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO 2013-002/SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO

SSAPROBADO0.001,946.49COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,946.49 1,946.49 0.00

2855 2855 31/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC

NNERRADO35,784.4535,784.45COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4

1790084183001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 35,784.45 35,784.45 0.00

2862 2862 31/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC

NNAPROBADO1,309.2035,784.45COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 35,784.45 35,784.45 0.00

2931 2862 31/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC 3065/DIC

SSAPROBADO0.0010,181.76COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4

1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10,181.76 10,181.76 0.00

2932 2932 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA 16A17-01-14/ INSPECCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00124.84FLORES VERA FATIMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

2933 2933 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A 8-01-14/ REVISION DE ACTIVIDADES CONTROL MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE41

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2934 2934 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ SILVIA / GU-13A-01288/ UIO 04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

NNAPROBADO0.0043.68CEDE¥O NEVAREZ SILVIA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2935 2935 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/ UIO 04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

NNAPROBADO0.0039.10VILLAGOMEZ PEREZ DENISSE DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2936 2936 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A 18-12-13/ REVISION MATERIAL CURSO IMPUESTO A LA RENTA MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT

NNAPROBADO0.00128.00NARANJO MORENO PAOLA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

2939 2939 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A 4-12-13/ ELABORACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES/GYE/SSTT

NNAPROBADO0.00205.28PEREZ JARAMILLO AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2940 2940 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A 17-12-13/ CAPACITACION DE DESARROLLO DE SEGURO APLICACIONES/GYE/ GGTT

NNAPROBADO0.00205.26ROBAYO AYALA HUGO CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00

2941 2941 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/ GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/ AUDIENCIA ESTRADO DE CERVECERIA NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO0.00103.29DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2960 2941 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/ GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/ AUDIENCIA ESTRADO DE CERVECERIA NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO0.00103.29DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2961 2940 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A 17-12-13/ CAPACITACION DE DESARROLLO DE SEGURO APLICACIONES/GYE/ GGTT

SSAPROBADO0.00205.26ROBAYO AYALA HUGO CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE42

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2962 2939 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A 4-12-13/ ELABORACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES/GYE/SSTT

SSAPROBADO0.00205.28PEREZ JARAMILLO AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2965 2936 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A 18-12-13/ REVISION MATERIAL CURSO IMPUESTO A LA RENTA MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT

SSAPROBADO0.00128.00NARANJO MORENO PAOLA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

2966 2966 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/SERVICIO MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/BI

NNAPROBADO105,402.64208,204.72COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 208,204.72 208,204.72 0.00

2968 2935 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/ UIO 04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

SSAPROBADO0.0039.10VILLAGOMEZ PEREZ DENISSE DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2969 2934 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ SILVIA / GU-13A-01288/ UIO 04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

SSAPROBADO0.0043.68CEDE¥O NEVAREZ SILVIA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2971 2933 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A 8-01-14/ REVISION DE ACTIVIDADES CONTROL MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

2972 2966 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-130/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 2 DE 06-12-13 A 05-01-14

SSAPROBADO0.0021,311.93COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 21,311.93 21,311.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE43

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3062 464 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1016 / PLANILLA No. 5 DEL 20-12-13 a 19-01-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 566.62 566.62 0.00

3073 3073 31/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 19609 EMISION DE PASAJES AEREOS NOVIEMBRE 2013

NNAPROBADO0.0070,992.86EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 70,992.86 70,992.86 0.00

3076 3073 31/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 19609 EMISION DE PASAJES AEREOS NOVIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.0064,292.30EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 64,292.30 64,292.30 0.00

3081 3073 31/01/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 19609 EMISION DE PASAJES AEREOS NOVIEMBRE 2013



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6,700.56 6,700.56 0.00

3163 3163 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA PAOLA/G.T.-3633/MACHALA 19-20/12/2013/EVENTO

NNAPROBADO0.0095.20VINUEZA MONTENEGRO PAOLA ANDREA

0602438749 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3164 3164 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA VERONICA/G.T./GYE 19-12-2013/TALLER

NNAPROBADO0.0050.95DAVILA VILLAVICENCIO VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3166 3166 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BELMONTE GUILLERMO/G.T./MACHALA 19-20-2013/INFORME DE GESTION

NNAPROBADO0.00104.74BELMONTE VITERI GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3167 3167 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO0.00257.04ORBE CUEVA ESLENDY ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE44

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3168 3168 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO0.00266.00UNAPANTA RUIZ JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3169 3169 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BARBERAN MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO0.00266.00CARRION CHIRIBOGA DIANA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3170 3170 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON DANIEL/G.T./GYE 9-13/12-2013/APOYO EN CASO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3171 3171 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO ANDRES/G.T./GYE 3-4-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO0.00160.05VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRES F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3174 3174 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FOGUEROA BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL 13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS

NNAPROBADO0.00171.60FIGUEROA BOLIVAR1104203060 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3175 3163 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA PAOLA/G.T.-3633/MACHALA 19-20/12/2013/EVENTO

SSAPROBADO0.0095.20VINUEZA MONTENEGRO PAOLA ANDREA

0602438749 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3176 3164 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA VERONICA/G.T./GYE 19-12-2013/TALLER

SSAPROBADO0.0050.95DAVILA VILLAVICENCIO VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3178 3166 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BELMONTE GUILLERMO/G.T./MACHALA 19-20-2013/INFORME DE GESTION

SSAPROBADO0.00104.74BELMONTE VITERI GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3179 3167 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO0.00257.04ORBE CUEVA ESLENDY ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE45

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3180 3168 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO0.00266.00UNAPANTA RUIZ JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3181 3169 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BARBERAN MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO0.00266.00CARRION CHIRIBOGA DIANA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3182 3170 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON DANIEL/G.T./GYE 9-13/12-2013/APOYO EN CASO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3183 3171 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO ANDRES/G.T./GYE 3-4-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO0.00160.05VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRES F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3186 3174 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FOGUEROA BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL 13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS

SSAPROBADO0.00171.60FIGUEROA BOLIVAR1104203060 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3211 3211 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS 19-24/01/2014/SALDO A FAVOR DE LA SERVIDORA POR RECONOCIMIENTO PASAJES AL INTERIOR

NNAPROBADO0.0030.00GARCES NAUSIN MARIA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3212 3211 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS 19-24/01/2014/SALDO A FAVOR DE LA SERVIDORA POR RECONOCIMIENTO PASAJES AL INTERIOR

SSAPROBADO0.0030.00GARCES NAUSIN MARIA ALEXANDRA

1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3244 1709 03/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1277/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 145.27 145.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE46

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3249 1709 03/02/2014 RDP NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA/COMPENSACION IVA


1400459275 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 13.92 13.92 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 78.48 78.48 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

3261 3261 03/02/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/IVA REPOSICION FONDO ROTATIVO FEDATARIOS/FFCC2159



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 43.70 43.70 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 315.00 315.00 0.00

3308 3308 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO/MA 2014-001/TALLER PROYECTO MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8 ENERO/2014. GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00143.36FLORES CEDE¿O GIULIANO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3321 1332 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/FA 230/231/232/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE

SSAPROBADO0.00920.97COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRES DELGADO COPPIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 920.97 920.97 0.00

3326 1360 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/701/702/703/704/705/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014.

SSAPROBADO0.001,102.75COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 1,102.75 1,102.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE47

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3329 3329 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO/MA 2014-010/CONSTATACION DE BIENES EN LA DIRECCION NACIONAL DEL 13 AL 17 ENERO/2014.

NNAPROBADO0.00356.46VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO

1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3330 3308 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO/MA 2014-001/TALLER PROYECTO MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8 ENERO/2014. GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00143.36FLORES CEDE¿O GIULIANO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3337 3329 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO/MA 2014-010/CONSTATACION DE BIENES EN LA DIRECCION NACIONAL DEL 13 AL 17 ENERO/2014.

SSAPROBADO0.00356.46VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3349 3349 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS MIGUEL/MA 2014-012/ACTUALIZACION INSTRUCTIVO DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22 AL 24 ENERO/2014.

NNAPROBADO0.00221.40Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3355 3349 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS MIGUEL/MA 2014-012/ACTUALIZACION INSTRUCTIVO DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22 AL 24 ENERO/2014.

SSAPROBADO0.00221.40Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3370 3370 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA/UIO MANTA PORTOVIEJO UIO/27 ENE/DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE

NNAPROBADO0.0045.10YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3372 3372 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS KARINA LORENA/UIO LAGO UIO/09-10 ENE/CAPACITACION PERSONAL

NNAPROBADO0.00130.00VALLEJO BASTIDAS KARINA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE48

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3373 3373 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA PORTOVIEJO UIO/27 ENE/DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE

NNAPROBADO0.0040.05SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3390 3390 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-184/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL DIA 22 ENERO/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

3391 3390 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-184/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL DIA 22 ENERO/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

3410 3370 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA/UIO MANTA PORTOVIEJO UIO/27 ENE/DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE/56

SSAPROBADO0.0045.10YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA

1002618666 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3411 3373 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA PORTOVIEJO UIO/27 ENE/DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE/57

SSAPROBADO0.0040.05SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3412 3372 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS KARINA LORENA/UIO LAGO UIO/09-10 ENE/CAPACITACION PERSONAL/1

SSAPROBADO0.00130.00VALLEJO BASTIDAS KARINA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3426 3426 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-181, 182/SEVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 340.00 340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE49

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3427 3426 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-181, 182/SEVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 340.00 340.00 0.00

3428 3428 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-620/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO0.0060.00COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

3429 3428 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-620/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

SSAPROBADO0.0060.00COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

3444 3444 06/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,323.14 2,323.14 0.00

3500 3500 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL NAPO/LASCANO REINOSO AMPARO ELIZABETH/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/TENA QUITO TENA/20ENE

NNAPROBADO20.1320.13LASCANO REINOSO AMPARO ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 20.13 20.13 0.00

3501 3501 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL NAPO/MU¥OZ ESPINOSA EMMA CECILIA/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/TENA QUITO TENA/20-22ENE

NNAPROBADO98.5298.52MU¥OZ ESPINOSA EMMA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 98.52 98.52 0.00

3513 3513 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/FEICAN ESPINOZA SILVIA VERONICA/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/COCA QUITO COCA/21ENE

NNAPROBADO0.0058.90FEICAN ESPINOZA SILVIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE50

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3514 3514 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/GUAY QUITO COCA/20-23ENE

NNAPROBADO0.00307.56MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

3515 3515 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SOTOMAYOR BUSTAMANTE SONIA CAR/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/COCA QUITO COCA/20-21ENE

NNAPROBADO0.0065.15SOTOMAYOR BUSTAMANTE SONIA CAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00

3516 3516 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO WAGNER ARTURO/MA 2014-018/ELABORACIION PLAN DE DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014 EN QUITO DEL 21 AL 23 ENERO/2014.

NNAPROBADO0.008.00SERRANO CEDE¥O WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3517 3516 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO WAGNER ARTURO/MA 2014-018/ELABORACIION PLAN DE DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014 EN QUITO DEL 21 AL 23 ENERO/2014.

SSAPROBADO0.008.00SERRANO CEDE¥O WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3527 3515 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SOTOMAYOR BUSTAMANTE SONIA CAR/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/COCA QUITO COCA/20-21ENE/23

SSAPROBADO0.0065.15SOTOMAYOR BUSTAMANTE SONIA CAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00

3528 3514 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/GUAY QUITO COCA/20-23ENE/5

SSAPROBADO0.00307.56MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

3531 3513 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/FEICAN ESPINOZA SILVIA VERONICA/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/COCA QUITO COCA/21ENE/7

SSAPROBADO0.0058.90FEICAN ESPINOZA SILVIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE51

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3573 3573 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO DE 17 A 19-11-13 TALLER DE ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

3594 3594 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI/GU-13A-01284/ UIO 26-11-13/ AUDIENCIA DE ESTRADOS CERVECERIA NACIONAL/GYE/ DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

3709 3709 11/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 256 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 468.00 468.00 0.00

3710 3709 11/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 256 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 468.00 468.00 0.00

3711 3711 11/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3119 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA ENERO 2014

NNAPROBADO0.00748.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 748.00 748.00 0.00

3712 3711 11/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3119 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 748.00 748.00 0.00

3734 3734 11/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MARTINEZ CEDEÑO JOAN /GU-14A-45;03;18/ GYE 03-02 COMITE DRECCION; UIO 20 A 22-01-14 HABILIDADES DIRECTIVAS MODULO 1; 27 A 29-01 GESTION AL CAMBIO /LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO0.00632.79MARTINEZ CEDE¥O JOAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE52

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3735 3735 11/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU-13A-1060/ UIO 23 A 25-10-13/ ELABORACION DE P.A. CAP 2014, MODULO 5 ESCUELA DE FACILITADORES /GYE/SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 120.00 120.00 0.00

3815 3815 11/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA ANDREA/EO-2014-0014/UIO, 04 AL 06-02-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT

NNAPROBADO0.00160.59TENESACA BUSTOS ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

3816 3816 11/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA ANA/EO-2014-0015/UIO, 04 AL 06-02-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT

NNAPROBADO0.0084.01CABRERA ALMEIDA ANA MAR¿A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 13.00 13.00 0.00

3817 3815 11/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TENESACA ANDREA/EO-2014-0014/UIO, 04 AL 06-FEB-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT

SSAPROBADO0.00160.59TENESACA BUSTOS ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

3818 3816 11/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA ANA/EO-2014-0015/UIO, 04 AL 06-FEB-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT

SSAPROBADO0.0084.01CABRERA ALMEIDA ANA MAR¿A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE53

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3825 3825 12/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 038, 046/VIATICOS GUARANDA 14-ENE-2014 GUAYAQUIL 23-ENE-2014 INSPECCIONES CONTABLES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00175.31PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.25 9.25 0.00

3827 3825 12/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 038, 046/VIATICOS GUARANDA 14-ENE-2014 GUAYAQUIL 23-ENE-2014 INSPECCIONES CONTABLES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00175.31PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH

0602301848 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZPAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.25 9.25 0.00

3854 3854 12/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ SOL 050/ VIATICOS GUAYAQUIL 23 Y 24 -ENE-2014 INSPECCION CONTABLE A 15 PROVEEDORES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00109.08SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 14.00 14.00 0.00

3856 3854 12/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ SOL 050/ VIATICOS GUAYAQUIL 23 Y 24 -ENE-2014 INSPECCION CONTABLE A 15 PROVEEDORES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00109.08SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 14.00 14.00 0.00

3862 3735 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU-13A-1060/ UIO 23 A 25-10-13/ ELABORACION DE P.A. CAP 2014, MODULO 5 ESCUELA DE FACILITADORES /GYE/SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

3863 3734 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MARTINEZ CEDEÑO JOAN /GU-14A-45;03;18/ GYE 03-02 COMITE DRECCION; UIO 20 A 22-01-14 HABILIDADES DIRECTIVAS MODULO 1; 27 A 29-01 GESTION AL CAMBIO /LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA

SSAPROBADO0.00632.79MARTINEZ CEDE¥O JOAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE54

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3867 3573 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO DE 17 A 19-11-13 TALLER DE ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

3878 3594 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI/GU-13A-01284/ UIO 26-11-13/ AUDIENCIA DE ESTRADOS CERVECERIA NACIONAL/GYE/ DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

3882 2932 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA 16A17-01-14/ INSPECCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00124.84FLORES VERA FATIMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

3924 3444 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,089.02 2,089.02 0.00

3928 3444 12/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 234.12 234.12 0.00

3929 3929 12/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA.

NNAPROBADO823.001,803.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

3942 3942 12/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE55

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3943 3942 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA

NNERRADO5,357.155,357.15EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5,357.15 5,357.15 0.00

3945 3942 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5,357.15 5,357.15 0.00

3946 3942 12/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA

SSAPROBADO0.00642.85EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 642.85 642.85 0.00

3951 3951 12/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS MOVILIZACIÓN DIC/BRINDAR SEGURIDAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3958 3951 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS MOVILIZACIÓN DIC/BRINDAR SEGURIDAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 90.70 90.70 0.00

4034 4034 13/02/2014 COM NOR OGA NORTE/NARVAEZ HIGUERA VIVIANA DEL CA/PLANTA DE REFINERIA/UIO ESM UIO/31/01

NNAPROBADO0.0027.82NARVAEZ HIGUERA VIVIANA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.50 15.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE56

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4074 3929 13/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/FACTURA No. 902/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA DEL 15 AL 28 DE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0085.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 85.00 85.00 0.00

4081 4034 13/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/NARVAEZ HIGUERA VIVIANA DEL CARMEN/PLANTA DE REFINERIA/UIO ESM UIO/31 ENERO/RN 20

SSAPROBADO0.0027.82NARVAEZ HIGUERA VIVIANA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.50 15.50 0.00

4093 4093 13/02/2014 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-022/GONZANAMA-20 DE ENERO NOTIFICACION DOCUMENTOS/LOJA/ NOTIFICADOR

NNAPROBADO0.004.40JARA CABRERA GILBERT ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 4.40 4.40 0.00

4096 4096 13/02/2014 COM NOR OGA LOJA/ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE/SR2-013/GONZANAMA-26-27 DE DICIEMBRE-NOTIFICACION/LOJA/NOTIFICADOR

NNAPROBADO0.0015.75ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.75 15.75 0.00

4102 4093 13/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-022/GONZANAMA-20 DE ENERO NOTIFICACION DOCUMENTOS/LOJA/ NOTIFICADOR

SSAPROBADO0.004.40JARA CABRERA GILBERT ARSENIO

1102640800 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 4.40 4.40 0.00

4103 4096 13/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE/SR2-013/GONZANAMA-26-27 DE DICIEMBRE-NOTIFICACION/LOJA/NOTIFICADOR

SSAPROBADO0.0015.75ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.75 15.75 0.00

4104 515 13/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 245/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/ENE-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 2,211.35 2,211.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE57

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4105 4105 13/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/PALMA MARITZA/EO-2014-0017/UIO, 06-02-14, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.0032.47MARITZA JACQUELINE PALMA JIMENEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00

4106 4105 13/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/PALMA MARITZA/EO-2014-0017/UIO, 06-FEB-2014, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.0032.47MARITZA JACQUELINE PALMA JIMENEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00

4142 4142 14/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL/ 468/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE GESTION OPERATIVO STA. ISABEL

NNAPROBADO0.00150.00MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

4143 4142 14/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL/ 468/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE GESTION OPERATIVO STA. ISABEL

SSAPROBADO0.00150.00MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL

0300540010001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 98.00 98.00 0.00

4215 4215 17/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/RN 6/27-30 ENERO/HABILIDADES GERENCIALES


0923013627 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

4217 1523 17/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 68/ENERO

SSAPROBADO0.001,703.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 1,703.00 1,703.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE58

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4221 1431 17/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 1051/ENERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 1,562.00 1,562.00 0.00

4228 1562 17/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 87/ENERO

SSAPROBADO0.001,377.50COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 1,377.50 1,377.50 0.00

4242 4242 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO EMILIO/MEXICO 10-13/11/2013/REEMBOLSO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y MOVILIZACION

NNAPROBADO0.00321.11AGUAYO VERA EMILIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4243 4242 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO EMILIO/MEXICO 10-13/11/2013/REEMBOLSO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y MOVILIZACION

SSAPROBADO0.00321.11AGUAYO VERA EMILIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4244 4244 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRASCO CARLOS/D.G./GYE Y MACAS/15-16,17-18,28-29/01/2014

NNAPROBADO0.00348.37CARRASCO VICUNA CARLOS MARX


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 348.37 348.37 0.00

4245 4245 17/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/UIO, 20 AL 23-01-14, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE JEFATURAS JURIDICO Y SERVICIOS TRIBUTARIOS; CAPACITACION PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS/MACHAÑA/DIRECCION REGIONAL

NNAPROBADO0.0048.05AVILES SANMARTIN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

4248 4244 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRASCO CARLOS/D.G./GYE Y MACAS/15-16,17-18,28-29/01/2014

SSAPROBADO0.00348.37CARRASCO VICUNA CARLOS MARX


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 348.37 348.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE59

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4249 2774 17/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 386, 387, 388, 389 Y 390/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.


1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 897.74 897.74 0.00

4250 4250 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO GALO/D.G.-S/CUENCA,GYE Y MACAS/ENERO, febrero-2014/BRINDAR SEGURIDAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4251 4250 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO GALO/D.G.-S/CUENCA,GYE Y MACAS/ENERO, febrero-2014/BRINDAR SEGURIDAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4254 4254 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO WASHINGTON/D.G.-S/CUENCA,GYE Y MACAS/ENERO-2014/BRINDAR SEGURIDAD

NNAPROBADO0.00650.61QUITO GARCIA WASHINGTON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4256 4254 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO WASHINGTON/D.G.-S/CUENCA,GYE Y MACAS/ENERO-2014/BRINDAR SEGURIDAD

SSAPROBADO0.00650.61QUITO GARCIA WASHINGTON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4268 4268 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO XAVIER/RRHH/MACHALA 13-15/01/2014/AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4271 4268 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO XAVIER/RRHH/MACHALA 13-15/01/2014/AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE60

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4281 4281 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES FRANCISCO/AUDITORIA INTERNA/MACS-CUENCA ENERO/2014/TRABAJO DE CAMPO

NNAPROBADO0.00563.24MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4283 4281 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES FRANCISCO/AUDITORIA INTERNA/MACS-CUENCA ENERO/2014/TRABAJO DE CAMPO

SSAPROBADO0.00563.24MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4296 4296 18/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE VERONICA/G.T./MACHALA 15-17/01/2014/INSPECCION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4297 4296 18/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE VERONICA/G.T./MACHALA 15-17/01/2014/INSPECCION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4301 4301 18/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015 FACTURA No. 20639 EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30,091.51 30,091.51 0.00

4306 4301 18/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015 FACTURA No. 20639 EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27,245.11 27,245.11 0.00

4309 4301 18/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015 FACTURA No. 20639 EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,846.40 2,846.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE61

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4311 4245 18/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/UIO, 20 AL 23-ENE-2014, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE JEFATURAS JURIDICO Y SERVICIOS TRIBUTARIOS; CAPACITACION PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS/MACHAÑA/DIRECCION REGIONAL

SSAPROBADO0.0048.05AVILES SANMARTIN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

4319 4319 18/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS

NNAPROBADO0.00463.75EUROVIAJES TUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 463.75 463.75 0.00

4320 4319 18/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 420.31 420.31 0.00

4321 4319 18/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 43.44 43.44 0.00

4378 4378 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA JOHNNY/GU-14A-028/ UIO DE 22 A 23-01-14/ ELABORACION DE PLAN DIFUSION POA2014/ GYE/DPTO PLANIFICACION

NNAPROBADO0.00139.16ALCIVAR ZAVALA JOHNNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4380 4380 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-14A-17-29/ SALINAS DE 20 A 22-01-14 INSPECCION CONTABLE INICIAL, REV MEDIOS MAGNETICOS Y UIO DE 05-02 A 07-02 INSPECION CONTABLE INDEFATIGABLE S.A./GYE/DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00394.07CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4381 4381 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR VERONICA/ GU-14A-12/ UIO 22-01-14/ REUNION DND PARA REVISION BASES RENOVACION CONTRATACION MANT EQUIPOS Y SERV IMPRESION PROVINCIAS/GYE/DPTO SISTEMAS

NNAPROBADO0.0062.35SALVADOR ROSAS MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE62

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4383 4383 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /GU-13A-1285-1296/CUENCA DE 21 A 22-11-13 CURSO DE ORATORIA FORENSE Y 26-12-13 AUDIENCIA DE RECURSOS DE CASACION 530-2012Y 324-2012/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4392 4215 18/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/RN 6/27-30 ENERO/HABILIDADES GERENCIALES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

4404 4404 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU14A-046/ UIO DE 29 A 31-01-014/ PARTICIPACION EN DETERMINACION DE METAS/GYE/DPTO SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4421 4383 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /GU-13A-1285-1296/CUENCA DE 21 A 22-11-13 CURSO DE ORATORIA FORENSE Y 26-12-13 AUDIENCIA DE RECURSOS DE CASACION 530-2012Y 324-2012/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4424 4381 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR VERONICA/ GU-14A-12/ UIO 22-01-14/ REUNION DND PARA REVISION BASES RENOVACION CONTRATACION MANT EQUIPOS Y SERV IMPRESION PROVINCIAS/GYE/DPTO SISTEMAS

SSAPROBADO0.0062.35SALVADOR ROSAS MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4426 4380 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-14A-17-29/ SALINAS DE 20 A 22-01-14 INSPECCION CONTABLE INICIAL, REV MEDIOS MAGNETICOS Y UIO DE 05-02 A 07-02 INSPECION CONTABLE INDEFATIGABLE S.A./GYE/DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00394.07CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4428 4378 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA JOHNNY/GU-14A-028/ UIO DE 22 A 23-01-14/ ELABORACION DE PLAN DIFUSION POA2014/ GYE/DPTO PLANIFICACION

SSAPROBADO0.00139.16ALCIVAR ZAVALA JOHNNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE63

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4432 4404 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU14A-046/ UIO DE 29 A 31-01-014/ PARTICIPACION EN DETERMINACION DE METAS/GYE/DPTO SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4463 4463 19/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 065/ VIATICOS DEL 03 Y 04-FEB-2014 QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTO VERIFICACION VALORES IVA PARA CONVENIOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00100.13LLAGUNO VASCO ANCIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.20 9.20 0.00

4465 4463 19/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 065/ VIATICOS DEL 03 Y 04-FEB-2014 QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTO VERIFICACION VALORES IVA PARA CONVENIOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00100.13LLAGUNO VASCO ANCIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.20 9.20 0.00

4467 4467 19/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 053/ SUBSISTENCIAS 27-ENE-2014 RIOBAMBA VIDEO CONFERENCIA SOBRE DEVOLUCION IVA EXPORTADORES/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 2.00 2.00 0.00

4471 4467 19/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 053/ SUBSISTENCIAS 27-ENE-2014 RIOBAMBA VIDEO CONFERENCIA SOBRE DEVOLUCION IVA EXPORTADORES/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 2.00 2.00 0.00

4540 4540 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-622/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA ZAMORA-LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE64

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4541 4540 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-622/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA ZAMORA-LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 30.00 30.00 0.00

4551 4551 20/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 392/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIAS DEL DPTO. JURÍDICO DE LA REGIONAL NORTE EL 27/001/2014 RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

4552 4551 20/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 392/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIAS DEL DPTO. JURÍDICO DE LA REGIONAL NORTE EL 27/001/2014 RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

4582 4582 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/FACT. 002-001-1541/SERVICIO DE TRASNPORTE UTILIZADO POR LOS ERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA LOJA - AEROPUERTO - LOJA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y ENERO/LOJA

NNAPROBADO0.00165.00ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 165.00 165.00 0.00

4583 4582 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/FACT. 002-001-1541/SERVICIO DE TRASNPORTE UTILIZADO POR LOS ERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA LOJA - AEROPUERTO - LOJA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y ENERO/LOJA

SSAPROBADO0.00165.00ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 165.00 165.00 0.00

4599 4599 20/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/SOL 058/ SUBSISTENCIAS 04-FEB-2014 CHILLANES NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE65

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4601 4599 20/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/SOL 058/ SUBSISTENCIAS 04-FEB-2014 CHILLANES NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

4607 4607 20/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 062/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS 06-FEB-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

4608 4607 20/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 062/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS 06-FEB-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

4610 4610 20/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SAMANIEGO QUIGUIRI FRANCISCA MARIA/ SOL 064/ VIATICOS 23 Y 24-ENE-2014 GUAYAQUIL DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.0085.87SAMANIEGO FRANCISCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.25 9.25 0.00

4611 4610 20/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SAMANIEGO QUIGUIRI FRANCISCA MARIA/ SOL 064/ VIATICOS 23 Y 24-ENE-2014 GUAYAQUIL DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.0085.87SAMANIEGO FRANCISCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.25 9.25 0.00

4612 4612 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA MARIANA/SR2-016/13 AL 15 ENERO/QUITO

NNAPROBADO0.00156.97GONZAGA VALLEJO ANDREA M


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4615 4615 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA ELIZABETH/SR2-029/16 AL 18 DICIEMBRE/QUITO

NNAPROBADO0.00183.12JERVIS TORRES PAULINA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE66

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4620 4620 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO JORGE/SR2-024/06 AL 09 ENERO/QUITO

NNAPROBADO0.00230.08ZUNIGA OVIEDO JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4635 4635 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO/SR2-429/31 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/QUITO

NNAPROBADO0.0088.09GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 12.00 12.00 0.00

4657 4635 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO/SR2-429/QUITO-31 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/LOJA/PROCURADOR

SSAPROBADO0.0088.09GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 12.00 12.00 0.00

4672 1523 20/02/2014 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNERRADO0.00-118.65COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 -118.65 -118.65 0.00

4674 4620 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO JORGE/SR2-024/QUITO-06 AL 09 ENERO-TALLER/LOJA/JEFE REGIONAL DE GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00230.08ZUNIGA OVIEDO JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4675 1523 20/02/2014 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.00-1,650.62COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 -1,650.62 -1,650.62 0.00

4678 4678 20/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL/ 111/ MACAS/ TRANSPORTE A QUITO EL 22 NOVIEMBRE

NNAPROBADO0.00200.00NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE67

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4679 4678 20/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL/ 111/ MACAS/ TRANSPORTE A QUITO EL 22 NOVIEMBRE

SSAPROBADO0.00200.00NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 200.00 200.00 0.00

4688 4615 21/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA ELIZABETH/SR2-029/16 AL 18 DICIEMBRE/QUITO-CAPACITACION CONTRIBUYENTES/LOJA/ESPECIALISTA 1 DE AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00183.12JERVIS TORRES PAULINA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4691 4612 21/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA MARIANA/SR2-016/13 AL 15 ENERO-QUITO- CAPACITACIO PROCESOS/LOJA/ESPECIALISTA 1 DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO0.00156.97GONZAGA VALLEJO ANDREA M


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4693 4693 21/02/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR-MACHALA/FAC 246/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4695 4693 21/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR-MACHALA/FAC 246/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4740 4740 21/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMIREZ JOSE/GENERAL/CUENCA 27-11-13/CURSO DE ESTADISTICA BASICA

NNAPROBADO0.00252.45RAMIREZ ALVAREZ JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 31.00 31.00 0.00

4741 4741 21/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLALBA VERONICA/GT/CUENCA DEL 31-10-13 AL 01-11-13/PROCESO DE SEGUIMIENTO

NNAPROBADO0.0012.00VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE68

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4746 4746 21/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA CHIRIBOGA/GT/MACHALA DEL 15 AL 17-01-14/INSPECCION CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO0.00272.75SOSA CHIRIBOGA MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4748 4748 21/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ENDARA NATALIA/JURIDICA/MACHALA DEL 09 AL 10-01-14/AUDIENCIA DICTAMEN

NNAPROBADO0.00108.06ENDARA ERASO NATALIA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

4770 2397 21/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3096/ENE


1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,031.00 1,031.00 0.00

4780 4780 21/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 213 SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 394.58 394.58 0.00

4781 4780 21/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 213 SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 394.58 394.58 0.00

4798 4798 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

4802 4802 21/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 463 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 236.92 236.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE69

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4803 4803 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOEZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-011/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT REALIZADO EN QUITO DEL 22 AL 24 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/OFICINA ZONAL MANTA DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO0.00194.12MU¥OZ VASQUEZ LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

4804 4804 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/GALARZA ORTEGA WILSON/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-029/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERALES Y PARTICULARES DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADA EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.0052.83GALARZA ORTEGA WILSON JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

4810 4798 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS


1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

4814 4803 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-011/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT REALIZADO EN QUITO DEL 22 AL 24 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/OFICINA ZONAL MANTA DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO0.00194.12MU¥OZ VASQUEZ LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE70

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4819 4804 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/GALARZA ORTEGA WILSON/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-029/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERALES Y PARTICULARES DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADA EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.0052.83GALARZA ORTEGA WILSON JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 11.76 11.76 0.00

4860 4810 21/02/2014 DEV RTO OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO0.00-220.44CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 -16.00 -16.00 0.00

4874 4802 24/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 463 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 236.92 236.92 0.00

4878 4878 24/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 509 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 320.17 320.17 0.00

4879 4879 24/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/EO-2014-0022/GYE, 12-02-14, TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y GUIAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA A GRANDES CONTRIBUYENTES/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.0030.97CABRERA CARRION VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 30.97 30.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE71

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4880 4878 24/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 509 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 320.17 320.17 0.00

4894 4894 24/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA/ SOL 071/ VIATICOS QUITO DEL 03 Y 04-FEB-2014 CAPACITACION DEVOLUCION DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ RIOBAMBA- AREA DEV. IVA

NNAPROBADO0.0096.79MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 3.75 3.75 0.00

4897 4798 24/02/2014 COM RTO OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO0.00-220.44CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 -16.00 -16.00 0.00

4898 4898 24/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 15.04 15.04 0.00

4900 4894 24/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA/ SOL 071/ VIATICOS QUITO DEL 03 Y 04-FEB-2014 CAPACITACION DEVOLUCION DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ RIOBAMBA- AREA DEV. IVA

SSAPROBADO0.0096.79MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 3.75 3.75 0.00

4912 4912 24/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-017/DEFINIR BASES DEL PRÓXIMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REALIZADO EN QUITO EL 22 DE ENERO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.004.24ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 4.24 4.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE72

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4920 4920 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-025/QUITO - 06 AL 09 ENERO/ZAMORA

NNAPROBADO0.00304.78PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

4922 4922 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS EDUARDO/LIQ. COMPRA 014-002-1433/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO/LOJA

NNAPROBADO0.0024.55ENRIQUEZ HERRERA LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 24.55 24.55 0.00

4923 4923 24/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA RAMIRO/RRHH/MACHALA-GYE 27-28/01/2014/AUDIENCIAS

NNAPROBADO0.0077.96TEJADA VELA RAMIRO OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

4924 4922 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS EDUARDO/LIQ. COMPRA 014-002-1433/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO/LOJA

SSAPROBADO0.0024.55ENRIQUEZ HERRERA LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 24.55 24.55 0.00

4926 4879 24/02/2014 COM RTO OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/EO-2014-0022/GYE, 12-02-14, TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y GUIAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA A GRANDES CONTRIBUYENTES/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00-30.97CABRERA CARRION VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -30.97 -30.97 0.00

4940 4940 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

4942 4940 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE73

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4954 4740 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMIREZ JOSE/GENERAL/CUENCA 27-11-13/CURSO DE ESTADISTICA BASICA

SSAPROBADO0.00252.45RAMIREZ ALVAREZ JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 31.00 31.00 0.00

4960 4741 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLALBA VERONICA/GT/CUENCA DEL 31-10-13 AL 01-11-13/PROCESO DE SEGUIMIENTO

SSAPROBADO0.0012.00VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXAN

1714816913 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

4963 4746 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA CHIRIBOGA/GT/MACHALA DEL 15 AL 17-01-14/INSPECCION CONTRIBUYENTES

SSAPROBADO0.00272.75SOSA CHIRIBOGA MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4964 4748 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ENDARA NATALIA/JURIDICA/MACHALA DEL 09 AL 10-01-14/AUDIENCIA DICTAMEN

SSAPROBADO0.00108.06ENDARA ERASO NATALIA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

4965 4923 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA RAMIRO/RRHH/MACHALA-GYE 27-28/01/2014/AUDIENCIAS

SSAPROBADO0.0077.96TEJADA VELA RAMIRO OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

4966 4912 24/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-017/DEFINIR BASES DEL PRÓXIMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REALIZADO EN QUITO EL 22 DE ENERO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.004.24ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 4.24 4.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 0.96 0.96 0.00

4969 4898 24/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO0.0015.04CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 15.04 15.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE74

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 112.24 112.24 0.00

5003 5003 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA CECIBEL/LIQ. COMPRA 014-002-1440/REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PASAJE AEREO/LOJA

NNAPROBADO0.00106.91HURTADO REYES DIANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 106.91 106.91 0.00

5005 5003 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA CECIBEL/LIQ. COMPRA 014-002-1440/REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PASAJE AEREO/LOJA

SSAPROBADO0.0099.41HURTADO REYES DIANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 99.41 99.41 0.00

5006 5003 24/02/2014 RDP NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA CECIBEL/LIQ. COMPRA 014-002-1440/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PASAJE AEREO/LOJA

SSAPROBADO0.007.50HURTADO REYES DIANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 7.50 7.50 0.00

5008 4920 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-025/QUITO - 06 AL 09 ENERO-CAPACITACION MINERO/ZAMORA/DIRECTORA PROVINCIAL

SSAPROBADO0.00304.78PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

5034 5034 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ ESPINOZA MARLON/GU-14A-041/ UIO DE 05 A 06-02-14/ INSTRUCTIVO VERIFICACION VALORES IVA PARA EJEC CONVENIOS INTER./GYE/DPTO DEV IVA

NNAPROBADO0.00108.43ORTIZ ESPINOZA MARLON GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5036 5036 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GUERRERO GINA/GU-14A-039/ UIO DE 05 A 06-02-14/CAPACITACION INSTRUCTIVO DE VERIFICACION IVA , PERS CON DISCAPACIDAD/GYE/DPTO DEV IVA

NNAPROBADO0.00125.29ANDRADE GUERRERO GINA GRISELDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE75

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5039 5039 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS JHONNY/GU-14A-043/ UIO 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE BARRIOPHONE CLIENTE CARTIMEX /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0057.08CHANABA VARGAS JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5040 5040 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY TANYA/GU-14A-040/ UIO 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE BARRIOPHONE CLIENTE CARTIMEX /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0057.08AGUIRRE GREY TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5041 5041 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-016/ UIO DE 3 A 07-02-14/ INSPECCION CONTABLE INDEFATIGABLE/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00377.85GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5057 5057 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-1, 2/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/LOJA

NNAPROBADO0.00450.00PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 450.00 450.00 0.00

5060 5057 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-1, 2/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/LOJA

SSAPROBADO0.00450.00PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 450.00 450.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.00 120.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE76

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5092 5092 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS MARIA/GU-14A-64/ UIO 18Y19-02-14/REUNION DND ELABORACION BASES PARA CONTRATACION SERV. IMPRESIÓN PROVINCIAS/DPTO SISTEMAS

NNAPROBADO0.00170.05SALVADOR ROSAS MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5093 5093 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS /GU-14A-051/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00118.51VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5094 5094 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORTEGA SILVA VERONICA/GU-14A-052/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00133.24ORTEGA SILVA VERONICA ALEXANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

5096 5096 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN/GU-14A-050/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00113.11ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

5100 5100 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 57.00 57.00 0.00

5101 5100 24/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014

SSAPROBADO0.0050.89GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA

0919127373 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 50.89 50.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE77

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5102 5100 24/02/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014/ COMPENSACION IVA


0919127373 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 6.11 6.11 0.00

5103 5103 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1276/ DE 16 A 17-012-13 UIO/AUDIENCIA CERVECERIA NACIONAL /GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5104 5104 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY/GU-14A-001/ SAN CRISTOBAL DE 20 A 24-01-14/ INSTALAR SOFTWARE BRIGADAS DE CONTINGENCIA VENTANILLA SSTT7GYE/DPTO SISTEMAS

NNAPROBADO0.00330.86TEJENA PARRA JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5114 5114 25/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/UIO, 06-02-14, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.0035.32CASTRO SALGADO MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00

5130 5114 25/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/UIO, 06-FEB-2014, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.0035.32CASTRO SALGADO MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00

5140 5036 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GUERRERO GINA/GU-14A-039/ UIO DE 05 A 06-02-14/CAPACITACION INSTRUCTIVO DE VERIFICACION IVA , PERS CON DISCAPACIDAD/GYE/DPTO DEV IVA

SSAPROBADO0.00125.29ANDRADE GUERRERO GINA GRISELDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE78

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5141 5034 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ ESPINOZA MARLON/GU-14A-041/ UIO DE 05 A 06-02-14/ INSTRUCTIVO VERIFICACION VALORES IVA PARA EJEC CONVENIOS INTER./GYE/DPTO DEV IVA

SSAPROBADO0.00108.43ORTIZ ESPINOZA MARLON GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5169 5096 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN/GU-14A-050/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00113.11ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

5171 5094 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORTEGA SILVA VERONICA/GU-14A-052/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00133.24ORTEGA SILVA VERONICA ALEXANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

5172 5093 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS /GU-14A-051/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00118.51VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5187 5104 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY/GU-14A-001/ SAN CRISTOBAL DE 20 A 24-01-14/ INSTALAR SOFTWARE BRIGADAS DE CONTINGENCIA VENTANILLA SSTT7GYE/DPTO SISTEMAS

SSAPROBADO0.00330.86TEJENA PARRA JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5188 5103 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1276/ DE 16 A 17-012-13 UIO/AUDIENCIA CERVECERIA NACIONAL /GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5191 5041 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-016/ UIO DE 3 A 07-02-14/ INSPECCION CONTABLE INDEFATIGABLE/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE79

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5192 5040 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY TANYA/GU-14A-040/ UIO 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE BARRIOPHONE CLIENTE CARTIMEX /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0057.08AGUIRRE GREY TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5193 5039 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS JHONNY/GU-14A-043/ UIO 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE BARRIOPHONE CLIENTE CARTIMEX /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0057.08CHANABA VARGAS JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 23,759.57 23,759.57 0.00

5210 5210 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0267/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE STA CRUZ SAN CRISTOBAL COMISION DE SERVICIOS 19 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS

NNAPROBADO0.0030.00LOWNDES VILLAO ANDREA MARGARIT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 30.00 30.00 0.00

5211 5210 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0267/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE STA CRUZ SAN CRISTOBAL COMISION DE SERVICIOS 19 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS

SSAPROBADO0.0030.00LOWNDES VILLAO ANDREA MARGARIT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 30.00 30.00 0.00

5213 5213 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0268/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE SAN CRISTOBAL -STA CRUZ Y TARJETA DE TRANSITO COMISION DE SERVICIOS 20 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS

NNAPROBADO0.0040.00TEJENA PARRA JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE80

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5214 5213 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0268/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE SAN CRISTOBAL -STA CRUZ Y TARJETA DE TRANSITO COMISION DE SERVICIOS 20 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS

SSAPROBADO0.0040.00TEJENA PARRA JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

5216 5216 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-026/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00RUIZ VELEZ LUIS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5217 5217 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA/GU-14A-025/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00MENDOZA ZAMBRANO VERONICA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5218 5218 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-023/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5219 5219 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS /GU-14A-022/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5220 5220 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-021/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE81

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5221 5221 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARBERAN ZAMBRANO NANCY /GU-14A-020/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00BARBERAN ZAMBRANO NANCY JOHANN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5222 5222 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-024/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00GARCIA BALDA FAUSTO MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5263 5263 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON /COMUNICACION/ GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-01-14 Y DEL 20 AL 21-01-14/ COORDINACION ACTIVIDADES

NNAPROBADO0.00262.52ANDINO VELOZ WILSON RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

5272 5272 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/RIVERA GARCÍA LUIS MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-025/CONTROL DE PROCESOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS REALIZADO EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA MOVILIZACIÓN HASTA SANTO DOMINGO/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS MANTA.

NNAPROBADO0.00277.83Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00

5276 5276 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VELASTEGUI LAURA/AUDITORIA INTERNA/ GYE 06-02-14/ENTREGA DE DOCUMENTACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5278 5278 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/ GYE DEL 23 AL 24-01-14/REVISION SISTEMA GENESYS

NNAPROBADO0.00138.24DE LA TORRE ROJAS CHRISTIAN EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5279 5279 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ REYES PAUL/ADMINISTRATIVA/ GYE DEL 23 AL 24-01-14/REUNION DE OBRA

NNAPROBADO0.00139.24REYES GARCÉS EDUARDO PAÚL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE82

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5282 5282 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VILLEGAS MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-026/CAPACITACIÓN DEVOLUCIÓN DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00112.48VILLEGAS MENENDEZ MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

5286 5286 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ECHEVERRIA IRINA/JURIDICA/ GYE DEL 11 AL 13-12-13/REVISION DE JUICIOS

NNAPROBADO0.00208.00ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5287 5287 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ JARAMILLO VICTOR/COMUNICACION / GYE DEL 08 AL 09-01-14/COORDINACION DE ACTIVIDADES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5288 5288 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-028/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERAL Y PARTICULAR DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO0.0056.61HOLGUIN AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

5289 5289 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/ QUITO DEL 07 AL 10-01-14/CONFIDENCIAL

NNAPROBADO0.00257.72RODRIGUEZ BOCCA PATRICIA MARIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5290 5222 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-024/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00GARCIA BALDA FAUSTO MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE83

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5298 5220 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-021/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5299 5272 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/RIVERA GARCÍA LUIS MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-025/CONTROL DE PROCESOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS REALIZADO EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA MOVILIZACIÓN HASTA SANTO DOMINGO/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS MANTA.

SSAPROBADO0.00277.83Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00

5303 5221 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARBERAN ZAMBRANO NANCY /GU-14A-020/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00BARBERAN ZAMBRANO NANCY JOHANN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5304 5282 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLEGAS MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-026/CAPACITACIÓN DEVOLUCIÓN DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00112.48VILLEGAS MENENDEZ MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

5305 5219 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS /GU-14A-022/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5306 5306 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/MACHALA DEL 11 AL 13-12-13/RESERVADO

NNAPROBADO0.00156.30ORTIZ CHANCAY ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE84

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5307 5218 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-023/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5308 5217 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA/GU-14A-025/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00MENDOZA ZAMBRANO VERONICA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5309 5216 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-026/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00RUIZ VELEZ LUIS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5312 5288 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-028/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERAL Y PARTICULAR DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

SSAPROBADO0.0056.61HOLGUIN AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

5313 5313 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOLIS MARIO/CEF/CUENCA 18-12-2013/PLAN PILOTO TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00108.11SOLIS RECALDE MARIO LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5336 5336 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3461/REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN RUTAS AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL 31 DE ENERO, 3, 7 Y 10 DE FEBRERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE85

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5341 5341 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA REGIONAL NORTE EL 10 DE FEBRERO 2014 EN LA RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

5343 5341 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA REGIONAL NORTE EL 10 DE FEBRERO 2014 EN LA RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 55.00 55.00 0.00

5352 5336 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3461/REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN RUTAS AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL 31 DE ENERO, 3, 7 Y 10 DE FEBRERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 32.00 32.00 0.00

5379 5263 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON /COMUNICACION/ GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-01-14 Y DEL 20 AL 21-01-14/ COORDINACION ACTIVIDADES

SSAPROBADO0.00262.52ANDINO VELOZ WILSON RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

5392 5276 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VELASTEGUI LAURA/AUDITORIA INTERNA/ GYE 06-02-14/ENTREGA DE DOCUMENTACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5393 5278 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/ GYE DEL 23 AL 24-01-14/REVISION SISTEMA GENESYS

SSAPROBADO0.00138.24DE LA TORRE ROJAS CHRISTIAN EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE86

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5394 5279 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ REYES PAUL/ADMINISTRATIVA/ GYE DEL 23 AL 24-01-14/REUNION DE OBRA

SSAPROBADO0.00139.24REYES GARCÉS EDUARDO PAÚL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5403 5286 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ECHEVERRIA IRINA/JURIDICA/ GYE DEL 11 AL 13-12-13/REVISION DE JUICIOS

SSAPROBADO0.00208.00ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5404 5287 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ JARAMILLO VICTOR/COMUNICACION / GYE DEL 08 AL 09-01-14/COORDINACION DE ACTIVIDADES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5405 5289 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/ QUITO DEL 07 AL 10-01-14/CONFIDENCIAL

SSAPROBADO0.00257.72RODRIGUEZ BOCCA PATRICIA MARIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5411 5306 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/MACHALA DEL 11 AL 13-12-13/RESERVADO

SSAPROBADO0.00156.30ORTIZ CHANCAY ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5413 5313 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOLIS MARIO/CEF/CUENCA 18-12-2013/PLAN PILOTO TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00108.11SOLIS RECALDE MARIO LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5420 5420 26/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA DE BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 181.78 181.78 0.00

5422 5420 26/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA DE BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 164.86 164.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE87

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5424 5420 26/02/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS/ COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.92 16.92 0.00

5433 5433 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29-01-14 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5434 5434 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RENJIFO JOSE/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00206.73RENJIFO FREIRE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5435 5435 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE MIGUEL/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00200.73ANDRADE LOPEZ MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5437 5437 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES EDUARDO/ADMINISTRATIVA/GYE 05-02-14/REVISION DE AVANCE DE OBRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5438 5438 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON PABLO/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 23 AL 24-01-14/CHARLAS DE INDUCCION

NNAPROBADO0.00142.14CALDERON MOYA PABLO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5440 5440 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MARTINEZ HUGO/PLANIFICACION/GYE 08-01-14/REUNION FISCALIA

NNAPROBADO0.0064.24MARTINEZ DONOSO HUGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5442 5442 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES ALEJANDRA/PLANIFICACION/CUENCA DEL 18 AL 19-12-13/TOMA DE TIEMPOS

NNAPROBADO0.00136.00TORRES MARMOL ALEUJANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE88

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5445 5445 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILAR BYRON/GT/CUENCA 04-02-14/REVISION DE PROCESOS

NNAPROBADO0.0055.13AGUILAR SANTACRUZ BYRON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5447 5447 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ EDWIN/GT/PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-02-14/APOYO EJECUCION

NNAPROBADO0.00132.87VASQUEZ JARAMILLO EDWIN FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5448 5448 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ECHEVERRIA MIGUEL/GT/GYE 23-01-14 Y 29-01-14/FLUJOS Y AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

5477 1956 26/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 363/



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 636.25 636.25 0.00

5483 5483 26/02/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 543/TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

5484 5484 26/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

5485 5484 26/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE89

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5486 5483 26/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 543/TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

5533 5533 26/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA MARIA/GU-14A-98-100-101/10-02 GYE REVISION PLAN CAPACITACION, 05 A 06-02 CAPACITACION DEVOLUCIÓN IVA PERSONAS- DISCAPACIDAD Y GYE 12 A 13-02 DESARROLLO HABILIDADES LIDERAZGO/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO0.00220.12PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 197.52 197.52 0.00

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 22.60 22.60 0.00

5551 5551 27/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-010/QUITO- DEL 20 AL 23 DE ENERO/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5553 5553 27/02/2014 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-026/QUITO- DEL 20 AL 23 DE ENERO/LOJA

NNAPROBADO0.00416.53MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5554 5554 27/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOPERATIVA ECUADOR MACHALA/FAC 242 Y 247/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

5556 5554 27/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOPERATIVA ECUADOR MACHALA/FAC 242 Y 247/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

5571 5571 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NAVARRETE VERONICA/FINANCIERIA/PORTOVIEJO/DEL 03 AL 04-02-14

NNAPROBADO0.00139.23NAVARRETE CRUZ VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE90

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5574 5574 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEÑALOZA MARCO/PLANIFICACION/PORTOVIEJO 04-02-14/DIFUSION POA

NNAPROBADO0.0034.11PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5577 2774 27/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO 2013-002 COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,361.79 1,361.79 0.00

5588 5588 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA FELIPE/FINANCIERA/ PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/PRESENTACION INDICADORES

NNAPROBADO0.00133.26CORDOVA PIZARRO ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5605 1360 27/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURA No. 706/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA/ENERO 2014

SSAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 30.00 30.00 0.00

5637 5433 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29-01-14 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5639 5434 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RENJIFO JOSE/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00206.73RENJIFO FREIRE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5642 5435 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE MIGUEL/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00200.73ANDRADE LOPEZ MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE91

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5645 5437 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES EDUARDO/ADMINISTRATIVA/GYE 05-02-14/REVISION DE AVANCE DE OBRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5646 5438 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON PABLO/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 23 AL 24-01-14/CHARLAS DE INDUCCION

SSAPROBADO0.00142.14CALDERON MOYA PABLO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5648 5440 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MARTINEZ HUGO/PLANIFICACION/GYE 08-01-14/REUNION FISCALIA

SSAPROBADO0.0064.24MARTINEZ DONOSO HUGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5649 5442 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES ALEJANDRA/PLANIFICACION/CUENCA DEL 18 AL 19-12-13/TOMA DE TIEMPOS

SSAPROBADO0.00136.00TORRES MARMOL ALEUJANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5650 5553 27/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-026/QUITO- CAPACITACION DEL 20 AL 23 DE ENERO/LOJA/DIRECTORA REGIONAL DEL SUR

SSAPROBADO0.00416.53MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5651 5551 27/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-010/QUITO- CAPACITACION-DEL 20 AL 23 DE ENERO/ZAMORA/DIRECTORA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5663 5445 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILAR BYRON/GT/CUENCA 04-02-14/REVISION DE PROCESOS

SSAPROBADO0.0055.13AGUILAR SANTACRUZ BYRON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5665 5447 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ EDWIN/GT/PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-02-14/APOYO EJECUCION

SSAPROBADO0.00132.87VASQUEZ JARAMILLO EDWIN FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE92

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5667 5448 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ECHEVERRIA MIGUEL/GT/GYE 23-01-14 Y 29-01-14/FLUJOS Y AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

5685 5685 27/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/SALINAS TANDAZO RENE DARWIN/RN 011/TENA/14-16 ENERO/CAPACITACION IVA

NNAPROBADO0.0059.35SALINAS TANDAZO RENE DARWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00

5688 5571 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NAVARRETE VERONICA/FINANCIERIA/PORTOVIEJO/DEL 03 AL 04-02-14

SSAPROBADO0.00139.23NAVARRETE CRUZ VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5695 5574 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEÑALOZA MARCO/PLANIFICACION/PORTOVIEJO 04-02-14/DIFUSION POA

SSAPROBADO0.0034.11PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5701 5701 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/CUENCA 12-02-14/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5709 5709 27/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 537 Y 546/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/ENE-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 50.00 50.00 0.00

5710 5588 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA FELIPE/FINANCIERA/ PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/PRESENTACION INDICADORES

SSAPROBADO0.00133.26CORDOVA PIZARRO ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5711 5711 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS DIANA/CEF/GYE 15-01-14/JORNADAS TRIBUTARIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE93

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5715 5709 27/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 537 Y 546/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/ENE-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 50.00 50.00 0.00

5720 5720 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TACO JOFFRE/TECNOLOGIA/MACHALA 10-02-14/POA

NNAPROBADO0.0031.41TACO RODRIGUEZ JOFFRE ALEXANDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5722 5722 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SILVA GIOVANNY/GT/PORTOVIEJO 03-02-14/POA

NNAPROBADO0.0055.26SILVA GARAICOA GIOVANNY FABRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5724 5724 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GAMBARROTTI JUAN/PLANIFICACION/PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/POA

NNAPROBADO0.00136.82GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5726 5726 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES SILVIO/RRHH/PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/POA

NNAPROBADO0.0061.22GARCES VASQUEZ SILVIO MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5731 5701 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/CUENCA 12-02-14/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5735 5711 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS DIANA/CEF/GYE 15-01-14/JORNADAS TRIBUTARIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5743 5720 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TACO JOFFRE/TECNOLOGIA/MACHALA 10-02-14/POA

SSAPROBADO0.0031.41TACO RODRIGUEZ JOFFRE ALEXANDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE94

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5746 5722 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SILVA GIOVANNY/GT/PORTOVIEJO 03-02-14/POA

SSAPROBADO0.0055.26SILVA GARAICOA GIOVANNY FABRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5748 5724 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GAMBARROTTI JUAN/PLANIFICACION/PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/POA

SSAPROBADO0.00136.82GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5749 5726 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES SILVIO/RRHH/PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/POA

SSAPROBADO0.0061.22GARCES VASQUEZ SILVIO MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5795 5533 27/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA MARIA/GU-14A-98-100-101/10-02 GYE REVISION PLAN CAPACITACION, 05 A 06-02 CAPACITACION DEVOLUCIÓN IVA PERSONAS- DISCAPACIDAD Y GYE 12 A 13-02 DESARROLLO HABILIDADES LIDERAZGO/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA

SSAPROBADO0.00220.12PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 197.52 197.52 0.00

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 22.60 22.60 0.00

5805 5685 27/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/SALINAS TANDAZO RENE DARWIN/RN 011/TENA/14-16 ENERO/CAPACITACION IVA

SSAPROBADO0.0059.35SALINAS TANDAZO RENE DARWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00

5834 5834 27/02/2014 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-507/QUITO - DEL 27 AL 28 NOVIEMBRE/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5840 5840 27/02/2014 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/SR2-035/QUITO, DEL 04 AL 07 FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO0.00217.12MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE95

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5914 5840 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/SR2-035/QUITO-TALLER IMPLEMENTACION DEVOLUCIONES DE IVA-DEL 04 AL 07 FEBRERO/LOJA/JEFE DE AREA

SSAPROBADO0.00217.12MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5917 5834 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-507/QUITO-TALLER DE PLANIFICACION- DEL 27 AL 28 NOVIEMBRE/LOJA/DIRECTRA REGIONAL DEL SUR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5952 2862 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC 3112/ENERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15,238.42 15,238.42 0.00

6029 6029 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/BURBANO MERLIN KAREN LILIANA/ESM UIO ESM/04-06FEB/DEVOLUCIONES DE IVA

NNAPROBADO0.00163.02BURBANO MERLIN KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

6031 6031 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/ZAVALA VITERI JUAN CARLOS/UIO TULCAN UIO/30 ENE/ENTREVISTAS

NNAPROBADO0.0026.72ZAVALA VITERI JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6032 6029 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/BURBANO MERLIN KAREN LILIANA/ESM UIO ESM/04-06FEB/DEVOLUCIONES DE IVA/78

SSAPROBADO0.00163.02BURBANO MERLIN KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

6096 6096 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/PLAZA RIVADENIERIA FERMIN/FACILITADORES/UIO GUA UIO/13 FEB

NNAPROBADO0.0057.08PLAZA RIVADENIERIA FERMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6101 6101 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/ROSERO BRAVO MARCELO XAVIER/FACILITADORES/UIO GUA UIO/13 FEB

NNAPROBADO0.0052.76ROSERO BRAVO MARCELO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE96

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6102 6102 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA/INSPECCION CONTABLE/UIO MANTA UIO/10FEB

NNAPROBADO0.0030.70SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6103 6103 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA/INSPECCION CONTABLE/10FEB/UIO MANTA PORT UIO

NNAPROBADO0.0030.67YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6110 6110 28/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/SANCHEZ LILIANA/EO-2014-0019/UIO, 13 AL 14-02-14, VERIFICACION DEL PROCESO DE ELIMINACION DE EXPEDIENTES Y SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA/SECRETARIA

NNAPROBADO0.00108.43SANCHEZ BEJARANO LILIANA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

6115 6110 28/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SANCHEZ LILIANA/EO-2014-0019/UIO, 13 AL 14-02-14, VERIFICACION DEL PROCESO DE ELIMINACION DE EXPEDIENTES Y SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA/SECRETARIA

SSAPROBADO0.00108.43SANCHEZ BEJARANO LILIANA ISABEL

0705042117 YFRANCOC YFRANCOC FLOPEZA MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

6122 6031 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/ZAVALA VITERI JUAN CARLOS/UIO TULCAN UIO/30 ENE/ENTREVISTAS/70

SSAPROBADO0.0026.72ZAVALA VITERI JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6128 6096 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/PLAZA RIVADENIERIA FERMIN/FACILITADORES/UIO GUA UIO/13 FEB/88

SSAPROBADO0.0057.08PLAZA RIVADENIERIA FERMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6129 6103 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA/INSPECCION CONTABLE/10FEB/UIO MANTA PORT UIO/94

SSAPROBADO0.0030.67YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6130 6102 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA/INSPECCION CONTABLE/UIO MANTA UIO/10FEB/95

SSAPROBADO0.0030.70SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE97

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6131 6101 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/ROSERO BRAVO MARCELO XAVIER/FACILITADORES/UIO GUA UIO/13 FEB/97

SSAPROBADO0.0052.76ROSERO BRAVO MARCELO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6172 6172 28/02/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2,032.50 2,032.50 0.00

6173 6172 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA


1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2,032.50 2,032.50 0.00

6182 3929 28/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/FACTURAS No. 909 Y 908/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA/FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 445.00 445.00 0.00

6208 6173 28/02/2014 DEV RTO OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA

NNAPROBADO0.00-2,032.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 -2,032.50 -2,032.50 0.00

6211 6172 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2,032.50 2,032.50 0.00

6292 6292 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ENDARA NATALIA/RRHH/ GYE DEL 28 AL 29-01-14 PORTOVIEJO DEL 06 AL 07-02-14/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE98

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6293 6292 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ENDARA NATALIA/RRHH/ GYE DEL 28 AL 29-01-14 PORTOVIEJO DEL 06 AL 07-02-14/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

6308 6308 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PALACIOS JOAN/QUITO 11-13/02/2014/ACTIVIDADES CONFIDENCIALES

NNAPROBADO0.00207.15PALACIOS BALLESTEROS JOAN MARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6309 6308 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PALACIOS JOAN/QUITO 11-13/02/2014/ACTIVIDADES CONFIDENCIALES

SSAPROBADO0.00207.15PALACIOS BALLESTEROS JOAN MARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6310 6310 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON/GUAYAQUIL 28-29/01/2014/COORDINACION DE ACTIVIDADES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6311 6310 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON/GUAYAQUIL 28-29/01/2014/COORDINACION DE ACTIVIDADES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6312 6312 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORONEL CHRISTIAN/GYE-CUENCA 3-4/02/2014/TOMA DE TIEMPOS

NNAPROBADO0.00100.43CORONEL SOLARTE CHRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6313 6312 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORONEL CHRISTIAN/GYE-CUENCA 3-4/02/2014/TOMA DE TIEMPOS

SSAPROBADO0.00100.43CORONEL SOLARTE CHRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6314 6314 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO XAVIER/QUITO 19/02/2014/AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE99

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6315 6314 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO XAVIER/QUITO 19/02/2014/AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6316 6316 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODAS DAVID/CUENCA-LOJA 17 Y 19/02/2014/POA

NNAPROBADO0.0078.97RODAS TOLEDO DAVID ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

6317 6316 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODAS DAVID/CUENCA-LOJA 17 Y 19/02/2014/POA

SSAPROBADO0.0078.97RODAS TOLEDO DAVID ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

6318 6318 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6319 6318 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA

NNERRADO199.93199.93LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE

1707005466 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6320 6318 04/03/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA

NNAPROBADO0.00-199.93LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

6321 6321 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6322 6321 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA

SSAPROBADO0.00199.93LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6327 6327 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILERA CESAR/MANTA 19/02/2014/INSPECCIONES

NNAPROBADO0.0041.32AGUILERA VARGAS CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6328 6327 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILERA CESAR/MANTA 19/02/2014/INSPECCIONES

SSAPROBADO0.0041.32AGUILERA VARGAS CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE100

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6369 6369 06/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA.

NNAPROBADO529.002,500.00ALCAZAR MUNOZ RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

6394 6394 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE LUIS/SR2-045/ZAMORA - 08 ENERO/LOJA

NNAPROBADO0.0031.82VEGA ELIZALDE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 31.82 31.82 0.00

6396 6396 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/SR2-036/QUITO-DEL 02 AL 05 FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO0.00134.55SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

6401 6401 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA/SR2-053/QUITO - DEL 06 AL 08 FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO0.00161.68SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

6403 6403 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-034/QUITO - DEL 27 AL 29 ENERO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

6408 6408 07/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CALLE CISNEROS JUAN PABLO/ SOL 81,83,105,106/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, DEL 10 AL 14-FEB-14, DEL 17 AL 21-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.001,049.52CALLE CISNEROS JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6409 6409 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA ALBERTO PATRICIO/SR2-047/QUITO - DEL 05 AL 06 FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO0.00103.57SANCHEZ ESPINOZA ALBERTO PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE101

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6410 6408 07/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CALLE CISNEROS JUAN PABLO/ SOL 81,83,105,106/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, DEL 10 AL 14-FEB-14, DEL 17 AL 21-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.001,049.52CALLE CISNEROS JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6417 6394 07/03/2014 COM RTO OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE LUIS/SR2-045/ZAMORA - 08 ENERO/LOJA

NNAPROBADO0.00-31.82VEGA ELIZALDE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 -31.82 -31.82 0.00

6418 6396 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/SR2-036/QUITO-DEL 02 AL 05 FEBRERO/LOJA/DEVOLUCIONES DE IVA

SSAPROBADO0.00134.55SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

6429 6403 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-034/QUITO - DEL 27 AL 29 ENERO/LOJA/DIRECTORA DE LA REGIONAL DEL SUR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

6432 6401 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA/SR2-053/QUITO - DEL 06 AL 08 FEBRERO/ZAMORA/SECRETARIA PROVINCIAL/

SSAPROBADO0.00161.68SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE102

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6439 6409 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA ALBERTO PATRICIO/SR2-047/QUITO - DEL 05 AL 06 FEBRERO/LOJA

SSAPROBADO0.00103.57SANCHEZ ESPINOZA ALBERTO PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

6448 6448 07/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI/ SOL 080, 085, 095, 097/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, 13 AL 17-ENE-14, DEL 03 AL 07- FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.001,046.75GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6449 6448 07/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI/ SOL 080, 085, 095, 097/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, 13 AL 17-ENE-14, DEL 03 AL 07- FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.001,046.75GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6487 6487 07/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VELEZ LUNA NADIA /GU14A-139/UIO 10 A 13-02/CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL III CONVENIOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION /GYE/GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00269.80VELEZ LUNA NADIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

6507 6369 07/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 870/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/ENERO 2014.

SSAPROBADO0.00391.00ALCAZAR MUNOZ RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 391.00 391.00 0.00

6529 6529 07/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO BASURTO LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-027/CAPACITACIÓN MÓDULO DEVOLUCIÓN DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVESRA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00109.51ZAMBRANO BASURTO LAURA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE103

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6545 6529 08/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO BASURTO LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-027/CAPACITACIÓN MÓDULO DEVOLUCIÓN DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVESRA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00109.51ZAMBRANO BASURTO LAURA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

6547 6547 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA/ SOL 079, 087,089/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENE-14, DEL 03 AL 07 DE FEB-14, DEL 10 AL 14 DE FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00809.87VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 27.00 27.00 0.00

6548 6547 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA/ SOL 079, 087,089/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENE-14, DEL 03 AL 07 DE FEB-14, DEL 10 AL 14 DE FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00809.87VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 27.00 27.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 45.00 45.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 74.00 74.00 0.00

6558 6558 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL/ SOL 078, 84, 94, 98/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 -ENE-14, DEL 13 AL 17 -ENE-14, DEL 03 AL 07-FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.001,082.51CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE104

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6559 6558 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL/ SOL 078, 84, 94, 98/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 -ENE-14, DEL 13 AL 17 -ENE-14, DEL 03 AL 07-FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.001,082.51CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6560 6560 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 090/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00286.79ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.50 9.50 0.00

6561 6560 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 090/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00286.79ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.50 9.50 0.00

6562 6562 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 82, 86, 99/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00571.67BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 27.00 27.00 0.00

6563 6562 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 82, 86, 99/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00571.67BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 27.00 27.00 0.00

6566 6566 08/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO/GU-13A-1143/LEG DIA DICIONAL DE LICENCIA STA CRUZ DILIGENCIAS DE INSPECCION RLS-ASODETC13-019 MIGRACION CONSEJOD E GOBIERNO /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00116.00VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO XA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE105

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6589 6589 10/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SUCUMBIOS/YARPAS GETIAL VICTOR HUGO/RN 237/LAGO-QUITO-LAGO/17-21 FEB/CAPACITACION

NNAPROBADO0.00267.76YARPAS GETIAL VICTOR HUGO

2100202395 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 14.00 14.00 0.00

6599 6589 10/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SUCUMBIOS/YARPAS GETIAL VICTOR HUGO/RN 237/LAGO-QUITO-LAGO/17-21 FEB/CAPACITACION

SSAPROBADO0.00267.76YARPAS GETIAL VICTOR HUGO

2100202395 PBILBAOC LGALLOM LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 14.00 14.00 0.00

6620 6620 10/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/LIQ. COMPRA 014-002-1444/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA

NNAPROBADO0.0010.00SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

6621 6621 10/03/2014 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/LIQ. COMPRA 014-002-1443/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA

NNAPROBADO0.0010.00MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

6622 6620 10/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/LIQ. COMPRA 014-002-1444/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA

SSAPROBADO0.0010.00SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

6623 6621 10/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/LIQ. COMPRA 014-002-1443/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA

SSAPROBADO0.0010.00MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE106

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6650 5092 10/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS MARIA/GU-14A-64/ UIO 18Y19-02-14/REUNION DND ELABORACION BASES PARA CONTRATACION SERV. IMPRESIÓN PROVINCIAS/DPTO SISTEMAS

SSAPROBADO0.00170.05SALVADOR ROSAS MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

6673 6487 10/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VELEZ LUNA NADIA /GU14A-139/UIO 10 A 13-02/CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL III CONVENIOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION /GYE/GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00269.80VELEZ LUNA NADIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6683 6683 10/03/2014 COM NOR OGA LOJA/FRANCISCO ALONSO REQUELME PALADINES/LIQ. COMPRA 014-002-1436/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE/LOJA

NNAPROBADO0.002.50FRANCISCO ALONSO REQUELME PALADINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2.50 2.50 0.00

6703 6703 10/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES FACTURA No. 201061, 201056, 201051 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,757.47 2,757.47 0.00

6704 6683 10/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/FRANCISCO ALONSO REQUELME PALADINES/LIQ. COMPRA 014-002-1436/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE/LOJA

SSAPROBADO0.002.50FRANCISCO ALONSO REQUELME PALADINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2.50 2.50 0.00

6705 6703 10/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES FACTURA No. 201061, 201056, 201051 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS FEBRERO



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,484.95 2,484.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE107

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6716 6703 10/03/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES FACTURA No. 201061, 201056, 201051 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS FEBRERO



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 272.52 272.52 0.00

6717 6717 10/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201376, 201268, 201374, PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS ENERO

NNAPROBADO3,111.683,111.68EUROVIAJES TUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 3,111.68 3,111.68 0.00

6718 6717 10/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201376, 201268, 201374, PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS ENERO

NNERRADO2,811.802,811.80EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,811.80 2,811.80 0.00

6752 6752 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 510 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 168.92 168.92 0.00

6754 6752 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 510 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 168.92 168.92 0.00

6758 6758 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 464 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 250.92 250.92 0.00

6760 6758 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 464 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 250.92 250.92 0.00

6763 6763 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 214 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 373.66 373.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE108

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6764 6763 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 214 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 373.66 373.66 0.00

6766 6766 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 101/ SUBSISTENCIAS 21-FEB-2014 CHILLANES OPERATIVO CONTROL DEBERES FORMALES/ GUARANDA-DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA


0201086618 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

6767 6766 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 101/ SUBSISTENCIAS 21-FEB-2014 CHILLANES OPERATIVO CONTROL DEBERES FORMALES/ GUARANDA-DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

6813 464 11/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1021 / PLANILLA No. 6 DEL 20-01-14 A 19-02-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 581.88 581.88 0.00

7018 7018 13/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV ESMERALDAS/PLAZA ESPINOZA MARJORIE KATHERINE/RN 76/ESM-UIO-ESM/3-4 FEB/ESTADISTICA PARA DIFERENCIAS/

NNAPROBADO0.0086.81PLAZA ESPINOZA MARJORIE KATHER

0802149237 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

7059 1515 13/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 868/ ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 677.50 677.50 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.99 1.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE109

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7061 7061 13/03/2014 COM NOR OGA NORTE/RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA/RN 133/17-18 FEB/UIO-SDGO-ESM-UIO/17-18 FEB/REVISION PROCESOS/DIFERENCIA CUR REG 7060

NNAPROBADO0.0011.01RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.01 11.01 0.00

7062 7062 13/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 436/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DURANTE ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

7063 7062 13/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 436/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DURANTE ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

7081 7061 13/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA/RN 133/17-18 FEB/UIO-SDGO-ESM-UIO/17-18 FEB/REVISION PROCESOS/DIFERENCIA CUR REG 7060

SSAPROBADO0.0011.01RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.01 11.01 0.00

7082 7082 13/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ BANEGAS PABLO JAVIER/ 6832/ AZOGUES/ CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA NOTIFICADOR

NNAPROBADO0.007.84ORTIZ BANEGAS PABLO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 7.84 7.84 0.00

7084 7082 13/03/2014 COM RTO OGA AUSTRO/ ORTIZ BANEGAS PABLO JAVIER/ 6832/ AZOGUES/ CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA NOTIFICADOR

NNAPROBADO0.00-7.84ORTIZ BANEGAS PABLO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 -7.84 -7.84 0.00

7093 7018 13/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV ESMERALDAS/PLAZA ESPINOZA MARJORIE KATHERINE/RN 76/ESM-UIO-ESM/3-4 FEB/ESTADISTICA PARA DIFERENCIAS/

SSAPROBADO0.0086.81PLAZA ESPINOZA MARJORIE KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

7100 7100 13/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3551/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS ENERO 2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 5,699.50 5,699.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE110

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7101 7100 13/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3551/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS ENERO 2014

SSAPROBADO0.005,699.50RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 5,699.50 5,699.50 0.00

7165 6566 13/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO/GU-13A-1143/LEG DIA DICIONAL DE LICENCIA STA CRUZ DILIGENCIAS DE INSPECCION RLS-ASODETC13-019 MIGRACION CONSEJOD E GOBIERNO /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00116.00VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO XA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7187 7187 14/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-642/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 70.00 70.00 0.00

7190 7187 14/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-642/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 70.00 70.00 0.00

7193 1431 14/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 1055/febrero



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 2,228.50 2,228.50 0.00

7215 7215 14/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA MARIA /LIQ DE COMPRA No,035-010-0265/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS

NNAPROBADO0.0024.00MEDINA SANTANA MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

7218 7215 14/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA MARIA /LIQ DE COMPRA No,035-010-0265/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS

SSAPROBADO0.0024.00MEDINA SANTANA MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE111

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7223 7223 14/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO/LIQ DE COMPRA No,035-010-0266/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS

NNAPROBADO0.0024.00DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

7225 7223 14/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO/LIQ DE COMPRA No,035-010-0266/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS

SSAPROBADO0.0024.00DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

7241 7241 14/03/2014 COM NOR OGA NORTE/PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA/RN 132/17-18 FEB/UIO-SDGO-ESM-UIO/REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVAS

NNAPROBADO0.00138.24PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

7248 7248 14/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV NAPO/LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLEDAD/RN 65/6-7 MARZO/GESTION DEL CAMBIO

NNAPROBADO0.0081.22LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

7263 7263 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 291 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 488.00 488.00 0.00

7264 7263 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 291 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 488.00 488.00 0.00

7265 7265 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 292 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 501.00 501.00 0.00

7266 7265 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 292 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 501.00 501.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE112

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7267 7267 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEDIA ALEXANDRA ESTEFANIA/ SOL 100/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 13 Y 14-FEB-2014 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

7272 7241 14/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA/RN 132/17-18 FEB/UIO-SDGO-ESM-UIO/REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SSAPROBADO0.00138.24PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA

0603562646 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

7279 7267 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEDIA ALEXANDRA ESTEFANIA/ SOL 100/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 13 Y 14-FEB-2014 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

7290 7248 14/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV NAPO/LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLEDAD/RN 65/6-7 MARZO/GESTION DEL CAMBIO

SSAPROBADO0.0081.22LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE

1500538549 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

7323 7323 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO 20 DIC 2013 A MAR 2014

NNAPROBADO3,360.8518,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

7324 7323 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO 20 DIC 2013 A 31 ENE 2014


1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 5,045.87 5,045.87 0.00

7331 7331 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 543 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACIONES EN AMBATO EL 24 ENE, 29 ENE Y 10 FEB 2014

NNAPROBADO0.00450.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE113

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7333 7331 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 543 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACIONES EN AMBATO EL 24 ENE, 29 ENE Y 10 FEB 2014

SSAPROBADO0.00450.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 450.00 450.00 0.00

7343 7343 15/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-5/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

7347 7343 15/03/2014 COM RTO OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-5/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO0.00-160.00PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 -160.00 -160.00 0.00

7348 7348 15/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4, 5, 6/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 220.00 220.00 0.00

7350 7348 15/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4, 5, 6/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 220.00 220.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE114

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 62.16 62.16 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.65 5.65 0.00


NNERRADO334.15336.46SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 37.47 37.47 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 114.75 114.75 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 37.47 37.47 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 37.47 37.47 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 37.47 37.47 0.00

7410 7410 17/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 124,125/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 28-FEB-14, 06-MAR-14 CALUMA ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

7411 7411 17/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/TINAMU CIA LTDA/FAC 466/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE CUENCA Y RETORNO PARA ASISTIR A CAPACITACION/MACHALA

NNAPROBADO0.00660.00TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 660.00 660.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE115

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7412 7411 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TINAMU CIA LTDA/FAC 466/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE CUENCA Y RETORNO PARA ASISTIR A CAPACITACION/MACHALA

SSAPROBADO0.00660.00TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 660.00 660.00 0.00

7413 7410 17/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 124,125/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 28-FEB-14, 06-MAR-14 CALUMA ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

7417 515 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 249/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/FEB-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 878.00 878.00 0.00

7468 7468 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO ANDRES/GT/GYE DEL 18 AL 19 09-13/ APLICACION DE INSTRUCTIVO


1713732590 CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7469 7469 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAEZ MELVYN/GT/MANTA DEL 19 AL 20-09-13/ EVENTO DE FORTALECIMIENTO

NNAPROBADO0.0016.00PAEZ MULKI MELVYN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7470 7470 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN CARLOS/FINANCIERA/PORTOVIEJO DEL 04 AL 06-09-13/DIA DE RECAUDACION

NNAPROBADO0.008.00MORALES JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

7471 7471 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUAREZ GLENDA/GT/GYE DEL 17 AL 19-07-13/INSPECCIONES CONTABLES

NNAPROBADO0.0016.00SUAREZ TAPIA GLENDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7473 7473 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/GYE DEL 18 AL 19-07-13/SEGUIMIENTO DE CASOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE116

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7474 7474 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/CUENCA DEL 25 AL 26-07-13/SUPERVISION OPERATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

7475 7475 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA OCTAVIO/GR/GYE 23-08-13/ASISITR A SESION EXTRAORDINARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

7490 7490 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO 07-08-13/DONACION DE BIENES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7492 7492 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ EDWIN/GT/PORTOVIEJO DEL 17 AL 19-07-13/INSPECCIONES CONTABLES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7494 7494 17/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-031/CURSO DE INDUCCIÓN PARA FACILITADORES VIRTUALES REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO DE PASAJE POR VÍA TERRESTRE RUTA PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

NNAPROBADO0.0046.08ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.00 5.00 0.00

7522 7494 17/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-031/CURSO DE INDUCCIÓN PARA FACILITADORES VIRTUALES REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO DE PASAJE POR VÍA TERRESTRE RUTA PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

SSAPROBADO0.0046.08ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.00 5.00 0.00

7527 7527 17/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/EO-2014-0051/UIO, 24 AL 25-02-14, CAPACITACION RESPECTO A LOS INDICADORES Y BASES DE JUICIOS/MACHALA/JURIDICO

NNAPROBADO0.00106.09CRESPO AYALA DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE117

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7546 7546 17/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 641/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS A PONCE ENRIQUEZ

NNAPROBADO0.00140.00ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

7548 7546 17/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 641/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS A PONCE ENRIQUEZ

SSAPROBADO0.00140.00ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

7553 7527 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/EO-2014-0051/UIO, 24 AL 25-FEB-2014, CAPACITACION RESPECTO A LOS INDICADORES Y BASES DE JUICIOS/MACHALA/JURIDICO

SSAPROBADO0.00106.09CRESPO AYALA DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 84.00 84.00 0.00

7656 7656 18/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO CARLOS/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 29 AL 30-10-13/PROCESO

NNAPROBADO0.002.16JARAMILLO TOTOY CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.16 2.16 0.00

7659 7659 18/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE MIGUEL/ADMINISTRATIVA/ STO DOMINGO DEL 11 AL 14-11-13 EL CARMEN DEL 14 AL 15-11-13/PROCESO

NNAPROBADO0.000.57ANDRADE LOPEZ MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.57 0.57 0.00

7665 7665 18/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-072/CARIAMANGA - DEL 17 AL 18 FEBRERO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 6.00 6.00 0.00

7679 1897 18/03/2014 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.00-234.10TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 -234.10 -234.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE118

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7680 7680 18/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS/MOVILIZACION PERSONAL /PERIODO ENERO/LIQUIDACION CONTRATO/FAC 3378

NNAPROBADO0.001,460.20TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 1,460.20 1,460.20 0.00

7681 7680 18/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS/MOVILIZACION PERSONAL /PERIODO ENERO/LIQUIDACION CONTRATO/FAC 3378

SSAPROBADO0.001,460.20TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 1,460.20 1,460.20 0.00

7692 7692 18/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANA PRISCILA EVANGELISTA /GU-14A-172/ UIO 24 Y 25-02-14/CAPACITACION INDICADORES DE GESTION, GARANTIAS JURISDICCIONALES, BASES DE JUICIOS, JUICIOS PRINCIPALES /GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO0.00108.43ANA PRISCILA EVANGELISTA DILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7697 7692 18/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANA PRISCILA EVANGELISTA /GU-14A-172/ UIO 24 Y 25-02-14/CAPACITACION INDICADORES DE GESTION, GARANTIAS JURISDICCIONALES, BASES DE JUICIOS, JUICIOS PRINCIPALES /GYE/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO0.00108.43ANA PRISCILA EVANGELISTA DILLO

0923379481 LELOAYZARO LELOAYZARO CGUERREROG AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7704 7704 18/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 595/ SUBSISTENCIAS CALUMA 05-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

7706 7704 18/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 595/ SUBSISTENCIAS CALUMA 05-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE119

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7762 7762 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-016/EVENTO DE LIDERAZGO-EQUIPO DIRECTORES REALIZADO EN QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

7769 7665 19/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-072/CARIAMANGA - DEL 17 AL 18 FEBRERO/LOJA/NOTIFICADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 6.00 6.00 0.00

7771 7771 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-019/EVENTO DE LIDERAZGO Y TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 27 AL 29 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL/PAGO MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

7778 7778 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-044/CAPACITACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO REALIZADA EN QUITO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. JURÍDICO.

NNAPROBADO0.00118.97VILLACRESES VITERI MONICA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

7779 7779 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-035/REUNIÓN PARA DEFINIR BASES DE PLIEGOS PARA CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL MANABÍ REALIZADA EN QUITO EL 19 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.0054.54ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE120

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7782 7782 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MENÉNDEZ GARCÍA NURY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-046/AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA RECURSO DE CESACIÓN REALIZADA EN QUITO EL 7 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO/DPTO. JURÍDICO.

NNAPROBADO0.0095.16MENENDEZ GARCIA NURY ANNABELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 13.00 13.00 0.00

7785 7762 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-016/EVENTO DE LIDERAZGO-EQUIPO DIRECTORES REALIZADO EN QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

7786 7771 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-019/EVENTO DE LIDERAZGO Y TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 27 AL 29 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL/PAGO MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

7788 7778 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-044/CAPACITACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO REALIZADA EN QUITO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. JURÍDICO.

SSAPROBADO0.00118.97VILLACRESES VITERI MONICA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

7789 7779 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-035/REUNIÓN PARA DEFINIR BASES DE PLIEGOS PARA CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL MANABÍ REALIZADA EN QUITO EL 19 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.0054.54ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE121

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7791 7782 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MENÉNDEZ GARCÍA NURY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-046/AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA RECURSO DE CESACIÓN REALIZADA EN QUITO EL 7 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO/DPTO. JURÍDICO.

SSAPROBADO0.0095.16MENENDEZ GARCIA NURY ANNABELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 13.00 13.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

7824 496 19/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082/FACTURA No. 001-001-0438/PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA/PLANILLA No.8 DEL 12-01-13 A 11-02-14

SSAPROBADO0.00521.64IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER

0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 521.64 521.64 0.00

7838 7838 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO/GU-14A-0093/QUITO/19-02-2014/OPERACION CONTABLE A OPERADORAS DE TURISMO/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA

NNAPROBADO0.0025.24FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7841 7841 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN /GU-14A-0094/QUITO/18-02-14/INSTRUCTIVO IVA, DEVOLUCION IMPUESTOS TERCERA EDAD , DISCAPACITADAS/GYE/DPTO GESTION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7845 7845 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL/GU-14A-0095/QUITO/18-02-2014/INSTRUTIVO VERIFICACION DEL IVA, DEVOLUCION DE IMPUESTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDADY DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE122

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7850 7850 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-140/QUITO/24 A 25-02-2014/REPLICA TALLER FISCALIDAD 1 /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7853 7853 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-141/LOJA/24-A25-02-2014/CAPACITACION FUNCINARIOS REGIONAL DEL SUR/GYE/DPTO-AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7862 7862 20/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO/SOL 137/SUBSISTENCIA AMBATO 15-ENE-2014 REVISION REGLAMENTO MANEJO Y ADMINISTRACION DE BIENES/RIOBAMBA-DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.0028.82SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 2.50 2.50 0.00

7870 7862 20/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO/SOL 137/SUBSISTENCIA AMBATO 15-ENE-2014 REVISION REGLAMENTO MANEJO Y ADMINISTRACION DE BIENES/RIOBAMBA-DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.0028.82SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 2.50 2.50 0.00

7885 6369 20/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 871/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 378.50 378.50 0.00

7909 7909 20/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 133, 136/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 07-MAR-2014 CHILLANES 12-MAR-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE123

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7910 7909 20/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 133, 136/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 07-MAR-2014 CHILLANES 12-MAR-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 14.00 14.00 0.00

7940 7838 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO/GU-14A-0093/QUITO/19-02-2014/OPERACION CONTABLE A OPERADORAS DE TURISMO/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA

SSAPROBADO0.0025.24FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7941 7841 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN /GU-14A-0094/QUITO/18-02-14/INSTRUCTIVO IVA, DEVOLUCION IMPUESTOS TERCERA EDAD , DISCAPACITADAS/GYE/DPTO GESTION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7942 7845 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL/GU-14A-0095/QUITO/18-02-2014/INSTRUTIVO VERIFICACION DEL IVA, DEVOLUCION DE IMPUESTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDADY DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7951 7850 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-140/QUITO/24 A 25-02-2014/REPLICA TALLER FISCALIDAD 1 /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7952 7853 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-141/LOJA/24-A25-02-2014/CAPACITACION FUNCINARIOS REGIONAL DEL SUR/GYE/DPTO-AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE124

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8150 8150 21/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3130 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DEL 26 ENE AL 28 FEB 2014

NNAPROBADO0.001,447.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 1,447.00 1,447.00 0.00

8151 8150 21/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3130 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DEL 26 ENE AL 28 FEB 2014

SSAPROBADO0.001,447.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 1,447.00 1,447.00 0.00

8163 7659 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE MIGUEL/ADMINISTRATIVA/ STO DOMINGO DEL 11 AL 14-11-13 EL CARMEN DEL 14 AL 15-11-13/PROCESO

SSAPROBADO0.000.57ANDRADE LOPEZ MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.57 0.57 0.00

8164 7656 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO CARLOS/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 29 AL 30-10-13/PROCESO

SSAPROBADO0.002.16JARAMILLO TOTOY CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.16 2.16 0.00

8165 7492 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ EDWIN/GT/PORTOVIEJO DEL 17 AL 19-07-13/INSPECCIONES CONTABLES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8166 7490 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO 07-08-13/DONACION DE BIENES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8167 7475 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA OCTAVIO/GR/GYE 23-08-13/ASISITR A SESION EXTRAORDINARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8168 7474 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/CUENCA DEL 25 AL 26-07-13/SUPERVISION OPERATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE125

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8169 7473 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/GYE DEL 18 AL 19-07-13/SEGUIMIENTO DE CASOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8170 7471 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUAREZ GLENDA/GT/GYE DEL 17 AL 19-07-13/INSPECCIONES CONTABLES

SSAPROBADO0.0016.00SUAREZ TAPIA GLENDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8171 7470 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN CARLOS/FINANCIERA/PORTOVIEJO DEL 04 AL 06-09-13/DIA DE RECAUDACION

SSAPROBADO0.008.00MORALES JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8172 7469 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAEZ MELVYN/GT/MANTA DEL 19 AL 20-09-13/ EVENTO DE FORTALECIMIENTO

SSAPROBADO0.0016.00PAEZ MULKI MELVYN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8173 7468 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO ANDRES/GT/GYE DEL 18 AL 19 09-13/ APLICACION DE INSTRUCTIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8175 8175 23/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO LUIS/MACHALA 10-02-2014/DIFUCION POA

NNAPROBADO0.0049.53VELASCO BERREZUETA LUIS ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8182 8182 23/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PALACIOS JOAN/G. TRIBUTARIA/QUITO 8 AL 10-01-2014/EJECUCION PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8184 8184 23/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ RAUL/G. TRIBUTARIA/QUITO 20-12-2013 Y 9-01-2014/MOVILIZACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

8185 8185 23/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLEGAS PABLO/G. TRIBUTARIA/BABAHOYO 30/11 AL 1-12/2013/MOVILIZACION

NNAPROBADO0.008.00VILLEGAS LANDAZURI PABLO FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE126

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8189 8175 23/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO LUIS/MACHALA 10-02-2014/DIFUCION POA

SSAPROBADO0.0049.53VELASCO BERREZUETA LUIS ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8196 8182 23/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PALACIOS JOAN/G. TRIBUTARIA/QUITO 8 AL 10-01-2014/EJECUCION PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8198 8184 23/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ RAUL/G. TRIBUTARIA/QUITO 20-12-2013 Y 9-01-2014/MOVILIZACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

8199 8185 23/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLEGAS PABLO/G. TRIBUTARIA/BABAHOYO 30/11 AL 1-12/2013/MOVILIZACION

SSAPROBADO0.008.00VILLEGAS LANDAZURI PABLO FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8223 1562 24/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 88/FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 2,712.41 2,712.41 0.00

8307 8307 24/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 554 Y 555/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMSION DE SERVICIO/MACHALA/FEB-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

8309 8307 24/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 554 Y 555/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMSION DE SERVICIO/MACHALA/FEB-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

8388 8388 24/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-7/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE127

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8389 8388 24/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-7/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

8403 8403 24/03/2014 COM NOR OGA LOJA/BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA./FACT. 001-001-5545/ALQUILER DE VEHICULO - DIRECTOR GENERAL/LOJA

NNAPROBADO0.00336.00BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 336.00 336.00 0.00

8404 733 24/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036/FACTURA No. 001-001-020; 21/ PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/PLANILLA No. 10 DEL 18-12-13 A 17-01-14 Y PLANILLA No. 11 DEL 18-01-14 A 17-02-14

SSAPROBADO0.001,714.40CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1205 001 0 1,714.40 1,714.40 0.00

8405 8403 24/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA./FACT. 001-001-5545/ALQUILER DE VEHICULO - DIRECTOR GENERAL/LOJA

SSAPROBADO0.00300.00BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA.

1191712923001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 300.00 300.00 0.00

8406 8403 24/03/2014 RDP NOR OGA LOJA/BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA./FACT. 001-001-5545/PARA COMPENSAR EL IVA PPOR EL ALQUILER DE VEHICULO - DIRECTOR GENERAL/LOJA

SSAPROBADO0.0036.00BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 36.00 36.00 0.00

8416 8416 24/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONA ESCOBAR ERAZMO FACTURA No. 274 TRASNPORTE DE TAXI QUITO- TULCA, TULCAN - QUITO

NNAPROBADO0.00150.00ESCOBAR PINEDA ERAZMO NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 150.00 150.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 9.00 9.00 0.00

8454 8454 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB/AUDITORIA TRIBUTARIA/COCA UIO COCA/17-21 FEB

NNAPROBADO0.00377.72SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE128

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8467 8454 25/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEBASTIAN/AUDITORIA TRIBUTARIA/COCA UIO COCA/17-21 FEB/185

SSAPROBADO0.00377.72SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 8.00 8.00 0.00

8503 8416 25/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONA ESCOBAR ERAZMO FACTURA No. 274 TRASNPORTE DE TAXI QUITO- TULCA, TULCAN - QUITO

SSAPROBADO0.00150.00ESCOBAR PINEDA ERAZMO NEPTALI


LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

8505 8505 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC

NNAPROBADO13,284.0020,755.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1001 001 0 20,755.00 20,755.00 0.00

8507 8505 25/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC 1291/FEBRERO

SSAPROBADO0.002,037.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1001 001 0 2,037.00 2,037.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 30.00 30.00 0.00

8568 1360 25/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 714, 715, 716, 717, 718 Y 719/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA FEBRERO 2014 Y PRIMERA QUINCENA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 1,113.50 1,113.50 0.00

8591 8591 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB/DETERMINACION INTENSIVA/COCA QUITO COCA/09-15MAR

NNAPROBADO0.00508.96SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE129

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8615 8615 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/MIDEROS QUINONEZ VANESSA LEONELA/ESM UIO ESM/09-14MAR/PASANTIA

NNAPROBADO0.00467.88MIDEROS QUINONEZ VANESSA LEONELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 16.00 16.00 0.00

8632 8632 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE/HABILIDADES DIRECTIVAS/TENA QUITO TENA/27FEB/

NNAPROBADO0.0075.72LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

8651 8651 25/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 252/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/MACHALA/17-02 AL 07-03-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,286.75 1,286.75 0.00

8652 8651 25/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 252/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/MACHALA/17-02 AL 07-03-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,286.75 1,286.75 0.00

8654 8654 25/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA FELIPE/FINANCIERA/MACHAL-GYE 10-12/02/2014/SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR MOVILIZACION

NNAPROBADO0.0028.00CORDOVA PIZARRO ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

8655 8654 25/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA FELIPE/FINANCIERA/MACHAL-GYE 10-12/02/2014/SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR MOVILIZACION

SSAPROBADO0.0028.00CORDOVA PIZARRO ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

8657 8591 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB/DETERMINACION INTENSIVA/COCA QUITO COCA/09-15MAR/216

SSAPROBADO0.00508.96SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE130

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8659 8615 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/MIDEROS QUINONEZ VANESSA LEONELA/ESM UIO ESM/09-14MAR/PASANTIA EN AUDITORIA/208

SSAPROBADO0.00467.88MIDEROS QUINONEZ VANESSA LEONELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 16.00 16.00 0.00

8661 8632 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE/HABILIDADES DIRECTIVAS/TENA QUITO TENA/27FEB/280

SSAPROBADO0.0075.72LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

8728 8728 26/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 088/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 03 AL 07-FEB-2014 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00213.52ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.50 9.50 0.00

8730 8728 26/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 088/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 03 AL 07-FEB-2014 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00213.52ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.50 9.50 0.00

8741 8741 26/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SHIRLEY/EO-2014-0054/UIO, 14 AL 16-03-2014, TALLER SOCIO EMPLEO: REFORMA A LA NORMA DE SELECCIÓN Y PLATAFORMA TECNOLOGICA/MACHALA/RRHH

NNAPROBADO0.00174.16ORDO¿EZ ROMERO SHIRLEY KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

8743 8743 26/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 69



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 1,392.33 1,392.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE131

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8744 8744 26/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0058/UIO, 17 AL 18-03-014, CURSO TECNICO ESCUELA DE SSTT/MACHALA/JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

8747 8743 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 69



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 1,392.33 1,392.33 0.00

8754 8754 26/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ NARVAEZ TORRES VICENTE EDDI/ 25/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS ENERO 2014

NNAPROBADO0.001,000.00NARVAEZ TORRES VICENTE EDDI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

8756 8754 26/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARVAEZ TORRES VICENTE EDDI/ 25/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS ENERO 2014

SSAPROBADO0.001,000.00NARVAEZ TORRES VICENTE EDDI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

8761 8741 26/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SHIRLEY/EO-2014-0054/UIO, 14 AL 16-MAR-2014, TALLER SOCIO EMPLEO: REFORMA A LA NORMA DE SELECCIÓN Y PLATAFORMA TECNOLOGICA/MACHALA/RRHH

SSAPROBADO0.00174.16ORDO¿EZ ROMERO SHIRLEY KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

8762 8744 26/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0058/UIO, 17 AL 18-MAR-2014, CURSO TECNICO ESCUELA DE SSTT/MACHALA/JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

8769 8769 26/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ 1075/ MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013

NNAPROBADO0.001,950.00BORJA MARCA JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE132

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8770 8769 26/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ 1075/ MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.001,950.00BORJA MARCA JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00

8789 8789 26/03/2014 COM NOR OGA LOJA/TUMBACO YALAMA ROBERTO ARMANDO/SR2-081/QUITO, DEL 17 AL 19 DE MARZO/ZAMORA

NNAPROBADO0.0060.68TUMBACO YALAMA ROBERTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 2.40 2.40 0.00

8793 2862 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC 3151/FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9,055.07 9,055.07 0.00

8812 8812 26/03/2014 COM NOR OGA NORTE/CALVOPI¥A QUINTEROS EDWIN MARC/UIO STODGO UIO/24-28FEB/APOYO AGENCIA

NNAPROBADO0.00359.22CALVOPI¥A QUINTEROS EDWIN MARC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8827 8789 26/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/TUMBACO YALAMA ROBERTO ARMANDO/SR2-081/QUITO, DEL 17 AL 19 DE MARZO/ZAMORA/ANALISTA DE GESTION

SSAPROBADO0.0060.68TUMBACO YALAMA ROBERTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 2.40 2.40 0.00

8846 7323 26/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 120 CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 4,007.45 4,007.45 0.00

8884 8812 27/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/CALVOPIÑA QUINTEROS EDWIN MARCELO/UIO STODGO UIO/24-28FEB/APOYO AGENCIA/219

SSAPROBADO0.00359.22CALVOPI¥A QUINTEROS EDWIN MARC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8934 8934 27/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3552/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO - CUENCA POR FEBRERO 2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 6,100.70 6,100.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE133

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8938 8934 27/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3552/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO - CUENCA POR FEBRERO 2014

SSAPROBADO0.006,100.70RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 6,100.70 6,100.70 0.00

8981 8981 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/YANEZ WILSON/TECNOLOGIA/QUITO 28-02-14/TRANSFERENCIA POWER 780

NNAPROBADO0.0042.41YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8982 8982 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI EDWIN/TECNOLOGIA/QUITO DEL 14 AL 17-01-14/TRANSFERENCIA POWER 780



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8984 8984 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES PAUL/ADMINISTRATIVA/GYE 21-02-14/REVISION AVANCE DE OBRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8988 8988 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILERA CESAR/ADMINISTRATIVA/BABAHOYO 26-02-14/ INSPECCION DE TERRENO

NNAPROBADO0.0042.71AGUILERA VARGAS CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8989 8989 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-02-14/ REVISION SISTEMAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8997 8997 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECERRA DANIEL/PLANIFICACION/CUENCA 17-02-14/DIFUSION POA

NNAPROBADO0.0027.02BECERRA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9001 9001 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/GYE DEL 27 AL 29-11-13/SUPERVISION MATRICULACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE134

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9003 9003 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 11 AL 13-02-14/REVISIÓN SISTEMA GENESYS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

9004 9004 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO ANGEL/ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA DEL 05 AL 07-03-14/SOPORTE REGIONALES

NNAPROBADO0.00169.05VALLEJO MORENO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

9006 9006 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERA NANCY/CEF/CUENCA DEL 05 AL 06-12-13/GESTION DE CONSULTORIAS

NNAPROBADO0.00149.76MERA DAVILA NANCY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9011 9011 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA CESAR/GT/CUENCA DEL 27 AL 28-02-14/PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9017 9017 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS JUAN/GT/CUENCA 14-01-14/REUNION U DE CUENCA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9018 9018 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECERRA DANIEL/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 09 AL 11-02-14/DIFUSION POA

NNAPROBADO0.00163.93BECERRA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9021 9021 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUELAL DENISSE/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 09 AL 11-02-14/DIFUSION POA

NNAPROBADO0.00104.46QUELAL MENA DENISSE MARITHZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 17,461.22 17,461.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE135

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9099 8981 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/YANEZ WILSON/TECNOLOGIA/QUITO 28-02-14/TRANSFERENCIA POWER 780

SSAPROBADO0.0042.41YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9110 8982 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI EDWIN/TECNOLOGIA/QUITO DEL 14 AL 17-01-14/TRANSFERENCIA POWER 780



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9112 8984 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES PAUL/ADMINISTRATIVA/GYE 21-02-14/REVISION AVANCE DE OBRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9157 8988 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILERA CESAR/ADMINISTRATIVA/BABAHOYO 26-02-14/ INSPECCION DE TERRENO

SSAPROBADO0.0042.71AGUILERA VARGAS CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.63 12.63 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.75 6.75 0.00

9196 8989 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-02-14/ REVISION SISTEMAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9197 9197 28/03/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REPOSICION FONDO FEDATARIOS



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.51 0.51 0.00

9199 2397 28/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3149/1-6FEB

SSAPROBADO0.00332.00COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 332.00 332.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE136

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 23.87 23.87 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

9215 9215 28/03/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/IVA REPOSICION FONDO FEDATARIOS/FFCC2167



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.08 0.08 0.00

9253 8997 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECERRA DANIEL/PLANIFICACION/CUENCA 17-02-14/DIFUSION POA

SSAPROBADO0.0027.02BECERRA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9258 9001 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/GYE DEL 27 AL 29-11-13/SUPERVISION MATRICULACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9260 9003 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 11 AL 13-02-14/REVISIÓN SISTEMA GENESYS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

9261 9004 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO ANGEL/ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA DEL 05 AL 07-03-14/SOPORTE REGIONALES

SSAPROBADO0.00169.05VALLEJO MORENO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

9263 9006 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERA NANCY/CEF/CUENCA DEL 05 AL 06-12-13/GESTION DE CONSULTORIAS

SSAPROBADO0.00149.76MERA DAVILA NANCY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE137

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9266 464 28/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1022/ PLANILLA No. 06 DEL 20 FEB A 19 MZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 595.03 595.03 0.00

9267 9011 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA CESAR/GT/CUENCA DEL 27 AL 28-02-14/PROCESO TRIBUTARIO

SSAPROBADO0.0098.16MENA PACHECO CESAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9280 9017 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS JUAN/GT/CUENCA 14-01-14/REUNION U DE CUENCA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9281 9018 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECERRA DANIEL/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 09 AL 11-02-14/DIFUSION POA

SSAPROBADO0.00163.93BECERRA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9282 9021 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUELAL DENISSE/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 09 AL 11-02-14/DIFUSION POA

SSAPROBADO0.00104.46QUELAL MENA DENISSE MARITHZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 100.11 100.11 0.00

9336 9336 30/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-645/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

9337 9336 30/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-645/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE138

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9359 9359 30/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-033/QUITO - DEL 26 AL 30 ENERO/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

9363 9363 30/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-097/ZUMBA, PALANDA - DEL 03 AL 07 FEBRE4RO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.50 10.50 0.00

9374 9363 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-097/ZUMBA, PALANDA - DEL 03 AL 07 FEBRE4RO/LOJA/NOTIFICADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.50 10.50 0.00

9384 9359 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-033/QUITO - DEL 26 AL 30 ENERO/ZAMORA/DIRECTORA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 95.00 95.00 0.00

9530 9530 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-8, 9/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

9531 9530 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-8, 9/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

9534 9534 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO/FACT. 001-001-127/ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE IMPLEMENTOS - -CULTURA TRIBUTARIA/LOJA

NNAPROBADO0.0040.00VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE139

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9535 9534 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO/FACT. 001-001-127/ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE IMPLEMENTOS - -CULTURA TRIBUTARIA/LOJA

SSAPROBADO0.0040.00VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 66.00 66.00 0.00

9586 9586 31/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON JORGE/GT/LA LIBERTAD 01-11-13 BABAHOYO 11-11-13 Y 21-11-13/PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00109.04VILLON ORTIZ JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.80 2.80 0.00

9662 9662 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-647, 648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDAES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,652.67 1,652.67 0.00

9665 9662 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-647, 648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDAES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,652.67 1,652.67 0.00

9692 9692 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-649/SERVICIO DE TRANSPORTE - FEDATARIOS/LOJA

NNAPROBADO0.00120.00CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

9694 9692 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-649/SERVICIO DE TRANSPORTE - FEDATARIOS/LOJA

SSAPROBADO0.00120.00CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE140

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9798 9798 01/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 155.00 155.00 0.00

9799 9798 01/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 142.15 142.15 0.00

9800 9798 01/04/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA/ COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 12.85 12.85 0.00

9851 2774 02/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 453/454/455/456/467/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 13 AL 28 FEBRERO 2014.


1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 896.47 896.47 0.00

9853 2774 02/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 460/459/462/469/464/466/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 5 AL 15 MARZO/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,059.65 1,059.65 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 137.00 137.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE141

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9976 9976 03/04/2014 COM NOR OGA NORTE/DIRECCION NACIONAL/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/RENOVACION TARJETA VIP DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION/FAC 3034



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

9978 9976 03/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIRECCION NACIONAL/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/RENOVACION TARJETA VIP DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION/FAC 3034


1768161550001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

9980 9980 03/04/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO/QUITO MANTA QUITO/11-12MAR/AUDIENCIA SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9982 9982 03/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/EO-2014-0068/UIO, 23 AL 25-03-14, REUNION DE SECRETARIOS A NIVEL NACIONAL/MACHALA/SECRETARIA

NNAPROBADO0.00213.07URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

10005 9586 03/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON JORGE/GT/LA LIBERTAD 01-11-13 BABAHOYO 11-11-13 Y 21-11-13/PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00109.04VILLON ORTIZ JORGE LUIS

0923828966 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.80 2.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2003 001 0 121.00 121.00 0.00

10053 10053 03/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LAINES MADERO SERGIO PATRICIO/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0281/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR

NNAPROBADO0.0022.00LAINES MADERO SERGIO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 22.00 22.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE142

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10057 10057 03/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0280/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR

NNAPROBADO0.0022.00GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 22.00 22.00 0.00

10078 10057 03/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0280/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR

SSAPROBADO0.0022.00GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 22.00 22.00 0.00

10090 10053 03/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LAINES MADERO SERGIO PATRICIO/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0281/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR

SSAPROBADO0.0022.00LAINES MADERO SERGIO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 22.00 22.00 0.00

10093 10093 03/04/2014 COM NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1630/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LOJA-AEROPUERTO DE CATAMAYO-LOJA DURANTE EL MES DE MARZO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 210.00 210.00 0.00

10095 10093 03/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1630/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LOJA-AEROPUERTO DE CATAMAYO-LOJA DURANTE EL MES DE MARZO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 210.00 210.00 0.00

10141 9982 03/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/EO-2014-0068/UIO, 23 AL 25-MAR-2014, REUNION DE SECRETARIOS A NIVEL NACIONAL/MACHALA/SECRETARIA

SSAPROBADO0.00213.07URDIALES TANIA0916627367 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE143

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10160 9980 03/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDOÑEZ CORDOVA ANDRES DANILO/QUITO MANTA QUITO/11-12MAR/AUDIENCIA SUMARIO/207/REEMBOLSO DE PASAJES/CUR RELACIONADO 8432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10173 10173 03/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO PRISCILA/G.T/LOS RIOS, LA LIBERTAD 07,09,11/2013/PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00138.83JARAMILLO MARTINEZ PRISCILA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

10174 10173 03/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO PRISCILA/G.T/LOS RIOS, LA LIBERTAD 07,09,11/2013/PROCESO TRIBUTARIO

SSAPROBADO0.00138.83JARAMILLO MARTINEZ PRISCILA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

10198 10198 03/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. 048/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADA EN QUITO EL 11 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO0.00180.20ALMEIDA CEDE¥O MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

10201 10198 03/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. 048/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADA EN QUITO EL 11 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO0.00180.20ALMEIDA CEDE¥O MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

10215 10215 04/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-171/ LOJA 06 Y 07-03/ REPLICA CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL I/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE144

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10227 10227 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VELEZ VELEZ EMILIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-060/ENTREGA DE EXPEDIENTES AN INM EL 14 DE MARZO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NNAPROBADO0.0046.81VELEZ VELEZ EMILIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

10229 10229 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZAPORTA MENDOZA MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-050/ENTREGA DE EXPEDIENTES AN INM EL 14 DE MARZO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NNAPROBADO0.0057.08ZAPORTA MENDOZA MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

10232 10232 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ LUIS FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. 14-047/ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADO EN QUITO EL 11 DE MARZO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

10241 10241 04/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / UNAPANTA JUAN / G.T./ CUENCA 11-12/03/2014/INSPECCION CONTABLE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10242 10242 04/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / BARBERAN MARTIZA / G.T./ CUENCA 11-12/03/2014/INSPECCION CONTABLE

NNAPROBADO0.00118.70BARBERAN BENAVIDES MARITZA MAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10243 1332 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/FACTURAS No. 303 Y 304/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 29 DE ENERO AL 17 DE MARZO 2014.


1390020313001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 710.34 710.34 0.00

10252 10227 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VELEZ VELEZ EMILIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-060/ENTREGA DE EXPEDIENTES AN INM EL 14 DE MARZO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO0.0046.81VELEZ VELEZ EMILIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE145

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10253 10229 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZAPORTA MENDOZA MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-050/ENTREGA DE EXPEDIENTES AN INM EL 14 DE MARZO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO0.0057.08ZAPORTA MENDOZA MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

10254 10232 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ LUIS FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. 14-047/ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADO EN QUITO EL 11 DE MARZO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

10266 10266 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO WAGNER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-059/TALLER DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CONTRATACION OCASIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 17 AL 18 DE MARZO 2014/DPTO. PLANIFICACIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 11.91 11.91 0.00

10268 10268 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MORA ZAMBRANO OLAYA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-065/RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ECON. CARLOS MARX CARRASCO EL 20 DE MARZO 2014/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO0.009.61MORA ZAMBRANO MARIA OLAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 9.61 9.61 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 3.09 3.09 0.00

10272 10272 04/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VERA BRIONES KERLY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-078/CRUSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS E INENTARIOS REALIZADO EN MACHALA EL 1 DE ABRIL 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1.83 1.83 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 0.39 0.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE146

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10275 10241 04/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / UNAPANTA JUAN / G.T./ CUENCA 11-12/03/2014/INSPECCION CONTABLE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 20.17 20.17 0.00

10277 10266 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO WAGNER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-059/TALLER DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CONTRATACION OCASIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 17 AL 18 DE MARZO 2014/DPTO. PLANIFICACIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 11.91 11.91 0.00

10278 10268 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MORA ZAMBRANO OLAYA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-065/RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ECON. CARLOS MARX CARRASCO EL 20 DE MARZO 2014/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO0.009.61MORA ZAMBRANO MARIA OLAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 9.61 9.61 0.00

10279 10242 04/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / BARBERAN MARTIZA / G.T./ CUENCA 11-12/03/2014/INSPECCION CONTABLE

SSAPROBADO0.00118.70BARBERAN BENAVIDES MARITZA MAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10280 10272 04/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA BRIONES KERLY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-078/CRUSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS E INENTARIOS REALIZADO EN MACHALA EL 1 DE ABRIL 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1.83 1.83 0.00

10290 10290 04/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0090/UIO, 27-03-14, AUDIENCIA EN LA CNJ SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO/MACHALA/JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE147

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10299 10290 07/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0090/UIO, 27-MAR-2014, AUDIENCIA EN LA CNJ SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO/MACHALA/JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

10313 9976 07/04/2014 COM RTO OGA NORTE/DIRECCION NACIONAL/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/RENOVACION TARJETA VIP DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION/FAC 3034

NNAPROBADO0.00-1,200.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -1,200.00 -1,200.00 0.00

10314 10314 07/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/SANTOS CASTRO CARLOS IVAN/SOL 149/VIATICOS QUITO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014 PRUEBAS INTEGRALES NUEVO SISTEMA DE COBRANZAS/RIOBAMBA

NNAPROBADO0.00230.04SANTOS CASTRO CARLOS IVAN

0603152000 YLFLORES YLFLORES YLFLORES

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 230.04 230.04 0.00

10317 10314 07/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/SANTOS CASTRO CARLOS IVAN/SOL 149/VIATICOS QUITO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014 PRUEBAS INTEGRALES NUEVO SISTEMA DE COBRANZAS/RIOBAMBA

NNERRADO230.04230.04SANTOS CASTRO CARLOS IVAN

0603152000 YLFLORES

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 230.04 230.04 0.00

10355 10355 07/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015C FACTURA No. 20918 EMISION DE BOLETOS AEREOS ENERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 46,831.36 46,831.36 0.00

10363 10363 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-14A-243/ UIO 13 A 14-03/ INSPECCION DE UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DCMS FOGLOCONS/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10364 10364 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORA PENAHERRERA ADRIANA /GU-14A-218/ UIO 17-03/ ENTREGA EXPEDIENTES INM/GYE/DPTO RRHH

NNAPROBADO0.0035.75MORA PENAHERRERA ADRIANA DAYANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE148

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10367 10367 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUZMAN BUITRAGO ANGELICA /GU-14A-219-220/ UIO 15 ASISITENCIA A TALLER SOCIO EMPLEO Y 17-03 ENTREGA EXPEDIENTES INM/GYE/DPTO RRHH

NNAPROBADO0.00110.48GUZMAN BUITRAGO ANGELICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 32.00 32.00 0.00

10368 10355 07/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015C FACTURA No. 20918 EMISION DE BOLETOS AEREOS ENERO



MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 42,486.16 42,486.16 0.00

10373 10355 07/04/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015C FACTURA No. 20918 EMISION DE BOLETOS AEREOS ENERO



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4,345.20 4,345.20 0.00

10382 10314 07/04/2014 COM RTO OGA CENTRO 2/SANTOS CASTRO CARLOS IVAN/SOL 149/VIATICOS QUITO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014 PRUEBAS INTEGRALES NUEVO SISTEMA DE COBRANZAS/RIOBAMBA

NNAPROBADO0.00-230.04SANTOS CASTRO CARLOS IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 -230.04 -230.04 0.00

10432 10432 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDIETA MENDOZA ANDREA /GU-14A-249/UIO 13 A 14-03/INSPECCION LAVADO DE ACTIVOS CASO FOGLOCLONS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00139.24MENDIETA MENDOZA ANDREA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10443 10443 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA/GU-14A-276/GYE 24 A 25-02/ DESARROLLO DE HABILIDADES DE LIDERAZGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 6.60 6.60 0.00

10449 10449 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA VANESSA/GU-14A-189-192/UIO 17 A 18-03 REPLICA CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL I Y 13 A 14-03 REVISION CASO FLOGLOCONST/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE149

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10450 10450 07/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JARA CARPIO IVONNE JANE/GU-14A-250/UIO 13 A 14-03/ INSPECCION A UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS CASO FLOGOCLONS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00139.24JARA CARPIO IVONNE JANE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10466 10215 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-171/ LOJA 06 Y 07-03/ REPLICA CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL I/GYE/DPTO AUDITORIA


0914359450 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10490 10490 08/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL QUELAL DENISSE LC 461 REEMBOLSO TICKET AEREO

NNAPROBADO0.0093.43QUELAL MENA DENISSE MARITHZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 93.43 93.43 0.00

10493 10490 08/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL QUELAL DENISSE LC 461 REEMBOLSO TICKET AEREO



MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 85.27 85.27 0.00

10494 1360 08/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 720 Y 721/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA/MARZO 2014.


1390112803001 MMIELESH MMIELESH KVERAY LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 465.95 465.95 0.00

10497 10490 08/04/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL QUELAL DENISSE LC 461 REEMBOLSO TICKET AEREO



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.16 8.16 0.00

10513 10364 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORA PENAHERRERA ADRIANA /GU-14A-218/ UIO 17-03/ ENTREGA EXPEDIENTES INM/GYE/DPTO RRHH

SSAPROBADO0.0035.75MORA PENAHERRERA ADRIANA DAYANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE150

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10516 10367 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUZMAN BUITRAGO ANGELICA /GU-14A-219-220/ UIO 15 ASISITENCIA A TALLER SOCIO EMPLEO Y 17-03 ENTREGA EXPEDIENTES INM/GYE/DPTO RRHH

SSAPROBADO0.00110.48GUZMAN BUITRAGO ANGELICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 32.00 32.00 0.00

10528 10363 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-14A-243/ UIO 13 A 14-03/ INSPECCION DE UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DCMS FOGLOCONS/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10548 10450 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JARA CARPIO IVONNE JANE/GU-14A-250/UIO 13 A 14-03/ INSPECCION A UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS CASO FLOGOCLONS/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00139.24JARA CARPIO IVONNE JANE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10554 10449 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA VANESSA/GU-14A-189-192/UIO 17 A 18-03 REPLICA CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL I Y 13 A 14-03 REVISION CASO FLOGLOCONST/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 32.00 32.00 0.00

10565 10443 08/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA/GU-14A-276/GYE 24 A 25-02/ DESARROLLO DE HABILIDADES DE LIDERAZGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 6.60 6.60 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30.17 30.17 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 3.75 3.75 0.00

10606 10606 08/04/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ IVA REPOSICION FONDO ROTATIVO FEDATARIOS FFCC2201



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.05 0.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE151

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10635 10635 09/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0067/UIO, 18 AL 21-03-14, COMITE DE DIRECCION, TRIBUNAL DE DE APELACION Y RENDICION DE CUENTAS/MACHALA/DIRECCION REGIONAL


0911746386 MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 9.00 9.00 0.00

10637 10635 09/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0067/UIO, 18 AL 21-MAR-2014, COMITE DE DIRECCION, TRIBUNAL DE DE APELACION Y RENDICION DE CUENTAS/MACHALA/DIRECCION REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 9.00 9.00 0.00

10638 10638 09/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 096/ VIATICO GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 APOYO AL CALL CENTER EN GUAYAQUIL COMO TELEOPERADOR/ RIOBAMBA CALL CENTER



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

10641 10641 09/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/CORDOVA JUAN/EO-2014-0049/UIO, 18 AL 20-03-14, REUNION EN DIRECCION NACIONAL JURIDICA/MACHALA/JURIDICO

NNAPROBADO0.009.00CORDOVA CACERES JUAN CARLOS

0703033019 MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 9.00 9.00 0.00

10642 10638 09/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 096/ VIATICO GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 APOYO AL CALL CENTER EN GUAYAQUIL COMO TELEOPERADOR/ RIOBAMBA CALL CENTER


0602826836 YLFLORES YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

10649 10641 09/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CORDOVA JUAN/EO-2014-0049/UIO, 18 AL 20-MAR-2014, REUNION EN DIRECCION NACIONAL JURIDICA/MACHALA/JURIDICO

SSAPROBADO0.009.00CORDOVA CACERES JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE152

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10657 10657 09/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 596/ SUBSISTENCIAS COLUMA 27-12-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES/ GUARANDA SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

10658 10658 09/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA/ SOL 147/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014 APOYAR A CALL CENTER GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADORA/ RIOBAMBA CALL CENTER

NNAPROBADO0.00271.20VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA

0603719899 YLFLORES YLFLORES YLFLORES YLFLORES

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

10659 10657 09/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 596/ SUBSISTENCIAS COLUMA 27-12-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES/ GUARANDA SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

10663 10663 09/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA/GU-14A-282/ UIO 24 A 25-03/ REUNION SECRETARIOS NIVEL NAC.- UNIFICACION DE CRITERIOS/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 16.00 16.00 0.00

10665 10665 09/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/QUIÑONEZ JAEN EFRAIN /GU-14A-0277/ UIO 17 A 18-03/ TALLER MEDICION PRODUCTIVIDAD , CONTRATACION OCASIONAL ORGANIZADO DPTO CALIDAD/GYE/DPTO PLANIFICACION

NNAPROBADO0.00122.02QUI¥ONEZ JAEN EFRAIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10666 10658 09/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA/ SOL 147/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014 APOYAR A CALL CENTER GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADORA/ RIOBAMBA CALL CENTER

SSAPROBADO0.00271.20VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE153

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10677 10677 09/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-210/CUENCA 20 A 21-03/CAPACITACION A FUNCIONARIOS AUSTRO FISCALIDAD INTERNACIONAL II/GYE/DPTO/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00135.24RUIZ VELEZ LUIS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

10696 10696 09/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR7SARCO FRANCO JENNIFER/GU-14A-55-56/ LEGALIZACION GASTO MOVILIZACION COMISION DE SERVICIOS 17 A 21-FEB Y 24-028 FEB/GYE/DPTO FINANCIERO

NNAPROBADO0.0024.00SARCO FRANCO JENNIFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

10708 10708 09/04/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 438/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DURANTE FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 161.50 161.50 0.00

10710 10708 09/04/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 438/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DURANTE FEBRERO


0301144069001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB LFJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 161.50 161.50 0.00

10712 1562 09/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 89/MARZO


0490038310001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 2,031.66 2,031.66 0.00

10777 2774 10/04/2014 COM RPA OGA MANABI/PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA 530301/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO

NNAPROBADO0.00-557.86COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 -557.86 -557.86 0.00

10778 10778 10/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0275/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS EN ACTAS DE DILIGENCIAS EN PTO AYORA Y PTO BAQUERIZO DEL 08 AL 16 FEB Y TRASLADO INTERNO PUERTO AYORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 20.35 20.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE154

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10779 10779 10/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0277; 278/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS COMPRA 2 PASAJES MARITIMO PARA TRASLADO DE PTO AYORA A PTO BAQUERIZO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 16 FEB 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 66.20 66.20 0.00

10780 10778 10/04/2014 COM RTO OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0275/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS EN ACTAS DE DILIGENCIAS EN PTO AYORA Y PTO BAQUERIZO DEL 08 AL 16 FEB Y TRASLADO INTERNO PUERTO AYORA

NNAPROBADO0.00-20.35ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 -20.35 -20.35 0.00

10781 10432 10/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDIETA MENDOZA ANDREA /GU-14A-249/UIO 13 A 14-03/INSPECCION LAVADO DE ACTIVOS CASO FOGLOCLONS/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00139.24MENDIETA MENDOZA ANDREA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10806 10665 10/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/QUIÑONEZ JAEN EFRAIN /GU-14A-0277/ UIO 17 A 18-03/ TALLER MEDICION PRODUCTIVIDAD , CONTRATACION OCASIONAL ORGANIZADO DPTO CALIDAD/GYE/DPTO PLANIFICACION

SSAPROBADO0.00122.02QUI¥ONEZ JAEN EFRAIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

10808 10663 10/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA/GU-14A-282/ UIO 24 A 25-03/ REUNION SECRETARIOS NIVEL NAC.- UNIFICACION DE CRITERIOS/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 16.00 16.00 0.00

10811 10677 10/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-210/CUENCA 20 A 21-03/CAPACITACION A FUNCIONARIOS AUSTRO FISCALIDAD INTERNACIONAL II/GYE/DPTO/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00135.24RUIZ VELEZ LUIS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE155

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10851 10851 11/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO WAGNER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-073/RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ECON. CARLOS MARX EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014/DPTO. DE PLANIFICACIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00

10852 10851 11/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/SERRANO CEDEÑO WAGNER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-073/RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ECON. CARLOS MARX EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014/DPTO. DE PLANIFICACIÓN.


1305381293 MMIELESH MMIELESH KVERAY LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00

10854 10854 11/04/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-10/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL HACIA VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 240.00 240.00 0.00

10856 10854 11/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-10/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL HACIA VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 240.00 240.00 0.00

10941 10941 14/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0275/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS EN ACTAS DE DILIGENCIAS EN PTO AYORA Y PTO BAQUERIZO DEL 08 AL 16 FEB Y TRASLADO INTERNO PUERTO AYORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 6.10 6.10 0.00

10942 10941 14/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0275/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS EN ACTAS DE DILIGENCIAS EN PTO AYORA Y PTO BAQUERIZO DEL 08 AL 16 FEB Y TRASLADO INTERNO PUERTO AYORA


0924170178 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AMLOWNDESV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 6.10 6.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE156

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10945 10779 14/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS / LIQ DE COMPRA No. 035-010-0277; 278/ REEMBOLSO GASTOS OCASIONADOS COMPRA 2 PASAJES MARITIMO PARA TRASLADO DE PTO AYORA A PTO BAQUERIZO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 16 FEB 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 66.20 66.20 0.00

10961 515 14/04/2014 COM RPA OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/CT REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/CONTRATO TERMINO

NNAPROBADO0.00-5,594.04COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -5,594.04 -5,594.04 0.00

10998 10998 14/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ENDARA E. NATALIA E. DIRECCIÓN JURÍDICA GUAYAQUIL 23 AL 24 MAR/2014 AUDIENCIA SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11001 11001 14/04/2014 COM NOR OGA NORTE/RODRIGUEZ BERMEO BYRON LEONARDO/CURSO DE ADMINISTRACION DE BODEGA/QUITO SANTA ROSA QUITO/31MAR

NNAPROBADO0.0050.25RODRIGUEZ BERMEO BYRON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11005 11005 14/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ENDARA E. NATALIA E. DIRECCIÓN JURÍDICA 11 AL 12 MAR/2014 PORTOVIEJO AUDIENCIA SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

11027 11027 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ECHEVERRÍA C. MIGUEL A. DIR. G. TRIBUTARIA GUAYAQUIL 27 AL 28/03/14 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11037 11037 15/04/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE157

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11038 11037 15/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

11046 11046 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL GALLARDO D. LUIS M. DIREC. ADMINISTRATIVA MACHALA 30 AL 31 MAR/2014 CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS

NNAPROBADO0.0094.70GALLARDO DAVALOS LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

11052 11052 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL SUAREZ SILVA JUAN CARLOS DIREC. DE GESTIÓN TRIBUTARIA LOJA 11 AL 12 MAR/2014 PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00131.86SUAREZ SILVA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11059 11059 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL GUERRERO M. MARIA LORENA DIREC. GESTIÓN TRIBUTARIA LOJA 11 AL 12/MAR/2014 PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00100.67GUERRERO MONROY MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 77.84 77.84 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 98.75 98.75 0.00

11096 11096 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL WILLIAMS VARGAS IVÁN A. DIREC. GESTIÒN TRIBUTARIA QUITO 4 AL 5 MAR/14 CAPACITACIÓN ORACLE DISCOVERER

NNAPROBADO0.00100.16WILLIAMS VARGAS IVAN AURELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11103 11103 15/04/2014 COM NOR OGA LOJA/MIRANDA APOLO FERNANDO JAVIER/SR2-078/QUITO, DEL 10 AL 13 MARZO/LOJA

NNAPROBADO0.00121.21MIRANDA APOLO FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE158

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11110 11110 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ALVAREZ MARIN SONIA C. DIRECCIÓN GENERAL PAJAN 1/ABRIL/2014 SEGURIDAD AUTORIDADES

NNAPROBADO0.0045.88ALVAREZ MARIN SONIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

11112 11001 15/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/RODRIGUEZ BERMEO BYRON LEONARDO/CURSO DE ADMINISTRACION DE BODEGA/QUITO SANTA ROSA QUITO/31MAR

SSAPROBADO0.0050.25RODRIGUEZ BERMEO BYRON LEONARDO

0801766957 PVASCOM LGALLOM LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11130 11130 15/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3609/REEMBOLSO MOVILIZACIÓN QUITO-AEROPUERTO TABABELA EL 24 DE FEBRERO 2014/DIRECTOR RECIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

11131 11130 15/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3609/REEMBOLSO MOVILIZACIÓN QUITO-AEROPUERTO TABABELA EL 24 DE FEBRERO 2014/DIRECTOR RECIONAL.


1707855423 MMIELESH MMIELESH KVERAY MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

11143 11143 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VASQUEZ JARAMILLO EDWIN F. DIREC. GESTION TRIBUTARIA PORTOVIEJO 12 AL 14/MAR/14 APOYO DETERMINACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11144 11144 15/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL A. DIREC. DE GESTION TRIBUTARIA GUAYAQUIL 10 AL 11 MAR/14 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11149 11149 15/04/2014 COM NOR OGA LOJA/ARMIJOS BOAS VANESSA CATHERINE/SR2-089/QUITO - DEL 23 AL 26 MARZO/LOJA

NNAPROBADO0.00194.98ARMIJOS BOAS VANESSA CATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

11162 11162 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÒN NACIONAL PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN S. DIREC. ADMINISTRATIVA GUAYAQUIL 14 AL 15/MAR/14 LIQUIDACIÒN TRABAJOS

NNAPROBADO0.00139.24PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE159

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11166 11166 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL REYES GARCÉS EDUARDO P. DIRECC. ADMINISTRATIVA GUAYAQUIL 14 AL 15 MAR/14 RECEPCIÒN DE TRABAJO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11177 11177 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VILLAMARÍN VARELA VICTOR A. DIRECC. GESTIÓN TRIBUTARIA MACHALA-GUAYAQUIL 11 AL 13/FEB/14 DIFUSIÓN POA

NNAPROBADO0.00155.34VILLAMARIN VARELA VICTOR AMILC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

11185 11149 16/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/ARMIJOS BOAS VANESSA CATHERINE/SR2-089/QUITO - DEL 23 AL 26 MARZO/LOJA/SECRETARIA REGIONAL

SSAPROBADO0.00194.98ARMIJOS BOAS VANESSA CATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

11204 11103 16/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/MIRANDA APOLO FERNANDO JAVIER/SR2-078/QUITO, DEL 10 AL 13 MARZO/LOJA/ANALISTA DE CONTROL DE DEUDA

SSAPROBADO0.00121.21MIRANDA APOLO FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

11218 10998 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ENDARA E. NATALIA E. DIRECCIÓN JURÍDICA GUAYAQUIL 23 AL 24 MAR/2014 AUDIENCIA SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11223 11005 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ENDARA E. NATALIA E. DIRECCIÓN JURÍDICA 11 AL 12 MAR/2014 PORTOVIEJO AUDIENCIA SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

11228 11027 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ECHEVERRÍA C. MIGUEL A. DIR. G. TRIBUTARIA GUAYAQUIL 27 AL 28/03/14 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11244 11046 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL GALLARDO D. LUIS M. DIREC. ADMINISTRATIVA MACHALA 30 AL 31 MAR/2014 CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS

SSAPROBADO0.0094.70GALLARDO DAVALOS LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE160

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11257 11257 16/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 511 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 295.34 295.34 0.00

11258 11257 16/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 511 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 295.34 295.34 0.00

11261 11261 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ROMERO ARTEAGA DANNY A. DIREC. DE PLANIFICACIÓN MACHALA 18 AL 19 MAR/14 RENDICIÓN DE CUENTAS

NNAPROBADO0.0079.57ROMERO ARTEAGA DANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11262 11262 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRÉS F. GUAYAQUIL 10 AL 11/MAR/14 VISITA REGIONALES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 11.80 11.80 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.20 9.20 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.65 6.65 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 1.95 1.95 0.00

11284 11284 16/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 465 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 425.65 425.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE161

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11285 11284 16/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 465 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 425.65 425.65 0.00

11306 11306 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHANABA CARLOS/PLANIFICACION/AMBATO CUENCA DEL 27 AL 30-01-14/TOMA DE TIEMPOS

NNAPROBADO0.008.20CHANABA MEZA CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.20 8.20 0.00

11309 11309 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO DANIEL/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 03 AL 05-02-14/CONTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.006.80AGUAYO GUACAPINA DANIEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.80 6.80 0.00

11310 11310 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO /ADMINISTRATIVA/GYE DEL 03 AL 05-02-14/CONSTATACION DE BIENES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11311 11311 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO MARIA/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 03 AL 04-02-14 MILAGRO 04-02-14/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.009.35CASTILLO JARAMILLO MARIA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.35 9.35 0.00

11312 11312 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 03 AL 05-02-14/CONSTATACION DE BIENES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11314 11314 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE ESLENDY/GT/CUENCA GYE DEL 10 AL 13-02-14/TALLER

NNAPROBADO0.006.05ORBE CUEVA ESLENDY ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.05 6.05 0.00

11315 11315 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ RAUL/GT/QUITO DEL 11 AL 13-02-14/CONFIDENCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE162

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11316 11316 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/QUITO DEL 11 AL 13-02-14/CONFIDENCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11318 11318 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZAMBRANO JEYSI/GT/GALAPAGOS DEL 29-01-14 AL 01-02-14/LABORES DE GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.0030.00ZAMBRANO MERA JEYSI GIANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

11319 11319 16/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LÓPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-095/DESARROLLO DE HERRAMIENTA GPR REALIZADO EN QUITO DEL 8 AL 11 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERTO/DPTO. GESTIÓN TRIBUTRAIA.

NNAPROBADO0.00303.56BUCHELI LOPEZ CARLOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

11320 11320 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/CUENCA GYE DEL 10 AL 13-02-14/TALLER



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11321 11319 16/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LÓPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-095/DESARROLLO DE HERRAMIENTA GPR REALIZADO EN QUITO DEL 8 AL 11 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERTO/DPTO. GESTIÓN TRIBUTRAIA.

SSAPROBADO0.00303.56BUCHELI LOPEZ CARLOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

11323 11323 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILAR BYRON/GT/GYE DEL 27 AL 30-01-14/REVISION DE PROCESOS

NNAPROBADO0.008.00AGUILAR SANTACRUZ BYRON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11324 11324 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN/FINANCIERA/MACHALA DEL 10 AL 12-02-14 GYE DEL 12 AL 13-02-14/PRESENTACION PLAN DE COBRO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE163

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11325 11325 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/QUITO DEL 19 AL 21-02-14/TALLER INSTRUCTIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11327 11327 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES FRANCISCO/AUDITORIA INTERNA/CUENCA DEL 17 AL 21-02-14/TRABAJO DE CAMPO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11328 11328 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 05 AL 06-03-14/RECEPCION DE TRABAJOS

NNAPROBADO0.009.00PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

11330 11330 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS DEL 06 AL 07-03-14/REVISION DE SISTEMA DE ASISTENCIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11333 11333 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES EDUARDO/ADMINISTRATIVA/GYE 06-03-14/REVISION DE OBRA GARZOCENTRO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11340 11306 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHANABA CARLOS/PLANIFICACION/AMBATO CUENCA DEL 27 AL 30-01-14/TOMA DE TIEMPOS

SSAPROBADO0.008.20CHANABA MEZA CARLOS ANDRES


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.20 8.20 0.00

11342 11309 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO DANIEL/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 03 AL 05-02-14/CONTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.006.80AGUAYO GUACAPINA DANIEL ALBERTO


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.80 6.80 0.00

11344 11310 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO /ADMINISTRATIVA/GYE DEL 03 AL 05-02-14/CONSTATACION DE BIENES



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE164

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11345 11311 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO MARIA/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 03 AL 04-02-14 MILAGRO 04-02-14/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.009.35CASTILLO JARAMILLO MARIA SALOME


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.35 9.35 0.00

11347 11312 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 03 AL 05-02-14/CONSTATACION DE BIENES



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11348 11314 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE ESLENDY/GT/CUENCA GYE DEL 10 AL 13-02-14/TALLER

SSAPROBADO0.006.05ORBE CUEVA ESLENDY ALEXANDRA


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.05 6.05 0.00

11349 11315 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ RAUL/GT/QUITO DEL 11 AL 13-02-14/CONFIDENCIAL



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11350 11316 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/QUITO DEL 11 AL 13-02-14/CONFIDENCIAL



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11352 11318 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZAMBRANO JEYSI/GT/GALAPAGOS DEL 29-01-14 AL 01-02-14/LABORES DE GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.0030.00ZAMBRANO MERA JEYSI GIANINA


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

11353 11320 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/CUENCA GYE DEL 10 AL 13-02-14/TALLER



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11355 11323 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILAR BYRON/GT/GYE DEL 27 AL 30-01-14/REVISION DE PROCESOS

SSAPROBADO0.008.00AGUILAR SANTACRUZ BYRON DAVID


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE165

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11357 11324 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN/FINANCIERA/MACHALA DEL 10 AL 12-02-14 GYE DEL 12 AL 13-02-14/PRESENTACION PLAN DE COBRO



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

11359 11325 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/QUITO DEL 19 AL 21-02-14/TALLER INSTRUCTIVO



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11360 11327 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES FRANCISCO/AUDITORIA INTERNA/CUENCA DEL 17 AL 21-02-14/TRABAJO DE CAMPO



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11363 11328 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 05 AL 06-03-14/RECEPCION DE TRABAJOS

SSAPROBADO0.009.00PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN SANTIAGO


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

11365 11330 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS DEL 06 AL 07-03-14/REVISION DE SISTEMA DE ASISTENCIA



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11367 11333 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES EDUARDO/ADMINISTRATIVA/GYE 06-03-14/REVISION DE OBRA GARZOCENTRO



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11375 11052 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL SUAREZ SILVA JUAN CARLOS DIREC. DE GESTIÓN TRIBUTARIA LOJA 11 AL 12 MAR/2014 PROCESO TRIBUTARIO

SSAPROBADO0.00131.86SUAREZ SILVA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11378 11059 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL GUERRERO M. MARIA LORENA DIREC. GESTIÓN TRIBUTARIA LOJA 11 AL 12/MAR/2014 PROCESO TRIBUTARIO

SSAPROBADO0.00100.67GUERRERO MONROY MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE166

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11392 11096 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL WILLIAMS VARGAS IVÁN A. DIREC. GESTIÒN TRIBUTARIA QUITO 4 AL 5 MAR/14 CAPACITACIÓN ORACLE DISCOVERER

SSAPROBADO0.00100.16WILLIAMS VARGAS IVAN AURELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11420 11420 16/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 215 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 231.50 231.50 0.00

11422 11420 16/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 215 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 231.50 231.50 0.00

11424 11110 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ALVAREZ MARIN SONIA C. DIRECCIÓN GENERAL PAJAN 1/ABRIL/2014 SEGURIDAD AUTORIDADES

SSAPROBADO0.0045.88ALVAREZ MARIN SONIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

11448 11448 16/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201268, 202117, 202118 PASAJES AL ITNERIOR DEL PAIS ENERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 3,111.68 3,111.68 0.00

11450 11448 16/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201268, 202117, 202118 PASAJES AL ITNERIOR DEL PAIS ENERO



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,811.80 2,811.80 0.00

11473 11473 17/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/ORDEN NO. 2014-RC1-S-002 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS FEB A NOV 2014

NNAPROBADO2,727.003,000.00DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11474 11473 17/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 260 ORDEN NO. 2014-RC1-S-002 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 273.00 273.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE167

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11488 11143 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VASQUEZ JARAMILLO EDWIN F. DIREC. GESTION TRIBUTARIA PORTOVIEJO 12 AL 14/MAR/14 APOYO DETERMINACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11489 11144 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL A. DIREC. DE GESTION TRIBUTARIA GUAYAQUIL 10 AL 11 MAR/14 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11499 11448 17/04/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201268, 202117, 202118 PASAJES AL ITNERIOR DEL PAIS ENERO


1791226054001 JOLMEDOY NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 299.88 299.88 0.00

11500 11162 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÒN NACIONAL PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN S. DIREC. ADMINISTRATIVA GUAYAQUIL 14 AL 15/MAR/14 LIQUIDACIÒN TRABAJOS

SSAPROBADO0.00139.24PAREDES VINTIMILLA CHRISTIAN SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11501 11166 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL REYES GARCÉS EDUARDO P. DIRECC. ADMINISTRATIVA GUAYAQUIL 14 AL 15 MAR/14 RECEPCIÒN DE TRABAJO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11512 11177 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VILLAMARÍN VARELA VICTOR A. DIRECC. GESTIÓN TRIBUTARIA MACHALA-GUAYAQUIL 11 AL 13/FEB/14 DIFUSIÓN POA

SSAPROBADO0.00155.34VILLAMARIN VARELA VICTOR AMILC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

11528 11528 17/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477/MOVILIZACIÓN EN TAXIS FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 6 AL 31 DE MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 997.42 997.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE168

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11529 11528 17/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477/MOVILIZACIÓN EN TAXIS FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 6 AL 31 DE MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 997.42 997.42 0.00

11538 11538 17/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MONTERO MARTINEZ CARLA /GU-14A-0283-284/ UIO 16-01 Y 13-02/COMPARECENCIA AUDIENCIA ESTRADOS RECURSOS: 421-2012; 063-2013/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO0.0084.57MONTERO MARTINEZ CARLA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

11547 11547 17/04/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ CUENCA/ 3616/ CONTRATO DE SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS POR EL MES DE MARZO 2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 6,695.60 6,695.60 0.00

11549 11547 17/04/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ CUENCA/ 3616/ CONTRATO DE SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS POR EL MES DE MARZO 2014

SSAPROBADO0.006,695.60RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB LFJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 6,695.60 6,695.60 0.00

11565 11565 17/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/CONTRATO NO. PPA-AFIRCGC14-00002 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA MAR A NOV 2014

NNAPROBADO4,819.958,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00

11566 11261 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL ROMERO ARTEAGA DANNY A. DIREC. DE PLANIFICACIÓN MACHALA 18 AL 19 MAR/14 RENDICIÓN DE CUENTAS

SSAPROBADO0.0079.57ROMERO ARTEAGA DANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11567 11565 17/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3134 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2014-007 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA MAR 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 830.00 830.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE169

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11568 11262 17/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRÉS F. GUAYAQUIL 10 AL 11/MAR/14 VISITA REGIONALES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11617 11617 17/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/INCY IVA

NNAPROBADO1,266.552,678.00SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 2,678.00 2,678.00 0.00

11618 11617 17/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/FACTURA No. 001-001-9791/ SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA No. 1 DEL 26 FEB A 25 MZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 667.44 667.44 0.00

11619 11617 17/04/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/FACTURA No. 001-001-9791/ SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA No. 1 DEL 26 FEB A 25 MZO 2014/COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 77.14 77.14 0.00

11631 11631 17/04/2014 COM NOR OGA LOJA/VILLAVICENCIO VALLEJO VERONICA/LIQ. COMPRA 014-002-1601/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-ALAMOR-LOJA

NNAPROBADO160.00160.00VILLAVICENCIO VALLEJO VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 160.00 160.00 0.00

11652 11538 21/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MONTERO MARTINEZ CARLA /GU-14A-0283-284/ UIO 16-01 Y 13-02/COMPARECENCIA AUDIENCIA ESTRADOS RECURSOS: 421-2012; 063-2013/GYE/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO0.0084.57MONTERO MARTINEZ CARLA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE170

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

11694 11694 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN CARLOS/FINANCIERA/GYE 21-03-14/VISITA DE EVALUACION CC



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11707 11707 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASTEGUI LAURA/AUDITORIA INTERNA/CUENCA 21-03-14/CONFERENCIA RESULTADOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11711 11711 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BRAVO GILER MARÍA AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-082/REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN DE TRIBUNAL DE APELACIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADA EN QUITO EL 20 DE MARZO/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERTO/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.0050.66BRAVO GILER MARIA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

11712 11712 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN GUSTAVO/JURIDICA/CUENCA 21-03-14/COMUNICADO EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO0.0056.62CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11714 11711 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BRAVO GILER MARÍA AMELIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-082/REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN DE TRIBUNAL DE APELACIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADA EN QUITO EL 20 DE MARZO/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-AEROPUERTO/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.0050.66BRAVO GILER MARIA AMELIA

1304723214 MMIELESH MMIELESH MMIELESH KVERAY MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

11715 11715 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALTOS MILTON/JURIDICA/CUENCA 21-03-14/COMUNICADO EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO0.0067.35SALTOS HIDALGO MILTON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE171

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11718 11718 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/PARRAGA ACOSTA JORGE/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-070/SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECRETARÍA A NIVEL NACIONAL EN QUITO EL 24 Y 25 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/SECRETARÍA REGIONAL.

NNAPROBADO0.00122.06PARRAGA ACOSTA JORGE EDRULFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

11720 11718 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/PARRAGA ACOSTA JORGE/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-070/SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECRETARÍA A NIVEL NACIONAL EN QUITO EL 24 Y 25 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/SECRETARÍA REGIONAL.

SSAPROBADO0.00122.06PARRAGA ACOSTA JORGE EDRULFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

11722 11694 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN CARLOS/FINANCIERA/GYE 21-03-14/VISITA DE EVALUACION CC



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11730 11730 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NACIONAL/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 2/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO MANTA-PORTOVIEJO-VICEVERSA EL 14 Y 15 DE ABIRL DE ALEXANDRA GARCÉS POR DONACIÓN DE BIENES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

11731 11707 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASTEGUI LAURA/AUDITORIA INTERNA/CUENCA 21-03-14/CONFERENCIA RESULTADOS



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 66.32 66.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE172

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11735 11730 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NACIONAL/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 2/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO MANTA-PORTOVIEJO-VICEVERSA EL 14 Y 15 DE ABIRL DE ALEXANDRA GARCÉS POR DONACIÓN DE BIENES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

11737 11737 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NACIONAL/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 478/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO MANTA-PORTOVIEJO-VICEVERSA EL 15 DE ABRIL 2014/FUNCIONARIA DEL DPTO. NACIONAL JURÍDICO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

11738 11712 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN GUSTAVO/JURIDICA/CUENCA 21-03-14/COMUNICADO EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO0.0056.62CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11740 11715 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALTOS MILTON/JURIDICA/CUENCA 21-03-14/COMUNICADO EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO0.0067.35SALTOS HIDALGO MILTON FERNANDO


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11741 11737 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NACIONAL/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 478/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO MANTA-PORTOVIEJO-VICEVERSA EL 15 DE ABRIL 2014/FUNCIONARIA DEL DPTO. NACIONAL JURÍDICO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

11756 11756 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LEON ANA/GT/CUENCA 17-02-14 LOJA 19-02-14 CUENCA DEL 27 AL 28-02-14/PLAN DE CONTROL

NNAPROBADO0.00159.43LEON NOBOA ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

11767 11767 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALVATIERRA FERNANDO/GT/RIOBAMBA DEL 12 AL 13-03-14/VISITA CAT

NNAPROBADO0.00120.19SALVATIERRA RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.75 4.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE173

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11771 11771 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS JUAN/GT/GYE DEL 12 AL 13-03-14/CONTROLES INTENSIVOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11784 11784 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS JUAN /GT/GYE 26-03-14/INSPECCION CONTABLE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11788 11788 21/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ ANDRES/GT/GYE 21-03-14/RENDICION DE CUENTAS

NNAPROBADO0.0049.03GOMEZ PEREZ ANDRES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11802 11756 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LEON ANA/GT/CUENCA 17-02-14 LOJA 19-02-14 CUENCA DEL 27 AL 28-02-14/PLAN DE CONTROL

SSAPROBADO0.00159.43LEON NOBOA ANA MARIA


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

11820 11767 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALVATIERRA FERNANDO/GT/RIOBAMBA DEL 12 AL 13-03-14/VISITA CAT

SSAPROBADO0.00120.19SALVATIERRA RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.75 4.75 0.00

11822 11771 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS JUAN/GT/GYE DEL 12 AL 13-03-14/CONTROLES INTENSIVOS



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11837 11784 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS JUAN /GT/GYE 26-03-14/INSPECCION CONTABLE



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11840 11788 21/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GOMEZ ANDRES/GT/GYE 21-03-14/RENDICION DE CUENTAS

SSAPROBADO0.0049.03GOMEZ PEREZ ANDRES DAVID


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE174

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11849 11849 21/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 256/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS AL CANTON CAMILO PONCE PARA REALIZAR OPERATIVO/MACHALA/09-04-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 36.00 36.00 0.00

11853 11849 21/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 256/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS AL CANTON CAMILO PONCE PARA REALIZAR OPERATIVO/MACHALA/09-04-14


0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 36.00 36.00 0.00

11861 11861 21/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/BUSTAMANTE GUILLERMO/EO-2014-0174/UIO, 08 AL 09-04-14, TALLER DE IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SNGI/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00114.50BUSTAMANTE ABAD GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

11863 11863 21/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/ZAMBRANO SOFIA/EO-2014-0170/UIO, 09 AL 10-04-14, TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO0.00133.17ZAMBRANO REYES SOFIA LISSETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

11869 11869 21/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/TERAN ERIC/EO-2014-0171/UIO, 09 AL 10-04-14, TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO0.00137.87TERAN ELIZALDE ERIC XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

11890 11890 21/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-084/REUNIÓN CON DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y TECNOLOGÍA DESARROLLO DE SISTEMA EN QUITO EL 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE175

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11892 11890 21/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-084/REUNIÓN CON DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y TECNOLOGÍA DESARROLLO DE SISTEMA EN QUITO EL 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

11903 11861 21/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/BUSTAMANTE GUILLERMO/EO-2014-0174/UIO, 08 AL 09-ABR-2014, TALLER DE IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SNGI/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00114.50BUSTAMANTE ABAD GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

11904 11863 21/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ZAMBRANO SOFIA/EO-2014-0170/UIO, 09 AL 10-ABR-2014, TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO0.00133.17ZAMBRANO REYES SOFIA LISSETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

11905 11869 21/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TERAN ERIC/EO-2014-0171/UIO, 09 AL 10-ABR-2014, TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO0.00137.87TERAN ELIZALDE ERIC XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

11920 11920 22/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA/ SOL 151/ SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-03-2014 APOYO AL CALL CENTER COMO TELEOPERADOR/ RIOBAMBA CALL CENTER

NNAPROBADO0.00276.92VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

11922 11920 22/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA/ SOL 151/ SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-03-2014 APOYO AL CALL CENTER COMO TELEOPERADOR/ RIOBAMBA CALL CENTER

SSAPROBADO0.00276.92VALDEZ CANDO JESSICA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE176

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11947 11947 22/04/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ MACAS/ ADQYSER-2014-001/ SERVICIO DE TAXIS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

NNAPROBADO410.006,500.00BORJA MARCA JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 6,500.00 6,500.00 0.00

11948 11947 22/04/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ MACAS/ 1079-1082-1081-1057/ ADQYSER-2014-001/ SERVICIO DE TAXIS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO / ENERO - FEBRERO Y MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 5,050.00 5,050.00 0.00

11977 1431 22/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 1057/MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 2,350.50 2,350.50 0.00

11981 11981 22/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/LOPEZ ZAMBRANO GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-079/CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS E INVENTARIOS REALIZADO EN MACHALA EL 1 DE ABRIL 2014.

NNAPROBADO0.000.58LOPEZ ZAMBRANO GUILLERMO ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 0.58 0.58 0.00

11983 11983 22/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VELIZ LOOR BRAULIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-066/RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARLOS MARX CARRASCO EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014.

NNAPROBADO0.007.09VELIZ LOOR BRAULIO LIZANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 7.09 7.09 0.00

11985 11985 22/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/SABANDO GARCES LETICIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-074/RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARLOS MARX CARRASCO EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014.

NNAPROBADO0.0010.00SABANDO GARCES LETICIA YANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00

11986 11986 22/04/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-083/CURSO REVISIÓN DE FACILITADORES INTERNOS EN QUITO EL 11 DE ABRIL 2014

NNAPROBADO0.0012.88ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.88 12.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE177

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12002 12002 22/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0118/UIO, 31-03-14, CONSEJO DIRECTIVO/MACHALA/DIRECCION REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 28.03 28.03 0.00

12003 12008 22/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0118/UIO, 31-MAR-2014, CONSEJO DIRECTIVO/MACHALA/DIRECCION REGIONAL


0911746386 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 240.00 240.00 0.00

12006 12002 22/04/2014 COM RTO OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0118/UIO, 31-03-14, CONSEJO DIRECTIVO/MACHALA/DIRECCION REGIONAL

NNAPROBADO0.00-28.03AVILES SANMARTIN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -28.03 -28.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 240.00 240.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

12024 12024 22/04/2014 COM NOR OGA LOJA/VILLAVICENCIO VALLEJO VERONICA/LIQ. COMPRA 014-002-1601/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO/LOJA

NNAPROBADO0.00160.00VILLAVICENCIO VALLEJO VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 160.00 160.00 0.00

12025 12024 22/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/VILLAVICENCIO VALLEJO VERONICA/LIQ. COMPRA 014-002-1601/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO/LOJA

SSAPROBADO0.00160.00VILLAVICENCIO VALLEJO VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE178

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12044 12044 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO /GU-14A-0271/ BHYO 02-04 A 04-04/ REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO0.00205.30SAGNAY OCHOA SEGUNDO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.80 2.80 0.00

12045 12045 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-0262/ UIO 25 A 26-03/INSPECCION CONTABLE CASO SOCIEDADES INTERLAGOS EMPRESA RELACIONADA DE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

12046 12046 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALAZAR MORAN /GU-14A-0261/ UIO 25 A 26-03/INSPECCION CONTABLE CASO SOCIEDADES INTERLAGOS EMPRESA RELACIONADA DE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00121.22SALAZAR MORAN DALIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

12048 12048 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ CASTILLO CHRIST /GU-14A-190/ UIO 24 A 25-02/CAPACITACION DE INDICADORES DE GESTION; GARANTIAS JURIDISCCIONALES/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO0.00108.43GOMEZ CASTILLO CHRIST EVELYN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

12052 12052 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO JUAN/GU-14A-071-81-296-297/ UIO 14 A 15-01 PLAN ACCION HCDA CLEMENTINA; 27 A 29-01 PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS , BHYO 18-03 RENDICION CUENTAS 2013; 18 A 21-03 RENDICION CUENTAS REGIONAL NORTE/GYE/DIR REGIONAL

NNAPROBADO0.00230.78AVILES MURILLO JUAN MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 9.00 9.00 0.00

12053 12053 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/HERRERA FIERRO VICTOR /GU-14A-002/ UIO 20 A 22-01/ASISTENCIA A PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS

NNAPROBADO0.00278.20HERRERA FIERRO VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE179

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12092 12092 22/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TROYA MONCAYO JESSENIA/GU-14A-0308/GYE 17-02 /CAPACITACION EN DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS

NNAPROBADO0.0014.91TROYA MONCAYO JESSENIA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 1.40 1.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 21.42 21.42 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.91 8.91 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 3.12 3.12 0.00

12103 7323 22/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 121 CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO DIC 2013 A MAR 2014

NNERRADO5,585.835,585.83COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA

1890081939001 JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 5,585.83 5,585.83 0.00

12107 11981 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/LOPEZ ZAMBRANO GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-079/CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS E INVENTARIOS REALIZADO EN MACHALA EL 1 DE ABRIL 2014.

SSAPROBADO0.000.58LOPEZ ZAMBRANO GUILLERMO ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 0.58 0.58 0.00

12108 11983 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VELIZ LOOR BRAULIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-066/RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARLOS MARX CARRASCO EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014.

SSAPROBADO0.007.09VELIZ LOOR BRAULIO LIZANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 7.09 7.09 0.00

12109 11985 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/SABANDO GARCES LETICIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-074/RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARLOS MARX CARRASCO EN QUITO EL 20 DE MARZO 2014.

SSAPROBADO0.0010.00SABANDO GARCES LETICIA YANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE180

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12110 11986 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-083/CURSO REVISIÓN DE FACILITADORES INTERNOS EN QUITO EL 11 DE ABRIL 2014

SSAPROBADO0.0012.88ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.88 12.88 0.00

12113 12113 22/04/2014 COM NOR OGA MANABI/AVELLAN GILER MARIA FERNANDA/MA 2014-091/TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES EN QUITO DEL 9 AL 10 ABRIL/2014.

NNAPROBADO0.0016.00AVELLAN GILER MARIA FERNANDA

1309966503 AINTRIAGOP AINTRIAGOP KVERAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

12117 12113 22/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/AVELLAN GILER MARIA FERNANDA/MA 2014-091/TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES EN QUITO DEL 9 AL 10 ABRIL/2014.

SSAPROBADO0.0016.00AVELLAN GILER MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

12121 10696 22/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR7SARCO FRANCO JENNIFER/GU-14A-55-56/ LEGALIZACION GASTO MOVILIZACION COMISION DE SERVICIOS 17 A 21-FEB Y 24-028 FEB/GYE/DPTO FINANCIERO

SSAPROBADO0.0024.00SARCO FRANCO JENNIFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 134.00 134.00 0.00

12136 12136 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO /GU-14A-0317/ BHYO 09 A 11-04/REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.80 2.80 0.00

12141 12053 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/HERRERA FIERRO VICTOR /GU-14A-002/ UIO 20 A 22-01/ASISTENCIA A PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS

SSAPROBADO0.00278.20HERRERA FIERRO VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE181

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12142 12052 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO JUAN/GU-14A-071-81-296-297/ UIO 14 A 15-01 PLAN ACCION HCDA CLEMENTINA; 27 A 29-01 PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS , BHYO 18-03 RENDICION CUENTAS 2013; 18 A 21-03 RENDICION CUENTAS REGIONAL NORTE/GYE/DIR REGIONAL

SSAPROBADO0.00230.78AVILES MURILLO JUAN MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 9.00 9.00 0.00

12147 12048 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ CASTILLO CHRIST /GU-14A-190/ UIO 24 A 25-02/CAPACITACION DE INDICADORES DE GESTION; GARANTIAS JURIDISCCIONALES/GYE/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO0.00108.43GOMEZ CASTILLO CHRIST EVELYN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

12149 12046 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALAZAR MORAN /GU-14A-0261/ UIO 25 A 26-03/INSPECCION CONTABLE CASO SOCIEDADES INTERLAGOS EMPRESA RELACIONADA DE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00121.22SALAZAR MORAN DALIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

12150 12045 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-0262/ UIO 25 A 26-03/INSPECCION CONTABLE CASO SOCIEDADES INTERLAGOS EMPRESA RELACIONADA DE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

12151 12044 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO /GU-14A-0271/ BHYO 02-04 A 04-04/ REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS

SSAPROBADO0.00205.30SAGNAY OCHOA SEGUNDO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.80 2.80 0.00

12154 12092 23/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TROYA MONCAYO JESSENIA/GU-14A-0308/GYE 17-02 /CAPACITACION EN DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS

SSAPROBADO0.0014.91TROYA MONCAYO JESSENIA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 1.40 1.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE182

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12157 12157 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REYES ELIANA/GU-14A-0251/ UIO 10 A 15-03/COLABORACIÓN PRUEBAS INTEGRALES PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AUTOMIZACIÓN -PROCESO COBRANZAS/ GYE/ DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO0.00444.57REYES MENDOZO ELIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

12159 12159 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO GRACE/GU-14A-0344/ UIO 09 A 10-04/TALLER ACTUALIZACIÓN-PROCESO DE EXONERACIONES MATRICULACIÓN VEHICULAR/GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO0.00136.24ARMIJOS BRAVO GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 13.00 13.00 0.00

12202 12202 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO GODOY CONSUELO /GU-14A-0334/ UIO 30 A21-03/ASISTENCIA A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DIRECTOR GENERAL/GYE/DPTO ADMINISTRATIVO

NNAPROBADO0.0057.36GUERRERO GODOY CONSUELO DEL PI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 9.00 9.00 0.00

12203 12203 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CAMACHO VASCONEZ NASHIELY/GU-14A-0321/ UIO 23 A 25-03/REUNION NACIONAL SECRETARIAS STANDARIZACION SISTEMAS SNV YSNGA/GYE/ DPTO SECRETARIA

NNAPROBADO0.00190.12CAMACHO VASCONEZ NASHIELY AMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

12204 12204 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MONTES TACURI CYNTHIA/GU-14A-0320/ UIO 23 A 25-03/REUNION ANUAL SECRETARIAS-STANDARIZACION DE PROCESOS SNV-SNGA/GYE/DPTO SECRETARIA

NNAPROBADO0.00173.63MONTES TACURI CYNTHIA MICHELLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

12207 12207 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORENO SALAZAR JESSICA/GU-14A-0268; 322/ BALTRA 08 Y 26-03/RECIBIR INDICACIONES REFERENTE A SUBROGACIÓN -FUNCIONES A INICIARSE EL DÍA 10/03/2014/GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO0.0068.34MORENO SALAZAR JESSICA LISSETT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

12208 12208 23/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO /GU-14A-0248/ UIO 18 A 20-03/REUNION DNJ -REVISAR EL PORYECTO DE LEY "CODIGO ORGANICO/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE183

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12230 12157 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REYES ELIANA/GU-14A-0251/ UIO 10 A 15-03/COLABORACIÓN PRUEBAS INTEGRALES PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AUTOMIZACIÓN -PROCESO COBRANZAS/ GYE/ DPTO COBRANZAS

SSAPROBADO0.00444.57REYES MENDOZO ELIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

12231 12159 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARMIJOS BRAVO GRACE/GU-14A-0344/ UIO 09 A 10-04/TALLER ACTUALIZACIÓN-PROCESO DE EXONERACIONES MATRICULACIÓN VEHICULAR/GYE/DPTO SSTT

SSAPROBADO0.00136.24ARMIJOS BRAVO GRACE VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 13.00 13.00 0.00

12245 12208 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO /GU-14A-0248/ UIO 18 A 20-03/REUNION DNJ -REVISAR EL PORYECTO DE LEY "CODIGO ORGANICO/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 9.00 9.00 0.00

12246 12207 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORENO SALAZAR JESSICA/GU-14A-0268; 322/ BALTRA 08 Y 26-03/RECIBIR INDICACIONES REFERENTE A SUBROGACIÓN -FUNCIONES A INICIARSE EL DÍA 10/03/2014/GYE/DPTO SSTT

SSAPROBADO0.0068.34MORENO SALAZAR JESSICA LISSETT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

12253 12253 24/04/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 402 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 336.00 336.00 0.00

12256 12253 24/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 402 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 336.00 336.00 0.00

12269 12204 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MONTES TACURI CYNTHIA/GU-14A-0320/ UIO 23 A 25-03/REUNION ANUAL SECRETARIAS-STANDARIZACION DE PROCESOS SNV-SNGA/GYE/DPTO SECRETARIA

SSAPROBADO0.00173.63MONTES TACURI CYNTHIA MICHELLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE184

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12270 12203 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CAMACHO VASCONEZ NASHIELY/GU-14A-0321/ UIO 23 A 25-03/REUNION NACIONAL SECRETARIAS STANDARIZACION SISTEMAS SNV YSNGA/GYE/ DPTO SECRETARIA

SSAPROBADO0.00190.12CAMACHO VASCONEZ NASHIELY AMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

12272 12202 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUERRERO GODOY CONSUELO /GU-14A-0334/ UIO 30 A21-03/ASISTENCIA A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DIRECTOR GENERAL/GYE/DPTO ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0057.36GUERRERO GODOY CONSUELO DEL PI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 9.00 9.00 0.00

12312 12136 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO /GU-14A-0317/ BHYO 09 A 11-04/REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.80 2.80 0.00

12314 12314 24/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / LEON ANA MARIA / G.T./MACHALA 9-11/02/2014/PLAN DE CONTROL

NNAPROBADO0.00173.61LEON NOBOA ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12315 12314 24/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / LEON ANA MARIA / G.T./MACHALA 9-11/02/2014/PLAN DE CONTROL

SSAPROBADO0.00173.61LEON NOBOA ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12316 12316 24/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CELLERI STEPHANIE / G.T./GYE-QUITO 20-21/11/2013/TRASPASO CONOCIMIENTOS FISCALIDAD

NNAPROBADO0.00193.78CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

12317 12316 24/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / CELLERI STEPHANIE / G.T./GYE-QUITO 20-21/11/2013/TRASPASO CONOCIMIENTOS FISCALIDAD

SSAPROBADO0.00193.78CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE185

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12340 12340 24/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA ALAVA LYNDA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-293/ REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA BOLETO AEREO RUTA BALTRA-GUAYAQUIL

NNAPROBADO0.00194.20GARCIA ALAVA LYNDA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 194.20 194.20 0.00

12342 12340 24/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA ALAVA LYNDA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-293/ REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA BOLETO AEREO RUTA BALTRA-GUAYAQUIL

SSAPROBADO0.00175.60GARCIA ALAVA LYNDA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 175.60 175.60 0.00

12345 12340 24/04/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA ALAVA LYNDA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-293/ REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA BOLETO AEREO RUTA BALTRA-GUAYAQUIL / COMPENSACION IVA

SSAPROBADO0.0018.60GARCIA ALAVA LYNDA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 18.60 18.60 0.00

12385 10005 25/04/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON JORGE/GT/LA LIBERTAD 01-11-13 BABAHOYO 11-11-13 Y 21-11-13/PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00-109.04VILLON ORTIZ JORGE LUIS

0923828966 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 -2.80 -2.80 0.00

12386 9586 25/04/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON JORGE/GT/LA LIBERTAD 01-11-13 BABAHOYO 11-11-13 Y 21-11-13/PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00-109.04VILLON ORTIZ JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 -2.80 -2.80 0.00

12482 6369 25/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FA 874/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/MARZO/2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 290.00 290.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE186

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12504 12504 25/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0124/UIO, 10 AL 11-04-14, CURSO TECNICO FACILITADORES CERTIFICADOS/MACHALA/JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

12508 12490 28/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0181/UIO, 14-ABR-2014, CONSEJO DIRECTIVO/MACHALA/DIRECCION REGIONAL


0911746386 MPEREZR MPEREZR MPEREZR LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

12517 12504 28/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0124/UIO, 10 AL 11-ABR-2014, CURSO TECNICO FACILITADORES CERTIFICADOS/MACHALA/JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

12544 12544 28/04/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS PERSONAL/FAC



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14,018.00 14,018.00 0.00

12548 12544 28/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS PERSONAL/FAC 3150/FEBRERO 2014


1790084183001 PVASCOM PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,637.50 1,637.50 0.00

12586 12586 28/04/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL NAPO/CONTRATO 2013-002/COOP DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIOJNETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN/FAC



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 5,206.94 5,206.94 0.00

12596 12586 28/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL NAPO/CONTRATO 2013-002/COOP DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIOJNETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN/FAC 70



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 5,206.94 5,206.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE187

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12623 8505 28/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC 1292/MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1001 001 0 1,420.50 1,420.50 0.00

12662 12662 28/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION MARIA/COMUNICACION/CUENCA 03-04-14/COMITE INTER INSTITUCIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12668 12668 28/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ MARIA/COMUNICACION/CUENCA 03-04-14/COMITE INTER INSTITUCIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12672 12672 28/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERA NANCY/COMUNICACION/CUENCA DEL 02 AL 03-04-14/COMITE INTER INSTITUCIONAL

NNAPROBADO0.00137.20MERA DAVILA NANCY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12677 12677 28/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ RAUL/GT/QUITO DEL 23 AL 28-03-14/ACTIVIDADES SENAIN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12689 12689 28/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/QUITO 02-04-14/REVISION INSTRUCTIVO USO MAQUINARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12693 12693 28/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MADRID CHRISTIAN/PLANIFICACION/GYE 14-04-14/TOMA DE TIEMPOS

NNAPROBADO0.0036.93MADRID SURATY CHRISTIAN FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

12695 12695 28/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 09 AL 10-14-14/REVISION SISTEMA TELEFONICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE188

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12710 12710 28/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARDENAS REGINA/EO-2014-0125/UIO, 10 AL 11-04-14, CURSO TECNICO DE FACILITADORES CERTIFICADOS/MACHALA/COBRANZAS

NNAPROBADO0.0086.91CARDENAS LUZURIAGA REGINA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

12715 12662 28/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION MARIA/COMUNICACION/CUENCA 03-04-14/COMITE INTER INSTITUCIONAL



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12716 12668 28/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ MARIA/COMUNICACION/CUENCA 03-04-14/COMITE INTER INSTITUCIONAL



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12717 12672 28/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERA NANCY/COMUNICACION/CUENCA DEL 02 AL 03-04-14/COMITE INTER INSTITUCIONAL

SSAPROBADO0.00137.20MERA DAVILA NANCY MARIBEL


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12719 12677 28/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ RAUL/GT/QUITO DEL 23 AL 28-03-14/ACTIVIDADES SENAIN



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12720 12689 28/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/QUITO 02-04-14/REVISION INSTRUCTIVO USO MAQUINARIA



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12724 12693 28/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MADRID CHRISTIAN/PLANIFICACION/GYE 14-04-14/TOMA DE TIEMPOS

SSAPROBADO0.0036.93MADRID SURATY CHRISTIAN FELIPE


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

12726 12695 28/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 09 AL 10-14-14/REVISION SISTEMA TELEFONICO



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE189

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12821 12710 28/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARDENAS REGINA/EO-2014-0125/UIO, 10 AL 11-ABR-2014, CURSO TECNICO DE FACILITADORES CERTIFICADOS/MACHALA/COBRANZAS

SSAPROBADO0.0086.91CARDENAS LUZURIAGA REGINA ELIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

12899 12899 29/04/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3203/



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,617.00 1,617.00 0.00

12903 12899 29/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3203/

NNERRADO1,600.831,617.00COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4

1790084183001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,617.00 1,617.00 0.00

12937 12937 29/04/2014 COM NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-243/TRASLADO A SERVIDORA DE LA REGIONAL EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

NNAPROBADO0.00200.00VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 200.00 200.00 0.00

12946 12946 29/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXI ECUADOR MACHALA/FAC 255/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SRI REGIONAL EL ORO/MAR-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,578.82 1,578.82 0.00

12950 12946 29/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXI ECUADOR MACHALA/FAC 255/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SRI REGIONAL EL ORO/MAR-14


0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,578.82 1,578.82 0.00

12971 3929 29/04/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/FA 915/916/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA DESDE EL 27 DE FEBRERO AL 26 MARZO/2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE190

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12999 12937 29/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-243/TRASLADO A SERVIDORA DE LA REGIONAL EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

SSAPROBADO0.00200.00VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 200.00 200.00 0.00

13016 13016 29/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ALCIVAR EDWIN DAVID/FACTURA No. 001-001-074/ SERVICIO DE MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ANDREA LOWNDES EN LA RUTA DE QUITO CAYAMBE EL DIA 16 ABR

NNAPROBADO0.0033.00DIAZ ALCIVAR EDWIN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 33.00 33.00 0.00

13018 13016 29/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ALCIVAR EDWIN DAVID/FACTURA No. 001-001-074/ SERVICIO DE MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ANDREA LOWNDES EN LA RUTA DE QUITO CAYAMBE EL DIA 16 ABR

SSAPROBADO0.0033.00DIAZ ALCIVAR EDWIN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 33.00 33.00 0.00

13033 13033 29/04/2014 COM NOR OGA LOJA/MONTOYA REINOSO GUILLERMO EFREN/SR2-088/QUITO - DEL 23 AL 26 MARZO/LOJA

NNAPROBADO0.00190.65MONTOYA REINOSO GUILLERMO EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13041 13041 29/04/2014 COM NOR OGA LOJA/CUENCA CARRION DIEGO ISRAEL/SR2-087/QUITO - DEL 23 AL 26 MARZO/LOJA

NNAPROBADO0.00169.62CUENCA CARRION DIEGO ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13074 13041 29/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/CUENCA CARRION DIEGO ISRAEL/SR2-087/QUITO - DEL 23 AL 26 MARZO/LOJA/AUXILIAR DE ARCHIVO

SSAPROBADO0.00169.62CUENCA CARRION DIEGO ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13079 13033 29/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/MONTOYA REINOSO GUILLERMO EFREN/SR2-088/QUITO - DEL 23 AL 26 MARZO/LOJA/ASISTENTE DE SECRETARIA

SSAPROBADO0.00190.65MONTOYA REINOSO GUILLERMO EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE191

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13144 13144 29/04/2014 COM NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 490/491/492/493/497/498/500/MOVILIZACION FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 1 AL 16 ABRIL/2014.


1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP KVERAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,480.18 1,480.18 0.00

13145 13144 29/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 490/491/492/493/497/498/500/MOVILIZACION FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 1 AL 16 ABRIL/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,480.18 1,480.18 0.00

13156 7323 30/04/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 151 CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO DIC 2013 A MAR 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 5,585.83 5,585.83 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 240.00 240.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 240.00 240.00 0.00

13329 2966 30/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-161/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 5 DE 06 MZO A 05 ABR 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 20,586.49 20,586.49 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 56.60 56.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE192

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 141.50 141.50 0.00

13421 13421 30/04/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/GALARZA GUAMANQUISPE MARIO ROB/COCA QUITO COCA/23-26MAR/SOCIALIZACION PROCESOS

NNAPROBADO0.00172.32GALARZA GUAMANQUISPE MARIO ROB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00

13422 13422 30/04/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/GYE UIO COCA/14ABR/COMITE DE DIRECCION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 8.00 8.00 0.00

13431 13431 30/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/EO-2014-0050/UIO, 23 AL 24-04-14, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE/MACHALA/RECLAMOS

NNAPROBADO0.00157.12GUTIERREZ JARAMILLO NESTOR DAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

13432 13432 30/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/EO-2014-0188/UIO, 23 AL 24-04-14, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00138.28AGUIRRE QUIMI WASHINGTON MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

13478 13432 30/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/EO-2014-0188/UIO, 23 AL 24-ABR-2014, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00138.28AGUIRRE QUIMI WASHINGTON MARCE

0702943598 MPEREZR MPEREZR MPEREZR TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

13481 13431 30/04/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/EO-2014-0050/UIO, 23 AL 24-ABR-2014, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE/MACHALA/RECLAMOS

SSAPROBADO0.00157.12GUTIERREZ JARAMILLO NESTOR DAN

0702917311 MPEREZR MPEREZR MPEREZR TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE193

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13485 13485 30/04/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/FAC 3206/MOVILIZACION PERSONAL EN TAXIS/MARZO 1-9



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,114.83 1,114.83 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 9.00 9.00 0.00

13498 13485 30/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/FAC 3206/MOVILIZACION PERSONAL EN TAXIS/MARZO 1-9



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,114.83 1,114.83 0.00

13501 13501 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/FACT. 004-001-652, 653/SERVICIO DE TRASNPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ERGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,887.50 1,887.50 0.00

13503 13501 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-652, 653/SERVICIO DE TRASNPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ERGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA


1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,887.50 1,887.50 0.00

13529 13529 30/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015C FACTURA No. 22545 EMISION DE BOLETOS AEREOS ENERO

NNAPROBADO31,746.0431,746.04EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 JNUÑEZM JNUÑEZM JNUÑEZM JNUÑEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 31,746.04 31,746.04 0.00

13541 13529 30/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015C FACTURA No. 22545 EMISION DE BOLETOS AEREOS ENERO

NNREGISTRADO28,755.6428,755.64EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 JNUÑEZM JNUÑEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28,755.64 28,755.64 0.00

13551 13551 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA ELIZAB/SR2-146/QUITO: DEL 22 AL 24 ABRIL/LOJA

NNAPROBADO0.00132.02PALACIO CISNEROS MONICA ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE194

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13552 13552 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR HUGO/SR2-144/QUITO: DEL 22 AL 24 ABRIL/LOJA

NNAPROBADO0.00141.96QUILLE CAMACHO VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13577 13552 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR HUGO/SR2-144/QUITO: DEL 22 AL 24 ABRIL/LOJA/TESORERO REGIONAL

SSAPROBADO0.00141.96QUILLE CAMACHO VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13674 13674 30/04/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AMOROSO XIMENA LC 466 REEMBOLSO PASAJE AEREO LAN

NNAPROBADO0.00146.60AMOROSO I¿IGUEZ XIMENA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 146.60 146.60 0.00

13676 13676 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/HIDALGO MORENO KARINA/SR2-118/QUITO - DEL 08 AL 09 ABRIL/LOJA

NNAPROBADO0.0053.67HIDALGO MORENO KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 8.00 8.00 0.00

13677 13674 30/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL AMOROSO XIMENA LC 466 REEMBOLSO PASAJE AEREO LAN

SSAPROBADO0.00131.61AMOROSO I¿IGUEZ XIMENA VICTORIA

0103462339 JOLMEDOY JOLMEDOY CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 131.61 131.61 0.00

13680 13674 30/04/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL AMOROSO XIMENA LC 466 REEMBOLSO PASAJE AEREO LAN

SSAPROBADO0.0014.99AMOROSO I¿IGUEZ XIMENA VICTORIA


CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

13681 13681 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO/SR2-064/QUITO - DEL 23 AL 24 ENERO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13687 13687 30/04/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/FAC 3207/TRANSPORTE EN TAXI PERSONAL/MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5,974.04 5,974.04 0.00

13695 13687 30/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/FAC 3207/TRANSPORTE EN TAXI PERSONAL/MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5,974.04 5,974.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE195

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13698 13551 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO CISNEROS MONICA ELIZAB/SR2-146/QUITO: DEL 22 AL 24 ABRIL/LOJA/ANALISTA DE RRHH

SSAPROBADO0.00132.02PALACIO CISNEROS MONICA ELIZAB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13703 13703 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/MALDONADO ERAZO MARIA VERONICA/SR2-147/QUITO - DEL 22 AL 24 ABRIL/LOJA

NNAPROBADO0.00154.58MALDONADO ERAZO MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13710 13710 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA RENATO/SR2-086/QUITO - DEL 18 AL 20 MARZO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13711 13711 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO MEDARD/SR2-120/QUITO - DEL 09 AL 11 ABRIL/LOJA

NNAPROBADO0.00191.98MENDIETA ESPINOZA DIEGO MEDARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 8.00 8.00 0.00

13713 13713 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/HIDALGO MORENO KARINA/SR2-138/QUITO - DEL 14 AL 18 ABRIL/LOJA

NNAPROBADO0.00344.64HIDALGO MORENO KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13716 13716 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR FABRICIO/SR2-115/QUITO - DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL/LOJA

NNAPROBADO0.00209.10MOGROVEJO ARMIJOS JAIR FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13717 13717 30/04/2014 COM NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO MEDARDO/SR2-145/QUITO - DEL 23 AL 26 ABRIL/LOJA

NNAPROBADO0.00212.19MENDIETA ESPINOZA DIEGO MEDARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13721 13681 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO/SR2-064/QUITO - DEL 23 AL 24 ENERO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13725 13676 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/HIDALGO MORENO KARINA/SR2-118/QUITO - DEL 08 AL 09 ABRIL/LOJA/ANALISTA DE OMISOS

SSAPROBADO0.0053.67HIDALGO MORENO KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE196

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13726 13717 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO MEDARDO/SR2-145/QUITO - DEL 23 AL 26 ABRIL/LOJA

SSAPROBADO0.00212.19MENDIETA ESPINOZA DIEGO MEDARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13727 13716 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/MOGROVEJO ARMIJOS JAIR FABRICIO/SR2-115/QUITO - DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL/LOJA

SSAPROBADO0.00209.10MOGROVEJO ARMIJOS JAIR FABRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13728 13713 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/HIDALGO MORENO KARINA/SR2-138/QUITO - DEL 14 AL 18 ABRIL/LOJA

SSAPROBADO0.00344.64HIDALGO MORENO KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13729 13710 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA RENATO/SR2-086/QUITO - DEL 18 AL 20 MARZO/LOJA/PROCURADOR TRIBUTARIO


1103923957 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13730 13711 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/MENDIETA ESPINOZA DIEGO MEDARD/SR2-120/QUITO - DEL 09 AL 11 ABRIL/LOJA/SUPERVISOR DE EQUIPO

SSAPROBADO0.00191.98MENDIETA ESPINOZA DIEGO MEDARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 8.00 8.00 0.00

13733 13703 30/04/2014 DEV NOR OGA LOJA/MALDONADO ERAZO MARIA VERONICA/SR2-147/QUITO - DEL 22 AL 24 ABRIL/LOJA

SSAPROBADO0.00154.58MALDONADO ERAZO MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

13829 13829 02/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/LC 1292/REEMBOLSO DE GASTO POR PENALIDAD DE PASAJE AEREO Y DIFERENCIA EN TARIFA DE BOLETO TAMO POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA

NNAPROBADO0.0034.92ORDONEZ RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 34.92 34.92 0.00

13831 13829 02/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/LC 1292/REEMBOLSO DE GASTO POR PENALIDAD DE PASAJE AEREO Y DIFERENCIA EN TARIFA DE BOLETO TAMO POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA

SSAPROBADO0.0033.12ORDONEZ RODRIGUEZ SAIDA

0702805144 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 33.12 33.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE197

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13833 13829 02/05/2014 RDP NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/LC 1292/REEMBOLSO DE GASTO POR PENALIDAD DE PASAJE AEREO Y DIFERENCIA EN TARIFA DE BOLETO TAMO POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA/COMPENSACION IVA


0702805144 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1.80 1.80 0.00

13873 13873 05/05/2014 COM NOR OGA NORTE/ROMERO FRIAS ERIKA LILIANA/UIO ESM UIO/21ABR/INSPECCION CONTABLE/

NNAPROBADO0.0091.67ROMERO FRIAS ERIKA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

13875 13875 05/05/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO/DIA DE LA RECAUDACION CUENCA/10ABR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

13878 13878 05/05/2014 COM NOR OGA NORTE/VINUEZA FRANCO LORENA LUCÍA/UIO STA ROSA UIO/TALLER ADMINISTRACION DE BODEGAS/31MAR

NNAPROBADO0.0049.00VINUEZA FRANCO LORENA LUCÍA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

13883 13883 05/05/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO/UIO GUAYA UIO/23ABR/CAPACITACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

13885 13885 05/05/2014 COM NOR OGA NORTE/CANO MORILLO BYRON GONZALO/UIO ESM UIO/21ABR/INSPECCION CONTABLE/

NNAPROBADO0.0086.97CANO MORILLO BYRON GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

13894 13894 05/05/2014 COM NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL/REUNION DE TRABAJO/UIO GUAY UIO/16MAR/250

NNAPROBADO0.0086.64HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

13902 13902 05/05/2014 COM NOR OGA NORTE/CORONADO CHAVEZ MAURICIO SEGUNDO/QUITO QUININDE QUITO/INSPECCION CONTABLE/31MAR-04ABR/300

NNAPROBADO0.00293.19CORONADO CHAVEZ MAURICIO SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE198

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13903 13903 05/05/2014 COM NOR OGA NORTE/CONSTANTE MU¥OZ SILVIO PATRICI/UIO STA ROSA UIO/31 MAR/ADMINISTRACION DE BODEGAS

NNAPROBADO0.0046.81CONSTANTE MU¥OZ SILVIO PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

13907 13907 05/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 651-655/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS A MACAS Y PASTAZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 780.00 780.00 0.00

13908 13907 05/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 651-655/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS A MACAS Y PASTAZA

NNERRADO772.20780.00ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO

0102449949001 MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 780.00 780.00 0.00

13909 13909 05/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 186/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE MACAS - CUENCA 1-04-14

NNAPROBADO0.00130.00ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 130.00 130.00 0.00

13910 13909 05/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 186/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE MACAS - CUENCA 1-04-14

SSAPROBADO0.00130.00ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 130.00 130.00 0.00

13962 13962 05/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 192,193, 207 Y 208/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 11-ABR-2014, CALUMA 09-ABR-2014, ECHEANDIA 17-ABR-2014, 21-ABR-2014 EL TAMBO; NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES EN CANTONES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 28.50 28.50 0.00

13963 13962 05/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 192,193, 207 Y 208/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 11-ABR-2014, CALUMA 09-ABR-2014, ECHEANDIA 17-ABR-2014, 21-ABR-2014 EL TAMBO; NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES EN CANTONES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 28.50 28.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE199

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13970 1360 05/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURA No. 725 Y 722/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA DEL 1 AL 11 DE ABRIL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 218.00 218.00 0.00

13986 13986 05/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3611/PAGO REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 17 DE ABRIL 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

13995 13986 05/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3611/PAGO REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 17 DE ABRIL 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 79.60 79.60 0.00

14049 13903 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/CONSTANTE MUÑOZ SILVIO PATRICI/UIO STA ROSA UIO/31 MAR/ADMINISTRACION DE BODEGAS/305

SSAPROBADO0.0046.81CONSTANTE MU¥OZ SILVIO PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14064 13902 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/CORONADO CHAVEZ MAURICIO SEGUNDO/QUITO QUININDE QUITO/INSPECCION CONTABLE/31MAR-04ABR/300

SSAPROBADO0.00293.19CORONADO CHAVEZ MAURICIO SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

14090 13422 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/GYE UIO COCA/14ABR/COMITE DE DIRECCION/335



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE200

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14093 13878 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/VINUEZA FRANCO LORENA LUCÍA/UIO STA ROSA UIO/TALLER ADMINISTRACION DE BODEGAS/31MAR/288

SSAPROBADO0.0049.00VINUEZA FRANCO LORENA LUCÍA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14096 13875 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDOÑEZ CORDOVA ANDRES DANILO/DIA DE LA RECAUDACION CUENCA/10ABR/327/DIF CUR 11819



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14098 13894 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL/REUNION DE TRABAJO/UIO GUAY UIO/16MAR/250

SSAPROBADO0.0086.64HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14120 14120 06/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GOMEZ ANDRES FINANCIERA / GUAYAQUIL 22-24/04/2014/ CAPACITACION CAT

NNAPROBADO0.00139.24GOMEZ PEREZ ANDRES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14126 14120 06/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / GOMEZ ANDRES FINANCIERA / GUAYAQUIL 22-24/04/2014/ CAPACITACION CAT

SSAPROBADO0.00139.24GOMEZ PEREZ ANDRES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14128 13883 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDOÑEZ CORDOVA ANDRES DANILO/UIO GUAYA UIO/23ABR/CAPACITACION/381



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14130 13885 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/CANO MORILLO BYRON GONZALO/UIO ESM UIO/21ABR/INSPECCION CONTABLE/332

SSAPROBADO0.0086.97CANO MORILLO BYRON GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14131 13873 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/ROMERO FRIAS ERIKA LILIANA/UIO ESM UIO/21ABR/INSPECCION CONTABLE/331/

SSAPROBADO0.0091.67ROMERO FRIAS ERIKA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE201

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14133 13421 06/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/GALARZA GUAMANQUISPE MARIO ROB/COCA QUITO COCA/23-26MAR/SOCIALIZACION PROCESOS/263

SSAPROBADO0.00172.32GALARZA GUAMANQUISPE MARIO ROB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00

14146 14146 06/05/2014 COM NOR OGA NACIONAL-MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE LISSETH URQUIZA AGUIAR EL 21 DE ABRIL EN LA RUTA PORTOVIEJO AEROPUERTO MANTA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

14147 14146 06/05/2014 DEV NOR OGA NACIONAL-MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE LISSETH URQUIZA AGUIAR EL 21 DE ABRIL EN LA RUTA PORTOVIEJO AEROPUERTO MANTA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 63.65 63.65 0.00

14195 14195 07/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-125/CURSO DE EXPERTO CONTROL CONTABLE-TRIBUTARIO REALIZADO EN QUITO EL 25 Y 26 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.

NNAPROBADO0.00139.24CEDE¥O RODRIGUEZ PABLO RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

14197 14197 07/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-114/DESARROLLO DE HERRAMIENTA GPR REALIZADO EN QUITO DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 15 DE ABRIL/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE202

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14199 14197 07/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-114/DESARROLLO DE HERRAMIENTA GPR REALIZADO EN QUITO DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 15 DE ABRIL/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

14200 14195 07/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-125/CURSO DE EXPERTO CONTROL CONTABLE-TRIBUTARIO REALIZADO EN QUITO EL 25 Y 26 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.

SSAPROBADO0.00139.24CEDE¥O RODRIGUEZ PABLO RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14221 14221 07/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ FAJARDO CABRERA JAIME ILARIO/ 423/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PONCE ENRIQUEZ 1 DE ABRIL

NNAPROBADO0.00167.00FAJARDO CABRERA JAIME ILARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 167.00 167.00 0.00

14222 14221 07/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ FAJARDO CABRERA JAIME ILARIO/ 423/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PONCE ENRIQUEZ 1 DE ABRIL

SSAPROBADO0.00167.00FAJARDO CABRERA JAIME ILARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 167.00 167.00 0.00

14224 14224 07/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AEROGAL FACT 188189 6/05/14 PAGO TARJETA VIP ECO. XIMENA AMOROSO

NNAPROBADO0.001,344.00AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

1790727203001 ERVALLEJO ERVALLEJO ERVALLEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

14226 14226 07/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARGUELLO CORDOVA MILTON GILBERT/ 252/ CUENCA/ TRANSPORTE RUTA CUENCA - GUAYAQUIL - CUENCA DEL 1 DE ABRIL

NNAPROBADO0.00146.00ARGUELLO CORDOVA MILTON GILBERT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 146.00 146.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE203

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14227 14224 07/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL AEROGAL FACT 188189 6/05/14 PAGO TARJETA VIP ECO. XIMENA AMOROSO

SSAPROBADO0.001,200.00AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

1790727203001 ERVALLEJO ERVALLEJO FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

14228 14226 07/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARGUELLO CORDOVA MILTON GILBERT/ 252/ CUENCA/ TRANSPORTE RUTA CUENCA - GUAYAQUIL - CUENCA DEL 1 DE ABRIL

SSAPROBADO0.00146.00ARGUELLO CORDOVA MILTON GILBERT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 146.00 146.00 0.00

14231 14224 07/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL AEROGAL FACT 188189 6/05/14 PAGO TARJETA VIP ECO. XIMENA AMOROSO

SSAPROBADO0.00144.00AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

1790727203001 ERVALLEJO ERVALLEJO FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 144.00 144.00 0.00

14234 14234 07/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PRESTOCAR S.A./DRLS-OS.2014-038/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA FUNCIONARIOS DE AGENCIA SRI QUEVEDO

NNAPROBADO4,500.004,500.00PRESTOCAR S.A.1792195233001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1205 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

14246 14246 08/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-097/CONSEJO DIRECTIVO REALIZADO EN QUITO EL 14 DE ABRIL 2014/PAGO PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DIRECTOR REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

14291 13907 08/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 651-655/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS A MACAS Y PASTAZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 780.00 780.00 0.00

14314 14246 08/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-097/CONSEJO DIRECTIVO REALIZADO EN QUITO EL 14 DE ABRIL 2014/PAGO PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DIRECTOR REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE204

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14319 14319 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILCACUNDO CH. XAVIER R. DIR. RRHH 31/03/14 GUAYAQUIL AUDIENCIA ORAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.89 9.89 0.00

14321 14321 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ZEA VIDAL SILVIA IRENE DIR. GESTION TRIBUTARIA 14 AL 15/4/14 GUAYAQUIL REUNION SENAE FONDO 1453

NNAPROBADO0.009.81ZEA VIDAL SILVIA IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.81 9.81 0.00

14324 14324 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA B. VERONICA A. DIR. GESTION TRIUBUTARIA 14 AL 15 ABR. 2014 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1489



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14327 14327 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUIRRE RIOS VERONICA F. DIR. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABR.14 CUENCA CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1488



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14330 14330 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL WILLIAMS VARGAS IVAN AURELIO DIR. GESTION TRIBUTARIA 25 AL 30 MARZO.14 GALAPAGOS PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1370



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 19.16 19.16 0.00

14336 14336 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES CHECA FRANCISCO F. DIR. AUDITORIA INTERNA 7 AL 11 ABR.14 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL FONDO 1173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 7.82 7.82 0.00

14339 14339 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASCONEZ CHAVEZ IVAN RODRIGO DIREC AUDITORIA INTERNA 7 AL 11 ABR.14 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL FONDO 1465

NNAPROBADO0.008.00VASCONEZ CHAVEZ IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE205

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14341 14341 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL DIAZ JACOME JOSE DIR. GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR.14 TULCAN Y OTAVALO PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1312

NNAPROBADO0.0023.87DIAZ JACOME JOSE GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

14343 14343 08/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CAGUANA MUQUINCHE FAUSTO DIR. GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR-14 TULCAN Y OTAVALO PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1311

NNAPROBADO0.0015.26CAGUANA MUQUINCHE FAUSTO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

14356 14356 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MINA JIMENEZ EDWIN DIREC. DEL GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR-14 TULCAN Y OTAVALO FONDO 1308

NNAPROBADO0.0017.51MINA JIMENEZ EDWIN DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

14383 14383 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL WILLIAMS IVAN LC 469 REEMBOLSO TICKET AEREO GYE-BALTRA-GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 489.94 489.94 0.00

14384 14383 09/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL WILLIAMS IVAN LC 469 REEMBOLSO TICKET AEREO GYE-BALTRA-GYE



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 438.71 438.71 0.00

14389 14389 09/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 466 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 382.34 382.34 0.00

14391 14389 09/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 466 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 382.34 382.34 0.00

14395 14395 09/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 216 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 374.34 374.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE206

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14396 14395 09/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 216 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 374.34 374.34 0.00

14398 14383 09/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL WILLIAMS IVAN LC 469 REEMBOLSO TICKET AEREO GYE-BALTRA-GYE



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 51.23 51.23 0.00

14399 14399 09/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEPEDA ESPINOSA DENIS RAUL/F. 885 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ABRIL 2014

NNAPROBADO0.00220.83CEPEDA ESPINOSA DENIS RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 220.83 220.83 0.00

14400 14399 09/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEPEDA ESPINOSA DENIS RAUL/F. 885 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ABRIL 2014

SSAPROBADO0.00220.83CEPEDA ESPINOSA DENIS RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 220.83 220.83 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 96.00 96.00 0.00

14411 14411 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROJANO OYOLA VANESSA GUADALUPE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 3 ABR -14 RIOBAMBA SOPORTE TELEOPERADORES

NNAPROBADO0.00211.43ROJANO OYOLA VANESSA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

14444 14444 09/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GORDON GORDON WILSON MESIAS/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0294/REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO BALTRA GYE PARA ASISITIR CURSOS CAPACITACION 29-03-14 EN LA RLS

NNAPROBADO0.00194.20GORDON GORDON WILSON MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 194.20 194.20 0.00

14447 14444 09/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GORDON GORDON WILSON MESIAS/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0294/REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO BALTRA GYE PARA ASISITIR CURSOS CAPACITACION 29-03-14 EN LA RLS

SSAPROBADO0.00175.60GORDON GORDON WILSON MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 175.60 175.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE207

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14449 14444 09/05/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/GORDON GORDON WILSON MESIAS/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0294/REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO BALTRA GYE PARA ASISITIR CURSOS CAPACITACION 29-03-14 EN LA RLS/ COMPENSACION IVA

SSAPROBADO0.0018.60GORDON GORDON WILSON MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 18.60 18.60 0.00

14457 14457 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO DIRECCION DE TECNOLOGIA 29 ABRIL 2014 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

NNAPROBADO0.0058.49YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14460 14460 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERCEDES DIRECCION JURIDICA 5 FEBRERO 2014 GUAYAQUIL VISITA REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14490 14490 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDINO VELOZ WILSON RENATO DIRECC. JURIDICA 14 MAR-14 LOJA ATENCION AGENDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

14491 14491 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDINO VELOZ WILSO RENATO DIREC. GENERAL 17 AL 18 MAR-2014 GUAYAQUIL RENDICION DE CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

14492 14492 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PALACOS HUARACE ANABELLA DEL CARMEN DIRECC. DE TECNOLOGIA 4 ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION SENAE

NNAPROBADO0.0043.37PALACIOS HUARACA ANABELA DEL C


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14493 14493 09/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUIRRE MIER CARLOS ALFREDO DIRECCION RRHH 7 AL 8 ABR-2014 Y 21 ABRIL-14 PORTOVIEJO AUDIENCIA ORAL

NNAPROBADO130.78130.78AGUIRRE MIER CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE208

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14505 14505 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL URQUIZA AGUIAR LISSETH YOLANDA DIRECC. RRHH 7 AL 8 DE ABRIL-14 PORTOVIEJO TOMA DE VERSIONES

NNAPROBADO0.0084.88URQUIZA AGUILAR LISSETH YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14528 14457 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO DIRECCION DE TECNOLOGIA 29 ABRIL 2014 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

SSAPROBADO0.0058.49YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14529 14460 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERCEDES DIRECCION JURIDICA 5 FEBRERO 2014 GUAYAQUIL VISITA REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14530 14490 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDINO VELOZ WILSON RENATO DIRECC. JURIDICA 14 MAR-14 LOJA ATENCION AGENDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

14531 14491 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDINO VELOZ WILSO RENATO DIREC. GENERAL 17 AL 18 MAR-2014 GUAYAQUIL RENDICION DE CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

14532 14492 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PALACOS HUARACE ANABELLA DEL CARMEN DIRECC. DE TECNOLOGIA 4 ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION SENAE

SSAPROBADO0.0043.37PALACIOS HUARACA ANABELA DEL C


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14540 14319 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILCACUNDO CH. XAVIER R. DIR. RRHH 31/03/14 GUAYAQUIL AUDIENCIA ORAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.89 9.89 0.00

14541 14321 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ZEA VIDAL SILVIA IRENE DIR. GESTION TRIBUTARIA 14 AL 15/4/14 GUAYAQUIL REUNION SENAE FONDO 1453

SSAPROBADO0.009.81ZEA VIDAL SILVIA IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 9.81 9.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE209

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14544 14324 12/05/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA B. VERONICA A. DIR. GESTION TRIUBUTARIA 14 AL 15 ABR. 2014 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1489

NNAPROBADO0.00-16.00VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

14546 14330 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL WILLIAMS VARGAS IVAN AURELIO DIR. GESTION TRIBUTARIA 25 AL 30 MARZO.14 GALAPAGOS PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1370



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 19.16 19.16 0.00

14547 14336 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES CHECA FRANCISCO F. DIR. AUDITORIA INTERNA 7 AL 11 ABR.14 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL FONDO 1173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 7.82 7.82 0.00

14548 14341 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL DIAZ JACOME JOSE DIR. GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR.14 TULCAN Y OTAVALO PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1312

SSAPROBADO0.0023.87DIAZ JACOME JOSE GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

14549 14343 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CAGUANA MUQUINCHE FAUSTO DIR. GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR-14 TULCAN Y OTAVALO PROCESO TRIBUTARIO FONDO 1311

SSAPROBADO0.0015.26CAGUANA MUQUINCHE FAUSTO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

14552 14356 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MINA JIMENEZ EDWIN DIREC. DEL GESTION TRIBUTARIA 13 AL 15 MAR-14 TULCAN Y OTAVALO FONDO 1308

SSAPROBADO0.0017.51MINA JIMENEZ EDWIN DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

14559 14559 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ABUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 14 AL 15 ABRIL-14 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1488



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE210

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14561 14505 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL URQUIZA AGUIAR LISSETH YOLANDA DIRECC. RRHH 7 AL 8 DE ABRIL-14 PORTOVIEJO TOMA DE VERSIONES

SSAPROBADO0.0084.88URQUIZA AGUILAR LISSETH YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14574 14559 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ABUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 14 AL 15 ABRIL-14 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1488



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14575 14327 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL AGUIRRE RIOS VERONICA F. DIR. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABR.14 CUENCA CONTROLES INTENSIVOS FONDO 1488



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14576 14576 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXANDRA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABRIL Y 14 AL 15 ABRIL-14 GUAYAQUIL CONTROLRES INTENSIVOS FONDO 1489



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

14577 14577 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ZEA VIDAL SILVIA IRENE DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 29 AL 30 ABRIL-14 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO GUAYAQUIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14578 14576 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXANDRA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABRIL Y 14 AL 15 ABRIL-14 GUAYAQUIL CONTROLRES INTENSIVOS FONDO 1489

SSAPROBADO0.0032.00VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

14579 14339 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASCONEZ CHAVEZ IVAN RODRIGO DIREC AUDITORIA INTERNA 7 AL 11 ABR.14 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL FONDO 1465

SSAPROBADO0.008.00VASCONEZ CHAVEZ IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE211

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14582 14411 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROJANO OYOLA VANESSA GUADALUPE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 3 ABR -14 RIOBAMBA SOPORTE TELEOPERADORES

SSAPROBADO0.00211.43ROJANO OYOLA VANESSA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

14584 14584 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN F. CEF 2 AL 3 ABRIL-14 CUENCA COMITE INTERINSTITUCIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

14591 14591 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLEGAS LANDAZURI PABLO F. DIREC. GESTION TRIBUTARIA 18 AL 19 MARZO-14 GUAYAQUIL REPLICA EXPERIMENTAL

NNAPROBADO0.00170.05VILLEGAS LANDAZURI PABLO FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14599 14577 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ZEA VIDAL SILVIA IRENE DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 29 AL 30 ABRIL-14 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO GUAYAQUIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14603 14584 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN F. CEF 2 AL 3 ABRIL-14 CUENCA COMITE INTERINSTITUCIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

14605 14605 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO DIREC. DE COMUNICACION 3 AL 4 FEBR-14 PORTOVIEJO, 9 AL 13 FEBR-14 MACHALA, 17 FEB-14 CUENCA, DIFUSION PLANIFICACION OPERATIVA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

14607 14607 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRES CORTEZ DIRECTOR JURIDICO REEMBOLSO PASAJE AEREO GUAYAQUI - QUITO LAN 8 ABRIL-14

NNAPROBADO0.00146.60CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 146.60 146.60 0.00

14609 14591 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLEGAS LANDAZURI PABLO F. DIREC. GESTION TRIBUTARIA 18 AL 19 MARZO-14 GUAYAQUIL REPLICA EXPERIMENTAL

SSAPROBADO0.00170.05VILLEGAS LANDAZURI PABLO FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE212

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14611 14611 12/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FAJARDO JOSEPH COORDINADOR ZONAL GUAYAQUIL REEMBOLSO PASAJE AEREO GUAYAQUIL-GALAPAGOS-GUAYAQUIL 25 AL 30 MAR-14

NNAPROBADO0.00489.94FAJARDO MARTILLO JOSEPH ULISES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 489.94 489.94 0.00

14615 14605 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO DIREC. DE COMUNICACION 3 AL 4 FEBR-14 PORTOVIEJO, 9 AL 13 FEBR-14 MACHALA, 17 FEB-14 CUENCA, DIFUSION PLANIFICACION OPERATIVA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

14617 14607 12/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRES CORTEZ DIRECTOR JURIDICO REEMBOLSO PASAJE AEREO GUAYAQUI - QUITO LAN 8 ABRIL-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 131.61 131.61 0.00

14620 14607 13/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL ANDRES CORTEZ DIRECTOR JURIDICO REEMBOLSO PASAJE AEREO GUAYAQUI - QUITO LAN 8 ABRIL-14


1710429273 ERVALLEJO ERVALLEJO NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

14621 14611 13/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FAJARDO JOSEPH COORDINADOR ZONAL GUAYAQUIL REEMBOLSO PASAJE AEREO GUAYAQUIL-GALAPAGOS-GUAYAQUIL 25 AL 30 MAR-14

SSAPROBADO0.00438.71FAJARDO MARTILLO JOSEPH ULISES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 438.71 438.71 0.00

14622 14611 13/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL FAJARDO JOSEPH COORDINADOR ZONAL GUAYAQUIL REEMBOLSO PASAJE AEREO GUAYAQUIL-GALAPAGOS-GUAYAQUIL 25 AL 30 MAR-14

SSAPROBADO0.0051.23FAJARDO MARTILLO JOSEPH ULISES


NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 51.23 51.23 0.00

14625 14625 13/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EMPRESA PUBLICA TAME FAC. 3153-3118-3119-3120 GENERACION, RENOVACION Y CAMBIO NOMBRE TARJETAS VIP, XIMENA AMOROSO, JUAN GAMBARROTTI, PAOLA HIDALGO, GUILLERMO BELMONTE, MARIA MORA, ANDRES CORTEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4,965.00 4,965.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE213

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14626 14625 13/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EMPRESA PUBLICA TAME FAC. 3153-3118-3119-3120 GENERACION, RENOVACION Y CAMBIO NOMBRE TARJETAS VIP, XIMENA AMOROSO, JUAN GAMBARROTTI, PAOLA HIDALGO, GUILLERMO BELMONTE, MARIA MORA, ANDRES CORTEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4,433.04 4,433.04 0.00

14630 14625 13/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EMPRESA PUBLICA TAME FAC. 3153-3118-3119-3120 GENERACION, RENOVACION Y CAMBIO NOMBRE TARJETAS VIP, XIMENA AMOROSO, JUAN GAMBARROTTI, PAOLA HIDALGO, GUILLERMO BELMONTE, MARIA MORA, ANDRES CORTEZ

SSAPROBADO0.00531.96EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 ERVALLEJO ERVALLEJO FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 531.96 531.96 0.00

14643 14643 13/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015C FACTURA No. 22686 BOLETOS AEREOS FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 31,746.04 31,746.04 0.00

14644 14643 13/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015C FACTURA No. 22686 BOLETOS AEREOS FEBRERO



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28,755.64 28,755.64 0.00

14645 14643 13/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015C FACTURA No. 22686 BOLETOS AEREOS FEBRERO



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,990.40 2,990.40 0.00

14651 14651 13/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PEÑAHERRERA FLORES LUIS A. LC 402 REEMBOLSO TICKET AEREO QUITO CUENCA 13-MAR.2014

NNAPROBADO0.00155.15PENAHERRERA FLORES LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 155.15 155.15 0.00

14652 14651 13/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PEÑAHERRERA FLORES LUIS A. LC 402 REEMBOLSO TICKET AEREO QUITO CUENCA 13-MAR.2014

SSAPROBADO0.00140.40PENAHERRERA FLORES LUIS ALFREDO

0400782546 ERVALLEJO ERVALLEJO ERVALLEJO FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 140.40 140.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE214

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14653 14653 13/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/COMPANIA CONTRATAX S. A./SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL/MARZO 2014/FAC 14147

NNAPROBADO0.002,043.40COMPANIA CONTRATAX S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 2,043.40 2,043.40 0.00

14654 14653 13/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/COMPANIA CONTRATAX S. A./SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL/MARZO 2014/FAC 14147

SSAPROBADO0.002,043.40COMPANIA CONTRATAX S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 2,043.40 2,043.40 0.00

14660 14651 14/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL PEÑAHERRERA FLORES LUIS A. LC 402 REEMBOLSO TICKET AEREO QUITO CUENCA 13-MAR.2014

SSAPROBADO0.0014.75PENAHERRERA FLORES LUIS ALFREDO


NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.75 14.75 0.00

14674 14674 14/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/EO-2014-0007/UIO, 22 AL 23-04-14, TALLER MRL REVISION NORMATIVA SELECCIÓN DE PERSONAL/MACHALA/RRHH

NNAPROBADO0.00135.79ORDONEZ RODRIGUEZ SAIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

14695 14695 15/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0189/QUITO-LOJA, 24 AL 25-04-14, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE; PARTICIPAR EN EL TALLER AME DE LOJA/MACHALA/DIRECCION REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

14696 14696 15/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0182/QUITO, 02-05-14, CONTROL A PATIOS DE VEHICULOS/MACHALA/DIRECCION REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE215

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14705 14705 15/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIONES EN TAXIS PORTOVIEJO DEL 2 AL 30 DE ABRIL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,956.06 1,956.06 0.00

14706 14705 15/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIONES EN TAXIS PORTOVIEJO DEL 2 AL 30 DE ABRIL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,956.06 1,956.06 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 116.04 116.04 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 2.02 2.02 0.00

14728 14695 15/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0189/QUITO-LOJA, 24 AL 25-ABR-2014, DETERMINACION COMPLEMENTARIA A CONTRIBUYENTE; PARTICIPAR EN EL TALLER AME DE LOJA/MACHALA/DIRECCION REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

14730 14696 15/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0182/QUITO, 02-MAY-2014, CONTROL A PATIOS DE VEHICULOS/MACHALA/DIRECCION REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

14745 14674 15/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SAIDA/EO-2014-0007/UIO, 22 AL 23-ABR-2014, TALLER MRL REVISION NORMATIVA SELECCIÓN DE PERSONAL/MACHALA/RRHH



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE216

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14750 14750 15/05/2014 COM NOR OGA NORTE/PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA/UIO TENA COCA LAGO UIO/REVISION DE PAGOS/09-11 ABRIL/421

NNAPROBADO0.00219.47PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14759 14750 15/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA/UIO TENA COCA LAGO UIO/REVISION DE PAGOS/09-11 ABRIL/421

SSAPROBADO0.00219.47PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

14779 14779 15/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COBEÑA PONCE CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-061/REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SRI Y TEMAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA EL 17 Y 18 DE MARZO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.

NNAPROBADO0.001.80COVENA PONCE CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1.80 1.80 0.00

14780 14780 15/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-121/DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE GPR REALIZADO EN QUITO EL 28 Y 29 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.98 5.98 0.00

14804 14779 16/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COBEÑA PONCE CARLOS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-061/REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SRI Y TEMAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA EL 17 Y 18 DE MARZO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.

SSAPROBADO0.001.80COVENA PONCE CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1.80 1.80 0.00

14805 14780 16/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BUCHELI LOPEZ VINICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-121/DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE GPR REALIZADO EN QUITO EL 28 Y 29 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.98 5.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE217

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14863 14863 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA/GU-14A-342/ UIO 16-04/ ENTREGA DE BIENES INCAUTADOS PARA DESTRUCCIÓN -EMPRESA HAZWAT/GYE/DPTO ACTIVOS RLS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.50 12.50 0.00

14866 14866 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS/GU-14A-0349/ UIO 21 A 24-04CURSO DE FISCALIDAD II, EN AGENCIA NORTE EN QUITO/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14867 14867 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SURDE ANGELIS SORIANO LUIGI/GU-14A-348/ UIO 14 A 15-04/AUDIENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN No. 211-2013/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14868 14868 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA /GU-14A-343/ UIO 21 A 24-04/ REPLICA CAPACITACIÓN A GRUPO FACILITADORES -ESCUELA DE CONTROL TRIBUTARIO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/ GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14869 14869 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOGRONO POGYO FREDDY /GU-14A-0341/ UIO 15-04/ ENTREGA A LA DIR. REGIONAL NORTE LAS INCAUTACIONES: LICORES Y CIGARRILLOS PROCESO DESTRUCCION/ GYE/ DPTO ACTIVOS

NNAPROBADO0.00120.95LOGRONO POGYO FREDDY GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.50 12.50 0.00

14870 14870 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/QUIMIS PLUAS ARMENGOL/GU-14A-340/ UIO 25-03/CAPACITACION DE PROCESOS -GESTION DOCUMENTAL, FUNCIONAMIENTO SGNA/GYE/DPTO SECRETARIA

NNAPROBADO0.0022.32QUIMIS PLUAS ARMENGOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE218

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14871 14871 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA CHIRIGUAYA GIOVANNI E/GU-14A-0339/ UIO 25-03/CAPACITACION DE PROCESOS -GESTION DOCUMENTAL, FUNCIONAMIENTO SGNA/GYE/DPTO SECRETARIA

NNAPROBADO0.0022.32FIGUEROA CHIRIGUAYA GIOVANNI E


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

14874 14874 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA MARTINEZ RONALD/GU-14A-257/ SAN CRISTOBAL- STA CRUZ 24 A 27-02 / CONTROL DE CAMPO CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES (BRIGADAS MOVILES)/ GYE/DPTO GESTION

NNAPROBADO0.00303.56GARCIA MARTINEZ RONALD DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14876 14876 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-0212-265-278-325/ CUE, UIO, LOJ, PORTOVIEJO/ CAPACITACION TEMA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y REUNION NACIONAL SOBRE INV OCDE /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 56.00 56.00 0.00

14877 14877 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ACHI JACQUELINE/GU-14A-01280/ ISABELA 30-09 A 03-10-13/ CENSOS TRIBUTARIOS; BRIGADAS ATENCIÓN Y GENERACION DE CLAVES/DIR PROV GALAPAGOS

NNAPROBADO0.00222.50ACHI GONZALEZ JACQUELINE PRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 2.00 2.00 0.00

14912 14912 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-323/ UIO 14 A 17-04/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14913 14913 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-326/ UIO 14 A 17-04/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00303.06CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE219

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14927 14927 16/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /LIQ DE COMPRA No. 035-001-09366/ REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN COMPRA DE BOLETO GPS-GYE-GPS EN COMISION DE SERVICIOS 22 A 26-03-14

NNAPROBADO0.00251.05ZAMBRANO PEREZ SARA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 251.05 251.05 0.00

14928 14927 16/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /LIQ DE COMPRA No. 035-001-09366/ REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN COMPRA DE BOLETO GPS-GYE-GPS EN COMISION DE SERVICIOS 22 A 26-03-14

SSAPROBADO0.00226.57ZAMBRANO PEREZ SARA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 226.57 226.57 0.00

14929 14927 16/05/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /LIQ DE COMPRA No. 035-001-09366/ REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN COMPRA DE BOLETO GPS-GYE-GPS EN COMISION DE SERVICIOS 22 A 26-03-14/ COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 24.48 24.48 0.00

14934 1956 16/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC366/FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 295.75 295.75 0.00

14939 14939 19/05/2014 COM NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE LUIS/SR2-163/QUITO - DEL 05 AL 07 MAYO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14940 14940 19/05/2014 COM NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA M/SR2-162/QUITO - DEL 05 AL 07 MAYO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14954 14954 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO/GU-14A-380/ BHYO 28-04/ BRINDAR SOPORTE A LA GESTION DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 1.40 1.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE220

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14956 14956 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ SILVIA /GU-14A-347/ UIO 23-04/ REFORMA -NORMA SUSTITTIVA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL 20 NOVIEMBRE 2013/GYE/DPTO RRHH

NNAPROBADO0.0042.27CEDE¥O NEVAREZ SILVIA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14957 14957 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REINOSO VELARDE ALMA /GU-14A-252/ UIO 10 A 15-03/PRUEBAS INTEGRALES PROYECTO: OPTIMIZACIÓN Y AUTOMIZACIÓN -PROCESO COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO0.00467.88REINOSO VELARDE ALMA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14958 14958 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-311/PORTOVIEJO 23 A 25-03/ CAPACITACION FUNCIONARIOS REG. MANABI TEMA FISCALIDAD INTERNACIONAL II /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14959 14959 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-345/ GALAPAGOS 20 A 25-04/ DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CASO DE AUDITORÍA SOCIEDADES VARIAS/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14960 14960 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA MONICA/GU-14A-361/ UIO 10 A 11-04/ TALLER DE REVISIÓN DE CURSO TRIBUTACIÓN BÁSICA/GYE/DPTO RECLAMOS

NNAPROBADO0.00119.00PILCO GALARZA MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

14964 14964 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GUIJARRO DIANA/GU-14A-198/ GALAPAGOS 24 A 27-02/ CONTROL CAMPO CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES (BRIGADAS MOVILES)/GYE/DPTO GESTION

NNAPROBADO0.00291.91GUIJARRO DE LA CRUZ DIANA KATH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

14972 14972 19/05/2014 COM NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR HUGO/SR2-168/QUITO - DEL 12 AL 15 MAYO/LOJA

NNAPROBADO0.00225.76QUILLE CAMACHO VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE221

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



14974 14974 19/05/2014 COM NOR OGA LOJA/LLIVIZACA CUENCA FANNY ESPERAN/SR2-169/QUITO DEL 12 AL 15 MAYO/LOJA

NNAPROBADO0.00169.90LLIVIZACA CUENCA FANNY ESPERAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14977 14974 19/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/LLIVIZACA CUENCA FANNY ESPERAN/SR2-169/QUITO DEL 12 AL 15 MAYO/LOJA

SSAPROBADO0.00169.90LLIVIZACA CUENCA FANNY ESPERAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14978 14972 19/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/QUILLE CAMACHO VICTOR HUGO/SR2-168/QUITO - DEL 12 AL 15 MAYO/LOJA

SSAPROBADO0.00225.76QUILLE CAMACHO VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14981 14940 19/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA M/SR2-162/QUITO - DEL 05 AL 07 MAYO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14982 14939 19/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE LUIS/SR2-163/QUITO - DEL 05 AL 07 MAYO/LOJA

SSAPROBADO0.00171.73VEGA ELIZALDE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14984 14984 19/05/2014 COM NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO REMO/SR2-164/QUITO DEL 05 AL 07 MAYO/LOJA

NNAPROBADO0.00181.41PALACIO PALACIO CARLO REMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14986 14984 19/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/PALACIO PALACIO CARLO REMO/SR2-164/QUITO DEL 05 AL 07 MAYO/LOJA

SSAPROBADO0.00181.41PALACIO PALACIO CARLO REMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

14996 14996 19/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REINOSO VELARDE ALMA /GU-14A-186/ REGULARIZACION PAGO DE TRANSPORTE COMISION UIO PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO0.007.32REINOSO VELARDE ALMA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 7.32 7.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE222

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15003 15003 19/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3614/REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE QUITO AL AEROPUERTO TABABELA EL 5 DE MAYO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 15.00 15.00 0.00

15010 15003 19/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3614/REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE QUITO AL AEROPUERTO TABABELA EL 5 DE MAYO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 15.00 15.00 0.00

15014 15014 19/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELLO SABANDO ANITA MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-118/REUNIÓN CON DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN QUITO EL 25 DE ABRIL 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO.

NNAPROBADO0.0035.41BELLO SABANDO ANITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00

15015 15015 19/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 228 Y 229/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS DE PAMBIL 05-MAY-2014, CALUMA 06-MAY-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

15016 15015 19/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 228 Y 229/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS DE PAMBIL 05-MAY-2014, CALUMA 06-MAY-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

15019 15014 19/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELLO SABANDO ANITA MARÍA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-118/REUNIÓN CON DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN QUITO EL 25 DE ABRIL 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO.

SSAPROBADO0.0035.41BELLO SABANDO ANITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE223

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15028 14877 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ACHI JACQUELINE/GU-14A-01280/ ISABELA 30-09 A 03-10-13/ CENSOS TRIBUTARIOS; BRIGADAS ATENCIÓN Y GENERACION DE CLAVES/DIR PROV GALAPAGOS

SSAPROBADO0.00222.50ACHI GONZALEZ JACQUELINE PRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 2.00 2.00 0.00

15031 14876 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-0212-265-278-325/ CUE, UIO, LOJ, PORTOVIEJO/ CAPACITACION TEMA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y REUNION NACIONAL SOBRE INV OCDE /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 56.00 56.00 0.00

15033 14874 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA MARTINEZ RONALD/GU-14A-257/ SAN CRISTOBAL- STA CRUZ 24 A 27-02 / CONTROL DE CAMPO CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES (BRIGADAS MOVILES)/ GYE/DPTO GESTION

SSAPROBADO0.00303.56GARCIA MARTINEZ RONALD DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15037 14871 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FIGUEROA CHIRIGUAYA GIOVANNI E/GU-14A-0339/ UIO 25-03/CAPACITACION DE PROCESOS -GESTION DOCUMENTAL, FUNCIONAMIENTO SGNA/GYE/DPTO SECRETARIA

SSAPROBADO0.0022.32FIGUEROA CHIRIGUAYA GIOVANNI E


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

15038 14870 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/QUIMIS PLUAS ARMENGOL/GU-14A-340/ UIO 25-03/CAPACITACION DE PROCESOS -GESTION DOCUMENTAL, FUNCIONAMIENTO SGNA/GYE/DPTO SECRETARIA

SSAPROBADO0.0022.32QUIMIS PLUAS ARMENGOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

15040 14869 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOGRONO POGYO FREDDY /GU-14A-0341/ UIO 15-04/ ENTREGA A LA DIR. REGIONAL NORTE LAS INCAUTACIONES: LICORES Y CIGARRILLOS PROCESO DESTRUCCION/ GYE/ DPTO ACTIVOS

SSAPROBADO0.00120.95LOGRONO POGYO FREDDY GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.50 12.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE224

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15041 14868 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA /GU-14A-343/ UIO 21 A 24-04/ REPLICA CAPACITACIÓN A GRUPO FACILITADORES -ESCUELA DE CONTROL TRIBUTARIO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/ GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15043 14867 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SURDE ANGELIS SORIANO LUIGI/GU-14A-348/ UIO 14 A 15-04/AUDIENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN No. 211-2013/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15044 14866 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS/GU-14A-0349/ UIO 21 A 24-04CURSO DE FISCALIDAD II, EN AGENCIA NORTE EN QUITO/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15047 14912 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-323/ UIO 14 A 17-04/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15049 14913 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-326/ UIO 14 A 17-04/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00303.06CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15053 14863 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA/GU-14A-342/ UIO 16-04/ ENTREGA DE BIENES INCAUTADOS PARA DESTRUCCIÓN -EMPRESA HAZWAT/GYE/DPTO ACTIVOS RLS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.50 12.50 0.00

15054 14964 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GUIJARRO DIANA/GU-14A-198/ GALAPAGOS 24 A 27-02/ CONTROL CAMPO CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES (BRIGADAS MOVILES)/GYE/DPTO GESTION

SSAPROBADO0.00291.91GUIJARRO DE LA CRUZ DIANA KATH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE225

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15063 15063 19/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 302/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS AL CANTON CAMILO PONCE PARA REALIZAR OPERATIVO/MACHALA/22-04-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 32.00 32.00 0.00

15065 15063 19/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 302/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS AL CANTON CAMILO PONCE PARA REALIZAR OPERATIVO/MACHALA/22-04-14


0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 32.00 32.00 0.00

15094 14958 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-311/PORTOVIEJO 23 A 25-03/ CAPACITACION FUNCIONARIOS REG. MANABI TEMA FISCALIDAD INTERNACIONAL II /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15095 14957 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REINOSO VELARDE ALMA /GU-14A-252/ UIO 10 A 15-03/PRUEBAS INTEGRALES PROYECTO: OPTIMIZACIÓN Y AUTOMIZACIÓN -PROCESO COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS

SSAPROBADO0.00467.88REINOSO VELARDE ALMA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15096 14956 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ SILVIA /GU-14A-347/ UIO 23-04/ REFORMA -NORMA SUSTITTIVA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL 20 NOVIEMBRE 2013/GYE/DPTO RRHH

SSAPROBADO0.0042.27CEDE¥O NEVAREZ SILVIA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15098 14954 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY OCHOA SEGUNDO/GU-14A-380/ BHYO 28-04/ BRINDAR SOPORTE A LA GESTION DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 1.40 1.40 0.00

15102 14959 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-345/ GALAPAGOS 20 A 25-04/ DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CASO DE AUDITORÍA SOCIEDADES VARIAS/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE226

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15119 14960 19/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA MONICA/GU-14A-361/ UIO 10 A 11-04/ TALLER DE REVISIÓN DE CURSO TRIBUTACIÓN BÁSICA/GYE/DPTO RECLAMOS

SSAPROBADO0.00119.00PILCO GALARZA MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.18 0.18 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.11 6.11 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.19 6.19 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.64 14.64 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE227

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15227 15227 20/05/2014 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-117/QUITO - DEL 13 AL 14 ABRIL/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

15230 15230 20/05/2014 COM NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA/SR2-090/QUITO - DEL 23 AL 26 MARZO/ZAMORA

NNAPROBADO0.00225.19SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

15231 15231 20/05/2014 COM NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE LUIS/SR2-170/QUITO - DEL 11 AL 15 MAYO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

15233 15233 20/05/2014 COM NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA M/SR2-167/QUITO - DEL 11 AL 15 MAYO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

15235 15235 20/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 657/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACION 10 ABRIL A PONCE ENRIQUEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 220.00 220.00 0.00

15236 15236 20/05/2014 COM NOR OGA LOJA/CUEVA JIMENEZ MARÖA DOLORES/SR2-171/QUITO - DEL 05 AL 06 MAYO/LOJA

NNAPROBADO0.00115.78CUEVA JIMENEZ MARÖA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

15237 15237 20/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARITETOUR CONTRATO 2014-022 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

NNAPROBADO95,679.30117,917.01MARITETOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 72,429.69 72,429.69 0.00

15238 15235 20/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 657/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACION 10 ABRIL A PONCE ENRIQUEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 220.00 220.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE228

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15262 15262 20/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 198/ CUENCA / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES DEL 4 ABRIL PAUTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 115.00 115.00 0.00

15263 15262 20/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 198/ CUENCA / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES DEL 4 ABRIL PAUTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 115.00 115.00 0.00

15267 15237 20/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARITETOUR CONTRATO 2014-022 FACTURA NO. 57534, 57492 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

NNERRADO3,330.123,330.12MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 3,684.84 3,684.84 0.00

15272 15237 20/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARITETOUR CONTRATO 2014-022 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

SSAPROBADO0.003,330.12MARITETOUR CIA. LTDA.


LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 3,330.12 3,330.12 0.00

15276 15237 20/05/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARITETOUR CONTRATO 2014-022 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

SSAPROBADO0.00354.72MARITETOUR CIA. LTDA.


CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 354.72 354.72 0.00

15286 15227 20/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-117/QUITO - DEL 13 AL 14 ABRIL/LOJA/DIRECTOR REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

15297 15230 20/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA/SR2-090/QUITO - DEL 23 AL 26 MARZO/ZAMORA/SECRETARIA REGIONAL

SSAPROBADO0.00225.19SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

15301 15231 20/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE LUIS/SR2-170/QUITO - DEL 11 AL 15 MAYO/LOJA/ANALISTA 1

SSAPROBADO0.00338.31VEGA ELIZALDE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE229

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15302 15233 20/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA M/SR2-167/QUITO - DEL 11 AL 15 MAYO/LOJA/ESPECIALISTA 2 DE AUDITORIA TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

15303 15236 20/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/CUEVA JIMENEZ MARÖA DOLORES/SR2-171/QUITO - DEL 05 AL 06 MAYO/LOJA/ESPECIALISTA DE GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00115.78CUEVA JIMENEZ MARÖA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

15403 15403 20/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/NIOLA GEOVANNY/EO-2014-0191/UIO, 23 AL 25-04-14, TALLER DE RIESGOS OPERATIVOS/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO0.00221.40NIOLA SORNOZA GEOVANNY GENARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

15413 15413 20/05/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-20, 24, 25/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 336.00 336.00 0.00

15415 15413 20/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-20, 24, 25/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 336.00 336.00 0.00

15428 15403 20/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/NIOLA GEOVANNY/EO-2014-0191/UIO, 23 AL 25-ABR-2014, TALLER DE RIESGOS OPERATIVOS/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO0.00221.40NIOLA SORNOZA GEOVANNY GENARO

0704156330 MPEREZR MPEREZR MPEREZR AVLANDIVARGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

15459 15459 21/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 408 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 263.00 263.00 0.00

15460 15459 21/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 408 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 263.00 263.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE230

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15487 1431 21/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 1058/ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 3,503.00 3,503.00 0.00

15570 15570 21/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL NUÑEZ HERRERA DIEGO RENATO DIRECCION COMUNICACION 04 AL 06 MAYO-2014 LOJA Y MACHALA APOYO TECNICO RODAJE TV

NNAPROBADO0.00221.40NUNEZ HERRERA DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

15573 15573 21/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES ENDARA JUAN CARLOS DIRECCION FINANCIERA 22 AL 23 ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION BANCO PACIFICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

15582 15582 21/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO/ DRLS-OC- 2014-032/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO2,042.273,600.00PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

15583 6369 21/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 878/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/ABRIL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 405.50 405.50 0.00

15590 15590 21/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-103/APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE RIESGOS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 24 Y 25 DE ABRIL 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE231

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15597 15597 21/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/FERNANEZ ORLANDO EVA MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-131/TALLER DE TRATAMIENTO DE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS PERSONALES REALIZADA EN QUITO EL 5 Y 6 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.

NNAPROBADO0.0097.85FERNANDEZ ORLANDO EVA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

15598 15573 21/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES ENDARA JUAN CARLOS DIRECCION FINANCIERA 22 AL 23 ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION BANCO PACIFICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

15608 15570 21/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL NUÑEZ HERRERA DIEGO RENATO DIRECCION COMUNICACION 04 AL 06 MAYO-2014 LOJA Y MACHALA APOYO TECNICO RODAJE TV

SSAPROBADO0.00221.40NUNEZ HERRERA DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

15628 464 21/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1028/ PLANILLA No. 08 DE 20 MZO A 19 ABR 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 847.14 847.14 0.00

15636 15590 21/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-103/APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE RIESGOS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 24 Y 25 DE ABRIL 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE232

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15637 15597 21/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/FERNANEZ ORLANDO EVA MARIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-131/TALLER DE TRATAMIENTO DE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS PERSONALES REALIZADA EN QUITO EL 5 Y 6 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.

SSAPROBADO0.0097.85FERNANDEZ ORLANDO EVA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

15659 15659 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/PEREZ MAURICIO/EO-2014-0248/UIO, 11 AL 14-05-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.00303.56PEREZ ROMERO MAURICIO RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

15660 15660 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO JENNY/EO-2014-0249/UIO, 11 AL 14-05-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.00303.56SAMANIEGO MATUTE JENNY ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 56.56 56.56 0.00

15663 15663 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARRION JOHANNA/EO-2014-0247/UIO, 11 AL 14-05-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.00288.69CARRION OLMEDO JOHANNA VERÓNICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 1.80 1.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE233

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15668 15668 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/GARCIA FERNANDA/EO-2014-0212/UIO, 15 AL 16-05-2014, TALLER DE PRESENTACION DE DEFINICIONES PREVIA IMPLEMENTACION DEL NUEVO ANEXO DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS DEL IR Y A LA REVISION DE LOS NUEVOS FORMATOS PARA PRESENTACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00111.84GARCIA PINO MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

15669 15669 22/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROJAS AREND LUIS ALBERTO DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABR-2014 CUENCA Y 14 AL 15 ABR-2014 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS

NNAPROBADO0.00372.10ROJAS AREND LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

15670 15659 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/PEREZ MAURICIO/EO-2014-0248/UIO, 11 AL 14-MAY-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.00303.56PEREZ ROMERO MAURICIO RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

15671 15663 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARRION JOHANNA/EO-2014-0247/UIO, 11 AL 14-MAY-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.00288.69CARRION OLMEDO JOHANNA VERÓNICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

15672 15660 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO JENNY/EO-2014-0249/UIO, 11 AL 14-MAY-2014, CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/MACHALA/ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.00303.56SAMANIEGO MATUTE JENNY ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE234

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15674 15668 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GARCIA FERNANDA/EO-2014-0212/UIO, 15 AL 16-MAY-2014, TALLER DE PRESENTACION DE DEFINICIONES PREVIA IMPLEMENTACION DEL NUEVO ANEXO DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS DEL IR Y A LA REVISION DE LOS NUEVOS FORMATOS PARA PRESENTACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00111.84GARCIA PINO MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

15675 15675 22/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO ELIANA/GU-14A-186/ REGULARIZACION PAGO DE TRANSPORTE COMISION UIO PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15677 15582 22/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO/ DRLS-OC- 2014-032/FACTURAS No. 003-004/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR PROV STA ELENA/plANILLA No. 1 DE 08 MZO A 07 ABR Y PLANILLA No. 2 DE 08 ABR A 07 MYO 2014

SSAPROBADO0.001,557.73PANIMBOZA ROCA LUIS OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 1,557.73 1,557.73 0.00

15678 15678 22/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL BASTIDAS FUERTES ALFREDO MAURICIO DIREC. FINANCIERA 23 ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION BANCO PACIFICO

NNAPROBADO0.0049.10BASTIDAS FUERTES ALFREDO MAURI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

15683 15683 22/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANETH DIREC. GESTION TRIBUTARIA 29-ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO GYE

NNAPROBADO0.0057.08OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

15693 15693 22/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PALACIOS BALLESTEROS JOAN MARIBETH CEF 21 ABIRL-2014 QUITO REUNION SENAE-SRI



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE235

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15718 15718 22/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 118/ CUENCA/ NOTIFICACIONES DEL 24 DE ABRIL A GUALACEO Y AZOGUES

NNERRADO176.00176.00SANCHEZ LEON ANGEL WILMER

0703291104001 MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 176.00 176.00 0.00

15720 15720 22/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 194/ CUENCA/ MOVILIZACION A PUCARA PARA CAPACITACIONES 23 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 125.50 125.50 0.00

15721 15720 22/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 194/ CUENCA/ MOVILIZACION A PUCARA PARA CAPACITACIONES 23 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 125.50 125.50 0.00

15729 15729 22/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO/ ADQYSER-2014-005 / CONTRATO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA / VECIMIENTO SEPTIEMBRE 2014

NNAPROBADO1,137.246,800.00CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

15730 15729 22/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO/13871/ ADQYSER-2014-005 / CONTRATO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA / CORRESPONDIENTE ABRIL 2014

SSAPROBADO0.002,676.62CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 2,676.62 2,676.62 0.00

15735 11947 22/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ MACAS/ 1086/ ADQYSER-2014-001/ SERVICIO DE TAXIS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO / MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00

15737 15737 22/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/NOVILLO SANDRA/EO-2014-0250/UIO, 04 AL 06-05-14, TALLER TRATAMIENTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS PERSONALES/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00213.62NOVILLO OTIZ SANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE236

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15739 15739 22/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 118/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI DEL 1-4 ABRIL A GUALACEO

NNAPROBADO0.00176.00SANCHEZ LEON ANGEL WILMER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 176.00 176.00 0.00

15754 15754 22/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ VENCIMIENTO FEBRERO 2015

NNAPROBADO5,066.506,800.00ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

15757 15754 22/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 870-871/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ VENCIMIENTO FEBRERO 2015

NNERRADO1,100.381,111.50ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 1,111.50 1,111.50 0.00

15790 15790 22/05/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 263 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 355.00 355.00 0.00

15792 15790 22/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 263 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 355.00 355.00 0.00

15805 11565 22/05/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3144 CONTRATO NO. PPA-AFIRCGC14-00002 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA MARZO Y ABRIL 2014

SSAPROBADO0.001,749.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 1,749.00 1,749.00 0.00

15834 15737 22/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/NOVILLO SANDRA/EO-2014-0250/UIO, 04 AL 06-MAY-2014, TALLER TRATAMIENTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS PERSONALES/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00213.62NOVILLO OTIZ SANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE237

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15867 15675 23/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO ELIANA/GU-14A-186/ REGULARIZACION PAGO DE TRANSPORTE COMISION UIO PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

15868 14996 23/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REINOSO VELARDE ALMA /GU-14A-186/ REGULARIZACION PAGO DE TRANSPORTE COMISION UIO PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS

SSAPROBADO0.007.32REINOSO VELARDE ALMA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 7.32 7.32 0.00

15936 733 23/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR / RLS-OC13-036/FACTURA No. 001-001-22/ PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/PLANILLA No. 12 DEL 18 FEB A 17 MZO 2014

SSAPROBADO0.00442.39CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1205 001 0 442.39 442.39 0.00

15943 15943 23/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 122-118/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A SANTA ISABEL Y GUALACEO PARA LOS DIAS 1-2-3-4-24 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 356.00 356.00 0.00

15945 15943 23/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 122-118/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A SANTA ISABEL Y GUALACEO PARA LOS DIAS 1-2-3-4-24 ABRIL

SSAPROBADO0.00356.00SANCHEZ LEON ANGEL WILMER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 356.00 356.00 0.00

15956 15739 23/05/2014 COM RTO OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 118/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI DEL 1-4 ABRIL A GUALACEO

NNAPROBADO0.00-176.00SANCHEZ LEON ANGEL WILMER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 -176.00 -176.00 0.00

15958 15958 23/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH/ 2/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO POR NOTIFICACIONES 15 ABRIL NABON

NNAPROBADO0.00150.00ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE238

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15960 15958 23/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH/ 2/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO POR NOTIFICACIONES 15 ABRIL NABON

SSAPROBADO0.00150.00ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

15965 15965 23/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VERA MALDONADO JAVIER FELIPE/ 1/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A OÑA EL 28 ABRIL

NNAPROBADO0.00150.00VERA MALDONADO JAVIER FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

15968 15965 23/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VERA MALDONADO JAVIER FELIPE/ 1/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A OÑA EL 28 ABRIL

SSAPROBADO0.00150.00VERA MALDONADO JAVIER FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

15970 15970 23/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LEON WALTER HERMAN/ CUENCA/ 101/ SERVICIO DE TRANSPORTE A GUAYAQUIL DEL 22 - 24 ABRIL 2014

NNAPROBADO0.00180.00GARCIA LEON WALTER HERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 180.00 180.00 0.00

15971 15970 23/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LEON WALTER HERMAN/ CUENCA/ 101/ SERVICIO DE TRANSPORTE A GUAYAQUIL DEL 22 - 24 ABRIL 2014

SSAPROBADO0.00180.00GARCIA LEON WALTER HERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 180.00 180.00 0.00

15973 15973 23/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PAUCAR FAREZ JUAN LINO/ 53/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PUCARA EL 10 ABRIL POR NOTIFICACIONES

NNAPROBADO0.00150.00PAUCAR FAREZ JUAN LINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

15976 15973 23/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PAUCAR FAREZ JUAN LINO/ 53/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PUCARA EL 10 ABRIL POR NOTIFICACIONES

SSAPROBADO0.00150.00PAUCAR FAREZ JUAN LINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

16006 15669 23/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROJAS AREND LUIS ALBERTO DIRECC. GESTION TRIBUTARIA 10 AL 11 ABR-2014 CUENCA Y 14 AL 15 ABR-2014 GUAYAQUIL CONTROLES INTENSIVOS

SSAPROBADO0.00372.10ROJAS AREND LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE239

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16007 15678 23/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL BASTIDAS FUERTES ALFREDO MAURICIO DIREC. FINANCIERA 23 ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION BANCO PACIFICO

SSAPROBADO0.0049.10BASTIDAS FUERTES ALFREDO MAURI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16009 15683 23/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANETH DIREC. GESTION TRIBUTARIA 29-ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION MUNICIPIO GYE

SSAPROBADO0.0057.08OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16010 15693 23/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PALACIOS BALLESTEROS JOAN MARIBETH CEF 21 ABIRL-2014 QUITO REUNION SENAE-SRI



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16085 16085 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE FIN DE SEMANA A QUITO EL 16 Y 19 DE MAYO 2014/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3616/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 20.00 20.00 0.00

16087 16085 26/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE FIN DE SEMANA A QUITO EL 16 Y 19 DE MAYO 2014/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3616/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 20.00 20.00 0.00

16120 1562 26/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 90/ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 2,107.92 2,107.92 0.00

16131 16131 26/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9352/ REEMBOLSO POR COMPRA BOLETO SAN CRISTOBAL -GYE -SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN DRLS 25 A 27 MZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 363.46 363.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE240

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16134 16131 26/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9352/ REEMBOLSO POR COMPRA BOLETO SAN CRISTOBAL -GYE -SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN DRLS 25 A 27 MZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 325.78 325.78 0.00

16139 16131 26/05/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9352/ REEMBOLSO POR COMPRA BOLETO SAN CRISTOBAL -GYE -SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN DRLS 25 A 27 MZO 2014/ COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 37.68 37.68 0.00

16164 16164 26/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAYAS LOPEZ ANA KARINA DIREC. ADMINISTRATIVA 07 AL 08 MAYO-2014 GUAYAQUIL PLAN DE CONTROL DE PROCESOS

NNAPROBADO0.00125.23BAYAS LÓPEZ ANA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16168 16168 26/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL AYALA VASQUEZ MONICA PIEDAD DIREC. ADMINISTRATIVA 07 AL 08 MAYO 2014 GUAYAQUIL PLAN DE CONTROL DE PROCESOS

NNAPROBADO0.00123.88AYALA VASQUEZ MONICA PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16177 16177 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BRIONES VELIZ ITALO BECQUER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-120/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 28 DE ABRIL PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE GPR/DPTO. AUDITORÍA TRIBUTARIA.

NNAPROBADO0.008.00BRIONES VELIZ ITALO BECQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

16178 16178 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-142/CURSO DE EXPERTO CONTROL CONTABLE EN COLEGIO DE CONTADORES EN QUITO EL 9 Y 10 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE241

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16194 16194 26/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SUAREZ SILVA JUAN CARLOS DIREC. ADMINISTRATIVA 05 AL 06 MAYO 2014 GUAYAQUIL CONTROL TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00121.14SUAREZ SILVA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16206 15754 26/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 870/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 621.50 621.50 0.00

16213 16213 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/INTRIAGO PARRAGA CECILIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-140/CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADO EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.008.72INTRIAGO PARRAGA AIDA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.72 8.72 0.00

16214 16164 26/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL BAYAS LOPEZ ANA KARINA DIREC. ADMINISTRATIVA 07 AL 08 MAYO-2014 GUAYAQUIL PLAN DE CONTROL DE PROCESOS

SSAPROBADO0.00125.23BAYAS LÓPEZ ANA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16215 16168 26/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL AYALA VASQUEZ MONICA PIEDAD DIREC. ADMINISTRATIVA 07 AL 08 MAYO 2014 GUAYAQUIL PLAN DE CONTROL DE PROCESOS

SSAPROBADO0.00123.88AYALA VASQUEZ MONICA PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16221 16194 26/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SUAREZ SILVA JUAN CARLOS DIREC. ADMINISTRATIVA 05 AL 06 MAYO 2014 GUAYAQUIL CONTROL TRIBUTARIO

SSAPROBADO0.00121.14SUAREZ SILVA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16235 16235 26/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA MACÍAS DIEGO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-133/INSPECCIÓN CONTABLE EN PEDERNALES EL 12 Y 13 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN DEL 13 DE MAYO/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.

NNAPROBADO0.0010.00MENDOZA MACIAS DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE242

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16274 16274 27/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ FLORES ORTIZ JUAN JOSE/ 52-53/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA AZOGUES POR LOS DIAS 28-30 ABRIL

NNAPROBADO0.0052.00FLORES ORTIZ JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 52.00 52.00 0.00

16276 16274 27/05/2014 COM RTO OGA AUSTRO/ FLORES ORTIZ JUAN JOSE/ 52-53/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA AZOGUES POR LOS DIAS 28-30 ABRIL

NNAPROBADO0.00-52.00FLORES ORTIZ JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 -52.00 -52.00 0.00

16283 16283 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/TINAMU/FAC 13547 Y 13548/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS A LOS CANTONES DE NARANJAL, LA TRONCAL Y EL TRIUNFO PARA REALIZAR OPERATIVOS/MACHALA

NNAPROBADO0.001,560.00TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,560.00 1,560.00 0.00

16284 16283 27/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TINAMU/FAC 13547 Y 13548/MOVILIZACION DE FEDATARIOS Y POLICIAS A LOS CANTONES DE NARANJAL, LA TRONCAL Y EL TRIUNFO PARA REALIZAR OPERATIVOS/MACHALA

SSAPROBADO0.001,560.00TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,560.00 1,560.00 0.00

16290 16177 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BRIONES VELIZ ITALO BECQUER/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-120/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 28 DE ABRIL PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE GPR/DPTO. AUDITORÍA TRIBUTARIA.

SSAPROBADO0.008.00BRIONES VELIZ ITALO BECQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

16291 16291 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 563 Y 565/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/MAR Y ABR-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 620.00 620.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE243

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16292 16178 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-142/CURSO DE EXPERTO CONTROL CONTABLE EN COLEGIO DE CONTADORES EN QUITO EL 9 Y 10 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

16298 16291 27/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 563 Y 565/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/MAR Y ABR-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 620.00 620.00 0.00

16299 16235 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MENDOZA MACÍAS DIEGO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-133/INSPECCIÓN CONTABLE EN PEDERNALES EL 12 Y 13 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN DEL 13 DE MAYO/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.

SSAPROBADO0.0010.00MENDOZA MACIAS DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 7.28 7.28 0.00

16325 16213 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/INTRIAGO PARRAGA CECILIA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-140/CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADO EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.008.72INTRIAGO PARRAGA AIDA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.72 8.72 0.00

16355 16355 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AMAT DIAZ JOHNNY DANIEL/GU-14A-398-405/ BHYO 02-05 Y 05 A 09-05 / COLABORAR DIR. PROV. DE LOS RIOS BRINDANDO SOPORTE EN COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO0.00296.51AMAT DIAZ JOHNNY DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 5.60 5.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE244

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16359 16359 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AMES LEIGH MARIA CLUDIA/GU-14A-346/ UIO 23-04/CAPACITACION REFORMANORMA SUSTITTIVA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 20-NOV-2013/ GYE/DPTO RRHH

NNAPROBADO0.0042.58AMES LEIGH MARIA CLUDIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

16361 16361 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA MONICA/GU-14A-299-366/ UIO 18-03 Y 09-04/ CAPACITACION TUTORES :SERVICIO Y TALLER SOCIALIZACION Y VALIDACIÓN NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/LIBERTAD/ DIR PROV STA ELENA

NNAPROBADO0.00145.03PUCHA PARRA MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 22.00 22.00 0.00

16363 16363 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS JHONNY/GU-14A-397/ UIO 06-05/ LECTURA DE ACTA BORRADOR/ GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0057.08CHANABA VARGAS JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

16369 16369 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /GU-14A-293/ UIO 23 A 26-03/ TALLER SERVICIO PARA RETROALIMENTAR Y SOCIALIZAR ACTUALIZACIONES E INICIATIVAS PROCESOS SECRETARIA / DIR PROV GALAPAGOS

NNAPROBADO0.00268.87ZAMBRANO PEREZ SARA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 16.00 16.00 0.00

16371 16371 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO BAZURTO MAYRA/GU-14A-076-403/ UIO 20 A 21-08-13 Y 30 A 31-01-14 / REVISIÓN CAPACT. PROCESOS DE EXONERACIÓN Y PROTOCOLO Y ATENCION/ GYE / PTO SSTT

NNAPROBADO0.00329.88ZAMBRANO BAZURTO MAYRA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 32.00 32.00 0.00

16381 16381 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO DIREC. AUDITORIA INTERNA 05 AL 09 MAYO-2014 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16393 16393 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL DIREC. RRHH 08-MAY-2014 GUAYAQUIL AUDIENCIA ORAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE245

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16398 16381 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO DIREC. AUDITORIA INTERNA 05 AL 09 MAYO-2014 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16405 16405 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/CNT/FAC 2129585; 2145819; 2145832; 2145830; 2145818; 2145836; 2145834; 2145825; 2129581; 2129582; 2129583; 2129586; 2129588; 2129589; 2129590; 2129587; 2129584; 2129591; 2129592; 2129593; 2125361; 2145828; 2125358/MACHALA

NNAPROBADO0.00739.06CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 739.06 739.06 0.00

16411 16405 27/05/2014 COM RTO OGA EL ORO/CNT/FAC 2129585; 2145819; 2145832; 2145830; 2145818; 2145836; 2145834; 2145825; 2129581; 2129582; 2129583; 2129586; 2129588; 2129589; 2129590; 2129587; 2129584; 2129591; 2129592; 2129593; 2125361; 2145828; 2125358/MACHALA

NNAPROBADO0.00-739.06CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -739.06 -739.06 0.00

16412 16412 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SANDOVAL ALARCON MARIA DEL CARMEN DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 01-ABR-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO

NNAPROBADO0.00102.32SANDOVAL MARIA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16413 16413 27/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 514,515,516,518 Y 519/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 990.64 990.64 0.00

16415 16413 27/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 514,515,516,518 Y 519/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS PORTOVIEJO DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 990.64 990.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE246

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16418 16418 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MALDONADO NOVILLO EDISON FRANCISCO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 01 ABR-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO

NNAPROBADO0.00120.49MALDONADO NOVILLO EDISON FRANC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16419 16419 27/05/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO BAZURTO MAYRA /GU-14A-413/UIO 08-05/ REUNION CON DIRECTIVOS TRANSPORTISTAS/GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO0.0051.85ZAMBRANO BAZURTO MAYRA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

16422 16422 27/05/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-26/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-YACUAMBI-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

16423 16422 27/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-26/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-YACUAMBI-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

16424 16424 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL GALARRAGA LUZON RODY ESTEFANIA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MARZO AL 01 ABRIL-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO

NNAPROBADO0.00103.91GALARRGA LUSON RODY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16433 16433 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE ERIKA/EO-2014-0208/UIO, 19 AL 23-05-14, OPTIMIZACION Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRANZAS/MACHALA/COBRANZAS

NNAPROBADO0.005.53ANDRADE ASTUDILLO ERIKA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.53 5.53 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE247

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

16444 16393 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL DIREC. RRHH 08-MAY-2014 GUAYAQUIL AUDIENCIA ORAL



CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16447 16412 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SANDOVAL ALARCON MARIA DEL CARMEN DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 01-ABR-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO

SSAPROBADO0.00102.32SANDOVAL MARIA DEL CARMEN


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16450 16418 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MALDONADO NOVILLO EDISON FRANCISCO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MAR AL 01 ABR-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO

SSAPROBADO0.00120.49MALDONADO NOVILLO EDISON FRANC


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16451 16424 27/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL GALARRAGA LUZON RODY ESTEFANIA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 31 MARZO AL 01 ABRIL-2014 LOJA IMPLEMENTACION INSTRUCTIVO

SSAPROBADO0.00103.91GALARRGA LUSON RODY


CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE248

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16454 16454 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/RAMIREZ ANDREA/EO-2014-0214/UIO, 19 AL 20-05-14, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00133.24RAMIREZ BELTRAN ANDREA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 10.00 10.00 0.00

16456 16456 27/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/CORDOVA GLENDA/EO-2014-0213/UIO, 19 AL 20-05-14, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00133.24CORDOVA LEON GLENDA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 10.00 10.00 0.00

16495 16495 27/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA DIREC. AUDITORIA INTERNA 05 AL 07 MAYO DE 2014 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

16515 16454 27/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/RAMIREZ ANDREA/EO-2014-0214/UIO, 19 AL 20-MAY-2014, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00133.24RAMIREZ BELTRAN ANDREA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 10.00 10.00 0.00

16516 16456 27/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CORDOVA GLENDA/EO-2014-0213/UIO, 19 AL 20-MAY-2014, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00133.24CORDOVA LEON GLENDA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 10.00 10.00 0.00

16540 16540 28/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON JORGE/EO-2014-0276/PASAJE, 25-02-14, ENTREGA DE DOCUMENTOS/MACHALA/SECRETARIA

NNAPROBADO0.0012.47LEON GOMEZ JORGE ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 12.47 12.47 0.00

16545 16495 28/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA DIREC. AUDITORIA INTERNA 05 AL 07 MAYO DE 2014 GUAYAQUIL EXAMEN ESPECIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE249

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16547 16540 28/05/2014 COM RTO OGA EL ORO/LEON JORGE/EO-2014-0276/PASAJE, 25-02-14, ENTREGA DE DOCUMENTOS/MACHALA/SECRETARIA

NNAPROBADO0.00-12.47LEON GOMEZ JORGE ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -12.47 -12.47 0.00

16600 16600 28/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS/QUITO/DISCOVERER DESKTOP/01-03ABR/366



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

16607 16607 28/05/2014 COM NOR OGA NORTE/COOP TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL/ABRIL/FAC 3253



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 7,277.90 7,277.90 0.00

16608 16607 28/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOP TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL/ABRIL/FAC 3253



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 7,277.90 7,277.90 0.00

16613 16613 28/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/CONTRATAX S.A/FAC 14156/MOVILIZACION PERSONAL ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 2,579.70 2,579.70 0.00

16614 16613 28/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/CONTRATAX S.A/FAC 14156/MOVILIZACION PERSONAL ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 2,579.70 2,579.70 0.00

16635 16635 28/05/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/CONTRATO 2014-003/MOVILIZACION TAXIS QUITO INTERPROVINCIALES/ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

16637 16635 28/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/CONTRATO 2014-003/MOVILIZACION TAXIS QUITO INTERPROVINCIALES/ABRIL/FAC 3246



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,706.00 1,706.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE250

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16641 8505 28/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC 1293/ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1001 001 0 2,104.00 2,104.00 0.00

16667 16667 28/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO/ 304/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES 4 ABRIL A PONCE ENRIQUEZ

NNAPROBADO0.00290.00PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 290.00 290.00 0.00

16668 16667 28/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO/ 304/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES 4 ABRIL A PONCE ENRIQUEZ

SSAPROBADO0.00290.00PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 290.00 290.00 0.00

16672 16672 28/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ FLORES ORTIZ JUAN JOSE/ 52-53/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA AZOGUES DEL 28-30 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 52.00 52.00 0.00

16689 16600 28/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS/QUITO/DISCOVERER DESKTOP/01-03ABR/366



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

16708 16708 28/05/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 201/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIOS DESTINOS LA TRONCAL DURANTE FEBRERO 2014

NNAPROBADO0.001,070.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,070.00 1,070.00 0.00

16709 16708 28/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 201/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIOS DESTINOS LA TRONCAL DURANTE FEBRERO 2014

SSAPROBADO0.001,070.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,070.00 1,070.00 0.00

16715 16672 28/05/2014 COM RTO OGA AUSTRO/ FLORES ORTIZ JUAN JOSE/ 52-53/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA AZOGUES DEL 28-30 ABRIL

NNAPROBADO0.00-52.00FLORES ORTIZ JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 -52.00 -52.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE251

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16724 2966 28/05/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-166/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 6 DE 06 ABR A 05 MYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 19,682.87 19,682.87 0.00

16727 12899 28/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3203/



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,617.00 1,617.00 0.00

16762 15237 28/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARITETOUR CONTRATO 2014-022 FACTURA No. 57833,57834,57835 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 899.25 899.25 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP BNAVASB BNAVASB

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.60 8.60 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 107.50 107.50 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 104.40 104.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 11.29 11.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE252

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16838 15754 29/05/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 872/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ PERIODO ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 622.00 622.00 0.00

16842 16842 29/05/2014 COM NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1662/SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO A SERVIDORES DE LA REGIONAL/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 130.00 130.00 0.00

16843 16842 29/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1662/SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO A SERVIDORES DE LA REGIONAL/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 130.00 130.00 0.00

16848 16848 29/05/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 303/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SRI REGIONAL EL ORO/ABR-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 2,581.83 2,581.83 0.00

16849 16848 29/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 303/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SRI REGIONAL EL ORO/ABR-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 2,581.83 2,581.83 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 74.50 74.50 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 187.20 187.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE253

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16865 16865 29/05/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/IVA REPOSICION CAJA CHICA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA/CRISTINA VELASCO/FFCC2231



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.80 2.80 0.00

16893 16893 29/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 19 AL 20 NOV-2013 GUAYAQUIL Y QUITO REUNION REGIONAL LITORAL SUR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16906 16906 29/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE/MOVILIZACION SERVIDORES/FAC

NNAPROBADO6,400.009,400.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 9,400.00 9,400.00 0.00

16907 16893 29/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 19 AL 20 NOV-2013 GUAYAQUIL Y QUITO REUNION REGIONAL LITORAL SUR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

16909 16906 29/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE/MOVILIZACION SERVIDORES/FAC 2125/MARZO

SSAPROBADO0.003,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

16945 16945 29/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION DEL PERSONAL/FAC

NNAPROBADO10,017.5016,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE254

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16946 16945 29/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION DEL PERSONAL/FAC 76/14-30 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 1,978.00 1,978.00 0.00

17000 16434 30/05/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE ERIKA/EO-2014-0206/UIO, 05 AL 09-MAY-2014, OPTIMIZACION Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRANZAS/MACHALA/COBRANZAS

SSAPROBADO0.00311.90ANDRADE ASTUDILLO ERIKA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17018 17018 30/05/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-654/SERVICIO DE TRASNPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCÍÓN PROVICNIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 70.00 70.00 0.00

17019 17018 30/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-654/SERVICIO DE TRASNPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCÍÓN PROVICNIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 70.00 70.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 110.10 110.10 0.00

17058 17058 30/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-138/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 2.71 2.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE255

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17060 17060 30/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/JOHANA MIELES/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-141/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NNAPROBADO0.0014.00MIELES HUERTA MARIA JOHANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 14.00 14.00 0.00

17061 17061 30/05/2014 COM NOR OGA MANABÍ/KERLY VERA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-139/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 14.00 14.00 0.00

17078 17058 30/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-138/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO0.002.71HOLGUIN AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 2.71 2.71 0.00

17079 17060 30/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/JOHANA MIELES/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-141/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO0.0014.00MIELES HUERTA MARIA JOHANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 14.00 14.00 0.00

17080 17061 30/05/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/KERLY VERA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-139/CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE256

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17117 17117 30/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS CEDEÑO JAVIER AGUSTIN DIREC. ADMINISTRATIVA 15 AL 16 MAYO 2014 CUENCA INSPECCION NUEVO LOCAL

NNAPROBADO0.00138.77PAIS CEDE¥O JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17123 17123 30/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASQUEZ JARAMILLO EDWIN FERNANDO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 16-MAY-2014 CUENCA ANALISIS DE CASO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17129 17129 30/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJANDRO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 19-MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17133 17133 30/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIZAGA OCTAVIO JOSE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 09 AL 10 DIC.2013 GUAYAQUIL INSPECCIONES VARIAS SEDES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

17136 17136 30/05/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-657, 659/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2,241.33 2,241.33 0.00

17138 17136 30/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-657, 659/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2,241.33 2,241.33 0.00

17154 17154 30/05/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROMO MARIA CUENCA 16/04/2014 DONACION DE BIENES PAGO MIVILIZACION

NNAPROBADO0.0016.00ROMO SANDOVAL MARÍA BELÉN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE257

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17156 17154 30/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ROMO MARIA CUENCA 16/04/2014 DONACION DE BIENES PAGO MIVILIZACION

SSAPROBADO0.0016.00ROMO SANDOVAL MARÍA BELÉN

1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MJPALTAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17159 17159 30/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/TRANSPORTE TAXIS PERSONAL/MARZO 2014

NNAPROBADO0.00947.75COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 947.75 947.75 0.00

17160 17133 30/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIZAGA OCTAVIO JOSE DIREC. GESTION TRIBUTARIA 09 AL 10 DIC.2013 GUAYAQUIL INSPECCIONES VARIAS SEDES


0915710743 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MJPALTAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

17164 17159 30/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/TRANSPORTE TAXIS PERSONAL/MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 947.75 947.75 0.00

17166 17117 30/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL PAIS CEDEÑO JAVIER AGUSTIN DIREC. ADMINISTRATIVA 15 AL 16 MAYO 2014 CUENCA INSPECCION NUEVO LOCAL

SSAPROBADO0.00138.77PAIS CEDE¥O JAVIER AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17170 17123 30/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VASQUEZ JARAMILLO EDWIN FERNANDO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 16-MAY-2014 CUENCA ANALISIS DE CASO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17173 17129 30/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJANDRO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 19-MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17194 17194 30/05/2014 COM NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA VICENTA/SR2-184/QUITO: DEL 05 AL 07 MAYO/LOJA

NNAPROBADO0.00159.89LEON OJEDA LIGIA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE258

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17209 17194 30/05/2014 DEV NOR OGA LOJA/LEON OJEDA LIGIA VICENTA/SR2-184/QUITO: DEL 05 AL 07 MAYO/LOJA

SSAPROBADO0.00159.89LEON OJEDA LIGIA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.50 15.50 0.00

17296 17296 30/05/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/TRANSPORTE TAXIS PERSONAL/MARZO 2014

NNAPROBADO0.00995.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 995.00 995.00 0.00

17302 17296 30/05/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/TRANSPORTE TAXIS PERSONAL/MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 995.00 995.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 73.00 73.00 0.00

17338 17338 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CATOTA TAIPE MARIA ESTHER DIREC. GENERAL 16 AL 19 MAYO-2014 CUENCA SEGURIDAD AUTORIDADES

NNAPROBADO0.00290.03CATOTA TAIPE MARIA ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

17340 17340 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRES FABIAN DIREC. GESTION TRIBUTARIA 06 AL 07 MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17341 17341 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJANDO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 06 AL 07 MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17342 17342 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES ALMEIDA FATIMA SUSANA DIREC. RRHH 08-ABRI-2014 MACHALA ENTREVISTAS ASPIRANTES

NNAPROBADO0.0042.88MORALES ALMEIDA FATIMA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE259

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17343 17343 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS URVINA DIANA J. CEF 07-ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION SENAE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17346 17346 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIONA NACIONAL VARGAS CISNEROS MARY CARMEN DIREC. PLANIFICACION 24-ABRIL-2014 GUAYAQUIL REVISION REPORTES MONITOREO

NNAPROBADO0.0045.63VARGAS CISNEROS MARY CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17349 17053 02/06/2014 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 1471 No Entrada: 6715

NNERRADO0.00-110.10SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 -110.10 -110.10 0.00

17351 17351 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 08 AL 09 MAYO-2014 GUAYAQUIL SESIONES PCC TRIBUTA TV



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17354 17354 02/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-001-09365/ REEMBOLSO PAGO EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) RUTA GYE GALAPAGOS GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

17355 17354 02/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-001-09365/ REEMBOLSO PAGO EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) RUTA GYE GALAPAGOS GYE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 21.43 21.43 0.00

17356 17354 02/06/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-001-09365/ REEMBOLSO PAGO EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) RUTA GYE GALAP GYE / COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.57 2.57 0.00

17368 17368 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDRA CEF 15-MAYO-2014 GUAYAQUIL REUNION DE EVALUACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE260

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17388 17388 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL SUAREZ ESPINOSA VALERIA PAOLA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 09-MAY-2014 GUAYAQUIL CURSO DE INDUCCIÓN

NNAPROBADO0.0060.86SUAREZ ESPINOSA VALERIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17390 17390 02/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL DUQUE ROMERO ANDRES RODRIGO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 16-MAYO-2014 CUENCA ANALISIS DE CASO

NNAPROBADO0.0029.42DUQUE ROMERO ANDRES RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

17392 17053 02/06/2014 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 1471 No Entrada: 6715

SSAPROBADO0.00-110.10SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 FLOPEZA FLOPEZA CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 -110.10 -110.10 0.00

17413 17413 02/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PINOS NATHALIA/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9379/ REEMBOLSO DE GASTOS EXCESO DE EQUIPAJE EN TRASLADO DE LAPTOP Y DOCMS INSTITUCIONALES REALIZADOS COMISION DE 22-04-14

NNAPROBADO0.0010.00PINOS ULLAURI NATHALIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

17414 17413 02/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PINOS NATHALIA/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9379/ REEMBOLSO DE GASTOS EXCESO DE EQUIPAJE EN TRASLADO DE LAPTOP Y DOCMS INSTITUCIONALES REALIZADOS COMISION DE 22-04-14

SSAPROBADO0.0010.00PINOS ULLAURI NATHALIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

17415 17415 02/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PINOS NATHALIA/LIQ DE COMPRA No. 035-001-9377/ REEMBOLSO DE GASTOS EXCESO DE EQUIPAJE EN TRASLADO DE LAPTOP Y DOCMS INSTITUCIONALES REALIZADOS COMISION DE 22-04-14

NNAPROBADO0.008.00LUNA VERGARA JULIO OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

17416 17415 02/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LUNA VERGARA JULIO /LIQ DE COMPRA No. 035-001-9377/ REEMBOLSO DE GASTOS EXCESO DE EQUIPAJE EN TRASLADO DE LAPTOP Y DOCMS INSTITUCIONALES REALIZADOS COMISION DE 22-04-14

SSAPROBADO0.008.00LUNA VERGARA JULIO OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE261

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17443 17443 03/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3617/PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE DE FIN DE SEMANA DEL DIRECTOR REGIONAL QUITO-AEROPUERTO TABABELA EL 2 DE JUNIO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 18.00 18.00 0.00

17450 17450 03/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-143/CURSO DE EXPERTO TRIBUTARIO EN COLEGIO DE CONTADORES QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

17453 17453 03/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MENDOZA ALAVA JESSICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-154/PRESENTACIÓN DE NUEVO ANEXO DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REFORMAS REALIZADO EN QUITO EL 16 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA TRIBUTARIA.

NNAPROBADO0.0028.32MENDOZA ALAVA JESSICA GUADALUP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

17461 17461 03/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VERA VELEZ JANIS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-151/ACTUALIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN GUAYAQUIL EL 21 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN CHONE-GUAYAQUIL-CHONE/OFICINA ZONAL CHONE.

NNAPROBADO0.0035.24VERA VELEZ JANIS MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 14.00 14.00 0.00

17465 17465 03/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-119/SELECCIÓN DE JEFATURA DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA TRIBUTARIA Y BASES DEL ÁREA DE DIFERENCIAS DE MANABÍ EL 28 DE ABRIL 2014 EN QUITO/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE262

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17476 17476 03/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ MANCHENO RICAURTE DIEGO VINICIO/ SOL 240/ VIATICOS QUITO DEL 12 AL 14-MAY-2014 TALLER SISTEMA DE INGRESO DE BIENES ESBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS/ RIOBAMBA- DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.00204.56MANCHENO RIACURTE DIEGO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

17478 17476 03/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ MANCHENO RICAURTE DIEGO VINICIO/ SOL 240/ VIATICOS QUITO DEL 12 AL 14-MAY-2014 TALLER SISTEMA DE INGRESO DE BIENES ESBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS/ RIOBAMBA- DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.00204.56MANCHENO RIACURTE DIEGO VINICIO

0602914236 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

17480 17480 03/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PARREÑO MANZANO NUBE MAGDALENA/ SOL 241/ VIATICOS QUITO DEL 12 AL 14 DE MAY-2014 CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/ RIOBAMBA- DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.00204.47PARRE¿O MANZANO NUBE MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

17482 17480 03/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PARREÑO MANZANO NUBE MAGDALENA/ SOL 241/ VIATICOS QUITO DEL 12 AL 14 DE MAY-2014 CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/ RIOBAMBA- DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.00204.47PARRE¿O MANZANO NUBE MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

17483 17483 03/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ORTEGA MOSQUERA YESENIA ELIZABETH/ SOL 242/ VIATICOS QUITO DEL 12 AL 14 DE MAY-2014 CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/ RIOBAMBA- DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.00206.17ORTEGA YESENIA0602569410 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

17484 17443 03/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3617/PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE DE FIN DE SEMANA DEL DIRECTOR REGIONAL QUITO-AEROPUERTO TABABELA EL 2 DE JUNIO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 18.00 18.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE263

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17485 17483 03/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ORTEGA MOSQUERA YESENIA ELIZABETH/ SOL 242/ VIATICOS QUITO DEL 12 AL 14 DE MAY-2014 CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/ RIOBAMBA- DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.00206.17ORTEGA YESENIA0602569410 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

17486 17486 03/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO/SOL 241/ VIATICOS QUITO DEL 12 AL 14 DE MAY-2014 CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/ RIOBAMBA- DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.00206.40SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

17487 17486 03/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO/SOL 243/ VIATICOS QUITO DEL 12 AL 14 DE MAY-2014 CAPACITACION SISTEMA DE BIENES MINISTERIO DE FINANZAS/ RIOBAMBA- DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.00206.40SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO

0603198185 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

17489 15754 03/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 873/ ADQYSER 2014-006/AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR/ PERIODO MARZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 490.00 490.00 0.00

17490 17490 03/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 445/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS POR ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 317.00 317.00 0.00

17492 16361 03/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PUCHA PARRA MONICA/GU-14A-299-366/ UIO 18-03 Y 09-04/ CAPACITACION TUTORES :SERVICIO Y TALLER SOCIALIZACION Y VALIDACIÓN NUEVO PROCESO DE EXONERACIONES/LIBERTAD/ DIR PROV STA ELENA

SSAPROBADO0.00145.03PUCHA PARRA MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 22.00 22.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE264

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17494 17490 03/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 445/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS POR ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 317.00 317.00 0.00

17495 16359 03/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AMES LEIGH MARIA CLUDIA/GU-14A-346/ UIO 23-04/CAPACITACION REFORMANORMA SUSTITTIVA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 20-NOV-2013/ GYE/DPTO RRHH

SSAPROBADO0.0042.58AMES LEIGH MARIA CLUDIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17499 16355 03/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AMAT DIAZ JOHNNY DANIEL/GU-14A-398-405/ BHYO 02-05 Y 05 A 09-05 / COLABORAR DIR. PROV. DE LOS RIOS BRINDANDO SOPORTE EN COBRANZAS/GYE/DPTO COBRANZAS

SSAPROBADO0.00296.51AMAT DIAZ JOHNNY DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 5.60 5.60 0.00

17502 16419 03/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO BAZURTO MAYRA /GU-14A-413/UIO 08-05/ REUNION CON DIRECTIVOS TRANSPORTISTAS/GYE/DPTO SSTT

SSAPROBADO0.0051.85ZAMBRANO BAZURTO MAYRA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17503 17503 03/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL BARRERA PEÑAFIEL RAUL DIRE. GESTION TRIBUTARIA 14 AL 17 ABRIL Y 24 AL 25 ABR-2014 RIOBAMBA SOPORTE TELEOPERADORES Y CAPACITACION CC PULSE

NNAPROBADO0.00301.17BARRERA PENAFIEL RAUL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

17504 17461 03/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA VELEZ JANIS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-151/ACTUALIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN GUAYAQUIL EL 21 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN CHONE-GUAYAQUIL-CHONE/OFICINA ZONAL CHONE.

SSAPROBADO0.0035.24VERA VELEZ JANIS MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE265

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17505 17465 03/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-119/SELECCIÓN DE JEFATURA DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA TRIBUTARIA Y BASES DEL ÁREA DE DIFERENCIAS DE MANABÍ EL 28 DE ABRIL 2014 EN QUITO/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00

17507 17453 03/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MENDOZA ALAVA JESSICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-154/PRESENTACIÓN DE NUEVO ANEXO DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REFORMAS REALIZADO EN QUITO EL 16 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. AUDITORÍA TRIBUTARIA.

SSAPROBADO0.0028.32MENDOZA ALAVA JESSICA GUADALUP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

17508 16371 03/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO BAZURTO MAYRA/GU-14A-076-403/ UIO 20 A 21-08-13 Y 30 A 31-01-14 / REVISIÓN CAPACT. PROCESOS DE EXONERACIÓN Y PROTOCOLO Y ATENCION/ GYE / PTO SSTT

SSAPROBADO0.00329.88ZAMBRANO BAZURTO MAYRA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 32.00 32.00 0.00

17510 16369 03/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ZAMBRANO PEREZ SARA /GU-14A-293/ UIO 23 A 26-03/ TALLER SERVICIO PARA RETROALIMENTAR Y SOCIALIZAR ACTUALIZACIONES E INICIATIVAS PROCESOS SECRETARIA / DIR PROV GALAPAGOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 16.00 16.00 0.00

17520 16363 03/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS JHONNY/GU-14A-397/ UIO 06-05/ LECTURA DE ACTA BORRADOR/ GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0057.08CHANABA VARGAS JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17541 17341 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJANDO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 06 AL 07 MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE266

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17543 17340 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRES FABIAN DIREC. GESTION TRIBUTARIA 06 AL 07 MAYO-2014 GUAYAQUIL PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17545 17338 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CATOTA TAIPE MARIA ESTHER DIREC. GENERAL 16 AL 19 MAYO-2014 CUENCA SEGURIDAD AUTORIDADES

SSAPROBADO0.00290.03CATOTA TAIPE MARIA ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

17546 17346 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIONA NACIONAL VARGAS CISNEROS MARY CARMEN DIREC. PLANIFICACION 24-ABRIL-2014 GUAYAQUIL REVISION REPORTES MONITOREO

SSAPROBADO0.0045.63VARGAS CISNEROS MARY CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17549 17342 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MORALES ALMEIDA FATIMA SUSANA DIREC. RRHH 08-ABRI-2014 MACHALA ENTREVISTAS ASPIRANTES

SSAPROBADO0.0042.88MORALES ALMEIDA FATIMA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17551 17343 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL ARIAS URVINA DIANA J. CEF 07-ABRIL-2014 GUAYAQUIL REUNION SENAE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17552 17450 03/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-143/CURSO DE EXPERTO TRIBUTARIO EN COLEGIO DE CONTADORES QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

17562 17368 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDRA CEF 15-MAYO-2014 GUAYAQUIL REUNION DE EVALUACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE267

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17566 17351 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 08 AL 09 MAYO-2014 GUAYAQUIL SESIONES PCC TRIBUTA TV



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17567 17388 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL SUAREZ ESPINOSA VALERIA PAOLA DIREC. GESTION TRIBUTARIA 09-MAY-2014 GUAYAQUIL CURSO DE INDUCCIÓN

SSAPROBADO0.0060.86SUAREZ ESPINOSA VALERIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17568 17390 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL DUQUE ROMERO ANDRES RODRIGO DIREC. GESTION TRIBUTARIA 16-MAYO-2014 CUENCA ANALISIS DE CASO

SSAPROBADO0.0029.42DUQUE ROMERO ANDRES RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

17573 17503 03/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL BARRERA PEÑAFIEL RAUL DIRE. GESTION TRIBUTARIA 14 AL 17 ABRIL Y 24 AL 25 ABR-2014 RIOBAMBA SOPORTE TELEOPERADORES Y CAPACITACION CC PULSE

SSAPROBADO0.00301.17BARRERA PENAFIEL RAUL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

17585 17585 03/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 248/ SUBSISTENCIAS RIOBAMBA 16-MAY-2014 ANALISIS INSTRUCTIVO TECNICO TRIBUTARIO / GUARANDA- DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.10 4.10 0.00

17586 17585 03/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 248/ SUBSISTENCIAS RIOBAMBA 16-MAY-2014 ANALISIS INSTRUCTIVO TECNICO TRIBUTARIO / GUARANDA- DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.10 4.10 0.00

17587 17587 03/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 246 Y 247/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 12-MAY-2014 Y CALUMA 15-MAY-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.50 9.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE268

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17588 17587 03/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 246 Y 247/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 12-MAY-2014 Y CALUMA 15-MAY-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.50 9.50 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.53 5.53 0.00

17628 17628 04/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0313/UIO, 23-05-14, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE RECURSO DE REVISION/MACHALA/DIRECCION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

17632 17628 04/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0313/UIO, 23-MAY-2014, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE RECURSO DE REVISION/MACHALA/DIRECCION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

17641 17641 05/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/EO-2014-0307/QUITO, 23-05-14, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE RECURSO DE REVISION/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.0055.45AGUIRRE QUIMI WASHINGTON MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

17663 17641 05/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AGUIRRE MARCEL/EO-2014-0307/QUITO, 23-MAY-2014, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE RECURSO DE REVISION/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.0055.45AGUIRRE QUIMI WASHINGTON MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

17667 17667 05/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-106/TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS EN PROCESOS REALIZADO EN QUITO EL 24 Y 25 DE ABRIL 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO0.00139.24ALMEIDA CEDE¥O MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE269

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17674 17667 05/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALMEIDA CEDEÑO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-106/TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS EN PROCESOS REALIZADO EN QUITO EL 24 Y 25 DE ABRIL 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO0.00139.24ALMEIDA CEDE¥O MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 135.00 135.00 0.00

17794 11618 06/06/2014 DEV DNC OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/NC No. 03 Q AFECTA FACTURA No. 001-001-9791/ SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA No. 1 DEL 26 FEB A 25 MZO 2014

SSAPROBADO0.00-187.50SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 -187.50 -187.50 0.00

17795 11617 06/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/FACTURA No. 001-001-9797; 9798/ SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA No. 2 DEL 26 MZO A 25 ABR Y PLANILLA No. 3 DEL 26 ABR A 25 MYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 787.41 787.41 0.00

17796 11617 06/06/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE/DRLS-OS-2014-029/FACTURA No. 001-001-9797; 9798/ SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES INTERISLAS PARA FUNCIONARIOS RLS/ PLANILLA No. 2 DEL 26 MZO A 25 ABR Y PLANILLA No. 3 DEL 26 ABR A 25 MYO 2014/COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 66.96 66.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE270

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17797 17797 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ MURRIETA KAROL /GU-14A-386/ UIO 12 A 15-05/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE BIENES - MINISTERIO DE FINANZAS/GYE/DPTO ADM FINANCIERO

NNAPROBADO0.00164.93SANCHEZ MURRIETA KAROL VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

17798 17798 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO ELIANA/GU-14A-383/ UIO 12 a 16-05/ EJECUCIÓN PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN PORCESO DE COBRANZAS"/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17799 17799 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO/GU-14A-363/ UIO 29-04/ REUNION DIRECCION NACIONAL SOBRE APAS/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17800 17800 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA MONICA/GU-14A-407/ UIO 07-05/REVISION DE MANEJO PLATAFORMAS EDUCACION VIRTUAL- CURSO TRIBUTACIÓN BÁSICA/GYE/DPTO RECLAMOS

NNAPROBADO0.0042.41PILCO GALARZA MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17802 17802 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU-14A-400/ UIO 10 a 11-04/ PARTICIPACIÓN CURSO TECNICO DE FACILITADORES CERTIFICADOS/GYE/DPTO SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

17804 17804 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO /GU-14A-364/ UIO 29-04/ REUNION DIRECCION NACIONAL SOBRE APAS/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17805 17805 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY SEGUNDO/GU-14A-318-319/ BHYO 23 A 25-04 Y 16 A 17-04/ REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 5.60 5.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE271

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17806 17806 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI /GU-14A-84/ UIO 30-01-14/ AUDIENCIA EN ESTRADOS CERVECERIA NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

17807 17807 06/06/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-30/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

17808 17807 06/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-30/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

17809 17809 06/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MUNOZ BRAVO SEGUNDO INDALICIO/ 3/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES PAUTE EL 17 ABRIL

NNAPROBADO0.00110.00MUNOZ BRAVO SEGUNDO INDALICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 110.00 110.00 0.00

17815 17815 06/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ FLORES ORTIZ JUAN JOSE/ 52-53/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA AZOGUES LOD DIAS 18-30 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 52.00 52.00 0.00

17828 17815 06/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ FLORES ORTIZ JUAN JOSE/ 52-53/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA AZOGUES LOD DIAS 18-30 ABRIL

SSAPROBADO0.0052.00FLORES ORTIZ JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 52.00 52.00 0.00

17829 17829 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BURGOS RUELA JUAN/GU-14A-386/ UIO 12 A 15-05/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE BIENES - MINISTERIO DE FINANZAS/GYE/DPTO ADM FINANCIERO

NNAPROBADO0.00217.55BURGOS RUELA JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

17830 17830 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOAIZA ROJAS LADY /GU-14A-388/ UIO 12 A 15-05/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE BIENES - MINISTERIO DE FINANZAS/GYE/DPTO ADM FINANCIERO

NNAPROBADO0.00220.40LOAIZA ROJAS LADY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE272

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17831 17831 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA /GU-14A-386/ UIO 12 A 15-05/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE BIENES - MINISTERIO DE FINANZAS/GYE/DPTO ADM FINANCIERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

17836 17809 06/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MUNOZ BRAVO SEGUNDO INDALICIO/ 3/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES PAUTE EL 17 ABRIL

SSAPROBADO0.00110.00MUNOZ BRAVO SEGUNDO INDALICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 110.00 110.00 0.00

17850 17850 06/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARCE LLIVICOTA LUIS JOSELITO/ 139/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES 15/05/14 PUCARA

NNAPROBADO0.00170.00ARCE LLIVICOTA LUIS JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 170.00 170.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

17855 17855 06/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-0411/ UIO 19 A 22-05/SESION DE TRASPASOS DE CONOCIMIENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

17860 17850 06/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARCE LLIVICOTA LUIS JOSELITO/ 139/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NOTIFICACIONES 15/05/14 PUCARA

SSAPROBADO0.00170.00ARCE LLIVICOTA LUIS JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 170.00 170.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE273

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17871 17871 06/06/2014 COM NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-245/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 6.24 6.24 0.00

17872 17871 06/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-245/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 6.24 6.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 73.00 73.00 0.00

17943 1360 09/06/2014 COM RPA OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA

NNAPROBADO0.00-1,069.80COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 -1,069.80 -1,069.80 0.00

17946 17946 09/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRNASPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 727,730,731,732 Y 733/CONTRATO No. 2013-022/MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 1,667.75 1,667.75 0.00

17949 17946 09/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRNASPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 727,730,731,732 Y 733/CONTRATO No. 2013-022/MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS SRI MANTA DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 1,667.75 1,667.75 0.00

17963 17806 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI /GU-14A-84/ UIO 30-01-14/ AUDIENCIA EN ESTRADOS CERVECERIA NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE274

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17965 17805 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SAGNAY SEGUNDO/GU-14A-318-319/ BHYO 23 A 25-04 Y 16 A 17-04/ REALIZAR SOPORTE DE GESTION DE COBRO DE LA PROVINCIA/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 5.60 5.60 0.00

17966 17804 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO /GU-14A-364/ UIO 29-04/ REUNION DIRECCION NACIONAL SOBRE APAS/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17969 17802 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU-14A-400/ UIO 10 a 11-04/ PARTICIPACIÓN CURSO TECNICO DE FACILITADORES CERTIFICADOS/GYE/DPTO SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

17971 17800 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PILCO GALARZA MONICA/GU-14A-407/ UIO 07-05/REVISION DE MANEJO PLATAFORMAS EDUCACION VIRTUAL- CURSO TRIBUTACIÓN BÁSICA/GYE/DPTO RECLAMOS

SSAPROBADO0.0042.41PILCO GALARZA MONICA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17977 17799 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO/GU-14A-363/ UIO 29-04/ REUNION DIRECCION NACIONAL SOBRE APAS/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17979 17797 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ MURRIETA KAROL /GU-14A-386/ UIO 12 A 15-05/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE BIENES - MINISTERIO DE FINANZAS/GYE/DPTO ADM FINANCIERO

SSAPROBADO0.00164.93SANCHEZ MURRIETA KAROL VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

17980 17831 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA /GU-14A-386/ UIO 12 A 15-05/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE BIENES - MINISTERIO DE FINANZAS/GYE/DPTO ADM FINANCIERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE275

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



17981 17830 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOAIZA ROJAS LADY /GU-14A-388/ UIO 12 A 15-05/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE BIENES - MINISTERIO DE FINANZAS/GYE/DPTO ADM FINANCIERO

SSAPROBADO0.00220.40LOAIZA ROJAS LADY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

17982 17829 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BURGOS RUELA JUAN/GU-14A-386/ UIO 12 A 15-05/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE BIENES - MINISTERIO DE FINANZAS/GYE/DPTO ADM FINANCIERO

SSAPROBADO0.00217.55BURGOS RUELA JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

17983 17798 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/REYES MENDOZO ELIANA/GU-14A-383/ UIO 12 a 16-05/ EJECUCIÓN PRUEBAS SISTEMA DE COBRANZAS PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN PORCESO DE COBRANZAS"/GYE/DPTO COBRANZAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

17984 17855 09/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-0411/ UIO 19 A 22-05/SESION DE TRASPASOS DE CONOCIMIENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

18006 11565 09/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3149 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2014-007 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 601.05 601.05 0.00

18044 18044 10/06/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO ESMERALDAS QUITO/19-20 MAYO/REVISION PIA (PRESUPUESTO)/COM. 470


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18045 18045 10/06/2014 COM NOR OGA NORTE/GALLO MOYA LUIS ANTONIO/QUITO ESMERALDAS QUITO/19-20 MAYO/REVISION PIA (PRESUPUESTO)/COM. 470

NNAPROBADO0.0016.00GALLO MOYA LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE276

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 37.00 37.00 0.00

18071 18044 10/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO ESMERALDAS QUITO/19-20 MAYO/REVISION PIA (PRESUPUESTO)/COM. 471/REF CUR 17705

SSAPROBADO0.0016.00VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18074 18045 10/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/GALLO MOYA LUIS ANTONIO/QUITO ESMERALDAS QUITO/19-20 MAYO/REVISION PIA (PRESUPUESTO)/COM. 470/RELACION CUR 17706

SSAPROBADO0.0016.00GALLO MOYA LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 59.91 59.91 0.00


SSAPROBADO0.001,053.22SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.75 0.75 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 54.28 54.28 0.00

18155 18155 10/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 200/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 8-10 ABRIL A PAUTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

18156 18155 10/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 200/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 8-10 ABRIL A PAUTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

18159 18159 10/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES PATRICIO FERNANDO/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS

NNAPROBADO2,360.003,000.00BERMEO CHAVES PATRICIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE277

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18160 18159 10/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES PATRICIO FERNANDO/ 301/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS PERIODO ABRIL 2014

SSAPROBADO0.00190.00BERMEO CHAVES PATRICIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 190.00 190.00 0.00

18183 18183 11/06/2014 COM NOR OGA NORTE/GUAPAS BALDEON MOISES DAVID/REVISION SISTEMA DE TRAMITES/14ABRIL/QUITO GYE QUITO

NNAPROBADO0.0050.26GUAPAS BALDEON MOISES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18196 18196 11/06/2014 COM NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-251/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL (CELICA-ALAMOR-PINDAL-ZAPOTILLO)/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 350.00 350.00 0.00

18200 18196 11/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-251/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL (CELICA-ALAMOR-PINDAL-ZAPOTILLO)/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 350.00 350.00 0.00

18226 18226 11/06/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-658/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

18227 18226 11/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-658/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 5.50 5.50 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.50 120.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE278

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.50 120.50 0.00

18361 18361 12/06/2014 COM NOR OGA NORTE/BILBAO CANELOS PATRICIO VLADIM/APLICACION DE PRUEBAS RRHH/SANTO DOMINGO ESMERALDAS QUITO/26 MAYO

NNAPROBADO0.0038.63BILBAO CANELOS PATRICIO VLADIM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

18363 18363 12/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZAPORTA MENDOZA MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-115/TALLER MRL REVISIÓN NORMATIVA SELECCIÓN DE PERSONAL REALIZADA EN QUITO EL 22 Y 23 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.00118.23ZAPORTA MENDOZA MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

18365 18365 12/06/2014 COM NOR OGA NORTE/MUNOZ ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES/QUITO MANTA QUITO/15ABRIL/INSPECCION CONTABLE/333

NNAPROBADO0.0036.16MUNOZ ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18366 18366 12/06/2014 COM NOR OGA NORTE/VELA NAVAS CARLOS ALBERTO/GUIA PROCED AUDITORIA/21-23MAY/QUITO COCA QUITO/MOVILIZACION

NNAPROBADO16.0016.00VELA NAVAS CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18370 18363 12/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZAPORTA MENDOZA MARTHA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-115/TALLER MRL REVISIÓN NORMATIVA SELECCIÓN DE PERSONAL REALIZADA EN QUITO EL 22 Y 23 DE ABRIL 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.00118.23ZAPORTA MENDOZA MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE279

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18372 18372 12/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MORA ZAMBRANO OLAYA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-153/ASISTENCIA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN GUAYAQUIL PARA RENOVACIÓN DE TOKEN FIRMA ELECTRÓNICA EL 21 DE ABRIL 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO0.0033.69MORA ZAMBRANO MARIA OLAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00

18373 18373 12/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CAZORLA BOJORQUE DIEGO GUILLERMO/ 1/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A LA TRONCAL DEL 21-22 ABRIL

NNAPROBADO0.00140.00CAZORLA BOJORQUE DIEGO GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

18375 18373 12/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CAZORLA BOJORQUE DIEGO GUILLERMO/ 1/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A LA TRONCAL DEL 21-22 ABRIL

SSAPROBADO0.00140.00CAZORLA BOJORQUE DIEGO GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

18377 18377 12/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/ORDEN DE SERVICIO No. 2014-008/PRESTACIÓN DE SEVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO.

NNAPROBADO1,620.365,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

18378 18377 12/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 520, 521, 525, 523, 524 Y 526/ORDEN DE SERVICIO No. 2014-008/PRESTACIÓN DE SEVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO DEL 14 AL 30 DE MAYO 2014.


1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,864.80 1,864.80 0.00

18383 18383 12/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO / TUBA QUINDE WILSON FERNANDO/ 2/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI A MENDEZ EL DIA 05-05-2014

NNAPROBADO0.00100.00TUBA QUINDE WILSON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 100.00 100.00 0.00

18384 18383 12/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO / TUBA QUINDE WILSON FERNANDO/ 2/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI A MENDEZ EL DIA 05-05-2014

SSAPROBADO0.00100.00TUBA QUINDE WILSON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE280

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18388 18372 12/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MORA ZAMBRANO OLAYA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-153/ASISTENCIA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN GUAYAQUIL PARA RENOVACIÓN DE TOKEN FIRMA ELECTRÓNICA EL 21 DE ABRIL 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO0.0033.69MORA ZAMBRANO MARIA OLAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 10.00 10.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 59.80 59.80 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 17.00 17.00 0.00

18391 18391 12/06/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/IVA DE REPOSICION FONDO CAJA CHICA 136/FFCC2237



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 7.18 7.18 0.00

18476 18183 12/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUAPAS BALDEON MOISES DAVID/REVISION SISTEMA DE TRAMITES/14ABRIL/QUITO GYE QUITO/343

SSAPROBADO0.0050.26GUAPAS BALDEON MOISES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18508 18365 13/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/MUNOZ ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES/QUITO MANTA QUITO/15ABRIL/INSPECCION CONTABLE/333

SSAPROBADO0.0036.16MUNOZ ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18509 18361 13/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/BILBAO CANELOS PATRICIO VLADIM/APLICACION DE PRUEBAS RRHH/SANTO DOMINGO ESMERALDAS QUITO/26 MAYO/560

SSAPROBADO0.0038.63BILBAO CANELOS PATRICIO VLADIM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.75 12.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE281

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18534 18534 13/06/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/FAC371/MOVILIZACION PERSONAL DE MAYO

NNAPROBADO0.001,545.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 1,545.00 1,545.00 0.00

18548 18534 13/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/FAC371/MOVILIZACION PERSONAL DE MAYO

SSAPROBADO0.001,545.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 1,545.00 1,545.00 0.00

18579 16945 13/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION DEL PERSONAL/FAC



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 4,004.50 4,004.50 0.00

18587 18587 13/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CÁRDENAS BONILLA ARACELY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-155/INSPECCIÓN CONTABLE EN GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL-PORTOVIEJO/DPTO. AUDITORÍA TRIBUTARIA.

NNAPROBADO0.0046.08CARDENAS BONILLA LOURDES ARACE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.00 5.00 0.00

18602 18602 13/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MENÉNDEZ GARCÍA NURY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-175/INTERVENICÓN EN AUDIENCIA ORAL PÚBLICA Y CONTRADICTORIA REALIZADA EN QUITO EL 2 DE JUNIO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN QUITO-AEROPUERTO TABABELA/DPTO. JURÍDICO.

NNAPROBADO0.0045.35MENENDEZ GARCIA NURY ANNABELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE282

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18604 18604 13/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-145/CURSO CONTROL CONTABLE Y TRIBUTARIO EN QUITO EL 30 Y 31 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 14.99 14.99 0.00

18606 18606 13/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 152 TRANSPORTE EN TAXIS PARA SERVIDORES AMBATO DURANTE ABRIL 2014

NNAPROBADO0.006,734.51COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 6,734.51 6,734.51 0.00

18607 18606 13/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 152 TRANSPORTE EN TAXIS PARA SERVIDORES AMBATO DURANTE ABRIL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 6,734.51 6,734.51 0.00

18608 18608 13/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/SALTOS PINARGOTE EGBERTO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-202/RETIRO DE FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL EL 23 DE MAYO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.0020.24SALTOS PINARGOTE WILFRIDO EGBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 20.24 20.24 0.00

18626 18604 13/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CEDEÑO RODRÍGUEZ PABLO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-145/CURSO CONTROL CONTABLE Y TRIBUTARIO EN QUITO EL 30 Y 31 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 14.99 14.99 0.00

18629 18587 13/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CÁRDENAS BONILLA ARACELY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-155/INSPECCIÓN CONTABLE EN GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL-PORTOVIEJO/DPTO. AUDITORÍA TRIBUTARIA.

SSAPROBADO0.0046.08CARDENAS BONILLA LOURDES ARACE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE283

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18652 18608 13/06/2014 COM RTO OGA MANABÍ/SALTOS PINARGOTE EGBERTO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-202/RETIRO DE FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL EL 23 DE MAYO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.00-20.24SALTOS PINARGOTE WILFRIDO EGBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 -20.24 -20.24 0.00

18667 18602 13/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MENÉNDEZ GARCÍA NURY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-175/INTERVENICÓN EN AUDIENCIA ORAL PÚBLICA Y CONTRADICTORIA REALIZADA EN QUITO EL 2 DE JUNIO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN QUITO-AEROPUERTO TABABELA/DPTO. JURÍDICO.

SSAPROBADO0.0045.35MENENDEZ GARCIA NURY ANNABELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00

18770 464 16/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON/ CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1033/ PLANILLA No. 09 DE 20 ABR A 19 MYO 2014

SSAPROBADO0.001,720.20TAPIA NUNEZ EDISON IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 1,720.20 1,720.20 0.00

18773 18773 16/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3619/MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 13 DE JUNIO 2014 Y QUITO-AEROPUERTO TABABELA EL 16 DE JUNIO 2014/PAGOS POR RESIDENCIA/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 30.00 30.00 0.00

18802 18802 16/06/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ FIERRO GERMAN GUSTAVO/RN 410/QUITO-LAGO-QUITO/27-29 ABRIL/APOYO PROCESOS AUDITORIA

NNAPROBADO0.00170.46LOPEZ FIERRO GERMAN GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

18808 18773 16/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3619/MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO EL 13 DE JUNIO 2014 Y QUITO-AEROPUERTO TABABELA EL 16 DE JUNIO 2014/PAGOS POR RESIDENCIA/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE284

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18893 18893 17/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH/ 54/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 19-20 MAYO A GUALACEO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 56.00 56.00 0.00

18894 18893 17/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH/ 54/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 19-20 MAYO A GUALACEO

SSAPROBADO0.0056.00ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 56.00 56.00 0.00

18901 18901 17/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARCE LLIVICOTA LUIS JOSELITO/ 140/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PAUTE DEL 20-22 MAYO

NNAPROBADO0.0045.00ARCE LLIVICOTA LUIS JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 45.00 45.00 0.00

18902 18901 17/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARCE LLIVICOTA LUIS JOSELITO/ 140/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PAUTE DEL 20-22 MAYO

SSAPROBADO0.0045.00ARCE LLIVICOTA LUIS JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 45.00 45.00 0.00

18903 18903 17/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 307/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LA REGIONAL EL ORO/MACHALA/MAY-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 2,158.91 2,158.91 0.00

18908 18908 17/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BUESTAN SARANGO FAUSTO GEOVANNY/ 58/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI A PAUTE DEL 23 MAYO

NNAPROBADO0.0062.00BUESTAN SARANGO FAUSTO GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 62.00 62.00 0.00

18913 18903 17/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 307/SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LA REGIONAL EL ORO/MACHALA/MAY-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 2,158.91 2,158.91 0.00

18915 18915 17/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 274/ SUBSISTENCIAS EL TAMBO 23-MAYO-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE285

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18918 18915 17/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 274/ SUBSISTENCIAS EL TAMBO 23-MAYO-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 8.00 8.00 0.00

18919 1431 17/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 1059/MAYO


0890037941001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 3,629.50 3,629.50 0.00

18923 18923 17/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CEVALLOS URGILES CARLOS RICARDO/ 7/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 23 MAYO A PONCE ENRIQUEZ

NNAPROBADO0.00174.00CEVALLOS URGILES CARLOS RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 174.00 174.00 0.00

18927 18927 17/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 201/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PAUTE DEL 15-17 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

18929 18927 17/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ZARATE HERNANDEZ JUAN CARLOS/ 201/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PAUTE DEL 15-17 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

18950 18950 17/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 275/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 30-MAYO-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.50 4.50 0.00

18951 18950 17/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 275/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 30-MAYO-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNERRADO12.9712.97PUMA PUMA JESUS DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.50 4.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE286

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



18956 18956 17/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERC/ INTEGRACIÓN TRIBUNAL/ 08/04/2014 AL 08/04/2014 DNJ


1712151693 LROSEROE LROSEROE LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

18959 18959 17/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ ACARO VEGA NIXON GEOVANNY SOLICITUD 675, 703 Y 1146 REUNIÓN MATRICULACIÓN VEHICULAR, ANALISIS ESTRUCTURA DE DATOS, REUNION SENAE

NNAPROBADO0.00277.26ACARO VEGA NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

18960 18923 17/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CEVALLOS URGILES CARLOS RICARDO/ 7/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 23 MAYO A PONCE ENRIQUEZ

SSAPROBADO0.00174.00CEVALLOS URGILES CARLOS RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 174.00 174.00 0.00

18973 18973 17/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MARQUEZ INGA SEGUNDO ALFONSO/ 507/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A GUALACEO EL 14-15-16-17 ABRIL

NNAPROBADO0.0098.00MARQUEZ INGA SEGUNDO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 98.00 98.00 0.00

18974 18973 17/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MARQUEZ INGA SEGUNDO ALFONSO/ 507/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A GUALACEO EL 14-15-16-17 ABRIL

SSAPROBADO0.0098.00MARQUEZ INGA SEGUNDO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 98.00 98.00 0.00

18975 18975 17/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ FARRONAY VARGAS JULIO CESAR/ 1/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PAUTE 6-8 MAYO

NNAPROBADO0.0060.00FARRONAY VARGAS JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

18977 18975 17/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ FARRONAY VARGAS JULIO CESAR/ 1/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A PAUTE 6-8 MAYO

SSAPROBADO0.0060.00FARRONAY VARGAS JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

19000 19000 18/06/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/CONTRATAX S.A/FAC 14302/MOVILIZACION PERSONAL MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE287

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19003 19003 18/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ ZEA VIDAL SILVIA IRENE/ SOLICITUD No. 1355/ REUNION DIRNEA/ GESTION TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

19005 19005 18/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANNETH/ SOLICITUD No. 1409/ REUNION MOPT/ GESTION TRIBUTARIA.

NNAPROBADO0.0057.08OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19007 19007 18/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO/ SOLICITUD No. 1634/ SESIONES DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA TRIBUTARIA TV EN VARIAS LOCACIONES DE CUENCA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

19016 19016 18/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ FACTURA No. 23249/ SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A TRAVES DE LA TAJETA POST PAGO FLYCARD



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 21,614.61 21,614.61 0.00

19019 19016 18/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ FACTURA No. 23249/ SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A TRAVES DE LA TAJETA POST PAGO FLYCARD


1768161550001 LROSEROE JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 19,570.17 19,570.17 0.00

19035 19016 18/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ FACTURA No. 23249/ SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A TRAVES DE LA TAJETA POST PAGO FLYCARD



MJPALTAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 19,570.17 19,570.17 0.00

19036 19016 18/06/2014 RDP NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ FACTURA No. 23249/ SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A TRAVES DE LA TAJETA POST PAGO FLYCARD



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,044.44 2,044.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE288

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19038 1332 18/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/FACTURAS No. 305 Y 306/CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 20 DE MARZO AL 3 DE JUNIO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 742.91 742.91 0.00

19041 1332 18/06/2014 COM RPA OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE

NNAPROBADO0.00-398.96COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRES DELGADO COPPIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 -398.96 -398.96 0.00

19047 15237 18/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARITETOUR CONTRATO 2014-022 FACTURA No. 58472, 58603 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS



MJPALTAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 554.25 554.25 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 63.00 63.00 0.00

19059 18956 18/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERC/ INTEGRACIÓN TRIBUNAL/ 08/04/2014 AL 08/04/2014 DNJ



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19071 19007 18/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO/ SOLICITUD No. 1634/ SESIONES DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA TRIBUTARIA TV EN VARIAS LOCACIONES DE CUENCA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

19072 19005 18/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANNETH/ SOLICITUD No. 1409/ REUNION MOPT/ GESTION TRIBUTARIA.

SSAPROBADO0.0057.08OLALLA ZAPATA MYRIAM JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE289

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19073 19003 18/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ ZEA VIDAL SILVIA IRENE/ SOLICITUD No. 1355/ REUNION DIRNEA/ GESTION TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

19076 18959 18/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ ACARO VEGA NIXON GEOVANNY SOLICITUD 675, 703 Y 1146 REUNIÓN MATRICULACIÓN VEHICULAR, ANALISIS ESTRUCTURA DE DATOS, REUNION SENAE

SSAPROBADO0.00277.26ACARO VEGA NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

19105 19105 19/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/MEMO SRE-225/REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN GALAPAGOS/20-MAY AL 03-JUN-14

NNAPROBADO0.0064.00URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 64.00 64.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

19107 19105 19/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/MEMO SRE-225/REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS EN GALAPAGOS/20-MAY AL 03-JUN-14

SSAPROBADO0.0064.00URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 64.00 64.00 0.00

19110 18950 19/06/2014 COM RTO OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 275/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 30-MAYO-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO0.00-12.97PUMA PUMA JESUS DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 -4.50 -4.50 0.00

19111 19111 19/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 275/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 30-MAYO-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.50 4.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE290

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19112 19111 19/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 275/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 30-MAYO-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL


0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.50 4.50 0.00

19123 19123 19/06/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL COOPERATIVA DE TRASNPORTES SANTO DOMINGO FACTURA No. 3295 SERVICIO DE TAXI MS DE ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 7,485.89 7,485.89 0.00

19124 19123 19/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL COOPERATIVA DE TRASNPORTES SANTO DOMINGO FACTURA No. 3295 SERVICIO DE TAXI MS DE ABRIL



MJPALTAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 7,485.89 7,485.89 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 178.93 178.93 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 110.00 110.00 0.00

19153 19000 19/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/CONTRATAX S.A/FAC 14302/MOVILIZACION PERSONAL MAYO


1791352076001 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

19162 18802 19/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ FIERRO GERMAN GUSTAVO/RN 410/QUITO-LAGO-QUITO/27-29 ABRIL/APOYO PROCESOS AUDITORIA

SSAPROBADO0.00170.46LOPEZ FIERRO GERMAN GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

19168 19168 19/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARDOSO CASTILLO RONNY/GU-14A-0427/ UIO 14 A 15-05/AUDIENCIA JUZGAMIENTO DE CASO PENAL CONTRIBUYENTE MARIANO MONTALVO/GYE/DPTO RECLAMOS

NNAPROBADO0.00139.24CARDOSO CASTILLO RONNY ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE291

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19169 19169 19/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA/GU-14A-410/ CUE 19 A 22-05/ REPLICA CAPACITACIÓN GRUPO FACILITADORES ESCUELA DE CONTROL TRIBUTARIO :FISCALIDAD INTERNACIONAL III/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 9.50 9.50 0.00

19170 19170 19/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO/GU-14A-0409/ UIO 20-05/ REUNION PLANIFICADA DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO ESTUDIOS /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

19172 19172 19/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ THOMPSON ANA/GU-14A-0393/ ESM 19 A 20-05/ INSPECCION DE PROCESOS A EXPORTADORA BIO-FUEL S.A. B.B.F /GYE/DPTO GESTION

NNAPROBADO0.0095.63PEREZ THOMPSON ANA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.78 2.78 0.00

19195 19195 19/06/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-660, 661, 663/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DEL AREA DE FEDATARIOS/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

19196 19195 19/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-660, 661, 663/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DEL AREA DE FEDATARIOS/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

19197 19197 19/06/2014 COM NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-250/SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE EL MES DE MAYO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 374.50 374.50 0.00

19199 19197 19/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/VEINTIMILLA MONTERO MICHAEL EDUARDO/FACT. 002-001-250/SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE EL MES DE MAYO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 374.50 374.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE292

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19209 19209 19/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PAREDES MARURI LOURDES /GU-14A-01431/UIO 30 A 31-01/REVISION Y CAPACITACION DE PORCESOS DE EXONERACION/GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO0.00139.24PAREDES MARURI LOURDES MARISOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

19235 1562 19/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 92/MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 2,574.59 2,574.59 0.00

19255 18908 19/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BUESTAN SARANGO FAUSTO GEOVANNY/ 58/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI A PAUTE DEL 23 MAYO

NSAPROBADO61.3862.00BUESTAN SARANGO FAUSTO GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 62.00 62.00 0.00

19260 19260 19/06/2014 COM NOR OGA LOJA/ESPINOZA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1680/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA REGIONAL HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/LOJA

NNAPROBADO0.0095.00ESPINOZA GONZALEZ WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 95.00 95.00 0.00

19261 19260 19/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/ESPINOZA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1680/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA REGIONAL HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/LOJA

SSAPROBADO0.0095.00ESPINOZA GONZALEZ WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 95.00 95.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE293

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19281 19281 20/06/2014 COM NOR OGA NORTE/VASQUEZ VILLACIS MARIA GABRIELA/RN 475/COCA-QUITO/AUDIT/19-23 MAYO/INSPECCION

NNAPROBADO0.00346.25VASQUEZ VILLACIS MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19282 19281 20/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASQUEZ VILLACIS MARIA GABRIELA/RN 475/COCA-QUITO/AUDIT/19-23 MAYO/INSPECCION

SSAPROBADO0.00346.25VASQUEZ VILLACIS MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19285 19285 20/06/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/RN 438/COCA-UIO-GYQ/15-16 MAYO/GESTION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

19286 19285 20/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/RN 438/COCA-UIO-GYQ/15-16 MAYO/GESTION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

19299 19172 20/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ THOMPSON ANA/GU-14A-0393/ ESM 19 A 20-05/ INSPECCION DE PROCESOS A EXPORTADORA BIO-FUEL S.A. B.B.F /GYE/DPTO GESTION

SSAPROBADO0.0095.63PEREZ THOMPSON ANA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.78 2.78 0.00

19301 19170 20/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO/GU-14A-0409/ UIO 20-05/ REUNION PLANIFICADA DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO ESTUDIOS /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

19302 19169 20/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA/GU-14A-410/ CUE 19 A 22-05/ REPLICA CAPACITACIÓN GRUPO FACILITADORES ESCUELA DE CONTROL TRIBUTARIO :FISCALIDAD INTERNACIONAL III/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 9.50 9.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE294

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19303 19168 20/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CARDOSO CASTILLO RONNY/GU-14A-0427/ UIO 14 A 15-05/AUDIENCIA JUZGAMIENTO DE CASO PENAL CONTRIBUYENTE MARIANO MONTALVO/GYE/DPTO RECLAMOS

SSAPROBADO0.00139.24CARDOSO CASTILLO RONNY ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

19305 19209 20/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PAREDES MARURI LOURDES /GU-14A-01431/UIO 30 A 31-01/REVISION Y CAPACITACION DE PORCESOS DE EXONERACION/GYE/DPTO SSTT

SSAPROBADO0.00139.24PAREDES MARURI LOURDES MARISOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

19324 19324 20/06/2014 COM NOR OGA NORTE/ANDRADE YANEZ SANTIAGO FERNANDO/UIO-ESM-UIO/4-5 JUNIO/VERIFICACION BIENES NUEVOS/ADM FINANCIERO

NNAPROBADO0.00139.24ANDRADE YANEZ SANTIAGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19325 19325 20/06/2014 COM NOR OGA NORTE/RODRIGUEZ BERMEO BYRON LEONARDO/RN 608/QUITO-ESM-QUITO/4-5 JUNIO/VERIFICACION DE BIENES/ADM FINANCIERO

NNAPROBADO0.0092.47RODRIGUEZ BERMEO BYRON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19333 19325 20/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/RODRIGUEZ BERMEO BYRON LEONARDO/RN 608/QUITO-ESM-QUITO/4-5 JUNIO/VERIFICACION DE BIENES/ADM FINANCIERO

SSAPROBADO0.0092.47RODRIGUEZ BERMEO BYRON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19335 19324 20/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/ANDRADE YANEZ SANTIAGO FERNANDO/UIO-ESM-UIO/4-5 JUNIO/VERIFICACION BIENES NUEVOS/ADM FINANCIERO

SSAPROBADO0.00139.24ANDRADE YANEZ SANTIAGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19423 19423 20/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 264 ORDEN 2014-RC1-S-002 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 161.00 161.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE295

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19424 19423 20/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 264 ORDEN 2014-RC1-S-002 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 161.00 161.00 0.00

19459 19459 20/06/2014 COM NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS ROBERTO/LIQ. COMPRA 014-002-1613/REEMBOLSO DE GASTOS/LOJA

NNAPROBADO0.0014.76VELEZ NU¥EZ DENNIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 14.76 14.76 0.00

19462 19459 20/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS ROBERTO/LIQ. COMPRA 014-002-1613/REEMBOLSO DE GASTOS/LOJA

SSAPROBADO0.0014.25VELEZ NU¥EZ DENNIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 14.25 14.25 0.00

19464 19459 20/06/2014 RDP NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS ROBERTO/LIQ. COMPRA 014-002-1613/IVA - REEMBOLSO DE GASTOS/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 0.51 0.51 0.00

19487 19487 20/06/2014 COM NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS ROBERTO/SR2-202/QUITO-REUNION SEPS/LOJA

NNAPROBADO0.0047.10VELEZ NU¥EZ DENNIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 5.00 5.00 0.00

19501 19487 20/06/2014 DEV NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS ROBERTO/SR2-202/QUITO-REUNION SEPS/LOJA/JEFE DE AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 5.00 5.00 0.00

19526 19526 23/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/EO-2014-0382/UIO, 23-05-14, REUNION PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL CASO PRECIOS DE TRANSFERENCIA/MACHALA/RECLAMOS

NNAPROBADO0.0057.61GUTIERREZ JARAMILLO NESTOR DAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

19527 19527 23/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/CORDOVA JUAN/EO-2014-0381/UIO, 05-06-14, AUDIENCIA INFORMAL RECURSO No. 34-2013 CNJ/MACHALA/JURIDICO

NNAPROBADO0.0037.19CORDOVA CACERES JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE296

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19529 19529 23/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/MUÑOZ FIDEL/EO-2014-0387/UIO, 13-06-14, CURSO DERECHO PROCESAL PENAL/MACHALA/JURIDICO

NNAPROBADO0.00139.24MU¿OZ FREIRE FIDEL ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

19538 19538 23/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ MOLINA CARRERA DIANA JULIETA/ SOLICITUD No. 1354/ REVISIÓN CASOS AUDITORÍA/ DNGT.

NNAPROBADO0.0067.35MOLINA CARRERA DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19540 19540 23/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0315/UIO, 06-JUN-14, REUNION PARA TRATAR TEMA SOBRE RECURSO DE REVISION/MACHALA/DIRECCION REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

19544 19544 23/06/2014 COM NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ CARRILLO GARCIA BLANCA ELIZABE/ SOLICITUD No. 1353/ REVISIÓN CASOS AUDITORÍA/ DNGT.

NNAPROBADO0.0067.05CARRILLO GARCIA BLANCA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19546 19526 23/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUTIERREZ DANIEL/EO-2014-0382/UIO, 23-MAY-2014, REUNION PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL CASO PRECIOS DE TRANSFERENCIA/MACHALA/RECLAMOS

SSAPROBADO0.0057.61GUTIERREZ JARAMILLO NESTOR DAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

19550 19527 23/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CORDOVA JUAN/EO-2014-0381/UIO, 05-JUN-2014, AUDIENCIA INFORMAL RECURSO No. 34-2013 CNJ/MACHALA/JURIDICO

SSAPROBADO0.0037.19CORDOVA CACERES JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.99 14.99 0.00

19551 19529 23/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MUÑOZ FIDEL/EO-2014-0387/UIO, 13-JUN-2014, CURSO DERECHO PROCESAL PENAL/MACHALA/JURIDICO

SSAPROBADO0.00139.24MU¿OZ FREIRE FIDEL ANIBAL

0703219303 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE297

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19554 19540 23/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/EO-2014-0315/UIO, 06-JUN-2014, REUNION PARA TRATAR TEMA SOBRE RECURSO DE REVISION/MACHALA/DIRECCION REGIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

19578 19578 23/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 279,296/ SUBSISTENCIAS CALUMA 03-JUN-2014, SAN LUIS DE PAMBIL 10-JUN-2014 NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 15.00 15.00 0.00

19579 19578 23/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 279,296/ SUBSISTENCIAS CALUMA 03-JUN-2014, SAN LUIS DE PAMBIL 10-JUN-2014 NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 15.00 15.00 0.00

19613 19613 23/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/TINAMU/FAC 13989/MOVILIZACION FEDATARIOS Y POLICIAS A LOS CANTONES NARANJAL, LA TRONCAL Y EL TRIUNFO, PARA REALIZAR OPERATIVOS/MACHALA

NNAPROBADO0.00520.00TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 520.00 520.00 0.00

19615 19613 23/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TINAMU/FAC 13989/MOVILIZACION FEDATARIOS Y POLICIAS A LOS CANTONES NARANJAL, LA TRONCAL Y EL TRIUNFO, PARA REALIZAR OPERATIVOS/MACHALA

SSAPROBADO0.00520.00TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 520.00 520.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 109.50 109.50 0.00

19655 19655 23/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-001-09354/ REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA: 2 BOLETOS PASAJES MARITIMO PARA TRASLADO DE PTO. BAQ. A PTO. AYORA EN COMISION DE SERVICIOS DEL 29 Y 30 ENERO DEL 2014.

NNAPROBADO0.0060.00RIVADENIERA CHAVEZ JOSE ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE298

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19658 19658 23/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/MEMO SRE-0245/REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA STA ROSA-GYE,GYE-MCH-STA ROSA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS/MACHALA

NNAPROBADO0.0010.00URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 10.00 10.00 0.00

19659 19655 23/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RIVADENIERA JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-001-09354/ REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA: 2 BOLETOS PASAJES MARITIMO PARA TRASLADO DE PTO. BAQ. A PTO. AYORA EN COMISION DE SERVICIOS DEL 29 Y 30 ENERO DEL 2014.

SSAPROBADO0.0060.00RIVADENIERA CHAVEZ JOSE ERNEST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 60.00 60.00 0.00

19660 19658 23/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/MEMO SRE-0245/REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA STA ROSA-GYE,GYE-MCH-STA ROSA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS/MACHALA

SSAPROBADO0.0010.00URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 10.00 10.00 0.00

19661 19661 23/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 308/TRASLADO DE FUNCIONARIO HASTA EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA/01-MAY-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 13.00 13.00 0.00

19662 19661 23/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 308/TRASLADO DE FUNCIONARIO HASTA EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA/01-MAY-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 13.00 13.00 0.00

19670 19670 23/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 280/ SUBSISTENCIAS RIOBAMBA 23-MAYO-2014 CONFERENCIA EXPORTACION DE BIENES POR INTERNET/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE299

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19671 19670 23/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 280/ SUBSISTENCIAS RIOBAMBA 23-MAYO-2014 CONFERENCIA EXPORTACION DE BIENES POR INTERNET/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

19709 15237 23/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL MARITETOUR CONTRATO 2014-022 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

SSAPROBADO0.001,952.34MARITETOUR CIA. LTDA.


MJPALTAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 1,952.34 1,952.34 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 221.23 221.23 0.00

19755 19755 24/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN/ 351-352/ MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIOS DESTINOS EN MORONA SANTIAGO POR ABRIL Y MAYO 2014

NNERRADO3,465.003,465.00SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 3,465.00 3,465.00 0.00

19756 19756 24/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN/ MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIOS DESTINOS EN MORONA SANTIAGO

NNAPROBADO3,335.006,800.00SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

19760 19756 24/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN/ 351-.352/ MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIOS DESTINOS EN MORONA SANTIAGO PERIODO ABRIL Y MAYO 2014

NSAPROBADO3,430.353,465.00SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN

1400291132001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB LFJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 3,465.00 3,465.00 0.00

19766 19766 24/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ FLORES ORTIZ JUAN JOSE/ 59/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 9 DE MAYO A GUAYAQUIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 188.00 188.00 0.00

19768 19766 24/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ FLORES ORTIZ JUAN JOSE/ 59/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 9 DE MAYO A GUAYAQUIL

NSAPROBADO186.12188.00FLORES ORTIZ JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 188.00 188.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE300

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19769 6369 24/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 881/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/MAYO 2014

NNAPROBADO500.94506.00ALCAZAR MUNOZ RAFAEL LUIS

1304426065001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 506.00 506.00 0.00

19770 19770 24/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 662/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FEDATARIOS DEL 21-24 MAYO A PASTAZA Y BAÑOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 560.00 560.00 0.00

19771 19770 24/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 662/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FEDATARIOS DEL 21-24 MAYO A PASTAZA Y BAÑOS

NSAPROBADO554.40560.00ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 560.00 560.00 0.00

19774 3929 24/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/FACTURA No. 922/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA 20 DE MAYO Y 16 DE JUNIO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 100.00 100.00 0.00

19776 19776 24/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/447/ AZOGUES / SERVICIO DE TAXI PARA FEDATARIOS PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 54.00 54.00 0.00

19778 19776 24/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/447/ AZOGUES / SERVICIO DE TAXI PARA FEDATARIOS PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA


0301144069001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 54.00 54.00 0.00

19781 19781 24/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH/ 7/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO EL 28-29 ABRIL A GUALACEO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 28.00 28.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE301

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19784 19781 24/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH/ 7/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO EL 28-29 ABRIL A GUALACEO

NSAPROBADO27.7228.00ARRIOLA RIVERA TANIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 28.00 28.00 0.00

19786 19786 24/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LEON WALTER HERMAN/ 104/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A GUALACEO SIGSIG EL 4-ABRIL

NNAPROBADO0.0084.50GARCIA LEON WALTER HERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 84.50 84.50 0.00

19787 19786 24/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ GARCIA LEON WALTER HERMAN/ 104/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE A GUALACEO SIGSIG EL 4-ABRIL

NSAPROBADO84.5084.50GARCIA LEON WALTER HERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 84.50 84.50 0.00

19791 19791 24/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 295/ SUBSISTENCIAS SANTA ROSA DE AGUA CLARA 06-JUN-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00

19792 19791 24/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 295/ SUBSISTENCIAS SANTA ROSA DE AGUA CLARA 06-JUN-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00

19824 19538 24/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ MOLINA CARRERA DIANA JULIETA/ SOLICITUD No. 1354/ REVISIÓN CASOS AUDITORÍA/ DNGT.

SSAPROBADO0.0067.35MOLINA CARRERA DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19825 19544 24/06/2014 DEV NOR OGA DIRECCIÓN NACIONAL/ CARRILLO GARCIA BLANCA ELIZABE/ SOLICITUD No. 1353/ REVISIÓN CASOS AUDITORÍA/ DNGT.

SSAPROBADO0.0067.05CARRILLO GARCIA BLANCA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE302

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19854 19854 24/06/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 579/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/MAY-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 600.00 600.00 0.00

19856 19854 24/06/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 579/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/MAY-14


0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 600.00 600.00 0.00

19858 8505 24/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC 1294/MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1001 001 0 1,909.50 1,909.50 0.00

19915 19915 25/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2014-012 TRANSPORTE SERVIDORES AMBATO MAYO A NOV 2014

NNAPROBADO28,432.6735,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19916 19915 25/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 153 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2014-012 TRANSPORTE SERVIDORES AMBATO MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 6,567.33 6,567.33 0.00

19937 19937 25/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-440/ UIO 03 a 05-06/ TRASPASO DE CONOCIMIENTOS FISCALIDAD INTERNACIONAL III/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE303

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19939 19939 25/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CHONILLOJESSENIA /GU-14A-290/UIO 25-03/ REUNION DE SECRETARIOS A NIVEL NACIONAL: ESTANDARIZACION PROCESOS/BHYO/DIR PROV LOS RIOS

NNAPROBADO78.9578.95CHONILLO RODRIGUEZ JESSENIA JO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 16.00 16.00 0.00

19940 19940 25/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS DIEGO /GU-14A-083-394-395/ UIO 30-01 Y 29-04 A 01-05 BHYO 02-05/ AUDIENCIA ESTRADOS CN; AUDIENCIA EN CORTE PROV. LOS RIOS POR APELACIÓN DE RUSINOV EN ACCIÓN DE PROTECCIÓN; REUNIONES: DNJ , DIRECTORA SRI , CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECH/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

19948 19948 25/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA ALAVA LYNDA /GU-14A-0516/GYE 20 A 25-05CURSO DE FISCALIDAD III, CONOCIMIENTO DE NEGOCIO Y RIESGOS TRIBUTARIOS /DIR PROV. GALAPAGOS

NNAPROBADO287.56287.56GARCIA ALAVA LYNDA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 287.56 287.56 0.00

19952 19952 25/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-14A-508/UIO 11 A 13-06/SEMINARIO DERECHO PROCESAL PENAL/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

19954 19954 25/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA OCTAVIO/GU-14A-103-4-303-477-478-79-80/VARIOS/CAPACITACION, REUNIONES INTELIGENCIA , AUDITORIA, GESTION, RECEPCION REPORTES, EJECUCION FERIA CIUDADADNA/DIR. PROV GALAPAGOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 32.00 32.00 0.00

19955 19955 25/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARDOSO CASTILLO RONNY/GU-14A-0471/UIO 03 A 04-06/AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CASO PENAL CONTRIBUYENTE MARIANO MONTALVO/GYE/DPTO RECLAMOS

NNAPROBADO133.82133.82CARDOSO CASTILLO RONNY ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE304

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19957 19957 25/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACRESES ESTEVES MARIA/GU-14A-0442/UIO 29-05/AUDIENCIA INFORMAL RECURSO DE CASACION 688-2012/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO34.5634.56VILLACRESES ESTEVES MARIA CRIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

19985 19985 26/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 734, 735, 736 Y 737/CONTRATO No. 2013-022/MOVILIZACIONES EN TAXIS OFICINA SRI MANTA DE MAYO Y JUNIO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 1,011.50 1,011.50 0.00

19986 19985 26/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 734, 735, 736 Y 737/CONTRATO No. 2013-022/MOVILIZACIONES EN TAXIS OFICINA SRI MANTA DE MAYO Y JUNIO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 1,011.50 1,011.50 0.00

20000 20000 26/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 467 TRASPORTE SERVIDORES LATACUNGA MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 158.00 158.00 0.00

20003 20000 26/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 467 TRASPORTE SERVIDORES LATACUNGA MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 158.00 158.00 0.00

20007 20007 26/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 217 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 331.39 331.39 0.00

20009 20007 26/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 217 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 331.39 331.39 0.00

20017 20017 26/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEPEDA ESPINOSA DENIS RAUL/F. 966 TRASLADO SERVIDORES LATACUNGA MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 203.90 203.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE305

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



20018 20017 26/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEPEDA ESPINOSA DENIS RAUL/F. 966 TRASLADO SERVIDORES LATACUNGA MAYO 2014


0502172315001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 203.90 203.90 0.00

20059 20059 26/06/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO/F. 202 TRANSPORTE FUNCIONARIOS LA MANA MAYO 2014

NNAPROBADO0.00453.00QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 453.00 453.00 0.00

20061 20059 26/06/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO/F. 202 TRANSPORTE FUNCIONARIOS LA MANA MAYO 2014

NNAPROBADO448.47453.00QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO

0502378292001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 453.00 453.00 0.00

20087 20087 26/06/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/FAC 3297/SERVICIO DE TAXIS/MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6,966.28 6,966.28 0.00

20108 20108 26/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CALDERON JARRIN VICTOR ORLANDO/ 251/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BRIGADAS A PAUTE DE 27 MAYO

NNAPROBADO0.0030.00CALDERON JARRIN VICTOR ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 30.00 30.00 0.00

20129 16635 26/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/CONTRATO 2014-003/MOVILIZACION TAXIS QUITO INTERPROVINCIALES/MAYO/3298

NSAPROBADO1,652.801,669.50COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,669.50 1,669.50 0.00

20132 12544 26/06/2014 COM RPA OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS PERSONAL/FAC

NNERRADO0.00-4,211.28COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4

1790084183001 PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -4,211.28 -4,211.28 0.00

20134 12544 26/06/2014 COM RPA OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.00-12,380.50COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -12,380.50 -12,380.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE306

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



20135 20087 26/06/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/FAC 3297/SERVICIO DE TAXIS/MAYO


1790084183001 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6,966.28 6,966.28 0.00

20156 20156 27/06/2014 COM NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN ALVIA AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-067/ASISTENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARRASCO EL 20 Y 21 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN TABABELA QUITO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 3.67 3.67 0.00

20167 18377 27/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 528, 529, 530, 532 Y 533/ORDEN DE SERVICIO No. 2014-008/PRESTACIÓN DE SEVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO DEL 2 AL 16 DE JUNIO 2014

NNAPROBADO1,499.681,514.84COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,514.84 1,514.84 0.00

20201 20201 27/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 119/ CUENCA/ TRANSPORTE A GUALACEO PARA BRIGADA MOVIL DEL 7-8-9-10-11 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

20203 20201 27/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ SANCHEZ LEON ANGEL WILMER/ 119/ CUENCA/ TRANSPORTE A GUALACEO PARA BRIGADA MOVIL DEL 7-8-9-10-11 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

20207 20207 27/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 450/ AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI A VARIOS DESTINOS POR MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 369.00 369.00 0.00

20208 20207 27/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 450/ AZOGUES/ SERVICIO DE TAXI A VARIOS DESTINOS POR MAYO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 369.00 369.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE307

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



20213 18159 27/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BERMEO CHAVES PATRICIO FERNANDO/ 304/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS POR MAYO 2014

NNAPROBADO445.50450.00BERMEO CHAVES PATRICIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 450.00 450.00 0.00

20248 2966 27/06/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-171/SERV MOV. URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 7 DE 06 MYO A 05 JUN 2014

NNREGISTRADO26,092.4126,355.97COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL

0992181699001 LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 26,355.97 26,355.97 0.00

20263 20263 27/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JIMENEZ ZAMBRANO INES/GU-14A-439/UIO 20 A 21-05/ INSPECCION CASO CONTABLE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO127.69127.69JIMENEZ ZAMBRANO INES LEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

20264 20264 27/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA ELISSA /GU-14A-438/UIO 20 A 21-05/ INSPECCION CASO CONTABLE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO124.84124.84YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

20265 20265 27/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS/GU-14A-436/UIO 02 A 05-06/ REPLICA DE CURSO DE FISCALIDAD I ESCUELA CONTROL TRIBUTARIO EN AGERNCIA NORTE/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 14.99 14.99 0.00

20266 20266 27/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CARLOS CHAVARRIA ZAIDA /GU-14A-520/UIO 19-06/ REUNION PLAN DE CONTINGENCIA RECAUDATORIA 2014/GYE/DPTO COBRANZAS

NNAPROBADO36.0736.07CARLOS CHAVARRIA ZAIDA MARITZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

20267 20267 27/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-433/UIO 26 A 29-05/ INSTRUCTOR MODULO 3 FISCALIDAD INTERNACIONAL ESCUELA DE CONTROL TRIBUTARIO/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE308

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



20268 20268 27/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DAVILA BARZALLO ANDREA/GU-14A-430/UIO 06 A 08-05/ REFORMAS AL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTAS Y RETENCIÓN/GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO110.91110.91DAVILA BARZALLO ANDREA DENISE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

20270 20270 27/06/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALBAN LOYOLA MARIA/GU-14A-417/UIO/ ASISTENCIA A TALLER PARA EL TRATAMIENTO DE DEDUCCIÓN DE GASTOS PERSONALES/GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO82.4682.46ALBAN LOYOLA MARIA LIZETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.33 5.33 0.00

20299 20156 27/06/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN ALVIA AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-067/ASISTENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. CARRASCO EL 20 Y 21 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN TABABELA QUITO.


1305660241 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 3.67 3.67 0.00

20304 20304 27/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ FAJARDO CABRERA JAIME ILARIO/ 439/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA NOTIFICACIONES OÑA 30 DE MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 170.00 170.00 0.00

20306 20304 27/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ FAJARDO CABRERA JAIME ILARIO/ 439/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA NOTIFICACIONES OÑA 30 DE MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 170.00 170.00 0.00

20308 15729 27/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO/13874/ ADQYSER-2014-005 / CONTRATO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS DE CUENCA / PERIODO MAYO 2014

NNAPROBADO2,956.282,986.14CONSORCIO RADIO TAXI EJECUTIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 2,986.14 2,986.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE309

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



20312 20312 27/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ESPINOZA GONZALES LUIS EDUARDO/ 83/ CUENCA/ TRANSPORTE PARA BRIGADA MOVIL A PAUTE DEL 24 ABRIL

NNAPROBADO0.0015.00ESPINOZA GONZALES LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 15.00 15.00 0.00

20313 20312 27/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ESPINOZA GONZALES LUIS EDUARDO/ 83/ CUENCA/ TRANSPORTE PARA BRIGADA MOVIL A PAUTE DEL 24 ABRIL

NNAPROBADO14.8515.00ESPINOZA GONZALES LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 15.00 15.00 0.00

20314 20108 27/06/2014 COM RTO OGA AUSTRO/ CALDERON JARRIN VICTOR ORLANDO/ 251/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BRIGADAS A PAUTE DE 27 MAYO

NNAPROBADO0.00-30.00CALDERON JARRIN VICTOR ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 -30.00 -30.00 0.00

20350 20350 27/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ TORRES CARDENAS GRACIELA LETICIA/ 204/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TAXI PARA CAPACITACION 21 SEP 13

NNAPROBADO0.00140.00TORRES CARDENAS GRACIELA LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 140.00 140.00 0.00

20352 20350 27/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ TORRES CARDENAS GRACIELA LETICIA/ 204/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TAXI PARA CAPACITACION 21 SEP 13

NNAPROBADO138.60140.00TORRES CARDENAS GRACIELA LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 140.00 140.00 0.00

20354 20354 27/06/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AREVALO BRAVO CHRISTIAN LEONARDO/ 5/ SERVICIO DE TRANSPORTE A NABON PARA NOTIFICACIONES DEL 12 MAYO

NNAPROBADO0.00110.00AREVALO BRAVO CHRISTIAN LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 110.00 110.00 0.00

20357 20354 27/06/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AREVALO BRAVO CHRISTIAN LEONARDO/ 5/ SERVICIO DE TRANSPORTE A NABON PARA NOTIFICACIONES DEL 12 MAYO

NNAPROBADO108.90110.00AREVALO BRAVO CHRISTIAN LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 110.00 110.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 135-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 22031,819,041.75 538,375.661,819,041.75 0.00

TOTAL GENERAL : 1,819,041.75 538,375.661,819,041.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

310DE310

30/06/2014

8:20:46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ......226 226 14/01/2014 com nor oga centro...

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