ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos - … · 2014-10-08 · central, moa...

064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

2 1 08/01/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERTENECIENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIODO 22/11/2013 HASTA 21/12/2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0023, FACTURA N°001-327-004780328, Nº CUENTA 8202640. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00129.58OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 129.58 129.58 0.00

3 1 08/01/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERTENECIENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIODO 22/11/2013 HASTA 21/12/2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0023, FACTURA N°001-327-004780328, Nº CUENTA 8202640. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0015.55OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.55 15.55 0.00

7 4 09/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO INEC-MATRIZ POR EL PERIODO 13-11-2013 AL 13-12-2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N° 05. FACTURA N° 001-007- 3503090. SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL. ADM. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.003,311.00EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,311.00 3,311.00 0.00

8 4 09/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO IÑAQUITO POR EL PERIODO 13-11-2013 AL 16-12-2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N° 05. FACTURA N° 001-007- 3501973. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR Nº 7. ADM. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00346.02EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 346.02 346.02 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE1

03/10/2014

8:26:47

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

9 6 09/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INEC MATRIZ, FACTURA N°4686775, PERIODO 25-11-2013 AL 22-12-2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N° 05, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 7, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00835.08EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 835.08 835.08 0.00

12 11 15/01/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/12/2013 AL 07/01/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0034-M, FACTURA 001-327-004981427. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00100.74OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.74 100.74 0.00

13 11 15/01/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/12/2013 AL 07/01/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0034-M, FACTURA 001-327-004981427. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.09 12.09 0.00

16 10 17/01/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA GLOSA Nº13919108 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA DIRECCIÓN ZONAL 5 LITORAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0012-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 8, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00318.00INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 318.00 318.00 0.00

18 17 22/01/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0044-M, FACT. 001-010-014897601, (PROY: 000 ACT.001), GRUP.GSTO 530000, FTE 001, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.001,798.00CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,798.00 1,798.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE2

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19 17 22/01/2014 RDP NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0044-M, FACT. 001-010-014897601, (PROY: 000 ACT.001), GRUP.GSTO 530000, FTE 001, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00215.76CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 215.76 215.76 0.00

21 20 22/01/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA INCLUSION DE EQUIPOS EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INEC, FACTURA 002-001-000021187, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0042-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00248.90ROCAFUERTE SEGUROS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 248.90 248.90 0.00

22 20 23/01/2014 RDP NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO INCLUSION DE EQUIPOS EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INEC, FACTURA 002-001-000021187, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0042-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


0990093377001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 29.87 29.87 0.00

27 23 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTENO CADENA SARA ISABEL. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA EL USUARIO Y ACCEDER AL SISTEMA DEL BCE (RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE CAJA) , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-GF-ADC-2014-0008-M, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.0012.54CENTENO CADENA SARA ISABEL

1001838497 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 570102 1701 001 0 12.54 12.54 0.00

28 26 24/01/2014 DEV NOR OGA GARCIA JORGE,PAGO 30% DE SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 06 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 001-CGT-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV

SSAPROBADO0.0020.03GARCIA JORGE1801965896 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE3

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



29 25 24/01/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 02/01/2014 AL 07/01/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0056-M, FACT.001-001-000044892, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00162.50NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 162.50 162.50 0.00

30 25 24/01/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 02/01/2014 AL 07/01/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0056-M, FACT.001-001-000044892, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

31 24 24/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0043-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00677.59CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DHCASTRO PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 677.59 677.59 0.00

33 24 24/01/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0043-M, ADM. CENTRAL, PCCN.


1768152560001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 81.26 81.26 0.00

35 34 27/01/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA GLOSA Nº 13971581 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0028-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 12, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE4

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



38 36 28/01/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN FACTURA 001-001-0014962, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0080.00CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

1791987934001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

39 36 28/01/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., REGULACION IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,FACTURA 001-001-0014962, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV.


1791987934001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 9.60 9.60 0.00

40 37 28/01/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 PLANTA CENTRAL ,FACTURAS 001-001-14946/14963 SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 038 CUR 1/2, DHCV.

SSAPROBADO0.001,343.48CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 1,343.48 1,343.48 0.00

41 37 28/01/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.REGULACIÓN IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014,FACTURAS 001-001-14946/14963 SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 038 CUR 1/2, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 161.22 161.22 0.00

49 46 28/01/2014 DEV NOR OGA VILLACIS SOLA PAUL DAVID.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 003-DAF-GF-GP-2014, ADMINSITRACIÓN CENTRAL. CAPU.

SSAPROBADO0.00202.60VILLACIS SOLA PAUL DAVID

1719240614 VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 202.60 202.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE5

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



50 45 28/01/2014 DEV NOR OGA TIPAN CRUZ VICTOR HUGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DAF-GF-GC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00206.56TIPAN CRUZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 195.56 195.56 0.00

53 47 28/01/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ ENRIQUEZ ORLANDO RAMIRO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 002-DAF-GF-GC-2014, ADMINSITRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.00198.80NARVAEZ ENRIQUEZ ORLANDO RAMIRO

0400465456 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 187.80 187.80 0.00

56 52 28/01/2014 DEV NOR OGA GUACHIMBOSA SANTIAGO CAROLINA ELIZABETH, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 004-DAF-GF-GC-2014, ADMINSITRACIÓN CENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00202.50GUACHIMBOSA SANTIAGO CAROLINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 191.50 191.50 0.00

58 51 28/01/2014 DEV NOR OGA OCANA OCANA NINFA NARCISA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DICE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00201.03OCANA OCANA NINFA NARCISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 201.03 201.03 0.00

60 32 28/01/2014 DEV NOR OGA GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 003-DICE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00205.40GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE6

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



61 55 28/01/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A MACAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DIREJ-2014, ADMINSITRACIÓN CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.0098.08ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 98.08 98.08 0.00

63 59 29/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0067-M , CERT. PRESUP N°19, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

65 59 29/01/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0067-M , CERT. PRESUP N°19, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

88 88 30/01/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2014] 064 9999, NOMINA DE ENERO, AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO

SSAPROBADO0.00465,789.18INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

1768038270001 ICENTENOCS ICENTENOCS ICENTENOCS ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 290.96 290.96 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 4,085.00 4,085.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 394.25 394.25 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE7

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 4,681.00 4,681.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 451.74 451.74 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 2,198.00 2,198.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 212.11 212.11 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 1,945.00 1,945.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 671.07 671.07 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 2,783.00 2,783.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 2,478.00 2,478.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 507.70 507.70 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 22,232.00 22,232.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,391.13 2,391.13 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 5,861.00 5,861.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 2,594.00 2,594.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 815.92 815.92 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 10,996.00 10,996.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,410.60 1,410.60 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00

035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 622.00 622.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 578.23 578.23 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 4,174.00 4,174.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE8

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 27,598.00 27,598.00 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 3,066.15 3,066.15 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 6,662.00 6,662.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 4,844.00 4,844.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 10,298.00 10,298.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,359.70 3,359.70 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 17,178.00 17,178.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 6,551.00 6,551.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,289.90 2,289.90 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 7,630.00 7,630.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 26,310.00 26,310.00 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,275.35 3,275.35 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 11,273.00 11,273.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 17,935.00 17,935.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,818.67 2,818.67 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 2,968.00 2,968.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 544.90 544.90 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 17,513.00 17,513.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,534.42 2,534.42 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 15,236.00 15,236.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 22,333.00 22,333.00 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 4,571.48 4,571.48 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE9

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 2,029.00 2,029.00 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 195.81 195.81 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 7,818.00 7,818.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 754.44 754.44 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 7,237.00 7,237.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 698.38 698.38 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 6,874.00 6,874.00 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 663.40 663.40 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 10,199.00 10,199.00 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 984.23 984.23 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 4,001.00 4,001.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 386.11 386.11 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 6,593.00 6,593.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 636.23 636.23 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 23,800.00 23,800.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,296.76 2,296.76 0.00

93 91 30/01/2014 DEV NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA QUE OCUPA EL INEC EN LA OFELIA, CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36 ADM CENTRAL, POR EL PERIODO ENERO A MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0085-M, F/ 001-001-10902.ADMINISTRACION CENTRAL.MOA

SSAPROBADO0.0018,570.60INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 18,570.60 18,570.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE10

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



94 94 30/01/2014 REG NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA QUE OCUPA EL INEC EN LA OFELIA, CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36, POR EL PERIODO ENERO A MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0085-M, F/ 001-001-10902.ADMINISTRACION CENTRAL.MOA

SSAPROBADO0.002,228.47INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,228.47 2,228.47 0.00

97 64 31/01/2014 DEV NOR OGA SALAZAR BOLIVAR, REPOSICION DE GASTOS POR SUBSISTENCIAS A AMBATO, EL 15 Y 17 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº005-DICE-2014 SE ADJUNTA FACTURAS , ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.0061.81SALAZAR BOLIVAR1704707866 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 53.81 53.81 0.00

035 00 040 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

98 70 31/01/2014 DEV NOR OGA SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 183-DIES-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.00204.67SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 196.67 196.67 0.00

99 72 31/01/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ TINTA VERONICA ALEXANDRA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 048-DINME-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. PCCN

SSAPROBADO0.00205.00GONZALEZ TINTA VERONICA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE11

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



100 116 31/01/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0084-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.00485.03MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570102 1701 001 0 485.03 485.03 0.00

103 77 31/01/2014 DEV NOR OGA FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 171-DIES-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00145.00FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

104 80 31/01/2014 DEV NOR OGA HERRERA JACOME MARGOTH, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO EL 15 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 173-DIES-SIIH-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00197.61HERRERA JACOME MARGOTH

1715601736 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 197.61 197.61 0.00

107 78 31/01/2014 DEV NOR OGA RAMOS ALVARADO JOSE, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 176-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00200.00RAMOS ALVARADO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

108 79 31/01/2014 DEV NOR OGA CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, REPOSICIÓN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 175-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.00200.00CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE12

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



110 92 31/01/2014 DEV NOR OGA NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 076-DICE-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00602.85NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 594.85 594.85 0.00

112 87 31/01/2014 DEV NOR OGA URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AZOGUES DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 178-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00164.75URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 164.75 164.75 0.00

113 82 31/01/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EL CARMEN Y LATACUNGA DEL 14 AL 16 Y DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 180-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINCENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00375.00VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 375.00 375.00 0.00

117 105 31/01/2014 DEV NOR OGA GAIBOR COSTTA ÁNGEL, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 049-DINME-2013 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00180.26GAIBOR COSTTA ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 180.26 180.26 0.00

118 111 31/01/2014 DEV NOR OGA TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 050-DINME-2013 Y FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00183.42TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE13

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 175.42 175.42 0.00

121 73 03/02/2014 DEV NOR OGA GARCÍA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACAS, DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2014, (ADJUNTO FACTURAS ) Y REPOSICIÓN GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 002-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.00190.70GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 115.70 115.70 0.00

035 00 017 001 000 730803 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

122 119 03/02/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 181-DIES-2013, (ADJUNTO FACTURAS) DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.00191.15SANCHEZ ARROYO ANA MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 175.15 175.15 0.00

123 83 03/02/2014 DEV NOR OGA RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, REPOSICIÓN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 182-DIES-2013, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL CAPU

SSAPROBADO0.00200.00RIOS HURTADO MERCY ARACELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

124 120 03/02/2014 DEV NOR OGA FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR, REPOSICIÓN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y JUJAN DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 170-DIES-2013, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 230.73 230.73 0.00

126 126 04/02/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2014] 064 9999, ROLES PERSONAL QUE RENUNCIO EN ENERO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 354.03 354.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE14

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 34.16 34.16 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 653.60 653.60 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 63.07 63.07 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 1,577.60 1,577.60 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 152.24 152.24 0.00

127 125 04/02/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA PERTENECIENTE AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERÍODO DEL 22/12/2013 AL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-327-005230198, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.00128.83OTECEL S.A.1791256115001 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 128.83 128.83 0.00

128 125 04/02/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A.,REGULACION IVA. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA PERTENECIENTE AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERÍODO DEL 22/12/2013 AL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-327-005230198, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0015.46OTECEL S.A.1791256115001 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.46 15.46 0.00

133 130 06/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE P CENTRAL $2968.44 (13-12-2013 AL 13-01-2014), IÑAQUITO $311.50 (16-12-2013 AL 15-01-2014) Y LA IMPRENTA $ 136.63(19-12-2013 AL 21-01-2014) , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0092-M, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,416.57 3,416.57 0.00

142 134 07/02/2014 DEV NOR OGA BARRAZUETA TORRES JHON FRANCISCO, PAGO DEUDA 2013 ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, PROYECTO ECV SEXTA RONDA, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0100-M FACTURA. 001-001-000000308, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00550.00BARRAZUETA TORRES JHON FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 550.00 550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE15

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



143 134 07/02/2014 RDP NOR OGA BARRAZUETA TORRES JHON FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEUDA 2013 ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, PROYECTO ECV SEXTA RONDA, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0100-M FACTURA. 001-001-000000308, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0066.00BARRAZUETA TORRES JHON FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

144 131 07/02/2014 DEV NOR OGA SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 22 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº002-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.0031.24SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 27.24 27.24 0.00

035 00 000 004 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

145 135 07/02/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-0000315, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0099-M , CERT. PRESUPUESTARIA N° 25, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.00860.00ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 860.00 860.00 0.00

146 135 07/02/2014 RDP NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-0000315, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0099-M , CERT. PRESUPUESTARIA N° 25, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 103.20 103.20 0.00

147 136 07/02/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 001-DIJU-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00206.04ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 021 000 530303 1701 001 0 190.04 190.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE16

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



148 132 07/02/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, DEL 15 AL 17 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº002-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.00165.12MEZA MORENO ALDANA GEOMARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 165.12 165.12 0.00

149 140 07/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 22-12-2013 AL 23-01-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0109-M, FACT. 001-001-005165743, CERT. PRESUP N° 36, ADM. CENTRAL. PCCN



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 528.72 528.72 0.00

157 152 10/02/2014 DEV NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SIP-C 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0113-M, CERT. PRESUP N°29,FACTURA Nº 254. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00840.00MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730505 1701 001 0 840.00 840.00 0.00

159 152 10/02/2014 RDP NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SIP-C 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0113-M, CERT. PRESUP N°29, FACTURA Nº 254. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730505 1701 001 0 100.80 100.80 0.00

164 153 10/02/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0118-M, FACTURAS N°. 15065 Y 15066. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530405 1701 001 0 425.20 425.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE17

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



165 153 10/02/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0118-M, F/ N°. 15065 Y 15066. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530405 1701 001 0 51.02 51.02 0.00

166 166 10/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2014] 064 9999 ADMINSITRACION CENTRAL PAGO DE SUBROGACIONES BOADA-ZANAFRIA SEGÚN ACCION 307061-307060. CAM

SSAPROBADO0.00250.55INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 510512 1701 001 0 228.50 228.50 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 22.05 22.05 0.00

167 167 10/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 204.18 204.18 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 187.93 187.93 0.00

035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 164.26 164.26 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 518.21 518.21 0.00

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 313.95 313.95 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 891.73 891.73 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 570.35 570.35 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 1,067.40 1,067.40 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 447.32 447.32 0.00

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,582.31 1,582.31 0.00

035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 906.61 906.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE18

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,799.12 2,799.12 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 1,976.61 1,976.61 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 722.71 722.71 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 2,045.08 2,045.08 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 1,330.22 1,330.22 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 407.50 407.50 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 1,884.82 1,884.82 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 2,941.38 2,941.38 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 449.84 449.84 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 550.26 550.26 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 602.84 602.84 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 232.32 232.32 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 472.89 472.89 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 1,158.54 1,158.54 0.00

170 163 11/02/2014 DEV NOR OGA MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, ADQUISICION DE ACCIONES DE PERSONAL NECESARIAS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-DAF GBS-2014-0096-M, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00600.00MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

176 160 11/02/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y SANTO DOMINGO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº006-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00369.72ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

177 161 11/02/2014 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA WILMER IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO Y EL PUYO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 008-DICE-2014

SSAPROBADO0.00319.68TAPIA MOLINA WILMER IVAN



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE19

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 319.68 319.68 0.00

178 169 11/02/2014 DEV NOR OGA TAME, PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M (DEUDA 2013) FACTURA 001-004-20640 , ADM CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00974.98EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730301 1701 001 0 974.98 974.98 0.00

180 169 12/02/2014 RDP NOR OGA TAME, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M (DEUDA 2013) FACTURA 001-004-20640 , ADM CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730301 1701 001 0 99.84 99.84 0.00

183 175 12/02/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE ENERO DEL 2014, FACTURA N°. 001-001-02199, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0132-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00179.16TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 179.16 179.16 0.00

184 175 12/02/2014 RDP NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE ENERO DEL 2014, FACTURA N°. 001-001-02199, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0132-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

187 174 12/02/2014 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014 DEL PARQUE AUTOMOTOR OFICINA MATRIZ , SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0136-M Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00853.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE20

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 001 000 570102 1701 001 0 853.00 853.00 0.00

188 172 12/02/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, FACTURA N° 316, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0133-M, CERT. PRESUP N° 2, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 900.00 900.00 0.00

190 172 12/02/2014 RDP NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, FACTURA N° 316, PERIODO ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0133-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 108.00 108.00 0.00

194 156 12/02/2014 DEV NOR OGA INTEGRALDATA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N° 001-001-15582, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.002,462.97SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730105 1701 001 0 2,462.97 2,462.97 0.00

196 156 12/02/2014 RDP NOR OGA INTEGRALDATA, REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N° 001-001-15582, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00295.56SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA

1791403711001 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730105 1701 001 0 295.56 295.56 0.00

197 155 12/02/2014 DEV NOR OGA INTEGRALDATA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N° 001-001-15583, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530105 1701 001 0 1,386.64 1,386.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE21

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



198 181 12/02/2014 DEV NOR OGA MARCO BOADA, REPOSICIÓN POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-DIJU-2014, SE ADJUNTAN FACTURAS ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.00131.24BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 000 021 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

199 155 12/02/2014 RDP NOR OGA INTEGRALDATA, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N° 001-001-15583, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530105 1701 001 0 166.40 166.40 0.00

201 158 12/02/2014 DEV NOR OGA CORDOVA JAIME RODRIGO, REPOSISICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y MACHALA, DEL 20 AL 24 ENERO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 007-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00310.63CORDOVA JAIME RODRIGO

0200405892 JRMATAI JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 310.63 310.63 0.00

219 137 14/02/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 003-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

222 217 14/02/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR INCLUSION DE MOTO EN LA POLIZA DE SEGUROS, FACTURA N°002-001-000021268, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0422-M, CERT. PRES. N° 42, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 26.50 26.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE22

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



223 217 14/02/2014 RDP NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A., REGULACIOND DEL IVA POR INCLUSION DE MOTO EN LA POLIZA DE SEGUROS, FACTURA N°002-001-000021268, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0422-M, CERT. PRES. N° 42, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 3.18 3.18 0.00

228 216 14/02/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, POR SERVIOCIOS DE ARRENDAMIENTO E LAS OFICINAS DEL INEC UBICADO EN LA CALLE IÑAQUITO E3-156 Y AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO - 2014, SEGUN FACTURA 001-001-129, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0147-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0017,824.89NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 17,824.89 17,824.89 0.00

229 213 14/02/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION, CODIFICACION RENOVACION, COTIZACION DE MONEDAS E INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL DEL INEC 2014, FACT: N° 006626 (SE LEGALIZARA LUEGO QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, ADM. CENTRAL,PCCN

SSAPROBADO0.00104.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 104.00 104.00 0.00

230 230 14/02/2014 REG NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC UBICADO EN LA CALLE IÑAQUITO E3-156 Y AMAZONAS, PERIODO ENERO A MARZO - 2014, SEGUN FACTURA 001-001-129, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0147-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,138.99 2,138.99 0.00

231 202 14/02/2014 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES PARA EL AÑO 2014, FACTURA: N° 002-001-0048762 ( SE LEGALIZARA UNA VEZ EFECTIVISADO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, CERT. N° 6, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00400.00CORTE CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE23

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



232 212 14/02/2014 DEV NOR OGA VALLEJO CASTILLO PAOLA CATALINA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO DEL 22 DE ENERO, A CUENCA EL 23 Y GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. No. 001-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI..

SSAPROBADO0.00155.16VALLEJO CASTILLO PAOLA CATALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 149.16 149.16 0.00

233 202 14/02/2014 RDP NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES PARA EL AÑO 2014, FACTURA: N° 002-001-0048762 ( SE LEGALIZARA UNA VEZ EFECTIVISADO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, CERT. N° 6, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

236 218 14/02/2014 DEV NOR OGA AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO, POR ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N° 001-001-010, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, CERT. PRESUP N°31, SE EMITIRAN 3 CURS ADICIONALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00580.00AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 580.00 580.00 0.00

237 210 14/02/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.,PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL INEC POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DE 2014, FACTURA N° 001-001-45626, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0156-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 645.54 645.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE24

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



238 210 14/02/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL INEC POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DE 2014, FACTURA N° 001-001-45626, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0156-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 77.47 77.47 0.00

239 218 14/02/2014 RDP NOR OGA AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N° 001-001-010, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0069.60AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 69.60 69.60 0.00

243 235 14/02/2014 DEV NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, POR ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N° 001-001-282, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, CERT. PRESUP N°31, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR Nº 236. ADM. CENTRAL, MOA.

SSAPROBADO0.00600.00YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

244 221 14/02/2014 DEV NOR OGA SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO, PAGO DEUDA 2013 PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE DE 2013, FACT N° 008, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M , DOCTS. ORIGINALES EN CUR N°218, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00640.00SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 640.00 640.00 0.00

245 221 14/02/2014 RDP NOR OGA SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEUDA 2013 PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE DE 2013, FACT N° 008, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M , DOCTS. ORIGINALES EN CUR N°218, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0076.80SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 76.80 76.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE25

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



246 225 14/02/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERIODO 18-11-2013 AL 17-12-2013 Y TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 2448871/2435661, SEGUN FACTURA N° 001-001-127, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0164-M, ADM CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00221.58NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 154.00 154.00 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 67.58 67.58 0.00

248 235 14/02/2014 RDP NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, F/ 001-001-282, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR Nº 236. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

249 226 14/02/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICION DE GASTOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERIODO 17-12-2013 AL 17-01-2014 Y TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 2448871/2435661, SEGUN FACTURA N° 130, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0165-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 132.84 132.84 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 54.28 54.28 0.00

250 250 14/02/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ENERO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510507 1701 001 0 472.50 472.50 0.00

035 00 000 020 000 510507 1701 001 0 408.50 408.50 0.00

035 00 000 031 000 510507 1701 001 0 1,511.86 1,511.86 0.00

035 00 000 037 000 510507 1701 001 0 951.61 951.61 0.00

035 00 027 001 000 710507 1701 001 0 1,163.49 1,163.49 0.00

035 00 029 001 000 710507 1701 001 0 299.57 299.57 0.00

035 00 031 001 000 710507 1701 001 0 363.60 363.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE26

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



251 209 14/02/2014 DEV NOR OGA EDIWORLD S.A., PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA PC WORLD, FACTURA N°5946, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0152-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 6, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.0048.00EDIWORLD S.A.1791241940001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

252 209 14/02/2014 RDP NOR OGA EDIWORLD S.A., REGULACION DEL IVA POR SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA PC WORLD, FACTURA N°5946, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0152-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 6, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.005.76EDIWORLD S.A.1791241940001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 5.76 5.76 0.00

253 241 14/02/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/01/2014 AL 07/02/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0173-M, FACTURA 001-327-005472238. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 99.99 99.99 0.00

254 241 14/02/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/01/2014 AL 07/02/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0173-M, FACTURA 001-327-005472238. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

256 242 14/02/2014 DEV NOR OGA CONECEL, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0171-M, CERT N° 6, FACTURA 001-010-15122972, ADMIN CENTRAL,JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,798.00 1,798.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE27

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



257 242 17/02/2014 RDP NOR OGA CONECEL, PARA REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0171-M, SEGUN FACTURA N° 001-010-15122972, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 215.76 215.76 0.00

270 258 17/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0170-M SEGUN FACTURA 085-004-25307, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0011,819.84EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530106 1701 001 0 11,819.84 11,819.84 0.00

274 258 17/02/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0170-M SEGUN FACTURA 085-004-25307, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.


1768042620001 JRMATAI JRMATAI JRMATAI VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530106 1701 001 0 1,418.38 1,418.38 0.00

275 259 17/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ENERO DEL 2014 NECESARIO PATRA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC. SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0172-M, FACTURA 085-003-02780, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 1,575.41 1,575.41 0.00

276 264 17/02/2014 DEV NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO POR EL SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014(6 PUESTOS), SEGUN FACTURA N°. 001-001-2706, SEGUN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0144-M Y INEC-DAF GBS-2014-0176-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0016,253.22EAGLE´S EYES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 16,253.22 16,253.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE28

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



277 259 17/02/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ENERO DEL 2014 NECESARIO PATRA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC. SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0172-M, FACTURA 085-003-02780, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00189.05EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 189.05 189.05 0.00

278 264 17/02/2014 RDP NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR EL SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014(6 PUESTOS), SEGUN FACTURA N°. 001-001-2706, SEGUN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0144-M Y INEC-DAF GBS-2014-0176-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 1,950.39 1,950.39 0.00

279 263 17/02/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, EL 12 DE FEBRERO DE 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 004-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

280 262 18/02/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PERIODO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0178-M, FACTURA N° 001-001-0045773, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 143.77 143.77 0.00

281 262 18/02/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PERIODO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0178-M, FACTURA N° 001-001-0045773, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 17.25 17.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE29

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



284 271 18/02/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0174-M, FACT. 001-001-000002098, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.007,034.27SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 7,034.27 7,034.27 0.00

285 271 18/02/2014 RDP NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0174-M, FACT. 001-001-000002098, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00844.11SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 844.11 844.11 0.00

286 273 18/02/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE ENERO 2014 NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0174-M, FACTURA 001-001-2099, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No 284, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00844.11SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 844.11 844.11 0.00

287 273 18/02/2014 RDP NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0174-M, FACTURA 001-001-2099, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No 284, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00101.29SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 101.29 101.29 0.00

288 266 18/02/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS,DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, (FACTURAS ADJUNTAS)PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 009-DICE-2014, ADM. CENTRAL. PCCN / CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 341.43 341.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE30

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



289 171 18/02/2014 DEV NOR OGA PALMA AYALA LUIS ANIBAL, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV ENTRE EL 14 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 001-001-00156, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0134-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M , ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00240.00PALMA AYALA LUIS ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

290 171 18/02/2014 RDP NOR OGA PALMA AYALA LUIS ANIBAL, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV ENTRE EL 14 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 001-001-00156, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0134-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M , ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 28.80 28.80 0.00

291 291 18/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ENERO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 710507 1701 001 0 2,891.52 2,891.52 0.00

293 293 18/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO REVALORACION PUESTOS DIRECTOR EJECUTIVO PAGO TOTAL Y COORDINADOR GENERAL PAGO 1/3, ACCIONES DE PERSONAL 0307099 Y 0307105,XP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 2,785.00 2,785.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 268.76 268.76 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 1,074.05 1,074.05 0.00

294 294 18/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:AJ A:2014] 064 9999, PAGO 2/3 A JORGE GARCÍA POR REVALORACIÓN DE PUESTO, ACCION DE PERSONAL 0307105, XP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 3,060.50 3,060.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE31

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



296 292 18/02/2014 DEV NOR OGA CÓRDOVA JAIME RODRIGO, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 010-DICE-2014, ADM. CENTRAL. PCCN/ CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 337.99 337.99 0.00

305 299 19/02/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS SERVIDORES DEL INEC CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0183-M, FACTURA N° 001-001-0003607. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.0011,829.72COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 11,829.72 11,829.72 0.00

308 308 19/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO 3/3 A JORGE GARCIA POR REVALORACIÓN DE PUESTO SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 0307105



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 3,060.51 3,060.51 0.00

311 300 19/02/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0185-M, FACTURAS N° 001-001-00015100, 15102 Y 15104, CERTIFICACION N°7 ADM. CENTRAL, PCCN/CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 1,631.25 1,631.25 0.00

314 302 19/02/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0185-M, FACT/ N° 001-001-00015101, 15103 Y 15105, CERTIFICACION N°66 (DOC ORIGINALES EN CUR N°311), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 195.76 195.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE32

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



315 302 19/02/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0185-M, FACT/ N° 001-001-00015101, 15103 Y 15105, CERTIFICACION N°66 (DOC ORIGINALES EN CUR N°311), ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 23.48 23.48 0.00

316 303 19/02/2014 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA WILMER IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 011-DICE-2014, SE ADJUNTAN FACTURAS ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 334.84 334.84 0.00

317 304 19/02/2014 DEV NOR OGA SALAZAR BOLIVAR, REPOSICION DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 12 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 016-DICE-2014, SE ADJUNTAN FACTURAS ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.0057.47SALAZAR BOLIVAR1704707866 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 49.47 49.47 0.00

035 00 040 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

318 300 19/02/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0185-M, FACTURAS N° 001-001-00015100, 15102 Y 15104, CERTIFICACION N°7 ADM. CENTRAL, PCCN/CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 195.76 195.76 0.00

319 307 19/02/2014 DEV NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 14 AL 23 DICIEMBRE DE 2013, FACT. N° 342, SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0186-M E INEC-DAF GBS-2014-0138-M , CERT. PRESUP N°31, DOCTS. ORIGINALES EN CUR DEV. N° 236, ADM CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00520.00OLIVO AMORES HECTOR ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE33

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



321 307 19/02/2014 RDP NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO, PROY ENEMDU, PERIODO DEL 14 AL 23 DICIEMBRE DE 2013, FACT. N° 342, SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0186-M E INEC-DAF GBS-2014-0138-M , CERT. PRESUP N°31, DOCTS. ORIGINALES EN CUR DEV. N° 236, ADM CENTRAL, MOA


1707076012001 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 62.40 62.40 0.00

323 310 19/02/2014 DEV NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2014, FACT. N° 001-001-0002724 . SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0184-M E INEC-DAF GBS-2014-0176-M, DOC. ORIG. EN EL CUR N° 264, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 1,950.38 1,950.38 0.00

324 310 19/02/2014 RDP NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2014, FACT. N° 001-001-0002724 . SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0184-M E INEC-DAF GBS-2014-0176-M, DOC. ORIG. EN EL CUR N° 264, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00234.05EAGLE´S EYES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 234.05 234.05 0.00

329 322 20/02/2014 DEV NOR OGA FUENTES CÁRDENAS CARLOS OMAR, PAGO POR COMPENSACIÓN DE RESIDENCIA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DATH-2014-0186-M, CERTIFICACIÓN Nº 65, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 530306 1701 001 0 429.30 429.30 0.00

332 327 20/02/2014 DEV NOR OGA COMPSESA, PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 Y Y EL PROYECTO ENCUESTA SATELITE DE HOGARES, SEGUN FACTURA N° 002-001-20663-20662, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0189-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0030,941.49COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 032 001 000 840107 1701 001 0 6,313.83 6,313.83 0.00

035 00 040 001 000 840107 1701 001 0 24,627.66 24,627.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE34

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



333 331 20/02/2014 DEV NOR OGA MEGACAVEDI CÍA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA Nro. 001-001-000037820, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0188-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.006,279.55MEGACAVEDI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530402 1701 001 0 733.16 733.16 0.00

035 00 000 001 000 530805 1701 001 0 5,546.39 5,546.39 0.00

334 331 20/02/2014 RDP NOR OGA MEGACAVEDI CÍA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA Nro. 001-001-000037820, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0188-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00753.55MEGACAVEDI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530402 1701 001 0 87.98 87.98 0.00

035 00 000 001 000 530805 1701 001 0 665.57 665.57 0.00

335 327 21/02/2014 RDP NOR OGA COMPSESA, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 Y Y EL PROYECTO ENCUESTA SATELITE DE HOGARES, SEGUN FACTURA N° 002-001-20663-20662, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0189-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.003,712.98COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 032 001 000 840107 1701 001 0 757.66 757.66 0.00

035 00 040 001 000 840107 1701 001 0 2,955.32 2,955.32 0.00

336 330 21/02/2014 DEV NOR OGA LUIS FERNANDO VASQUEZ, REPOSICION DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A IBARRA EL 12 Y 14 DE FEBRERO 2014 , SEGUN SOLICITUD E INFORME L.C.R. N° 017-DICE-2014-,ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0037.28LUIS FERNANDO VASQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 27.48 27.48 0.00

035 00 040 001 000 770102 1701 001 0 9.80 9.80 0.00

338 338 21/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1

SSAPROBADO0.00736.56INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

1768038270001 USERAPP USERAPP VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 736.56 736.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE35

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 739.44 739.44 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 702.61 702.61 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 157.91 157.91 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 442.16 442.16 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 200.31 200.31 0.00

353 353 24/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE FEBRERO 2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 290.96 290.96 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 6,785.00 6,785.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 654.81 654.81 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE36

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 4,681.00 4,681.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 451.74 451.74 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 2,198.00 2,198.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 212.11 212.11 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 6,467.00 6,467.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 1,945.00 1,945.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 811.77 811.77 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 2,478.00 2,478.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 722.51 722.51 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 23,381.20 23,381.20 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,502.05 2,502.05 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 5,861.00 5,861.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 1,608.00 1,608.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 720.77 720.77 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 10,996.00 10,996.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,410.60 1,410.60 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00

035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 622.00 622.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE37

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 578.23 578.23 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 4,174.00 4,174.00 0.00

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 32,080.86 32,080.86 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 3,498.73 3,498.73 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 6,662.00 6,662.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 4,844.00 4,844.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 9,086.00 9,086.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,242.74 3,242.74 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 17,178.00 17,178.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 6,215.80 6,215.80 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,257.55 2,257.55 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 7,630.00 7,630.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 24,106.63 24,106.63 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,062.70 3,062.70 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 11,273.00 11,273.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 15,400.00 15,400.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,574.02 2,574.02 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 4,940.00 4,940.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 735.20 735.20 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 17,513.00 17,513.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,534.42 2,534.42 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 15,236.00 15,236.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 24,697.93 24,697.93 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 4,799.71 4,799.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE38

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00

035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 3,404.73 3,404.73 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 328.57 328.57 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 2,029.00 2,029.00 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 195.81 195.81 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 7,292.13 7,292.13 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 703.69 703.69 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 7,237.00 7,237.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 698.38 698.38 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 10,311.00 10,311.00 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 995.10 995.10 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 11,016.00 11,016.00 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 1,063.08 1,063.08 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 4,396.00 4,396.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 424.22 424.22 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 9,719.00 9,719.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 937.92 937.92 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 23,800.00 23,800.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,296.76 2,296.76 0.00

354 354 24/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL DE CONTRATO: ESCOBAR ANDREA Y OSCAR SILVA, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510507 1701 001 0 157.50 157.50 0.00

035 00 000 029 000 510507 1701 001 0 735.30 735.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE39

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



355 347 24/02/2014 DEV NOR OGA BOMBON OCANA WILLIAM PACO, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R N°004-AI-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00Bombon Ocana William Paco


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

356 348 24/02/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R N°013-DICE-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

357 337 24/02/2014 DEV NOR OGA TELCONET S.A. POR SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA N° 117906, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0197-M, CERT.PRESUPUESTARIA N°6 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.0022,000.00TELCONET S.A.0991327371001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 22,000.00 22,000.00 0.00

358 337 24/02/2014 RDP NOR OGA TELCONET S.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA N° 117906, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0197-M, CERT.PRESUPUESTARIA N°6 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.002,640.00TELCONET S.A.0991327371001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,640.00 2,640.00 0.00

359 346 25/02/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.,PAGO DEUDA 2013 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA CENTRAL DEL INEC POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. N°001-001-000046007, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0192-M, CERT. PRESUP N° 27, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 750.02 750.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE40

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



360 346 25/02/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO DEUDA 2013 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA CENTRAL DEL INEC POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. N°001-001-000046007, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0192-M, CERT. PRESUP N° 27, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

361 361 25/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2014] 064 9999, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A ORELLANA ALVAREZ FELIPE LUIS, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 026 000 510203 1701 001 0 156.59 156.59 0.00

035 00 000 026 000 510204 1701 001 0 47.70 47.70 0.00

035 00 000 026 000 510707 1701 001 0 136.17 136.17 0.00

362 362 25/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2014] 064-9999 DMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ESPINOZA NEREYDA, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510203 1701 001 0 269.11 269.11 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 328.40 328.40 0.00

035 00 000 004 000 510707 1701 001 0 246.30 246.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 245.65 245.65 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 178.00 178.00 0.00

365 351 25/02/2014 DEV NOR OGA GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL LINEAMIENTO AMBIENTAL ECONOMICA DE GADS (PROY:000 ACT:050), FACT N° 001-001-0001306, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0201-M, CERT. N° 68 ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.006.50GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530811 1701 001 0 6.50 6.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE41

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



366 351 25/02/2014 RDP NOR OGA GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL LINEAMIENTO AMBIENTAL ECONOMICA DE GADS (PROY:000 ACT:050), FACT N° 001-001-0001306, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0201-M, CERT. N° 68 ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530811 1701 001 0 0.78 0.78 0.00

367 352 25/02/2014 DEV NOR OGA GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL LINEAMIENTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA(PROY:040 ACT:001), FACT N° 001-001-0001305, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0201-M, (DOC. ORIGINALES CUR 365), CERT N° 52, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730811 1701 001 0 16.25 16.25 0.00

368 352 25/02/2014 RDP NOR OGA GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL LINEAMIENTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA(PROY:040 ACT:001), FACT N° 001-001-0001305, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0201-M, (DOC. ORIGINALES CUR 365), CERT N° 52, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730811 1701 001 0 1.95 1.95 0.00

371 345 25/02/2014 DEV NOR OGA ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A., POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA "ANALISIS SEMANAL" NECESARIA PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC , POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014, F/001-001-7146, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0187-M, CERT.PRESUPUESTARIA N°6 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00500.00ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 500.00 500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE42

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



372 345 25/02/2014 RDP NOR OGA ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A., REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA "ANALISIS SEMANAL" NECESARIA PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC , POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014, F/001-001-7146, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0187-M, ADM. CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.0060.00ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

373 373 25/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2014] 064 9999, PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A SANTAMARIA LORENA, PROAÑO JOSE, IMBACUAN MARIA, GAVILANES SANTIAGO, NARVAEZ ADRIAN, NOGALES GABRIEL E HINOJOSA DIANA, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 510203 1701 001 0 43.82 43.82 0.00

035 00 000 021 000 510204 1701 001 0 156.78 156.78 0.00

035 00 000 021 000 510707 1701 001 0 690.20 690.20 0.00

035 00 000 024 000 510203 1701 001 0 31.77 31.77 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 154.89 154.89 0.00

035 00 000 024 000 510707 1701 001 0 953.17 953.17 0.00

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 204.72 204.72 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 504.33 504.33 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 1,499.71 1,499.71 0.00

035 00 000 037 000 510203 1701 001 0 131.46 131.46 0.00

035 00 000 037 000 510204 1701 001 0 328.66 328.66 0.00

035 00 000 037 000 510707 1701 001 0 1,281.80 1,281.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 258.31 258.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE43

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



384 374 25/02/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0202-M, FACT N° 001-001-15616, CERTICACION PRESUPUESTARIA N° 6. SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL. ADMIN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 3,473.78 3,473.78 0.00

386 374 25/02/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0202-M, FACT N° 001-001-15616, SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL. ADMIN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 416.85 416.85 0.00

387 379 25/02/2014 DEV NOR OGA MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, REPOSICIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DENTRO DEL SISTEMA QUIPUX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013, FACTURA N° 13493, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIEA-2014-0046-M, CERT. PRESUP N° 74, ADMIN. CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.0033.60MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE

1716513245 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 028 000 530228 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

389 376 25/02/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0202-M, FACT N° 001-001-15617, CERTICACION PRESUPUESTARIA N° 71, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 384) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 416.86 416.86 0.00

391 376 25/02/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA,REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0202-M, FACT N° 001-001-15617, CERTICACION PRESUPUESTARIA N° 71, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 384) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 50.02 50.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE44

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



394 388 25/02/2014 DEV NOR OGA PRADO VIZCARRA EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS SEGUN L.R.M. N° 003-DIEC-SIP-C-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR DE RENDICION NO. 380 DE 25 DE FEBRERO DEL 2014, ADM. CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.002.80PRADO VIZCARRA EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 2.80 2.80 0.00

395 393 25/02/2014 DEV NOR OGA CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINSTROS Y COMUNICACION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0195-M, SEGUN FAC N° 001-001-0000388 , ADMIN CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.002,410.55CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO

1721009502001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530811 1701 001 0 1,787.17 1,787.17 0.00

035 00 000 001 000 531407 1701 001 0 595.40 595.40 0.00

035 00 000 001 000 531411 1701 001 0 27.98 27.98 0.00

396 383 25/02/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO SALAZAR LIBERTAD BERIOSKA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 007-DIEC-DIEE-2014 EL 12 DE FEBRERO DE 2014, , ADM. CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0026.39TRUJILLO SALAZAR LIBERTAD BERIOSKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530303 1701 001 0 26.39 26.39 0.00

397 382 26/02/2014 DEV NOR OGA BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R. N° 004-DIEC-SIP-C-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 363 DE 25/02/2014, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.008.00BARCO VELIZ DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE45

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



398 393 26/02/2014 RDP NOR OGA CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO, REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINSTROS Y COMUNICACION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0195-M, SEGUN FAC N° 001-001-0000388 , ADMIN CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.00289.27CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO

1721009502001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530811 1701 001 0 214.46 214.46 0.00

035 00 000 001 000 531407 1701 001 0 71.45 71.45 0.00

035 00 000 001 000 531411 1701 001 0 3.36 3.36 0.00

400 130 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA IMPRENTA DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0204-M, FACTURA No. 1029612 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 71.44 71.44 0.00

409 404 26/02/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 005-DAF-2014, EL 12 DE FEBRERO 2014, ADM. CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0041.20CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 41.20 41.20 0.00

410 385 26/02/2014 DEV NOR OGA ANCHUNDIA RUIZ MERCY DENISSE, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA AMBATO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 007-DITIC-DASI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00119.62ANCHUNDIA RUIZ MERCY DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 119.62 119.62 0.00

412 406 26/02/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA, REPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA OBTENCION DE LA CLAVE DEL ESIGEF, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF-2014-0593-M, ADJUNTA FACTURA N° 3882, ADM. CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 570206 1701 001 0 5.60 5.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE46

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



413 402 26/02/2014 DEV NOR OGA VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN ILR No. 003-DITIC-DASI-2014,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.0083.78VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 83.78 83.78 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 282.18 282.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 234.17 234.17 0.00

418 381 26/02/2014 DEV NOR OGA ESCOBAR QUINCHE ANGEL FERNANDO, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA AMBATO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 006-DITIC-DASI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00110.92ESCOBAR QUINCHE ANGEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 110.92 110.92 0.00

420 408 26/02/2014 DEV NOR OGA MANTILLA GUAYASAMIN SALOME, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L. C. R. No. 005-DITIC-DASI-2014, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00121.12MANTILLA GUAYASAMIN SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 121.12 121.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE47

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



424 424 26/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE CARVAJAL EMILIA, CHICO MARCOS, COLOMA ANA,HIDROBO EDGAR,MARTINEZ NELSON, MONTERO SILVANA,OCHOA ELENA,PUEBLA ROBERTO,QUILUMBA FABIAN,TROYA PAOLA. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510204 1701 001 0 397.50 397.50 0.00

035 00 000 004 000 510707 1701 001 0 1,334.10 1,334.10 0.00

035 00 000 031 000 510204 1701 001 0 83.92 83.92 0.00

035 00 000 031 000 510707 1701 001 0 230.07 230.07 0.00

035 00 029 001 000 710204 1701 001 0 53.00 53.00 0.00

035 00 029 001 000 710707 1701 001 0 81.70 81.70 0.00

035 00 031 001 000 710204 1701 001 0 132.50 132.50 0.00

035 00 031 001 000 710707 1701 001 0 544.67 544.67 0.00

035 00 040 001 000 710204 1701 001 0 181.97 181.97 0.00

035 00 040 001 000 710707 1701 001 0 1,051.30 1,051.30 0.00

035 00 041 001 000 710204 1701 001 0 265.00 265.00 0.00

035 00 041 001 000 710707 1701 001 0 1,161.06 1,161.06 0.00

426 426 26/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIÓN DE FEBRERO A ZAMBONINO DIANA QUIEN INGRESA EN DISTRIBUTIVO, 26/02/2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 116.96 116.96 0.00

428 130 27/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01-2014 AL 13-02-2014, FACT. # 001-007-000505496, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0209-M, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,561.40 3,561.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE48

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



429 423 27/02/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIDO DEL 22/01/2014 AL 21/02/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0208-M, FAC N° 001-327-005725522, CERT N° 6, ADMIN CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 128.83 128.83 0.00

430 423 27/02/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A., REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIDO DEL 22/01/2014 AL 21/02/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0208-M, FAC N° 001-327-005725522, CERT N° 6, ADMIN CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.46 15.46 0.00

431 414 27/02/2014 DEV NOR OGA CABASCANGO ALBUJA JIMENA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 02-DICOS-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0055.05CABASCANGO ALBUJA JIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 022 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 022 000 530303 1701 001 0 39.05 39.05 0.00

432 425 27/02/2014 DEV NOR OGA DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2014 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 008-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.0061.18DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 53.18 53.18 0.00

035 00 041 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

433 427 27/02/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO 2014, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0043-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 841.52 841.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE49

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



434 427 27/02/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO 2014, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0043-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.90 100.90 0.00

438 130 27/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO IÑAQUITO POR EL PERIODO 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0211-M, FACTURA 001-007-504343. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 341.98 341.98 0.00

439 437 27/02/2014 DEV NOR OGA SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 01-DICOS-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0049.02SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 022 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 022 000 530303 1701 001 0 33.02 33.02 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 399.75 399.75 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 300.24 300.24 0.00

443 436 28/02/2014 DEV NOR OGA MANTILLA PAZMINO DAVID ANTONIO, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 001-DIPLA-2014, ADM. CENTRAL. CNPS

SSAPROBADO0.0093.22MANTILLA PAZMINO DAVID ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 000 020 000 530303 1701 001 0 85.22 85.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE50

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



444 444 28/02/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A KARINA ROMERO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510203 1701 001 0 68.08 68.08 0.00

035 00 000 030 000 510204 1701 001 0 170.00 170.00 0.00

035 00 000 030 000 510707 1701 001 0 408.50 408.50 0.00

445 440 28/02/2014 DEV NOR OGA NARANJO OROZCO MARIA LORENA, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 006-DIEC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.0020.03NARANJO OROZCO MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 026 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 348.16 348.16 0.00

448 448 05/03/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2014] 064 9999 ADMINISTRACION CENTRAL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SALAZAR DIEGO, VERDUGA YISELA, ORTEGA GALO, CASERES MARIA. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510203 1701 001 0 29.50 29.50 0.00

035 00 000 020 000 510204 1701 001 0 143.98 143.98 0.00

035 00 000 020 000 510707 1701 001 0 299.57 299.57 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 132.50 132.50 0.00

035 00 000 024 000 510707 1701 001 0 55.87 55.87 0.00

035 00 000 027 000 510203 1701 001 0 101.00 101.00 0.00

035 00 000 027 000 510204 1701 001 0 121.67 121.67 0.00

035 00 000 027 000 510707 1701 001 0 80.80 80.80 0.00

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 83.97 83.97 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 119.94 119.94 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 245.10 245.10 0.00

035 00 000 032 000 510203 1701 001 0 90.50 90.50 0.00

035 00 000 032 000 510204 1701 001 0 121.67 121.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE51

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 040 001 000 710203 1701 001 0 68.08 68.08 0.00

035 00 040 001 000 710204 1701 001 0 93.50 93.50 0.00

035 00 040 001 000 710707 1701 001 0 108.93 108.93 0.00

449 449 05/03/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2014] 064 9999,PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A MOYA LISZETH, SUASNAVAS MARIA, VERA JOFFRE Y NARVAEZ CARLOS, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510203 1701 001 0 292.66 292.66 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 531.72 531.72 0.00

035 00 000 024 000 510707 1701 001 0 1,654.93 1,654.93 0.00

035 00 017 001 000 710203 1701 001 0 120.51 120.51 0.00

035 00 017 001 000 710204 1701 001 0 183.22 183.22 0.00

035 00 017 001 000 710707 1701 001 0 1,051.73 1,051.73 0.00

450 447 06/03/2014 DEV NOR OGA VALLE PINUELA ROSA CATALINA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL TENA Y FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 021-DICE-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.00227.86VALLE PINUELA ROSA CATALINA

1712149788 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 227.86 227.86 0.00

451 451 06/03/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE ALIMENTACIÓN DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, XP-CAM.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 510306 1701 001 0 122.50 122.50 0.00

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 2,474.50 2,474.50 0.00

452 140 07/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, PERIODO 23/01/2014 AL 24/02/2014, SEGUN FACTURA 001-001-005742499, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0222-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 763.24 763.24 0.00

457 453 08/03/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0238-M, CERT N°7, SE ADJUNTA ACTA QUE RESPALDA LA EMISION DE



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE52

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



DOS FACTURAS. ADM. CENTRAL, PCCN.

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 7,034.27 7,034.27 0.00

458 453 08/03/2014 RDP NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0238-M, CERT N°7, SE ADJUNTA ACTA QUE RESPALDA LA EMISION DE DOS FACTURAS. ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00844.11SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 844.11 844.11 0.00

459 455 08/03/2014 DEV NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0235-M, SEGUN FACTURA 001-001-0002758, 6 PUESTOS DE SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 16,253.22 16,253.22 0.00

460 454 08/03/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE FEBRERO 2014 NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0236-M, FACTURA 001-001-2113, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No 457, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00844.11SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 844.11 844.11 0.00

461 455 08/03/2014 RDP NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0235-M, SEGUN FACTURA 001-001-0002758, 6 PUESTOS DE SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 1,950.39 1,950.39 0.00

463 456 08/03/2014 DEV NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0235-M, SEGUN FACTURA 001-001-002759, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 459, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE53

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 1,950.39 1,950.39 0.00

464 454 08/03/2014 RDP NOR OGA SIAVA CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE FEBRERO 2014 NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0236-M, FACTURA 001-001-2113, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No 457, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00101.29SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 101.29 101.29 0.00

465 456 08/03/2014 RDP NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0235-M, SEGUN FACTURA 001-001-002759, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 459, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00234.05EAGLE´S EYES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 234.05 234.05 0.00

467 466 08/03/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERÍODO 17/01/2014 HASTA 17/02/2014 Y TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 2448-871 Y 2345661 PARA EL EDIFICIO IÑAQUITO , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0237-M , CERT. PRES. 78, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 151.65 151.65 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 76.04 76.04 0.00

471 468 10/03/2014 RDP NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA; REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0244-M, FACTURA N° 18443, ADM. CENTRA. CNPS.

SSAPROBADO0.0019.51EDITORIAL MINOTAURO SA

1790548287001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 19.51 19.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE54

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



472 469 10/03/2014 DEV NOR OGA LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0251-M, FAC N°001-001-00011746, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.001,239.10LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530810 1701 001 0 1,239.10 1,239.10 0.00

473 469 10/03/2014 RDP NOR OGA LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, REGULARIZACION DE IVA POR PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0251-M, FAC N°001-001-00011746,, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00147.84LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530810 1701 001 0 147.84 147.84 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 176.64 176.64 0.00

484 471 11/03/2014 RDP DVO OGA EDITORIAL MINOTAURO SA; REVERTIDO REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0244-M, FACTURA N° 18443, ADM. CENTRA. PCCN.

SSAPROBADO0.00-19.51EDITORIAL MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 -19.51 -19.51 0.00

485 468 11/03/2014 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA; PAGO POR SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACT. N° 005-002-000018443, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0244-M, CERT PRES. N° 6, ADM. CENTRLA. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 162.55 162.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE55

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



486 468 11/03/2014 RDP NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA; REGULACION DEL IVA POR SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACT. N° 005-002-000018443, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0244-M, CERT PRES. N° 6, ADM. CENTRLA. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 19.51 19.51 0.00

487 479 11/03/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, REPOSICION DE GASTO POR PASAJE DE TABABELA A QUITO, SEGUN INFORME DE LA L.C.R. N°022-DICE-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 474, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

488 478 11/03/2014 DEV NOR OGA CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FACTURA N° 002-001-01984, CUR 2/2, DOCUMENTOS ORGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 491, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0055.90CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

1712625456001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 531404 1701 001 0 55.90 55.90 0.00

489 480 11/03/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0250-M, FAC N° 001-001-073164, ADMIN CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.002,355.59JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 2,355.59 2,355.59 0.00

490 480 11/03/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0250-M, FAC N° 001-001-073164, ADMIN CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.00282.67JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 282.67 282.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE56

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



492 478 11/03/2014 RDP NOR OGA CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE, REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FACTURA N° 002-001-01984, CUR 2/2, DOCUMENTOS ORGINALES EN CUR N° 491, ADM. CENTRAL, CNPS.


1712625456001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 531404 1701 001 0 6.71 6.71 0.00

496 477 12/03/2014 DEV NOR OGA CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC - MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FACTURAS N°002-001-1983, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU.

SSAPROBADO0.002,525.58CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

1712625456001 CAPAZMIÑOU VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531404 1701 001 0 574.10 574.10 0.00

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 1,951.48 1,951.48 0.00

497 477 12/03/2014 RDP NOR OGA CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE., REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FAC N° 002-001-01983, ADM. CENTRAL. CAPU.


1712625456001 VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531404 1701 001 0 68.89 68.89 0.00

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 234.18 234.18 0.00

498 498 12/03/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 260.41 260.41 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 187.93 187.93 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 164.26 164.26 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 564.61 564.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE57

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 499.38 499.38 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 761.28 761.28 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 570.35 570.35 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 1,067.40 1,067.40 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 447.32 447.32 0.00

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,345.23 1,345.23 0.00

035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 906.61 906.61 0.00

035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,799.12 2,799.12 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 1,837.00 1,837.00 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 722.71 722.71 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 2,023.54 2,023.54 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 1,262.16 1,262.16 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 489.63 489.63 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 1,884.82 1,884.82 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 2,807.61 2,807.61 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 449.84 449.84 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 468.13 468.13 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 602.84 602.84 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 382.51 382.51 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 472.89 472.89 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 1,158.54 1,158.54 0.00

501 481 12/03/2014 DEV NOR OGA MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, REPOSICION DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 26 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 026-DICE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0044.18MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 36.18 36.18 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

502 482 12/03/2014 DEV NOR OGA MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA

SSAPROBADO0.001,899.90MORA AROCA JOSE BENITO



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE58

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC FACTURA Nº 002-001-000003022, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-DAF GBS-2014-0242-M, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU.

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 1,899.90 1,899.90 0.00

503 499 12/03/2014 DEV NOR OGA MANTILLA GUAYASAMIN SALOME, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y GUAYAQUIL, EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº009-DITIC-AST-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 032 000 530303 1701 001 0 92.71 92.71 0.00

504 482 12/03/2014 RDP NOR OGA MORA AROCA JOSE BENITO. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC FACTURA Nº 003022, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-DAF GBS-2014-0242-M, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU.

SSAPROBADO0.00227.99MORA AROCA JOSE BENITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 227.99 227.99 0.00

505 494 12/03/2014 DEV NOR OGA GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 025-DICE-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 204.85 204.85 0.00

506 500 12/03/2014 DEV NOR OGA VICUNA MENDEZ CESAR RODOLFO, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 18 Y 19 DE FEBRERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 004-DITIC-DASI-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0089.67CESAR RODOLFO VICUNA MENDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 89.67 89.67 0.00

511 511 12/03/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL DE LA DIEA, DIPLA Y DAF



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510509 1701 001 0 614.43 614.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE59

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 028 000 510509 1701 001 0 184.71 184.71 0.00

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 1,016.17 1,016.17 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 28.69 28.69 0.00

035 00 000 049 000 510509 1701 001 0 136.06 136.06 0.00

035 00 000 050 000 510509 1701 001 0 18.93 18.93 0.00

512 508 12/03/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA Nº 14108639 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA POR PLANTA CENTRAL EL 5 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0129-M E INEC-DAF-2014-0788-M, CERT. N° 87, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

514 510 12/03/2014 DEV NOR OGA LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO POR PAGO ADQUISICION DE MUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC EN LA PLNATA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0248-M, SEGUN FACTUR n°. 01076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU.

SSAPROBADO0.003,332.87LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 840103 1701 001 0 3,332.87 3,332.87 0.00

515 515 12/03/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE FEBRERO A CONDOLO ESTEBAN, MORA HUGO Y SARANGO ADRIAN, XP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510507 1701 001 0 381.27 381.27 0.00

035 00 031 001 000 710507 1701 001 0 1,189.27 1,189.27 0.00

516 510 12/03/2014 RDP NOR OGA LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO ADQUISICION DE MUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC EN LA PLNATA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0248-M, SEGUN FACTUR n°. 01076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU.

SSAPROBADO0.00399.94LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 840103 1701 001 0 399.94 399.94 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 360.11 360.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE60

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



520 509 13/03/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LOS SOAT DEL PARQUE AUTOMOTOR DE INEC-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO NRO.INEC-DAF GBS-2014-0261-M, ADJUNTA 18 FACTURAS EN FOTOCOPIAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 911.10 911.10 0.00

521 521 13/03/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIÓN DE FEBRERO A ANDRADE SANTACRUZ JOSE CARLOS, CONTRATO RECIBIDO 13/03/2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

526 526 13/03/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS/SUPLEMENTARIAS MES DE ENERO SEÑOR ADRIAN NARVAEZ. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 114.95 114.95 0.00

527 527 13/03/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AL SR. YUNGA ACHOTE JULIO, MFP


1768038270001 JARRINFLA JARRINFLA JARRINFLA ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

528 528 13/03/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:HE A:2014] 064 9999. PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL DE PARQUE AUTOMOTOR-COMPRAS BIENES Y SERVICIOS-DATH MES ENERO. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510509 1701 001 0 613.17 613.17 0.00

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 368.59 368.59 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 18.92 18.92 0.00

529 529 13/03/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:FD A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN PASIVO MOYA LIZETH, NARVAEZ CARLOS Y SUASNAVAS MARIA, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 25.98 25.98 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 38.33 38.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE61

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



530 519 13/03/2014 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL PAGO DE LA SUSCRIPCION PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0257-M, SEGUN FACTURA N°48990 ADJUNTA EN FOTOCOPÍA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

531 519 13/03/2014 RDP NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE LA SUSCRIPCION PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0257-M, SEGUN FACTURA N°48990 ADJUNTA EN FOTOCOPÍA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 0.60 0.60 0.00

532 522 13/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 008-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

533 523 13/03/2014 DEV NOR OGA RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 013-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

534 524 13/03/2014 DEV NOR OGA RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUTAS, SOLICITUD E INFORME DE LA L.C.R. N° 007-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE62

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



535 525 13/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA AFJUNTA, SOLICITUD E INFORME DE LA L.C.R. N° 014-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 321.00 321.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 301.83 301.83 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 247.42 247.42 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 335.17 335.17 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 336.24 336.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 343.28 343.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE63

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 340.00 340.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 326.42 326.42 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 354.01 354.01 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 359.86 359.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE64

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 327.24 327.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 317.16 317.16 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

556 536 14/03/2014 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL UNIVERSO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0274-M Y FACTURA ADJUNTA N°. 008-008-3183 ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00167.14COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 167.14 167.14 0.00

557 536 14/03/2014 RDP NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO POR REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL UNIVERSO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0274-M Y FACTURA ADJUNTA N°. 008-008-3183 ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0020.06COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 20.06 20.06 0.00

564 558 14/03/2014 DEV NOR OGA RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICIENCIA CON REMUNERACIÓN 020-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE65

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



565 559 14/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICIENCIA CON REMUNERACIÓN 021-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

566 563 14/03/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014 (PROY:000 ACT:004) SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0280-M, FACTURA 001-001-320. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 900.00 900.00 0.00

568 560 14/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P. PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE FEBRERO 2014, QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014 , SEGUN FACTURA 085-003-2941, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0279-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 2,846.54 2,846.54 0.00

569 563 14/03/2014 RDP NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULARIZACION DEL IVA, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0280-M, FACTURA 001-001-320. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 108.00 108.00 0.00

570 560 14/03/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE FEBRERO 2014, QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014 , SEGUN FACTURA 085-003-2941, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0279-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 341.58 341.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE66

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



579 571 15/03/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS SERVIDORES DEL INEC CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0287-M, FACTURA N° 001-001-0003808. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 11,829.72 11,829.72 0.00

580 562 15/03/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUBDIRECTOR GENERAL POR EL PERIODO 08/02/2014 AL 07/03/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0294-M, FACTURA 001-327-005989348. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 99.99 99.99 0.00

581 562 15/03/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUBDIRECTOR GENERAL POR EL PERIODO 08/02/2014 AL 07/03/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0294-M, FACTURA 001-327-005989348. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

582 577 15/03/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE FEBRERO 2014, MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0301-M Y FACTURA N° 262669, ADMINISTRACION CENTRAL CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,669.72 1,669.72 0.00

583 574 15/03/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0300-M, FACTURAS N° 001-001-15695 Y 001-001-15696, CERTICACION PRESUPUESTARIA 112. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 3,890.64 3,890.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE67

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



584 577 15/03/2014 RDP NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE FEBRERO 2014, MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0301-M Y FACTURA N° 262669, ADMINISTRACION CENTRAL CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 200.37 200.37 0.00

586 574 15/03/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA,REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0300-M, FACTURAS N° 001-001-15695 Y 001-001-15696, CERTICACION PRESUP. 112. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 466.87 466.87 0.00

587 578 15/03/2014 DEV NOR OGA TELCONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0297-M, FACTURA N°118023, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.0022,000.00TELCONET S.A.0991327371001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 22,000.00 22,000.00 0.00

589 573 17/03/2014 DEV NOR OGA FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUN SOLICITUD DE L.C.R. N°032-DIES-2014, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 46.18 46.18 0.00

590 575 17/03/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0299-M, FACTURAS No. 501160 Y 1182514 ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE68

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



592 575 17/03/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0299-M, FACTURAS 501160 Y 1182514 ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

593 578 17/03/2014 RDP NOR OGA TELCONET S.A., REGULARIZACION DEL IVA PO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0297-M, FACTURA N°118023, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.002,640.00TELCONET S.A.0991327371001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,640.00 2,640.00 0.00

594 427 17/03/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2014, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0298-M E INEC-DAF-GBS-2014-0310-M, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 856.64 856.64 0.00

611 427 17/03/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2014, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0298-M E INEC-DAF-GBS-2014-0310-M, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 102.72 102.72 0.00

626 612 18/03/2014 DEV NOR OGA GUALOTO ESTRELLA LUIS MIGUEL, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA LABORAR EN LA ENCUESTA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000107, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 628 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.00470.00GUALOTO ESTRELLA LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 470.00 470.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE69

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



628 608 18/03/2014 DEV NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV- CARTOGRAFIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000255, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 880.00 880.00 0.00

630 609 18/03/2014 DEV NOR OGA PALMA AYALA LUIS ANIBAL, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA-CARTOGRAFIA ENTRE EL 20 DE ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000157 (DOC. ORIGINALES EN CUR 628), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.001,200.00PALMA AYALA LUIS ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

631 612 18/03/2014 RDP NOR OGA GUALOTO ESTRELLA LUIS MIGUEL, REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA LABORAR EN LA ENCUESTA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000107, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 628 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.0056.40GUALOTO ESTRELLA LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 56.40 56.40 0.00

632 608 18/03/2014 RDP NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV- CARTOGRAFIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000255, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 105.60 105.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE70

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



633 609 18/03/2014 RDP NOR OGA PALMA AYALA LUIS ANIBAL, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA-CARTOGRAFIA ENTRE EL 20 DE ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, F/ 001-001-000157 (DOC. ORIGINALES EN CUR 628), ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 144.00 144.00 0.00

634 623 18/03/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES Y CENTRAL TELEFÓNICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACT N° 1352, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0311-M, CERT. N° 114, ADM. CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.001,000.00TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

635 615 18/03/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0306-M, FACTURAS. 22195/22194/22001/22002/, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.001,235.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 1,235.00 1,235.00 0.00

636 624 18/03/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0311-M, FACTURA N° 1353, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 634, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0022.00TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

640 623 18/03/2014 RDP NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, REGULARIZACIÓN PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES Y CENTRAL TELEFÓNICA DE ENERO Y FEBRERO 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACT N° 1352, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0311-M, ADM. CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE71

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



641 607 18/03/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.008,812.75TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530301 1701 001 0 135.87 135.87 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 1,237.59 1,237.59 0.00

035 00 000 018 000 530301 1701 001 0 341.02 341.02 0.00

035 00 000 020 000 530301 1701 001 0 93.31 93.31 0.00

035 00 000 022 000 530301 1701 001 0 282.94 282.94 0.00

035 00 000 023 000 530301 1701 001 0 495.26 495.26 0.00

035 00 000 026 000 530301 1701 001 0 141.47 141.47 0.00

035 00 000 030 000 530301 1701 001 0 93.31 93.31 0.00

035 00 000 032 000 530301 1701 001 0 301.53 301.53 0.00

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 141.47 141.47 0.00

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 1,767.84 1,767.84 0.00

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 420.32 420.32 0.00

035 00 029 001 000 730302 1701 001 0 2,941.53 2,941.53 0.00

035 00 034 001 000 730301 1701 001 0 159.02 159.02 0.00

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 260.27 260.27 0.00

642 624 18/03/2014 RDP NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0311-M, FACTURA N° 1353, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 634, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 2.64 2.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE72

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



643 615 18/03/2014 RDP NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0306-M, FACTURAS. 22195/22194/22001/22002/, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00148.20ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 148.20 148.20 0.00

649 647 18/03/2014 DEV NOR OGA DEBLACORP S.A.- PAGO FINAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. ADJUNTOS, FAC. 001-001-0019, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00133,380.86DEBLACORP S.A.1792344255001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 3,237.02 3,237.02 0.00

035 00 017 002 000 730402 1701 998 0 130,143.84 130,143.84 0.00

650 650 18/03/2014 REG NOR OGA DEBLACORP S.A.- REGULACION DEL IVA POR PAGO FINAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. ADJUNT, FAC. 001-001-0019, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0016,005.70DEBLACORP S.A.1792344255001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 16,005.70 16,005.70 0.00

657 651 18/03/2014 DEV NOR OGA DEBLACORP S.A.- PAGO POR CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT, DOC. ORIG. EN CUR 0649, FACT 001-001-0000020, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730402 1701 001 0 1,480.91 1,480.91 0.00

658 651 18/03/2014 RDP NOR OGA DEBLACORP S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT, DOC. ORIG. EN CUR 0649, FACT 001-001-0000020, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00177.71DEBLACORP S.A.1792344255001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730402 1701 001 0 177.71 177.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE73

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



662 662 18/03/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2014] 064 9999 ADMINISTRACION CENTRAL ALCANCE PAGO DE ALIMENTACION SR. FABIAN QUINATOA MES ENERO 2014, SEGÚN MEMROANDO INEC-DAF-2014-0889-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 77.00 77.00 0.00

663 660 18/03/2014 DEV NOR OGA DEBLACORP S.A.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR Nro. 0649, FACT.001-001-0000021, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 840103 1701 001 0 8,968.19 8,968.19 0.00

035 00 017 002 000 840103 1701 998 0 8,968.20 8,968.20 0.00

035 00 017 002 000 840104 1701 001 0 28,506.64 28,506.64 0.00

035 00 017 002 000 840104 1701 998 0 4,176.55 4,176.55 0.00

035 00 017 002 000 840107 1701 001 0 7,803.25 7,803.25 0.00

665 661 18/03/2014 DEV NOR OGA DEBLACORP S.A.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR. 0649, FACT.001-001-0000022, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 731403 1701 001 0 47.45 47.45 0.00

035 00 017 002 000 840103 1701 001 0 12,882.50 12,882.50 0.00

035 00 017 002 000 840103 1701 998 0 33,718.55 33,718.55 0.00

035 00 017 002 000 840104 1701 001 0 11,276.54 11,276.54 0.00

035 00 017 002 000 840104 1701 998 0 4,176.55 4,176.55 0.00

666 666 18/03/2014 REG NOR OGA DEBLACORP S.A.-REGULACION DEL IVA POR PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR. 0649, FACT.001-001-0000022, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 731403 1701 001 0 5.69 5.69 0.00

035 00 017 002 000 840103 1701 001 0 5,592.13 5,592.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE74

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 017 002 000 840104 1701 001 0 1,854.37 1,854.37 0.00

667 607 18/03/2014 RDP NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 13.20 13.20 0.00

035 00 000 018 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 000 020 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 000 022 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 000 023 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

035 00 000 026 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 000 030 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 000 032 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 19.20 19.20 0.00

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

035 00 029 001 000 730302 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

035 00 034 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

671 669 18/03/2014 DEV NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA LABORAR EN LA ENCUESTA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000233, DOCUMENTOS ROGINALES EN CUR 628, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00860.00COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 860.00 860.00 0.00

672 672 19/03/2014 REG NOR OGA DEBLACORP S.A.- REGULACION DEL IVA POR PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR Nro. 0649, FACT.001-001-0000021, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE75

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 840103 1701 001 0 2,152.36 2,152.36 0.00

035 00 017 002 000 840104 1701 001 0 3,921.99 3,921.99 0.00

035 00 017 002 000 840107 1701 001 0 936.39 936.39 0.00

676 669 19/03/2014 RDP NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LABORAR EN LA ENCUESTA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000233, DOCUMENTOS ROGINALES EN CUR 628, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 103.20 103.20 0.00

685 683 19/03/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO EL COMPROBANTES Nro. 1942451 , VALORES QUE SE CONSIGNARÁN ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTES A GLOSAS TRANSFERIDAS A TÍTULOS DE CRÉDITO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0144-M ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.009,362.91INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570217 1701 001 0 9,362.91 9,362.91 0.00

686 684 19/03/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO EL COMPROBANTES Nro. 1942450 , VALORES QUE SE CONSIGNARÁN ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTES A GLOSAS TRANSFERIDAS A TÍTULOS DE CRÉDITO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0144-M ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570217 1701 001 0 20,361.40 20,361.40 0.00

687 687 19/03/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:SE A:2014] 064 9999 SUBROGACIONES: JORGE GARCIA 307117- 6928- 6970-6994 CHIRIBOGA MARIA 307120 ZANAFRIA CESAR 307118-7036-7103-6929-6971-6995-7060-7103 BOADA MARCO 307119-7037-7104 PEREZ JUAN 307112 ENCALADA ESTEFANIA 307110 ALMEIDA JORGE 307132 PAREDES MAGALY 306916-7025. XP, CAM.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 510512 1701 001 0 668.40 668.40 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 64.50 64.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE76

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 020 000 510512 1701 001 0 290.00 290.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 27.99 27.99 0.00

035 00 000 021 000 510512 1701 001 0 5,275.13 5,275.13 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 509.06 509.06 0.00

035 00 000 024 000 510512 1701 001 0 667.80 667.80 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 64.44 64.44 0.00

035 00 000 026 000 510512 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 16.79 16.79 0.00

035 00 000 027 000 510512 1701 001 0 288.17 288.17 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 27.81 27.81 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 330.99 330.99 0.00

691 690 19/03/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 002-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

692 656 19/03/2014 DEV NOR OGA DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO, REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLCITUD E INFORME DE L.C.R N° 042-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.00356.22DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 356.22 356.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE77

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



694 693 20/03/2014 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO "EL EXPRESO" MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0328-M Y FACTURA ADJUNTA N° 13946, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00139.29GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 139.29 139.29 0.00

695 693 20/03/2014 RDP NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO "EL EXPRESO" MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0328-M Y FACTURA ADJUNTA N° 13946, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0016.71GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 16.71 16.71 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 500.36 500.36 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 251.62 251.62 0.00

705 698 21/03/2014 DEV NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA. REALIZADO DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0319-M, FACTURA N° 375, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 410.00 410.00 0.00

706 698 21/03/2014 RDP NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA. REALIZADO DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0319-M, FACTURA N° 375, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 49.20 49.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE78

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



707 702 21/03/2014 DEV NOR OGA ZAPATA LARA ANA PAOLA, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 012-DIEC-IE-IPP-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00ZAPATA LARA ANA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

708 701 21/03/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ LUIS FERNANDO, REPOSICION DE GASTO DE GARAGE POR TRASLADO AL SUBDIRECTOR SUBROGANTE EN ADMINISTRACION CENTRAL, DEL 27 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0286-M / INEC-DAF-GBS-2014-331-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

713 709 21/03/2014 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO "HOY" MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACT. 001-005-000064696, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0339-M, CERT. PRESUP. 135, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00147.50EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 147.50 147.50 0.00

714 709 21/03/2014 RDP NOR OGA EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO "HOY" MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACT. 001-005-000064696, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0339-M, CERT. PRESUP. 135, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0017.70EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 17.70 17.70 0.00

715 655 24/03/2014 DEV NOR OGA CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLCITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DATH ATH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.00122.34CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 030 000 530303 1701 001 0 106.34 106.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE79

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



716 699 24/03/2014 DEV NOR OGA CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO, PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA. LOS DIAS 10-14-17-21-24 Y 28 DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0319-M, (PROY: 017 ACT.001), GRUPO DE GASTO 730000, FUENTE 001, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00360.00CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

717 699 24/03/2014 RDP NOR OGA CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO, REGULACION DEL IVA POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA. LOS DIAS 10-14-17-21-24 Y 28 DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0319-M, (PROY: 017 ACT.001), GRUPO DE GASTO 730000, FUENTE 001, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 43.20 43.20 0.00

718 700 24/03/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0293-M Y ALCANCE INEC-CGA-DAF GBS-2014-0333-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 570.00 570.00 0.00

719 711 24/03/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES FATIMA EVELYN, POR SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0323-M, FACTURAS 001-001-49899 y 49901. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0077.72MEZA FLORES FATIMA EVELYN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 77.72 77.72 0.00

720 703 24/03/2014 DEV NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRENTA MISMO CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 2797, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0344-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.003,335.11VERNAZA GRAFIC CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530807 1701 001 0 3,335.11 3,335.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE80

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



721 711 24/03/2014 RDP NOR OGA MEZA FLORES FATIMA EVELYN, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0323-M, FACTURAS 001-001-49899 y 49901. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 9.33 9.33 0.00

722 703 24/03/2014 RDP NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, POR REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRENTA MISMO CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 2797, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0344-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.00400.21VERNAZA GRAFIC CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530807 1701 001 0 400.21 400.21 0.00

723 700 24/03/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0293-M Y ALCANCE INEC-CGA-DAF GBS-2014-0333-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 68.40 68.40 0.00

724 704 24/03/2014 DEV NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA CONSTANTES EN EL PAC 2014, FACTURA N° 001-018-2799, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0334-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 122, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 720. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.003,243.77VERNAZA GRAFIC CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 383.30 383.30 0.00

035 00 000 001 000 530806 1701 001 0 67.20 67.20 0.00

035 00 000 001 000 530807 1701 001 0 2,493.27 2,493.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE81

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



725 704 24/03/2014 RDP NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA CONSTANTES EN EL PAC 2014, FACTURA N° 001-018-2799, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0334-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 122, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 720. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

035 00 000 001 000 530806 1701 001 0 8.06 8.06 0.00

035 00 000 001 000 530807 1701 001 0 299.19 299.19 0.00

726 712 24/03/2014 DEV NOR OGA COMERCIO GLOBAL S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-000007543, SEGÚN MEMORANDOS INEC CGA-DAF GBS-2014-337-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0052.92COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 52.92 52.92 0.00

727 712 24/03/2014 RDP NOR OGA COMERCIO GLOBAL S.A., REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-000007543, SEGÚN MEMORANDOS INEC CGA-DAF GBS-2014-337-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 6.35 6.35 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 451.88 451.88 0.00

731 728 24/03/2014 DEV NOR OGA DINEDICIONES SA, PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN LA REVISTA GESTIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0338-M Y FACTURA N° 0653061, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0048.00DINEDICIONES SA1790738248001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE82

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



732 728 24/03/2014 RDP NOR OGA DINEDICIONES SA, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN LA REVISTA GESTIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0338-M Y FACTURA N° 0653061, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.005.76DINEDICIONES SA1790738248001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 5.76 5.76 0.00

734 733 24/03/2014 DEV NOR OGA MARTÍNEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 029-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 197.66 197.66 0.00

735 729 25/03/2014 DEV NOR OGA CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 07 DE MARZO AL 17 DE MARZO DE 2014. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE L.C.R N° 035-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00108.13CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 86.13 86.13 0.00

035 00 000 013 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

035 00 000 013 000 570102 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

741 740 25/03/2014 DEV NOR OGA BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 008-AI-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

744 737 25/03/2014 DEV NOR OGA GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA DEL 12/03/2014 AL 14/03/20014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 032-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 204.65 204.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE83

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 801.07 801.07 0.00

747 738 25/03/2014 DEV NOR OGA MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INCENDIO-EXTINTORES, SEGUN FACTURA 001-001-000006210, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0341-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.001,500.00MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531404 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

748 739 25/03/2014 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0352-M Y FACTURA N° 498153, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00164.89GRUPO EL COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 164.89 164.89 0.00

749 738 25/03/2014 RDP NOR OGA MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO, REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INCENDIO-EXTINTORES, SEGUN FACTURA 001-001-000006210, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0341-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI

SSAPROBADO0.00180.00MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531404 1701 001 0 180.00 180.00 0.00

750 739 25/03/2014 RDP NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0352-M Y FACTURA N° 498153, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0019.79GRUPO EL COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 19.79 19.79 0.00

752 736 25/03/2014 DEV NOR OGA PROTECOMPU C.A. POR LA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE DATA CENTER NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0349-M, FAC N° 001-0010016418, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.001,488.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 1,488.00 1,488.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE84

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



754 736 25/03/2014 RDP NOR OGA PROTECOMPU C.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE DATA CENTER NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0349-M, FAC N° 001-0010016418, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00178.56PROTECOMPU C.A.1791241398001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 178.56 178.56 0.00

755 753 25/03/2014 DEV NOR OGA SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES 2013,FACT. 001-001-0000975, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0355-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.006,747.82SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530204 1701 001 0 6,747.82 6,747.82 0.00

756 753 25/03/2014 RDP NOR OGA SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES 2013,FACT. 001-001-0000975, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0355-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00809.74SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530204 1701 001 0 809.74 809.74 0.00

767 758 26/03/2014 DEV NOR OGA GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO ORGANIZACIONAL DEL ARCHIVO PASIVO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0345-M Y FACTURA N° 51048, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00206.25GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 531411 1701 001 0 206.25 206.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE85

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



769 758 26/03/2014 RDP NOR OGA GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL LINEAMIENTO ORGANIZACIONAL DEL ARCHIVO PASIVO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0345-M Y FACTURA N° 51048, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 531411 1701 001 0 24.75 24.75 0.00

774 759 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO GADS, SEGUN FACTURA 002-001-0001671 - 1681, SE REGISTRAN 10 CUR ADICIONALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00151.81EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 151.81 151.81 0.00

777 765 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO GADS, SEGUN FACTURA 002-001-1673 Y MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 774, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 455.44 455.44 0.00

781 763 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND NECESARIO PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD (PROY:000 ACT:013), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 774), FACTURA 002-001-1675. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530804 1701 001 0 151.82 151.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE86

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



782 762 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI (PROY:031 ACT:001), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M FACTURAS 1678 Y 1677 (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 774), ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU


1791350529001 CAPAZMIÑOU JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730804 1701 001 0 54.66 54.66 0.00

783 760 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO AMBIENTALES, (DOCUMMENTOS ORIGINALES CUR 774), SEGUN FACTURA 002-001-0001680 SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 151.82 151.82 0.00

784 764 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND NECESARIO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 774), FACTURA 002-001-1674. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 576.90 576.90 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 303.63 303.63 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 45.53 45.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE87

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



787 761 26/03/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ESPAC, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 774, SEGUN FACTURA 002-001-1679, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 60.73 60.73 0.00

789 780 26/03/2014 DEV NOR OGA MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIATICOS DE SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 12 Y 14 DE MARZO DE 2014, SEGÚN ILR No. 033-DICE-2014, ADMINISTRACIÓN CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 39.63 39.63 0.00

035 00 040 001 000 770102 1701 001 0 9.80 9.80 0.00

790 775 27/03/2014 DEV NOR OGA FUENTES CÁRDENAS CARLOS OMAR, LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIA EN RENDICIÓN DEL FONDO Nº 51, POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 025-DIES-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 745. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 57.34 57.34 0.00

791 773 27/03/2014 DEV NOR OGA CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE L.C.R. R No. 036-DIES-SIHH-2014 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 202.10 202.10 0.00

792 788 27/03/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA, PAGO POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL GENERADOR ELÉCTRICO INEC OFICINA MATRIZ, FACT. N°001-001-0004707, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0350-M, CERT. PRESUP N° 145, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00406.51SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730404 1701 001 0 406.51 406.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE88

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



793 788 27/03/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA, REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL GENERADOR ELÉCTRICO INEC OFICINA MATRIZ, FACT. N°001-001-0004707, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0350-M, CERT. PRESUP N° 145, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730404 1701 001 0 48.78 48.78 0.00

796 771 27/03/2014 DEV NOR OGA GUANO VISCARRA DAVID HERNAN, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL EL 7 Y DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE L. C. R. No. 013-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00155.09GUANO VISCARRA DAVID HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 146.09 146.09 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 448.41 448.41 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 451.88 451.88 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 147.49 147.49 0.00

802 802 27/03/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2014] 064-9999 PAGO DE REMUNERACION MARZO 2014 XP/MFP/CAM.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 290.96 290.96 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 9,673.00 9,673.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE89

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 933.50 933.50 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 4,517.60 4,517.60 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 435.96 435.96 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 2,198.00 2,198.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 212.11 212.11 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,566.00 5,566.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 5,284.00 5,284.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 1,047.04 1,047.04 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 2,478.00 2,478.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 722.51 722.51 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 21,837.00 21,837.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,353.02 2,353.02 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 5,861.00 5,861.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 1,049.27 1,049.27 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 666.85 666.85 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 10,996.00 10,996.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE90

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,410.60 1,410.60 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00

035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 622.00 622.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 578.23 578.23 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 8,348.00 8,348.00 0.00

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 29,503.06 29,503.06 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 3,652.73 3,652.73 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 6,662.00 6,662.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 4,844.00 4,844.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 9,086.00 9,086.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,242.74 3,242.74 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 17,178.00 17,178.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 4,875.00 4,875.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,128.17 2,128.17 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 7,630.00 7,630.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 24,511.03 24,511.03 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,101.72 3,101.72 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 12,174.00 12,174.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 15,400.00 15,400.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,660.97 2,660.97 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 4,940.00 4,940.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 735.20 735.20 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 10,426.00 10,426.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 17,513.00 17,513.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,696.15 2,696.15 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 14,419.00 14,419.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE91

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 24,594.60 24,594.60 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 4,710.87 4,710.87 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00

035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 2,846.00 2,846.00 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 274.66 274.66 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 2,029.00 2,029.00 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 195.81 195.81 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 6,832.00 6,832.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 659.29 659.29 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 7,237.00 7,237.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 698.38 698.38 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 10,597.06 10,597.06 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 1,022.69 1,022.69 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 11,016.00 11,016.00 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 1,063.08 1,063.08 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 6,651.00 6,651.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 641.84 641.84 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 493.00 493.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 47.57 47.57 0.00

035 00 034 001 000 710510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 034 001 000 710601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 039 001 000 710510 1701 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

035 00 039 001 000 710601 1701 001 0 290.96 290.96 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 9,719.00 9,719.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 937.92 937.92 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 23,800.00 23,800.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,296.76 2,296.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE92

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 155.10 155.10 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730303 1701 001 0 449.00 449.00 0.00

806 130 27/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE PLANTA CENTRAL E IÑAQUITO POR EL PERIODO 13/02/2014 AL 14/03/2014 Y 13/02/2014 AL 13/03/2014, FACTURAS 001-007-905316 Y 001-007-905318, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0359-M, ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,111.33 3,111.33 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 84.55 84.55 0.00

812 799 27/03/2014 DEV NOR OGA AVILÉS MARCO, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 030-DICE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00205.40AVILES MARCO1717549297 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

815 807 28/03/2014 DEV NOR OGA ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH.- REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 7 DE MARZO DE 2014, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN I.L.R. Nº 002-DIEA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VHT.

SSAPROBADO0.00158.94ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 142.94 142.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE93

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



823 822 28/03/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2014, FACTURA N° 001-327 6253778, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0358-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 129.40 129.40 0.00

824 822 28/03/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2014, FACTURA N° 001-327 6253778, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0358-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.53 15.53 0.00

825 817 28/03/2014 DEV NOR OGA OCAÑA OCAÑA NINFA NARCISA, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 031-DICE-2014 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 182.05 182.05 0.00

826 826 31/03/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2014] 064 - 9999 PAGO DE HONORARIOS DE FEBRERO A GACHET IVAN, PALLAROSO WASHINGTON, HERRERA MARIA Y DABILLO ANA, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 510507 1701 001 0 2,226.00 2,226.00 0.00

035 00 000 024 000 510507 1701 001 0 834.80 834.80 0.00

035 00 027 001 000 710507 1701 001 0 808.00 808.00 0.00

035 00 039 001 000 710507 1701 001 0 136.17 136.17 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE94

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 580.90 580.90 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 410.80 410.80 0.00

831 130 02/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18/02/2014 HASTA 19/03/2014, SEGUN FACTURA 001-006-001686137, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0364-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 63.43 63.43 0.00

837 835 03/04/2014 DEV NOR OGA PRADO VIZCARRA EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN DE ESMERALDAS A QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 009-DIEC-SIP C-2014 Y FACTURA ADJUNTA Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 828, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

838 832 03/04/2014 DEV NOR OGA SÁNCHEZ ARROYO ANA MÓNICA, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 001-DIES-SIIH-2014 (FACTURAS ADJUNTAS), ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 174.97 174.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE95

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



839 836 03/04/2014 DEV NOR OGA MANTILLA GUAYASAMÍN SALOMÉ ROSA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CENTRALGUAYAQUIL, DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº019-DITIC-AST-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

840 833 03/04/2014 DEV NOR OGA MONTENEGRO COELLO SAÚL XAVIER, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 010-DIEC-SIP C-2014 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0016.00MONTENEGRO COELLO SAUL XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

845 845 03/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE HONORARIOS FEBRERO A LASTRA MOREANO MARCELO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 710507 1701 001 0 164.33 164.33 0.00

846 841 03/04/2014 DEV NOR OGA VALLE PINUELA ROSA CATALINA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 24 DE MARZO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 034-DICE-2014, ADM. CENTRAL. PCCN



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 43.23 43.23 0.00

847 842 03/04/2014 DEV NOR OGA CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 26 Y 28 DE MARZO DE 2014 Y PEAJES (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 040-DICE-2014, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 61.62 61.62 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE96

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



848 834 03/04/2014 DEV NOR OGA CÓRDOVA JAIME RODRIGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN (TABABELA-QUITO), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 0027-DICE-2014 (FACTURA ADJUNTA) DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 829, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

849 776 04/04/2014 DEV NOR OGA YUNGA ACHOTE JULIO CÉSAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 07 DE MARZO DE 2014, A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LCR N° 031-DIES-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00153.30YUNGA ACHOTE JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 144.30 144.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 120.04 120.04 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

857 857 04/04/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DEL LIQUIDACIÓN DE HABERES A: CARDENAS ELSA, CARPIO LORENA, FLORES VICTOR, FARINANGO MARIA, ABARCA JOSE, PATIÑO CINTHYA, MARTINEZ ANDRES, DAVALOS MARCO Y VILLAVICENCIO DIANA; SEGÚN INEC-DAF-2014-0688-M/INEC-CGA-DAF-2014-0912-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 510203 1701 001 0 251.40 251.40 0.00

035 00 000 027 000 510204 1701 001 0 192.67 192.67 0.00

035 00 000 027 000 510707 1701 001 0 1,620.13 1,620.13 0.00

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 152.05 152.05 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 204.94 204.94 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 708.07 708.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE97

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 030 000 510203 1701 001 0 68.08 68.08 0.00

035 00 000 030 000 510204 1701 001 0 170.00 170.00 0.00

035 00 000 030 000 510707 1701 001 0 408.50 408.50 0.00

035 00 000 037 000 510203 1701 001 0 728.49 728.49 0.00

035 00 000 037 000 510204 1701 001 0 211.90 211.90 0.00

035 00 000 037 000 510707 1701 001 0 762.53 762.53 0.00

035 00 000 049 000 510203 1701 001 0 128.73 128.73 0.00

035 00 000 049 000 510204 1701 001 0 186.06 186.06 0.00

035 00 000 049 000 510707 1701 001 0 821.67 821.67 0.00

035 00 027 001 000 710203 1701 001 0 152.05 152.05 0.00

035 00 027 001 000 710204 1701 001 0 204.94 204.94 0.00

035 00 027 001 000 710707 1701 001 0 490.20 490.20 0.00

035 00 029 001 000 710203 1701 001 0 93.05 93.05 0.00

035 00 029 001 000 710204 1701 001 0 36.22 36.22 0.00

035 00 029 001 000 710707 1701 001 0 54.47 54.47 0.00

035 00 032 001 000 710203 1701 001 0 172.55 172.55 0.00

035 00 032 001 000 710204 1701 001 0 201.17 201.17 0.00

035 00 032 001 000 710707 1701 001 0 230.07 230.07 0.00

860 860 04/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:SE A:2014] 064-9999 PAGO DE SUBROGACIÓN A NARVAEZ ORLANDO CON ACCION DE PERSONAL 307139, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510512 1701 001 0 453.60 453.60 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 43.77 43.77 0.00

863 844 04/04/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, DEVENGADO POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 24 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 036-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 39.02 39.02 0.00


SSAPROBADO0.001,658.53INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730304 1701 001 0 1,658.53 1,658.53 0.00

867 867 04/04/2014 REG NOR OGA 0.00158.76


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE98

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



867 867 04/04/2014 REG NOR OGARendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 171



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 158.76 158.76 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 161.17 161.17 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 166.48 166.48 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 359.20 359.20 0.00

871 843 04/04/2014 DEV NOR OGA GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 24 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR N° 035-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 34.02 34.02 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 699.64 699.64 0.00

873 873 04/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:FD A:2014] 064 9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVAMES DE FEBRERO A PERSONAL PASIVO A PATIÑO ROJAS CINTHYA, FARINANGO RODRIGUEZ MARIA, SEGÚN INEC-CGA-DAF-2014-0912-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 111.69 111.69 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 9.07 9.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE99

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



876 854 04/04/2014 DEV NOR OGA BORJA PLAZA LEONEL ALEJANDRO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2014 (FACTURAS ADJUNTAS) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 002-CTPES-DINCE-2014, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.0080.46BORJA PLAZA LEONEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 80.46 80.46 0.00

877 861 04/04/2014 DEV NOR OGA MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR, PAGO POR GASTOS DE PASAJES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 012-DITIC-DASI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

878 856 04/04/2014 DEV NOR OGA AVILES MARCO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014 (FACTURAS ADJUNTAS) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 037-DICE-2014, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.00205.40AVILES MARCO1717549297 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

879 864 04/04/2014 DEV NOR OGA CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL, PAGO DE GASTOS POR PASAJES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 013-DIEC-IE-IPC-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.008.00CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

880 853 04/04/2014 DEV NOR OGA ANDRADE MONTALVO ALEX FELIPE, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 003-CTPES-DINCE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0084.78ANDRADE MONTALVO ALEX FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 84.78 84.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE100

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



882 852 04/04/2014 DEV NOR OGA PROANO VERDESOTO MARIA GABRIELA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 14, GUAYAQUIL EL 18, CUENCA EL 20 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. R No. 002-DIPLA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0097.52PROANO VERDESOTO MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 020 000 530303 1701 001 0 81.52 81.52 0.00

883 855 04/04/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 038-DICE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 204.10 204.10 0.00

886 886 04/04/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 500.98 500.98 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 256.44 256.44 0.00

035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 164.26 164.26 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 016 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 564.61 564.61 0.00

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 499.38 499.38 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 983.02 983.02 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 523.81 523.81 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 1,067.40 1,067.40 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 499.13 499.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE101

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,209.11 1,209.11 0.00

035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 958.42 958.42 0.00

035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,799.12 2,799.12 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 1,837.00 1,837.00 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 722.71 722.71 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 1,836.03 1,836.03 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 1,635.36 1,635.36 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 541.44 541.44 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 2,024.43 2,024.43 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 2,793.99 2,793.99 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 618.53 618.53 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 468.13 468.13 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 602.84 602.84 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 382.51 382.51 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 472.89 472.89 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 034 001 000 710602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 1,226.60 1,226.60 0.00

887 881 07/04/2014 DEV NOR OGA GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCELO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. R No 002-DINME-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00129.50GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 129.50 129.50 0.00

888 874 07/04/2014 DEV NOR OGA HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. R No. 011-DIEC-IE-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00205.40HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE102

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 492.96 492.96 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 306.51 306.51 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 161.17 161.17 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 390.46 390.46 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 125.86 125.86 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 367.49 367.49 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 48.11 48.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE103

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 534.07 534.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 554.74 554.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 260.66 260.66 0.00

911 885 07/04/2014 DEV NOR OGA MORA MENDEZ JUAN CARLOS, PAGO POR EL SERVICIO DE UN RÓTULO EXTERNO DEL INEC SEGUN ESPECIFICACIONES, FACTURA N° 1737, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0372-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.003,400.00MORA MENDEZ JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 3,400.00 3,400.00 0.00

912 912 07/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MES DE FEBRERO/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-0955-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 510306 1701 001 0 59.50 59.50 0.00

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 1,312.50 1,312.50 0.00

914 885 07/04/2014 RDP NOR OGA MORA MENDEZ JUAN CARLOS, REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE ELABORACION DE RÓTULO EXTERNO DEL INEC, FACTURA N° 1737, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0372-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00408.00MORA MENDEZ JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 408.00 408.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE104

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 492.96 492.96 0.00

916 91 08/04/2014 DEV NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE QUE SIRVE DE BODEGA PARA EL INEC, UBICADO EN LA OFELIA CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE . SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0386-M, SEGUN FACTURA 001-00100011063. ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.0018,570.60INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 18,570.60 18,570.60 0.00

917 917 08/04/2014 REG NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. REGULACIÓN IVA POR PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA QUE OCUPA EL INEC EN LA OFELIA CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36 ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0386-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.002,228.47INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,228.47 2,228.47 0.00

919 216 08/04/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE IÑAQUITO E3-156 Y AMAZONAS SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0385-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 17,824.89 17,824.89 0.00

922 922 08/04/2014 REG NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REGULACIÓN IVA POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE IÑAQUITO E3-156 Y AMAZONAS SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0385-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.


1710625201001 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,138.99 2,138.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE105

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



928 140 08/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, POR EL PERIODO DE 24/02/2014 AL 26/03/2014, SEGUN FACTURA 001-001-006274373, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0389-M, CERT. PRESUP N° 36, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 659.40 659.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730304 1701 001 0 2,689.50 2,689.50 0.00

932 921 08/04/2014 DEV NOR OGA USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO POR GASTOS DE PASAJES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L. C. R. No. 028-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00USI¿A PINCHAO JHON ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

933 913 08/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 Y DEL 23 AL 25 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 033-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

934 923 08/04/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA NOVOA MARIA PAULINA, PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 14 DE MARZO , GUAYAQUIL EL 18 Y CUENCA EL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN ILR No. 003-DIPLA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.00102.72CHIRIBOGA NOVOA MARIA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530303 1701 001 0 102.72 102.72 0.00

935 884 08/04/2014 DEV NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (VENTILADOR DE 16 DE PEDESTAL)-PAC2014

SSAPROBADO0.0096.00LEMA JATIVA EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 96.00 96.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE106

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



936 884 08/04/2014 RDP NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (VENTILADOR 16 DE PEDESTAL), NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC,FACT. 001-001-000016065, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0378-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 11.52 11.52 0.00

937 920 08/04/2014 DEV NOR OGA RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LCR No. 022-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 76.56 76.56 0.00

938 930 08/04/2014 DEV NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA; PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2014 NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 2805, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0388-M, CERT.PRESUPUESTARIA N° 154, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 18,203.61 18,203.61 0.00

939 924 08/04/2014 DEV NOR OGA FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 010-DITIC-DASI-2014 , ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.009.00FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

942 925 08/04/2014 DEV NOR OGA DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DE PERSONAL A AMBATO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 041-DIES-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE107

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



943 926 08/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ SAMPEDRO CARLOS EDUARDO, PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 014-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00ORTIZ SAMPEDRO CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

944 930 08/04/2014 RDP NOR OGA EAGLE´S EYES CIA. LTDA; REGULACIÓN IVA , PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2014 NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 2805, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0388-M, CERT.PRESUPUESTARIA N° 154, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 2,184.43 2,184.43 0.00

945 927 08/04/2014 DEV NOR OGA QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DE PERSONAL A AMBATO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 040-DIES-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0012.00QUINATOA PENA FABIAN VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 570102 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

948 895 09/04/2014 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 27 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 042-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 317.07 317.07 0.00

949 910 09/04/2014 DEV NOR OGA OCAÑA OCAÑA NINFA NARCISA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 039-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 201.06 201.06 0.00

950 892 09/04/2014 DEV NOR OGA OJEDA MONTERO DAYANA DEL CISNE, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZON 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 001-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.00118.61OJEDA MONTERO DAYANA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 118.61 118.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE108

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



953 947 09/04/2014 DEV NOR OGA VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN ILR No. 014-DIEC-IE-IPC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.00369.72VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

954 941 09/04/2014 DEV NOR OGA ARTIEDA ESPINOSA CARMITA, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A FRANCISCO DE ORELLANA Y NUEVA LOJA DEL 21 AL 28 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 044-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00548.91ARTIEDA ESPINOSA CARMITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 548.91 548.91 0.00

957 957 09/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL DE CONTRATO QUE INGRESO EN MARZO 2014, XP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 510507 1701 001 0 690.20 690.20 0.00

035 00 000 019 000 510507 1701 001 0 782.13 782.13 0.00

035 00 000 024 000 510507 1701 001 0 1,416.14 1,416.14 0.00

035 00 000 030 000 510507 1701 001 0 381.27 381.27 0.00

035 00 027 001 000 710507 1701 001 0 272.33 272.33 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 441.96 441.96 0.00

963 963 09/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS PERSONAL DAF POR EL MES FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1032-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 302.74 302.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 539.18 539.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE109

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



966 951 10/04/2014 DEV NOR OGA GAIBOR COSTTA ANGEL GABRIEL, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 003-DINME-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00135.90GAIBOR COSTTA ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 135.90 135.90 0.00

978 961 10/04/2014 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA QUE CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO IPI-INA R, , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0397-M (PROY.000 ACT.008 ) , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.002.63COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 2.63 2.63 0.00

979 961 10/04/2014 RDP NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.REGULACIÓN IVA . PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA QUE CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO IPI-INA R, , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0397-M (PROY.000 ACT.008 ) , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 0.32 0.32 0.00

980 962 10/04/2014 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA QUE CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA, , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0397-M (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 978), ADMIN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 29.34 29.34 0.00

981 955 10/04/2014 DEV NOR OGA PENA MONTALVO ANDRES GONZALO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN CRISTOBAL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 021-DIEC-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00215.40PENA MONTALVO ANDRES GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE110

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

982 962 10/04/2014 RDP NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, REGULACIÓN IVA . ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA , QUE CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA, , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0397-M (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 978), ADMIN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 3.52 3.52 0.00

983 965 10/04/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE MARZO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURAS N° 001-001-000002119 Y 001-001-000002120, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0394-M, ADMINISTRACIÓN CENTREAL. JRMI.

SSAPROBADO0.007,878.38SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 7,878.38 7,878.38 0.00

985 956 10/04/2014 DEV NOR OGA BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN CRISTOBAL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 020-DIEC-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00207.81BARCO VELIZ DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 199.81 199.81 0.00

986 965 10/04/2014 RDP NOR OGA SIAVA CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-000002119 Y 001-001-000002120, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0394-M, ADMINISTRACIÓN CENTREAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00945.40SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 945.40 945.40 0.00

987 968 10/04/2014 DEV NOR OGA CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 015-DIEC-ESE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00144.03CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 144.03 144.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE111

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



988 969 10/04/2014 DEV NOR OGA COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACTURA N° 002-001-0007521, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 11.38 11.38 0.00

989 973 10/04/2014 DEV NOR OGA COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ENCUESTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN EMPRESAS, FACTURA N° 002-001-0007524 (DOC. ORIG. EN EL CUR N° 988, MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENT., JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 0.78 0.78 0.00

990 967 10/04/2014 DEV NOR OGA OREJUELA CACHAGO YADIRA DAYANA, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 016-DIEC-ESE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00360.54OREJUELA CACHAGO YADIRA DAYANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 360.54 360.54 0.00

991 970 10/04/2014 DEV NOR OGA GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR TRANSPORTE QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO DE LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A MANTA DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 008-DIEC-SIPC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.0016.00GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

992 969 10/04/2014 RDP NOR OGA COGECOMSA S.A. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACTURA N° 002-001-0007521, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 1.37 1.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE112

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



995 975 10/04/2014 DEV NOR OGA COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, FACTURA N° 002-001-0007520 (DOC. ORIG. EN EL CUR N° 988), SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 4.26 4.26 0.00

996 973 10/04/2014 RDP NOR OGA COGECOMSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, ENCUESTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN EMPRESAS, FACTURA N° 002-001-0007524 (DOC. ORIG. EN EL CUR N° 988, MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENT., JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 0.09 0.09 0.00

997 975 10/04/2014 RDP NOR OGA COGECOMSA S.A. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, FACTURA N° 002-001-0007520 (DOC. ORIG. EN EL CUR N° 988, MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 0.51 0.51 0.00

998 971 10/04/2014 DEV NOR OGA COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 002-001-0007523 (DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 988), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 35.69 35.69 0.00

999 976 10/04/2014 DEV NOR OGA COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN GAD´S, FACTURA N° 002-001-0007522 (DOC. ORIG. EN EL CUR N° 988), MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 18.68 18.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE113

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1000 971 10/04/2014 RDP NOR OGA COGECOMSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 002-001-0007523 (DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 988), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 4.28 4.28 0.00

1001 976 10/04/2014 RDP NOR OGA COGECOMSA S.A. REGULACION DEL IVA DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN GAD´S, FACTURA N° 002-001-0007522 DOC. ORIG. CUR N° 988), MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 2.24 2.24 0.00

1004 1004 10/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS PERSONAL DIPLA MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2014-0345-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510509 1701 001 0 772.15 772.15 0.00

1005 1003 11/04/2014 DEV NOR OGA GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 001-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0020.03GARCIA JORGE1801965896 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

1007 984 11/04/2014 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO PÓR CONTRATACION DE SUSCRIPCIÓN AL REGISTROS OFICIAL VIRTUAL (1 EJEMPLAR) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0401-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE114

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1008 1002 11/04/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS DE LA ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA - SEXTA RONDA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0403-M, FACTURA N° 003-001-00000185, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.005,720.00SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730204 1701 001 0 5,720.00 5,720.00 0.00

1009 984 11/04/2014 RDP NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL,REGULACION IVA . PAGO PÓR CONTRATACION DE SUSCRIPCIÓN AL REGISTROS OFICIAL VIRTUAL (1 EJEMPLAR) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0401-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

1011 993 11/04/2014 DEV NOR OGA ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA, PAGO TRANSPORTE DE LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 17-20 Y 24-25 CUENCA Y GUAYAQYUIL CON SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN SEGÚN ILR No. 029-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0032.00ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

1012 977 11/04/2014 DEV NOR OGA TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 017-DIEC-ESE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV

SSAPROBADO0.00366.44TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 358.44 358.44 0.00

1014 1002 11/04/2014 RDP NOR OGA SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS DE LA ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA - SEXTA RONDA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0403-M, FACTURA N° 003-001-00000185, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00686.40SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730204 1701 001 0 686.40 686.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE115

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1015 427 11/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0405-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 814.41 814.41 0.00

1017 1016 11/04/2014 DEV NOR OGA LLERENA PINTO FREDDY PAUL, PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y QUINTO PRODUCTO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, FACTURA N° 296, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0404-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.004,900.00LLERENA PINTO FREDDY PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 017 000 530601 1701 001 0 4,900.00 4,900.00 0.00

1018 1016 11/04/2014 RDP NOR OGA LLERENA PINTO FREDDY PAUL, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, FACTURA N° 296, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0404-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00588.00LLERENA PINTO FREDDY PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 017 000 530601 1701 001 0 588.00 588.00 0.00

1023 1010 11/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ CASTELLANOS GERMAN VINI, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 010-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00120.52SANCHEZ CASTELLANOS GERMAN VINI


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 120.52 120.52 0.00

1025 1024 11/04/2014 DEV NOR OGA BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2014 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 009-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 139.00 139.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE116

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1028 1019 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SEN, F/ 008-002-11504, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTOS ORIG. EN CUR 978. SE EMITIRAN 3 CURS ADICIONALES, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 43.07 43.07 0.00

1031 1019 14/04/2014 RDP NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SEN, FACTURA 11504, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, CERT. N° 92, SE EMITIRAN TRES CURS ADICIONALES, ADMIN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 0.43 0.43 0.00

1032 1020 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPI-INAR R, FACTURA N° 11505, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES EN CUR 1028 Y 978 CERT. N° 82, ADMIN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 4.93 4.93 0.00

1033 1020 14/04/2014 RDP NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPI-INAR R, FACTURA N° 11505, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028 CERT. N° 82, ADMIN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 0.59 0.59 0.00

1034 1026 14/04/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR, TURISMO Y AFINES "CIUDAD DE QUITO", PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PERÍODO MARZO DEL 2014, FACTURA N° 4357, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0410-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 11,829.72 11,829.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE117

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1035 1021 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC-IBREI , FACTURA N° 11503, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028 Y 978, CERT. N° 83, ADMIN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 0.61 0.61 0.00

1040 1021 14/04/2014 RDP NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC-IBREI , FACTURA N° 11503, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028, CERT. N° 83, ADMIN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 0.07 0.07 0.00

1042 1022 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DIEE 2014, FACTURA N° 11506, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028 Y 978 CERT. N° 84, , ADMIN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 15.23 15.23 0.00

1043 1029 14/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PERIODO MARZO 2014 QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA N° 3029, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0419-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730106 1701 001 0 1,603.84 1,603.84 0.00

1044 1022 14/04/2014 RDP NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.,REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DIEE 2014, FACTURA N° 11506, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028, CERT. N° 84, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 1.83 1.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE118

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1046 1029 14/04/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PERIODO MARZO 2014 QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA N° 3029, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0419-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730106 1701 001 0 192.46 192.46 0.00

1048 1041 14/04/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC-MATRIZ POR EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0411-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA INF-INEC-016-2014, CERT N°161 ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 182.14 182.14 0.00

1049 1041 14/04/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A REGULACIÓN IVA . PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE , VEHICULOS DEL INEC-MATRIZ. PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0411-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA INF-INEC-016-2014, CERT N°161 ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 21.86 21.86 0.00

1052 1045 14/04/2014 DEV NOR OGA GARCÍA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO EL 14 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0020.03GARCIA JORGE1801965896 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

1053 952 14/04/2014 DEV NOR OGA ROMERO YONFA TANIA GABRIELA,PAGO POR SUBSISTENCIAS A AMBATO, GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 14, 18 Y 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 004-DIPLA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.00102.97ROMERO YONFA TANIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 020 000 530303 1701 001 0 86.97 86.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE119

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1054 1054 14/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A AGREDA JOSE, BRAVO ADALIVZA Y NABERNEGG MARKUS, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 510507 1701 001 0 1,298.73 1,298.73 0.00

035 00 000 021 000 510507 1701 001 0 460.13 460.13 0.00

035 00 031 001 000 710507 1701 001 0 624.47 624.47 0.00

1055 1055 14/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SEÑOR FABIAN QUINATOA DE ACUERDO ACTA FINIQUITO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-0980-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510203 1701 001 0 45.51 45.51 0.00

035 00 000 037 000 510204 1701 001 0 143.56 143.56 0.00

035 00 000 037 000 510707 1701 001 0 153.60 153.60 0.00

1056 1037 14/04/2014 DEV NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, DEL 21 AL 28 MARZO DE 2014, FACTURA N° 00455, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0416-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 550.00 550.00 0.00

1057 1036 14/04/2014 DEV NOR OGA CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA DEL 21 AL 28 MARZO DE 2014, F/ 0007, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0416-M, CERT.PRESUPUESTARIA N° 9, SE EMITIRA DOS CURS ADICIONALES. ADMINISTRACIÓN CENTRAL,MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 550.00 550.00 0.00

1058 1036 15/04/2014 RDP NOR OGA CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, DEL 21 AL 28 MARZO DE 2014, FACTURA N° 0007, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0416-M, CERT.PRESUPUESTARIA N° 9, CUR 1 DE 3, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 66.00 66.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE120

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1059 1037 15/04/2014 RDP NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, DEL 21 AL 28 MARZO DE 2014, FACTURA N° 00455, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0416-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

1060 1050 15/04/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 17 DE ENERO Y DEL 10 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA N° 001-001- 000047139, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0417-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 527.14 527.14 0.00

1061 1050 15/04/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL PERIODO DEL 17 DE ENERO Y DEL 10 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA N° 001-001- 000047139, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0417-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 63.26 63.26 0.00

1062 1062 15/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO ALIMENTACIÓN A SEÑOR FABIAN QUINATOA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2013 Y PROPORCIONAL DE MES ENERO 2014. SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-0980-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 63.00 63.00 0.00

1063 427 15/04/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULACIÓN IVA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE MARZO 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0405-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 97.62 97.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE121

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1064 1006 15/04/2014 DEV NOR OGA FUERTES HURTADO COMPRA DE LIBROS (17) PAC-2014

SSAPROBADO0.005,000.00FUERTES HURTADO EDWIN ULISES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 840109 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1065 1065 15/04/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACION DE ENERO 2014 A FABIAN QUINATOA SEGÚN ACTA DE FINIQUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-0980-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 30.94 30.94 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 269.03 269.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

1080 1070 16/04/2014 DEV NOR OGA CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 043-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 358.07 358.07 0.00

1081 1071 16/04/2014 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 004-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 170.95 170.95 0.00

1082 1067 16/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC OFICINA-MATRIZ, FACT N° 001-001-0029278, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0428-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.001,444.98CODYXOPAPER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 1,421.02 1,421.02 0.00

035 00 000 001 000 531406 1701 001 0 23.96 23.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE122

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1083 1067 16/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACIÓN IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC OFICINA-MATRIZ, FACT N° 001-001-0029278, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0428-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.00173.40CODYXOPAPER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 170.52 170.52 0.00

035 00 000 001 000 531406 1701 001 0 2.88 2.88 0.00

1085 1085 16/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A BUENAÑO EDWIN, RIVADENEIRA ANA Y HUGO TATIANA. XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510507 1701 001 0 190.63 190.63 0.00

035 00 000 029 000 510507 1701 001 0 1,568.00 1,568.00 0.00

1086 1068 16/04/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC QUE INDICA EN PAC INEC 2014, FACTURAS N° 15595,15598 AL 155600/15671 A 15680, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0426-M, ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 3,681.95 3,681.95 0.00

1093 1068 16/04/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC QUE INDICA EN PAC INEC 2014, FACTURAS N° 15595,15598 AL 155600/15671 A 15680, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0426-M, ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 441.83 441.83 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 333.78 333.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE123

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1095 1069 16/04/2014 DEV NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.,PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE UNA MOTO DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 16429, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0426-M, DOC ORIGINALES EN CUR 1086, ADM CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.006.10INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 6.10 6.10 0.00

1110 1069 16/04/2014 RDP NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE UNA MOTO DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 16429, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0426-M, DOC ORIGINALES EN CUR 1086, ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 0.73 0.73 0.00

1115 1096 16/04/2014 DEV NOR OGA IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, FACT. 004-002-0000025, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.005.36IMPORTADORA JURADO S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 5.36 5.36 0.00

1116 1096 16/04/2014 RDP NOR OGA IMPORTADORA JURADO S. A. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, FACT. 004-002-0000025, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 0.64 0.64 0.00

1119 1098 16/04/2014 DEV NOR OGA IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPC , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, (DOC. ORIG. CUR N° 1115), FACT. 007-002-0000027, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 4.20 4.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE124

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1120 1098 16/04/2014 RDP NOR OGA IMPORTADORA JURADO S. A. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPC , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, (DOC. ORIG. CUR N° 1115), FACT. 007-002-0000027, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 0.50 0.50 0.00

1124 1113 17/04/2014 DEV NOR OGA ESCOPUSA S.A., PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURAS Nro. 001-001-000022375 Y 001-001-000022374, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 617.50 617.50 0.00

1125 1114 17/04/2014 DEV NOR OGA BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONSTRUIR INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, SALUD Y NUTRICION, EDUCACION, MEDIO AMBIENTE POBREZA Y DESIGUALDAD PARA LA ECV CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, F7761, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0433-M. ADM. CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.0012,000.00BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730601 1701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

1126 1113 17/04/2014 RDP NOR OGA ESCOPUSA S.A., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURAS Nro. 001-001-000022375 Y 001-001-000022374, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 74.10 74.10 0.00

1127 1127 17/04/2014 REG NOR OGA BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONSTRUIR INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, SALUD Y NUTRICION, EDUCACION, MEDIO AMBIENTE POBREZA Y DESIGUALDAD PARA LA ECV (PRIMER PRODUCTO), F/761, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0433-M. ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730601 1701 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE125

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1128 1089 17/04/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2014, FACTURA N° 001-327-6558087 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0438-M, CERT. PRESUP N° 169, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00100.74OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.74 100.74 0.00

1130 1089 17/04/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2014, FACTURA N° 001-327-6558087 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0438-M, CERT. PRESUP N° 169, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.09 12.09 0.00

1131 1101 17/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPI-INAR, FACTURA 29554, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 113.20 113.20 0.00

1133 1097 17/04/2014 DEV NOR OGA IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, FACT. 007-002-0000026(DOC. ORIG. CUR N° 1115) ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 3.15 3.15 0.00

1134 1097 17/04/2014 RDP NOR OGA IMPORTADORA JURADO S. A. REGULACION EL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, FACT. 007-002-0000026(DOC. ORIG. CUR N° 1115) ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 0.37 0.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE126

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1135 1075 17/04/2014 DEV NOR OGA REYES COBA MARIO EFRAIN, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 23 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-312, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00970.00REYES COBA MARIO EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 970.00 970.00 0.00

1137 1075 17/04/2014 RDP NOR OGA REYES COBA MARIO EFRAIN, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 23 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-312, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00116.40REYES COBA MARIO EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 116.40 116.40 0.00

1138 1084 17/04/2014 DEV NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL 14 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2014, FACTURA N° 234, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0434-M, CERT. PRESUP N° 10, SE EMITIRAN DOS CUR ADICIONALES. ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

1139 1103 17/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPC, FACTURA N° 29553, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131 ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 124.79 124.79 0.00

1140 1107 17/04/2014 DEV NOR OGA CONECEL S.A, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPADS Y DISPOSITIVOS MOVILES) DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-439-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,798.00 1,798.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE127

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1141 1106 17/04/2014 DEV NOR OGA FLORES DIAZ CARLOS WASHINGTON, PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, POR LOS DIAS 18 Y DEL 21 AL 28 MARZO DE 2014, FACTURA N° 001-001-0002, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 1057, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0416-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00610.00FLORES DIAZ CARLOS WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 610.00 610.00 0.00

1142 1107 17/04/2014 RDP NOR OGA CONECEL S.A,REGULACION IVA . PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPADS Y DISPOSITIVOS MOVILES) DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-439-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 215.76 215.76 0.00

1144 1106 17/04/2014 RDP NOR OGA FLORES DIAZ CARLOS WASHINGTON, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, POR LOS DIAS 18 Y DEL 21 AL 28 MARZO DE 2014, FACTURA N° 001-001-0002, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0416-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 73.20 73.20 0.00

1145 1084 17/04/2014 RDP NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA , DEL 14 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2014, F/234, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0434-M, CERT. PRESUP N° 10, SE EMITIRAN 2 CURS ADICIONALES. ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 102.00 102.00 0.00

1146 1078 17/04/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ VEGA GLADYS ELIZABETH, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, DEL PERIODO DEL 11 AL 27 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-59, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00860.00HERNANDEZ VEGA GLADYS ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 860.00 860.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE128

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1147 1103 17/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPC, FACTURA N° 29553, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 6.48 6.48 0.00

1148 1078 17/04/2014 RDP NOR OGA HERNANDEZ VEGA GLADYS ELIZABETH, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, DEL PERIODO DEL 11 AL 27 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-59, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00103.20HERNANDEZ VEGA GLADYS ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 103.20 103.20 0.00

1149 1087 17/04/2014 DEV NOR OGA PALMA AYALA LUIS ANIBAL, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2014, FACTURA N° 159, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0434-M, DOCTS.ORIGINALES EN CUR N° 1138, CERT. PRESUP N° 21, . ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 1,340.00 1,340.00 0.00

1150 1108 17/04/2014 DEV NOR OGA SOLEDAD CARRERA, PAGO TRANSPORTE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS CIUDADES DE , CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGÚN ILR No. 027-DIES-2014, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR DE RENDICIÓN No. 1076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0024.00CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1151 1087 17/04/2014 RDP NOR OGA PALMA AYALA LUIS ANIBAL, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2014, FACTURA N° 159, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0434-M, DOCTS.ORIGINALES EN CUR N° 1138, CERT. PRESUP N° 21, . ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 160.80 160.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE129

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1152 1104 17/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPP, FACTURA N° 29555, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530804 1701 001 0 45.20 45.20 0.00

1154 1088 17/04/2014 DEV NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV DEL 14 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2014, FACTURA N° 256, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0434-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1138, CERT. PRESUP N° 21, ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 660.00 660.00 0.00

1155 1104 17/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPP, FACTURA N° 29555, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530804 1701 001 0 5.42 5.42 0.00

1156 1088 17/04/2014 RDP NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV DEL 14 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2014, F/256, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0434-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1138, CERT. PRESUP N° 21, ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 79.20 79.20 0.00

1157 1100 17/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS DEL SEN, FACTURA N° 29551, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 1131, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 75.20 75.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE130

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1159 1100 17/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS DEL SEN, FACTURA N° 29551, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 1131, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 9.02 9.02 0.00

1160 1102 17/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS, FACTURA N° 29552, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 10.93 10.93 0.00

1162 1102 17/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS, FACTURA N° 29552 SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 1.31 1.31 0.00

1166 1122 17/04/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS (PROY:040 ACT:001), DEL ENDOSO N° 2014-0007663 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0447-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 770201 1701 001 0 46.78 46.78 0.00

1173 1074 17/04/2014 DEV NOR OGA LEINES SIMBANA JOSE ELIAS, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 23 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-227, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.001,010.00LEINES SIMBANA JOSE ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 1,010.00 1,010.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE131

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1174 1074 17/04/2014 RDP NOR OGA LEINES SIMBANA JOSE ELIAS, REGULARIZACION DEL IVA POR, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 23 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-227, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00121.20LEINES SIMBANA JOSE ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 121.20 121.20 0.00

1177 1109 17/04/2014 DEV NOR OGA ALBÁN FERNÁNDEZ ANDRÉS GREGORIO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GALÁPAGOS DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 022-DIEC-SIP C-2014 Y FACTURAS ADJUNTA), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00175.19ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 175.19 175.19 0.00

1183 1122 17/04/2014 RDP NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A,REGULACION IVA . PAGO POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS (PROY:040 ACT:001), DEL ENDOSO N° 2014-0007663 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0447-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 770201 1701 001 0 5.61 5.61 0.00

1185 1143 17/04/2014 DEV NOR OGA CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, PAGO POR ARRIENDO DE LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE A LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTURAS N° 55701-55702, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0450-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.002,061.00CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,061.00 2,061.00 0.00

1186 1121 17/04/2014 DEV NOR OGA CIAGLOBAL S.A, PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-7603, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0446-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 5.40 5.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE132

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1187 1121 17/04/2014 RDP NOR OGA CIAGLOBAL S.A, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-7603, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0446-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 0.65 0.65 0.00

1188 1153 17/04/2014 DEV NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA SEGUN CODIGO CATE-INEC-003-2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-448-M, FACTURA Nro. 001-019-989, SE EMITIRAN 3 CURS ADICIONALES, CERT PRES. 92. CENTRAL.MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 15.63 15.63 0.00

1189 1189 17/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A SANGUCHO JUAN, SEILLES MARINE Y DAVILA FRANCISCO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 026 000 510507 1701 001 0 848.40 848.40 0.00

035 00 000 049 000 510507 1701 001 0 854.53 854.53 0.00

035 00 040 001 000 710507 1701 001 0 708.07 708.07 0.00

1190 1190 17/04/2014 REG NOR OGA CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, REGULACIÓN DE IVA POR ARRIENDO DE LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE A LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTURAS N° 55701-55702, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0450-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.00247.32CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO

1790326578001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 247.32 247.32 0.00

1191 1161 17/04/2014 DEV NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO IPI-INA R,CODIGO CATE-INEC-003-2014,SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0448-M, FACT. N°.001-019-992,DOC. ORIG. CUR 1188, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 0.61 0.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE133

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1192 1153 17/04/2014 RDP NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA, SEGUN CODIGO CATE-INEC-003-2014 Y MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-448-M, F/989, CERT PRESUP Nro 92, SE EMITIRAN 3 CURS ADICIONALES. ADM. CENTRAL.MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 1.88 1.88 0.00

1193 1161 17/04/2014 RDP NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO IPI-INA R,CODIGO CATE-INEC-003-2014,SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0448-M, FACT. N°.001-019-992,DOC. ORIG. CUR 1191, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 0.07 0.07 0.00

1194 1194 17/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A CESAR ZANAFRIA (DIFERENCIA POR CAMBIO A NUEVO CARGO), XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510507 1701 001 0 370.07 370.07 0.00

1195 1163 17/04/2014 DEV NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS SEGUN CODIGO CATE-INEC-003-2014,SEGUM MEMORANDO INEC-CGA-DAFGBS-2014-448-M, FACT.NO.001-019-990,CERT.PRESUP.84, CUR 4 DE 4 DOC.ADJUNTOS CUR.1188 ADMINIST. CENTRAL,DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 2.92 2.92 0.00

1196 1158 17/04/2014 DEV NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CODIGO CATE-INEC-003-2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAFGBS-2014-0448-M, FACT. NO. 001-019-991, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 1188 ADMINISTRACION CENTRAL CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 8.89 8.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE134

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1198 1158 17/04/2014 RDP NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGULARIZACION POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CODIGO CATE-INEC-003-2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAFGBS-2014-0448-M, FACT. NO. 001-019-991, DOC. ORIG. CUR 1188 AD. CENTRAL CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 1.07 1.07 0.00

1199 1163 17/04/2014 RDP NOR OGA VERNAZA GRAFIC CIA LTDA,REGULACIÓN IVA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS SEGUN CODIGO CATE-INEC-003-2014,SEGUM MEMORANDO INEC-CGA-DAFGBS-2014-448-M, FACT.NO.001-019-990,CERT.PRESUP.84, CUR 4 DE 4 DOCUM.ORIG.CUR 1188 ADMIN.CENTRAL,DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 0.35 0.35 0.00

1200 1200 17/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE ENECARGOS DE MARZO A GARCES CRISTIAN, BOADA MARCO Y CHIRIBOGA MARIA PAULINA. XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510513 1701 001 0 435.00 435.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 41.97 41.97 0.00

035 00 000 021 000 510513 1701 001 0 567.00 567.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 54.72 54.72 0.00

035 00 000 024 000 510513 1701 001 0 567.00 567.00 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 54.72 54.72 0.00

1201 1164 21/04/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 15790, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0451-M, CUR 1 DE 2, ADM CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 3,473.78 3,473.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE135

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1202 1164 21/04/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA,REGULACIÓN IVA. PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 15790, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0451-M, CUR 1 DE 2, ADM CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 416.85 416.85 0.00

1203 1165 21/04/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS, SEGÚN PAC INEC 2014, FACTURA N° 15791, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0451-M, DOCTS EN CUR N° 1201, CUR 2 DE 2, ADM CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 416.86 416.86 0.00

1204 1165 21/04/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA,REGULACIÓN IVA. PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS, SEGÚN PAC INEC 2014, FACTURA N° 15791, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0451-M, DOCTS EN CUR N° 1201, CUR 2 DE 2, ADM CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 50.02 50.02 0.00

1205 1167 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACTURA 73767, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.043), SE EMITIRAN 9 CURS ADICIONALES.ADM. CENTRAL.MOA

SSAPROBADO0.002,172.15JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 2,172.15 2,172.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE136

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1206 1175 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS CORRESPONDIENTES ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730804 1701 001 0 23.64 23.64 0.00

1208 1175 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACIÓN IVA PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1206 Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730804 1701 001 0 2.84 2.84 0.00

1209 1167 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROY. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, F/73767, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.043), SE EMITIRAN 9 CURS ADICIONALES.ADM. CENTRAL.MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 260.66 260.66 0.00

1210 1178 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ESPAC, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 1.67 1.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE137

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1211 1136 21/04/2014 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL TELEGRAFO MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 002-005 12070, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0431-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00148.93EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530807 1701 001 0 148.93 148.93 0.00

1212 1178 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON.REGULACIÓN IVA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ESPAC, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 0.20 0.20 0.00

1213 1136 21/04/2014 RDP NOR OGA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., REGULACION DEL IVA POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL TELEGRAFO MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 002-005 12070, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0431-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0017.87EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530807 1701 001 0 17.87 17.87 0.00

1214 1179 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO GADS, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 17.26 17.26 0.00

1215 1179 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON. REGULACION IVA .PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO GADS, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 2.07 2.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE138

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1216 1170 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, FACTURA N° 73769, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS CORRESPONDIENTES ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530804 1701 001 0 66.06 66.06 0.00

1217 1170 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, FACTURA N° 73769, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS, ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530804 1701 001 0 7.93 7.93 0.00

1218 1169 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES , ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 9.45 9.45 0.00

1219 1168 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU, FACTURA 73768, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.004), DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 1205. ADM.CENTRAL.MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 476.25 476.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE139

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1220 1172 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, FACTURA N° 73773, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 55.21 55.21 0.00

1221 1169 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACIÓN IVA. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N°1205 Y MULTAS CORRESPOND, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 1.13 1.13 0.00

1222 1168 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU, F/73768, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.004), DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 1205. ADM.CENTRAL.MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 57.15 57.15 0.00

1223 1172 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACION DEL IVA POR, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, FACTURA N° 73773, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 6.63 6.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE140

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1224 1184 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, FACTURA N° 73770, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 1.67 1.67 0.00

1225 1181 21/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO IPCO, FACTURA 73772, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.009), DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 1205. ADM.CENTRAL.MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530804 1701 001 0 16.79 16.79 0.00

1226 1181 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO IPCO, FACT. 73772, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.009), DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 1205. ADM.CENTRAL.MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530804 1701 001 0 2.01 2.01 0.00

1227 1184 21/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, FACTURA N° 73770, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS, ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 0.20 0.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 1,238.44 1,238.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE141

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1233 1114 22/04/2014 DEV NOR OGA BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONSTRUIR INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, SALUD Y NUTRICION, EDUCACION, MEDIO AMBIENTE POBREZA Y DESIGUALDAD PARA LA ECV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, F/762, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0457-M. ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730601 1701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

1234 1234 22/04/2014 REG NOR OGA BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONSTRUIR INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, SALUD Y NUTRICION, EDUCACION, MEDIO AMBIENTE POBREZA Y DESIGUALDAD PARA LA ECV (SEGUNDO PRODUCTO), F/762, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0457-M. ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730601 1701 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

1236 1228 22/04/2014 DEV NOR OGA SILVA SALVADOR JENNY, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-DATH-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00123.42SILVA SALVADOR JENNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 030 000 530303 1701 001 0 107.42 107.42 0.00

1237 1230 22/04/2014 DEV NOR OGA MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DENTRO DEL SISTEMA QUIPUX, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0082-M, FACTURA N° 17030. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 028 000 530228 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

1246 1231 22/04/2014 DEV NOR OGA TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA., PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE CITRIX MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 11379, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0454-M, CERT.PRESUP N°185, ADM CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.005,000.00TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730702 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE142

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1248 1231 22/04/2014 RDP NOR OGA TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.REGULACIÓN IVA, POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE CITRIX MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 11379, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0454-M, CERT.PRESUP N°185, ADM CENTRAL,DHCV.

SSAPROBADO0.00600.00TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730702 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

1249 1129 22/04/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 285.58 285.58 0.00

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 334.11 334.11 0.00

035 00 000 006 000 530301 1701 001 0 89.41 89.41 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 1,958.50 1,958.50 0.00

035 00 000 018 000 530301 1701 001 0 343.93 343.93 0.00

035 00 000 019 000 530301 1701 001 0 343.93 343.93 0.00

035 00 000 020 000 530301 1701 001 0 907.56 907.56 0.00

035 00 000 023 000 530301 1701 001 0 265.42 265.42 0.00

035 00 000 030 000 530301 1701 001 0 120.39 120.39 0.00

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 278.86 278.86 0.00

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 526.67 526.67 0.00

035 00 027 001 000 730301 1701 001 0 431.73 431.73 0.00

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 1,532.70 1,532.70 0.00

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 125.99 125.99 0.00

035 00 034 001 000 730301 1701 001 0 21.28 21.28 0.00

035 00 039 001 000 730302 1701 001 0 1,528.19 1,528.19 0.00

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 564.49 564.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE143

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1250 1129 22/04/2014 RDP NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA . PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

035 00 000 006 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 15.60 15.60 0.00

035 00 000 018 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 000 019 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 000 020 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

035 00 000 023 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 000 030 000 530301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

035 00 027 001 000 730301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

035 00 039 001 000 730302 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

1252 1252 22/04/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO VASQUEZ FERNANDO, GARCIA RODOLFO, ROMERO GONZALO DE PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2014-0669-M/INEC-DAF-2014-0344-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 334.36 334.36 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 40.64 40.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE144

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1253 1239 22/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS DEL SEN, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, CURS 1/3 ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 109.91 109.91 0.00

1254 1245 22/04/2014 DEV NOR OGA OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-DICA-2014, Y FACTURAS ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 154.12 154.12 0.00

1255 1239 22/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. REGULACION IVA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS DEL SEN, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 13.19 13.19 0.00

1256 1092 22/04/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A STO.DOMINGO, DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 003-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA.


1709292856 VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 94.89 94.89 0.00

1257 1243 22/04/2014 DEV NOR OGA TELCONET S.A.,PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A NIVEL NACIONAL FACTURA ELECTRONICA N°.002-011-44529, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0459-M, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.0022,000.00TELCONET S.A.0991327371001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 22,000.00 22,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE145

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1259 1242 22/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADIST. DEL SEN, FACT. 73908, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOC. ORIG. CUR 1253 Y MULTA ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 13.91 13.91 0.00

1261 1241 22/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N°1253 Y MULTAS CORRESPONDIENTES. ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 34.89 34.89 0.00

1262 1242 22/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR REGULACION IVA POR ADQUISICION SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADIST. DEL SEN, FACT. 73908, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOC. ORIG. CUR 1253 Y MULTA ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530804 1701 001 0 1.67 1.67 0.00

1263 1241 22/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR REGULACION IVA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N°1253 Y MULTAS CORRESPONDIENTES ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 4.19 4.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE146

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1265 1240 22/04/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADIST. DEL SEN, FACT. 73910, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOC. ORIG. CUR 1253 Y MULTA ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 21.72 21.72 0.00

1266 1240 22/04/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADIST. DEL SEN, FACT. 73910, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOC. ORIG. CUR 1253 Y MULTA ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530804 1701 001 0 2.61 2.61 0.00

1267 1267 22/04/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIA MES DE MARZO DE VASQUEZ FERNANDO, ROMERO GONZALO DE PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1137-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 220.32 220.32 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 26.77 26.77 0.00

1268 1123 22/04/2014 DEV NOR OGA LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

SSAPROBADO0.004,480.00LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 840103 1701 001 0 4,480.00 4,480.00 0.00

1269 1123 22/04/2014 RDP NOR OGA LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO, REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS DEL SEN, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0443-M, FACT. 002-001-1078,ADM. CENTRAL, PCCN

SSAPROBADO0.00537.60LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 840103 1701 001 0 537.60 537.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE147

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1271 1271 23/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE DATH Y DIEA, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 028 000 510509 1701 001 0 51.55 51.55 0.00

035 00 000 030 000 510509 1701 001 0 434.31 434.31 0.00

1274 1243 23/04/2014 RDP NOR OGA TELCONET S.A., REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A NIVEL NACIONAL FACTURA ELECTRONICA N°.002-011-44529, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0459-M, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.002,640.00TELCONET S.A.0991327371001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,640.00 2,640.00 0.00

1277 1235 23/04/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 ,MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA 001-777 1522729, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0458-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

1278 1273 23/04/2014 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACT. N° 8079, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0461-M, CERT.PRESUP N°39, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 43.39 43.39 0.00

1279 1273 23/04/2014 RDP NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., REGULACIÓN IVA PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACT. N° 8079, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0461-M, CERT.PRESUP N°39, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 5.21 5.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE148

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1280 1013 23/04/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO DE 2014 SEGUN ILR 001-CGA-2014 ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 46.81 46.81 0.00

1281 1270 23/04/2014 DEV NOR OGA LICENCIAS.EC S.A.PAGO DE LICENCIAS CSS3 Y ADOBE DREAMWEAVER CS6 PARA WINDOWS 32 BITS PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS, SEGUN MEMORANO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0463-M, FACT.001-001-588, CERT.PRESUP.84, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00619.82LICENCIAS.EC S.A.0992732164001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530702 1701 001 0 619.82 619.82 0.00

1282 1272 23/04/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN LC.R. N° 002-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 27.90 27.90 0.00

1283 1270 23/04/2014 RDP NOR OGA LICENCIAS.EC S.A. REGULACION DEL IVA POR PAGO DE LICENCIAS CSS3 Y ADOBE DREAMWEAVER CS6 PARA WINDOWS 32 BITS PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS, SEGUN MEMORANO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0463-M, FACT.001-001-588, CERT.PRESUP.84, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0074.38LICENCIAS.EC S.A.0992732164001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530702 1701 001 0 74.38 74.38 0.00

1284 1235 23/04/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGUNACION DE IVA POR PADO ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 ,MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA 001-777 1522729, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0458-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE149

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1285 1260 23/04/2014 DEV NOR OGA COMSUPPLIES S.A,PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0465-M, FACT.001-001-92670, ADMINISTRACION CENTRAL,CAPU.

SSAPROBADO0.002,620.00COMSUPPLIES S.A1792125375001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730813 1701 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00

1286 1260 23/04/2014 RDP NOR OGA COMSUPPLIES S.A,PAGO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA , DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0465-M, FACT.001-001-92670, ADMINISTRACION CENTRAL,CAPU.

SSAPROBADO0.00314.40COMSUPPLIES S.A1792125375001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730813 1701 001 0 314.40 314.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730304 1701 001 0 1,960.08 1,960.08 0.00

1289 1289 24/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A JOFRE CALDERON QUIEN INGRESA A DISTRIBUTIVO 24/04/2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 510507 1701 001 0 1,808.73 1,808.73 0.00

1290 1290 24/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A CODIGO DE TRABAJO DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1093-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 510306 1701 001 0 73.50 73.50 0.00

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 1,333.50 1,333.50 0.00

1291 1291 24/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION A FABIAN QUINATOA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1093-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 63.00 63.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE150

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1293 1292 24/04/2014 DEV NOR OGA ZUÑIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO POR EL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, FACT.001-001-0000324, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0475-M, CERTIF.PRESUP.NO.2, ADMINIS.CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.001,270.00ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 1,270.00 1,270.00 0.00

1294 1292 24/04/2014 RDP NOR OGA ZUÑIGA YANEZ LIGIA DE LOURDES, REGULACION IVA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO POR EL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, FACT.001-001-0000324, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0475-M, CERTIF.PRESUP.NO.2, ADMINIS.CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 152.40 152.40 0.00

1295 1288 24/04/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PERÍODO DEL 17/02/2014 AL 20/03/2014 FACT. N° 6042517 Y TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 2448-871 Y 2435-661 PARA EL EDIFICIO IÑAQUITO, SEGUN FACT. N°141 Y MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0469-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 14.17 14.17 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 58.54 58.54 0.00

1296 1275 24/04/2014 DEV NOR OGA GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO , PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME L.C.R N° 004-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.0041.98GARCIA JORGE1801965896 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 41.98 41.98 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 564.30 564.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE151

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1300 1298 25/04/2014 DEV NOR OGA PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE LAS PUERTAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INEC OFICINA-MATRIZ, FACT. N°001-001-000604, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0476-M, ADMI CENTRAL,DHCV.

SSAPROBADO0.00525.00PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 525.00 525.00 0.00

1301 1298 25/04/2014 RDP NOR OGA PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, REGULACION IVA .PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE LAS PUERTAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INEC OFICINA-MATRIZ, FACT. N°001-001-000604, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0476-M, ADMI CENTRAL,DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 63.00 63.00 0.00

1302 1297 25/04/2014 DEV NOR OGA CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 7 AL 9 DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NO. 001-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 151.62 151.62 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 451.88 451.88 0.00

1307 1307 25/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE ABRIL, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 290.96 290.96 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 8,964.93 8,964.93 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 865.16 865.16 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE152

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 6,257.00 6,257.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 603.83 603.83 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 3,410.00 3,410.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 329.07 329.07 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,566.00 5,566.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 8,067.00 8,067.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 1,315.60 1,315.60 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 4,154.00 4,154.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 884.24 884.24 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 20,962.07 20,962.07 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,268.60 2,268.60 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 2,229.00 2,229.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 3,580.00 3,580.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 560.58 560.58 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 10,121.73 10,121.73 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,326.23 1,326.23 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE153

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 622.00 622.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 578.23 578.23 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 10,894.00 10,894.00 0.00

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 28,783.60 28,783.60 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 3,829.04 3,829.04 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 6,662.00 6,662.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 4,844.00 4,844.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 10,298.00 10,298.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,359.70 3,359.70 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 21,352.00 21,352.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 4,522.00 4,522.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,496.88 2,496.88 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 16,896.00 16,896.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 22,616.93 22,616.93 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,813.10 3,813.10 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 12,174.00 12,174.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 15,400.00 15,400.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,660.97 2,660.97 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 3,954.00 3,954.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 640.05 640.05 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 17,432.20 17,432.20 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,526.62 2,526.62 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 17,758.00 17,758.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 25,270.00 25,270.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE154

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 5,111.08 5,111.08 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00

035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 2,029.00 2,029.00 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 195.81 195.81 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 6,832.00 6,832.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 659.29 659.29 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 7,237.00 7,237.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 698.38 698.38 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 11,168.97 11,168.97 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 1,077.88 1,077.88 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 11,016.00 11,016.00 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 1,063.08 1,063.08 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 6,425.00 6,425.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 620.03 620.03 0.00

035 00 034 001 000 710510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 034 001 000 710601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 039 001 000 710510 1701 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

035 00 039 001 000 710601 1701 001 0 290.96 290.96 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 10,536.00 10,536.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 1,016.77 1,016.77 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 23,109.80 23,109.80 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,230.15 2,230.15 0.00

1313 1305 28/04/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.010-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 223.17 223.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE155

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1314 1304 28/04/2014 DEV NOR OGA GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.009-DICA-2014 (FACTURAS ADJUNTAS),ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 251.61 251.61 0.00

1315 1303 28/04/2014 DEV NOR OGA OCAÑA OCAÑA NINFA NARCISA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NO.008-DICA-2014 (FACTURAS ADJUNTAS),ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 226.27 226.27 0.00

1316 1308 28/04/2014 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD EN INFORME L.C.R N° 011-DICA-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 244.47 244.47 0.00

1318 1309 28/04/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES Y CENTRAL TELEFÓNICA, MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN FACTURA 002-001-0001373 - 1372, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0481-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 56.40 56.40 0.00

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

1319 1309 28/04/2014 RDP NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES Y CENTRAL TELEFÓNICA, SEGUN FACTURA 002-001-0001373 - 1372, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0481-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 6.77 6.77 0.00

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE156

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1321 1276 28/04/2014 DEV NOR OGA GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD EN INFORME L.C.R N° 005-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

1324 1310 28/04/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 12 DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 049-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00459.72ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 445.72 445.72 0.00

1325 1323 28/04/2014 DEV NOR OGA CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO,PAGO TRANSPORTE TRASLADO DE QUITO A TABABELA DE LA COMISIÓN REALIZDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 053-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.0015.00CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1342 1342 29/04/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL A ALZAMORA KATHERINE Y GARCIA EDWIN, MARZO A DELGADO JEANINE, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510507 1701 001 0 462.97 462.97 0.00

035 00 000 021 000 510507 1701 001 0 164.33 164.33 0.00

035 00 000 024 000 510507 1701 001 0 653.60 653.60 0.00

1353 1353 29/04/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE MARZO A GARCIA ROLDOLFO, CAM.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 179.23 179.23 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 21.78 21.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE157

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1354 130 29/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EDIFICIO INEC IÑAQUITO, CORRESPOENDIENTE AL PERIODO 13/03/2014 AL 14/04/2014, SEGUN FACTURA N° 001-007-001146411, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS2014-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 278.87 278.87 0.00

1357 1320 29/04/2014 DEV NOR OGA COMSUPPLIES S.A,PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS SEGUN MEMORANDO NO.INEC-CGA-DAFGBS-2014-0465-M,FACT.001-001-92647 ,CERT. PRESUP. 193 , DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 1285, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.001,172.00COMSUPPLIES S.A1792125375001 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530813 1701 001 0 1,172.00 1,172.00 0.00

1358 1320 29/04/2014 RDP NOR OGA COMSUPPLIES S.A, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS SEGUN MEMORANDO NO.INEC-CGA-DAFGBS-2014-0465-M,FACT.001-001-92647 ,CERT. PRESUP. 193 , DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 1285, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00140.64COMSUPPLIES S.A1792125375001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530813 1701 001 0 140.64 140.64 0.00

1359 1350 29/04/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA N° 6856759, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0483-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00125.33OTECEL S.A.1791256115001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 125.33 125.33 0.00

1360 1312 29/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO,DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, (1/13),FACT.001-001-29976, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 773.97 773.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE158

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1361 1312 29/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO,DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, (1/13),FACT.001-001-29976, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 92.88 92.88 0.00

1362 1330 29/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, DOC. ORIG. CUR 1360,FACT.001-001-29979, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. CAPU.


1791775643001 CAPAZMIÑOU PCCARRION CAPAZMIÑOU VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 65.43 65.43 0.00

1363 1330 29/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REG. IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, DOC. ORIG. CUR 1360 FACT.001-001-29979, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. CAPU.


1791775643001 CAPAZMIÑOU PCCARRION CAPAZMIÑOU VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 1.41 1.41 0.00

1364 1327 29/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA, DOC. ORIG. EN EL CUR NO.1360, FACT.001-001-29978, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 46.82 46.82 0.00

1365 1327 29/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REG. IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA, DOC. ORIG. Y MULTA EN CUR 1360 ,FACT.001-001-29978, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. CAPU.


1791775643001 CAPAZMIÑOU PCCARRION CAPAZMIÑOU VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 5.62 5.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE159

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1366 1326 29/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, DOC. ORIG. Y MULTAS EN CUR 1360 ,FACT.001-001-29977, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. PCCN.


1791775643001 CAPAZMIÑOU PCCARRION PCCARRION VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530804 1701 001 0 184.34 184.34 0.00

1367 1326 29/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.REG. IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, DOC. ORIG. Y MULTAS EN CUR 1360 ,FACT.001-001-29977, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. PCCN.


1791775643001 CAPAZMIÑOU PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530804 1701 001 0 22.12 22.12 0.00

1368 1335 29/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPI E IPP, DOC. ORIG. EN EL CUR NO.1319 (7/13), Y MULTAS CORRESPONDIENTES FACT.001-001-29982, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL DHCV


1791775643001 CAPAZMIÑOU DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730804 1701 001 0 148.57 148.57 0.00

1369 1348 29/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN GADS, DOC. ORIG. CUR NO.1360 (11/13), Y MULTAS CORRESPONDIENTES FACT.001-001-29987, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL .DHCV.


1791775643001 CAPAZMIÑOU DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 284.59 284.59 0.00

035 00 000 050 000 531404 1701 001 0 11.00 11.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE160

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1370 1356 29/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ARCHIVO PASIVO , DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CUR 1360 FACT N° 001-001-29984, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.


1791775643001 CAPAZMIÑOU JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 316.55 316.55 0.00

035 00 000 043 000 531404 1701 001 0 113.21 113.21 0.00

1371 1350 29/04/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA N° 6856759, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0483-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.0015.04OTECEL S.A.1791256115001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.04 15.04 0.00

1372 1352 29/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU(PROY:000 ACT:004) FACTURA 001-001-9421, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-00484-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.0024,605.00SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530204 1701 001 0 24,605.00 24,605.00 0.00

1373 1335 29/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULACION IVA . ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPI E IPP, DOC. ORIG. CUR NO.1360 MULTAS CORRESPONDIENTES (7/13),FACT.001-001-29982, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. DHCV


1791775643001 DHCASTRO JRMATAI VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730804 1701 001 0 0.43 0.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE161

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1374 1374 29/04/2014 REG NOR OGA SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU(PROY:000 ACT:004) FACTURA 001-001-9421, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-00484-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.002,952.60SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530204 1701 001 0 2,952.60 2,952.60 0.00

1375 1348 29/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION IVA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN GADS, DOC. ORIG. CUR NO.1360 Y MULTAS CORRESPONDIENTES (11/13),FACT.001-001-29987, SEG.MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 34.15 34.15 0.00

035 00 000 050 000 531404 1701 001 0 1.32 1.32 0.00

1376 1332 29/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29981, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 155.07 155.07 0.00

1379 1332 29/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IV POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29981, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 3.79 3.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE162

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1380 1355 30/04/2014 DEV NOR OGA CALDERON TOBAR JOFRE,PAGO POR GASTO REALIZADO AL BANCO CENTRAL POR LA EMISION Y TOKEN DE LA FIRMA ELECTRONICA, FACTURA 001-030-17031, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0085-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0072.80CALDERON TOBAR JOFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 531404 1701 001 0 72.80 72.80 0.00

1382 1340 30/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICADORES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SIP-C, DOC. ORIG. CUR NO.1360 7 MULTAS RESPECTIVAS(10/13),FACT.001-001-29985, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730804 1701 001 0 37.30 37.30 0.00

1383 1336 30/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29983, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730804 1701 001 0 316.73 316.73 0.00

1384 1340 30/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULACION IVA ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICADORES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SIP-C, DOC. ORIG. CUR NO.1360 Y MULTAS CORRESPONDIENTE (10/13),FACT.001-001-29985, SEGÚN MEMORAN. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730804 1701 001 0 1.26 1.26 0.00

1385 1333 30/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION IPCO, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN EL CUR NO.1360 ,FACT.001-001-29980, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530804 1701 001 0 114.87 114.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE163

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1386 1336 30/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOC ORIG. Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29983, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730804 1701 001 0 3.22 3.22 0.00

1388 1333 30/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION IPCO, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 1360 Y MULTAS, F/29980, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530804 1701 001 0 0.90 0.90 0.00

1389 1356 30/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA PROYECTO ARCHIVO PASIVO , DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CUR 1360 FACT N° 001-001-29984, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 37.98 37.98 0.00

035 00 000 043 000 531404 1701 001 0 13.59 13.59 0.00

1390 1351 30/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29986, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 6.95 6.95 0.00

035 00 000 001 000 531404 1701 001 0 150.36 150.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE164

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1391 1343 30/04/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPAC, DOC. ORIG. EN EL CUR NO.1360 Y MULTAS CORRESPONDIENTES (13/13),FACT.001-001-29988, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 61.50 61.50 0.00

1392 1343 30/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULACION IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPAC, DOC. ORIG. EN EL CUR NO.1360 Y MULTAS C0RRESPONDIENTES (13/13),FACT.001-001-29988, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 7.38 7.38 0.00

1393 1351 30/04/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCS ORIG Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29986, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 0.84 0.84 0.00

035 00 000 001 000 531404 1701 001 0 18.04 18.04 0.00

1394 1334 30/04/2014 DEV NOR OGA NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN ILR No. 006-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00240.99NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 240.99 240.99 0.00

1395 130 30/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL E IMPRENTA PERIODO DEL 14-03-2014 AL 14-04-2014 Y DEL 19-03-2014 AL 17-04-2014 RESPECTIVAMENTE FACT. 001-006-2344588 / 001-007-1147566, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0489-M, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,733.39 3,733.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE165

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1399 1378 30/04/2014 DEV NOR OGA CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN. No. 013-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 247.49 247.49 0.00

1400 1398 30/04/2014 DEV NOR OGA GARCIA JORGE, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 007-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0020.03GARCIA JORGE1801965896 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

1403 1381 30/04/2014 DEV NOR OGA TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 023-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 915 DEL 7 DE ABRIL DE 2014. ADM. CENTRAL,MOA

SSAPROBADO0.00145.95TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 145.95 145.95 0.00

1404 1402 30/04/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BANOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 012-DCA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 228.53 228.53 0.00

1406 1406 02/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES A MOLINA ADRIANO ACCION 307187 Y MESIAS RITA ACCION 307188 , XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510512 1701 001 0 416.33 416.33 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 40.19 40.19 0.00

1408 1408 05/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACION A MACHASILLA ERIKA ACCION DE PERSONAL 0307193, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 710512 1701 001 0 489.13 489.13 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 47.21 47.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE166

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1409 1407 05/05/2014 DEV NOR OGA BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO AL BANCO CENTRAL POR EMISION FIRMA DIGITAL, FACTURA NO. 001-030-17207 SEGUN MEMORANDO No.INEC-CTIMA-2014-0008-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0072.80BUENA¥O HERMOSA EDWIN VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 531404 1701 001 0 72.80 72.80 0.00

1410 1410 05/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS GARCES CRISTIAN, GARCIA RODOLVO, ROMERO LUIS Y VASQUEZ LUIS PERTENECIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR DIFERENCIA EN INGRESOS POR HE Y S, ENCARGO ADM, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 259.31 259.31 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 183.31 183.31 0.00

1411 1411 06/05/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 510.05 510.05 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 270.06 270.06 0.00

035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 164.26 164.26 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 016 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 284.05 284.05 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 625.67 625.67 0.00

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 555.61 555.61 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 1,232.85 1,232.85 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 185.68 185.68 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 1,035.64 1,035.64 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 499.13 499.13 0.00

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,303.57 1,303.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE167

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 958.42 958.42 0.00

035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,799.12 2,799.12 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 2,155.28 2,155.28 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 722.71 722.71 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 2,447.19 2,447.19 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 1,642.35 1,642.35 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 459.31 459.31 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 1,878.09 1,878.09 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 3,044.84 3,044.84 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 618.53 618.53 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 468.13 468.13 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 602.84 602.84 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 382.51 382.51 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 472.89 472.89 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 034 001 000 710602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 039 001 000 710602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 1,171.85 1,171.85 0.00

1417 1417 06/05/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL DEL 2014 A KARLA PASQUEL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-DI-2014-0007-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

1421 1421 06/05/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO DEL 2014 A KARLA PASQUEL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-DI-2014-0007-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

0


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE168

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 331.13 331.13 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 333.51 333.51 0.00

1430 1430 07/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRA CARLOS,YANEZ NELSON,CASTILLO MARY,MONAR MARIA,ZURITA SAMUEL,SANCHEZ GLORIA,MERA LUIS,CORTEZ ALEXANDRA,ORTIZ KARINA, PEREZ JUAN,GOYES CARLOS,ZAMBRANO RODRIGO, PARRA MARIA,OBANDO CARLOS. SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1109-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510203 1701 001 0 188.53 188.53 0.00

035 00 000 020 000 510204 1701 001 0 166.22 166.22 0.00

035 00 000 020 000 510707 1701 001 0 525.20 525.20 0.00

035 00 000 021 000 510203 1701 001 0 471.44 471.44 0.00

035 00 000 021 000 510204 1701 001 0 437.28 437.28 0.00

035 00 000 021 000 510707 1701 001 0 2,236.80 2,236.80 0.00

035 00 000 023 000 510203 1701 001 0 409.69 409.69 0.00

035 00 000 023 000 510204 1701 001 0 183.73 183.73 0.00

035 00 000 023 000 510707 1701 001 0 2,681.60 2,681.60 0.00

035 00 000 024 000 510203 1701 001 0 399.42 399.42 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 347.56 347.56 0.00

035 00 000 024 000 510707 1701 001 0 599.13 599.13 0.00

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 380.71 380.71 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 425.95 425.95 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 1,311.87 1,311.87 0.00

035 00 000 032 000 510203 1701 001 0 139.67 139.67 0.00

035 00 000 032 000 510204 1701 001 0 170.00 170.00 0.00

035 00 000 032 000 510707 1701 001 0 893.87 893.87 0.00

035 00 000 037 000 510203 1701 001 0 190.63 190.63 0.00

035 00 000 037 000 510204 1701 001 0 221.00 221.00 0.00

035 00 000 037 000 510707 1701 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE169

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 017 001 000 710204 1701 001 0 132.50 132.50 0.00

035 00 017 001 000 710707 1701 001 0 272.33 272.33 0.00

035 00 027 001 000 710203 1701 001 0 127.09 127.09 0.00

035 00 027 001 000 710204 1701 001 0 52.89 52.89 0.00

035 00 027 001 000 710707 1701 001 0 81.70 81.70 0.00

035 00 029 001 000 710204 1701 001 0 132.50 132.50 0.00

035 00 029 001 000 710707 1701 001 0 161.60 161.60 0.00

035 00 032 001 000 710203 1701 001 0 197.20 197.20 0.00

035 00 032 001 000 710204 1701 001 0 190.78 190.78 0.00

035 00 032 001 000 710707 1701 001 0 262.93 262.93 0.00

1431 1415 07/05/2014 DEV NOR OGA DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO,PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 28 Y 30 DE ABRIL DE 2014 Y REPOSICIÓN DE GASTOS (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LC.R N° 022-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 10.40 10.40 0.00

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 53.73 53.73 0.00

1432 1414 07/05/2014 DEV NOR OGA MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 28 Y 30 DE ABRIL DE 2014 Y REPOSICIÓN DE GASTOS (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LC.R N° 021-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV

SSAPROBADO0.0046.49MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 38.49 38.49 0.00

1433 1422 07/05/2014 DEV NOR OGA PONCE JARAMILLO LUIS EDUARDO, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 003-CGTPE-DIRAD-2014 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.00239.78PONCE JARAMILLO LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 239.78 239.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE170

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1434 140 07/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC PLANTA CENTRAL, POR EL PERIODO DE 26/03/2014 AL 26/04/2014, SEGUN FACTURA 001-001-533939, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0501-M, CERT. PRESUP N° 36, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 741.23 741.23 0.00

1435 1435 07/05/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:FD A:2014] 064 9999, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO 2014 A CARLOS GOYES QUIEN RENUNCIO EL 26/02/2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 87.50 87.50 0.00

1436 1413 07/05/2014 DEV NOR OGA FLORES CISNEROS STALYN RODRIGO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 002-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00287.56FLORES CISNEROS STALIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00

1437 1418 07/05/2014 DEV NOR OGA CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO(23/04/2014) Y GUAYAQUIL (28 -29/04/2014) ,SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No.059-CGTPE-DIES-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 132.47 132.47 0.00

1438 1426 07/05/2014 DEV NOR OGA USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO,PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A AMBATO (23/04/2014) Y GUAYAQUIL(28-29/04/2014), SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No.060-CGTPE-DIES-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 138.31 138.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE171

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1440 1412 07/05/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 041-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 290.49 290.49 0.00

1441 1427 07/05/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO POR GASTO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 003-CGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 530303 1701 001 0 53.17 53.17 0.00

1442 1428 07/05/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 005-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

1443 1443 07/05/2014 CYD NOR SUE [P:12 T:AJ A:2013] 064 9999 PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2013 A EX FUNCIONARIOS: GUERRA CARLOS Y GOYES CARLOS, QUIENES NO SE ENCONTRABAN EN DISTRIBUTIVO EN ESTADO PASIVO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510509 1701 001 0 27.32 27.32 0.00

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 15.22 15.22 0.00

1444 1425 07/05/2014 DEV NOR OGA GUANO VISCARRA DAVID HERNAN , PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBISTENCIA A AMBATO DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 004-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 230.97 230.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE172

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1445 1429 07/05/2014 DEV NOR OGA VALLE PINUELA ROSA CATALINA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BAÑOS DEE 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 005-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 248.58 248.58 0.00

1455 1455 08/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LA DATH Y DAF, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510509 1701 001 0 231.78 231.78 0.00

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 192.49 192.49 0.00

1460 1460 08/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL A POLANCO BORIS, FERNANDEZ SOLEDAD, LEORO HOLGER Y VILLAREAL ERMINDA, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510507 1701 001 0 272.33 272.33 0.00

035 00 000 037 000 510507 1701 001 0 408.50 408.50 0.00

035 00 039 001 000 710507 1701 001 0 601.00 601.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 376.45 376.45 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 451.88 451.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE173

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1470 1462 09/05/2014 DEV NOR OGA CALDERON TOBAR JOFRE OSWALDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 001-CGTPE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0042.28CALDERON TOBAR JOFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 530303 1701 001 0 42.28 42.28 0.00

1471 1452 09/05/2014 DEV NOR OGA DUEÑAS RICAURTE JUAN CARLOS, PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 003-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0016.00DUENAS RICAURTE JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1472 1456 09/05/2014 DEV NOR OGA QUIMBIULCO SOLORZANO CARLOS GIOVANNY, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME CON REMUNERACION 034-CGTPE-DECON-ESE-2014,ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00190.74QUIMBIULCO SOLORZANO CARLOS GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 190.74 190.74 0.00

1473 1468 09/05/2014 DEV NOR OGA CONDOLO ORTIZ ESTEBAN DAVID, PAGO DE GASTO POR PASAJES, A LA CIUDAD DE AMBATO EL 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 025-DECON-IE-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS CUR N°1464, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.002.50CONDOLO ORTIZ ESTEBAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

1474 1448 09/05/2014 DEV NOR OGA MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN INFORME Y SOLICITUD NO.031-DECON-IE-IPI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00207.90MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

035 00 000 008 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE174

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1475 1459 09/05/2014 DEV NOR OGA PONCE JARAMILLO LUIS EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME No.005-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

1476 1439 09/05/2014 DEV NOR OGA OREJUELA CACHAGO YADIRA DAYANA, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 032-CGTPE-DECON-ESE-2014,ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00205.40OREJUELA CACHAGO YADIRA DAYANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

1477 1446 09/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NO.033-CGTPE-DECON-ESE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00205.40ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

1478 1449 09/05/2014 DEV NOR OGA BADILLO SALGADO ANA LUCIA, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 001-CTPES-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0032.68BADILLO SALGADO ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 32.68 32.68 0.00

1479 1461 09/05/2014 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2014 A SALINAS Y SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD E INFORME NO. 014-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 294.47 294.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE175

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1480 1458 09/05/2014 DEV NOR OGA ARTIEDA ESPINOSA CARMITA ELIZABETH, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 062-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

1481 1457 09/05/2014 DEV NOR OGA CESPEDES NAVAS OCTAVIO FRANCISCO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 006-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00251.62CESPEDES NAVAS OCTAVIO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 251.62 251.62 0.00

1482 1453 09/05/2014 DEV NOR OGA AVILES MARCO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 019-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00205.40AVILES MARCO1717549297 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

1483 1451 09/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 017-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

1484 1463 09/05/2014 DEV NOR OGA CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DEL EL COCA DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME NO. 016-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 335.20 335.20 0.00

1485 1485 09/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO A MARCO BOADA POR ENCARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA POR EL MES DE ABRIL 2014, ACCION PERSONAL NO. 307156, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 510513 1701 001 0 1,134.00 1,134.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 109.43 109.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE176

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1487 1487 09/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL A PROAÑO PAMELA Y GUANOQUIZA LORENA, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 022 000 510507 1701 001 0 435.73 435.73 0.00

035 00 000 031 000 510507 1701 001 0 723.07 723.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 136.54 136.54 0.00

035 00 000 009 000 530803 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

035 00 000 009 000 570102 1701 001 0 6.50 6.50 0.00

1495 1490 12/05/2014 DEV NOR OGA NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A. PAGO DE SERVICIO POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS- 2014-0516-M Y FACTURA N° 001-001-0047779, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 772.78 772.78 0.00

1496 1490 12/05/2014 RDP NOR OGA NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS- 2014-0516-M Y FACTURA N° 001-001-0047779, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 92.73 92.73 0.00

1497 1488 12/05/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 1,294.71 1,294.71 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 293.80 293.80 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 293.80 293.80 0.00

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 966.39 966.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE177

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 027 001 000 730301 1701 001 0 658.53 658.53 0.00

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 444.35 444.35 0.00

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 360.44 360.44 0.00

1498 1488 12/05/2014 RDP NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA . PAGO SERVICIO PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 .GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 13.20 13.20 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.40 8.40 0.00

035 00 027 001 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

1499 427 12/05/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0207-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 812.51 812.51 0.00

1500 427 12/05/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACIÓN IVA .PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0207-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 97.44 97.44 0.00

1508 1501 12/05/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN,PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERÍODO 20/03/2014 HASTA 21/04/2014 FACTURA. N° 301776 Y TELEFONÍA EDIF




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE178

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



IÑAQUITO FACTURAS ELECTRONICAS, CON FACTURA N° 142, SEGÚN MEMO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0518-M, ADM. CENTRAL, CNPS.

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 301.23 301.23 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 63.38 63.38 0.00

1509 1503 12/05/2014 DEV NOR OGA GUAYGUA FONSECA ALEXANDRA ELIZABETH, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 018-DICA-2014 Y FACTURAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 199.22 199.22 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 205.25 205.25 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 354.21 354.21 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.16 369.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE179

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1515 1493 13/05/2014 DEV NOR OGA CAIZA PILLAJO SAIRA LORENA, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 007-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00205.40CAIZA PILLAJO SAIRA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

1517 1491 13/05/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 007-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 239.25 239.25 0.00

1518 1494 13/05/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA 1 Y 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 063-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 104.71 104.71 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 365.71 365.71 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 348.75 348.75 0.00

1522 1492 13/05/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION N° SIE-INEC-009-2014, CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No.001-001-2152, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0511, ADM.CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.008,222.48SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 8,222.48 8,222.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE180

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1524 1524 13/05/2014 REG NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION N° SIE-INEC-009-2014, CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No.001-001-2152, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0511, ADM.CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.00986.70SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 986.70 986.70 0.00

1525 1502 13/05/2014 DEV NOR OGA ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 026-DIEC-IE-IPP-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 160.57 160.57 0.00

1531 1516 13/05/2014 DEV NOR OGA NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A. PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2014, FACTURA N° 47676, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0523-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 802.77 802.77 0.00

1534 1516 13/05/2014 RDP NOR OGA NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2014, FACTURA N° 47676, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0523-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 96.33 96.33 0.00

1535 1519 13/05/2014 DEV NOR OGA FLORES CISNEROS STALIN FERNANDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 006-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00164.32FLORES CISNEROS STALIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 164.32 164.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE181

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1540 1533 14/05/2014 DEV NOR OGA MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, PAGO DE GASTOS POR PASAJES, DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2014, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.004-CGTPE-DINEM-2014, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS CUR DE RENDICION N° 1514, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.008.00MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1541 1532 14/05/2014 DEV NOR OGA TELCONET S.A. PAGO DE SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA ELECTRONICA N° 46213, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0528-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0022,000.00TELCONET S.A.0991327371001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 22,000.00 22,000.00 0.00

1543 1532 14/05/2014 RDP NOR OGA TELCONET S.A. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA ELECTRONICA N° 46213, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0528-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,640.00 2,640.00 0.00

1544 1536 14/05/2014 DEV NOR OGA CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (BLOCK EJECUTIVO)NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA, FACTURA N°1956, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0526-M, CERT. PRESUP. N° 92. SE EMITIRA UN CUR ADICICIONAL. ADM. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0011.25CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 11.25 11.25 0.00

1545 1536 14/05/2014 RDP NOR OGA CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (BLOCK EJECUTIVO)NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA, F/1956, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0526-M, CERT. PRESUP. 92. SE EMITIRA UN CUR ADICICIONAL. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 1.35 1.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE182

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1546 1537 14/05/2014 DEV NOR OGA CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (GOMA EN BARRA) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, F/1957, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0526-M, DOCTS.ORIGINALES Y MULTAS EN CUR N° 1544, CERT. PRES. 83, ADMIN. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 4.38 4.38 0.00

1547 1537 14/05/2014 RDP NOR OGA CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (GOMA EN BARRA) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC, F/1957, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0526-M, DOCTS.ORIGINALES Y MULTAS EN CUR N° 1544, CERT. PRES. 83, ADMIN. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530804 1701 001 0 0.53 0.53 0.00

1551 1528 14/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES BANO DALIA MAGALY, PAGO DE GASTO POR TRAMITE PARA OBTENER EL SERVICIO PARA LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL, FACTURA 001-030-17324, SEGUN MEMORANDO INEC-CTPES-DINCE-2014-0015-M, ADM. CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.0033.60PAREDES BANO DALIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 530228 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

1553 1526 14/05/2014 DEV NOR OGA LUIS FERNANDO VASQUEZ, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y PEAJES A AMBATO EL 05 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 006-DAF-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 27.24 27.24 0.00

035 00 000 037 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1557 1530 15/05/2014 DEV NOR OGA MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO MOVILIZACION QUITO-TABABELA , FACT.001-001-112, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 005-CGTPE-DINEM-2014, A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2014, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS CUR DE RENDICION No.1513 DEL 13 DE MAYO DEL 2014, ADM. CENTRAL,DHCV

SSAPROBADO0.0015.00MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE183

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1558 1538 15/05/2014 DEV NOR OGA PUA BENAVIDES RUDDY FRANCISCO,PAGO VIATICOS Y SUBISTENCIA A AMBATO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME LICENCIA CON REMUNERACIÓN 009-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.00194.93PUA BENAVIDES RUDDY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 194.93 194.93 0.00

1559 1539 15/05/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 020-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

1560 1548 15/05/2014 DEV NOR OGA BOMBON OCAÑA WILLLIAM PACO, PAGO DE GASTO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 8 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 011-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 42.33 42.33 0.00

1563 1555 15/05/2014 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0529-M, AD. CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.0016,942.14COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 16,942.14 16,942.14 0.00

1564 1564 15/05/2014 REG NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0529-M,FACTURA 001-001 9687 ADM.CENTRAL .DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 2,033.06 2,033.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE184

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1572 1569 15/05/2014 DEV NOR OGA LUIS FERNANDO VASQUEZ, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 8 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 012-AI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 29.54 29.54 0.00

035 00 000 023 000 530502 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

035 00 000 023 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1573 1567 15/05/2014 DEV NOR OGA SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJE TRASLADO QUITO - AEROPUERTO, POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-CGTPE-DINEM-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1574 1568 15/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJE QUITO - TABABELA-TABABELA - QUITO, POR COMICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014 Y FACTURA ADJUNTA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 002-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1575 1529 15/05/2014 DEV NOR OGA BADILLO SALGADO ANA LUCIA, REPOSICION DE PAGO REALIZADO AL BANCO CENTRAL PARA LA EMISION DE CERTIFICADO DIGITAL Y TOKEN ADJUNTA FACTURA.001-030-17557, SEGUN MEMORANDO INEC-CTPES-2014-0038-M, ADM. CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.0072.80BADILLO SALGADO ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 531404 1701 001 0 72.80 72.80 0.00

1576 1552 15/05/2014 DEV NOR OGA GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCE, REPOSICION DE PAGO REALIZADO AL BANCO CENTRAL PARA LA EMISION DE CERTIFICADO DIGITAL Y TOKEN ADJUNTA FACTURA 001-030-17756, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-DINEM-2014-0022-M, ADM. CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 531404 1701 001 0 72.80 72.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE185

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1578 1565 15/05/2014 DEV NOR OGA HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 87389, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0534-M, CUR 1 DE 2, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.00430.90HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530811 1701 001 0 28.90 28.90 0.00

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

035 00 000 001 000 531406 1701 001 0 375.00 375.00 0.00

1579 1565 15/05/2014 RDP NOR OGA HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 87389, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0534-M, CUR 1 DE 2, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530811 1701 001 0 3.47 3.47 0.00

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 3.24 3.24 0.00

035 00 000 001 000 531406 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

1584 1580 16/05/2014 DEV NOR OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR MATRICULACION DEL VEHICULO PLACAS TEA0403, AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-2014-0223-M (CERTF.PRES.202) ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. NGVO

SSAPROBADO0.0041.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 NGVILLAVICENCIOO

NGVILLAVICENCIOO

NGVILLAVICENCIOO

AGCARRILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570102 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

1585 1582 16/05/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DE ANILLO INTERMINISTERIAL DEL MES DE ABRIL 2014 QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0537-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE186

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1586 1582 16/05/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPREGULACION IVA PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DE ANILLO INTERMINISTERIAL DEL MES DE ABRIL 2014 QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0537-M, ADMINISTRACIÓN CENTRA.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1587 1583 16/05/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2014, FACTURA N° 001-327-7182586 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0536-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0012.09OTECEL S.A.1791256115001 DHCASTRO CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.09 12.09 0.00

1588 1583 16/05/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2014, FACTURA N° 001-327-7182586, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0536-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.74 100.74 0.00

1589 1581 16/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014 (INEC-PLANTA CENTRAL), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0538-M, FACTURA 001-017-4562. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730106 1701 001 0 737.69 737.69 0.00

1590 1581 16/05/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 (INEC-PLANTA CENTRAL) SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0538-M, FACTURA Nº 001-017-4562. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730106 1701 001 0 88.52 88.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE187

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1594 1577 16/05/2014 DEV NOR OGA ALDAZ FLORES TATIANA PAOLA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ABRIL, SEGÚN ILR No. 008-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00146.54ALDAZ FLORES TATIANA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 146.54 146.54 0.00

1595 1566 16/05/2014 RDP NOR OGA HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, REG. IV POR ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR SOPLETE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 87387, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0534-M, DOCTS. EN CUR N° 1565, ADMI. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840106 1701 001 0 13.80 13.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 83.82 83.82 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 174.96 174.96 0.00

1607 1592 19/05/2014 DEV NOR OGA BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNECACIÓN 001-CTIMA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 530303 1701 001 0 35.68 35.68 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE188

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1611 1595 19/05/2014 RDP DVO OGA HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, REVERTIDO (MULTAS) REGULACION IVA POR ADQUIS. DE UN COMPRESOR SOPLETE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 87387, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0534-M, ADMI. CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00-13.80HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840106 1701 001 0 -13.80 -13.80 0.00

1614 1608 19/05/2014 DEV NOR OGA PRADO VIZCARRA EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA Nro.036-DECON-SIP-C-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1618 1617 19/05/2014 DEV NOR OGA CERAUTO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014 (PROY:017 ACT:002), FAC N° 15838/15928/16026, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0539-M, ADMIN CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 527.00 527.00 0.00

1620 1617 19/05/2014 RDP NOR OGA CERAUTO REGULACION IVA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014 (PROY:017 ACT:002), FAC N° 15838/15928/16026, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0539-M, ADMIN CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 63.24 63.24 0.00

1621 1606 19/05/2014 DEV NOR OGA GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.035-DECON-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOC. ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N°1601, ADM. CENTRAL CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE189

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1622 1615 19/05/2014 DEV NOR OGA MONTENEGRO COELLO SAUL XAVIER, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.037-DECON-SIP-C-2014 y FACTURA ADJUNTA N° 969, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0012.00MONTENEGRO COELLO SAUL XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1623 1561 19/05/2014 DEV NOR OGA VALLE PINUELA ROSA CATALINA, REPOSICION POR PAGO REALIZADO AL BANCO CENTRAL POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0197-M Y FACTURA 001-030-017514, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 025 000 530228 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

1624 1613 19/05/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA MANÁ DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N°015-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 257.36 257.36 0.00

1625 1605 19/05/2014 DEV NOR OGA FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA Y TRANSPORTE AL DIRECTOR DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS(E) PERIODO ENERO-ABRIL DE 2014, SEGUN RESOLUCION No. SENRES-2008-00147, el Art. 124 DE LA LOSEP y 273 - 274, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0452-M, ADM. CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.003,060.00FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 530306 1701 001 0 3,060.00 3,060.00 0.00

1627 1566 20/05/2014 DEV NOR OGA HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, FERRETERIA EL COMPRA DE UN COMPRESOR SOPLETTE-SEGÚN FACTURA No. 87377. ADMINISTRACION CENTRAL MQ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840106 1701 001 0 115.00 115.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE190

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1628 1566 20/05/2014 RDP NOR OGA HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR SOPLETE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FAC. 001-001-0087387, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0534-M, DOC. EN CUR N° 1579, ADM. CENTRAL. PCCN



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840106 1701 001 0 13.80 13.80 0.00

1634 1634 20/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LOS FUNCIONARIOS OROZCO VILMA GALARZA JOHANNA MORALES FRANCISCO SALAZAR MARIELA CHIRIBOGA MARIA PEREZ MARTIN TEJADA CRISTINA FREIRE JUAN, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510203 1701 001 0 213.33 213.33 0.00

035 00 000 004 000 510204 1701 001 0 230.44 230.44 0.00

035 00 000 004 000 510707 1701 001 0 925.93 925.93 0.00

035 00 000 010 000 510203 1701 001 0 190.63 190.63 0.00

035 00 000 010 000 510204 1701 001 0 221.00 221.00 0.00

035 00 000 010 000 510707 1701 001 0 735.30 735.30 0.00

035 00 000 020 000 510203 1701 001 0 488.83 488.83 0.00

035 00 000 020 000 510204 1701 001 0 240.83 240.83 0.00

035 00 000 020 000 510707 1701 001 0 1,117.33 1,117.33 0.00

035 00 000 022 000 510203 1701 001 0 528.14 528.14 0.00

035 00 000 022 000 510204 1701 001 0 482.61 482.61 0.00

035 00 000 022 000 510707 1701 001 0 814.16 814.16 0.00

035 00 000 024 000 510203 1701 001 0 215.47 215.47 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 60.44 60.44 0.00

035 00 000 024 000 510707 1701 001 0 161.60 161.60 0.00

035 00 000 030 000 510203 1701 001 0 204.25 204.25 0.00

035 00 000 030 000 510204 1701 001 0 226.67 226.67 0.00

035 00 000 030 000 510707 1701 001 0 517.43 517.43 0.00

035 00 041 001 000 710203 1701 001 0 273.89 273.89 0.00

035 00 041 001 000 710204 1701 001 0 236.11 236.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE191

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 041 001 000 710707 1701 001 0 460.13 460.13 0.00

1635 1632 21/05/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL INEC QUE INDICA EN PAC INEC 2014, FACTURA N° 001-001-16042, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0546-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 144.30 144.30 0.00

1636 1632 21/05/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL INEC QUE INDICA EN PAC INEC 2014, FACTURA N° 001-001-16042, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0546-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 17.32 17.32 0.00

1638 1604 21/05/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO,PAGO SUMINISTRO DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0540-M, FACTURA ADJUNTA No 2525 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00168.00YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

1639 1604 21/05/2014 RDP NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO,POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO SUMINISTRO DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0540-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730804 1701 001 0 20.16 20.16 0.00

1640 1602 21/05/2014 DEV NOR OGA MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

SSAPROBADO0.001,482.14MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 1,361.60 1,361.60 0.00

035 00 000 001 000 840107 1701 001 0 120.54 120.54 0.00

1641 1631 21/05/2014 DEV NOR OGA LICENCIAS.EC S.A., PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO

SSAPROBADO0.004,860.00LICENCIAS.EC S.A.0992732164001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE192

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



Y SOPORTE DE SOFTWARE WHATS UP, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA-MATRIZ, FACTURA N° 001-001-630, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0548-M, CERT. PRESUP N° 168, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730702 1701 001 0 4,860.00 4,860.00 0.00

1642 1631 21/05/2014 RDP NOR OGA LICENCIAS.EC S.A.,REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE WHATS UP, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA-MATRIZ, FACTURA N° 630, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0548-M, CERT. PRESUP N° 168, ADM. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00583.20LICENCIAS.EC S.A.0992732164001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730702 1701 001 0 583.20 583.20 0.00

1643 1602 21/05/2014 RDP NOR OGA MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTUTA NRO. 001-001-4779, CUR ORIGINAL 1 DE 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0542-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00177.86MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 163.40 163.40 0.00

035 00 000 001 000 840107 1701 001 0 14.46 14.46 0.00

1644 1603 21/05/2014 DEV NOR OGA MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MQ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531407 1701 001 0 62.50 62.50 0.00

1645 1603 21/05/2014 RDP NOR OGA MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA NRO. 001-001-4780, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 1640 2 DE 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0542-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531407 1701 001 0 7.50 7.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE193

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1647 1626 21/05/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES FATIMA EVELYN PAGO POR EL SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INECCORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2014, FACTURA N°001-001-50520, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0544-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 25.56 25.56 0.00

1648 1637 21/05/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO POR INTERES GENERADO POR PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE 2013 QUE FUE CANCELADA LA PLANILLA N° 11162703 CON EL INGRESO N°133, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF-AC-2014-0246-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570218 1701 001 0 6.53 6.53 0.00

1649 1626 21/05/2014 RDP NOR OGA MEZA FLORES FATIMA EVELYN: REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INECCORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2014, FACTURA N°001-001-50520, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0544-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 3.07 3.07 0.00

1653 1629 22/05/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE GASTO POR SUBSISTENCIA A SAN PEDRO DE HUACA EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 006-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 15.41 15.41 0.00

1654 1654 22/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE DE 2013 QUE SE GENERO EN MAYO DE 2014 DE SARA CENTENO, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 117.63 117.63 0.00

1655 1655 22/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0448-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 510306 1701 001 0 66.50 66.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE194

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 1,389.50 1,389.50 0.00

1657 1657 22/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL AL PERSONAL DE PARQUE AUTOMOTOR SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1297-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 369.10 369.10 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 44.83 44.83 0.00

1658 1658 22/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL A DAF Y DATH SEGUN MEMORANDOINEC-CGA-DAF-2014-1297-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510509 1701 001 0 169.19 169.19 0.00

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 95.53 95.53 0.00

1659 1633 22/05/2014 DEV NOR OGA SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE CITRIX NETSCALER MPX 5500 APLIANCE, MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 4019, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0547-M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.003,998.00SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 3,998.00 3,998.00 0.00

1660 1633 22/05/2014 RDP NOR OGA SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE CITRIX NETSCALER MPX 5500 APLIANCE, MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 4019, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0547-M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00479.76SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 479.76 479.76 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 154.53 154.53 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 351.18 351.18 0.00

1679 1679 23/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE SSAPROBADO0.00272.33INSTITUTO NACIONAL 1768038270001 ICENTENOCS ICENTENOCS ICENTENOCS ICENTENOCS


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE195

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



HONORARIOS DE ABRIL A GABRIELA LUGMAÑA, XP.

DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510507 1701 001 0 272.33 272.33 0.00

1680 1680 23/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:SE A:2014] 064 9999, SUBROGACIONES DE DUQUE DAVID ACCION 304213, GARCIA JORGE ACCION 304224, BADILLO ANA 304225, PAREDES MAGALY 304226 Y 304244, BUENAÑO EDWIN 304545, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 510512 1701 001 0 74.27 74.27 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 7.17 7.17 0.00

035 00 000 024 000 510512 1701 001 0 545.47 545.47 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 52.64 52.64 0.00

035 00 000 029 000 510512 1701 001 0 139.17 139.17 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 13.43 13.43 0.00

035 00 000 030 000 510512 1701 001 0 87.00 87.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 8.40 8.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 315.22 315.22 0.00

1682 1678 23/05/2014 DEV NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEN 2014, FACTURA N°16056, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0559-M, ADM. CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

1683 1678 23/05/2014 RDP NOR OGA CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEN 2014, FACTURA N°16056, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0559-M, ADM. CENTRAL,CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 3.60 3.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE196

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1684 1650 23/05/2014 DEV NOR OGA CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO, PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURA 001-001-0000010, SEGUN MEMORANDO CGA-DAF GBS-2014-0552-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 410.00 410.00 0.00

1685 1650 23/05/2014 RDP NOR OGA CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURA 001-001-0000010, SEGUN MEMORANDO CGA-DAF GBS-2014-0552-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 49.20 49.20 0.00

1686 1677 23/05/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 05 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.004-CGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 530303 1701 001 0 38.03 38.03 0.00

1687 1651 23/05/2014 DEV NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, EL 9,10,11,12,14,24,25,26,27,28,29 DE ABRIL Y DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2014, SEGUN FACT.N°.002-001-523, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0552-M, DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 1684),AD. CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 830.00 830.00 0.00

1688 1651 23/05/2014 RDP NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015, EL 9,10,11,12,14,24,25,26,27,28,29 DE ABRIL Y DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2014, FACT.N°.002-001-523, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0552-M, DOC. ADJUNTOS CUR 1684),AD. CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 99.60 99.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE197

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1689 1652 23/05/2014 DEV NOR OGA FLORES DIAZ CARLOS WASHINGTON, PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2014, FACT.N°.001-001-6, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0552-M, DOC.ORIGINALES CUR 1684,ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

1690 1652 23/05/2014 RDP NOR OGA FLORES DIAZ CARLOS WASHINGTON, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2014, FACT.N°.001-001-6, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0552-M, DOC.ORIGINALES CUR 1684,ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 40.80 40.80 0.00

1691 1676 23/05/2014 DEV NOR OGA VACA VITERI DIEGO MANOLO, PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIONES DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 102, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0558-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.002,000.00VACA VITERI DIEGO MANOLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530402 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

1693 1676 23/05/2014 RDP NOR OGA VACA VITERI DIEGO MANOLO, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE ADECUACIONES DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 102, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0558-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU

SSAPROBADO0.00240.00VACA VITERI DIEGO MANOLO

1722080403001 CAPAZMIÑOU PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530402 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1697 1675 23/05/2014 DEV NOR OGA RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.061-CGPTE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 121.30 121.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE198

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1698 1692 26/05/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES "CIUDAD DE QUITO", PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 17 DE ABRIL DE 2014, FACTURA N° 4387, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0563-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 6,703.50 6,703.50 0.00

1700 1700 26/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE MAYO 2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 290.96 290.96 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 9,673.00 9,673.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 933.50 933.50 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 6,257.00 6,257.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 603.83 603.83 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 3,410.00 3,410.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 329.07 329.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE199

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,566.00 5,566.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 8,067.00 8,067.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 1,315.60 1,315.60 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 4,154.00 4,154.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 884.24 884.24 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 19,401.00 19,401.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,117.95 2,117.95 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 3,363.00 3,363.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 3,580.00 3,580.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 670.01 670.01 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 9,390.20 9,390.20 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,255.63 1,255.63 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00

035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 622.00 622.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 578.23 578.23 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 28,569.00 28,569.00 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 3,917.76 3,917.76 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 9,208.00 9,208.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 2,298.00 2,298.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 10,298.00 10,298.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,359.70 3,359.70 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 23,898.00 23,898.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 5,339.00 5,339.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,821.42 2,821.42 0.00

035 00 000 028 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE200

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 9,482.00 9,482.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 19,442.00 19,442.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 20,548.93 20,548.93 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,859.24 3,859.24 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 12,174.00 12,174.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 15,595.00 15,595.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,679.80 2,679.80 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 4,940.00 4,940.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 735.20 735.20 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 15,315.00 15,315.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,322.31 2,322.31 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 17,758.00 17,758.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 27,073.00 27,073.00 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 5,285.08 5,285.08 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00

035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 2,700.80 2,700.80 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 260.64 260.64 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 897.80 897.80 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 86.64 86.64 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 6,832.00 6,832.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 659.29 659.29 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 6,251.00 6,251.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 603.23 603.23 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 10,706.00 10,706.00 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 1,033.21 1,033.21 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 10,233.87 10,233.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE201

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 987.61 987.61 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 6,425.00 6,425.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 620.03 620.03 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 034 001 000 710510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 034 001 000 710601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 039 001 000 710510 1701 001 0 5,804.00 5,804.00 0.00

035 00 039 001 000 710601 1701 001 0 560.11 560.11 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 9,753.87 9,753.87 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 941.30 941.30 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 25,180.00 25,180.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,429.92 2,429.92 0.00

1701 1694 26/05/2014 DEV NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA 2010, FACTURA N° 237, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0562-M, CUR ORIGINAL 1 DE 3, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.001,070.00COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 1,070.00 1,070.00 0.00

1704 1694 26/05/2014 RDP NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA 2010, FACTURA N° 237, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0562-M, CUR ORIGINAL 1 DE 3, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 128.40 128.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE202

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1705 1695 26/05/2014 DEV NOR OGA PALMA AYALA LUIS ANIBAL, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ECV 2012-2015, FACTURA N° 161, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0562-M, DOCTS ORIGINALES EN CUR N° 1701, CUR 2 DE 3, ADM. CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 1,070.00 1,070.00 0.00

1706 1695 26/05/2014 RDP NOR OGA PALMA AYALA LUIS ANIBAL, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ECV 2012-2015, FACTURA N° 161, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0562-M, DOCTS ORIGINALES EN CUR N° 1701, CUR 2 DE 3, ADM. CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 128.40 128.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

035 00 000 001 000 530811 1701 001 0 115.22 115.22 0.00

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 31.30 31.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 255.46 255.46 0.00

1710 1696 27/05/2014 DEV NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ECV 2012-2015, FACTURA N°257, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0562-M, DOCTS ORIG EN CUR N° 1701, CUR 3 DE 3, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.001,000.00MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE203

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1711 1696 27/05/2014 RDP NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, REGULACION DE IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ECV 2012-2015, FACTURA N°257, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0562-M, DOCTS ORIG EN CUR N° 1701, CUR 3 DE 3, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1713 1114 27/05/2014 DEV NOR OGA BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONSTRUIR INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, SALUD Y NUTRICION, EDUCACION, MEDIO AMBIENTE POBREZA Y DESIGUALDAD PARA LA ECV CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, F/764, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0576-M. ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730601 1701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

1714 1782 27/05/2014 DEV NOR OGA LATORRE MONAR MARCELO GUSTAVO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 27 AL 28 DE MAYO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N°014-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00LATORRE MONAR MARCELO GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1715 1715 27/05/2014 REG NOR OGA BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONSTRUIR INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, SALUD Y NUTRICION, EDUCACION, MEDIO AMBIENTE POBREZA Y DESIGUALDAD PARA LA ECV POR EL TERCER PRODUCTO, F/764, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0576-M. ADM. CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730601 1701 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

1716 1716 27/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL: CRUZ MARIO, CARDONA STALIN, BENALCAZAR CRISTIAN, MUÑOZ ALEJANDRO Y CARDENAS ELSA, HONORARIOS DE MAYO: CANDO CHRISTIAN, CHAVEZ MARIA, DIAZ VINICIO E IZA JEANNETH, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510507 1701 001 0 755.93 755.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE204

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 024 000 510507 1701 001 0 1,340.80 1,340.80 0.00

035 00 000 027 000 510507 1701 001 0 848.67 848.67 0.00

035 00 000 030 000 510507 1701 001 0 245.10 245.10 0.00

035 00 000 049 000 510507 1701 001 0 1,050.40 1,050.40 0.00

035 00 000 050 000 510507 1701 001 0 1,050.40 1,050.40 0.00

035 00 032 001 000 710507 1701 001 0 98.60 98.60 0.00

035 00 034 001 000 710507 1701 001 0 767.60 767.60 0.00

035 00 039 001 000 710507 1701 001 0 98.60 98.60 0.00

1719 1783 27/05/2014 DEV NOR OGA DELGADO LOYOLA JUAN CARLOS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 27 AL 28 DE MAYO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N°015-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00DELGADO LOYOLA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1722 1709 27/05/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INEC, SEGUN PAC-2014, FACTURA Nº 4397 DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0570-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VHT.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 5,256.65 5,256.65 0.00

1723 1703 27/05/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2014, FACT URA 001-010-15813052, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0568-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,798.00 1,798.00 0.00

1724 1703 27/05/2014 RDP NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2014, FACT URA 001-010-15813052, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0568-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 215.76 215.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE205

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1725 130 28/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE PLANTA CENTRAL E IÑAQUITO POR EL PERIODO 14/04/2014 AL 13/05/2014, FACTURAS 001-007-1465769 Y 001-007-1464612, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0578-M, ADM. CENTRAL. MOA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,482.29 3,482.29 0.00

1727 1702 28/05/2014 DEV NOR OGA CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 066-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 421.22 421.22 0.00

1728 1646 28/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO DE VIATICO A SAN PEDRO DE HUACA DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2014 Y REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 007-DIREJ-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0047.14GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530303 1701 001 0 24.94 24.94 0.00

035 00 000 018 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

035 00 000 018 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

1730 1720 28/05/2014 DEV NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA LOS DIAS 28 DE MARZO Y 9-12-13 DE MAYO 2014, FACT.N°.001-001-287, SEGUN MEMORANDO CGA-DAF GBS-2014-0575-M. SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL,CERT.PRESUP N° 9, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1731 1720 28/05/2014 RDP NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, POR EL 28 DE MARZO Y LOS DÍAS 9-12-13 DE MAYO 2014, FACT.N°.001-001-287, SEGUN MEMORANDO CGA-DAF GBS-2014-0575-M, CERT.PRESUP N° 9, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 28.80 28.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE206

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1732 1721 28/05/2014 DEV NOR OGA CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA DEL 12 AL 17 DE MAYO 2014, FACT.N°.001-001-011, SEGUN MEMORANDO CGA-DAF GBS-2014-0575-M, DOCTS. ORIG. EN CUR N° 1730, CERT.PRESUP N° 9, ADM CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 410.00 410.00 0.00

1733 1721 28/05/2014 RDP NOR OGA CELI ENCARNACION HUGO GUILLERMO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV-2013-2015 SEXTA RONDA DEL 12 AL 17 DE MAYO 2014, FACT.N°.001-001-011, SEGUN MEMORANDO CGA-DAF GBS-2014-0575-M, DOCTS. ORIG. EN CUR N° 1732, CERT.PRESUP N° 9, ADM CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 49.20 49.20 0.00

1734 1718 28/05/2014 DEV NOR OGA VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS, PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A MANTA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R Nº 039-CGTPE-DECON-IE-IPC-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1708 DEL 27 DE MAYO DE 2014, ADM.CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.0016.00VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1735 1726 28/05/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH.- PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 064-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 411.71 411.71 0.00

1737 1736 28/05/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDINTE AL PERIODO 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2014, FACTURA 001-327-7494158, SEGUN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0580-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 125.33 125.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE207

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1738 1736 28/05/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDINTE AL PERIODO 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2014, FACTURA 001-327-7494158, SEGUN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0580-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0015.04OTECEL S.A.1791256115001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.04 15.04 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 329.88 329.88 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 105.26 105.26 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 173.05 173.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE208

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 118.40 118.40 0.00

1747 1729 29/05/2014 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD PUBLICA, NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0577-M, FACT/ N°21857/21856/21854/21855/21853, ADM. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0058,554.92ROCAFUERTE SEGUROS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 58,554.92 58,554.92 0.00

1748 1729 29/05/2014 RDP NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD PUBLICA, PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0577-M, FACT/ N°21857/21856/21854/21855/21853, ADM.CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.007,026.60ROCAFUERTE SEGUROS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570201 1701 001 0 7,026.60 7,026.60 0.00

1752 1752 30/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MOREJON VIRGINIACAAMAÑO CESAR TOAPANTA TATIANA GRIJALVA JUAN RIVERA SOFIAMANTILLA SALOME SOSA BYRON LOYOLA TANNIA INTRIAGO GREGORIO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510203 1701 001 0 272.33 272.33 0.00

035 00 000 020 000 510204 1701 001 0 219.11 219.11 0.00

035 00 000 020 000 510707 1701 001 0 326.80 326.80 0.00

035 00 000 022 000 510203 1701 001 0 272.33 272.33 0.00

035 00 000 022 000 510204 1701 001 0 255.00 255.00 0.00

035 00 000 022 000 510707 1701 001 0 735.30 735.30 0.00

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 213.33 213.33 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 230.44 230.44 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 680.83 680.83 0.00

035 00 000 030 000 510203 1701 001 0 207.33 207.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE209

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 030 000 510204 1701 001 0 255.00 255.00 0.00

035 00 000 030 000 510707 1701 001 0 269.53 269.53 0.00

035 00 000 031 000 510203 1701 001 0 227.33 227.33 0.00

035 00 000 031 000 510204 1701 001 0 78.39 78.39 0.00

035 00 000 031 000 510707 1701 001 0 164.33 164.33 0.00

035 00 000 032 000 510203 1701 001 0 465.35 465.35 0.00

035 00 000 032 000 510204 1701 001 0 399.11 399.11 0.00

035 00 000 032 000 510707 1701 001 0 2,886.40 2,886.40 0.00

035 00 027 001 000 710203 1701 001 0 38.58 38.58 0.00

035 00 027 001 000 710204 1701 001 0 16.06 16.06 0.00

035 00 027 001 000 710707 1701 001 0 27.23 27.23 0.00

035 00 041 001 000 710203 1701 001 0 325.93 325.93 0.00

035 00 041 001 000 710204 1701 001 0 254.06 254.06 0.00

035 00 041 001 000 710707 1701 001 0 690.20 690.20 0.00

1753 1717 30/05/2014 DEV NOR OGA MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO DE GASTO POR MOVILIZACION EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.042-CGTPE-DECON-IE-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.1742, ADM. CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1754 1749 30/05/2014 DEV NOR OGA SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, PAGO DE GASTO POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.007-CGTPE-DINEM-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.1744, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1755 1750 30/05/2014 DEV NOR OGA VIZUETE CABRERA PATRICIA, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.041-CGTPE-DECON-IE-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.1741, ADM. CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0016.00VIZUETE CABRERA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE210

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1756 1751 30/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.008-CGTPE-DINEM-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN NRO.1745, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1759 1759 30/05/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION DE ABRIL DEL 2014 A SUIKOSKI ROBERTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0448-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 70.00 70.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 176.66 176.66 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 137.64 137.64 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE211

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 110.62 110.62 0.00

1768 130 02/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL DE LA IMPRENTA DEL PERIODO 17-04-2014 AL 20-05-2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0585-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 74.07 74.07 0.00

1769 1757 02/06/2014 DEV NOR OGA CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME LCR 069-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

1770 1758 02/06/2014 DEV NOR OGA VALLE PINUELA ROSA CATALINA, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 19 Y 21 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 030-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 70.60 70.60 0.00

1771 1766 02/06/2014 DEV NOR OGA URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 067-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

1772 1767 02/06/2014 DEV NOR OGA RAMOS ALVARADO JOSE, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014 Y REPOSICION POR MOVILIZACION (TABABELA) SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 068-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 279.06 279.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE212

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1773 1773 03/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO A ROSITA PICO SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1362-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 510509 1701 001 0 12.20 12.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 108.72 108.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 118.27 118.27 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 111.76 111.76 0.00

1777 1777 03/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE SUBROGACIONES A MACHASILLA ERIKA 304227 Y 304243, Y MESIAS RITA 304230, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510512 1701 001 0 413.74 413.74 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 39.93 39.93 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730303 1701 001 0 92.92 92.92 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730303 1701 001 0 92.61 92.61 0.00

1781 1781 04/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DEL DIPLA DIES Y DECON DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1362-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510509 1701 001 0 258.48 258.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE213

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 026 000 510509 1701 001 0 433.11 433.11 0.00

035 00 000 027 000 510509 1701 001 0 82.24 82.24 0.00

1785 1785 04/06/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO 2014, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 432.92 432.92 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 202.00 202.00 0.00

035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 164.26 164.26 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 016 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 564.61 564.61 0.00

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 499.38 499.38 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 862.24 862.24 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 280.14 280.14 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 865.58 865.58 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 499.13 499.13 0.00

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,286.91 1,286.91 0.00

035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 958.42 958.42 0.00

035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,799.12 2,799.12 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 2,155.28 2,155.28 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 722.71 722.71 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 2,441.02 2,441.02 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 1,616.45 1,616.45 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 459.31 459.31 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 1,701.73 1,701.73 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 3,099.82 3,099.82 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 618.53 618.53 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE214

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 468.13 468.13 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 419.75 419.75 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 382.51 382.51 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 333.28 333.28 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 034 001 000 710602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 1,423.69 1,423.69 0.00

1786 1786 04/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:FD A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2014 A INTRIAGO SOLORZANO GREGORIO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 9.07 9.07 0.00

1789 1778 05/06/2014 DEV NOR OGA CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 012-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.00141.81CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730303 1701 001 0 141.81 141.81 0.00

1790 1787 05/06/2014 DEV NOR OGA SALAZAR ROSADO SEGUNDO PATRICIO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GUILLOTINA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA 001-001-617, SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0591-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.002,500.00SALAZAR ROSADO SEGUNDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

1791 1787 05/06/2014 RDP NOR OGA SALAZAR ROSADO SEGUNDO PATRICIO, REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GUILLOTINA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA 001-001-617, SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0591-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.00300.00SALAZAR ROSADO SEGUNDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE215

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1792 1492 05/06/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL PERIODO MAYO DE 2014, FACTURA Nº 001-001-2170, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0593, ADMINIST.CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.008,222.48SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 8,222.48 8,222.48 0.00

1793 140 05/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, POR EL PERIODO 26-04-2014 AL 26-05-2014, FACTURA 001-001-1072754, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0594-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.001,051.58EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 1,051.58 1,051.58 0.00

1794 1794 05/06/2014 REG NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL PERIODO MAYO DE 2014, FACTURA Nº 001-001-2170, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0593, ADMINIST.CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00986.70SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 986.70 986.70 0.00

1795 1784 05/06/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 28 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 034-DIES-SIIH-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 14.50 14.50 0.00

1796 1788 05/06/2014 DEV NOR OGA VICUNA MENDEZ CESAR RODOLFO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME 013-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0066.71CESAR RODOLFO VICUNA MENDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730303 1701 001 0 66.71 66.71 0.00

1797 1797 06/06/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2014 POR REGISTRO DE HORAS EXTRAS A LOS SERVIDORES ROMERO LUIS Y GARCIA RODOLFO, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 30.74 30.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE216

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1798 1798 06/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ROSADO ROSADO KAREM SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1301-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510203 1701 001 0 161.60 161.60 0.00

035 00 000 020 000 510204 1701 001 0 130.33 130.33 0.00

035 00 000 020 000 510707 1701 001 0 242.40 242.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530404 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 65.95 65.95 0.00

035 00 000 001 000 530811 1701 001 0 62.13 62.13 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 368.95 368.95 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530303 1701 001 0 200.27 200.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE217

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 365.18 365.18 0.00

1806 1806 09/06/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A PESANTEZ CABRERA TANIA ERIKA POR VERIFICACIÓN DE APORTES EN EL IESS, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530303 1701 001 0 183.17 183.17 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 331.22 331.22 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 390.99 390.99 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 026 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 118.01 118.01 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 123.01 123.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE218

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1821 1555 10/06/2014 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0615-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL . DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 16,942.14 16,942.14 0.00

1828 1828 10/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES DE MAYO A CASTILLO OSCAR ACCION 30426 Y ROJAS DIEGO ACCION 304247, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510512 1701 001 0 416.33 416.33 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 40.19 40.19 0.00

1829 1819 11/06/2014 DEV NOR OGA IZA MORALES JEANNETH XIMENA, REPOSICICION POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL - MACHALA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.008 CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1801, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0012.00IZA MORALES JEANNETH XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1830 1830 11/06/2014 REG NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA,REGULACIÓN IVA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0615-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL . DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 2,033.06 2,033.06 0.00

1831 1820 11/06/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA.PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA 21 Y 26 , GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°005-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR RENDICION N°.1800, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.

SSAPROBADO0.0030.99ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 30.99 30.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE219

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1835 1818 11/06/2014 DEV NOR OGA QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA (21 Y 22 DE MAYO), AMBATO (26 Y 27 DE MAYO) Y GUAYAQUIL (28 Y 29 DE MAYO DE 2014), SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUMERACION N°. 006-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES CUR DE REND.1805, AD.CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.002.50QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

1839 1823 11/06/2014 DEV NOR OGA TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO, REPOSICIÓN GASTO DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014 SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 047-CGTPE-DECON-ESE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1841 1827 11/06/2014 DEV NOR OGA GUERRON VARELA FABIAN ARTURO, PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 044-DECON-IE-IPCO-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV

SSAPROBADO0.0016.00GUERRON VARELA FABIAN ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1843 1842 11/06/2014 DEV NOR OGA IMPOREPUESTOS DIESEL S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y REPUESTOS DE VEHICULOS DEL PROYECTO VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010, FACT.001-001-0003936, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0609-M, CERT.PRESUP N° 235, FUENTE 001 /998, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.006,739.13IMPOREPUESTOS DIESEL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 001 001 000 730813 1701 001 0 68.07 68.07 0.00

035 00 001 001 000 730813 1701 998 0 6,671.06 6,671.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE220

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1844 1844 11/06/2014 REG NOR OGA IMPOREPUESTOS DIESEL S.A., REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y REPUESTOS DE VEHICULOS DEL PROYECTO VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010, FACT.001-001-0003936, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0609-M, CERT.PRESUP N° 235, FUENTE 001 /998, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00808.70IMPOREPUESTOS DIESEL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 001 001 000 730813 1701 001 0 808.70 808.70 0.00

1846 1846 11/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MAYO A FUNCIONARIOS INGRESADOS EN DISTRIBUTIVO EL 09 DE JUNIO DE 2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 510507 1701 001 0 331.73 331.73 0.00

035 00 000 022 000 510507 1701 001 0 666.73 666.73 0.00

035 00 000 032 000 510507 1701 001 0 646.40 646.40 0.00

035 00 017 002 000 710507 1701 001 0 394.40 394.40 0.00

035 00 034 001 000 710507 1701 001 0 646.40 646.40 0.00

035 00 039 001 000 710507 1701 001 0 788.80 788.80 0.00

035 00 041 001 000 710507 1701 001 0 1,008.93 1,008.93 0.00

1847 1845 11/06/2014 DEV NOR OGA PANCHEZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.001-CTPES-DPESEN-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADM.CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00221.40PANCHEZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 121.72 121.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 119.87 119.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE221

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 354.32 354.32 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 390.66 390.66 0.00

1862 1836 12/06/2014 DEV NOR OGA VILLACÍS SOLA PAUL DAVID, PAGO MOVLIZACIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 007-CGA-DAF-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0014.99VILLACIS SOLA PAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

1864 1504 13/06/2014 DEV NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, PAGO 30% RESTANTE DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FACTURA N° 12785, CUR 1 DE 4, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.0048.00ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

1865 1709 13/06/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INEC, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA Nº 5144, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0628-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 13,001.07 13,001.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE222

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1866 1866 13/06/2014 REG NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, REGULACION IVA PAGO 30% REST DE ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIANECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGÚNMEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FCT. N° 12785, CUR 1 DE 4, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 5.76 5.76 0.00

1867 1505 13/06/2014 DEV NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, PAGO 30% RESTANTE DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIO PARA EL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FCT N° 12783, DOC ORG. CUR 1864 (CUR 2 DE 4), ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.006,750.00ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 6,750.00 6,750.00 0.00

1869 1869 13/06/2014 REG NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, REGULACION DEL IVA PAGO 30% REST DE ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIO PARA EL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FCT N° 12783, DOC ORG. CUR 1864 (CUR 2 DE 4), ADM. CENTRAL,CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 45.36 45.36 0.00

1870 1506 13/06/2014 DEV NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, PAGO 30% RESTANTE DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIO PARA EL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FCT N° 12781, DOC ORG. CUR 1864 (CUR 3 DE 4), ADM. CENTRAL,CNPS

SSAPROBADO0.0031,519.90ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 31,519.90 31,519.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE223

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1872 1872 13/06/2014 REG NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, REGULACION DEL IVA PAGO 30% REST DE ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIO PARA EL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FCT N° 12781, DOC ORG. CUR 1864 (CUR 3 DE 4), ADM. CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 171.59 171.59 0.00

1873 1873 13/06/2014 REG NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, REGULACION DEL IVA PAGO 30% REST. DE ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIO PARA EL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FCT N° 12784, DOC ORG. CUR 1864 (CUR 4 DE 4), ADM. CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 41.43 41.43 0.00

1874 1853 13/06/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (PROY 027 ACT 001) FACTURA N° 31864, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0624-M, CON MULTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 194.29 194.29 0.00

1884 427 16/06/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL E IÑAQUITO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0630-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 897.51 897.51 0.00

1885 1880 16/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE CONSTAN EN EL PAC 2014, PERIODO DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0626-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730106 1701 001 0 2,431.40 2,431.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE224

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1886 1868 16/06/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL FACTURAS. N° 15996,15997 Y EL MES DE MAYO FACTURAS. N° 15998, 15999, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0632-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 7,781.28 7,781.28 0.00

1887 1887 16/06/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACIÓN IVA . PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE CONSTAN EN EL PAC 2014, PERIODO DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0626-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730106 1701 001 0 291.77 291.77 0.00

1888 1868 16/06/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL FACTURAS. N° 15996,15997 Y EL MES DE MAYO FACTURAS. N° 15998, 15999, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0632-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 933.74 933.74 0.00

1893 1893 16/06/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A ROBALINO NATHALIE, ANTAMBA LUIS, TENESACA FRANKLIN, POR PAGO ERRONEO EN MES DE ABRIL, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 61.06 61.06 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

1894 1855 16/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.351 (CUR 1 DE 7), ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.006,155.00SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 4,247.00 4,247.00 0.00

035 00 027 001 000 730813 1701 001 0 1,908.00 1,908.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE225

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1895 1895 16/06/2014 REG NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN,REGULACIÓN IVA . PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.351 (CUR 1 DE 7), ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.00738.60SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 509.64 509.64 0.00

035 00 027 001 000 730813 1701 001 0 228.96 228.96 0.00

1896 1896 16/06/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO A TENESACA FRANKLIN, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 710602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

1897 1873 16/06/2014 REG DVO OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, REVERTIDO ESIGEF REGISTRA OTRO VALOR DE RET. IVA REG. DEL IVA PAGO 30% REST. DE ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROY ORG ARCHIVO PASIVO INST 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FCT N° 12784, DOC ORG. CUR 1864 (CUR 4 DE 4), ADM. CENTRALCNPS.

SSAPROBADO0.00-41.43ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 -41.43 -41.43 0.00

1899 1861 16/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ROBUSTECIMIENTO DEL SIP-C DEL IPC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001358 DOC. ORIG.CUR 1894, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730804 1701 001 0 843.00 843.00 0.00

1900 1860 16/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.356, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, CAPU


1719722397001 CAPAZMIÑOU PCCARRION CAPAZMIÑOU VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 5,282.00 5,282.00 0.00

035 00 000 043 000 530813 1701 001 0 1,011.00 1,011.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE226

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1901 1901 16/06/2014 REG NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ROBUSTECIMIENTO DEL SIP-C DEL IPC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001358 DOC. ORIG.CUR 1894, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730804 1701 001 0 101.16 101.16 0.00

1902 1902 16/06/2014 REG NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULACIÓN DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.356, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, CAPU


1719722397001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530804 1701 001 0 633.84 633.84 0.00

035 00 000 043 000 530813 1701 001 0 121.32 121.32 0.00

1906 1859 16/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, FACTURA N° 003-001 355, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, DOC. ORIG. CUR 1894, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 1,208.00 1,208.00 0.00

035 00 000 049 000 530813 1701 001 0 244.00 244.00 0.00

1907 1856 16/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE INFORMACION AMBIENTAL EN GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001-352, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 1894, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 1,057.00 1,057.00 0.00

035 00 000 050 000 530813 1701 001 0 139.00 139.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE227

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1908 1908 16/06/2014 REG NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULACION IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, FACTURA N° 003-001 355, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, DOC. ORIG. CUR 1894, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 144.96 144.96 0.00

035 00 000 049 000 530813 1701 001 0 29.28 29.28 0.00

1909 1909 16/06/2014 REG NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULARIZACION IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE INFORMACION AMBIENTAL EN GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001-352, DOC. ORIGINALES EN EL CUR 1894, AD. CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 126.84 126.84 0.00

035 00 000 050 000 530813 1701 001 0 16.68 16.68 0.00

1910 1857 16/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCION AGROPECUARIA CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001-353, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 1,007.00 1,007.00 0.00

1911 1911 16/06/2014 REG NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCION AGROPECUARIA CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001-353, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 120.84 120.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE228

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1912 1858 16/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESARROLLO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT. 003-001-354, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 1,405.00 1,405.00 0.00

035 00 000 004 000 530813 1701 001 0 1,249.00 1,249.00 0.00

1913 1913 16/06/2014 REG NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE EMPLEO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT. 003-001-354, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 168.60 168.60 0.00

035 00 000 004 000 530813 1701 001 0 149.88 149.88 0.00

1914 1905 16/06/2014 DEV NOR OGA ARIAS JIMENEZ PAMELA ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA EL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°007 CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1850, ADM.CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.008.00ARIAS PAMELA1718721648 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1915 1898 16/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DEL 01 AL 09 DE MAYO 2014 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS -OFICINA MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0637-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730106 1701 001 0 1,132.13 1,132.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE229

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1916 1898 16/06/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACIÓN IVA . PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 01 AL 09 DE MAYO 2014 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS -OFICINA MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0637-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730106 1701 001 0 135.86 135.86 0.00

1917 1889 16/06/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICIÓN POR PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERÍODO 21/04/2014 HASTA 20/05/2014 Y TELEFONÍA N° 2448871 Y 2435661 DEL EDIF IÑAQUITO DEL MES DE MAYO 2014 FACTURAS ADJ, FACT. 143, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0638-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 160.52 160.52 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 14.72 14.72 0.00

1918 1891 16/06/2014 DEV NOR OGA MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISIONES A CUENCA 22 DE MAYO, AMBATO 27 DE MAYO Y GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 011-CGTPE-DIRAD-2014, DOCS. ORIG. CUR DE RENDICION N°1848, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0032.00MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

1919 1890 16/06/2014 DEV NOR OGA TELCONET S.A, PAGO POR SERVICIO COORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, MISMO QUE CONSTAN EN EL PAC 2014, SEGUN FACTURA Nro. 48063, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0636-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0022,000.00TELCONET S.A.0991327371001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 22,000.00 22,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE230

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1920 1890 16/06/2014 RDP NOR OGA TELCONET S.A, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO COORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 MISMO QUE CONSTAN EN EL PAC 2014 , SEGUN FACTURA Nro. 48063, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0636-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,640.00 2,640.00 0.00

1921 427 17/06/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL E IÑAQUITO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0630-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 107.61 107.61 0.00

1922 1863 17/06/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA N° 001-001-0048339, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0623-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 839.20 839.20 0.00

1924 1863 17/06/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. REGULACION DEL IVA, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA N° 001-001-0048339, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0623-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 100.70 100.70 0.00

1925 1507 17/06/2014 DEV NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, PAGO DEL 30% RESTANTE DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FACTURA N° 12784, DOC ORG. CUR 1864 (CUR 4 DE 4), ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 345.28 345.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE231

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1926 1926 17/06/2014 REG NOR OGA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A, REGULACION DEL IVA, PAGO DEL 30% REST DE ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL INEC, MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0629-M, FACTURA N° 12784, DOC ORG. CUR 1864 (CUR 4 DE 4), ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 41.43 41.43 0.00

1927 1883 17/06/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE ABRIL 2014 ,MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTURA N° 23159, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0634-M, CERT. PRESUP. N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 411.67 411.67 0.00

1928 1883 17/06/2014 RDP NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULACION IVA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PERIODO DEL 01 AL 20 DE ABRIL 2014 ,MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTURA N° 23159, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0634-M, CERT. PRESUP. N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 49.40 49.40 0.00

1931 1904 17/06/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO , QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTRS N°23160-23045, SEG. MEMORAN. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0635-M, CERT.PRES. N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV

SSAPROBADO0.001,013.33ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 1,013.33 1,013.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE232

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1932 1932 17/06/2014 REG NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.REGULACION IVA. PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS 21 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO ,CONSTA EN EL PAC 2014, FACTRS N°23160-23045, SEG. MEMORAN. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0635-M, CERT.PRES. N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 121.60 121.60 0.00

1937 1933 17/06/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SUBDIRECTOR DEL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-640-M, FACT.001-327-007820758, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.74 100.74 0.00

1938 1938 17/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DUEÑAS JUAN, LOPEZ LUIS, ROMERO FERNANDO, MARTINEZ PATRICIA, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF-201-1314-M/1301-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 633.16 633.16 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 270.11 270.11 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 1,620.13 1,620.13 0.00

035 00 000 049 000 510203 1701 001 0 410.73 410.73 0.00

035 00 000 049 000 510204 1701 001 0 181.33 181.33 0.00

035 00 000 049 000 510707 1701 001 0 40.40 40.40 0.00

035 00 000 050 000 510203 1701 001 0 410.73 410.73 0.00

035 00 000 050 000 510204 1701 001 0 162.44 162.44 0.00

035 00 000 050 000 510707 1701 001 0 404.00 404.00 0.00

035 00 040 001 000 710203 1701 001 0 633.16 633.16 0.00

035 00 040 001 000 710204 1701 001 0 256.89 256.89 0.00

035 00 040 001 000 710707 1701 001 0 502.80 502.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE233

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1939 1933 17/06/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A.REGULACION IVA. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SUBDIRECTOR DEL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-640-M, FACT.001-327-007820758, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.09 12.09 0.00

1940 1940 17/06/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO A JHON USIÑA Y SILVIA CHANGOLUISA, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

1941 1934 17/06/2014 DEV NOR OGA VERDESOTO YESSICA, PAGO MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°. 009-CGA-DAF-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.1851,AD.CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.0014.99VERDESOTO YESSICA1716280498 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

1942 1923 17/06/2014 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, PAGO POR DE SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA POR 20 HORAS, MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA N° 3260, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0641-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.002,750.00UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 2,750.00 2,750.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 197.99 197.99 0.00

1947 1947 18/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE MAYO A BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA Y LLANGARI CLAVÓN EDGAR ALFONSO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510507 1701 001 0 136.17 136.17 0.00

035 00 027 001 000 710507 1701 001 0 136.17 136.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE234

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1949 1949 18/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES A TACO CARLOS ACCION 304264, CESPEDES OCTAVIO 304274, CALDERON JOFRE 304282, VALLE ROSA 304283, NOGUERA MILTON 304284, VILLOTA JOSE 304285, ALMEIDA JORGE 304286, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510512 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

035 00 000 020 000 510512 1701 001 0 261.00 261.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 25.19 25.19 0.00

035 00 000 026 000 510512 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

035 00 000 027 000 510512 1701 001 0 83.50 83.50 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 8.06 8.06 0.00

035 00 000 032 000 510512 1701 001 0 208.00 208.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 20.07 20.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 59.20 59.20 0.00

1951 1935 18/06/2014 DEV NOR BYE SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN-SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0605-M- PLANTA CENTRAL MQ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 840107 1701 001 0 936.60 936.60 0.00

1952 1936 18/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INEC 2014, FACTURA NRO. 003-001-362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0605-M, (CUR 2 DE 2),DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 1951, AD. CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730813 1701 001 0 5,340.40 5,340.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE235

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1953 1936 18/06/2014 RDP NOR OGA SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULACIÓN IVA. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION ,CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INEC 2014, FACTURA NRO. 003-001-362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0605-M, (CUR 2 DE 2),DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 1951, AD. CENTRAL,DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730813 1701 001 0 640.85 640.85 0.00

1954 1935 18/06/2014 RDP NOR BYE SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN,REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INEC 2014, FACTURA NRO. 003-001-361, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0605-M, (CUR 1 DE 2),ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 840107 1701 001 0 112.39 112.39 0.00

1960 1960 19/06/2014 REG NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL (X PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACT N° 1290184 Y NOTA CREDITO N° 204739 , SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0645-M, ADM.CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 294.44 294.44 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 555.24 555.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 547.37 547.37 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE236

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

1970 1970 19/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:FD A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO A ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 74.46 74.46 0.00

1971 1971 19/06/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO A LEON ROMERO BLADIMIR POR CONTINUIDAD, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 51.19 51.19 0.00

1972 1957 19/06/2014 DEV NOR OGA BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO, PAGO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES DE ASEO Y DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO AL PAC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0633-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0013,602.97BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530802 1701 001 0 284.78 284.78 0.00

035 00 000 001 000 530805 1701 001 0 1,497.65 1,497.65 0.00

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 11,820.54 11,820.54 0.00

1973 1973 19/06/2014 REG NOR OGA BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO, REGULACION IVA . PAGO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES DE ASEO Y DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO AL PAC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0633-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.001,632.36BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530802 1701 001 0 34.17 34.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE237

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 001 000 530805 1701 001 0 179.72 179.72 0.00

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 1,418.47 1,418.47 0.00

1976 1962 20/06/2014 DEV NOR OGA CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS POR PEAJE EN LA COMISION A IBARRA EL 09 Y 11 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 037-DICA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.1950, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 770102 1701 001 0 10.40 10.40 0.00

1979 1979 20/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE MAYO A ROJAS JORGE Y CABRERA CARLOS, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 510507 1701 001 0 136.17 136.17 0.00

035 00 032 001 000 710507 1701 001 0 32.87 32.87 0.00

1981 1974 20/06/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA, Y AMBATO DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.006-CGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.1965, AD. CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

1982 1977 20/06/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA,PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.008-CGA-DAF-2014, DOC.ORIG.CUR DE RENDICION N°.1964, AD. CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

1983 1978 20/06/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A SANTA CRUZ DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.011-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.1968, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1984 1984


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE238

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 364.10 364.10 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

1987 1987 23/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES A VALLE CATALINA ACCION 304283 Y NOGUERA MILTON ACCION 304284, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 025 000 510512 1701 001 0 327.30 327.30 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 31.58 31.58 0.00

1992 1988 23/06/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2014, FACTURA N°001-077-002747874, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0651-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

1993 1988 24/06/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REGULACION DEL IVA, PAGO POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2014, FACTURA N°001-077-002747874, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0651-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1997 1986 24/06/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE MAYO DE 2014, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0652-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530301 1701 001 0 1,281.16 1,281.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE239

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 3,502.71 3,502.71 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 446.13 446.13 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 320.32 320.32 0.00

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 590.80 590.80 0.00

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 450.96 450.96 0.00

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 211.70 211.70 0.00

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 963.72 963.72 0.00

1999 1986 24/06/2014 RDP NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE MAYO DE 2014, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0652-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530301 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 26.40 26.40 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 9.60 9.60 0.00

2000 2000 24/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 510306 1701 001 0 66.50 66.50 0.00

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 1,463.00 1,463.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE240

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2004 1960 24/06/2014 REG DVO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL (X PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACT N° 1290184 Y NOTA CREDITO N° 204739 , SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0645-M, ADM.CENTRAL. VHT.

SSAPROBADO0.00-294.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 -294.44 -294.44 0.00

2005 1944 24/06/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL (X PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA 1290184, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0645-M, ADM.CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,453.67 2,453.67 0.00

2006 2006 24/06/2014 REG NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL (X PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA 1290184, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0645-M, ADM.CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 294.44 294.44 0.00

2009 1990 25/06/2014 DEV NOR OGA TELE RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CORREO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 002-001-375, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0657-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.003,500.00TELE RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE241

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2010 1990 25/06/2014 RDP NOR OGA TELE RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CORREO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 002-001-375, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0657-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00420.00TELE RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

2011 2011 26/06/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A PUENTE ERIKA, VELASQUEZ JORGE Y MANTILLA DAVID, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 139.61 139.61 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

2012 2008 26/06/2014 DEV NOR OGA QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA-AMBATO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 29 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 006-CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 1805, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2013 2013 26/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIONES DE JUNIO 2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 9,673.00 9,673.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 933.50 933.50 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE242

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 6,879.00 6,879.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 663.85 663.85 0.00

035 00 000 011 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 011 000 510601 1701 001 0 245.69 245.69 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 3,410.00 3,410.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 329.07 329.07 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,566.00 5,566.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 5,395.80 5,395.80 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 1,057.82 1,057.82 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 4,154.00 4,154.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 884.24 884.24 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 20,579.53 20,579.53 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,231.69 2,231.69 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 3,363.00 3,363.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 3,580.00 3,580.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 670.01 670.01 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 10,996.00 10,996.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,410.60 1,410.60 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE243

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 622.00 622.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 578.23 578.23 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 27,915.40 27,915.40 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 3,854.68 3,854.68 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 9,208.00 9,208.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 2,298.00 2,298.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 10,015.20 10,015.20 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,332.41 3,332.41 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 21,352.00 21,352.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 5,339.00 5,339.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,575.73 2,575.73 0.00

035 00 000 028 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 6,594.00 6,594.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 882.02 882.02 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 19,442.00 19,442.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 19,510.20 19,510.20 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,759.00 3,759.00 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 12,174.00 12,174.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 15,595.00 15,595.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,679.80 2,679.80 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 4,940.00 4,940.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 735.20 735.20 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 16,527.00 16,527.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,439.27 2,439.27 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 16,546.00 16,546.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE244

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 26,261.43 26,261.43 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 5,077.00 5,077.00 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00

035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 2,886.97 2,886.97 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 278.59 278.59 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 6,832.00 6,832.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 659.29 659.29 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 7,237.00 7,237.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 698.38 698.38 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 9,060.80 9,060.80 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 874.42 874.42 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 11,016.00 11,016.00 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 1,063.08 1,063.08 0.00

035 00 029 003 000 710510 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

035 00 029 003 000 710601 1701 001 0 116.96 116.96 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 6,425.00 6,425.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 620.03 620.03 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 034 001 000 710510 1701 001 0 8,101.00 8,101.00 0.00

035 00 034 001 000 710601 1701 001 0 781.76 781.76 0.00

035 00 039 001 000 710510 1701 001 0 8,466.00 8,466.00 0.00

035 00 039 001 000 710601 1701 001 0 816.99 816.99 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 10,536.00 10,536.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 1,016.77 1,016.77 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 28,828.00 28,828.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,781.95 2,781.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE245

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2014 2014 26/06/2014 CYD NOR SUE [P:12 T:AJ A:2013] 064-9999 PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 A JOSE ROSERO MONCAYO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 417.25 417.25 0.00

2015 130 26/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO 13/05/2014 AL 13/06/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-00670-M, FACTURA Nº 001-007-1830302. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 4,402.68 4,402.68 0.00

2016 2016 26/06/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIÓN DE JUNIO A CESAR SOSA, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 192.00 192.00 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 62.21 62.21 0.00

2017 1998 26/06/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES FATIMA EVELYN, PAGO POR EL SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA N° 001-001-50921, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0661-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 55.30 55.30 0.00

2018 2002 26/06/2014 DEV NOR OGA COLLAGUAZO NAVAS EDISON RODRIGO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS INCLUYE INSTALACIÓN Y ARREGLO DE MARCOS PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL INEC-OFICINA MATRIZ, FACTURA N° 409, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0663-M, CERT. PRESUP N° 236, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.001,860.00COLLAGUAZO NAVAS EDISON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE246

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2019 1998 26/06/2014 RDP NOR OGA MEZA FLORES FATIMA EVELYN, REGULACION DEL IVA: PAGO POR EL SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA N° 001-001-50921, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0661-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 6.64 6.64 0.00

2020 2002 26/06/2014 RDP NOR OGA COLLAGUAZO NAVAS EDISON RODRIGO,REGULACION IVA . PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS INCLUYE INSTALACIÓN Y ARREGLO DE MARCOS PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL INEC-OFICINA MATRIZ, FACTURA N° 409, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0663-M, CERT. PRESUP N° 236, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.00223.20COLLAGUAZO NAVAS EDISON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 223.20 223.20 0.00

2021 130 26/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICION DEL INEC IÑAQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/05/2014 AL 13/06/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0671-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 275.32 275.32 0.00

2022 1989 26/06/2014 DEV NOR OGA GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO . PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES, PERSIANAS Y PISO FLOTANTE MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INEC 2014 (PROY:017 ACT:002), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0659-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.004,663.57GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 4,663.57 4,663.57 0.00

2023 1989 26/06/2014 RDP NOR OGA GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO.REGULACIÓN IVA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES, PERSIANAS Y PISO FLOTANTE MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INEC 2014 (PROY:017 ACT:002), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0659-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.00559.63GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 559.63 559.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE247

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2024 130 26/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL IMPRENTA DEL INEC DEL PERIODO 20-05-2014 AL 19 DE 06-2014., SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0669-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 76.24 76.24 0.00

2025 1991 26/06/2014 DEV NOR OGA CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 080-CGTPE-DIES-SIIH-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 11.66 11.66 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 284.89 284.89 0.00

2028 2028 26/06/2014 REG NOR BYE BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO, REGULACION DEL IVA: PAGO DE ADQUISICIÓN DE KITS DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0633-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 1972. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0058.14BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531403 1701 001 0 58.14 58.14 0.00

2029 2029 26/06/2014 REG NOR BYE BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO, REGULACION DEL IVA: PAGO DE ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA DE AUTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0633-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 1972. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 34.20 34.20 0.00

2031 2028 26/06/2014 REG DVO BYE BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO, REVERSIÓN REGULACION DEL IVA: PAGO DE ADQUISICIÓN DE KITS DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0633-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 1972. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00-58.14BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531403 1701 001 0 -58.14 -58.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE248

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2032 2029 26/06/2014 REG DVO BYE BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO, REVERSIÓN REGULACION DEL IVA: PAGO DE ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA DE AUTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0633-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 1972. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00-34.20BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 -34.20 -34.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 359.45 359.45 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 42.48 42.48 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 198.63 198.63 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 191.96 191.96 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 184.21 184.21 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE249

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 200.60 200.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530204 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

035 00 000 037 000 530811 1701 001 0 46.93 46.93 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 530106 1701 001 0 20.98 20.98 0.00

035 00 000 031 000 530502 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530402 1701 001 0 2.71 2.71 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 356.88 356.88 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 92.01 92.01 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 193.95 193.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE250

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2058 2049 27/06/2014 DEV NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS OFICINA MATRIZ SIE-INEC-022-2014, FACT. N°.545, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0658-M, (CUR 2 DE 2), DOC.ORIG.CUR 2048, AD.CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.009,703.22LEMA JATIVA EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 253.45 253.45 0.00

035 00 000 001 000 530811 1701 001 0 9,449.77 9,449.77 0.00

2059 2059 27/06/2014 REG NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO,REGULACIÓN IVA. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS OFICINA MATRIZ SIE-INEC-022-2014, FACT.No.545, SEGUN MEMORANDO No INEC-CGA-DAF GBS-2014-0658-M, (CUR 2 DE 2), DOC.ORIG.CUR 2048, AD.CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.001,037.16LEMA JATIVA EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 30.41 30.41 0.00

035 00 000 001 000 530811 1701 001 0 1,006.75 1,006.75 0.00

2060 2055 27/06/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2014 AL 21 DE JUNIO DE 2014, FACT. 001-327-8152405, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0673-M, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 125.33 125.33 0.00

2061 2055 27/06/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A.REGULACION IVA. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2014 AL 21 DE JUNIO DE 2014, FACT. 001-327-8152405, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0673-M, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.04 15.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE251

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2063 2047 30/06/2014 DEV NOR OGA RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.083-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 11.66 11.66 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 282.39 282.39 0.00

2077 2041 30/06/2014 DEV NOR OGA SALAZAR ROSADO SEGUNDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MÁQUINA HEIDELBERG MO 1HD601586, NECESARIO PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA IMPRENTA DEL INEC, CODIGO SIE-INEC-020-2014, FACT.625, MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0666-M, AD.CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530404 1701 001 0 8,563.30 8,563.30 0.00

2078 2068 30/06/2014 DEV NOR OGA SALCEDO BASTIDAS JAIME.- PAGO DEL 30% (PRODUCTO 1) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CUENTAS SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACIÓN DE LA SERIE CUENTAS SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0675-M, ADM.CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.009,300.00SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 032 001 000 730601 1701 001 0 9,300.00 9,300.00 0.00

2084 2084 30/06/2014 REG NOR OGA SALCEDO BASTIDAS JAIME.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL 30% (PRODUCTO 1) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CUENTAS SATELITE DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACION DE LA SERIE CUENTAS SATELITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF-GBS-0675-M. ADM.CENTRAL MO



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 032 001 000 730601 1701 001 0 1,116.00 1,116.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE252

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2085 2067 30/06/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, REPOSICION POR GASTO DE PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.041-DICA-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2038, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0014.99RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE

1715828032 CNPAUCARS VHTIPAN CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

2086 2086 30/06/2014 REG NOR OGA SALAZAR ROSADO SEGUNDO PATRICIO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MÁQUINA HEIDELBERG MO 1HD601586, NECESARIO PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA IMPRENTA, CODIGO SIE-INEC-020-2014, FACT.625, MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0666-M, AD.CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530404 1701 001 0 1,027.60 1,027.60 0.00

2087 2076 30/06/2014 DEV NOR OGA GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA Y TRANSPORTE AL DIRECTOR DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DATH-2014-0565-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00765.00GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530306 1701 001 0 765.00 765.00 0.00

2088 2082 30/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSAS N° 14308616 SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0290, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2089 2083 30/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSAS N°14308438, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0290, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE253

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2090 2081 30/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSAS N° 14308929, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0290, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2094 2057 30/06/2014 DEV NOR BYE BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO VEHICULAR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0633-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VHT.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531403 1701 001 0 484.50 484.50 0.00

2095 2095 30/06/2014 REG NOR BYE BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO.- REGULACION POR PAGO DEL IVA POR ADQUICION DE EQUIPAMIENTO VEHICULAR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0633-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VHT.


1714341151001 VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531403 1701 001 0 58.14 58.14 0.00

2096 2057 30/06/2014 DEV NOR BYE BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO.- ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0633-M, ADMINISTRACUIÓN CENTRAL. VHT.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 285.00 285.00 0.00

2097 2097 30/06/2014 REG NOR BYE BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA SEGUN MEMORANDO INEC CGA DAF GBS 2014 0633 M. ADM CENTRAL CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840104 1701 001 0 34.20 34.20 0.00

2099 2005 01/07/2014 DEV DNC OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL (X PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA 1290184, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0645-M, ADM.CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 -5.36 -5.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE254

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2100 2064 01/07/2014 DEV NOR OGA HERRERA JACOME MARGOTH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A AMBATO DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 072-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2052, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS

SSAPROBADO0.002.50HERRERA JACOME MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

2101 2065 01/07/2014 DEV NOR OGA MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS POR PEAJE EN LA COMISION A AMBATO EL 17 Y 20 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.049-CGTPE-DECON-IE-IPC-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°2034, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 570102 1701 001 0 9.17 9.17 0.00

2102 2098 01/07/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO AL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO - DR.CESAR ZANAFRIA POR PAGO EN EL BANCO CENTRAL POR EL SERVICIO DE EMISION PARA LA FIRMA ELECTRONICA (PROY:000, ACT:037) , FACT.001-030-19101, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-2014-0835-M, ADM.CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530228 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

2103 2066 01/07/2014 DEV NOR OGA MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION A AMBATO DEL 2 AL 3 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 010-CGA-DAF-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2053, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530803 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

035 00 000 037 000 570102 1701 001 0 5.17 5.17 0.00

2105 2105 01/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO A PARQUE AUTOMOTOR, DIES Y DIPLA SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1552-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510509 1701 001 0 231.43 231.43 0.00

035 00 000 027 000 510509 1701 001 0 64.52 64.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE255

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 407.73 407.73 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 49.55 49.55 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530204 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

035 00 000 018 000 530801 1701 001 0 90.28 90.28 0.00

035 00 000 018 000 530804 1701 001 0 8.96 8.96 0.00

035 00 000 018 000 530805 1701 001 0 8.65 8.65 0.00

035 00 000 018 000 530820 1701 001 0 27.32 27.32 0.00

2107 2107 02/07/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A ROSERO YOLANDA Y GUERRERO MARJORIE, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 56.23 56.23 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 357.76 357.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE256

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 357.76 357.76 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 200.95 200.95 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 356.30 356.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 286.05 286.05 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 278.74 278.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 84.52 84.52 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 197.91 197.91 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE257

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00

2130 2129 03/07/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA REVISION TECNICA VEHICULAR DEL CAMION DE PLACAS PEO-0274 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1573-M, ADMINISTRACION CENTRAL . DHCV.

SSAPROBADO0.0042.30MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 570102 1701 001 0 42.30 42.30 0.00

2132 2132 03/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MONTUFAR PAOLA, CALDERON SANDRA, URREGO RICHARD SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1420-M, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510203 1701 001 0 306.76 306.76 0.00

035 00 000 020 000 510204 1701 001 0 247.44 247.44 0.00

035 00 000 020 000 510707 1701 001 0 624.47 624.47 0.00

035 00 000 028 000 510203 1701 001 0 698.33 698.33 0.00

035 00 000 028 000 510204 1701 001 0 283.33 283.33 0.00

035 00 000 028 000 510707 1701 001 0 614.53 614.53 0.00

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 391.66 391.66 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 276.72 276.72 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 690.20 690.20 0.00

2133 2124 03/07/2014 DEV NOR OGA CADENA TORRES AIDE, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.071-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION Nro.2033, ADM.CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0014.99CADENA TORRES AIDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE258

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2134 2125 03/07/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.040-DICA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.2037, ADM.CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2135 2128 03/07/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO Y AL PUYO - AMBATO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No .085-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES ADJUNTOS. ADMINISTRACION CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 11.66 11.66 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 492.96 492.96 0.00

2136 2136 03/07/2014 REG NOR OGA SIAVA CIA. LTDA,REGULACON VA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE JUNIO DEL 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA No.001-001-0002178, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0694, CERT.PRESUP.No.136 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.00986.70SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 986.70 986.70 0.00

2137 2137 03/07/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A ORTEGA VEGA LUIS, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 75.05 75.05 0.00

2139 2131 04/07/2014 DEV NOR OGA ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO -PUYO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N0. 077-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 204.57 204.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE259

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 124.47 124.47 0.00

2145 2048 04/07/2014 DEV NOR BYE LEMA JATIVA EDISON RAMIRO. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA EL INEC, FACT. N° 001-002-542 / 543 SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0658-M ADM. CENTRAL. PCCN



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531406 1701 001 0 117.18 117.18 0.00

035 00 000 001 000 840106 1701 001 0 225.33 225.33 0.00

2146 2146 04/07/2014 REG NOR BYE LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA EL INEC, FACT. 001-002-00542/543, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0658-M, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 531406 1701 001 0 14.06 14.06 0.00

035 00 000 001 000 840106 1701 001 0 27.04 27.04 0.00

2148 140 04/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, POR EL PERIODO DEL 26-05-2014 AL 26-06-2014 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0695-M, CERT. PRESUP N° 36, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 915.86 915.86 0.00

2150 1492 04/07/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE JUNIO DEL 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA No.001-001-0002178, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0694, CERT.PRESUP.No.136 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.008,222.48SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 8,222.48 8,222.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE260

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2159 2159 07/07/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO A CESPEDES OCTAVIO Y VILLOTA JOSE POR SUBROGACIONES DEL MES DE JUNIO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 0.01 0.01 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 29.41 29.41 0.00

2160 2160 07/07/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 500.98 500.98 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 270.06 270.06 0.00

035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 164.26 164.26 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 016 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 284.05 284.05 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 625.67 625.67 0.00

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 555.61 555.61 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 1,184.74 1,184.74 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 280.14 280.14 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 931.28 931.28 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 499.13 499.13 0.00

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,407.23 1,407.23 0.00

035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 958.42 958.42 0.00

035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,799.12 2,799.12 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 2,155.28 2,155.28 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 482.14 482.14 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 2,649.78 2,649.78 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 1,637.51 1,637.51 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 459.31 459.31 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 1,701.73 1,701.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE261

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 3,220.29 3,220.29 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 618.53 618.53 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 139.53 139.53 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 468.13 468.13 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 520.71 520.71 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 354.82 354.82 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 472.89 472.89 0.00

035 00 029 003 000 710602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 034 001 000 710602 1701 001 0 303.87 303.87 0.00

035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 1,563.30 1,563.30 0.00

2163 2155 07/07/2014 DEV NOR OGA QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA A CAYAMBE, EL 26 DE JUNIO DE 2014 Y REPOSICIÓN DE GASTOS (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 013-CGA-DAF-AG-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 28.24 28.24 0.00

035 00 000 037 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

2164 2156 07/07/2014 DEV NOR OGA VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 017-CGTPE-DIRAD-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.00123.24VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

2165 2142 07/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN ILR No. 084-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2123, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00





EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE262

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.46 287.46 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 331.66 331.66 0.00

2168 2144 07/07/2014 DEV NOR OGA SALCEDO MENA LUZ ANGELICA, PAGO POR SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 26 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACÓN No. 012-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.

SSAPROBADO0.0028.24SALCEDO MENA LUZ ALNGELICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 28.24 28.24 0.00

2169 2143 07/07/2014 DEV NOR OGA POLANCO JACOME BORIS SANTIAGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN ILR No. 011-CGTPE-DINEM-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2120, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0012.00POLANCO JACOME BORIS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2170 2158 07/07/2014 DEV NOR OGA INGELSI CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO LICENCIA STATA, NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0696-M, FAC N° 001-001-15874, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV

SSAPROBADO0.0027,205.00INGELSI CIA. LTDA.1790869571001 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730702 1701 001 0 27,205.00 27,205.00 0.00

2171 2171 07/07/2014 REG NOR OGA INGELSI CIA. LTDA. REGULACÓN IVA POR PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO LICENCIA STATA, NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0696-M, FAC N° 001-001-15874, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV

SSAPROBADO0.003,264.60INGELSI CIA. LTDA.1790869571001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730702 1701 001 0 3,264.60 3,264.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 282.12 282.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE263

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 307.92 307.92 0.00

2174 2127 08/07/2014 DEV NOR OGA SEILLES MARINE JULIETTE, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.0013-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00102.86SEILLES MARINE JULIETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 102.86 102.86 0.00

2178 2178 08/07/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIÓN DE JUNIO, A BORJA SISALEMA JENNY PATRICIA, SEGUN CONTRATO RECIBIDO EL 07/07/2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

2186 2186 08/07/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO A ALEXANDRA PERLAZA PORQUE PROCEDIÓ A REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL MES DE MARZO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 280.90 280.90 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530303 1701 001 0 169.42 169.42 0.00

2195 2194 08/07/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14308438, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0313-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 2.93 2.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE264

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2196 2193 08/07/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14308616, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0313-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 2.93 2.93 0.00

2197 2191 08/07/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14308482, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0313-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 48.91 48.91 0.00

2199 2138 08/07/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, CODIGO MCBS-INEC-001-2014, CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, FACTURAS Nº1407, 1403, 1402, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-CGA-DAF GBS-2014-0689-M Y ALCANCE 0702-M, ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 888.66 888.66 0.00

2200 216 08/07/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE IÑAQUITO E3-156 Y AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0701-M, FACTURA 001-001-145. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 17,824.89 17,824.89 0.00

2201 2201 08/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE DECON SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1604-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 026 000 510509 1701 001 0 207.84 207.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE265

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2202 2202 08/07/2014 REG NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE IÑAQUITO E3-156 Y AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0701-M, FACTURA 145. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,138.99 2,138.99 0.00

2203 2203 08/07/2014 REG NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, REGULACION DE IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, CODIGO MCBS-INEC-001-2014, CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, F/1407, 1403, 1402, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-CGA-DAF GBS-2014-0689-M Y ALCANCE 0702-M, ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 106.64 106.64 0.00

2204 91 08/07/2014 DEV NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA BODEGA OFELIA, UBICADO EN LA CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE. SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0711-M, FACTURA 001-001 11271. ADM. CENTRAL CNPS.

SSAPROBADO0.0018,570.60INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 DHCASTRO CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 18,570.60 18,570.60 0.00

2206 2206 08/07/2014 REG NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, FACTURA N°23304, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0715-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.CNPS.


0991253408001 DHCASTRO CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 91.20 91.20 0.00

2207 2104 08/07/2014 DEV NOR OGA LUIS FERNANDO VASQUEZ, REPOSICIÓN DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y GASTOS POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN LA COMISION A SIGCHOS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2014, SEGUN FACT. ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.003-CTIMA-2014, AD.CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 75.34 75.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE266

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 017 001 000 730502 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

035 00 017 001 000 730803 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2208 2182 08/07/2014 DEV NOR OGA TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, REPOSICION DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 002-CGTPE-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.2122, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2210 2183 08/07/2014 DEV NOR OGA CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A LOJA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 50-DIEC-IE-IPC-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2112, AD.CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0014.99CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

2211 2184 08/07/2014 DEV NOR OGA SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.015-CGTPE-DINEM-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2117, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 530303 1701 001 0 277.48 277.48 0.00

2213 2185 08/07/2014 DEV NOR OGA TORRES TAMAYO MICHEL ANDRES, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A CUENCA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.079-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 2113, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0014.99TORRES TAMAYO MICHEL ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

2214 2181 08/07/2014 DEV NOR OGA CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO, SSAPROBADO0.00181.59CARDONA VASQUEZ 1712745395 EMORDONEZ EMORDONEZ VHTIPAN ICENTENOCS


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE267

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 016-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSSTALIN EDUARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 181.59 181.59 0.00

2215 2220 08/07/2014 DEV NOR OGA RIVAS RECALDE CARLOS HUGO, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 008-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV

SSAPROBADO0.00123.24RIVAS RECALDE CARLOS HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

2216 2221 08/07/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO REPOSICION DE GASTO DE MOVILIZACION POR COMISION A STA ROSA, PASAJE Y MACHALA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.086-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES ADJUNTOS CUR DE RENDICION N°.2173 , AD. CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2217 2209 09/07/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS., PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14330198, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-AC-2014-0093-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530303 1701 001 0 141.62 141.62 0.00

035 00 000 008 000 530803 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

035 00 000 008 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2224 2224 09/07/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A MALLA MONTAÑO VERONICA, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE268

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 039 001 000 710602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

2225 2006 09/07/2014 REG DVO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REVERTIDO DE REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA 1290184 Y NOTA DE CREDITO 204739, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0645-M, ADM.CENTRAL. VHT.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 -294.44 -294.44 0.00

2226 2226 09/07/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO A JENNIFFER TAPIA, VERONICA MALLA Y LIZETH QUINTANA, POR DEVOLUCIÓN TARDIA DE FONDOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 169.02 169.02 0.00

035 00 039 001 000 710602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

2227 2227 09/07/2014 REG NOR OGA CORPRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y DATOS MÓVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, POR REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nº 204739, FACTURA Nº 1290184, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-645-M, ADM CENTRAL. VHT.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 293.80 293.80 0.00

2229 1143 10/07/2014 DEV NOR OGA CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, PAGO POR ARRIENDO DE LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTURA N° 57299, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0712-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.001,030.50CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 1,030.50 1,030.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE269

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2230 2230 10/07/2014 REG NOR OGA CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, REGULACIÓN DE IVA POR ARRIENDO DE LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTURA N° 57299, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0712-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU

SSAPROBADO0.00123.66CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 123.66 123.66 0.00

2231 2223 10/07/2014 DEV NOR OGA URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO GASTO DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.075-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2172, AD.CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2232 2228 10/07/2014 DEV NOR OGA BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.003-DIJU-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.2212, AD.CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.0016.00BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2233 1555 10/07/2014 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0710-M, FACTURA 9929. ADMINISTRACION CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 16,942.14 16,942.14 0.00

2235 2235 10/07/2014 REG NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0710-M, FACTURA 9929. ADMINISTRACION CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 2,033.06 2,033.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE270

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2237 2237 10/07/2014 REG NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. REGULACIÓN IVA POR PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA QUE OCUPA EL INEC EN LA OFELIA CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36 ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0711-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VHT.

SSAPROBADO0.002,228.47INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730502 1701 001 0 2,228.47 2,228.47 0.00

2239 2222 10/07/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, PAGO COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO DE 2014, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, FACTURA N°.001-001-49177,SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0700-M, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 784.59 784.59 0.00

2240 2222 10/07/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A,REGULACION IVA. PAGO COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO DE 2014, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, FACTURA N°.001-001-49177,SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0700-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 94.15 94.15 0.00

2241 1904 10/07/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, FACTURA N°23304, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0715-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

2242 2234 10/07/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PROPORCIONADO A LOS SEÑORES DIRECTORES, PERIODO DEL 01 AL 09 DE MAYO, FACTURA N° 192602, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0713-M, CERT. PRESUP N° 155, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 414.21 414.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE271

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2243 2234 10/07/2014 RDP NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. REGULACIÓN IVA .PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PROPORCIONADO A LOS SEÑORES DIRECTORES, PERIODO DEL 01 AL 09 DE MAYO, FACTURA N° 192602, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0713-M, CERT. PRESUP N° 155, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 49.71 49.71 0.00

2244 2141 10/07/2014 DEV NOR OGA ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 009-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.0074.74ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 52.73 52.73 0.00

035 00 000 037 000 530803 1701 001 0 18.01 18.01 0.00

035 00 000 037 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2245 2238 10/07/2014 DEV NOR OGA GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE AMBATO EL 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 008-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730304 1701 001 0 2,261.63 2,261.63 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 151.43 151.43 0.00

035 00 000 009 000 530803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE272

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 198.62 198.62 0.00

2256 2157 11/07/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 1,357.58 1,357.58 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 300.14 300.14 0.00

2257 2257 11/07/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 9.60 9.60 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

2258 2179 11/07/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:017 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 118.15 118.15 0.00

2259 2259 11/07/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:017 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE273

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2261 2175 11/07/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:029 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 239.66 239.66 0.00

2262 2262 11/07/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:029 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

2263 1709 14/07/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, FACTURA Nº 5614, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0719-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 13,001.07 13,001.07 0.00

2264 2177 14/07/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:040 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 402.35 402.35 0.00

2265 2265 14/07/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACIÓN IVA.PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:040 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE274

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2266 2266 14/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES HERRERA MARIO ACCION 304299, GARCIA JORGE 420908, ZANAFRIA CESAR 420909, CEVALLOS DAYANNA 420910, NARVAEZ ORLANDO 420911, PAREDES DALIA 420914, CABASCANGO JIMENA 420915, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 510512 1701 001 0 55.70 55.70 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 5.38 5.38 0.00

035 00 000 022 000 510512 1701 001 0 290.00 290.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 27.99 27.99 0.00

035 00 000 024 000 510512 1701 001 0 54.27 54.27 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 5.24 5.24 0.00

035 00 000 032 000 510512 1701 001 0 194.67 194.67 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 18.78 18.78 0.00

035 00 000 037 000 510512 1701 001 0 359.70 359.70 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 34.73 34.73 0.00

2267 2249 14/07/2014 DEV NOR OGA LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC CIA.LTDA, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN POWER DESIGNER NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION ESTADISTICA Y ADM. INEC, FACTURA N°5541, SEGUN MEMORAND N°INEC-CGA-DAF GBS-2014-0720-M, ADM CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.006,200.00LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730603 1701 001 0 6,200.00 6,200.00 0.00

2268 2249 14/07/2014 RDP NOR OGA LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC CIA.LTDA, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN POWER DESIGNER DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION ESTADISTICA Y ADM. INEC, FACTURA N°5541, SEGUN MEMORAND N°INEC-CGA-DAF GBS-2014-0720-M, ADM CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00744.00LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730603 1701 001 0 744.00 744.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE275

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2272 2270 14/07/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.014-CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.2255, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2273 2269 14/07/2014 DEV NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA EXISTENTE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, FACT. 013-001-20306, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0725-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 6.10 6.10 0.00

2274 2269 14/07/2014 RDP NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA . REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA EXISTENTE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, FACT. 013-001-20306, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0725-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 0.73 0.73 0.00

2276 2260 14/07/2014 DEV NOR OGA GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR GASTOS DE COMPENSACION POR RESIDENCIA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CGA-DATH-2014-0610-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.001,530.00GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530306 1701 002 0 1,530.00 1,530.00 0.00

2277 2236 14/07/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, SEGUN FACTURAS N°002-001-1401-1410-1406-1405, SEGUN MEMORANDO CGA-DAF GBS-2014-0732-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 641.87 641.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE276

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2279 2236 14/07/2014 RDP NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, SEGUN FACTURAS N°002-001-1401-1410-1406-1405, SEGUN MEMORANDO CGA-DAF GBS-2014-0732-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 77.02 77.02 0.00

2282 2246 15/07/2014 DEV NOR OGA MUNOZ BRAVO JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.009-DIREJ-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00287.56MUNOZ BRAVO JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00

2283 2252 15/07/2014 DEV NOR OGA LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 089-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.00205.40LLERENA PUEBLA PABLO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

2284 2275 15/07/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE AGUA POTABLE PERÍODO 20/05/2014 AL 19/06/2014 Y TELEFONO NUMEROS 2448-871 Y 2435661 DEL EDIFICIO IÑAQUITO CONSUMO JUNIO 2014, FACTURA N°144, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0731-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 185.47 185.47 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 19.34 19.34 0.00

2285 2248 15/07/2014 DEV NOR OGA ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN ILR No. 005-CGA-2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 037 000 530303 1701 001 0 43.62 43.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE277

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2286 2247 15/07/2014 DEV NOR OGA VALLE PINUELA ROSA CATALINA.- PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 048-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 22.91 22.91 0.00

2288 2251 15/07/2014 DEV NOR OGA TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN ILR No. 005-CGTPE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

2291 427 15/07/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0735-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 908.26 908.26 0.00

2292 427 15/07/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULACION IVA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0735-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 108.92 108.92 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 199.68 199.68 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 189.19 189.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE278

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2298 2298 15/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION DE JUNIO AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0614-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 510306 1701 001 0 66.50 66.50 0.00

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 1,291.50 1,291.50 0.00

2302 1882 16/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC - OFICINA MATRIZ, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0737-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 4,320.99 4,320.99 0.00

2303 2303 16/07/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC -OFICINA MATRIZ, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0737-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 518.52 518.52 0.00

2304 2299 16/07/2014 DEV NOR OGA QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE A AEROPUERTO DEL 02-07-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°015-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 13.25 13.25 0.00

2305 2280 16/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS, PAGO SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.010-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.0036.54ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 20.54 20.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE279

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2306 2301 16/07/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, FACTURA N°.001-777-3422294, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0736-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

2307 2300 16/07/2014 DEV NOR OGA AVILA ECHEVERRIA RICARDO XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION A GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.03-DICOS-2014, DOC.ORIGINALES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.0037.08AVILA ECHEVERRIA RICARDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 37.08 37.08 0.00

2308 2301 16/07/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, FACTURA N°.001-777-3422294, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0736-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2309 2290 16/07/2014 DEV NOR OGA REYES GUAMAN GABRIEL ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.018-CGTPE-DIRAD-2014. ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.00123.24REYES GUAMAN GABRIEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 150.00 150.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE280

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2313 2287 17/07/2014 DEV NOR OGA GUANO VISCARRA DAVID HERNAN , PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A AMBATO DEL 26 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°019-CGTPE-DIRAD-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

2314 2281 17/07/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO POR REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO RIOBAMBA - RIOBAMMBA QUITO, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 013-CGTPE-DINEM-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 34.00 34.00 0.00

2315 2289 17/07/2014 DEV NOR OGA OCANA OCANA NINFA NARCISA, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME Nro.046-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 336.01 336.01 0.00

2316 2293 17/07/2014 DEV NOR OGA QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y PEAJES A AMBATO EL 8 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 014-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS ADMINISTRACION CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 30.24 30.24 0.00

035 00 000 037 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 84.72 84.72 0.00

035 00 017 001 000 730803 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE281

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 349.18 349.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 41.93 41.93 0.00

2320 2294 17/07/2014 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACON No. 047-DICA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUTAS, ADMINISTRACION CENTRAL , JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 343.25 343.25 0.00

2322 2310 17/07/2014 DEV NOR OGA HARO IBARRA MARLENE, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO AL BANCO CENTRAL, A LA DIRECTORA DE ESTADISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS POR EL SERVICIO DE EMISION PARA LA FIRMA ELECTRONICA, SEGUN FACT.001-030-19086, Y MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0496-M, ADMINISTRACION CENTRAL,CAPU.

SSAPROBADO0.0033.60HARO IBARRA MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 530228 1701 001 0 33.60 33.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 239.37 239.37 0.00

2330 1944 21/07/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MOVIL (X PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS POR LOS MES SE JUNIO DE 2014 (PROY:000 ACT:001), SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-745-M, CONTRATO CODIGO RE-EEC-INEC-003-201,ADMINSTGRACIÓN CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,682.00 1,682.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE282

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2331 2331 21/07/2014 REG NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACION IVA , SERVICIO DE INTERNET MOVIL (X PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS POR LOS MES SE JUNIO DE 2014 (PROY:000 ACT:001), SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-745-M, CONTRATO CODIGO RE-EEC-INEC-003-201,ADMIN.CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 201.84 201.84 0.00

2333 2333 21/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUDIACION DE HABERES A JAGUACO MARIA Y TERAN ALEJANDRA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1603-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 022 000 510203 1701 001 0 345.10 345.10 0.00

035 00 000 022 000 510204 1701 001 0 260.67 260.67 0.00

035 00 000 024 000 510203 1701 001 0 354.03 354.03 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 289.00 289.00 0.00

035 00 000 024 000 510707 1701 001 0 626.37 626.37 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 188.06 188.06 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 185.32 185.32 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 99.85 99.85 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 202.10 202.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE283

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 349.18 349.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 330.65 330.65 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 201.76 201.76 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 187.36 187.36 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 154.05 154.05 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 197.47 197.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE284

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 204.91 204.91 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 200.27 200.27 0.00

2352 2332 21/07/2014 DEV NOR OGA OTECEL, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SUB DIRECTOR DEL PERIODO 08/06/2014 al 07/07/2014. SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0763-M , ADMINISTRACION CENTRAL DHCV


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.74 100.74 0.00

2353 2332 21/07/2014 RDP NOR OGA OTECEL.REGULACION IVA . PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SUB DIRECTOR DEL PERIODO 08/06/2014 al 07/07/2014. SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0763-M , ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.09 12.09 0.00

2354 2329 21/07/2014 DEV NOR OGA TELCONET S.A. PAGO POR SERVICIO COORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (A NIVEL NACIONAL, INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES) MISMO QUE CONSTAN EN EL PAC 2014 , SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0758-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.0022,000.00TELCONET S.A.0991327371001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 22,000.00 22,000.00 0.00

2355 2329 21/07/2014 RDP NOR OGA TELCONET S.A.REGULACION IVA PAGO POR SERVICIO COORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (A NIVEL NACIONAL, INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES) MISMO QUE CONSTAN EN EL PAC 2014 , SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0758-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.002,640.00TELCONET S.A.0991327371001 DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,640.00 2,640.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE285

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 334.94 334.94 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 200.86 200.86 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 122.57 122.57 0.00

2360 2325 21/07/2014 DEV NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV-2012-2015 SEXTA RONDA. DEL 05 AL 24 DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0754-M, CERT. FACTURA No. 292, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 790.00 790.00 0.00

2361 2346 21/07/2014 DEV NOR OGA INECPRO CIA. LTDA. REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA BODEGA LA OFELIA, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0764-M, FACTURA N° 11303, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00324.66INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 20.05 20.05 0.00

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 282.16 282.16 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 22.45 22.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE286

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2362 2324 21/07/2014 DEV NOR OGA ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO POR GASTOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 090-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

2363 2327 21/07/2014 DEV NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV-2012-2015 SEXTA RONDA. DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0754-M, DOCUMENTOS ORGINALES EN CUR 2360, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2364 2325 21/07/2014 RDP NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV-2012-2015 SEXTA RONDA. DEL 05 AL 24 DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0754-M, FACTURA No. 292, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 94.80 94.80 0.00

2365 2327 21/07/2014 RDP NOR OGA OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV-2012-2015 SEXTA RONDA. DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0754-M, DOCUMENTOS ORGINALES EN CUR 2360, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 14.40 14.40 0.00

2366 2339 21/07/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ AGUIRRE JORGE WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA ENEMDU, FACTURA N° 203, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0757-M, CURS (1/2) ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00450.00RODRIGUEZ AGUIRRE JORGE WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE287

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2367 2339 21/07/2014 RDP NOR OGA RODRIGUEZ AGUIRRE JORGE WASHINGTON, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA ENEMDU, FACTURA N° 203, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0757-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0054.00RODRIGUEZ AGUIRRE JORGE WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 54.00 54.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 122.40 122.40 0.00

2370 2326 21/07/2014 DEV NOR OGA ARIAS LARCO JOSE ALFONSO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV-2012-2015 SEXTA RONDA. DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0754-M, SEGÚN FACT. 53, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 2360 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00320.00ARIAS LARCO JOSE ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

2371 2326 21/07/2014 RDP NOR OGA ARIAS LARCO JOSE ALFONSO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ECV-2012-2015 SEXTA RONDA. DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0754-M, SEGÚN FACT. 53, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 2360 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 38.40 38.40 0.00

2373 2338 21/07/2014 DEV NOR OGA SAGAL IZA VICTOR EFRAIN, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA ENEMDU, SEGUN MEMORANDO NRo.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0757-M, FACTURA No. 30, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 2366 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00380.00SAGAL IZA VICTOR EFRAIN

1706262555001 CAPAZMIÑOU VHTIPAN VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 380.00 380.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE288

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2374 2338 21/07/2014 RDP NOR OGA SAGAL IZA VICTOR EFRAIN, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA ENEMDU, SEGUN MEMORANDO NRo.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0757-M, FACTURA No. 30, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 2366 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.0045.60SAGAL IZA VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 45.60 45.60 0.00

2379 2323 22/07/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIV, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A VALENCIA Y SALINAS DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 045-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 349.18 349.18 0.00

2381 1673 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA , PAC INEC 2014, FACT. 001-001-2602, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, EN ESTE CUR SE DESCUENTA LAS MULTAS. CUR 1 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530802 1701 001 0 832.00 832.00 0.00

2382 2382 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA , PAC INEC 2014, FACT. 001-001-2602, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, EN ESTE CUR SE DESCUENTA LAS MULTAS. CUR 1 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530802 1701 001 0 99.84 99.84 0.00

2383 1672 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO PASIVO, FACT. 001-001-2603, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 2 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530802 1701 001 0 855.00 855.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE289

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2384 2384 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO PASIVO, FACT. 001-001-2603, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 2 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530802 1701 001 0 102.60 102.60 0.00

2385 1669 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, FACT. 001-001-2612 SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 3 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.

SSAPROBADO0.004,964.91YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730802 1701 001 0 4,464.91 4,464.91 0.00

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

2386 2386 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, FACT. 001-001-2612 SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 3 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730802 1701 001 0 535.79 535.79 0.00

035 00 040 001 000 730804 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

2387 1668 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD, FACT. 001-001-2605, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 4 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530802 1701 001 0 1,110.00 1,110.00 0.00

035 00 000 013 000 530804 1701 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE290

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2388 2388 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD, FACT. 001-001-2605, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 4 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530802 1701 001 0 133.20 133.20 0.00

035 00 000 013 000 530804 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

2389 1674 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTADÍSTICA AMBIENTAL ECONÓMICA,FACT. 001-001-2606, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 5 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

2390 2390 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTADÍSTICA AMBIENTAL ECONÓMICA,FACT. 001-001-2606, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 5 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530804 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2391 1664 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ENEMDU, FACT. 001-001-2607, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 6 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530802 1701 001 0 9,364.73 9,364.73 0.00

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE291

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2392 2392 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ENEMDU, FACT. 001-001-2607, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 6 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530802 1701 001 0 1,123.77 1,123.77 0.00

035 00 000 004 000 530804 1701 001 0 204.00 204.00 0.00

2393 1662 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICION DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESPAC 2014, FACT. 001-001-2608, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 7 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530802 1701 001 0 572.46 572.46 0.00

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

2394 2394 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESPAC 2014, FACT. 001-001-2608, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 7 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530802 1701 001 0 68.69 68.69 0.00

035 00 000 003 000 530804 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

2395 1661 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICION DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, FACT. 001-001-2609, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 8 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730802 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE292

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2396 2396 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, FACT. 001-001-2609, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 8 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730802 1701 001 0 38.40 38.40 0.00

035 00 027 001 000 730804 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

2397 1667 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA IPCO, FACT. 001-001-2610, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 9 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530802 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

2398 2398 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA IPCO, FACT. 001-001-2610, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 9 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530802 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

2399 1656 22/07/2014 DEV NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQ. DE MAT. DE PARA CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICAS EN GADS,FACT. 001-001-2611, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381 CUR 10/10 ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

2400 2400 22/07/2014 REG NOR OGA YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQ. DE MAT. DE OFIC. PARA CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICAS EN GADS,FACT. 001-001-2611, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381 CUR 10/10 ADM. CENTRAL. PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530804 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE293

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2404 2377 22/07/2014 DEV NOR OGA ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO TRANSPORTE DE LA COMISION A MANTA, GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.064-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2340, AD.CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2405 2376 22/07/2014 DEV NOR OGA ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION AL GUAYAQUIL, MACHALA Y SANTA ROSA DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.017 CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°2342, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2406 2378 22/07/2014 DEV NOR OGA INECPRO CIA. LTDA., REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DE LA BODEGA OFELIA SEGUN MATRIZ DE DEUDA AÑO 2013 Y PAC DEL 2014 (ENERO - FEBRERO) , FACTURA N°. 001-001-11302, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0767-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00337.27INECPRO CIA. LTDA.1792217350001 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 17.49 17.49 0.00

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 292.02 292.02 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 27.76 27.76 0.00

2408 2372 23/07/2014 DEV NOR OGA GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, PAGO GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION A ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.056-DECON-SIP-C-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°2347, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2413 2413 23/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE DINCE SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1630-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510509 1701 001 0 636.46 636.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE294

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2415 2415 23/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO A BENITEZ MALACATUS VANESSA SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0558-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510509 1701 001 0 161.50 161.50 0.00

2416 2412 23/07/2014 DEV NOR OGA PONCE JARAMILLO LUIS EDUARDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA del 9 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACÓN No. 021-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

2417 2409 23/07/2014 DEV NOR OGA ARTIEDA ESPINOSA CARMITA, PAGO GASTOS DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN REALZADA A CUENCA DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 092-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2418 2411 23/07/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 019-CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2359, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

2419 2410 23/07/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA ALAVA ANA MERCEDES, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS EL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R No. 002-CTIMA-2014, Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0092.58RIVADENEIRA ALAVA ANA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 92.58 92.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE295

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2420 2414 23/07/2014 DEV NOR OGA QUISHPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 018-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2421 2375 23/07/2014 DEV NOR OGA MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.020-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2423 2068 24/07/2014 DEV NOR OGA SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO, PAGO SEGUNDO PRODUCTO CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA CUENTA SATÉLITE SERVICIOS DE SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACIÓN DE LA SERIE DE CUENTA SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0777-M.ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 032 001 000 730601 1701 001 0 9,300.00 9,300.00 0.00

2424 2424 24/07/2014 REG NOR OGA SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO,REGULACIÓN IVA PAGO SEGUNDO PRODUCTO SERVICIO DE CONSULTORÍA CUENTA SATÉLITE SERVICIOS DE SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACIÓN DE LA SERIE DE CUENTA SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0777-M.ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 032 001 000 730601 1701 001 0 1,116.00 1,116.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE296

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2431 2429 25/07/2014 DEV NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA (PROY:017 ACT:001), LOS DIAS DE MAYO DE 2014: 21, 22, 23, 28 Y 29; JUNIO DE 2014: 9 AL 13, 16 AL 20, 30 AL 4 JULIO DE 2014, SEGUN FACT.260, S/MEMORANDOS:INEC-CGA-DAF GBS-2014-0774-M/0766-M, AD.CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.001,290.00MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 1,290.00 1,290.00 0.00

2432 2369 25/07/2014 DEV NOR OGA HARO IBARRA MARLENE, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJES A GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N°088-CGPTE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.0064.43HARO IBARRA MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 48.43 48.43 0.00

2433 2429 25/07/2014 RDP NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO MAYO DE 2014: 21, 22, 23, 28 Y 29; JUNIO DE 2014: 9 AL 13, 16 AL 20, 30 AL 4 JULIO DE 2014, SEGUN FACT.260, S/MEMORANDOS:INEC-CGA-DAF GBS-2014-0774-M/0766-M, AD.CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 154.80 154.80 0.00

2434 2427 25/07/2014 DEV NOR OGA CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO, PAGO POR GASTOS DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 069-CGTPE-DECON-ESE-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.0038.11CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 38.11 38.11 0.00

2435 2428 25/07/2014 DEV NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO,PAGO SERVICIO ALQUILER CAMIONETA UTILIZADA EN EL (PROY:040, ACT:001), LOS DIAS DE MAYO 2014: 22 Y 23; JUNIO 2014: 9 AL 13, 16 AL 20,27 Y DEL 30 AL 4 DE JULIO DE 2014, FACT.238, S/MEMORANDOS:INEC-CGA-DAF GBS-2014-0774-M / 0766-M, (CUR 1 DE 2 ) ADMINISTRAC. CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.001,170.00COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 1,170.00 1,170.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE297

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2436 2428 25/07/2014 RDP NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, REGULACIÓN IVA PAGO ALQUILER CAMIONETA UTILIZADA EN EL (PROY:040, ACT:001), LOS DIAS DE MAYO 2014: 22 Y 23; JUNIO 2014: 9 AL 13, 16 AL 20,27 Y DEL 30 AL 4 DE JULIO DE 2014, FACT.238, S/MEMORANDOS:INEC-CGA-DAF GBS-2014-0774-M / 0766-M, (CUR 1 DE 2 ), ADM.CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 140.40 140.40 0.00

2437 2437 25/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:AJ A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIONES DE JULIO A SOSA CESAR, CAYAMBE JORGE, BORJA JENNY, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 384.00 384.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 62.21 62.21 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 473.60 473.60 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 62.21 62.21 0.00

2438 2438 25/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE JULIO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 9,673.00 9,673.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 933.50 933.50 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 7,865.00 7,865.00 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 759.00 759.00 0.00

035 00 000 011 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE298

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 011 000 510601 1701 001 0 245.69 245.69 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 2,424.00 2,424.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 233.92 233.92 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,566.00 5,566.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 5,276.00 5,276.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 1,046.26 1,046.26 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 4,154.00 4,154.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 884.24 884.24 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 19,401.00 19,401.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,117.95 2,117.95 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 3,363.00 3,363.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 3,580.00 3,580.00 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 670.01 670.01 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 10,179.00 10,179.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,331.75 1,331.75 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00

035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 597.06 597.06 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 28,795.00 28,795.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE299

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 3,939.57 3,939.57 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 9,208.00 9,208.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 2,298.00 2,298.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 10,298.00 10,298.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,359.70 3,359.70 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 21,352.00 21,352.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 5,339.00 5,339.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,575.73 2,575.73 0.00

035 00 000 028 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 9,482.00 9,482.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 19,442.00 19,442.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 20,215.00 20,215.00 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,827.03 3,827.03 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 12,174.00 12,174.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 16,217.00 16,217.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,739.82 2,739.82 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 4,428.00 4,428.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 672.99 672.99 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 17,344.00 17,344.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,518.12 2,518.12 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 17,363.00 17,363.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 25,744.00 25,744.00 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 5,105.91 5,105.91 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE300

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 312.77 312.77 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 5,620.00 5,620.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 542.33 542.33 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 7,237.00 7,237.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 698.38 698.38 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 7,100.00 7,100.00 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 685.21 685.21 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 10,199.00 10,199.00 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 984.23 984.23 0.00

035 00 029 003 000 710510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 029 003 000 710601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 5,608.00 5,608.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 541.18 541.18 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 034 001 000 710510 1701 001 0 9,777.00 9,777.00 0.00

035 00 034 001 000 710601 1701 001 0 943.49 943.49 0.00

035 00 039 001 000 710510 1701 001 0 9,044.27 9,044.27 0.00

035 00 039 001 000 710601 1701 001 0 872.79 872.79 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 10,536.00 10,536.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 1,016.77 1,016.77 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 26,883.00 26,883.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,594.25 2,594.25 0.00

2439 2426 25/07/2014 DEV NOR OGA QUIMBIULCO SOLORZANO CARLOS GIOVANNY, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 070-CGTPE-DECON-ESE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 38.11 38.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE301

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2442 2442 25/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE JUNIO A CHANCUSIG GUADALUPE, PUEBLA RAFAEL Y CHAMORRO CARLA, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510507 1701 001 0 354.03 354.03 0.00

035 00 000 029 000 510507 1701 001 0 217.87 217.87 0.00

035 00 029 003 000 710507 1701 001 0 262.93 262.93 0.00

2443 130 25/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCAL DE LA IMPRENTA DEL INEC Y EDIFICIO INEC IÑAQUITO, PERIODO DEL 19-06- 2014 AL 18 DE 07 DEL 2014 Y DEL 13 06-2014 AL 14 -07-2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0785-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 326.52 326.52 0.00

2444 2467 25/07/2014 DEV NOR OGA SALAZAR BOLIVAR EGAS LUIS, REPOSICION GASTO POR PEAJE COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO, CHUNCHI, ALAUSI, GUAMOTE DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.015-CGA-DAF-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2448, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.006.00SALAZAR BOLIVAR1704707866 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2445 2441 25/07/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE, PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION, MATERIALES DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ; SIE-INEC-019-2014, SEGUN FACTURA 002-001-1046 SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0770-M, ADMIN. CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.0012,721.70TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 7,970.00 7,970.00 0.00

035 00 000 001 000 530807 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 4,666.70 4,666.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE302

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2446 2446 25/07/2014 REG NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICIONES DE MATERIALES DE IMPRESION, MATERIALES DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS. INEC OFICINA MATRIZ; SIE-INEC-019-2014, SEGUN FAC. 1046 SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0770-M, ADMIN. CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.001,526.60TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530804 1701 001 0 956.40 956.40 0.00

035 00 000 001 000 530807 1701 001 0 10.20 10.20 0.00

035 00 000 001 000 530813 1701 001 0 560.00 560.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 262.53 262.53 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 141.18 141.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530303 1701 001 0 60.36 60.36 0.00

2450 2430 28/07/2014 DEV NOR OGA TIRIRA QUIROZ WILLAM, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 09 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 022-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.00205.40TIRIRA QUIROZ WILLAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

2453 2453 28/07/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A CARLA GRANDA CARRILLO POR PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA CONTINUIDAD, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE303

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2454 2454 28/07/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO A CARLA GRANDA CARRILLO POR PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA CONTINUIDAD, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 160.22 160.22 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 285.37 285.37 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 60.22 60.22 0.00

035 00 017 001 000 730803 1701 001 0 23.00 23.00 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2460 2422 28/07/2014 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 21260, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0769-M Y ALCANCE 0782-M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.005,210.00ANDEANTRADE S.A.1791738845001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 5,210.00 5,210.00 0.00

2461 2422 28/07/2014 RDP NOR OGA ANDEANTRADE S.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 21260, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0769-M Y ALCANCE 0782-M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00625.20ANDEANTRADE S.A.1791738845001 CNPAUCARS CNPAUCARS VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 625.20 625.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE304

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 530303 1701 001 0 359.90 359.90 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 84.72 84.72 0.00

035 00 017 001 000 730803 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 26.03 26.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 93.79 93.79 0.00

2472 2407 28/07/2014 RDP NOR BYE ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA, REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE EXHIBIDORES ACRILICOS (CARTELERAS ACRÍLICAS) DE PARED TIPO PIZARRA , NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC FACT. 002-001-960 ,SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0752-M, ADM. CENTRAL, MOA.

SSAPROBADO0.0034.28ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840103 1701 001 0 34.28 34.28 0.00

2473 130 29/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICION DEL INEC PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/06/2014 AL 16/07/2014, FACTURA N° 2146405, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0787-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 3,861.33 3,861.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE305

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2475 2471 29/07/2014 DEV NOR OGA QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, REPOSICION DE GASTOS POR PEAJE EN COMISION A AMBATO DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.007-CGA-DISEG-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2449, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2477 2440 29/07/2014 DEV NOR OGA ROMSEGROUP CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ,FACT. 001-001-1965, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0781-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00140.00ROMSEGROUP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530704 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

2478 2440 29/07/2014 RDP NOR OGA ROMSEGROUP CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ,FACT. 001-001-1965, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0781-M, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.0016.80ROMSEGROUP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530704 1701 001 0 16.80 16.80 0.00

2479 2464 29/07/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO PARA SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO LEGAL DE CONSULTA QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INEC 2014, SEGUN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0786-M, SEGUN FACT. 24703, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.002,041.20LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 2,041.20 2,041.20 0.00

2482 2464 29/07/2014 RDP NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO PARA SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO LEGAL DE CONSULTA QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INEC 2014, SEGUN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0786-M, SEGUN FACT. 24703 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00244.94LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 244.94 244.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE306

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2485 2465 29/07/2014 DEV NOR OGA ALVARADO LLIVE BYRON EFRAIN, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU (PROY: 000 ACT:004), CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, FACTURA N°.002-001-127, SEGUN MEMORANDO NRo.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0784-M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00450.00ALVARADO LLIVE BYRON EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 450.00 450.00 0.00

2486 2465 29/07/2014 RDP NOR OGA ALVARADO LLIVE BYRON EFRAIN, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, FACTURA N°.002-001-127, SEGUN MEMORANDO NRo.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0784-M, ADM. CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.0054.00ALVARADO LLIVE BYRON EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530505 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

2487 2474 29/07/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMICIÓN INFORMÁTICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMICIÓN DE DATOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0789-M, SEGÚN FACTURAS 16163 Y 16164 PLANTA CENTRAL. CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 3,261.99 3,261.99 0.00

2488 2474 29/07/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMICIÓN INFORMÁTICA S.A. INTEGRALDATA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMICIÓN DE DATOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0789-M, SEGÚN FACTURAS 16163 Y 16164 PLANTA CENTRAL. CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 391.44 391.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE307

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2490 2472 29/07/2014 RDP DVO BYE ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA,REVERTIDO POR ERROR REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE EXHIBIDORES ACRILICOS (CARTELERAS ACRÍLICAS) DE PARED TIPO PIZARRA , NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC FACT. 002-001-960 ,SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0752-M, ADM. CENTRAL, MOA.

SSAPROBADO0.00-34.28ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840103 1701 001 0 -34.28 -34.28 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 142.17 142.17 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 65.32 65.32 0.00

035 00 017 001 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2494 2476 30/07/2014 DEV NOR OGA SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°018-CGTPE-DINEM-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°2456, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2495 2498 30/07/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DE 2014 AL 21 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0794-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.00126.66OTECEL S.A.1791256115001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 126.66 126.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE308

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2496 2498 30/07/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A.,REGULACIÓN IVA . PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DE 2014 AL 21 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0794-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.0015.20OTECEL S.A.1791256115001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO VHTIPAN VHTIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.20 15.20 0.00

2499 2499 30/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CACERES CARINA DAVILA FRANCISCO DAVILA ERIKA QUISINTUÑA MIRIAM ARANA TATIANA LEORO HOLGER PARRA ESTHER Y ENRIQUEZ BERTHA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1663-/1603-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 022 000 510203 1701 001 0 606.00 606.00 0.00

035 00 000 022 000 510204 1701 001 0 311.67 311.67 0.00

035 00 000 022 000 510707 1701 001 0 888.80 888.80 0.00

035 00 000 026 000 510203 1701 001 0 350.13 350.13 0.00

035 00 000 026 000 510204 1701 001 0 98.22 98.22 0.00

035 00 000 026 000 510707 1701 001 0 282.80 282.80 0.00

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 582.43 582.43 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 305.06 305.06 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 525.20 525.20 0.00

035 00 000 050 000 510203 1701 001 0 379.00 379.00 0.00

035 00 000 050 000 510204 1701 001 0 299.39 299.39 0.00

035 00 000 050 000 510707 1701 001 0 1,116.57 1,116.57 0.00

035 00 027 001 000 710203 1701 001 0 556.02 556.02 0.00

035 00 027 001 000 710204 1701 001 0 231.39 231.39 0.00

035 00 027 001 000 710707 1701 001 0 462.96 462.96 0.00

035 00 039 001 000 710203 1701 001 0 191.72 191.72 0.00

035 00 039 001 000 710204 1701 001 0 66.11 66.11 0.00

035 00 039 001 000 710707 1701 001 0 131.47 131.47 0.00

035 00 041 001 000 710203 1701 001 0 606.00 606.00 0.00

035 00 041 001 000 710204 1701 001 0 311.67 311.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE309

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 041 001 000 710707 1701 001 0 363.60 363.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 267.02 267.02 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 530303 1701 001 0 28.70 28.70 0.00

2503 2497 31/07/2014 DEV NOR OGA ARIAS LARCO JOSE ALFONSO, PAGO POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0790-M, FACTURAS N° 002-002-10 / 54 / 41, ADMINISTRACION CENTRAL , CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 660.00 660.00 0.00

2504 2497 31/07/2014 RDP NOR OGA ARIAS LARCO JOSE ALFONSO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DEL ALQUILER DE UN VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0790-M, FACTURAS N° 002-002-10 / 54 / 41, ADMINISTRACION CENTRAL , CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 79.20 79.20 0.00

2505 2505 31/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO A SEGOVIA ALEX, JACOME MARIA Y BORJA CRISTINA SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1726/1730-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 510507 1701 001 0 262.93 262.93 0.00

035 00 000 050 000 510507 1701 001 0 354.03 354.03 0.00

035 00 041 001 000 710507 1701 001 0 1,131.20 1,131.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 95.79 95.79 0.00

2507 2507 31/07/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO A RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE SEGUN DOCUMENTACION DE CONTINUIDAD, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE310

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 139.61 139.61 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530303 1701 001 0 223.88 223.88 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 043 000 530303 1701 001 0 180.78 180.78 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 147.67 147.67 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 35.92 35.92 0.00

2513 2513 01/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO A GARCIA RAMIRO Y ROMERO LUIS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0639-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 368.35 368.35 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 44.75 44.75 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 137.02 137.02 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 120.70 120.70 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 91.77 91.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE311

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 242.59 242.59 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 106.25 106.25 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

2523 2523 04/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE SUBROGACIONES DE JULIO A CEVALLOS DAYANNA ACCION 420925 Y NARVAEZ ORLANDO ACCION 420926, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510512 1701 001 0 963.50 963.50 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 92.98 92.98 0.00

2524 2522 04/08/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA Y AMBATO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro. 023-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2525 2500 04/08/2014 DEV NOR OGA QUIMBIULCO SOLORZANO CARLOS GIOVANNY, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro. 075-CGTPE-DECON-ESE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 29.62 29.62 0.00

2526 2526 04/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE HONORARIOS DE JULIO A BARBA ACOSTA FRANCISCO SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1746-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510507 1701 001 0 462.97 462.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE312

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2528 2516 04/08/2014 DEV NOR OGA CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN QUITO-TABABELA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 095-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2529 140 04/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 25-06-2014 AL 25-07-2014, FACT. 001-001-2109028,SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0109-M, ADM. CENTRAL. PCCN



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 885.94 885.94 0.00

2530 2527 05/08/2014 DEV NOR OGA ARIAS PAMELA, PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014 Y A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro. 024-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00261.47ARIAS PAMELA1718721648 JRMATAI JRMATAI VHTIPAN ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 246.48 246.48 0.00

2531 2531 05/08/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:RV A:2014] 0649999 PAGO DE REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1677-M . CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 017 000 510235 1701 001 0 98.60 98.60 0.00

035 00 000 018 000 510235 1701 001 0 4,058.41 4,058.41 0.00

035 00 000 019 000 510235 1701 001 0 1,506.66 1,506.66 0.00

035 00 000 020 000 510235 1701 001 0 68.59 68.59 0.00

035 00 000 021 000 510235 1701 001 0 265.67 265.67 0.00

035 00 000 024 000 510235 1701 001 0 1,597.53 1,597.53 0.00

035 00 000 025 000 510235 1701 001 0 788.79 788.79 0.00

035 00 000 026 000 510235 1701 001 0 788.79 788.79 0.00

035 00 000 028 000 510235 1701 001 0 788.79 788.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE313

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 029 000 510235 1701 001 0 788.79 788.79 0.00

035 00 000 030 000 510235 1701 001 0 368.67 368.67 0.00

035 00 000 031 000 510235 1701 001 0 831.65 831.65 0.00

035 00 000 032 000 510235 1701 001 0 853.09 853.09 0.00

035 00 000 037 000 510235 1701 001 0 1,602.99 1,602.99 0.00

2532 2532 05/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PORTALANZA BOLIVAR, VALLEJO KAREN Y CHAVEZ MARIA, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF-2014-1731/1603-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510203 1701 001 0 93.12 93.12 0.00

035 00 000 020 000 510204 1701 001 0 32.11 32.11 0.00

035 00 000 020 000 510707 1701 001 0 65.73 65.73 0.00

035 00 000 037 000 510203 1701 001 0 383.54 383.54 0.00

035 00 000 037 000 510204 1701 001 0 301.28 301.28 0.00

035 00 000 037 000 510707 1701 001 0 1,089.33 1,089.33 0.00

035 00 029 001 000 710203 1701 001 0 606.00 606.00 0.00

035 00 029 001 000 710204 1701 001 0 311.67 311.67 0.00

035 00 029 001 000 710707 1701 001 0 1,171.60 1,171.60 0.00

2533 2533 05/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO A YOMAR SILVA Y ROSITA PICO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1751-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 510509 1701 001 0 46.11 46.11 0.00

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 144.84 144.84 0.00

2535 1492 05/08/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE JULIO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACT. No.001-001-2188, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0804, ADM.CENTRAL,PCCN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 8,222.48 8,222.48 0.00

2536 2536 05/08/2014 REG NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL

SSAPROBADO0.00986.70SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 PCCARRION PCCARRION VHTIPAN VHTIPAN


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE314

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



MES DE JULIO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACT. No.001-001-2188, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0804, ADM.CENTRAL,PCCN.

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 986.70 986.70 0.00

2537 2537 05/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:RV A:2014] 0649999 PAGO REMUNERACIÓN VARIABLEPOR EFICIENCIA A PERSONAL PASIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2013 GUERRON ANDREA,FUENTES CARLOS,SOLIS SILVANA,VILLENA XIMENA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1677-M. CAM



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 510235 1701 001 0 788.79 788.79 0.00

035 00 000 030 000 510235 1701 001 0 398.68 398.68 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 358.79 358.79 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 112.12 112.12 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 82.16 82.16 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 59.18 59.18 0.00

2542 2542 06/08/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 500.98 500.98 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 420.25 420.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE315

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 016 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 671.32 671.32 0.00

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 623.67 623.67 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 1,154.62 1,154.62 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 280.14 280.14 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 849.15 849.15 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 515.38 515.38 0.00

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,475.75 1,475.75 0.00

035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 958.42 958.42 0.00

035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,900.08 2,900.08 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 2,155.28 2,155.28 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 583.10 583.10 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 2,572.38 2,572.38 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 1,997.95 1,997.95 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 459.31 459.31 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 2,072.67 2,072.67 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 3,245.25 3,245.25 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 562.30 562.30 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 468.13 468.13 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 520.71 520.71 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 136.12 136.12 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 609.01 609.01 0.00

035 00 029 003 000 710602 1701 001 0 251.15 251.15 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 034 001 000 710602 1701 001 0 443.48 443.48 0.00

035 00 039 001 000 710602 1701 001 0 370.87 370.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE316

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 341.53 341.53 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 1,974.14 1,974.14 0.00

2543 2543 06/08/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO POR SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS DE CEVALLOS DAYANNA, GARCIA RODOLFO Y ROMERO LUIS, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 40.57 40.57 0.00

2548 2548 06/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2013 A JULIO 2014 A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS. XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 510204 1701 001 0 255.00 255.00 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 28.33 28.33 0.00

035 00 000 037 000 510204 1701 001 0 396.66 396.66 0.00

035 00 017 002 000 710204 1701 001 0 56.67 56.67 0.00

2549 2534 06/08/2014 DEV NOR BYE GRYA-GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR HP DL-380-PARA DITIC-SEGÚN MEMORANDO-CGA-DAF-2014-0806-M DEL 05/08/2014. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MQ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840107 1701 001 0 234.00 234.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 115.23 115.23 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 104.82 104.82 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 84.72 84.72 0.00

035 00 017 001 000 730803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

035 00 017 001 000 770102 1701 001 0 6.78 6.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE317

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

2555 2534 06/08/2014 RDP NOR BYE GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR POR LA ADQUISICION DE UNA FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR HP PROLIANT DL-380 G5 PARA LA DITIC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0806-M, FACTURA 001-001-52184 , ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840107 1701 001 0 28.08 28.08 0.00

2556 2556 06/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE JULIO A DIAZ RENE, ORBE DIEGO Y SANCHEZ PATRICIA, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510507 1701 001 0 408.50 408.50 0.00

035 00 000 020 000 510507 1701 001 0 657.33 657.33 0.00

035 00 031 001 000 710507 1701 001 0 272.33 272.33 0.00

2559 1709 07/08/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INEC, MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0808-M,FACTURA No. 001-0016077,MES DE JULIO ADMINIST. CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 13,001.07 13,001.07 0.00

2560 2544 07/08/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.063-DICA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N° 2553, ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE318

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 278.82 278.82 0.00

2583 1555 07/08/2014 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0816-M, FACTURA 10073 ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 16,942.14 16,942.14 0.00

2584 2584 07/08/2014 REG NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0816-M, FACTURA 10073. ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 2,033.06 2,033.06 0.00

2586 2563 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14459330, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 342, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2587 2564 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14459393, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 342, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE319

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2588 2566 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14459331, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 342, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2589 2565 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS . PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14461262, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 342, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2591 2572 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14460875, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 342, ADMINISTRACIÓN CENTRAl DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE320

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2593 2573 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14461588, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 342, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2594 2574 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14457263, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 342, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2595 2575 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14458833, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2596 2576 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14461006, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2597 2571 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14458986, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE321

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2598 2577 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14460504, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2600 2578 08/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14459360, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0343-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2602 2545 08/08/2014 DEV NOR OGA BENITEZ MALACATUS IVONNE VANESSA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/CHAMBO DEL 28 AL 29 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.005-CTPES-DINCE-2014, ADM. CENTRAL, PCCN.

SSAPROBADO0.00106.29BENITEZ MALACATUS IVONNE VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730301 1701 001 0 3.85 3.85 0.00

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 102.44 102.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE322

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2603 2581 08/08/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 10 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014, PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA, SEGUN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0812-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00

2604 2581 08/08/2014 RDP NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 10 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014, PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA, SEGUN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0812-M, ADM. CENTRAL, PCCN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 124.80 124.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 347.07 347.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 347.71 347.71 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 344.34 344.34 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 192.24 192.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE323

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2611 2582 08/08/2014 DEV NOR OGA HUGO MANOSALVAS TATIANA MARIBEL, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CEBADAS (GUAMOTE) DEL 28 AL 29 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 006-CTPES-DINCE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.00106.92HUGO MANOSALVAS TATIANA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730301 1701 001 0 3.85 3.85 0.00

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 103.07 103.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730303 1701 001 0 204.19 204.19 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

2617 1904 08/08/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, FACTURA N°23580, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0819-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

2618 2618 08/08/2014 REG NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, FACTURA N°23580, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0819-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 91.20 91.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 203.48 203.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE324

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2623 2623 11/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:DC A:2014] 064 9999, PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2013 A JULIO 2014, FUNCIONARIOS ACTIVOS, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

035 00 000 003 000 510204 1701 001 0 354.89 354.89 0.00

035 00 000 004 000 510204 1701 001 0 2,844.11 2,844.11 0.00

035 00 000 006 000 510204 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

035 00 000 008 000 510204 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

035 00 000 010 000 510204 1701 001 0 2,440.50 2,440.50 0.00

035 00 000 011 000 510204 1701 001 0 94.31 94.31 0.00

035 00 000 013 000 510204 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

035 00 000 014 000 510204 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

035 00 000 015 000 510204 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

035 00 000 016 000 510204 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

035 00 000 017 000 510204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

035 00 000 018 000 510204 1701 001 0 1,147.30 1,147.30 0.00

035 00 000 019 000 510204 1701 001 0 1,487.30 1,487.30 0.00

035 00 000 020 000 510204 1701 001 0 5,324.50 5,324.50 0.00

035 00 000 021 000 510204 1701 001 0 1,320.61 1,320.61 0.00

035 00 000 022 000 510204 1701 001 0 3,972.37 3,972.37 0.00

035 00 000 023 000 510204 1701 001 0 1,360.00 1,360.00 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 8,544.11 8,544.11 0.00

035 00 000 025 000 510204 1701 001 0 3,060.00 3,060.00 0.00

035 00 000 026 000 510204 1701 001 0 9,367.69 9,367.69 0.00

035 00 000 027 000 510204 1701 001 0 6,331.37 6,331.37 0.00

035 00 000 028 000 510204 1701 001 0 3,019.68 3,019.68 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 8,617.17 8,617.17 0.00

035 00 000 030 000 510204 1701 001 0 7,950.62 7,950.62 0.00

035 00 000 031 000 510204 1701 001 0 1,997.82 1,997.82 0.00

035 00 000 032 000 510204 1701 001 0 6,872.49 6,872.49 0.00

035 00 000 037 000 510204 1701 001 0 17,433.21 17,433.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE325

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 043 000 510204 1701 001 0 4,083.31 4,083.31 0.00

035 00 000 049 000 510204 1701 001 0 815.27 815.27 0.00

035 00 000 050 000 510204 1701 001 0 178.90 178.90 0.00

035 00 017 001 000 710204 1701 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

035 00 017 002 000 710204 1701 001 0 1,428.77 1,428.77 0.00

035 00 027 001 000 710204 1701 001 0 1,939.28 1,939.28 0.00

035 00 029 001 000 710204 1701 001 0 2,748.33 2,748.33 0.00

035 00 029 003 000 710204 1701 001 0 744.11 744.11 0.00

035 00 031 001 000 710204 1701 001 0 1,325.27 1,325.27 0.00

035 00 032 001 000 710204 1701 001 0 146.32 146.32 0.00

035 00 034 001 000 710204 1701 001 0 1,026.11 1,026.11 0.00

035 00 039 001 000 710204 1701 001 0 947.63 947.63 0.00

035 00 040 001 000 710204 1701 001 0 2,115.52 2,115.52 0.00

035 00 041 001 000 710204 1701 001 0 6,340.28 6,340.28 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730303 1701 001 0 262.94 262.94 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 117.23 117.23 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 114.07 114.07 0.00

2627 2546 11/08/2014 DEV NOR OGA CADENA TORRES AIDE, REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.094-CGTPE-DIES-SIIH-2014,ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE326

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2628 2557 11/08/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN A CUENCA DEL 28 AL 29/07/2014, SEGÚN SOLICITUD DE INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.064-DICA-2014 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2629 2585 11/08/2014 DEV NOR OGA CASTILLO ANAZCO OSCAR ROBERTO, PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN A ORELLANA DEL 25 AL 26/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.006-CTIMA-2014,ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.008.00CASTILLO ANAZCO OSCAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2630 2614 11/08/2014 DEV NOR OGA DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN A CUENCA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.098-DIES-SIIH-2014 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.0012.50DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

2631 2613 11/08/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN A CUENCA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACÓN Nro.097-CGTPE-DIES-SIIH-2014 A. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

2632 2612 11/08/2014 DEV NOR OGA GUANO VISCARRA DAVID HERNAN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 29 AL 31/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 024-CGTPE-DIRAD-2014. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2633 2621 12/08/2014 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0818-M, FACTURA N° 002-001-9865, CUR 1/2, ADM. CENTRAL, CNPS.


1790732657001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE327

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 034 001 000 730804 1701 001 0 17.47 17.47 0.00

2634 2621 12/08/2014 RDP NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., REGULACION DEL IVA EN PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0818-M, FACTURA N° 002-001-9865, CUR 1/2, ADM. CENTRAL, CNPS.


1790732657001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730804 1701 001 0 2.10 2.10 0.00

2635 2547 12/08/2014 DEV NOR OGA SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES EN COMISIÓN A AMBATO DEL 28/07/2014 Y DEL 30/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.066-DICA-2014, PLANTA CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.008.00SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2639 2620 12/08/2014 DEV NOR BYE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE UNA GRAPADORA INDUSTRIAL PARA PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS-ADMIISTRACIÓN CENTRAL MQ.

SSAPROBADO0.0012.72COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 731404 1701 001 0 12.72 12.72 0.00

2640 2620 12/08/2014 RDP NOR BYE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.REGULACIÓN IVA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA GRAPADORA INDUSTRIAL NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0818-M,DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 2633 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV


1790732657001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 731404 1701 001 0 1.53 1.53 0.00

2641 2561 12/08/2014 DEV NOR BYE ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRACION CENTRAL MQ..

SSAPROBADO0.001,063.50ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 840104 1701 001 0 1,063.50 1,063.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE328

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2642 2561 12/08/2014 DEV NOR BYE ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRACION CENTRAL MQ..

SSAPROBADO0.0055.90ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 731404 1701 001 0 55.90 55.90 0.00

2643 2561 12/08/2014 RDP NOR BYE ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0810-M DEL 06/08/2014. SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL. ADM. CENTRAL. MOA


1716895188001 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 840104 1701 001 0 127.62 127.62 0.00

2645 2561 12/08/2014 RDP NOR BYE ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA, REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0810-M, DCTOS. ORIGINALES EN CUR 2643, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 731404 1701 001 0 6.71 6.71 0.00

2649 2678 12/08/2014 DEV NOR OGA MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28/07/2014 AL 31/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.INEC-073-CGTPE-DECON-IE-IPI-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.005.00MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN

1710636893 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

2651 2157 13/08/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA


1792202833001 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 2,013.32 2,013.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE329

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2652 2652 13/08/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, SE EMITIRAN 2 CUR ADICIONALES. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2653 2644 13/08/2014 DEV NOR OGA POZO MENENDEZ ALEX JAVIER, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0821-M, FACTURAS N° 2095 Y 2096, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.005,423.36POZO MENENDEZ ALEX JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530204 1701 001 0 5,423.36 5,423.36 0.00

2654 2177 13/08/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY. 040, ACT.001) PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, DCTOS. ORIG. EN CUR 265 ADM CENTRAL, MOA


1792202833001 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 1,670.10 1,670.10 0.00

2655 2644 13/08/2014 RDP NOR OGA POZO MENENDEZ ALEX JAVIER, REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0821-M, FAC/ N° 2095 Y 2096, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00650.80POZO MENENDEZ ALEX JAVIER

1713444915001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 530204 1701 001 0 650.80 650.80 0.00

2656 2656 13/08/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY. 040, ACT.001) PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, DCTOS. ORIG. EN CUR 2651. ADM CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 14.40 14.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE330

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2658 2648 13/08/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 19/06/2014 AL 19/07/2014 Y TELEFONOS 2448-871 Y 2435661 DEL EDIFICIO IÑAQUITO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2014, FACTURA N°146, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0832-M, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 180.48 180.48 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 18.44 18.44 0.00

2659 2175 13/08/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY. 029, ACT.001) PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, DCTOS. ORIG. EN CUR 2651. ADM CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 1,222.79 1,222.79 0.00

2660 2646 13/08/2014 DEV NOR OGA TELCONET S.A., PAGO POR EL SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES INTERNET PROPORCIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0835-M, FACTURA 002-011-51935, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0021,440.00TELCONET S.A.0991327371001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 21,440.00 21,440.00 0.00

2661 2661 13/08/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY. 029, ACT.001) PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, DCTOS. ORIG. EN CUR 2651. ADM CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 10.80 10.80 0.00

2662 2646 13/08/2014 RDP NOR OGA TELCONET S.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO POR EL SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES INTERNET PROPORCIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0835-M, FACTURA 002-011-51935, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.002,572.80TELCONET S.A.0991327371001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,572.80 2,572.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE331

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2663 2650 13/08/2014 DEV NOR OGA JORGE GOMEZ PALACIOS, PAGO DE VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN LA RESOLUCION N° SENRES-2008-00147 Y MEMORANDO N° INEC-CGA-DATH-2014-0675, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.


0920703584 DHCASTRO DHCASTRO PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530306 1701 002 0 765.00 765.00 0.00

2665 2664 13/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14463626, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-AC-2014-0123-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 346, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2669 2636 13/08/2014 DEV NOR TRF CEPAL, TRANSFERENCIA 40% POR CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE DINAMICA LABORAL Y EMPRESARIAL EN EL PAÍS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIPLA-2014-0624-M//INEC-DIREJ-2014-0412-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.0063,732.00CEPALINT0000000968 DHCASTRO DHCASTRO PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 780301 1701 001 0 63,732.00 63,732.00 0.00



1768038270001 USERAPP USERAPP PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 003 000 730303 1701 001 0 197.74 197.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 323.51 323.51 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 360.84 360.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE332

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 356.29 356.29 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

2676 2657 14/08/2014 DEV NOR OGA PROTECOMPU C.A., PAGO POR EL SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, FACTURA N° 001-001-17404, SEGUN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO N°. INEC-CGA-DITIC-2014-0418-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00525.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730404 1701 001 0 525.00 525.00 0.00

2677 2657 14/08/2014 RDP NOR OGA PROTECOMPU C.A., REGULACION DEL IVA, PAGO POR EL SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, FACTURA N° 001-001-17404, SEGUN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO N°. INEC-CGA-DITIC-2014-0418-M, ADM CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0063.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730404 1701 001 0 63.00 63.00 0.00

2690 427 14/08/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE JULIO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF- GBS-2014-0839-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.


1768152560001 JRMATAI JRMATAI JRMATAI PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 914.17 914.17 0.00

2693 1114 15/08/2014 DEV NOR OGA BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO, PAGO CUARTO PRODUCTO PARA LA CONTRATACION CORRESPONDIENTE A CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0625-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730601 1701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE333

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2694 2694 15/08/2014 REG NOR OGA BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO,REGULACION IVA. PAGO CUARTO PRODUCTO PARA LA CONTRATACION CORRESPONDIENTE A CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0625-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730601 1701 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

2695 2691 15/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PROVISION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DEL INEC DURANTE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-CGA-DAF GBS-2014-0838-M, FACTURA 001-004-25456. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.002,208.62EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 2,208.62 2,208.62 0.00

2696 2685 15/08/2014 DEV NOR OGA RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.093-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2670, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2697 2691 15/08/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DEL INEC DURANTE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-CGA-DAF GBS-2014-0838-M, FACTURA 001-004-25456. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 224.04 224.04 0.00

2704 2700 15/08/2014 DEV NOR OGA PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UPS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, SEGUN FACTURA 001-001-000000631, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0834-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.006,360.00PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL

0603185000001 JRMATAI JRMATAI PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 6,360.00 6,360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE334

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2705 2705 15/08/2014 REG NOR OGA PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UPS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, SEGUN FACTURA 001-001-000000631, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0834-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.


0603185000001 JRMATAI JRMATAI PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 763.20 763.20 0.00

2708 2703 15/08/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO PASAJES AL EXTERIOR A SANTIAGO DE CHILE, PARA CUBRIR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN A LA XIII REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0841-M, FACTURA 001-001-2688. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530302 1701 001 0 2,406.90 2,406.90 0.00

2709 2692 15/08/2014 DEV NOR OGA ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS PAGO POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A GALAPAGOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR No. 026-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2610, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

2710 2703 15/08/2014 RDP NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR PASAJES AL EXTERIOR A SANTIAGO DE CHILE, PARA CUBRIR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR DE DIPLA A LA XIII REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0841-M, F/2688. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530302 1701 001 0 4.80 4.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE335

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2711 2647 15/08/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0828-M Y FACTURA N° 001-777-4133470, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

2712 2647 15/08/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0828-M Y FACTURA N° 001-777-4133470, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2713 1944 15/08/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MOVIL (POR PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0833-M, FACTURA N° 137-003-1544798, ADMINSTGRACIÓN CENTRAL CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,607.00 1,607.00 0.00

2714 2714 15/08/2014 REG NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL (POR PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0833-M, FACTURA N° 137-003-1544798, ADMINSTGRACIÓN CENTRAL CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 192.84 192.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE336

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2715 427 15/08/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE JULIO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF- GBS-2014-0839-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.


1768152560001 JRMATAI JRMATAI JRMATAI PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 109.64 109.64 0.00

2716 1882 15/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC - OFICINA MATRIZ, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, FACTURA N° 001-017-5357, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0840-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 676.31 676.31 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 149.31 149.31 0.00

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2718 2718 15/08/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC - OFICINA MATRIZ, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, FACTURA N° 001-017-5357, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0840-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 81.16 81.16 0.00

2720 2177 15/08/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., PAGO POR PROVISION DE UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS POR SEVIDORES INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:040 ACT:001), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0844-M, FACTURA N° 2690, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 756.75 756.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE337

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2721 2721 15/08/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS POR SEVIDORES INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:040 ACT:001), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0844-M, FACTURA N° 2690, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

2722 2722 15/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO SUBROGACIONES CABASCANBO JIMENA 420927, ALMEIDA JORGE 420961, GARCIA JORGE 420971 420980, BUENAÑO EDWIN 420973, RIVADENEIRA ANA 420974, ZAMBONINO DIANA 420975, MUÑOZ ALEJANDRO 420976, CALDERON JOFRE 420981, TITO CAROLINA 420985, ENRIQUEZ KATIA 420987, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 510512 1701 001 0 148.53 148.53 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 14.33 14.33 0.00

035 00 000 022 000 510512 1701 001 0 638.00 638.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 61.57 61.57 0.00

035 00 000 024 000 510512 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

035 00 000 026 000 510512 1701 001 0 348.00 348.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 33.58 33.58 0.00

035 00 000 027 000 510512 1701 001 0 83.50 83.50 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 8.06 8.06 0.00

035 00 000 029 000 510512 1701 001 0 632.83 632.83 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 61.07 61.07 0.00

035 00 000 031 000 510512 1701 001 0 533.60 533.60 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 51.49 51.49 0.00

2728 2681 18/08/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS, PERIODOS JUNIO (25/06/01 AL 01/07/2014) Y JULIO (02/07/2017 AL 01/08/2014), FACTURAS N° 16241 Y 16242, CONTRATO SIE-INEC-028-2014 Y MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0836-M, ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 3,491.65 3,491.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE338

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2730 2730 18/08/2014 REG NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS, PERIODOS JUNIO (25/06/01 AL 01/07/2014) Y JULIO (02/07/2017 AL 01/08/2014), FACTURAS N° 16241 Y 16242, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0836-M, ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 419.00 419.00 0.00

2731 2724 18/08/2014 DEV NOR OGA LANDAZURI JORGE EDGAR, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 14/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.039-CGTPE-DEAGA-2014, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.001.20LANDAZURI JORGE EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 570102 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

2734 2706 18/08/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO, PAGO DE GASTOS POR SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DÍA 25/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.078-CGTPE-DECON-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0023.42ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 23.42 23.42 0.00

2736 2736 18/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACION A KATIA ENRIQUEZ ACCION DE PERSONAL NO. 0420987, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 021 000 510512 1701 001 0 691.60 691.60 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 66.74 66.74 0.00

2737 2737 18/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:DC A:2014] 064 9999, PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN JULIO 2014 ( PITA BYRON, MORALES MARIO, TORRES SILVIA), XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510204 1701 001 0 24.20 24.20 0.00

035 00 000 018 000 510204 1701 001 0 3.72 3.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE339

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2738 2687 18/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 872.05 872.05 0.00

2739 2739 18/08/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REGULACIÓN IVA. PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014,ADM.CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 90.60 90.60 0.00

2740 2707 18/08/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A., REGULACION DEL IVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/07/2014 AL 07/08/2014 Y FACTURA N° 001-327-9114920, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0842-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0012.08OTECEL S.A.1791256115001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.08 12.08 0.00

2741 2684 18/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO SERVICIO DE PASAJES AEREOS MES DE JUNIO DEL2014 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC- OFICINA MATRIZ , PROYECTO SIP-C, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, MEMO. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0830-M. DOC.ORIG. CUR 2738 ADM.CENTRAL .DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 838.40 838.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE340

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2742 2742 18/08/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REGULACIÓN IVA. SERVICIO DE DE PASAJES AEREOS MES DE JUNIO DEL2014 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC- OFIC. MATRIZ , PROYECTO SIP-C, SEGUN CONTRAT. RE-EEC-INEC-002-2014, MEMO. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0830-M.ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV


1768161550001 DHCASTRO DHCASTRO PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

2743 2743 18/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 510306 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 1,435.00 1,435.00 0.00

2744 2682 18/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, DOCT. ORIGINALES CUR 2738 ADM. CENTRAL .DHCV


1768161550001 DHCASTRO DHCASTRO DHCASTRO PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 342.72 342.72 0.00

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 746.81 746.81 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 225.15 225.15 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 225.15 225.15 0.00

2745 2745 18/08/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REGULACION IVA. PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014,ADM.CENTRAL .DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530301 1701 001 0 35.52 35.52 0.00

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 75.36 75.36 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 24.12 24.12 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 24.12 24.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE341

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2747 2740 18/08/2014 RDP DVO OGA OTECEL S.A., REVERTIDO POR DESCRIPCION DE SEÑOR DIRECTOR GENERAL EN LUGAR DE SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/07/2014 AL 07/08/2014 Y FACTURA N° 001-327-9114920, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0842-M, ADM CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00-12.08OTECEL S.A.1791256115001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 -12.08 -12.08 0.00

2748 2707 18/08/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR SUB DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/07/2014 AL 07/08/2014 Y FACTURA N° 001-327-9114920, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0842-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00100.66OTECEL S.A.1791256115001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.66 100.66 0.00

2749 2679 18/08/2014 DEV NOR OGA ALZAMORA CHIRIBOGA KATHERINE CRISTINA, PAGO DE VIATICOS , SUBSISTENCIAS Y PASAJE AL INTERIOR DE LA COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28/07/AL 29/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.007-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCV

SSAPROBADO0.00125.87ALZAMORA CHIRIBOGA KATHERINE CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 122.27 122.27 0.00

2750 2707 18/08/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A., REGULACION DEL IVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR SUB DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/07/2014 AL 07/08/2014 Y FACTURA N° 001-327-9114920, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0842-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.08 12.08 0.00

2751 2729 18/08/2014 DEV NOR OGA ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CILINDRO DE OXÍGENO DEL DEPARTAMENTO MÉDICO DEL INEC MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0845-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL . DHCV.

SSAPROBADO0.0038.50ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530403 1701 001 0 38.50 38.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE342

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2752 2729 18/08/2014 RDP NOR OGA ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CILINDRO DE OXÍGENO DEL DEPARTAMENTO MÉDICO DEL INEC MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0845-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.003.60ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530403 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

2753 2725 18/08/2014 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, FACTURA Nro. 75531, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0843-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730804 1701 001 0 61.09 61.09 0.00

2754 2725 18/08/2014 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, FACTURA Nro. 75531, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0843-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730804 1701 001 0 7.33 7.33 0.00

2757 2733 19/08/2014 DEV NOR BYE CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE UNA PERFORADORA INDUSTRIAL PARA LA DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL MQ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 731404 1701 001 0 64.90 64.90 0.00

2758 2732 19/08/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF- GBS-2014-0846-M Y FACTURA 0033414,DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 2733 ( 2/2) ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730804 1701 001 0 6.20 6.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE343

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2759 2732 19/08/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULACIÓN IVA . PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF- GBS-2014-0846-M Y FACTURA 0033414, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730804 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

2760 2733 19/08/2014 RDP NOR BYE CODYXOPAPER CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA PERFORADORA INDUSTRIAL NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF- GBS-2014-0846-M Y FACTURA Nro. 0033413, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 731404 1701 001 0 7.79 7.79 0.00

2764 2761 19/08/2014 DEV NOR OGA CASTRO CALVACHI MARCO ANTONIO, PAGO POR DE ADECUACIONES DE LA BOGEGA INEC - OFICINA MATRIZ, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000728, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0847, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.0011,732.50CASTRO CALVACHI MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 11,732.50 11,732.50 0.00

2765 2765 19/08/2014 REG NOR OGA CASTRO CALVACHI MARCO ANTONIO, REGULARACION DEL IVA POR PAGO ADECUACIONES DE LA BOGEGA INEC - OFICINA MATRIZ, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000728, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0847, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.001,407.90CASTRO CALVACHI MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730402 1701 001 0 1,407.90 1,407.90 0.00

2767 2763 19/08/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JULIO DE 2014, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, FACTURA N°.001-001-50093, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0851-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 793.72 793.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE344

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2768 2763 19/08/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO COMBUSTIBLE POR EL MES DE JULIO DE 2014, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, FACTURA N°.001-001-50093, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0851-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 95.25 95.25 0.00

2770 2766 20/08/2014 DEV NOR OGA CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER, PAGO CAPACITACION DEL PLAN DE EMERGENCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INEC-OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0850-M, CERT.PRESUP N° 293, FACTURA No. 4120 ADMININSTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.002,700.00CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

2771 2766 20/08/2014 RDP NOR OGA CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER, REGULACÓN IVA. PAGO CAPACITACION DEL PLAN DE EMERGENCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INEC-OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0850-M, CERT.PRESUP N° 293, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.00324.00CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 324.00 324.00 0.00

2772 2762 20/08/2014 DEV NOR OGA CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA, PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA. Nro. 001-001-176, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0849-M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.003,490.00CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 3,490.00 3,490.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE345

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2773 2762 20/08/2014 RDP NOR OGA CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA. Nro. 001-001-176, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0849-M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00418.80CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 418.80 418.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 189.46 189.46 0.00

2776 2776 20/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE SUBROGACIONES A TACO CARLOS ACCION 421917, ZANAFRIA CESAR ACCION 421920, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 510512 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

035 00 000 037 000 510512 1701 001 0 278.33 278.33 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 26.86 26.86 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 154.05 154.05 0.00

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

035 00 000 003 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2779 2687 20/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA 2578 MES DE JULIO 2014 MEM.INEC-CGA-DAF-2014-0856-M ADM.CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 952.23 952.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE346

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2780 2780 20/08/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REGULACION IVA. PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA 2578 MES DE JULIO 2014 MEM.INEC-CGA-DAF-2014-0856-M ADM.CENTRAL DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 93.96 93.96 0.00

2784 2682 20/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO P SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014,FACTURA No. 25577.MES DE JULIO DEL 2014 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 650.60 650.60 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 456.27 456.27 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 304.12 304.12 0.00

2785 2785 20/08/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION IVA PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014,FACTURA No. 25577.MES DE JULIO DEL 2014 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 66.48 66.48 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 46.08 46.08 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 30.72 30.72 0.00

2787 2787 21/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO A DAF, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-2014-1835-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 112.27 112.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE347

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2788 2788 21/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1836-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 342.45 342.45 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 41.61 41.61 0.00

2789 2783 21/08/2014 DEV NOR OGA GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA: HISTORIA DE LA ESTADISTICA EN EL ECUADOR, PRIMER DESEMBOLSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000425, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0857-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.005,000.00MINO GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730601 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

2790 2790 21/08/2014 REG NOR OGA GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA: HISTORIA DE LA ESTADISTICA EN EL ECUADOR, PRIMER DESEMBOLSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000425, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0857-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00600.00MINO GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730601 1701 001 0 600.00 600.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 145.47 145.47 0.00

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE348

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 146.76 146.76 0.00

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2797 2769 21/08/2014 DEV NOR BYE ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA-ADQUISISCIÓN DE EXHIBIDORES ACRILICOS ( CARTELERAS ACRILICAS) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-COMUNICACIÓN SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL MQ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840103 1701 001 0 285.71 285.71 0.00

2801 2769 21/08/2014 RDP NOR BYE ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA, REGULACIÓN IVA .PAGO POR LA ADQUISICIÓN EXHIBIDORES ACRÍLICOS (CARTELERAS ACRÍLICAS) DE PARED TIPO PIZARRA , NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0855-M Y FACTURA Nro.0000993, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 840103 1701 001 0 34.29 34.29 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 185.91 185.91 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 193.05 193.05 0.00

2806 2796 22/08/2014 DEV NOR OGA NOVADEVICES S.A, PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS DE KYPUS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN FACTURA 001-001-000003015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0859-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.002,150.00NOVADEVICES S.A1791863216001 JRMATAI JRMATAI PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 2,150.00 2,150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE349

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2807 2796 22/08/2014 RDP NOR OGA NOVADEVICES S.A, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS DE KYPUS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN FACTURA 001-001-000003015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0859-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

SSAPROBADO0.00258.00NOVADEVICES S.A1791863216001 JRMATAI JRMATAI PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 258.00 258.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 191.18 191.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 151.46 151.46 0.00

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 19.00 19.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

2815 2802 22/08/2014 DEV NOR OGA GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31/07/2014 AL 01/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.007-DIPLA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 152.96 152.96 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 278.27 278.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE350

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 530303 1701 001 0 180.18 180.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 173.47 173.47 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 196.87 196.87 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 295.18 295.18 0.00

2821 2805 22/08/2014 DEV NOR OGA BRAVO SANCHEZ MARCIA KARINA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0860-M, CERT. PRESUP N°260, FACT.350 ADM.CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.002,430.04BRAVO SANCHEZ MARCIA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530601 1701 001 0 2,430.04 2,430.04 0.00

2822 2822 22/08/2014 REG NOR OGA BRAVO SANCHEZ MARCIA KARINA,REGULACIÓN IVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0860-M, CERT. PRESUP N°260, FACT.350 ADM.CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.00291.60BRAVO SANCHEZ MARCIA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530601 1701 001 0 291.60 291.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE351

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2825 2799 22/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE UNA GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14683809, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0357-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 018 000 530801 1701 001 0 39.67 39.67 0.00

035 00 000 018 000 530805 1701 001 0 4.72 4.72 0.00

2827 2808 22/08/2014 DEV NOR OGA BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUDA E INFORME LICENCIA CON REMUNERACION, No. 007-CTIMA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI..



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 170.93 170.93 0.00

2828 2795 22/08/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL INEC CONTRATACIÓN N° SIE-INEC 026 2014, CORRESPONDIENTE A MESES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACTURAS 1855, 1862, 1865, 1868, 1850, 1851, 1852, 1863, 1860 Y 1848, MEMORANDO INEC CGA DAF GBS 2014-853 M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.002,607.50ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 2,607.50 2,607.50 0.00

2829 2829 22/08/2014 REG NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO,REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL INEC CONTRATACIÓN N° SIE-INEC 026 2014, MESES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACTURAS 1855, 1862, 1865, 1868, 1850, 1851, 1852, 1863, 1860 Y 1848, MEMORANDO INEC CGA DAF GBS 2014-853 M, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00312.90ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 312.90 312.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE352

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2832 2823 22/08/2014 DEV NOR OGA GORDON QUISHPE JIMMY ANDRES, PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0653-M, CERT.PRESUPUESTARIA N°280,FACTURA 2201 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.003,570.00GORDON QUISHPE JIMMY ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 3,570.00 3,570.00 0.00

2833 2823 22/08/2014 RDP NOR OGA OGA GORDON QUISHPE JIMMY ANDRES, REGULACIÓN IVA. PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0653-M, CERT.PRESUPUESTARIA N°280,FACTURA 2201 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV

SSAPROBADO0.00428.40GORDON QUISHPE JIMMY ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 428.40 428.40 0.00

2835 2824 25/08/2014 DEV NOR OGA PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS CORPORATIVO ENTREGADOEN EL EDIFICIO DE IÑAQUITO, FACTURA N° 001-001- 641, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0864-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.006,828.80PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 6,828.80 6,828.80 0.00

2836 2824 25/08/2014 RDP NOR OGA PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS CORPORATIVO ENTREGADOEN EL EDIFICIO DE IÑAQUITO, FACTURA N° 001-001- 641, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0864-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 819.46 819.46 0.00

2837 2800 25/08/2014 DEV NOR OGA SALAZAR BOLIVAR, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.036-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.004.00SALAZAR BOLIVAR1704707866 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE353

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 204.77 204.77 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 179.23 179.23 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 267.65 267.65 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530804 1701 001 0 79.84 79.84 0.00

035 00 000 037 000 530811 1701 001 0 129.14 129.14 0.00

035 00 000 037 000 530813 1701 001 0 34.00 34.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 195.41 195.41 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 276.27 276.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE354

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2847 2847 25/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO A DATH, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1850-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510509 1701 001 0 310.47 310.47 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 266.41 266.41 0.00

2849 2842 25/08/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO PERIODO DEL 22/07/2014 AL 21/08/2014, FACTURA N° 001-327-009445735, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0867-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00125.25OTECEL S.A.1791256115001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 125.25 125.25 0.00

2850 2842 25/08/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A., REGULACION DEL IVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO PERIODO DEL 22/07/2014 AL 21/08/2014, FACTURA N° 001-327-009445735, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0867-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.03 15.03 0.00

2851 2795 25/08/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR OFICINA MATRIZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-000001901, 1903, SEGUN MERORANDO N° UNEC-CGA-DAF-GBS-2014-0865-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 1,202.00 1,202.00 0.00

2853 2853 25/08/2014 REG NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR OFICINA MATRIZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-000001901, 1903, SEGUN MERORANDO N° UNEC-CGA-DAF-GBS-2014-0865-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 144.24 144.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE355

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2856 2834 26/08/2014 DEV NOR OGA NARANJO OROZCO MARIA LORENA, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIAS A CUENCA EL 16/07/2014 Y A GUAYAQUIL EL 18/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.067-DECON-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 026 000 530303 1701 001 0 75.87 75.87 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 94.39 94.39 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 323.51 323.51 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 395.40 395.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 363.45 363.45 0.00

2861 2852 26/08/2014 DEV NOR OGA NARANJO OROZCO MARIA LORENA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISIÓNES A CUENCA EL 16/07/2014 Y A GUAYAQUIL EL 18/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.067-DECON-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 2856, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 026 000 530301 1701 001 0 28.99 28.99 0.00

2864 2864 26/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DELGADO MARIA, GOMEZ MILTON, CONDOLO ESTEBAN, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1782-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 710203 1701 001 0 342.69 342.69 0.00

035 00 027 001 000 710204 1701 001 0 142.61 142.61 0.00

035 00 027 001 000 710707 1701 001 0 299.57 299.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE356

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 029 001 000 710203 1701 001 0 365.38 365.38 0.00

035 00 029 001 000 710204 1701 001 0 152.06 152.06 0.00

035 00 029 001 000 710707 1701 001 0 272.33 272.33 0.00

035 00 031 001 000 710203 1701 001 0 304.11 304.11 0.00

035 00 031 001 000 710204 1701 001 0 126.56 126.56 0.00

035 00 031 001 000 710707 1701 001 0 190.63 190.63 0.00

2867 130 26/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, PERIODO 16/07/2014 AL 14/08/2014, SEGUN FACTURA 001-007-002481114, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0870-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 4,256.17 4,256.17 0.00

2868 130 26/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO IÑAQUITO, PERIODO 14/07/2014 AL 13/08/2014, SEGUN FACTURA 001-007-002479954, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0872-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 259.84 259.84 0.00

2870 2854 26/08/2014 DEV NOR OGA SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTO POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.024-CGTPE-DIMEN-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°2848, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2871 2871 26/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIONES DE AGOSTO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 2,973.00 2,973.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 286.92 286.92 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 9,673.00 9,673.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE357

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 933.50 933.50 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 8,251.87 8,251.87 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 796.32 796.32 0.00

035 00 000 011 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 011 000 510601 1701 001 0 245.69 245.69 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 017 000 510510 1701 001 0 2,424.00 2,424.00 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 233.92 233.92 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,566.00 5,566.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 3,516.00 3,516.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 876.42 876.42 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 4,154.00 4,154.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 884.24 884.24 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 20,387.00 20,387.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,213.10 2,213.10 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 3,363.00 3,363.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 3,580.00 3,580.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE358

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 670.01 670.01 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 11,739.00 11,739.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,482.29 1,482.29 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00

035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 597.06 597.06 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 30,285.17 30,285.17 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 4,083.33 4,083.33 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 9,208.00 9,208.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 2,298.00 2,298.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 10,298.00 10,298.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,359.70 3,359.70 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 21,352.00 21,352.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 5,339.00 5,339.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,575.73 2,575.73 0.00

035 00 000 028 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 9,482.00 9,482.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 19,442.00 19,442.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 20,263.00 20,263.00 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,831.66 3,831.66 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 12,991.00 12,991.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 17,893.00 17,893.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,980.40 2,980.40 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 4,940.00 4,940.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 735.20 735.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE359

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 17,344.00 17,344.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,518.12 2,518.12 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 16,546.00 16,546.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 26,087.00 26,087.00 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 5,072.97 5,072.97 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,917.00 8,917.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 860.53 860.53 0.00

035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 312.77 312.77 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 5,620.00 5,620.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 542.33 542.33 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 3,479.00 3,479.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 335.73 335.73 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 7,100.00 7,100.00 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 685.21 685.21 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 10,199.00 10,199.00 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 984.23 984.23 0.00

035 00 029 003 000 710510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 029 003 000 710601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 6,425.00 6,425.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 620.03 620.03 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 034 001 000 710510 1701 001 0 11,453.00 11,453.00 0.00

035 00 034 001 000 710601 1701 001 0 1,105.22 1,105.22 0.00

035 00 039 001 000 710510 1701 001 0 8,339.00 8,339.00 0.00

035 00 039 001 000 710601 1701 001 0 804.72 804.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE360

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 10,536.00 10,536.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 1,016.77 1,016.77 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 28,559.00 28,559.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,755.98 2,755.98 0.00

2872 2855 26/08/2014 DEV NOR OGA MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, REPOSICION DE GASTO POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.022-CGTPE-DIMEN-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°2845, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2873 2862 26/08/2014 DEV NOR OGA PAREDES BANO DALIA MAGALY, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A NARANJAL-GUAYAS DEL 09 AL 10/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.004-CTPES-DINCE-2014 DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2857, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.008.00PAREDES BANO DALIA MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2874 2863 26/08/2014 DEV NOR OGA MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.072-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2860 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0015.00MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

2875 2865 27/08/2014 DEV NOR OGA ARIAS LARCO JOSE ALFONSO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, FACTURA N° 52, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0866-M, (1 DE 2), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 340.00 340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE361

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2876 2866 27/08/2014 DEV NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO DE ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ECV-2013-2015 SEXTA RONDA,MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0866-M, CERT.PRESUP N°9, DOCTS EN CUR N°2875, ADMIN.CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 980.00 980.00 0.00

2877 2866 27/08/2014 RDP NOR OGA YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, REGULACIÓN IVA SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ECV-2013-2015 SEXTA RONDA,MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0866-M, CERT.PRESUP N°9, DOCTS EN CUR N°2875, ADMIN.CENTRAL.DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 117.60 117.60 0.00

2880 2880 27/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACION DE AGOSTO A CAROLINA GUACHIMBOSA QUE NO SE ENCONTRABA EN DISTRIBUTIVO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 116.96 116.96 0.00

2881 2865 27/08/2014 RDP NOR OGA ARIAS LARCO JOSE ALFONSO, REGULACION DEL IVA POR PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ECV-2013-2015 SEXTA RONDA, FACTURA N° 52, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0866-M, (1 DE 2), ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 40.80 40.80 0.00

2882 2882 27/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE SUBROGACION A CESPEDES OCTAVIO ACCION DE PERSONAL 421916 DEL 11 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 510512 1701 001 0 348.00 348.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 33.58 33.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE362

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2883 2879 27/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE UNA GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 15035642, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0364-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2885 2878 27/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE UNA GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 15035837, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0364-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 359, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 313.23 313.23 0.00

2888 2795 27/08/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014 OFICINA MATRIZ (PROY:017 ACT:002), CONTRATO Nro. SIE-INEC-026-2014, FACTURAS Nros. 1935 y 1939 ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 1,136.32 1,136.32 0.00

2889 2889 27/08/2014 REG NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO,REGULACIÓN IVA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014 OFICINA MATRIZ (PROY:017 ACT:002), CONTRATO Nro. SIE-INEC-026-2014, FACTURAS Nros. 1935 y 1939 ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 136.36 136.36 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 195.54 195.54 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 191.85 191.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE363

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2896 2884 27/08/2014 DEV NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA 2010 DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0873-M Y FACTURA Nro.001-001-0000257, (1/3) ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 650.00 650.00 0.00

2897 2884 27/08/2014 RDP NOR OGA COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, REGULACION DEL IVA: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA 2010 DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0873-M Y FACTURA Nro.001-001-0000257, (1/3) ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730505 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

2898 2887 27/08/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DEL PROYECTO ECV-2014, FACTURA N° 335, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0873-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 2896(2/3), ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 1,060.00 1,060.00 0.00

2899 2887 27/08/2014 RDP NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULACION DEL IVA: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, FACTURA N° 335, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0873-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 2896(2/3), ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 127.20 127.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE364

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2900 2869 27/08/2014 DEV NOR OGA FALCONI BENITEZ FANDER, PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN ECONOMÍA ECOLÓGICA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000597, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0871-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.004,300.00FALCONI BENITEZ FANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 4,300.00 4,300.00 0.00

2901 2886 27/08/2014 DEV NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DEL PROYECTO ECV-2014, FACT N° 001-001-277 SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0873-M, DOCUMENTOS ORGINALES CUR 2896 (3/3) ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 660.00 660.00 0.00

2902 2886 27/08/2014 RDP NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE, REGULACION DEL IVA: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, FACT N° 001-001-277 SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0873-M, DOCUMENTOS ORGINALES CUR 2896 (3/3) ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 79.20 79.20 0.00

2903 2869 27/08/2014 RDP NOR OGA FALCONI BENITEZ FANDER, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN ECONOMÍA ECOLÓGICA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000597, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0871-M, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00516.00FALCONI BENITEZ FANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 516.00 516.00 0.00

2904 2798 27/08/2014 DEV NOR OGA SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.038-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI..

SSAPROBADO0.007.00SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE365

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 003 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2905 130 28/08/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA IMPRENTA POR EL PERIODO 18/07/2014 AL 19/08/2014, SEGUN FACTURA 001-006-004992844, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0876-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 74.24 74.24 0.00

2906 2906 28/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIOS DEL MES DE JUNIO A CAROLINA GUACHIMBOSA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1835-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 57.67 57.67 0.00

2907 2907 28/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1782-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 017 000 510203 1701 001 0 493.00 493.00 0.00

035 00 000 017 000 510204 1701 001 0 311.67 311.67 0.00

035 00 000 017 000 510707 1701 001 0 657.33 657.33 0.00

2909 2895 28/08/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA LOZANO GLORIA ARACELY, PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 003-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.

SSAPROBADO0.0041.08RIVADENEIRA LOZANO GLORIA ARACELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00

2910 2890 28/08/2014 DEV NOR OGA REYES GUAMAN GABRIEL ALEJANDRO, PAGO DE GASTOS POR VÍATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 19 AL 20/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.027-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00123.24REYES GUAMAN GABRIEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

2912 2892 28/08/2014 DEV NOR OGA FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, PAGO POR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE366

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



CON REMUNERACION No. 029-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 111.36 111.36 0.00

2914 2891 28/08/2014 DEV NOR OGA MORA OLMEDO HUGO ISAAC, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 028-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA.

SSAPROBADO0.00122.86MORA OLMEDO HUGO ISAAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 106.86 106.86 0.00

2915 2908 28/08/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS., PAGO GLOSA TRANSFERIDA A TITULO DE CREDITO CON EL IESS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL SEÑOR BARRAGAN URVINA PATRICIO DAVID, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF-CF-2014-0366, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570217 1701 001 0 19,896.06 19,896.06 0.00

2917 2795 28/08/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014 OFICINA MATRIZ (PROY:017 ACT:002), CONTRATO Nro. SIE-INEC-026-2014, FACTURA No.1948 ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 518.58 518.58 0.00

2918 2918 28/08/2014 REG NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, REGULACIÓN IVA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014 OFICINA MATRIZ (PROY:017 ACT:002), CONTRATO Nro. SIE-INEC-026-2014, FACTURA No.1948 ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 62.23 62.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE367

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2920 2920 28/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE JULIO A PITA BYRON Y TORRES SILVIA, MEMORANDO DISPONIBILIDAD INEC-CGA-DAF-2014-1881-M DE 28 DE AGOSTO, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510507 1701 001 0 273.00 273.00 0.00

035 00 000 018 000 510507 1701 001 0 73.30 73.30 0.00

2922 2922 29/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES ENCALADA ESTEFANIA ACCION 421915, MURGUEITIO MARIA ACCION 420982, ARIAS PAMELA ACCION 420983, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 017 000 510512 1701 001 0 177.87 177.87 0.00

035 00 000 017 000 510601 1701 001 0 17.17 17.17 0.00

035 00 000 028 000 510512 1701 001 0 249.80 249.80 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 24.11 24.11 0.00

2923 2916 29/08/2014 DEV NOR OGA VIZUETE CABRERA PATRICIA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN En COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.023-CGTPE-DINEM-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0014.99VIZUETE CABRERA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

2924 2921 29/08/2014 DEV NOR OGA MOLINA GUZMAN ADRIANO, PAGO DE GANTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A CARIAMANGA-LOJA, DEL 25 AL 26/06/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.002-CTPES-DPSEN-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00119.41MOLINA GUZMAN ADRIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 103.41 103.41 0.00

2925 2925 29/08/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE JULIO A MORALES MARIO, MEMO DISPONIB. NO. INEC-CGA-DAF-2014-1889-M DE 29/08/2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 510507 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE368

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 1,024.10 1,024.10 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530304 1701 001 0 861.18 861.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

2931 2926 02/09/2014 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1058 REVERTIDO POR ERROR EN APLICACION DE LA PARTIDA

SSAPROBADO0.00-1,024.10INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

1768038270001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 -1,024.10 -1,024.10 0.00

2938 2938 03/09/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de Fondo: 309 No de Entrada 1058

SSAPROBADO0.001,024.10ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530304 1701 001 0 1,024.10 1,024.10 0.00

2942 2942 03/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE SUBROGACIONES DE AGOSTO A GARCIA JORGE ACCION 421919, CEVALLOS DAYANNA 421921, NARVAEZ ORLANDO 421922, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 019 000 510512 1701 001 0 92.83 92.83 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 8.95 8.95 0.00

035 00 000 037 000 510512 1701 001 0 321.17 321.17 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 30.99 30.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE369

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2943 2940 03/09/2014 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO PAGO SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR VIAJE A CHILE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro.002-DIREJ-EXT-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL . DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530304 1701 001 0 146.30 146.30 0.00

2944 140 03/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, POR EL PERIODO 25-07-2014 HASTA EL 25-08-2014 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0884-M, CERT. PRESUP N° 36, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.

SSAPROBADO0.001,155.36EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 1,155.36 1,155.36 0.00

2945 1492 03/09/2014 DEV NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACT. No.001-001-2207, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0882-M, ADM.CENTRAL,CAPU.

SSAPROBADO0.008,222.48SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 8,222.48 8,222.48 0.00

2946 2939 03/09/2014 DEV NOR OGA CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°107-CGTPE-DIES-SIIH-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

2949 2949 03/09/2014 REG NOR OGA SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE JAGOSTO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACT. No.001-001-2207, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0882-M , ADM.CENTRAL,CAPU.

SSAPROBADO0.00986.70SIAVA CIA. LTDA.1791926765001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730209 1701 001 0 986.70 986.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE370

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2951 2948 03/09/2014 DEV NOR TRF CEPAL, TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-DIPLA-2014-0680-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0032,000.00CEPALINT0000000968 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 780301 1701 001 0 32,000.00 32,000.00 0.00

2953 2936 03/09/2014 DEV NOR OGA PEPINOS CUCHALA SOLANGE NIKOLE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CANTON GUANO, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN. No. 008-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.

SSAPROBADO0.00107.84PEPINOS CUCHALA SOLANGE NIKOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 107.84 107.84 0.00

2954 2941 03/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 29 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD LICECIA CON REMUNERACIÓN No. 034-CGTPE-DIRAD-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.


1705279428 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 25.23 25.23 0.00

035 00 000 004 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2955 2950 03/09/2014 DEV NOR OGA OJEDA MONTERO DAYANA DEL CISNE, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COLTA-RIOBAMBA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.009-CTPES-DINCE-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00107.84OJEDA MONTERO DAYANA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 107.84 107.84 0.00

2957 2952 04/09/2014 DEV NOR OGA IZA MORALES JEANNETH XIMENA, PAGO POR VIATICO-SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIONLR No. 042-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00128.77IZA MORALES JEANNETH XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 112.77 112.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE371

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 367.70 367.70 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00

2961 2956 04/09/2014 DEV NOR OGA LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.004-CTPES-DPESEN-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00110.34LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 107.84 107.84 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 358.08 358.08 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 347.10 347.10 0.00

2964 2960 04/09/2014 DEV NOR OGA MORA OLMEDO HUGO ISAAC, REPOSICION GASTO POR MOVILIZACION TABABELA-QUITO POR COMISION A CUENCA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.030-CGTPE-DIRAD-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.2959. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.

SSAPROBADO0.006.00MORA OLMEDO HUGO ISAAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 205.05 205.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE372

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2966 2966 05/09/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510602 1701 001 0 150.19 150.19 0.00

035 00 000 004 000 510602 1701 001 0 569.04 569.04 0.00

035 00 000 006 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 008 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 010 000 510602 1701 001 0 370.34 370.34 0.00

035 00 000 013 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 014 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

035 00 000 015 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 016 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

035 00 000 017 000 510602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

035 00 000 018 000 510602 1701 001 0 463.65 463.65 0.00

035 00 000 019 000 510602 1701 001 0 623.67 623.67 0.00

035 00 000 020 000 510602 1701 001 0 1,386.94 1,386.94 0.00

035 00 000 021 000 510602 1701 001 0 280.14 280.14 0.00

035 00 000 022 000 510602 1701 001 0 979.10 979.10 0.00

035 00 000 023 000 510602 1701 001 0 515.38 515.38 0.00

035 00 000 024 000 510602 1701 001 0 1,557.88 1,557.88 0.00

035 00 000 025 000 510602 1701 001 0 906.61 906.61 0.00

035 00 000 026 000 510602 1701 001 0 2,900.08 2,900.08 0.00

035 00 000 027 000 510602 1701 001 0 2,155.28 2,155.28 0.00

035 00 000 028 000 510602 1701 001 0 722.71 722.71 0.00

035 00 000 029 000 510602 1701 001 0 2,967.14 2,967.14 0.00

035 00 000 030 000 510602 1701 001 0 2,205.62 2,205.62 0.00

035 00 000 031 000 510602 1701 001 0 459.31 459.31 0.00

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 2,072.67 2,072.67 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 3,365.04 3,365.04 0.00

035 00 000 043 000 510602 1701 001 0 562.30 562.30 0.00

035 00 000 050 000 510602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE373

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 017 001 000 710602 1701 001 0 468.13 468.13 0.00

035 00 017 002 000 710602 1701 001 0 207.67 207.67 0.00

035 00 027 001 000 710602 1701 001 0 286.31 286.31 0.00

035 00 029 001 000 710602 1701 001 0 748.62 748.62 0.00

035 00 029 003 000 710602 1701 001 0 251.15 251.15 0.00

035 00 031 001 000 710602 1701 001 0 183.09 183.09 0.00

035 00 034 001 000 710602 1701 001 0 443.48 443.48 0.00

035 00 039 001 000 710602 1701 001 0 380.18 380.18 0.00

035 00 040 001 000 710602 1701 001 0 341.53 341.53 0.00

035 00 041 001 000 710602 1701 001 0 2,113.75 2,113.75 0.00

2967 2967 05/09/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES DE CEVALLOS DAYANNA Y CESPEDES OCTAVIO, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 032 000 510602 1701 001 0 28.99 28.99 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 0.01 0.01 0.00

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 33.03 33.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 77.22 77.22 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530303 1701 001 0 88.15 88.15 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00

2974 2970 08/09/2014 DEV NOR OGA GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO POR GASTOS DE SUBSISTENCIA POR MOTIVO DE COMISIÓN A CHILE, SEGUN SOLICITUD E INFORME Nro.002-DIPLA-EXT-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CAPU.


0920703584 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530304 1701 001 0 123.03 123.03 0.00

2975 2969 08/09/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, SSAPROBADO0.0016.00ANDRADE SALAS 1716728785 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ICENTENOCS


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE374

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



08/09/2014REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°041 CGTPE-DEAGA-2014, FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SS0.0016.00JOHANA ALEXANDRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2976 2968 08/09/2014 DEV NOR OGA CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°043 CGTPE-DEAGA-2014, FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.

SSAPROBADO0.006.00CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00

2979 2978 08/09/2014 DEV NOR OGA FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.031-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURA ADJUNTA, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2973, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

2980 2980 08/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JULIO A ROSITA PICO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1930-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 027 000 510509 1701 001 0 95.87 95.87 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 117.32 117.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE375

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2982 2157 09/09/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530301 1701 001 0 485.82 485.82 0.00

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 1,382.76 1,382.76 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 281.69 281.69 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 432.84 432.84 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 179.57 179.57 0.00

2983 2983 09/09/2014 REG NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, AD. CENTRAL, CAPU.


1792202833001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530301 1701 001 0 4.64 4.64 0.00

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 13.21 13.21 0.00

035 00 000 013 000 530301 1701 001 0 2.69 2.69 0.00

035 00 000 049 000 530301 1701 001 0 4.14 4.14 0.00

035 00 000 050 000 530301 1701 001 0 1.72 1.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 361.97 361.97 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 365.46 365.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE376

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 535.45 535.45 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 487.79 487.79 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE377

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 109.19 109.19 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

2992 1709 09/09/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA 001-001-000006213 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0894-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730201 1701 001 0 13,001.07 13,001.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 252.92 252.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE378

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





1792202833001 CAPAZMIÑOU PCCARRION PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

2996 2995 10/09/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERÍODO 19/07/2014 HASTA 19/08/2014 Y TELEFONÍA DE LOS NUMEROS 2448871 Y 2435661 DEL EDIFICIO IÑAQUITO CONSUMO DE AGOSTO DEL 2014,FACT.N°147, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0893-M, ADM CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530101 1701 001 0 203.43 203.43 0.00

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 21.85 21.85 0.00

2998 2997 11/09/2014 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, FACTURA N°.001-001-50507, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0895-M, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU.


0991306498001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 843.38 843.38 0.00

2999 2999 11/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CAIZA SAIRA Y BORJA LEONEL, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF-2014-1880/1840-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510203 1701 001 0 419.85 419.85 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 4.72 4.72 0.00

035 00 000 024 000 510707 1701 001 0 190.63 190.63 0.00

035 00 041 001 000 710203 1701 001 0 707.00 707.00 0.00

035 00 041 001 000 710204 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

035 00 041 001 000 710707 1701 001 0 525.20 525.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE379

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3000 2997 11/09/2014 RDP NOR OGA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, REGULARIZACIÓ DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, FACTURA N°.001-001-50507, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0895-M, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530803 1701 001 0 101.21 101.21 0.00

3002 3002 12/09/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A SANTIAGO LALAMA POR INGRESO DE CONTINUIDAD, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510602 1701 001 0 82.13 82.13 0.00

3004 427 12/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL, SE ADJUNTANN 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0897-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.


1768152560001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 865.42 865.42 0.00

3005 427 12/09/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL, SE ADJUNTANN 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0897-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.


1768152560001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 103.75 103.75 0.00

3007 1555 12/09/2014 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0900-M, FACTURA 10225 ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 16,942.14 16,942.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE380

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3008 3008 12/09/2014 REG NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0900-M, FACTURA 10225 ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730208 1701 001 0 2,033.06 2,033.06 0.00

3010 1904 12/09/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURA N°23836, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0906-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

3011 3011 12/09/2014 REG NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULACION DEL IVA, POR SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURA N°23836, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0906-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530241 1701 001 0 91.20 91.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3015 1944 12/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MOVIL ( POR PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA N° 137-003-000113757, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0907-M, ADM.CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,607.00 1,607.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE381

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3016 3003 12/09/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SUBDIRECCION GENERAL, DEL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO NRO.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0896-M, FACTURA 001-327-9752036. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00100.66OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 100.66 100.66 0.00

3019 3006 12/09/2014 DEV NOR OGA ASTUDILLO SALVADOR EDISON DAVID, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0901-M, FACTURA 387 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.002,154.00ASTUDILLO SALVADOR EDISON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 2,154.00 2,154.00 0.00

3020 3003 12/09/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SUBDIRECCION GENERAL, DEL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO NRO.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0896-M, FACTURA 001-327-9752036. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0012.08OTECEL S.A.1791256115001 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 12.08 12.08 0.00

3021 3006 12/09/2014 RDP NOR OGA ASTUDILLO SALVADOR EDISON DAVID, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0901-M, FACTURA 387 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00258.48ASTUDILLO SALVADOR EDISON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530603 1701 001 0 258.48 258.48 0.00

3024 3024 15/09/2014 REG NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL (POR PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA N° 113757, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0907-M, ADM. CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00192.84INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA

1791885899001 JRMATAI JRMATAI JRMATAI PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 192.84 192.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE382

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3031 2138 15/09/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, CODIGO MCBS-INEC-001-2014, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DE 2014, FACTURAS Nº1423, 1421, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-CGA-DAF GBS-2014-0904-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 860.00 860.00 0.00

3032 3032 15/09/2014 REG NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, DE MESES JULIO Y AGOSTO DE 2014, FACTURAS Nº1423, 1421, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-CGA-DAF GBS-2014-0904-M, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 103.20 103.20 0.00

3034 3029 15/09/2014 DEV NOR OGA OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE SUBSISTENCIA DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.081-DICA-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 3014, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3036 3026 16/09/2014 DEV NOR OGA GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO DE VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, SEGUN LA RESOLUCION SENRES-2008-00147, ACUERDO MRL-2013-0024 Y MEMORANDO Nº INEC-CGA-DATH-2014-0731-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530306 1701 002 0 765.00 765.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 193.13 193.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE383

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3038 3033 16/09/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACTURA N° 1422, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0908-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 39.30 39.30 0.00

3039 3033 16/09/2014 RDP NOR OGA TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACTURA N° 1422, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0908-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730404 1701 001 0 4.72 4.72 0.00

3040 3024 16/09/2014 REG DVO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL (POR PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA N° 113757, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0907-M, ADM. CENTRAL. JRMI.

SSAPROBADO0.00-192.84INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 -192.84 -192.84 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 205.25 205.25 0.00

3048 3048 16/09/2014 REG NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL (POR PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA N° 113757, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0907-M, ADM. CENTRAL. JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 192.84 192.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE384

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3049 1882 16/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA 001-007-000005522, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0913-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.


1768042620001 JRMATAI JRMATAI PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 3,119.87 3,119.87 0.00

3050 3044 16/09/2014 DEV NOR OGA MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICO AL COTOPAXI DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Nro.055-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3051 3051 16/09/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA 001-007-000005522, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0913-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730106 1701 001 0 374.38 374.38 0.00

3052 3042 16/09/2014 DEV NOR OGA ARIAS JIMENEZ PAMELA, PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Nro.053-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00320.00ARIAS PAMELA1718721648 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3053 3035 16/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA N°001-777-004865242, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0899-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE385

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3054 3035 16/09/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA N°001-777-004865242, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0899-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3055 3043 17/09/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº054-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA


1716728785 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3063 3062 17/09/2014 DEV NOR OGA TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN A TABABELA, POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.093-CGTPE-DECON-ESE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE386

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3074 3072 17/09/2014 DEV NOR OGA BUENA¥O HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A BOGOTA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR N°002-CTIMA-EXT-2014 E ITINERARIO, ADM.CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730304 1701 001 0 699.30 699.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 530303 1701 001 0 352.58 352.58 0.00

3085 2681 18/09/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 02/08/2014 AL 01/09/2014, FACTURAS N° 16335, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0924-M, ADM CENTRAL, CNPS


1791403711001 CNPAUCARS CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 3,344.13 3,344.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE387

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3086 3086 18/09/2014 REG NOR OGA SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURAS N° 16335, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0924-M, ADM CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 401.30 401.30 0.00

3087 3075 18/09/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 15500323, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-DAF GF-2014-0385-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.


1760004650001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

3090 3079 18/09/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 15500773, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-DAF GF-2014-0385-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE388

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3091 3078 18/09/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 15499445, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-DAF GF-2014-0385-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

3093 3084 18/09/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS SALAS JAIME, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISION A CUENCA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.100-DECON-IE-IPI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI..

SSAPROBADO0.00160.00CEVALLOS SALAS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 008 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3094 3094 18/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A GRANDA CARLA, PESANTEZ TANIA, OÑA WILLIAM, SOLANO BETTY Y VACA VERONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1951-M, MFP.


1768038270001 ICENTENOCS ICENTENOCS ICENTENOCS ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 510203 1701 001 0 445.99 445.99 0.00

035 00 000 010 000 510204 1701 001 0 7.56 7.56 0.00

035 00 000 010 000 510707 1701 001 0 544.67 544.67 0.00

035 00 000 022 000 510203 1701 001 0 243.76 243.76 0.00

035 00 000 022 000 510204 1701 001 0 84.06 84.06 0.00

035 00 000 024 000 510203 1701 001 0 679.38 679.38 0.00

035 00 000 024 000 510204 1701 001 0 14.17 14.17 0.00

035 00 000 024 000 510707 1701 001 0 380.10 380.10 0.00

035 00 000 029 000 510203 1701 001 0 645.87 645.87 0.00

035 00 000 029 000 510204 1701 001 0 19.83 19.83 0.00

035 00 000 029 000 510707 1701 001 0 484.80 484.80 0.00

3095 3073 18/09/2014 DEV NOR OGA PROTECOMPU C.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATACENTER PROCESO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 17519, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0920-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.003,993.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 3,993.00 3,993.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE389

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3096 3073 18/09/2014 RDP NOR OGA PROTECOMPU C.A., REGULACION DEL IVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATACENTER PROCESO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 17519, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0920-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00479.16PROTECOMPU C.A.1791241398001 CNPAUCARS CNPAUCARS PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 479.16 479.16 0.00

3099 3092 18/09/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.103-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.3081, FACT. 85422 ADM. CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3100 3097 18/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCÁN E IBARRA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 049-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA


1705279428 EMORDONEZ EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3101 3098 18/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 056-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

3121 3120 19/09/2014 DEV NOR OGA CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO, SEGÚN SOLICITUD Nro.0115-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE390

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3122 3110 19/09/2014 DEV NOR OGA ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL, PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN E IMBARRA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Nro.050-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.00320.00ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3123 3118 19/09/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.118-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3124 3108 19/09/2014 DEV NOR OGA NUNEZ RAMOS CRISTHIAN ALEXANDER, PAGO DE ANTICIPO POR VIATICOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.038-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.00240.00NUNEZ RAMOS CRISTHIAN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3125 3117 19/09/2014 DEV NOR OGA USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO, SEGÚN SOLICITUD Nro.040-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.


0401516109 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3127 3116 19/09/2014 DEV NOR OGA CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MANTA, PEDERNALES, BAHIA DE CARAQUEZ, CHONE, Y MONTECRISTI DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°051-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00240.00CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE391

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3128 3107 19/09/2014 DEV NOR OGA TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.039-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.

SSAPROBADO0.00160.00TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3130 3106 19/09/2014 DEV NOR OGA RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO DE ANTICIPO POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIMEBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.036-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS

SSAPROBADO0.00320.00RIOS HURTADO MERCY ARACELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3131 3111 19/09/2014 DEV NOR OGA SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS A TULCAN E IBARRA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 052-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00320.00SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3132 3103 19/09/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIMEBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.035-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3133 3112 19/09/2014 DEV NOR OGA CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°117-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3134 3105 19/09/2014 DEV NOR OGA TIERRA CRIOLLO LAURA CECILIA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE SEPTIMEBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°37-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00240.00TIERRA CRIOLLO LAURA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE392

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3135 3113 19/09/2014 DEV NOR OGA GUERRON VARELA FABIAN ARTURO, PAGO DE VIATICOS A QUEVEDO, BABAHOYO Y MACHALA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°101-CGTPE-DECON-IE-IPCO-ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00320.00GUERRON VARELA FABIAN ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3136 3115 19/09/2014 DEV NOR OGA SALAZAR BOLIVAR, PAGO DE VIATICOS A QUEVEDO, BABAHOYO Y MACHALA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°102-CGTPE-DECON-IE-IPCO-ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00320.00SALAZAR BOLIVAR1704707866 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 009 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3137 3119 19/09/2014 DEV NOR OGA GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.040-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3138 3109 19/09/2014 DEV NOR OGA SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLES Y PEAJES AL INTERIOR, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.047-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 22.43 22.43 0.00

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 5.01 5.01 0.00

035 00 000 003 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3139 3126 19/09/2014 DEV NOR OGA TELCONET S.A. ,PAGO MES DE AGOSTO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL, INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES) MEDIANTE MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0938-M, SEGÚN FACT. 53971, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.0022,723.22TELCONET S.A.0991327371001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 22,723.22 22,723.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE393

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3142 3142 19/09/2014 REG NOR OGA TELCONET S.A. ,REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL, INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES) , SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0938-M , ADM. CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.002,726.79TELCONET S.A.0991327371001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,726.79 2,726.79 0.00

3144 2007 22/09/2014 DEV NOR OGA C&S TECHNOLOGY S.A., PAGO DEL 30% RESTANTE POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UPGRADE Y SOPORTE VMWARE QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SIE-INEC-027-2014, FACTURA 1664, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0939-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0052,380.48C S TECHNOLOGY S.A.1792034884001 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730702 1701 001 0 52,380.48 52,380.48 0.00

3145 3145 22/09/2014 REG NOR OGA C&S TECHNOLOGY S.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL 30% RESTANTE POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UPGRADE Y SOPORTE VMWARE QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SIE-INEC-027-2014, FACTURA 1664, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0939-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.006,285.66C S TECHNOLOGY S.A.1792034884001 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730702 1701 001 0 6,285.66 6,285.66 0.00

3146 3140 22/09/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., PAGO DE PASAJE DEL FUNCIONARIO ANDRADE JOSE LUIS POR COMISION A CARACAS SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS,SUBSISTENCIAS PARA SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR SEGUN FACT.N°.2865, MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0935-M, AD.CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730302 1701 001 0 1,783.50 1,783.50 0.00

3147 3140 22/09/2014 RDP NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DE PASAJE DEL FUNCIONARIO ANDRADE JOSE LUIS POR COMISION A CARACAS SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS,SUBSISTENCIAS PARA SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR SEGUN FACT.N°.2865, MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0935-M, AD.CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730302 1701 001 0 2.40 2.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE394

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3148 3058 22/09/2014 DEV NOR OGA BUENA¥O HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°008-CTIMA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3149 3059 22/09/2014 DEV NOR OGA BOMBON OCANA WILLIAM PACO, PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.015-AI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3150 3057 22/09/2014 DEV NOR OGA GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A CUENCA, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.008-DIPLA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 020 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3151 3143 22/09/2014 DEV NOR OGA HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.099-DECON-IE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE395

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

3158 2795 22/09/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL INEC CONTRATACIÓN N° SIE-INEC 026 2014, CORRESPONDIENTE A MESES DE AGOSTO SEGUN FACTURAS 1980, 1982, 1983, 1984 Y 1985, MEMORANDO INEC CGA DAF GBS 2014-0941 M, ADM. CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 1,533.50 1,533.50 0.00

3160 3160 22/09/2014 REG NOR OGA ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL INEC CONTRATACIÓN N° SIE-INEC 026 2014, CORRESPONDIENTE A MESES DE AGOSTO SEGUN FACTURAS 1980, 1982, 1983, 1984 Y 1985, MEMORANDO INEC CGA DAF GBS 2014-0941 M, ADM. CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730405 1701 001 0 184.02 184.02 0.00

3161 3159 22/09/2014 DEV NOR OGA SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014 (PROY:000 ACT:001), SEGÚN CONTRATO Nº SIE-INEC-039-2014, FACTURA 001-001-1223, SEGUN CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 9,769.95 9,769.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE396

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3162 3162 22/09/2014 REG NOR OGA SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014 (PROY:000 ACT:001), SEGÚN CONTRATO Nº SIE-INEC-039-2014, FACTURA 001-001-1223, SEGUN CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 1,172.39 1,172.39 0.00

3164 3163 23/09/2014 DEV NOR OGA GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICION POR GASTO DE PASAJES EN TRANSPORTE PARTICULAR EN COMISION A AMBATO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.087-DECON-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

3165 3071 23/09/2014 DEV NOR OGA LANDAZURI JORGE EDGAR,PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISIÓN A AMBATO EL 17/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.038-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0054.00LANDAZURI JORGE EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

035 00 000 003 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 239.41 239.41 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE397

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 680.18 680.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 187.26 187.26 0.00

3185 3178 24/09/2014 DEV NOR OGA VILLARREAL LOPEZ ERMINDA AMPARO, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI-IMBABURA, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN SLR No. 015-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.0080.00VILLARREAL LOPEZ ERMINDA AMPARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3187 2783 24/09/2014 DEV NOR OGA GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA: HISTORIA DE LA ESTADISTICA EN EL ECUADOR, SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000429, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0949-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.005,000.00MINO GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730601 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE398

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3188 3173 24/09/2014 DEV NOR OGA MEZA FLORES FATIMA EVELYN, PAGO POR EL SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA N° 001-001-51788, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0943-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 6.78 6.78 0.00

3189 3173 24/09/2014 RDP NOR OGA MEZA FLORES FATIMA EVELYN, REGULACION DEL ICA, POR PAGO EL SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA N° 001-001-51788, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0943-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 0.81 0.81 0.00

3191 3191 24/09/2014 REG NOR OGA GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA: HISTORIA DE LA ESTADISTICA EN EL ECUADOR, SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000429, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0949-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00600.00MINO GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730601 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

3192 2684 24/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO SIP-C, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014 Y FACT. 26093, ADM. CENTRAL. CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 242.94 242.94 0.00

3194 3176 24/09/2014 DEV NOR OGA ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 057-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE399

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3196 3174 24/09/2014 DEV NOR OGA CASTILLO JARA JANETH CRISTINA, PAGO DE VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 058-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00320.00CASTILLO JARA JANETH CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 049 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3198 3198 24/09/2014 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO SIP-C, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014 Y FACT. 26093, ADM. CENTRAL. CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730301 1701 001 0 23.28 23.28 0.00

3199 3179 24/09/2014 DEV NOR OGA SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0948-M Y FACTURA Nº001-001-000000452, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.001,804.50SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730603 1701 001 0 1,804.50 1,804.50 0.00

3200 3179 24/09/2014 RDP NOR OGA SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0948-M Y FACTURA Nº001-001-0000452, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.

SSAPROBADO0.00216.54SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730603 1701 001 0 216.54 216.54 0.00

3203 3058 24/09/2014 DEV NOR OGA BUENA¥O HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.008-CTIMA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (REFERENCIA CUR 3148). ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE400

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3206 3143 24/09/2014 DEV NOR OGA HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°099-DECON-IE-2014 (REFERENCIA CUR 3151) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 031 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3207 3177 24/09/2014 DEV NOR OGA VICUNA MENDEZ ROLANDO EFRAIN, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°. 035-CGTPE-DIRAD-2014, FACT. 86946 ADM. CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.0048.00VICUNA MENDEZ ROLANDO EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3208 3181 24/09/2014 DEV NOR OGA ALDAS MENA DANIEL ERNESTO, PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 036-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00134.99ALDAS MENA DANIEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3209 3184 24/09/2014 DEV NOR BYE FREIRE OÑATE MANUEL VINICIO-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLOGICO-NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC-SEGUN CONTRATO SIE-INEC-021-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL MQ.

SSAPROBADO0.00575.04FREIRE OÑATE MANUEL VINICIO

1802949345001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 840107 1701 001 0 575.04 575.04 0.00

3212 3212 24/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO AL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GP-2014-0094-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 510509 1701 001 0 463.92 463.92 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 56.36 56.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE401

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3213 3193 24/09/2014 DEV NOR OGA CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA, PAGO POR LA CAPACITACION EN POSTGRESQL9 AVANZADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION ESTADISTICA Y ADMINISTRATIVA (PROY:041 ACT:001), FACT/ 180, MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0950-M, AD. CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.004,840.00CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730603 1701 001 0 4,840.00 4,840.00 0.00

3214 3046 24/09/2014 DEV NOR OGA FREIRE ONATE MANUEL VINICIO PAGO POR CONTRATO A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF- GBS-2014-0778 FACT. 146 LA MULTA TOTAL DEL CONTRATO ESTA EN ESTE CUR ADMI. CENTRAL,CAPU.

SSAPROBADO0.008,043.46FREIRE ONATE MANUEL VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730802 1701 001 0 259.14 259.14 0.00

035 00 041 001 000 730803 1701 001 0 40.80 40.80 0.00

035 00 041 001 000 730804 1701 001 0 381.85 381.85 0.00

035 00 041 001 000 730805 1701 001 0 191.30 191.30 0.00

035 00 041 001 000 730811 1701 001 0 573.75 573.75 0.00

035 00 041 001 000 730813 1701 001 0 6,596.62 6,596.62 0.00

3215 3193 24/09/2014 RDP NOR OGA CASTRO ESPINOSA GINA, REGULACION DEL IVA, POR CAPACITACION EN POSTGRESQL9 AVANZADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION ESTADISTICA Y ADMINISTRATIVA (PROY:041 ACT:001), FACT/180, MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0950-M, AD. CENTRAL, MOA .

SSAPROBADO0.00580.80CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730603 1701 001 0 580.80 580.80 0.00

3216 3216 24/09/2014 REG NOR OGA FREIRE ONATE MANUEL VINICIO REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF- GBS-2014-0778 FACT. 146 ADMI. CENTRAL,CAPU.

SSAPROBADO0.00965.22FREIRE ONATE MANUEL VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730802 1701 001 0 31.10 31.10 0.00

035 00 041 001 000 730803 1701 001 0 22.96 22.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE402

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 041 001 000 730804 1701 001 0 791.59 791.59 0.00

035 00 041 001 000 730805 1701 001 0 45.82 45.82 0.00

035 00 041 001 000 730811 1701 001 0 68.85 68.85 0.00

035 00 041 001 000 730813 1701 001 0 4.90 4.90 0.00

3217 3197 24/09/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN A TABABELA POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No.034-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

3220 3195 24/09/2014 DEV NOR OGA SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTO POR TRANSPORTE TERRESTRE A CUENCA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nº 033-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3221 3182 24/09/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACT.N°.010122729, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0946-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00125.25OTECEL S.A.1791256115001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 125.25 125.25 0.00

3222 3182 24/09/2014 RDP NOR OGA OTECEL S.A., REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACT.N°.010122729, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0946-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.0015.03OTECEL S.A.1791256115001 CAPAZMIÑOU CAPAZMIÑOU PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530105 1701 001 0 15.03 15.03 0.00

3223 3211 24/09/2014 DEV NOR OGA ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, PAGO DE VIATICOS A QUEVEDO DEL 29 SEPT AL 03 OCT 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº087-DICA-2014, ADM CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3224 3210 24/09/2014 DEV NOR OGA NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, SSAPROBADO0.00320.00NOGUERA TRUJILLO 1705133658 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ONARVAEZE


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE403

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



24/09/2014PAGO DE VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº086-DICA-2014, ADM CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00320.00MILTON RODRIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 040 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3230 3205 25/09/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL GENERADOR ELÉCTRICO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0954-M Y FACTURA Nro.001-001-000005483, ADM. CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.002,437.06SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730404 1701 001 0 2,437.06 2,437.06 0.00

3231 3205 25/09/2014 RDP NOR OGA SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL GENERADOR ELÉCTRICO, NECESARIO DEL INEC-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0954-M Y FACTURA Nro.001-001-000005483, ADM. CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730404 1701 001 0 292.45 292.45 0.00

3234 3184 25/09/2014 DEV NOR BYE FREIRE OÑATE MANUEL VINICIO-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLOGICO-NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC-SEGUN CONTRATO SIE-INEC-021-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL MQ.

SSAPROBADO0.001,709.29FREIRE OÑATE MANUEL VINICIO

1802949345001 PCCARRION PCCARRION PCCARRION ONARVAEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 731403 1701 001 0 164.75 164.75 0.00

035 00 041 001 000 731404 1701 001 0 1,019.86 1,019.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE404

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 041 001 000 731407 1701 001 0 513.20 513.20 0.00

035 00 041 001 000 731411 1701 001 0 11.48 11.48 0.00

3236 3236 25/09/2014 REG NOR BYE FREIRE OÑATE MANUEL VINICIO REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO-NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC-SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0778-M Y FACT. 148 ADM. CENTRAL CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 731403 1701 001 0 19.77 19.77 0.00

035 00 041 001 000 731404 1701 001 0 122.38 122.38 0.00

035 00 041 001 000 731407 1701 001 0 61.58 61.58 0.00

035 00 041 001 000 731411 1701 001 0 1.38 1.38 0.00

3237 3237 25/09/2014 REG NOR BYE FREIRE OÑATE MANUEL VINICIO REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO-NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC-SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0778-M Y FACT. 147 ADM. CENTRAL CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 840107 1701 001 0 69.00 69.00 0.00

3238 3227 25/09/2014 DEV NOR OGA ACOSTA ANDINO CESAR MIGUEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA CONTRUCCION DEL REGISTRO CENTRAL DE POBLACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0956-M Y FACT. 386, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.0018,000.00ACOSTA ANDINO CESAR MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730601 1701 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

3239 3239 25/09/2014 REG NOR OGA ACOSTA ANDINO CESAR MIGUEL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA CONTRUCCION DEL REGISTRO CENTRAL DE POBLACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0956-M Y FACT. 386, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.002,160.00ACOSTA ANDINO CESAR MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 034 001 000 730601 1701 001 0 2,160.00 2,160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE405

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3240 3232 25/09/2014 DEV NOR OGA DIEMERINO CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE COMUNICACION INTERNA, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, CONTRATO SIE-INEC-045-2014, FACT.N°.13185,S/ MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0952-M, AD. CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.0010,900.00DIEMERINO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730603 1701 001 0 10,900.00 10,900.00 0.00

3241 3241 25/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:AJ A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIÓN DE SEPTIEMBRE A FERNANDA ERAZO QUIEN RENUNCIA EL 05 DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIO DE NOMBRAMIENTO SE PAGA RMU COMPLETO Y APORTE PROPORCIONAL, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 40.95 40.95 0.00

3242 3242 25/09/2014 REG NOR OGA DIEMERINO CIA. LTDA., REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION INTERNA, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, FACT.N°.13185,S/ MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0952-M, AD. CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.001,308.00DIEMERINO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 002 000 730603 1701 001 0 1,308.00 1,308.00 0.00

3243 3233 25/09/2014 DEV NOR OGA SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS RISC SPARC V9 FUJITSU NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014 (PROY:041 ACT:001), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0955-M , F/4170. ADM.CENTRAL,MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE406

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3245 3245 25/09/2014 REG NOR OGA SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS RISC SPARC V9 FUJITSU NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0955-M , F/4170. ADM.CENTRAL,MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 041 001 000 730704 1701 001 0 1,560.00 1,560.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 027 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3257 3201 26/09/2014 DEV NOR OGA SALAZAR TUMIPAMBA EFRAIN RODRIGO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014 (PROY:000 ACT:001), SEGUN MEMORANDO INEC CGA-DAF-GBS-2014-0947-M, FACTURAS 4738 Y 4799. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.00617.50SALAZAR TUMIPAMBA EFRAIN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 617.50 617.50 0.00

3258 3258 26/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 002 000 510510 1701 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

035 00 000 002 000 510601 1701 001 0 174.00 174.00 0.00

035 00 000 003 000 510510 1701 001 0 9,874.00 9,874.00 0.00

035 00 000 003 000 510601 1701 001 0 952.91 952.91 0.00

035 00 000 004 000 510510 1701 001 0 8,856.00 8,856.00 0.00

035 00 000 004 000 510601 1701 001 0 854.65 854.65 0.00

035 00 000 006 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 006 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 008 000 510510 1701 001 0 986.00 986.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE407

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 008 000 510601 1701 001 0 95.15 95.15 0.00

035 00 000 010 000 510510 1701 001 0 6,983.60 6,983.60 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 673.94 673.94 0.00

035 00 000 013 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 013 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 014 000 510510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 000 014 000 510601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 000 015 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 015 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 016 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 016 000 510601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

035 00 000 018 000 510105 1701 001 0 5,566.00 5,566.00 0.00

035 00 000 018 000 510510 1701 001 0 3,516.00 3,516.00 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 876.42 876.42 0.00

035 00 000 019 000 510105 1701 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00

035 00 000 019 000 510510 1701 001 0 4,154.00 4,154.00 0.00

035 00 000 019 000 510601 1701 001 0 884.24 884.24 0.00

035 00 000 020 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 020 000 510510 1701 001 0 20,387.00 20,387.00 0.00

035 00 000 020 000 510601 1701 001 0 2,213.10 2,213.10 0.00

035 00 000 021 000 510105 1701 001 0 3,363.00 3,363.00 0.00

035 00 000 021 000 510510 1701 001 0 2,692.60 2,692.60 0.00

035 00 000 021 000 510601 1701 001 0 584.37 584.37 0.00

035 00 000 022 000 510105 1701 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

035 00 000 022 000 510510 1701 001 0 11,908.00 11,908.00 0.00

035 00 000 022 000 510601 1701 001 0 1,498.59 1,498.59 0.00

035 00 000 023 000 510105 1701 001 0 5,370.00 5,370.00 0.00

035 00 000 023 000 510510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

035 00 000 023 000 510601 1701 001 0 597.06 597.06 0.00

035 00 000 024 000 510105 1701 001 0 12,028.00 12,028.00 0.00

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 30,360.00 30,360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE408

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 4,090.57 4,090.57 0.00

035 00 000 025 000 510105 1701 001 0 9,208.00 9,208.00 0.00

035 00 000 025 000 510510 1701 001 0 2,298.00 2,298.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 1,110.34 1,110.34 0.00

035 00 000 026 000 510105 1701 001 0 24,517.00 24,517.00 0.00

035 00 000 026 000 510510 1701 001 0 10,298.00 10,298.00 0.00

035 00 000 026 000 510601 1701 001 0 3,359.70 3,359.70 0.00

035 00 000 027 000 510105 1701 001 0 21,352.00 21,352.00 0.00

035 00 000 027 000 510510 1701 001 0 5,339.00 5,339.00 0.00

035 00 000 027 000 510601 1701 001 0 2,575.73 2,575.73 0.00

035 00 000 028 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 028 000 510510 1701 001 0 9,482.00 9,482.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

035 00 000 029 000 510105 1701 001 0 19,442.00 19,442.00 0.00

035 00 000 029 000 510510 1701 001 0 18,469.00 18,469.00 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 3,658.54 3,658.54 0.00

035 00 000 030 000 510105 1701 001 0 10,445.00 10,445.00 0.00

035 00 000 030 000 510510 1701 001 0 17,426.33 17,426.33 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 2,689.68 2,689.68 0.00

035 00 000 031 000 510105 1701 001 0 2,546.00 2,546.00 0.00

035 00 000 031 000 510510 1701 001 0 4,940.00 4,940.00 0.00

035 00 000 031 000 510601 1701 001 0 735.20 735.20 0.00

035 00 000 032 000 510105 1701 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00

035 00 000 032 000 510510 1701 001 0 17,344.00 17,344.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 2,518.12 2,518.12 0.00

035 00 000 037 000 510105 1701 001 0 17,758.00 17,758.00 0.00

035 00 000 037 000 510106 1701 001 0 6,842.00 6,842.00 0.00

035 00 000 037 000 510510 1701 001 0 25,573.33 25,573.33 0.00

035 00 000 037 000 510601 1701 001 0 5,140.35 5,140.35 0.00

035 00 000 043 000 510510 1701 001 0 8,242.00 8,242.00 0.00

035 00 000 043 000 510601 1701 001 0 795.39 795.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE409

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 049 000 510510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 000 049 000 510601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 000 050 000 510510 1701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

035 00 000 050 000 510601 1701 001 0 312.77 312.77 0.00

035 00 017 001 000 710510 1701 001 0 10,410.00 10,410.00 0.00

035 00 017 001 000 710601 1701 001 0 1,004.56 1,004.56 0.00

035 00 017 002 000 710510 1701 001 0 3,479.00 3,479.00 0.00

035 00 017 002 000 710601 1701 001 0 335.73 335.73 0.00

035 00 027 001 000 710510 1701 001 0 7,100.00 7,100.00 0.00

035 00 027 001 000 710601 1701 001 0 685.21 685.21 0.00

035 00 029 001 000 710510 1701 001 0 9,193.40 9,193.40 0.00

035 00 029 001 000 710601 1701 001 0 887.19 887.19 0.00

035 00 029 003 000 710510 1701 001 0 3,832.00 3,832.00 0.00

035 00 029 003 000 710601 1701 001 0 369.81 369.81 0.00

035 00 031 001 000 710510 1701 001 0 5,213.00 5,213.00 0.00

035 00 031 001 000 710601 1701 001 0 503.07 503.07 0.00

035 00 032 001 000 710510 1701 001 0 1,972.00 1,972.00 0.00

035 00 032 001 000 710601 1701 001 0 190.30 190.30 0.00

035 00 034 001 000 710510 1701 001 0 10,853.87 10,853.87 0.00

035 00 034 001 000 710601 1701 001 0 1,047.39 1,047.39 0.00

035 00 039 001 000 710510 1701 001 0 8,339.00 8,339.00 0.00

035 00 039 001 000 710601 1701 001 0 804.72 804.72 0.00

035 00 040 001 000 710510 1701 001 0 10,536.00 10,536.00 0.00

035 00 040 001 000 710601 1701 001 0 1,016.77 1,016.77 0.00

035 00 041 001 000 710510 1701 001 0 28,559.00 28,559.00 0.00

035 00 041 001 000 710601 1701 001 0 2,755.98 2,755.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE410

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3259 3259 26/09/2014 REG NOR OGA SALAZAR TUMIPAMBA EFRAIN RODRIGO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014 (PROY:000 ACT:001), SEGUN MEMORANDO INEC CGA-DAF-GBS-2014-0947-M, FACTURAS 4738 Y 4799. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

SSAPROBADO0.0074.10SALAZAR TUMIPAMBA EFRAIN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530204 1701 001 0 74.10 74.10 0.00

3260 3260 26/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIÓN DE SEPTIEMBRE A PAOLA TROYA QUIEN INGRESA A DISTRIBUTIVO EL 26/09/2014, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510510 1701 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 161.73 161.73 0.00

3262 2605 26/09/2014 DEV NOR OGA SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. PAGO DEL 30% RESTANTE POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA EL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2014, FACTURA N° 1226, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0961-M. ADM. CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530204 1701 001 0 95,000.00 95,000.00 0.00

3265 3265 26/09/2014 REG NOR OGA SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA EL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2014, FACTURA N° 1226, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0961-M. ADM. CENTRAL. CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 013 000 530204 1701 001 0 11,400.00 11,400.00 0.00

3266 3255 26/09/2014 DEV NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS DE ACUERDO AL LINEAMIENTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA-CARTOGRÁFICA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0960-M Y FACTURA Nro.000000280, ADJUNTO DOC ORIGINALES ADM. CENTRAL CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 640.00 640.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE411

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3267 3255 26/09/2014 RDP NOR OGA MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE ACUERDO AL LINEAMIENTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA-CARTOGRÁFICA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0960-M Y FACTURA Nro.000000280, ADM. CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 76.80 76.80 0.00

3268 3249 26/09/2014 DEV NOR OGA JACHO JAMI MARIA DE LOURDES, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION EL 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL , SEGUN SOLICITUD E INFORME DE N°.037-CGTPE-DIRAD-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3229, ADM. CENTRAL, CNPS.

SSAPROBADO0.0040.00JACHO JAMI MARIA DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3269 3248 26/09/2014 DEV NOR OGA URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, GASTO DE MOVILIZACION A TABABELA POR COMISION A CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.102-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.3166, ADMINISTACION CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3270 3251 26/09/2014 DEV NOR OGA CADENA TORRES AIDE, PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR N°112-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3171, ADM. CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3271 3256 26/09/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS DE ACUERDO AL LINEAMIENTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA-CARTOGRÁFICA, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0960-M Y FACTURA Nro.0000336, DOC ORIGINALES EN CUR 3266 ADM. CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 340.00 340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE412

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3272 3256 26/09/2014 RDP NOR OGA ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE ACUERDO AL LINEAMIENTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA-CARTOGRÁFICA, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0960-M Y FACTURA Nro.0000336, DOC ORIGINALES EN CUR 3266 ADM. CENTRAL, CAPU .



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730505 1701 001 0 40.80 40.80 0.00

3273 3247 26/09/2014 DEV NOR OGA MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO DE MOVILIZACION A TABABELA POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONES N°.031-CGTPE-DINEM-2014, DCTOS. ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3167. ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3274 3261 26/09/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.111-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3254. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3275 3246 26/09/2014 DEV NOR OGA SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MANTA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONES N°.048-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00240.00SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE413

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3276 3252 26/09/2014 DEV NOR OGA VALLEJO MARCO, PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS, COPIADORAS Y PLOTER NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0958-M, FACT. 3947,3934 Y 3935 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.005,267.40VALLEJO MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530704 1701 001 0 5,267.40 5,267.40 0.00

3277 3277 26/09/2014 REG NOR OGA VALLEJO MARCO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS, COPIADORAS Y PLOTER NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0958-M, FACT. 3947,3934 Y 3935 ADM. CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00632.09VALLEJO MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530704 1701 001 0 632.09 632.09 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 333.51 333.51 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 037 000 530402 1701 001 0 45.67 45.67 0.00

035 00 000 037 000 530403 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE414

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 037 000 530806 1701 001 0 36.36 36.36 0.00

035 00 000 037 000 530811 1701 001 0 80.94 80.94 0.00

035 00 000 037 000 530813 1701 001 0 19.60 19.60 0.00

3283 2068 26/09/2014 DEV NOR OGA SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO,PAGO DE 3ER PRODUCTO SERVICIO DE CONSULTORÍA CUENTA SATÉLITE SERVICIOS DE SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACIÓN DE LA SERIE DE CUENTA SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, FACTURA N° 900, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0962-M. ADM. CENTRAL CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 032 001 000 730601 1701 001 0 9,300.00 9,300.00 0.00

3285 3285 26/09/2014 REG NOR OGA SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO,REGULACION DE IVA POR PAGO DE 3ER PRODUCTO SERVICIO DE CONSULTORÍA CUENTA SATÉLITE SERVICIOS DE SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACIÓN DE LA SERIE DE CUENTA SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0962-M. ADM. CENTRAL CNPS



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 032 001 000 730601 1701 001 0 1,116.00 1,116.00 0.00

3286 3244 29/09/2014 DEV NOR OGA BOMBON OCANA WILLIAM PACO, REPOSICION DE GASTO POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORNE DE LCR N°.015-AI-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 3149, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 023 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 668.79 668.79 0.00

3289 3250 29/09/2014 DEV NOR OGA CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO EL 15 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.097-CGTCENTRAL DHCVPE-DECON-IE-IPP-2014, CUR DE ANT.3228 ADMINISTRACIÓN .



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE415

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



035 00 000 006 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3290 3290 29/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES A MUÑOZ, MESIAS, PAREDES, MOLINA, HERRERA, GARCIA, ARIAS,CUSHICONDOR, MEZA, BADILLO, VALDIVIA Y ROJAS, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 024 000 510512 1701 001 0 1,620.67 1,620.67 0.00

035 00 000 024 000 510601 1701 001 0 156.40 156.40 0.00

035 00 000 025 000 510512 1701 001 0 435.00 435.00 0.00

035 00 000 025 000 510601 1701 001 0 41.97 41.97 0.00

035 00 000 028 000 510512 1701 001 0 435.00 435.00 0.00

035 00 000 028 000 510601 1701 001 0 41.97 41.97 0.00

035 00 000 029 000 510512 1701 001 0 770.00 770.00 0.00

035 00 000 029 000 510601 1701 001 0 74.30 74.30 0.00

035 00 000 032 000 510512 1701 001 0 778.67 778.67 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 75.14 75.14 0.00

3293 3281 29/09/2014 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1370

SSAPROBADO0.00-160.00INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 -160.00 -160.00 0.00

3295 3295 29/09/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE ENCARGOS A VICUÑA MENDEZ CESAR RODOLFO (AGOSTO - SEPT) Y DUQUE CORDOVA DAVID (SEPT), XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 030 000 510513 1701 001 0 667.00 667.00 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 64.37 64.37 0.00

035 00 000 032 000 510513 1701 001 0 1,189.00 1,189.00 0.00

035 00 000 032 000 510601 1701 001 0 114.74 114.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE416

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3302 3098 30/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 , SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº056-CGTPE-DEAGA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REFERENCIA CUR DE DEVENGADO 3101, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3303 3292 30/09/2014 DEV NOR OGA MARTEAU S.A. PAGO DEL 75% DEL CONTRATO POR SERVICIO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO DEL APLICATIVO DE GEOREFERENCIACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES DEL PROYECTO SISTEMA DE INDICADORES DE PRECIOS SIP-C (PROY:029 ACT:001), FACTURA 001-001-173, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-2048-M. ADM. CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.0017,887.50MARTEAU S.A.0992755903001 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION ICENTENOCS

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730701 1701 001 0 1,192.50 1,192.50 0.00

035 00 029 001 000 730701 1701 998 0 16,695.00 16,695.00 0.00

3304 3304 30/09/2014 REG NOR OGA MARTEAU S.A. REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL 75% DEL CONTRATO POR SERVICIO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO DEL APLICATIVO DE GEOREFERENCIACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES DEL PROYECTO SISTEMA DE INDICADORES DE PRECIOS SIP-C FACTURA 001-001-173, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-2048-M. ADM. CENTRAL. MOA

SSAPROBADO0.002,146.50MARTEAU S.A.0992755903001 EMORDONEZ EMORDONEZ PCCARRION PCCARRION

ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 029 001 000 730701 1701 001 0 2,146.50 2,146.50 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE417

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3307 3264 30/09/2014 DEV NOR OGA SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 26/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº008-CGA-DISEG-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 530303 1701 002 0 40.00 40.00 0.00

3309 3297 30/09/2014 DEV NOR OGA SUAREZ TOLEDO EDUARDO XAVIER, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 29/09 AL 01/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.011-CTPES-DINCE-2014, ADM CENTRAL, CAPU.

SSAPROBADO0.00160.00SUAREZ TOLEDO EDUARDO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 039 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3310 3301 30/09/2014 DEV NOR OGA MEZA MORENO ALDANA GEOMARA,PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A TABABELA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº085-DICA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADM CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3311 3097 30/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCÁN E IBARRA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº.049-CGTPE-DEAGA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTO, (PRIMER PAGO EN CUR DE DEVENGADO 3100). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 826.74 826.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE418

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 862.68 862.68 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530803 1701 001 0 43.22 43.22 0.00

035 00 000 003 000 570102 1701 001 0 6.78 6.78 0.00

3317 3308 30/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, REPOSICION DE PAGO DE PEAJE EN LA COMISION A LATACUNGA DEL 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.056-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 570102 1701 001 0 4.78 4.78 0.00

3318 3312 30/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO, PAGO GASTO DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA PENDIENTE POR COMISION DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.098-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014,CUR REN.3305, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.

SSAPROBADO0.0056.00MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3319 3299 30/09/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA PENDIENTE POR LA COMISION A CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°084-DICA-2014, CUR DE RENDICION 3279, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE419

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3321 3315 30/09/2014 DEV NOR OGA ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO POR SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ISI No. 096-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3332 3298 30/09/2014 DEV NOR OGA OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE SUBSISTENCIA PENDIENTE POR COMISION A AMBATO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.083-DICA-2014, CUR REND.3280, ADMINISTRACION CENTRAL,MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3336 3333 30/09/2014 DEV NOR OGA BUENA¥O HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº.015-SUGEN-2014, ADM. CENTRAL, MOA



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 029 000 530303 1701 002 0 160.00 160.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 004 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3339 3339 01/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A GACHET IVAN, SEGURA WILLIAM Y YANEZ JOHANNA, XP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 010 000 510507 1701 001 0 408.50 408.50 0.00

035 00 000 010 000 510601 1701 001 0 39.42 39.42 0.00

035 00 000 018 000 510507 1701 001 0 3,116.40 3,116.40 0.00

035 00 000 018 000 510601 1701 001 0 300.73 300.73 0.00

035 00 000 030 000 510507 1701 001 0 248.80 248.80 0.00

035 00 000 030 000 510601 1701 001 0 24.01 24.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE420

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3340 130 01/10/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO INEC IÑAQUITO DEL PERIODO 13-08-2014 AL 15-09-2014 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 001 000 530104 1701 001 0 253.33 253.33 0.00

3345 3345 01/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTAION DEL MES DE AGOSTO AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0780-M, MFP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 031 000 510306 1701 001 0 63.00 63.00 0.00

035 00 000 037 000 510306 1701 001 0 1,284.50 1,284.50 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 017 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3352 3352 02/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO A VIERA ELSA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-2064-M, MFP



ORTFTEUBGRENACPYPR

035 00 000 026 000 510509 1701 001 0 310.68 310.68 0.00

TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 19647,666,303.23 0.007,666,303.23 0.00

TOTAL GENERAL : 7,666,303.23 0.007,666,303.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

421DE421

03/10/2014

8:26:47


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos - … · 2014-10-08 · central, moa...

Documents