ministerio de comunicaciones, infraestructura y …

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1

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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV), promueve el desarrollo y

mantenimiento de los diferentes medios de comunicación y transporte del país; el uso y

aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública;

pone a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología,

vulcanología, sismología e hidrología; asimismo, el impulso y la ejecución de la política de

vivienda y asentamientos humanos1.

2. Breve Análisis Situacional

Geográficamente, se estima que el déficit habitacional cuantitativo en la región metropolitana está

sobre el 46.0 por ciento, producto de la migración del área rural, lo que ha generado un alto índice

de invasiones en zonas periféricas, incrementando las ciudades dormitorios en los municipios

adyacentes a la capital y centralizando las fuentes de trabajo, servicios administrativos, salud

pública y educación. El déficit habitacional cualitativo, se concentra en la región suroccidental con

un 24.0 por ciento, esta región junto con la noroccidental y norte son las que poseen indicadores

de pobreza más altos2.

El acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable, es un derecho reconocido por la

Constitución Política de la República de Guatemala. En garantía al cumplimiento de este derecho,

durante el 2016 el MCIV contribuyó a la reducción del déficit habitacional, beneficiando a más de

2.0 mil familias3.

En lo que respecta a los procesos de legalización de vivienda popular, en el 2015 se adjudicaron

más de 1.0 mil viviendas, beneficiando al mismo número de familias, lo cual los certifica como

propietarios. De esa manera culminó el procedimiento de legalización a favor de personas en

estado de pobreza y extrema pobreza, que han cumplido con los requisitos establecidos en el

marco legal vigente4.

Con el propósito de asegurar la sostenibilidad de la red vial del país, se desarrolló el

mantenimiento periódico a 45.0 km de carreteras principales; más de 5.0 mil bacheos en la red

vial pavimentada para mantener la transitabilidad en los tramos; 4.0 mil km de mantenimiento en

carreteras de terracería; más de 6.0 mil km de limpieza en la red vial pavimentada para mantener

el derecho de vía; el mantenimiento en 492 puentes en la red vial pavimentada; 380.0 mil metros

lineales de sellado de grietas para prevenir el deterioro del pavimento; más de 351.0 mil metros

lineales de señalización horizontal en la red vial pavimentada para ofrecer seguridad al usuario; y,

más de 2.0 mil señalizaciones verticales en dicha red para brindar información preventiva,

restrictiva y turística. También cabe referir que para la mitigación de azolvamiento en los

diferentes afluentes de los ríos, se dragaron más de 3.8 millones de m3, con miras a evitar los

desbordamientos en los ríos que podrían causar desastres en comunidades5.

1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 30. 2 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Plan Estratégico Institucional 2016-2021, Guatemala, Enero 2016, p. 44. 3 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016, p. 149. 5 Ibid., p. 153.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

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11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2

3. Resumen del Resultado Estratégico

El MCIV, participa de forma directa en el resultado estratégico priorizado en la Política General de

Gobierno: Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de

viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019). Para poder lograr dicho resultado,

desarrollará acciones orientadas a diseñar, promover e implementar nuevas tecnologías de

construcción que faciliten la dotación de vivienda y pondrá en práctica mecanismos para las

alianzas público-privadas, con el objeto de gestionar y ejecutar programas de vivienda6.

Así también, el MCIV para el 2017 continuará contribuyendo al desarrollo integral de la población

guatemalteca, principalmente a las familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza,

con el otorgamiento de aproximadamente 12.0 mil subsidios para vivienda, distribuidos así: para la

adquisición de lote con servicios básicos se beneficiará a más de 1.0 mil familias; para el

mejoramiento, ampliación y reparación de viviendas favorecerá a 400 familias; y, a más de 9.0 mil

para la construcción de vivienda, entre otros proyectos, a nivel nacional.

Como tema relevante se presenta la subvención de carácter excepcional por la cual la Agencia

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, otorgó a Guatemala un monto de 2.9

millones de Euros, con el propósito de realizar mejoras en las viviendas; suministros de soluciones

para saneamiento; provisión de estufas mejoradas; y, capacitaciones sobre habitabilidad en

vivienda, en donde se beneficiara a más de 1.0 mil familias previamente seleccionadas y que viven

en pobreza extrema, de los municipios de la Mancomunidad Copanch´orti: Jocotán, Camotán, San

Juan Ermita y Olopa, todos del Departamento de Chiquimula. Dicha subvención deberá ser

ejecutada durante dos años, a partir del 2016.

6 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, p. 21.


3


CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Montos en Quetzales)

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

TOTAL: 3,910,819,910 4,098,142,764

01 Actividades Centrales 23,620,969 28,913,390

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección Superior 13,615,873 15,075,967

002 000 Servicios Administrativos 6,533,749 8,439,236

003 000 Servicios Financieros 1,703,931 3,349,033

004 000 Servicios de Precalificación de Empresas Constructoras 1,767,416 2,049,154

11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 3,102,559,252 3,321,312,026

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 41,747,038 94,676,637

002 000 Mantenimiento de la Red Vial 101,575,016 280,840,201

003 000 Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 113,200,000 37,000,000

Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 78,425,100

Dragado y Mitigación en Ríos 78,425,100

PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN 1.0% ANUAL LA RED

VIAL ASFALTADA Y REGISTRADA A NIVEL NACIONAL ( DE 1.0%

EN 2016 A 6.0% EN 2021) (RI)

01 Desarrollo de la Infraestructura Vial Primaria y Secundaria 2,570,598,492 2,618,889,519

000 Sin Proyecto

001 000 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Fideicomiso) 602,621,714 7,000,000

002 000 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Ejecución Normal) 673,631,265

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Primarias,

Puentes y Distribuidores de Tránsito

1,702,043,510 1,227,749,763

000 001 Construcción de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 568,962,528 799,575,000

000 003 Reposición de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 25,000,000 35,000,000

000 004 Mejoramiento de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 120,400,000 393,174,763 Ampliación de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 987,680,982

002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras

Secundarias y Puentes

265,933,268 710,508,491

000 001 Construcción de Carreteras Secundarias y Puentes 68,872,112 156,216,000

000 002 Reposición de Carreteras Secundarias y Puentes 14,807,000 40,000,000

000 003 Mejoramiento de Carreteras Secundarias y Puentes 182,254,156 514,292,491


4


4

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN 1.0% ANUAL LA RED

VIAL DE CAMINOS RURALES A NIVEL NACIONAL (DE 1.0% EN 2016

A 6.0% EN 2021) (RI)

02 Desarrollo de la Infraestructura Vial Terciaria 197,013,606 289,905,669

000 Sin Proyecto

001 000 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria (Fideicomiso) 179,013,606 3,000,000

002 000 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria (Ejecución Normal) 258,452,935

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Terciarias 18,000,000 28,452,734

000 001 Mejoramiento de Caminos Rurales 5,000,000 27,652,734

000 002 Construcción de Caminos Rurales 13,000,000 800,000

12 Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera 12,000,000 10,638,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Regulación de Transporte 1,298,562 1,967,325

13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios 181,257,000 235,322,724

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios a la Navegación Aérea 25,966,613 23,110,695

003 000 Seguridad Aeroportuaria 9,042,000 11,658,400

004 000 Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria 5,416,310 12,364,397

14 Construcción de Obra Pública 38,772,674 151,291,554

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Infraestructura

Educativa

24,334,674 84,291,554

000 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria 15,538,228 79,389,427

000

002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de

Educación Básica

5,402,127 4,402,127

000

003 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de

Educación Diversificada

3,394,319 500,000

002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios de Salud y Bienestar

Social 50,000,000 000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios de Salud 50,000,000

15 Servicios de Radiodifusión y Televisión 9,500,000 9,500,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Regulación de Radiodifusión y Televisión 1,735,776 2,089,149

003 000 Servicios de Radiodifusión 4,250,647 4,490,253


5


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA


2016 (*)

APROBADO

2017

16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e

Hidrológica

46,263,517 36,522,813

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Información Climática y Meteorológica 9,014,190 7,899,507

003 000 Servicios de Información Sismológica y Geológica 1,627,000 2,357,763

004 000 Servicios de Información Hidrológica 4,609,583 5,989,223

001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Observación

Sismológica, Meteorológica e Hidrológica

9,060,000

000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios de Pronóstico y

Observación 9,060,000

17 Servicios de Correos y Telégrafos 8,500,000 8,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios Postales 712,512 1,098,137

18 Servicios de Protección y Seguridad Vial 37,000,000 20,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial 14,957,197 14,502,794

Construcción y Ampliación de Infraestructura de Protección y Seguridad Vial 8,000,000

Construcción y Ampliación de Edificios Operativos de Protección y Seguridad

Vial

8,000,000

PARA EL 2019, SE HA REDUCIDO EL DÉFICIT HABITACIONAL EN

4.0% (DE 1.6 MILLONES DE VIVIENDAS EN 2015 A 1.5 MILLONES DE

VIVIENDAS EN 2019) (RE)

19 Desarrollo de la Vivienda 250,000,000 159,830,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Subsidio para la Vivienda 224,500,000 126,844,280

003 000 Servicios de Habitabilidad en Viviendas 5,000,000

20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de

Bienes Inmuebles

70,761,840 40,254,760

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 3,529,258 376,855


6


6

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

001 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Urbanística y de Desarrollo 19,000,000 10,000

000 001 Construcción de Muros de Contención 19,000,000 10,000

21 Servicios de Cable por Televisión 5,367,000 5,454,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas de Cable 192,925 1,896,400

22 Regulación de Telecomunicaciones 32,807,276 32,829,873

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Regulación del Uso de Frecuencias 2,384,727 3,270,070

003 000 Regulación de la Telefonía 3,478,316 2,830,296

23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 6,500,000 6,100,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Desarrollo de la Telefonía 972,820 1,890,420

96 Reconstrucción N7 19,227,326 19,934,611

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 1,767,281

001 Reposición de Infraestructura Educativa 17,460,045 19,934,611

000 001 Reposición de Escuelas de Pre-primaria 173,353 870,698

000 002 Reposición de Escuelas de Primaria 15,652,398 17,332,000

000 003 Reposición de Establecimientos de Educación Básica 18,133 43,213

000 004 Reposición de Establecimientos de Educación Diversificada 1,616,161 1,688,700

99 Partidas no Asignables a Programas 42,271,348 12,239,013

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Aportes a Entidades de Transporte 39,374,520 9,374,520

002 000 Aportes y Cuotas a Organismos de Comunicaciones 2,488,828 2,456,493

003 000 Cuotas a Organizaciones de Control del Medio Ambiente 408,000 408,000

Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas 1,419,208

Atención de Daños por Emergencia El Cambray II 1,419,208

Servicios de Apoyo por Emergencia 1,419,208


7


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA


2016 (*)

APROBADO

2017

Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Agatha y Erupción

del Volcán de Pacaya

16,992,500

Actividades de Atención y Reconstrucción por la Tormenta Agatha 2,992,500

Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de la Vivienda 2,992,500

Reposición de la Infraestructura Vial 14,000,000

Reposición de Carreteras y Puentes 14,000,000

Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan 6,000,000

Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de Urbanizaciones y Viviendas 6,000,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo.

Notas: 1. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

2. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.

CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2016 2017

TOTAL (A+B+C+D): 6,365 6,072

A. PERSONAL PERMANENTE 3,394 3,143

Directivo 19 25

Profesional 76 114

Técnico 488 498

Administrativo 354 354

Operativo 2,457 2,152

B. PERSONAL POR CONTRATO 194 193

Directivo 166 165

Profesional 8 8

Técnico 15 15

Operativo 5 5

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 116 116

D. PERSONAL POR JORNAL 2,661 2,620


8


8

CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

MULTIANUAL (**)

2018 2019 2020 2021

TOTAL (A+B): 3,910,819,910 4,098,142,764 5,602,386,888 6,060,735,858 6,699,831,558 6,960,865,858

11 Ingresos corrientes 314,113,605 699,000,000 427,450,000 440,274,000 659,392,200 794,691,000

21

Ingresos tributarios IVA

Paz

563,492,500

538,346,000

869,657,000

934,428,000

1,004,560,000

1,080,532,000 29 Otros recursos del tesoro

con afectación específica 934,183,026 1,122,762,000

1,312,399,400

1,354,855,600

1,398,701,100

1,443,987,600

31 Ingresos propios 120,999,596 141,180,724 128,668,000 134,322,000 140,322,000 144,799,000 32 Disminución de caja y

bancos de ingresos propios 28,171,680 35,565,276

41 Colocaciones internas

272,000,000 500,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

52 Préstamos externos 1,742,440,295 1,128,488,764 2,214,212,488 2,501,856,258 2,801,856,258 2,801,856,258

61 Donaciones externas 207,419,208 160,800,000 150,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000

A. FUNCIONAMIENTO 1,516,372,123 1,835,478,322 1,923,774,276 1,978,871,176 1,992,261,320 2,121,560,052

11 Ingresos corrientes 265,804,316 379,934,035 426,564,900 437,544,300 404,858,163 487,929,852

21

Ingresos tributarios IVA Paz

207,274,900

167,776,221

168,712,376

168,321,876

168,270,157

168,570,200

29 Otros recursos del tesoro

con afectación específica

879,183,026

1,062,529,196

1,199,829,000

1,238,683,000

1,278,811,000

1,320,261,000 31 Ingresos propios 120,942,596 139,394,924 128,668,000 134,322,000 140,322,000 144,799,000

32

Disminución de caja y

bancos de ingresos propios 25,923,430 34,651,276


37,000,000

52 Préstamos externos 9,824,647 8,551,510

61 Donaciones externas 7,419,208 5,641,160

B. INVERSIÓN 2,394,447,787 2,262,664,442 3,678,612,612 4,081,864,682 4,707,570,238 4,839,305,806

11 Ingresos corrientes 48,309,289 319,065,965 885,100 2,729,700 254,534,037 306,761,148

21

Ingresos tributarios IVA

Paz

356,217,600

370,569,779

700,944,624

766,106,124

836,289,843

911,961,800

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 55,000,000 60,232,804

112,570,400

116,172,600

119,890,100

123,726,600

31 Ingresos propios 57,000 1,785,800

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,248,250 914,000


235,000,000 500,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

52 Préstamos externos 1,732,615,648 1,119,937,254 2,214,212,488 2,501,856,258 2,801,856,258 2,801,856,258 61 Donaciones externas 200,000,000 155,158,840 150,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000


(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.


9


CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

MULTIANUAL (**)

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 3,910,819,910 4,098,142,764 5,602,386,888 6,060,735,858 6,699,831,558 6,960,865,858

2.1 Gastos Corrientes 1,516,372,123 1,835,478,322 1,923,774,276 1,978,871,176 1,992,261,320 2,121,560,052

2.1.1 Gastos de Consumo 1,471,832,391 1,818,771,997 1,911,999,824 1,966,756,420 1,980,047,691 2,109,346,423

2.1.1.1 Remuneraciones 333,934,572 449,382,575 442,048,874 444,158,808 445,100,000 445,500,000

2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,136,293,531 1,365,323,577 1,468,124,653 1,520,688,655 1,533,363,278 1,662,259,012

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,604,288 4,065,845 1,826,297 1,908,957 1,584,413 1,587,411

2.1.3 Rentas de la Propiedad 2,008,384 2,883,045 2,780,823 3,101,127 3,200,000 3,200,000

2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 300,000 300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes

Intangibles 1,708,384 2,583,045

2,480,823

2,801,127

2,900,000

2,900,000

2.1.7

Transferencias

Corrientes

42,531,348

13,823,280

8,993,629

9,013,629

9,013,629

9,013,629

2.1.7.1 Al Sector Privado 35,260,000 6,584,267 1,732,019 1,752,019 1,752,019 1,752,019

2.1.7.2 Al Sector Público 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520

2.1.7.3 Al Sector Externo 2,896,828 2,864,493 2,887,090 2,887,090 2,887,090 2,887,090

2.2 Gastos de Capital 2,394,447,787 2,262,664,442 3,678,612,612 4,081,864,682 4,707,570,238 4,839,305,806

2.2.1 Inversión Real Directa 2,171,955,287 2,140,520,162 3,190,262,832 3,558,781,702 4,149,126,425 4,241,482,493

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital

Fijo 2,171,455,287 2,140,510,162

3,190,262,832

3,558,781,702

4,149,126,425

4,241,482,493 2.2.1.4 Activos Intangibles 500,000 10,000

2.2.2 Transferencias de Capital 222,492,500 122,144,280 488,349,780 523,082,980 558,443,813 597,823,313

2.2.2.1 Al Sector Privado 222,492,500 122,144,280 488,349,780 523,082,980 558,443,813 597,823,313


(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.


10


10

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO

2016 (*) 2017

TOTAL (A + B): 3,910,819,910 4,098,142,764

A. FUNCIONAMIENTO 1,516,372,123 1,835,478,322

ADMINISTRACIÓN 1,312,319,569 1,666,984,330

0 SERVICIOS PERSONALES 236,770,779 347,898,685

011 Personal permanente 9,180,712 18,472,800

012 Complemento personal al salario del personal permanente 2,894,300 10,650,214

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 316,340 608,760

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 66,000 265,500

015 Complementos específicos al personal permanente 12,849,400 22,123,500

021 Personal supernumerario 3,007,732 2,856,492

022 Personal por contrato 15,558,844 19,642,200

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 261,375 355,500

027 Complementos específicos al personal temporal 2,127,710 1,956,660

029 Otras remuneraciones de personal temporal 108,213,380 127,675,672

031 Jornales 28,493,899 63,700,618

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 1,373,341 3,345,025

033 Complementos específicos al personal por jornal 16,462,520 40,418,948

043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 129,211

061 Dietas 614,400 128,000

063 Gastos de representación en el interior 864,000 864,000

071 Aguinaldo 17,761,698 14,366,958

072 Bonificación anual (Bono 14) 16,387,099 14,433,124

073 Bono vacacional 338,029 699,003

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 5,206,500

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,031,813,001 1,177,958,292

111 Energía eléctrica 27,978,919 24,686,790

112 Agua 3,590,284 3,401,864

113 Telefonía 3,438,723 6,484,650

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 790,660 802,070

121 Divulgación e información 619,074 2,524,592

122 Impresión, encuadernación y reproducción 446,814 855,957

131 Viáticos en el exterior 996,492 1,401,492

133 Viáticos en el interior 2,073,775 3,337,090

141 Transporte de personas 1,035,197 1,383,079

142 Fletes 57,028 1,555,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 3,141,704 1,671,500

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 300,000 300,000

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,093,240 2,069,599

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 44,424,450

155 Arrendamiento de medios de transporte 2,000,000 2,088,000

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 10,332,816 7,748,400

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 3,456,000 2,586,928

158 Derechos de bienes intangibles 1,625,032 2,287,495

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 747,138 812,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 9,793,839 11,898,500

167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 8,000,000 12,530,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 389,100 755,040


11



2016 (*) 2017

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 1,430,000 18,866,420

171 Mantenimiento y reparación de edificios 8,310,757 3,816,460

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 784,560,781 754,822,055

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 843,500 1,835,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,133,144 12,477,130

183 Servicios jurídicos 4,999,200 1,478,400

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 955,200 1,578,900

185 Servicios de capacitación 240,000 526,000

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,181,400 1,088,000

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 114,649,717 194,578,945

189 Otros estudios y/o servicios 5,040,000 751,200

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 13,653,668 35,487,325

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 7,241,000 6,601,474

195 Impuestos, derechos y tasas 1,353,000 1,701,560

196 Servicios de atención y protocolo 95,000 1,761,502

197 Servicios de vigilancia 2,152,111 3,321,000

199 Otros servicios no personales 467,335 502,100

Resumen de otros renglones del grupo 601,353 1,160,325

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,235,789 127,279,977

211 Alimentos para personas 713,075 1,215,975

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 212,373 1,199,288

223 Piedra, arcilla y arena 102,520 5,134,661

241 Papel de escritorio 1,417,128 2,173,260

243 Productos de papel o cartón 3,629,215 3,180,871

253 Llantas y neumáticos 10,265,370 13,443,910

261 Elementos y compuestos químicos 463,503 640,345

262 Combustibles y lubricantes 7,385,330 50,937,772

265 Asfalto y similares 652,500 720,390

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,219,128 2,621,088

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 927,903 1,382,123

269 Otros productos químicos y conexos 411,137 428,690

274 Cemento 326,310 6,077,665

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 441,106 271,460

281 Productos siderúrgicos 396,925 1,337,973

282 Productos metalúrgicos no férricos 200,500 1,118,301

283 Productos de metal 324,151 1,726,011

284 Estructuras metálicas acabadas 1,102,037 1,290,834

286 Herramientas menores 178,553 302,680

291 Útiles de oficina 1,046,176 2,231,926

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 691,743 1,120,671

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,960,866 1,563,378

298 Accesorios y repuestos en general 4,943,344 24,763,670

Resumen de otros renglones del grupo 2,224,896 2,397,035

9 ASIGNACIONES GLOBALES 2,500,000 13,847,376

913 Sentencias judiciales 2,500,000 13,847,376

DESARROLLO HUMANO 137,320,301 123,863,495

0 SERVICIOS PERSONALES 72,962,888 70,676,673

011 Personal permanente 383,508 369,888

012 Complemento personal al salario del personal permanente 13,114 13,114

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 11,251 10,801

015 Complementos específicos al personal permanente 168,150 160,350


12


12


2016 (*) 2017

021 Personal supernumerario 992,268 986,268

022 Personal por contrato 4,218,000 4,230,000

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 58,500 63,000

027 Complementos específicos al personal temporal 414,750 330,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 41,786,620 56,449,252

031 Jornales 5,158,596 5,383,765

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 65,349 62,384

033 Complementos específicos al personal por jornal 551,752 578,243

035 Retribuciones a destajo 720,108

061 Dietas 96,000 96,000

071 Aguinaldo 9,136,898 942,661

072 Bonificación anual (Bono 14) 9,136,898 948,784

073 Bono vacacional 51,126 52,163

1 SERVICIOS NO PERSONALES 51,749,354 40,123,142

111 Energía eléctrica 2,490,040 2,597,720

112 Agua 505,806 553,600

113 Telefonía 1,561,277 3,125,873

133 Viáticos en el interior 776,840 900,000

142 Fletes 1,507,000 90,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 4,394,470 3,100,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 863,243 612,939

171 Mantenimiento y reparación de edificios 880,000 536,668

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 451,158 330,000


183 Servicios jurídicos 5,434,100 2,685,200

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 3,894,555 2,371,560

185 Servicios de capacitación 43,000 767,250

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,270,000 1,463,000


191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,184,902 1,612,402

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 4,600,000 5,500,000

195 Impuestos, derechos y tasas 251,288 2,364,285

197 Servicios de vigilancia 874,000 418,618

Resumen de otros renglones del grupo 9,792,835 2,835,702

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,468,808 10,793,253

211 Alimentos para personas 545,483 489,732

233 Prendas de vestir 345,100 173,950

241 Papel de escritorio 258,720 187,455

243 Productos de papel o cartón 268,115 166,635

244 Productos de artes gráficas 105,802 101,992

253 Llantas y neumáticos 470,700 481,360

261 Elementos y compuestos químicos 139,751 152,546

262 Combustibles y lubricantes 2,961,780 1,517,084

267 Tintes, pinturas y colorantes 422,421 416,935

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 161,125 209,705

273 Productos de loza y porcelana 5,900 2,169,200

274 Cemento 19,600 845,025

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 7,400 587,400

284 Estructuras metálicas acabadas 102,850 703,760

291 Útiles de oficina 138,133 150,046

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 113,955 117,140

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 229,876 224,350

298 Accesorios y repuestos en general 2,794,743 1,555,440

Resumen de otros renglones del grupo 377,354 543,498


13



2016 (*) 2017

9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,139,251 2,270,427

913 Sentencias judiciales 3,139,251 2,270,427

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,732,253 44,630,497

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,732,253 44,630,497

411 Ayuda para funerales 5,000 336,341

412 Prestaciones póstumas 5,000 997,926

413 Indemnizaciones al personal 13,044,414 22,052,531

415 Vacaciones pagadas por retiro 11,156,491 8,754,686

419 Otras transferencias a personas individuales 250,000 250,000

437 Transferencias a empresas privadas 35,000,000 5,000,000

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 4,374,520 4,374,520

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,113,828 2,104,090

473 Transferencias a organismos regionales 783,000 760,403

B. INVERSIÓN 2,394,447,787 2,262,664,442

INVERSIÓN FÍSICA 2,171,955,287 2,140,520,162

1 SERVICIOS NO PERSONALES 237,713,035 175,700,553

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 78,425,100



3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,934,242,252 1,964,819,609

322 Equipo de oficina 328,750 806,800

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 4,800

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 2,125,000 2,087,000

325 Equipo de transporte 3,514,000

326 Equipo para comunicaciones 325,000 282,604

328 Equipo de cómputo 1,154,500 2,020,420

329 Otras maquinarias y equipos 20,325,440 1,787,385

331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,843,315,347 1,791,010,435

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 66,168,215 163,296,165

381 Activos intangibles 500,000 10,000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 222,492,500 122,144,280

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 222,492,500 122,144,280

511 Transferencias a personas individuales y unidades familiares 222,492,500 121,844,280

514 Transferencias a empresas privadas 300,000



14


14

CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL



2016 (*) 2017

TOTAL : 42,271,348 12,539,013

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,271,348 12,239,013

437 Transferencias a empresas privadas 35,000,000 5,000,000

Subsidio al Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala 35,000,000 5,000,000

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 4,374,520 4,374,520

Aporte a la Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) 3,624,520 3,624,520

Aporte a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) 750,000 750,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,113,828 2,104,090

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 436,664 456,239

Organización Marítima Internacional (OMI) 65,517 56,546

Organización Meteorológica Mundial (OMM) 169,917 168,125

Unión Internacional de Telecomunicaciones 800,000 800,000

Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) 244,680 260,528

Unión Postal Universal (UPU) 389,050 354,652

Asociación Postal Centroamericana y República Dominicana (APCA) 8,000 8,000

473 Transferencias a organismos regionales 783,000 760,403

Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en

América Central 120,000 120,000

Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 375,000 352,403

Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica

(COMITRAN) a través de la Secretaría de Integración Económica

Centroamericana (SIECA) 200,000 200,000

Comité Regional de Recursos Hidráulicos (C.R.R.H.) 88,000 88,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

300,000

514 Transferencias a empresas privadas

300,000

Pendiente de Programar 1/ 300,000


1/ Debido a que para el otorgamiento de subsidios de telefonía en el área rural, previamente se necesita hacer eventos de cotización y/o licitación, el

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) no cuenta con la distribución de las empresas correspondientes.

ministerio de comunicaciones, infraestructura y …

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