mga paque

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Impreso 02 de mayo de 2014

Adecuacin del parque del Barrio Loma Fresca del Corregimiento de Camarones, Municipio de Riohacha, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodologa General de Formulacin

Cdigo BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadana 15702573

EDUARDO CAVADIA MARTINEZ

DIRECTOR

3006356003

[email protected]

UNDEPORTES RIOHACHA

E-mail:

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreacin Numero de escenarios deportivos recuperados

Unidad de medida

Escenarios

Meta

4500

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LA GUAJIRA PRIMERO

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

RECREACION Y DEPORTES

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES MOMENTO DE GOBERNAR

RECREACION Y DEPORTES

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificacin y descripcin del problema


Problema Central

FALTA DE ESPACIOS PARA IMPULSAR, LA RECREACIN Y EL DEPORTE CON MECANISMO QUE CONTRARRESTE LOS ALTOS NDICES DE CONSUMO

DE DROGAS Y DELINCUENCIA DEL CORREGIMIENTO.Descripcin de la situacin existente

EL CORREGIMIENTO DE CAMARONES PRESENTA UN GRAN NUMERO DE CASOS DE CONSUMO DE DORGAS Y DELINCUENCIA Y SUS HABITNATES NOCUENTA CON ACTIVIDADES NI ESCENARIOS QUE INCITEN A HABITOS DE VIDA SALUDABLES

Magnitud actual

ALTOS INDICES DE DROGADICCION Y DELINCUENCIA

2.1 Identificacin y descripcin del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

AUSENCIA DE ESPACIOS RECREATIVOS

AUSENCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS

POCA INVERSION EN RECREACION Y DEPORTES

IndirectaTipo:

PERDIDA DE VALORES

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

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AUMENTO DE LA DELINCUENCIA

IndirectoTipo:

DISMINUCION DEL POTENCIAL TURISTICO

Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante

Participantes


3. Anlisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Riohacha Beneficiario APORTE ECONOMICO

Concertacin entre los participantes

ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES


4. Poblacin afectada y objetivo del problema

Nmero de personas Afectadas

7716

Fuente de informacinCORREGIDURIA DE CAMARONES 2013

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento CORREGIMIENTO DECAMARONES

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Nmero de personas Objetivo

7716

Fuente de informacin

CORREGIDURIA DE CAMARONES

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Objetivo


Clasificacion Detalle Numero dePersonas Fuente de Informacion

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problemaMdulo de identificacin del problema o necesidad

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Gnero Hombre 3700 CORREGIDURIA DECAMARONES 2012

Gnero Mujer 4016 CORREGIDURIA DECAMARONES 2012

Edad (aos) 0 - 6 516 CORREGIDURIA DE

CAMARONES 2012Edad (aos) 7 - 14 1600 CORREGIDURIA DE

CAMARONES 2012

Edad (aos) 15 - 17 600 CORREGIDURIA DECAMARONES 2012



Edad (aos) 60 en adelante 400 CORREGIDURIA DECAMARONES 2012

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Grupos tnicos Indgenas 0

Grupos tnicos Afrocolombianos 0

Grupos tnicos ROM 0

Poblacin Vulnerable Desplazados 0

Poblacin Vulnerable Discapacitados 0

Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - PropsitoADECUACION DEL PARQUE DEL BARRIO LOMA FRESCA EN EL CORREGIMIENTO DE CAMARONES EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

ADECUACION DEL PARQUE DEL BARRIO LOMA FRESCA EN EL CORREGIMIENTO DE CAMARONES EN ELMUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Nmero 1

Objetivo Especficos

REALIZAR EL CERRAMIENTO Y OBREAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

INSTALAR EQUIPOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

CREAR ESPACIOS DE INTERACION SOCIAL TERTULIADEROSEN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES.

INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

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5. Alternativas de solucin

Alternativa Se evalu con la MGA

ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES Si

Costo Eficiencia y costo mnimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluacin Realizada

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin1. Descripcin de la alternativa

Alternativa

Descripcin de la alternativa

ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Ao inicio: 2014 Ao final: 2019

EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CORREGEMIENTO DE CAMARONES, PRETENDE: REALIZAR LA INSTALCION DE PARQUES BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILESCREAR ESPACIOS DE INTERACCION SOCIALADECUAR LA CANCHA DE MICROFUTBOL EXISTENTE EN EL PARQUEINSTALAR SISTEMAS DE LUMINARIAS EN EL SECTOR PARA QUE SEA DISFRUTABLE EN LAS NOCHES

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: OBRA FISICA

Ao

OBRA FISICA Metro cuadrado NUMERO DE M2 A CONSTRUIR 2010 2013 2015

Oferta DemandaDficit

Bien o Servicio Unidad demedida DescripcinAo inicialhistrico

Ao finalhistrico

Ao finalproyeccin

2010 -1.162,001.162,000,00

2011 -1.162,001.162,000,00

2012 -1.162,001.162,000,00

2013 -1.162,001.162,000,00

2014 0,001.162,001.162,00

2015 0,001.162,001.162,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

3.1 Capacidad GeneradaMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Unidad de medidaMetro cuadrado

Nmero de beneficiarios7.716

Total Capacidad generada1162

3.2 Beneficiarios

4. Localizacin


Alternativa

Geogrficamente

ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin



Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad y costo de mano de obra

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Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Gnero

Orden pblico

Topografa

5 - Estudio Ambiental


ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONESAlternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Anlisis de RiesgosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONESAlternativa

Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de MitigacinAUMENTO DE LOS INDICES DE DROGADICCION Frecuente DETERIORO DE LA CALIDAD DE

VIDAAlto CREAR ESPACIOS

PARA EL SANOESPARCIMIENTO

7 - Costos del proyectoMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


Alternativa

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

INSTALAR EQUIPOSBIOSALUDABLES EN EL PARQUERECREATIVO DELCORREGIMIENTO DE CAMARONES

GIMNASIO BIOSALUDABLE CONSTRUCCION DE GIMNASIO BIOSALUDABLE

INSTALAR JUEGOS INFANTILES ENEL PARQUE RECREATIVO DELCORREGIMIENTO DE CAMARONES

JUEGOS INFANTILES SUMINISTRO,TRANSPORTE Y COLOCACION DE JUEGOS

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REALIZAR EL CERRAMIENTO YOBREAS DE MEJORAMIENTO DE LACANCHA DE MICROFUTBOL DELPARQUE RECREATIVO DELCORREGIMIENTO DE CAMARONES

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEMICROFUTBOL

AISLAMIENTO

DESARROLLAR OBRAS CIVILES EN EL PARQUE RECREATIVO Y

DEPORTIVO DE CAMARONES

INSTALAR ALUMBRADO

INSTALAR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Relacin Productos

REALIZAR EL CERRAMIENTO Y OBREAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUERECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL Nmero 1

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INSTALAR EQUIPOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONESObjetivo:


GIMNASIO BIOSALUDABLE Nmero 1

INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONESObjetivo:


JUEGOS INFANTILES Nmero 1

Relacin de Actividades

Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversin 2014 AISLAMIENTO Si 12,712,821

Inversin 2014 CONSTRUCCION DE GIMNASIO BIOSALUDABLE Si 28,835,548

Inversin 2014 DESARROLLAR OBRAS CIVILES EN EL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVODE CAMARONES

Si 79,110,174

Inversin 2014 INSTALAR ALUMBRADO Si 39,230,820

Inversin 2014 INSTALAR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Si 45,258,510

Inversin 2014 SUMINISTRO,TRANSPORTE Y COLOCACION DE JUEGOS Si 12,712,821

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Valor Total 217,860,694

8 - Depreciacin de activos fijosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


Alternativa

ActivoFijo Descripcion Ao decompra

Valor de salvamentoValor del activo

Edificaciones Contruccin de obra fsica 2014 196.074.624,60217.860.694,00

Valor total de depreciacin de alternativa 196.074.624,60

9 - Detalle beneficios e ingresosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAo

Adecuacuacin de espacios para la recreacin y el deporte

Unidad MedidaDescripcinBienTipo

Metro cuadradoAdecuacuacin de espacios para la recreacin y el deporteOtrosBeneficio

2014 0,00 0,00 0,00

2015 1.162,00 112.492,00 130.715.704,00

2016 1.162,00 112.492,00 130.715.704,00

2017 1.162,00 112.492,00 130.715.704,00

2018 1.162,00 112.492,00 130.715.704,00

2019 1.162,00 112.492,00 130.715.704,00

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9 - Totales beneficios e ingresos

Ao Total Ingresos2014 0,00

2015 130.715.704,00

2016 130.715.704,002017 130.715.704,00

2018 130.715.704,00

2019 130.715.704,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

Tasa de inters oportunidad: 4,09

Justificacin de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF DEL DIA

Flujo de Caja

Ao 0 (2014) Ao 1 (2015) Ao 2 (2016) Ao 3 (2017) Ao 4 (2018) Ao 5 (2019)

Amortizacin crditos 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversin 217,860,694 0 0 0 0 0

Costos de Operacin 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversin 0 0 0 0 0 0

Crditos 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (217,860,694) 130,715,704 130,715,704 130,715,704 130,715,704 326,790,329

Ingresos y beneficios 0 130,715,704 130,715,704 130,715,704 130,715,704 130,715,704

Intereses crditos 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 196,074,625

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Ao 0 (2014) Ao 1 (2015) Ao 2 (2016) Ao 3 (2017) Ao 4 (2018) Ao 5 (2019) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0

Adecuacuacin deespacios para la

0 104,572,563 104,572,563 104,572,563 104,572,563 104,572,563 1

Crditos 0 0 0 0 0 0 0

Costos dePreinversin

0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversin 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano ObraCalificada

12,712,821 0 0 0 0 0 1

3.1. Materiales 45,736,203 0 0 0 0 0 1

4.2. Otros Servicios 63,746,896 0 0 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales45,975,667 0 0 0 0 0 1

Costos de Operacin 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacin crditos 0 0 0 0 0 0 0

Intereses crditos 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0

Contruccin deobra fsica

0 0 0 0 0 158,820,446 1

Flujo Econmico (168,171,588) 104,572,563 104,572,563 104,572,563 104,572,563 263,393,009 0

Flujo Econmico

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

AlternativaValor

Presente Neto- Financiero

Tasa Internade Retorno -Financiero

RelacinBeneficioCosto -

Financiero

Costo PorCapacidad -Financiero

Costo PorBeneficiario -

FinancieroValor

Presente delos Costos -Financiero

Costo AnualEquivalente- Financiero

ValorPresente

Neto -Econmico

TasaInterna deRetorno -

Econmico

RelacinBeneficioCosto -

Econmico

Costo PorCapacidad -Econmico

Costo PorBeneficiario

-Econmico

ValorPresente delos Costos -Econmico

Costo AnualEquivalente

-Econmico

Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica

ADECUACION DELPARQUERECREATIVOBARRIOLOMAFRESCA DELCORREGIMIENTO DECAMARONES

523.057.569,27 59,36 1,96 356.226,61 53.646,36 378.324.226,81

85.196.855,24

298.908.085,87 61,84 2,78 144.725,98 21.795,18

168.171.587,63 46.652.435,04

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1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal

Mdulo de programacin

Alternativa Seleccionada


1604 recreacin y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Mdulo de programacin2 -Fuentes de financiacin

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Riohacha

Asignaciones Directas

ValorAo

2014 217.860.694,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

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20/23

Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin

2014 0 217,860,694 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 02018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo REALIZAR EL CERRAMIENTO Y OBREAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DECAMARONESProducto MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL

Cdigo

Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo0700P061


Objetivo INSTALAR EQUIPOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Producto GIMNASIO BIOSALUDABLE

Cdigo

Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales DeDeporte Y Recreacin

Nmero0700P194

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Obj ti INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

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Objetivo INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Producto JUEGOS INFANTILES

Cdigo

Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo0700P061

Indicadores de producto

2014 2015 2016 2017

INSTALAREQUIPOSBIOSALUDABLESEN EL PARQUERECREATIVODEL

CORREGIMIENTO DECAMARONES

GIMNASIOBIOSALUDABLE

PersonasAtendidasPor LosProgramasNacionales De

Deporte YRecreacin

1 3 4 7

INSTALARJUEGOSINFANTILES ENEL PARQUERECREATIVODELCORREGIMIENTO DECAMARONES

JUEGOSINFANTILES

ProgramasDe ApoyoAl Deporte

1 4 0 0

REALIZAR ELCERRAMIENTO YOBREAS DEMEJORAMIENTODE LA CANCHADEMICROFUTBOLDEL PARQUERECREATIVODELCORREGIMIENT

MEJORAMIENTO DE LACANCHA DEMICROFUTBOL

ProgramasDe ApoyoAl Deporte

1 2 4 6

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2014 2015 2016 2017

Programas DeApoyo AlDeporte

Nmero Pd Pd1 - Pdo 3,00 12,00 18,00 30,00

Indicadores de gestin

Indicador

Metas

Unidad Frmula

Mdulo de Decisin

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin SupuestosFines 12203. Desarrollo y uso

eficiente deinfraestructura

Deporte y RecreacinNumero de escenariosdeportivos recuperados

4.500,00 INFORME DEINTERVENTORIA

COSTO DEMATERIALESESTABLE

Objetivo General - Propsito MEJORAR Y AMPLIAREL PARQUE DELCORREGIMIENTO DECAMARONES

MEJORAR Y AMPLIAREL PARQUE DELCORREGIMIENTO DECAMARONES

1,00 INFORME DEINTERVENTORIA

MANO DE OBRADISPONIBLE

Objetivos Especficos General -Componentes o Productos

MEJORAMIENTO DE LACANCHA DEMICROFUTBOL

Programas De ApoyoAl Deporte


DISPONIBILIDAD DEMATERIALES


GIMNASIOBIOSALUDABLE

Personas AtendidasPor Los Programas

Nacionales De DeporteY Recreacin


COSTO DETRANSPORTE

ESTANDAR

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Objetivos Especficos General JUEGOS INFANTILES Programas De Apoyo 13 00 INFORME DE DISPONIBILDAD DE

7/23/2019 mga Paque

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JUEGOS INFANTILES Programas De ApoyoAl Deporte


DISPONIBILDAD DEMATERIALES

Actividades AISLAMIENTO Recursos Ejecutados 12.712.821,00 INFORME DEINTERVENTORIA


Actividades INSTALAREQUIPAMIENTODEPORTIVO

Recursos Ejecutados 45.258.510,00 INFORME DEINTERVENTORIA


Actividades DESARROLLAR OBRASCIVILES EN ELPARQUE RECREATIVOY DEPORTIVO DE

CAMARONES


COSTO DEMATERIALESESTANDAR

Actividades INSTALARALUMBRADO


DISPONIBILAD DEMATERIALES

Actividades CONSTRUCCION DEGIMNASIOBIOSALUDABLE



Actividades INSTALACION DEJUEGOS INFANTILES


COSTO DEMATERIALESESTANDAR

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mga paque

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