méxico evalúa propuestas del paquete económico 2017 · 710.346.iii/130/15 de fecha 4 de marzo de...
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución del PIB vs Gasto Público(Tasas de crecimiento PIB y gasto público del Sector Público Presupuestario)
Crecimiento del gasto neto del SPP Crecimiento real anual del PIB
Fuente: Elaboración propia con Cuentas públicas correspondientes e INEGI.
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de la SHCP.
-143,189 -15,850
6,752
-453,578
-414,273
-657,395 -700,000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución del Balance Público del Sector Público Presupuestario (mdp 2016)
Felipe CalderónVicente Fox Enrique Peña Nieto
-176,669
-115,693
-255,858-157,648
-266,048 -254,961
-332,463
-438,769-435,084
-565,999
-600,000
-500,000
-400,000
-300,000
-200,000
-100,000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución del Balance Público del Gobierno Federal(mdp 2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de la SHCP.
Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto
Fuente: Elaboración propia con datos observados de INEGI y Estadísticas Oportunas de la SHCP. Datos estimados de CGPE para los años correspondientes. * Estimación al cierre de 2016 con cifras de SHCP en CGPE 2017.
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2013 2014 2015 2016* PPEF 2017
Subestimación del indicador Deuda/PIB en la aprobación del presupuesto(porcentaje del PIB)
SHRFSP Estimación de SHCP como % del PIB
SHRFSP Observado como % del PIB
Crecimiento del PIBaprobado 3.5%- vs. Observado 1.4%
Crecimiento del PIB aprobado 3.9% - vs. Observado 2.1%
Crecimiento del PIB aprobado 3.7% - vs. Observado 2.2%
Crecimiento del PIB aprobado 3.1% - vs. estimado 2.4%
Crecimiento del PIB propuesto 2.5%
Fuente: Elaboración propia con Criterios Generales de Política Económica, Estadísticas Oportunas de la SHCP e INEGI.
30.531.6
33.234.2
31.230.0
28.827.6
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Consistencia de la planeación financiera del Gobierno Federal(SHRFSP como porcentaje del PIB)
ObservadoCGPE 2013CGPE 2014CGPE 2015CGPE 2016CGPE 2017Proyección SHCP para cierre anual
SHRFSP: Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (concepto más amplio de la deuda pública).CGPE: Criterios Generales de Política Económica, documento que presenta la SHCP para definir la política de finanzas públicas.
2016e: Estimado por la SHCP para el cierre de 2016.Fuentes: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de la SHCP y CGPE 2017.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e PPEF2017
Balance Primario del Sector Público Presupuestario (porcentaje del PIB)
Fuente: Elaboración propia con datos de LIF para los aprovechamientos aprobados de los años correspondientes. Estadísticas Oportunas de la SHCP, Tabla de Ingresos Presupuestarios del Sector Público para los aprovechamientos ejercidos.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos por aprovechamientos 2006-2016
(mmp 2016)
Ejercido Aprobado2
.5%
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%
4.2
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13%
15%
17%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación de los aprovechamientos en los ingresos
de Gobierno Federal
Ejercidos Aprobados
70,190
49,839
31,685
21,434
17,951
20,701
Fuentes de origen de los “otros” de Aprovechamientos, 2014(211,800 mdp)
Aprovechamiento de PEMEX
Derivados de la colocación de bono tasafija
Aprovechamiento CFE
Derivados de la colocación de UDIBONOS
Aprovechamiento ISSSTE
Nacional Financiera S.N.C., Banxico yotros
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada directamente por la SHCP a la ASF, mediante el oficio núm. 710.346.III/130/15 de fecha 4 de marzo de 2015. Con imágenes de Pemex y CFE.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre.
38,464
25,187 24,416
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11,803
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61,997
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60,000
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100,000
120,000
140,000
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al 2T16 estimado al4T16
PPEF
2012 2015 2016 2017
Gasto en Inversiones financieras y otras provisionesCapítulo 7000
(mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre.
Aumento de 2012-2017 PPEF del 23%
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aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al 2T16 estimado al4T16
PPEF
2012 2015 2016 2017
Gasto en Servicios PersonalesCapítulo 1000
(mmdp 2017)
35,948
18,285 15,129
5,532 5,276 3,378 2,924 2,200 1,976 1,843
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Instituciones con mayor participación en el incremento de la partida de Servicios Personales
2012-2017 (mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
3,376 1,051 39,646 - 26,976 16,137 22,742 9,418 - 7,697
39,323 19,336 54,775 5,532 32,252 19,516 25,666 11,618 1,976 9,540
2012
2017
1739%
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100%
300%
500%
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Instituciones con mayor incremento en Servicios Personales con respecto a su gasto ejercido en 2012
(incrementos > a 50%, mdp 2017)
1,051 3,376
19,336 39,323
2012
2017
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
9,163
1,051
24,920
1,189
19,189
3,849
19,336
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al 2T16 PPEF
2012 2015 2016 2017
Evolución del gasto de Servicios Personales en el ramo Provisiones Salariales y Económicas
(mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
35,680
3,376
37,867
2,188
38,539
0
39,323
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al 2T16 PPEF
2012 2015 2016 2017
Evolución del gasto de Servicios Personales en el ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adulto(mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
45%
38%
27%24% 24% 23% 23% 22%
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45%
50%
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Instituciones con mayor incremento en Servicios personales con respecto a su gasto ejercido en 2012 (incremento < 50%, mdp 2017)
681 39,646 4,362 1,016 7,697 9,418 3,856 4,695
984 54,775 5,529 1,263 9,540 11,618 4,747 5,712
2012
2017
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestariatp://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre.
36,458
54,259
42,046 46,562
37,026
20,099
40,198
31,925
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al 2T16 estimado al4T16
PPEF
2012 2015 2016 2017
Gasto en Materiales y SuministrosCapítulo 2000
(mdp 2017)
1,880
653 628
109 100
-
200
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800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Gobernacion Salud Poder Judicial Poder Legislativo Procuraduria General dela Republica
Instituciones con mayor participación en el incremento de la partida de Materiales y Suministros
2012-2017 (mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
453 5,530 472 187 496
2,333 6,183 1,100 296 597
2012
2017
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250%
300%
350%
400%
450%
Gobernacion Poder Judicial Poder Legislativo ProcuraduriaGeneral de la
Republica
Comision Nacionalde los Derechos
Humanos
Salud
Instituciones con mayor incremento en Materiales y Suministros con respecto a su gasto ejercido en 2012
(mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
453 472 187 496 39 5,530
2,333 1,100 296 597 44 6,183
2012
2017
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre.
111,670
139,109 132,829
168,714
121,038
72,741
145,481
103,856
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al 2T16 estimado al4T16
PPEF
2012 2015 2016 2017
Gasto en Servicios GeneralesCapítulo 3000
(mdp 2017)
12,917
3,511
1,696 1,489 1,026
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Gobernacion Poder Judicial Comunicaciones yTransportes
Entidades noSectorizadas
Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano
Instituciones con mayor participación en el incremento de la partida de Servicios Generales
2012-2017 (mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
5,167 4,169 7,996 0 0 18,084 7,680 9,692 1,489 1,026
2012
2017
250%
84%
39% 34%25%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Gobernacion Poder Judicial Comision Nacional delos Derechos Humanos
Consejo Nacional deCiencia y Tecnologia
Informacion NacionalEstadistica yGeografica
Instituciones con mayor incremento en Servicios Generales con respecto a su gasto ejercido en 2012
(mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
5,167 4,169 276 1,025 1,097 18,084 7,680 382 1,377 1,372
2012
2017
1,489
1,026 917
521
220 109 100 69
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200
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1,200
1,400
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Presupuesto para 2017 de instituciones que no tenían gasto aprobado ni ejercían Servicios Generales en 2012
(mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
2,699
7,464
2,899
8,070
2,488
789
1,579
3,122
0
1,000
2,000
3,000
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5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido al 2T16 Pronostico al4T16
2012 2015 2016 PPEF2017
Gasto en Servicios de comunicación social y publicidadConcepto 3600
(mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre.
*Gasto del capítulo 4000 (sin concepto 4500 Pensiones y jubilaciones, ni 4700 Transferencias a la seguridad social).
588
695 761
902
730
473
946
546
-
100
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400
500
600
700
800
900
1,000
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al2T16
estimado al4T16
PPEF
2012 2015 2016 2017
Gasto en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*Capítulo 4000
(mmdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre.
*Gasto del capítulo 4000 (sin concepto 4500 Pensiones y jubilaciones, ni 4700 Transferencias a la seguridad social).
Fuente: Elaboración propia con las bases de datos Cuenta Pública (Ramos Generales, Administrativos y Autónomos) para los añoscorrespondientes. http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos y PEF de Transparencia presupuestaria para PPEF 2017 y PEF 2016.
36% 40% 44% 39%46%
54%
33%
7%
35%
7%
33%26%
31%
53%
21%
53%
20% 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado PPEF
2012 2015 2016 2017
Distribución geográfica en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*
Ciudad de México No Distribuible Geográficamente Si distribuible
46%
34%
20%
Distribución de gasto aprobado en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*
Ciudad de México No Distribuible Geográficamente Si distribuible
PPEF 2017PEF 2016
54%
25%
21%
*Gasto del capítulo 4000 (sin concepto 4500 Pensiones y jubilaciones, ni 4700 Transferencias a la seguridad social).
Fuente: Elaboración propia con las bases de datos Cuenta Pública (Ramos Generales, Administrativos y Autónomos) para los añoscorrespondientes. http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos y PEF de Transparencia presupuestaria para PPEF 2017 y PEF 2016.
*Gasto del capítulo 4000 (sin concepto 4500 Pensiones y jubilaciones, ni 4700 Transferencias a la seguridad social)
195
50
269
68
245
37
75
139
-
50
100
150
200
250
300
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al2T16
estimado al4T16
PPEF
2012 2015 2016 2017
Gasto en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas* No Distribuible Geográficamente
(mmdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre.
102 91
127
63
107 125
250
72
-
50
100
150
200
250
300
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al2T16
estimado al4T16
PPEF
2012 2015 2016 2017
Gasto en Inversión PúblicaCapítulo 6000
(mmp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre.
7,838
3,944 3,043
1,939 1,745 1,743
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
Go
ber
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blic
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Nac
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al
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mia
Instituciones con mayor participación en el recorte de la partida de Inversión Pública 2012-2017
(recorte en mdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
7,911 58,591 3,819 1,939 1,747 1,903 72 54,647 776 - 2 160
2012
2017
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
100% 99% 99%92%
84% 80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Def
ensa
Nac
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slat
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Edu
caci
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Pu
blic
a
Instituciones con mayor disminución Inversión Pública respecto a su gasto ejercido en 2012
(recorte mdp 2017)
1,747 515 7,911 1,903 805 3,819 2 3 72 160 130 776
2012
2017
3,505
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Po
de
r Ju
dic
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Instituciones con incremento en Inversión Pública 2012-2017(mdp 2017)
Incremento del 407%
2012 862
2017 4,367
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos.
332 336
461
379 407
0
346
483
-
100
200
300
400
500
600
aprobado ejercido aprobado ejercido aprobado ejercido al2T16
estimado al4T16
PPEF
2012 2015 2016 2017
Deuda PúblicaCapítulo 9000
(mmdp 2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El pronóstico 2016 se obtuvo multiplicando lo aprobado para 2016 por 85%.
Recomendaciones para un manejo responsable de la deuda
• Causales específicas de endeudamiento en la LFPRH.
• Límite explícito para los RFSP en la LFPRH (FMI, 2015).
• Casos específicos para el uso de la cláusula de “circunstanciasexcepcionales“ para modificar el techo de deuda (FMI, 2015).
• Reglas explícitas para regresar los RFSP al techo definido cuando seinvoquen estas cláusulas (FMI, 2015).
• Proyección independiente del PIB para estimar el SHRFSP.
• Contratación de deuda luego de aprobación por dos terceras partesdel Congreso.
• Análisis costo – beneficio de los programas que se financiarán condeuda.Fuente: FMI, Noviembre 2015, IMF Executive Board Concludes 2015 Article IV Consultation with Mexico.
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