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Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010
Erica Johana Ortiz Moreno Directora Ejecutiva
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Metodología vigenteCostos Medios
Administración y Operación
Costos Medios Administración y
Operación
Costos Medios de Inversión
Costos Medios de Inversión
Costos Medios Tasas
Ambientales
Costos Medios Tasas
Ambientales
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Propuesta Regulatoria
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Propuesta Regulatoria
Resolución CRA 485 de 2009: mayores de 2.500 suscriptores
Resolución CRA 486 de 2009: menores de 2.500 suscriptores
Resolución CRA 487 de 2009: pérdidas reconocidas regulatoriamente
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Res. CRA 485 de 2009 Revisión Modelos de eficiencia
Costos Comparables
CMA y CMO: mayor eficiencia
Eficiencia en Costos Particulares
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I)
Especificación CA
Exclusión depreciaciones
Precisión en el procedimiento para trasladar
costos administrativos reportados en cuentas que
corresponden a costos operativos
Especificación CO
Exclusión depreciaciones: Remuneración en CMI
(previsión específica sobre doble remuneración)
Tratamiento honorarios
Exclusión costos derivados de operaciones de bombeo
Cálculo de Costos Comparables
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Eficiencia de Costos Particulares
• Costos Insumos Químicos. Definición de Valores Máximos de Referencia
• Inclusión de costos particulares de bombeo
• Actualización de costos de energía I)
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Revisión Modelo de Eficiencia Comparativa
I)
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Res. CRA 485 de 2009
Cálculo del CMI• Base de Capital Regulado (BCR)• Plan de Inversiones Regulado
(POIR)
Herramientas de verificación• Indicadores de seguimiento• Fondo de Reposición de
ActivosEfecto POIR
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Base de Capital Regulada
Incluye:Los costos en que efectivamente incurra el
prestador por concepto del uso de los activos afectos a la prestación del servicio.
Activos de Terceros >> Contraprestación (Costos efectivos) >> Obligaciones Contraídas
No Incluye:Aportes gratuitos de terceros y aportes bajo
condición.
Remuneración BCR:
IIII))
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Plan de Obras e Inversiones Regulado
IIII))
Definir las metas del servicio
Definición de proyectos y diseño del plan de inversiones
Aplicación de tablero de control
Calificación global POIR
Calificación individual
POIR
Los proyectos deben calificar sobre 4
para poder adelantarlos
Los proyectos se adelantan de
acuerdo con el plan
Sostenibilidad financiera
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Fórmula Cálculo del CMI
Se hace explicita la remuneración.
Período de Análisis. La proyección de las inversiones y el consumo facturado coinciden.
j j
ijij
VPF
dVPBCRrVPCMI )1(
IIII))
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Ejecución del POIR
Indicadores de cumplimiento
Inversiones programadas
Inversiones ejecutadas
Cumplimiento de metas
IIII))
Implicaciones
Esquemas de vigilancia particular
Destinación de recursos del fondo de reposición de activos en el siguiente período tarifario
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Ejecución del POIR
A. POIR ejecutado al 100%, valor y proyectos
1. Cumple metas: No habrían recursos en Fondo correspondiente al período.
2. Incumple las metas: Ajustes particulares al proceso de planeación.
B. POIR ejecutado al 100% en proyectos, pero con un menor valor
1. Cumple metas: Recursos del Fondo, como incentivo económico, según el puntaje global del POIR.
2. Incumple las metas: 100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.
C. POIR ejecutado en menos del 100% en proyectos:
100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.
IIII))
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Economías de escalaRes. CRA 485 de 2009
Acceso y uso compartido de bienes indispensables. Costos máximos y diferenciación de costos
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III) Economías de escala: acceso y uso compartido de bienes indispensables
• Diferenciación de costosOperación e Inversión .Producción, conducción y costos ambientales.Deben ser establecidos a partir de la
infraestructura que efectivamente es utilizada.
• Costos Máximos No se podrán superar los costos medios del
cargo por consumo del sistema. IIIIII))
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Res. CRA 485 de 2009
Calidad del servicio:
Integralidad Tarifaria
Descuentos por nivel de calidadValores de Referencia para Construcción de Indicadores
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua.
Reglamento Técnico del Sector.
Eficiencia por comparación.Otros
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Descuentos por calidad del servicio
Cálculo del Indicador
• Ejecución de la Medición
• Medición dentro de los parámetros estándar
• Cumplimiento de Metas
Cálculo del descuento
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Descuentos por calidad del servicio
IVIV))
Dimensión Indicador Descripción Incentivo Económico
Beneficiario
Gestión Técnica ICTS
Calidad técnica del servicio que
combina calidad de agua potable (ICAP)
y continuidad del servicio (ICON)
Descuento en el cargo por consumo
Suscriptores del Circuito
Gestión Comercial
IQR Quejas y reclamos a favor del usuario
Descuento en el cargo fijo
Suscriptores del Sistema
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Menores: Costos Administrativos y Operativos
Máximos y mínimos de referencia
Costos Medios de Administración
($ Dic. 2008)
$ 2.300 < CMAac < $5.000
$ 1.150 < CMAal < $2.500
Costos Medios de Operación
($ Dic. 2008)
$ 200 < CMOac < $850
$ 100 < CMOal < $425VI)VI)
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Menores: Costos Medios de Inversión
CMIu ($/m3) Asociado a incrementar o mantener un punto de cobertura
• ConsideracionesDiferenciación por servicio:Línea Base: Rangos de cobertura y
Caudal Tratado;Actividad: Conducción, distribución,
transporte y tratamiento
i
iuiiui CMIciónRehabilitaCMIExpansiónCMI
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Nivel aceptable de pérdidas (p*)Res. CRA 487 de 2009
Nivel de pérdidas aceptable por suscriptor
Definido para cada sistemaDesagregación en técnicas y comerciales
Propuestas AdicionalesCostos Administrativos y Operativos Cálculo con base en el Plan Contable Definición de máximos y mínimos
Prestadores con menos de 2.500 suscriptoresRes. CRA 486 de 2009
Costos Medios de Inversión: Costos asociados a las metas de Expansión y Rehabilitación
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Menores: Costos Medios de Inversión•Conducción y distribución
•Tratamiento de agua potable
CMIu ($/m³/punto cobertura)
Rangos de Cobertura del SistemaAño Base (%) Mínimo Máximo
0-50 45,68 97,24
51-100 41,49 79,36
CMIu ($/m³/punto cobertura)Porcentaje de caudal demandado
tratado - Año Base (%) Mínimo Máximo
0-50 1,40 7,50
51-100 1,08 5,80
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Menores: Costos Medios de Inversión
• Alcantarillado
VI)VI)
Sanitario Aguas lluvias CombinadoCMIu
($/m³/punto cobertura)CMIu
($/m³/punto cobertura)CMIu
($/m³/punto cobertura)
Rangos de Cobertura del Sistema
Año Base (%)Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
0-50 89,38 144,16 29,33 44,47 102,62 214,4451-100 84,46 136,23 26,55 34,32 88,69 166,09
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Nivel de pérdidas particular
Pérdidas técnicas: Indicador por suscriptor.
Nac = Número de suscriptores de acueducto en el año base AP (m³)= Volumen de agua producida en el año base.
Pérdidas comerciales: Información reportada a nivel nacional e internacional 7%.
comercialtécnica ppp ***
AP
Nacptécnica
54
(%)*
VV))
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Implementación
I trimestre 2010: Participación ciudadanaPérdidasWACCII trimestre 2010: Resolución en firmeIII y IV trimestre: Elaboración estudios de costosCálculo DEAI trimestre 2011: Aplicación tarifas
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Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010
Muchas GraciasPágina web: www.cra.gov.co
Correo electrónico: [email protected]:3263820 Línea Nacional:018000121414