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Impreso el 17 de agosto de 2013
Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba
Proyecto
Metodología General de Formulación
2013000020030Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 71770124
Jairo Alberto Zapa Perez
Director Departamento de Regalias
3173667715
Gobernación de Cordoba
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% población)
Unidad de medida
Suscriptores
Meta
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad: Aumentar la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y coordinación institucional
con los municipios para la ampliación de redes.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE TUCHIN – CÓRDOBA 2012 – 2015
2. TUCHIN LIMPIO AMBIENTE SANO.
Ampliación de la cobertura y oferta de los servicios en saneamiento básico.
Contempla el desarrollo de acciones, conducentes a satisfacer las demandas sociales sobre la garantía de brindar a la población una correcta disposición de
excretas, aguas residuales y basuras, disminuyéndose los índices de morbilidad y mitigar el impacto ambiental causados por inadecuada disposición de los
residuos sólidos y líquidos.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Deficiencia en los sistemas de alcantarillado para la conducción y tratamiento de las aguas residuales domésticas.
Descripción de la situación existente
El municipio de Tuchin actualmente no cuenta con la suficiente cobertura del sistema de alcantarillado sanitario y un adecuado tratamiento de las aguas
residuales domiciliarias, para su disposición final, los habitantes de algunos sectores de la zona urbana se encuentran utilizando alternativas no
convencionales como letrinas lo que produce contaminación del suelo y las aguas subterráneas, de igual manera vierten en las calles las aguas servidas
domesticas, que llegan a los colectores de aguas lluvias, contaminando las aguas superficiales produciendo insalubridad, esta eliminación de excretas y
desechos en forma inadecuada afecta negativamente el ambiente generando fotos de vectores patógenos que provocan enfermedades gastrointestinales,
al igual forma la proliferación de insectos y ratas que transmiten de agentes infecciosos.
Magnitud actual
Nº de Metros de redes construidas en saneamiento básico/Nº total programadas ND.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Deficiencia en la cobertura de servicio de alcantarillado
IndirectaTipo:
Escasa planificación urbana
Deficiente gestión de las organizaciones comunitarias ante la administración publica
Baja cobertura en servicio de alcantarillado
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Insuficiencia de recursos económicos destinados a saneamiento básico
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Disposición inadecuada de aguas residuales
IndirectoTipo:
Baja calidad de vida
Aumento de la insalubridad publica
Generación de enfermedades gastrointestinales
Aguas servidas mal conducidas
Contaminación de los cuerpos de agua
Desperdicio de recursos naturales
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Tuchín Cooperante Tecnica, administrativa,
financiera y legal
Departamental Córdoba Cooperante Técnica, administrativa
fionanciera y legal
Otro Beneficiario Veedora durante la
ejecución del proyecto.
Comunidad del
departamento de
Cordoba.
Concertación entre los participantes
Mesa de trabajo y un consejo de oportunidades entre las comunidades y la administración.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
4496
Fuente de información
Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe Córdoba Tuchín Cabecera Municipal No aplica Sector 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Zona Urbana según lo
estipulado en el POT
Número de personas Objetivo
4496
Fuente de información
Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe Córdoba Tuchín Cabecera Municipal No aplica Sector 1,2,3,4,5 y 6
Zona Urbana según lo
estipuldo en el POT.
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Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 2354 Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Género Mujer 2142 Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Edad (años) 0 - 6 319 Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Edad (años) 7 - 14 954 Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Edad (años) 15 - 17 539 Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Edad (años) 18 - 26 817 Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Edad (años) 27 - 59 1526 Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Edad (años) 60 en adelante 341 Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Alcantarillado sanitario construido ampliado. Metro 9065
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Cobertura del sistema de alcantarillado urbano. Porcentaje 90
Objetivo Específicos
Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Mejorar la planificación urbana.
Fortalecer la gestión de las organizaciones comunitarias.
Aumentar la cobertura en el servicio de alcantarillado.
Gestionar recursos económicos para apoyar proyectos de saneamiento básico.
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
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Optimizar las redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Optimizar las redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.
Año inicio: 2012 Año final: 2014
La alternativa consiste en la construcción y ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana de tuchín que contribuye al mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad, por lo tanto se requiere realizar las siguientes actividades: Preliminares, movimiento de tierras, entibado temporal para
excavaciones mayores a 2.0M de profundidad, suministro e instalación de tuberías, construcción de pozos de inspección, rellenos varios y
complementos,teniendo en cuenta que es un sistema que cumple con las condiciones minimas requeridas por la norma colombiana para remover los
estandares, y los diseños ideales para la zona donde se construira y se ampliará.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Redes de alcantarillado construidas y ampliadas
Año
Redes de alcantarillado construidas y ampliadas Metro Metros lineales de redes de alcantarillado en construcción y
ampliación.
2010 2011 2014
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -9.065,00 9.065,00 0,00
2011 -9.065,00 9.065,00 0,00
2012 -9.065,00 9.065,00 0,00
2013 0,00 9.065,00 9.065,00
2014 0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Optimizar las redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.
3.1 Capacidad Generada
Construcción y ampliación de redes de alcantarillado
Unidad de medida
Metro
Número de beneficiarios
4.496
Total Capacidad generada
9065
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Optimizar las redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.
Caribe Córdoba Tuchín Cabecera Municipal Sector 1,2,3,4,5 y 6 Zona
Urbana según lo establecido
en el POT
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
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Cercanía de fuentes de abastecimiento
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Optimizar las redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
SI
NO
5.1 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Licencia ambiental
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Número de resolución: Fecha: Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Información relevante
5.2 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
5.3 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Plan de manejo ambiental
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Expedida por:Fecha:Número de resolución:
Otra Información relevante
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Optimizar las redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Aumento de las precipitaciones pluviales en la epoca
invernal
Probable Atrazo en las obras Alto Cumplimiento de las
activiades en el
desarrollo del proyecto
de acuerdo al
cronograma establecido.
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Optimizar las redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Optimizar las redes de alcantarillado
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Tuchín.
INFORMES DE ADMINISTRACION
TECNICA Y OPERATIVA DEL
PROYECTO
ADMINSTRACION TECNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO
INFORMES DE INTERVENTORIA
TECNICA (6%) Y SUPERVISION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
LEGAL (2%)
Interventoria tecnica y supervision administrativa, financiera y legal del
proyecto
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No. 4 y 6:
Redes de alcantarillado sector 4 y 6: Rellenos
Redes de alcantarillado sector 4 y 6: Varios y complementos
Redes de alcantarillado sector N° 4 y 6: Construcción de pozos de
inspección
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Optimizar las redes de alcantarillado
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Tuchín.
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No. 4 y 6:
Redes de alcantarillado sector N° 4 y 6: Preliminares
Redes de alcantarillado sector N° 4 y 6: Suministro e instalación de tuberías
Redes de alcantarillado sector N°4 y 6: Entibado temporal para
excavaciones mayores a 2.0m de profundidad
Redes de alcantarillado sector N°4 y 6: Movimientos de tierras
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.1
Redes de alcantarillado sector 1: Construcción de pozos de inspección
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Optimizar las redes de alcantarillado
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Tuchín.
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.1
Redes de alcantarillado sector 1: Entibado temporal para excavaciones
mayores a 2.0m de profundidad
Redes de alcantarillado sector 1: Movimientos de tierras
Redes de alcantarillado sector 1: Preliminares
Redes de alcantarillado sector 1: Rellenos
Redes de alcantarillado sector 1: Suministro e instalación de tubería
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Optimizar las redes de alcantarillado
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Tuchín.
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.1
Redes de alcantarillado sector 1: Varios y complementos
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.2
Redes de alcantarillado sector 2: Entibado temporal para excavaciones
mayores a 2.0m de profundidad
Redes de alcantarillado sector 2: Movimientos de tierras
Redes de alcantarillado sector 2: Preliminares
Redes de alcantarillado sector 2: Suministro e instalacion de tuberias
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Optimizar las redes de alcantarillado
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Tuchín.
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.2
Redes de alcantarillado sector 2: Varios y complementos
Redes de alcantarillado sector No 2: Rellenos
Redes de alcantarillado sector No.2: Construcción de pozos de inspección
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.3
Redes de alcantarillado sector No. 3: Preliminares
Redes de alcantarillado sector No.3: construcción de pozos de inspección
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Optimizar las redes de alcantarillado
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Tuchín.
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.3
Redes de alcantarillado sector No.3: Entibado temporal para excavaciones
mayores a 2.0m de profundidad
Redes de alcantarillado sector No.3: Movimientos de tierras
Redes de alcantarillado sector No.3: Rellenos
Redes de alcantarillado sector No.3: Suministro e instalacion de tuberias
Redes de alcantarillado sector No.3: varios y complementos
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Optimizar las redes de alcantarillado
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Tuchín.
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.5
Redes de alcantarillado sector 5: Construcción de pozos de inspección
Redes de alcantarillado sector 5: Entibado temporal para excavaciones
mayores a 2.0m de profundidad
Redes de alcantarillado sector 5: Movimientos de tierras
Redes de alcantarillado sector 5: Preliminares
Redes de alcantarillado sector 5: Rellenos
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Optimizar las redes de alcantarillado
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Tuchín.
REDES DE ALCANTARILLADO
SECTOR No.5
Redes de alcantarillado sector 5: Suministro e instalación de tuberías
Redes de alcantarillado sector 5: Varios y complementos
Relación Productos
Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No.1 Metro 998,80
REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No.2 Metro 912,60
REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No.3 Metro 2717,90
REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4 y 6: Metro 1419,80
REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No.5 Metro 2717,90
INFORMES DE ADMINISTRACION TECNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO Número 60
INFORMES DE INTERVENTORIA TECNICA (6%) Y SUPERVISION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL (2%)
Número 60
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2013 ADMINSTRACION TECNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO Si 998,994,072 0
Inversión 2013 Interventoria tecnica y supervision administrativa, financiera y legal del proyecto Si 346,317,945 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 1: Construcción de pozos de inspección Si 47,505,566 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 1: Entibado temporal para excavaciones mayores
a 2.0m de profundidad
Si 32,566,160 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 1: Movimientos de tierras Si 31,198,659 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 1: Preliminares Si 8,781,639 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 1: Rellenos Si 31,147,549 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 1: Suministro e instalación de tubería Si 71,926,807 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 1: Varios y complementos Si 145,538,076 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 2: Entibado temporal para excavaciones mayores
a 2.0m de profundidad
Si 17,779,679 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 2: Movimientos de tierras Si 26,347,561 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 2: Preliminares Si 8,529,579 0
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Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 2: Suministro e instalacion de tuberias Si 63,062,703 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 2: Varios y complementos Si 119,607,282 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 4 y 6: Rellenos Si 43,431,877 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 4 y 6: Varios y complementos Si 135,089,265 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 5: Construcción de pozos de inspección Si 80,201,406 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 5: Entibado temporal para excavaciones mayores
a 2.0m de profundidad
Si 47,874,467 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 5: Movimientos de tierras Si 72,136,758 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 5: Preliminares Si 12,766,495 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 5: Rellenos Si 70,432,872 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 5: Suministro e instalación de tuberías Si 196,757,292 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector 5: Varios y complementos Si 653,011,124 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector N° 4 y 6: Construcción de pozos de inspección Si 62,168,028 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector N° 4 y 6: Preliminares Si 9,720,911 0
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Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector N° 4 y 6: Suministro e instalación de tuberías Si 98,111,359 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector N°4 y 6: Entibado temporal para excavaciones
mayores a 2.0m de profundidad
Si 64,234,778 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector N°4 y 6: Movimientos de tierras Si 43,816,133 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No 2: Rellenos Si 27,138,667 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No. 3: Preliminares Si 13,524,282 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No.2: Construcción de pozos de inspección Si 29,893,981 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No.3: construcción de pozos de inspección Si 136,099,561 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No.3: Entibado temporal para excavaciones
mayores a 2.0m de profundidad
Si 81,759,805 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No.3: Movimientos de tierras Si 101,714,351 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No.3: Rellenos Si 99,271,590 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No.3: Suministro e instalacion de tuberias Si 229,776,352 0
Inversión 2013 Redes de alcantarillado sector No.3: varios y complementos Si 417,057,628 0
Valor Total 4,675,292,256
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Mano de obra calificada durante la ejecución del proyecto.
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
NúmeroMano de obra calificada durante la ejecución del proyecto.Obra FísicaBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 594.511.483,00 594.511.483,00
2014 0,00 0,00 0,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Mano de obra no calificada durante la ejecucion del proyecto
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
NúmeroMano de obra no calificada durante la ejecucion del proyectoObra FísicaBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 594.511.483,00 594.511.483,00
2014 0,00 0,00 0,00
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Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
DISMINUCIÓN EN EL COSTO DE TRATAMIENTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
NúmeroDISMINUCIÓN EN EL COSTO DE TRATAMIENTOS MEDICOS POR
ENFERMEDADES
OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 3.915,00 450.000,00 1.761.750.000,00
2014 0,00 0,00 0,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Reduccion de la contaminación de las fuentes hidricas y de suelo.
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Porcentaje Reduccion de la contaminación de las fuentes hidricas y de suelo.OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 2.145.000.000,00 2.145.000.000,00
2014 0,00 0,00 0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2012 0,00
2013 5.095.772.966,00
2014 0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 5,15
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
La DTF del 28 de Diciembre del 2012
Flujo de Caja
Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014)
Amortización créditos 0 0 0
Costos de Inversión 0 4,675,292,256 0
Costos de Operación 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0
Créditos 0 0 0
Flujo Neto de Caja 0 420,480,710 0
Ingresos y beneficios 0 5,095,772,966 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
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Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0 0
Mano de obra
calificada durante la
0 475,609,186 0 1
Mano de obra no
calificada durante la
0 475,609,186 0 1
DISMINUCIÓN EN
EL COSTO DE
0 1,409,400,000 0 1
Reduccion de la
contaminación de las
0 1,716,000,000 0 1
Créditos 0 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
0 512,816,957 0 1
1.2. Mano Obra No
Calificada
0 599,396,443 0 1
3.1. Materiales 0 1,315,342,195 0 1
5.3. Maq. y Equipo 0 384,612,718 0 1
6.1. Otros Gastos
Generales
0 799,195,258 0 1
Costos de Operación 0 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0
Flujo Económico 0 465,254,803 0 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Optimizar las
redes de
alcantarillad
o en la zona
urbana del
municipio de
Tuchín,
departament
o de
Córdoba.
399.886.55
2,54
No Aplica 1,09 515.752,04 1.039.878,17 4.446.307.423,
68
2.396.329.4
21,00
415.406.0
74,27
No Aplica 1,13 398.385,39 803.239,23 3.224.431.
758,59
1.907.890.187
,72
Página 29 de 39
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Optimizar las redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.
1203 saneamiento básico
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos Córdoba
Fondo de compensación regional
ValorAño
2012 0,00
2013 4.675.292.256,00
2014 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2012 0 0 0
2013 0 4,675,292,256 0
2014 0 0 0
Vigencia
Costos
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Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Producto REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No.1
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Producto REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No.2
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Producto REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No.3
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Producto REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4 y 6:
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
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Unidad FormulaIndicador
Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Producto REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No.5
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Producto INFORMES DE ADMINISTRACION TECNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tuchín.
Producto INFORMES DE INTERVENTORIA TECNICA (6%) Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL (2%)
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
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Indicadores de producto
2012 2013 2014
Optimizar las
redes de
alcantarillado
para mejorar la
calidad de vida
de la comunidad
de Tuchín.
INFORMES DE
ADMINISTRACI
ON TECNICA Y
OPERATIVA
DEL
PROYECTO
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
6 0 0
INFORMES DE
INTERVENTOR
IA TECNICA
(6%) Y
SUPERVISION
ADMINISTRATI
VA
FINANCIERA Y
LEGAL (2%)
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
6 0 0
REDES DE
ALCANTARILL
ADO SECTOR
No. 4 y 6:
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
6 0 0
REDES DE
ALCANTARILL
ADO SECTOR
No.1
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
6 0 0
REDES DE
ALCANTARILL
ADO SECTOR
No.2
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
6 0 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 33 de 39
2012 2013 2014
Optimizar las
redes de
alcantarillado
para mejorar la
calidad de vida
de la comunidad
de Tuchín.
REDES DE
ALCANTARILL
ADO SECTOR
No.3
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
6 0 0
REDES DE
ALCANTARILL
ADO SECTOR
No.5
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
6 0 0
2012 2013 2014
Informes De
Interventoria
Realizados
Número 6,00 0,00 0,00
INFORMES
PRESENTADO
S
Número I2 I1 - I0 6,00 0,00 0,00
Obras vigiladas
a través de
interventoría
Número 5,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Página 34 de 39
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 13501. Asistencia
técnica y apoyo
financiero a proyectos
específicos de
acueducto y
alcantarillado
Vivienda Número de
personas nuevas
beneficiadas con
servicio de
alcantarillado en 88
municipios (63%
población)
0,00 Plan de Desarrollo
Municipal
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura del
sistema de
alcantarillado para
mejorar la calidad de
vida de la comunidad
de Tuchín.
Alcantarillado
sanitario construido
ampliado.
9.065,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura del
sistema de
alcantarillado para
mejorar la calidad de
vida de la comunidad
de Tuchín.
Cobertura del sistema
de alcantarillado
urbano.
90,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
REDES DE
ALCANTARILLADO
SECTOR No.1
Informes de
interventoría
presentados
6,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
REDES DE
ALCANTARILLADO
SECTOR No.2
Informes de
interventoría
presentados
6,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
REDES DE
ALCANTARILLADO
SECTOR No.3
Informes de
interventoría
presentados
6,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
REDES DE
ALCANTARILLADO
SECTOR No. 4 y 6:
Informes de
interventoría
presentados
6,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
REDES DE
ALCANTARILLADO
SECTOR No.5
Informes de
interventoría
presentados
6,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
INFORMES DE
ADMINISTRACION
TECNICA Y
OPERATIVA DEL
PROYECTO
Informes de
interventoría
presentados
6,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Página 35 de 39
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
INFORMES DE
INTERVENTORIA
TECNICA (6%) Y
SUPERVISION
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y LEGAL
(2%)
Informes de
interventoría
presentados
6,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Actividades Redes de alcantarillado
sector 1: Preliminares
Recursos Ejecutados 8.781.639,21 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 1: Movimientos
de tierras
Recursos Ejecutados 31.198.658,82 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 1: Entibado
temporal para
excavaciones mayores
a 2.0m de profundidad
Recursos Ejecutados 32.566.159,80 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 1: Suministro e
instalación de tubería
Recursos Ejecutados 71.926.807,36 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 1: Rellenos
Recursos Ejecutados 31.147.548,60 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 2: Preliminares
Recursos Ejecutados 8.529.578,62 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector No 2: Rellenos
Recursos Ejecutados 27.138.666,62 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 1: Construcción
de pozos de inspección
Recursos Ejecutados 47.505.566,14 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 1: Varios y
complementos
Recursos Ejecutados 145.538.076,02 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 2: Movimientos
de tierras
Recursos Ejecutados 26.347.561,08 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Página 36 de 39
Actividades Redes de alcantarillado
sector 2: Entibado
temporal para
excavaciones mayores
a 2.0m de profundidad
Recursos Ejecutados 17.779.678,84 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 2: Suministro e
instalacion de tuberias
Recursos Ejecutados 63.062.703,09 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector No.2:
Construcción de pozos
de inspección
Recursos Ejecutados 29.893.980,94 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 2: Varios y
complementos
Recursos Ejecutados 119.607.281,98 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector No. 3:
Preliminares
Recursos Ejecutados 13.524.281,80 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector No.3:
Movimientos de tierras
Recursos Ejecutados 101.714.351,14 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector No.3: Entibado
temporal para
excavaciones mayores
a 2.0m de profundidad
Recursos Ejecutados 81.759.805,14 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector No.3: Suministro
e instalacion de
tuberias
Recursos Ejecutados 229.776.351,79 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector No.3:
construcción de pozos
de inspección
Recursos Ejecutados 136.099.560,98 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector No.3: Rellenos
Recursos Ejecutados 99.271.589,56 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Actividades Redes de alcantarillado
sector No.3: varios y
complementos
Recursos Ejecutados 417.057.628,14 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Página 37 de 39
Actividades Redes de alcantarillado
sector N° 4 y 6:
Preliminares
Recursos Ejecutados 9.720.910,54 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas
Actividades Redes de alcantarillado
sector N°4 y 6:
Movimientos de tierras
Recursos Ejecutados 43.816.133,02 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector N°4 y 6:
Entibado temporal para
excavaciones mayores
a 2.0m de profundidad
Recursos Ejecutados 64.234.777,73 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector N° 4 y 6:
Suministro e instalación
de tuberías
Recursos Ejecutados 98.111.358,59 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector N° 4 y 6:
Construcción de pozos
de inspección
Recursos Ejecutados 62.168.027,80 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 4 y 6: Rellenos
Recursos Ejecutados 43.431.876,91 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 4 y 6: Varios y
complementos
Recursos Ejecutados 135.089.265,06 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 5: Preliminares
Recursos Ejecutados 12.766.494,80 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 5: Movimientos
de tierras
Recursos Ejecutados 72.136.757,53 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 5: Entibado
temporal para
excavaciones mayores
a 2.0m de profundidad
Recursos Ejecutados 47.874.467,46 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 5: Suministro e
instalación de tuberías
Recursos Ejecutados 196.757.291,84 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Página 38 de 39
Actividades Redes de alcantarillado
sector 5: Construcción
de pozos de inspección
Recursos Ejecutados 80.201.406,20 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 5: Rellenos
Recursos Ejecutados 70.432.871,87 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Redes de alcantarillado
sector 5: Varios y
complementos
Recursos Ejecutados 653.011.124,02 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades ADMINSTRACION
TECNICA Y
OPERATIVA DEL
PROYECTO
Recursos Ejecutados 998.994.072,00 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Actividades Interventoria tecnica y
supervision
administrativa,
financiera y legal del
proyecto
Recursos Ejecutados 346.317.944,96 Informe de
interventoria de la
ejecución del
proyecto.
Cumplimiento de las
actividades
programadas.
Página 39 de 39