mes: junio de 2017 · no. tipo de compra codigo cpc objeto de contrataciÓn no. de factura fecha...

No. TIPO DE COMPRA CODIGO CPC OBJETO DE CONTRATACIÓN No. de FACTURA

FECHA

EMISION

FACTURA

MONTO de la FACTURA PROVEEDOR RUC

1 OTROS BIENES 473310512

ADQUISICIÓN DE 21 MEGÁFONOS

CON BATERÍA INCORPORADA

RECARGABLE PARA USO DE LOS

LÍDERES DE EMERGENCIA DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA DE LA

CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

001-001-

00005925-Feb-17 $ 3.890,25

SAFETY SUPPLY

SERVICIOS SA.1792304776001


ADQUSICIÓN DE UN EQUIPO

ODONTOLÓGICO Y UN COMPRESOR

PARA EL CONSULTORIO

ODONTOLÓGICO DE LA PROVINCIA

DE PICHINCHA DE LA CORPORACIÓN

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.,

TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE

ÍNFIMA CUANTÍA

001-001-

00020684-Mar-17 $ 3.850,00 VICTOR HUGO OCHOA 1702897727001

CONSOLIDADO DE GASTOS POR LA MODALIDAD DE ÍNFIMA CUANTÍA

MES: JUNIO DE 2017

3 OTROS SERVICIOS 691110212

SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DEL

SOFTWARE DE LOS 2 EQUIPOS DE

MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN Y DEL

EQUIPO DE MEDICIÓN DE RUIDO

PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.

001-001-

000051715-May-17 $ 4.780,00

MERLY PARRAGA

BARRETO917732539001


SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DEL

SOFTWARE DEL EQUIPO DE

MEDICIÓN DE CONFORT TÉRMICO

WBGT Y SUS SENSORES PARA LA

JEFATURA DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

001-001-

000051915-May-17 $ 3.650,00

MERLY PARRAGA

BARRETO917732539001

5 COMBUSTIBLE 33310.00.1ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS

001-004-

00067681-Jun-17 $ 722,09

COMBUSOLIVOS CIA.

LTDA1091747819001

6 OTROS SERVICIOS 891211012SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

DOCUMENTOS

001-001-

00090205-Jun-17 $ 2.230,00

PULE BENITEZ LENIN

FABRICIO1002047122001


SERVICIO DE INSTALACION DE UN

CERCO ELECTRICO EN EL CIS,

ATACAMES DE LA CNT EP. DE LA

PROVINCIA DE ESMERALDAS

001-001-

00000052612-Jun-17 $ 1.200,00

JORGE LUIS HANZE

LOPEZ803228436001


ADQUISICIÓN DE 25 RADIOS

PORTATILES Y 4 MEGAFONOS PARA

LA ESTRUCTURA DE EMERGENCIAS

DE LA CNT EP ESMERALDAS

003-001-

0000027549-Jun-17 $ 5.516,49 JOSE VICENTE MIELES 801420142001


SERVICIO DE RECARGA Y

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

DE DIFERENTES LOCALIDADES EN LA

PROVINCIA DE ESMERALDAS

001-001-

00000475127-Jun-17 $ 1.691,00

RENE MENDOZA

MENDOZA801687476001


SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE 11

CENTRALES Y 5 REPETIDORAS DE LA

CNT EP. DE LA PROVINCIA DE

ESMERALDAS

001-001-

00000054415-Jun-17 $ 5.840,00

KAMARAL QUINTERO

VERNAZA800441727001

11 COMBUSTIBLE 333400011

SERVICIO DE PROVISION DE

COMBUSTIBLE DIESEL, EXTRA Y

SUPER PARA LA PROVINCIA DE

ESMERALDAS

004-004-

00029461-Jun-17 $ 244,44

FABIO FRANCO

PALACIO1711633857001


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE

IMPRESIÓN DE 35.000 CAREPTS A

FULL COLOR, LAS MISMAS QUE

INCLUYEN VINCHAS

001-001-

00000265-Jun-17 $ 5.880,00

WILMER MERA MITE

RAMIREZ0915310106001


SERVICIOS DE REPARACI{ON Y

MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EN LAS

INSTALACIONES UBICADAS EN EL

COMPLEJO TRES CERRITOS DE LA

CNT EP DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL

001-001-322 5-Jun-17 $ 5.937,39 ING. IVAN OÑATE

GUADALUPE0922019419001


SERVICIO DE TALA DE ARBOLES Y

EXTRACCION DE VARIOS ARBOLES

MUERTOS EN EL COMPLEJO TRES

CERRITOS UBICADO EN LA AV. FCO.

DE ORELLANA PARA LA CNT EP.

001-001-00313 5-Jun-17 $ 5.958,16 FABRICIO MUÑOZ

VACACELA928749399001

15 OTROS SERVICIOS 67811.00.1 TICKETS ELECTRONICOS001-001-

00000057816-Jun-17 $ 641,00

MARIA DEL PILAR

SAYAGO GORDON 0900847724001

16 OTROS SERVICIOS 67811.00.1 TICKETS ELECTRONICOS001-001-

00000057916-Jun-17 $ 24,00

MARIA DEL PILAR

SAYAGO GORDON 0900847724001


REBOBINADO DE MOTORES DE

EQUIPOS DE A/C DE PRECISION DE

LAS CENTRALES Y NODOS DE LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL

001-001-

00000084619-Jun-17 $ 1.710,00

HIDALGO AVILES

PEDRO AURELIO

SELECPHASA

916599657001


SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 25

ALARMAS EN LA REGIONAL 5 DE LA

CNT EP

001-001-

0000004886-Jun-17 $ 5.000,00

MARTILLO GUILLEN

EFRAIN TITO0913793139001


452300041

SOLUCIÓN DE SERVIDOR

HOTSPOT/RIREWALL Y DISTRIBUIDOR

DE ANCHO DE BANDA PARA HOTEL

WYNDHAM GYE

001-001-

000000619-Jun-17 $ 5.775,00 HOME CAPACITY S. A. 1768152560001

20 OTROS SERVICIOS 9290000117CURSO DE GESTIÓN DE RESPUESTA A

EMERGENCIAS

001-001-

0000003581-Jun-17 $ 1.200,00 SESOCORPSA S.A. 0992864753001

21 OTROS SERVICIOS 9290000117CURSO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

001-001-



SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE

DETENCIÓN DE ENFERMEDADES

OCUPACIONALES Y VIGILANCIA DE LA

SALUD DE LOS TRABAJADORES.

001-001-

0000003601-Jun-17 $ 800,00 SESOCORPSA S.A. 0992864753001

23 OTROS SERVICIOS 9290000116CURSO DE INSPECCIONES TÉCNICAS

DE SEGURIDAD.

001-001-


24 OTROS BIENES 429210013ADQ DE DESENCOFRADOR, PATAS DE

CABRA

002-001-

0000000718-Jun-17 $ 3.526,00

ANDRADE MONCAYO

JORGE FRANKLIN913603650001

25 OTROS BIENES 429990531ADQ DE PINZAS DE ANCLAJE PARA

CABLE DROP

001-001-

00000680417-Jun-17 $ 5.964,40 OPTYTECH 1792237416001

26 COMBUSTIBLE 333100011 COMBUSTIBLE002-008-

00000002252-May-17 $ 10,91

SINDICATO DE

CHOFERES

PROFESIONALES

DE BOLIVAR UNION

Y PROGRESO

290014328001

27 OTROS SERVICIOS 400000041SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS

001-001-

000000048522-May-17 $ 5.860,00

BARRAGAN AUMALA

RUPERTO NICOLAY1204354797001


ADQUISICION DE PROYECTORES DE

VIDEO, AMPLIFICADORES,

MICROFONOS,Y PEDESTALES

001-001-

00000308730-Jun-17 $ 2.105,25

KARINA DANIELA

RAMBAY MONTALVO*0705410157001

29 OTROS BIENES 47331,05,13

ADQUISICION DE PROYECTORES DE

VIDEO, AMPLIFICADORES,

MICROFONOS,Y PEDESTALES

001-001-

0000000011-Jun-17 $ 1.710,09

KARINA DANIELA

RAMBAY MONTALVO*0705410157001

30 OTROS SERVICIOS 89121,10,11SERVICIO DE SEÑALETICA E IMAGEN

CORPORATIVA

001-001-

00000035027-Jun-17 $ 4.970,00 MIGUEL ZHUNIO *0705033702001

31 OTROS BIENES 43923,00,11 SERVICIO DE REGARDA EXTINTORES001-001-

00000052230-Jun-17 $ 5.900,00 MARIA RUILOVA *0705053437001

32 OTROS SERVICIOS 72111 ARRENDAMIENTO001-001-

00000078013-Jun-17 $ 490,00

FEDERACION

PROVINCIAL DE

ARTESANOS

PROFESIONALES DE

CHIMBORAZO

691713490001

33 OTROS SERVICIOS 67300 INSTALACION Y DESINTALACION002-001-

00014395-Jun-17 $ 1.751,68

PEREZ RODRIGUEZ

MARIA DE LOS

ANGELES

18032353550001

34 OTROS SERVICIOS 45290 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO001-001-

001079221-Jun-17 $ 459,82

VERDUGO MUYULEMA

INES DE LAS

MERCEDES

603154105001


00001288414-Jun-17 $ 191,00

BRAVO CASTELO

VICTOR OSWALDO602125130001


00000963021-Jun-17 $ 50,00 DATAPRO 1791083210001


00000963121-Jun-17 $ 173,40 DATAPRO 1791083210001

38 OTROS BIENES 45210 SCANNER001-001-

000031516-Jun-17 $ 5.564,00

PINO AMOROSO

MONICA YOLANDA602895773001

39 COMBUSTIBLE 33310.00.15ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA PARQUE

AUTOMOTOR DE LA CNT EP LOJA

001-003-

0000022831-Jun-17 $ 508,33

Silva Morales Ulises

Fernando1102104351001

40 OTROS BIENES 32134.00.12 ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL

QUIMICO PARA EL AREA COMERCIAL

001-001-

00000030619-Jun-17 $ 4.708,00

Cárdenas Terán Aida

Esperanza100048958001

41 COMBUSTIBLE333400011,

333100015

PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL

Y GASOLINA VEHICULOS

001-001-

0017843321-Jun-17 $ 469,42

MORENO MENA HUGO

FERNANDO0500915459001

42 OTROS SERVICIOS 481100114SERV. INSTALACION DETECTOR DE

GASES BODEGA 001-001-01413 22-Jun-17 $ 561,70

Remache Valverde Luis

Gonzalo '0502312564001

43 OTROS SERVICIOS 545700011DESMONTAJE,TRASLADO CENTRAL

TELEFONICA LA MANA001-001-003216 20-Jun-17 $ 4.490,00

GRANDA LAICA

WASHINGTON RUBEN0501959027001


SERVICIO DE COPIAS DE

FOTOGRAFÍAS DE CABLE EN EL

SECTOR SAN CARLOS AL NORTE DE

LA CIUDAD DE TULCÁN

001-001-

000969214-Jun-17 $ 5,00

NELSON POLIVIO

FIGUEROA ORTEGA401109731001


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

CANALES Y BAJANTES EN LA BODEGA

PRINCIPAL DE LA CNT EP NAPO

001-001-

0000000111-Jun-17 $ 3.233,90

BAQUERO

CONSTRUCCIONES Y

MAQUINARIA

1500739642001

46 COMBUSTIBLE 333100011DOTACION COMBUSTIBLE: DIESEL Y

GASOLINA

001-001-

04672521-Jun-17 $ 702,70

TAMAYO LARREA

FAUSTO1768152560001


SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA

INCENDIOS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

001-001-000753 22-Jun-17 $ 4.608,00 CALVACHE CRIOLLO

MERY AZUCENA1804351235001

48 COMBUSTIBLE 333100011DOTACION COMBUSTIBLE: DIESEL Y

GASOLINA

001-001-

04672521-Jun-17 $ 702,70

TAMAYO LARREA

FAUSTO1768152560001


SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA

INCENDIOS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

001-001-000753 22-Jun-17 $ 4.608,00 CALVACHE CRIOLLO

MERY AZUCENA1804351235001

50 OTROS SERVICIOS 92900.00.1

Contratar los servicios de

capacitación para el curso

“CERTIFICADO ESTRUCTURACION DE

ALIANZAS PUBLICAS- PRIVADAS”

para una colaboradora de la

Corporación Nacional de

Telecomunicaciones CNT EP.

001-001-

0000068347-Jun-17 $ 750,00

FUNDACIÓN DE APOYO

A LA EDUCACIÓN

CICERON

1791992075001

51 OTROS SERVICIOS 92900.00.1

Contratar los servicios de

capacitación para el “CONGRESO DE

DESARROLLO LOGÍSTICO DEL

ECUADOR. PROLOGITEC. TERCERA

EDICION” para 3 colaboradores de la

Corporación Nacional de

Telecomunicaciones CNT EP.

003-001-

0000179987-Jun-17 $ 600,00

CORPORACION DE

SERVICIOS TBL S.A0992185198001


ADQUISICION DE 40 CANDADOS

ANTICIZALLA PARA LOS CENTROS

INTEGRADOS DE SERVICIOS DE LAS

ZONAS 12 Y 13 DE LA AGENCIA

PROVINCIAL DE LOS RIOS DE LA CNT

EP

002-001-

0000000026-Jun-17 $ 799,60

MONSERRATE

HEREDIA DANILO

JAMIL

0802608778001


PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN

INMUEBLE UBICADO EN LA

PARROQUIA 24 DE MAYO SECTOR

KENNEDY CALLE ERNESTO GUEVARA

SOLAR 18 FUNCION DE LA BODEGA

FIJA DE QUEVEDO DE LA AGENCIA


EP

002-001-

0000002076-Jun-17 $ 700,00

PINCAY VALERO

MARIA FERNANDA 0922011648001


CONTRATACION DEL

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE

UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL

PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO

ADMINISTRATIVO QUEVEDO DE LA

AGENCIA PROVINCIAL DE LOS RIOS

DE LA CNT EP

001-001-

0000009036-Jun-17 $ 800,00

FALCONEZ ASPIAZU

CHRISTIAN BERNARDO 0930538046001


ADQUISICION DE 3 SMART TV DE 43"

FULL HD PARA LOS CIS DE LA CIUDAD

DE BABAHOYO, QUEVEDO Y EL

PUNTO DE ATENCION AL CLIENTE

SHOPPING QUEVEDO DE LA AGENCIA


EP

004-001-

00000000123-Jun-17 $ 2.985,00

MONSERRATE MACIAS

JUAN JAVIER 0905068003001


MONTAJE DE ESTACIONES DE

TRABAJO, PROVISIÓN Y CAMBIO DE

CERRADURA DE POMO Y DE

CAJONERAS Y REPARACIONES DE

LAVAMANOS E INODOROS EN

MEZANINE PISO 1 Y 2 DEL BLOQUE A

EDF, QUITO CENTRO

20-Feb-00 9-Jun-17 $ 707,30 RAÚL LEMA PICHUCHO 1718690744001


CAMBIO Y SUMINISTRO DE TUBERÍA

EN MALL ESTADO INCLUYE CAMBIO

DE LLAVE DE PASO, MANGERA DE

ABASTO Y LLAVE DE POMO EN

BLOQUE A PIOS 4TO EF. QUITO

CENTRO

8-Mar-04 12-Jun-17 $ 287,37 JOSÉ FARINANGO

ULCUANGO1707098107001


TRABAJO DE MANTENIMIENTO

ELECTRICO, SUJECIÓN DE PERCHAS Y

PROVISIÓN DE PASAMANOS EN

DIFERENTES EDIFICIOS

10-Jan-00 21-Jun-17 $ 1.083,00 ISIDRA QUIROZ 1309749842001


TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE

CANALES DE DRENAJE EN EL

BEATERIO

20-Feb-00 22-Jun-17 $ 5.922,50 GLORIA RAMIREZ 1706637830001


CAMBIOY SUMINISTRO DE

CERRADURA DE POMO Y TUBOS

FLUORESCENTES ADEMÁS

CORCHADO DE PUERTA CON

MANPOSTERIA DE FIBROCEMENTO

EN BLOQUE C Y PISOS 5 Y 6 DEL EDF.

QUITO CENTRO

9-Dec-04 23-Jun-17 $ 5.309,44 GUSTAVO PROAÑO 1704896032001


MANTENIMIENTO DE PUERTA DE

VIDRIO TEMPLADO DEL INGRESO

PRINCIPAL AL EDF. VIVALDI

8-Dec-01 23-Jun-17 $ 3.000,00 VERONICA PEREZ 1709085649001


TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE

PARED CON LA INSTALACIÓN DE

TABIQUERIA Y CERRADURAS EN LAS

INSTALACIONES EN LA PLANTA BAJA

DE LA CENTRAL DE POMASQUI

16-Mar-00 23-Jun-17 $ 687,60 HELENE PAREDES 1721240610001


block solicitud de entrega de

combustible, notas de debito,

comprobante retencion

002-001-9264 2-Jun-17 $ 2.374,00 ZAMBRANO INTRIAGO

MARIA ALEXANDRA1310180060001

64 OTROS SERVICIOS 325601011notas de debitos carpetas de

coactivas002-001-9262 2-Jun-17 $ 3.271,00

ZAMBRANO INTRIAGO



comprobante retencion ,

comprobante gasolina para papel

bond liquidacion compras

002-001-9265 2-Jun-17 $ 155,00 ZAMBRANO INTRIAGO


66 OTROS SERVICIOS 326000114 empastado 001-001-26582 16-Jun-17 $ 1.185,00 GARCIA CAICEDO JOSE

VICENTE1306101617001

67 COMBUSTIBLE 612910013PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES

MAYO 2017

002001-

000002420516-Jun-17 $ 729,07

SERGIO RENE BUITRON

SANCHEZ1900218999001

68 OTROS SERVICIOS 891211012SERVICIO DE IMPRESION DE

FORMULARIOS PARA LA AGENCIA

002-002-

00000166813-Jun-17 $ 3.509,00

EDIN OSWALDO

RODRIGUEZ FLORES1900193010001

69 OTROS SERVICIOS 891211012SERVICIO DE IMPRESION DE

FORMULARIOS PARA LA AGENCIA

002-002-

00000167013-Jun-17 $ 1.054,00

EDIN OSWALDO

RODRIGUEZ FLORES1900193010001

70 OTROS BIENES 421901036COMPRA DE MATERIALES PARA

INSTALACION DE GPON

002-001-

00300515-Jun-17 $ 2.058,50

DELGADO JARAMILLO

RODOLFO STALIN1900411933001


MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR

DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO

2017

´0030010000476

337-Jun-17 $ 230,43 COHECO S.A 1790043800001


COMPRA DE TABLEROS DE

DISTRIBUCIÓN GENERAL CORRIENTE

ALTERNA

´0020010000000

226-Jun-17 $ 4.863,60

CABRERA

GARROCHAMBA

JORGE GEOVANY

1104592090001


Este proceso tiene por objeto la

“ADQUISICIÓN DE FACTURAS Y

NOTAS DE CRÉDITO”, para la

Gerencia de Interconexión

001-001-

00000015124-Apr-17 $ 184,68

Lizardo Eliezer Ulloa

Alarcón1718434556001


Este proceso tiene por objeto la

“ADQUISICIÓN DE FACTURAS Y

NOTAS DE CRÉDITO”, para la

Gerencia de Interconexión

001-001-

00000015024-Apr-17 $ 123,12

Lizardo Eliezer Ulloa

Alarcón1718434556001


SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA

DISPENSADORES DE AGUA

001-001-

0000005785-Jun-17 $ 4.173,00

CARRION LARA IVAN

MARCELO1717211047001


ADQUISISCION DE 10 CAJONES TIPO

MALETAS PLASTICAS PARA

MOTOCICLETAS

001-001-

0000256841-Jun-17 $ 1.090,00

SANTOS ANDINO

MILTON REMIGIO1707216535001


ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE

SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA

OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE

LA ENCUESTA SALARIAL CON LA

EMPRESA CONSULTORA ANDEAN

ECUADOR TRAVÉS DEL

PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA

CUANTÍA

001 - 092 -

1800021185-May-17 $ 4.617,00

Andeanecuador

Consultores

Estretégicos C.L.

1792220378001

mes: junio de 2017 · no. tipo de compra codigo cpc objeto de contrataciÓn no. de factura fecha...

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