memòria 2018 - centelles · d’activitats. És una manera de passar comptes però també de veure...
TRANSCRIPT
400 anys de la font de la Cira
Memòria 2018 Ajuntament de Centelles
Índex
2 Memòria 2018
Presentació ............................................................. 3
Corporació municipal ............................................. 5
Alcaldia .................................................................... 6
Secretaria ................................................................ 7
Obres i Urbanisme .................................................. 7
Governació .............................................................. 8
Educació .................................................................. 9
Cultura ................................................................... 10
Informació i atenció a la ciutadania ................... 12
Sanitat .................................................................... 13
Benestar social ..................................................... 14
Joventut ................................................................. 17
Promoció econòmica i ocupació ........................ 18
Esports................................................................... 19
Medi ambient ........................................................ 20
Servei d’aigües municipal .................................... 25
Servei elèctric municipal ..................................... 26
Hisenda.................................................................. 28
Presentació
3 Memòria 2018
En els 24 anys que he tingut la sort de ser alcalde vaig tenir clar des del primer moment que calia fer una memòria d’activitats. És una manera de passar comptes però també de veure any rere any la magnitud de les dades cap on van. I així ho hem fet. Amb l’esforç i la il·lusió que hi hem posat, especialment la Maria Dolors Aregall Soldevila, la Maria Ona Molas Galobardes i un servidor, per tal de poder-ho fer així.
Com no podia ser d’una altra manera, durant els anys ha anat variant; hi hem posat més informació, els serveis han
canviat moltíssim i també hem buscat noves maneres d’ordenar les dades, però com hem anat explicant hi podeu veure la gent que utilitza la biblioteca, que visita les sales d’exposicions, les activitats que fan conjuntes amb les escoles, els serveis que donen l’Oficina de Català i l’Arxiu Municipal, les cessions de material de propietat municipal que es fan per tal que tothom pugui gaudir-ne si es fan festes, trobades... ja siguin entitats com particulars.
Però també hem vist l’actualització i el canvi de la Residència Sant Gabriel que ha passat de ser una residència convencional a ser una d’assistida, en la qual es dona tot tipus de serveis a més del Centre de dia on donen servei a més de cent setanta persones.
Tota aquesta informació és importantíssima perquè et vas obligant a donar serveis però també a veure l’evolució que tenen, ja siguin els serveis socials d’atenció primària, els d’ABS d’atenció mèdica entre moltes altres coses. També, des que es va crear el Servei d’Ocupació, l’evolució de l’atur a Centelles comparat amb Osona i Catalunya, comprovant que sempre estem a la part baixa d’atur, la qual cosa vol dir que hi ha una tasca important feta. L’evolució de les entitats esportives. Totes les accions que es fan en medi ambient, en l’Agenda 21, la depuració d’aigües residuals o el consum d’aigua de boca a les llars, així com també les dades de consum energètic, en el qual podem veure la nostra magnitud de ser un poble que té molts serveis i que en dona moltíssims i que ho fa amb qualitat.
I, per últim, el que fem és passar la liquidació del compte general, exercici rere exercici. Això ens fa donar compte que estem davant un Ajuntament plenament sanejat, que ha donat i dona molts serveis, que ha obtingut ajudes, que en aquest moment està treballant per a millorar l’entorn de la Cira com a obra cloenda de remodelació del centre conjuntament amb el carrer de Fortuny.
Presentació
4 Memòria 2018
En definitiva el que hem fet és estar amb humilitat al servei de les persones. I ara no és hora de passar balanç, sinó de dir que la meva etapa com a alcalde acaba i, per tant, és hora de dir: centellencs i centellenques, gràcies per fer el que heu fet i pel suport que m’heu donat per a fer de Centelles un poble per a viure i conviure. Miquel Arisa Coma Alcalde
Corporació municipal
5 Memòria 2018
ALCALDE Miquel Arisa Coma
TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Gestió i planificació econòmica, Benestar i família i Processos participatius Cristina Ciudad Fernández Regidora d’ Educació, Joventut i Cooperació, Solidaritat i Igualtat Antoni Castells Preseguer Regidor d’Obres i Patrimoni, Qualitat Urbana i Mobilitat, ADF i Sanitat Neus Verdaguer Regidora de Festes, Medi Ambient i Gent gran
REGIDORS i REGIDORES Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i manteniment, Procés nacional Xavier Serra Mas Regidor de Cultura, Promoció Econòmica, Indústria, Comerç i Fires, Formació d’adults, musical i artística Alfons Giol Amich Margarita Prims Damas Miquel Àngel Alabart Saludes Rosa Puig Moré Dolors Calm Morera Víctor Barquer Cruz
Alcaldia
6 Memòria 2018
JUNTES DE GOVERN
Assumptes a tractar Assumptes a tractar
4-1-2018 11 7-6-2018 18
18-1-2018 9 18-6-2018 5
1-2-2018 9 16-8-2018 7
15-2-2018 11 6-9-2018 12
1-3-2018 11 20-9-2018 10
15-3-2018 10 23-10-2018 6
5-4-2018 13 30-10-2018 6
19-4-2018 11 15-11-2018 10
3-5-2018 6 29-11-2018 8
17-5-2019 7 12-12-2018 11
SESSIONS DE PLE
Acords presos Acords presos
25-1-2018 7 21-6-2018 5
7-3-2018 Extraordinari 8 26-7-2018 2
5-4-2018 10 27-9-2018 8
15-5-2018 2 30-10-2018 2
31-5-2018 6 29-11-2018 10
14-6-2018 1 19-12-2018 5
DECRETS 176 ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA
Entrevistes a la ciutadania 545 Reunions al Consell Comarcal 19 Entrevistes i reunions amb entitats
40 Reunions amb mitjans de comunicació
28
Entrevistes i reunions amb institucions
108 Inauguracions 18
Entrevistes i reunions amb escoles
34 Actes protocol·laris 260
Entrevistes amb empreses 172 Casaments 20
Reunions de treball 149 Reunions amb la Federació de Municipis
13
Secretaria
7 Memòria 2018
PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE
DOCUMENTS REGISTRATS * CERTIFICATS
Entrada: 900 amb Absis 2163 amb Annexa
4.029
Sortida: 797 amb Absis 757b Annexa
* Fins a maig de 2018 es va fer els registres amb el programa informàtic Absis. El 15 de maig de 2018 es va canviar per Annexa
Obres i Urbanisme
OBRES MAJORS I MENORS
Llicències demanades 174 Llicències concedides 143
EXPEDIENTS D’ACTIVITATS
Llicències tramitades: 23
Governació
8 Memòria 2018
SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL
Accidents 55 Informes policials 128
Alarmes 10 Robatoris 28
Actes protocols Serveis Socials 56 Furts 16
Multes de trànsit 243 Violència domèstica 3
Citacions al jutjat 35 Violència de gènere 8
Inspecció mobiliari urbà 420 Conflictes veïnals 78
Permisos de foc 175 Incendis 11
Permís ocupació via urbana 315 SEM 72
Grues 15 Altres vigilàncies 458
Recollida de gossos 360
SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA
Incidents
Emergències 7
Menors 9
Trànsit 150
Policia assistencial 28
Policia administrativa 34
Ordre Públic 13
Seguretat ciutadana 194
Medi Ambient 3
Educació
9 Memòria 2018
CENS ESCOLAR
Escola bressol Niu d’infants 62 Escola Ildefons Cerdà Primària
319
Escola Xoriguer Primària
204 Escola Sagrats Cors Primària i secundària
606
Institut Pere Barnils 561
Procedència dels alumnes: Centelles 1.195 Altres municipis 557 Total 1.752
Centelles famílies. Escola de pares i mares
Activitats 8
Participants 386
ALTRES FORMACIONS
Escola de Música 188 Puntes al coixí 12
Tallers d’art 48
Casal d’estiu 158
ESCOLA DE PERSONES ADULTES
Curs o taller Places
Cultura Bàsica nivells 2 22
Graduat Educació Secundària GESO 29
Preparació proves d'accés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior, Preparació Accés a la Universitat 73
Català Iniciació, Bàsics, B1, B2 i C 48
Anglès nivells 0, 1, 2, 3 i 4 145
Francès nivell 1 i 2 26
Informàtica bàsica nivells avançat, mitjà i per projectes 75
Institut Obert de Catalunya IOC 18
Ceràmica 76
Dibuix i Pintura 64
Ioga i Exercici i respiració 100
Patchwork 49
Ruta pel mòbil 11
Salut emocional 25
Cultura
10 Memòria 2018
ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES
Festa de Sant Jordi Rua escolar de Carnaval
Exposició de Dibuix Sant Jordi Teatre, música i cinema a través del programa escolar “Anem a teatre” Racons de contes i racons de poble. Sant
Jordi
VISITES SALES D’EXPOSICIONS
Exposicions Visitants
Centre d’art el Marçó vell i sala de Paleontologia 5 841
Sala d’exposicions 10 3060
Sala de la biblioteca La Cooperativa 1 60
BIBLIOTECA
Usuaris inscrits 4. 625 Alumnes participants 513
Nous usuaris 163 Persones usuàries d’Internet 2.849
Visites 15.937 Persones usuàries de Wi-Fi 2.313
Persones usuàries del préstec 5.432 Seguidors Facebook 1.770
Préstecs 17.328 Seguidors Instagram 900
Visitants escolars 29 Seguidors Twitter 1.255
SERVEI DE CATALÀ
Revisions Activitats
Administració pública 568 Campanya “A l’abril cada paraula val per mil”
Materials distribuïts: · 90 cartells, 200 punts de llibre i 400
estovalles · Hi ha col·laborat 90 establiments
comercials i organitzacions Campanya “I tu jugues en català?)
Materials distribuïts: 30 fulls Cartes dels Reis
Materials distribuïts: 40 Col·laboració amb la gimcana de les llengües d’Osona Parelles lingüístiques: 11 Conferències: 1 sobre l’Any Fabra Processos de selecció de personal:
2 de l’Administració Local
Àmbit socioeconòmic 29
Associacions i particulars 15
Assessoraments d’atenció al públic 82
Cultura
11 Memòria 2018
SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL
Consultes externes Fons documentals
Persones usuàries 38 1 Fons municipal (metres lineals) 494
Consultes i préstecs 56 34 fons no municipals i col·lectius (metres lineals) 135
Consultes internes 242 Documents especials (unitats) 24611
Col·laboració en activitats 8 Biblioteca i hemeroteca (volums) 636
ACTES AL CASAL FRANCESC MACIÀ
Activitat Sessions Assistents
Aula extensió universitària 30 4946
Teatre familiar 5 440
Festivals gimnasos 5 2432
Teatre escolar “Anem al Teatre” 8 2205
Festival contra el Càncer 2 252
Marató tv3 1 168
Actes Escoles de Música 4 556
Corals 2 243
Cicle de Jazz 4 125
Vesprades de tardor 5 422
Actes escoles 18 6607
Jornada Gent gran 1 72
Sant Jordi – Taller Gent gran - 1 211
Conferències 4 305
Cine 2 59
Concerts 2 558
Teatre Amateur 24 3315
Pregó festa Major 1 275
Documentals 2 228
TOTAL 121 23419
Informació i atenció a la ciutadania
12 Memòria 2018
*Definició sessió: El nombre total de sessions durant un interval de dates concret. Una sessió és el període de temps en què un usuari interacciona activament amb el lloc web, l'aplicació, etc.
MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT CEDIT PER A ACTIVITATS
Sol·licituds de préstec de material municipal 382
COMUNICACIÓ
Estadístiques pàgina web centelles.cat (Google Analytics)
226.154 pàgines visualitzades (619,6 pàgines/dia)
111.684 sessions (305,99 sessions/dia)
Usuaris web 75.707
Perfil dels usuaris/àries web per edat
18-24 anys 27,50% 25-34 anys 33,50% 35-44 anys 15,50% 45-54 anys 12,50% 55-64 anys 5,50% + de 65 anys 5,50%
Perfil dels usuaris/àries web per sexe
dona 45,85%
home 54,15%
Mitjà amb el que s’entra a la web: Dispositius mòbils 30%
Ordinador 70%
Xarxes socials
Facebook 2.897 Seguidors Abast a 215.570 usuaris
Twitter 988 seguidors 119.060 Impressions Wikiloc 31 seguidors -- Youtube 50 subscriptors 2.606 visualitzacions Enviament de l’agenda electrònica (setmanal) 53.154 mailings enviats
Enviament del Butlletí informatiu (mensual) 200 usuaris/àries
Sanitat
13 Memòria 2018
ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP
Visites centre
Visites domicili Visites
centre Visites
domicili
Medicina 45.862 701 Extraccions 8.378 385
Urgències medicina 6.949 89 Sintrom 1.855 239
Infermeria 21.949 1.358 Vacunacions 4.618 -
Urgències infermeria 4.342 155 Electrocardio 1.902 -
ATDMOM Transitori - 723 Espirometries 284 -
Pediatria 10.967 0 Audiometries 73 -
Infermeria pediatra 5.438 0 Citologies - -
Tarda jove 63 - Recerca 1.569 -
Llevadora - - Dietètica 319 -
Odontòleg 9.322 - Homeopatia 15 -
Higienista 520 - Psicologia 625 -
Pac. Complexe 598 - Psiquiatria 189 -
Atenció Comunitat 115 - Neuropsicologia 103 -
Residències - 1.589 Banc de llet 16 -
Visites Telefòniques 1.391 - Psicologia infantil 118 - Visites No Presencials 8.636 -
TOTAL AL CENTRE 116.152 4.615 TOTAL AL DOMICILI 20.064 624 Visites Centre per x dia 318,22 12,64 Visites Domicili x dia 54,96 1,70
DONACIONS DE SANG
Donacions 596
Oferiments 70
Total 666
Benestar social
14 Memòria 2018
RESIDÈNCIA SANT GABRIEL Residents Homes Dones Total Menor de 65 anys 0 0 0 De 65 a 69 anys 0 1 1 De 70 a 74 anys 1 1 2 De 75 a 79 anys 2 5 7 De 80 a 84 anys 1 6 7 De 85 a 89 anys 4 19 23 De 90 a 94 anys 4 21 25 De 95 a 100 anys 0 8 8 De més de 100 anys 0 0 0 Totals 12 61 73 Edat mitjana: 87’5 anys Demandes de places de la Residència Centelles Altres municipis Total Informació 23 28 51
Ingressos 17 3 20
Denegacions 0 0 0 Demandes pendents d’aprovació 2 0 2 Demandes pendents d’ingrés 3 0 3 CENTRE DE DIA Centre de dia Homes Dones Total
Menors de 69 anys 0 0 0 De 70 a 74 anys 3 1 4 De 75 a 79 anys 2 1 3 De 80 a 84 anys 2 3 5 De 85 a 89 anys 2 4 6 De 90 a 94 anys 1 8 9 Més de 95 anys 0 0 0 Totals 10 17 27 Edat mitjana: 84’5 anys Demandes de places del Centre de dia Centelles Altres municipis Total Informació 25 2 27 Nous ingressos 9 0 9 Baixes 7 0 7 Demandes pendents d’aprovació 0 0 0 Demandes pendents d'ingrés 3 0 3
Benestar social
15 Memòria 2018
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL
Atenció domiciliària social 57 1979h
Problemàtiques
Infància 1 Habitatge 40
Adults 8 Econòmiques 258
Gent gran 48 Laborals 41
SALL cofinançat municipal 36 Salut i drogodependències 176
Atenció domiciliària cofinançada 85 Manca autonomia personal 176
Dependència 51 6121,75h
Discapacitats 112
Transitoris 14 592h
Aprenentatge 96
Preventius 20 1060h
Sospita maltractament (infància, gent gran, dona) 17
Servei de teleassistència Dificultats de relació familiar i social 46
Aparells actius 201 Temes legals estrangeria 5
Persones beneficiàries 239 Altres 34
Persones donades d’alta 2017 40 Intervencions
Dependència Informació 712
PIA’s tramitats durant 2018 68 Orientació i assessorament 666
Arranjament habitatges gent gran
4 3
(pendents) Valoració 624
Servei Orientació Jurídica Gratuïta 53 Prevenció - inserció 333
Tràmits – derivacions 231
Número de persones ateses durant l’any 2018: 1020 que corresponen a 587 expedients familiars
Benestar social
16 Memòria 2018
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA COMUNITÀRIA Àrea d’infància-adolescència i família Programa Enxaneta: 7 infants Matrícula escolar fora període ordinari 21 alumnes, a data 04/12/2018 Esports per a tothom!, 36 nens/es Ajuts econòmics per llibres / activitats (via Consell Comarcal): 152 alumnes Ajuts econòmics de menjador escolar (via Consell Comarcal): 216 alumnes Projecte Entorn, conjuntament amb l’Institut: 2 alumnes Reforç extraescolar, conjuntament amb Càritas: 29 infants Espai Jove 153 joves Reforç extraescolar Espai Jove 23 joves Centre Obert 25 nens/es Àrea de pobresa i inclusió social Informes de pobresa energètica: 34 unitats familiars Habitatge alternatiu: 8 unitats familiars (17 persones) Allotjament alberg de Vic: 6 unitats familiars (9 persones ) Menjador social (Vic): 7 famílies (10 persones) Sol·licitud habitatge per situacions d’emergència (Generalitat): 6 famílies (14 persones) Ajuda alimentària 31/12/2017: 83 famílies (199 persones) Ajuts alimentació Creu Roja: 3 famílies (11 persones) Ajuts alimentació “en fresc”: 9 famílies (23 persones) Ajuts de farmàcia, via conveni amb Creu Roja: 4 persones Àrea de promoció a l’autonomia i prevenció de la dependència Gimnàstica per la gent gran 87 persones (85 dones i 2 homes) XI Jornada de la gent gran 68 persones i 34 nens/es Cicle de passejades per a la gent gran: 22 persones Dte. d’escombraries a persones majors de 65 anys 57 unitats familiars Préstec d’ajuts tècnics municipals 13 persones Acompanyaments de Creu Roja: 14 persones Projecte d’Atenció Compartida (serveis socials primària i serveis sanitaris d’atenció primària): 7 valoracions integrals Targetes d’aparcament persones amb discapacitat i mobilitat reduïda: 26 persones Programa de vacances per a la gent gran (IMSERSO): 23 persones Servei podologia: 180 serveis
Joventut
17 Memòria 2018
PROGRAMES DE JOVENTUT – PLA JOVE
1-Elaboració del Pla Jove 2016-2020 2-Tallers i xerrades de millora de l’ocupabilitat i orientació professional:
· 1 tallers / 4 participants 3- Suport a entitats i grups de joves
4- Oci Jove: Setmana Cultural Japonesa, Activitats de Festa Major 5- Programa d’estiu: Curs de Premonitor de Lleure. 8 joves. Nits de piscina. Participants de les 3 nits: 1.130 persones 6- Raid dels Ausetans: 24 participants 7- Formació de delegats/des dels centres d’ensenyament secundari a Centelles
· Com elegir el/la delegat/ada: 1 tallers en dues classes / 60 participants · Trobada de delegats/ades: 57 participants
8- El PIPA: Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a joves
9- El PIPA als centres d’ensenyament secundari 10- Promoció d’hàbits saludables: 2 tallers: Campanyes de prevenció: Festa Major, Violència de gènere i la SIDA 11- Llista de distribució de treball jove: 163 inscrits
12 – Jornades Càpsula d’Orientació Acadèmica i Professional : 64 estudiants de 4t d’ESO
PUNT D’INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I ASSESSORAMENT EL PIPA
Consultes
Assessoria d’estudis i professions 101 Cultura 63
Assessoria de treball (recursos, borsa i formació) 69 Cohesió social 3
Assessoria de turisme, viatgeteca i carnets internacionals
9 Salut i Esports 9
Assessoria d’habitatge 28 Sostenibilitat, Medi ambient i consum 3
Associacionisme i participació 14 Tecnologies de la informació i la comunicació 30
Lleure 6 Autoconsulta Internet 50
Total consultes i serveis del PIPA 385
Promoció econòmica i ocupació
18 Memòria 2018
SERVEI D’OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA Activitat econòmica
Persones en situació d’atur 350 Autònoms 660
Persones assalariades 1787 Empreses 213
Servei d’Ocupació
Entrevistes nous demandants 329 Assistents sessions informatives 120
Seguiments a inscrits borsa treball 590 Feines gestionades 85 Usuaris que han trobat feina a través del Servei 128 Assistents al club de la feina 64
Servei a l’empresa
Assessoraments a empreses 395 Projectes d’empresa analitzats 68
Empreses creades 14 Tramitació d’ajudes 15 Usuaris participants a la formació empresarial 45 Persones emprenedores ateses 151
Reempresa: casos d’èxit (empreses cedides) 3 Cultura emprenedora a l’escola
(alumnes) 124
Parades de fires
Fira de la Ratafia 20 Botiga al carrer 35
Mercat del trasto 57 Mercat màgic 65
Fira de la tòfona 17
Consum
Visites a la Unitat mòbil 11 Usuaris atesos 35
Esports
19 Memòria 2018
ENTITATS ESPORTIVES
Instal·lació que utilitzen Socis Practicants
Agrupació de caçadors - 165 165
Agrupació esportiva Centelles (futbol
sala) Pavellons 2 85
Agrupació de pescadors esportius - 55 41
Club patí Centelles (hoquei i patinatge
artístic) Pavellons 120 80
Centre excursionista de Centelles - 205 205
Club bàsquet Centelles Pavellons 60 117
Club natació Centelles Piscina coberta 46 46
Club tennis Centelles Pistes de tennis 150 100
Penya escacs Centelles - Secció Billar
Centelles Local biblioteca 44 40
Unió Esportiva Centelles (futbol) Camp de futbol 47 112
Club BTT Osona - 10 5
Futbol botons - 0 15
Penya ciclista Centelles - 0 350
Tot i que actualment no hi ha club de petanca les pistes les utilitzen més de 35
practicants
La piscina coberta amb sales de condicionament físic i activitats: 1.661
Setmanalment hi ha unes 1.000 persones que entrenen als pavellons, a la pista
poliesportiva i a la pista de l’escola Ildefons Cerdà
Medi ambient
20 Memòria 2018
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
Residus per habitant i dia Recollida selectiva
1,44 Kg 43,3%
Recollida de contenidors i porta a porta (kg)
Rebuig 2.209.480
Matèria orgànica 208.480
Cartró comercial 67.540
Recollida d’oli domèstic Escoles 260
Contenidors Kg recollits
Vidre 30 137.270 Envasos lleugers, paper i
cartró 78 649.810
Roba 4 23.834
Oli vegetal 2 4.150
Deixalleria
Dies de servei Usuaris Kg recollits
149 2.779 594.077
Materials Kg Materials Kg
Runes 177.580 Fusta i voluminosos 263.874
Restes de poda i jardineria 36.580 Ferralla 54.660
Vidre pla 24.480 Aparells elèctrics i electrònics 18.985
Plàstic rígid 4.866 Residus especials 11.606
Piles i acumuladors 84 Bombetes i fluorescents 483
Pneumàtics 612 Tòners 267
Minideixalleries (kg)
CD i DVD 54 Cartutxos d’impressora 38
Piles i bateries de mòbil 600 Telèfons mòbils 70
Esprais 222 Bombetes de baix consum 132
Medi ambient
21 Memòria 2018
PROGRAMES DE MEDI AMBIENT
Seguiment de les actuacions del nou Pla d’Acció Local
Seguiment estadístic i de millores de la recollida selectiva de residus
Seguiment d’incidències en la recollida de residus (multiproducte, orgànica, rebuig)
Seguiment i tramitació de retorns econòmics pel reciclatge de residus
Seguiment del funcionament de la deixalleria municipal
Implantació del compostatge comunitari al barri de Sant Pau
Promoció de la recollida selectiva de gespa i restes d’esporga
Activitats educatives sobre la recollida d’oli vegetal a les escoles
Coordinació de tasques de neteja d’excrements d’animals de companyia
Seguiment de les analítiques de la qualitat de l’aigua de xarxa, dipòsits i pous
Estudis de qualitat de l’aigua de les fonts naturals: campanya primavera i tardor
Seguiment de l’estat del camí fluvial del Congost i riera de la Llavina
Avaluació de les opcions d’ús d’aigua regenerada de la Depuradora
Participació en el Projecte CAPTOR de seguiment d’ozó troposfèric
Adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima
Inventari de lluminàries seguint criteris de sostenibilitat
Elaboració del Pla Estratègic de la Bicicleta a Centelles
Assessorament en el control de plagues (papallona del boix, mosquit tigre, processionària)
Actuacions de retirada de nius de vespa asiàtica
Revisió d’embornals de risc per a la cria del mosquit tigre
Inventari de nius d’oreneta cuablanca al nucli antic de Centelles
Estudi de millora de la zona verda de la ziga-zaga i procés participatiu
Suport als centres educatius en temes de medi ambient
Assistència a sessions informatives sobre temes de medi ambient
Participació en jornades tècniques sobre temes de medi ambient
Recerca i tramitació de subvencions
Medi ambient
22 Memòria 2018
Suport a la policia municipal en incidències sobre medi ambient
Millores en la informació ambiental sobre el municipi a la web municipal
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
Activitat familiar d’instal·lació de caixes niu al camí fluvial
Activitats de sensibilització en el dia mundial de la bicicleta
Participació en la Setmana de l’Energia Sostenible
Suport en activitats d’educació ambiental al Casal d’Estiu Ildefons Cerdà
Activitat ambiental familiar dins els actes de Festa Major
Participació en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Participació en la Setmana Europea de Prevenció de Residus
Activitats d’educació ambiental a les escoles
PARTICIPACIÓ EN ENTITATS DE MEDI AMBIENT
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat – Diputació de Barcelona
Xarxa de Custòdia del Territori
Consorci Besòs-Tordera
INVENTARI D’ARBRAT VIARI
Nom comú Nom científic Fulla Total
Acàcia de Constantinoble Albizia julibrissin Caduca 10 Ailant o arbre del cel Ailanthus altissima Caduca 59 Àlber Populus alba var. pyramidalis Caduca 15 Alzina Quercus ilex Perenne 23 Alzina surera Quercus suber Perenne 4 Arboç Arbutus unedo Perenne 1 Arbre de Júpiter Lagerstroemia indica Caduca 47 Arbre de l'amor o de judes Cercis siliquastrum Caduca 8 Auró americà Acer negundo Caduca 171
Auró vermell de Noruega Acer platanoides var. Crimson King Caduca 4
Avellaner Corylus avellana Caduca 5 Avet blau Picea hoopsii Perenne 1 Avet roig Picea abies Perenne 5
Medi ambient
23 Memòria 2018
Bedoll Betula cf. alba Caduca 6 Castanyer d’Índies Aesculus hippocastanum Caduca 11 Cedre Cedrus deodara Perenne 14 Desmai Salix babylonica Caduca 1 Erable Acer platanoides Caduca 2 Erable de sucre Acer saccharinum Caduca 32 Falsa morera Catalpa bignonioides Caduca 111 Figuera Ficus carica Caduca 1 Freixe Fraxinus excelsior Caduca 7 Liquidàmbar americà Liquidambar styraciflua Caduca 16 Lledoner Celtis australis Caduca 193 Llorer Laurus nobilis Perenne 2 Llorer-Cirer Prunus laurocerasus Perenne 1 Magnòlia Magnolia grandiflora Perenne 1 Mèlia Melia azederach Caduca 58 Mirabolà o prunera borda Prunus cerasifera Caduca 4 Morera Morus alba Caduca 69 Nesprer Eriobotrya japonica Perenne 1 Noguera Juglans regia Caduca 2 Olivera Olea europaea Perenne 4 Om Ulmus minor Caduca 21 Oma Ulmus glabra Caduca 4 Perera de Callery Pyrus calleryana chanticleer Caduca 22 Pi pinyoner Pinus pinea Perenne 67 Plàtan Platanus x acerifolia Caduca 301 Pollancre Populus nigra var. italica Caduca 21
Prunera de fulla vermella Prunus cerasifera var. atropurpurea Caduca 116
Quitalpa Chitalpa x tashkentensis Caduca 1 Roure pènol Quercus robur Caduca 7 Tamariu Tamarix cf. gallica Caduca 1 Teix Taxus baccata Perenne 2 Tell argentat Tilia tomentosa Caduca 63 Troana Ligustrum japonicum Perenne 108 Tuia Thuja orientalis Perenne 16 Tulíper de Virgínia Liriodendron tulipifera Caduca 16
Xiprer Cupressus sempervirens/glabra Perenne 44
Xiprer de Leyland Cupressocyparis leylandii Perenne 11
Elaborat amb la col·laboració dels nens i nenes del Casal d’Estiu Centelles 2017
Medi ambient
24 Memòria 2018
TEMPERATURES
mínima -8’8 el 10 de febrer màxima 35’3 el 29 de juliol
PLUJA
Total: 993’6 litres
Dades facilitades per la revista El Portal
Servei d’aigües municipal
25 Memòria 2018
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS
RESIDUS – KG FANG
CABAL TRACTAT M3/DIA
Servei d’aigües municipal
26 Memòria 2018
m3 SUBMINISTRATS PER BLOCS I ABONATS
Any 2018: 3.827 abonats
Servei elèctric municipal
SERVEI DE FIBRA ÒPTICA
Clients donats d’alta a 31 de desembre de 2018 1.257
LLUMINÀRIES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
Vapor sodi halogenurs fluorescència 1.821
Leds 185
Total 2.006
Servei elèctric municipal
27 Memòria 2018
POTÈNCIA CONTRACTADA I NOMBRE DE CLIENTS
Any 2018: 4.486 contractes 34.286 kW
CONSUMS DOMÈSTICS I INDUSTRIALS
Consum domèstic any 2018 12.680.471 Kw
Hisenda
28 Memòria 2018
INGRESSOS RECAPTAT PENDENTS
DE COBRAR
DRETS RECONEGUTS
IMPOSTOS DIRECTES Impost s/bens immobles N.Rústica 12.617,56 616,13 13.233,69 Impost s/béns immobles N.Urbana 1.631.434,99 73.905,23 1.705.340,22 Impost s/vehicles de tracció mecànica 412.625,85 39.264,65 451.890,50 Impost s/increment valor terrenys 133.262,18 5.910,23 139.172,41 Impost s/activitats econòmiques 259.391,04 3.251,26 262.642,30 IMPOSTOS INDIRECTES Impost s/construccions i obres 54.043,04 54.043,04 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Clavegueram 235.072,01 14.405,02 249.477,03 Recollida d'escombraries 452.117,79 33.682,92 485.800,71 Cementiri municipal 25.450,97 654,72 26.105,69 Llar d'Infants 202.357,60 202.357,60 Parc poliesportiu 46.115,25 46.115,25 Llicències obertura establiments 3.686,00 3.686,00 Taxa per llicències urbanístiques 15.601,63 15.601,63 Expedició de documents 2.574,56 2.574,56 Retirada de vehicles abandonats o mal estacionats 242,00 242,00 Entrada de vehicles 37.323,08 1.789,37 39.112,45 Ocupació del sòl i subsòl 52.359,86 6.796,76 59.156,62 Parades, barraques, casetes de venda 20.917,97 20.917,97 Taules i cadires 1.260,46 1.260,46 Ocupació de terrenys amb materials de construcció 0,00 Multes 2.418,95 5.882,05 8.301,00 Recàrrecs de pròrroga i constrenyiment -3.260,49 -3.260,49 Interessos de demora 9.525,57 41,11 9.566,68 Quotes d'urbanització (aprof. I indeminitz.) Sant Pau 2.568,87 2.568,87 Quotes sentencia aple´lacio unitat 8 3.755,75 3.755,75 Recursos eventuals 6.246,37 174,99 6.421,36 Promoció Econòmica i comerç 310,55 310,55 Activitats culturals 19.766,83 19.766,83 Activitats joventut 0,00 Sancions tributàries 0,00 Cessió d'ús habitatges 6.498,07 6.498,07 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Participació Fons N.Coop. Municipal 1.506.539,49 3.129,36 1.509.668,85 Altres transferències de l'Estat 321,81 321,81 Jutjat de Pau i altres Transferències corrents de la Generalitat 13.682,00 13.682,00 Generalitat: subvencions SOC. Accions ocupacionals 79.842,86 79.842,86 Generalitat, Escola de Música 3.308,00 3.308,00 Agencia Catalana de Residus, retorn del Cànon 25.146,45 25.146,45 Subvencions ordinàries -Diputació- 183.176,20 183.176,20 Diputació. Plans locals d'ocupació 69.824,51 69.824,51 Diputació, Biblioteca 74.896,27 74.896,27 Diputació: Pacte promoció econòmica 51.073,64 51.073,64 Diputació, subvenció proves accés grau superior 13.900,00 13.900,00 Diputació: Programa complementari llar d'infants 23.039,25 23.039,25 Consell Comarcal, aport UBASP 54.904,42 54.904,42
Hisenda
29 Memòria 2018
INGRESSOS PATRIMONIALS Interessos de dipòsits Bancs i Caixes 3,45 3,45 Electracomercial: participació beneficis 315.432,26 315.432,26 Electradistribució: arrendament de locals 476.865,62 476.865,62 Electradistribució: arrendament de xarxes 18.180,00 18.180,00 Concessió serveis del tanatori 14.141,69 14.141,69 Concessió servei d'aigües 3.066,43 3.066,43 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Diputacio. Projecte reforma piscina estiu. Fase I 78.717,66 78.717,66 Diputació. Suport a la inversió real 251,74 251,74 Diputació. Projecte reforma piscina estiu. Fase II 177.933,56 177.933,56 Diputació. Suport inversió 2018 7.804,72 7.804,72 TOTAL 6.838.336,34 189.503,80 7.027.840,14
Hisenda
30 Memòria 2018
DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR
OBLIGACIONS RECONEGUDES
ROMANENT DE CRÈDIT
PERSONAL Remuneracions d'alts càrrecs 99.738,07 99.738,07 Personal 1.247.822,27 1.247.822,27 19.386,09 Perfeccionament del personal 248,00 3.396,95 3.644,95 Prevenció de riscos laborals 5.010,73 1.453,29 6.464,02 Assegurances socials i mutualitats 368.732,72 368.732,72 11.345,02 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ARRENDAMENTS I CÀNONS Lloguer parc Ronda dels Esports 4.696,10 4.696,10 Lloguer terreny escoles públiques 13.895,47 13.895,47 Lloguer local escola d'adults 12.705,00 12.705,00 Lloguer local c/Socos, 23 3.151,00 3.151,00 Lloguer edifici Can Minguet (ag.hab) 7.890,18 719,70 8.609,88 796,69 Lloguer local per exposicions culturals 4.235,00 4.235,00 Lloguer local per a gestió d'aliments 7.260,00 7.260,00 Lloguer local Rda. Tàpies, 57 5.082,00 5.082,00 Lloguer local Avga. Escoles. 8 5.808,00 5.808,00 Lloguer de magatzem C/ Casals, 30 4.195,32 4.195,32 Llogure magatzem C/ Ollic 12.654,34 12.654,34 Renting màquines fotocopiadores 8.856,39 8.856,39 Renting vehicles municipals 16.338,97 1.126,70 17.465,67 CÀNON DE L'AIGUA Cementiri 64,48 64,48 Fonts i boques de reg 1.168,05 3,28 1.171,33 Escoles 474,49 474,49 Bibioteca 137,89 137,89 Equipaments culturals 1.334,09 1.334,09 Edificis municipals 2.240,84 2.240,84 Instal.lacions esportives 1.105,83 1.105,83 Piscina coberta 7.562,57 7.562,57 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS Pla de prevenció d'Incendis forestals 3.909,00 Vies públiques 135.997,44 3.106,12 139.103,56 Clavegueram 3.192,75 363,00 3.555,75 Parcs públics, jardineria 137.198,65 19.694,57 156.893,22 Senyalització de les vies públiques 10.434,71 173,28 10.607,99 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS Cementiri 25.218,96 25.218,96 Casal dels Avis 1.351,09 1.351,09 Escoles 94.613,40 94.613,40 Escoles bressol 20.983,02 189,15 21.172,17 Biblioteca 10.539,84 320,65 10.860,49 Casal Francesc Macià 16.841,71 4.743,05 21.584,76 Edificis i dependències municipals 62.008,77 1.893,95 63.902,72 Parc poliesportiu 153.976,31 1.658,41 155.634,72 MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS Parcs i jardins 12.015,60 1.819,28 13.834,88 ELEMENTS DE TRANSPORT Reparació i manteniment de vehicles 3.966,10 326,86 4.292,96
Hisenda
31 Memòria 2018
MOBILIARI Manteniment maquinaria d'oficines 10.485,66 874,55 11.360,21 EQUIP PROCESSOS D'INFORMACIÓ: Manteniment equip informàtic 25.033,15 4.072,55 29.105,70 MATERIAL D'OFICINES Pipa 52,11 52,11 Oficines municipals 13.779,09 5.187,56 18.966,65 SUBMINISTRAMENTS. ENERGIA ELÈCTRICA Cementiri 1.311,32 65,87 1.377,19 Enllumenat públic 280.439,43 24.456,51 304.895,94 Biblioteca 16.720,65 16.720,65 Equipaments culturals 88.483,58 4.865,31 93.348,89 Edificis municipals 70.751,62 70.751,62 Escoles 64.335,01 995,05 65.330,06 Escola bressol 11.888,73 11.888,73 Instal.lacions poliesportiu 134.306,88 3.432,45 137.739,33 Piscina coberta 62.480,70 6.469,30 68.950,00 SUBMINISTRAMENTS. GAS Biblioteca 3.603,94 148,31 3.752,25 865,34 Edificis municipals 722,46 722,46 238,91 Escoles CEIP 24.696,65 24.696,65 7.192,48 Escoles bressol 5.902,03 916,88 6.818,91 1.953,42 Instal.lacions poliesportiu 11.224,78 3.330,99 14.555,77 3.798,60 Piscina coberta 56.914,15 7.942,01 64.856,16 23.304,17 COMBUSTIBLES I CARBURANTS Serveis municipals 7.639,30 7.639,30 VESTUARI Vestuari municipals i pla d'ocupació 7.144,68 410,71 7.555,39 PRODUCTES DE NETEJA Casal dels Avis 535,29 535,29 Cultura 831,28 831,28 Edificis municipals 2.893,80 608,68 3.502,48 COMUNICACIONS Despeses telefòniques 21.742,13 21.742,13 Despeses postals 3.042,07 265,76 3.307,83 TRANSPORTS Serveis municipals 0,00 0,00 0,00 PRIMES D'ASSEGURANCES Serveis municipals 25.831,51 25.831,51 PUBLICITAT I PROPAGANDA Difusió PIPA 235,95 66,55 302,50 Difusió cultura 29.135,93 1.028,50 30.164,43 Programes de la festa major 17.139,28 17.139,28 Butlletins, serveis generals 2.665,85 25.109,25 27.775,10 Atenció ciutadana 19.322,81 5.763,78 25.086,59 JURÍDIC I CONTENCIÓS Despeses jurídiques: Litigis 26.956,36 26.956,36 DESPESES DIVERSES Altres despeses qualitat ambiental 676,60 1.822,83 2.499,43 Servei control de coloms Pla Local de Joventut 4.304,04 169,40 4.473,44 Dinamització estudiants 0,00 Animals abandonats. Cohesió ciutadana 3.224,64 3.224,64 Centre d'Art el Marçó Vell 5.563,80 1.010,59 6.574,39 Exposicions i documentació 6.808,05 6.808,05
Hisenda
32 Memòria 2018
Gestió i seguiment projecte intervenció integral 12.550,92 9.035,14 21.586,06 Concurs de pintura 6.491,33 6.491,33 Activitats lúdiques i culturals. Festes 100.336,71 100.336,71 Activitats lúdiques i culturals. Educació 5.582,43 5.582,43 Activitats lúdiques i culturals. Lleure 0,00 Activitats lúdiques i culturals, Medi Ambient i Coop. 6.234,76 6.234,76 Activitats lúdiques i culturals. Cultura 66.296,59 3.584,01 69.880,60 Activitats lúdiques i culturals. Joventut 3.122,39 3.122,39 Activitats lúdiques i culturals. Festa del pi 6.633,26 11.564,04 18.197,30 Casal dels avis 19.420,39 19.420,39 Programa d'atenció domiciliària 27.532,85 5.091,91 32.624,76 Benestar social, igualtat d'oportunitats 6.303,86 6.303,86 Benestar social, espai jove 134,95 134,95 Dinamització de la gent gran 10.122,37 330,00 10.452,37 Dinamització associativa de joves 7.482,20 816,75 8.298,95 Dinamització social intergeneracional 7.245,70 7.245,70 Projectes d'atenció social comunitària 24.327,19 9.901,23 34.228,42 Atenció comunitària. Banc d'aliments 1.940,34 290,40 2.230,74 Programes i serveis àrea atenció a la persona 25.379,14 25.379,14 Servei de Promoció Econòmica i Comerç 46.916,87 66.347,39 11.516,29 Diversificació i promoció comerç local 20.006,64 20.006,64 Material i altres plans ocupacio 8.233,45 8.233,45 Senyalitzacio via ferrada 5.876,78 5.876,78 Escoles 20.771,65 20.879,72 Escola d'estiu 13.920,00 13.920,00 Activitats escolars i culturals 5.353,82 5.353,82 Salut i Esports 1.739,11 1.739,11 Serveis generals i logística 65.208,11 3.432,73 68.640,84 TREBALLS REALITZATS PER ALTES EMPRESES Recollida de residus 328.575,48 328.575,48 Gestió de residus sòlids urbans 305.404,11 54.075,87 359.479,98 Tractament de residus 5.796,44 5.796,44 Neteja viària 147.158,59 221,20 147.379,79 Concessió bar equipament social 0,00 300,00 Servei de neteja Equipaments culturals 11.530,14 3.594,31 15.124,45 Biblioteca 21.143,07 4.563,68 25.706,75 Edificis municipals 11.771,23 986,23 12.757,46 Escoles CEIP 80.662,34 14.439,22 95.101,56 Escoles Bressol 24.133,17 2.150,97 26.284,14 Pla acció local Agenda 21 31.013,55 3.769,68 34.783,23 Projecte construcció col.lector clavegueram La Gavarra 12.000,00 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS: Estudis i treballs tècnics 48.009,35 48.009,35 Diagnosi Palau 18.229,86 339,03 18.568,89 Treballs de manteniment de l'inventari 118,58 118,58 4.595,34 Direcció facultativa obra instal. Solar piscina 2.904,00 2.904,00 4.356,00 Estudi viabilitat piscina coberta 18.300,04 Redacció projectes pista Casal Francesc Macià 12.886,50 12.886,50 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES Servei de recaptació 78.001,97 78.001,97 INDEMNITZACIONS PER SERVEI Assistència òrgans de Govern 17.255,00 17.255,00 DIETES Membres de la Corporació 1.146,63 1.146,63 Personal de la Corporació 5.366,37 5.366,37
Hisenda
33 Memòria 2018
ALTRES INDEMNITZACIONS Indeminitz. Reparcel.lació urbanitz. Sant Pau 0,00 447.118,60 DESPESES FINANCERES De préstecs 0,00 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS A COMARQUES C.Comarcal, conveni protecció civil 585,00 1.170,00 1.300,00 C.Comarcal, conveni Agència Energia 1.400,00 1.400,00 1.325,00 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS Fund. Priv. Osona Formació i Desenvol. 34.895,13 46.526,84 Fund. Priv. Osona Formació i Desenvol.CFGS 9.540,00 5.749,99 15.289,99 14.743,00 Fund. Priv. Osona Formació i Desenvol.CFGM 5.864,00 4.594,60 10.458,60 4.124,00 Serv.Prom. Econòmica, xarxa intermunicipal 0,00 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS Consorci Normalització lingüística 0,00 Projecte dinamització esportiva Alt Congost 23.211,22 23.211,22 11.500,00 Osona Turisme 1.520,00 1.520,00 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE Atencions assistencials 28.766,38 28,42 28.794,80 913,92 Fons ajuda països tercer món 875,00 875,00 Hospital Santa Creu de Vic 963,00 963,00 Premis, beques i pensions d'estudi 600,00 600,00 Escola Bressol Niu d'Infants 465.060,00 465.060,00 Escola de Música 89.308,00 89.308,00 Subvencions Entitats esportives 2.000,00 6.849,46 8.849,46 Assoc. Defensa Forestal 3.000,00 3.000,00 4.500,00 Localred 867,79 867,79 Federació de municipis de Catalunya 1.530,47 1.530,47 Sant Tomàs- PARMO- 5.161,00 5.161,00 5.000,00 Creu Roja, conveni 0,00 7.250,00 Conveni col.laboració Centre parroquial 2.500,00 2.500,00 Subvencio projecte centre parroquial 22.000,00 22.000,00 INVERSIONS EN TERRENYS Compra terreny 10% aprofitament Urb. Sant Pau 450.318,92 Construcció 4 boxes per dipòsit animals companyia 15.007,41 15.007,41 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL ALTRES INVERSIONS Obres d'Urbanització l'Abella Nord 0,00 29.901,49 Consell com.ampliació instal. Aigua Osona Sud 0,00 3.351,54 Obra civil trasllat ET La Cira (PB 1,4) 33.108,32 33.108,32 33.114,31 Local benestar social 181.757,80 859,42 182.617,22 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL Renovació pavimentació cementiri 10.952,68 10.952,68 10.953,19 Projecte reforma piscina estiu fase 1 123.376,06 123.376,06 123.376,06 Projecte reforma piscina estiu fase 2 177.933,56 177.933,56 Tancament entrada piscina 28.441,99 28.441,99 Estructures piscina estiu 1.077,14 1.077,14 Instal.lacions piscina estiu 10.823,53 10.823,53 Moqueta piscina estiu 6.007,65 6.007,65 Pergola piscina estiu 14.586,55 14.586,55
Hisenda
34 Memòria 2018
Rehabilitació antic edifici de correus 42.826,77 42.826,77 13.948,06 Cruïlla C/ Sant Josep - Av. Diagonal 53.657,73 Renovació claraboia pavelló d'esports 8.200,00 Obres pavimentació part baixa C/Hospital 67.007,67 67.007,67 85.803,00 Obres adequació C/Collsuspina i Font Calenta 195.099,44 195.099,44 215.288,84 Substitució punts enllumenat public per baix consum 83.206,78 13.732,83 96.939,61 Canvi persianes escoles 30.128,89 30.128,89 Eliminació barreres arquit.casal 48.310,29 48.310,29 Rehabilitació de la passera de la via del tren 40.578,95 40.578,95 Millora eficiència Centre adults 2a fase 12.702,26 4.344,00 17.046,26 Millora eficiència Centre adults 3a fase 15.000,00 15.000,00 Millora eficiència Centre adults 4a fase 1.054,94 1.054,94 Renovació escenotècnica casal F. Macia 48.341,82 49.495,76 97.837,58 Urb. Plaça Torrent de la Cira 1a fase 18.225,27 18.225,27 Rehabilitació muralles i font de la cira 17.188,63 17.188,63 Reforma local benestar social 24.677,99 50.000,00 Instal.lació faroles zona la Gavarra 965,34 965,34 MAQUINÀRIA INSTAL.TÈCNIQUES I UTILLATGE Climatització Escola de música al Casal F. Macià 20.206,32 20.206,32 20.206,32 Instal. Fotovoltaica autoconsum piscina coberta 23.232,00 23.232,00 24.391,41 Adquisició de desfibriladors 1.804,72 1.804,72 Restauració Font i escultura Sagrat Cor Plaça Major 11.181,61 11.181,61 Millora eficiència energètica casal 21.566,69 21.566,69 Material inventariable esports 2.265,63 2.265,63 Bomba de calor edifici Ajuntament 31.356,97 31.356,97 Millora eficiència energètica Ajuntament 13.169,05 13.169,05 MOBILIARI Remolc per transport gegants 4.997,30 4.997,30 Mobiliari despatx intervenció 0,00 3.887,73 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ Aïllament del plenium Casal F.Macià 3.681,98 3.681,98 4.022,75 Renovació PC'S i programes serveis 29.957,30 29.957,30 Estació metereològica 2.025,00 181,50 2.206,50 Administració electrònica, gestor d'expedients 13.783,11 13.783,11 10.467,81 Servidor Ajuntament 24.997,55 24.997,55 Modul Area secretaria 21.780,00 21.780,00 Equips informàtics per impulsar noves tecnologies 9.865,86 9.865,86 Ampliació de les xarxes i els serveis Wi-fi 5.888,77 5.888,77 Servei integracio de plataformes 12.705,00 12.705,00 PASSIUS FINANCERS Amortit. de préstecs del sector públic 37.663,17 37.663,17 TOTAL 7.604.516,57 428.854,34 8.033.370,91 1.712.521,07
Hisenda
35 Memòria 2017
ESTAT D’INGRESSOS Previsió inicial Modificacions Previsió
definitiva Recaptat Pendents de cobrament
Drets reconeguts
IMPOSTOS DIRECTES 2.522.460,00 2.522.460,00 2.447.825,41 124.337,37 2.572.162,78 IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00 60.000,00 54.043,04 54.043,04 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.137.960,00 553.165,05 1.691.125,05 1.142.924,27 63.426,94 1.206.351,21 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.769.250,00 485.296,52 2.254.546,52 2.107.341,50 3.129,36 2.110.470,86 INGRESSOS PATRIMONIALS 433.100,00 367.697,88 800.797,88 827.689,45 827.689,45 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 380.675,00 1.103.671,03 1.484.346,03 264.707,68 264.707,68 ACTIUS FINANCERS 1.786.955,96 1.786.955,96 PASSIUS FINANCERS TOTAL 6.303.445,00 4.296.786,44 10.600.231,44 6.844.531,35 190.893,67 7.035.425,02
ESTAT D’INGRESSOS
Hisenda
36 Memòria 2018
ESTAT DE DESPESES Crèdits inicials Modificacions Crèdits Pagat Pendents de Obligacions
definitius pagament reconegudes DESPESES DE PERSONAL 1.781.473,85 168.034,70 1.949.508,55 1.721.551,79 4.850,24 1.726.402,03 DESPESES EN BENS CORRENTS 3.184.391,50 1.490.781,30 4.675.172,80 3.663.968,79 282.249,14 3.946.217,93 DESPESES FINANCERES 0,00 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 729.150,00 110.223,92 839.373,92 698.802,67 29.703,50 728.506,17 FONS CONTINGENCIA 20.566,43 -20.566,43 0,00 INVERSIONS REALS 550.200,00 2.548.312,95 3.098.512,95 1.482.530,15 112.051,46 1.594.581,61 PASSIUS FINANCERS 37.663,22 37.663,22 37.663,17 37.663,17 TOTAL 6.303.445,00 4.296.786,44 10.600.231,44 7.604.516,57 428.854,34 8.033.370,91
ESTAT DE DESPESES
Hisenda
Memòria 2018 37
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
1. FONS LÍQUIDS 5.752.349,79 2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 1.208.494,07 + del Pressupost corrent 190.893,67 + del Pressupost tancat 1.017.582,90 + d'Operacions no pressupostaries 17,50 -d'Operacions no pressupostaries 3. OBLIGACIOBS PENDENTS DE PAGAMENT 671.419,07 + del Pressupost corrent 428.854,34 + del Pressupost tancat 63.126,41 + d'Operacions no pressupostaries 179.438,32 -d'Operacions no pressupostaries 4. PARTIDES PENDENTS APLICACIO 13.035,82 -cobraments realitzats pendents aplicacio 601,72 +pagaments realitzats pendents aplicacio 13.637,54 I- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 6.302.460,61 II. Saldos de dubtós cobrament 545.160,95 III. Excés de finançament afectat 349.223,96 IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 5.408.075,70
Hisenda
Memòria 2018 38
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES DRETS
RECONEGUTS NETS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES AJUSTOS RESULTAT
PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents 6.770.717,34 6.401.126,13 369.591,21 b. Altres operacions no financeres 264.707,68 1.594.581,61 -1.329.873,93 1. Total operacions no financeres (a+ b) 7.035.425,02 7.995.707,74 -960.282,72 2. Actius financers 3, Passius financers 37.663,17 -37.663,17 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 7.035.425,02 8.033.370,91 -997.945,89 AJUSTOS 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals 383.213,57 5.- Desviacions de finançament negatives de l'exercici 1.009.077,15 6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 1.523,68 1.390.767,04 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 392.821,15