memoria econÓmica justificativa del encargo a …
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Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL ENCARGO A TRAGSA DE TRABAJOS
PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES MEDIOAMBIENTALES
1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Los precios empleados para los diversos conceptos del encargo en cuestión son los establecidos
en la Resolución de 1 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto
de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los
términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización
de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos (BOE núm. 92 de 2 de abril de
2020) y el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico
de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías
y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).
El único concepto no contemplado en las tarifas Tragsa es el de telefonía móvil para la
comunicación entre técnicos y la tarifa de datos de cinco Gigas, para la que se han tomado
precios de mercado de dicho sector.
El presupuesto del presente encargo se compone de los siguientes apartados:
- Medios personales: es la mano de obra, compuesta por cuatro técnicos con las
características definidas en la Memoria del encargo. Estos técnicos, una vez descontadas
la parte proporcional de vacaciones y demás permisos según el convenio de Tragsa,
trabajarán un total de 130,60 horas al mes que son las que se tienen en cuenta para el
cálculo del presupuesto. Se ha estimado un número de dietas mensuales, que se suman
también para obtener el coste total.
Como se ha comentado anteriormente, el cálculo de horas medias mensuales, se ha
hecho conforme a lo establecido en el Convenio de Tragsa. De este modo, en Tragsa se
trabajan 1.650 horas/año (descontando vacaciones, festivos, días de convenio y de
Navidad) lo que son 137,5 horas al mes. Además, se establece una tasa media de
absentismo del 5 %, que se descuenta, obteniendo un total de 130,6 horas al mes.
- Medios mecánicos (maquinaria): se trata del vehículo todo terreno definido en la memoria.
Se valora según la tarifa de Tragsa correspondiente.
- Otros medios: se trata de la telefonía móvil necesaria para el desarrollo del encargo. Se
desglosa en cuota de llamadas y cuota de datos (5 gigas). Como este apartado no tiene
tarifa Tragsa, se valora a precios de mercado, como valor medio de las tarifas de varios
operadores telefónicos.
La cantidad mensual se calculado de la siguiente forma: una media de consumo de voz
de 120 € al mes, más 13,55 € de la parte correspondiente a los datos.
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Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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2.-COSTE DEL ENCARGO
Se adjunta el cálculo detallado del presupuesto del encargo según las tarifas TRAGSA en vigor.
Para su elaboración se ha partido de las mediciones realizadas, a saber:
- Mes de coordinador técnico
- Mes de cada uno de los dos técnicos superiores
- Mes del técnico de grado medio
- Mes del vehículo todo terreno, incluido el combustible (20 jornadas/mes)
- Mes de telefonía móvil
Para la asignación de presupuesto a las distintas anualidades, y de acuerdo al informe emitido
por la Intervención General de la Comunidad de Madrid de 30 de octubre de 2019, respecto al
ajuste de anualidades a realizar en contratos de tracto sucesivo, y teniendo en cuenta la
programación de los trabajos, se han distribuido las mediciones, y, por tanto, el presupuesto,
incluyendo el mes de diciembre de 2020 en la anualidad 2021, si bien los trabajos se
desarrollarán en el citado mes.
De este modo, el presupuesto detallado se adjunta a continuación:
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PRESUPUESTO
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MEDICIONES
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Técnicos de Apoyo al Territorio
MEDICIONES _______________________________________________________________ DIMENSIONES Nº Código Descripción Subtotales TOTALES _________________________ Longitud Anchura Altura Uds (a) (b) (c) (d) ___________________________________________________________________________________________________
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ANUALIDAD 2020
CAPÍTULO 1 Trabajos de apoyo al territorio C.1 mes Coordinador Técnico
Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal. El servicio se cubrirá con presencia en días labo- rables. mes 6,61 1,00 6,61 _____________________________________________________ 6,61 T.1 mes Técnico Gis /Valorador
Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal con conocimientos en ArcGis. El servicio se cubri- rá con presencia en días laborables. mes 6,61 2,00 13,22 _____________________________________________________ 13,22 T.2 mes c
Coste mensual de Ingeniero Técnico Forestal para apoyo al Servi- cio Técnico. El servicio se cubrirá con presencia en días labora- bles. mes 6,61 1,00 6,61 _____________________________________________________ 6,61 T.T mes Vehículo T.T. sin conductor
Vehículo T.T. a disposición del Servicio de Apoyo Técnico. mes 6,61 1,00 6,61 _____________________________________________________ 6,61 T.M mes Telefonía móvil
Telefonía móvil mes 6,61 1,00 6,61 _____________________________________________________ 6,61
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Técnicos de Apoyo al Territorio
MEDICIONES _______________________________________________________________ DIMENSIONES Nº Código Descripción Subtotales TOTALES _________________________ Longitud Anchura Altura Uds (a) (b) (c) (d) ___________________________________________________________________________________________________
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ANUALIDAD 2021
CAPÍTULO 1 Trabajos de apoyo al territorio C.1 mes Coordinador Técnico
Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal. El servicio se cubrirá con presencia en días labo- rables. mes 5,39 1,00 5,39 _____________________________________________________ 5,39 T.1 mes Técnico Gis /Valorador
Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal con conocimientos en ArcGis. El servicio se cubri- rá con presencia en días laborables. mes 5,39 2,00 10,78 _____________________________________________________ 10,78 T.2 mes Técnico de Apoyo
Coste mensual de Ingeniero Técnico Forestal para apoyo al Servi- cio Técnico. El servicio se cubrirá con presencia en días labora- bles. mes 5,39 1,00 5,39 _____________________________________________________ 5,39 T.T mes Vehículo T.T. sin conductor
Vehículo T.T. a disposición del Servicio de Apoyo Técnico. mes 5,39 1,00 5,39 _____________________________________________________ 5,39 T.M mes Telefonía móvil
Telefonía móvil mes 5,39 1,00 5,39 _____________________________________________________ 5,39
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CUADRO Nº 1 PRECIOS
UNITARIOS
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Técnicos de Apoyo al Territorio
PRECIOS UNITARIOS. CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
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MAQUINARIA M06012 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra 55,6400
MANO DE OBRA O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de 38,8100 experiencia O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 33,4600 experiencia O03007 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 27,3900 O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 40,6900
OTROS T.M.01 mes Toma de datos de 5 Gigas 1,0000 T.M.02 mes Cuota de llamadas 1,0000
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CUADRO Nº 2
PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Técnicos de Apoyo al Territorio
CUADRO DE DESCOMPUESTOS _______________________________________________________________ Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe __________________________________________________________________________________________________
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1 C.1 mes Coordinador Técnico Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal. El servicio se cubrirá con presencia en días laborables. O03001 130,6000 h Titulado superior o máster de más de 10 años 38,81 5.068,59 de experiencia O03046 9,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 40,69 366,21 ___________________ TOTAL PARTIDA ............................... 5.434,80
2 T.1 mes Técnico Gis /Valorador Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal con conocimientos en Arc- Gis. El servicio se cubrirá con presencia en días labo- rables. O03002 130,6000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 33,46 4.369,88 experiencia O03046 9,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 40,69 366,21 ___________________ TOTAL PARTIDA ............................... 4.736,09
3 T.2 mes Técnico de Apoyo Coste mensual de Ingeniero Técnico Forestal para apoyo al Servicio Técnico. El servicio se cubrirá con presencia en días laborables. O03007 130,6000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de 27,39 3.577,13 experiencia O03046 10,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 40,69 406,90 ___________________ TOTAL PARTIDA ............................... 3.984,03
4 T.M mes Telefonía móvil Telefonía móvil T.M.01 13,5500 mes Toma de datos de 5 Gigas 1,00 13,55 T.M.02 120,0000 mes Cuota de llamadas 1,00 120,00 ___________________ TOTAL PARTIDA ............................... 133,55
5 T.T mes Vehículo T.T. sin conductor Vehículo T.T. a disposición del Servicio de Apoyo Técni- co. M06012 20,0000 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de 55,64 1.112,80 obra ___________________ TOTAL PARTIDA ............................... 1.112,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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Técnicos de Apoyo al Territorio
PRESUPUESTOS PARCIALES _______________________________________________________________ Código Descripción Cantidad Precio Importe ___________________________________________________________________________________________________
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ANUALIDAD 2020
CAPÍTULO 1 Trabajos de apoyo al territorio C.1 mes Coordinador Técnico
Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal. El servicio se cubrirá con presencia en días labo- rables. 6,61 5.434,80 35.924,03 T.1 mes Técnico Gis /Valorador
Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal con conocimientos en ArcGis. El servicio se cubri- rá con presencia en días laborables. 13,22 4.736,09 62.611,11 T.2 mes Técnico de Apoyo
Coste mensual de Ingeniero Técnico Forestal para apoyo al Servi- cio Técnico. El servicio se cubrirá con presencia en días labora- bles. 6,61 3.984,03 26.334,44 T.T mes Vehículo T.T. sin conductor
Vehículo T.T. a disposición del Servicio de Apoyo Técnico. 6,61 1.112,80 7.355,61 T.M mes Telefonía móvil
Telefonía móvil 6,61 133,55 882,77
TOTAL CAPÍTULO 1 ANUALIDAD 2020 ............................................. 133.107,96
ANUALIDAD 2021
CAPÍTULO 1 Trabajos de apoyo al territorio C.1 mes Coordinador Técnico
Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal. El servicio se cubrirá con presencia en días labo- rables. 5,39 5.434,80 29.293,57 T.1 mes Técnico Gis /Valorador
Coste mensual de Licenciado, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal con conocimientos en ArcGis. El servicio se cubri- rá con presencia en días laborables. 10,78 4.736,09 51.055,05 T.2 mes Técnico de Apoyo
Coste mensual de Ingeniero Técnico Forestal para apoyo al Servi- cio Técnico. El servicio se cubrirá con presencia en días labora- bles. 5,39 3.984,03 21.473,92 T.T mes Vehículo T.T. sin conductor
Vehículo T.T. a disposición del Servicio de Apoyo Técnico. 5,39 1.112,80 5.997,99 T.M mes Telefonía móvil
Telefonía móvil 5,39 133,55 719,83
TOTAL CAPÍTULO 1 ANUALIDAD 2021 ............................................. 108.540,36 _______ TOTAL ......................................................... 241.648,32
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Técnicos de Apoyo al Territorio
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO _____________________________________________________________ CAPITULO RESUMEN IMPORTE EUROS ___________________________________________________________________________________________________________
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ANUALIDAD 2020
1 Trabajos de apoyo al territorio ...................................................................................... 133.107,96 _______________
Costes Directos Totales 133.107,96 7,50 % Costes Indirectos s/133.107,96.................................................. 9.983,10 7,00 % Gastos Generales s/143.091,06 ................................................. 10.016,37
Total Presupuesto de Ejecución Material 2020 153.107,43 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 2020 153.107,43
ANUALIDAD 2021
1 Trabajos de apoyo al territorio ...................................................................................... 108.540,36 _______________
Costes Directos Totales 108.540,36 7,50 % Costes Indirectos s/108.540,36.................................................. 8.140,53 7,00 % Gastos Generales s/116.680,89 ................................................. 8.167,66
Total Presupuesto de Ejecución Material 2021 124.848,55 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 2021 124.848,55 Total Presupuesto de Ejecución Material ENCARGO 12 meses 277.955,98 Total Presupuesto de Ejecución por Administración ENCARGO 12 meses 277.955,98 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETEN- TA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Madrid, a fecha de firma.
LA TÉCNICO
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE ESPACIOS PROTEGIDOS
EL DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD
Y RECURSOS NATURALES
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