memoria de gestiÓn anual 2020 - complejoacaman.org
TRANSCRIPT
MEMORIA DE GESTIÓN
ANUAL 2020
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
F-GU-PROV-D1-01-01
Fecha: 30/01/2020
Edición 02
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 2 DE 82
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 3 DE 82
ÍNDICE
1 PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................... 5 2 ESTRATEGIA ................................................................................................................................................ 6 3 ASISTENCIA/EDUCACIÓN .......................................................................................................................... 17
3.1 CAPACIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA ........................................................................................ 18 3.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA ......................................................................................... 21 3.3 OTRA ACTIVIDAD ASISTENCIAL .................................................................................................... 24
4 RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................................. 32
4.1 ORGANIGRAMA ........................................................................................................................... 32 4.2 PERSONAL .................................................................................................................................... 38 4.3 FORMACIÓN ................................................................................................................................ 40
5 GESTIÓN ECONÓMICA .............................................................................................................................. 42
5.1 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................................................... 42 5.2 INVERSIONES ORDINARIAS .......................................................................................................... 45 5.3 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS ................................................................................................ 46
6 BALANCE DE SITUACIÓN ........................................................................................................................... 47 7 RELACIÓN DE EVENTOS ACAECIDOS EN EL AÑO ...................................................................................... 48 8 SIGLAS 9 ANEXOS ..................................................................................................................................................... 50
ANEXO I TABLA RESUMEN DE INDICADORES .................................................................................. 51 ANEXO II FICHA DEL CENTRO ............................................................................................................ 53 ANEXO III MEMORIA DEL AREA DE PASTORAL ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA ........................ 67 ANEXO IV MEMORIA DEL AREA DE VOLUNTARIADO ......................................................................... 77
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 4 DE 82
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 5 DE 82
1
PRESENTACIÓN
El año 2020 ha venido marcado por una nueva realidad, la pandemia de la Covid19. Nos hemos
visto inmersos en un sinfín de acontecimientos no previstos, que han desbordado nuestra capacidad
de trabajo y mermado el estado de ánimo de los equipos.
La situación producida por la Covid19, nos ha situado ante un tiempo cambiante y que nos
exigió una continua adaptación y flexibilidad. Como equipo humano hemos crecido en cohesión,
algo que nos fortalece. Si bien es cierto que supuso desgate emocional por las pérdidas personales
y el estrés del trabajo.
La pérdida de Juan Carlos Griñón (Gerente) y la ralentización de muchos objetivos por el
confinamiento, no nos permitió desarrollar todos los objetivos establecidos en nuestro PGA, lo que
nos lleva a un planteamiento de continuidad de los mismos para el 2021.
En ausencia de la figura de Gerencia y con el apoyo de la asunción de estas funciones por parte
de la Superiora Local, hemos fomentado una estructura fuerte y participativa de Consejo de
Dirección, Mandos Intermedios y personas Clave; con el fin de dar continuidad a todos los proyectos
activos y de iniciar los programados.
En definitiva, hemos activado a lo largo de 2020 la necesaria corresponsabilidad de todos y
todas, para la consolidación de todo el trabajo realizado en los últimos años, renovando el
compromiso con esta obra, de forma que nos permita seguir construyendo futuro desde los Valores
Hospitalarios, asegurando los procesos que permitan la sostenibilidad de la Obra, y seguir
consolidándonos como referente en Canarias en la atención a las personas con diversidad funcional,
trastornos de conducta y daño cerebral adquirido, preferentemente a las más desfavorecidas y
respondiendo a las necesidades sociales más urgentes detectadas en nuestro sector.
Fdo. Carmen Delia Alamo Gonzalez
Directora Gerente
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 6 DE 82
2
ESTRATEGIA
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 1/ Proponemos 1/ Acción 1.1
OBJETIVO 1.- Profundizar en el modelo de misión compartida, mediante un impulso a la
formación en Identidad Hospitalaria para todos los colaboradores..
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Acompañamiento y consolidación de la figura
de coordinación de pastoral y/o voluntariado en el
centro.
Conseguido al 100%
Evaluación de desempeño/Valoración
positiva
2. Participación en acciones provinciales de
formación en MII para miembros del Consejo de
Dirección, Mandos Intermedios y personas clave
Conseguido al 100%
Formación realizada/1, al menos.
Se realizó la de MI y se suspendió para CD
3. Consolidación de la Comisión de Identidad y
Solidaridad y de las funciones y desempeño de la
Responsable de Identidad
Conseguido al 100%
Actas de las reuniones/Valoración del
desempeño positiva
4. Profundización en MII para colaboradores que
llevan en el Centro entre 6 meses y dos años
Conseguido al 100%
Formación realizada/1, al menos
5. Identificar y comunicar acciones locales que nos
diferencien de otras entidades del sector y
supongan una clara evidencia de nuestro “DNI
Identitario”, siguiendo formato de Provincia.
No Aplica
Acciones evidenciadas, con el VºBº del CD/
Comunicadas a Dº provincial
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 1/ Proponemos 2/ Acción 2.2
OBJETIVO 2.- Hacer presente en el Centro el lema de PAER “Hospitalidad es más”.
HOSPITALIDAD ES †
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Implementación del Plan de PAER del Centro y
su evaluación
Conseguido al 80% covid-19
Plan implantado/ Evaluación aprobada por
CD
2. Organización de un taller para toda la
Comunidad Hospitalaria, teniendo como eje central
la evangelización desde la Hospitalidad.
Conseguido al 100%
1 taller realizado
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 7 DE 82
3. Animación y orientación a los colaboradores
con mensaje eclesiásticos y hospitalarios, a través
de una carta mensual que incluya la programación
de actividades PAER Conseguido al 80%
Mensajes enviados / 1 al mes
Desde la incorporación del Coordinador
PAER
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 1/ Proponemos 3/ Acción 3.3
OBJETIVO 4.- Consolidar la estrategia de comunicación en el Centro, de forma que refuerce
la institucional, acompañando las directrices provinciales en este ámbito..
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Implantación de la intranet provincial en la
realidad local
No Aplica
Intranet implantada/ Comunicado al CD
2. Rediseño e implantación de la página web local,
alineada con la que se defina desde Provincia.
Conseguido al 60%
Web implantada/ Aprobada por CD
3. Participación en la comunicación/difusión de la
Red Menni de DC.
Conseguido 100%
Nº actividades enviadas para publicar en
la web/ 1 mensual
4. Apoyo al desarrollo del plan Provincial de
Relaciones Institucionales.
Conseguido al 90%
Plan apoyado/ Informe
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 3/ Proponemos 9/ Acción 9.4
OBJETIVO 3.- Reforzar el grupo de Voluntarios del Centro como auténticos Voluntarios
Hospitalarios
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Implementación del Plan de Voluntariado del
Centro y su evaluación.
No Aplica
Plan implantado/ Evaluación aprobada por
CD
2. Formación básica on line sobre diversidad
funcional específica para los voluntarios
No Aplica
Formación realizada/ Encuesta satisfacción
positiva
3. Acogida y acompañamiento de la Coordinadora
de Voluntariado
Conseguido al 100%
Evaluación acogida/ Evaluación
satisfactoria
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 8 DE 82
5. Implementación de las actualizaciones recogidas
en la revisión del Plan de Comunicación de
Acamán en 2.019.
Conseguido 50%
Revisión Plan de Comunicación/ Aprobada
por el CD
6. Adecuación de las funciones del corresponsal,
según las indicaciones provinciales, y participación
en el encuentro provincial de corresponsales
locales.
Conseguido 100%
Participación encuentro/Informe al CD de
lo tratado
7. Reforzamiento del área de comunicación
mediante la internalización del servicio, incluyendo
Acogida y acompañamiento de la actual
Responsable de Comunicación
Conseguido 100%
Contrato laboral/Valoración positiva en la
Acogida
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 5/ Proponemos 16/ Acción 16.1
OBJETIVO 5.- Potenciar respuestas solidarias en nuestra misión orientadas a personas
necesitadas
fuera de la estructura de nuestro Centro
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Consolidación de las funciones de la referente
de solidaridad y de proyectos, alineadas con las
directrices provinciales.
Conseguido 100%
Funciones definidas/evaluación
desempeño positiva.
2. Participación en el encuentro provincial de
referentes locales de solidaridad.
Conseguido 100%
Participación realizada/Informada a CD.
3. Definición de la cartera de proyectos del Centro
y establecer un proyecto de ámbito local que se
desarrolle todo el año, con la colaboración de toda
la Comunidad Hospitalaria.
Conseguido 100%
Cartera definida y comunicada a
Provincia/1 proyecto anual, al menos.
4. Participación en un proyecto de solidaridad
definido y acordado con Provincia, desplegado en
el centro y con la colaboración de toda la
comunidad hospitalaria. No Aplica
Proyecto definido y colaboración
evidenciada /Participación de Hermanas,
colaboradores, voluntarios y familias.
5. Participación en una formación provincial sobre
Responsabilidad Social y ODS. No Aplica
Formación recibida/ 1, al menos.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 9 DE 82
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 10b/ Acción
OBJETIVO 6.- Consolidar la organización, estructura y actividad del Área Asistencial y
alinearla con la estrategia provincial del área
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Acogida y acompañamiento de la Directora
Técnica Conseguido 100%
Informe de evaluación/ Desempeño
positivo
2. Definición y estructuración del mapa de áreas y
liderazgos Conseguido 100%
Mapa definido y comunicado/ Remisión a
Dº provincial
3. Coordinación operativa del área asistencial
/educativa Conseguido 100%
Nº Reuniones de Junta Técnica / actas de
las mismas
4. Planes Asistenciales de cada área o servicio
evaluados y revisados Conseguido 100%
Revisión y evaluación semestral realizada/
Plan de mejora definido
5. Participación en taller teórico-práctico sobre
profundización del Modelo Asistencial y Educativo
dirigido a mandos intermedios y profesionales
clave Conseguido 100%
Taller impartido/6 profesionales, al menos
6. Realización de actividad formativa en bioética
para los colaboradores
Conseguido 100%
Formación impartida /50% de los
colaboradores formados
7. Presentación, al menos, de un caso al CEA de
referencia
Conseguido 100%
Caso enviado/ Difusión de las
recomendaciones
8. Participación en aquellos proyectos de
investigación desarrollados por FIDMAG, en
consonancia con las líneas asistenciales del Centro
Conseguido 100%
Informe Participación/VºBº Consejo
Dirección
9. Participar en el Congreso de Informaciones
Psiquiátricas con una ponencia sobre alojamientos
especiales para personas con DCA
No Aplica
Participación lograda/ difusión en redes
10. Acción formativa a través del curso “on line” de
formación en atención a personas con DI
Conseguido 100%
Nº profesionales que realizan el curso /
100% incorporaciones del último año
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 10 DE 82
11. Participar en la jornada de trabajo en Sede
Provincial en 2020 dirigida a responsables de áreas
de DI Conseguido 100%
Participación realizada/ Informe
conclusiones
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 10/ Acción 10b5
OBJETIVO 7.- Desarrollar la estrategia de seguridad del usuario definida a nivel Provincial
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1.Participación en la jornada de trabajo sobre
seguridad del usuario a realizar en Sede Provincial
en 2020, dirigida a referentes de seguridad de los
Centros
No Aplica
Participación en Jornada de evaluación/
Difusión al resto de colaboradores
2. Participación de profesionales en curso básico
de formación on line en seguridad del usuario, a
través de la plataforma moodle de Provincia
Conseguido 100%
Nº de profesionales participantes/ 75%
de colaboradores
3. Implementación del Plan de Mejora derivado
del análisis del mapa de riesgos del usuario
definido en Acamán Conseguido 100%
Acciones implantadas/50% de las acciones
4.Realización en el 1er trimestre de 2020 de la
autoevaluación sobre la implementación de la
estrategia de seguridad del usuario, según
encuesta que se envía desde Provincia
Conseguido 100%
Evaluación realizada/Encuesta remitida a
Provincia
5. Jornada formativa, para implementar buenas
prácticas en el Centro, derivadas de la evaluación y
revisión de la implantación de la estrategia de
seguridad del usuario Conseguido 100%
Jornada realizada /Encuesta satisfacción
positiva.
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 10b/ Acción
OBJETIVO 8.- Consolidar el crecimiento del área asistencial y afianzar el control de su
gestión
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Mantenimiento de la actividad del aula de
atención temprana consiguiendo financiación
suficiente y realizar acciones de promoción
tendentes a incrementar el número de aulas en el
próximo curso. No Aplica
Aula consolidada/ Financiación del 100%.
2. Ocupación del 100% de las plazas en el Servicio
de Promoción de la Autonomía Personal
Conseguido 58,33%
Plazas ocupadas/ 100% de ocupación
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 11 DE 82
3. Implementación y consolidación del Programa
de Inserción Laboral. Conseguido 100%
Memoria Programa/ 90% de los objetivos
cumplidos
4. Consolidación del funcionamiento del piso de
trastornos de conducta Conseguido 100%
Memoria funcionamiento/
Continuidad convenio
5. Puesta en Funcionamiento del Hogar
Reconecta2 de DCA Conseguido 80%
Memoria funcionamiento/
Continuidad convenio
6. Mantenimiento del nivel de actividad del Centro
Especial de Empleo y afianzarse como Centro de
prácticas para la inserción. Conseguido 50%
Memoria/ > facturación y usuarios en
prácticas (10)
7. Implementación del servicio de transporte de
acuerdo a la financiación recibida y con la
colaboración de las Asociaciones de Familias.
Conseguido 100%
Acuerdos con Asociaciones de Familia/
100% usuarios con el servicio disponible
8.Acreditación ante la Administración de los
nuevos Centros y/o servicios asistenciales
No Aplica
Centros acreditados/ 100% Centros
9. Avanzar en la elaboración y aprobación del plan
Director de Acaman Conseguido 50% Plan elaborado/VºBº del CD
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 3/ Proponemos 8/ Acción 8.2
OBJETIVO 9.- Implantar los requerimientos provenientes de la Dirección Provincial del
área de Personas
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Implantación del Portal de Empleo del centro.
Conseguido 75%
Portal implantado/ Responsable de
Selección designados y formados en
módulos Reclutamiento y Selección.
2. Implantación en el Centro de nuevo proceso de
acogida digitalizado Conseguido 25%
Documentos acogida digitalizados/ 100%
documentación.
3. Actualización del Procedimiento y Manual de
Acogida Local para adaptarlo al proceso de
digitalización Conseguido 25%
Procedimiento adaptado/ VºBº Consejo de
Dirección.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 12 DE 82
4. Implantación del Portal del Manager, Portal del
Colaborador y el Canal de Atención al Colaborador
Conseguido 70%
Portales y canal implantados/
100% de los colaboradores formados en
su uso
5. Objetivos 2020 de todos los colaboradores que
tengan objetivos anuales, grabados y gestionados
en el nuevo aplicativo. Conseguido 100%
Objetivos gestionados/ 100% de
colaboradores
1. Implantación de la Evaluación del
Desempeño de Mandos Intermedios
No Aplica
Evaluación Implantada/ 100% de MII
evaluados
7. Gestión de todas las acciones de formación del
centro con módulo informático (Meta4) para ser
más eficientes Conseguido 100%
Plan de formación 2020 gestionado
íntegramente con herramienta/ 100%
formación
8. Implantación del nuevo procedimiento provincial
de Administración de Personal Conseguido 100%
Procedimiento implantado/ Plazos
asignados por Provincia cumplidos
9. Colaboración con Provincia en el proyecto de
Diagnóstico y Nivelación de Mandos Intermedios
No Aplica
Incorporada a Meta4 la documentación de
Mandos Intermedios / 100% de MII
10. Realización de la Auditoria Externa de
Prevención de Riesgos en La Laguna. No Aplica
Auditoría realizada/ Informe favorable
11. Planificación y ejecución de las acciones
preventivas Conseguido 100%
Plan preventivo ejecutado/100% acciones
cumplidas
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 10/ Acción 10.3/4
OBJETIVO 10.- Implantar y adaptar al Centro, las normas y procedimientos
administrativo/contables de la Provincia, promoviendo de forma activa su cumplimiento
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Aplicación y consolidación de los
procedimientos administrativos y contables locales
Conseguido 100%
Informe de cumplimiento/ Vº Bº del CD
2. Integración de la nueva funcionalidad de
proyección y previsión del cuaderno de mando en
el proceso rutinario de cierre. Conseguido 100%
Presentación al CD/ Recogida en acta.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 13 DE 82
3. Participación activa en la elaboración del plan
analítico provincial (PAHH) y en su asociación con
el específico a nivel del Centro (PAO) Conseguido
100%
Participación realizada/ Documento
explicativo de la colaboración
4. Colaboración en la realización de la auditoría
interna provincial y asimilar su resultado
Conseguido 75%
Elaboración Plan de Acción resultante/
Ejecución del 100% de las
recomendaciones
5. Cumplimentar el Instrumento provincial de
evaluación del riesgo de continuidad operativa,
cuantificar pasivos contingentes vigentes, y el daño
emergente potencial máximo del Complejo No
Aplica
Instrumento cumplimentado/ Vº Bº del CD
6. Elaborar un plan de contingencia, cuando por
circunstancias coyunturales (producidas o
probables), la estabilidad presupuestaria pueda
verse comprometida en el corto plazo,
incorporando la mejor estimación de su desarrollo
en el presupuesto anual Conseguido 100%
Plan elaborado/ Aprobado por CD
7. Colaborar en la fase preliminar de concreción del
plan de implantación de la herramienta de gestión
contable, en coordinación y subordinación con el
avance y requerimientos del plan de implantación
del software de gestión asistencial u otros que se
deriven de otras áreas de gestión No Aplica
Colaboración acreditada/ CD informado
8. Participar de forma activa en las acciones de
negociación conjunta y adherencia a los acuerdos
adoptados, en su caso.
Conseguido 100%
Informe de participación/ Vº Bº del
Consejo de Dirección
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 12/ Acción 12.1/2
OBJETIVO 11 Consolidar la Excelencia en el Centro, aplicando las mejoras derivadas de la
auditoría externa en EFQM y las directrices provinciales en el ámbito de la organización.
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Despliegue de las acciones derivadas del Plan
de mejora tras la evaluación 2.019 del SIEO No
Aplica
Mejoras ejecutadas/ 100%. de las mejoras
2. Elaborar el enfoque de implantación de un
sistema de gestión de la innovación que permita
estructurar y organizar la misma y que permita
mejorar de manera sistemática las actividades en
este ámbito No Aplica
Documento elaborado/ Consensuado
con Dº provincial
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 14 DE 82
3. Gestión integrada de riesgos (integrando todos
los riesgos actuales: del usuario, operativos,
financieros, laborales, de continuidad,
cumplimiento normativo, reputacionales) No Aplica
Mapa riesgos definido/ Integrados en la
gestión
4. Organización de la gestión de los grupos de
interés (mapa; estudio necesidades y expectativas;
servicios asociados; sistema de gestión; seguimiento
y control de las actividades), incluyendo la gestión
de las alianzas y siguiendo ya el nuevo modelo
EFQM 2020 No Aplica
Documento gestión/Aprobado por CD
5. Revisión del Mapa de Procesos a la luz de las
ideas de mejora de la evaluación externa EFQM.
Evidenciar el control de los mismos Conseguido
50%
Mapa de Procesos revisado/ Aprobado por
CD
6. Elaborar un marco de actuación de la
Sostenibilidad del centro (sobre la base de los ODS
-Objetivos de Desarrollo Sostenible- del Pacto
Mundial de Naciones Unidas No Aplica
Marco elaborado/ Plan de actuaciones
para 2.021 definido
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 10/ Acción 10.5
OBJETIVO 12.- Desplegar y gestionar una arquitectura tecnológica para el desarrollo de
servicios siguiendo criterios de seguridad, disponibilidad y económicos
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Evolución de las comunicaciones e
infraestructuras a nivel local de acuerdo a las
directrices establecidas a nivel provincial
Conseguido 100%
Infraestructura y comunicaciones
desplegadas / 100%
2. Despliegue del documento de Política General
de Seguridad definida a nivel provincial
Conseguido 100%
Acciones y medidas desplegadas/ 95% de
las acciones y medidas
3. Auditoría externa de ciberseguridad
Conseguido 100%
Auditoría realizada/ Plan implantación de
mejoras
4. Despliegue de un plan de contingencia y
continuidad de negocio Conseguido 60%
Plan implantado/Aprobado por CD
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 10/ Acción 10.5
OBJETIVO 13.- Mejorar la red y sistemas de comunicación para garantizar la continuidad de
negocio
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 15 DE 82
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Participación en el proyecto de implantación /
migración local del nuevo SI de asistencial-
educativo de acuerdo a la planificación y alcance
del proyecto global Conseguido 100%
Proyecto implantado / VºBº del C.D.
2. Participación en el despliegue del proyecto
provincial de implantación local del nuevo SI de
personas de acuerdo a la planificación y alcance
del proyecto global Conseguido 100%
Proyecto implantado / VºBº del C.D.
3. Colaboración en la fase previa de análisis y
concreción del plan de implantación del aplicativo
económico, en coordinación y subordinación con
los requerimientos del plan de implantación del
aplicativo de gestión asistencial Conseguido 100%
Actividades realizadas/100% de las
requeridas
4. Implantación del proyecto de migración de
correo O365 de acuerdo al alcance y planificación
establecida Conseguido 100%
Migración completadao/
Informado el CD
5. Implantación del resto de servicios O365 de
acuerdo al alcance y planificación establecida
No Aplica
Servicios implantados / Vº Bº CD
6. Implantación de la intranet y gestor
documental No Aplica
Proyecto implantado/ Vº Bº CD
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 10/ Acción 10b5
OBJETIVO 14.- Avanzar en la estrategia de seguridad en la información y protección de
datos
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Continuación, en el centro, con el despliegue
del modelo y estructura organizativa RGPD
definida por Provincia Conseguido 70%
Modelo implantado/ CD informado
2. Homogeneización de las políticas y
procedimientos con provincia Conseguido 100%
Medidas provinciales definidas e
implantadas/ 100% de las medidas
3. Elaboración y despliegue de un plan de acción
local tras la realización de la auditoría externa
Conseguido 80%
Plan acción elaborado/ 85% de las mejoras
implantadas
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 16 DE 82
4. Actualización formativa en protección de datos
dirigida a MII y personas clave, impartida por el
Delegado de Protección de Datos Conseguido
100%
Formación impartida/ 100% de personas
formadas
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 12/ Acción12.4
OBJETIVO 15 Implantar el modelo de Plan de Cumplimiento Normativo (Prevención de
Riesgos Penales, Legal compliance)
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Determinación del bloque normativo en
Tenerife No Aplica
Plan normativo elaborado/
Vº Bº Consejo Dirección
2. Elaboración del mapa de riesgos penales, en el
marco de mapa de riesgos No Aplica
Mapa definido/ Aprobado por el CD
3. Implantación del procedimiento de Legal
compliance del centro, definido por Provincia No
Aplica
Procedimiento implantado/ Vº Bº Consejo
Dirección
REFERENCIA CAPÍTULO PROVINCIAL: Buscamos 4/ Proponemos 12/ Acción
OBJETIVO 16 Mejorar la estructura en el ámbito de secretaría técnica del Complejo
ACCIONES ESPECÍFICAS INDICADOR/META
1. Designación de una persona en la estructura
organizativa de Acamán, a tiempo compartido con
otras funciones, para que ofrezca soporte
administrativo directo a los diferentes dispositivos
y al Consejo de Dirección Conseguido 100%
Persona designada/funciones definidas
con evaluación del desempeño positiva
2. Implantación de la versión básica del gestor
documental para la comunicación centro-Provincia
No Aplica
Herramienta implantada/ Vº Bº del CD
3. Implantación de la versión que se actualizará del
documento Procedimientos Generales de los
Centros No Aplica
Documento implantado/ Difusión a CD y
MII
4. Implantación de la versión actualizada de la
instrucción provincial sobre actas No Aplica
Documento implantado/ Actas elaboradas
5. Inscripción en el Registro de la Propiedad de
todos los edificios existentes en el Complejo No
Aplica
Nota registral/ 100% edificios inscritos
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 17 DE 82
3
ASISTENCIA/EDUCACIÓN1
TABLA RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
2019 2020 Diferencia
(previsión-realizado) %
Previsión Realizado
Nº camas 28
42 42 -
-
Nº estancias 10.220 15.372 12.322 -3.050 -19,84%
Nº plazas 288 288 288 - -
Nº asistencias 63.568 64.296 64.296 - -
Nº consultas - - - - -
Nº servicios complem. 7.212 7.052 8.715 1.663 23,58%
.
1 Se suprimirá el nombre que no corresponda con la actividad del centro.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 18 DE 82
3.1 CAPACIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA2
3.1.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL
a) Perfil residencial
Describir los servicios Camas 31/12/2019 Camas a 31/12/2020
Previsto Realizado
3-C8 Res. dePers. D.I. o Tr.
Esp. Autista y Alt. Graves de
Cond. 28 32 32
TOTAL CAMAS 28 32 32
b) Perfil comunitario
Describir los servicios Plazas 31/12/2019
Plazas 31/12/2020
Previsto Realizado
3-B1 Centro de Día 99 99 99
3-B2 Centro Ocupacional 51 51 51
TOTAL PLAZAS 150 150 150
2 Se suprimirá el nombre que no corresponda con la actividad del centro.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 19 DE 82
3.1.4 DAÑO CEREBRAL
a) Perfil residencial
Describir los servicios Camas 31/12/2019 Camas a 31/12/2020
Previsto Realizado
4-2 Residencia Asistida de
Día de Daño Cerebral - 10 10
TOTAL CAMAS - 10 10
b) Perfil comunitario
Describir los servicios Plazas 31/12/2019
Plazas 31/12/2020
Previsto Realizado
4-5 Centro de Día de Daño
Cerebral 35 35 35
TOTAL PLAZAS 35 35 35
c) Perfil ambulatorio
Describir los servicios Nº centros a 31/12/XX-1 Nº centros a 31/12/XX
Previsto Realizado
TOTAL CENTROS
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 20 DE 82
3.1.7 EDUCACIÓN
a) Perfil residencial
Describir los servicios Camas 31/12/XX-1 Camas a 31/12/XX
Previsto Realizado
TOTAL CAMAS
b) Perfil comunitario
Describir los servicios Plazas 31/12/2019
Plazas 31/12/2020
Previsto Realizado
7-A1 Colegio de Educación
Especial 26 26 26
7-A2 Programas de
Transición a la Vida Adulta 76 77 77
TOTAL PLAZAS 102 103 103
c) Perfil ambulatorio
Describir los servicios Nº centros a
31/12/XX-1
Nº centros a 31/12/XX
Previsto Realizado
TOTAL CENTROS
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 21 DE 82
3.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA3
3.2.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL
a) Perfil residencial
Describir los servicios
Estancias Diferencia
Previsto Realizado Nº %
3-C8 Res. dePers. D.I. o Tr.
Esp. Autista y Alt. Graves
de Cond.
11.712 11.712 - -
TOTAL ESTANCIAS 11.712 11.712 - -
b) Perfil comunitario
Describir los servicios
Asistencias Diferencia
Previsto Realizado Nº %
3-B1 Centro de Día
24.651 24.651 - -
3-B2 Centro Ocupacional
12.699 12.699 - -
TOTAL ASISTENCIAS 37.350 37.350 - -
3 Se suprimirá el nombre que no corresponda con la actividad del centro.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 22 DE 82
3.2.4 DAÑO CEREBRAL
a) Perfil residencial
Describir los servicios
Estancias Diferencia
Previsto Realizado Nº %
4-2 Residencia Asistida de
Día de Daño Cerebral 3.660 610 -3.050 -83,34%
TOTAL ESTANCIAS 3.660 610 -3.050 -83,34%
b) Perfil comunitario
Describir los servicios
Asistencias Diferencia
Previsto Realizado Nº %
4-5 Centro de Día de Daño
Cerebral 8.715 8.715 - -
TOTAL ASISTENCIAS 8.715 8.715 - -
c) Perfil ambulatorio
Describir los servicios
Primeras
consultas
Consultas
sucesivas Consultas totales
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Diferencia
Nº %
TOTAL CONSULTAS
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 23 DE 82
3.2.7 EDUCACIÓN
a) Perfil residencial
Describir los servicios
Estancias Diferencia
Previsto Realizado Nº %
TOTAL ESTANCIAS
b) Perfil comunitario
Describir los servicios
Asistencias Diferencia
Previsto Realizado Nº %
7-A1 Colegio de
Educación Especial 4.602 4.602 - -
7-A2 Programas de
Transición a la Vida
Adulta
13.629 13.629 - -
TOTAL ASISTENCIAS 18.231 18.231 - -
c) Perfil ambulatorio
Describir los servicios
Primeras
consultas
Consultas
sucesivas Consultas totales
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Diferencia
Nº %
TOTAL CONSULTAS
OTROS
a) Perfil complementario
Asistencias Diferencia
Previsto Realizado Nº %
8-OT9 Programas de
Autonomía Personal 7.052 8.715 1.663 23,58%
TOTAL ASISTENCIAS 7.052 8.715 1.663 23,58%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 24 DE 82
3.3 OTRA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
3.3.1 EDUCA-DC
Desde la Unidad de Día de Daño Cerebral Adquirido de Acamán de Hermanas Hospitalarias,
colaboramos en el estudio de investigación EDUCA-DC. Éste se desarrolla a nivel nacional en
colaboración con diferentes centros de la Red Menni de Daño Cerebral y está organizado por la
fundación FIDMAG.
Los cuidadores de personas con daño cerebral adquirido (DCA) pueden sufrir dificultades
somáticas, psicológicas, sociales, etc. derivadas de la tarea del cuidado, conocidas como “sobrecarga
del cuidador”. Esta afección repercute de manera negativa en su propio bienestar y en el entorno
familiar. Con este estudio pretendemos acompañar a las familias participantes de un programa de
intervención psicosocial. En el 2020 el grupo control pasó a la fase de intervención. Son 8 las familias
implicadas en este proyecto de intervención.
3.3.2 PROYECTO INVESTIGACIÓN DISCAPACIDAD-DISFAGIA
En el Colegio Acamán se ha visto incrementado el ingreso de alumnos con graves dificultades
de comunicación, habla y lenguaje, y también a nivel de habilidades alimenticias. Se ha generado la
necesidad de abordar problemas en relación a la alimentación de estos alumnos que realizan
desayuno y almuerzo en el Centro, así como ingesta habitual de agua para hidratarse. Para paliar las
dificultades y conseguir una alimentación eficaz y segura, desde el servicio de logopedia se lleva
realizando, desde hace algunos años, un protocolo de alimentación individualizado, que recoge
dificultades y medidas compensatorias, con información que se hace llegar a familiares y personal
del centro que atiende a dichos alumnos.
El estudio pretende, de forma general, realizar un diagnóstico e intervención adecuado a los
alumnos con graves dificultades alimenticias, así como un seguimiento en la evolución de cada caso.
(Disfagia en población infantil con discapacidad). Por tanto, el objetivo es constatar la incidencia de
la disfagia en la población infantil con discapacidad.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 25 DE 82
Este proyecto es un estudio-colaboración con el Servicio de Nutrición Pediátrica del Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, el
Colegio de Educación Especial Acamán y la Universidad de la Laguna (Departamento de Psicología
clínica, psicobiología y metodología).
La población participante en el estudio reside en el área metropolitana cercana a Santa Cruz
de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Se trata de un grupo de dieciséis alumnos del Colegio de
Educación Especial Acamán y presenta diferentes tipos de discapacidad; la más frecuente es la
parálisis cerebral. La franja de edad de los participantes oscila entre los seis y los dieciocho años.
La muestra de alumnos ha sido elegida atendiendo al criterio de presentar alguna
sintomatología propia de la disfagia.
3.3.3. CLUB DE OCIO
El Club de Ocio es una oferta de actividades lúdicas y de entretenimiento para alumnos y
usuarios, fuera del horario de atención habitual de nuestro Centro. Con este servicio, se da respuesta
a las demandas de las familias que, además de obtener un complemento en la oferta asistencial y
educativa, obtienen, también, una ampliación del horario de atención, y, por ende, un servicio de
respiro familiar.
Tiene lugar los martes y jueves, de 15:30h a 18:30h con una amplia variedad de actividades
entre las que se incluyen: zumba, sevillanas, aula de estimulación sensorial, deportes, estimulación
cognitiva, informática, etc. El equipo está formado por colaboradores del Centro y, en la actualidad,
atiende a 28 alumnos/usuarios con edades comprendidas entre los 10 y los 50 años. Se suspende
por la pandemia COVID-19 del 14 de marzo hasta el mes de octubre de 2020 que comienza de
nuevo.
3.3.4. TALLER DE RESPIRO FAMILIAR
El presente proyecto surge con la intención de ofrecer a las familias de los/as alumnos/as y
los/as usuarios/as del Complejo Acamán, un espacio donde se pueda dar respuesta a las necesidades
detectadas durante el período de confinamiento generado por la COVID-19. De éstas, podemos
destacar aquellas que presentan señales de sobrecarga (agotamiento, estrés…), como cuidadores/as
principales de personas con discapacidad, así como dificultades de comunicación con
administraciones públicas, servicios, etc… por la falta de conocimiento en el manejo de TIC’S, y por
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 26 DE 82
desconocimiento de los recursos existentes en el municipio que puedan funcionar como apoyo en
su labor de cuidador/a. Se trata de sesiones grupales de no más de 6 personas que se realizan de
manera presencial, que se comienzan en el mes de noviembre.
3.3.5. HIDROTERAPIA
A través de la colaboración con el Complejo Deportivo San Benito, del Excmo. Ayto. de San
Cristóbal de La Laguna, se selecciona al alumnado con mayores dificultades para acudir a estas
instalaciones deportivas, a fin de realizar hidroterapia a 25 alumnos/as con el apoyo de los/as
monitores/as de deporte adaptado del Ayto. Este programa está liderado por la fisioterapeuta de
nuestro centro y cuenta con la participación de nuestros/as tutores/as de aula y auxiliares
educativos/as, financiado por las propias familias que hacen uso del mismo.
Por otro lado, también se realiza esta actividad en el Complejo Deportivo El Mayorazgo,
financiada por la Asociación de familias del Centro de Atención Diurna y Daño Cerebral Adquirido.
Esta actividad quedó suspendida en el mes de marzo tras la pandemia COVID-19, pendiente de
retomar.
3.3.6. TEATRO AFICIONADO
El programa de Teatro Aficionado es una iniciativa que realiza el Auditorio de Tenerife y el
Instituto de Artes Escénicas de Tenerife. Desde la Unidad de Día de DCA hemos iniciado esta
colaboración que pretende estimular las inquietudes de comunicación, intercambio de ideas y
creatividad. Esta actividad quedó suspendida en el mes de marzo tras la pandemia de la COVID-19,
pendiente de retomar.
3.3.7 TALLER DE PERCUSIÓN: PROYECTO DIBATUKA
La actividad grupal de percusión surge con el objetivo de generar un espacio de relación
entre iguales en el que el principal protagonista sea la música, como medio de expresión y
comunicación no verbal, tanto para quien lo genera como para quien lo escucha, lo que genera en
ambos interlocutores emociones y motivaciones. Se trata por tanto de un medio integrador y
socializador que repercute a nivel personal (estado de ánimo, ritmo…) y a nivel grupal (trabajo en
equipo, cohesión del grupo...). Se trata de una actividad financiada por la Asociación de Familias del
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 27 DE 82
Centro de Atención Diurna y Daño Cerebral Adquirido. Esta actividad fue suspendida en el mes de
marzo debido a la pandemia de la COVID-19, pendiente de retomar.
3.3.8 TERAPIA CANINA
Esta actividad está financiada por la Asociación de Familiares del Centro de Atención Diurna
y Daño Cerebral Adquirido, los monitores de Globalterapia acuden martes y jueves para trabajar con
los/as usuarios/as aspectos relacionados con la regulación emocional, autoestima, seguridad,
estimulación e integración sensorial… En el mes de marzo se procede a la suspensión de esta
actividad debido a la pandemia de la COVID-19, pendiente de retomar.
3.3.9 DEPORTE ADAPTADO
Se trata de la realización de actividades deportivas adaptadas a las necesidades específicas
de los/as chicos/as. El objetivo principal de esta actividad es que llegue a todos/as la importancia de
realizar deporte físico, como medio rehabilitador y de mantenimiento. Los/as monitores/as acuden
al Complejo para realizar las sesiones, cedidos por el Ayuntamiento de La Laguna. En el mes de marzo
se procede a suspender esta actividad debido al confinamiento por la COVID-19, siendo retomada
en el mes de septiembre.
3.3.10 PRÁCTICAS DOCENTES
El Complejo se consolida como Centro referente para la formación en prácticas. Abiertos a
diferentes ámbitos, tales como ciclos formativos, cualificaciones profesionales y universidades, se
crea toda una red en la que, no sólo se colabora como formadores/as, sino que se da a conocer la
realidad del Centro, nuestra forma de intervención y nuestra misión y valores. Además, se oferta la
posibilidad de visitas y charlas en sus centros para acercar nuestro trabajo al ámbito docente. Durante
este año 2020 se han establecido 13 convenios y se han acogido a un total de 55 alumnos/as.
Centro de formación Nº Alumnos/as
POSTGRADO Máster en Intervención Psicopedagógica - Universidad de La Laguna 4 Máster en Neurologopedia- Escuela de Patología del Lenguaje (EPL) 2
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 28 DE 82
Máster en Psicología General Sanitaria- Universidad de La Laguna 5
Máster en Psicología General Sanitaria – Universidad Internacional de Valencia
(VIU) 1
GRADO Logopedia – Unviersidad de La Laguna 5
Periodismo – Universidad de La Laguna 1
Pedagogía – Universidad de La Laguna 8
Educación Social- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1
Fisioterapia- Universidad de La Laguna 4
TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR Técnico Superior en Integración Social - CEIFP Los Gladiolos 4
Técnico Superior en Integración Social – I.E.S. María Rosa Alonso 3
Técnico Superior en Educación Infantil- I.E.S María Rosa Alonso 2
Técnico Superior en Actividades Deportivas – I.E.S. Puntalarga 2
CERTIFICADO PROFESIONAL Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones Sociales –
Programa de Formación en Alternancia para el Empleo (PFAE) “Tegueste te
cuida”
3
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones Sociales –
Programa de Formación en Alternancia para el Empleo (PFAE) Santa Úrsula
4
Auxiliar de comedor-Sociedad Insular para la Promoción de las personas con
discapacidad (SINPROMI)
2
Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres-Aula de
Formación Superior SL (AFS)
1
Inserción Laboral con personas con discapacidad-Asociación Canaria para la
potenciación del desarrollo social Generación 21
2
Ciclo formativo de grado superior en Actividades Físico Deportivas-
Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial
1
3.3.11. PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO
Este Programa tiene como objetivo, a través de prácticas, propiciar un acercamiento a la
realidad del mundo laboral de aquellos alumnos/as y usuarios/as de Acamán. Es decir, que puedan
conocer en primera persona lo que supone realizar una actividad profesional, que desarrollen
aquellas competencias instrumentales y sociales requeridas en la mayoría de empleos y que logren
un nivel de autonomía óptimo. En última instancia se intenta, si se dan las circunstancias oportunas,
que fruto de las prácticas, surja alguna oportunidad de contratación laboral.
Durante el año 2020, un total de 41 participantes han formado parte del Programa de
Empleo con Apoyo en alguna de sus modalidades: sesiones de Taller de Preparación Laboral,
asistencia a prácticas y orientación.
Los/as participantes en este programa proceden de los siguientes dispositivos según la
distribución que se muestra a continuación:
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 29 DE 82
Dispositivo Nº de participantes
Centro de Atención Diurna 10
Colegio de Educación Especial 21
Daño Cerebral Adquirido 4
Centro Especial de Empleo 2
Hogar Conecta2 3
Otros (orientación para personas que han finalizado recientemente su estancia en nuestros centros)
1
Los requisitos para acceder al Programa, aparte de pertenecer a los anteriores dispositivos, son
los siguientes:
Tener edades comprendidas entre los 16 y los 35 años
Disponer de un certificado de discapacidad que acredite un grado igual o mayor al 33%
Disponer de habilidades, aptitudes y destrezas necesarias para la inserción en la empresa
Poseer la motivación necesaria
Contar con la aprobación familiar
La relación de empresas actuales en las que se realizan prácticas y las actividades
desarrolladas en cada una de ellas es la siguiente:
EMPRESA / INSTITUCIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA
E-waste Canarias S.L. Operario/a de planta de reciclaje
Actividades relacionadas con el reciclaje
de productos electrónico:
- Desembalaje
- Separación de residuos
- Extracción de baterías
- Limpieza
Toys “r” Us Auxiliar de tienda
Labores de auxiliar de tienda:
- Etiquetado de productos
- Colocación dispositivo alarma
- Reposición de mercancía
- Atención al público
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 30 DE 82
Transportes Pérez y Cairós S.A. Actividades de limpieza de
vehículo de transporte colectivo
Universidad de La Laguna Auxiliar de jardinería
Labores relacionadas con jardinería:
- Sembrado
- Riego
- Poda
- Limpieza zona de trabajo
Colegio Nazaret de Los Realejos Auxiliar de jardinería
Labores relacionadas con jardinería:
- Sembrado
- Riego
- Poda
- Limpieza zona de trabajo
Auxiliar de cocina
Actividades relacionadas con preparación
del servicio de comedor:
- Colocación de menaje
- Colocación de bebida
- Limpieza de superficie de
trabajo
Canarias Blue Operario/a de taller de serigrafía
Actividades relacionadas con la
personalización de artículos de
merchandising:
- Pelado de vinilo
- Estampación en camisetas
- Recortado de transfers
serigráfico
- Planchado
- Fabricación de chapas
Finca Ecológica Carbonero Auxiliar agrícola
Actividades relacionadas con agricultura:
- Sembrado
- Riego
- Recolección
- Poda
Boutique del Pan Hermanos Díaz Auxiliar de panadería
Actividades relacionadas con la
elaboración de pan, dulces, etc.
SB, Gestión y Restauración de
Colectividades S.L.
Auxiliar de cocina
Labores de auxiliar de cocina:
- Manipulación de alimentos
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 31 DE 82
- Limpiar
- Cortar
- Pequeñas preparaciones
- Limpieza de utensilios
- Limpieza de zona de trabajo
Durante este año se ha conseguido duplicar el número de personas que participan en este
programa, estableciendo diferentes modalidades: sesiones de taller de preparación laboral,
asistencia a prácticas y orientación. Por otro lado, una de las contrataciones conseguidas en años
anteriores en el Colegio Nazaret de Los Realejos se ha convertido en indefinida, en concreto de
auxiliar de jardinería.
3.3.12. COMISIONES
En el Centro hay creadas una serie de Comisiones que consisten en grupos de trabajo de apoyo
al Consejo de Dirección. Está formado por colaboradores del Complejo, con reuniones periódicas,
de las que se deja constancia en acta.
-Comisión de Pastoral
-Comisión de Personas.
-Comisión Asistencial
-Comisión de Formación
-Comisión de Subvenciones
-Comisión de Actividades/Eventos
-Comisión de Seguimiento Cocina-Comedor
-Comisión de Ética Asistencial
-Comisión de Excelencia y Calidad
-Comisión de Investigación, Innovación y Mejora
-Comisión de Identidad
-Comisión de Comunicación
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 32 DE 82
4
RECURSOS HUMANOS
4.1 ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 33 DE 82
SUPERIORA PROVINCIAL
Consejo Dirección
Provincial
SUPERIORA LOCAL
Sor Mª Angeles
Perdomo
DIRECIÓN GERENTE
LOCAL
ÁMBITO PROVINCIAL
ÁMBITO LOCAL
Gobierno
Provincial
DIRECTOR GERENTE
PROVINCIAL
Consejo Dirección
Local (*)
Directora Técnica
Carmen D. Álamo
Responsable
Administración
Francisco Vera
Responsable del
Área de Personas
Selenia González
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 34 DE 82
ORGANIGRAMA PROVINCIAL
DIRECTOR GERENTE
PROVINCIAL
DIRECTOR DE
PERSONAS
DIRECTOR
ECONOMICO-
FINANCIERO
DIRECTOR DE IDENTIDAD
HOSPITALARIA
Provincia de España
Dirección provincial
DIRECTOR DE
ORGANIZACIÓN
Y SISTEMAS
SECRETARÍA
TÉCNICA
AS. JURÍD. Y
CUMPL. NORM.
1
ECONÓMA
PROVINCIAL
DIRECTOR
ASISTENCIAL /
EDUCATIVO
SUPERIORA
PROVINCIAL
SECRETARIA
CONSEJERAS
HERMANA
DELEGADA O.H.
Gobierno provincial
(*) Se incluyen hermanas u otras personas
designadas por Superiora provincial
HERMANA DELEGADA
PASTORAL
HOSPITALARIA
HERMANA DELEGADA
IDENT. HOSPITALARIA
ECÓNOMA
Consejo provincial
CONSEJO DIR.
PROVINCIAL (*)
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 35 DE 82
MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
COLABORADORES
Cargo Nombre y apellidos Fecha de
nombramiento
Fecha
incorporación
Hnas. Hospitalarias
Director Gerente Vacante desde el 26 de Marzo
2020
Directora Técnica Carmen D. Álamo González 10-2.019 28-10-2.019
Responsable de
Admón.
Francisco C. Vera Hernández 11-2.017 11-01-2.016
Responsable de
Personas
Selenia Inés González Fariña 05-2.018 11-12-2.017
HERMANAS
Cargo Nombre y apellidos Fecha incorporación al
Consejo de Dirección
Superiora local Sor María Ángeles Perdomo Pío 01-2.018
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 36 DE 82
MANDOS INTERMEDIOS Y PERSONAS CLAVE
Nombre y
apellidos
Puesto
Área
Titulación Fecha
incorporación
Dependencia
jerárquica
Nº
personas
a cargo
MI
/
PC
Dulce Rufino
Ventura
Directora
Pedagógica
Educativa Pedagoga 01-09-1.987 Director Gerente 38 MI
Emma Álvarez
García
Coordinadora Arona Asistencial Pedagoga 18-03-2020 Directora Técnica 44 MI
Clementina Díaz
Méndez
Coordinadora
Centro Especial
Empleo
Asistencial/
Laboral
Empleo/
Apoyo
01-09-2.008 Directora Técnica/
Gerente
10 MI
Joanna Expósito
Martín
Coordinadora Centros
Atención Diurna
Asistencial Psicóloga 01-01-2.013 Directora Técnica 29 MI
Mariana Cairós
González
Coordinadora DCA Asistencial Neuropsicolo
gía
06-11-2.017 Directora Técnica 13 MI
Israel González
Germán
Responsable
Servicios
Generales./Compras
SS. GG. Técnico
Especialista
03-01-2.011 Director
Gerente 11 MI
Edith Hernández
Rodríguez
Responsable SPAP Asistencial Psicóloga 11-12-2.017 Directora Técnica PC
Esteban Vera Barroso Responsable
PAER/Voluntariado
Identidad Licenciado
en estudios
Eclesiásticos
08-06-2020 Director Gerente PC
Antonio David
Rodríguez Alonso
Responsable de
Sistemas
Sistemas/Com
unicación
Técnico
Especialista
17-10-2.016 Rble.
Administración PC
Carolina González Rodríguez
Jefa de Estudios Educativa Pedagoga 01-09-1.987 Directora Pedagógica PC
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 37 DE 82
Miguel Suárez
Martínez
Preparador Laboral Asistencial/
Laboral
Psicólogo 01-01-2.018 Directora Técnica PC
Sofía Hernández
Martín
Unidad de Trabajo
Social
Asistencial Trabajadora
Social
03-03-2.008 Directora Técnica PC
Sandra Linares
Curbelo
Responsable
Comunicación
Comunicación Grado
Periodismo
25-03-2.019 Director gerente PC
Eva González
Fernández
Secretaria Técnica
Referente Solidaridad/
Coord. Comisión
Identidad
Identidad Diplomada
Turismo
16-03-2.009 Director gerente PC
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 38 DE 82
4.2 PERSONAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 39 DE 82
Contratado indefinido Contratado eventual Subcontratado Hermanas TOTAL
Inicio Final
Inicio Final
Inicio Final
Inicio Final
Inicio Final
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Médicos especialistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicólogos 5 5 5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 5 5 5
Enfermeros 2 2 1,5 0 0 0 0 0 0 2 2 1,5
Farmacéuticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisioterapeutas 2,78 2,78 2,78 0 0 0 0 0 0 2,78 2,78 2,78
Logopedas 5,89 5,89 5,89 0,11 0,11 0,11 0 0 0 5,89 5,89 6
Terapia ocupacional 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Auxiliares, Cuidadores 51,87 51,87 51,87 11,07 15,86 11,07 0,65 0,65 0,65 62,94 62,94 63,59
Trabajadores sociales 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Educadores sociales 10,9 11 11 0,5 0,5 1 0 0 0 11,4 11,4 12
Monitores ocupacionales 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Otro personal asistencial 31 31 31 1,6 1,6 1,6 0 0 0 32.6 32.6 32.6
TOTAL ASISTENCIAL 117.44 117.44 117.04 13,78 18,57 14,28 0,65 0,65 0,65 130.61 130.61 131.47
Directivos 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 3
Administrativos 4 4 4 1,51 2,51 2,51 0 0 0 0,7 0,7 0,7 6,51 6,51 7,21
Mantenimiento 1,87 1,87 1,87 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 2,37 2,37 2,37
Restauración 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7 7 7
Lavandería 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Limpieza 4,29 4,29 4,49 0,05 0,05 0,79 0 0 0 0 0 0 4,29 4,29 5,08
Otro personal no asistencial 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
TOTAL NO ASISTENCIAL 24,16 24,16 24,36 2,06 3,06 3,8 8 8 8 1,7 1,7 1,7 35,17 35,17 35,66
TOTAL PERSONAL 141.6 141.6 141.4 15,84 21,63 18,08 8 8 8 2,35 2,35 2,35 165.78 165.78 167.13
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 40 DE 82
4.3 FORMACIÓN
4.3.1 PLAN DE FORMACIÓN GENERAL
FORMACION
Denominación del curso Horas de duración Recursos Internos Recursos Externos Nº Personal Asistencial Nº Personal No Asistencial COSTE
PRIMEROS AUXILIOS 8 X 88 0 7775,16
DISFAGIA 10 X 27 0 4400
MONITOR DE COMEDOR 20 X 0 9 950
TRANSPORTE 20 X 0 9 1050
METODOLOGÍA DE APOYO 90 X 0 1 210
ACTUALIZACION PRL 2 X 0 11 0
AGENTE IGUALDAD 65 X 1 2 1053
MT4 76.5 X 0 2 881.86
TOTAL 291.50 116 34 16320,02
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 41 DE 82
4.3.2 PLAN DE FORMACIÓN EN IDENTIDAD
FORMACION EN MII
Fase Denominación del curso
Horas duración
Recursos internos Recursos externos
Participantes
Coste Mes Presen-
cial
No pre-
sencial Perfil Nº
Aco
gid
a
Jornada de acogida
4 0
Joanna Expósito, Jesica Castillo Mª
Angeles Perdomo. (Formadores
Homologados)
No
Todos los perfiles profesionales
con menos de 6 meses desde su
incorporación
10 0 Enero
Inic
iació
n
Los valores Hospitalarios.
Humanidad en la atención
4 0
Joanna Expósito, Esteban Vera, PAER
No
Todos los perfiles profesionales
con más de 2 años desde su
incorporación.
6 0 Noviembre
Los valores Hospitalarios.
Humanidad en la atención
4 0
Joanna Expósito, Esteban Vera, PAER
No
Todos los perfiles profesionales
con más de 2 años desde su
incorporación.
5 0 Diciembre
Pro
fun
diz
ació
n La corresponsabilidad de
todos (MII 13) y trabajo en
equipo (Valor calidad
profesional) taller teórico
practico
4 0
Carmen delia Álamo
No
Mandos Intermedios y Personas
Clave
6 0 Noviembre
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 42 DE 82
5
GESTIÓN ECONÓMICA
5.1 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
COMPLEJO ACAMAN
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
REAL 2020
REAL 2020
& PPTO 2020 & REAL 2019
REAL PPTO VARIACIÓN REAL VARIACIÓN
2020 2020 ABS % 2019 ABS %
PRESTACIONES DE SERVICIOS 5.040.263 5.380.041 -339.778 -6,32% 4.684.383 355.880 7,60%
Particulares 99.991 239.568 -139.577 -58,26% 178.248 -78.257 -43,90%
Aseguradoras y Mutuas 0 0 0 - 0 0 -
Administraciones Públicas 0 0 0 - 0 0 -
Otras entidades 4.909.576 5.094.473 -184.897 -3,63% 4.455.656 453.920 10,19%
Ingresos Asistenciales desglose por financiador % 30.696 46.000 50.479
Particulares 1,98% 4,45% 3,81%
Aseguradoras y Mutuas 0,00% 0,00% 0,00%
Administraciones Públicas 97,41% 94,69% 95,12%
Otras entidades 0,61% 0,86% 1,08%
APROVISIONAMIENTOS -902.394 -1.185.223 282.829 -23,86% -1.021.852 119.458 -11,69%
Consumo farmacéutico -3.035 -2.642 -393 14,88% -2.936 -99 3,37%
Consumo material sanitario 0 0 0 - 0 0 -
Consumo productos de alimentación -8.198 -36.106 27.908 -77,29% -10.426 2.228 -21,37%
Consumo vestuario, lencería y calzado -9.253 -29.519 20.266 -68,65% -6.946 -2.307 33,21%
Consumo otros aprovisionamientos -200.205 -103.068 -97.137 94,25% -116.516 -83.689 71,83%
Otros gastos externos -681.704 -1.013.889 332.185 -32,76% -885.028 203.324 -22,97%
Servicios Asistenciales -372.543 -624.481 251.938 -40,34% -512.362 139.819 -27,29%
Servicios Diagnóstico 0 0 0 - 0 0 -
Servicios Análisis 0 0 0 - 0 0 -
Servicios de Restauración -252.622 -315.698 63.076 -19,98% -304.681 52.059 -17,09%
Servicios de Lavandería -23.297 -26.562 3.265 -12,29% -21.078 -2.219 10,53%
Servicios de limpieza -11.767 -27.568 15.801 -57,32% -26.331 14.564 -55,31%
Otros trabajos/servicios -21.475 -19.579 -1.896 9,68% -20.577 -898 4,36%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 43 DE 82
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 398.011 461.036 -63.025 -13,67% 494.516 -96.505 -19,52%
Subvenciones de explotación 374.666 447.906 -73.240 -16,35% 466.238 -91.572 -19,64%
Arrendamientos 0 0 0 - 28.278 -28.278 -100,00%
Actividades y servicios complementarios 23.344 13.130 10.214 77,79% 0 23.344 -
Trabajos propios capitalizados 0 0 0 - 0 0 -
GASTOS DE PERSONAL -3.073.594 -3.429.986 356.392 -10,39% -2.865.418 -208.176 7,27%
Gastos de personal Sanitario -2.465.260 -2.733.953 268.693 -9,83% -2.271.381 -193.879 8,54%
Absentismo y sustituciones -40.512 -155.992 115.480 -74,03% -165.131 124.619 -75,47%
Médicos Especialistas 0 0 0 - 0 0 -
Psicólogos -252.559 -221.256 -31.303 14,15% -189.216 -63.343 33,48%
Enfermeros -39.296 -58.562 19.266 -32,90% -56.681 17.385 -30,67%
Farmacéuticos 0 0 0 - 0 0 -
Fisioterapeutas -70.952 -77.762 6.810 -8,76% -72.438 1.486 -2,05%
Logopedas -184.757 -193.737 8.980 -4,64% -184.029 -728 0,40%
Terapeuta ocupacional -36.843 -38.720 1.877 -4,85% -38.087 1.244 -3,27%
Auxiliares, Cuidadores -1.193.802 -1.251.990 58.188 -4,65% -919.485 -274.317 29,83%
Trabajadores sociales -112.885 -93.499 -19.386 20,73% -77.074 -35.811 46,46%
Educadores sociales -195.105 -264.655 69.550 -26,28% -233.524 38.419 -16,45%
Monitores ocupacionales -69.643 -61.018 -8.625 14,14% -55.687 -13.956 25,06%
Otro personal -268.906 -316.761 47.855 -15,11% -280.029 11.123 -3,97%
Gastos de personal no Sanitario -608.335 -696.033 87.698 -12,60% -594.037 -14.298 2,41%
Absentismo y sustituciones -4.707 -20.863 16.156 -77,44% -21.754 17.047 -78,36%
Dirección -145.473 -193.589 48.116 -24,85% -146.425 952 -0,65%
Administración -118.254 -160.243 41.989 -26,20% -122.742 4.488 -3,66%
Mantenimiento -61.414 -66.667 5.253 -7,88% -62.739 1.325 -2,11%
Restauración 0 -14.256 14.256 -100,00% 0 0 -
Lavandería 0 0 0 - 0 0 -
Limpieza -118.476 -56.698 -61.778 108,96% -56.768 -61.708 108,70%
Otro personal -119.663 -122.128 2.465 -2,02% -117.970 -1.693 1,44%
Indemnizaciones -12.386 -6.933 -5.453 78,65% -29.502 17.116 -58,02%
Dietas -9.950 -16.492 6.542 -39,67% -11.805 1.855 -15,71%
Formación externa -18.013 -38.165 20.152 -52,80% -22.643 4.630 -20,45%
Otros beneficios sociales 0 0 0 - -1.690 1.690 -100,00%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -413.502 -489.017 75.515 -15,44% -536.947 123.445 -22,99%
Servicios exteriores -188.671 -260.616 71.945 -27,61% -306.627 117.956 -38,47%
Gastos en investigación y desarrollo 0 0 0 - 0 0 -
Arrendamientos -6.710 -9.460 2.750 -29,07% -8.663 1.953 -22,54%
Mantenimiento y Reparaciones -56.865 -60.316 3.451 -5,72% -81.660 24.795 -30,36%
Servicios de profesionales independientes -26.677 -30.020 3.343 -11,14% -45.967 19.290 -41,96%
Transportes -2.183 0 -2.183 - -2.332 149 -6,39%
Primas de seguros - Daños materiales -1.768 -4.907 3.139 -63,97% -2.357 589 -24,99%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 44 DE 82
Primas de seguros - Responsabilidad civil -6.725 -1.521 -5.204 342,14% -4.866 -1.859 38,20%
Primas de seguros - Otros seguros -4.593 -4.556 -37 0,81% -5.389 796 -14,77%
Servicios bancarios y similares -219 -279 60 -21,51% -291 72 -24,74%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas -3.407 -2.374 -1.033 43,51% -22.381 18.974 -84,78%
Electricidad -22.545 -33.337 10.792 -32,37% -25.971 3.426 -13,19%
Gas 0 -63 63 -100,00% -63 63 -100,00%
Agua -20.692 -39.252 18.560 -47,28% -44.894 24.202 -53,91%
Otros suministros 0 -2.014 2.014 -100,00% 0 0 -
Otros servicios exteriores -36.286 -72.518 36.232 -49,96% -61.795 25.509 -41,28%
Compensaciones a Hermanas del Centro -99.776 -99.637 -139 0,14% -99.637 -139 0,14%
Tributos -1.641 -3.898 2.257 -57,90% -4.826 3.185 -66,00%
Contribución a la estructura Provincial -123.402 -123.402 0 0,00% -123.402 0 -
Otros gastos de gestión corriente -12 -1.465 1.453 -99,18% -2.456 2.444 -99,51%
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.038.212 736.851 301.361 40,90% 754.682 283.530 37,57%
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -269.223 -284.988 15.765 -5,53% -213.975 -55.248 25,82%
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO 54.669 53.100 1.569 2,95% 53.775 894 1,66%
DETERIORO/RESULT.ENAJENACIONES/OTROS -3.241 -1.500 -1.741 116,07% 5.276 -8.517 -161,43%
Deterioro de créditos comerciales -1.560 -1.500 -60 4,00% 5.083 -6.643 -130,69%
Deterioro de otros activos no financieros 0 0 0 - 0 0 -
Otros gastos e ingresos excepcionales -1.681 0 -1.681 - 193 -1.874 -970,98%
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 830.988 503.463 327.525 65,05% 599.757 231.231 38,55%
RESULTADO FINANCIERO -1.847 -2.349 502 -21,37% -2.987 1.140 -38,17%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 829.141 501.114 328.027 65,46% 596.770 232.371 38,94%
Impuesto sobre sociedades 0 0 0 - 0 0 -
RESULTADO DEL EJERCICIO 829.141 501.114 328.027 65,46% 596.770 232.371 38,94%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 45 DE 82
5.2 INVERSIONES ORDINARIAS
A continuación, se detallan los principales proyectos de inversión que han tenido lugar:
Relación de proyectos de inversión Importe Realizado Diferencia
Nº %
Compra de vivienda de DCA (inversión
extraordinaria 485.000,00 485.000,00 - -
Nº %
206Aplicaciones
informáticas39.629,39 19.107,09 -20.522,30 -51,79%
210 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00%
211Edificios y
construcciones410.952,52 142.670,85 -268.281,67 -65,28%
213Maquinaria y
utillaje0,00 0,00 0,00 0,00%
215Instalaciones
técnicas68.066,55 36.558,67 -31.507,88 -46,29%
216 Mobiliario 43.209,75 16.598,86 -26.610,89 -61,59%
217Equipos
informáticos26.350,00 13.938,81 -12.411,19 -47,10%
218Elementos de
transporte21.000,00 18.500,00 -2.500,00 0,00%
219Otros activos
fijos9.793,90 304,65 -9.489,25 -96,89%
619.002,11 247.678,93 -371.323,18 -59,99%
Diferencia
TOTAL
Código Nombre cuenta Previsto Realizado
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 46 DE 82
5.3 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS
Desviación total Valor
Valor final proyecto proyecto Valor
aprobado del p royect o desviaciones Tot al pendiente
31/12/2019 2.628,83 2.628,83 2.628,83 2.628,83 - -
31/12/2019 900,00 900,00 900,00 900,00 - -
31/12/2019 485.000,00 485.000,00 485.000,00 - -
0,00 - -
488.528,83 485.000,00 3.528,83 488.528,83 3.528,83 0,00 0,00
Licencias
Ejecución proyecto
TOTAL
Equipamiento
Apartados
Honorarios técnicos
Nombre identificativo del proyecto Fecha de Valor ejecutado en el ejercicio
COMPRA DE VIVIENDA PARA DCA LA LAGUNA aprobación
Avance al cierre del ejercicioprevista al Actualizado
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
F-GU-PROV-D1-01-01
Fecha: 01/02/2019
Edición 01
Página 47 de 82
6
BALANCE DE SITUACIÓN
2020 2019 2020 2019
ACTIVO NO CORRIENTE 3.713.266 3.241.405 PATRIMONIO NETO 3.924.069 3.149.597
Inmovilizado intangible Fondos propios
Valor bruto o de adquisición 25.503 25.083 Fondo social 2.018.082 1.260.127
Amortización acumulada -7.803 -10.147 Resultados de ejercicios anteriores 596.770 757.955
Provisiones por deterioro 0 0 Resultado del ejercicio 829.141 596.770
17.700 14.936 3.443.993 2.614.852
Inmovilizado material
Valor bruto o de adquisición 7.138.868 6.445.954
Amortización acumulada -3.443.302 -3.219.485 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 480.076 534.745
Provisiones por deterioro 0 0
3.695.566 3.226.469 PASIVO NO CORRIENTE 802.363 572.117
Inversiones en entidades vinculadas a largo plazo Provisiones a largo plazo 0 0
Instrumentos de patrimonio 0 0
Créditos 0 0 Acreedores, Centros y Congregación 802.363 559.601
Provisiones por deterioro 0 0
0 0 Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito 0 12.516
Inversiones financieras a largo plazo Otros pasivos financieros 0 0
Activos financieros 0 0 0 12.516
Otros activos a largo plazo 0 0
0 0
ACTIVO CORRIENTE 1.421.473 914.766 PASIVO CORRIENTE 408.306 434.456
Existencias 43.251 56.243 Acreedores, Centros y Congregación 0 0
Deudores, Centros y Congregación Provisiones a corto plazo 0 0
Créditos -89 -617.895 Deudas a corto plazo
Provisiones por deterioro 0 0 Deudas con entidades de crédito 12.516 7.025
-89 -617.895 Otros pasivos financieros 0 0
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.516 7.025
Deudores comerciales 1.291.350 1.473.948 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Deudores varios 0 -900 Proveedores y acreedores 283.784 283.616
Provisiones por deterioro -3.508 -4.046 Deudas con el personal 9.433 19.072
1.287.842 1.469.002 Deudas fiscales 101.294 124.744
Inversiones financieras a corto plazo Otras deudas 0 0
Activos financieros 0 0 394.511 427.432
0 0
Ajustes por periodificación de activo 2.571 1.034 Periodificaciones a corto plazo 1.279 0
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 87.898 6.381
TOTAL ACTIVO 5.134.739 4.156.171 TOTAL PASIVO 5.134.739 4.156.171
Balance de situación-COMPLEJO ACAMAN
Años Años
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 48 DE 82
7
RELACIÓN DE EVENTOS ACAECIDOS EN EL AÑO
- Confinamiento por pandemia COVID-19 con el establecimiento de nuevo sistema de
intervención a través de teletrabajo y gestión de bolsa de horas recuperables en el caso
de Servicios Generales y Centro Especial de Empleo.
- Fallecimiento del Director Gerente Juan Carlos Griñón en el mes de marzo.
- En el mes de julio se recibe inspección de la empresa Auditoriza contratada por el IASS
para la aprobación de los Planes de Contingencia COVID-19.
- En el mes de septiembre se recibe la visita del inspector educativo al Centro de Educación
Especial.
- En el mes de octubre se recibe visita de la Concejala Dña. Elsa María Ávila García Presidenta
de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de La Laguna.
- En el mes de noviembre se recibe visita del Concejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de La Laguna.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 49 de 82
8
SIGLAS
CAD= Centro de Atención Diurna
DCA= Daño Cerebral Adquirido
CEE= Centro Especial Empleo
CD= Consejo de Dirección
SPAP= Servicio de Promoción de la Autonomía Personal
IASS= Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 50 DE 82
9
ANEXOS
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 51 de 82
ANEXO I
TABLA RESUMEN DE INDICADORES
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 52 DE 82
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Presupuesto
Ej. Corriente Ej. Precedente Ej. Corriente Abs % Abs %
2020 2019 2020
5.040.262,94 4.684.383,00 5.380.041,48 355.879,94 7,60% -339.778,54 -6,32%
3.073.594,00 2.865.417,90 3.429.985,72 208.176,10 7,27% -356.391,72 -10,39%
372.543,00 512.362,00 624.481,43 -139.819,00 -27,29% -251.938,43 -40,34%
309.161,00 372.667,00 389.407,71 -63.506,00 -17,04% -80.246,71 -20,61%
1.284.964,94 933.936,10 936.166,62 -351.028,84 -27,32% 2.230,52 0,24%
25,49% 19,94% 17,40% -5,56% -21,80% -2,54% -12,72%
5.492.942,40 5.226.439,00 5.891.828,18 266.503,40 5,10% -398.885,78 -6,77%
4.663.801,02 4.629.668,90 5.390.714,19 34.132,12 0,74% -726.913,17 -13,48%
1.048.785,00 754.682,10 736.850,88 294.102,90 38,97% 311.934,12 42,33%
830.988,00 599.757,10 503.462,92 231.230,90 38,55% 327.525,08 65,05%
829.141,38 596.770,10 501.113,99 232.371,28 38,94% 328.027,39 65,46%
16,45% 12,74% 9,31% 3,71% 29,13% 7,14% 76,61%
20,81% 16,11% 13,70% 4,70% 29,16% 7,11% 51,93%
16,49% 12,80% 9,36% 3,68% 28,77% 7,13% 76,18%
42,00 28,00 42,00 14,00 50,00% - -
12.322,00 10.220,00 15.372,00 2.102,00 20,57% -3.050,00 -19,84%
12.322,00 10.220,00 11.712,00 2.102,00 20,57% 610,00 5,21%
100,00% 100,00% 76,19% - - 23,81% 31,25%
288,00 288,00 260,00 - - 28,00 10,77%
64.296,00 63.568,00 64.851,00 728,00 1,15% -555,00 -0,86%
64.296,00 63.568,00 64.296,00 728,00 1,15% - -
100,00% 100,00% 99,14% - - 0,86% 0,86%
- - - - - - -
8.715,00 7.212,00 7.052,00 1.503,00 20,84% 1.663,00 23,58%
- - - - - - -
5,00 6,00 8,00 -1,00 -16,67% -3,00 -37,50%
1,50 2,00 2,00 -0,50 -25,00% -0,50 -25,00%
- - - - - - -
2,78 2,00 2,51 0,78 39,00% 0,27 10,76%
6,00 5,88 5,99 0,12 2,04% 0,01 0,17%
2,00 2,00 2,00 - - - -
61,94 58,44 67,21 3,50 5,99% -5,27 -7,84%
4,00 4,00 4,00 - - - -
12,00 10,89 10,99 1,11 10,19% 1,01 9,15%
2,00 3,00 3,00 -1,00 -33,33% -1,00 -33,33%
32,60 12,65 14,60 19,95 157,71% 18,00 123,29%
129,82 106,86 120,30 22,96 21,49% 9,52 7,91%
3,00 4,00 4,00 -1,00 -25,00% -1,00 -25,00%
6,51 5,00 7,51 1,51 30,20% -1,00 -13,32%
2,37 2,90 2,37 -0,53 -18,28% - -
- - 1,00 - - - -
- - - - - - -
5,08 5,30 4,27 -0,22 -4,15% 0,81 18,97%
10,00 9,00 9,00 1,00 11,11% 1,00 11,11%
26,96 26,20 28,15 0,76 2,90% -1,19 -4,23%
156,78 133,06 148,45 23,72 17,83% 8,33 5,61%
- - - - - - -
8,00 4,00 8,00 4,00 100,00% - -
8,00 4,00 8,00 4,00 100,00% - -
2,35 2,35 2,35 - - - -
167,13 139,41 158,80 27,72 19,88% 8,33 5,24%
Total Hermanas
Total general
Total personal laboral
Personal subcontratado al cierre
Personal Asistencial
Personal de soporte
Total personal subcontratado
Hermanas HSCJ al cierre
Total
Monitores ocupacionales
Otro personal
Total
Personal laboral no asistencial al cierre
Dirección
Administración
Mantenimiento
Restauración
Lavandería
Limpieza
Otro personal
Educadores sociales
RECURSOS HUMANOS
Personal laboral asistencial al cierre
Médicos Especialistas
Psicólogos
Enfermeros
Farmacéuticos
Fisioterapeutas
Logopedas
Terapeuta ocupacional
Auxiliares, Cuidadores
Trabajadores sociales
Número anual de estancias producidas
Número anual de estancias posibles
Número anual de estancias producidas
% de ocupación
Hospitalización Parcial - Capacidad y Actividad anual
Plazas disponibles al cierre
Número anual de estancias posibles
Número anual de estancias producidas
% de ocupación
Servicios Ambulatorios - Actividad anual
Número anual de estancias producidas
Otros servicios asistenciales realizados - Actividad anual
Camas disponibles al cierre
Productividad %
Total ingresos
Total gastos
Resultado bruto de explotación (Ebitda)
Resultados de explotación
Resultado del ejercicio
Margen Resultado sobre Prestación de servicios
Margen Ebitda sobre Prestación de Servicios
Margen Resultado explotación sobre Pr. de Servicios
CAPACIDAD Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Hospitalización Completa - Capacidad y Actividad anual
Productividad absoluta
COMPLEJO ACAMAN
RESUMEN EJECUTIVO DE INDICADORES
Saldos reales Variación
2020-2019 2020-2020 Presupuesto
DATOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
Prestaciones de servicios
Costes de personal
Servicios asistenciales subcontratados
Otros servicios operativos subcontratados
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 53 de 82
ANEXO II
FICHA DEL CENTRO
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 54 DE 82
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del Centro:
COMPLEJO ACAMAN Domicilio:
SAN MIGUEL DE GENETO, 73
38296 LA LAGUNA (TENERIFE) Teléfono:
922.25.50.40
Fax:
922.25.97.74
E-Mails:
[email protected] Web:
www.complejoacaman.org
Fecha de Fundación: 18 de septiembre de 1.969
Propiedad: HERMANAS HOSPITALARIAS
Metros cuadrados construidos: 5.225,05 m2
Permiso de actividad, fecha: 1.980
Código de Identificación Fiscal (CIF): R3800021B
Nº Inscripción en Ministerio de Justicia4: 732-a/12-SE/B
Autorización de apertura como centro
de trabajo5
Residencia de Trastorno de
Conducta (Arona)
27/04/2015
Centro de Día-Daño
Cerebral Adquirido
01/10/2017
Centro de Atención Diurna 04/09/2009
Colegio de Educación
Especial
25/04/1970
Centro Especial de Empleo 03/2001
Centro Ocupacional 03/2001
4 O organismo similar según países.
5 El 1.5 del Estatuto de los Trabajadores, considera centro de trabajo “la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta,
como tal, ante la autoridad laboral”.
Fecha de actualización: 31/12/2020
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 55 de 82
Inscripción en la Administración de
la Tesorería de la Seguridad Social6 TENERIFE CEE 38003563794
TENERIFE C. OCUPACIONAL 38102312544
TENERIFE COLEGIO 38105897706
TENERIFE CENTRO SUR 38116585486
TENERIFE PAGO DELEGOADO 38049604644
Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE): 8891 2229 8299
Número de habitaciones: 32 camas (11.712 estancias)
Individuales 9
Dobles 11
Triples 1
Cuádruples
Más de 4 camas
TOTAL Habitaciones 21
TOTALES Camas 32
6 Se trata de la asignación de un número a la empresa, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, para su identificación en el
Régimen que corresponde del Sistema de la Seguridad Social. Dicho número es considerado como principal Código de Cuenta de cotización.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 56 DE 82
1.1 Datos identificación de otros dispositivos asistenciales7:
Dispositivo Dirección Completa Propio Alquiler
Otros
Residencia de Acamán-
Arona
Urb. Sanitaria de El Mojón.- Crta. TF-C822, s/n El
Mojón.- 38652 ARONA - Cesión de uso
Hogar Funcional Conecta2 C) Benedicto XVI nº8 Edificio Alejandra 2ºA,
San Isidro, Granadilla de Abona 38611 X -
Hogar Funcional
Reconecta2 Paseo Oramas, nº 9. C.P. 38208 La Laguna
X -
7 Pisos u otras estructuras dependientes del Centro matriz.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 57 de 82
1.2 Tarifas año 2020:
Organismos Públicos Unidad Observaciones €
Gobierno de Canarias Colegio de Educación Especial 31,61
Cabildo de Tenerife (IASS) Centro Ocupacional-Retraso Mental 29,44
Cabildo de Tenerife (IASS) Centro De Atención Diurna-Necesidad de Tercera
Persona
45,07
Cabildo de Tenerife (IASS) Centro de Atención Diurna (Arona)-Trastorno de
Conducta
79,78
Cabildo de Tenerife (IASS) Centro de Atención Diurna (Arona)- Necesidad de
Tercera Persona
45,07
Cabildo de Tenerife (IASS) Residencia de Trastorno de Conducta (Arona) 138,66
Cabildo de Tenerife (IASS) Centro de Día-Daño Cerebral Adquirido 79,78
Cabildo de Tenerife (IASS) Promoción para la Autonomía Personal 18,70
Cabildo de Tenerife (IASS) Promoción para la Autonomía Personal
(transporte/trayecto)
12,00
Cabildo de Tenerife (IASS) Residencia de Trastorno de Conducta (Hogar
Conecta2)
138,66
Cabildo de Tenerife (IASS) Residencia-Daño Cerebral Adquirido (Hogar
Reconecta2)
83,77
Cabildo de Tenerife (IASS) Transporte usuarios de Centro de Atención Diurna 7,36
Usuarios privados: Unidad Observaciones €
Particulares/Privados Colegio de Educación Especial Comedor Mensual 135,00
Particulares/Privados Colegio de Educación Especial Permanencia Mensual 40,00
Particulares/Privados Colegio de Educación Especial
Cuota de Calidad
Anual 200,00
Otras entidades Centro Especial de Empleo Facturación Varios
Particulares/Privados Centro de Día Comedor Mensual 135,00
Plazas privadas Centro de Día Cuota mensual 640,00
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 58 DE 82
DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
1.3 CARTERA DE SERVICIOS (y su descripción)
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Se enuncian las unidades
Perfil residencial Res. de Pers. D.I. y Alt. Graves de Cond.
Hogar Funcional Conecta2 D.I. y Alt. Graves de Cond.
Perfil comunitario – estancia de día
Centro de Día D.I.
Centro Ocupacional D.I.
Centro de Día D.I. Alt. Graves de Cond.
Perfil ambulatorio Servicio de Promoción a la Autonomía Personal
Perfil laboral Centro Especial de Empleo
DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
Se enuncian las unidades
Perfil comunitario – estancia de
día Unidad de Día D.C.A.
Perfil residencial Hogar Funcional Reconecta2
EDUCACIÓN
Se enuncian las unidades
Perfil comunitario – estancia de
día
Colegio de Educación Especial
Programas de Transición a la Vida Adulta
Programa de Formación Profesional Adaptada
Descripción de cada servicio:
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Perfil residencial
Residencia de Personas D.I. y Alt. Graves de Conducta.
Otras denominaciones: Residencia Acamán-Arona
Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual y trastornos graves
de conducta
Duración máxima del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Centro del IASS gestionado por Hermanas Hospitalarias y que acoge
a 28 personas con discapacidad intelectual y trastornos graves de conducta en
régimen residencial, a los que también se les presta el servicio de Centro de
Atención Diurna.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 59 de 82
Hogar Funcional Conecta2 D.I. y Alt. Graves de Cond.
Otras denominaciones:
Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual y trastornos graves
de conducta
Duración máxima del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: El objetivo de este Hogar es el apoyo a la normalización y a la
integración social, la mejora de la autonomía personal y la potenciación de las
habilidades sociales. La atención prestada en este Alojamiento Especial se
complementa con la atención en un centro de estancia diurna de referencia.
Perfil comunitario – estancia de
día
Centro de Día D.I.
Otras denominaciones:
Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual.
Duración máxima del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Su objetivo es mantener o mejorar el nivel de autonomía personal de
los usuarios/as y apoyar a las familias o cuidadores/as, facilitando el respiro
familiar y la permanencia de las personas usuarias en el entorno habitual de
vida. Se ofrecen prestaciones de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
atención asistencial y personal que precisen los usuarios/as en función de su
edad y de los requerimientos de atención especializada.
Centro Ocupacional D.I.
Otras denominaciones:
Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual. Duración máxima
del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Se atiende a personas con Discapacidad Intelectual con dificultades
para integrarse en el mundo laboral, con el objetivo de mantener o mejorar su
nivel de autonomía, desarrollando actividades de terapia ocupacional,
habilidades pre laborales y habilitación psicosocial.
Centro de Día D.I. Alt. Graves de Conducta (Arona).
Otras denominaciones: C.D. ACAMÁN- ARONA
Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual y trastornos graves
de conducta
Duración máxima del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Unidad de estancia diurna donde se atiende a usuarios/as con
diversidad funcional y trastornos de conducta.
El objetivo es el apoyo a la normalización y a la integración social, la mejora de
la autonomía personal y la potenciación de las habilidades sociales.
Perfil ambulatorio
Servicio de Promoción a la Autonomía Personal (SPAP),
Otras denominaciones:
Tipología de usuarios: Personas con diversidad funcional.
Duración máxima del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos se trata de un servicio prestado a personas de 6 a 65 años, con
diferentes tipos de diversidad funcional, cuenta con 60 plazas, todas ellas
convenidas con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 60 DE 82
Perfil laboral
Centro Especial de Empleo
Otras denominaciones:
Tipología de usuarios: Personas con diversidad funcional.
Duración máxima del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos Un centro con unidad de apoyo, donde trabajan 9 personas con
discapacidad intelectual, en el que se realizan diversos trabajos de
empaquetado, manipulado y retractilado para empresas externas.
Descripción de cada servicio:
DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
Perfil comunitario – estancia
de día
Unidad de Día Daño Cerebral Adquirido
Otras denominaciones: Centro de Día DCA.
Tipología de usuarios:
Personas afectadas de Daño Cerebral Adquirido con un mínimo de un año
transcurrido desde que la afectación haya tenido lugar.
Edad usuarios: Entre 18 y 65 años
Duración máxima del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Mantener las capacidades, maximizar la autonomía y potenciar la
integración social.
Perfil residencial
Hogar Funcional Reconecta2
Otras denominaciones:
Tipología de usuarios:
Personas afectadas de Daño Cerebral Adquirido con un mínimo de un año
transcurrido desde que la afectación haya tenido lugar, y que combine este
recurso con la asistencia a una Unidad de Día.
Edad usuarios: Entre 18 y 65 años
Duración máxima del proceso: No establecido previamente
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Mantener las capacidades, maximizar la autonomía y potenciar la
integración social.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 61 de 82
Descripción de cada servicio:
EDUCACIÓN
Perfil comunitario – estancia
de día
Colegio de Educación Especial
Otras denominaciones: Centro de Educación Especial.
Tipología de usuarios:
Alumnos con necesidades educativas especiales (con grado de minusvalía
y dictamen de escolarización): discapacidad intelectual, deficiencia física y/o
sensorial, así como alumnos/as con trastornos graves del desarrollo,
problemas graves de salud, síndromes y trastornos psiquiátricos, problemas
conductuales y/o trastornos del lenguaje.
Edad alumnos: desde los 3 años hasta los 14 años
Duración máxima del proceso: Duración de periodo de Enseñanza Básica
Obligatoria
Encuadre asistencial: Educativo
Objetivos: Atención educativa a alumnos con necesidades educativas
especiales.
Programas de Transición a la Vida Adulta
Otras denominaciones: Formación Profesional de Transición a la Vida Adulta,
Programas Formativos de Aprendizaje de Tareas, Programas de Transición.
Tipología de usuarios:
Alumnos con necesidades educativas especiales (con grado de minusvalía
y dictamen de escolarización).
Edad de 14 a 21 años.
Duración máxima del ingreso: Hasta los 21
Encuadre asistencial: Educativo
Objetivos: Atención educativa/práctica a alumnos con necesidades educativas
especiales.
Perfil comunitario – estancia
de día
Programa de Formación Profesional Adaptada
Otras denominaciones: Formación Profesional Básica Adaptada (FPBA),
Programa de Cualificación Adaptada (PCA).
Tipología de usuarios:
Alumnos con necesidades educativas especiales (con grado de minusvalía).
Edad de 16 a 21 años.
Duración máxima del ingreso: Dos cursos académicos, prorrogables.
Encuadre asistencial: Educativo
Objetivos: Formación prelaboral oficial a alumnos con necesidades educativas
especiales.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 62 DE 82
1.4 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION - RESIDENCIAL
Nº de Camas por áreas y unidades:
ÁREAS Camas
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Unidades
Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond. 28
Hogar Funcional Conecta2 4
TOTAL en Funcionamiento 32
Camas Supletorias 0
TOTAL Instaladas 32
ÁREAS Camas
DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
Unidades
Hogar Funcional Reconecta2 10
TOTAL en Funcionamiento 10
Camas Supletorias 0
TOTAL Instaladas 10
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 63 de 82
1.5 SERVICIOS COMUNITARIOS
Nº de plazas cada servicio comunitario
DISPOSITIVOS Plazas
Centro de Día D.I. 89
Centro Ocupacional D.I. 51
Centro de Día D.I. Alt. Graves de Cond. 10
Centro de Día D.C.A. 35
Colegio de Educación Especial 30
Centro Especial de Empleo 9
Programas de Transición a la Vida Adulta 57
Programa de Formación Profesional Adaptada 14
TOTAL 295
1.6 SERVICIOS AMBULATORIOS
Nº de consultas realizadas en cada Dispositivo o Centro.
DISPOSITIVOS Nº
Servicio de Promoción a la Autonomía Personal 6.405
TOTAL 6.405
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 64 DE 82
2. CONVENIOS
3.1 CONVENIOS ASISTENCIALES:
ENTIDAD CONTRATANTE FECHA
FIRMA VIGENCIA
Nº PLAZAS
CONCERTADAS
OBJETO
CONTRATO
CONSEJERIA EDUCACION DEL
GOB.CANARIAS 03/02/2017 31/08/2023 101
COLEGIO DE
EDUCACION ESPECIAL
IASS (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 01/01/2019 31/12/2021 128 CENTRO DE ATENCION
DIURNA ACAMAN
IASS (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 01/01/2019 31/12/2021 12 CENTRO DE ATENCION
DIURNA ARONA
IASS (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 01/01/2019 31/12/2021 10 CENTRO DE ATENCION
DIURNA TC ARONA
IASS (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 01/01/2019 31/12/2021 28 RESIDENCIA TC ARONA
IASS (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 01/01/2019 31/12/2021 35 CENTRO DE ATENCION
DIURNA DCA ACAMAN
IASS (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 01/12/2016 - 60
PROMOCION PARA LA
AUTONOMIA
PERSONAL
3.2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN:
ENTIDAD CONTRATANTE FECHA FIRMA VIGENCIA OBJETO CONTRATO
Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Máster en Psicología General
Sanitaria
Universidad de La Laguna
Máster en Intervención
Psicopedagógica
Universidad de La Laguna
Logopedia
Universidad de La Laguna
Pedagogía
Universidad de La Laguna
Periodismo
Universidad de La Laguna
Máster en Psicología General
Sanitaria
Universidad de La Laguna
Fisioterapia
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Educación Social
Escuela de Patología del Lenguaje (EPL)
Máster en Neurologopedia
CEIFP Los Gladiolos
Técnico Superior en Integración
Social
I.E.S. Puntalarga
Técnico Superior en Actividades
Deportivas
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 65 de 82
I.E.S. María Rosa Alonso
Técnico Superior en Integración
Social
I.E.S María Rosa Alonso
Técnico Superior en Educación
Infantil
I.E.S. Puntalarga
Técnico Superior en Actividades
Deportivas
Formación Superior SL (AFS)
Promoción para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres
PFAE “Tegueste te cuida”
Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones
sociales.
PFAE Santa Úrsula
Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones
sociales
Sociedad Insular para la Promoción de las
personas con discapacidad (SINPROMI)
Auxiliar de comedor
Asociación Canaria para la potenciación del
desarrollo social Generación 21 Inserción Laboral con personas
con Discapacidad
Fundación Insular para la Formación, el
Empleo y el Desarrollo Empresarial Ciclo formativo de grado superior
en Actividades Físico-Deportivas
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 66 DE 82
3. RECURSOS HUMANOS
4.1 Personal contratado (31/12/2019)
Categoría profesional Contrato
indefinido
Contrato
eventual Subcontratado Religiosas TOTAL
Médicos especialistas 0 0 - - 0
Psicólogos 5,00 3,00 - - 8
Farmacéuticos 0 0 - - 0
Enfermeros 0 1,50 - - 1,50
Fisioterapeutas 2,00 0,77 - - 2,77
Logopedas 4,00 2,00 - - 6,00
Terapeutas ocupacionales 1,00 1,00 - - 2,00
Trabajadores sociales 3,00 1,00 - 4,00
Educadores sociales 6,91 4,00 - - 10,91
Auxiliares, Cuidadores 15,48 43,18 - 0,65 59,31
Monitores ocupacionales 3,00 0 - - 3,00
Otro personal asistencial 26,53 4,51 - - 31,04
TOTAL ASISTENCIAL 66,92 60,96 - 0,65 128,53
Directivos 3,00 0,00 - 1,00 4,00
Administrativos 6,51 2,51 - 0,70 9,72
Mantenimiento 1,87 0,50 - - 2,37
Restauración - 1,00 7,00 - 7,00
Lavandería - - 1,00 - 1,00
Limpieza 2,41 3,16 - - 5,57
Otro personal no asistencial 10,00 - - - 10,00
TOTAL NO ASISTENCIAL 23,79 7,17 8,00 1,70 39,66
TOTAL PERSONAL 90,71 68,13 8,00 2,35 168,19
Jornada máxima laboral recogida en
convenio: 1.720 horas anuales
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 67 de 82
ANEXO III
MEMORIA DEL AREA DE PASTORAL
ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 68 DE 82
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
Página 69 de 82
INDICE
1. .......................................................................................................................................... PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................................. 70 2. ......................................................................................................................................... INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................. 71 3. .......................................................................................... LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LA PASTORAL .................................................................................................................................................................. 71 4. .............................................. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE PASTORAL AER .................................................................................................................................................................. 73 5. ......................................................... PARTICIPACIÓN DE LA PASTORAL AER CON OTRAS INSTITUCIONES .................................................................................................................................................................. 75 6. ..........................................................................................................................DOCENCIA Y FORMACIÓN .................................................................................................................................................................. 75 7. ............. GRADO DE CONSECUCIÓN DEL PLAN PROPUESTO (CARTERA DE SERVICIOS) Y CONCLUSIONES .................................................................................................................................................................. 76
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 70 DE 82
1. PRESENTACIÓN
La presente memoria recoge las actividades realizadas en el Complejo Acamán (La Laguna y Arona)
en el área de Pastoral, Atención Espiritual y Religiosa.
El área de pastoral se integra en el modelo asistencial y educativo, complementando con la asistencia
espiritual y religiosa, el modelo de asistencia integral propia de la identidad de la Institución.
La Comisión de Pastoral pretende dar alcance a todas las necesidades espirituales y religiosas de la
comunidad hospitalaria, proponiendo diversas actividades y formatos de encuentros para la
comunidad de hermanas, usuarios, colaboradores, familias y voluntarios hospitalarios, actuando en
4 áreas principales donde cada uno pueda expresar, celebrar, y profundizar en su dimensión
espiritual.
Recogemos y analizamos a continuación algunos datos sobre la acción pastoral realizada a lo largo
del año 2020, marcado por la situación de la pandemia provocada por la Covid-19.
En San Cristóbal de La Laguna a 12 de febrero de 2021
Esteban Vera Barroso VºBº
Coordinador de Pastoral AER Sor Mª Ángeles Perdomo Pio
Dirección gerencia
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
F-GU-PROV-D1-01-01
Fecha: 01/02/2019
Edición 01
Página 71 de 82
2. INTRODUCCIÓN
La Comisión de Pastoral del Complejo, formada por Hermanas y colaboradores, tiene como misión
promover actividades encaminadas a dar formación en valores que reflejen el espíritu Hospitalario.
Para ello el Equipo de Pastoral se ha reunido semanalmente, (viéndose interrumpidas durante los
meses de confinamiento) para poner en práctica todas las actividades recogidas en el Plan de
Pastoral.
Hemos retomado las actividades presenciales en torno al mes de junio, retomando los objetivos que
nos habíamos propuesto para el año.
Se han ido retomando las actividades paulatinamente, adaptándonos a las medidas protocolarias y
usando la creatividad para seguir con los objetivos propuestos al inicio del curso.
Con respecto a las actividades están son las que se han podido retomar:
Preparar y festejar el Día de la Paz.
Paraliturgia para la celebración del comienzo de curso.
Reuniones semanales para consolidar el funcionamiento del equipo de pastoral del complejo.
Preparar y vivir el Adviento y la Navidad.
Actividad de Adviento por medio del método Godly Play.
Colaboración en la elaboración de tarjetas navideñas.
Paraliturgia de Navidad.
Eucaristía de Navidad en la Residencia de Arona.
Eucaristía de Nochebuena con los usuarios del recurso Conecta2 en la Parroquia.
3. LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LA PASTORAL
El equipo de pastoral está formado por un coordinador, personal del complejo, que se dedican a
trabajar en las diferentes realidades del mismo, y varias hermanas de la comunidad. Durante el mes
de junio se incorporó el coordinador de Pastoral cubriendo la plaza que estaba vacante hasta el
momento.
También queremos señalar que el Complejo cuenta con la ayuda voluntaria de dos sacerdotes
diocesanos que colaboran con nosotros en algunas celebraciones especiales (Navidad, Cuaresma,
Padre Menni,…)
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 72 DE 82
3.1. Número de personas implicadas en el equipo de Pastoral AER
Coordinadores locales Agentes (miembros del equipo de PAER)
religiosas laicos religiosas laicos Sacerdotes/
capellanes
A 1 de
enero
A 31 de
dic.
A 1 de
enero
A 31 de
dic.
A 1 de
enero
A 31
de dic.
A 1 de
enero
A 31
de dic.
A 1 de
enero
A 31 de
dic.
1 1 2 2 6 5
TOTAL DE PERSONAS A 1 DE ENERO: 8
TOTAL PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE: 8
3.2. Tipo de relación existente con las personas a 31 de diciembre:
Con contrato laboral Otras relaciones
6 2
TOTAL DE PERSONAS: 8
3.3. Tiempo estimado dedicado a la Pastoral AER (en horas a la semana)
Responsables locales Agentes (miembros del equipo de PAER)
religiosas colaboradores religiosas colaboradores Sacerdotes/
capellanes
A 1 de
enero
A 31
de dic.
A 1 de
enero
A 31
de dic.
A 1 de
enero
A 31 de
dic.
A 1 de
enero
A 31 de
dic.
A 1 de
enero
A 31 de
dic.
40h/s
emana
les
40h/se
manal
es
2
h/sema
nles
4 h
/seman
ales
5
h/sema
nales
7
h/sema
nales
TOTAL DE HORAS A 31 DE DICIEMBRE: 47
TOTAL DE HORAS A 31 DE DICIEMBRE: 51
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
F-GU-PROV-D1-01-01
Fecha: 01/02/2019
Edición 01
Página 73 de 82
3.4. Reuniones del Equipo de Pastoral
MESES
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep
Oct
No
v
Dic
TOT
AL
Nº
reunion
es
3 4 3 5 4 3 22
Horas 3 4 3 5 4 3 22
4. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE PASTORAL AER
Seguidamente se describen las principales acciones acometidas según las dimensiones propias de la
Pastoral AER.
4.1. Anuncio
Por la situación de pandemia provocada por la COVID-19, en gran parte del año no se pudo realizar
las actividades programadas en especial las enfocadas a las catequesis para completar la Iniciación
Cristiana (Eucaristía y Confirmación), así como el curso formativo sobre Identidad Hospitalaria para
las nuevas incorporaciones.
A partir del mes de junio comenzamos a poder impartir nuevamente con normalidad talleres de
pastoral especialmente en la Residencia Acaman Arona donde se fueron presentando valores y
realizando pequeños momentos de celebración de la Palabra.
Área asistencial Nº grupos Nº sesiones realizadas Nº personas
atendidas
Salud mental / psiquiatría
Personas mayores
Discapacidad intelectual 1 32 15
Daño Cerebral 4 5 25
Cuidados Paliativos
Otros (definir)
Total 5 37 40
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 74 DE 82
4.2. La celebración y la liturgia
El área celebrativa y litúrgica, por la configuración propia del centro, no tiene la misma fuerza que
otras áreas. Aun así, intentamos cuidar mucho el hacer pastoral en este sentido como una
oportunidad de celebrar y expresar juntos la Fe.
Este año hemos tenido que apostar por la creatividad a la hora de poder realizar las celebraciones,
usando los medios técnicos y promoviendo celebraciones-video que pudieran seguir nuestros/as
usuarios/as desde sus aulas/salas.
Nuestras celebraciones deben ser breves, muy participativas, adaptadas al perfil de los usuarios, sin
elementos que distraigan la atención del carácter celebrativo. Cuidamos mucho la preparación
litúrgica con una gran implicación por parte de todo el equipo de pastoral y de muchos otros
colaboradores del centro, esto se ha acentuado mucho más al realizarlas este año por medio de
videos.
Acciones a destacar periodicidad
Paraliturgia-Video San Benito Menni anual
Celebración de la Palabra Día de la Creación anual
Celebración-Video Mª Josefa Recio anual
Celebración-Oración Día de los Fieles Difuntos anual
Navidad anual
4.3. Acompañamiento
Nuestro hacer pastoral no puede reducirse a encuentros organizados, sino al encuentro diario con
la persona atendida, estando a su lado en momentos de alegría, de logros, de celebración, y también
de dificultad o tristeza.
Igualmente, queremos dar respuesta mediante planes personalizados de atención espiritual y
religiosa a usuarios, familiares y colaboradores que lo demanden; no todos tenemos las mismas
necesidades o inquietudes espirituales, por eso debemos no solo saber ofrecer alternativas y
propuestas diversas, sino también estar atentos a quien quiere vivir su vocación cristiana de un modo
diverso o más comprometido.
Debemos trabajar en conjunto con equipos técnicos para saber reconocer y depurar estas demandas,
necesidades, emociones… y a veces saber detectar estas necesidades y dar esa respuesta que les
completa espiritualmente, pues no siempre los usuarios tienen la capacidad o madurez para
detectarlas.
La participación solidaria y altruista, suele ser respuesta para muchos de ellos, ya que a veces viven
solo como meros receptores de una actividad asistencial; debemos saber crear espacios para que
puedan vivir sus inquietudes solidarias y dar lo mejor de sí.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
F-GU-PROV-D1-01-01
Fecha: 01/02/2019
Edición 01
Página 75 de 82
En este año el acompañamiento se ha visto también en la atención a familias que se han visto
afectadas directamente por la COVID-19 perdiendo alguno de sus familiares. También se ha
reforzado el acompañamiento personalizado en la Residencia Acaman Arona siendo cercanos a las
situaciones sufridas por los/as usuarios/as de la misma.
Acciones a destacar periodicidad
Recogida y entrega de alimentos 1(anual)
Acompañamiento confinamiento Residencia Acaman Anual
Escucha a algún usuario en su situación personal (relación de ayuda) Anual.
Acompañamiento a usuarios/colaboradores en Duelo Anual.
4.4. Convivencia y animación
Por la situación de pandemia, toda actividad de convivencia y animación se ha tenido que suspender.
No encontrando espacios para poder realizar las actividades propuestas.
En la Residencia Acaman Arona conseguimos realizar una serie de salidas terapéuticas al final del
año con grupos muy reducidos de usuarios/as y colaboradores/as que ayudó mucho a fortalecer los
lazos entre todos los que participaron.
Acciones a destacar periodicidad
Salida Terapéutica a la playa 1 mes
Salida Terapéutica al monte 1 mes
5. PARTICIPACIÓN DE LA PASTORAL AER CON OTRAS INSTITUCIONES
5.1. Con la diócesis
Debido a la situación de Pandemia, todas las actividades diocesanas en las que solíamos
participar se han visto suspendidas.
Hemos podido hacernos presente en tres reuniones telemáticas con la Delegación de Jóvenes y
Vocaciones durante el curso pastoral 2020
6. DOCENCIA Y FORMACIÓN
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 76 DE 82
6.1. Publicaciones
6.2. Ponencias
6.3. Docencia
6.4. Charlas
6.5. Formación recibida
7. GRADO DE CONSECUCIÓN DEL PLAN PROPUESTO (CARTERA DE SERVICIOS) Y
CONCLUSIONES
Todas las actividades propuestas desde la Comisión de Pastoral han sido aplazadas y reinterpretadas
para el actual año.
Aun así, en los pocos meses en los que hemos podido realizar actividades ya sean presenciales o
telemáticas, hemos puesto en práctica entre todos, el objetivo principal propuesto en el Plan, gracias
a una metodología caracterizada por ser: PARTICIPATIVA, ACTIVA, CREATIVA y fundamentalmente
VIVENCIAL, en cuanto a que los propios chicos/as han sido los protagonistas de todas las acciones
realizadas, siempre con el apoyo, la ilusión, la alegría, la colaboración y la implicación de todos.
En resumen: creemos que se trabaja y se valora la Pastoral; todos hacemos Pastoral en HERMANAS
HOSPITALARIAS-ACAMÁN.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
F-GU-PROV-D1-01-01
Fecha: 01/02/2019
Edición 01
Página 77 de 82
ANEXO IV
MEMORIA DEL AREA DE
VOLUNTARIADO
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 78 DE 82
Memoria Local
2020
Área Voluntariado
2020
Área Voluntariado
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
F-GU-PROV-D1-01-01
Fecha: 01/02/2019
Edición 01
Página 79 de 82
MEMORIA DE VOLUNTARIADO
CENTRO: COMPLEJO ACAMAN
AÑO: 2020
1. PRESENTACIÓN
Realizar la memoria del Voluntariado en un año marcado por la situación de la Pandemia de la COVID-
19, resulta difícil e incluso conmovedor al apreciar que una parte importante de la Comunidad
Hospitalaria tan significativa se ha visto afectada por la incapacidad de poder realizar su actividad. En
un primer momento por el confinamiento que unido a no contar con la presencia de un/a
coordinador/a del voluntariado hizo imposible el poder realizar cualquier actividad telemática con
ellos/as. En un segundo momento, el proceso de desconfinamiento ha ido retrasando la incorporación
del voluntariado a la vida ordinaria de nuestro Complejo.
Los datos que a continuación presentamos, recogen como la situación de la pandemia ha influenciado
en el número de voluntarios/as que hemos conseguido mantener y el bajo número que se han ido
incorporando.
Aun así, contemplamos llenos de esperanza el 2021 en el que paulatinamente comienzan a ponerse
en contacto con nosotros de nuevos/as voluntarios/as que bajo las medidas protocolarias comienzan
a incorporarse a la vida del Complejo Acaman.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 80 DE 82
2. ESTADÍSTICA
Nº voluntarios al inicio año
sexo hombres mujeres TOTAL
edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65
número 2 3 0 2 11 6 0 24
total 5 19
Voluntarios dados de baja en el año
sexo hombres mujeres TOTAL
edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65
número 0 1 0 0 3 7 1 0 12
total 1 11
Entrada de nuevos voluntarios
sexo hombres mujeres TOTAL
edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65
número 0 0 0 0 1 0 1 0 2
total 0 2
Nº voluntarios final de año
sexo hombres Mujeres TOTAL
edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65
número 0 1 3 0 0 5 6 0 15
total 4 11
TOTAL VOLUNTARIOS EN EL AÑO
sexo hombres mujeres TOTAL
edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65
número 0 2 3 0 3 11 7 0 26
total 5 21
Nivel de
estudios
básicos 2
15
Bachiller / FP 2
Universidad 9
no se sabe 2
Situación
laboral
estudian 1
15
Trabajan 6
búsqueda activa 5
sus labores 2
jubilados 0
no se sabe 0
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
F-GU-PROV-D1-01-01
Fecha: 01/02/2019
Edición 01
Página 81 de 82
2.1. Datos de los voluntarios en el año según sexo y edad y otras variables
sociodemográficas.
2.2. Número de personas que han realizado una experiencia de voluntariado.
Nº personas que han realizado experiencia de voluntariado en el año
Sexo hombres mujeres TOTAL
Edad < 18 18-25 26-45 46-65 >65 < 18 18-25 26-45 46-65 >65
Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
3.1. Por el/la Responsable local
Señalamos la incorporación en el mes de junio del nuevo responsable local del voluntariado.
Durante los primeros meses se dedicó más a la formación y primera toma de contacto con el
voluntariado por medio de medios telemáticos.
Al mismo tiempo se participó de unas reuniones con el Ayuntamiento de La Laguna en la creación
del Consejo Municipal de Voluntariado y los Estatutos del mismo.
3.2. Por los voluntarios
No se pudieron realizar actividades.
Los motivos fundamentales son los expresados en la Introducción de este documento en los que
señalamos la situación de la Pandemia y el no contar con un/a coordinador/a del voluntariado que
pudiera realizar algún seguimiento telemático de nuestros/as voluntarios/as.
3.2.1. Talleres y programas
3.2.2. Otras actividades
4. FORMACIÓN
Ante el año vivido con la Pandemia no se pudo realizar ninguna formación.
4.1. Del/la Responsable local
4.2. De los voluntarios
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2020 PÁGINA 82 DE 82
5. CONTACTOS CON OTRAS INSTITUCIONES
5.1. Alianzas
5.2. Otras relaciones
Se han mantenido una serie de encuentros con el Ayuntamiento de La Laguna para la creación del
Consejo Municipal del Voluntariado, como la redacción de los Estatutos del mismo.
6. GRADO DE CONSECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE VOLUNTARIADO
Con gran pesar apreciamos que no hemos podido llevar a cabo los objetivos propuestos para el
2020 en lo referido al Voluntariado.
7. CONCLUSIÓN
La valoración del voluntariado durante este año resulta negativa, que se transforma en un reto
afrontar con alegría y esperanza en el 2021. La incorporación del coordinador es una oportunidad
de potenciar el acompañamiento de la persona Voluntaria, así como un momento oportuno de
potenciar la incorporación de nuevas personas que quieran participar de esta experiencia del
Voluntariado Hospitalario.
Existe una buena colaboración y acogida por parte de los colaboradores del Complejo lo que
posibilita un mayor bienestar y atención del usuario. Los profesionales aprecian el trabajo de los
voluntarios y lo creen necesario en muchos casos.
El próximo año habrá que incidir en la formación específica de voluntarios para un mejor desempeño
de su acción voluntaria.
La Laguna a 12 de febrero de 2021
Firmado Responsable Voluntariado local y VºBº Dirección del centro
Esteban Vera Barroso Sor María Ángeles Perdomo Pío