EPS. EMSAPA CALCA SRL TDA.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALCA

MEMORIA ANUAL AÑO

FISCAL 2015

GERENTE GENERAL: SR. MAURO CORIMANYA

ENRIQUEZ.

CALCA, MARZO 2016

EP EMSAPA-CALCA S.R.L.tda.

INDICE

PRESENTACION

I. VISION, MISION,VALORES

II. Organización de EMSAPA calca

1.- Junta Empresarial 2.- Dirección Ejecutiva 3.- Organigrama 4.- Órganos de Línea 5.- Organigrama Estructural

III. OBLETIVOS ESTRATEGICOS

IV. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

V. GESTION OPERATIVA

1.- Producción de Agua Potable

2.- Continuidad de Servicio de Agua Potable

3.- Control de Calidad de Agua Potable

4.- Vertimiento de Agua Residual

VI. Gestión Comercial

1.- Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado

2.- Facturación y Recaudación

3.- Tarifas

4.- Obras ejecutadas

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA

PRESENTACION.

Régimen Legal Aplicable.

La EPS EMSAPA CALCA S.R.L. es una Entidad Prestadora de Servicios de

Saneamiento (EPS) de propiedad municipal, que opera en el marco de la

Legislación Nacional para la provisión de estos servicios, con personería

jurídica de derecho publico. Es de régimen privado con autonomía técnica,

administrativa y económica, es normada por la Ley Orgánica de

Municipalidades (Nº 27972), Ley de la Actividad Empresarial del Estado (Nº

24948), Ley General de Sociedades (D.L. Nº 601), Ley General de Servicios de

Saneamiento (Nº 26338) y su Reglamento (Nº 09-95-PRES).

Presupuestalmente es normado por la Dirección Nacional de Presupuestos

Publico, cuyo ámbito jurisdiccional de prestación de servicios comprende la

ciudad de Calca.

Personería Jurídica.

Mediante Resolución Nº 018-2005-SUNASS-CD emitida el 01 de agosto de

2005, se dispone la actualización de oficio del Registro de entidades

Prestadoras de servicios de Saneamiento, con lo cual se incorpora al ámbito

regulatoria de la SUNASS ala Empresa Municipal de los Servicios de Agua

Potable y Alcantarillado de Calca –EMSAPA CALCA S.R.L.

EMSAPA CALCA S.R.L. desarrolla actividades cuyo control y fiscalización se

encuentra comprendida en el ámbito de competencia de la SUNASS y como tal

tiene la responsabilidad de cumplir con las disposiciones emitidas por dicho

organismo.

Los fines y las acciones que realice con el propósito de cumplir sus objetivos,

son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional.

I. VISION, MISION, VALORES.

MISIÓN:

Satisfacer plenamente a la población calqueña en la dotación del servicio de

agua potable y alcantarillado.

VISIÓN:

En el año 2019

Emsapa- Calca estará considerada como una de las mejores EPS. de

tamaño pequeño en el Perú.

La población calqueña gozara del servicio de agua con una continuidad de 24

horas, con una cobertura del servicio de agua y alcantarillado de que alcanza a

una población servida del 98%.con un estándar de calidad del producto que

cumpla plenamente los más exigentes exámenes de calidad físico, química y

microbiológica. Establecidos por los órganos de control del estado.

VALORES:

- EFICIENCIA; Optimización de los recursos en el logro de los

objetivos.

- PRONTITUD; Atención inmediata.

- AMABILIDAD Y REPETO; Buen trato a los clientes.

- TRANSPARENCIA; Accesibilidad.

- PAGO JUSTO; Nuestros clientes pagan por todos los servicios.

- JUSTO A TIEMPO; Cero desperdicios.

- MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS.

- GESTION LEGAL Y TECNICA.

POLITICA DE CALIDAD.

Todos los servicios son evaluados dentro del proceso del control de calidad.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Los trabajadores de la EPS EMSAPA CALCA S.R.L., tanto en su práctica

laboral como en su vida cotidiana, se desempeñan respetando los siguientes

valores: de SERVICIO,

IDENTIFICACIÓN, LEALTAD con el cliente interno y externo, la misma que es

traducida en actitudes de HONESTIDAD, RESPONSABILIAD,

PERSEVERANCIA, EFICIENCIA; las que generan conductas de RESPETO

Socio Ambiental.

II. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA:

1.- JUNTA PRESIDENCIAL.

Presidente:

Lic. Guido ÁlvarezChávez

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE

CALCA.

SOCIOS. REGIDORES:

I. Od. Olger Hermogenes Peña Salas

II. Prof. Raúl Campana Lovon

III. Prof. Iván Augusto Venero Ramos

IV. Quim. Marina Lourdes Alosilla Salcedo

V. Bach. Dharyl Manuel Guevara Vera

VI. Jorge Zapata Quispe

VII. Prof. Arturo Peña Guevara

VIII. Prof. Angel Antonio Aguilar Contreras

IX. Ing. Rolando V. Mora Barrientos

2.- DIRECCION EJECUTIVA.

Sr. Mauro Corimanya Enrriquez

Gerente General

3.- Órganos de Apoyo.

Contabilidad y Presupuesto;

Sr. Jehn Michel Cabrera Navarro

Recaudación;

Sra.Yesika Huiza Huallpa

Sra. Susana Ived Peña Loaiza.

Logística;

Sr. Darío Palomino Cruz

Personal Técnico:

Sr. Santamaría Curasco Silverio

Sr. Chipa Ttito Leonidas

Sr. Onque Labra Rubén

Sr. Chura Merma Emiliano Gerónimo

Sr. Huamán Cruz Francisco

Sr. Mayo Quispe Santos

Sr. Eduardo Quispe Huallpa

Organigrama de la EPS EMSAPA CALCA.

JUNTA GENERAL

GERENCIA GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OFICINA DE ALMACAN Y

PATRIMONIO

OFICINA DE LOGISTICA

JEFATURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO

JEFATURA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

OFICINA DE CAJA Y ATENCION AL

CLIENTE

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

Organizar todas las áreas de la Empresa con la implementación de

documentos de Gestión para el óptimo funcionamiento.

Adquirir equipos de Alta tecnología para medir los parámetros físicos,

químicos y biológicos para asegurar la calidad del Agua Potable para

todos nuestros usuarios.

Establecer las condiciones necesarias, para garantizar el normal

abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Realizar la instalación de Medidores de Agua Potable a todos los nuevos

usuarios que solicite instalaciones para un efectivo ahorro del Agua

Potable en la Ciudad de Calca.

Aumentar el Caudal y el suministro continuo de agua potable con nuevas

captaciones.

Elaboración del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.

Para Mejorar la Calidad de Agua se requiere adquirir una Planta de

Filtros para mejorar la Calidad del Agua.

Se está Tramitando la compra de 1.000 medidores para instalarlos en la

parte baja de la ciudad y combatir el uso indebido del Agua.

Ampliar las Redes de Distribución de Agua Potable

Ampliar las Redes de Alcantarillado

Adquirir el local propio de la EPS EMSAPA-CALCA.

Bajar la Cartera Morosa, que esta nueva gestión recibió muy pesada.

MISIÓN:

Satisfacer plenamente a la población calqueña en la dotación del servicio de

agua potable y alcantarillado.

VISIÓN:

En el año 2019

Emsapa- Calca estará considerada como una de las mejores EPS. de

tamaño pequeño en el Perú.

La población calqueña gozara del servicio de agua con una continuidad de 24

horas, con una cobertura del servicio de agua y alcantarillado de que alcanza a

una población servida del 98%.con un estándar de calidad del producto que

cumple plenamente los más exigentes exámenes de calidad físico, química y

microbiológica. Establecidos por los órganos de control del estado.

En la actualidad la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está en

construcción y tiene un avance de 40% la obra está a cargo de la

Municipalidad Provincial de Calca

IV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

Conforme a nuestra misión buscamos asegurar la calidad de nuestros servicios

acorde a los estándares del sector saneamiento. Así mismo buscamos la

eficiencia y eficacia comercial, administrativa y operativa. Para ello contamos

con documentos de gestión dentro del Plan Maestro Optimizado lo cual

conlleva a mejorar los procesos continuamente en los siguientes instrumentos:

- Manual de calidad.

- Plan Anual de Vigilancia y Control – Minsa.

- Procedimientos Administrativos.

- Procedimientos Operativos.

- Procedimientos Comerciales.

V. GESTION OPERATIVA.

1.- Producción de Agua Potable.

El volumen de producción de agua medido ala salida de los reservorios es de

140 L/Seg. Este se mantuvo constante durante el año a excepción de Enero a

Marzo. Que fue de 90 L/Seg. Debido a la Época de Lluvia y se elimino la

Captación del Rio Huamanchoque.

En el Mes de Febrero y marzo se realizaron 4 nuevas Captaciones en el Sector

de Ccoñiuno y la Reparación de otra Captación existente en la zona, esto

permitió aumentar el Caudal a 140 L/seg.

2.- Continuidad del servicio de Agua Potable.

La continuidad promedio del servicio de agua potable es 16 H/Día, se

hace mención especial a la diferencia de horas no atendidas por el mal

uso de agua de la población que ocasiona la reducción de agua

almacenada en nuestros reservorios y para poder atender al día

siguiente se requiere almacenar previa suspensión del servicio del 30%

de la población ubicada enla parte alta de las redes de distribución,

mientras que la mayor parte de la población consigue tener servicio pero

a menor presión de agua.

3.- Control de calidad de Agua Potable.

El programa de vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo

Humano que el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional

de Salud Cusco y la Dirección de Salud Ambiental se ejecuta a fin de

evaluar la calidad física química y microbiológica del agua que es

abastecida a la población para su consumo, determinado así el grado

de cumplimiento de rol de cada uno de los abastecedores en cuanto

a las Normas Legales establecidas de nuestro país.

Control Cloro residual y Turbidez con frecuencia diaria de

muestreo:

La medición de cloro y turbidez es de forma diaria.

Piletas alejadas a la planta / reservorio, captaciones

Piletas de mayor densidad (población vulnerable).

En caso de que la cantidad de cloro residual sea menor a 0.3 p.p.m., se

tomara una muestra para realizar un análisis bacteriológico.

Para determinar la frecuencia de muestreo, se ha tomado en cuenta la norma

vigente de la SUNASS la cual propone:

FRECUENCIA DE MUESTREO EN EPS SEGÚN DIRECTIVA 1121-99

Nº de habitantes servidos

Muestra diaria Nº Muestras al mes Evaluacion del indicador

˂ 20.000 1 30 Mensual

20.000 - 40.000 2 60 Quincenal

40.000 - 60.000 3 90 Cada 10 dias

60.000 - 80.000 4 120 Semanal

80.000 - 200.000 10 300 Cada 3 dias

200.000 - 600.000 15 450 Cada 2 dias

600.000 30 900 Diario

Fuente: SUNASS 2004

4.- Vertimiento de Aguas Residuales.

Actualmente la Municipalidad provincial de Calca viene asumiendo la

ejecución del PIP denominado Ampliación y Mejoramiento del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Calca con

Código SNIP Nº 79474. En el que se incluye el componente de la

Construcción de la Planta de tratamiento de aguas servidas con la

que se evitaría la contaminación del Rio Vilcanota.

VI. GESTION COMERCIAL

1.- Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado.

En el presente año se ha atendido las solicitudes de conexión

domiciliaras de agua y alcantarillado, conforme las necesidades, en

algunos casos ampliando la cobertura del sistema de agua y desagüé en

coordinación con la Municipalidad y las organizaciones solicitantes. En lo

referente a la ampliación de la cobertura que exige la SUNASS se ha

cumplido las metas, ya que se supero las 102 del año 2014 y se

realizaron 203 en el año 2015.

INSTALACION NUEVAS DE AGUA Y DESAGUE

MESES SERVICIO

TOTAL DE INSTALACIONES AGUA DESAGUE

Enero 7 7 14

Febrero 7 4 11

Marzo 10 9 19

Abril 8 6 14

Mayo 9 6 15

Junio 4 1 5

Julio 11 8 19

Agosto 3 1 4

Septiembre 12 9 21

Octubre 16 7 23

Noviembre 24 15 39

Diciembre 11 8 19

TOLTAL 57 45 203

Se ha reducido la cantidad de familias que no cuenten con servicios

básicos, gracias también a la implementación del Plan Maestro de agua

Potable ejecutado por la Municipalidad

2.- Facturación y Recaudación.

2.1.-Facturacion:

El volumen de facturación ha tenido una evaluación favorable durante

todos los meses del año, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

mes monto IGV Ajustes por redondeo total cartera morosa

Enero 28575,61 5143,61 -56,35 33652,30 31022,03

Febrero 28722,62 5170,07 -63,55 33826,50 28552,03

Marzo 30939,80 5569,16 -36,55 36432,80 28939,63

Abril 30589,78 5506,16 -19,71 36069,10 30858,03

Mayo 31319,51 5637,51 -28,83 36842,16 28804,44

Junio 33491,85 6028,53 -37,48 39258,60 35566,04

Julio 32221,77 5799,92 -30,66 37962,00 39354,50

Agosto 32434,52 5838,21 -22,79 38212,70 36138,79

Septiembre 31058,58 5590,54 -32,56 36601,40 28289,43

Octubre 31088,31 5595,90 -33,20 36614,10 31748,70

Noviembre 32195,32 5795,16 -11,13 37967,60 32386,20

Diciembre 32307,91 5815,42 -9,67 38097,30 31144,20

Facturación mensual del año 2015

Fuente; EPS EMSAPA CALCA 2015

2.2.-Recaudación del año 2015.

Pensiones Colaterales

Enero 32460.53 6604.92 7031.78 46097.22

Febrero 25594.36 4604.24 5435.75 35634.34

Marzo 28689.58 10044.66 6972.16 45706.40

Abril 32707.03 6032.97 6973.20 45713.20

Mayo 33356.36 6154.83 7112.01 46623.20

Junio 29226.35 5670.68 6281.46 41178.49

Julio 29059.66 5077.71 6144.73 40282.10

Agosto 33196.61 4435.25 6773.74 44405.60

Septiembre 36866.44 16200.00 9551.96 62618.40

Octubre 27858.05 16115.34 7915.21 51888.60

Noviembre 30321.53 9541.86 7175.41 47038.80

Diciembre 33864.49 3455.17 6259.91 41,037,20

TOTAL 373200.97 93937.63 83627.32 550765.92

Mesmonto

IGV TOTAL

Fuente; EPS EMSAPA CALCA 2015

3.- Tarifas.

Las tarifas son vigentes desde Agosto del 2015. Modificadas por

mandato de la SUNASS. Esta tarifa corresponde al Cuarto Año

Regulatorio.

ESTRUCTURA TARIFARIA DE EMSAPA CALCA AL 4TO AÑO REGULATORIO (Setiembre de 2015 a Agosto 2016)

PRECIO M3

CARGO FIJO

CLASE CÓDIGO SUB-CATEGORIA ASIGNADO

M3 RANGO AGUA DESAGUE

RESIDENCIAL

581 SOCIAL 15 De 0 a Más 0.309 0.033 0.910 011 DOMÉSTICO A 20

De 0 a 15 De 16 a Más

0.318 0.397

0.034 0.041

0.910 021 DOMÉSTICO B 34 081 DOMÉSTICO C 15

NO RESIDENCIAL

091 COMERCIAL A 44 De 0 a Más 0.499 0.053 0.910

711 INDUSTRIAL 100 De 0 a Más 0.553 0.059 0.910

371 ESTATAL A 50 De 0 a Más 0.397 0.041 0.9100

381 ESTATAL B 50

Para el cuarto año regulatorio la categoría comercial B desaparece y se transforma en comercial A con asignación de consumo de 44 m3.

4. 1.-NUEVAS CAPTACIONES DE AGUA SUB TERRENALES:

A partir del mes Febrero y Marzo de 2015, en la Nueva Gestión a Cargo del

Ing. Mauro Corimanya se realizaron 4 nuevas Captaciones y la reparación casi

total de una existente en el Sector de Ccoñiuno, con una inversión Total de

41.183,15 Soles, esto permitió aumentar el caudal a 140 L/seg., y lo más

importante eliminar la Captación del Rio Huamanchoque.

4. 2.- ELIMINACION DE VERTEDEROS;

Se ha eliminado el vertedero principal de la avenida Garcilaso, para lo cual se

ha modificado el sistema de alcantarillado de la Asociación Pitusiray, la parte

baja de Chacapampa y el paso de Chacapampa hacia la parte baja de la

prolongación Grau, ha orillas del Rio Vilcanota.

En esta modificación del sistema de desagüe de Pitusiray, Chacapampa y

Grau, se han construido 2 buzones en Pitusiray, 2 buzones en Chacapampa y

1 buzon en Cusipata baja para empalmar a Grau.

Se construyo en el sector de Huqqui 4 nuevos buzones a cargo de la

Municipalidad Provincial de Calca.

4.3.- LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

Se ha realizado la limpieza del Alcantarillado en los puntos críticos de la ciudad

de Calca, en la Av. Vilcanota en los meses de Abril y Noviembre, en la Plaza

Sondor, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Calca.

4.4.-ADQUISICIONES

Se ha realizado la adquisición de medidores de agua por un valor de

S/.9,676.00, como parte de las metas de gestión correspondientes al año 2014,

la adquisición de estos medidores han sido oportunamente informadas con

motivo de la Supervisión y Fiscalización hecha a la empresa a fincumplir con

esta Meta.

Se ha adquirido un Trimotocarga por un valor de S/. 8,344.00 para trabajos del

Área de Operaciones y Mantenimiento, así mismo se ha adquirido un fotómetro

digital, un turbidimetro y un medidor multiparametrico equipos para un mejor

control de la calidad de agua por S/. 6,210.50.