memoria anual 2014 -...

Memoria Anual 2014

Cusco, Mayo 2014

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Ing. Edwin Licona Licona Gobernador Regional

Ing. Henry Enciso Boluarte Gerente General Regional

Ing. Ronal Concha Cazorla

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. Martha Bautista Álvarez Sub Gerente de Planeamiento.

Econ. René Bonet Gutiérrez

Responsable de la Formulación de la Memoria Anual 2014

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Contenido PRESENTACIÓN .................................................................................................................................. 4

I. Marco Estratégico del Desarrollo ..................................................................................... 6

1.1 Visión de la Región Cusco ............................................................................................................ 6

1.2 Dimensiones del Desarrollo ........................................................................................................... 6

1.3 Ejes y Objetivos Estratégicos ........................................................................................................ 7

1.4 Misión de la Región Cusco ............................................................................................................ 8

II. Organización Institucional ................................................................................................ 8

2.1 Base Legal ..................................................................................................................................... 8

2.2 Estructura Orgánica ....................................................................................................................... 9

2.3 Recursos Humanos: Gobierno Regional del Cusco .................................................................... 10

III. GESTIÓN PRESUPUESTAL 2014 .................................................................................11

3.1. Marco Presupuestal ..................................................................................................................... 11

3.2. Ejecución Presupuestal ............................................................................................................... 19

3.3. Comportamiento del Gasto .......................................................................................................... 20

3.4. Conclusiones sobre el comportamiento del gasto. ..................................................................... 33

3.5. Información Presupuestal ............................................................................................................ 34

IV. ACCIONES ESPECIALIZADAS DE CONTROL .............................................................40

4.1 Generalidades ............................................................................................................................. 40

4.2 Acciones de Control.- .................................................................................................................. 40

4.3 Actividades de control.- ............................................................................................................... 41

4.4 Hojas Informativas.- ..................................................................................................................... 42

4.5 Informes de Veedurías.- .............................................................................................................. 42

4.6 Ejecución de Obras ..................................................................................................................... 43

4.7 Contratación de Servicios ............................................................................................................ 44

V. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN ......................................................................44

5.1 Mejorar las condiciones de Vida de la Población Regional ........................................................ 44

5.2 Fortalecimiento del Factor Humano ............................................................................................ 44

5.3 Gestión de Recursos Naturales y del Medio Ambiente ............................................................... 44

5.4 Fortalecer la Institucionalidad Regional ...................................................................................... 45

5.5 Fortalecimiento de la Articulación y Comunicación ..................................................................... 45

5.6 Incorporar el Valor Agregado a la Producción ............................................................................ 46

5.7 Mejorar la actividad turística ........................................................................................................ 46

5.8 Desarrollo de la Actividad Agropecuaria ..................................................................................... 47

VI. EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, POR UNIDAD EJECUTORA y PROYECTOS A DICIEMBRE 2014 .................................................................48

VII. ESTUDIO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GESTIÓN .................................78

7.1 Balance General ........................................................................................................................ 78

7.2 Análisis de los Estados Financieros. ................................................................................... 79

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PRESENTACIÓN

El Gobierno Regional del Cusco eleva en el marco de la normatividad vigente, la Memoria Anual de la Gestión Regional 2014 a las Instituciones y autoridades de la región Cusco.

El documento contiene, el resumen y síntesis de las acciones desarrolladas en el ejercicio fiscal 2014, cuya ejecución corresponde a las distintas dependencias que conforman el Gobierno Regional del Cusco (Sede Central, Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales, Aldeas Infantiles y Archivo Regional).

En el primer capítulo se presenta el marco normativo, desde la Reforma de la Constitución del Estado, hasta la dación de la Ordenanza Regional aprobando el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco. En el segundo capítulo se presenta la organización y la nueva estructura orgánica con sus respectivos órganos de asesoramiento y de línea del Gobierno Regional Cusco. En el tercer capítulo se hace un análisis del comportamiento presupuestal a nivel de gasto corriente y gasto de capital de todas las dependencias del Gobierno Regional. En el cuarto capítulo se hace un registro de todas las acciones de control desarrolladas de manera programada y no programada por la Oficina de Control Interno. En el quinto capítulo se presenta el listado de todos los proyectos ejecutados por cada una de las unidades ejecutoras, fuentes de financiamiento, por presupuesto programado, ejecutado y saldo, para finalmente terminar con el análisis del Balance General y Estado de Gestión.

Ing. Edwin Licona Licona GOBERNADOR REGIONAL

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MAPA POLÍTICO DE LA REGIÓN CUSCO

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I. Marco Estratégico del Desarrollo

1.1 Visión de la Región Cusco

Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico; gestiona su desarrollo de manera democrática, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas, privilegiando el bienestar social como centro y fin del desarrollo en armonía y diálogo con su entorno natural.

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de oportunidades.

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas, sustentadas en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad.

1.2 Dimensiones del Desarrollo

Dimensiones del Desarrollo y

Ejes Estratégicos

Dimensión

Humana

Dimensión

Ambiental

Dimensión

Institucional

Dimensión Económica

Productiva

Eje 1: Condiciones de Vida

Eje 2: Factor

Humano

Eje 3: Medio

Ambiente

Eje 4:

Institucionalidad

Eje 5: Valor Agregado

Eje 6: Turismo

Eje 7: Minero Energético

Eje 8: Agricultura

Eje 9: Articulación y

Comunicación

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1.3 Ejes y Objetivos Estratégicos

1. Condiciones de Vida de la Población

Garantizar que la población de la región, en especial sus sectores más vulnerables y la población que vive en situación de pobreza tengan acceso a la salud, a una justicia adecuada en un medio ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades en la prestación de los servicios básicos de salud, saneamiento y justicia y empoderamiento a la población en el ejercicio de sus deberes y en el conocimiento, vigilancia y defensa de sus derechos ciudadanos.

2. Factor Humano

Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.

3. Articulación y Comunicación

Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, políticos, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macro regional e internacional.

4. Desarrollo de la Actividad Agropecuaria

Potenciar la actividad agropecuaria y forestal en el nuevo enfoque de cadenas productivas y corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportación.

5. Desarrollo de la actividad de turística

Promover el desarrollo de la actividad turística como base de una propuesta articulada e integrada a los intereses y a la satisfacción de las necesidades de la población y del desarrollo sostenible de la región.

6. Desarrollo de la actividad minero energética

Aprovechar el potencial minero energético de la región incrementando su producción (metálica, no metálica y energética), de tal manera que permita el desarrollo sostenido de tal actividad.

7. Valor agregado a la producción

Promover la competitividad de la industria en el mercado regional, nacional e internacional.

8. Gestión de los recursos naturales y gestión del medio ambiente

Promover y generar un proceso de gestión de los recursos naturales y medio ambiente, como base de un desarrollo regional sostenido.

9. Fortalecimiento de la institucionalidad regional

Garantizar una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos, la reciprocidad y solidaridad, sin discriminación de ningún tipo, con criterios de inclusión social y una ética para el desarrollo humano que refuerce la identidad regional, promueva la democracia y fortalezca las instituciones de la sociedad.

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1.4 Misión de la Región Cusco

La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

II. Organización Institucional

2.1 Base Legal

Los dispositivos que normaron el funcionamiento del Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre de 2014.

Constitución Política del Perú, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización.

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley Nº 27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, para regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de descentralización y regionalización.

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.

Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Modernización del Estado.

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento General Administrativo.

Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 30114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014.

Ordenanza Regional Nº 046-2013-CR/GRC.CUSCO, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional del Cusco.

2.2 Estructura Orgánica

2.3 Recursos Humanos: Gobierno Regional del Cusco

Dependencias del Gobierno Regional Administrativo

Carreras especiales Total

carreras especiales

Otros

Total otros

Total Profesionales Técnicos Auxiliares Profesorado

Profesionales

de salud

Consejeros Regionales

Pensionistas CAS

0789 Sede Cusco 101 116 182 3 - - 301 17 348 170 535 937

0790 PER Plan COPESCO 10 31 13 3 - - 47 - - - - 57

0791 PER Plan MERISS 13 16 13 - - - 29 - 1 - 1 43

0792 PER IMA 9 17 8 3 - - 28 - - - - 37

0794 D.R. Agricultura 21 42 70 15 - - 127 - 747 91 838 986

0795 D.R. Transportes 15 8 172 - - - 180 - 216 5 221 416

0796 D.R. Educación 72 167 234 524 7649 1 8575 - 5103 1012 6115 14762

0797 Escuela de Bellas Artes 14 4 17 2 113 - 136 - 23 1 24 174

0798 D.R. Salud 31 17 75 3 - 111 206 - 1003 94 1097 1334

1105 Educación Canchis 30 48 95 172 2895 - 3210 - 596 493 1089 4329

1106 Educación Quispicanchi 24 15 31 119 2047 - 2212 - 167 290 457 2693

1107 Educación La Convención 18 9 33 84 2441 - 2567 - 176 190 366 2951

1129 Salud Canas, Canchis, Espinar 5 39 97 - - 134 270 - - 308 308 583

1130 Hospital Departamental Cusco 4 154 191 - - 270 615 - - 243 243 862

1169 Hospital Antonio Lorena 8

49 214 10 -

214 487 - - 170 170 665

1170 Salud La Convención 9 12 274 3 - 153 442 - - 433 433 884

1239 Educación Chumbivilcas 9 8 19 67 1556 - 1650 - 104 223 327 1986

1322 Red de Servicios de Salud Cusco Sur 11 10 234 4 12 274 534 - - 433 433 978

1347 Red de Servicios de Salud Cusco Pichari 1 - 21 2 - 18 41 - - 165 165 207

1348 Red de Servicios de Salud Cusco Norte 1 26 191 16 - 255 488 - - 543 543 1032

TOTAL 406 788 2184 1030 16713 1430 22145 17 8484 4864 13365 35916

Oficina Regional de Administración Oficina de Recursos Humanos: Dirección de Planillas y Pensiones

III. Gestión Presupuestal 2014

3.1. Marco Presupuestal

3.1.1 Presupuesto institucional de apertura

La Ley N° 30114, que aprueba el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, asigna al Pliego 446: Gobierno Regional Cusco el monto de S/.1, 346, 443,811 aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 044-2014-GR CUSCO/PR como Presupuesto Institucional de Apertura por toda Fuente de Financiamiento, cuya composición a nivel de fuentes es la siguiente:

Recursos Ordinarios 739,047,168 Recursos Directamente Recaudados 29,706,278 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 9,205,760 Donaciones y Transferencias 808,000 Recursos Determinados 567,676,605 ===========

T O T A L S/. 1, 346, 443,811

3.1.2 Modificaciones Presupuestales

Durante el proceso presupuestario del ejercicio fiscal 2014, el presupuesto institucional de apertura, ha tenido un incremento de S/. 786,686,459 lo que representa el 58.42%.

Al respecto, se debe manifestar que este incremento presupuestal, a nivel de Fuentes de Financiamiento, obedece a los siguientes factores:

Los Recursos Ordinarios.- Al cierre del ejercicio fiscal se tuvo un incremento de S/. 317,802,021 debido a los créditos suplementarios y transferencias financieras efectuadas mediante:

Mediante Ley N°30191 Ley que establece medidas para la prevención mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, por un monto de S/. 19,416,146 autoriza la incorporación de un Crédito Suplementario.

Decreto de Urgencia N°001-014: por S/. 34,766,930 autoriza la incorporación de un Crédito Suplementario, el Gobierno Nacional establece medidas extraordinarias y urgentes para estimular la economía en el que considera un aguinaldo extraordinario por S/.200.00 nuevos soles en el mes de julio 2014, dicho aguinaldo se abona a favor de los trabajadores con vinculo a la fecha vigente del citado dispositivo.

Decreto Supremo N° 265-2014/EF: por S/. 5,250 autoriza la incorporación de un Crédito Suplementario destinados al pago de Sentencias Judiciales en calidad de Cosa Juzgada.

Decreto de urgencia N° 004-2014 por S/.12,359,040 se autoriza un Crédito Suplementario, el Gobierno Nacional establece medidas extraordinarias y urgentes para estimular la economía en el que considera un aguinaldo extraordinario por S/.300.00 nuevos soles en el mes de Diciembre 2014, dicho aguinaldo se abona a favor de los trabajadores con vinculo a la fecha vigente del citado dispositivo.

Decreto Supremo N° 003-2014/EF por S/.1,995,192 se autoriza una Transferencia de partidas destinados al pago de reajuste de pensiones (27.00

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nuevos soles) a parir de enero 2013, para los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N°20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años a más de edad al 31 de diciembre 2013.

Decreto Supremo N° 031-2014-EF: por S/. 1,017,020 autoriza una transferencia de partidas para el pago de beneficios del Decreto de Urgencia N°037-94, con el objeto de realizar el pago del monto devengado en el marco de la Ley N°29702.

Decreto Supremo N° 070-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/.37,336,990 destinados al financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.

Decreto Supremo N°072-2014-EF por S/.3,151,059 autoriza una Transferencia de Partidas, destinadas al financiamiento de bienes y servicios del programa logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular y del Programa Presupuestal incremento en el acceso a la educación de los niños de 03 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular.

Decreto Supremo N° 095-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 54,081 destinadas para el financiamiento de la actividad generación y administración del sistema de información de mercados, para realizar la recopilación y acopio de la información estadística agraria que producen.

Decreto Supremo N° 130-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 212,935 destinadas al financiamiento del pago de la Asignación por Tiempo de Servicios y Compensación por Tiempo de Servicios así como el pago de Subsidios por luto y sepelio.

Decreto Supremo N° 204-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 112,701,153 destinadas para el financiamiento de mantenimiento de infraestructura vial departamental – mantenimiento de la red vial departamental no pavimentada.

Decreto Supremo N° 216-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/.628,040 destinadas a financiar la bonificación por Guardias Hospitalarias para los profesionales de la salud, médicos cirujanos, para el periodo de setiembre a diciembre.

Decreto Supremo N° 224-2014/EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 529,327 destinadas al financiamiento del pago de Compensación por tiempo de servicios, Asignación por tiempo de servicios y Subsidio por Sepelio y Luto, para el Sector Educación.

Decreto Supremo N°225-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/.3,351,895 para financiar el incremento de las remuneraciones mensuales de los profesores contratados en las instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva.

Decreto Supremo N° 243-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 1,026,965 para incrementar las coberturas de intervención efectiva orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil.

Decreto Supremo N°245-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/.3,666,720 para financiar el costo diferencial del pago de las Asignaciones Temporales por tipo y ubicación de institución educativa, así como de la

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asignación especial por labores en el VRAEM, de aquellos Docentes que no fueron considerados en el Decreto Supremo N°134-2014-EF.

Decreto Supremo N° 247-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 2,006,278 para financiar el monto diferencial de la valorización principal y de la valorización priorizada por atención primaria de salud para los profesionales de la salud químico, que prestan servicios en el campo asistencial de la salud y técnico especializado de los servicios de fisioterapia, laboratorio y rayos x; Así como para financiar las valorizaciones priorizadas por zona alejada o de frontera, zona de emergencia, por atención en servicios críticos, por atención primaria de salud y por atención especializada, para el personal.

Decreto Supremo N° 272-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 421,698 destinados para financiar el costo de las valorizaciones ajustadas por Puesto de Responsabilidad Jefatural de Departamento o Servicio y por Puesto de Responsabilidad Jefatural en Establecimientos de Salud 1-3, 1-4, Microrredes o Redes, que incluye cargas sociales del Personal de Salud, correspondiente al periodo de Setiembre a Diciembre del año 2014, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1153.

Decreto Supremo N° 280-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 1,634,759 para financiar el pago de compensación por tiempo de servicio y Asignación por Tiempo de Servicios así como el subsidio de sepelio y luto del sector educación.

Decreto Supremo N° 286-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 1,698,187 para financiar el pago por el incremento de dos horas en la jornada laboral de 24 horas semanales, que incluye cargas sociales de los profesores del nivel secundario de la modalidad de Educación Básica Regular.

Decreto Supremo N° 299-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 167,108 destinados a financiar el costo diferencial del pago de la asignación temporal por desempeño de cargo de Director y Sub Directos de Institución Educativa Publica.

Decreto Supremo N° 300-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 4,000,696 destinados al financiamiento del otorgamiento del bono de Incentivo al Desempeño Escolar, a favor del personal Directivo, personal jerárquico y personal docente, nombrado y/o contratado de las Instituciones Educativas Publicas de Educación Básica Regular.

Decreto Supremo N° 324-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 292,950 destinados al financiamiento de pago de las valorizaciones priorizadas por atención primaria de salud para el personal de la Salud Técnico y Auxiliar Asistencial y personal químico que presta servicio en el campo asistencial de la Salud y Técnico especializado de los servicios de fisioterapia, laboratorio y rayos X y atención especializada.

Decreto Supremo N° 334-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 97,920 para financiar el costo del pago de las Asignaciones Temporales por tipo y ubicación de Institución Educativa, de aquellos Docentes cuyas Instituciones Educativas unidocentes y multigrado han sido incluidas como adicionales en el “Padrón de instituciones educativas publicas Unidocentes y Multigrado”.

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Decreto Supremo N° 341-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 3,519,853 para financiar el pago de los nombramientos de los médicos cirujanos dispuesto en la Ley N°30126.

Decreto Supremo N° 342-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 221,101 destinada al financiamiento del monto mensual de la valorización priorizada por atención específica de soporte correspondiente al mes de diciembre.

Decreto Supremo N° 343-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 4,340,064 para financiar el costo diferencial del pago de las Asignaciones adicionales por encarga turas en cargos jerárquicos, directivos o de especialistas en educación.

Decreto Supremo N° 348-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 5,602,290 para financiar el costo diferencial del pago de la RIM correspondiente a la Nuevas Escalas alcanzadas por los profesores en el marco del primer Concurso excepcional de reubicaciones.

Decreto Supremo N° 349-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 1,836,629 para financiar el pago de la Asignación por Tiempo de Servicio, Compensación por Tiempo de Servicio, así como el subsidio por Luto y Sepelio de aquellos Docentes que no fueron considerados en los Decretos Supremos N°120,224 y 280-2014-EF.

Decreto Supremo N° 355-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 141,573 para ser Transferido al Pliego del Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, para financiar el pago de las remuneraciones del personal Docente y administrativo que prestan servicio en las Instituciones Educativas Publicas ubicadas en el Departamento de Madre de Dios.

Decreto Supremo N°357-2014-EF: autoriza una Transferencia de Partidas por S/.448,500 para la aplicación de la Ley 29874 Ley que implementa medidas destinadas a fijar una Escala base para el otorgamiento del Incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de Administración de Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE).

Decreto Supremo N° 348-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 1,951,990 con la finalidad de realizar acciones en las Instituciones Educativas de la Red Escolar de la Selva Sur Oriente Peruano (RESSOP) aprobados mediante la Resolución Ministerial N°028-2014-MINEDU.

Decreto Supremo N° 040-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 2,102,377 orientada a la generación de nuevas plazas docentes para la ampliación de la cobertura en educación inicial.

Decreto Supremo N° 047-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 1,421,940 destinados al financiamiento de plazas para Docentes de Educación Física de las instituciones Educativas públicas.

Decreto Supremo N° 075-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 4,617,731 destinados para el equipamiento de Establecimientos de Salud en el marco de los Programas Presupuestales: Articulado Nutricional, Salud materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH – SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles.

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Decreto Supremo N° 087-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 1,877,248 a financiar la implementación de la culminación del proceso de nombramiento de los médicos cirujanos dispuesto en el Artículo 1° de la Ley 30175.

Decreto Supremo N° 102-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 20,764,308 destinados al financiamiento del costo anual de las compensaciones y entregas económicas para el personal de la salud.

Decreto Supremo N° 134-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 4,333,078 para financiar el costo diferencial del pago de las asignaciones Temporales por tipo y ubicación de institución educativa.

Decreto Supremo N° 150-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 2,259,600 para financiar el otorgamiento de la asignación especial para el periodo correspondiente del mes de junio a diciembre 2014.

Decreto Supremo N° 177-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 14,447,998 destinados a la ejecución de los proyectos de Infraestructura Educativa.

Decreto Supremo N° 180-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por S/. 5,660,548 destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura educativa.

Los Recursos Directamente Recaudados.-Contienen los Ingresos Propios generados por los diferentes Sectores del Pliego Regional como consecuencia de su propia operatividad, los mismos que tuvieron un incremento de S/. 17,946,078 resultantes de los Saldos de Balance del Ejercicio anterior, así como de mayores captación de dichos ingresos propuestos por las Direcciones Regionales y Proyectos Especiales Regionales, gastos que son destinados para la operatividad Institucional de las diferentes Unidades Ejecutoras y Proyectos Especiales.

Los Recursos de Donaciones y Transferencias.- Se incrementaron en S/. 76,132,443 provenientes de:

Incorporación de Saldos de Balance de S/. 800,000 a ser ejecutados por la Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco

Incorporación de fondos del Convenio Interinstitucional por S/.92,190 a ser ejecutados por la Unidad Ejecutora Sede Cusco.

Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Ancahuasi con el Proyecto Especial Plan MERISS por S/. 50,000.

Incorporación de Saldos de Balance de S/.605,284 a ser ejecutados por la Unidad Ejecutora Sede Cusco.

Transferencia Financiera del Pliego Seguro Integral de Salud S/. 4,026,785 para la ejecución del Programa Integral de Salud, ejecutados por las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.

Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Calca con el PER Plan por S/. 150,000

Transferencia Financiera del Pliego Seguro Integral de Salud S/. 552,881 para la ejecución del programa Integral de Salud, ejecutados por las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.

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Incorporación de donaciones efectuadas por la transportadora de gas del Perú, en mérito al Convenio de Cooperación Interinstitucional con la DIRESA Cusco y la Transportadora de Gas del Perú.

Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Coporaque con el Proyecto Especial Plan MERISS por S/. 700,000

Incorporación de recursos en merito a los Oficios N°223-2014-EF/50.06 y 289-2014-EF/50.06 de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, en mérito al Convenio para el Programa Presupuestal 035: Gestión Sostenible de Recursos naturales y Diversidad Biológica, por S/.750, 000.

Transferencias Financieras autorizadas por la suma de S/.584 para el fondo intangible solitario de Salud – FISSAL.

Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Huayopata con el Proyecto Especial Plan MERISS por S/. 70,000

Transferencia Financiera del Pliego Seguro Integral de Salud S/. 14,841,744 para la ejecución del programa Integral de Salud, ejecutados por las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.

Transferencia Financiera del Pliego 006 Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI por S/.2,868,103 para la ejecución de la Unidad Ejecutora 100 Agricultura Cusco.

Incorporación de Saldos de Balance por S/.820,563 para ser ejecutados por la Unidad Ejecutora 003: Plan MERISS

Incorporación procedente de las Donaciones efectuadas por la Empresa Exploraciones Collasuyo S.A.C. por S/. 19,949 para ser ejecutados por la unidad ejecutora 405 Red de Servicios de Salud Cusco Sur.


Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Santa Teresa La Convención-Cusco con el Proyecto Especial Plan MERISS por S/. 600,000.

Incorporación de los Saldos de Balance por S/.90,232 para ser ejecutados por la Unidad Ejecutora Salud Cusco.


Incorporación de Recursos para la Dirección Regional de Energía y Minas por S/.64,000.



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Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Ocongate con el Proyecto Especial Plan COPESCO por S/. 50,000.



Incorporación de Saldos de Balance por S/. 36,380 para ser ejecutados por las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.







Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Calca con el Proyecto Especial Plan COPESCO por S/. 280,000



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Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Calca con el Proyecto Especial Plan COPESCO por S/. 265,344.

Incorporación de Saldos de balance por S/. 985,970 para la ejecución de los Proyectos Especiales y la Dirección Regional de Transportes.

Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Pitumarca con el Proyecto Especial Plan MERISS por S/. 195,976.




Incorporación de los saldos de balance por S/.557,980 ara ser ejecutados por la Unidad Ejecutora Plan COPESCO.

Incorporación de los saldos de balance por S/.96,097 ara ser ejecutados por la Unidad Ejecutora Red de Servicios de salud Cusco Sur.

Transferencia de partidas mediante D.S.N°203-2014-EF por S/.409,570 para el financiamiento de la implementación del mecanismo de ventanilla única en el marco del proceso de formalización de la actividad minera.

Los Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones).- En esta fuente de financiamiento se tuvo una reducción del 2.6% De acuerdo a las transferencias financieras recepcionadas por el pliego se tuvo una disminución de S/. 94,895,459 reducción que sufrieron todas las unidades Ejecutoras del Pliego Regional.

Los Recursos por Operaciones Oficiales de Credito.- En esta fuente de financiamiento se tuvo un incremento de S/.469,701,702 incremento que corresponde a los Saldos de Balance del Ejercicio 2013 en todas las unidades ejecutora del Pliego Regional.

3.1.3 Presupuesto Institucional Modificado

Con estas modificaciones, el presupuesto institucional al cierre del ejercicio fiscal 2014 alcanzó a S/. 786,686,459 cuyo detalle a nivel de fuentes de financiamiento, consolidado por toda fuente, categoría del gasto y genérica del gasto, se demuestra en los cuadros N° 01 y 02 del marco presupuestal 2014.

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3.2. Ejecución Presupuestal

3.2.1 Por Categoría del Gasto

Del cuadro Nº 03 se desprende que, la ejecución de gastos al cierre del ejercicio fiscal 2014 alcanzó un importe global de S/. 1,806,125,263.06 por toda fuente, frente al presupuesto autorizado de S/. 2,133,130,270 reflejando un 84.67% de efectividad de realización, cuya composición a nivel de categoría de gasto es como sigue:

Gasto Corriente 1,022,526,856.60 Gasto de Capital 609,766,685.98 Gasto de la Deuda 173,831,720.48

============== TOTAL S/. 1, 806,125,263.06

3.2.2 Por Fuente de Financiamiento

De lo establecido en el cuadro Nº 04, se puede inferir lo siguiente:

Los Recursos Ordinarios, que representa un monto significativo del Presupuesto Institucional, al Cierre del Ejercicio refleja un Gasto de S/. 938,039,965.65 con relación al PIM – tiene una ejecución en un 88.76%, apreciándose que se ha dado una optimización en la utilización de los recursos programados.

Los Recursos Directamente Recaudados, Provenientes de los ingresos de las Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales Regionales muestran una Ejecución de S/. 33,392,828.89 significando el 70.08% de avance en relación al Presupuesto Modificado, cuyo gasto responde a la capacidad de captación de los Recursos Propios generados por las diferentes Unidades Ejecutoras, por la venta de bienes o servicios que prestan las Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.

Los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, alcanzaron una ejecución de S/. 325,508,756.94 reflejando el 67.97% de avance frente al Presupuesto Final, el nivel de gasto obedece fundamentalmente a los saldos de balance del ejercicio 2013 y los desembolsos financieros establecidos en el Convenio de Cooperación con la KFW del Gobierno Alemán para la ejecución de proyectos a cargo del Plan MERISS Inka y el Plan COPESCO.

Las Donaciones y Transferencias, muestran un nivel de ejecución de S/. 68,886,598.08 que representa el 89.53% de avance respecto al Presupuesto Institucional Modificado. Este menor avance de gasto se debe a que las transferencias del Pliego Seguro Integral de Salud, y a los Plazos limitativos del Proceso de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y las compras corporativas en el Sector Salud.

Los Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) alcanzó una ejecución de S/.440,297,113.50 frente a su presupuesto de S/.472,780,820 representando un 93.13% de avance.

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3.3. Comportamiento del Gasto

3.3.1 Por Categoría de Gasto

Del comportamiento y nivel de avance presupuestal, se puede establecer que la ejecución acumulada por el gasto corriente al cierre del ejercicio fiscal 2014, alcanzó la cantidad de S/. 1,022,526,856.60 frente a un presupuesto final de S/. 1,111,562,619 que significa el 91.99% por toda fuente de financiamiento y en el Gasto de Capital la ejecución acumulada es de S/.609,766,685.98, frente a su presupuesto modificado de S/. 847,645,075 representando una efectividad de realización de 71.94% con relación a su respectivo presupuesto y en el Gasto de la Deuda la ejecución acumulada es de S/173,831,720.48 frente al Presupuesto Modificado de S/.173,922,576 que representa el 99.95% de la ejecución.

3.3.2 Por Grupo Genérico del Gasto

Las Genéricas: 1 “Personal y Obligaciones Sociales” y 2 “Obligaciones Previsionales”, demuestran un gasto de S/. 643,573,060.16 y S/. 123,767,753.30 respectivamente haciendo un total de S/. 767,340,813.46 financiados por las fuentes de financiamiento: recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, reflejan el costo remunerativo, pensionario, aguinaldos y escolaridad del personal activo y pasivo del Pliego Regional Cusco.

La Genérica 3 “Bienes y Servicios”, manifiesta una ejecución de S/. 249,331,753.75 financiados por las fuentes de financiamiento de recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y recursos determinados representando un avance el 74.10% frente al Presupuesto Institucional Modificado y cuya ejecución ha respondido a la captación de los recursos internos obtenidos por el Pliego durante el Ejercicio 2014, cuyos gastos fueron orientados a necesidades que coadyuvaron a la Gestión institucional y la ejecución del mantenimiento de infraestructura en la fuente de financiamiento recursos determinados.

La Genérica 5 “Otros Gastos”, ha alcanzado una ejecución de S/. 5,854,289.39 que significa el 94.98% de efectividad de realización y contiene los gastos por sentencias judiciales y multas de la Administración Pública y el pago de Sepelio y Luto de las diferentes Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego Regional.

La Genérica 6 “Adquisición de Activos No Financieros”, ha alcanzado una ejecución de S/. 609,766,685.98 que representa el 71.94% de avance con respecto al Presupuesto Institucional Modificado que han sido utilizadas en la ejecución de proyectos contenidos en el programa de Inversiones del Pliego Regional, especialmente en la Construcción y Mejoramiento de Carreteras, Proyectos vinculados a obras de Infraestructura Social Básica en el Ámbito Regional, así como a la ejecución de Proyectos Agropecuarios, Proyectos Educativos y las Actividades de Promoción de la Inversión Privada.

Asimismo, están contenidas las obras de Infraestructura de riego, Saneamiento Básico y Medio Ambiente, ejecutadas por los Proyectos Especiales Regionales: como el Plan MERISS, Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA e Infraestructura Turística a cargo del Plan COPESCO.

La Genérica 8 “Servicio de la Deuda Pública”, ha alcanzado una ejecución de S/. 173,831,720.48 que representa el 99.95% de avance con respecto al

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Presupuesto Institucional Modificado que han sido utilizadas para el pago de gastos en comisión de compromisos, comisión de gestión y gastos administrativos de las Unidades Ejecutoras Plan MERISS y Plan COPESCO, del servicio de la Deuda Publica.

Corresponde a las Unidades Ejecutoras de la Sede Cusco, Plan COPESCO y Plan MERISS, para la ejecución de los Proyectos: Rehabilitación y Reordenamiento del valle del Vilcanota y el Programa de Irrigaciones en la Sierra Sur, con el financiamiento del Banco Mundial - BIRF y KFW de Alemania.

3.3.3 Por Fuente de Financiamiento

La efectividad de realización presupuestal a nivel de Fuentes de Financiamiento, tal como se manifiesta en Cuadro Nº 04, establece que:

Los Recursos Ordinarios, alcanzaron una efectividad del 88.76% en relación a su presupuesto modificado, habiéndose optimizado integralmente el uso de estos recursos en función a los desembolsos financieros aprobados por la Caja Fiscal del Tesoro Público, es necesario aclarar que se tuvo problemas con la Transferencia de Recursos mediante el Decreto Supremo N° 143-2013-EF por S/.265,000,000 para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura Vial aprobado en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

Los Recursos Directamente Recaudados, alcanzaron únicamente al 70.08% en relación al presupuesto modificado, debido a una menor captación de estos recursos frente a las estimaciones realizadas por las Unidades Ejecutoras generadoras de tales ingresos, especialmente del Sector Salud.

Los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, han alcanzado el 67.97%, factor de gasto realizado en función y relación directa al nivel de los desembolsos efectuados por la KFW, órgano cooperante del Gobierno Alemán, para el proyecto especial regional Plan MERISS Inka, que no se cumplió con la programación de Desembolsos por parte la Cooperante.

Así mismo, se tiene un préstamo proveniente del Endeudamiento Interno solicitado al banco de Nación. Por S/.150,000,000 los cuales fueron incorporados en la fuente de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, recursos que se solicitaron para el pago de planillas y pago de proveedores de los proyectos de inversión, en las Unidades Ejecutoras 001: Sede Cusco, 100: Agricultura Cusco, 200: Transportes Cusco, 002: Plan COPESCO, 003: Plan MERISS y 004: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, acción que no se cumplió al 100% ya que los citados recursos fueron desembolsados tardíamente, específicamente el 27 de diciembre del 2013 cuyos recursos fueron incorporados vía saldo de balance en cada una de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.

Las Donaciones y Transferencias, alcanzaron una efectividad de realización del 89.53%, también en relación directa al nivel de los desembolsos recepcionados del Seguro Integral de Salud.

Así como la transferencia financiera procedente de Pro Vías Descentralizada del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones para el mantenimiento periódico y rutinario de los Caminos Departamentales y los Convenios Interinstitucionales con las diferentes Municipalidades y el Gobierno Regional de Cusco, ejecutadas

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por las Unidades Ejecutoras como son Plan COPESCO, Plan MERISS, Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente y la Dirección Regional de Salud.

Los Recursos Determinados: alcanzaron, una efectividad del 93.13%, indicador que está relacionado directamente a la ejecución de los proyectos de inversión pública de las Unidades ejecutoras del Pliego Regional.

Finalmente, debe manifestarse que los saldos presupuestales establecidos, solamente son referentes frente al marco presupuestal, y por otra parte, la recaudación de los recursos propios no alcanzó las expectativas previstas por las unidades operativas y unidades ejecutoras del Pliego Regional.

3.3.4 Por clasificación funcional del gasto

Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, debe manifestarse que se llegó a una ejecución de 93.29% dicha función está orientada a la operatividad institucional de las unidades operativas y unidades ejecutoras del pliego regional.

Función Orden Público y Seguridad, alcanzo una ejecución de 92.32% cabe destacar que los proyectos ejecutados corresponden a defensa ribereña, con la finalidad de prevenir desastres naturales en la región Cusco.

Función trabajo, orientada a la operatividad y los objetivos trazados por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo alcanzando una ejecución del 71.11%.

Función Comercio, alcanzando una ejecución del 83.91% orientada a las acciones que realiza la Dirección Regional de Producción.

Función Turismo, función articulada al eje estratégico desarrollo de la Actividad Turística, que mediante los proyectos ejecutados se busca promover el desarrollo de la actividad turística de la región, con responsabilidad social, cultural y ambiental, durante el año 2014, inicialmente contaba con un PIA de S/. 10,205,791 concluyendo con un PIM acumulado de S/. 17,745,586, y ejecutando S/. 15,180,129.13 con un avance del 85.54%.

Función Agropecuaria, los proyectos ejecutados en esta función, están vinculados a fortalecer el eje estratégico Desarrollo de la Actividad Agropecuaria, y cuya finalidad es Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor y corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos competitivos en términos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportación.

Que al cierre del ejercicio 2014, logro una ejecución del 89.64%

Función Pesca, Dentro de los proyectos ejecutados a nivel de la función 11 Pesca, se puede encontrar los proyectos Mejoramiento de Centros Piscícolas para Producción de Alevinos, en los Distritos de Langui y Echarate y el proyecto Repoblamiento de los Recursos Lenticos de la Región Cusco Con Ovas de Pejerrey que ejecuto un 86.79% de su presupuesto asignado para el 2014.

Ambos proyectos son ejecutados en continuidad, con este tipo de proyectos el Gobierno Regional Cusco pretende incrementar la disponibilidad de alimento de origen hidrobiológico en los recursos lénticos de la Región Cusco, y se busca beneficiar a los pobladores asentados en las cercanías de lagos y lagunas.

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Función Energía, Esta función está articulada al eje estratégico de Desarrollo de la Actividad Minero Energético, cuyo fin es contribuir al desarrollo sostenible del sector energético promoviendo la inversión privada con responsabilidad ambiental.

Que, durante el ejercicio 2014 el Gobierno Regional Cusco a través de la Dirección Regional de Energía Y Minas se propuso a concluir los proyectos que se venían ejecutando anteriormente y construir nueva infraestructura de Sistema Eléctrico Rural, para la interconexión al sistema eléctrico existente y beneficiar a la población rural.

Encontrándose algunas dificultades durante la ejecución, tales como los derrumbes en las carreteras y caminos de herraduras, que dificultaron el transporte de material de instalación eléctrica, lo que a su vez perjudico el avance de las obras.

Muchos de los proyectos ejecutados en la función 12 Energía, estuvieron en continuidad, llegando al ejercicio fiscal 2014 con una ejecución del 89.94%.

Función Minería, Esta función concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado acumulado de S/. 1,453,397 nuevos soles, ejecutándose un total de S/. 1,076,974.91 nuevos soles haciendo un 74.03% frente al Presupuesto Institucional Modificado.

Función Industria, Esta función concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado acumulado de S/. 359,743 nuevos soles, ejecutándose un total de S/. 337,760.56 nuevos soles llegando a ejecutarse el 93.89% frente al Presupuesto Institucional Modificado.

Función Transportes, Esta función está vinculado al eje estratégico Articulación y Comunicaciones, cuyo fin es de mejorar el acceso vial a las diferentes zonas de la región, en busca de desarrollar componentes sociales, económicos y culturales de la región, en el marco de la propuesta macroregional.

Y que durante el 2014, se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/.432,555,160 con una ejecución de S/.321,730,124.57 llegando a una ejecución del 74.38% frente al PIM.

Función Comunicaciones, alcanzando una ejecución del 29.28% frente al PIM.

Función Ambiente, Los proyectos ejecutados dentro de La función de ambiente, están relacionados con los objetivos que pretende alcanzar el eje estratégico Medio Ambiente, el que permitirá garantizar la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad natural y bio cultural y de la calidad ambiental para un desarrollo integral sostenible.

Habiendo concluido con un PIM S/. 20,544,764 y ejecutando un presupuesto de S/. 18,969,822.99 llegando a una ejecución del gasto frente a la ejecución del 92.33% frente al PIM.

Función Saneamiento, alcanzando una ejecución del 79.94% frente al PIM.

Función Vivienda y Desarrollo Urbano, alcanzando una ejecución del 94.08% frente al PIM.

Función Salud, otra de las funciones con un gran número de proyectos, y que también está articulada al eje estratégico Factor Humano. A nivel general esta función inicialmente tenía un PIA ascendente a S/. 226,403,420, concluyendo al

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finalizar el año con un presupuesto de S/. 481,968,754 alcanzando una efectividad de realización del 73.15%.

Función Cultura y Deporte, alcanzando una ejecución del 84.70% frente al PIM

Función Educación, Los proyectos ejecutados en esta función se encuentran relacionados con el eje estratégico Factor Humano, el cual permitirá desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional.

Se inició con un PIA de S/. 517,283,551, llegando a concluir con un PIM de S/. 652,417,274 ejecutando S/. 594,359,420.66 con un 91.10%.

Función Protección Social, se tuvo un PIA de S/.5,423,032 obteniéndose un PIM de S/.2,997,138 con una ejecución presupuestal de S/. 2,809,640.71 alcanzando una ejecución del 93.74% frente al PIM.

Función Previsión Social, alcanzando una ejecución del 99.98% frente al PIM, en la que están comprendidos los Señores Cesantes de todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.

Función Deuda Pública, alcanzando una ejecución del 99.95% frente al PIM.

3.3.5 Por Programas Presupuestales Estratégicos.

a. Programa 001: Articulado Nutricional:

El Programa Presupuestal “Programa Articulado Nutricional”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo controlar los factores de riesgo de la desnutrición, como mejorar la alimentación y nutrición del menor y reducir la incidencia de enfermedades prevalentes.

La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa a nivel del Pliego Regional Cusco considera 21 productos de los veinticinco productos a nivel nacional, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de salud, y complementación alimentaria en niños menores de 5 años, así como en madres gestantes y lactantes.

Asimismo, el programa financia la atención de casos de enfermedades respiratorias, diarreicas y parasitarias, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Articulado Nutricional en el año 2014 fue de S/.26,905,871 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.54,141,938 con una ejecución de S/.53,346,246.64 que representa el 98.5% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

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b. Programa 002: Salud Materno Neonatal:

El programa presupuestal “Salud Materno Neonatal”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal interviniendo en factores como gestión de la estrategia materno neonatal, población informada en salud sexual y métodos de planificación familiar, y reducción de tasas de morbilidad materna y neonatal.

La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y neonatos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veintitrés productos a nivel del Pliego Regional Cusco, en las 09 Unidades Ejecutoras del sector salud, siendo sus principales intervenciones las que comprenden acciones de prevención de la muerte de recién nacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto. Una de las tareas principales para ello es lograr que un número de partos sean atendidos por especialistas y que éstos se realicen en centros de salud.

Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación, alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos, así como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de planificación familiar.

El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Materno Neonatal en el año 2014 fue de S/.23,967,868 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.46,041,538 con una ejecución de S/.44,686,162.57 que representa el 97.10% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

c. Programa 0016: VIH/SIDA – TBC:

El programa presupuestal “TBC/VIH-SIDA”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades.

La población objetivo del programa lo conforma toda la población, en particular población entre 15 y 49 años con TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH.

Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinticuatro productos a nivel de las 09 Unidades Ejecutoras del Pliego Regional Cusco.

El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa VIH/SIDA - TBC en el año 2014 fue de S/.9,509,220 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.11,791,655 con una ejecución de S/.11,737,061.48 que representa el 99.05% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

d. Programa 0017: Metaxénicas y Zoonosis:

El programa presupuestal “Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de prevalencia y

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morbilidad por enfermedades Metaxénicas y Zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades de este tipo.

La población objetivo del programa lo conforman los pobladores hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee once productos a nivel de Pliego dentro de las 08 Unidades Ejecutoras del Pliego Regional Cusco, entre los que se menciona, Familia con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Instituciones Educativas que Promueven Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Municipios participando en Disminución de la Transmisión de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Pobladores de Áreas con Riesgo de Trasmisión Informada conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Áreas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Vacunación de Animales Domésticos, Comunidad con Factores de Riesgo Controlados, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas y Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Zoonóticas.

El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Metaxénicas y Zoonosis en el año 2014 fue de S/.6,794,594 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.9,301,952 con una ejecución de S/.9,097,061.94 que representa el 97.08% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

e. Programa 0018: Enfermedades No Transmisibles:

El programa presupuestal “Enfermedades No Transmisibles”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades no transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinte productos a nivel de Pliego considerados en el sector salud, y sus principales intervenciones involucran acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles, así como el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por enfermedades no transmisibles.

El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Articulado Nutricional en el año 2014 fue de S/.8,492,205 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.10,362,895 con una ejecución de S/.10,108,306.344.54 que representa el 99.5% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

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f. Programa 0024: Prevención y Control del Cáncer:

El programa presupuestal “Control y Prevención del Cáncer”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas priorizando los 5 tipos principales de cáncer según las estadísticas epidemiológicas de cáncer (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago).

La población objetivo del programa la conforma la población mayor de 18 años a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud (SIS), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee treinta y dos productos a nivel nacional de los cuales 30 son priorizados en el Pliego Regional Cusco a nivel del Sector Salud, y sus principales intervenciones comprenden acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer, así como las respectivas pruebas de tamizaje.

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.5,884,627 que fue incrementado en a S/.7,501,001 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7,222,034.94 que representa el 96.3% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

g. Programa 0035: Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica:

El programa presupuestal “Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica”, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo incrementar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.

La población objetivo del programa lo conforman las autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como los usuarios directos.

Este programa provee seis productos, entre los cuales destacan: Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas, y Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica.

El Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2014 asciende a S/.19,079,019 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.10,035,596 con una ejecución de S/.9,023,054.17 que representa el 89.9% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

h. Programa 0039: Mejora de la Sanidad Animal:

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial de S/.11,744,525 (PIA) llegando al 31 de diciembre con un presupuesto modificado de S/.5,975,117(PIM) lográndose una ejecución de S/.4,994,185.38 que representa el 83.6% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

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i. Programa 0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria:

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial de S/.3,876,642 (PIA) llegando al 31 de diciembre con un presupuesto modificado de S/. 3,447,242(PIM) lográndose una ejecución de S/.3,249,961.83 que representa el 94.3% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

j. Programa 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario:

El Programa Presupuestal “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario”, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene por objetivo mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo de este programa lo forman población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura.

Los productos provistos en el marco de este programa son: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego, Hectáreas en la que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas, y Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego.

El Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2014 asciende a S/. 57,569,387 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 37,850,607 con una ejecución de S/. 33,684,213.63 que representa el 89.0% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

k. Programa 0046: Acceso y uso de la electrificación rural:

El programa presupuestal “Acceso y uso de la Electrificación Rural”, a cargo del Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene como objetivo alcanzar una suficiente cobertura eléctrica en poblaciones rurales, aisladas y de frontera.

La población objetivo del programa lo conforma la población rural que no cuenta con energía eléctrica, la cual será beneficiada a través de proyectos de inversión, mediante un proceso de planeamiento que aplica cinco criterios de priorización: menor coeficiente de electrificación rural provincial, mayor índice de pobreza, menor proporción de subsidio requerido por conexión domiciliaria, mayor ratio cantidad de nuevas conexiones domiciliarias, y utilización de energías renovables.

El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y provee dos productos, Población rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica eficientemente, y Población rural capacitada en el uso productivo de la energía eléctrica. Asimismo, a través de este programa se ejecutan Proyectos de Inversión Pública para dar acceso a los centros poblados a la energía eléctrica.

El Presupuesto Institucional para el año 2014 fue de S/.5,638,856 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.6,363,080 con una ejecución de S/.5,639,683.27 que representa el 88.06% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

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l. Programa 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre:

El programa presupuestal “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tiene como objetivo contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.

La población objetivo del programa lo conforman todas las personas que hacen uso del servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, así como también aquellos que hacen uso de las carreteras. Asimismo, se beneficia a las empresas que realizan los servicios de transporte de carretera, reduciendo el costo y tiempo, lo que les da la oportunidad de ser más competitivos.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.

Este programa provee once productos, entre los cuales destacan: Camino nacional con mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento vial, Camino vecinal con mantenimiento vial, y Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados.

El Presupuesto Institucional de Apertura para este Programa para el año 2014 fue de S/.86,299,393 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.167,146,478 con una ejecución de S/.95,419,951.11 que representa el 57.1% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

m. Programa 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias:

El programa presupuestal “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” tiene como objetivo que la población y sus medios de vida cuenten con un bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales.

La Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres de la Presidencia de Consejo de Ministros es la entidad responsable del programa.

La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno “El Niño”). Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y demás entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de Defensa Civil.

Este programa tiene varios productos, entre los cuales destacan: Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres, Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud, Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis, Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias, Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres, entro otros.

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El Presupuesto Institucional de Apertura para este Programa en el año 2013 asciende a S/. 43,604,316 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 46,162,427 con una ejecución de S/. 34,689,698.73 que representa el 75.10% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

n. Programa 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano:

El “Programa Nacional de Saneamiento Urbano”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2 000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria.

El programa presupuestal no tuvo un presupuesto inicial de S/.8,578,848 (PIA) llegando al 31 de diciembre con un PIM de S/.234,404, lográndose una ejecución de S/. 234,002.68 que representa el 99.8% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

o. Programa 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural:

El “Programa Nacional de Saneamiento Rural”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados de entre 200 y 2 000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.


p. Programa 0084: Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre:

El programa presupuestal “Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”, a cargo de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo potenciar el sector en estrecha coordinación con los diferentes agentes vinculados, así como propiciar el incremento de su participación dentro de la economía nacional.

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La población objetivo del programa lo conforman los 190 concesionarios, es decir a aquéllos que cuenten con título habilitante, cuya superficie de concesión esté dentro del rango de 1 000 a 10 000 Has; las 2 558 Organizaciones Campesinas (Plantaciones forestales), cuya superficie se encuentra dentro del rango de 5 a 19,9 Ha y de 20 a 99,9 Ha; las 142 Comunidades Nativas, aquéllas que cuentan con Permisos de Aprovechamiento Forestal; y los 76 Manejadores de Fauna Silvestre, considerando todos los zoo criaderos.

Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas, y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.


q. Programa 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular:

El programa presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público.

Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.


r. Programa 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular:

El programa presupuestal “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular”, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular. Este programa provee los productos: Alternativas de

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servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada.


s. Programa 0092: Inclusión Social Integral de las personas con Discapacidad:

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial de S/.427,381 (PIA) llegando al 31 de diciembre con un presupuesto modificado de S/.469,281(PIM) lográndose una ejecución de S/.462,116.94 que representa el 98.5% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

t. Programa 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas:


u. Programa 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas:

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial de S/.1,752,557 (PIA) llegando al 31 de diciembre con un presupuesto modificado de S/.2,164,377 (PIM) lográndose una ejecución de S/.2,042,319.41 que representa el 94.4% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

v. Programa 0106: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas:


w. Programa 0107: Mejora de la formación en carreras Docentes en Institutos de Educación:


x. Programa 0121: Mejora de la Articulación de pequeños productores al mercado:

El programa presupuestal NO tuvo un presupuesto inicial de apertura (PIA) llegando al 31 de diciembre con un presupuesto modificado de

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S/.54,081(PIM) lográndose una ejecución de S/.54.081 que representa el 100.00% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

3.4. Conclusiones sobre el comportamiento del gasto.

EL recorte presupuestal de canon minero en el 2014 ha tenido una repercusión adversa a la gestión presupuestal, para garantizar la continuidad de los Proyectos de Inversión Pública.

Continuidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública estratégicos para el desarrollo regional tales como: la Construcción del Hospital Antonio Lorena y la Construcción de la Avenida Vía de Evitamiento, entre los principales proyectos; en los que se advierte algunos problemas de la ejecución contractual como son los arbitrajes interpuestos por las empresas contratistas.

La ejecución presupuestaria 2014, según las categorías presupuestarias a nivel del Pliego 446: GR Cusco, tiene la siguiente estructura porcentual: El PIA asignado a Programas Presupuestales respecto al total represento el 59.8%, sin embargo en el PIM disminuyo la participación en 12.9%, alcanzando un participación del 46.9%; en tanto que la ejecución en PP respecto al total alcanzo el 47.4%. Contrariamente, en Asignaciones Presupuestales que no Resultan en productos APNOP de una participación en el PIA 2014 de 34.3%, en el PIM tuvo un incremento de 13.5 puntos registrando una participación del 47.8%. La ejecución de APNOP respecto al total tuvo una participación del 46.5%.

Del análisis del presupuesto de gasto social del año 2014 a nivel de fuente de financiamiento se observa que la ejecución de gasto en los recursos provenientes de la fuente de financiamiento recursos ordinarios fue de 86.61% y tuvo una variación del 3.65% con relación al gasto efectuado en el año 2013. Dentro de la genérica de gasto 1 personal y obligaciones sociales se tuvo un incremento, debido a que durante el año 2014 se tuvo Transferencia de partidas y créditos presupuestales.

Así mismo se tiene los Créditos Presupuestales para el pago de reajuste de pensiones a parir de enero 2014, para los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N°20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años a más de edad al 31 de diciembre 2013.

En el Presupuesto de la Institución para el ejercicio 2014, se tuvo incrementos en los créditos presupuestarios, en la genérica de gasto 2 Pensiones y Prestaciones Sociales, por incremento de pensiones y para el pago de subsidio por luto y gastos de sepelio; dentro de la genérica de gasto y 5 Otros gastos para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

En los Programas Presupuestales bajo el enfoque de Resultados, en el ejercicio 2014 se han priorizado 24 programas presupuestales de un total de 86 programas presupuestales validados a nivel nacional, cuya desempeño presupuestario se sintetiza en: Presupuesto Institucional de Apertura S/. 804,810,522 que comparado al PIA 2013 (S/. 597,702,279 muestra una variación de S/. 207,108,243 que significa un incremento del 34.6% y el Presupuesto Institucional Modificado 2014 alcanza a S/. 999,745,178 que comparado al PIM 2014 de S/. 893,206,216 representa una variación de S/. 106,538,962 que significa un incremento del PIM destinado a PP del 11.9%.

34

La ejecución presupuestaria en Programas Presupuestales al 31 de Diciembre 2014 alcanza a la suma de S/. 856,541,169.82 que comparado con el PIA y PIM destinado a PP, representa indicadores del 106.4% y 85.7% respectivamente.

Los niveles de ejecución presupuestaria registradas en programas presupuestales bajo el enfoque de resultados durante el año 2014 son mayores a los registrados el ejercicio 2013; en los sectores de Salud y Educación en promedio se encuentran dentro de los parámetros de normal, excepto en algunos productos, que en términos relativos se resume en:

- Programa Articulado Nutricional con el 98.5% en 2014 y 96% en 2013

- Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR 97.4% en 2014 y 95.7% en 2013

- Salud Materno Neonatal con 97.1% 2014 y 94% en 2013.

- TBC – VHI SIDA con el 99.5% en 2014 y 99.2% en 2013

- Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 97.8% el 2014 y 98.1% el 2013.

- Enfermedades No Transmisibles 99.5% el 2014 y 98.3% el 2013

- Prevención y Control de Cáncer con el 96.3% el 2014 y 97.9% el 2013.

3.5. Información Presupuestal

Cuadro N°01

Marco presupuestal 2014, Por toda fuente de financiamiento (En nuevos soles)

Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

Categoría del Gasto / Grupo Genérico Presupuesto

Institucional de Apertura

Modificación Presupuesto Institucional Modificado

Gasto Corriente 849,921,514 261,641,105 1,111,562,619

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 542,538,340 102,506,342 645,044,682

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 109,875,000 14,003,302 123,878,302

2.3 Bienes y Servicios 195,629,006 140,846,731 336,475,737

2.5 Otros Gastos 1,879,168 4,284,730 6,163,898

Gasto De Capital 496,522,297 351,122,778 847,645,075

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 496,522,297 351,122,778 847,645,075

Gasto de la Deuda - 173,922,576 173,922,576

2.8 Servicio de la Deuda Pública - 173,922,576 173,922,576

T OTAL 1,346,443,811 786,686,459 2,133,130,270

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Cuadro N°02 Marco Presupuestal 2014 por Fuente de Financiamiento

(En nuevos soles)


Fuente de Financiamiento / Categoría del Gasto / Grupo Genérico

Presupuesto Institucional de

Apertura Modificación

Presupuesto Institucional Modificado

1 Recursos Ordinarios 739,047,168 317,802,021 1,056,849,189

Gasto Corriente 730,058,762 245,065,876 975,124,638

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541,377,271 102,506,342 643,883,613

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 109,875,000 14,003,302 123,878,302


2.5 Otros Gastos 1,829,000 922,343 2,751,343

Gasto de Capital 8,988,406 72,736,145 81,724,551


2 Recursos Directamente Recaudados 29,706,278 17,946,078 47,652,356

Gasto Corriente 27,032,660 17,193,138 44,225,798

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,161,069 - 1,161,069


2.5 Otros Gastos 50,168 65,000 115,168

Gasto de Capital 2,673,618 752,940 3,426,558

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2,673,618 752,940 3,426,558

3 Rec.Por Operaciones Ofic. de Crédito 9,205,760 469,701,702 478,907,462

Gasto de Capital 9,205,760 469,701,702 478,907,462


4 Donaciones y Transferencias 808,000 76,132,443 76,940,443

Gasto Corriente - 66,809,061 66,809,061

2.3 Bienes y Servicios - 63,511,674 63,511,674

2.5 Otros Gastos - 3,297,387 3,297,387

Gasto de Capital 808,000 9,323,382 10,131,382

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 808,000 9,323,382 10,131,382

5 Recursos Determinados 567,676,605 -94,895,785 472,780,820

Gasto Corriente 92,830,092 -67,426,970 25,403,122

2.3 Bienes y Servicios 92,830,092 -67,426,970 25,403,122

Gasto de Capital 474,846,513 -201,391,391 273,455,122

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 474,846,513 -201,391,391 273,455,122

Servicio de la Deuda - 173,922,576 173,922,576

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA - 173,922,576 173,922,576

T OTAL 1,346,443,811 786,686,459 2,133,130,270

36

Cuadro N°03 Comportamiento del Gasto Presupuestal - 2014

Por toda fuente de financiamiento (En nuevos soles)


Categoría Del Gasto / Grupo Genérico Presupuesto Institucional

Modificado Ejecución Saldo %

Gasto Corriente 1,111,562,619 1,022,526,856.60 89,035,762.40 91.99

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 645,044,682 643,573,060.16 1,471,621.84 99.77

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 123,878,302 123,767,753.30 110,548.70 99.91

2.3 Bienes y Servicios 336,475,737 249,331,753.75 87,143,983.25 74.10

2.5 Otros Gastos 6,163,898 5,854,289.39 309,608.61 94.98

Gasto de Capital 847,645,075 609,766,685.98 237,878,389.02 71.94

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 847,645,075 609,766,685.98 237,878,389.02 71.94

Gasto de la Deuda 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95

2.8 Servicio de la Deuda Pública 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95

TOTAL 2,133,130,270 1,806,125,263.06 327,005,006.94 84.67

37

Cuadro N°04 Marco Presupuestal 2014 Por Fuente De Financiamiento

(En Nuevos Soles)

Pliego 446: Gobierno Regional Del Departamento De Cusco

Fuente de Financiamiento / Categoría del Gasto / Grupo Genérico


Ejecución Saldo %

1 RECURSOS ORDINARIOS 1,056,849,189 938,039,965.65 118,809,223.35 88.76

GASTO CORRIENTE 975,124,638 905,350,572.21 69,774,065.79 92.84

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 643,883,613 643,359,030.16 524,582.84 99.92

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 123,878,302 123,767,753.30 110,548.70 99.91


2.5 Otros Gastos 2,751,343 2,739,379.19 11,963.81 99.57

GASTO DE CAPITAL 81,724,551 32,689,393.44 49,035,157.56 40.00


2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 47,652,356 33,392,828.89 14,259,527.11 70.08

GASTO CORRIENTE 44,225,798 32,092,279.39 12,133,518.61 72.56

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,161,069 214,030.00 947,039.00 18.43


2.5 Otros Gastos 115,168 16,676.24 98,491.76 14.48

GASTO DE CAPITAL 3,426,558 1,300,549.50 2,126,008.50 37.95


3 REC.POR OPERACIONES OFIC.DE CREDITO 478,907,462 325,508,756.94 153,398,705.06 67.97

GASTO DE CAPITAL 478,907,462 325,508,756.94 153,398,705.06 67.97


4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 76,940,443 68,886,598.08 8,053,844.92 89.53

GASTO CORRIENTE 66,809,061 61,665,248.01 5,143,812.99 92.30


2.5 Otros Gastos 3,297,387 3,098,233.96 199,153.04 93.96

GASTO DE CAPITAL 10,131,382 7,221,350.07 2,910,031.93 71.28


5 RECURSOS DETERMINADOS 472,780,820 440,297,113.50 32,483,706.50 93.13

GASTO CORRIENTE 25,403,122 23,418,756.99 1,984,365.01 92.19


GASTO DE CAPITAL 273,455,122 243,046,636 30,408,486 88.88


SERVICIO DE LA DEUDA 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95

2.8 Servicio De La Deuda 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95

T OTAL 2,133,130,270 1,806,125,263.06 327,005,006.94 84.67

38


Por clasificación funcional a toda fuente (En nuevos soles)


FUNCION PIA PIM EJECUCION %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 138,786,430 72,613,970 67,739,083.20 93.29

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 33,952,709 29,705,424 27,424,121.83 92.32

07: TRABAJO 2,970,419 2,971,960 2,113,497.92 71.11

08: COMERCIO 1,434,294 1,776,666 1,490,789.81 83.91

09: TURISMO 10,205,791 17,745,586 15,180,129.13 85.54

10: AGROPECUARIA 98,233,566 75,258,385 67,464,379.56 89.64

11: PESCA 1,320,281 2,213,075 1,920,636.84 86.79

12: ENERGIA 5,638,856 8,913,098 8,016,260.91 89.94

13. MINERIA 1,259,461 1,453,397 1,075,974.91 74.03

14: INDUSTRIA 991,644 359,743 337,760.56 93.89

15: TRANSPORTE 121,117,466 432,555,150 321,730,124.57 74.38

16: COMUNICACIONES 997,700 292,153.54 29.28

17. AMBIENTE 29,267,573 20,544,764 18,969,822.99 92.33

18. SANEAMIENTO 20,901,724 19,587,534 15,657,420.90 79.94

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,254,844 1,377,779 1,296,206.10 94.08

20: SALUD 226,403,420 481,968,754 352,583,906.88 73.15

21: CULTURA Y DEPORTE 22,159,669 12,348,896 10,459,950.22 84.70

22: EDUCACION 517,283,551 652,417,274 594,359,420.66 91.10

23: PROTECCION SOCIAL 5,423,032 2,997,138 2,809,640.71 93.74

24: PREVISION SOCIAL 107,839,081 121,401,401 121,372,261.34 99.98

25: DEUDA PUBLICA 173,922,576 173,831,720.48 99.95

T O T A L 1,346,443,811 2,133,130,270 1,806,125,263.06 84.67

39


Por Programas presupuestales (En nuevos soles)


Nº Programas Presupuestales PIA PIM Ejecución %

1 0001: Programa articulado nutricional 26,905,871 54,141,938 53,346,246.64 98.5

2 0002: Salud materno neonatal 23,967,868 46,041,538 44,686,162.57 97.1

3 0016: TBC-VIH/Sida 9,509,220 11,791,655 11,737,035.48 99.5

4 0017: Enfermedades Metaxénicas y zoonosis 6,794,594 9,301,952 9,097,061.94 97.8

5 0018: Enfermedades no transmisibles 8,492,205 10,362,895 10,306,344.54 99.5

6 0024: Prevención y control del cáncer 5,884,627 7,501,001 7,222,034.94 96.3

7 0035: Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad Biológica

19,079,019 10,035,596 9,023,054.17 89.9

8 0039: Mejora de la sanidad animal 11,744,525 5,975,117 4,994,185.38 83.6

9 0041: Mejora de la inocuidad agroalimentaria 3,876,642 3,447,242 3,249,961.83 94.3

10 0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 57,569,387 37,850,607 33,684,213.63 89.0

11 0046: Acceso y uso de la electrificación rural 5,638,856 6,363,080 5,639,683.27 88.6

12 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte terrestre

86,299,393 167,146,478 95,419,951.11 57.1

13 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por Desastres

43,604,316 46,162,427 34,689,698.73 75.1

14 0082: Programa nacional de saneamiento urbano 8,578,848 234,404 234,002.68 99.8

15 0083: Programa nacional de saneamiento rural 4,312,482 7,273,677 4,501,321.95 61.9

16 0084: Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre 3,550,182 3,163,222 3,062,385.67 96.8

17 0090:Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educación Básica Regular

426,336,621 499,098,221 485,994,469.77 97.4

18 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los Servicios educativos públicos de la educación básica regular

23,407,069 52,419,660 20,080,072.73 38.3

19 0092: Inclusión social integral de las personas con discapacidad 427,381 469,281 462,116.94 98.5

20 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y Recreativas en la población peruana

17,759,651 9,808,339 8,093,459.57 82.5

21 0104: Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas

1,752,557 2,164,377 2,042,319.41 94.4

22 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación básica y técnico productiva

3,049,473 3,346,405 3,342,692.07 99.9

23 0107: Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de Educación superior no universitaria

6,269,735 5,591,985 5,578,613.80 99.8

24 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado

54,081 54,081.00 100.0

T O T A L 804,810,522 999,745,178 856,541,169.82 85.7

40

IV. Acciones Especializadas de Control

4.1 Generalidades

El Órgano de Control del Gobierno Regional del Cusco se encuentra constituido por la Oficina Regional de Control Interno, mantiene dependencia funcional con la Contraloría General de la República, constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en el ámbito regional, como un proceso integral y permanente, consistente en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública regional, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

4.2 Acciones de Control.-

Informe N° 001-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Apropiación de 265 galones de combustible

(petróleo diésel 2) de la Obra: Rehabilitación de la carretera Huambutío-Paucartambo-Atalaya (tramo I

Huambutío - Huancarani), ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/.3 201,20”

Informe N° 003-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Omisión en la retención de pago a contratista por

incumplimiento en la ejecución de la prestación, imposibilitó a la Entidad deducir penalidad por mora,

ocasionando perjuicio económico a la Entidad por S/.21 000,00

Informe N° 004-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Omisión de informar el retraso en la entrega e

instalación de bienes imposibilitó a la Entidad aplicar penalidad por mora a los contratistas,

ocasionando perjuicio económico por S/.45 748.58

Informe N° 005-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Pago irregular de planillas de jornales por labores no

prestadas en la ejecución de la Obra: Mejoramiento de la infraestructura IE N° 50227-San Francisco

Javier-Quillabamba, ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/.9 075.52

Informe N° 006-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Favorecimiento en proceso de selección exonerado

irregularmente, causó perjuicio económico a la Entidad por S/.209 000.00

Informe N° 007-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI Irregular otorgamiento de ampliación de plazo a favor

de contratista, generó perjuicio económico a la Entidad por S/.113 829.00

Informe N° 008-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Pago por servicio no prestado, causó perjuicio

económico a la Entidad por S/.10 710.00





Informe N° 011-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Administrativo al Gobierno Regional del

Cusco – A las Obras ejecutadas por el Gobierno Regional del Cusco – periodo 2011-2012

Informe N° 012-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Favorecimiento en la Contratación de Servicio

Informe N° 013-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Favorecimiento en la Contratación de Servicio

Informe N° 014-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Informe Administrativo: Examen Especial al PER

Plan COPESCO a la Obra “Rehabilitación de la carretera Huambutio-Paucartambo-Atalaya – Tramos:

Huambutio-Huancarani y Huancarani-Paucartambo”.

Informe N° 015-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Pago irregular de pensiones a personal cesante

fallecido, al margen de la normativa, durante el período de julio de 2006 a octubre de 2013, generó

perjuicio económico a la entidad de S/. 183 467,97”.

Informe N° 016-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Administrativo a la Dirección Regional de

Educación Cusco – Pago de Planillas de Remuneraciones y Pensiones

41

Informe N° 017-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Administrativo al Gobierno Regional Cusco

– Contrataciones de la Sede del Gobierno Regional del Cusco

4.3 Actividades de control.-

Informe N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Cumplimiento del Plan Anual de Control Enero-Diciembre

2013

Informe N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Informe Anual al Consejo Regional 2013

Informe N° 003-2014-GR CUSCO/ORCI – Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos

Judiciales Enero-Diciembre 2013

Informe N° 004-2014-GR CUSCO/ORCI – Informe de Arqueo de fondos en la Sede Central del

Gobierno Regional del Cusco – Periodo Enero 2014

Informe N° 005-2014-GR CUSCO/ORCI – Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos

Judiciales Enero-Junio 2014

Informe N° 006-2014-GR CUSCO/ORCI – Verificación del cumplimiento de la Normatividad del TUPA

y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Trabajo y Promoción Social – Enero-

Marzo 2014.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Agricultura – Enero-Junio 2014.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Producción – Enero-Marzo 2014.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Producción – Abril-Junio 2014.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Trabajo – Abril-Junio 2014.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Transportes y Comunicaciones –

Abril-Junio 2014.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la Sede Central GR Cusco – Enero-Junio 2014.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Transportes y Comunicaciones –

Enero-Marzo 2014.

Informe N° 014-2014-GR CUSCO/ORCI – Verificación del cumplimiento de la Ley que regula la

Publicidad Estatal en el Gobierno Regional de Cusco/ Pliego – Enero-Julio 2014.

Informe N° 015-2014-GR CUSCO/ORCI – Revisión de la Estructura de Control Interno – Julio 2013 a

Julio 2014.

Informe N° 016-2014-GR CUSCO/ORCI – Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Agricultura


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Trabajo.


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Producción

42


y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la Sede Central del Gobierno Regional del

Cusco.-

4.4 Hojas Informativas.-

Hoja Informativa N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de la Obra “Mejoramiento Carretera

Huancarani-Paucartambo del Departamento del Cusco.

Hoja Informativa N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de denuncias realizadas a la Dirección

Ejecutiva de la Red de Salud La Convención – Enero/2008 – Diciembre 2012

Hoja Informativa N° 003-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de la observación 8 del Examen a la

Red de Servicios de Salud La Convención.

Hoja Informativa N° 004-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Nombramiento y Reconocimiento de

tiempo de servicios.

Hoja Informativa N° 005-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Denuncias.

Hoja Informativa N° 006-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Denuncias.

Hoja Informativa N° 007-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Denuncias “Hospital Antonio Lorena

Cusco” – Contingencias.

Hoja Informativa N° 008-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de denuncia: Expediente nº 12976 de

28 de mayo de 2014 - Informe n.º 410-GR- DRE-C-OAJ-2014 de 06 de junio de 2014.

Hoja Informativa N° 009-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Denuncias

Hoja Informativa N° 010-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de procedimiento especial de

contratación para ejecución de obra.

Hoja Informativa N° 011-2014-GR CUSCO/ORCI – Estado situacional de acciones de control

ejecutadas por el ORCI del GR Cusco – 2014.

Hoja Informativa N° 012-2014-GR CUSCO/ORCI – Cancelación de la Acción de Control N° 2-5337-

2014-007.

Hoja Informativa N° 013-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de adquisición de 02 ambulancias para

el Hospital de Sicuani-Espinar.

Hoja Informativa N° 014-2014-GR CUSCO/ORCI – Mejoramiento del Sistema de Riego en Uchu-Tinta-

Canchis-Cusco.

4.5 Informes de Veedurías.-

Adquisición de bienes

Informe de veeduría AB N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección:

ADPxSIP N° 082-2013-GR CUSCO

Informe de veeduría AB N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADP N°

009-2014-GR CUSCO

Informe de veeduría AB N° 003-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADP N°

014-2014-HRC-DRS

Informe de veeduría AB N° 004-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADS N°

013-2014-HRC-DRS


015-2014-HRC-DRS

43


016-2014-HRC-DRS


012-2014-HRC-DRS


006-2014- DIRESA

Informe de veeduría AB N° 009-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: LP N°

001-2014-DIRESA.

Informe de veeduría AB N° 010-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: LP N°

002-2014-DIRESA.


094-2014-GR CUSCO.

Informe de veeduría AB N° 012-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: AMC N°

376-2014-GR CUSCO.


365-2014-GR CUSCO.


377-2014-GR CUSCO.


382-2014-GR CUSCO.


03-2014-RSSCN.


390-2014-GR CUSCO.


093-2014-GR CUSCO.


092-2014-GR CUSCO.


109-2014-GR CUSCO.


388-2014-GR CUSCO.


099-2014-GR CUSCO.


105-2014-GR CUSCO.


107-2014-GR CUSCO.

4.6 Ejecución de Obras

Informe de veeduría EO N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADP N°

003-2014-DRTCC.

Informe de veeduría EO N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría Supervisión de Contrato de

Servicio de Gestión Vial por niveles Red N° 3 Redes Viales.

44

Informe de veeduría EO N° 003-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: LP N°

003-2014-GR CUSCO.


014-2014-GR CUSCO.


022-2014-GR CUSCO.


019-2014-GR CUSCO.

4.7 Contratación de Servicios

Informe de veeduría CS N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: AMC N°

204-2014-GR CUSCO.

Informe de veeduría CS N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADP N°

006-2014-GR CUSCO.


007-2014-GR CUSCO.


004-2014-GR CUSCO.


005-2014-GR CUSCO.

Informe de veeduría CS N° 005-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: CP N°

003-2014-GR CUSCO.

V. Principales Logros de la Gestión

Los principales logros alcanzados en la gestión del periodo fiscal 2014, se presentan por Ejes Estratégicos de desarrollo regional:

5.1 Mejorar las condiciones de Vida de la Población Regional ACTIVIDAD/ PROYECTO

(más importante) RESULTADOS ALCANZADOS

Espacios de concertación regional en tema de seguridad alimentaria.

Reducción de la tasa de desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 05 años, a través del posicionamiento de la seguridad alimentaria en la agenda política, así como el fortalecer la gestión de la seguridad alimentaria en la región Cusco ampliando capacidades, competencias y habilidades de los involucrados

5.2 Fortalecimiento del Factor Humano

ACTIVIDAD/ PROYECTO (más importante)

RESULTADOS ALCANZADOS

Desarrollo de la Formación de Artistas 481 estudiantes matriculados en la especialidad de Formación Artística

Programas de Extensión

En esta actividad se formuló y se programó la atención a 677 alumnos, con un total de 2,160 horas lectivas, ejecutándose para tal efecto diferentes actividades como: muestras, exposiciones, desfile por el aniversario del Cusco y otros.

5.3 Gestión de Recursos Naturales y del Medio Ambiente



Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria para la Asistencia por eventos Naturales/Antrópicos Ocurridos en la Región Cusco.

389 Familias asistidas con kits de bienes de A.H. entregados a la Población Afectada por eventos naturales: Frazadas, ropa gruesa, carpas, caminas, entre otros.

Elaboración de Documentos de Gestión: Planes de Contingencia Regional por Lluvias Intensas y Ante Bajas Temperaturas

02 planes elaborados y elevados al Consejo Regional para su Aprobación por un Monto Total de

S/. 10 773 163.14

Realización de Reuniones con el Grupo de Trabajo y 13 Reuniones en las 13 provincias de la Región Cusco para la

45



Plataformas de Defensa Civil para la toma de decisiones frente a Emergencias.

solución de problemática de eventos ocurridos a nivel regional.

Realización de Inspecciones Técnicas para la certificación de habilitación y/o edificaciones con enfoque de GDR

181 Inspecciones Técnicas realizadas a nivel Regional para el funcionamiento seguro.

Promoción del Desarrollo de Reasentamiento Poblacionales en zonas de muy alto riesgo

35 Centros Poblados sensibilizados frente a los riesgos de asentamientos en zonas de muy alto riesgo.

Proponer, coordinar, dirigir la Política Regional Ambiental

Aprobación y difusión de la Política Regional Ambiental

Implementar Medidas de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático en la Región Cusco

Elaboración del Plan de Implementación de la Estrategia Regional Frente al cambio Climático.

Creación e Instalación del Consejo Regional de Cambio Climático

Identificar, prevenir, controlar y corregirlos impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas en proyectos de inversión.

Revisión de 50 Estudios de Impacto Ambiental

Aprobación de 31 Estudios de Impacto Ambiental mediante Resolución Gerencial

Formular, ejecutar ,evaluar, controlar y administrar el plan regional de acción ambiental

Actualización del Plan Regional de Gestión Ambiental

Formular, coordinar, supervisar y administrar el Sistema de Información Ambiental Regional

Consolidación del Sistema de Información Ambiental Regional articulado al SINIA

Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica y los recursos naturales de la Región Cusco.

Creación del ACR Choquequirao.

Convenio de apoyo presupuestal para los Recursos naturales y Diversidad Biológica EURO-ECO-TRADE

Implementación de la gestión Integrada de los Recursos Hídricos y los recursos naturales con enfoque de cuenca.

Se conformó el Grupo Impulsor de la cuenca Vilcanota - Urubamba.

Evaluar, monitorear las actividades hidrocarburíferas, minero, energéticas de la Región Cusco.

Se realizó la inspección del sistema de ductos del proyecto Camisea.

5.4 Fortalecer la Institucionalidad Regional

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (más importante)

RESULTADO ALCANZADO

Asesorar; revisar, informar y absolver consultas sobre las resoluciones, contratos y demás documentos de las diferentes dependencias de la institución.

Se proyectó la implementación de 5,381 acciones; realizado el cómputo respectivo se tiene que se cumplió con la implementación de 5,381 acciones, lo que significa que se alcanzó un 100% de ejecución de actividades en el año 20014.

Inspecciones de Fiscalización

En la Dirección Regional de Trabajo, se realizaron 1231 inspecciones de fiscalización habiéndose; 365 inspecciones de orientación, se viene logrando reducir la informalidad laboral lográndose además que las empresas en la Región Cusco se implementen el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Patrocinio Jurídico Gratuito (Proceso Judiciales Laborales)

Se han realizado 212 demandas Judiciales a favor de igual número de trabajadores, de los cuales todas han sido declaradas fundadas por el poder judicial.

Gestión de colocación a puestos de trabajo (Sector Privado)

Se logró apoyar a 1116 personas quienes han ingresado al mercado laboral del sector privado, con un avance de 186 %. Se realizaron 21 talleres ABE 105 % con un avance de 105 % beneficiándose a 617 personas, programas de modalidades formativas con una ejecución de 1268 acciones.

Servicio de orientación vocacional y ocupacional

Se logró que 10,500 estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria a Nivel Regional hayan recibido capacitación en temas de Orientación Vocacional y ocupacional con un avance de 210 % de lo programado.

5.5 Fortalecimiento de la Articulación y Comunicación

ACTIVIDAD / PROYECTO (más importante)

RESULTADO ALCANZADO

Proyecto: “Construcción de puente carrozable Secsencalla. cc. Secsencalla, distrito de Andahuaylillas – provincia de Quispicanchi – Cusco”.

Obra culminada y liquidada en el ejercicio 2014, lográndose construir un puente vehicular de 70 metros de luz de concreto armado; con un costo de inversión de S/. 4, 506,490.81 nuevos soles. El número de los beneficiarios Directos: 742 habitantes, distribuidas en 186 familias.

Proyecto: "Mejoramiento del puente carrozable de Chuquicahuana, distrito de Checacupe, provincia de Canchis, departamento del Cusco”.

Obra culminada en el ejercicio 2014, los pobladores directamente beneficiados con el proyecto son del Distritos de Acomayo, Acopia, Pomacanchi y Sangarará que en conjunto tiene una población de 11,532 beneficiados, que cuentan 3,810 viviendas, las mismas que albergan a un total de 3,154 familias.

46


RESULTADO ALCANZADO

Proyecto: “Aeropuerto Internacional de Chinchero”.

Pago a 101 beneficiarios (CC de Yanacona 89, CC Ayllopongo 6, CC Racchi Ayllo 3 y CC Racchi Ayllo Lote 3 ) el importe de S/.8´928,804.25

Se entregó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el predio de 3´569, 772,88 m2, ubicado en los Distritos de Chinchero y Huayllabamba de la Provincia de Urubamba para la ejecución del proyecto.

Adjudicación del Proyecto por parte de Pro Inversión el 25/04/2014 al Postor: Consorcio Kuntur Wasi integrado por las empresas Corporación América S.A. y Andino Investment Holding S.A.

Supervisión de obras por ejecución presupuestaria Indirecta (contrata)

03 obras en proceso de recepción

11 obras en ejecución

25 con problemas técnico legales

Supervisión de obras por ejecución presupuestaria directa

16 obras concluidas

101 obras en ejecución

32 obras paralizadas

Evaluación y Liquidación Técnica

78 Exp. Tec. con conformidad aprobados

43 Exp. Tec. observados

303 Exp. de Liquidaciones Técnicas.

Liquidación Financiera 161 Resoluciones de Liq. Tec. Financiera

23 Resoluciones de Liq. Tec. en proceso

Transferencias de proyectos 54 obras trasferidas con R.E.R.

5.6 Incorporar el Valor Agregado a la Producción



Proyecto: “Mejoramiento de la Gestión Competitiva Institucional de Desarrollo Pecuario de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales “APU AUSANGATE”, Provincia de Quispicanchi – Cusco”.

132 hectáreas nuevas de pasturas cultivadas perennes y anuales, en sistemas agro-silvo-pastoriles.

60 criadores de cuyes desarrollan la producción de forraje verde hidropónico.

52 productores líderes construyeron galpones nuevos para crianza de cuyes.

80 Promotores Agropecuarios Formados (Kamayoq), con Especialidad en Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) y Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).

Proyecto: “Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de la Quinua y Cañihua en las Provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba del Departamento del Cusco”.

En la campaña agrícola 2014 – 2015 se ha instalado 253.2 ha; en las provincias de Cusco, Anta, Calca, Quispicanchi, Canas, Canchis, Paruro y Acomayo.

Se ha adquirido 24 módulos demostrativos de buenas prácticas de cosecha y post cosecha.

Se participó en la Expo Alimentaria y Mistura

Desarrollo de la Oferta Exportable

Implementación II Etapa Proyecto de Competitividad KAMAQ Mujeres Artesanas.

Actualización de documento de la Oferta exportable

Programa OVOP (Un pueblo un producto)

Promoción de las exportaciones regionales

Participación en ferias nacionales e internacionales: ESCAA (EE.UU.), Perú moda ((Lima), FEICOBOL (Bolivia), V Salón del Cacao y Chocolate (Lima), Mistura (Lima), FIA 8Costa Rica), Expoalimentaria (Lima), Feria del Hogar (Lima), Expocafé (Lima), Alpaca Fiesta (Arequipa), Expoartesanías (Colombia); Elaboración de Página Web.

Constitución y Formalización de Micro y Pequeñas Empresas

Se cuenta con 621 nuevos Microempresarios en el ámbito regional.

5.7 Mejorar la actividad turística


RESULTADO ALCANZADO

Proyecto: “Mejoramiento estadio Inca Garcilaso de la Vega”

El 2014 se ejecutó parte de los dos anillos estructurales para soporte del techo con un avance de 10% con respecto a la meta total y una inversión anual de S/. 8,093,450.00

Proyecto: “Fortalecimiento de la actividad turística en Ocongate distrito de Ocongate provincia de Quispicanchi - Cusco”.

Consiste en el mejoramiento de las rutas de caminata de Upis y Pampacancha, con un avance físico del 52.44 % y una inversión en el año S/. 690,500..00

Proyecto: “Construcción del complejo ecológico temático de Pilcopata”.

Construcción de un biozoológico y zona de estudio de la biodiversidad, en el 2014, con una inversión S/. 550,255.00 y un avance de 22.99% falta concluir en un 27.86 %.

47


RESULTADO ALCANZADO

Proyecto: “Mejoramiento y rehabilitación del valle del Vilcanota. Componente puesta en valor de estructuras prehispánicas de arquitectura complejo arqueológico de Huchuyqosqo.

La puesta en valor del monumento a través de reestructuración para recuperar la tipología, esquema espacial original contribuyendo con la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural, el 2014 se hizo una inversión de S/. 769,949.00 y un avance físico de 14.88%. Obra concluida.

Proyecto: “Reordenamiento y rehabilitación del Valle del Vilcanota. Componente: Restauración de la zona arqueológica monumental "Urco", sector I Qosqo Pata Calca”.

Puesta en valor del monumento a través de procesos de restauración para la recuperación y rehabilitación del sistema de andenes del complejo arqueológico de Urcos, el 2014 se hizo una inversión de S/. 35,410.00 con un avance físico del 9% con lo que concluyo la obra.

Fortalecer la cultura turística de la población de Cusco Ejecución del Programa de Turismo Social: Tupananchis, Jóvenes

con Cultura, Expreso Imperial y otros: 450 grupos beneficiados

5.8 Desarrollo de la Actividad Agropecuaria

ACTIVIDAD /PROYECTO (más importante )

RESULTADO ALCANZADO

Producción Carne

Se logró la producción de 31.70 T.M. de carne de trucha en el Centro Piscícola de Langui.

Una producción de 3.3 T.M. de carne de peces amazónicos en el Centro Piscícola de Echarati.

Organización de la PEA Pesquera Otorgamiento de 187 Permisos de Pesca a diferentes

Asociaciones de Pescadores de la región.

Fortalecimiento de la Dirección Regional de Agricultura y Agencias Agrarias en el ámbito regional y mayor presencia de las Agencias agrarias en 11 provincias con la ejecución de proyectos productivos en beneficio de los productores agrarios

Ejecución de 09 Proyectos de Inversión Pública:

Emergencia Pecuaria Evaluación permanente de los daños de crianzas ocasionados por los efectos climatológicos y apoyo a los productores agrarios de la región.

Apoyo a 23,261 productores pecuarios (Alpacas, Ovinos, Bovinos) por un valor de S/.2’868,103 nuevos soles con recursos del INDECI.

VI. Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión, por Unidad Ejecutora y Proyectos a Diciembre 2014

(Por toda Fuente de Financiamiento)

Pliego: 446 Gobierno Regional del Departamento de Cusco

Unidad ejecutora / Categoría Presupuestal / Proyecto

Presupuesto Institucional de Apertura


Ejecución Saldo

000789 REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 274,379,969 442,349,234 257,808,800.07 184,540,433.93

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

1,319,853 1,027,382.26 292,470.74

2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

1,209,967 921,846.12 288,120.88

2.113763 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. DE WANCHAQ - RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO

109,886 105,536.14 4,349.86

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 4,794,273 1,928,195 1,760,844.50 167,350.50

2.164816 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN AREA NATURAL PROTEGIDA EN LOS DISTRITOS DE SUYCKUTAMBO, COPORAQUE, PICHIGUA Y ALTO PICHIGUA

1,598,028 372,505 361,332.33 11,172.67

2.167473 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CCORCA, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO, Y SAYLLA

1,868,659 820,000 729,517.54 90,482.46

2.173533 MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA DE LA REGION CUSCO

1,327,586 735,690 669,994.63 65,695.37

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 4,846,454 1,758,370 1,379,071.63 379,298.37

2.157753 MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES RURALES APU AUSANGATE EN QUISPICANCHI

1,357,902 943,058 823,675.89 119,382.11

2.158428 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO

3,488,552 815,312 555,395.74 259,916.26

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 3,876,642 3,447,242 3,249,961.83 197,280.17

2.113759 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS DISTRITOS DE PICHARI - KIMBIRI - LA CONVENCION- CUSCO

129,393 262,632 234,566.33 28,065.67

2.157759 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACION DE CULTIVOS NATIVOS PAPA, OCA, MASHUA, OLLUCO, MAIZ, TARWI, QUINUA, CCAÑIHUA, FRIJOL

1,717,249 1,790,096 1,744,529.54 45,566.46

2.161591 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROV. DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS

2,030,000 1,394,514 1,270,865.96 123,648.04

49




Ejecución Saldo

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,018,177 3,178,413 2,764,270.41 414,142.59

2.116112 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERANDINAS DE LA REGIÓN CUSCO.

2,303,999 946,323 803,082.69 143,240.31

2.142562 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

206,383 102,513.17 103,869.83

2.206230 CREACION DE RESERVORIOS NOCTURNOS EN LOS SECTORES DE CCOCHAPATA, QUISHUARCCATA Y CCASANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLAY DEL DISTRITO DE CCORCCA

715,109 662,100.40 53,008.60

2.206309 CREACION DE UNA GALERIA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR HUACANQUITOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCARECTAMBO, SECTOR SAN MIGUEL

478,793 701,155 648,703.70 52,451.30

2.209836 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO

611,281 132,869 107,624.28 25,244.72

2.229685 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PAMPAHUASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HILATUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS

245,267 232,086.63 13,180.37

2.230411 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE MUYURINA, JUQUI Y JUNUCUCHO DE LA C.C. DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCI

624,104 84,127 62,191.47 21,935.53

2.232038 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR KCAJYAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUASAO - DISTRITO DE OROPESA

147,180 145,968.07 1,211.93

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 5,638,856 6,363,080 5,639,683.27 723,396.73

2.125381 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD CANGALLE Y UCHUCARCO SECTORES Q,ANAPAMPA, QERAQERA, Q,OLLOTAPAMPA DEL DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA

612,980 430,000 409,477.64 20,522.36

2.129843 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO

1,747,715 1,652,225 1,367,035.73 285,189.27

2.139108 CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CASA BLANCA, CCOLLANA, TUNTUMA Y ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.

1,948,081 713,915 654,015.86 59,899.14

2.145589 CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS COMUNIDADES DE SUMARU, PANTIPATA, ANANSAYA Y PARCCOTICA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO,

316,040 310,768.94 5,271.06

50




Ejecución Saldo

2.145607 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA, LLIQUE CURAHUATA, QUIÑOTA

81,437 198,100 190,126.72 7,973.28

2.147825 ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHAPICHAPI, WACHUIRE, CAYOMANI, MIKA, TOTORANI ALTO, TOTORANI BAJO, CHILLARANI, CUNCAJA, CHACCACCA DEL DIS

100,437 44,942.45 55,494.55

2.158476 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAPI, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO

461,260 440,561 439,343.13 1,217.87

2.164091 INSTALACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES TURALES DE CHAUPIBANDA, HUINCHIRI,PERCCARO, CHIRUPAMPA,

787,383 1,204,873 1,095,422.31 109,450.69

2.209713 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA EN LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

553,682 512,666.84 41,015.16

2.209720 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO

605,867 507,666.76 98,200.24

2.229674 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS LOCALIDADES DE HUARCAY, PACRAMAYO Y COLCAQUI DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA QUISPICANCHI, DPTO

147,380 108,216.89 39,163.11

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

43,319,405 12,300,855 11,284,304.89 1,016,550.11

2.091496 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PANTIPATA - IVIN, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

2,707,515 2,339,060 2,295,045.12 44,014.88

2.123720 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TABLAHUASI SOBRE EL RIO OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO

1,771,881 2,417,861 2,409,104.03 8,756.97

2.138769 CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR CONDEBAMBILLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO

83,721 551,093 517,958.80 33,134.20

2.163167 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO APURIMAC EN EL TRAMO HUARUBAMBA - HUATTA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO

4,436,900 156,211 143,095.22 13,115.78

2.167389 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AYACCASI VELILLE, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO

372,249 542,340 430,534.06 111,805.94

2.178746 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: RANRACASSA - COLQUEMARCA - DV. VELILLE - CHAMACA - TUNGASUCA - YANAOCA - YAURI; VARIANTE DV. TUNGASUCA - INTEGRACION KAN

734,000 439,967.24 294,032.76

51




Ejecución Saldo

2.178747 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN JERONIMO - PARURO - ACCHA - HUILLQUICCASA; VARIANTE MAYUMBAMBA - ACOMAYO - ACCHA; PROVINCIAS: CUSCO, ACOMAYO, PARURO

227,589 153,065.17 74,523.83

2.178748 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: QUELLOPUITO - PTE. MANTO - CHAHUARES - SAN FRANCISCO; VARIANTE QUELLOPUITO - LARES - PTE. MANTO; ACCESO DV. ECHARATE - C

430,200 272,044.13 158,155.87

2.230327 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

33,947,139 4,902,501 4,623,491.12 279,009.88

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5,155,206 15,783,969 5,383,426.12 10,400,542.88

2.147191 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL CUSCO 1,178,268 892,308 852,417.06 39,890.94

2.164887 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y PASTIZALES EN LA REGION CUSCO

2,400,286 20,000 20,000.00

2.173439 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO CESAR VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBUTIO, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPI

1,748,420 1,492,584.72 255,835.28

2.196771 INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DIST

10,376,059 1,738,932.44 8,637,126.56

2.196787 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO

1,508,381 237,884.94 1,270,496.06

2.210965 MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC EN EL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO – CUSCO

1,576,652 1,238,801 1,061,606.96 177,194.04

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 8,578,848 234,404 234,002.68 401.32

2.117093 RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY 6,500,178

2.167796 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA APV. FERROVIARIOS, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO

234,404 234,002.68 401.32

2.217467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANATARILLADO E INSTALACION DE PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RADIO URBANO D

2,078,670

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 4,312,482 7,273,677 4,314,821.95 2,958,855.05

2.073399 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOBAMBA, DIST. DE MARANGANI, PROV.DE CANCHIS

185,885 325,020 323,149.29 1,870.71

52




Ejecución Saldo

2.138857 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALC

587,999 510,449 503,799.43 6,649.57

2.152479 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR PAMPAQHUASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIV

488,389 483,543.21 4,845.79

2.152481 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y CAPACITACION EN LOS SECTORES YANAKAKA, JAPUPAMPA Y LEULECANI DE LA COMUNIDAD C

223,265 218,976.23 4,288.77

2.214827 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLHUACCHULLO, DI

498,547 469,343 460,281.32 9,061.68

2.214889 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPA

766,618 777,464 702,618.02 74,845.98

2.214994 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TAUCABAMBA, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO

545,375 534,912.09 10,462.91

2.215904 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PILLPINTO DEL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPIN

2,073,433 1,092,965 898,701.98 194,263.02

2.216023 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE CHILLCHICAYA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO

200,000 190,212 188,840.38 1,371.62

2.226494 MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TINTINKO, DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -

2,651,195 2,651,195.00

0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 2,000,000 1,900,000 1,816,592.16 83,407.84

2.157222 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL YAVERO PROVINCIAS DE PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI-CUSCO

2,000,000 1,900,000 1,816,592.16 83,407.84

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 49,617,518 73,648,846 60,738,955.63 12,909,890.37

2.040148 MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER DE SUYKUTAMBO

830,327 1,824,196 1,767,531.29 56,664.71

2.075519 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 56291 CENTRO POBLADO DE 11,416 10,769.23 646.77

53




Ejecución Saldo

PISQUICOCHA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

2.077081 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 56166 CP. KCANA JANANSAYA, DISTRITO KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

349,506

2.141343 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA DE MENORES AGROPECUARIO HUARCACHAPI COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARCACHAPI, DI

820,623 683,705.64 136,917.36

2.143598 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº 50488 CUSIPATA DEL DISTRITO DE CUSIPATA DE LA PROVINCIA DE QUISPI

19,697 19,697.00

2.143601 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 50585 SAN ISIDRO DE CHILLCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA

3,174,485 3,375,220 3,303,026.81 72,193.19

2.143602 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN LA I.E. Nº 50160 SAN LUIS GONZAGA- LAMAY-CALCA

1,186,537 1,135,697 1,106,379.68 29,317.32

2.146385 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E Nº 56176 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN - ESPINAR - CUSCO

1,090,259 1,353,748 1,229,106.03 124,641.97

2.146391 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 50151 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -CALCA - CUSCO

1,750,486 84,497 84,496.31 0.69

2.146393 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. UNION CHAHUAY-YANAMPAMPA - SANGARARA-ACOMAYO

1,350,529 2,687,018 2,618,236.61 68,781.39

2.146394 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. JOSE DE SAN MARTIN DE MARCACONGA-SANGARARA-ACOMAYO

100,000 1,504,630 1,173,896.93 330,733.07

2.146939 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. NRO 204 MARIA MONTESSORI DE LA URB. QUISPICANCHIS DEL DISTRITO DE

1,655,015 1,633,408.11 21,606.89

2.147023 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO

1,163,598 2,550,649 1,222,830.80 1,327,818.20

2.149922 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDACTICO TECNOLOGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTE COMPLETO DE EDUCACION PRIMARIA DE L

1,066,877 1,435,662 1,348,459.66 87,202.34

2.155562 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANI

6,489,546 6,180,625.57 308,920.43

2.156234 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN 406,997 397,659.48 9,337.52

54




Ejecución Saldo

LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50023 REPUBLICA DE MEXICO - DISTRITO DEL CUSCO

2.156238 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50028 DE UCCHULLO GRANDE, DEL DISTRITO DE CUSCO

48,650 48,650.00

2.157758 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E., HUAYLLACCOCHA, DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA

740,912 666,298.23 74,613.77

2.158268 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO POBLADO OSCOLLO DEL, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO

1,356,741 1,309,580.02 47,160.98

2.159210 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIALES TECNOLOGICOS PARA EL LOGRO DE CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS DE LAS I.E. EMBLEMATICAS DE

1,000,000

2.159213 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 51015 SAN FRANCISCO DE BORJA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

4,423,640 3,899,229.10 524,410.90

2.159217 RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N 50859 VIRGEN DE GUADALUPE DE HUAYRACPUNCU DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE

1,343,599 1,261,027.74 82,571.26

2.159219 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA REG

24,506 19,034.75 5,471.25

2.159768 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE ORDESO, EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

1,331,281 2,457,462 1,475,823.87 981,638.13

2.163168 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. VIRGEN NATIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE CCOYABAMBA, DISTRITO DE CCAPI

750,000 2,786,710 2,497,706.47 289,003.53

2.163169 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO

890,140

2.163170 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE PFOCCORHUAY, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

928,464 1,678,842 924,902.82 753,939.18

2.163171 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ANDRES ALENCASTRE GUTIERREZ EN EL DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE

840,030 2,822,589 2,602,570.55 220,018.45

55




Ejecución Saldo

2.163172 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO N 56125 VICTOR PORCEL ESQUIVEL DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - C

1,018,425 3,168,516 2,764,388.74 404,127.26

2.163176 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50449 VIRGEN DEL CARMEN HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CU

342,549 8,503 8,503.00

2.163180 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. MX. N 501352 VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUB

2,030,803 2,519,835 135,267.04 2,384,567.96

2.163186 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50174 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA SAN JOSE - COLCA CENTRO POBLADO DE COLCA, DIS

1,491,771

2.163187 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 50535 DE LA COMUNIDAD DE HUARAHUARA, DISTRITO DE CCATCA - Q

1,029,881

2.163197 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MX.51037 VIRGEN DEL CARMEN DE LA C.C. DE PILLAO MATAO

2,747,850 82,440 82,440.00

2.163251 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 50064 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO

1,472,714

2.163252 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO

1,386,099 5,079,297 3,948,600.03 1,130,696.97

2.163253 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. INMACULADA CONCEPCION EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

5,371,808 81,000 45,678.18 35,321.82

2.163648 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA Nº 50037-CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2,264,093 2,251,279 2,170,358.69 80,920.31

2.167176 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE LA I.E. PRIMARIA N 50766 DE LA COMUNIDAD DE OCCORAN DEL D

500,000 735,688 734,012.64 1,675.36

2.167177 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50912 DEL NIVEL PRIMARIO DE CUYUNI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO

922,307 882,091.85 40,215.15

56




Ejecución Saldo

2.173364 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 50180 CUYO GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

2,731,853 1,971,914 1,907,872.85 64,041.15

2.197086 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. HUAYCUÑUTA N 56340, EN LA COMUNIDAD DE ALCCAVICTORIA ANEXO HUAYCUÑUTA, DISTRITO DE VELILL

482,202 482,202.00

2.210450 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATI0VA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 56257 DE COLQUEMARCA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CU

1,241,561 1,134,871 1,064,214.12 70,656.88

2.210500 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SANTO DOMINGO N 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

1,000,000 1,704,672 98,065.67 1,606,606.33

2.211103 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 56108 DE LLALLAPARA DEL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

832,339

2.211180 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 56115 DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

123,334 88,435.27 34,898.73

2.212435 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HERMANOS AYAR, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO

2,919,738 1,646,300 1,442,437.59 203,862.41

2.212448 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E CESAR VALLEJO DE LA COMUNIDAD DE SAUSAYA DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

1,442,065 1,333,860.79 108,204.21

2.212529 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 51501 DE URPAY DEL DISTRITO D

815,615 764,640.08 50,974.92

2.214195 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 50963 DEL CENTRO POBLADO SONDORF, DISTRITO DE LIMATAMBO - ANTA - CUSCO

1,126,593 1,018,868.37 107,724.63

2.215330 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE MENORES INDEPENDENCIA AMERICANA DEL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

1,861,240 3,401,001 3,390,614.73 10,386.27

2.226110 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 56039, DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

1,572,275 1,613,152 1,533,243.29 79,908.71

2.235403 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA CRFA PUCYURA DISTRITO DE PUCYURA - PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO

300,000 300,000.00

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 21,809,097 50,785,308 18,501,811.79 32,283,496.21

57




Ejecución Saldo

PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.097234 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESCOLAR INCA RIPAC CCORAO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

1,673,012 1,637,480.99 35,531.01

2.115924 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA Nº 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA

6,050,950 1,425,044 1,024,131.94 400,912.06

2.143584 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CU

505,772 581,767 567,489.12 14,277.88

2.143585 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPECIAL DON JOSE DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO

3,037,680 3,862,256 3,512,287.26 349,968.74

2.158265 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PEDRO JULIO VALDIVIA DEZA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO

1,000,000

2.158269 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 56379 ALTO CONDOROMA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO

1,056,660

2.161954 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 50360 ACCHA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN EL CENTRO POBLADO ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

3,355,891 1,812,602 1,747,610.42 64,991.58

2.163177 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

972,621 2,898,524 2,646,627.13 251,896.87

2.167182 INSTALACION DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. JOAQUIN MESEGUER CC.KATAÑIRAY, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO

1,136,395 1,437,558 1,414,668.27 22,889.73

2.178473 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL- N 544 LANGUI DISTRITO DE LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

333,809 332,904.70 904.30

2.204217 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N 50051 DANIEL ALCIDES CARRION,DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUS

2,112,759 1,462,010 1,448,308.20 13,701.80

2.211473 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 56350 DE LIMAMAYO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

1,056,798 711,048 700,229.07 10,818.93

2.211496 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 677 DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA -

668,895 604,839.70 64,055.30

2.211514 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL SECUNDARIO DE LA 814,409 387,677 358,166.10 29,510.90

58




Ejecución Saldo

I.E. PATRON SANTAGO DE LA CC. CORMA, DISTRITO DE ACOS - ACOMAYO - CUSCO

2.211537 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. N 56279 DE CCONCHACCOLLO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

709,162 660,891 638,663.26 22,227.74

2.229653 INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DIS

32,870,215 1,868,405.63 31,001,809.37

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 116,413,011 262,427,022 139,713,670.95 122,713,351.05

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 18,483,830 18,835,882 17,626,161.80 1,209,720.20

2.045796 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO

52,800 51,076.37 1,723.63

2.057406 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

862,722 823,338.34 39,383.66

2.059998 MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA PRODUCCION DE ALEVINOS, EN LOS DISTRITOS DE LANGUI Y ECHARATE DE LA REGION CUSCO

447,707 215,494.48 232,212.52

2.059999 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LIVITACA DE LA MR YANAOCA-RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR-DIRESA C

181,837 110,397.86 71,439.14

2.060172 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO

261,851 227,271.57 34,579.43

2.063039 MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN AMBITOS RURALES PRIORIZADOS DE LA REGI

844,406 50,000 49,998.64 1.36

2.064323 REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION CUSCO CON OVAS EMBRIONADAS DE PEJERREY

57,770 45,000.00 12,770.00

2.072319 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PACRAMAYO, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICA

11,675 10,374.34 1,300.66

2.076101 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 56289, QQUECHAPAMPA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

552 552.00

2.079255 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE I.E. WAYNAKUNAQ CRFA ALTERNANCIA OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO

17,061 16,600.00 461.00

59




Ejecución Saldo

2.081905 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y LETRINAS DE AÑAHUICHI DEL DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

401,730 549,488 516,490.77 32,997.23

2.084250 MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

70,617 70,533.96 83.04

2.092798 MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA 6,378,384 5,854,548.22 523,835.78

2.094051 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JUAN DE DIOS VALENCIA DEL DISTRITO VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - REGION DEL C

56,807 56,712.96 94.04

2.094203 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO 2,668,720 2,557,673.34 111,046.66

2.094808 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO

50,328,271 178,725,342 71,689,929.12 107,035,412.88

2.102460 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CRFA VIRGEN DE NATIVIDAD DE PACCA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

491,243 457,274.31 33,968.69

2.104191 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE TOCTOHUAYLLA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO

42,000 41,999.23 0.77

2.104477 MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

1,089,634 757,191.07 332,442.93

2.108240 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO

850,922 685,964.79 164,957.21

2.113760 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 56123 SAN JUAN BAUTISTA HUINCHIRI - QUEHUE CANAS

161,797 160,549.35 1,247.65

2.115561 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 50179 DE CUYO CHICO, PISAC - CALCA 161,743 58,831.12 102,911.88

2.115589 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 56106 ALTIVA CANAS DE YANAOCA - CANAS

173,492 143,911.85 29,580.15

2.115913 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL Nº 209 MARIA AUXILIADORA EN EL SECTOR TONGOBAMBA DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA

17,925 11,389.00 6,536.00

2.118030 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMAPATA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA

281,515 278,245.88 3,269.12

2.118349 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAMANCALLA, DISTRITO DE

50,264 50,188.79 75.21

60




Ejecución Saldo

ANCAHUASI, PROVI

2.118387 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE CHANCAYMARCA DISTRITO DE CCAPACMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUS

128,852 128,617.79 234.21

2.118552 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MANCO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO

240,696 230,339.60 10,356.40

2.118553 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE CHACACHIMPA Y CHULLUPAMPA, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO

31,216 31,197.00 19.00

2.119470 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. Nº 50500 DEL C. P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -

648,377 645,340.74 3,036.26

2.122327 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - C

574,437 573,532.25 904.75

2.122966 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE LLOCLLASCA COMUNIDAD DE PANTIPATA- CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA

26,000 19,960.23 6,039.77

2.126403 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PITUMARCA MICRO RED COMBAPATA, RED CANAS CANCHIS ESPINAR - DIRESA CUSCO, PROVINCIA DE CAN

1,595,556 18,152 18,152.00

2.127827 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. DE PATA CCOLCCA SECTORES DE URCAC, HUAYLLAPATA

23,001 21,225.60 1,775.40

2.128128 MEJORAMIENTO EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLCABAMBA, DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

51,559 50,767.38 791.62

2.129823 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PECES EN OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO

984,724 21,001 21,000.81 0.19

2.129948 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.CESAR VALLEJO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

43,535 43,524.92 10.08

2.129962 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. HUARA HUARA DE CCATCA

36,350 36,350.00

61




Ejecución Saldo

2.130114 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO)

598,995 551,988.31 47,006.69

2.130776 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA - CHACAN

155,602 149,643.27 5,958.73

2.134312 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -

465,932 267,724.50 198,207.50

2.135978 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE YAURISQUE, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO

23,083 21,699.65 1,383.35

2.142431 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHACCOYO B, LOCALIDAD DE TUNGASUCA DEL DISTRITO DE T

104,071 103,324.57 746.43

2.143581 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SEÑOR DE HUANCADE SAN SALVADOR-CALCA-CUSCO

28,832 24,989.99 3,842.01

2.143582 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVIN

286,309 372.38 285,936.62

2.143588 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS CHECCA, DISTRITO CHECA, PROVINCIA DE CANA

333,213 43,233.92 289,979.08

2.143592 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PAUCARTAMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUC

338,227 50,555.40 287,671.60

2.143593 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS LIVITACA, DISTRITO LIVITACA, PROVINCIA DE

340,338 54,461.18 285,876.82

2.143595 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS QUINCEMIL, DISTRITO DE CAMANTI, PROVINCIA

336,817 48,204.72 288,612.28

2.145258 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA Y COMERCIALIZADORA DE LOS RECURSOS MINERALES -NO METALICOS, PARA LAS PROVINCIAS DE ANTA Y QUISPICANCHI-REGION

465,505 8,254 7,920.37 333.63

2.145352 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL 40,000 10,296.00 29,704.00

62




Ejecución Saldo

SECUNDARIO DE LA I.E, BARTOLOME DE LAS CASAS DE HUAYHUAHUASI, DEL DISTRITO DE COPORAQUE

2.145460 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA DE ACOMAYO - CUSCO

26,674 3,450.18 23,223.82

2.146104 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URUBAMBA

1,710,600 1,370,298 799,581.54 570,716.46

2.146389 MEJORAMIENTO COLEGIO SECUNDARIO SR DE EXALTACION DE QUEHUE 672,346 535,624.23 136,721.77

2.146395 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. OLLANTAY, DISTRITO OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA

20,467 20,466.84 0.16

2.147190 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X-DIRTEPOL CUSCO EN LA REGION CUSCO

2,665,850 2,664,158.67 1,691.33

2.156127 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE HUACATINCO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO

1,556,676 448,470 423,009.21 25,460.79

2.156207 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS IIEE INTEGRADAS DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO Y PA

1,253,951 1,205,087.45 48,863.55

2.156539 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE MOLLE MOLLE HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO

559,471 558,717.41 753.59

2.157754 AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION CON UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGION CUSCO

5,204,132 10,681,323 2,948,303.43 7,733,019.57

2.159258 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TUPAC AMARU - CUSCO

562,443 549,393.94 13,049.06

2.159769 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CLORINDA MATTO DE TURNER - CALCA - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO -

1,667,223 166,500 86,367.23 80,132.77

2.159795 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN PROVINCIA CUSCO

1,000,000 979,816.69 20,183.31

2.161590 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGION DEL CUSCO

2,252,235 1 1.00

2.161734 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y CREACION DE 4,294,358 2,316,950 2,299,390.65 17,559.35

63




Ejecución Saldo

INFRAESTRUCTURA ITINERANTE PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN ZONAS PRIORIZADAS DE LA REGION CUSC

2.162222 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LACTEA LA COMUNIDAD DE CONDES COLLANA, DISTRITO SANTO TOMAS, CHUMBIVILCAS, CUSCO

74,272 70,268.00 4,004.00

2.162223 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LACTEA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE PULPERA CONDES, DISTRITO DE SANTO TOMAS, CHUMBIVILCAS, CUSC

73,662 71,113.60 2,548.40

2.162224 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE GANADO LECHERO EN LA COMUNIDAD DE CCACHO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

50,778 37,481.59 13,296.41

2.162225 MEJORAMIENTO CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS DEL CENTRO POBLADO DE LIMAMAYO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

89,463 83,307.00 6,156.00

2.162226 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE BAJO SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVIL

20,270 15,883.04 4,386.96

2.162227 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA ASOCIACION APU SURIMANA DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

34,190 23,941.72 10,248.28

2.162228 INCREMENTO DE LA PRODUCCION LECHERA EN LA COMUNIDAD DE AÑAHUICHI, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

43,274 39,284.00 3,990.00

2.162229 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA COMUNIDAD DE CCACHO LIMA MAYO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

60,000 55,392.00 4,608.00

2.162230 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LECHE FRESCA EN LA COMUNIDAD DE CHINCAYMARCA URA INGATA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

18,235 12,800.94 5,434.06

2.162231 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA LACTEA DE LA COMUNIDAD DE CHANCACCOLLO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

56,029 49,652.00 6,377.00

2.162232 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA COMUNIDAD DE CCOCHACOLLO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

56,270 45,000.00 11,270.00

2.162233 INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

29,460 17,660.52 11,799.48

2.162234 INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE DEVIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

30,800 30,297.60 502.40

64




Ejecución Saldo

2.162235 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE FRESCA DE LA ASOCIACION DE PUMA HUASI DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

10,920 10,920.00

2.162236 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE TINTAYA DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

9,730 7,423.12 2,306.88

2.162237 INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA COMUNIDAD DE AÑAHUICHI, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

13,000 10,665.80 2,334.20

2.162238 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE CEBADUYO, DISTRITO DE KUNTURKANQUI, CANAS, CUSCO

68,812 62,123.77 6,688.23

2.162239 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE FRESCA VIENTRES, EN LA COMUNIDAD DE PABELLONES, DISTRITO DE PAMPAMARCA, CANAS, CUSCO

141,600 125,565.10 16,034.90

2.162240 MEJORAMIENTO DE PRODUCCION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE, EN LA COMUNIDAD DE URINSAYA Y COLLANA, DISTRITO DE LANGUI, CANAS, CUSCO

39,420 36,226.37 3,193.63

2.162241 MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE CHAUPIBAMBA DISTRITO DE QUEHUE, CANAS, CUSCO

72,612 69,984.00 2,628.00

2.162242 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE CHAUPIBAMBA, DISTRITO DE QUEHUE, CANAS, CUSCO

78,168 72,786.00 5,382.00

2.162243 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE QUEHUE, DISTRITO DE CHAUPIBAMBA, CANAS, CUSCO

14,400 11,372.90 3,027.10

2.162244 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE CHICNAYHUA, DISTRITO DE YANAHOCA, CANAS,CUSCO

9,000 8,700.00 300.00

2.162245 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE MACHACCOYO, DISTRITO DE YANAHOCA, CANAS, CUSCO

7,502 7,244.40 257.60

2.162246 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE COLLANA, COLLANA, CANAS, CUSCO

24,700 23,800.00 900.00

2.162247 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS EN LA COMUNIDAD DE QUISINI, DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS, CUSCO

68,900 64,349.00 4,551.00

2.162248 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS EN EL ANEXO DE MOJON SUYO, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS, CUSCO

99,784 84,979.40 14,804.60

2.162249 MEJORA DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE EN LA COMUNIDAD DE HERCA, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS, CUSCO

72,538 72,459.00 79.00

65




Ejecución Saldo

2.162250 MEJORA DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS EN LA COMUNIDAD DE SUNCHUCHUMO, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS, CUSCO

60,968 55,588.80 5,379.20

2.162251 MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, EN LA COMUNIDAD DE HERCA, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS,CUSCO

38,700 35,077.42 3,622.58

2.162252 MEJORA DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO Y PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE HUATABAMBA, DISTRITO DE PITUMARCA,CANCHIS, CUSCO

28,820 27,780.50 1,039.50

2.162254 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE MACHACMARCA, DISTRITO DE TINTA, CANCHIS, CUSCO

1,200 1,200.00

2.162255 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE PAMPACCALASAYA, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS, CUSCO

24,151 24,150.65 0.35

2.162256 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE QUEROMARCA, DISTRITO DE TINTA, CANCHIS, CUSCO

4,200 3,272.00 928.00

2.162257 INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS, CUSCO

29,120 26,328.80 2,791.20

2.162258 INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS, CUSCO

96,768 93,528.00 3,240.00

2.162259 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE MOLLEPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, ANTA, CUSCO

19,750 13,674.00 6,076.00

2.162260 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE PUCYURA, DISTRITO DE PUCYURA, ANTA, CUSCO

66,548 61,625.00 4,923.00

2.162261 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMOYA, ANTA, CUSCO

17,595 17,595.00

2.162262 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CACHIMAYO, ANTA, CUSCO

28,152 28,152.00

2.162263 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE VILLA DEL CARMEN DISTRITO DE CACHIMAYO, ANTA, CUSCO

16,422 16,422.00

2.162265 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO, ANTA, CUSCO

41,920 41,920.00

2.162266 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE ACOPIA, ACOMAYO, CUSCO

42,561 27,452.20 15,108.80

2.162267 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE THUMI, DISTRITO DE MOSOCLLACTA, ACOMAYO, CUSCO

68,044 51,855.80 16,188.20

66




Ejecución Saldo

2.162268 INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE ACOPIA, DISTRITO DE ACOMAYO, ACOMAYO, CUSCO

5,865 5,865.00

2.162269 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE YANAMPAMPA, DISTRITO DE SANGARARA, ACOMAYO, CUSCO

31,280 31,280.00

2.162271 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE ACOS, DISTRITO DE ACOS, ACOMAYO, CUSCO

31,280 31,280.00

2.162272 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, ACOMAYO, CUSCO

19,550 19,550.00

2.162273 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD CAMMPESINA DE KUÑUTAMBO, DISTRITO DE RONDOCAN, ACOMAYO, CUSCO

21,505 21,505.00

2.162274 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE COYA, DISTRITO DE COYA, CALCA, CUSCO

1,000 1,000.00

2.162275 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE TARAY, DISTRITO DE TARAY, CALCA, CUSCO

24,460 24,450.00 10.00

2.162276 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE HUARAN, DISTRITO DE CALCA, CALCA, CUSCO

18,768 18,768.00

2.162277 MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVAD Y COMERCIALIZACION DE CUYES, EN LA COMUNBIDAD DE TARAY, DISTRITO DE TARAY, CALCA, CUSCO

37,184 36,114.00 1,070.00

2.162278 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE CHIMPAPALPA, DISTRITO DE CALCA, CALCA, CUSCO

4,020 4,020.00

2.162279 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE SIUSA, DISTRITO DE SAN SALVADOR, CALCA, CUSCO

34,408 34,408.00

2.162280 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE OCCORURO, DISTRITO DE SAN SALVADOR, CALCA, CUSCO

27,370 27,370.00

2.162281 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE TIRACANCHA, DISTRITO DE SAN SALVADOR, CALCA, CUSCO

17,688 17,688.00

2.162282 MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN EL SECTOR DE ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA, SAYLLA, CUSCO

71,861 67,041.00 4,820.00

2.162283 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE HUATACALLA, DISTRITO DE PARURO, PARURO, CUSCO

25,885 25,806.00 79.00

2.162284 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE MOLLEMOLLE, DISTRITO DE HUANOQUITE, PARURO, CUSCO

21,114 21,114.00

67




Ejecución Saldo

2.162285 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE ARAYCALLA, DISTRITO DE YAURISQUI, PARURO, CUSCO

30,069 30,069.00

2.162286 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE ANYARATE, DISTRITO DE YAURISQUI, PARURO, CUSCO

30,069 30,069.00

2.162287 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE ARAYPALLPA, COLCHA, PARURO, CUSCO

14,076 14,076.00

2.162288 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE CUSIBAMBA, DISTRITO DE COLCHA, PARURO, CUSCO

18,240 18,240.00

2.162289 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE PAMPACUCHO, DISTRITO DE COLCHA, PARURO, CUSCO

12,060 9,034.00 3,026.00

2.162290 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE HUACARQUI, DISTRITO DE YARUISQUI, PARURO, CUSCO

5,628 5,628.00

2.162292 MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE CUYES PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE CALLIPATA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PAUCARTAMBO, CUSCO

6,840 6,840.00

2.162294 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE TOCRA, DISTRITO DE COLQUEPATA, PAUCARTAMBO, CUSCO

31,909 30,879.00 1,030.00

2.162297 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE PHUYUCALLA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PAUCARTAMBO, CUSCO

6,647 6,647.00

2.162298 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE SIHUAYPAMPA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PAUCARTAMBO, CUSCO

18,636 18,636.00

2.162299 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUY EN LA COMUNIDAD DE OCONGATE, DISTRITO DE OCONGATE, QUISPICANCHI, CUSCO

32,566 21,264.00 11,302.00

2.162300 AMPLIACION DE LA PRODUCCION TECNIFICADA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE HUASAO, DISTRITO DE OROPEZA, QUISPICANCHI, CUSCO

82,726 74,646.00 8,080.00

2.162301 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE CHIMPA QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA, QUISPICANCHI, CUSCO

19,550 19,550.00

2.162302 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE HUACCAYTAQUI, DISTRITO DE QUISPICANCHI, QUISPICANCHI, CUSCO

18,768 18,768.00

2.162303 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE TTIO, DISTRITO DE QUISPICANCHI, QUISPICANCHI, CUSCO

19,550 19,550.00

68




Ejecución Saldo

2.162305 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY EN LA COMUNIDAD DE UMUTO, DISTRITO DE URCOS, QUISPICANCHI, CUSCO

5,397 5,320.00 77.00

2.162306 MEJORAMINTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE MIEL ECOLOGICA EN LA APA SUMAC TICA, SECTOR CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SANTA TERESA, LA CONVENCI

8,275 6,237.30 2,037.70

2.162309 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD APICOLA EN LA ASOCIACION DE APICULTORES DE LA CUENCA DE MAPACHO, DISTRITO DE CHALLABAMBA, PAUCARTAMB

5,885 5,342.98 542.02

2.162311 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE LOS APICULTORES DE APILAC, DISTRITO DE SANTA ANA, LA CONVENCION, CUSCO

5,000 3,000.00 2,000.00

2.162313 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ABEJAS Y PRODUCCION DE MIEL Y DERIVADOS EN EL SECTOR DE TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, LA CONVENCION, CUSCO

29,700 27,000.00 2,700.00

2.162315 INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL ECOLOGICA HOMOGENIZADA EN EL SECTOR DE PAYLABAMBA, DISTRITO DE YANATILE, CALCA, CUSCO

11,512 9,712.00 1,800.00

2.162316 INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJAS EN EL SECTOR DE LIMONCHAYOR, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO

36,779 36,044.00 735.00

2.163182 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 50504 EN LA COMUNIDAD DE UMUTO, DISTRITO DE CCATCA - QUISPI

112,735 103,726.04 9,008.96

2.163450 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO

6,861 6,340.22 520.78

2.163477 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROMOCION DE GAS NATURAL VEHICULAR EN LA REGION CUSCO

2,733,109 1,048,623 803,346.78 245,276.22

2.163565 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

600 600.00

2.163649 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPATA, DISTRITO DE HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO

644,587 869,229 797,648.33 71,580.67

2.164593 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. JUY HUAY DEL DISTRITO DE LARES, PROVINCIA

44,731 11,036.05 33,694.95

2.165025 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA 772,345 311,403 200,806.85 110,596.15

69




Ejecución Saldo

CULTURA DEL CENTRO POBLADO DE QQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCH

2.165113 INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 949 VILLA LAS ROCAS EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA LAS ROCAS DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA Y D

663,883 662,898.28 984.72

2.165564 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CHECACUPE - ACOPIA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO

22,855 22,686.21 168.79

2.165620 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVAS DE LA PIÑA EN LA REGION AMAZONICA DE LA REGION CUSCO

2,632,962 1,695,616 1,368,832.25 326,783.75

2.167259 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIA SAN ANDRES DE CHECCA - DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS -

2,271,963 558,379 420,986.51 137,392.49

2.173368 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO

5,798 5,763.36 34.64

2.173438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCACION TERRITORIAL DEL AMBITO REGIONAL CUSCO

795,449 755,935.95 39,513.05

2.176446 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CONVENCIONAL DE LAS COMUNIDADES DE COLLANA CHEQUEREC, COLLANAS, MULLAKAS MISMINAY, PAUCARBAMBA, MAHUAY

775,582 674,634.94 100,947.06

2.177089 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION VIA EXPRESA ENTRE EL SECTOR DE MISKAPAMPA Y LAS APVS WASHINGTON VERA Y PAMPACHAC

4,011,028 990,895 925,240.53 65,654.47

2.178863 MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD DE LAS MUJERES EN LA PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO Y QUISPICANCHIS DE LA REGION CUSCO

218,348 199,750.06 18,597.94

2.183261 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y MARGEN DERECHA DE LA PRO

774,436 720,476.01 53,959.99

2.183916 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION

49,223 47,624.94 1,598.06

2.203737 AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CCOYABAMBA, DIST. DE CCAPI - PARURO - CUSCO

235,046 230,657.24 4,388.76

70




Ejecución Saldo

2.204311 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE LA MERCED DEL DISTRITO DE LARES, PROVI

39,686 39,685.82 0.18

2.204312 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. MENDOSAYOC, DEL DISTRITO DE LARES, PROVIN

398,702 149,657 149,173.83 483.17

2.204424 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA C.C. DE PUICA, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

219,021 210,139.62 8,881.38

2.204530 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUAMANCHACONA DE, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUS

118,717 117,695.37 1,021.63

2.206024 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACOPIA DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

42,030 42,024.60 5.40

2.208436 INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ARAYCALLA, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO

307,802 307,335.87 466.13

2.210562 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUN

1,642,593 1,453,523 1,427,606.36 25,916.64

2.211757 MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, NIVEL I-3, MICRORED SAN JERONIMO-RED CUSCO SUR DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVIN

2,015,654 2,094,721 2,086,290.94 8,430.06

2.211758 MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUE - RED CUS

3,909,505 1,137,831 1,114,727.45 23,103.55

2.215510 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS ECOLOGICAS, ANEXO HUANCCOCHAPI, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHARA DEL DISTRITO DE SAN P

13,613 13,008.05 604.95

2.215833 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

268,405 236,391.59 32,013.41

2.215838 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLUTA, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CA

342,410 342,408.67 1.33

71




Ejecución Saldo

2.215839 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE C

128,596 128,594.37 1.63

2.215841 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE HUYAINO Y AYA DE LA COMUNIDAD DE HUYAINO, DISTRITO

85,573 77,528.04 8,044.96

2.215842 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE KUKA C.C AMANCAY, TAMBO C.C MISANAPATA E IVINA C.C

489,255 412,365.04 76,889.96

2.215914 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CCOCHAPATA ¿ OCCORURO PAMPA, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO

128,373 112,749.69 15,623.31

2.215935 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE QUINCEMIL - CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

1,151,224 1,458,591 1,454,483.34 4,107.66

2.216301 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD PARCCOCALLA DEL DISTRITO CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

317,333 310,999.04 6,333.96

2.216305 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD DE ACOMAYO DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

2,523,660 1,650,000 1,589,330.89 60,669.11

2.225498 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO

1,055,914 477,921 477,921.00

2.230744 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO DE LA CARNE DE CUY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CANCHIS

860,519 216,925 195,049.02 21,875.98

2.230858 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO

114,176 106,911.27 7,264.73

000790 REGION CUSCO -PLAN COPESCO 74,476,435 287,588,665 244,964,982.69 42,623,682.31


25,283,536 19,781,006 18,472,093.02 1,308,912.98

2.159681 MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO 12,142,504 8,358,725 7,993,176.00 365,549.00

2.162846 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO

13,141,032 11,422,281 10,478,917.02 943,363.98

72




Ejecución Saldo

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

17,759,651 9,808,339 8,035,212.32 1,773,126.68

2.163354 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO

17,759,651 9,808,339 8,035,212.32 1,773,126.68


2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2,471,120 2,471,120 2,470,519.35 600.65

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 4,121,940 6,210,626 5,501,789.67 708,836.33

2.017492 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 1,679,557 3,058,079 2,293,925.33 764,153.67

2.031872 SEÑALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO

76,269 59,755.99 16,513.01

2.040866 RECUPERACION DE RECURSOS ARQUEOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL SECTOR II-TALLERES, SECTOR VIII-LAS LLAMAS, SECTOR IX-PIKIWASI Y

281,708 66,890.00 214,818.00

2.082250 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN OCONGATE, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO

728,179 690,500.14 37,678.86

2.091744 MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA 100,000 100,000.00

2.094058 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

300,000 300,000.00

2.111926 MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON 210,645 210,645.00

2.111927 IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERONIMO - HUACARPAY, PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI

128,630 122,377.31 6,252.69

2.111930 CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOLOGICO TEMATICO DE PILCOPATA 622,152 550,254.99 71,897.01

2.111931 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CICLOVIA PISAQ - TARAY - LAMAY - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO

168,265 139,871.20 28,393.80

2.149204 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - TRAMO PISAQ - TARAY

157,449 157,449.00

2.153366 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA PROLONGACION AV. TUPAC AMARU (PLANTA BAJA DEL BY PASS), AV. REPUBLICA DE BRASIL, CALLE

69,709 69,709.00

2.157894 CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA - PAUCARTAMBO 702,393 686,861.69 15,531.31

2.164798 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO

23,160,631 242,714,096 205,874,931.68 36,839,164.32

73




Ejecución Saldo

000791 REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS 61,029,379 44,584,268 39,273,942.66 5,310,325.34

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 53,350,145 34,471,129 30,642,450.43 3,828,678.57

2.018058 IRRIGACION SAMBOR 146,800 66,400.00 80,400.00

2.031506 IRRIGACION AGUILAYOC 160,000 131,169.53 28,830.47

2.031508 IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC 326,163 260,210.63 65,952.37

2.039372 PROYECTO IRRIGACION PISTIPATA 500,000 499,729.97 270.03

2.046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA

8,700,000 3,762,209 3,252,944.65 509,264.35

2.046090 IRRIGACION CCUCHUHUASI 39,420 39,410.19 9.81

2.046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 327,000 118,011.21 208,988.79

2.057697 IRRIGACION CCORCA 370,000 407,500 404,867.46 2,632.54

2.057698 CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO 796,458 389,351 356,782.79 32,568.21

2.085352 IRRIGACION AÑAHUICHI II 138,000 121,026.74 16,973.26

2.130779 IRRIGACION CHANCAMAYO 4,838,211 4,540,051.87 298,159.13

2.141237 MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

352,929 512,929 508,771.57 4,157.43

2.156064 CONSTRUCCION DE REPRESAMIENTO E IRRIGACION PATIQUISTA, DISTRITO ALTO PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

1,988,179 112,528 42,527.77 70,000.23

2.156206 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO

8,317,595 2,025,937 1,973,134.11 52,802.89

2.160165 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PRO

10,478,753 5,466,571 5,436,972.82 29,598.18

2.162076 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS 3,054,562 235,867 212,902.38 22,964.62

2.177550 INSTALACION IRRIGACION MARAMPAKI DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

10,446,183 8,075,831 6,517,598.73 1,558,232.27

2.177551 IRRIGACION UPIS 8,845,486 7,006,812 6,159,938.01 846,873.99

74




Ejecución Saldo


2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3,771,234 3,747,680 3,472,170.86 275,509.14


2.055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA 908,000 976,533 190,330.69 786,202.31

2.163258 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC, ENCUENTRO, AMARILLUYOC, LIMONPATA, KUQUIMOCCO Y CCOCHAPAMPA

600,000 378,975.47 221,024.53

000792 REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 51,308,821 36,478,032 34,481,893.69 1,996,138.31

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 14,284,746 7,357,401 6,645,197.68 712,203.32

2.094055 MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA

500,000

2.134116 ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC

500,000 232,000 232,000.00

2.134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC

8,000,000 5,365,232 4,971,699.08 393,532.92

2.146309 ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA

2,785,076 1,395,355 1,333,516.45 61,838.55

2.150277 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA

1,499,670 300,000 275,799.03 24,200.97

2.161175 ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA

1,000,000 64,814 64,183.12 630.88

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 33,414,075 25,317,143 24,173,292.08 1,143,850.92

2.154472 PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO

2,000,000 2,238,193 2,230,369.06 7,823.94

2.163449 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS D

30,414,075 19,523,771 19,181,768.62 342,002.38

2.176722 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES 1,000,000 3,555,179 2,761,154.40 794,024.60

75




Ejecución Saldo

EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - R

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,610,000 3,803,488 3,663,403.93 140,084.07

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 1,110,000 1,303,488 1,235,102.37 68,385.63


2.113900 DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU

300,000 300,000 297,909.53 2,090.47

000794 REGION CUSCO-AGRICULTURA 14,352,512 10,140,738 9,103,959.89 1,036,778.11

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 6,898,071 4,216,747 3,615,113.75 601,633.25

2.133353 DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION CUSCO

1,491,548 1,198,725 783,673.33 415,051.67

2.161863 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS CRIADORES DE GANADO VACUNO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CUSCO Y

3,743,369 2,164,074 2,021,066.19 143,007.81

2.210951 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LOS 08 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

1,663,154 853,948 810,374.23 43,573.77

0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 1,461,683 1,174,723 1,151,288.73 23,434.27

2.149205 INSTALACION Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS Y PARURO

1,461,683 1,174,723 1,151,288.73 23,434.27

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,992,758 4,749,268 4,337,557.41 411,710.59

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 250,000 320,920 260,974.21 59,945.79

2.157755 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE MAIZ BLANCO GIGANTE CUSCO EN EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

962,297 773,377 729,874.65 43,502.35

2.157756 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ORGANICA DE KIWICHA EN LA REGION CUSCO

705,598 567,074 548,962.68 18,111.32

2.157760 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HABA GRANO SECO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA, ACOMAYO, CANCHIS Y PAUCARTAMBO DE LA REGION CUSCO

1,316,073 1,001,605 837,316.86 164,288.14

2.161864 INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANTA CALCA, PARURO Y URUBAMBA

1,496,109 1,127,599 1,085,774.68 41,824.32

76




Ejecución Saldo

2.161865 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y SU COMERCIALIZACION, PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, CUSCO Y URUBAMBA

1,262,681 958,693 874,654.33 84,038.67

000795 REGION CUSCO-TRANSPORTES 15,636,097 10,979,132 9,860,162.49 1,118,969.51


15,186,097 10,590,391 9,485,044.01 1,105,346.99

2.022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 648,864 629,935.56 18,928.44

2.098493 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SECSENCALLA. CC. SECSENCALLA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO

561,649 561,648.01 0.99

2.111579 REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA 4,146,809 3,966,682 3,948,469.46 18,212.54

2.139601 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ANEXO JAQUIRA CUNCA DE LA C.C. CHICNAYHUA - ANEXOS PUNA VAQUERIA, CUTY PALOMANI DE LA C.C. HAMPATU

1,344,777

2.156291 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO CCAPI - HUANOQUITE, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO

267,296 3,266,503 2,956,901.58 309,601.42

2.162845 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLCHA-CCAPA, DISTRITO DE COLCHA - PARURO - CUSCO

6,678,109

2.164400 MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE AUTUCHACA, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

689,731 27,995 27,995.00

2.176691 MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE CHUQUICAHUANA, DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

646,575 1,321,799 1,319,580.54 2,218.46

2.216510 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOLLEPATA - CHIRIBAMBA - BELLAVISTA EN EL DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

1,412,800 796,899 40,513.86 756,385.14

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 450,000 388,741 375,118.48 13,622.52

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 450,000 388,741 375,118.48 13,622.52

000796 REGION CUSCO-EDUCACION 1,125,000 1,125,000 748,412.67 376,587.33

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

1,125,000 1,125,000 748,412.67 376,587.33

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,125,000 1,125,000 748,412.67 376,587.33

T O T A L 369,231,160 624,933,802 447,181,615.62 177,752,186.13

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PROGRAMA DE INVERSIONES POR UNIDAD EJECUTORA

(Por toda Fuente de Financiamiento)

Unidades Ejecutoras Presupuesto Institucional de Apertura


Ejecución Saldo

REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 274,379,969 442,349,234 257,808,800.07 184,540,433.93

REGION CUSCO -PLAN COPESCO 74,476,435 287,588,665 244,964,982.69 42,623,682.31

REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS 61,029,379 44,584,268 39,273,942.66 5,310,325.34

REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 51,308,821 36,478,032 34,481,893.69 1,996,138.31

REGION CUSCO-AGRICULTURA 14,352,512 10,140,738 9,103,959.89 1,036,778.11

REGION CUSCO-TRANSPORTES 15,636,097 10,979,132 9,860,162.49 1,118,969.51

REGION CUSCO-EDUCACION 1,125,000 1,125,000 748,412.67 376,587.33

T O T A L 369,231,160 624,933,802 447,181,615.62 177,752,186.13 INFORMACION AL 07/05/2015 12:39:54 PM 07/05/2015 14:54 ELABORADO POR: Melissa v2.0

VII. Estudio del Balance General y Estado de Gestión

Análisis del resultado de la Gestión Financiera y Económica del Pliego 446 Gobierno Regional Cusco al 31 de diciembre del 2014 para su inclusión en la memoria de la Entidad; nos permitimos hacer unos comentarios a la información Financiera, tomando en cuenta los conceptos más relevantes de los Estado Financieros de muestra Institución.

Estados financieros es producto del proceso contable, que en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar, la situación actividad, y flujo, de recursos físicos y monetarios de una entidad pública a una fecha y periodo determinado estos pueden ser de naturaleza cualitativa, cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios.

Los principales Estados Financieros son:

7.1 Balance General

Es el Estado Financiero que presenta la situación económica - financiera del Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre de 2014 y permite establecer las fuentes de las cuales se han obtenido los recursos que se usan en las operaciones de la Entidad, así como los bienes y derechos en que están invertidas dichos recursos, así como las obligaciones, compromisos y deudas contraídas y el patrimonio adscrito.

a. Estado de Gestión

Es el estado financiero que refleja todo el movimiento de operaciones que significan ingresos y gastos del Gobierno Regional del Cusco y que afectaron las cuentas de resultado con incidencia en la determinación de resultados del ejercicio. Presenta el superávit o déficit obtenido por el Gobierno Regional del Cusco en el periodo comprendido entre el 2 de enero 2014 al 31 diciembre 2014, producto de las operaciones habituales y otras de carácter extraordinario, dicha utilidad o pérdida neta se refleja en la cuenta patrimonial del Balance General.

b. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.

Es un Estado Financiero que muestra al 31 de diciembre de 2014 las variaciones ocurridas en las distintas partidas que conforman el patrimonio del Gobierno Regional del Cusco, durante el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre 2006 teniendo presente los saldos iniciales, aumentos, disminuciones y saldos finales, que generen las variaciones del Patrimonio Institucional.

c. Estado de Flujos de Efectivo.

Este estado Financiero muestra al 31 de diciembre de 2014 el origen y el uso del efectivo generado por el Pliego 446: Gobierno Regional del Cusco, producto de las actividades, de Operación, de Inversión y Financiamiento, con la finalidad de evaluar conjuntamente con los estados financieros antes citados, la liquidez del Gobierno Regional del Cusco, que se generó a través de:

La capacidad administrativa en la gestión de las operaciones habituales.

La gestión en el manejo de las inversiones y financiamiento en el corto y largo plazo.

79

7.2 Análisis de los Estados Financieros.

El análisis de los estados financieros conlleva utilizar todas las fuentes de información financiera y no financieras necesarias para lograr una evaluación de la situación financiera del Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre 2014

A fin de obtener una visión general de la estructura financiera del Gobierno Regional del Cusco y de la productividad de sus operaciones utilizaremos el análisis vertical como sigue:

a) Balance General

El Activo Total al 31 de diciembre de 2014 del Pliego 446: Gobierno Regional del Cusco, es de S/3,093,580,199.56 de los cuales S/. 273,436,857.34 constituye el Activo Corriente y S/ 3,093,580,199.56

El Activo No Corriente. En datos porcentuales tendremos la situación siguiente:

Activo Corriente S/. 273,436,857.34 8%

Activo No Corriente S/. 3,093,580,199.56 92 %

TOTAL ACTIVO S/ 3,367,017,056.90 100.00 %

El Pasivo total del Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre de 2014 asciende a S/.1,023,106,904.68 de los cuales S/.35,358,911.92 Representa el pasivo corriente y S/. 987,747,992.76 constituye el Pasivo No Corriente

El Patrimonio del Pliego 446: Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre 2014

Asciende a s/2,343,910,152.22 que representa el patrimonio adscrito a la Entidad

Términos porcentuales el Pasivo y Patrimonio tiene la proporción siguiente

Pasivo Corriente S/. 35,358,911.92 1.05%

Pasivo No Corriente S/. 987,747,992.76 29.34%

TOTAL PASIVO S/. 1,023,106,904.60 21.06 %

Patrimonio S/. 2,343,910,152.22 69.61%

TOTAL Pasivo y Patrimonio S/. 3,367,017,056.82 100.00 %

El Capital de Trabajo de la entidad al 31 de diciembre del 2014 es el que describe a continuación:

Activo Corriente S/. 273,436,857.34

Pasivo Corriente S/. 35,358,911.92

Capital de Trabajo S/. 238,077,945.42

Representa el valor de activos corrientes para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, en este caso es en la proporción de 1.17%.

b) Estado de Gestión

Los ingresos del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco, durante el Ejercicio Fiscal 2014 fueron de S/. 1, 776, 144,022.73 y un total costos y gastos S/. 1,201,035,867.63 Así

mismo, obteniéndose al final del ejercicio un superávit S/. 575, 108,155.10.

memoria anual 2014 -...

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