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Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal

MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal

Para: Blessing Dionisio Rivas Amador

Oficial de Información Pública

Fecha: 31 de Julio del 2018

Asunto: Remisión de Reporte de Compras mes de Julio año 2018.

___________________________________

Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal

MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal

Para: Blessing Dionisio Rivas Amador

Oficial de Información Pública

Fecha: 31 de Julio del 2018

Asunto: Aclaratoria

Por este medio informo a usted que en este departamento de contabilidad no se elaboran

órdenes de compra, solo se utilizan las órdenes de pago para realizar los gastos en que incurre

esta municipalidad. Se elaboran órdenes de compra únicamente para los gastos de combustible.

No Proveedor Descripcion No Orden de Pago No de Cheque Monto Pagado Obervaciones Estado de Compra1 Nely Andino Matute Alimentacion 12996 13,199 Lps 10,800.00 Alimentacion para Reunion con Jovenes de la Cancelada

Escuela Jose Trinidad Cabañas2 Jareth Antonio Dubon Leiva Compra de Materiales Electricos 13001 13,204 34,526.45 Materiales para la Instalacion Interna y Externa

Viviendas en el CanceladaCaserio el Sauce, Milpa Grande y Ocumupe

Acarreo de Material para Reparacion de Baches3 German Eduardo Andino Flores Transporte para Acarreo de Material 13007 13,220 2,500.00 en la Carretera Pavimentada desde le Sauce Cancelada

Hasta el Cerro de Hula.

Alquiler de Sonido para la Celebracion de la 4 Cesar Arturo Andino Lagos Alquiler de Sonido 13025 13355 2,700.00 Expoferia de Mujeres Emprendedoras Casco Cancelada

Urbano.Trasladar Personas a Reunion con el Presidente

5 Bessy Maria Andino Ordoñez Alquiler de Transporte 13032 13362 2,500 Juan Orlando Hernandez al Municipio de Santa CanceladaAna, Francisco Morazan.

6 CEDEPORT Uniforme de Futboll 13034 13,364 7,187.50 Compra de Uniforme para Equipo de Futboll del CanceladaMunicipio.Por transportar Basura al Basurero Municipal de la

7 Juan Ramon Flores Flores Alquiler de Transporte 13049 13,507 2,000.00 Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano Canceladapor Festividad de la Feria Patronal.Por transportar Basura al Basurero Municipal de la

8 Elmer Fabricio Andino Barahona Alquiler de Transporte 13050 13508 2,000.00 Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano Canceladapor Festividad de la Feria Patronal.

9 Jareth Antonio Dubon Leiva Compra de Materiales Electricos 13052 13510 38,295.00 Materiales para la Iluminacion Publica de la Calle CanceladaPavimentada en la Cuestona, Casco Urbano.Por transportar Basura al Basurero Municipal de la

10 Asbel Isais Lagos Flores Alquiler de Transporte 13055 13513 2,500.00 Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano Canceladapor Festividad de la Feria Patronal.Donacion de Uniformes a Difeentes Equipos del

11 Ramon Edgardo Duarte Saldivar Uniformes de Futboll 13060 13526 11,200.00 Municipio. (Las Crucitas al Club Deportivo Cruzeiro, Canceladaal Horno al Clud Deportivo Manchester)

12 Alex Gonzalo Andino Barahona Alquiler de Transporte 13061 13527 2,000.00 Trasladar Personas que Fumigaran en las Aldeas y CanceladaCaserios del Municipio.

13 IMSER Mantenimiento de Equipo de Oficina 13064 13530 1,898.00 Reparacion de Impresora, Cambio de Cabezales y CanceladaMantenimiento General.Alimentacion para Velorio del Señor Tomas Cancelada

14 Henry Alexis Fonseca Velasquez Alimentacion 13070 13537 2,399.00 Andino del Caserio el Terrero.Para Atender a los Alumnos de la Feria Cientifica

15 Paola Estefania Flores Perez Alimentacion 13082 13591 4,000.00 Dionila Pagoaga Paz que se desarrollo a Nivel CanceladaMunicipal

16 Hector David Cruz Avila Cisterna de Agua Potable 13091 13600 4,500.00 Para la Realizacion de La Feria Patronal 2018 y los CanceladaEdificios Municipales, Centro Social y de Salud.

17 Elmer Fabricio Andino Barahona Material Selecto 13093 13626 1,000.00 Acarreo de Material Selecto para el Campo de Cancelada

Futboll del Casco urbano18 Hector David Cruz Avila Cisterna de Agua Potable 13097 13630 4,500.00 Acarreo de Agua Durante el Desarrollo de la Feria Cancelada

Patronal 201819 Cristina Ramos Ordoñez Alimentacion 13099 13632 2,272.00 Atender a los Alumnos del infop en Lavor Social Cancelada20 Keyla Elizabeth Flores Andino Alimentacion 13101 13634 14,630.00 Atender a los Guardias Durante el Transcurso de la Cancelada

Feria Patronal que Brindan Vigilancia y SeguridadTrasladar hasta la Comunidad de la Laguna, Montaña

21 Manuel de Jesus LAGOS Andino Alquiler de Transporte 13102 13635 6,000.00 de Izopo a los Guaradias que dan Vigilancia y Seguridad Canceladade la Comunidad de los Mescalez.

22 Nely Andino Matute Alimentacion 13103 13636 9,310.00 Atender a los Guardias Durante el Transcurso de la CanceladaFeria Patronal que Brindan Vigilancia y Seguridad

23 Francisca Edelia Lopez Silva Alimentacion 13104 13637 13,300.00 Atender a los Guardias Durante el Transcurso de la CanceladaFeria Patronal que Brindan Vigilancia y Seguridad

24 IMSER Mantenimiento de Equipo de Oficina 13109 13653 1,898.00 Reparacion de Impresora, Cambio de Cabezales y CanceladaMantenimiento General.

25 Doris Aracely Ordoñez Andino Alimentacion 13111 13659 4,360.00 para atender a medicos y personal Voluntario en la Canceladabrigada Medica Desarrollada en laEscuela Jose Cabañas

Para Instalacion Interna y Externa de la Casa del Señor 26 Jareth Antonio Dubon Leiva Materiales Electricos 13114 13662 8,544.50 Rigoberto Andino Barahona de la Comunidad los Cancelada

Carrizalitos27 CORDE Medicamentos 13115 13663 15,108.05 Medicamento para Varias Personas del Municipio que se Cancelada

encuentran mal de Salud

COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2018

Angel Ramón Ordoñez Barahona Departamento de Contabilidad

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REPÚBIICA DE HONDURAS

Municipalidad de San BuenavenhraFRANCISCO lvtOnnZÁN

ORDEN DE PAGO N9 12996

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque

Páguese a:

La cantidad de:

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Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO Ne 13001

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión SocialValor Efectivo

Gasto por

Páguese a:

cantidad de:

/o e e/--)Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

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13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T,N. 16251986000838, E-mail: [email protected]

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2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: [email protected]

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PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y Sta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:2222-U57, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: [email protected]

FACTURA No. 000-001-01-0000 5491 GoNTADO mGREDFO E

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Ü PROPIETARIO:JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y sta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:2222-U57, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: [email protected]

FACTURA No. 000-001-01-0000 5490 CoNTADO EcREDrro !

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CONDICIONES: CONTAOO fltMpRESOS CREARTE R.T.N. 06051976009293

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CONDICIONES: CONTADO D cnrorroD

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CLIENTE: AÑO

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MAELCON S, de R.L.Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 Calle

lel.: 2222-3039 I 2222-304 1 R.T. N 0801 90 1 1 428609Correo: [email protected]

coTlzAcloN N{a .5e 1.1

CLIENTE:

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coNDtcroNES; corurnoo [l cneorrol

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REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO l,tOnezÁN


Unidad Ejecutora:


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Identidad

Municipal y Sello de Tesorera Municipal

Original: IbsoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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RIPÚBIICA DE HONDURAS

Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISco uonnzÁN

ORDEN DE PAGO N9 13025

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo ). ]aó-óa

No. de Cheque: /37 5SPáguese a:

La cantidad de:

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Municipal

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Recibido por:Identidad No. Original: Tesoreria

Copia: hesupuestoImpuesto Vecinal No.

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Municipalidad de San BuenavenhrraFRANCTSCO TTztONEZÁN

ORDEN DE PAGO NI 13032

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:



Valor Efectivo

No. de Cheque: t 7 "? ás.Páguese a:

La cantidad de:

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Municipal

Original: TbsorerÍaCopia: kesupuesto

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Impuesto Vecinal No.

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ffiREPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San BuenaventuraFRANCrsco MoRAzÁN

ORDEN DE PAGO Ne 'iaoá¿

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:



Páguese a:

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Valor Efectivo

No. de Cheque:

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Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

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Identidad No. Originat TesoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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GEI¡TRO DE DEPoRTE§, S,A.DE§V.Estadio ¡tacionál,T¿iié prin"ióai, Te'gucigal pa' M' D' C'

Teléfono: 2232567 g, E -Mail : isj 1 962@ hotmail' com

FACTUNAN0.000-081-01'-

R.T. N. : O8O1 9O1 2 5287 50

AAOOL4A} Contado tr crédito trCAI: 45DDl 5-DAFTBGF5429C'F6FF2l-8B91 1633

Fecha limite: I 4l0É,l2ol9

dcl000-(01 -01 -{)m I 41) I al 0C'&001 -0140001650

No. O/CornPra Exenta:

No, Const. Reg. Exo No. Reg. SAG:

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ORIGINAL: CUENÍE / COPIA:OBLIGAOO TRIBUTARIO EMiSOR

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Cliente

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AñoMes

GEDEPORTEstadio Nacional, cont§uo a porton de palco Tel.: 2235€815

R.T.N. 08019012587fi

GOTIZAc^ION No- oo78

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CANTIDAD DESCRIPCION DEL P. UNITARIO TOTAL

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Casa 1903, Comayagüela M.D.CTel: 213-7688

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Tiempo de Entrega

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ORDEN DE PAGO N9 i soi0

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:


Gasto por

Páguese a:

Pública

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o seryicios prestados.

Valor Efectivo

No. de Cheque: l4§o7uz1I

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Municipal Sello de la Tesorera Municipal

No. Original: TesoreríaCopia: hesupuestoImpuesto Vecinal No.

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Municipaliüd de San Buenaventr¡raFRANCISCO tvtOnnZÁN


Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:



Valor Efectivo . oO

No. de Cheque: /3§otrPáguese a:

La cantidad de:

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Copia: hesupuestoImpuesto Vecinal No.

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&#REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San BuenaventuraFRANCTSCo MoRAZÁN

ORDEN DE PAGO Ne isos2

Unidad Ejecutora:

Gasto Comiente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social

Gasto por

Páguese a:

Deuda Pública No. de Cheque

La cantidad de:

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qde la Tesorera Municipal

Recibido por:Identidad No.

Original: TbsoreúaCopia: PresupuestoImpuesto Veeinal No.

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COMERCIAL ELECTRICA DUBONtrc.E.L.E.D ,,¡

13PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

calle, entre 4ta.y Sta. Avenida, Frente a Banadesa2222-8457 ', Celular: 9909-0574, R.T.N. I6251986000838, E-maiFACTURA No.000-001-01 -0000 s54l

Comayaguela, M. D. C., Telefono:l: 20 1 2comerciatetectricá0, Uáñ éómail.com

R.T.N.Nombre delCliente: Z o? 1Direccion:

CANT.D E s c R P c o N

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Sub-Total L.15o/ol. S. V. L.

TOTAL L.a

CoNTADO EcREDtTo D

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coMERcrAr ntÉcrrucA ounóxc.E.L.E.D.

13 Calle, entre 4ta y Sta Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M.D.CTelefono: 2222-8457Cetut¡r: gs0g-0s74 RT.N.: 16251986000838

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DESCRIPCION PRECIOI'MIARIO TOTALCANTIDAI)

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MAELCON S. de R.L.Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle


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CLIENTE:

Sometemos a usled (s) nuestn cotizadón por lo siguiente:

TtPRESOS CREARTE R.f.N. 06051976000293

coNDrcroNES: coNrmo [-l cREDFo[-)

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ORDEN DE PAGO Ne ieos6

Unidad Ejecutora:


Gasto por

Páguese a:

La cantidad de:

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de Cheque: 13 5 /.3Deuda

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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORES.t) TOTAL

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Municipal de la Tesorera Municipal

Original: TEsoreríaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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ORDEN DE PAGO Ne isoóO

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:


Gasto por

Páguese a:

Valor Efectivo

No. de Cheque: 13 ,< a$ó¿4á/-¿L.*/

La cantidad

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

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de la Tesorera Municipal


RecibidoIdentidad No.Impuesto Vecinal No.

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Tel.: 2221-9053 Cel.: 3337-6726Sante Luc¡a, Franclsco llorazán,

e-mall: [email protected]. 000-001-02-00 000510,

del 201 0R.T.N

Fecha: I

Señor(es):

Dirección:

R.T.il.: 0801 I 993020006BOLETA DE VENTA

CAl. BBAI FA-562A41 -0A¿|4BC-BS6EED.AAFBAC{IA

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Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 25t1012018

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Fabrica de Tlofeos, Medallas

DUARTECarretera a Valle de Angeles, Km. 6.5 El Chimbo' 1 casa

después del puente, Teléfono: 2221 -9053, 3337 -67 26, 8730- 1 6 1 4

Elaboración de Pines, Ficheros, Placas, Serigraffa e lmpresiones Offset

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#MMunicipaliüd de San Buenaventura

REPUBLICA DE HONDURAS

FRANCrsco MoRAzÁN

ORDEN DE PAGO Ne 'isoeI

Unidad Ejecutora:


Gasto por D Pública No. de Cheque:

Piiguese a:

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Original: IbsoreríaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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Municipalidad de San BuenavenhraFRANCISCO tvtOneZÁN

ORDEN DE PAGO Ne ieoei

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:


Gasto por

Páguese a:

Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque: l¡ s.¡o

La cantidad de:

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Identidad No. Original: TlesoreúaCopia: hesupuestoImpuesto Vecinal No.

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FACTU RA Ne ooo-oo l-o l-oo 00365 8

CAI: B869DF - 444F 45 -DD 4 IB.Z -DD28AF-8BE5O9-2C

Colonia San Carlos, Esquina opuesta a MetromediaCasa N o.0 1, Tel.: 2221 47 47, 2221 4727, i mserssc@hotma i.comR.T.N.08019006024320

Cliente: ¡'cl 6oo LE

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Condiciones:

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R.T.N.

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Rango Autorizado vigente:000-001-01-00003301 alooo-oo1-01-oOooszooFecha Límite Emisión vigente: 08/03/2019Original: ClienteCopia: Obligado Tributario EmisorCopia: archivo

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ffiREPÚBIICA DE HONDURAS

Mr¡nicipalidad de San BuenaventuraFRANCISCo MORAZÁN

ORDEN DE PAGO Ne isoz0

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:


Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a:

La cantidad de:

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Original: TbsoreúaCopia: hesupuesto

RecibidoIdentidad No.Impuesto Vecinal No.

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RIPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO tvtOneZÁN

ORDEN DE PAGO Ne ieoaz

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Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:



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Original: IgsoreúaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCo MoRAZÁN

ORDEN DE PAGO Ne isosl

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:

Gasto por Deuda

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Original: IbsoreúaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal

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No O/C Exénta: No ConsÍ Registro Exonerabos-_

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Municipalidad de San BuenaventuraFRANCTSCO TvIONEZÁN

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Unidad Ejecutora:


Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:Páguese a:

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Original: TesoreriaCopia: Presupuesto

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Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCo MoRAZÁN


Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:


Gasto por

Páguese a:

Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque: t.? ¿.10a

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Original: TbsoreriaCopia: Presupuesto

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..DON HECTOR"HECTOR DAVID CRUZAVILA

Canetera al Sur Km. 30, La Trinidad, SabanaqrandeTeléfono: 98974597 E-mail: hedorcruzhdca@omáil.com

c.A.t. 22D38&5FEEE84B¡f287-DFACF3:ñ 1 AB2-27

AGI.JA POTABTE

R.T.N. O816t97600465E

4 ,L, .qCliente:

R.T.

No O/C Exenta:

No

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Dirección:

No Const Registro Exonerados:-

S.A.G.

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DIA MES AÑO

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Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO rr,tOnnZÁN

ORDEN DE PAGO Ne re0g0

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:



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No. de Cheque: .f,

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Original: TbsoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Veeinal No.

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Gasto por

Páguese a:

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Identidad No. Original: TbsoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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Municipaliüd de San Buenaventr¡raFRANCISCo MoRAZÁN

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Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:



Páguese a:

Valor Efectivo

No. de Cheque:

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ffiffiREPÚBIICA DE HONDURAS

Municipalidad de San BuenavenhrraFRANCISCO tvtOnnZÁN

ORDEN DE PAGO N? 1310á

Unidad Ejecutora:


Gasto por Deuda públicaNo. de Cheque:

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Oúginal: TesoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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sr#hffiMunicipalidad de San Buenaventura

R¡púntrcl DE HoNDURAS

FRANCrsco monnzÁN

ORDEN DE PAGO Ne ístoi

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente: Valor Efectivo


Gasto por No. de Cheque:

Páguese a:

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Municipal de la Tesorera Municipal

Identidad No. Original: TbsoreriaCopia: Presupuesto


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Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO TTIONRZÁN

ORDEN DE PAGO N9 isr00

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:


Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

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Recibido

del Alcalde Municipal

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y Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. Original: TbsorerÍaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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FACTURA Ne 000-001-01-00 003700

CAI : B869DF -444F 45 -DD ALBZ -DD28AF-88E5 09 -ZC

Colonia §en Carlos, Esquina opuesta a MetromediaCasa No.0 l, Tel.: 2221 47 41, 2221 4727, imserssc@hotma i.comR.T.N.080r9006024320

Cliente:

Dirbcción

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R.T.N.

Condiciones

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Rango Autorizado vigente:000-001-01-00003301 al000-001-01-00003700Fecha Límite Emisión vigente: OB/03/2019Ori§inal: ClienteCopia: Obllgado Tributario EmisorCopia: archivo

Reg. Exonerado Reg. SAGo/cCANTIDAO DESCR¡PCIÓN PRECIO

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Col. San Garlos, frente a Metroméd¡a,Tels.: (504) 2221 47 47, 2221 4727c. A.

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Marca ó{1

Observaciones:

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Cantidad:

Equipo loJo..

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Realizado

CONDICIONES:l. Toda revisión de equ¡po tiene un costo2. No somos responsables por daños y pérd¡da de información3. S¡ el cl¡ente no reclama su equipo en término de seis (6) meses, el equipo será vendido

para cubr¡r costos de reparación y almacenaje del mismo.

TECNICO

R.s.\ Ni u.

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Observaciones:

Boulevard Morazán,Honduras,

R.T.N.

Fecha:

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ORDEN DE PAGO lle isrllUnidad Ejecutora:

Gasto Corriente: Valor Efectivo Lo. ooGastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque

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Municipalidad de San BuenavenhrraR¡púrrrcn DE HoNDURAS

FRANCISCO tvtOnnZÁN

ORDEN DE PAGO Ne 131i¡

Unidad Ejecutora:

Gasto Corriente:


Gasto por

Páguese a:

La cantidad de:

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Valor Efectivo

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Identidad No. Oúginal: TlesoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.

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13 calle, entre 4ta. Y Sta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: [email protected]

FACTURA No. 000-001-01-0000 s636

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

CONTADOCREDITO

ED

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BA9 1 7D-8C7 0E0-1 1 4286-2F7 941 -809873-75

TEL:

DfA MES

R.T.N. 2> o> 78Nombre delCliente

Direccion

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