mecanismo de planeación 2016-2021 dirección general de planeación y desarrollo en salud...

Mecanismo de Planeación2016-2021

Dirección General de Planeación y Desarrollo

en Salud

Noviembre, 2014

Definición del Mecanismo de Planeación1

Instrumento por medio del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal definen los objetivos, estrategias y prioridades de corto, mediano y largo plazos en materia de inversión.

Anexo 1.157 columnas

Anexo 1.25 columnas

BIEN MARZO 2013

RAMO

Monto Asignado en PEF

2014

- 553.47

8,873.98 1503.34%2,004.00 342.81%

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

PRIORIDAD (donde 1 es la

máxima prioridad)

MONTO TOTAL DE

INVERSIÓN

MONTO EN AÑOS

ANTERIOR

MONTO EN 2014

MONTO EN 2015

MONTO EN 2016

MONTO EN 2017

MONTO EN 2018

MONTO EN 2019

MONTO EN 2020 EN

ADELANTE

Programas y Proyectos de Inversión = 2309

En caso de

seleccionar

OTROS,

Especificar.

Entidad Federativa 1

% de Inversión en

la Entidad Federativa 1


% de Inversión en



% de Inversión en


Varios

(más de 3 y

hasta 20

Entidades)

Nacional

(más de 20

Entidades)

En el

Extranjero

No

Distribuible

Geográfica

mente

128,756.98 13,836.79 8,539.78 47,790.01 20,701.61 9,389.28 4,097.62 3,236.66 21,165.22Fuente de

Financiamiento 1

% Fuente Financiami

ento 1

Fuente de Financiami

ento 2

% Fuente Financiami

ento 2


ento 3

% Fuente Financiami

ento 3


ento 4

% Fuente Financiami

ento 4

Cuantificación de Metas Físicas(De conformidad con el Artículo 34 de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.)

ESTRATEGIA TRANSVERSA

L

PERTENECE AL PNI

SECTOR ESTRATEGIAPrograma

Presupuestario

Alineación al Compromiso de

GobiernoINICIO FIN

METAS NACIONALES

OBJETIVO ESTRATEGIAESTRATEGIA ADICIONAL

TIPO DE PPI

ETAPA ACTUAL DEL PPI

Suma %

Fuentes de

Financiamie

nto (1-4)

VARIOS (Más de 4 Fuentes)

Semáforo

de Captura

Clasificación para

la Asignaci

ón del Presupue

sto

Suma de los %

de la Inversión

Total de las

Entidades 1,2 y

3

Más de 3 Entidades u Otros Tipo de Localización

Semáforo

de Captura

PROGRAMA O

PROYECTO

Principales Fuentes de Financiamiento

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014 - 2018PP CG METAS FÍSICAS

RamoUnidad

Responsable

Subtipo

CLAVE DE

CARTERA

Suma del Monto de Inversión Promedio del Monto de

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO CALENDARIO DE INVERSIÓN

CRITERIO Principales Entidades Federativas

FORMA(S) DE FINANCIAMIENTO ETAPA DE EJECUCIÓN

ANEXO 1.1 DEL MECANISMO DE PLANEACIÓNIDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

(cifras en millones de pesos)

Restricción Presupuestal

UR Variación (%)

Justificación (Sólo en caso de que la variación (%) del Monto de

Inversión en 2014 exceda el 10% )

Suma del Monto de Inversión


Programas y Proyectos de Inversión

ANEXO 1.2 DEL MECANISMO DE PLANEACIÓNIDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL

PROYECTOMETAS FÍSICAS DEL PROYECTO

RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMAS O PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y SUSTITUTOS

FUENTE1. SHCP. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. 2012

Normatividad asociada al Mecanismo de Planeación

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 34)

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 44)

3. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión (DOF: 27 de abril de 2012)

4. Guía de operación del Anexo del Mecanismo de Planeación (2016)

5. Ley General de Salud (Art. 77 Bis 30)

6. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud (Art. 31 al 39)

7. Reglas de operación del Contrato del Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud, CNPSS. Sección II, Reglas 33 a la 37

8. Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (Art. 3 fracción VI)

9. Reglamento interior de la Secretaría de Salud Artículo 25, fracción V

Relación con otras gestiones de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público

1. SHCP. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. 2012

Numeral 4º de los Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión1, indica que:

“Cuando las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal soliciten el registro en la Cartera de algún nuevo programa o proyecto de inversión, o realicen alguna modificación en el módulo de cartera del sistema PIPP, deberán indicar que está incluido en el Mecanismo de Planeación…”

Relación con otras gestiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

FUENTE:1. SHCP. Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 2013

Numeral 3 Fracc. VI de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión1, menciona:

“3. La solicitud de registro en Cartera de nuevos programas y proyectos de inversión contendrá la siguiente información:

vi. Alineación con documentos de planeación: vinculación del programa o proyecto de inversión con los objetivos, estrategias y prioridades contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprenden, conforme al Mecanismo de Planeación de los programas y proyectos de inversión del ramo que corresponda.

Relación con otras gestiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1. SHCP. Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 2013

Numeral 9 de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión1, dice:

“…el registro en la Cartera tendrá una vigencia de 3 años contados a partir del otorgamiento de la clave correspondiente o, en su caso, a partir de la actualización del registro con la presentación de un nuevo análisis costo y beneficio……Asimismo, se cancelará el programa o proyecto de inversión que al no estar contemplado en el Mecanismo de Planeación, no especifique dentro del PIPP, su alineación al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y, en su caso, a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él deriven.”

Experiencia de la integración del Mecanismo de Planeación 2015

DGPLADES1 – 4 días en

revisión

estados1 – 15 días en

corrección28-feb 1a qna marzo 2a qna marzo 1a qna abril 25-abr

12

10

4 4

2

Los Anexos del MDP de los 12 estados recibidos el 28 de febrero:

5 completos7 faltaba Anexo 1.2

y/o enviar el archivo de texto de “Diagnóstico situacional adicional al MDP”

Solicitado: 2 de diciembre, 2013Fecha de entrega: 28 de febrero, 2014

Ejemplo de cédula de revisiónArchivo de textoObservaciones:* SE DEBE REQUISITAR EL ANEXO DEL MDP SIN ALTERAR EL FORMATO PROPORCIONADO.* ES NECESARIO ENVÍEN UN DOCUMENTO DE TEXTO, DONDE SE ATIENDA LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA MÉDICA QUE SE DISPONEN, SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, DATOS POBLACIONALES, CÓMO MEJORARÍAN LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN CON LO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO.

Anexo 1.1 Mecanismo de Planeación

PROYECTO FILA COLUMNA OBSERVACIONES

PARA TODOS LOS PROYECTOS

F El nombre del programa o proyecto se encuentra incompleto, se sugiere construir el nombre de la siguiente forma: (Acción + Unidad Médica + Colonia o Municipio).Ejemplo: Construcción de obra nueva del Centro de Salud (CS-4), de la Col. González Ortega, del Municipio de Zacatecas, Zacatecas.

Fortalecimiento del Hospital de la Bombilla

65 AB-AI No tiene monto para el calendario de inversión. Se solicita, establecer el monto o bien eliminarlo del Mecanismo de Planeación.

PARA LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTAS FILAS Y COLUMNA

14, 19, 39, 40, 41, 42

AD El monto del calendario de inversión debe establecerse a partir del año 2015, ya que es el MDP que se está trabajando.


AD De acuerdo al apartado 2.2 "Calendario de Inversión" de la Guía de Operación del MDP emitido por la SHCP, las cantidades deben expresarse en millones de pesos. Se solicita atender a dicha instrucción

PARA LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTAS FILAS Y COLUMNA

16, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32

BD Las metas no presentan datos cuantificables.

Anexo 1.2 Mecanismo de Planeación

PROYECTO FILA COLUMNA OBSERVACIONES


A

El orden de los proyectos debe ser igual al presentado en el Anexo 1.1


B, C, D, E, F Requisitar columnas

Recomendaciones para registro de información

Identificación del proyecto

RamoUnidad

ResponsableSubtipo


CLAVE DE CARTERA

PRIORIDAD (donde 1 es la máxima prioridad)

CRITERIO

Programas y Proyectos de Inversión = 2

(De conformidad con el Artículo 34 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.)

En caso de seleccionar

OTROS, Especifica

r.

Salud Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Construcción de Unidades Médicas

Centro de Salud con Servicios Ampliados la Bombilla

3 Concurrencia con otros programas y

proyectos de inversión

Salud Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Construcción de Unidades Médicas

Construcción por sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en la localidad de la Bombilla

1012U000041

1 Concurrencia con otros programas y

proyectos de inversión

Estructurar el nombre del PPI como sigue:

Acción + Unidad Médica + Colonia/Municipio Escribir exactamente igual el

nombre del PPI conforme: • Registro en cartera • Compromiso de Gobierno• Programa Nacional de

Infraestructura 2014-2018• Plan Maestro de Infraestructura

Escribir 11 caracteres del número de registro en cartera vigente

Los PPI deben distribuirse en las 3 categorías de prioridad:

1 Muy alta2 Alta3 Normal

Se justificará su asignación en el documento de “Diagnóstico situacional adicional al MDP”

Proyectos del Plan Maestro de Infraestructura (PMI) en el MDP

PMI

MDP

Los proyectos en planeación del PMI y considerados en REDESS

Proyectos en ejecución del PMI:o Conclusión programada a partir del

2016

o Avance físico mayor o igual a 85%, solo si en la información del Diagnóstico de Infraestructura se incluyeron con estimación de recursos mayor al CDN autorizado (no garantiza el CDN)


NUEVO

• Podrán iniciar el periodo de ejecución una vez que se les asigne presupuesto

• En el Calendario de Inversión no debe presentar monto en años anteriores a 2016.

EJECUCIÓN

• Requieren recursos para los siguientes ejercicios fiscales y que se encuentran en la etapa de contratación o ejecución

• En el Calendario de Inversión debe reportar monto en años anteriores a 2016 y del 2016 en adelante

MANTENIMIENTO

• Cuyo objetivo es conservar o mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de dichos activos

• En el Calendario de Inversión puede reportar monto en años anteriores a 2016 y del 2016 en adelante

Clasificación para la Asignación del

Presupuesto

Nuevo

En Ejecución

Mantenimiento

Recomendaciones para registro de informaciónClasificación para la asignación del presupuesto

Etapa actual

Preinversión: se están realizando estudios previos para determinar la viabilidadNUEVO

Contratación: periodo en el que se suscribe el contrato.NUEVO

Ejecución: a partir de la suscripción del contrato y hasta el inicio de operacionesEJECUCIÓN

Operación: a partir de inicio de operación y hasta el término de vida útil de la Unidad MédicaMANTENIMIENTO

Considerando la naturaleza del proyecto, debe haber coherencia entre la columna “Clasificación para la asignación del presupuesto” y “Etapa actual del proyecto”

Clasificación para la

Asignación del Presupuesto

PROGRAMA O

PROYECTOTIPO DE PPI

ETAPA ACTUAL DEL

PPI

Nuevo Proyecto02 –

Infraestructura Social

1 - Preinversión

Nuevo Proyecto02 –


2 - Contratación

En Ejecución Proyecto02 –


3 – Ejecución

Mantenimiento Proyecto02 –


4 - Operación


Etapa actual de PPI

Calendario de Inversión y Etapa de Ejecución

PPI NUEVO = el Calendario de Inversión no debe presentar monto en años anteriores a 2016.

PPI EJECUCIÓN = el Calendario de Inversión debe reportar monto en años anteriores a 2016 y del 2016 en adelante

Todos los PPI deben tener programación de recursos.

Montos especificados en

millones de pesos

Clasificación para la

Asignación del

Presupuesto

CALENDARIO DE INVERSIÓN ETAPA DE EJECUCIÓNMONTO TOTAL

DE INVERSI

ÓN

MONTO EN AÑOS ANTERIOR

ES

MONTO EN 2014

MONTO EN 2015

MONTO EN 2016

MONTO EN 2017

MONTO EN 2018

MONTO EN 2019

MONTO EN 2020

EN ADELANT

EINICIO FIN

182.00 105.00 21.00 5.00 39.00 6.00 2.00 2.00 2.00

Nuevo 26.00 26.00 2011 2016

Nuevo? 20.00 5.00 7.00 2.00 6.00 2011 2016

En Ejecución 13.00 2.00 3.00 1.00 5.00 2.00 2010 2017

Mantenimiento 113.00 98.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2016 2020

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011 2012

Los años de inicio y fin de ejecución del PPI deben ser consistentes con los años del calendario de inversión


Identificar la Unidad Responsable que realizará la transferencia para la ejecución de los PPI

CNPSS = Fideicomisos DGPLADES = Subsidios (aun para FF de la SS

distinta a DGPLADES)

Principales Fuentes de FinanciamientoFORMA(S) DE FINANCIAMIENTO

RamoUnidad

Responsable

Principales Fuentes de Financiamiento Suma % Fuentes

de Financiamiento (1-4)

VARIOS (Más de 4 Fuentes)

Semáforo de

CapturaFuente de Financiamiento 1

% Fuente Financiamiento 1

Fuente de Financiamiento 2


Fuente de Financiamiento 3


Salud

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

7 - Fideicomisos públicos o privados

100% 100% NOCORRECT

O

Salud

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

9 - Subsidios 100% 100% NO

CORRECTO

Salud

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

7 - Fideicomisos públicos o privados

85%10 -

Recursos Estatales

10%

11 - Recursos

Municipales

5% 100% NOCORRECT

O


Alineación con el PND, PNI y Compromisos de Gobierno

Alinear todos los PPI con la Meta Nacional No. 2 México incluyente. Identificar el objetivo y estrategias más adecuadas al proyecto

PLAN NACIONAL DE DESARROLLOPROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014 -

2018CG

METAS NACIONALE

SOBJETIVO ESTRATEGIA ESTRATEGIA

ADICIONAL

ESTRATEGIA TRANSVERSA

L

PERTENECE AL PNI

SECTOR ESTRATEGIAAlineación al Compromiso de Gobierno

Meta 2. México incluyente.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.

Estrategia III. Perspectiva de Género.

SI 12 Salud

4.3 Consolidar la infraestructura en salud con prioridad en zonas de población vulnerable.

CG-031 Terminar la construcción y equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo.

Meta 2. México incluyente.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.


Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.


SI 12 Salud

4.2 Promover el desarrollo integral de Infraestructura en salud.

CG-245 Construcción del Hospital Materno - Infantil de 160 camas en Mérida.

Meta 5. México con responsabilidad global.

Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.



SI 12 Salud

4.2 Promover el desarrollo integral de Infraestructura en salud.

CG-044 Construcción y equipamiento del Instituto de Oncología del Estado de México.


Los Programas Presupuestarios más utilizados:E-9 Consulta Externa GeneralE-17 Financiamiento a Proyectos de Infraestructura atención médicaE-1 Atención a la salud públicaA-7 Administración y fomento de los servicios de saludE-23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la

saludE-11 Hospitalización GeneralK-29 Programas de adquisicionesE-3 Detección Oportuna de EnfermedadesE-12 Hospitalización EspecializadaE-25 Prevención y atención contra las adiccionesE-10 Consulta Externa EspecializadaP-12 Calidad en Salud e InnovaciónE-14 RehabilitaciónM-1 Actividades de apoyo administrativoE-42 Atención a Personas con DiscapacidadE-6 Atención Materno Infantil

Revisar que los PPI’s no estén alineados a programas presupuestarios ajenos a las acciones de la Secretaría de Salud, por ejemplo:

E-1 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior K-111 Conservación y Operación de Presas y Estructuras de

Cabeza

Programa Presupuestario

PPPrograma

PresupuestarioK-11 Proyectos de infraestructura social de salud

E-20 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en saludK-27 Mantenimiento de infraestructura


Debe incluirse una cuantificación (cantidad de servicios, metros cuadrados, estudios, consultas, número de equipos, etc.) y no sólo la descripción del PPI.

Metas físicas

a) 1 centro de salud con rayos X, sala de expulsión y residencia médica; 252m2 rehabilitados y 107m2 ampliados

b) 318.21 m2 impermeabilización, mantenimiento de equipo de aire acondicionado, pintura interior y exterior.

c) Ampliación de 2500 m2 consistente en la construcción de área de consulta externa para 28 consultorios y servicios de apoyo; rehabilitación de 1200 m2 del sótano que alberga las áreas de banco de sangre, laboratorio de patología, citología, planta de agua, CEYE, transfer; remodelación de 1800 m2 de los consultorios existentes y equipamiento general.

d) Adquirir equipos para los programas prioritarios: 40 Equipos pesados para Nebulizador, 40 mesas de exploración, 40 bancos de altura, 10 escritorios.


Motivos para descartar proyectos del MDP

Los PPI con observaciones no atendidas en tiempo en la etapa de revisión

Proyectos con recursos FONDEN

PMI, proyectos con avance del >85% y no reportaron necesidad de recursos adicionales

Proyectos de convenios específicos de años anteriores *

Proyectos duplicados en el mismo MDP, incluso con información diferente

* sin justificación del compromiso y comprobación del recurso

Proyectos que deben incluirse en el MDP

Documento de diagnostico situacional adicional al MDP

Los estados deberán desarrollar un documento de texto con el cual se atiendan los siguientes requerimientos:

a) Justificación de la necesidadb) Situación de los servicios e

infraestructura médica de que disponen

c) Situación epidemiológicad) Datos poblacionalese) Cómo se mejorarían los

servicios que se otorgan con lo que se está solicitando

El MDP integrado deberá contener los siguientes elementos generales1:

Resumen ejecutivo

Situación actual y prospectiva del sector

Objetivos y metas

Prioridades entre programas o proyectos de inversión

Programas y proyectos de inversión complementarios y sustitutos

Factores clave de cumplimiento y riesgos de la estrategia de Mediano plazo


FUENTE1. SHCP. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. Numeral 12. 2012

Calendario para la integración del MDP 2016-2021 Fechas estimadas

Numeral 14 de los Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión1, indica que:

“Una vez vencido el plazo señalado en el numeral anterior (ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MAYO) y, en caso de que la información del Mecanismo de Planeación no haya sido turnada en tiempo y forma, la Unidad de Inversiones podrá suspender temporalmente el registro en la Cartera de los nuevos programas y proyectos de inversión, y cambios de alcance, hasta en tanto la información sea presentada. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables”

Artículo 112 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria2

“Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

FUENTE1. SHCP. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión.

20122. SHCP. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2014

De las responsabilidades

mecanismo de planeación 2016-2021 dirección general de planeación y desarrollo en salud...

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