matriz y cedulas narrativas grupo 1 central termica catamayo

EMPRESA ELCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.Auditora Ambiental

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014Central Trmica Catamayo.

DATOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO N:001-AA -2014

FECHA ORDEN DE TRABAJO:22 de enero de 2015

TITULO DE LA AUDITORIA:AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PERIODO ANALIZADO:Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

NPREGUNTAS /LEGISLACIONRESPUESTAACCION

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CENTRAL TERMICA CATAMAYOCNC +NC-N/A

PROGRAMAS DE MEDIDAS DE PREVENCIN

Control de Fugas de Combustible

1Se realiza actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental en que se considera la situacin actual de las instalaciones y de las medidas a tomar para el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y dems disposiciones en materia ambiental?No se han realizado actualizaciones

2En el momento de colocar el acople entre el tanquero y la manguera ,se coloca un tanque que recoja el hidrocarburo derramado?.

3El jefe de la central realiza recorridos de inspeccin peridicos por todas las lneas de conduccin del combustible y deja constatacin de novedades encontradas?

Segn informacin del jefe de central se realizaron, recorridos pero no se dejan constancia por escrito.

4La jefatura de la central con el permiso de Gerencia de Operacin y Mantenimiento, ofrece una capacitacin al personal de la central mediante cursos del manejo de combustibles, lubricantes y productos qumicos?

5Se realiza anlisis fsicos qumicos de las descargas de residuos para determinar si cumple con las normas contempladas en el reglamento para la prevencin y control de la contaminacin ambiental. En lo relativo al recurso agua (2 veces al ao).

EMPRESA ELCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.Auditora ambientalDel 1 de enero al 31 de diciembre del 2014Central Trmica Catamayo.

DATOS GENERALES







PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL

Control de Ruido

Uso de equipo de proteccin auricular

6Debido al alto nivel de presin sonora que existe en el interior de las casas de la maquinas, es obligatorio el uso de tapones para los odos y aparatos auriculares?

7Los trabajadores reciben capacitacin sobre los beneficios del manejo y empleo en forma regular de los aparatos de proteccin?Continuar con programas de capacitacin sobre beneficios de la utilizacin de equipos de proteccin personal.

8Los aparatos auriculares cumplen con las caractersticas necesarias para controlar el ruido.?.

Control Audio mtrico

9Los trabajadores se realizan controles audio mtricos, para detectar a tiempo problemas de hipoacusia (cada ao) ?

10Los resultados de control audio mtrico son entregados a los trabajadores?Efectuar seguimiento del resultado con el trabajador.

Aislamiento acstico de paredes techos y paredes

11Las paredes colindantes con la casa de mquinas son recubiertas con material aislante de ruido?Complementar el aislamiento acstico en rea de vestidores y bodega

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Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014Central Trmica Catamayo.

DATOS GENERALES







Construccin de oficina de control con aislamiento acstico

12El operador de la casa d maquinas labora en una oficina confortable con aislamiento acstico con una distancia en la que pueda observar los instrumentos de control. ?

Creacin de una franja de proteccin a la comunidad

13Se ha negociado con el ilustre municipio la creacin de una Ordenanza municipal que permita la creacin de una franja verde de proteccin .?

PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSATORIAS, COMPREEENNNDE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR EL ESTABLECIMIENTO DE CONCENSOS ENTRE LA COMUNIDAD , LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA EMPRESA

Control de emisiones a la Atmosfera

14Actualmente las mediciones de los gases contaminantes se encuentran bajo los lmites mximos permitidos estipulados en la normativa ambiental?

Utilizacin de aditivos en la auditoria

15La central trmica Catamayo implementa el uso adecuado de aditivos en la inyeccin de combustible?

Control de la calidad de combustible

16El combustible antes de ser utilizado en los motores de combustin interna, es sometido al proceso de purificacin y se realizan anlisis de calidad peridicamente .?

17La institucin ha implementado otras medidas para disminuir las emisiones de contaminantes?

TOTAL1241

EMPRESA ELCTRICA REGIONAL DEL SUR

Auditora ambiental

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

Central Trmica Catamayo.

RESULTADO DE LA EVALUACION

1.VALORACIN:

Ponderacin Total: 17Calificacin Total: 5

Calificacin porcentual: 29.41%

Nivel de cumplimiento = CP

=

CT

X

100

PT


=

5

X

100

17


=

29.41%

2. DETERMINACIN DE LOS NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

MODERADO

BAJO

29.41%

15 50%

51 75%

76 95%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

3. CONCLUSIN

Luego de la evaluacin realizada a la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A.se identifico un nivel de riesgo de control Alto y un nivel de confianza bajo, debido a que la entidad no ha aplicado en su totalidad el Plan de manejo ambiental. No se han realizado actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. Falta de constancia por escrito de los recorridos de inspeccin realizados por el jefe de la central. Falta de programas continuos de capacitacin a los trabajadores sobre beneficios de la utilizacin de equipos de proteccin personal.

Falta de seguimiento del resultado de control audio mtrico con el trabajador. No se ha culminado el aislamiento acstico en rea de vestidores y bodega

ELABORADO POR: M.A.G.S.REVISADO POR: M.E.A.N.FECHA: 10/02/2015

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CEDULA NARRATIVA

NO SE HAN REALIZADO ACTUALIZACIONES AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.COMENTARIO:

Luego de la evaluacin realizada al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de las actividades de la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A., se determin que se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental aprobado en el ao 2003, fecha desde la que no se ha realizado su actualizacin, incumpliendo con la ley de gestin Ambiental Art. 14, que en su parte pertinente establece Los organismos encargados de la planificacin nacional y seccional incluirn obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirn en su presupuesto los recursos necesarios para la proteccin y uso sustentable del medio ambiente. El incumplimiento de esta disposicin determinar la inejecutabilidad de los mismos. debido al descuido de la mxima autoridad no se han realizado actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental, ocasionando que el Plan de Manejo Ambiental no est de acuerdo a las necesidades actuales.CONCLUSIN:

En La Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A no se ha realizado actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental en base a las condiciones actuales de funcionamiento de la empresa.RECOMENDACIN:

A la Presidenta Ejecutiva de la EERSSA, disponga al Gerente de Gestin Ambiental, se coordine la contratacin de la actualizacin del Plan de Manejo Ambiental de la Central Trmica Catamayo de la EERSSA, considerando las condiciones actuales de funcionamiento de la central.



Auditora ambiental



CEDULA NARRATIVA

FALTA DE CONSTANCIA POR ESCRITO DE LOS RECORRIDOS DE INSPECCIN REALIZADOS POR EL JEFE DE LA CENTRALCOMENTARIO:

Producto de la evaluacin del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A., se identific que los recorridos de inspeccin realizados por el jefe de la central, no se deja constancia por escrito, incumpliendo el Plan de Manejo Ambiental; Programa de medidas de prevencin que en su parte pertinente seala Control de Fugas de Combustible. El jefe de la central realizara recorridos de inspeccin peridicas por todas la lneas de conduccin del combustible, con el objeto de identificar daos en las juntas, los datos recolectados de estas inspecciones sern registrados en el libro de actividades diarias que dispone la central. debido al descuido de del jefe de la central no ha dejado constancia de novedades encontradas en los recorridos peridicos realizados a todas las lneas de conduccin del combustible, lo que imposibilita realizar un seguimiento posterior.CONCLUSION : Los recorridos realizados por el Jefe de la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A., carecen de registros de constancia, que permitan seguimiento posterior. RECOMENDACIN:

Al Gerente de Gestin Ambiental de la central, deber exigir al jefe de la central deje constancia por escrito de las novedades encontradas en los recorridos peridicos a las lneas de conduccin de combustible.



Auditora ambiental



CEDULA NARRATIVA

FALTA DE PROGRAMAS CONTINUOS DE CAPACITACIN A LOS TRABAJADORES SOBRE BENEFICIOS DE LA UTILIZACIN DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONALCOMENTARIO:

Luego de la evaluacin del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A.se identifico la falta de programas continuos de capacitacin a los trabajadores sobre los beneficios de la utilizacin de equipos de proteccin personal, lo que incumple la norma de control interno 407-06 Capacitacin Y Entrenamiento Continuo que determina Los directivos de la entidad promovern en forma constante y progresiva la capacitacin, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores de la entidad en todos los niveles, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo debido al descuido del jefe de recursos Humanos no se han hecho capacitaciones a los trabajadores sobre beneficios de la utilizacin de equipos de proteccin personal, esto ha producido que los trabajadores no tengan claro sobre los beneficios de la utilizacin de los equipos de proteccin personal.CONCLUSION:

En la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A. no se han realizado capacitaciones a los trabajadores sobre beneficios de la utilizacin de equipos de proteccin personalRECOMENDACIN:

A la Presidenta Ejecutiva de la EERSSA, disponer a Gerencia de Gestin Ambiental, se planifique y ejecute un programa de capacitacin de concienciacin sobre la importancia del uso equipo de proteccin personal.



Auditora ambiental



CEDULA NARRATIVA

FALTA DE SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE CONTROL AUDIO MTRICO CON EL TRABAJADOR

COMENTARIO:

Luego de la evaluacin realizada a la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A.se identific la falta de seguimiento del resultado de control audio mtrico con el trabajador, contraviniendo el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, ART. 14.- DE LOS COMITS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO; NUMERAL 10. SON FUNCIONES DEL COMIT DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO DE CADA EMPRESA, que en su parte pertinente seala d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.

f) Cooperar y realizar campaas de prevencin de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una formacin adecuada en dicha materiadebido al descuido del jefe de recursos Humanos no se ha realizado seguimiento a los resultados del control audio mtrico con los trabajadores, lo que ha ocasionado que los trabajadores no creen conciencia respecto a la proteccin de la salud y especialmente del uso adecuado y permanente de los elementos de proteccin.

CONCLUSION:

En la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A. no se ha realizado seguimiento a los resultados del control audio mtrico con los trabajadores.RECOMENDACIN:

A la presidenta ejecutiva de la EERSSA, disponer a la jefe de recursos humanos de la EERSSA Central Trmica Catamayo se realice seguimiento al resultado del control audio mtrico a los trabajadores.

ELABORADO POR:M.A.G.S.REVISADO POR: M.E.A.N.FECHA: 10/02/2015

EMPRESA ELCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.Auditora ambiental



CEDULA NARRATIVA

AISLAMIENTO ACSTICO EN REA DE VESTIDORES Y BODEGA DE LA CENTRALCOMENTARIO:

En la auditora ambiental de cumplimiento realizada a la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A. se verific que el aislamiento acstico en el rea de vestidores y bodega no ha sido culminado, contraviniendo el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.SON OBLIGACIONES GENERALESDE LOS PERSONEROS DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PBLICAS Y PRIVADAS que en su parte pertinente seala Adoptar las medidas necesarias para la prevencin de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad; Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, mquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. debido al descuido dela mxima autoridad no se ha culminado el aislamiento acstico en rea de vestidores y bodega, lo que ha ocasionado que los trabajadores que laboran en esta rea estn expuestos a niveles altos de ruido.CONCLUSION:

En la Central Trmica Catamayo de la Empresa Elctrica Regional del Sur S.A. no se ha concluido el aislamiento acstico en rea de vestidores y bodega.

COMENDACIN:

A la Presidenta Ejecutiva de la EERSSA, disponer a la jefe de la Central Trmica Catamayo se culminado de inmediato el aislamiento acstico en rea de vestidores y bodega, para proteger del ruido a trabadores que labora en esa rea.

ELABORADO POR:M.A.G.S.REVISADO POR: M.E.A.N.FECHA: 10/02/2015

matriz y cedulas narrativas grupo 1 central termica catamayo

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