matriz ram

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DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDADINTEGRAL Versión: 01 ECP- DRI-I-007

USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DERIESGOS - RAM

Fecha divulgación:31 de marzo de 2008 Página 1 de 13

USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓNDE RIESGOS - RAM

RELACIÓN DE VERSIONES

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

01 Emisión del documento.

DEPENDENCIARESPONSABLE

REVISÓ APROBÓ

JOSE RAFAEL UNDA BERNALDirector de Responsabilidad

Integral

ELABORÓ:

CLARA INÉS ARBELÁEZLíder Temática de Salud

Ocupacional – DRI

AYLEEN RAMIREZ TORRESProfesional DRI

Con el apoyo de:SERGIO CORREDORGILDARDO OSPINA

Vicepresidencia de Suministro yMercadeo

ALEXANDRA ARANGOCLARA PINZÓN

Unidad de Gestión de Riesgos.

ANDRES PAVÍAJefe Unidad Norte – DRI

SAULO ENRIQUE MORAJefe Unidad Sur - DRI

JOSE RAFAEL UNDA BERNALDirector de Responsabilidad

Integral






TABLA DE CONTENIDO

Pag.

1. OBJETO ................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE ............................................................................................................................................... 3

3. GLOSARIO ............................................................................................................................................. 3

4. DOCUMENTOS DEROGADOS. NO APLICA ........................................................................................ 4

5. REFERENCIAS NORMATIVA ............................................................................................................... 4

6. CONDICIONES GENERALES ............................................................................................................... 4

6.1 APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM ............................................................................................. 47. DESARROLLO ....................................................................................................................................... 5

7.1 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ................................................................................ 5

7.2 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD ....................................................................................... 6

7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS .......................................................................................... 7

7.4 SECUENCIA ................................................................................................................................. 7

7.5 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS ............................................ 8

8. REGISTROS ........................................................................................................................................12

9. CONTINGENCIAS. NO APLICA ..........................................................................................................12

10. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................12

11. ANEXOS ...........................................................................................................................................12






1. OBJETO

Describir la metodología de uso de la matriz de valoración de riesgos RAM (Risk Assessment Matrix),

para evaluar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en ECOPETROL S.A.; este instructivodefine también criterios para clasificar los incidentes ocurridos.

2. ALCANCE

La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se debe utilizar como herramienta dedecisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas, el ambiente, losclientes, los bienes y la imagen de ECOPETROL S.A.

3. GLOSARIO

Accidente: incidente con consecuencias reales.

ATS: metodología para el análisis de trabajo seguro, que permite identificar los peligros de cada paso dela actividad y establecer los controles necesarios.

Casi-accidente: incidente sin consecuencias reales.

Consecuencia: lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro.

Cliente: organización o persona que compra un producto o servicio de ECOPETROL S.A.

DRI: Dirección de Responsabilidad Integral.

Empresa: ECOPETROL S.A.

EPP: elementos de protección personal.

Frecuencia: número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y en unalocalización determinada

H: del inglés High, leáse Alto

Incidente: evento o cadena de eventos no planeados, no deseados y previsibles que generaron(accidente) o que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, pudieron haber generado (casi-accidente):lesiones, enfermedades o muerte a las personas, daño a los bienes, al medio ambiente, a la imagen de laEmpresa y/o a la satisfacción del cliente. Se presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio devarias fallas de control.

Industria: industria química y del petróleo.

L: del inglés Low, leáse Bajo

M: del inglés Medium, leáse Medio

N: del inglés None, léase Ninguno

Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia .La probabilidad es unafunción matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) como laocurrencia real de un evento.






Peligro: fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad, daño a lapropiedad, daño al ambiente dentro o fuera del trabajo, o una combinación de éstos (cfr OSHAS18001:2007).

RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. Herramienta para la evaluación de losriesgos y para su clasificación.

Riesgo: producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado ocurra y laseveridad de las consecuencias

VH: del inglés Very High, leáse Muy Alto

4. DOCUMENTOS DEROGADOS. No aplica

5. REFERENCIAS NORMATIVA

• ECP-DRI-I-003 Análisis de trabajo seguro – ATS y 3 QUÉ• NTC-5254 Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo• NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional• Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la Investigación de Incidentes y Accidentes

de Trabajo

6. CONDICIONES GENERALES

La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos yfacilita la clasificación de las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente, relación con clientes,bienes e imagen de la Empresa. Los ejes de la matriz según la definición de riesgo corresponden a lasconsecuencias y a la probabilidad.

Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5"; para evaluar laprobabilidad se utiliza una escala de “A” a “E”, basándose en la experiencia o evidencia histórica en quelas consecuencias identificadas se han materializado dentro de la industria, la empresa o el área;representa la probabilidad de que se desencadenen las consecuencias potenciales o reales estimadas,según el caso.

El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo.

Para este caso de la RAM, estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. Laestimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir;mientras que la estimación de la probabilidad se basa en información histórica respecto de casosocurridos anteriormente en similares condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca sonexactamente las mismas.

6.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM

Las operaciones que realiza ECOPETROL S.A. requieren de una evaluación y clasificación ágil de losriesgos. Para ello, se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar y que se basa en laexperiencia de quienes la aplican en la realización de la actividad que se valora: la matriz de valoraciónde riesgos RAM. La matriz debe usarse en una serie de temas y actividades (ver tabla 1)






Tabla 1 – Ejemplos de aplicación de la matriz RAM

ÁREA O TEMA EJEMPLO

HSEGestión social

Seguridad física

• Manejo de riesgos HSE, gestión social y seguridad física, fijandolos objetivos y priorizando las iniciativas de reducción de riesgos

• Análisis de Trabajo Seguro• Valoración riesgo de tareas específicas• Investigación de los incidentes (Accidentes, Casi accidentes, fallas

operacionales, etc.)• Clasificación de los hallazgos de auditorías• Evaluación y clasificación de los incidentes• Detección de vulnerabilidad• Análisis de riesgos de instalaciones de la Empresa• Protección de funcionarios• Transporte aéreo en zonas de alto riesgo• Protección de elementos y/o equipos de la Empresa

Diseño

• Estudios de factibilidad• Evaluaciones de impacto ambiental• Selección de estándares de diseño• Aplicación de control de cambios

Planeación

• Planeación de mantenimiento• Planeación de paradas de planta• Planeación de la producción• Procedimiento para adquisición de bienes y servicios• Priorización de acciones de mantenimiento o inversión

Construcciónmantenimiento ymontaje

• Sistema de permisos de trabajo• Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería• Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en

construcción.• Inspección basada en el riesgo (RBI)• Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM)• Función de protección por instrumentos (IPF)

Puesta en marcha• Sistema de permisos de trabajo• Procedimientos de arrancada.

Producción• Sistemas de permisos de trabajo• Procedimientos para cambios en plantas• Procedimiento de movimientos y manejo de cargas y productos

Procesos

administrativos

• Decisiones financieras• Vulnerabilidad• Políticas de personal

7. DESARROLLO

7.1. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo quepodrá o podríahaber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales estimadas) o en lo querealmente ocurrió, dependiendo la actividad que se esté evaluando o clasificando, a saber.






Tabla 2 – Definición para uso de consecuencias reales vs. potenciales

Actividad

Consecuencia

Potencial Real

Planeación de tareas en:- Proyectos- Análisis de trabajo seguro- Permisos de trabajo- Recomendaciones de investigación de incidentes- Tareas críticas

X

Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo X

Clasificación de consecuencias de accidentes operacionales yocupacionales X

Tabla 3 – Ejemplos de situaciones con resultados reales y potenciales

Situación Hipotética Consecuencia Real Consecuencia Potencial

De una grúa cae una carga a unmetro de una persona. Daño a la carga Lesión fatal si la persona hubiera

estado debajo de la carga.

Un auto se vuelca en una víaindustrial.

Daño al auto; hay heridas leves(usando cinturón de seguridad). Lesiones graves ó muerte.

Un operador abre la válvulaequivocada: combustible dieselcontamina el río; rápidamentedetectado por un tercero.

Afectación menor.Contaminación mayor si elderrame no hubiera sidoidentificado tan rápidamente.

Exposición a cloro: rescatado yresucitado de inmediato.

Dos días internado enobservación: lesiones menores.

Muerte

Quema excesiva de hidrocarburosen la tea con arrastre de líquidos.

Emisión atmosférica fuera delumbral.

Derrame de hidrocarburo eincendio en la base de tea.

Pérdida de computador portátil enlas instalaciones.

Afectación económica porreposición del equipo y pérdidade información

Además de reposición del equipoy pérdida de informaciónimportante, fuga de informaciónconfidencial

Sabotaje a los canales de red dedatos (ej: CCMO,comunicaciones, etc)

Pérdida de comunicación paradependencias

Paro total de las operacionesgenerando pérdidas económicasy retraso en la entrega deproductos

Bloqueo de vías a instalaciones,campos y pozos

Retraso en el acceso depersonal a las instalaciones dela empresa

Paro en la operación y pérdidaseconómicas

7.2. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD

El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento, con la consecuenciaidentificada. La escala del eje horizontal se define como:

A – No ha ocurrido en la industria






B – Ha ocurrido en la industria C – Ha ocurrido en nuestra EmpresaD – Sucede varias veces por año en nuestra EmpresaE – Sucede varias veces por año en la Unidad, Superintendencia o Departamento.

Obsérvese que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de laprobabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas, según sea el caso.

7.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes treselementos:• El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas

(PE), Económica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL) e Imagen (IM).• El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.• El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E.

La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo.Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías, por lo tanto, para una evaluación oclasificación, deben examinarse las categorías PE, EC, MA, CL e IM. El riesgo de un incidente se debeclasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor clasificación, por ejemplo:para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C, el económico 2C, el de medioambiente 1D, el de clientes 2D e imagen 1C; el riesgo de este incidente será 5C.

7.4. SECUENCIA

Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia:• Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar.• Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo, con máximo seis (6) personas de

experiencia en el trabajo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la

experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación.• Defina si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales.• Determine el riesgo para las categorías de: Personas, Económicas, Ambiente, Cliente e Imagen de

la Empresa.• Estime las consecuencias reales o potenciales, dependiendo del caso que se analiza para la

categoría seleccionada. No se requieren datos de precisión, busque consenso de la mayoría delequipo que hace el análisis.

• Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidaddeterminadas: esa será la valoración del riesgo. Para su interpretación las letras corresponden a: N= Ninguno; L= Bajo; M = Medio; H = Alto y VH = Muy Alto.

• Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas,Económica, Ambiente, Cliente e Imagen.

• Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización .• Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando:

a. Para análisis de riesgos la tabla 4 de este documentob. Para reporte e investigación de incidentes las tablas 1 y 2 del procedimiento ECP-DRI-P-006.






Tabla 4 - Análisis del Riesgo

COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS

VH MuyAlto

Intolerable.

Buscar alternativas. Si se decidehacer el trabajo, la alta dirección(Vicepresidente o Director) define elequipo para la elaboración del ATS ylo aprueba.

H Alto

Deben buscarse alternativas que presentenmenor riesgo. Si se decide realizar laactividad se requiere demostrar cómo secontrola el riesgo y los cargos de nivelesiguales o superiores a Gerente, GerenteGeneral, Gerente de Negocio o Jefe deUnidad deben participar y aprobar la

decisión.

Buscar alternativas. Si se decidehacer el trabajo, el Gerente, GerenteGeneral, Gerente de Negocio, Jefe deUnidad o Jefe de Departamento delárea involucrada nombra el equipopara elaborar ATS y lo aprueba.

M MedioNo son suficientes los sistemas de controlestablecidos; se deben tomar medidas quecontrolen mejor el riesgo.

El coordinador nombra el equipo paraelaborar ATS y lo aprueba.

L Bajo

Se deben gestionar mejoras a los sistemasde control establecidos (procedimientos,listas de chequeo, responsabilidades,protocolos, etc.).

Efectuar Tres Ques:•¿Qué puede salir mal o fallar?•¿Qué puede causar que algo salga

mal o falle?•¿Qué podemos hacer para evitar que

algo salga mal o falle?N Ninguno

Riesgo muy bajo, usar los sistemas decontrol y calidad establecidos(procedimientos, listas de chequeo,

responsabilidades, protocolos, etc.)

7.5. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS

Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: daño a personas (ver tabla 5),consecuencias económicas (ver tabla 6), efectos en el medio ambiente (ver tabla 7), afectación al cliente(ver tabla 8) e impacto en la imagen de la empresa (ver tabla 9).






Tabla 5 - Daños a Personas

No. DESCRIPCIÓN0 Ninguna lesión

1Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimientolaboral ni causa incapacidad.

2Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y detratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimientolaboral ni causan incapacidad.

3

Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan elrendimiento laboral, como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días pararecuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la saludque son reversibles, por ejemplo: irritación en la piel, intoxicación por alimentos.

4

Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente yenfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo, comouna ausencia prolongada al trabajo. Daños irreversibles en la salud con inhabilitaciónseria sin pérdida de vida; por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos, lesioneslumbares crónicas, daño repetido por realizar esfuerzos, síndrome y sensibilización.

5 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional.

Tabla 6 - Consecuencia Económica

No. DESCRIPCIÓN0 Ninguna

1

Marginal (menos de 10 mil dólares - daños leves): No hay interrupción de la actividad

(producción, mantenimiento, puesta en marcha, etc.).

2Importante (de 10 mil a 100 mil dólares - daños menores): Interrupción breve de laactividad (degradaciones, recirculación, reprocesos).

3 Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares - daños locales): Pérdidas económicas porparada temporal, lucro cesante o responsabilidad civil.

4Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares - daños mayores): Pérdida parcial en lasoperaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares

5Catastrófica (más de 10 millones de dólares - daños generalizados): Pérdida total osustancial en la producción, en la infraestructura, etc.

Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana.






Tabla 7 - Efectos en el Medio Ambiente

No. DESCRIPCIÓN

0 Sin efectos: Sin afectación ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente.

1 Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal, ydentro de las instalaciones. Acciones de remediación en el inmediato plazo. No existecontaminación

2

Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectación al medio ambientedentro de las instalaciones, sin efectos duraderos, ó que requieren medidas derecuperación en el corto plazo, ó una única violación a los límites legales ó actosadministrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismosgubernamentales. No existe contaminación

3

Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminaciónambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno, ó que requiere medidas derecuperación en el mediano plazo, ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos

administrativos ó varias quejas registradas (call center o escrita) ante organismosgubernamentales.

4

Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminaciónambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo, óviolaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos, ó molestiageneralizada de la comunidad, registrada (call center o escrita) ante organismosgubernamentales.

5

Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambientalirreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de lanaturaleza; ó constante violación de los límites legales o actos administrativos. Requieremedidas de compensación por daños irreparables.

Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua, aire, suelo, en

cantidades, concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de las personas, ni contra la flora ni fauna, ni degradar la calidad del medio ambiente,El medio ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones

artificiales temporales

Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente, degradar los recursos de la nación o de los particulares.El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico. Las acciones de recuperación y remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo.Se da la calificación de daño ambiental irreparable, cuando no es posible recuperar los medios afectados, ni los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse medidas de compensación.

Inmediato Plazo: Menor a 1 día

Corto Plazo: Entre 1 y 30 días Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días Largo Plazo. Mayor a 90 días






Tabla 8 – Afectación al cliente

No. DESCRIPCIÓN

0 Ningún impacto a los clientes

1

Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente: Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que puedenimpactar los compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades desolución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.

2

Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o noplaneadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes, que generanquejas y/o reclamos en cualquier cantidad, cuyo trámite de solución está definido dentrodel compromiso y/o contrato con los clientes.

3

Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que implicanafectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes, que pueden afectarla relación comercial y/o el índice de lealtad, al punto de llevar al cliente a que tome ladecisión de no volver a comprarle a ECOPETROL, o que efectivamente no se pueda

asegurar el suministro confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad.

4

Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en laparticipación en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productosofertados por ECOPETROL): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole, de unamagnitud tal, que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productosde comercialización nacional, y en el mercado internacional la pérdida de participación enel presupuesto de compra del cliente.

5

Veto a ECOPETROL como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de impactocomercial a gran escala, que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes quea su vez conforman mercados objetivo, a los productos y servicios comercializados porECOPETROL.

Tabla 9 - Impacto en la Imagen de la Empresa

No. DESCRIPCIÓN

0 Ningún impacto: No es de interés

1 Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público.

2Local - interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa,comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa

3Regional - interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa. Relativaatención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales.Oposición de ONGs regionales y del gobierno local

4Nacional - interés público nacional: Oposición general de los medios de prensanacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/oimpacto en el otorgamiento de licencias. Quejas de ONGs nacionales. Posible afectacióndel valor de las Acciones.

5

Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios deprensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impactopotencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa, el otorgamiento delicencias y/o la legislación impositiva. Afectación del valor de las Acciones.






8. REGISTROS

ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos RAM.

9. CONTINGENCIAS. No Aplica

10. BIBLIOGRAFÍA

Grupo Royal Dutch/Shell. Shell International B.V. Matriz de Evaluación de Riesgos SHELL HSE, La Haya,Países Bajos. Abril 1999.

Gerencia Complejo de Barrancabermeja. Instructivo para uso de la matriz de evaluación de riesgos –RAM. Abril 2002.

11. ANEXOS

No. Título

1 Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de ladependencia responsable:

Clara Inés ArbeláezExt. 4546Líder Temática de Seguridad Industrial (E)

Profesionales de Relación de Negocio para cada áreaVer Directorio DRI en IRIS –Iris / Para el trabajador / HSE / Directorio HSEO dirigir cualquier solicitud al correo electrónico: [email protected]

DEPENDENCIARESPONSABLE JOSE RAFAEL UNDA BERNAL

Director de Responsabilidad Integral

REVISÓANDRES PAVÍA

Jefe Unidad Norte – DRISAULO ENRIQUE MORA

Jefe Unidad Sur – DRI

APROBÓJOSE RAFAEL UNDA BERNAL

Director de Responsabilidad Integral






ANEXO 1 – Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM

ACT: 2 1/1

A B C D E

Pers onas Econom ica Am biental ClientesImagen de la

Empresa

No ha ocurrido

en la Industria

Ha ocurrido en la

Industria

Ha ocurrido en la

Empresa

Sucede varias

veces al año en

la Empresa

Sucede varias vecesal año en la Unidad,

Superintendencia oDepartamento

Una o mas

fatalidades

Catastrofica

> $10M

Contaminación

Irreparable

Veto como

proveedorInternacional 5 M M H H VH

Incapacidad

permanente(parcial o total)

Grave

$1M a $10M

Contaminación

Mayor

Pérdida de

participacion en elmercado

Nacional 4 L M M H H

Incapacidadtemporal (>1 día)

Severo$100k a $1M

ContaminaciónLocalizada

Pérdida de clientes

y/o

desabastecimiento

Regional 3 N L M M H

Lesión menor

(sin incapacidad)

Importante

$10k a $100k

Ef ecto Menor Quej as y/ o

reclamosLocal 2 N N L L M

Lesión leve

(primerosauxilios)

Marginal

<$10k

Efecto Leve Incumplir

especificacionesInterna 1 N N N L L

Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N

PROBABILIDADCONSECUENCIAS

Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007

ECP-DRI-F-045

31 de Marzo d e2008

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

matriz ram

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