matriz de seguimiento reforzamiento

7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

1/33

INICIO FINObjetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones de

la 41-08 de FuncinPblica

Producto 1.1: Plan deRR.HH. diseado eimplementadoIndicadores:Meta Anual:

Medios / Fuente deVerificacin:

Actividad 1:Actividad 2:Actividad 3:

EJE ESTRATGICO: Reforzamiento del MAP TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos

Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP

2 11

MINISTERIO DE

ADMINISTRACIN PBLICA

Documentos del plan de capacitacin y programas de actividades de capacitacin, documentos con listados de participacin,documentos de los procesos de concursos, documentos y acciones del personal seleccionados en los concursos, informes deevaluacin del desempeo, entre otros.

DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN

1ero. 2do. 3ero. 4to.

Plan de Recursos Humanos diseado e implementado a diciembre 2011

META DELTRIMESTRE

EJECUCINDEL

TRIMESTRE

METAACUMULADA

PORCENTAJEDE AVANCE

RESPONSABILIDADDIRECTA

OBSERVACIONES

X


2/33

INICIO FIN

Producto 1.2: Plan decapacitacinIndicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Requerir alas reas susnecesidades de

capacitacin ydesarrollo

Recursos Humanos 20% 70% 90% Estn la mayorparte de lasnecesidades

definidas.Actividad 2:Cotizar ycoordinar coninstitucionesproveedoras decapacitacin

15% 45% 65% Algunosproveedores notienen losprogramasrequeridos y otrosdeben hacer lostrmitesrequeridos paraser proveedor del

Actividad 3:Coordinarcon la DireccinAdministrativa yFinanciera los pagos.Coordinar la logsticade la ejecucin de losprogamas decapacitacin.

15% 30% 45% Tenemos varioscursos conrecursosaprobados, perodebemoscoordinar con lossupervisores paraque ellos agendenfechas.

OBSERVACIONESMETA DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DEL

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCE

Fecha: 7 de Julio2011

UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

10 cursos de actualizacin, 6 talleres, 8 diplomados y 2 maestrias

No. de cursos, talleres, diplomados y maestras ejecutadosEjecturar el 90% del plan de capacticinProgramas de cursos, listados de participacion de los empleados, cotizaciones de diferentes entidades educativas, convenios coninstituciones de capacitacin, entre otros.

RESPONSABILIDAD

DIRECTA

EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

MINISTERIO DE


DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN

X X


3/33

INICIO FIN

Producto 1.3 :Concursos deoposicin realizadosIndicadores:55Servidores Pblicosseleccionados con losConcursos deO osicin

Meta Anual: Realizar 3Concursos deOposicin paraseleccionar personalcon el perfilre uerido.Medios / Fuente deVerificacin:Actividad1:Organizacin delproceso de concurso

Recursos Humanos 35% 25% 25% Demora en elproceso

Actividad

2:Constitucin delJurado, con el apoyode las reascorres ondientesActividad3:Publicacin delllamado a concursoen la modalidad quecorresponda,elaboracin delinforme del roceso

DESCRIPCIN

PERODO DE EJECUCIN


TRIMESTRE

EJECUCIN

DELTRIMESTRE

Publicaciones de llamado a concursos en diferentes modalidades y formularios del proceso



METAACUMULADA

PORCENTAJEDE AVANCE




MINISTERIO DE


X


4/33

INICIO FIN

Producto 1.4: Manualde Cargos basado encom etenciasIndicadores:Borradordel Manual de Cargos

Meta Anual:Medios / Fuente de

Verificacin:Actividad1:Contratacin delConsultor para laelaboracin delManual de Cargos

Marzo abril Recursos Humanos 100% 100% 100% 100%

Actividad 2:Acompaamiento alConsultor en elProceso deLevantamiento de

Informacin.

Abril Junio Recursos Humanos 90% 80% 80% 80% Demora en elproceso

Actividad 3:Socializacin decronograma detrabajo ylevantamiento con lasdiferentes reas.

Mayo Junio Recursos Humanos 100% 80% 80% 80%

EJECUCIN

DELTRIMESTRE

METAACUMULADA

PORCENTAJEDE AVANCE


Levantamientos de cargos y el borrador del manual impreso


Tener un borrador del Manual de Cargos del MAP basado en competencia

DESCRIPCIN

PERODO DE EJECUCIN


TRIMESTRE



MINISTERIO DE



X


5/33

INICIO FIN

Producto 1.5:Informede Evaluacin delDesempeocom letadaIndicadores: Uninforme de resultadosde la Evaluacin delDesempeo de losservidores del MAP

Meta Anual:Evaluacin del 98% detodos los servidoresdel MAP, segnReglamento No.525-09.Medios / Fuente deVerificacin:Actividad1:Socializacin del

procedimiento con lossupervisores

Enero julio Recursos Humanos 25% 98% 25%

Actividad 2:Remisinde Formularios deEvaluacin delRegimen Etico yDisci linario.


Actividad3:Seguimiento yacompaamiento alos supervisores en el

Proceso deEvaluacin delRgimen tico y


OBSERVACIONES

META DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DELTRIMESTRE

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCE

RESPONSABILIDAD

DIRECTADESCRIPCIN

PERODO DE EJECUCIN

Formularios de evaluacion e informe de todo el proceso



MINISTERIO DE




X


6/33

INICIO FIN

Producto 1.6: Manualde Induccin revisadoe impresoIndicadores: Manualde Induccin Impreso

Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:RevisinFinal de lasinformaciones delManual

80% Demora en elproceso

Actividad 2:Actividad 3:

EJECUCINDEL

METAACUMULADA

PORCENTAJEDE AVANCE


Impresin de 500 ejemplares del Manual de Induccin del MAP, para ser distribuidos a todos los empleados del Ministerio.Documento impreso



DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN OBSERVACIONESMETA DELTRIMESTRE



MINISTERIO DE


X


7/33

INICIO FIN

Producto1.7:Instructivo deCapacitacinIndicadores:Instructivo ImpresoMeta Anual:Instructivorevisado e Impresopara abril 2011

Medios / Fuente deVerificacin:Observacionesrealizadas por lasdiferentes reas yremisin delinstructivo para suim resinActividad 1: Anlisis yrevisin de lasinformaciones

Demora en elProceso

Actividad 2: Solicitud

de opinin a las reas

Actividad 3:Remisinal Depto. deComunicaciones parasu impresin

DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN META DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DEL

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCE


OBSERVACIONESRESPONSABILIDAD

DIRECTA



MINISTERIO DE



X


8/33

INICIO FIN

Producto 1-8:Actividades deintegracin para el

ersonal del MAPIndicadores: 3Actividades deintegracin realizadas

Meta Anual: Realizar 3actividades deintegracin con laparticipacin del 98%del personal del MAP

Medios / Fuente deVerificacin: Relacinde asistencia ydocumentos delproceso

Actividad

1:Planificacin de lasactividades

Marzo Diciembre Recursos Humanos 35% 100% 35% 1 Actividad de

socializacinrealizada

Actividad 2:Solicitudde apoyo logstico alas reascorres ondientes

35% 100% 70% 2 Actividadesrealizadas

Actividad3:Convocatoria alpersonal

100% 100% 100%

DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN OBSERVACIONESMETA DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DEL

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCE

RESPONSABILIDAD

DIRECTA



MINISTERIO DE



UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.X


9/33

INICIO FIN

Producto 1.9:Informemensual de asistencia

Indicadores: No. deinforme remitidos alas reasMeta Anual:12 Informede asistencia remitidoa las reas antes deldia 5 de cada mes

Medios / Fuente deVerificacin:Remisin de informe alas reasActividad 1:Realizaranlisis diario deasistencia delpersonal

Enero Diciembre Recursos Humanos 50% 100% 50% 50%

Actividad 2:Remitirdiariamente informe

control de asistenciaa las reas del MAP

100% 100% 50% 50%

Actividad 3:Anlisis yresumen mensual porempleado por rea,remitido al Supervisor

100% 100% 50% 50%

EJECUCIN

DEL

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCE

RESPONSABILIDAD

DIRECTA



DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN OBSERVACIONESMETA DEL

TRIMESTRE



MINISTERIO DE


X


10/33

INICIO FIN

Producto 1.10: Planpara ejecutar losresultados de laencuesta de climarealizada en el 2010Indicadores: Plan demejora de clima consus actividadesMeta Anual: Cumpliren un 60% con lassugerencias ynecesidadesexpresadas por losem leados del MaMedios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Analisisde las informacionesde la encuesta declima

100% 100% 100% 100%

Actividad 2:Solicitud

de actividades

Demora en el

procesoActividad3:Realizacin deacitivades de acuerdoa las necesidades

Abril Diciembre 2 Actividadesrealizadas

DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN META DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DEL

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCE

Actas de reuniones y listados de participacin de los empleados en las actividades realizadas


Cumplir en un 60% con las sugerencias y necesidades expresadas por los empleados del MAP en la encuesta de clima del 2010

OBSERVACIONESRESPONSABILIDAD

DIRECTA



MINISTERIO DE


Fecha: 7 de Juliode 2011

X


11/33

INICIO FINObjetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 deFuncin Pblica.

Producto 1.17:Sistema de Control deGestin Internaimplementado para elMAP.Indicadores:Meta:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Contratacin de firma

consultora paradesarrollar e implantarel Sistema de Controlde Gestin internapara el MAP.

Febrero Marzo Departamento dePlanificacin

Contratacinde firma

consultora

0 0 0

Esta actividadestaba programada

para realizarse conrecurosos delPARAP y no fuellevada a cabo en eltrimestre evaluado.

Prototipo diseado segn especificaciones de los TDR y en poder del Departamento de Planificacin y Desarrollo.

PORCENTAJE

DE AVANCE OBSERVACIONES

Sistema de Control y Gestin Interna en funcionamiento.Sistema de Control de Gestin interna funcionando al 30 de noviembre 2011. Tres (3) talleres de capacitacin sobre el Sistema, impartido.

DESCRIPCIN

PERODO DE

EJECUCIN

RESPONSABILIDAD

DIRECTA

META DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DELTRIMESTRE

META

ACUMULADA


MINISTERIO DE

ADMINISTRACI N P BLICA

EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.X X


12/33

INICIO FIN

Objetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 deFuncin Pblica.

Producto 1.18:Principales ProcesosSustantivos y deapoyo del MAPrevisados yrediseados.Indicador:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Seleccinde procesossustantivos a serrevisados yrediseados.

Enero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo, las reassustantivas y deapoyo dueas de los

rocesos

Anlisis ydocumentacinde cincoprocesos deRecursosHumanos

5 procesosanalizados ydocumentados

5 procesos 100% Fuerondocumentadoscinco (5) procesosdel DepartamentoJurdico.

Actividad 7: Apoyar larevisin yactualizacin delManual deProcedimientos

Administrativo.

Enero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

Apoyar larevisin de 18procesos delreaAdministrativa

18 Procesos delreaAdministrativarevisados

Procesos del reaAdministrativarevisados

100% Finalizada larevisin de losprocesos

Procesos sustantivos y de apoyo revisados, rediseados y en proceso de implementacin.

PORCENTAJEDE AVANCE

OBSERVACIONES

Cantidad de procesos revisados y rediseadosRevisar y redisear veinte (20) de los procesos sustantivos y de apoyo de la Institucin que requieran mejoras.

DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

META DELTRIMESTRE

EJECUCINDELTRIMESTRE

METAACUMULADA


MINISTERIO DE



UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACI N Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.X X


13/33


Producto 1.19:Indicador:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Preparacin de TDR yContratacin deConsultor paraelaborar y desarrollarel Diagnstico y Plande Fortalecimiento

Interno.

Junio Junio Departamento dePlanificacin yDesarrollo

Preparacin delos trminos dereferencia

En proceso deelaboracin delos trminos dereferencia

En proceso deelaboracin de lostrminos dereferencia

20%

Actividad 2:Elaboracin deInforme deDiagnstico deCapacidadInstitucional

Julio Agosto Departamento dePlanificacin yDesarrollo

Actividad 3:Desarrollo del Plan deFortalecimientoInterno.

Septiembre Diciembre Departamento dePlanificacin yDesarrollo

MINISTERIO DE

ADMINISTRACIN PBLICAMatriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11


UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.


META DELTRIMESTRE

EJECUCINDEL

METAACUMULADA

PORCENTAJEDE AVANCE

OBSERVACIONES

Diagnstico de capacidad institucional recibido e Informe de Ejecucin del Plan de Fortalecimiento Interno.

Diagnstico de capacidad institucional y Plan de Fortalecimiento Interno Implantado.Diagnstico y Plan de Fortalecimiento Interno en ejecucin.Diagnstico de capacidad institucional elaborado y Plan de Fortalecimiento Interno.

X X


14/33

INICIO FINProducto 1.20:Elaboracin del PlanOperativo 2011-2012del MAP.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Recoleccin dePlanes Operativo de

las diferentes reas.

Enero Enero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

100 100%

Actividad 2:Elaboracin delprimer borrador delPlan Operativo delMAP 2011-2012


Actividad 3: Ajustes yelaboracin final delPlan Operativo decada rea.

Febrero Febrero Direcciones,Departamentos,Divisiones ySecciones del MAP.

Actividad 4:Elaboracin del

consolidado del PlanOperativo MAP 2011-2012.

Febrero Febrero Departamento dePlanificacin y

Desarrollo

Actividad 5:Presentacin del PlanOperativo MAP 2011-2012 al personal delMinisterio.

Marzo Marzo Departamento dePlanificacin yDesarrollo

Presentacindel Plan

Planpresentado ydistribuido

Plan presentado ydistribuido

100%

Plan Operativo del MAP 2011-2012 aprobado y distribuido, informes trimestrales de seguimiento del Plan.

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCE

OBSERVACIONES

Plan Operativo 2011-2012 elaborado y aprobado.Plan Operativo para los aos 2011 y 2012 elaborado y aprobado.



DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDAD

DIRECTA

META DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DEL


MINISTERIO DE


X


15/33

INICIO FINProducto 1.21:Elaboracin yseguimiento del PlanOperativo del MAPcon la CNECC.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Agregarinformaciones del

Plan Operativo aMatriz en formatodigital con la CNECC.

Enero Enero Departamento dePlanificacin y

Desarrollo

Elaborar plancon la CNECC

Plan elaborado Plan elaborado 100%

Actividad 2: Revisiny adecuacin de lamatriz digital.

Febrero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

Revisar yenviar la matrizen formatodigital

Matriz revisaday enviada

Matriz revisada yenviada

100%

PORCENTAJE

DE AVANCE

OBSERVACIONES

Matriz del Plan Operativo del MAP 2011 con la CNECC.Matriz del Plan Operativo del MAP 2011 elaborada y evaluada.Matriz digital elaborada y evaluada.


DIRECTA

META DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DEL

META

ACUMULADA


MINISTERIO DE



UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.X


16/33

INICIO FINProducto 1.22:Revisin yactualizacin delManual deOrganizacin yFunciones del MAP.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Entrega

de funciones por reapara fines de revisiny actualizacin.

Enero Febrero Departamento de

Planificacin yDesarrollo

Enrtrega de

funciones a lasreas parafines derevisin

Funciones

entregadas alas reas

Funciones

entregadas a lasreas

100%

Actividad 2:Recepcin y revisinde funcionesactualizadas.

Febrero Marzo Departamento dePlanificacin yDesarrollo

Actualizarfunciones delas reas

Funcionesactualizadas


100%

PORCENTAJE

DE AVANCE

OBSERVACIONES

Manual de Organizacin y Funciones actualizado.1 Manual de Organizacin y Funciones actualizado.Manual de Organizacin y Funciones aprobado y distribuido.


DIRECTA

META DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DEL

META

ACUMULADA


MINISTERIO DE



UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.X


17/33

INICIO FIN

Objetivo 1:

Producto 1.1:

Indicadores:

Meta Anual:


Actividades Realizadas

PORCENTAJEDE AVANCE

OBSERVACIONES

Disear y ejecutar un plan de fortalecimiento institucional para reforzar las capacidades internas y dar cumpliiento a las disposicionesde la Ley 41-08 de Funcin Pblica

Promover y fortalecer la posicin del Ministerio en el entorno Internacional dando a conocer la labor del Ministerio en materia deFuncin Pblica, Fortalecimiento Institucional y Evaluacin del Desempeo Institucional

Acciones y nuevas oportunidades de Cooperacin Tcnica y Econmica impulsadasEventos de difusion y/o socializacion con los organismos internacionalesNmeros de eventos y ceremonias realizadas.

Participar del 100% de las actividades que incremente el posicionamiento de la Administracin Pblica Dominicana a nivel internacional


META DELTRIMESTRE

EJECUCINDELTRIMESTRE

METAACUMULADA


MINISTERIO DE


EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 29 de Abril2011

UNIDAD EJECUTORA: Relaciones Internacionales1ero. 2do. 3ero. 4to.X


18/33

Actividad 1: Colaboraren eventosinternacionales, actos yceremoniasinternacionales del MAP

Ene-11 Dic-11 RelacionesInternacionales

Participar en lacelebracin de 7Eventos/Seminarios/Tallerescon la invitacindeconferencistasinternacionales.Contar con laparticipacion deun total de 25conferencistasinternacionalespara lasactividadesprogramadas

7 eventos:a) Taller deAdministracinPblica(Saravia),b)Taller dePlanificacin(Galofr),c) III Semana dela Calidad,d) SeminarioLey de SalariosparaLegisladorese) Seminario deVentanilla Unicaf) SeminarioCarrera Docenteg) Seminario deCarreraSanitaria

7 eventos:a) Taller deAdministracinPblica(Saravia) (4),b)Taller dePlanificacin(Galofr) (1)c) III Semana dela Calidad (7conf. + 7 ICAP +5 EUA) ,d) SeminarioLey de SalariosparaLegisladores (2)e) Seminario deVentanilla Unica(3)f) SeminarioCarrera Docente

(3)g) Seminario deCarreraSanitaria (2)

25% 33 visitantesinternacionalespara participar enactividades delMinisterio02 de losconferencistasinvitados nopudieron asistir(Donald Klingner yEduardo Salas paraSeminario Ley deSalarios)02 de losconferencistasinvitados hicieronsu presentacion atraves devideoconferencia(Dr. Rivero y Dr.Rosales)

Actividad 2: Solicitarvisados para asistir a lasdiferentes misionesoficiales


Solicitar elvisadocorrespondientepara lasmisiones a lospaises que notienen acuerdo

de supresin de

a) ComunidadEuropea (2)b) Brasil (2)c) EUA (2+7)d) Guatemala (1)

25% 25%


19/33

Actividad 3: Solicitarreuniones a entidadeshomologasinternacionales paravisitas a susInstituciones


a) Asistir a 02MisionesDiplomaticaspara fortalecerlas relacionesentre esaentidad y esteMinisteriob) Solicitaraudiencia parafortalecerrelaciones entrelas entidades

a) Reunin conEmbajada deEspaa paraprogramar IVSemana de laCalidad.b) Reunin conDepartamentode Estado de losEstados Unidospara viaje deCapacitacion aEUA adelegacin delMAP.c) Visita a laAECIDd) Pedro Nina,JohanaGuerrero, RafaelPrez en Brasil

25% 25% Visita a laEmbajada deEspaa y a laAECID.Visitas a variasentidadesrelacionadas enEspaaVisita al Ministeriode Planificacion enBrasil

Actividad 4: Realizar 7visitas a entidades delCuerpo Diplomatico yOrganismosInternacionales parasocializar el trabajo delMinisterio


Asistir a 02MisionesDiplomaticaspara iniciar lasrelaciones entreesa entidad yeste Ministerio

No se pudorealizar lasvisitasagendadas

0% 0% Por 3oportunidadesdesde el Despachose solicit cambiarla fechaprogramada paraasistir a la reunionen GTZ y EmbajadaAlemana.

Actividad 5: Promover laparticipacin de 9personas en paneles delXVI CongesoInternacional del CLADen Paraguay

Abr-11 Dic-11 RelacionesInternacionales

Enviarcomunicacin alos Ministerios yUniversidadespara queparticipen en elCongreso

Comunicacinenviada

10% 10%


20/33

INICIO FINProducto 1.2:

Indicadores:

Meta Anual:


Actividad 1: Coordinar ypromover la Maestra en

Alta Gerencia Pblicacon la ENA y PUCMM

Ene-11 Ago-12 RelacionesInternacionales

ProgramaAcademico,

Boletos AereosDocentes,Viaticos, Pagode Matriculacina PUCMM y ENA

Defensa Oral delos Maestrantes

con Jurado de laENA.Promocion del3er. Cohorte

10% 10% Concluy SegundoCohorte. Inicia el

3er Cohorte enMayo 2011

Actividad 2: Seminariopara altos Funcionariospblicos con laSecretara GeneralIberoamericana.

Mar-11 Jul-11 RelacionesInternacionales

Promocion delevento paraaltosfuncionarios encoordinacioncon la SEGIB,

Cambio de fechapara septiembre2011

Actividad 3: Coordinar ypromover la MaestraVirtual en Gestion yAnalisis de PoliticasPublicas con la UC3M

Ago-11 Sep-12 RelacionesInternacionales

ProgramaAcademico,Pago deMatriculacin

PORCENTAJE

DE AVANCE

OBSERVACIONES

Inicio-Finalizacin de los programas de capacitacin. Convocatoria publicada en pgina Web. Recepcin de las documentaciones de lospostulantes, Publicacin en la web de los postulantes aceptados por la academia

Coordinar programas de actualizacin y capacitacin con academias del exterior para los Funcionarios de los Ministerios y DireccionesGenerales

Conferencias, Cursos y Maestrias iniciadas y/o ejecutadas

100 Funcionarios de la Administracin Pblica capacitados y actualizados en el Area de Gestin Pblica


DIRECTA

META DEL

TRIMESTRE

EJECUCIN

DEL

META

ACUMULADA


MINISTERIO DE


EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 29 de Abril2011

UNIDAD EJECUTORA: RELACIONES INTERNACIONALES1ero. 2do. 3ero. 4to.XX


21/33

Actividad 4: Promover laparticipacin enprogramas/cursos cortosde actualizacin eneventos/actividades en elexterior o virtual


ProgramaAcademico,Pago deInscripcion

Participacin enprogramasacademicos deactualizacin

Participacin enprogramas deactualizacin.a) Elvys Cruz enCosta Ricab) Wendy Cruz yRosaura Duranen Floridac) Juan Forzanien Florida

d) Elvys Cruz yJose MejiaVirtuale) JohanaGuerrero y AnaMercedesSalcedo enMadrid

25% Por razonesfamiliares Esorianono participo enevento virtual decapacitacion.


22/33

INICIO FIN

Objetivo 6: Reforzar la capacidad

tecnolgica del MAP para apoyar laimplementacin de la Ley de Funcin

Pblica

Producto 6.1: Infraestructura tecnolgica del

MAP funcionando adecuadamente y

dimensionada acorde a los requerimientos

Medios / Fuente de Verificacin:

Indicadores:

Meta Anual: 1- Redundancia 100% a nivel de Base de Datos y Servidores de Aplicacin 2- 17Procesadores adicionales en servidores Datacenter y Sitio Alterno 3-60GB adicionales en RAM4- 1TB adicional de almacenamiento en disco en servidores 5-50 PCs adicionales conectadas a la red interna 6-50 Nodos adicionales disponibles en la red interna7- 11 Servidores HP bajo contrato de mantenimiento 8-20KWs adicionales de UPS9- Espacio de TI con capacidad para alojar 50 personas 10-4 servidores adicionales instalados en el Datacenter y Sitio Alterno

6- Nodos disponibles en la red interna7- Cantidad de equipos con garanta extendida y con contrato de mantenimiento

8- KWs de capacidad UPS9- Cantidad de personas habilitadas para trabajar en el espacio fsico de TI10- Cantidad de servidores y equipos instalados en el Datacenter

EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

TRIMESTRE EVALUADO


PERODO DE EJECUCIN

1- Nivel de redundancia de datos

METAACUMULADA

EJECUCIN DELTRIMESTRE

PORCENTAJEDE AVANCE

2- Cantidad de Procesadores3- Cantidad de Memoria RAM en GBs4- Cantidad de Espacio en Disco disponible en servidores del Datacenter en GBs5- Cantidad de PCs conectadas a la red interna

META DELTRIMESTRE

Metas 1-4, 8 y 11: Ficha Tcnica del DatacenterMetas 5-6 : Diagrama de Red LAN Meta7: Contrato de Matenimiento Datacenter Meta 10:Croquis del rea de TI y Nmina del rea

MINISTERIO DEMatriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

Fecha: 7 de Julio de2011

DESCRIPCIN



OBSERVACIONES

X

Departamento de Planificacin y Desarrollo

Actividad 1: Instalar de servidores Ene-11 Abr-11 Direccin TI -Redundancia 100% 50% Licitacin adjudicada a la


23/33

Actividad 1: Instalar de servidores,equipos de comunicacin yunidades de almacenamientoadicionales para el Datacenter, y dePCs y perifricos adicionales paralas reas de MAP

Ene-11 Abr-11 Direccin TI Redundancia 100%-17 Procesadores-60GB RAM -1TB en disco -50 PCs -50 nodos -11 servidores

50% Licitacin adjudicada a laempresa UNITECDOMINICANA, a la esperade firma de contrato yentrega de equipos

Actividad 2: Ampliar el Datacenterpara mayor capacidad dealojamiento de servidores y equipos

Ene-11 Dic-11 Direccin TI 25% Arquitectos contratadosestn elaborando el diseopara incluirlo en lareadecuacin fsica delMAP

Actividad 3: Readecuar el EspacioFsico de la Direccin de TI paraalbergar la totalidad de su personal

Ene-11 Nov-11 DireccinAdministrativaFinanciera yDireccin TI

25%Arquitectos contratadosestn elaborando el diseopara incluirlo en lareadecuacin fsica delMAP

Actividad 4: Mejorar la capacidad derespaldo energtico yracionalizacin del consumoelctrico de la plataforma TI

Ene-11 Abr-11 Direccin TI 50% Todo el cableado elctricodel MAP fue redistribuido ylos monitores LCD lleganentre mayo-junio 2011

Actividad 5: Asegurar elmantenimiento y cobertura degaranta extendida de lainfraestructura tecnolgica

Ene-11 Dic-11 Direccin TI 50% Se contrat elmantenimiento de la plantaelctrica, UPS y Servidoresdel Datacenter con lasempresas PowerPlace,

Critical Power e Infomatic,respectivamente.



24/33

MINISTERIO DE

ADMINISTRACI N



INICIO FINProducto 6.2: Procesos y serviciosdel MAP automatizados


Actividad 1: Contratar y renovarlicencias y mantenimiento desoftware

Ene-11 Dic-11 Direccin TI 50% Fue adjudicada lalicitacin de software a laempresaMULTICOMPUTOS y GBM.

A la espera de aprobacinde DCE.

Actividad 2: Automatizar Procesosinternos del MAP

Ene-11 Dic-11 Direccin TI -Software admin. -Control/Acceso 30%

El software administrativoest en proceso de compray el Sistema de Control deAcceso est instalado yfuncionando.

Actividad 3: Implementar portal Websobre plataforma Open Source y deExtranet

Ene-11 Abr-11 Direccin TI -Extranet 0% A la espera de que lleguenlos equipos adquiridos conUNITEC

2 - Tener actualizadas las licencias del 100% del software utilizado en SASP3 - Tener Extranet funcionando sobre plataforma Open Source

Meta Anual:

1- Procesos y servicios del MAP automatizados2- Servicios en lnea ofrecidos al pblico3- Licencias renovadas

Indicadores:

Meta 1: Sistemas Informticos implementados en el MAP Meta 2:Licencias renovadas Meta 3: Extranetfuncionando

DESCRIPCINPERODO DE EJECUCIN RESPONSABILIDAD

DIRECTAMETA DEL

TRIMESTRE

1 - Automatizar el 70% de los procesos internos y de los servicios del MAP

EJECUCIN DELTRIMESTRE

OBSERVACIONESMETA

ACUMULADAPORCENTAJEDE AVANCE


TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio de2011


X



25/33

MINISTERIO DE

ADMINISTRACI N



INICIO FINProducto 6.3: El Sistema deAdministracin de ServidoresPblicos (SASP) implementado en

las instituciones pblicasIndicadores:

Meta Anual:


Actividad 1: Contratar servicios deenvo masivo de SMS(minimensajes) y de autoresponder

Ene-11 Dic-11 Direccin TI -5,000 SMS 100% Servicios contratados conORANGE y CODETEL. Elservicio est operativodesde junio 2011.

Actividad 2: Implementar Portalinteractivo de estadsticas yexplotacin de datos del SASP.

Ene-11 Dic-11 Direccin TI 25% A la espera de que seimplemente COGNOS, elcual ser adquirido con lalicitacin que est enproceso de evaluacin

Actividad 3: Sistematizar lavalidacin de datos del SASP

Ene-11 Dic-11 Direccin TI 0%

Actividad 4: Realizar estudio defactibilidad de la implementacn delSASP en los Ayuntamientos

Ene-11 Dic-11 Direccin TI 50% Estudio que realiza el Dr.Jang de la Republica deCorea

Actividad 5: Implementar el SASP enlas instituciones pblicas

Ene-11 Dic-11 Direccin TI -30 instituciones -90,000 empleados

28 instituciones,85,000 empleados 35%

Entrada de Agricultura enJunio 2011.

PORCENTAJEDE AVANCE

OBSERVACIONES

1- Cantidad de instituciones donde se ha implementado el SASP 2-Cantidad de empleados incorporados a la Base de Datos del SASP 3-Cantidad de empleados pblicos notificados por e l SASP va SMS

1 - Implementar el SASP en 50 instituciones del Gob. Central 2 -150,000 empleados en el SASP 3 -50,000 empleados notificados va SMS mensualmente

Meta 1 y 2: Nminas y estadsticas generadas por el SASPMeta 3: Reporte de Minimensajes enviados


DIRECTAMETA DEL

TRIMESTREEJECUCIN DEL

TRIMESTREMETA

ACUMULADA



1ero. 2do. 3ero. 4to.X



26/33

MINISTERIO DE

ADMINISTRACI N



INICIO FINProducto 6.4: Fortalecida lacapacidad tcnica de la Direccin deTI

Indicadores:

Meta Anual:


Actividad 1: Capacitar personaltcnico de TI

Ene-11 Dic-11 Direccin TI -20 tcnicos -4 cursos 50%

Se contrataron 2 cursos deBI para 6 tcnicos

Actividad 2: Reclutar personaltcnico adicional

Ene-11 Dic-11 Direccin TI -11 tcnicos 15% En proceso de concursopblico


PORCENTAJEDE AVANCE

OBSERVACIONES



X

1- Cantidad de empleados de TI capacitados 2-Cantidad de cursos tcnicos impartidos a empleados de TI 3-Cantidad de nuevos tcnicos incorporados al equipo de TI

1 - Personal TI (40 empleados) 100% capacitado en nuevas tecnologas2 - Contratar 12 tcnicos adicionales

Meta 1 y 2: Certificados de capacitacin Meta 3:Nmina de la Direccin TI


DIRECTAMETA DEL

TRIMESTREEJECUCIN DEL

TRIMESTREMETA

ACUMULADA

X



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Producto 1.1:Implementacin yCertificacin Sistemade Gestin de laCalidad segn laNorma ISO 9001:2008.

Indicadores:

Meta anual:Medios / Fuente de

Verificacin:Actividad 1: Revisiny adecuacin Polticasdel MAP que afectanel sistema.

2 de mayo 25 de mayo Comit deimplementacin/Representante de laDireccin/Consultora Externa

Mapa deprocesos yobjetivo decalidadaprobados

Mapa deprocesos yobjetivos decalidadconcensuados

Mapa de procesosy objetivo decalidadaprobados

95% Pendientesocializar(Direccin ySupervisores)

Actividad 2:Identificacin yelaboracin dedocumentos delsistema

25 de mayo 29 de junio Comit deimplementacin/Representante de laDireccin/Consultora Externa

Diseo deformatodocumentacinprocedimientodel sistema-1

procedimientodefinido

1er.Procedimiento del sistemadefinido yaprobado

Diseo de formatodocumentacinprocedimiento delsistema-1procedimiento

definido



UNIDAD EJECUTORA: DIVISIN DE CALIDAD EN LA GESTIN1ero. 2do. 3ero. 4to.


MINISTERIO DE


EJECUCIN

DELTRIMESTRE

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCEOBSERVACIONESDESCRIPCIN

PERODO DE

EJECUCIN

RESPONSABILIDAD

DIRECTA

META DEL

TRIMESTRE

Nm. de talleres impartidos, Nm. de documentos del sistema desarrollados e implementados, Nm. de procedimientos definidos eimplantados.Ministerio de Administracin Pblica (MAP) certificado con la Norma ISO 9001-2008.Informe Diagnstico, Mapa de Procesos revisado, Objetivos de Calidad revisados.

X X


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Actividad 3: Revisiny/o adecuacinprocesos delMinisterio.

1 de junio 30 de junio Comit deimplementacin/Representante de laDireccin/Consultora Externa

Iniciar laelaboracin delas Fichas deprocesosresultantes delMapa

3 fichasdescritas,consensuadas y revisadas,4 fichas deprocesos deapoyodescritas

7 Fichas procesossustantivosdefinidas yconsensuadas


Actividad 3.1: Tallerde gestin por

procesos.

1 de junio 1 de junio Comit deimplementacin/Repr

esentante de laDireccin/Consultora Externa

Capacitarcomit de

implementacinen la gestinpor procesos

Capacitarcomit de

implementacin en lagestin por

rocesos

Comitimplementacin

capacitado enGestin porprocesos

100%

Actividad 5: CampaaComunicacional SGC-MAP

Abril Junio Comit deimplementacin/Representante de laDireccin

Lnea grficadiseada,aprobada ysolicitada

Diseo,aprobacin ysolicitudadquisicinartculospromocionales cam aa

Lnea grficadiseada,aprobada ysolicitada

100% Lanzamientocampaa-Talleresde sensibilizacin


Producto 2.1:Cantidad de mejoradetectadas. Cantidadde mejoraspriorizadas. Cantidadde mejorasabordadas. Cantidadde mejorastransformadas en

Indicadores:

Meta anual:


Nmero de reas mejoras convertidas en fortalezas.

25% de las mejoras detectadas transformadas en fortalezas

Plan de mejora, Informe de resultados

Elaboracin e implementacin del Plan de Mejora Institucional

1 S 1 30 C 1 % 2 % f


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Actividad 1: Seleccinde prioridades (Dpto.de RR. HH.,Planificacin,Comunicaciones yDTIC)

1 de Abril 30 de Junio Divisin de Calidaden la Gestin /Unidadespropietarias mejoras

Unidadespropietariasprioricen susmejoras

15 mejoraspriorizadas(16% del total)

75% de lasactividadesproyectadas

25% No se han definidomejoras en lasunidadessustantivas ni en laDAF

Actividad 2:Seguimiento aacciones de mejora

1 de Abril 30 de Junio Divisin de Calidaden la Gestin

Conocer losniveles deavance de las

mejoraspriorizadas

Se han iniciado loscontactos con lasunidades a fin de

informen susavances

Objetivo 3: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 de

Funcin Pblica.Producto 3.1: Nmerode unidadesautodiagnosticadas.Nm. de informes deretorno entre ados.Indicadores:

Meta anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Aperturadel proyecto yrecoleccin de datos.

1 de Junio 30 de Junio Divisin de Calidaden la Gestin

16% Esta actividad fueplanificada parainiciar enseptiembre

Relacin de atributos de calidad de los servicios definidos. Relacin de estndares e indicadores de calidad de los serviciosconsensuados, Carta Compromiso publicada.

Elaboracin, aprobacin y puesta en circulacin Carta Compromiso del MAP.

Nmero de servicios incluidos en la carta, Nm. de atributos de los servicios definidos.

Carta Compromiso publicada en la 2da. semana de diciembre.


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INICIO FIN


Producto 1.18:Principales ProcesosSustantivos y deapoyo del MAPrevisados yrediseados.Indicador:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Seleccinde procesossustantivos a serrevisados yrediseados.

Enero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo y lasreas sustantivas yde apoyo dueas delos rocesos

Anlisis ydocumentacinde cincoprocesos deRecursosHumanos

5 procesosanalizados ydocumentados

5 procesos 25% Se estndocumentandocinco (5) procesosdel DepartamentoJurdico.

Actividad 7: Apoyar larevisin yactualizacin delManual deProcedimientosAdministrativo.

Enero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

Apoyar larevisin del 18procesos delreaAdministrativa

18 Procesosdel reaadministrativarevisados

Procesos del reaAdministrativarevisados

100% Finalizada larevisin de losprocesos




MINISTERIO DE


DESCRIPCINPERODO DE

RESPONSABILIDAD

DIRECTA

META DEL

TRIMESTRE

EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO

Cantidad de procesos revisados y rediseadosRevisar y redisear veinte (20) de los procesos sustantivos y de apoyo de la Institucin que requieran mejoras.

EJECUCINDEL

TRIMESTRE

META

ACUMULADA

PORCENTAJE

DE AVANCEOBSERVACIONES

Procesos sustantivos y de apoyo revisados, rediseados y en proceso de implementacin.

X X


31/33

INICIO FINProducto 1.20:Elaboracin del PlanOperativo 2011-2012del MAP.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Recoleccin dePlanes Operativo delas diferentes reas.


100 100%

Actividad 2:Elaboracin delprimer borrador delPlan Operativo delMAP 2011-2012


Actividad 3: Ajustes yelaboracin final delPlan Operativo decada rea.

Febrero Febrero Direcciones,Departamentos,Divisiones ySecciones del MAP.

Actividad 4:Elaboracin delconsolidado del Plan

Operativo MAP 2011-2012.


Actividad 5:Presentacin del PlanOperativo MAP 2011-2012 al personal delMinisterio.

Marzo Marzo Departamento dePlanificacin yDesarrollo

Presentacindel Plan

Planpresentado ydistribuido

Plan presentado ydistribuido

100%




MINISTERIO DE


EJECUCINDEL

METAACUMULADA

PORCENTAJEDE AVANCE

OBSERVACIONESDESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

META DELTRIMESTRE

Plan Operativo 2011-2012 elaborado y aprobado.Plan Operativo para los aos 2011 y 2012 elaborado y aprobado.Plan Operativo del MAP 2011-2012 aprobado y distribuido, informes trimestrales de seguimiento del Plan.

X


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INICIO FINProducto 1.21:Elaboracin yseguimiento del PlanOperativo del MAPcon la CNECC.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Agregarinformaciones del

Plan Operativo aMatriz en formatodigital con la CNECC.

Enero Enero Departamento dePlanificacin y

Desarrollo

Elaborar plancon la CNECC

Planelaborado

Plan elaborado 100%

Actividad 2: Revisiny adecuacin de lamatriz digital.


Revisar y enviarla matriz enformato digital

Matrizrevisada yenviada

Matriz revisada yenviada

100%


MINISTERIO DE


PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

META DELTRIMESTRE


UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.

Matriz del Plan Operativo del MAP 2011 con la CNECC.Matriz del Plan Operativo del MAP 2011 elaborada y evaluada.Matriz digital elaborada y evaluada.

EJECUCINDEL

METAACUMULADA

PORCENTAJEDE AVANCE

OBSERVACIONESDESCRIPCIN

X


33/33

INICIO FINProducto 1.22:Revisin yactualizacin delManual deOrganizacin yFunciones del MAP.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Entrega

de funciones por reapara fines de revisiny actualizacin.

Enero Febrero Departamento de

Planifiacin yDesarrollo

Enrtrega de

funciones a lasreas para finesde revisin

Funciones

entregadas alas reas

Funciones

entregadas a lasreas

100%

Actividad 2:Recepcin y revisinde funcionesactualizadas.

Febrero Marzo Departamento dePlanifiacin yDesarrollo

Actualizarfunciones de lasreas



100%


META DELTRIMESTRE

EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO

UNIDAD EJECUTORA: DIVISIN DE CALIDAD EN LA GESTIN1ero. 2do. 3ero. 4to.

Manual de Organizacin y Funciones actualizado.1 Manual de Organizacin y Funciones actualizado.Manual de Organizacin y Funciones aprobado y distribuido.

EJECUCINDEL

METAACUMULADA

PORCENTAJEDE AVANCE

OBSERVACIONES



MINISTERIO DE


X

matriz de seguimiento reforzamiento

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