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MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

UNIDAD: J&V OFICINA

FECHA: 07/06/2012

RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

Actividades Administrativas Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural

energía eléctrica Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de

Rutina Ambientales- Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos

Observaciones

- Gestión de la Dirección (01)- Gestión Integrada (02)

Proceso Sub-proceso Actividad Prob SerRiesgo Ambiental Controles

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Tipo de aspecto

Consumo de energía eléctrica energía eléctrica Rutinaria restricción No No Rutina Ambientales ambientales expuestos - Ahorro de Recursos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos

ambientales expuestos - Ahorro de Recursos

Generación de residuos sólidos no peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de

Rutina Ambientales- Aspectos / impactos ambientales expuestos

- Receptáculos de Segregación

- Gestión de los Residuos

- Gestión Integrada (02)- Gestión Financiera (03)- Gestión Comercial (11)- Planeamiento del Servicio (12)- Centro de Control (13)- Vigilancia Privada (14)- Seguridad Personal (15)- Guardiania (16)- Supervisión del

Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de

Rutina AmbientalesMantenimiento del A/A

Generación de residuos electrónicos y eléctricos

Disminución de la vida útil del rellena sanitario Rutinaria 1 2 2 Aceptable con

restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos


Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos

ambientales expuestos- Receptáculos de Segregación

- Plan de Emergencias y Simulacros

- Supervisión del Servicio (17)- Gestión deTalento Humano (21)- Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (22)- Mantenimiento y Servicios (23)- Logística (24)

restricción ambientales expuestos Segregación Simulacros

Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, otros)

Disminución de la vida util del relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con

restricción No No - Control de los Residuos

- Aspectos / impactos ambientales expuestos

- Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos

Reuniones en el Directorio

Reuniones con gerencia y/o de trabajo, sesiones eventuales

Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural energía eléctrica Rutinaria 2 1 2 Aceptable con

restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos

Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de

Rutina Ambientales

- Gestión de la Dirección (01)

Potencial caída de desinfectante, limpiavidrios, y otros productos de limpieza

Contaminación de suelo No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción Si No - Inspecciones de



- Gestión de los Residuos- Hojas de Seguridad









Recepción Recibir personal, Recepción Recibir personal, contestar teléfono Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural



Ingreso y registro del proveedor u otros Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con









Uso del surtidor de aguaAceptable con - Aspectos / impactos Consumo de agua Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con

restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos

Mensajería Recepción de envío (En caso se traslade en algún tipo vehículo)

Emisión de gases por combustión Contaminación del aire No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos

ambientales expuestos - Programa de Revisiones Técnicas

Potencial Fuga y/o Derrame de combustible Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con

restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Uso de Kit antiderrame - Gestión de los Residuos

'- Hojas de Seguridad- Uso de EPP antiderrame

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de


- Uso de EPP si aplica

Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Inspección de

Vehículos- Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Ahorro de Recursos

Desplazamiento del vehículo Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2 Aceptable con


- Programa de Revisiones Técnicas



- Hojas de Seguridad- Uso de EPP antiderrame



- Uso de EPP si aplicaGeneración de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2 restricción No No Rutina Ambientales ambientales expuestos aplica

Versión: 01


RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPPObservaciones

- Gestión de la Dirección



Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros)

Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 1 2 2 Aceptable con





- Plan de Emergencias y SimulacrosPotencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2 restricción No No ambientales expuestos Segregación Simulacros


Vehículos- Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Ahorro de Recursos

Estacionamiento del vehículo en las instalaciones



- Hojas de Seguridad- Uso de EPP antiderrame



- Uso de EPP si aplica

Generación de residuos sólidos no Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros)

Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos



Secretaría de Gerencia General y Adjunta

Actividades Administrativas Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con

restricción No No NA - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos
















otros)- Gestión de Talento Humano (21)

En la instalacion (Sala de Operaciones)






Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Programa de

MantenimientoGeneración de residuos electrónicos y eléctricos



- Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuoseléctricos relleno sanitario Rutinaria restricción No No ambientales expuestos Segregación - Gestión de los Residuos









Capacitar, tener reuniones diversas Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural



Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo Emergencia Aceptable con No No - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos



Acopio de Residuos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No Si - Inspecciones de




- Centro de Control (13) Centro de control compartido con Clave 3







Rutina Ambientales














Versión: 01






Control y monitoreo de efectivosConsumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural







Aceptable con - Inspecciones de Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de

Rutina Ambientales



ambientales expuestos- Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos






Mantenimiento de los equipos de Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Rutinaria 2 2 4 Aceptable con

restricción No No - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuosequipos de comunicación eléctricos relleno sanitario Rutinaria 2 2 4 restricción No No ambientales expuestos Segregación - Gestión de los Residuos

Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados)




- Gestión de los Residuos- Hoja de Seguridad


Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos



Irradiaciones electromagneticas - Uso de Equipos de Generación de ondas eletromagnéticas Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con No No - Aspectos / impactos de Equipos de comunicación(antenas)

Generación de ondas eletromagnéticas en el ambiente Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con


- Vigilancia Privada (14) Actividades Administrativas Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural





Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2 Aceptable con No No - Inspecciones de Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de

Rutina Ambientales















Estacionamientos Estacionamiento de Vehículos de Liderman


restricción No No - Inspección de Vehículos



Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Inspecciones de Rutina Ambientales






Traslado en ciudad - Desplazamiento por Traslado en ciudad - Hacia el puesto (En caso se movilice en algún tipo de vehículo)

Desplazamiento por cada puesto de vigilancia Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2 Aceptable con


- Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Programa de Revisiones

Técnicas




- Revisión Técnica- Programa de Mantenimiento

- Plan de Emergencias y Simulacros- Hojas de Seguridad

Generación de ruidoContaminación sonora Rutinaria 1 2 2 Aceptable con


Generación de residuos sólidos peligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja)






ambientales expuestos- Plan de Emergencias y Simulacros


Vehículos- Aspectos / impactos ambientales expuestos

- Programa de Revisiones Técnicas

Verificación de los

Rondas de turno

Verificación de los servicios de acuerdo a las unidades designadas Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con


Versión: 01










- Supervisión del Servicio (17)

Traslado en ciudad - Por Supervisor (En

Desplazamiento por cada puesto de

Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones Servicio (17)caso se movilice en algún tipo de vehículo)

vigilancia Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Inspección de

Vehículos- Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Programa de Revisiones

Técnicas




- Revisión Técnica- Programa de Mantenimiento



Rutina Ambientales- Uso de EPP si aplica

Generación de residuos sólidos peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Disminución de la vida util del Rutinaria 1 2 2 Aceptable con No No - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuospeligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja)







Traslado de las baterías de baja hacia la Sede principal Generación de residuos sólidos

peligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja)

Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Control de los

Residuos- Aspectos / impactos ambientales expuestos



- El traslado de los residuos sólidos peligrosos (baterías) lo realiza el Líder Regional de Provincias o cualquier Provincias o cualquier miembro de la organización


Vehículos- Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica

- Logística (24) Armería Actividades Administrativas Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural





- Inspecciones de Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de

Rutina Ambientales















otros)Recepción, Almacen y entrega de armas

Recepción y entrega del armamento y casquillos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural





Entrega de casquillos usados Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos







Almacenamiento del armamento Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural







Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos



Potencial caída de aceites y solventes usados para la limpieza y mantenimiento del armamento








Versión: 01






- Logística (24) Almacenamiento Actividades Administrativas Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural






Rutina Ambientales









Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, Disminución de la vida util del

relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los




otros) relleno sanitario restricción Residuos ambientales expuestos Segregación

Recepción, Almacen y entrega de materiales

Ubicación de los bienes y apilamiento de mercadería









Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y Disminución de la vida util del

relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos


- Gestión de los Residuos- Hoja de SeguridadEPP contaminados) relleno sanitario restricción ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad




Almacenamiento de Baterías de baja Generación de residuos sólidos








- Plan de Emergencias y Simulacrosrestricción ambientales expuestos Segregación Simulacros

Traslado de las baterías de baja hacia la Sede principal Generación de residuos sólidos






- El traslado de los residuos sólidos peligrosos (baterías) lo realiza el Líder Regional de Provincias o cualquier miembro de la organización

Control visual de la mercadería almacenada Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos

ambientales expuestos - Ahorro de Recursosmercadería almacenada Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No ambientales expuestos - Ahorro de Recursos

Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural energía eléctrica Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Inspecciones de


Toma de inventariosConsumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Inspecciones de




Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, otros)

Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Control de los




Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos


Limpieza de almacenes Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados)

Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos







Mantenimiento y Servicios (23)






- Inspecciones de Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de

Rutina Ambientales

Versión: 01














Generación de residuos sólidos Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, otros)






Mantenimiento - Armeria

Limpieza y Mantenimiento del armamento





Potencial caída de aceites y solventes usados para la limpieza y mantenimiento del armamento








Mantenimiento - Pozo a tierra

Limpieza y Mantenimiento del área





Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4 Aceptable con



- Gestión de los Residuostoldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros)

Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4 restricción No No ambientales expuestos Segregación

Mantenimiento - Lideres Zonales

Limpieza y Mantenimiento del área









Mantenimiento - Unidades Vehiculares

Limpieza, Mantenimiento de los vehiculos, cambio de llantas

Generación de residuos sólidos peligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja)





Potencial caída de residuos líquidos Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos




ambientales expuestosotros)

Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones

Limpieza de oficinas y almacenes Generación de Polvo Contaminación del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos


Consumo de agua Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Inspecciones de Rutina Ambientales





Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos


- Plan de Emergencias y Simulacrosambientales expuestos Segregación Simulacros









Generación de residuos sólidos contaminados por heces Contaminación de aire, suelo Rutinaria 2 2 4 Aceptable con



- Gestión de los Residuoscontaminados por heces Contaminación de aire, suelo Rutinaria 2 2 4 restricción No No ambientales expuestos Segregación

Limpieza de servicios higiénicos Generación de Polvo Contaminación del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos



Consumo de agua Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Inspecciones de Rutina Ambientales


Generación de residuos sólidos no peligrosos Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 Aceptable con




Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de






Versión: 01






Mantenimiento de Áreas verdes distintas Generación de residuos orgánicos

(poda de gras, restos de comida) Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos



Generación de residuos sólidos no peligrosos Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos



Grupo ElectrógenoGrupo Electrógeno Potencial Fuga y/o Derrames de aceites y lubricantes almacenados Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4 Aceptable con





Tecnologías de la Información (22)







Rutina AmbientalesGeneración de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2 restricción No No Rutina Ambientales






Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos









Mantenimiento - Limpieza y Mantenimiento - Sistemas

Limpieza y Mantenimiento de los diferentes equipos y máquinas















otros)





- Gestión de Talento Humano (21)

Gestión del Bienestar Social






- Inspecciones de Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Inspecciones de Rutina Ambientales












Generación de residuos sólidos Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, otros)





Sala de Espera Espera del personal agente de seguridad a ser atendido






Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con No No - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos








Acopio de Residuos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No Si - Inspecciones de


- Zona de Acopio de residuos


Versión: 01






Otras situaciones Mudanza / remodelación o tránsito de mobiliario de un lugar a otro


Contaminación de suelo No rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos



Generación de ruido Contaminación sonora No rutinaria 2 1 2 Aceptable con No No - Inspecciones de Generación de ruido Contaminación sonora No rutinaria 2 1 2 restricción No No Rutina Ambientales


Contaminación de suelo No rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos




Disminución de la vida util del relleno sanitario No rutinaria 2 2 4 Aceptable con




Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de




- Aspectos / impactos Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos










Evacuación ante una emergencia

Generación de residuos sólidos no peligrosos Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 Aceptable con



- Plan de Emergencias y Simulacrosemergencia peligrosos Contaminación de suelo Rutinaria restricción No No Rutina Ambientales ambientales expuestos Simulacros

Generación de residuos sólidos peligrosos(Accesorios de limpieza y Epp's en desuso)

Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de



Terremoto - Sismo Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos


Fuga o derrame de productos peligrosos

Contaminación del agua, suelo y aire Emergencia 2 2 4 Aceptable con



Asalto Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos

ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros

Pandillaje y saqueo Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos


Amenaza de bomba Contaminación del agua, suelo y aire Emergencia 2 2 4 Aceptable con



Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos


Nota: El Control de Residuos se usará para los toner o tintas, el resto de residuos peligrosos se medirán por klilos al enviarlos a una EPS O ERS

Versión: 01

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