marzo, 2011

Marzo, 2011Universidad Nacional AbiertaDescripcin del Presupuesto de la Universidad Nacional Abierta Aos 2007 al 2011.Algunas implicaciones para la gestin

Elementos para la DescripcinLos elementos en los que se basa la Descripcin del Presupuesto UNA son:

Asignaciones Iniciales y Fuentes de Ingreso

Proyectos y Acciones Centralizadas

Partidas Presupuestarias

Composicin del PresupuestoDesde el ao 2007, el Presupuesto est compuesto por:

Una asignacin inicial, por parte del Ejecutivo nacional.

Asignaciones adicionales, las cuales obligan a hacer ajustes a lo inicialmente recibido; esto se denomina: Reformulaciones.

Asignacin InicialPara los aos bajo observacin, las asignaciones presupuestarias iniciales fueron:

AoMonto asignado2007123.110.130,642008114.902.807,002009182.021.202,002010173.035.144,002011200.885.832,00

Fuentes de Ingresos

1Aporte Ejecutivo Nacional2Ingresos no tributarios3Otros ingresos4Transferencia corriente privado5Donaciones6Incremento de depreciacin acumulada7Disminucin de disponibilidades

Fuentes de IngresoAos 2007 al 2011

200720082009201020111 101.169.629,99 101.169.629,00163.035.139,00 163.035.139,00 194.385.822,00 2 8.996.500,65 6.529.905,0012.635.940,00 8.500.005,00 5.000.000,00 3 800.000,00 650.000,00850.123,00 144.000,00 4 3.500.000,00 2.500.000,0056 1.500.000,00 1.053.273,001.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7 7.000.000,00 3.000.000,004.000.000,00Total 123.110.130,64 114.902.807,00182.021.202,00 173.035.144,00 200.885.822,00

Presupuesto de Gastos por Proyecto.Aos 2007 al 2011

Para los aos indicados se formularon:

9 Proyectos para el 200710 Proyectos para el 200819 Proyectos para el 200910 Proyectos para el 201010 Proyectos para el 2011

Asignaciones Iniciales por Proyecto.Aos 2007 al 2011

CD200720082009201020111514.758,95 2.196.110,002.085.916,00 1.948.847,00 2.184.364,00244.900.649,64 40.249.514,00 72.955.112,00 56.096.443,00 55.698.101,0032.638.223,68 2.640.438,00 3.547.480,00 2.990.512,00 3.118.422,0041.909.496,66 2.309.192,00 2.093.331,00 1.127.509,00 215.729,005 1.498.637,22 2.311.897,00 2.097.660,00 1.822.682,00 1.642.247,0062.844.319,54 2.729.450,00 3.725.127,00 3.259.634,00 9.311.887,0074.358.957,43 4.301.673,00 7.491.743,00 4.240.723,00 3.790.690,0082.698.447,57 1.368.425,00 515.419,00 1.274.963,00 895.626,00

Grfico1

61463490.682

58565072

95156252

73047476

76857066

Ao

Asignacin Inicial por Proyectos

Por Proyectos

514758.9472196110208591619488472184364

44900649.6440249514729551125609644355698101

2638223.6842640438354748029905123118422

1909496.658230919220933311127509215729

1498637.2182311897209766018226821642247

2844319.5352729450372512732596349311887

4358957.4294301673749174342407233790690

2698447.57113684255154191274963895626

2007

2008

2009

2010

2011

Proyectos

Asignacin Inicial por Proyectos

Grfico Totales

Grfico Totales

61463490.682

58565072

95156252

73047476

76857066

Ao

Asignacin Inicial por Proyectos

Datos

61646639.954

56337735

86864950

99987668

124028766

Ao

Asignacin Inicial por Acciones Centralizadas

Datos con IPC y UT

614634.9069

447403.147440795

586818.99816738

368182.842741935

353203.428308823

Ao

Asignacin Inicial por Proyectos de acuerdo al INPC

1633364.08955621

1273153.73913043

1746586.72727273

1123807.32307692

1011277.18421053

Ao

Asignacin Inicial por Proyectos de acuerdo a la Unidad Tributaria

Asignaciones Iniciales

Aos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011

CDIGOPROYECTOS2007 (en Bs.)20072008200920102011

1FORMACIN DE PREGRADO EN CARRERA CORTA514,758,947.00514,758.952,196,110.002,085,916.001,948,847.002,184,364.00

2FORMACIN DE PREGRADO EN CARRERA LARGA44,900,649,640.0044,900,649.6440,249,514.0072,955,112.0056,096,443.0055,698,101.00

3FORMACIN DE POSTGRADO2,638,223,684.002,638,223.682,640,438.003,547,480.002,990,512.003,118,422.00

4GENERACIN, DIVULGACIN Y APLICACIN DEL CONOCIMIENTO1,909,496,658.001,909,496.662,309,192.002,093,331.001,127,509.00215,729.00

5INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD1,498,637,218.001,498,637.222,311,897.002,097,660.001,822,682.001,642,247.00

6CAPTACIN, PERMANENCIA Y FORMACIN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE2,844,319,535.002,844,319.542,729,450.003,725,127.003,259,634.009,311,887.00

7FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIN CIENTFICA,TECNOLGICA Y HUMANISTA4,358,957,429.004,358,957.434,301,673.007,491,743.004,240,723.003,790,690.00

8DESARROLLO DE PLANTA FSICA2,698,447,571.002,698,447.571,368,425.00515,419.001,274,963.00895,626.00

9DISEO CURRICULAR CARRERAS CORTAS100,000,000.00100,000.00265,158.00

10CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS193,215.00

11PUBLICACIONES UNA20,000.00

12EMISORA CULTURAL UNIVERSITARIA20,000.00

13DIFUSIN DE LA PRODUCCIN VIDEOGRFICA Y AUDIOGRFICA UNA20,000.00

14SIMPLIFICACIN DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS444,464.00246,163.00

15FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL INTELECTUAL UNA20,000.00

16DISEO CURRICULAR DE LA CARRERA EDUCACIN INTEGRAL20,000.00

17ELABORACIN, EVALUACIN Y MEJORA DEL MATERIAL INSTRUCCIONAL AFECTADO POR LOS AJUSTES CURRICULARES20,000.00

18EMPLEO DE LAS TIC.COMO APOYO A LOS PROCESOS DE LA EAD20,000.00

19ATENCIN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES20,000.00

20CONECTIVIDAD (FASE II )20,000.0040,000.00

21EVALUACIN DE LOS APRENDIZAJES20,000.00

Total por Proyectos61,463,490,682.0061,463,490.6858,565,072.0095,156,252.0073,047,476.0076,857,066.00

ACCIONES CENTRALIZADAS

91DIRECCIN Y COORDINACIN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES26,293,048,103.0026,293,048.1021,248,932.0040,511,897.0042,121,291.0051,746,705.00

92GESTIN ADMINISTRATIVA16,273,089,872.0016,273,089.8711,844,474.0011,006,494.0016,497,976.0013,448,039.00

93PREVISIN Y PROTECCIN SOCIAL19,080,501,979.0019,080,501.9823,244,329.0035,346,559.0041,368,401.0051,834,022.00

Total por Acciones Centralizadas61,646,639,954.0061,646,639.9556,337,735.0086,864,950.0099,987,668.00124,028,766.00

117,028,766.00

TOTAL GENERAL123,110,130,636.00123,110,130.64114,902,807.00182,021,202.00173,035,144.00200,885,832.00

Asignacin Inicialndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)Unidad Tributaria (UT)

Proyecto200720082009201020112007200820092010201120072008200920102011

1514,758.952,196,110.002,097,875.001,948,847.002,184,364.005,147.5916,777.0112,815.369,822.8210,038.4413,679.4847,741.5238,143.1829,982.2628,741.63

244,900,649.6440,249,514.0073,678,816.0056,096,443.0055,698,101.00449,006.50307,482.92450,084.40282,744.17255,965.541,193,214.18874,989.431,339,614.84863,022.20732,869.75

32,638,223.682,640,438.003,576,615.002,990,512.003,118,422.0026,382.2420,171.4121,848.5915,073.1514,330.9870,109.5857,400.8365,029.3646,007.8841,031.87

41,909,496.662,309,192.002,095,892.001,127,509.00215,729.0019,094.9717,640.8912,803.255,683.01991.4050,744.0050,199.8338,107.1317,346.292,838.54

51,498,637.222,311,897.002,120,047.001,822,682.001,642,247.0014,986.3717,661.5512,950.819,186.917,547.0939,825.6050,258.6338,546.3128,041.2621,608.51

62,844,319.542,729,450.003,750,849.003,259,634.009,311,887.0028,443.2020,851.4122,912.9416,429.6142,793.6075,586.4959,335.8768,197.2550,148.22122,524.83

74,358,957.434,301,673.007,570,715.004,240,723.003,790,690.0043,589.5732,862.2846,247.5021,374.6117,420.45115,837.3093,514.63137,649.3665,241.8949,877.50

82,698,447.571,368,425.00520,145.001,274,963.00895,626.0026,984.4810,453.973,177.436,426.224,115.9371,710.0129,748.379,457.1819,614.8211,784.55

9100,000.00265,158.001,000.002,025.650.00.02,657.455,764.300.00.0

10193,215.000.01,476.050.00.00.04,200.330.00.0

1120,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

1220,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

1320,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

14451,316.00246,163.000.00.02,756.971,240.740.00.08,205.753,787.12

1520,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

1620,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

1720,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

1820,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

1920,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

2020,000.0040,000.000.00.0122.17201.610.00.0363.64615.38

2120,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

Total61,463,490.6958,565,072.0096,062,270.0073,047,476.0076,857,066.00614,634.91447,403.15586,819.00368,182.84353,203.431,633,364.091,273,153.741,746,586.731,123,807.321,011,277.18

Partidas

9126,293,048.1021,248,932.0040,749,460.0042,121,291.0051,746,705.00262,930.48162,329.50248,927.67212,304.89237,806.55698,725.70461,933.30740,899.27648,019.86680,877.70

9216,273,089.8711,844,474.0011,006,494.0016,497,976.0013,448,039.00162,730.9090,484.9067,235.7683,155.1261,801.65432,449.90257,488.57200,118.07253,815.02176,947.88

9319,080,501.9823,244,329.0035,879,190.0041,368,401.0051,834,022.00190,805.02177,573.18219,176.48208,510.09238,207.82507,055.59505,311.50652,348.91636,436.94682,026.61

Total61,646,639.9556,337,735.0087,635,144.0099,987,668.00124,028,766.00616,466.40430,387.59535,339.91503,970.10569,985.141,638,231.201,224,733.371,593,366.251,538,271.821,631,957.45

Valor del INPC por ao (BCV):Valor de la UT (BCV):

2007100200737.63

2008130.9200846

2009163.7200955

2010198.420106