marlyng luren delgado gando negocios internacionales...
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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
QUICK HUNTING S.A.C.
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en las siguientes carreras:
MARLYNG LUREN DELGADO GANDO –
Negocios Internacionales
ENRIQUE BISETTI AYALA –
Negocios Internacionales
Asesor:
Celfa Mónica Samaniego Montoya
Lima – Perú
2017
II
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Resumen Ejecutivo 8
Capítulo I: Información general 10
1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación 10
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria 10
1.3. Definición del Negocio 10
1.4. Descripción del producto o servicio 11
1.5. Oportunidad de Negocio 13
1.6. Estrategia genérica de la empresa 15
Capítulo II: Análisis del Entorno 15
2.1. Análisis del Macro entorno 15
2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) 15
2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie,
Número de habitantes 15
2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita.
Población económicamente activa 16
2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones 19
2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés,
Tipo de cambio, Riesgo país 20
2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto 24
2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) 25
2.1.2.1. Mercado internacional 25
2.1.2.2. Mercado del consumidor 28
2.1.2.3. Mercado de proveedores 29
2.1.2.4. Mercado competidor 30
2.1.2.5. Leyes o reglamentos del sector vinculados
al proyecto 31
2.2. Análisis del Micro Entorno 32
2.2.1. Competidores actuales: nivel de competitividad 32
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes 33
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores 33
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos 34
2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada 35
Capítulo III: Plan Estratégico 37
III
3.1. Visión y misión de la empresa 37
3.2. Análisis FODA 37
3.3. Objetivos 41
3.3.1. Objetivos General 41
3.3.2. Objetivos Específicos 41
Capítulo IV: Estudio de mercado 41
4.1. Investigación de mercado 41
4.1.1. Criterios de segmentación. 42
4.1.2. Marco Maestral. 42
4.1.3. Entrevistas a profundidad. 43
4.1.4. Focus Group. 50
4.1.5. Encuestas. 53
4.2. Demanda y oferta 70
4.2.1. Estimación del mercado potencial. 70
4.2.2. Estimación del mercado disponible. 70
4.2.3. Estimación del mercado efectivo. 71
4.2.4. Estimación del mercado objetivo. 72
4.2.5. Frecuencia de compra. 72
4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. 73
4.2.7. Estacionalidad 73
4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. 73
4.3. Mezcla de marketing 78
4.3.1. Producto 78
4.3.2. Precio 92
4.3.3. Plaza 94
4.3.4. Promoción 95
4.3.4.1. Campaña de Lanzamiento 95
4.3.4.2. Promoción para todos los Años 99
Capítulo V: Estudio legal y organizacional 102
5.1. Estudio legal 102
5.1.1. Forma societaria 102
5.1.2. Registro de marcas y patentes 106
5.1.3. Licencias y autorizaciones 109
5.1.4. Legislación laboral 112
5.1.5. Legislación tributaria 113
IV
5.1.6. Otros aspectos legales 114
5.1.7. Resumen del capítulo 114
5.2. Estudio organizacional 116
5.2.1. Organigrama funcional 116
5.2.2. Servicios tercerizados 117
5.2.3. Descripción de puestos de trabajo 117
5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados 130
5.2.5. Aspectos laborales 130
Capítulo VI: Estudio técnico 136
6.1. Tamaño del proyecto 136
6.1.1. Capacidad instalada /Utilizada/Máxima 136
6.2. Procesos 137
6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción 137
6.2.2. Programa de producción 141
6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos 146
6.2.4. Requerimiento de mano de obra directa 146
6.3. Tecnología para el proceso 148
6.3.1. Maquinarias 148
6.3.2. Equipos 149
6.3.3. Utensilios 149
6.3.4. Mobiliario 150
6.3.5. Útiles de oficina 150
6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos 151
6.4. Localización 151
6.4.1. Macro localización 152
6.4.2. Micro localización 153
6.4.3. Gastos de adecuación 155
6.4.4. Gastos de servicios 156
6.4.5. Plano del centro de operaciones 157
6.4.6. Descripción del centro de operaciones 158
6.5. Responsabilidad social frente al entorno 159
6.5.1. Impacto ambiental 159
6.5.2. Con los trabajadores 160
6.5.3. Con la comunidad 161
Capítulo VII: Estudio económico y financiero 161
V
7.1. Inversiones 161
7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable 161
7.1.2. Inversión en Activo Intangible 162
7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos 163
7.1.4. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) 166
7.1.5. Liquidación del IGV 167
7.1.6. Resumen de estructura de inversiones 168
7.2. Financiamiento 168
7.2.1. Estructura de financiamiento 168
7.2.2. Financiamiento del activo fijo 169
7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo 172
7.3. Ingresos anuales 174
7.3.1. Ingresos por ventas 174
7.3.2. Recuperación de capital de trabajo 176
7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo 177
7.4. Costos y gastos anuales 179
7.4.1. Egresos desembolsables 179
7.4.1.1. Presupuesto de Materias primas e insumos 179
7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa 180
7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos 180
7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración 182
7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas 186
7.4.2. Egresos no desembolsables 188
7.4.2.1. Depreciación 188
7.4.2.2. Amortización de intangibles 189
7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciable 190
7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario 190
7.4.4. Costos fijos y variables unitarios 193
Capítulo VIII: Estados financieros proyectados 196
8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja 196
8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros 197
8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y
Escudo Fiscal 198
8.4. Flujo de Caja Operativo 199
8.5. Flujo de Capital 199
8.6. Flujo de Caja Económico 200
VI
8.7. Flujo del Servicio de la deuda 201
8.8. Flujo de Caja Financiero 202
Capítulo IX: Evaluación económico financiera 202
9.1. Cálculo de la tasa de descuento 202
9.1.1. Costo de oportunidad 203
9.1.1.1. Costo de Oportunidad – CAPM 203
9.1.1.2. Costo de Oportunidad – Perú - COK propio 203
9.1.1.3. Costo de Oportunidad – COK Propio 204
9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 204
9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) – Perú 204
9.2. Evaluación económica financiera 205
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad 205
9.2.1.1. VANE y VANF 205
9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado 205
9.2.1.3. Período de recuperación descontado 206
9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C) 207
9.2.2. Análisis del punto de equilibrio 207
9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos 207
9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo) 208
9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio
en unidades 208
9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en
Nuevos Soles 209
9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo 209
9.3.1. Variables de entrada 209
9.3.2. Variables de salida 210
9.3.3. Análisis unidimensional 211
9.3.4. Análisis multidimensional 211
9.3.5. Variables criticas del proyecto 212
9.3.6. Perfil de riesgo 213
Capitulo X: Conclusiones 214
Capitulo XI: Recomendaciones 215
Capitulo XII: Bibliografía 217
VII
Capitulo XII: Anexos 218
8
Resumen Ejecutivo
En la actualidad, el uso de los sistemas y plataformas web empresariales ha
incrementado de manera considerable, llegando estos a cubrir las diferentes necesidades
de sistematizar los procesos de áreas empresariales tales como contabilidad, logística,
ventas, recursos humanos entre otros ya que les permite a los colaboradores de oficina,
así como de campo, conectarse desde cualquier punto remoto con conexión vía internet
para estar intercomunicados, así también esto ha permitido optimizar los tiempos en
respuestas a los clientes internos y externos, disminuir los costos de horas hombre, y por
sobre todo tener la información necesaria a tiempo real. Además, se sabe que las
empresas buscan tener el menor costo y tiempo en sus operaciones para generar la
mayor rentabilidad posible y seguir creciendo su participación de mercado o hacer frente
a los nuevos competidores tanto locales como internacionales.
Aprovechando esta coyuntura el presente proyecto consiste en el desarrollo y
comercialización de una plataforma web para el proceso de selección y reclutamiento que
brinde a nuestros clientes, medianas y grandes empresas, una opción en la cual ellos
puedan ellos mismos sistematizar su proceso de almacenamiento de currículos y evitar
las deficiencias en información que actualmente encuentran en el manejo de
herramientas como el Excel y los tiempos fijados de espera por tercerizar la operación de
reclutamiento y selección de personal con otras empresas que si están sistematizadas
con algún software o plataforma web. De esta manera podrán manejar su propia base de
datos y realizar convocatorias de manera más eficiente y en un plazo mucho menor
generando un ahorro principalmente en horas hombre de su personal de recursos
humanos y optando por un servicio con un precio más competitivo.
Nuestra propuesta consiste en brindar a nuestros clientes la posibilidad de, a través
de una plataforma web, sustituir el servicio que actualmente rentan a terceros como
Bumeran, Laborum, entre otros y consigan la terna de candidatos de manera más
efectiva, aprovechando los beneficios de filtros exhaustivos de la plataforma y de esta
forma evitando las diversas dificultades del día a día que les puede generar los errores
generales de herramientas básicas como un Excel así como la dependencia de terceros
que les pueda generar complicaciones con los tiempos previstos para sus procesos de
reclutamiento y selección de personal. Cabe mencionar que ingresaremos al mercado
9
con tres diferentes propuestas del mismo servicio de acuerdo a la necesidad de cada
cliente en cuanto al volumen de currículos que manejen al mes de manera que puedan
contar con un fácil acceso a nuestro servicio.
Por otro lado, cabe resaltar que, en la actualidad, se pueden encontrar algunos
sistemas similares, pero son muy estrictos y no se han adaptado a la necesidad de los
clientes locales, por lo cual consideramos que nuestra propuesta de negocio será bien
recibida y creemos en el éxito del proyecto.
10
Capítulo I: Información general
1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación.
Razón Social: Quick Hunting S.A.C.
Nombre Comercial: Quick Hunting
Para el presente proyecto hemos decidido que el Horizonte de Evaluación será de
tres (3) años, por ser un servicio de índole tecnológico.
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.
La Actividad Económica que le corresponde al proyecto es el de Procesamiento
de datos, Hospedaje y Actividades Conexas. El código CIIU es el 6311.
1.3. Definición del Negocio.
Según el estudio realizado por la multinacional Deloitte en el 2016, las nuevas
tendencias globales en recursos humanos hablan sobre un diseño diferente en las
organizaciones. Esto involucra una serie de cambios desde lugares de trabajo, fuerza
laboral, funciones de trabajo, digitalización del área, entre otros.
Siendo una de las 10 principales tendencias la digitalización de procesos en las
áreas de Selección, Capacitación y Evaluación del Talento.
Según la encuesta de Deloitte, el 74% de los ejecutivos entrevistados, identificaron
recursos humanos digital como “muy importante”. Esta tendencia está creciendo
rápidamente: el 42% de las organizaciones están adaptando sus sistemas preexistentes
de recursos humanos a dispositivos móviles, aprendizaje en tiempo real; el 59% está
desarrollando aplicaciones móviles fáciles de usar para los empleados que integren los
sistemas internos; y el 51% está utilizando las redes sociales externas en sus
aplicaciones internas para reclutar y gestionar el perfil de los empleados.
Con Quick Hunting S.A.C. ofreceremos una plataforma web de servicios para los
procesos de selección de recursos humanos. Pudiendo registrar y filtrar currículos, así
11
como manejar y organizar procesos de selección desde una computadora con acceso a
internet o un dispositivo móvil.
Permite a los reclutadores, manejar procesos de selección más eficientes y
organizados, así como obtener ahorro en tiempos y suministros, y una mejor calidad de
trabajo.
1.4. Descripción del producto o servicio.
Plataforma web conceptualizada y diseñada por medios propios. Bajo la asesoría
de una persona con experiencia en consultoría de selección de personal para posiciones
ejecutivas medias y altas (headhunting).
La herramienta está diseñada para que cualquier empresa pueda utilizarla, teniendo
módulos y campos estandarizados, pero a la vez detallados.
Siendo posible realizar mejoras y cambios, de acuerdo a las tendencias del
mercado, siempre y cuando no cambie la estructura central y básica de la plataforma.
Cuenta con dos módulos principales: para el ingreso de información de los
currículos, y para el manejo por etapas de los procesos de selección.
Estos módulos permitirán a los usuarios poder acceder, filtrar y actualizar los
currículos de los candidatos, así como introducir los mismos en los procesos de
selección.
Podrán reutilizar la información recogida en el transcurso del tiempo, y filtrarla,
obteniendo un listado de potenciales candidatos para los procesos de selección. Así,
obtendrá un ahorro en costos operativos y de tiempos: posiblemente ya no necesiten
publicar nuevos avisos, esperar a que las personas postulen al requerimiento, obtener la
terna finalista en la mitad del tiempo actual. En consecuencia, lograr la contratación de la
posición en menor tiempo.
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Dentro de la plataforma, cada cliente tendrá múltiples usuarios, quienes accederán
a la misma base de datos en tiempo real, evitando duplicidad en candidatos para sus
procesos. A su vez, los usuarios tendrán niveles autorización de acceso:
Usuario 1: Podrá acceder a toda la plataforma, pudiendo escribir, cambiar,
borrar perfiles y procesos de selección.
Usuario 2: Podrá acceder a la plataforma sólo para ingresar perfiles, y
manejar la información dentro de un proceso creado. No podrá crear
procesos, ni borrar perfiles.
Usuario 3: Sólo de lectura.
La designación del tipo de usuario dependerá de cada cliente, ellos mismos
designarán y crearán los mismos. Incluso podrían crear usuarios para clientes internos o
externos.
Por ser una plataforma web, los usuarios podrán acceder a la información desde
cualquier lugar de mundo, y a cualquier hora del día.
La información es ingresada por los clientes, siguiendo el orden de los campos
solicitados en la plantilla del perfil de candidato. Esta plantilla está diseñada de acuerdo a
todos los campos que debe de tener un informe completo de un candidato a presentarse
en terna finalista de un proceso de selección. Tendrá campos obligatorios, mínimos para
un filtrado más fácil y eficiente.
En los procesos de selección, se podrá colocar información sobre el perfil de la
posición requerida, datos de contacto del cliente interno o externo, botones de emisión de
reportes, los cuáles serán en PDF para evitar cambios manuales y pueda generar un
archivo de bajo peso (en Kb).
Los dueños de la información serán los clientes. Nosotros no podremos acceder a
su información, salvo requerimiento y autorización del cliente. Con esto queremos evitar
dudas sobre la confidencialidad de la data.
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Incluso si el cliente quiere prescindir de los servicios, se les entregará en archivo
digital la información almacenada a la fecha. En caso no la requiera, se procederá a
borrar dicha información de los servidores. Cada cliente tiene una base de datos
independiente de los demás clientes.
Como un servicio adicional, se puede crear una base de datos propia y
especializada, y de ser requerido por algún cliente, exportarle la información para que
ellos mismos puedan manejarla. Esta información podría ser usada por múltiples
clientes.
Dentro de las funciones principales:
1. Ingreso / actualización del currículo o perfil del candidato. Plantilla estandarizada.
2. Acceder a los archivos adjuntos, importantes para cualquier proceso de selección
– pruebas psicológicas, fichas de datos, y todo aquello que el cliente considere
importante para sus procesos.
3. Filtro de currículos para incluir en los procesos de selección.
4. Creación y manejo de procesos de selección.
5. Emisión de reportes: perfil de candidato y etapas del proceso (detallado)
6. Confidencialidad en los procesos, siendo el cliente quien determina los niveles de
autorización por cada usuario.
7. Los consultores o personal de los clientes, podrá enviar invitaciones por correo
electrónico para que los candidatos ingresen o actualicen sus perfiles.
Nuestro objetivo principal, es ofrecer una herramienta de apoyo a los clientes. Que
su única preocupación sea el uso del sistema, ya que nos encargaremos del
correcto funcionamiento del sistema, así como los detalles y gastos que ocasiona
mantener un sistema propio (dominios, servidores, diseño del sistema,
mantenimiento del mismo).
Adicionalmente podemos ofrecer el servicio de ingreso de currículos al sistema,
como un agregado al servicio básico.
1.5. Oportunidad de Negocio.
Todas las empresas manejan procesos de selección, algunas con mayor
frecuencia que otras, otras con operaciones grandes tienen procesos de selección
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masivos, especializados y gerenciales. Al final, todas necesitan que sus procesos de
selección sean más eficaces y que se realicen en menor tiempo.
Nuestra plataforma puede adecuarse a todo tipo de procesos, sólo debemos
adecuar las estrategias comerciales al tipo de empresa y volumen de información que
almacenen en la plataforma.
Consultamos a 26 personas que trabajan en Recursos Humanos (encuesta boca a
boca), desde asistentes hasta gerentes de área.
Les preguntamos que utilizan para manejar los procesos de selección y guardar la
información de los currículos, y más de la mitad (54%) utiliza hojas de cálculo para
manejar sus procesos de selección, y un 26% usa un software a la medida o adquirido. El
20% restante terceriza proceso (por no ser una gran cantidad) o no tiene búsquedas de
personal con un proceso establecido.
La encuesta arrojó que casi un 60% utiliza herramientas de bolsa de
trabajo/publicación de avisos como Bumeran, Computrabajo, Bolsas de Trabajo de
universidades, entre otros. Todas estas herramientas te dan los archivos de los currículos
en formatos PDF o Word, los cuáles son guardados en una computadora, más no pueden
ser filtrados de forma automatizada.
Al ver estas cifras, consideramos que hay un sector (recursos humanos) que
requiere una automatización de sus procesos operativos, que en la actualidad se
desarrollan de forma manual, y no aprovechando al 100% el uso de sus recursos.
Por ejemplo, si una empresa requiere contratar a un Jefe de Medio Ambiente, que
hable inglés, y tenga experiencia en empresas mineras, porque la persona que ganó el
proceso de selección hace seis meses renuncia a la empresa por otro trabajo; y por ley
sólo podemos retenerlo 1 mes antes que se vaya; el analista de selección que tiene que
realizar el proceso, pagaría por varios avisos en las bolsas de trabajo, esperaría una
semana para que empiecen a llegar los currículos, para luego revisarlos y filtrarlos para
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pasar entrevistas. Seguido de los demás pasos del proceso hasta llegar a la terna, para
luego contratar al ganador. Posiblemente puede pasar un tiempo mínimo de 2 meses
para esto.
Pero si contaran con una herramienta que les ayude a filtrar todos los currículos
guardados del proceso anterior y datos de potenciales candidatos, podrían contar con
candidatos en menos de un día. Y con una terna finalista en menos de una semana.
Posiblemente tomar decisiones de contratación en dos semanas. Y cubriendo esa
posición faltante antes que se vaya la persona de la empresa.
1.6. Estrategia genérica de la empresa
La estrategia genérica que presentamos es por Enfoque en Diferenciación.
Nuestro primer enfoque, es a empresas que manejen más de 10 procesos al mes, siendo
nuestra propuesta de diferenciación:
Ingreso de datos del perfil de candidato según plantilla estandarizada y detallada,
para obtener un filtro eficiente de potenciales candidatos en cada proceso de
selección.
Poder acceder a la plataforma desde cualquier computadora o dispositivo móvil en
cualquier lugar del planeta.
Relación continúa con nuestros clientes para el desarrollo e implementación de
mejoras en la plataforma.
Asesoría constante para la mejora de sus procesos y/o procedimientos de selección,
de manera que puedan calzar con la estructura de la plataforma (módulo de procesos).
Ingreso de currículos a la plataforma, digitados por especialistas en selección de
recursos humanos. Data enviada por el cliente.
Capítulo II: Análisis del Entorno
2.1. Análisis del Macro entorno
2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)
2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.
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Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Limita con
el Océano Pacífico al oeste, hacia el sur limita con Chile, al oriente con Bolivia y Brasil y
con Colombia y Ecuador hacia el norte. Tiene una superficie de 1285.215 km2, tiene una
soberanía sobre el mar de 200 millas desde la costa peruana y es el tercer país más
grande en América del Sur tiene una población de 30.000 habitantes (Urbana: 72,3%,
Rural: 27,7%), que consta de una variedad de razas y culturas debido a la conquista
española y la posterior migración de africanos, asiáticos y europeos.
Nombre Oficial : República del Perú
Idioma oficial : castellano
Moneda : Sol (S/.)
Capital : Lima
Departamentos : 24
Ciudades Principales : Lima –Arequipa- Cusco
Provincia Constitucional : Callao
Población actual de Perú : 31’741,003
Habitantes Dpto. de Lima : 9’752,900
2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población
económicamente activa.
Tasa de crecimiento de la población: 0.99%
Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como
resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los
migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La
tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país
debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de
infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por
ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico
puede ser visto como una amenaza por los países vecinos.
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Figura 1. Población y Tasa de Crecimiento
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/peru/tasa_de_crecimiento.html
Según el INEI, la población peruana ha crecido abruptamente en los últimos años
y ya somos más de 30 millones de habitantes en el Perú. El término abruptamente se
refiere a un crecimiento rápido de la población.
Ingreso per cápita:
El ingreso per cápita es la recaudación promedio que recibe una persona y se refiere
al nivel de ingresos que se requiere para subsistir; se obtiene dividiendo el volumen de
ingresos de un país con respecto al número de habitantes en un período determinado. En
1950, el ingreso per cápita del Perú era de US$ 2.263 y en el 2014 es de US$ 11.600.
18
Figura 2.PBI Per cápita 2014
En los últimos 15 años y por primera vez podemos apreciar que el Perú tiene un
nivel de ingreso per cápita que sigue una tendencia muy similar a la de otros países que
ya tienen una población con altos ingresos como Chile o Malasia. Lo que ocurre en el
Perú es el resultado del impacto de las reformas que se han llevado en los últimos 20
años.
Este aumento del ingreso per cápita, representa una oportunidad para nuestro
negocio.
Población económicamente activa:
En Perú, tres de cada cuatro trabajadores de la Población Económicamente Activa
(PEA) que se encuentra ocupada se desempeña en un empleo informal (75%), según el
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI-2015).
Esta situación se agrava si se considera que en el caso de los más jóvenes y de
las personas mayores de 65 años, nueve de cada diez trabaja de manera informal. El
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sector informal absorbe el 61% de la cantidad de trabajo total disponible; sin embargo, su
producción representa menos de la quinta parte del PBI (19%). Esto ratifica la baja
productividad del empleo en el sector informal.
Figura 3. Tasa de crecimiento promedio anual
En los últimos años la PEA ha presentado un crecimiento constante 2.1% en
nuestro país, lo que demuestra que hay crecimiento laboral que favorece a nuestra
empresa dado que demuestra el incremento en nuevos puestos de trabajo, mayor
rotación de personal, los cuales necesitaran de un sistema moderno para el reclutamiento
y selección de personal.
2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones.
De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), señalo que la balanza
comercial local anoto en enero 2016 un déficit de US$477 millones, en medio de una
caída global de los precios de los metales. Este dato es comparado con el déficit de
US$416 millones registrados en enero del año pasado.
El valor de las exportaciones sumo US$2.432 millones, mientras que las
importaciones totalizaron los US$2.908 millones. Es importante para cualquier país contar
con una balanza comercial positiva, es decir, superávit, porque de esta forma están
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entrando más recursos a nuestro a través de las ganancias de las exportaciones que los
recursos que salen por el pago de las importaciones.
La balanza comercial peruana está siendo golpeada por una caída de los precios
de los metales en el mercado externo y una menor demanda de grandes potencias como
China. Las exportaciones mineras son clave en la economía peruana porque representan
el 60% de los envíos totales al exterior. El año pasado, se registró un déficit comercial de
US$2.864 millones, el mayor de la historia peruana, porque una baja de los precios de los
metales redujo los ingresos por exportación de materias primas.
Fuente:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/81185302rad13304.pdf
Figura 4.Evolucion de la participación del sector de servicios
Podemos apreciar cómo ha evolucionado el sector de servicios, se estima que
para este año la exportación de servicios peruanos podría crecer en 10%, representando
un valor de US$ 6200 millones, lo cual impacta positivamente al país en la canasta de
envíos de no tradicionales.
2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.
PBI:
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La economía mundial no registro un buen año durante el 2015.El PBI global
habría reportado un crecimiento de 3%, por debajo del 3.4% anotado en el 2014. La
desaceleración de dicha tasa de crecimiento se explica principalmente por la menor
expansión obtenida por la economía china, la cual paso de 7.3% a 6.9% (proyectado) en
el 2015.
Sin embargo nuestro país presento el mayor crecimiento del PBI y la menor tasa
de inflación, en Sudamérica. Lo que significa una oportunidad para nuestro negocio, ya
que el crecimiento del PBI es crucial para una economía, el aumento del mismo refleja un
aumento de la actividad económica. Si la actividad económica repunta, significa que el
desempleo tiende a reducirse. Así las empresas son más dinámicas y competitivas por lo
que requieren de actualizar permanentemente sus recursos humanos.
Es una oportunidad para nuestro negocio, la reducción del desempleo.
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2015/presentacion-
02-2015.pd
Figura 5. Crecimiento PBI 2015
En el grafico podemos apreciar que Perú presenta el mayor PBI de la región y la
menor tasa de inflación.
22
Tasa de Inflación:
Con respecto a la inflación, se observó una tendencia al alza durante casi todo el
2015, ubicándose en todo el año por encima del rango objetivo del Banco Centra (de 1%
a 3%) y cerrar el 2015 en 4.4%.
El BCRP prevé que la inflación en 2016 será de 2,9 %, la menor de
Latinoamérica, con base en las proyecciones más recientes del Latín American
Consensus Forecast.
Figura 6. Inflación anual 2010- 2015
Podemos apreciar que el 2011 y 2015 fueron los años que el país presento el
mayor % de inflación.
Esto representa una amenaza para nuestro negocio.
Tasa de interés:
La tasa de interés de referencia es el instrumento principal de política monetaria
que tiene el BCR y la mayoría de los bancos centrales en el mundo. Se establece a
manera de referencia de la tasa de interés interbancaria e influye en el precio de las
operaciones crediticias de muy corto plazo, por lo general ‘overnight’ (depósitos de un
día), entre las entidades bancarias del país. De esta manera, un movimiento o cambio en
esta tasa afectará los préstamos que realizan los bancos entre ellos.
A través de operaciones de mercado abierto, el BCR utiliza esta tasa para
estimular la actividad económica del país. Por ejemplo, si la tasa es más baja, se genera
23
un incentivo para que los bancos se presten entre sí, cuenten con una mayor cantidad de
dinero y otorguen préstamos a más personas, ya que el costo de los créditos es menor.
El BCR no descarta una subida de 25 puntos básicos en la última parte del 2016
con el objetivo de asegurar la convergencia de las expectativas inflacionarias al 2%
(punto medio del rango meta).
Tipo de cambio:
En los últimos años el dólar ha venido subiendo sostenidamente en nuestro país
y en la mayoría de países emergentes.
La razón principal del fortalecimiento de la moneda norteamericana es la
recuperación de la economía estadounidense, que en octubre pasado puso fin a su
estímulo monetario que inundaba de dólares el mundo.
Lo podemos considerar una amenaza, si la empresa tiene financiamientos en
moneda extranjera. Así mismo considerara que nuestro principal proveedor trabaja en
dólares.
Riesgo país:
El riesgo país es un indicador por el que se mide el riesgo político y la capacidad
que tiene un país para cumplir sus obligaciones financieras con sus acreedores
internacionales. De esta manera, si un país es más riesgoso para las fuentes de
financiamiento extranjeras, entonces eso se traslada en la tasa de interés para el
endeudamiento, haciendo que el costo del crédito se incremente.
Según el BCR el Perú está entre los países con más bajo riesgo país de
Latinoamérica. Este índice, medido por EMBIG Perú, llegó a los 276 puntos básicos, cifra
24
menor a los 313 puntos básicos reportados el 11 de febrero, indicó el BCR. El resultado
es solo superado por Chile, nación que obtuvo 272 puntos básicos.
Sería una oportunidad, ya que si se financia el proyecto se tendría una tasa de
interés baja.
2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.
Ley N°30036 (ley Nº30026,2015) “Ley que regula el teletrabajo”
Esta Ley permitirá una correcta aplicación de la modalidad de teletrabajo, lo cual
beneficiará la empleabilidad de las poblaciones vulnerables. Se encuentran
comprendidos dentro del ámbito de la Ley aquellos trabajadores y servidores civiles que
prestan servicios bajo la modalidad de teletrabajo, así como las personas naturales o
jurídicas y entidades públicas que los emplean. La modalidad del teletrabajo puede
desarrollarse bajo dos modalidades: de forma completa, donde el tele-trabajador presta
servicios fuera del centro de trabajo o del local de la entidad pública, pudiendo acudir
ocasionalmente para las coordinaciones necesarias. Y la forma mixta, donde la tele
trabajadora presta servicios de forma alterna dentro y fuera del centro de trabajo.
Se busca promover un equilibrio entre las actividades realizadas en los ámbitos
personal, familiar y laboral de los trabajadores o servidores civiles. En tal sentido, deberá
existir una adecuada correspondencia entre la carga de trabajo y la jornada de labores o
servicios asignada.
Ley N°30036. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 03 de noviembre del 2015
Ley N°29733 (ley Nº29733,2011):” Ley de Protección de Datos Personales”
Esta ley tiene por objetivo garantizar el derecho fundamental a la protección de
datos personales, regulando un adecuado tratamiento tanto para las entidades públicas
como para las instituciones privadas. Sus disposiciones constituyen normas de orden
público y de cumplimiento obligatorio. Además el tratamiento de los datos personales
licito cuando el titular del dato personal hubiere prestado su consentimiento libre, previo,
expreso, informado e inequívoco.
25
Ley N°329733.Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 03 de Julio del 2011
Ley N° 30309 (Ley Nº30309,2015) Promueve la investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación tecnológica.
Con esta ley se busca que un mayor número de empresas innoven y se
diversifiquen. En el año 2014, la Ley 30056, permitía deducir el 100% declarándolos
como gastos corrientes. Dicha ley estableció una deducción adicional (175%) para
efectos de la determinación del Impuesto a la Renta para los contribuyentes que realicen
gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico. Las leyes antes
mencionadas presentan una oportunidad para nuestro negocio.
Ley N°30309. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 13 de Marzo del 2015
Ley N°29973 (ley Nº29973,2015)“Ley general a la persona con discapacidad”
La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción,
protección y realización en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con
discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política,
económica, social, cultural y tecnológica.
Ley N°29973. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 24 de Diciembre del 2012
2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)
2.1.2.1. Mercado internacional.
Para los expertos españoles en selección de personal, la calidad de las
contrataciones es el indicador más útil a la hora de medir el rendimiento de un equipo de
selección. Las empresas quieren captar y contratar a los mejores candidatos, por lo que
están dando más importancia que nunca a la marca de empleador. Debido a las
dificultades que atraviesa la economía, la retención de empleados y la selección de
recién licenciados son prioritarias.
26
Figura 7. Estadísticas de contratación laboral
La brecha entre volumen de contrataciones y presupuestos es una cuestión
complicada, y todo indica que esta tendencia va a permanecer. Este desequilibrio impide
a las empresas superar dos grandes obstáculos: ofrecer una remuneración más alta y
encontrar los perfiles más demandados.
Figura 8. Volumen de contrataciones y presupuestos.
A escala internacional, solo el 33% de los expertos en selección de personal cree
medir de forma eficaz la calidad de las contrataciones, y únicamente un 5% considera
destacar en ese aspecto. España está ligeramente por encima de la media global, lo que
indica que los profesionales españoles de la selección confían en la metodología que
utilizan.
27
Figura 9. Satisfacción de las empresas con su forma de evaluar la calidad de contrataciones.
Figura 10. Principales tendencias en el futuro de selección de personal.
Una reciente encuesta anual sobre tendencias internacionales en selección de
personal por parte de LinkedIn en 19 países, teniendo una muestra de 3,300
responsables de adquisición de talento para conocer su principal preocupación en temas
de tendencias de contratación y las principales fuentes de candidatos cualificados,
resume las 5 tendencias principales que deben considerar las empresas al momento de
crear una estrategia innovadora y efectiva de cara a los candidatos, su equipo de trabajo
y su empresa.
El cuadro antes mostrado es relevante porque nos permite conocer la
apreciación de una considerable muestra de especialistas en recursos humanos sobre la
tendencia en cuanto a selección de personal que representa el Core Business de nuestro
28
proyecto. Es importante también resaltar las tendencias tres y cuatro presentadas ya que
nuestra diferenciación está basada en la exactitud de datos que requieren nuestros
clientes potenciales, así como las contrataciones internas algo que también promueve
nuestro sistema porque nuestros clientes manejarán su propia base de datos actualizada
y esto permitirá darle oportunidades de hacer una línea de carrera dentro de su empresa
a trabajadores internos.
2.1.2.2. Mercado del Consumidor
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el
trimestre febrero-marzo-abril del presente año, el empleo en Lima Metropolitana creció en
3,2%, que equivale a 150 mil 500 nuevos empleos en comparación con similar trimestre
del año anterior, siendo la tasa más alta de los últimos 35 meses.
El Jefe de INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, precisó que en Lima Metropolitana 4
millones 807 mil personas tienen empleo, cifra que representa al 93,0% de la Población
Económicamente Activa.
Esta información es relevante para que las empresas sean conscientes que es
importante invertir en una herramienta software que les permita optimizar sus procesos
en selección de personal y disminuir las horas hombre de su personal de manera que
puedan captar y aprovechar de la mejor manera el crecimiento nacional de inserción
laboral en nuestro país.
Más hombres que mujeres consiguieron empleo
El empleo aumentó tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, se
observó mayor incremento del empleo masculino (3,9%) que el femenino (2,4%). De los
150 mil 500 puestos de trabajo creados, 99 mil 100 (65,8%) fueron ocupados por
hombres. Empleo en la población joven aumentó en 4,0%.
29
El empleo se incrementó en todos los grupos de edad principalmente en la
población menor de 25 años de edad que aumentó en 38 mil 300 (4,0%), de ellos 28 mil
tienen estudios universitarios. También, se incrementó en la población de 25 a 44 años
(2,7%) y en los que tienen 45 a más años (3,9%).
Población ocupada con educación universitaria se incrementó en 7,3%
En el trimestre de análisis, la población ocupada con educación universitaria
aumentó en 7,3% (81 mil 700 personas), seguido de la población ocupada con educación
primaria o sin nivel en 5,1% (18 mil 200) y los que estudiaron educación secundaria en
4,3% (96 mil 100 personas); mientras que los ocupados con educación superior no
universitaria disminuyeron en 4,8% (45 mil 500 personas).
Ocupación se incrementó en todos los tamaños de empresas
Según cantidad de trabajadores por establecimiento, el empleo aumentó en
todos los tamaños de empresas, en los establecimientos de 1 a 10 trabajadores en 3,4%
(94 mil 600 personas), principalmente en actividades de servicios (profesionales,
transporte, etcétera); asimismo, creció en pequeñas unidades de fabricación de calzado y
en comercio informal; de 11 a 50 trabajadores en 2,9% (13 mil 200) que se
desempeñaron como en las actividades de fabricación de prendas de vestir y muebles;
en tanto que en las empresas de 51 y más trabajadores creció en 3,0% (42 mil 800
personas) dedicados a servicios (enseñanza y seguridad pública) y en construcción.
Fuente: INEI – 2016
2.1.2.3. Mercado de proveedores
De acuerdo al sector escogido debemos tomar en cuenta dos tipos de
proveedores complementarios para brindar el servicio de software online para empresas.
En el primer grupo se encuentran las empresas creadoras de software y en el segundo
las empresas que brindan el servicio de hosting en internet, a continuación, detallamos
las principales empresas proveedoras de los servicios mencionados.
Proveedores de Sistemas Software:
30
- Ventura Soluciones: www.vsperu.com
- Software Perú: http://www.softwareperu.net/
- Apollo Systems: http://www.apollosystemsperu.com/
- Business Quality Solutions: www.quality.com.pe
- Premium Soft: http://www.premiumsoft.com.pe/
Proveedores de Hosting:
- AWS Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/es/
- Claranet: www.claranet.es/
- Market Media: www.markmediaperu.com/
2.1.2.4. Mercado competidor
Entre los principales competidores directos encontramos a las empresas
proveedoras de un sistema de reclutamiento y selección del personal así como nuestra
competencia indirecta que está representada por las empresas reclutadoras de personal
especializadas en recursos humanos.
Actuales proveedores de sistemas de Reclutamiento:
- Mazars: www.mazars.pe/
- Hiring Room: https://hiringroom.com/
- Sistema Ofisis: www.ofisis.com.pe/
Actuales empresas de reclutamiento y selección de personal:
- Manpower www.manpower.com.pe
- Adecco www.adecco.com.pe/
- Personnel Group www.personnelgrp.com
- Human Solutions www.humansolutions.com.pe
31
- Innovación Empresarial www.innovacion-empresarial.com
Nuestro principal aspecto diferenciador consiste en la exhaustividad de los filtros
en la plataforma web, lo que actualmente no brinda la competencia directa e indirecta.
2.1.2.5. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto
Con la finalidad de beneficiar la empleabilidad de las poblaciones vulnerables y
promover un equilibrio entre las actividades realizadas en los ámbitos personal, familiar y
laboral de los trabajadores o servidores civiles en el Perú el teletrabajo se estableció
mediante la Ley Nº 30036 (ley Nº30036,2015) y su reglamento se publicó a inicios de
noviembre del 2015, con lo que quedó expedito para su total implementación.
El teletrabajo es una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada
por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), donde
se requiere el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador.
Entre los principales beneficios del teletrabajo está la promoción de la inclusión
laboral de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, como las madres
gestantes, madres con niños lactantes y adultos mayores.
El MTPE cuenta con un módulo de teletrabajo ubicado en el primer piso de su
sede central, en el cual se orienta e informa a los trabajadores y las empresas sobre las
ventajas y alcances de esta modalidad.
Cabe resaltar que para el presente proyecto la Ley N°30036 mencionada
anteriormente sirve de impulso para uno de los principales objetivos y fortalezas que tiene
nuestro proyecto en cuanto su fácil acceso desde cualquier pc con internet de manera
que todo(a) encargado(a) pueda trabajar desde casa gracias su fácil acceso remoto.
Fuente-. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – 2016
32
Incrementan Remuneración Mínima Vital (D.S. 005-2016-TR)
El presidente Ollanta Humala decretó un nuevo aumento de la Remuneración
Mínima Vital (RMV), conocida también como sueldo mínimo. Ahora el monto ha
ascendido a S/. 850 y recientemente entró en vigencia desde el 1 de mayo de este año.
Previamente, el sueldo mínimo ascendía a S/. 750. En junio del 2012, el
presidente Ollanta Humala decretó ese nuevo incremento a través del Decreto Supremo
007-2012-TR.
Es importante tener en cuenta que en nuestro país atraviesa por un crecimiento
económico sostenido que ha permitido al gobierno seguir impulsando el sector laboral a
través del reciente decreto supremo (D.S. 005-2016-TR) con el incremento de la RMV
que beneficia a una considerable parte de la población nacional y también permite reducir
en un pequeño porcentaje la reducción de la informalidad laboral, sin embargo debemos
reconocer que el monto aún es bajo comparado con los países vecinos de América
Latina.
Fuente-. Diario El Peruano - 2016
2.2. Análisis del Micro entorno
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad – Alto
Existen aplicaciones, tanto basados en desarrollo web como aplicaciones de
instalación local que cubren funciones que nuestra aplicación web va ofrecer. Dado que
el mundo de desarrollo de software se encuentra en un mundo muy globalizado, no solo
encontramos en el Perú empresas desarrolladoras de software, el cual son de un 85%
pequeñas y medianas empresas1.
Empresas tales como Aptitus, Bumeran también están dentro de los competidores
que ofrecen el servicio de búsqueda de personal. Estos tienen una ventaja dado que ya
cuentan con una base de datos propia de Currículos, pero todo esto ellos se lo quedan y
cobran precios por estos servicios que afectan los sueldos de los candidatos.
33
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes - Alto
Los costos de las aplicaciones deben tener claro los beneficios que ofrecen.
Muchos de los costos para los clientes pueden parecer altos comparados con sus
procesos actuales que manejan, procesos que pueden parecer gratuitos al ser
manejados de manera local que por personal que ya está contratado.
Lo que no se toma en cuenta es que muchos de estos procesos están obsoletos y
su eficiencia es muy baja al dar mucho trabajo manual a las personas involucradas en el
proceso de reclutamiento. El tiempo que se pierde en procesos manuales que tienen
altos porcentajes de error como al usar un Excel2, es tiempo que podrían usar para otras
funciones más importantes que generan mayor rentabilidad a las funciones y el proceso.
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores – Medio
Muchos de los costos ya tienen una estructura que nosotros debemos buscar para
que se ajuste a nuestras necesidades. Nosotros no podemos contactarnos y negociar
estos precios, solo adecuarnos a lo que ofrecen, lo que si podemos es buscar otros
proveedores que tengan características ideales que no afecten el servicio a los clientes
que vamos a dar con nuestra plataforma.
34
Fuente: Business Insider
Figura 11. Infraestructura as-a-Service
Para estos tipos de servicios tenemos varias empresas3, entre estos hay
reconocidas por nombre como Amazon con estándares de servicios muy altos, pero
también hay competidores que cuentan con precios más accesibles y con estándares que
están dentro de una clasificación de muy buen servicio. Este equilibrio que se encuentra
entre los precios y los proveedores de servicios nos da cierto manejo entre los
proveedores que podemos elegir para nuestra plataforma.
También hay proveedores de servicios de desarrollo de software que darían el
servicio a empresas para creas sus propias plataformas, entre esas empresas tenemos a
GMD, Premium Soft. Todo esto tiene un tiempo de desarrollo e inversión que puede ser
alto como costo de oportunidad comparado con el costo que nosotros ofreceríamos.
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos – Alto
En amenazas de Productos sustitutos podemos encontrar que nuestro principal
opositor es Microsoft Excel4, aunque este no hace ninguna de las funciones que nosotros
35
ofrecemos, es enteramente manual con márgenes de error en su ingreso de datos, el
hecho que nuestros clientes lo vean como opción para sus procesos, que dentro de su
visión este software es costo cero, nos pone como rivales.
Otros sustitutos, aunque en realicen parte de nuestras funciones, son las páginas
web como Manpower, Adecco entre otros. Estos cuentan con beneficios que son propios
de las páginas web como la nuestra tales como fácil accesibilidad, registro de potenciales
postulantes, no manejan varios procesos y posterior a las postulaciones, dejan muchas
partes del proceso posteriormente que sean manuales.
2.2.5. Competidores potenciales – Alto
Se observan pocas barreras que puedan impedir el ingreso de nuevos
competidores, por lo que los competidores potenciales que puedan ingresar es alto.
La barrera identificable son el ingreso a empresas que desconocen de nuestra
plataforma y plataformas desarrolladas In-House en las compañías, el Know-How, pero
esta última se puede superar haciendo búsqueda de personal con experiencia en
procesos de reclutamiento, dado que pocas empresas pueden solventar desarrollos de
este tipo de aplicativos, tanto por costos como tiempo de desarrollo y búsqueda de
personal competente.
Otra barrera son las leyes de Derechos de Autor, también es parte de las barreras
de entrada. Registrando nuestro aplicativo en las oficinas gubernamentales evitaremos
que este sea copiado, ya sea total o parcialmente. Estos también nos ayudan a ver que
nuestro aplicativo no transgrede las mismas reglas imitando otros aplicativos.
36
Nivel: Alto
.
Figura 12. Análisis Micro entorno
Otra barrera de entrada es el manejo de información de las empresas, estas se protegen
con cláusulas de Seguridad de la Información. Aceptar estos tipos de cláusulas es parte
37
de los negocios que se hacen entre empresas que van a manejar información que para
las empresas es importante y no puede ser comerciada.
Capítulo III: Plan Estratégico
3.1 Visión y misión de la empresa.
Visión:
Posicionarnos como una empresa líder en el sector de selección de talentos,
enfocándonos en las necesidades de nuestros clientes, orientados por los valores como
la confidencialidad, excelencia y objetividad.
Misión:
Optimizar los procesos de selección de talentos de nuestros clientes,
contribuyendo a la mejora de su productividad y competitividad.
3.2 Análisis FODA.
Dentro de nuestro análisis FODA, llegamos a las siguientes conclusiones:
Nivel: Alto
38
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Se tiene una Interface de
acceso simple y directo que permite
revisar, filtrar y actualizar los
currículos guardados en la
plataforma de forma rápida y eficaz
de manera remota desde cualquier
lugar con acceso a internet.
D1: Contamos con una cartera de
clientes limitada, solo contamos con
clientes referidos.
F2: Contamos con el capital para
poder desarrollar nuestras
campañas de promoción.
D2: Contamos con una liquidez
económica limitada.
F3: Somos un equipo de
profesionales con valores éticos y
comprometidos con los objetivos de
la empresa.
D3: No haber desarrollado procesos
complementarios al proceso
principal.
F4: Contamos con personal de
amplia experiencia y
profesionalismo en tecnologías de
información y recursos humanos.
F5: Garantizamos la seguridad y
confidencialidad de la data.
D4: Falta de infraestructura para
tecnológica para soportar el
almacenamiento de la plataforma y
datos ingresados por los clientes.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 Existen empresas que todavía
utilizan herramientas tradicionales
de selección de personal poco
eficientes frente a las exigencias del
entorno actual.
A1 Existen empresas que presentan
resistencias al cambio de nuevas
tecnologías.
O2 La evolución tecnológica y las
nuevas tendencias que los
procesos de recursos humanos
sean digitales y móviles.
A2 Existen servicios similares por
empresas especializadas.
O3 La necesidad de las empresas
en optimizar el tiempo en sus
A3 Caídas en los servicios de Web
Hosting y Web Services.
39
procesos de gestión de recursos
humanos para la toma de
decisiones.
O4 Ley 30036, que fomenta el
teletrabajo permitiendo a las
empresas contar con oficinas
remotas.
O5 Necesidad de los clientes en
sistemas y medidas de seguridad
de la información.
O6 Existen diferentes modalidades
de acceso a créditos bancarios.
A4 Entrada de nuevos
competidores.
FO – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
(F1-O1) Mediante nuestras visitas comerciales ofrecer las bondades de nuestra
plataforma en cuanto a rapidez y exactitud en la filtración de la información requerida
aprovechando la poca eficiencia de las herramientas que cuentan nuestros potenciales
clientes.
(F1-O3) Identificar mediante investigación de mercados los potenciales clientes que
necesitan optimizar el tiempo de sus procesos de recursos humanos para fomentar los
beneficios de conexión remota de nuestra plataforma web.
(F4-O5) Fortalecer nuestro compromiso de seguridad y confidencialidad de la data
mediante la firma de un contrato de confidencialidad al iniciar nuestra relación comercial
con todos nuestros clientes.
(F1-O4) Aprovechar la Ley Nº30036 (ley Nº30036,2015) que fomenta el teletrabajo
principalmente para personas discapacitadas e identificarlo en nuestras visitas
comerciales para convencer a nuestros potenciales clientes de los beneficios de conexión
remota de nuestra plataforma web para el aprovechamiento de estas personas.
DO - ESTRATEGIAS DE REORIENTACION
(D4-O2) Aprovechar la evolución tecnológica y las nuevas tendencias digitales y
móviles en recursos humanos para promocionar los beneficios de nuestra plataforma web
mediantes nuestra página web, redes sociales, etc. y contrarrestar nuestro bajo
presupuesto en marketing y publicidad.
40
(D2-O5) Convertir nuestra liquidez limitada en capital aprovechando las diferentes
modalidades de acceso a créditos bancarios.
(D3-O2, O3) Basado en encuestas de niveles de servicios a los clientes, solicitar
mejoras y nuevas opciones en la plataforma sus procesos y ayuden a reducir el tiempo
de los mismos.
FA – ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
(F1-A2) Fidelizar a nuestros clientes mediante el la firma de contrato de
confidencialidad para contra restar la competencia de servicios similares que ya existe en
el mercado.
(F3-A4) Fortalecer los valores éticos y el compromiso de nuestros trabajadores
mediante premiaciones e incentivos económicos para contra restar la entrada de nuevos
competidores.
(F3-A3) Planificar y establecer visitas periódicas por parte de nuestro personal de
soporte técnico para contra restar las caídas en los servicios de almacenamiento web.
DA – ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
(D1-A2) Contratar ejecutivos de comerciales con carteras de clientes para ampliar
nuestro portafolio y contra restar nuestra cartera limitada de clientes y ganar en mayor
participación de mercado frente a nuestra competencia.
(D3-A4) Consolidar nuestra demanda y captar nuevos clientes mediante
invitaciones a nuestras conferencias con desayunos empresariales de forma semestral
para contrarrestar el ingreso de nuevos competidores y fomentar los beneficios y
resultados de nuestro servicio.
(D1-A4) Ofrecer 50% de descuento en el pago del primer mes para fidelizar y
captar más clientes de manera que podamos ampliar rápidamente nuestro portafolio de
clientes y adelantarnos al ingreso de nuevos clientes.
3.3. Objetivos.
3.3.1 Objetivo General
Introducir al mercado una herramienta web orientada a optimizar los procesos de
selección de personal de las MYPES y PYMES, mejorando los tiempos y elevando la
productividad de las empresas en estos procesos. Permitiéndonos posicionarnos como
41
una de las empresas mejor catalogadas en servicios de selección de personal, logrando
así una cartera de clientes fidelizadas y satisfecha con el servicio para este periodo.
3.3.2. Objetivos Específicos
Para el primer año, acercamiento a clientes referidos con potencial para
adquirir nuestra plataforma web de selección de personal ofreciendo los
paquetes de precios de acuerdo a los diferentes criterios que pueda tener
el cliente: cantidad de currículos a ingresar, movimiento de tráfico de
información, cantidad de usuarios. Así mismo, estrategias comerciales
como canje de servicios/productos, publicidad o similares.
Durante el segundo año del proyecto, establecer un presupuesto para la
creación de un área de marketing, publicidad y servicio al cliente; por
consiguiente, las estrategias para el área.
Para el tercer año, crear un anexo a la plataforma de selección,
complementando el servicio con evaluaciones psicológicas online.
Capítulo IV: Estudio de mercado
4.1. Investigación de mercado
La información obtenida a través de la presente investigación nos permitirá
analizar el mercado y los posibles clientes potenciales para luego posicionar nuestro
servicio, a partir del conocimiento de las necesidades, actitudes y conductas del cliente.
4.1.1. Criterios de segmentación.
Nos enfocaremos en el tipo de cliente B2B, segmentándolo según las
siguientes variables:
Industria: Empresas en general, que posean un área de recursos humanos.
Tamaño de la compañía: Empresas medianas y grandes, con más de 50
empleados y que presenten más de 5 procesos de selección al mes.
Ubicación Geográfica: Empresas situadas en Lima Metropolitana.
42
(Tabla 1)
Segmento Empresarial Global - Lima Metropolitana: Numero de Empresas, según
Segmento Empresarial 2013 - 2014
SEGMENTO EMPRESARIA 2013 2014 Estructura
porcentual 2014
Variación %
2014/2013
Total 842,524 887,235 100.00 5.32
Micro Empresa 789,564 830,393 93.59 5.17
Pequeña Empresa 43,920 47,599 5.36 8.38
Mediana y Gran Empresa 8,101 8,285 0.93 2.27
Administración Pública 939 858 0.11 2.02
Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Directorio Central de Empresas y Establecimientos
4.1.2. Marco Muestral.
Para hallar la cantidad de encuestas por ubicación geográfica elegida,
utilizamos la fórmula de poblaciones finitas (menores de 100,000 empresas) y como
población el número de empresas medianas y grandes en Lima Metropolitana.
(Tabla 2)
Lima Metropolitana: Numero de Empresas Estimadas 2015 - 2019
SEGMENTO EMPRESARIAL 2015 2016 2017 2018 2019
Mediana y Gran Empresa 8,451 8,620 8,792 8,968 9,147
Nota: Elaboración propia a un crecimiento flat del 2% anual
n =Z2xNxPxQ
E2(N − 1) + Z2xPxQ
Donde:
N= 8451 empresas
Z= 1.96 95% confianza
E= 0.05 5% error Muestral
P= 0.95 95% éxito
Q= 0.05 5% fracaso
n= 174 encuestas.
43
4.1.3. Entrevistas a profundidad.
Entrevista a Experto
Nuestro objetivo es obtener la mayor información existente sobre el uso de herramientas
digitales en recursos humanos, validar la idea de negocio que pretendemos realizar.
Encontrar otras ventajas o desventajas no previstas, y nuevas ideas que podamos
implementar.
Nombre: Melissa Ruiz Kuan
Profesión: Comunicadora
Experiencia: más de 15 años en recursos humanos (8 años en headhunting)
Fecha de entrevista: 11 de junio de 2016
Entrevista
1. Existe una tendencia a nivel mundial por manejar todo a distancia. ¿Crees
que los procesos de selección en recursos humanos puedan mejorar con
estas herramientas móviles?
Considero que sí, puesto que el uso de la tecnología debe de ayudar a que el
balance de vida/trabajo sea más manejable. Cada vez encuentras más casos de
empresas que a sus ejecutivos los dejan manejar sus tiempos – sin horarios – mientras
estén conectados.
En Selección, manejar estos tiempos es difícil, como te llevas tus currículos a
casa (pueden ser 100), o con tus procesos. Como usas una hoja de cálculo a la vez que
otra persona de tu equipo. Como evitas que se duplique información si no entras a un
sistema a la vez que otra persona de tu equipo, a un servidor que está solo dentro de tu
oficina.
Si con una herramienta móvil puedo cubrir estos problemas operativos,
entonces sería de gran ayuda para mejorar procesos y tiempos de trabajo.
2. ¿Cuál consideras que es la característica más importante que debe de
tener esta herramienta móvil?
Consideraría un formulario de currículo detallado, que contenga funciones,
logros, reportes, datos de la empresa, etc. Además de que pueda filtrar los currículos de
44
acuerdo a estos datos, para que el proceso de escoger candidatos sea más rápido y
accesible.
3. ¿Cuál consideras que podrían ser las desventajas de esta herramienta?
Es importante que la información que se ingresa esté estandarizada. Es decir,
que las personas que digitan la información en el sistema entiendan a qué área pertenece
un cargo, y no solo ponga por poner, para que el filtro de la información arroje la
adecuada.
Los usuarios deberán tener la disposición para aprender a usar la plataforma,
porque la costumbre de usar todo manual, hace que la automatización sea difícil de
aceptar.
4. ¿Crees que los procesos se amolden a la plataforma web?
Dependerá de cómo son los procesos que tiene cada empresa. Pero en
general, todos parten de una misma base, sólo que deberán de “formalizarse”.
Conclusión
De la entrevista confirmamos que el uso de herramientas móviles en
procesos de selección de personal permite una optimización y mejora en
los procesos y tiempos de trabajo.
Concluimos que la característica más importante de la herramienta será
contar con un formulario de ingreso muy detallado, para que el filtro de
información sea con mayor exactitud, y podamos obtener candidatos
idóneos para las búsquedas.
Encontramos como desventaja el error humano al momento de llenar los
formularios de currículo, ya que deberán ser muy cuidadosos a la hora del
llenado del formulario.
Entrevista a Competencia Indirecta: iTalent.pe
El objetivo principal de la presente entrevista a profundidad es obtener la mayor
cantidad de información posible para el desarrollo de nuestro proyecto y ampliar los
45
conocimientos que requerimos para el desarrollo de nuestra plataforma de reclutamiento
y selección de personal.
Nombre: Pamela Liza Ríos
Cargo: Gerente de Gestión del Talento
Nombre de empresa: iTalent.pe
Vigencia en el mercado: 1 año
Distrito: San Borja
1. ¿Cómo nace la idea de iniciar iTalent.pe? ¿Antes en dónde trabajabas?
Italent.pe nace por la asociación de tres profesionales con experiencia en el
sector de recursos humanos debido a ciertas deficiencias que presentan actuales
consultoras del mercado en cuanto a los procesos de reclutamiento y selección.
Asimismo, con la iniciativa de emprender una consultora propia con un enfoque de
diferenciación más del ser humano y el talento de los postulantes.
2. Cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que brindan, y en qué consisten?
Como consultora de recursos humanos nos enfocamos en tres áreas macro las
cuales son:
1. Reclutamiento y selección (reclutamientos masivos, individuales, headhunting).
2. Servicio de capacitaciones internas y externas.
3. Asesorías como gestión de evaluación de desempeño, evaluaciones de clima
laboral, trámites migratorios, bienestar social, coaching.
3. ¿Cómo captaron a sus primeros clientes?
Nuestra estrategia comercial se ha basado en establecer claramente las
propuestas de servicios, hacer un análisis de mercado, evaluar los costos, saber los
46
procesos a nivel de la competencia. Adicionalmente nos hemos asociado con la cámara
de comercio de Lima que dentro de los múltiples beneficios que nos brinda, nos brinda
una base de datos actualizada de gerentes de directorio de las empresas de todo el Perú,
con ello realizamos el contacto por teléfono, vía correo electrónico y posteriormente “face
to face” que se tiene con los líderes de las empresas, así como del área de recursos
humanos para ofrecer nuestros servicios.
4. ¿Cómo estructuraron los honorarios que cobran a los clientes?
Esto va de la mano con nuestra investigación de mercado hecho previamente
para ofrecer una buena cotización, nosotros queremos destacar en los precios bajos,
pero también dar un servicio de buena calidad. Asimismo, los precios van a variar
dependiendo el nivel de posición (operativos, mandos medios y altos como los
gerenciales o directivos), dependiendo del nivel los costos van a variar ya que algunos
necesitan más evaluaciones que otros.
5. ¿Cuánto son sus honorarios?
Nosotros no cobramos un porcentaje, sino más bien es flexible de acuerdo a la
evaluación que hacemos a las empresas. Por ejemplo, si el nivel de posición requerido es
alto, nosotros cobramos de acuerdo a la remuneración, esto sería un salario y medio de
lo que va a cobrar la persona contratada.
6. ¿Cuáles son las condiciones de pago? (¿Es para todos la misma
modalidad?)
La modalidad de pago es 50% al inicio del servicio y 50% luego que se ha
contratado al candidato, es flexible de acuerdo a la necesidad de la empresa.
7. ¿Piensan brindar nuevos servicios a los que ya brindan actualmente?
¿Cuáles?
La empresa es joven, tiene un año aproximadamente en el mercado y debido al
paquete variado de servicios que ya ofrecemos al mercado no consideramos que
47
debamos ofrecer nuevos servicios, salvo que podamos actualizar o mejorar algún servicio
específico que ya tenemos, pero va ir de acuerdo a las tendencias que puedan existir.
8. ¿Qué herramienta utilizan para sus procesos de selección? (si no usa un
sistema, preguntar porque no lo usa / ventajas y desventajas de lo que usa
actualmente).
Actualmente a nivel de reclutamiento más que nada nos ayudamos de los
portales web como Bumeran, Laborum, Computrabajo para publicar y las bolsas de las
universidades para obtener base de datos. Todos los currículos los guardamos en Excel.
Por el momento no tenemos una plataforma por un tema presupuestal, hemos
visto que ya existen plataformas interesantes pero el costo es bastante elevado, por el
momento lo estamos manejando bien, sin embargo, más adelante si podríamos necesitar
una plataforma porque los beneficios son buenos, sobre todo en optimizar tiempo en
procesos de reclutamiento y selección.
9. ¿Cuáles son las principales exigencias de sus clientes? (Ejm.: Tiempo,
exactitud de perfiles, otros.)
Lo que los clientes van a pedir siempre es todo para ayer, como empresa
consultora nosotros ofrecemos como tiempo máximo 25 días útiles, puede ser también en
menos tiempo, sin embargo, muchas veces por ausencias de los gerentes para las
entrevistas finales por viajes u otros motivos retrasan los procesos que pueden alargarse
hasta 2 ó 3 meses dependiendo que tanto las empresas se ajusten a sus propias
necesidades.
En cuanto al perfil, toda empresa lo tiene, pero las que no lo tienen, nosotros
los apoyamos a elaborarlo porque necesitamos esa base para reclutar a esa persona. El
perfil que se hace es un perfil básico para nuestra publicación, hay otros servicios que
son el análisis de puestos y elaboración de perfiles, pero eso ya tiene un costo adicional
porque el análisis es mucho más complejo.
10. ¿Cómo se promocionan o como consiguen nuevos clientes?
48
Más que nada el asociarnos con la cámara de comercio nos ha servido de
mucho para captar nuevos clientes, aparte de tener nuestra página web y
promocionarnos en páginas como LinkedIn, redes sociales, entre otros; hemos recurrido
al volanteo a empresas pequeñas y medianas debido a la competencia que ya existe y
hemos tenido buenos resultados con algunos clientes debido a que hay mucho más
trabajo que hacer comparado con empresas más grandes que ya tienen todo
estructurado.
11. ¿Cuáles son los principales beneficios de su servicio?
Un enfoque que tenemos es en la persona, esto consiste en detectar a los
candidatos no solo que cumplan con el perfil que se requiere, sino que sean personas
que les guste y tengan el talento para trabajar en el puesto al que están postulando
porque la productividad que va a desempeñar va ser mucho mejor comparado con
alguien que solo tenga la necesidad de trabajar.
Otro beneficio es el análisis de la motivación que tiene el postulante, en
nuestras evaluaciones aplicamos una prueba que nos permite identificar cuál es la
motivación intrínseca y extrínseca que tiene a nivel laboral para que al momento de
entregar el informe al cliente éste sepa como retenerlo y evitar la alta rotación de
personal a mediano y largo plazo.
12. ¿Cuentan con algún factor diferenciador o valor agregado?
Adicionalmente de los precios bajos, estamos dispuestos a adecuarnos a los
clientes y atender no solo dentro de Lima donde está nuestra central sino también ir a
provincias a través de aliados. Hacemos que la necesidad del cliente se convierta en
nuestra necesidad.
13. ¿Consideras a las bolsas de trabajo/web como tu competencia directa? ¿Por
qué?
49
No las considero nuestra competencia directa porque no son consultoras, solo
brindan la base de datos más no te dan el proceso de selección completa.
Una competencia directa para mí si serían las consultoras que tienen sus
portales web directo porque me quitan clientes al 100%.
14. ¿Hubo una baja en la contratación de posiciones nuevas o tercerización de
servicios de búsquedas? ¿Afecto a tu negocio?
Eso es fijo, en el año hay temporadas, a fines de año entre diciembre y febrero
es temporada baja para nosotros como consultoras y las personas que buscan trabajo
porque como es cierre de año para las empresas hay un cierre de presupuestos porque
empieza todo el tema de las planificaciones de personal y los objetivos estratégicos de
cada empresa por ende en marzo y abril empieza la temporada fuerte en contrataciones,
es una tendencia marcada en todas las empresas.
Adicionalmente por razones coyunturales de las elecciones ha habido una
paralización a nivel de reclutamiento de personal por un tema de incertidumbre.
15. Después de estas elecciones presidenciales, ¿crees que haya un aumento
de contrataciones y/o puestos de trabajo?
Definitivamente que sí porque ya conociendo al nuevo presidente las empresas
van a enfocar sus estrategias en base al nuevo plan de gobierno de Pedro Pablo K. y en
base a eso van a estar más seguro qué dinero van a invertir y a qué personal van a
escoger el nuevo personal y que necesidades van a suspender o dejar para próximos
años.
4.1.4. Focus Group.
Se contó con la participación de 4 personas que laboran en el área de recursos
humanos, especialmente en selección de personal de diferentes empresas. El Focus
Group se realizó el 09 de junio de 2016, en la sala de reuniones de la empresa de uno de
los integrantes del grupo. Tuvo una duración de 30 minutos y se utilizaron grabaciones de
video y audio, también se contó con anotaciones por parte de los demás integrantes del
grupo.
50
Objetivo: El objetivo del presente Focus Group fue el de obtener información sobre las
herramientas que utilizan las empresas para sus procesos de selección, sus pros y
contras, la frecuencia de búsqueda de personal por mes, dar a conocer los beneficios de
nuestra plataforma y conocer nuevas ideas que permita que nuestra plataforma sea más
atractiva a los clientes.
A continuación, detallamos las preguntas y respuestas que obtuvimos del
Focus Group:
1. ¿Cuál es su opinión acerca de las plataformas WEB para búsqueda de
talentos? y ¿cuáles usan o conocen?
Mencionan que las plataformas son útiles y agilizan los requerimientos de
posiciones. Varios han utilizado plataformas web como Aptitus, Computrabajo y Bumeran,
las cuales les permitió encontrar posibles candidatos.
Algunos de los entrevistados, indicaron que usan un software interno; en
ambos casos esta herramienta es más orientada al manejo de personal, no para
reclutamiento. Para ello utilizan las plataformas web antes mencionadas u hojas de
cálculo donde almacenan los datos de los currículos ingresados.
2. ¿Cuál es la frecuencia de búsqueda de posiciones al mes?
De los cuatro entrevistados, tres de ellos manejan un promedio de 5 búsquedas
por mes. Otro de los entrevistados, trabaja en una empresa grande y manejan un
promedio de 15 a 20 búsquedas por mes, en su mayoría operarios.
3. ¿Qué otros medios usan para sus procesos de selección?
Todos concuerdan haber usado los siguientes medios: referidos, redes sociales
(Facebook, Linkedin), web propia (Trabaja con nosotros), bolsas de trabajo de
universidades y diarios.
4. ¿Cuáles consideran son los más efectivos?
51
Todos concuerdan que los medios más efectivos son: mediante web propia
(currículos que llegan directamente) por ser más rápida y no tienen costo.
5. ¿Cuáles son las características más valoradas de estos medios?
Algunas de las plataformas web, como Bumeran presenta una interface
amigable y entendible.
Pero consideran que una característica muy importante sería que tengan filtros
adecuados, para obtener un mejor resultado. Y que ninguna herramienta los presenta.
6. ¿Qué características no serían valoradas?
Las plataformas web como Bumeran, presentan demoras en la entrega de
resultados. Uno de los entrevistados, indicó que al inicio tenía los postulantes
rápidamente, pero últimamente no está funcionando bien.
En otras plataformas como Laborum, la solicitud de nuevos usuarios es un
tema burocrático, y se pierde tiempo.
Y en la mayoría encuentran filtros irrelevantes, que no ayudan a un mejor
proceso, además de presentar caídas de sus plataformas web.
7. ¿Qué les parece una plataforma que además de guardar currículos
puedan gestionar sus procesos de selección?
Los asistentes mencionaron que sería una idea interesante, sólo se cuestionan
como podrían aplicar sus procesos internos al del sistema.
8. Se les explica a los asistentes las bondades y características de la
plataforma web, y les preguntamos ¿Cuáles consideran son las
características más valoradas de la plataforma?
Concordaron que el poder filtrar los currículos que mantienen almacenados
sería una buena opción, porque podrían tener información más rápida.
52
Además, indicaron que el manejar ellos mismos los temas como creación de
usuarios, sería también de mucha ayuda.
9. Además, les indicamos que podrían visualizar los documentos como
evaluaciones psicológicas junto con toda la información de los
candidatos, a lo que comentaron:
Todos los asistentes concordaron que les sería de mucha ayuda que todos los
documentos estén digitalizados en una misma base de datos, puesto que permitiría tomar
decisiones mejores y más rápidas.
10. ¿Utilizarían este aplicativo?
Todos los asistentes indicaron que estarían interesados en usar la plataforma
web, siempre y cuando los costos estén dentro del presupuesto.
11. ¿Qué otras funciones les gustaría que tenga la plataforma?
Indicaron que les gustaría que tenga funciones de alerta, como un correo
electrónico cuando ha ingresado un currículo.
Conclusiones
Los entrevistados están interesados por la idea de nuestro producto.
4.1.5. Encuestas.
53
Objetivo: El objetivo de la presente encuesta fue conocer sobre las herramientas que
usan las empresas para los procesos de selección, así como el uso de consultoras,
bolsas de trabajo, si estarían interesados en adquirir nuestra plataforma. También se
buscó identificar las ventajas y desventajas en dichas herramientas para implementarlo
en nuestra plataforma.
A continuación, detallamos las preguntas que se usaron en la encuesta:
Preguntas:
Sobre el público y el mercado
1) ¿Cuál o cuáles son las áreas de recursos humanos en la que trabajas?
a) Selección o reclutamiento
b) Desarrollo
c) Capacitación
d) Administración de personal
e) otros: _________________________________________
2) ¿Cuántas personas trabajan en la empresa?
a) De 1 a 20 personas
b) De 21 a 50 personas
c) De 51 a 100 personas
d) De 100 a 200 personas
e) Más de 200 personas
3) Para el tema de selección/reclutamiento, ¿cuántas posiciones buscan al
mes?
a) de 1 a 10
b) de 11 a 30
c) de 30 a más
4) Estas búsquedas que realizan en el mes, en su mayoría son:
a) Masivas y posiciones de apoyo (auxiliares, asistentes, analistas, etc.).
b) Ejecutivas (mandos medios y altos)
c) Ambas opciones
54
5) ¿Encomiendan a terceros las búsquedas de su empresa?
a) No
b) Sí
6) ¿Por qué motivo encomiendan a terceros las búsquedas?
a) Falta de tiempo del área en cubrir todas las posiciones.
b) Sólo posiciones especializadas
c) Sólo posiciones mandos medios y altos.
d) Para evitar “fuga de talentos” (acuerdos de exclusividad).
e) Otros: ________________________________________
7) ¿Con quién tercerizas tus búsquedas?
a) Head-hunters (posiciones medias y altas)
b) Consultoras (todas las posiciones)
c) Profesionales independientes
d) Bolsas / Páginas web como Bumeran, Computrabajo, Aptitus, etc)
e) Otros: ________________________________________
8) Podrías indicarnos, ¿cómo son los honorarios de las búsquedas que
contratas?
a) Porcentaje del sueldo anual de la posición a buscar.
b) El equivalente a un sueldo mensual de la posición a buscar.
c) Por aviso publicado
d) Paquete de avisos
e) Otra: _____________________________________________
9) Agradeceremos nos puedas indicar cuál es el rango que inviertes
mensualmente en la contratación de avisos o a terceros para tus
búsquedas.
a) Entre S/. 50 a S/. 200 al mes
b) Entre S/. 201 a S/. 500 al mes
c) Entre S/. 501 a S/. 2,000 al mes
d) Más de S/. 2,000 al mes
e) Otra:
55
10) Indícanos las ventajas y desventajas de trabajar con terceros.
______________________________________________________________
Herramienta
11) ¿Utilizas alguna herramienta para la organización o manejo de tus
procesos de selección?
a) Hojas de cálculo
b) Sistema propio, dentro de un sistema que abarca todos recursos humanos.
c) Bolsas / Páginas web como Bumeran, Laborum, Aptitus, Computrabajo,
Universidades, etc
d) Hojas de cálculo más páginas web como Bumeran, Laborum, Computrabajo,
Universidades, etc.
e) Otros: ___________________________________________
12) Según la pregunta anterior (No. 11) ¿Cuál es la ventaja de usar esta
herramienta?
_________________________________________________________________
13) Según la pregunta 11, ¿cuál es la desventaja de usar esta
herramienta?
_________________________________________________________________
14) ¿Qué hacen con los currículos que reúnen de los procesos y/o con
los que llegan a la empresa para base de datos?
a) Se guardan en carpetas por letras o por áreas.
b) Se guardan en la página web de la bolsa donde se publicó el aviso.
c) Se guardan en físico y se copia la información en una base hecha en hoja de
cálculo.
d) No se guardan.
e) Otra
15) ¿Utilizan nuevamente los currículos guardados? ¿Por qué?
____________________________________________________
56
16) Por favor ordene la periodicida que tiene sus procesos de selección en el
año, siendo 1 el trimestre con mayor cantidad de procesos de selección y 4
el de menor cantidad.
( ) Primer trimestre del año
( ) Segundo trimestre del año
( ) Tercer trimestre del año
( ) Cuarto trimestre del año
Producto
17) Te interesaría una herramienta que pueda:
Guardar los currículos para usarlos en futuros procesos, utilizando un
filtro exhaustivo de información.
Manejar tus procesos de forma organizada y dinámica.
Compartir las bases de datos con otros miembros del equipo de tu
empresa en tiempo real.
Que brinde un servicio de búsquedas, teniendo acceso al desarrollo
del proceso y a su vez que te quedes con la información de los
participantes de tu proceso.
a) Sí
b) No
18) Al comentarte en la pregunta anterior las bondades del servicio, ¿qué
ventajas adicionales te gustaría encontrar en él?
_________________________________________________________________
19) ¿Y qué desventajas no te gustaría encontrar?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
20) En qué rango estarías dispuesto a pagar por el servicio, considerando
un precio por cada currículo guardado.
a) S/. 0.40 hasta S/. 0.60 por cada currículo guardado (más IGV)
b) S/. 0.60 hasta S/. 1 por cada currículo guardado (más IGV)
57
c) Una tarifa plana de S/. 2,500 más IGV, con límite para guardar hasta 30,000
currículos (S/. 0.08 por CV)
d) Otra: ______________________________________________
21) ¿Por cuánto tiempo durante el año pagaría mensualmente por nuestra
herramienta?
a) 3 meses
b) 6 meses
c) 9 meses
d) Todo el año
Análisis del resultado de las encuestas
Sobre el público y el mercado
1) ¿Cuál o cuáles son las áreas de recursos humanos en la que trabajas?
De los encuestados el 42% ve temas de selección y reclutamiento, en tanto
capacitación como administración de personal registran un 21% cada uno, seguido de
desarrollo con un 11%.
Figura 13. Área de Recursos humanos
2) ¿Cuántas personas trabajan en la empresa?
58
De nuestros encuestados, un 42% trabaja en empresas que tiene más de 200
trabajadores. Siguiéndole un 29% que trabaja en empresas de hasta 20 personas.
Figura 14. Número de personas que trabajan en la empresa
3) Para el tema de selección/reclutamiento, ¿cuántas posiciones buscan al
mes?
El 53% de los encuestados indicó que busca hasta 10 posiciones por mes,
siendo sólo un 18% que busca más de 30 al mes.
Figura 15.Posiciones buscadas al mes
59
4) Estas búsquedas que realizan en el mes, en su mayoría son:
El 61% indicó que estas posiciones son búsquedas masivas y de apoyo, 11% que
son búsquedas ejecutivas (mandos medios y altos) y un 28% que combinan ambas.
Figura 16.Posiciones buscadas al mes
5) ¿Encomiendan a terceros las búsquedas de su empresa?
El 76% de los encuestados indicó que NO encomienda a terceros sus
búsquedas que ellos mismos realizan sus procesos de selección debido a la pregunta
anterior (pregunta 4), el 61% de las búsquedas son masivas y no requieren de contratar a
un head-hunter o consultora. De manera indirecta descubrimos con esta pequeña
muestra que brindar el servicio adicional de headhunting no es por el momento necesario.
Figura 17. Uso de servicio de Terceros
60
6) ¿Por qué motivo encomiendan a terceros las búsquedas?
Un 29% de los encuestados encomienda las búsquedas a terceros sólo para
posiciones medias y altas. Siguiéndole un 18% sólo para posiciones especializadas.
Igualándole en 18% la falta de tiempo del área.
Hay un 23% que marcó OTROS, sin embargo, no detallaron la información.
Figura 18. Motivo uso de servicio de Terceros
7) ¿Con quién terceriza sus búsquedas?
Un 41% indicó que utilizan Head-hunters (posiciones medias y altas),
siguiéndole un 29% que utilizan bolsas /páginas web como Bumeran, Computrabajo,
Aptitus, etc.
61
Figura 19. Servicios de Terceros
8) Podrías indicarnos, ¿cómo son los honorarios de las búsquedas que
contratas? La mayoría de los encuestados, 41%, indicó que paga un
porcentaje del sueldo del año. Siendo un 18% los que pagan por aviso
publicado y un 17% los que pagan el equivalente a 1 sueldo mensual.
Figura 20. Honorarios de Servicios de Terceros
9) Agradeceremos nos puedas indicar cuál es el rango que inviertes
mensualmente en la contratación de avisos o a terceros para tus
búsquedas.
62
Encontramos en igual porcentaje a los que invierten hasta S/. 200 al mes, y a
los pagan más de S/. 2,000 al mes, cada uno con el 29%a uno).
Figura 21. Inversión en servicios de Servicios de Terceros
10) Indícanos las ventajas y desventajas de trabajar con terceros.
Dentro de las ventajas, mencionan que a través de las consultoras o bolsas
/páginas web cuentan con más candidatos, pero que no siempre cumplen con el perfil de
la posición. Además, tienen más tiempo para manejar otros temas porque no se encargan
del tema operativo.
Y dentro de las desventajas, la falta de conocimiento del rubro/empresa, así
como del cliente interno. No asimilan por completo el perfil a buscar. Esto puede llevar a
demorar la contratación o de no obtener los candidatos idóneos.
Herramientas
11) ¿Utilizas alguna herramienta para la organización o manejo de tus
procesos de selección?
Un 56% de los entrevistados, indica que utiliza la combinación de hojas de
cálculo y bolsas/páginas web. Siguiéndole un 21% que sólo utiliza las bolsas/páginas
web. Sólo un 14% utiliza un sistema propio o comprado (que está dentro de un sistema
grande). Y un 8% utiliza sólo hojas de cálculo.
63
Figura 22. Herramientas usadas
12) Según la pregunta anterior (No. 11) ¿Cuál es la ventaja de usar esta
herramienta?
Mencionaron varios argumentos, de los cuáles podemos rescatar:
(1) Las hojas de cálculo permiten llevar un registro ordenado de los procesos y
de los postulantes. Las bolsas dan la posibilidad de promocionar la empresa
para futuros requerimientos.
(2) El Excel organiza la información, y las bolsas permite mayor cantidad de
postulantes.
(3) Las bolsas permiten tener una gran base de datos, recibir muchos
currículos.
(4) Permite filtrar la información requerida.
(5) Se optimizan resultados y disminuye tiempos.
(6) Uno mismo lo hace.
13) Según la pregunta 11, ¿cuál es la desventaja de usar esta herramienta?
Mencionaron varios argumentos, de los cuáles podemos rescatar:
(1) No es interactivo o sistematizado.
(2) Manejo manual de la información: no se consolida, se pierde información,
duplicidad de candidatos, falta de centralización.
64
(3) No hay filtro de información, o es muy pobre para la cantidad de
información obtenida.
(4) Los tiempos se alargan por el trabajo operativo/manual.
(5) Se hace más complicada la selección.
14) ¿Qué hacen con los currículos que reúnen de los procesos y/o con los
que llegan a la empresa para base de datos?
Un 45% las guarda en carpetas por letras o áreas. Seguido de un 29% que
guarda el físico y lleva el control con un cuadro en hoja de cálculo.
Un 14% los deja guardado en las bolsas/páginas web, y un 11% no las guarda.
Figura 23. Disposición de Currículos
15) ¿Utilizan nuevamente los currículos guardados? ¿Por qué?
Un 74% indicó que sí, mencionando que podían ser usados en procesos
similares, o en caso la posición cubierta quede vacante al poco tiempo.
65
El otro 26% indicó que no, porque los archivos podían estar desactualizados.
Figura 24. Reúso de Currículos
16) Por favor ordene la periodicidad que tiene sus procesos de selección en
el año, siendo 1 el trimestre con mayor cantidad de procesos de
selección y 4 el de menor cantidad.
Figura 25. Periodos de Uso
La mayoría de los encuestados, indicó que en el 4to trimestre tienen la mayor
cantidad de búsquedas.
66
Siguiéndole el 2do trimestre como el segundo en mayor cantidad de
búsquedas. El 3er trimestre y 1er trimestre son considerados como los de menor
cantidad de búsquedas.
Producto
17) Te interesaría una herramienta que pueda:
Guardar los currículos para usarlos en futuros procesos, utilizando un filtro
exhaustivo de información.
Manejar tus procesos de forma organizada y dinámica.
Compartir las bases de datos con otros miembros del equipo de tu
empresa en tiempo real.
Que brinde un servicio de búsquedas, teniendo acceso al desarrollo del
proceso y a su vez que te quedes con la información de los participantes
de tu proceso.
El 92% de los encuestados indicó que sí les interesaría.
El 8% restante indicó que no estaría interesado por la plataforma web.
Figura 26. Interés por Herramienta
18) Al comentarte en la pregunta anterior las bondades del servicio, ¿qué
ventajas adicionales te gustaría encontrar en él?
67
Los entrevistados mencionaron:
Sistema rápido
Que indique si otra persona del equipo está usando el mismo candidato.
Filtros amigables.
Evaluación rápida.
Poder adjuntar archivos como evaluaciones, comentarios, resumen de
candidatos.
Que se pueda depurar a los candidatos conforme pasen a siguientes
etapas.
Estatus del proceso.
Seguridad al guardar la información.
Resumen o historial de las posiciones a las que postuló, indicar los motivos
por los que no calificó, comentarios en postulantes.
Que esté en una nube, para no usar espacio en la computadora.
Ver fechas de currículos.
Fácil de administrar.
Interactuar en redes sociales, desde la misma plataforma.
Ponerle puntaje al entrevistado
Que el participante ingrese directamente su experiencia en la base de
datos, y que una vez al año solicitar automáticamente su actualización.
19) ¿Y qué desventajas no te gustaría encontrar?
Que sea un sistema lento
Poco práctico
No estén actualizados
No sea fácil de usar
20) ¿En qué rango estarías dispuesto a pagar por el servicio, considerando
un precio por cada currículo guardado?
68
Un 42% de los encuestados indicó que pagaría una tarifa plana de S/. 2,500
más IGV, siguiéndole un 32% los que pagarían hasta S/. 0.60 por cada currículo
guardado.
Siendo un 18% de los encuestados los que marcaron OTROS, sin detallar su
respuesta.
Figura 27. Rango de pago por Servicio
21) ¿Por cuánto tiempo durante el año pagaría mensualmente por nuestra
herramienta?
Un 42% de los encuestados indicó que estaría interesado en mantener el
sistema operando durante Todo el año.
Seguido de un 29% que estaría interesado en sólo tenerlo activado por 3
meses.
69
Figura 28. Periodo de pago por Servicio
4.2. Demanda y oferta
4.2.1 Estimación del mercado potencial.
Nuestro mercado potencial estaría formado por las medianas y grandes
empresas de Lima metropolitana que podrían estar interesados en nuestra plataforma
web de selección de personal.
(Tabla 3)
Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2015 - 2016
Segmento Empresarial 2015 2016
Mediana y Gran Empresa 8,451 8,620
Nota: Elaboración de tabla propia a un crecimiento flat del 2% anual.
Para efectos del presente proyecto, se estimó el número de empresas para los
años del 2017 al 2019
(Tabla 4)
Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2017 – 2019 Mercado Potencial
70
Segmento Empresarial 2017 2018 2019
Mediana y Gran Empresa 8,792 8,968 9,147
Nota: Elaboración de tabla propia a un crecimiento flat del 2% anual
4.2.2. Estimación del mercado disponible.
Nuestro mercado disponible estaría formado por el número de empresas que
no cuenta con un sistema o plataforma web para la organización de sus procesos de
selección y su base de datos de currículos.
Para calcular este mercado disponible, utilizamos la pregunta filtro número 11
de la encuesta.
¿Utilizas alguna herramienta para la organización o manejo de tus procesos de
selección?
Un 56% de los encuestados, indica que utiliza la combinación de hojas de
cálculo y bolsas /páginas web. Siguiéndole un 21% que sólo utiliza las bolsas/páginas
web. Sólo un 14% utiliza un sistema propio o comprado (que está dentro de un sistema
grande). Y un 8% utiliza sólo hojas de cálculo.
Para hallar nuestro mercado disponible, solo utilizaríamos el 56% que utilizan la
combinación de hojas de cálculo y bolsas/páginas web; ya que no cuentan con una
plataforma adecuada para sus procesos de selección de personal, que podría adquirir
nuestra plataforma web para optimizar sus procesos de selección de personal.
(Tabla 5)
Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2017 – 2019 Mercado Disponible
Segmento Empresarial 2017 2018 2019
Mediana y Gran Empresa 4,924 5,022 5,122
Nota: Elaboración de tabla propia a un crecimiento flat del 2% anual
4.2.3 Estimación del mercado efectivo.
71
Nuestro mercado efectivo estaría formado por el número de empresas que sí
estarían interesadas en adquirir una plataforma web para la organización de sus
procesos de selección y su base de datos de currículos.
Para calcular este mercado efectivo, utilizamos la pregunta filtro número 17 de
la encuesta.
Te interesaría una herramienta que pueda:
- Guardar los currículos para usarlos en futuros procesos, utilizando un filtro
exhaustivo de información.
- Manejar tus procesos de forma organizada y dinámica.
- Compartir las bases de datos con otros miembros del equipo de tu
empresa en tiempo real.
- Que brinde un servicio de búsquedas, teniendo acceso al desarrollo del
proceso y a su vez que te quedes con la información de los participantes de tu
proceso.
El 92% de los encuestados indicó que sí les interesaría.
El 8% restante indicó que no estaría interesado.
(Tabla 6)
Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2017 – 2019 Mercado Efectivo
Segmento Empresarial 2017 2018 2019
Mediana y Gran Empresa 4,530 4,620 4,712
Nota: Elaboración de tabla propia a un crecimiento flat del 2% anual
4.2.4 Estimación del mercado objetivo.
Nuestro mercado objetivo estaría formado por la participación del 3% del
mercado efectivo, planificando una tasa de crecimiento del 2%, teniendo en cuenta un
escenario conservador.
Participacion de Mercado: 3.00%
Tasa de Crecimiento de Participacion: 2.00%
Participacion de Mercado 2017: 3.00%
Participacion de Mercado 2018: 3.06%
72
Participacion de Mercado 2019: 3.12%
(Tabla 7)
Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2017 – 2019 Mercado Objetivo
Segmento Empresarial 2017 2018 2019
Mediana y Gran Empresa 136 141 147
Nota: Elaboración de tabla propia a un crecimiento flat del 2% anual
4.2.5 Frecuencia de compra.
Debido a que la plataforma web se presenta como un alquiler, la demanda de
compra será mensual hasta que el cliente decida terminar el contrato.
Un factor que pueda afectar la demanda de compra son las condiciones
económicas por las que pasa la empresa, debido a que es un servicio especializado.
4.2.6 Cuantificación anual de la demanda.
Se estimó que en el año 2015 hubo 8451 empresas en Lima metropolitana del
segmento escogido según el punto 4.2.1. Del presente trabajo.
Mediante la encuesta hecha se obtuvo que el porcentaje de empresas que
cuenta con sistema propio fue del 14%, es decir un 86%, que es representado por 7268
empresas que no cuentan con un sistema propio o plataforma, podrían estar interesadas
en adquirir nuestra plataforma web para optimizar sus procesos de selección en recursos
humanos.
4.2.7 Estacionalidad.
Como nuestro producto va dirigido a empresas, éstas están sujetas a
presupuestos. Es por ello que nuestro producto deberá ser ofrecido con mayor ahínco en
el último trimestre del año para que pueda ser considerado en el presupuesto anual de la
empresa y que empiece a ser utilizado desde comienzo de año. Por otro lado, igual se
seguirá trabajando la promoción en los demás meses del año.
73
4.2.8 Programa de Ventas en unidades y valorizado.
Según el INEI, las medianas y grandes empresas tuvieron una tasa de
crecimiento de 2.27% entre los años 2013 y 2014. Para efectos del presente proyecto, se
hizo una estimación de tasa de crecimiento del 2% para los años del 2015 al 2019.
A continuación, se detalla las ventas en unidades por tipo de paquete.
Facturación mensual por tipo de paquete:
Paquete Hunter Basic S/. 600.00
Paquete Hunter Expert S/. 1500.00
Paquete Hunter Professional S/. 1880.00
Como resultado, nuestro programa de ventas en unidades y valorizado para los
años 2017 al 2019, en porcentajes y desagregado en forma mensual se detalla a
continuación.
74
(Tabla 8)
Programa de ventas del servicio (en unidades)
Nota: Elaboración de tabla propia
2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Hunter Basic 1 3 6 7 10 13 11 13 14 16 17 19
Hunter Expert 3 6 8 13 18 22 18 21 23 26 27 31
Huner Professional 6 11 17 24 31 38 31 35 38 42 46 50
Total 10 20 31 44 59 73 60 69 75 84 90 100
2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Hunter Basic 18 17 16 16 10 17 19 20 22 22 23 26
Hunter Expert 29 29 29 29 28 27 31 33 36 37 40 43
Huner Professional 52 53 55 57 58 59 57 56 55 54 53 51
Total 99 99 100 102 96 103 107 109 113 113 116 120
2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Hunter Basic 25 24 23 23 24 25 27 28 29 31 32 33
Hunter Expert 41 38 37 36 34 32 34 37 39 42 45 49
Huner Professional 49 47 45 42 42 42 46 50 55 60 65 71
Total 115 109 105 101 100 99 107 115 123 133 142 153
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
75
(Tabla 9)
Programa de ventas del servicio (en soles) - Año 2017
Nota: Elaboración de tabla propia
Servicios Precio de Venta en S/ I.G.V. Valor Venta
Hunter Basic 600.00 108.00 708.00
Hunter Expert 1,500.00 270.00 1,770.00
Hunter Professional 1,880.00 338.40 2,218.40
2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Basic 600.00 1,800.00 3,600.00 4,200.00 6,000.00 7,800.00 6,600.00 7,800.00 8,400.00 9,600.00 10,200.00 11,400.00 78,000.00
I.G.V. 108.00 324.00 648.00 756.00 1,080.00 1,404.00 1,188.00 1,404.00 1,512.00 1,728.00 1,836.00 2,052.00 14,040.00
Total Ventas (con I.G.V.) 708.00 2,124.00 4,248.00 4,956.00 7,080.00 9,204.00 7,788.00 9,204.00 9,912.00 11,328.00 12,036.00 13,452.00 92,040.00
2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Expert 4,500.00 9,000.00 12,000.00 19,500.00 27,000.00 33,000.00 27,000.00 31,500.00 34,500.00 39,000.00 40,500.00 46,500.00 324,000.00
I.G.V. 810.00 1,620.00 2,160.00 3,510.00 4,860.00 5,940.00 4,860.00 5,670.00 6,210.00 7,020.00 7,290.00 8,370.00 58,320.00
Total Ventas (con I.G.V.) 5,310.00 10,620.00 14,160.00 23,010.00 31,860.00 38,940.00 31,860.00 37,170.00 40,710.00 46,020.00 47,790.00 54,870.00 382,320.00
2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Professional 11,280.00 20,680.00 31,960.00 45,120.00 58,280.00 71,440.00 58,280.00 65,800.00 71,440.00 78,960.00 86,480.00 94,000.00 693,720.00
I.G.V. 2,030.40 3,722.40 5,752.80 8,121.60 10,490.40 12,859.20 10,490.40 11,844.00 12,859.20 14,212.80 15,566.40 16,920.00 124,869.60
Total Ventas (con I.G.V.) 13,310.40 24,402.40 37,712.80 53,241.60 68,770.40 84,299.20 68,770.40 77,644.00 84,299.20 93,172.80 102,046.40 110,920.00 818,589.60
76
(Tabla 10)
Programa de ventas del servicio (en soles) - Año 2018
Nota: Elaboración de tabla propia
Servicios Precio de Venta en S/ I.G.V. Valor Venta
Hunter Basic 600.00 108.00 708.00
Hunter Expert 1,500.00 270.00 1,770.00
Hunter Professional 1,880.00 338.40 2,218.40
2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Basic 10,800.00 10,200.00 9,600.00 9,600.00 6,000.00 10,200.00 11,400.00 12,000.00 13,200.00 13,200.00 13,800.00 15,600.00 135,600.00
I.G.V. 1,944.00 1,836.00 1,728.00 1,728.00 1,080.00 1,836.00 2,052.00 2,160.00 2,376.00 2,376.00 2,484.00 2,808.00 24,408.00
Total Ventas (con I.G.V.) 12,744.00 12,036.00 11,328.00 11,328.00 7,080.00 12,036.00 13,452.00 14,160.00 15,576.00 15,576.00 16,284.00 18,408.00 160,008.00
2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Expert 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 42,000.00 40,500.00 46,500.00 49,500.00 54,000.00 55,500.00 60,000.00 64,500.00 586,500.00
I.G.V. 7,830.00 7,830.00 7,830.00 7,830.00 7,560.00 7,290.00 8,370.00 8,910.00 9,720.00 9,990.00 10,800.00 11,610.00 105,570.00
Total Ventas (con I.G.V.) 51,330.00 51,330.00 51,330.00 51,330.00 49,560.00 47,790.00 54,870.00 58,410.00 63,720.00 65,490.00 70,800.00 76,110.00 692,070.00
2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Professional 97,760.00 99,640.00 103,400.00 107,160.00 109,040.00 110,920.00 107,160.00 105,280.00 103,400.00 101,520.00 99,640.00 95,880.00 1,240,800.00
I.G.V. 17,596.80 17,935.20 18,612.00 19,288.80 19,627.20 19,965.60 19,288.80 18,950.40 18,612.00 18,273.60 17,935.20 17,258.40 223,344.00
Total Ventas (con I.G.V.) 115,356.80 117,575.20 122,012.00 126,448.80 128,667.20 130,885.60 126,448.80 124,230.40 122,012.00 119,793.60 117,575.20 113,138.40 1,464,144.00
77
(Tabla 11)
Programa de ventas del servicio (en soles) - Año 2019
Nota: Elaboración de tabla propia
Servicios Precio de Venta en S/ I.G.V. Valor Venta
Hunter Basic 600.00 108.00 708.00
Hunter Expert 1,500.00 270.00 1,770.00
Hunter Professional 1,880.00 338.40 2,218.40
2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Basic 15,000.00 14,400.00 13,800.00 13,800.00 14,400.00 15,000.00 16,200.00 16,800.00 17,400.00 18,600.00 19,200.00 19,800.00 194,400.00
I.G.V. 2,700.00 2,592.00 2,484.00 2,484.00 2,592.00 2,700.00 2,916.00 3,024.00 3,132.00 3,348.00 3,456.00 3,564.00 34,992.00
Total Ventas (con I.G.V.) 17,700.00 16,992.00 16,284.00 16,284.00 16,992.00 17,700.00 19,116.00 19,824.00 20,532.00 21,948.00 22,656.00 23,364.00 229,392.00
2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Expert 61,500.00 57,000.00 55,500.00 54,000.00 51,000.00 48,000.00 51,000.00 55,500.00 58,500.00 63,000.00 67,500.00 73,500.00 696,000.00
I.G.V. 11,070.00 10,260.00 9,990.00 9,720.00 9,180.00 8,640.00 9,180.00 9,990.00 10,530.00 11,340.00 12,150.00 13,230.00 125,280.00
Total Ventas (con I.G.V.) 72,570.00 67,260.00 65,490.00 63,720.00 60,180.00 56,640.00 60,180.00 65,490.00 69,030.00 74,340.00 79,650.00 86,730.00 821,280.00
2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hunter Professional 92,120.00 88,360.00 84,600.00 78,960.00 78,960.00 78,960.00 86,480.00 94,000.00 103,400.00 112,800.00 122,200.00 133,480.00 1,154,320.00
I.G.V. 16,581.60 15,904.80 15,228.00 14,212.80 14,212.80 14,212.80 15,566.40 16,920.00 18,612.00 20,304.00 21,996.00 24,026.40 207,777.60
Total Ventas (con I.G.V.) 108,701.60 104,264.80 99,828.00 93,172.80 93,172.80 93,172.80 102,046.40 110,920.00 122,012.00 133,104.00 144,196.00 157,506.40 1,362,097.60
78
(Tabla 12)
Resumen de ventas anuales (en soles)
2017 - 2019
2017 2018 2019
Total de Ventas (sin I.G.V.) 1,095,720 1,962,900 2,044,720
I.G.V. 197,230 353,322 368,050
Total Ventas (con I.G.V.) 1,292,950 2,316,222 2,412,770
Nota: Elaboración de tabla propia
4.3 Mezcla de marketing
4.3.1 Producto.
Quick Hosting se conceptualiza como plataforma web por la tendencia que
existe a nivel mundial de manejar todo a distancia. De tener acceso a la información
desde cualquier equipo que tengamos con acceso a internet.
Para desarrollar el producto, contamos con la asesoría de expertos en selección
de personal y en arquitectura de sistemas; obteniendo una herramienta que sirva para
que cualquier empresa que maneja un volumen de procesos de selección, pueda
organizar y automatizar de forma eficiente sus procesos y base de datos.
En esta plataforma contará con módulos y campos estandarizados y detallados,
pensados en beneficio de los clientes.
Son estandarizados para que todos los candidatos de un proceso cuenten con la
misma información en sus informes. Y detallados, para que no falte ninguna información
que alguno de los entrevistadores pueda considerar importante.
Obteniendo finalmente un producto de calidad y con la información óptima y
necesaria para una mejor toma de decisiones (contratación).
Se ha considerado que deberá ser desarrollada y basada en una nube, utilizando
proveedores que aseguren un funcionamiento adecuado y constante, así como con los
protocolos de seguridad necesarios para que nuestros clientes sientan la confianza de
que su información estará segura.
79
Quick Hunting será ofrecida en calidad de alquiler. Siendo una plantilla
generalizada para todos los clientes. Pero aceptando sugerencias para realizar cambios o
mejoras en la plataforma, sin cambiar drásticamente el diseño original.
a) Logo
Logo de la razón social y nombre de la empresa: Quick Hunting.
Figura 29. Logo QUICK HUNTING
Nuestro logotipo muestra una lupa en el isotipo, el cual simboliza la “búsqueda”
(search), palabra utilizada en el sector de recursos humanos.
Y el nombre Quick Hunting, que en inglés significa “Cazando rápido”, término
referido a los Caza Talentos (head-hunters), especialistas en la búsqueda de
profesionales para empresas.
Puesto que el nombre utilizado es bastante explícito y no estamos dirigidos a un
mercado masivo de consumo, no consideramos oportuno el uso de un slogan.
b) Plataforma web
Para ingresar a la plataforma, los usuarios deberán de contar con un usuario y
clave. Quick Hunting proveerá la información de los primeros usuarios, pudiendo
ellos mismos cambiar las claves. Los usuarios nuevos serán registrados por la
persona designada por el cliente como Administrador.
Esto es para evitar cualquier problema de confidencialidad.
80
Escoge la opción que desees accesar
CURRICULOPROCESOS DE
SELECCIÓN
CURRICULO
INGRESO NUEVOBUSCAR / EDITAR /
FILTRAR
Figura. 30 Pantalla de Inicio Quick Hunting
La plataforma contará con dos módulos principales:
CURRÍCULO: Podrán ingresar y editar la información de los currículos.
PROCESOS DE SELECCIÓN: Podrán crear y manejar los procesos de selección.
Figura. 31 Opciones de Módulos
CURRÍCULO
En este módulo, los usuarios (de acuerdo a su nivel de autorización) podrán
ingresar, editar y borrar currículos de potenciales candidatos.
Figura. 32 Opciones de Currículo
En INGRESO NUEVO, podrá crear nuevos candidatos en la plataforma.
81
Pantalla de acceso rápido (filtro inicial/evita duplicidad)
NUEVO CURRICULO
Apellidos
Nombres
DNI
Fecha de Nacimiento
* todos los campos obligatorios CREAR
Figura. 33 Ingreso de Datos de CV nuevo
La plantilla para el ingreso de datos de currículos contiene los campos necesarios
para que pueda ser filtrada la información, así como la emisión de un informe de
candidato a ser entrevistado.
Algunos campos son de llenado manual, y otros contienen desglosables con
listados predeterminados. Estos listados se ingresan en un módulo llamado TABLAS.
En esta pantalla, podremos ver si el candidato está libre para ser usado en un
proceso; un botón para añadirlo a un proceso; así como para eliminarlo de la base de
datos.
82
Figura. 34 Continuación de ingreso de datos.
Además de ser importante la información sobre el salario, los clientes deben de
tener conocimiento de todos los beneficios adicionales que puede tener un candidato,
para poder plantear propuestas completas a candidatos.
Al crear el curriculo, pasa a la pantalla completa del cuestionario
El candidato que está revisando actualmente se encuentra LIBRE
EN UN PROCESO
INFORMACIÓN GENERAL
CÓDIGO Número autogenerado por el sistema
* Apellidos
* Nombres
* DNI
* Fecha de Nacimiento Edad (automático)
País de nacimiento listado genérico
Dirección domicilio
Distrito listado genérico
Ciudad listado genérico
País listado genérico
Teléfono 1
Teléfono 2
Correo electrónico
Estado civil listado genérico
Hijos
AÑADIR A PROCESO
GUARDAR ELIMINAR
83
Figura. 35 Opciones para Remuneraciones y beneficios
Para las opciones de Pre y Post Grado, incluimos una opción para confirmar si
concluyó o no los estudios.
Figura. 36 Opciones de Estudios
Debido a la nueva ley de contratación de discapacitados, consideramos pertinente
colocar esta opción.
SALARIO Y BENEFICIOS
Sueldo mensual en Soles, monto bruto
No. de sueldos al año
Beneficios adicionales Seguro médico EPS
Auto
Gasolina
Alimentación / cafeteria
Celular
Otros
ESTUDIOS
Primaria Años y Lugar
Secundaria Años y Lugar
PRE GRADO De Año hasta Año
Lugar (listado generico)
Ciudad - País (listado genérico)
Carrera (listado genérico)
Concluyo ____
POST GRADO De Año hasta Año
Lugar (listado generico)
Ciudad - País (listado genérico)
Carrera (listado genérico)
Concluyo ____
84
Figura. 37 Opciones adicionales
En el caso de la experiencia laboral, tendrá una opción en donde se podrá agregar
la cantidad de experiencias que se requiera. En cada experiencia se requerirán los datos
abajo especificados.
Figura. 38 Experiencia Laboral
Para finalizar, encontramos las funciones para el anexo de documentos. Estos
deberán tener un máximo de 2MB en total, siendo archivos de extensión *JPG, *PDF.
Así mismo, podemos ver si el candidato participa actualmente en un proceso o lo
ha hecho anteriormente, viendo la posición, para que cliente (interno o externo) y el
estado en el que quedó en el proceso.
ADICIONALES
IDIOMAS listado genérico
nivel (listado genérico)
INFORMÁTICA listado genérico
nivel (listado genérico)
DISCAPACIDAD SI / NO
PERMISO DE MINISTERIO SI / NO
EXPERIENCIA LABORAL
Agregar las experiencias laborales, desde la más reciente hasta la más antigua.
Desde mes/año
Hasta mes/ año - (a la fecha)
Empresa nombre / breve descripción (rubro)
Rubro / Sector listado genérico
Ciudad-País
Nombre posición Nombre de la posicion (nombre exacto)
Cargo (cargos estandarizados)
Área (listado estandarizado)
Funciones Descripción de funciones
Logros Descripción de logros
Superior Cargo del Jefe
Colaboradores De ser el caso, cantidad de colaboradores a su cargo
85
Figura.39 Anexos al CV.
Los anexos que pueden incluirse son foto del candidato, el documento original que
envían (cv), evaluaciones psicológicas que puedan realizarse y las cartas de confirmación
de estudios.
Las referencias estarán relacionadas a un proceso de selección. Y puede usarse
una plantilla de cuestionario genérico o si se prefiere preguntas especialmente
formuladas para el proceso. Esto se ingresa por un módulo aparte.
IMPORTANTE: Es de carácter importante, que se ingrese la mayor cantidad de
información de los currículos, para que la plataforma pueda filtrar la información más
adecuada y precisa.
BUSCAR / EDITAR / FILTRAR
Podemos buscar candidatos uno a uno, o filtrar de acuerdo a los parámetros que
se determinen en un perfil a buscar.
Con la pantalla de acceso rápido, podemos buscar por parámetros simples.
ANEXOSAdjuntar archivos (max. 2mb en total; deben de ser: jpg, pdf)
Foto botón para adjuntar archivo
Curriculo original botón para adjuntar archivo
Evaluación psicológica 1 botón para adjuntar archivo
Evaluación psicológica 2 botón para adjuntar archivo
Confirmación de estudios botón para adjuntar archivo
PROCESOS DE SELECCIÓN
Procesos relacionados Nombre posición Cliente Estado
REFERENCIASSólo tienen acceso, los candidatos que participan en un proceso de selección)
PROCESO RELACIONADO
(información direccionada
desde el punto anterior)
GUARDAR ELIMINARAÑADIR A PROCESO
CUESTIONARIO REFERENCIAS
EMITIR INFORME
86
Pantalla de acceso rápido
Buscar por:
Código
Apellidos / Nombres
DNI
BUSCAR
Figura. 40 Búsqueda rápida.
Con la plantilla de filtro, buscaremos según los parámetros que tengan especificados en
un perfil del proceso de selección.
Figura. 41 Búsqueda Avanzada
ESTUDIOS La cantidad de estudios que se requieran especificar.
PRE GRADO Por universidad (listado genérico)
Por carrera (listado genérico)
POST GRADO Por universidad (listado genérico)
Por especialidad (listado genérico)
IDIOMAS Por idioma (listado generico)
Por nivel (listado genérico)
INFORMÁTICA Por programa (listado genérico)
Por nivel de conocimiento (listado genérico)
EXPERIENCIA La cantidad de experiencias que se requieran especificar.
Años
Empresa
ubro Listado generico
Nombre de posición
Cargo Listado generico
Área Listado generico
Buscar / filtrar
CÓDIGO
Apellidos
Nombres
DNI
Edad
País de nacimiento listado genérico
Distrito listado genérico
Ciudad listado genérico
País listado genérico
Estado civil listado genérico
Sueldo mensual Monto al mes, bruto
87
De acuerdo a los parámetros especificados, obtendremos un listado con los
currículos que cumplan estas especificaciones; siempre y cuando se haya ingresado la
data a la plantilla de currículo.
Figura. 42 Resultados de Búsqueda
Al contar con una base de datos organizada, podemos filtrar la información
almacenada y lista para ser usada. Obtenemos ahorros en costos operativos y de
tiempos.
PROCESOS
Todos los procesos de selección se inician un perfil de la posición a buscar. Por lo
tanto, en Quick Hunting también necesitamos crear el proceso para iniciar con la
búsqueda.
Figura. 43 Nuevo Proceso
LISTADO DE RESULTADOS
Código Apellidos/Nombres Proceso de selección Acción
Código Apellidos y nombre De ser el caso que esté participando / LIBRE
autogenerado de candidato (*)
(*)al dar click en el apellido/nombre se podrá ver en Nueva Pestaña el curriculo completo para ser revisado
AÑADIR A PROCESO
Pantalla de acceso rápido (filtro inicial/evita duplicidad)
NUEVO PROCESO
Cliente
Nombre posición
Cargo
Área
* todos los campos obligatorios
Al crear el proceso, pasa a la pantalla completa
CREAR
88
Figura. 44 Información de Proceso
En este módulo pueden ingresar todos los requisitos del perfil a buscar, incluso
colocar los datos de la persona de contacto (cliente interno/externo) y los archivos que
puedan requerirse (firmas de contratos, etc.).
BUSCAR / FILTRAR EN PROCESOS DE SELECCIÓN
Para buscar tus procesos activos o pasados, puedes realizarlo mediante la
pantalla de acceso rápido.
Información del proceso
CÓDIGO Número autogenerado por el sistema
Cliente
Responsable en cliente
Nombre posición
Cargo
Área
Resumen del perfil
Listado de anexos documentos importantes para las búsquedas
GUARDARSUBIR ANEXO
89
Pantalla de acceso rápido
Buscar por:
Código
Cliente
Nombre posición
Cargo
Área
BUSCAR
Figura. 45 Pantalla de Acceso Rápido
Te dará como resultado una pantalla donde encontrarás el proceso que requieres
con el estado en el que se encuentran los candidatos que están participando.
Cada candidato puede ser calificado en el proceso, descartando a aquellos que no
continuarían por distintos motivos, para así pasar a la siguiente etapa, dejando
candidatos descartados y quedarse con los finalistas.
Figura. 46 Etapas del Proceso
También se podrá visualizar las respuestas del cuestionario de referencias de
cada candidato que cuente con ellas.
Etapas del procesoOrdenar por Etapa
Cod proceso Nombre posición Todos
Estado / Etapa Calificación Nombre candidato Fecha
SelecciónIoioioioioioi Ioioio ioioioio
Entrevistas
Finalistas
Contratación
Califica: Pasa a siguiente etapaNo califica : (sale del proceso)
Por sueldo mayor Por no adecúa a la empresaPor falta de experiencia Por no adecúa al perfilPor temas personalidad Por evaluac. psicológicaOtros: ________________________________
SIGUIENTE ETAPA
90
REFERENCIAS DE CANDIDATOS
En esta sección, Ud. podrá visualizar las respuestas del cuestionario de referencias que solicitó para sus candidatos
participantes del proceso de selección
Cod de
procesoNombre posición Candidato finalista
Respuestas de
cuestionarioFecha
link
Figura. 47 Pantalla de Referencia de Candidatos
REFERENCIAS
Dentro del módulo de referencias, contamos con dos opciones. En la primera
tenemos el cuestionario que quedaría como plantilla para todos los procesos.
Figura. 48 Pantalla de Cuestionario de Referencias
En la segunda opción encontramos una casilla para confirmar el uso de la plantilla
genérica.
Si quisiéramos colocar preguntas específicas para la posición, tendríamos que
cambiarlas directamente en el cuestionario que figura.
CUESTIONARIO DE REFERENCIAS
Plantilla genérica
Preguntas 1 - ¿Qué cargo ocupa/ba el candidato y cuál Ud.?
2 - ¿Cómo considera fue su desempeño?
3 - ¿Cuál es la función que más domina?
4 - ¿Cuál es la función que requiere mejorar?
5 - ¿Cuál es su mejor virtud?
6 - ¿Cuál es su peor defecto (el que afecta a su trabajo)?
7 - ¿Tenía personal a su cargo? ¿Era líder?
8 - ¿Cómo era su relación con superiores y pares?
9 - Comentarios adicionales
CUESTIONARIO GENÉRICO DE REFERENCIAS
REFERENCIAS POR PROCESO
91
REFERENCIAS POR PROCESO
Proceso
Candidato
Plantilla generica
1 - ¿Qué cargo ocupa/ba el candidato y cuál Ud.?
2 - ¿Cómo considera fue su desempeño?
3 - ¿Cuál es la función que más domina?
4 - ¿Cuál es la función que requiere mejorar?
5 - ¿Cuál es su mejor virtud?
6 - ¿Cuál es su peor defecto (el que afecta a su trabajo)?
7 - ¿Tenía personal a su cargo? ¿Era líder?
8 - ¿Cómo era su relación con superiores y pares?
9 - Comentarios adicionales
Figura. 49 Pantalla Referencias (continuación)
CONFIGURACIÓN
En esta opción, los clientes podrán agregar usuarios a la plataforma, así como
añadir información a las tablas pre cargadas.
92
USUARIOS
Nombre
Usuario
Clave
Perfil administración
TABLAS
País
Ciudad
Distritos
Universidades (Perú)
Idiomas
Informática
Rubro / Sector
Cargo
Area
Perfiles administración
Administrador: crear, editar, borrarinformación sobre candidatos y procesos. Crea usuarios y designa permisos.
Ejecutivo: crea, edita información sobre candidatos. Ingresa candidatos y sigue los pasos en procesos. No está autorizado a borrar candidatos o procesos.
Lectura: acceso a lectura de perfiles de candidatos y etapas del proceso.
Figura.
50
Pantalla de Configuración de la plataforma
4.3.2 Precio.
Para el desarrollo de este aplicativo Web se ha decidido que la estrategia a
usar va a ser Enfoque por Diferenciación de productos. Esta estrategia va a ser el
soporte para afrontar las decisiones a tomar en adelante sin salir de la visión que se tiene
93
con el producto a futuro. Con la estrategia de Enfoque por Diferenciación estamos
poniendo las bondades del aplicativo sean atrayentes para los futuros consumidores del
servicio que se va a brindar. Dándoles ventajas sobre nuestros competidores directos y
sustitutos no pueden ofrecer o en caso hacerlo, sus costos son elevados. Tomar en
cuenta que al decir que hay costos elevados con respecto a la competencia, no implica
que nosotros vayamos a diferenciarnos por precios, solo que las bondades de nuestro
producto se manejan de diferente forma lo que hace que los precios no sean
extrapolables a los costos de servicios sustitutos.
Para los precios hemos usado los resultados de las encuestas en la cual nos
arrojan cifras que dan luz de cuáles son las características de los precios tentativos a
configurar para nuestros servicios. Estos precios están basados en una de las preguntas
en la cual daban opciones tentativas de lo que podría costar el servicio y cuál de estos
elegiría según su demanda para búsqueda de personal. Básicamente se dieron 3 rangos
de los cuales nos dio luces de a que se orientan las empresas según su tamaño definido
por media o gran empresa. Estos 3 rangos están basados también en cual sería nuestro
mercado objetivo donde se encuentran la mayor cantidad de futuros clientes sin excluir
otras empresas de menor o mayor tamaño, pero si va a enfocar nuestros esfuerzos con
mayor ahínco.
Después de observar los resultados de las encuestas, los Focus Group y las
entrevistas de profundidad, se ha manejado unos rangos que creemos se encuentran en
dentro del factor de Uso vs. Costo para los clientes potenciales. Los costos son los
siguientes basado en la cantidad de CV que van a ser cargados al sistema:
(Tabla 13)
Descripción Hunter
Basic Hunter Expert Hunter Professional
Cantidad de
CV 1 – 1,000 1001 – 5,000 5,001 – 30,000
Precio S/ 600.00 S/ 1,500.00 S/ 1,880.00
Nota: Elaboración de tabla propia
Estos rangos de precios a ser desembolsados en un sistema de B2B son
mutuamente excluyentes, es decir, se contrata un rango que la empresa cree que es
94
ideal para su demanda operativa en el área de Recursos Humanos, no puede tener
acceso a otro rango con a excepción de que el cliente mismo lo solicite al ver que su
demanda va a ser mayor a la originalmente prevista en el momento de la contratación del
servicio.
Después de las investigaciones realizadas por los distintos métodos
anteriormente mencionados, se pudo observar que para los distintos tipos de empresas,
estos rangos expuestos encajan en las características de los servicios que
potencialmente serían la elección de los futuros clientes.
Ingresaremos al mercado con la estrategia de penetración de mercado
mediante precios bajos.
Cabe resaltar que estos precios serán comprobados más adelante con los
cuadros de costos y flujos de ingresos por ventas.
4.3.3 Plaza.
Debido a la naturaleza de nuestro servicio de plataforma web “Quick Hunting”, no
contaremos con distribuidores o intermediarios para su colocación en el mercado. Por
ésta razón la estrategia que vamos a implementar para la distribución de nuestra
plataforma web será a través de un canal directo mediante nuestros asesores
comerciales quienes tendrán el contacto directo con nuestros potenciales clientes
conformados por medianas y grandes empresas que no encomiendan a terceros su área
de recursos humanos y también a empresas reclutadoras que prestan servicio de
selección de personal.
A continuación, detallamos nuestras estrategias de plaza:
1. Nuestra primera estrategia consistirá en la venta directa de la plataforma web
“Quick Hunting” a nuestros clientes antes mencionados mediante nuestro staff de
asesores comerciales de campo divididos por zona geográfica: Zona sur, Norte,
Este y Oeste, para alcanzar el nivel de ventas deseado. Nuestro objetivo, se
concentrará en contactar y concretar visitas con nuestros potenciales clientes para
95
explicar de una forma más clara las ventajas, beneficios de nuestra plataforma
mediante una demostración física directa.
2. La segunda estrategia consistirá en la venta de nuestros servicios mediante
nuestra página web, redes sociales y asimismo contaremos con un operador
telefónico para recibir y atender las llamadas de los clientes interesados. De esta
manera lograremos aumentar la cobertura de captación de nuevos clientes
quienes posteriormente serán direccionados a nuestros asesores especializados
para concretar la visita y futura presentación de los beneficios de nuestra
plataforma.
3. Nuestra estrategia de cobertura inicialmente será dentro de Lima metropolitana
donde se concentren las medianas y grandes empresas que carezcan de recursos
sistémicos para optimizar sus procesos de reclutamiento y selección en recursos
humanos.
Finalmente, para que nuestros clientes puedan acceder a nuestro servicio
necesitarán una conexión a internet ya sea a través de una pc, laptop, Tablet, iPad o
celulares desde cualquier punto dentro y fuera del país lo que les permitirá agilizar los
tiempos de sus operaciones sin tener la dependencia de estar en un lugar fijo como su
oficina de trabajo.
4.3.4 Promoción.
Tiene por finalidad convencer y estimular al consumidor para que compre
mi producto
4.3.4.1. Campaña de lanzamiento.
Como campaña de lanzamiento se programará reuniones con los gestores
de RRHH y dueños de las empresas de Lima. En estas reuniones, se les
presentará el proyecto de manera innovadora. Mediante una presentación
detallada se les explicará las funciones de nuestro producto y como los beneficiará
en la optimización de tiempo en el proceso de reclutamiento de personal. Con
esto, nuestro propósito es que nuestros futuros clientes nos conozcan.
96
Mediante estas vistas buscamos obtener un ingreso favorable a nuestros
mercados objetivos.
Además, utilizaremos las siguientes herramientas:
Publicidad
Realizaremos promoción en medios especializados como webs, revistas y
ferias con la finalidad de que nuestros potenciales clientes nos conozcan. A
continuación, presentamos nuestras propuestas.
Web
El primer paso es implementar la página web de la empresa, la cual servirá
para dar a conocer los servicios que presta nuestra empresa.
Nuestra web tiene la siguiente dirección:
http://quickhunting.es.tl/
Figura. 51 Pantallazo de Pagina Web Quick Hunting
Ferias
97
Participaremos en la feria EXPOTIC, es la Feria Internacional de Tecnología
más importante del país, ya que es la única feria donde participan las marcas más
importantes del país. Reúne a más de 200 empresas participantes y 15,000 visitantes en
una jornada de tres días.
El stand cuenta con:
Cenefa (letrero superior) con el nombre de la empresa
Alfombra
Paredes divisoras de melamine color blanco
Braquetes de iluminación
1 tomacorriente doble
Energía básica
Credencial de expositores.
50 invitaciones sin costo para nuestros clientes.
Apoyo en marketing ferial.
Mención de la empresa en el folleto ferial
Figura. 52 Diseño de Stand Quick Hunting
98
Las estrategias a utilizar para la promoción de nuestro producto son:
Estrategia de atraer:
Toda empresa (cliente) busca aprovechar las oportunidades promocionales para
rentabilizar su negocio y generar la mayor utilidad posible. De esta manera con el
propósito de captar nuevos clientes hemos decidido aplicar esta estrategia mediante la
aplicación de un descuento inicial para nuestros futuros clientes. Consiste en ofrecerles el
50% de descuento en el pago del primer mes con la finalidad de que sientan un respiro
económico y a su vez tratar de no generar un impacto de salida económica tan fuerte
inicialmente y puedan percibir todos los beneficios de nuestra plataforma web de una
forma más adecuada.
Estrategia de impulsar:
La siguiente estrategia consiste en premiar a nuestros asesores comerciales que
sobrepasen su meta de ventas (colocación de servicios) mediante regalos o
bonificaciones económica adicionales a su salario pactado con la finalidad de ampliar
nuestra demanda y mejorar nuestra participación de mercado e incluso mejorar los
objetivos de la empresa.
Estrategia de crear demanda:
Mediante ésta estrategia dentro de un plazo determinado que puede ser
cuatrimestral o semestral, buscaremos consolidar nuestra demanda actual y asimismo,
captar nuevos clientes a través de conferencias con desayunos empresariales donde
realizaremos invitaciones a nuestros actuales clientes y los potenciales para asistir a
nuestra conferencia dictada por un especialista en cada tema y que puedan recibir una
capacitación gratuita en temas de actualidad en recursos humanos, asimismo
expondremos los beneficios de nuestra plataforma web y premiaremos su asistencia
brindándoles un certificado por asistencia a dicha conferencia. De esta manera buscamos
fidelizar a nuestros clientes e incrementar nuestro portafolio de clientes que se muestren
interesados en contar con nuestra plataforma como solución a su proceso de
reclutamiento y selección de personal.
99
4.3.4.2. Promoción para todos los años.
(Tabla 14)
Plan de inversión Año 0 y Año 1
Nota: Elaboración de tabla propia
Año 0
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Web y Landing Page 11,400.00
Hosting y Dominio 60.00 -
Diseño y Programación 18,290.00 -
Google 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Google Banners 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Facebook 9,000.00
Adwords Facebook 3,000 Clicks 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Revistas 54,000.00
Aviso Prensa 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
Visitas a Clientes 15,800.00
Movilidad 2,500.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00 15,800.00
Below the Line 37,500.00
Desayunos 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
Merchandising 6,000.00 4,000.00 7,500.00 17,500.00
Material Impreso 6,150.00
Brochure (8,000) + Folders 10,000.00 -
Afiches (1,000) 400.00 400.00
Tarjeta de Navidad (1,000) 450.00 450.00
Diseño Gráfico 1,000.00 400.00 700.00 400.00 400.00 400.00 400.00 600.00 400.00 400.00 400.00 800.00 5,300.00
Ferias 17,500.00
Alquiler de Stand 8,400.00 8,400.00
Impulsadora 800.00 800.00
Diseño Stand 3,000.00 3,000.00
Folletos (5,000) 800.00 800.00
Suvenires 4,500.00 4,500.00
Relaciones Públicas 42,000.00
Agencia de RR.PP. 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
Totales 35,350.00 11,300.00 22,600.00 11,300.00 11,300.00 16,300.00 11,700.00 33,600.00 16,300.00 11,300.00 11,300.00 24,650.00 11,700.00 193,350.00
Año 1CONCEPTO Total
100
(Tabla 15)
Plan de inversión Año 2
Nota: Elaboración de tabla propia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Web y Landing Page 11,460.00
Hosting y Dominio 60.00 60.00
Google 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Google Banners 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Facebook 9,000.00
Adwords Facebook 3,000 Clicks 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Revistas 54,000.00
Aviso Prensa 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
Visitas a Clientes 15,800.00
Movilidad 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00 15,800.00
Below the Line 33,000.00
Desayunos 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 18,000.00
Merchandising 5,000.00 3,000.00 7,000.00 15,000.00
Material Impreso 13,750.00
Brochure (8,000) + Folders 7,000.00 7,000.00
Afiches (1,000) 400.00 400.00
Tarjeta de Navidad (1,000) 450.00 450.00
Diseño Gráfico 1,000.00 700.00 400.00 400.00 400.00 400.00 600.00 400.00 400.00 400.00 800.00 5,900.00
Ferias 17,500.00
Alquiler de Stand 8,400.00 8,400.00
Impulsadora 800.00 800.00
Diseño Stand 3,000.00 3,000.00
Folletos (5,000) 800.00 800.00
Suvenires 4,500.00 4,500.00
Relaciones Públicas 42,000.00
Agencia de RR.PP. 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
Totales 18,960.00 21,100.00 11,300.00 11,300.00 15,800.00 11,700.00 32,600.00 15,800.00 11,300.00 11,300.00 23,650.00 11,700.00 196,510.00
CONCEPTOAño 2
Total
101
(Tabla 16)
Plan de inversión Año 3
Nota: Elaboración de tabla propia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Web y Landing Page 11,460.00
Hosting y Dominio 60.00 60.00
Google 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Google Banners 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Facebook 9,000.00
Adwords Facebook 3,000 Clicks 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Revistas 54,000.00
Aviso Prensa 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
Visitas a Clientes 15,800.00
Movilidad 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00 15,800.00
Below the Line 31,000.00
Desayunos 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00
Merchandising 5,000.00 3,000.00 7,000.00 15,000.00
Material Impreso 13,650.00
Brochure (8,000) + Folders 7,000.00 7,000.00
Afiches (1,000) 300.00 300.00
Tarjeta de Navidad (1,000) 450.00 450.00
Diseño Gráfico 1,000.00 700.00 400.00 400.00 400.00 400.00 600.00 400.00 400.00 400.00 800.00 5,900.00
Ferias 17,500.00
Alquiler de Stand 8,400.00 8,400.00
Impulsadora 800.00 800.00
Diseño Stand 3,000.00 3,000.00
Folletos (5,000) 800.00 800.00
Suvenires 4,500.00 4,500.00
Relaciones Públicas 42,000.00
Agencia de RR.PP. 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
Totales 18,960.00 20,600.00 11,300.00 11,300.00 15,300.00 11,600.00 32,600.00 15,300.00 11,300.00 11,300.00 23,150.00 11,700.00 194,410.00
CONCEPTOAño 3
Total
102
Capítulo V: Estudio legal y organizacional
5.1. Estudio Legal
5.1.1. Forma Societaria
Se ha determinado constituir Quick Hunting bajo el régimen de sociedad anónima
cerrada (S.A.C.), según la Ley General de Sociedades (Ley Nº26887,1996), considerando
las siguientes características:
La representación del capital social es mediante acciones.
El número mínimo de socios es dos y el máximo veinte. En nuestro caso estará
constituida por 4 socios accionistas, con un mismo porcentaje de participación.
En este tipo de sociedad prima mucho las condiciones personales de los socios y
no sólo quien aporta el dinero. La mayoría de éstas Sociedades son empresas
familiares.
En este caso los socios sólo responderán por sus aportes.
No podremos inscribir nuestras acciones en el Registro Público del Mercado de
Valores, la normativa permite establecer un Directorio de forma facultativa.
El capital social se definirá una vez realizado los flujos de caja, dicha cantidad se
representará en igual número de acciones nominativas con derecho a voto, teniendo un
valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Soles).
El capital social de Quick Hunting estará conformado por 4 aportes de igual
participación en acciones:
(Tabla 17)
CAPITAL SOCIAL
ACCIONISTA %
Bisetti Ayala, Enrique 25%
Delgado Gando, Marlyng Luren 25%
Palacín Bustamante, Eric Leonel 25%
103
Salinas Morales, Ángel Oswaldo 25%
TOTAL 100%
Nota: Elaboración de tabla propia
Seremos una PYME, de manera general la constitución de una empresa en el
Perú involucra la ejecución de 9 pasos obtenidos de la los bochures de la SUNARP:
a. Actividades.
Paso 1 Búsqueda y Reserva del nombre de la empresa en Registros Públicos
En primer lugar necesitamos un nombre para la empresa que deseamos crear, no puede
ser nombres de empresas ya creadas, debemos acudir a la Oficina de Registros Públicos,
en este caso la SUNARP, y verificar que no exista en el mercado un nombre o razón
social igual al que queremos para nuestra empresa. Vamos a tener que llenar los
formularios respectivos y luego tenemos que hacer la RESERVA DE NOMBRE DE
EMPRESA.
Paso 2 Elaboración de la minuta
La minuta es un documento en el cual los miembros de la sociedad manifiestan su
voluntad de constituir la empresa, y en donde se señalan todos los acuerdos respectivos.
La minuta consta del acto social y los estatus, además de los insertos que se puedes
adjuntar a esta.
Los elementos fundamentales de una minita son:
Los generales de ley de cada socio.
El giro de la sociedad
El tipo de empresa o sociedad (E.I.R.L ,S.R.L, S.A., etc.)
El tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado)
La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales.
El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales.
La persona que va administrar o representar la sociedad.
Los aportes de cada socio.
104
Paso 3 Elevar minuta a escritura publica
Una vez redactada la minuta debemos llevarla a una notaría para que un notario público la
revise y la eleve a escritura pública.
Por lo general , los documentos que debemos llevar junto con la minuta son:
La constancia de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a nombre
de la empresa.
Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios.
El certificado de la búsqueda Mercantil emitido por la oficina de Registros públicos.
Paso 4 Inscribir escritura pública en Registros Públicos
Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública , debemos llevarla a la oficina de
Registros Públicos en donde se realizaran los trámites necesarios para inscribir la
empresa en los Registros Públicos .La persona jurídica existe a partir de su inscripción n
los registros públicos.
Paso 5 Obtención del numero RUC
El registro Único de Contribuyente (RUC) es lo que identifica a una persona o empresa
ante la SUNAT para el pago de los impuestos.
Paso 6 Elegir régimen tributario
En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtención del RUC, debemos determinar
a qué régimen tributario nos vamos a acoger para el pago de los impuestos, ya sea al
Régimen Único Simplificado (RUS), al Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), o
al Régimen General.
Una vez que contamos con nuestro número de RUC y hemos elegido un régimen
tributario, podemos imprimir los comprobantes de pago (boleta y/o factura) que vamos a
utilizar.
Paso 7 Comprar y legalizar libros contables
105
En este paso compramos los libros contables necesarios dependiendo del régimen
tributario al cual nos hayamos acogido y, posteriormente, los llevamos a una notaría para
que sean legalizados por un notario público.
Paso 8 Inscribir trabajadores en ESSALUD
En este paso registramos a nuestros trabajadores ante el Seguro Social de Salud (Es
Salud) a través de un formulario que podemos obtener en la misma SUNAT.
Este registro les permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que otorga dicha
entidad.
Paso 9 Solicitud de licencia municipal
En este paso acudimos a la municipalidad del distrito en donde va a estar ubicada
físicamente nuestra empresa, y tramitamos la obtención de la licencia de funcionamiento.
Por lo general, los documentos que debemos presentar son:
*Una fotocopia del RUC.
*El certificado de Zonificación (zona industrial, zona comercial, zona residencial, etc.).
*Un croquis de la ubicación de la empresa.
*Una copia del contrato de alquiler o del título de propiedad del local.
*Una copia de la Escritura Pública.
*El recibo de pago por derecho de licencia.
*El formulario de solicitud.
Si la empresa desea realizar el trámite a través de CEPEFODES, este trámite es mucho
más ágil y rápido .el trámite dura 7 días y si la empresa desea realizarlo en línea este
dura 3 días.
b. Valorización.
(Tabla 18)
Detalle Total S/
106
Consulta de nombre en SUNARP S/.6.00
Reserva de nombre en SUNARP S/.18.00
Constitución de la empresa S/.844.00
Gastos registrales inscripción minuta de constitución S/.600.00
Legalización de libros contables (500hojas foliadas) S/.60.00
Imprenta (emisión de comprobantes de pago) S/.348.00
TOTAL S/. 1912,00
Nota: Elaboración de tabla propia
5.1.2. Registro de marcas y patentes
a. Actividades.
Es importante registrar nuestra marca por las siguientes razones:
Crearle un valor a la marca “QUICK HUNTING” es un activo intangible para
nuestra empresa.
Porque permiten diferenciar nuestros productos o servicios de los de la
competencia.
Ayudan a proyectar la imagen y reputación de la empresa.
Porque permiten crear con el consumidor fuertes relaciones de confianza.
Figura. 53. Pasos para registro de Patentes
107
Pasos a observar antes de registrar una marca:
Nombre Comercial: El que emplearemos para diferenciarnos será:
“Quick Hunting “
Marca Comercial: Estará compuesta por el elemente denominativo en sí y
un elemento gráfico:
Figura. 54 Logo Quick Hunting S.A.C.
Requisitos para el registro de marca
Pagar el derecho de trámite, es decir cancelar en INDECOPI la suma de S/534.99
(Quinientos setenta y uno y 17/100 Soles).
Presentar el formato de solicitud, consignando datos de identificación, de ser
necesario adjuntar poderes correspondientes e indicar domicilio fiscal para
notificaciones.
Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si el signo posee algún
elemento gráfico se debe presentar la descripción del mismo y adjuntar su
reproducción (5 reproducciones de 5x5 cm. y los colores si también se
pretenden protegerlos).
Indicar cuales son los productos, servicios o actividades económicas que se
desea registrar, así como también cuál es la clase en la que se solicita dicho
registró.
Una vez aceptada la solicitud de registro, es preciso acercarse a la oficina de
Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. – Editora Perú (Diario Oficial El
Peruano) y solicitar por única vez la publicación (el costo es asumido por el
solicitante). Luego de 30 días, si no hubiese oposición, la marca se inscribe, y
tendrá una vigencia de 10 años.
Etapas del Procedimiento No Contencioso
108
Orden de Publicacion en el
Presentacion de Publicacion diario El Peruano
la solicitud
Resolucion
No cumple requisito formal.Notificacion 60 dias habiles.
30 dias plazo de oposicion
Figura. 55 Etapas para el proceso No Contencioso
Requisitos para el registro de software o programa de computación
Pagar el derecho de trámite, cuyo costo es de S./390.50 soles a INDECOPI.
Presentar la solicitud de Registro de Software y base de datos con la siguiente
información:
El nombre, número de documento de identidad, domicilio y país
de nacimiento del autor o autores, salvo que la obra se consignará
en el formato tal circunstancia.
El título del software o programa de computación, si la obra es
inédita o publicada, el país de origen de la obra y los elementos
del soporte lógico presentados.
Datos del productor, a quien se presumirá como titular del derecho
y el domicilio.
Datos del solicitante, número de RUC y el domicilio en el cual
se efectuarán las notificaciones.
Lugar, fecha y firma o huella digital del solicitante, en el caso de
no saber firmar o estar impedido
La parte más importante del código fuente.
Una memoria descriptiva del software o programa de computación o en su defecto
109
los ejecutables
El trámite dura 30 días hábiles, pero en el caso de existir alguna observación este puede
durar hasta 120 días.
b. Valorización.
(Tabla 19)
Detalle Total S/
Registro de Marca S./604.42
Vigencia de poder (RRPP) S./27.14
Publicación Diario Oficial el Peruano S./42.95
Registro de software o programa de computación S./390.50
TOTAL S./1065.01
Nota: Elaboración de tabla propia
5.1.3. Licencias y autorizaciones
a. Actividades.
En nuestro caso contaremos con una oficina donde se encuentra el
personal administrativo, operativo y comercial .Estará ubicado en el distrito
de Miraflores y cuenta con un área de 150.38 m2.
Licencia de Funcionamiento: Nuestro local se encuentra en la Categoría
II , que es para locales de más de 100 m2 hasta 500 m2, o hasta 2 pisos o
con un máximo de 20 computadoras.
Requisitos:
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles,
como máximo, los siguientes requisitos:
Requisitos
1.Solicitud de Licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada, que incluya:
1.1 Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas
jurídicas o naturales, según corresponda
110
1.2 DNI o carné de extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas u
otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2. Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta
poder con firma legalizada.
3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle.
Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
Requisitos adicionales
Copia simple de título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo con la normativa vigente, en
la declaración jurada.
Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades
que, conforme a ley, la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme
a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Verificados los
requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa respectiva fijada por cada
municipalidad.
Ley N°28296. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 22 de Julio del 2004
111
Costo:
Pago por derecho de trámite es de S./415.89
Plazo:
El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días
hábiles.
Figura. 56 Procedimiento para Obtención de Licencia de Funcionamiento
c. Valorización - Costos de Licencia de funcionamiento de Oficinas Quick Hunting
(Tabla 20)
Detalle Total S/
Licencia de Funcionamiento S./415.89
Vigencia de poder representante legal S./27.14
112
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC – 4.18% UIT) S./165.11
Elaboración de plano de distribución S./240
TOTAL S./848.14
Nota: Elaboración de tabla propia
5.1.4. Legislación laboral
Quick Hunting se encontrará Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto
Legislativo N°728) Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores,
garantizar el ingreso de los trabajadores, así como protegerlos contra el despido
arbitrario.
El trabajador presta servicios bajo la dirección de un empleador el cual tiene facultad
para:
Normar reglamentariamente las labores.
Dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas.
Sancionar disciplinariamente, cualquier infracción o incumplimiento de las
obligaciones.
Introducir cambios o modificaciones de turnos.
El periodo de prueba:
El periodo de prueba es de tres meses, pasando esto el empleado podría alcanzar
derecho de protección. Puede darse el caso en que las partes pacten un término mayor,
en caso las labores requieran de un periodo de capacitación o adaptación o que por su
naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda quedar justificada.
Régimen Laboral Especial
Remuneración: La remuneración mínima vital es de S/. 850.00 (mínimo).
Jornada-horarios: 48 horas semanales, 8 con1 hora de refrigerio.
113
Jornada nocturna: No se aplica
Descanso semanal: 24 horas y pago por sobretiempo.
Vacaciones: 15 días, reducción a 7 días.
Indemnización especial: No hay.
Seguro social: Trabajador y conductor son asegurados regulares.
Pensiones: Trabajador y conductor deciden si aportan al sistema pensionario.
Los derechos excluidos del régimen laboral especial (RLE) son:
CTS.
Gratificaciones de julio y diciembre.
Participación en utilidades.
Póliza de seguro de vida.
Asignación familiar.
Sobretasa en trabajo nocturno cuando es habitual.
5.1.5. Legislación tributaria
Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias Quick Hunting
S.A.C, se acogerá al régimen de Impuesto a la Renta.
Impuesto a la renta (IR): El cálculo del impuesto a la renta anual se efectúa aplicando la
tasa del 28% a la utilidad generada al cierre de cada año, el cual debe ser pagado dentro
de los tres primeros meses del año de acuerdo al cronograma emitido por SUNAT,
además se realizan pagos a cuenta cada mes.
Impuesto general a las ventas (IGV): Se realiza cada mes el pago del 18% sobre las
ventas mensuales. El pago se realiza a la SUNAT a través de declaraciones electrónicas
mensuales.
Tipos de comprobantes que pueden emitir las empresas sujetas bajo el Régimen
General:
114
Facturas
Boletas de venta.
Liquidaciones de compra
Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras
Tickets emitidos por sistemas informáticos
Notas de crédito y debito
Guías de remisión
Otros documentos.
5.1.6. Otros aspectos legales
Contamos con la ley N°30309 (ley N°30309,2015), que busca que un mayor d
empresas innoven y se diversifiquen. Dicha ley estableció una deducción adicional para
efectos de la determinación del Impuesto a la Renta para los contribuyentes que realicen
gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico.
Ley N°30309. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 13 de Marzo del 2015
5.1.7. Resumen del capítulo
A continuación, adjuntamos cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuidos
por las áreas de administración, ventas y operaciones.
115
(Tabla 21)
Valores por Áreas
Nota: Elaboración de tabla propia
Resumen de costos para constitución de Quick Hunting
5.2. Estudio organizacional
Descripción Cant. Costo Unitario en S/ Total Valor de Venta I.G.V. Total Precio de Venta
Constitución de la Empresa % Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total
Consulta de Nombre en SUNARP 1 6.00 6.00 6.00 100.00% 6.00 -
Reserva de Nombre en SUNARP 1 18.00 18.00 18.00 100.00% 18.00 -
Constitución de la Empresa 1 844.00 844.00 844.00 100.00% 844.00 -
Gastos registrales, inscripción de minuta de constitución 1 600.00 600.00 108.00 708.00 100.00% 708.00 -
Legalización de libros contables (500 hojas foliadas) 500 0.12 60.00 60.00 100.00% 60.00 -
Imprenta, emisión (facturas, boletas, N/C y N/D) 6 49.15 294.90 53.08 347.98 100.00% 347.98 -
Marcas y Patentes
Registro de Marca 1 495.62 495.62 89.21 584.83 80.00% 467.87 0.2 116.97
Vigencia de Poder (RR.PP) 1 23.00 23.00 4.14 27.14 80.00% 21.71 0.2 5.43
Publicación Diario Oficial El Peruano 1 36.40 36.40 6.55 42.95 80.00% 34.36 0.2 8.59
Registro de Software o programa de computación 1 320.21 320.21 57.64 377.85 80.00% 302.28 0.2 75.57
Licencias y Autorizaciones
Vigencia de Funcionamiento 1 415.89 415.89 415.89 45.00% 187.15 45.00% 187.15 0.1 41.59
Vigencia de Poder Representante Legal 1 27.14 27.14 27.14 - 100.00% 27.14
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC - 4.18% UIT) 1 165.11 165.11 165.11 45.00% 74.30 45.00% 74.30 0.1 16.51
Elaboración Plano de Distribución 1 196.80 196.80 35.42 232.22 45.00% 104.50 45.00% 104.50 0.1 23.22
Total 3,197.44 3,503.07 354.05 3,857.12
Operaciones Administración Ventas
365.95 3,203.29 287.88
116
(2017) 0
(2018) 0
(2019) 1
(2017) 0
(2018) 1
(2019) 1
(2017) 0
(2018) 1
(2019) 1
Mensajero
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
Administrción y Finanzas
Asistente de Contabilidad y
Finanzas
Asistente Administrativo
Operaciones y Sistemas
Analista de Sistemas
Ejecutivo de Soporte Técnico
Digitador especializado
Comercial
Ejecutivo Comercial
Asistente Comercial
Recursos Humanos
Consultoria Contabilidad
Mantenimiento
5.2.1. Organigrama funcional.
Figura.
57
Organigrama Funcional
117
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado Maestría Master
En caso no sea administrador, MBA
(deseable)
Pre Grado Universitaria Bachiller
Administración de Empresas,
Economista, Ingeniería Industrial
Cursos Post grado
Experiencia
Informática MS Office (avanzado)
Idiomas Inglés avanzado
Habilidades (competencias) Liderazgo Planeación Comercial
Direccionamiento de equipos Retroalimentación oportuna
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo
Presentar al directorio los reportes de resultados y proyecciones comerciales, así como
los requerimientos de recursos y servicios que aseguren las operaciones de la empresa.
5 años ocupando un cargo de Gerente en las áreas: Comercial, Planeamiento, o similares
o 5 años como Gerente en empresas de Consultoría en Recursos Humanos
GERENCIA GENERAL
Descripción y Perfil del Puesto
COMPETENCIAS
Gerente General
Asegurar el cumplimiento de los acuerdos del directorio.
Supervisar las funciones financieras y administrativas, así como asegurar el resultado
positivo de las estrategias comerciales, de operaciones y sistemas.
Planificar junto con el área comercial, las estrategias a desarrollar, de acuerdo al análisis
de los resultados.
Supervisar permanentemente el óptimo desempeño de todas las áreas.
Fijo mensual
CONDICIONES DEL PUESTO
Indefinido / planilla
S/. 8,000 x 13 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
5.2.2. Servicios tercerizados.
Para el desarrollo de operaciones de Quick Hunting se plantea tercerizar los siguientes
puntos:
Web Hosting para el almacenamiento y la creación de una dirección electrónica
de nuestra plataforma en el internet. Esto se hace en conjunto con el
almacenamiento creado por el mismo aplicativo.
La contabilidad va a ser hecha por Contadores y Asesores Empresariales SAC.
5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.
Figura. 58 Puesto Gerente General
118
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Técnico Profesional Técnico
Secretariado, Asistente de Gerencia,
Administración.
Cursos Post grado Cursos Contabilidad para no contadores
Cursos Finanzas
Experiencia
Informática MS Office (avanzado)
Idiomas Inglés (avanzado)
Habilidades (competencias) Comunicación escrita Proactividad Trabajo en equipo
Organización Orientación al logro Orientación al cliente
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo Fijo mensual
CONDICIONES DEL PUESTO
Indefinido / planilla
S/. 2,500 x 13 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Apoyo al personal del área administrativa y de operaciones.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Descripción y Perfil del Puesto
Asistente Administrativo
COMPETENCIAS
2 años como Asistente de Gerencia o Administrativo; siendo responsable de funciones
de administración y facturación. Experiencia del manejo de personal a su cargo.
Emisión de facturas y coordinación para el envío.
Coordinación, seguimiento de cobranzas. Emisión de reporte.
Manejo y cuadre de caja chica. Emisión de reporte.
Coordinación y control de mensajería y mantenimiento.
Coordinación y control del material para uso de oficina y del personal.
Figura. 59 Puesto Asistente Administrativo
119
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado
Cursos Post grado Secundaria Completa
Experiencia
Informática
Idiomas
Habilidades (competencias) Comunicación efectiva Proactividad Escucha activa
Trabajo en equipo Urgencia
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo Fijo mensual
CONDICIONES DEL PUESTO
Por contrato a plazo fijo de 6 meses. De acuerdo al desempeño, contratación en planilla
S/. 1,000 x 13 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Transporte de documentación u otros.
Trato con personal de otras empresas como recepcionistas, secretarias, cajeros, etc.
Apoyo a otras áreas de la empresa.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Descripción y Perfil del Puesto
Mensajero
COMPETENCIAS
Mínimo de 3 años como mensajero, que sepa manejar moto o auto.
Figura. 60 Puesto Mensajero
120
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Universitaria Bachiller
Contabilidad, Administración de
Empresas
Cursos Post grado Cursos Finanzas
Cursos Impuestos
Experiencia
Informática MS Office (avanzado) Especialmente en excel
Idiomas Inglés intermedio (deseable)
Habilidades (competencias) Análisis de información Planeación Organizado
Manejo de la presión
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo
Emisión y programación del pago de proveedores.
Emitir informe de novedades para enviar al outsourcing contable y genere la planilla de
pagos
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Descripción y Perfil del Puesto
Asistente de Contabilidad y Finanzas
COMPETENCIAS
2 años como Asistente de Contabilidad, Finanzas, Tesorería
Fijo mensual
Ingreso y emisión de reportes financieros, contables y de impuestos.
Supervisar la emisión de reportes financiero - contables
Contabilización, análisis y conciliación de cuentas.
Contabilización de facturas, y emisión de reportes relacionados.
Apoyo en las labores de control interno y auditorías.
CONDICIONES DEL PUESTO
Indefinido / planilla
S/.2,000 x 13 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Figura. 61 Puesto Asistente de Contabilidad y Finanzas
121
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado
Cursos Post grado Secundaria Completa
Experiencia
Informática
Idiomas
Habilidades (competencias) Comunicación efectiva Proactividad Escucha activa
Trabajo en equipo Urgencia Seguimiento de instrucciones
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo
S/. 850 x 13 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 7am a 8pm (3 horas de refrigerio)
Fijo mensual
Por contrato a plazo fijo de 6 meses. De acuerdo al desempeño, contratación en planilla
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Descripción y Perfil del Puesto
Mantenimiento
COMPETENCIAS
Mínimo 3 años en el área de mantenimiento, realizando la limpieza diaria de las oficinas,
apoyando en la atención de visitas (servicio).
Limpieza diaria de las oficinas (total).
Apoyo a la Asistente Administrativa en servir bebidas para los visitantes.
Se requiere presencia adecuada (limpieza personal) y adecuado desenvolvimiento.
CONDICIONES DEL PUESTO
Figura. 62 Puesto Mantenimiento
122
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Universitaria Bachiller
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial
Cursos Post grado Cursos Proyectos
Experiencia
Informática ASP SQL Programas de desarrollo de software
MS Office
Idiomas Inglés avanzado
Habilidades (competencias) Liderazgo Manejo de la presión Orientación al logro
Innovación y creatividad Desarrollo de proyectos Desarrollo de otros
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo Fijo mensual
Asegurar el óptimo funcionamiento y desempeño de los servicios/productos que brinda la
empresa.
Resposable de incorporar tecnologia de punta que permita alcanzar una mayor eficiencia
en la gestión.
Creación, desarrollo y mejoras de las plataformas/servicios/productos/proyectos nuevos
que la empresa brinde a sus clientes.
Asegurar al cliente un servicio/producto de calidad.
CONDICIONES DEL PUESTO
Indefinido / planilla
S/. 5,500 x 13 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
o 5 años como Analista Senior en empresas de desarrollo de software.
OPERACIONES Y SISTEMAS
Descripción y Perfil del Puesto
Jefe de Operaciones y Sistemas
COMPETENCIAS
3 años como Jefe de Proyectos en empresas de desarrollo de software
Figura. 63 Puesto Jefe de Operaciones y Sistemas
123
Figura. 64 Analista de Sistemas
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Universidad Bachiller Ingeniería de Sistemas
Cursos Post grado
Experiencia
Informática ASP SQL Programas de desarrollo de software
MS Office
Idiomas Inglés (avanzado)
Habilidades (competencias) Manejo de la presión Proactividad Trabajo en equipo
Desarrollo de proyectos Innovación y creatividad Orientación al logro
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo Fijo mensual
CONDICIONES DEL PUESTO
Indefinido / planilla
S/. 2,000 x 13 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Implementar, programar y mantener las plataformas de servicios.
Programar, actualizar, mantener y documentar los sistemas informáticos.
Apoyo a la Jefatura del área en el diseño y creación de nuevos proyectos.
OPERACIONES Y SISTEMAS
Descripción y Perfil del Puesto
Analista de Sistemas
COMPETENCIAS
3 años como Programador en empresas de desarrollo de softwares
124
Figura. 65 Analista de Sistemas
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Técnico Técnico Profesional Sistemas
Cursos Post grado Curso Atención al cliente
Experiencia
Informática MS Office Mantenimiento de equipos
Idiomas Inglés intermedio (deseable)
Habilidades (competencias) Manejo de la presión Proactividad Trabajo en equipo
Orientación al logro Innovación y creatividad
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo
S/. 2,000 x 14 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 7pm
Fijo mensual
Por contrato a plazo fijo de 6 meses, de acuerdo a evaluación pasaría a planilla indefinida.
OPERACIONES Y SISTEMAS
Descripción y Perfil del Puesto
Ejecutivo de Soporte Técnico
COMPETENCIAS
2 años en soporte técnico o en call center, relacionado a un software, plataforma o
aplicativo.
Dar soporte técnico a los clientes mediante la línea telefónica.
Mantener un reporte de las llamadas e incidencias de la plataforma.
Mantenimiento preventivo en el equipamiento informático.
Apoyo al área en temas relacionados a las plataformas.
CONDICIONES DEL PUESTO
125
Figura. 66 Puesto Digitalizador especializado Recursos Humanos
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Universitario Bachiller
Recursos Humanos, Relaciones
Industriales
Técnico Técnico Profesional
Administración, Psicología
Organizacional.
Cursos Post grado
Experiencia
Informática MS Office
Idiomas Inglés intermedio (deseable)
Habilidades (competencias) Manejo de la presión Proactividad Comunicación efectiva
Orientación al logro Orientación a la calidad
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo
S/. 1,500 x 13 brutos
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Fijo mensual
Por contrato a plazo fijo de 6 meses, de acuerdo a evaluación pasaría a planilla indefinida.
OPERACIONES Y SISTEMAS
Descripción y Perfil del Puesto
Digitador especializado recursos humanos
COMPETENCIAS
1 año como practicante o asistente de recursos humanos. Que haya visto organigramas,
perfiles de puesto, etc.
Ingresar información precisa y correcta a la plataforma.(prioridad)
Apoyo al área de recursos humanos.
CONDICIONES DEL PUESTO
126
Figura. 67 Puesto Jefe Comercial
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Universitario Bachiller
Administración de Empresas, Ingeniería
Industrial, Economía
Cursos Post grado Curso Planeación estratégica
Experiencia
Informática MS Office
Idiomas Inglés intermedio (deseable)
Habilidades (competencias) Manejo de la presión Negociación Orientación al cliente
Direccionamiento de equipos Empatía
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo
S/. 4,000 x 13 brutos + Comisiones
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Fijo mensual + esquema de comisiones
Supervisión y coordinación de las actividades de marketing.
CONDICIONES DEL PUESTO
Indefinido / planilla
COMERCIAL
Descripción y Perfil del Puesto
Jefe Comercial
COMPETENCIAS
3 años como Jefe Comercial o Ventas de empresas de servicios
o 5 años como Ejecutivo de Ventas Senior de empresas de servicios, relacionados
a consultoria.
Responsable por mantener la buena imagen de marca y la satisfacción de cliente.
Dispuesto al trabajo de campo, además de sus funciones de jefatura.
Responsable por la creación e implementación de las estrategias comerciales (ventas y mktg).
Coordinación y supervisión de las actividades del equipo de ventas.
127
Figura. 68 Puesto Ejecutivo Comercial
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Universitario Bachiller
Administración de Empresas, Ingeniería
Industrial, Economía
Cursos Post grado
Experiencia
Informática MS Office
Idiomas Inglés intermedio
Habilidades (competencias) Manejo de la presión Negociación Orientación al cliente
Comunicación efectiva Empatía
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Fijo mensual + esquema de comisiones
CONDICIONES DEL PUESTO
Por contrato a plazo fijo de 6 meses, de acuerdo a evaluación pasaría a planilla indefinida.
S/. 1,500 x 13 brutos + Comisiones
Oficina
Sí
Nexo entre el cliente y el área de operaciones y cobranzas.
COMERCIAL
Descripción y Perfil del Puesto
Ejecutivo Comercial
COMPETENCIAS
3 años como Ejecutivo de Ventas de empresas de servicios, relacionados a consultoria
Responsable por la puesta en práctica de las estrategias de ventas.
Contactar y visitar potenciales clientes, proponer propuestas comerciales de acuerdo a las
necesidades.
Mantener la buena imagen de marca y la satisfacción de cliente, mantener relación constante
con el cliente.
Buscar nuevas oportunidades de negocio.
128
Figura. 69 Puesto Asistente Comercial
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Universitario Bachiller
Administración de Empresas, Ingeniería
Industrial, Economía
Cursos Post grado
Experiencia
Informática MS Office
Idiomas Inglés intermedio
Habilidades (competencias) Manejo de la presión Comunicación efectiva Orientación al cliente
Análisis de información Empatía
Acciones y resultados esperados
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo Fijo mensual + esquema de comisiones
Desarrollo e implementación de estrategias de marketing en redes sociales.
CONDICIONES DEL PUESTO
Por contrato a plazo fijo de 6 meses, de acuerdo a evaluación pasaría a planilla indefinida.
S/. 2,000 x 13 brutos + Comisiones
Oficina
Sí
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Emisión de reportes para la gerencia relacionados a resultados en marketing y ventas.
Apoyo para la implementación de las estrategias comerciales.
Contacto con proveedores de marketing y ventas, así como el seguimiento correspondiente.
Contacto con clientes.
Preparación de propuestas comerciales, de acuerdo a lo indicado por los ejecutivos
comerciales.
Coordinación con Administración para la adquisición de insumos para el área, así como para la
programación de mensajeria.
COMERCIAL
Descripción y Perfil del Puesto
Asistente Comercial
COMPETENCIAS
1 año como Asistente del área comercial, ventas o similar.
129
Figura. 70 Puesto Coordinador de Recursos Humanos
Nombre del Puesto
Grado de Instrucción Título Profesión
Post Grado
Pre Grado Universitario Bachiller
Administración de empresas, recursos
humanos, relaciones industriales, psicologia
Cursos Post grado
Experiencia
Informática MS Office
Idiomas Inglés intermedio (deseable)
Habilidades (competencias) Manejo de la presión Empatía Planeación
Manejo de recursos Proactividad Innovación y creatividad
Acciones y resultados esperados Creación del programa de evaluación de desempeño, así como su implementación
Tipo de contrato
Remuneración
Ubicación física
Beneficios sociales
Jornada / Horario
Tipo de sueldo
Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Fijo mensual
Ingresos y ceses de personal.
CONDICIONES DEL PUESTO
Indefinido / planilla
S/. 2,500 x 13 brutos
Oficina
Sí
Creación y manejo de los files de personal: vacaciones, faltas, fichas personales, etc.
Asesorar a la gerencia y directorio sobre mejoras en la plataforma y tendencias en beneficio del
servicio a clientes.
Creación e implementación del programa de capacitación
Coordinación con el Asistente de Contabilidad y Finanzas las novedades a presentar al
outsourcing de planillas.
RECURSOS HUMANOS
Descripción y Perfil del Puesto
Coordinador de recursos humanos
COMPETENCIAS
3 años como Consultor en empresa consultora de recursos humanos
o 4 años como Analista Senior en el área de selección y desarrollo en recursos humanos
130
5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.
Web Hosting y Almacenamiento: Este servicio va a ser otorgado dado un plan
que se adquiriría que nos ofrece por un pago mensual el almacenamiento de
nuestra web y también el almacenamiento de la información que esta genera.
El aplicativo grabaría directamente en la empresa de hosting.
Contabilidad: A inicios de cada mes se entregaría toda la documentación que
aplique para la contabilidad a la empresa Contadores y Asesores Empresariales
SAC, ellos realizarían todas las gestiones necesarias para que la empresa se
encuentre en al día con el recaudador del gobierno.
5.2.5. Aspectos laborales
a. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados
La forma de contratar al personal será reclutando a todas aquellas personas que
cumplan con los requisitos establecidos en el perfil del puesto. El reclutamiento del
personal se hará a mediante páginas de bolsa de trabajo por ser más económico y tiene
mayor alcance de público, entre ellas tenemos APTITUS, BUMERAN, COMPUTRABAJO,
en donde se detallará una resumida descripción del puesto y de las características que
debe tener cada uno de los postulantes y se les indicará el correo electrónico a donde se
debería enviar su currículo vitae.
El proceso de selección se iniciará con la revisión y análisis de los diferentes
currículos de los postulantes, donde se verificará la información personal y laboral, que
serán muy útiles para validar la veracidad del contenido de dicho documento. El proceso
terminara con la entrevista del postulante.
131
Manejaremos una base de datos de todos los currículos archivados de los
postulantes que cumplan con el perfil para poder cubrir cualquier vacante ya sea por
renuncia, despidos o incremento de personal, vacaciones, etc.
Luego de calificar el postulante para el puesto se procederá a la contratación,
todos los empleados se encontrarán en la planilla lo que permitirá ofrecerles todos los
beneficios sociales que les corresponden por ley, pagándoles un sueldo fijo, la mitad de
una gratificación a modo de bonificación porque no es obligatorio, vacaciones y seguro
social. En el contrato de trabajo se especificarán los datos personales de la persona, los
aspectos laborales en cuanto a la definición detallada de las funciones a realizar, así
como se indicará el horario de trabajo, el salario, la remuneración por horas extras, entre
otros. Una vez firmado el documento significa que ambas partes han aceptado las
condiciones del contrato y en caso algún conflicto ese será su argumento legal.
Uno de los parámetros a considerados en el proceso de selección externo e
interno serán aquellos postulantes que no evidencian un alto nivel de integridad,
considerando antecedentes personales, laborales y el comportamiento crediticio, el cual
será verificado en INFOCORP (No haber sido reportado por la SBS en la categoría
Dudoso, Deficiente o Pérdida durante los últimos 6 meses).
b. Régimen laboral de puestos de trabajo.
El régimen laboral al que nos acogeremos es de acuerdo a la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 728.
Todos los empleados firmarán un Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad,
debido a que pueden celebrarse cuando así lo requiera las necesidades del mercado o
mayor producción de la empresa o cuando lo exija la naturaleza accidental o temporal del
servicio que se va a prestar o la obra que se va a ejecutar a excepción de los trabajos
intermitentes o de temporada, que por su naturaleza pueden ser permanentes.
132
Considerando que el proyecto tiene un horizonte de evaluación de 3 años y por
ser una nueva actividad deberíamos tener en consideración el Contrato por inicio o
lanzamiento de una nueva actividad, el cual tiene una duración máxima de 3 años.
133
c. Planilla para todos los años del proyecto.
Las remuneraciones se realizarán de acuerdo a la calificación y al cargo que se desempeña cada persona y serán con una
frecuencia de pago mensual. El detalle respecto a las remuneraciones que se han considerado para el presente proyecto son los siguientes:
(Tabla 22)
Sueldos de la empresa Año 1
Nota: Elaboración de tabla propia
AÑO 1 Tipo de empresa MYPE Pequeña empresa
CARGO ÁREATIPO DE COSTO Y
GASTO
Cantidad
por
posición
SUELDO
MENSUAL COMISIÓN
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CIÓN
(JULIO -
DIC)
ESSALUD
TOTAL GASTO
REMUNERACIÓ
N POR
TRABAJADOR
TOTAL
PLANILLA
ANUAL
Gerente General Administrativa G. Administración 1 8.000S/. 8.000S/. 96.000S/. 8.000S/. 8.640S/. 112.640S/. 112.640S/.
Asist Contabilidad y FinanzasAdministrativa G. Administración 1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.
Asist Administrativo Administrativa G. Administración 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
Mensajero Administrativa G. Administración 1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.
Mantenimiento Administrativa G. Administración 1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.
Jefe de Op y Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas1 5.000S/. 5.000S/. 60.000S/. 5.000S/. 5.400S/. 70.400S/. 70.400S/.
Analista de Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.
Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1 3.500S/. 800S/. 4.300S/. 51.600S/. 4.300S/. 4.644S/. 60.544S/. 60.544S/.
Coord Recursos Humanos Administrativa G. Recursos Humanos 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
TOTAL 10 27.350S/. 328.200S/. 385.088S/. 385.088S/.
134
(Tabla 23)
Sueldos de la empresa Año 2
Nota: Elaboración de tabla propia
AÑO 2 Tipo de empresa MYPE Pequeña empresa
CARGO ÁREATIPO DE COSTO Y
GASTO
Cantidad
por
posición
SUELDO
MENSUAL COMISIÓN
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CIÓN
(JULIO -
DIC)
ESSALUD
TOTAL GASTO
REMUNERACIÓ
N POR
TRABAJADOR
TOTAL
PLANILLA
ANUAL
Gerente General Administrativa G. Administración 1 8.000S/. 8.000S/. 96.000S/. 8.000S/. 8.640S/. 112.640S/. 112.640S/.
Asist Contabilidad y FinanzasAdministrativa G. Administración 1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
Mensajero Administrativa G. Administración 1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.
Mantenimiento Administrativa G. Administración 1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.
Jefe de Op y Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas1 5.000S/. 5.000S/. 60.000S/. 5.000S/. 5.400S/. 70.400S/. 70.400S/.
Analista de Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
Ejecutivo de Sop. Técnico Operativa G. Operaciones y Sistemas1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.
Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.
Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1 3.500S/. 1.000S/. 4.500S/. 54.000S/. 4.500S/. 4.860S/. 63.360S/. 63.360S/.
Ejecutivo Comercial Comercial G. Comercial 1 1.000S/. 800S/. 1.800S/. 21.600S/. 1.800S/. 1.944S/. 25.344S/. 25.344S/.
Coord Recursos Humanos Administrativa G. Recursos Humanos 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
TOTAL 12 30.850S/. 370.200S/. 434.368S/. 434.368S/.
135
(Tabla 24)
Sueldos de la empresa Año 3
Nota: Elaboración de tabla propia
AÑO 3 Tipo de empresaMYPE Pequeña empresa
ÁREATIPO DE COSTO Y
GASTO
Cantidad
por
posición
SUELDO
MENSUAL COMISIÓN
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CIÓN
(JULIO -
DIC)
ESSALUD
TOTAL GASTO
REMUNERACIÓ
N POR
TRABAJADOR
TOTAL
PLANILLA
ANUAL
Gerente General Administrativa G. Administración 1 8.000S/. 8.000S/. 96.000S/. 8.000S/. 8.640S/. 112.640S/. 112.640S/.
Asist Contabilidad y FinanzasAdministrativa G. Administración 1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
Mensajero Administrativa G. Administración 1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.
Mantenimiento Administrativa G. Administración 1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.
Jefe de Op y Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas1 5.000S/. 5.000S/. 60.000S/. 5.000S/. 5.400S/. 70.400S/. 70.400S/.
Analista de Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
Ejecutivo de Soporte TécnicoOperativa G. Operaciones y Sistemas1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.
Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.
Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1 3.500S/. 1.000S/. 4.500S/. 54.000S/. 4.500S/. 4.860S/. 63.360S/. 63.360S/.
Ejecutivo Comercial Comercial G. Comercial 1 1.000S/. 1.500S/. 2.500S/. 30.000S/. 2.500S/. 2.700S/. 35.200S/. 35.200S/.
Asistente Comercial Comercial G. Comercial 1 1.000S/. 1.000S/. 12.000S/. 1.000S/. 1.080S/. 14.080S/. 14.080S/.
Coord Recursos Humanos Administrativa G. Recursos Humanos 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.
TOTAL 13 33.200S/. 398.400S/. 467.456S/. 467.456S/.
136
c. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.
(Tabla 25)
Gastos de Servicios Tercerizados
Descripción
Remuneración
Anual I.G.V.
Total
Anual
Servicio Contable 18,000.00 3,240.00 21,240.00
Web Hosting para Almacenamiento 720.00 129.60 849.60
Nota: Elaboración de tabla propia
e. Horario de trabajo de puestos de trabajo.
Los empleados trabajarán ocho horas diarias que corresponden a la jornada de
trabajo de 48 horas semanales, el horario de trabajo será de lunes a viernes de
8:30 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.
Capítulo VI: Estudio técnico
6.1. Tamaño del proyecto
6.1.1. Capacidad instalada / utilizada / máxima
Por ser una empresa de servicios, no contamos con una planta de producción
de productos terminados. Tendremos una oficina de aproximadamente 150 metros
cuadrados, utilizando el 100% de su capacidad, siendo dividido en áreas para el óptimo
desempeño de las funciones del personal.
Una de las áreas de importancia es la de Operaciones y Sistemas en donde se
concentrará el personal encargado del desarrollo, actualización y mantenimiento de la
plataforma web. En segundo lugar, encontramos el área comercial junto al área de
operaciones y sistemas, por ser una venta técnica requiere la coordinación y trabajo en
equipo.
137
Incluso la oficina del gerente general se encuentra estratégicamente dentro de
estas dos áreas.
Para el desarrollo de nuestras operaciones, el personal contará con equipos de
cómputos de alto performance como la Intel i7 de 6ta generación. Es necesario este tipo
de computadoras para el desarrollo de la plataforma web que se hará en el lenguaje PHP
(acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) que es un lenguaje de código
abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo de plataformas web y
que puede ser incrustado en HTML, que es un lenguaje de programación que se utiliza
para el desarrollo de páginas de internet.
En tanto para las operaciones comerciales y administrativas se utilizará la Intel
Celeron N3050 que son equipos de gama media que dentro de sus características están
el costo, el bajo consumo de energía y su potente Unidad de Procesamiento Gráfico tan
similar como los Intel Core M.
6.2. Procesos
6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción.
Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Proceso de Ventas
138
Figura. 71 Diagrama de Flujo – Proceso de Ventas
Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Ingreso Nuevo Cliente
Figura. 72 Diagrama de Flujo – Ingreso Nuevo Cliente
Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Carga de Base de Datos – Área de
Sistemas
139
Figura. 73 Diagrama de Flujo – Carga de Base de Datos
Exportación de BD por Salida de Cliente – Área de Sistemas
Figura. 74 Diagrama de Flujo – Exportación de Base de Datos
140
Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Proceso de subida de datos a la Nube
– Área de Sistemas
Figura. 75 Diagrama de Flujo – Carga de Datos en la Nube
Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Proceso de llenado de Postulantes
(Clientes)
Figura. 76 Diagrama de Flujo – Proceso de Llenado de Postulantes
141
6.2.2. Programa de producción.
En esta sección se presenta los tiempos para los procesos de creación de la
plataforma Quick Hunting y los tiempos de las ventas.
Proceso de Ventas:
(Tabla 26)
Tiempos de Proceso de Ventas
Tarea Días
Prospectos, contactar y citar 1
Visitas, presentaciones y propuestas, firma de contrato y envío de Registro 1
Total días 2
Nota: Elaboración de tabla propia
142
Creación de Plataforma:
(Tabla. 27)
Tiempos de Creación de Plataforma
Tarea Fecha de Inicio Duración en días Fecha de Fin
Lluvia de Ideas 1-Ene 14 14-Ene
Conceptos Finales 15-Ene 17 31-Ene
Programación 1-Feb 29 28-Feb
Pruebas de Plataforma en Ambiente de Pruebas Local 1-Mar 7 7-Mar
Solución de Problemas 8-Mar 7 14-Mar
Pruebas de Plataforma en Ambiente de Pruebas Virtual 15-Mar 7 21-Mar
Solución de Problemas 22-Mar 10 30-Mar
Salida en vivo y seguimiento 1-Abr 4 5-Abr
Nota: Elaboración de tabla propia
143
Figura. 77 Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma Parte 1
144
Figura. 78 Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma Parte 2
145
Figura. 79 Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma Parte 3
146
6.2.3. Programa de compras de materias primas e insumos.
La plataforma Quick Hunting S.A.C. al ser un aplicativo Web la necesidad por insumos es
nula, pero por otra parte se tiene la necesidad de tener artículos de oficina para el
desarrollo normal de las actividades en la empresa a todo nivel, lo necesario es:
Pago anual de licencia de Office 360 que se paga mensualmente por usuario
Plan de compras cada 3 meses de útiles para oficina (Folder, hojas bond, lapicero,
tarjetas personales, lapiceros).
6.2.4. Requerimiento de mano de obra directa.
(Tabla 28)
Requerimiento de Mano de Obra – Año 1
Cargo Área Tipo de Costo y Gasto Cantidad por
posición
Gerente General Administrativa G. Administración 1
Asist. Contabilidad y
Finanzas Administrativa G. Administración 1
Asist. Administrativo Administrativa G. Administración 1
Mensajero Administrativa G. Administración 1
Mantenimiento Administrativa G. Administración 1
Jefe de Op. Y Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Analista de Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1
Coord. Recursos Humanos Administrativa G. Recursos Humanos 1
147
Total 10
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 29)
Requerimiento de Mano de Obra – Año 2
Cargo Área Tipo de Costo y Gasto
Cantidad
por
posición
Gerente General Administrativa G. Administración 1
Asist. Contabilidad y Finanzas Administrativa G. Administración 1
Asist. Administrativo Administrativa G. Administración 1
Mensajero Administrativa G. Administración 1
Mantenimiento Administrativa G. Administración 1
Jefe de Op. Y Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Analista de Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Ejecutivo de Soporte Técnico Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1
Ejecutivo Comercial Comercial G. Comercial 1
Coord. Recursos Humanos Administrativa G. Recursos Humanos 1
Total 12
Nota: Elaboración de tabla propia
148
(Tabla 30)
Requerimiento de Mano de Obra – Año 3
Cargo Área Tipo de Costo y Gasto
Cantidad
por
posición
Gerente General Administrativa G. Administración 1
Asist. Contabilidad y
Finanzas Administrativa G. Administración 1
Asist. Administrativo Administrativa G. Administración 1
Mensajero Administrativa G. Administración 1
Mantenimiento Administrativa G. Administración 1
Jefe de Op. Y Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Analista de Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Ejecutivo de Soporte Técnico Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas 1
Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1
Ejecutivo Comercial Comercial G. Comercial 1
Asistente Comercial Comercial G. Comercial 1
Coord. Recursos Humanos Administrativa G. Recursos Humanos 1
Total 13
Nota: Elaboración de tabla propia
6.3. Tecnología para el proceso
6.3.1. Maquinarias.
Se ha previsto que para las operaciones de Quick Hunting SAC no se va a tener la
necesidad de adquirir algún tipo de maquinaria.
149
ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% PRECIO TOTAL
Desarrollo de la
Aplicación, Pagina Web
y servicio de atención
al cliente.
Monitor 20", procesador i7 6ta
generacion, 8 GB RAM, Disco Duro
500 GB, Placa Chipset Intel H110,
Grabador DVD Multi, Case ATX,
mouse y teclado
2 2,999.00S/. 5,998.00S/. 541.82S/. 5,998.00S/.
Monitor 19.5", Intel i5 4ta Generacion, 8
GB RAM, Disco Duro 1 TB, DVD Multi,
Case ATX, mouse y teclado
7 2,965.00S/. 20,755.00S/. 540.70S/. 20,755.00S/.
Monitor 19.5", Intel i3 4ta Generacion, 8
GB RAM, Disco Duro 1 TB, DVD Multi,
Case ATX, mouse y teclado
3 2,118.00S/. 6,354.00S/. 384.24S/. 6,354.00S/.
Laptop Dell Inspirion 14" i3, 4GB RAM,
500 GB Disco Duro2 1,069.00S/. 2,138.00S/. 194.42S/. 2,138.00S/.
Disco Duro Externo Western Digital 3
TB, USB 3 para Almacenamiento de
Informacion en la Red de Oficina
1 649.50S/. 649.50S/. 117.91S/. 649.50S/.
Televisor 43" LG 1 1,399.00S/. 1,399.00S/. 252.82S/. 1,399.00S/.
Impresora Multifuncional L375 Ecotank3 750.00S/. 2,250.00S/. 138.00S/. 2,250.00S/.
11,949.50S/. 39,543.50S/. 2,169.91S/. 39,543.50S/.
Areas Administrativas
ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% PRECIO ANUAL
Linea Fija + Internet Empresas
Movistar + Router1 130.00S/. 130.00S/. 24.40S/. 1,560.00S/.
Celulares Movistar Empresas Plan S/
6010 60.00S/. 600.00S/. 20.80S/. 7,200.00S/.
Web + Hosting 1 60.00S/. 60.00S/. 11.80S/. 720.00S/.
Office 360 Empresa por Usuario S/.
2912 29.00S/. 348.00S/. 17.22S/. 4,176.00S/.
279.00S/. 1,138.00S/. 74.22S/. 13,656.00S/.
Administracion y Sistemas
Sistemas
6.3.2. Equipos.
A continuación, se detallan los equipos a utilizar:
(Tabla 31)
Requerimiento de Equipos de Oficina
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 32)
Requerimiento de Servicios
Nota: Elaboración de tabla propia
6.3.3. Utensilios
A continuación, se detallan los utensilios a comprar:
150
(Tabla 33)
Requerimiento de Utensilios
Nota: Elaboración de tabla propia
6.3.4. Mobiliario
A continuación, el mobiliario a comprar:
(Tabla 34)
Requerimiento de Muebles
Nota: Elaboración de tabla propia
6.3.5. Útiles de oficina.
A los útiles de oficia a adquirir en el cuadro siguiente:
(Tabla 35)
Requerimiento de Útiles de oficina
ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% PRECIO ANUAL
Microondas 2 200.00S/. 400.00S/. 38.00S/. 400.00S/.
Refrigeradora 185 lt. 1 900.00S/. 900.00S/. 163.00S/. 900.00S/.
Cubiertos Tramontina 24 Pcs. 1 59.90S/. 59.90S/. 11.78S/. 59.90S/.
Cafetera Imaco 1 129.00S/. 129.00S/. 24.22S/. 129.00S/.
Juego de Vajilla 4 49.90S/. 199.60S/. 12.98S/. 199.60S/.
1,338.80S/. 1,688.50S/. 249.98S/. 1,688.50S/.
Kitchenett
ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% COSTO TOTAL
Escritorio Galaxia 7 600.00S/. 4,200.00S/. 115.00S/. 4,200.00S/.
Sillas con Malla 6 350.00S/. 2,100.00S/. 69.00S/. 2,100.00S/.
Sillas con Espuma 11 110.00S/. 1,210.00S/. 30.80S/. 1,210.00S/.
Escritorio Toronto 3 540.00S/. 1,620.00S/. 100.20S/. 1,620.00S/.
Silla Comedor 5 214.00S/. 1,070.00S/. 43.52S/. 1,070.00S/.
Futón America 1 300.00S/. 300.00S/. 55.00S/. 300.00S/.
2,114.00S/. 10,500.00S/. 413.52S/. 10,500.00S/.
ADMINISTRACION
151
Nota: Elaboración de tabla propia
6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.
A continuación, los tiempos de mantenimiento de los equipos:
(Tabla 36)
Tiempos para Mantenimiento de Equipos
Tarea Frecuencia Duración en
Días
Mantenimiento PCs. 6 meses 2
Mantenimiento Laptop 6 meses 2
Mantenimiento Impresora 3 meses 1
Mantenimiento Televisor LED 3 meses 1
Nota: Elaboración de tabla propia
6.4 Localización
ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% COSTO TOTAL
Tachos de basura 6 11.00S/. 66.00S/. 7.98S/. 66.00S/.
Bandejas para escritorios 6 15.90S/. 95.40S/. 8.86S/. 95.40S/.
Archivadores 12 4.40S/. 52.80S/. 12.79S/. 52.80S/.
Cuadernos Anillado 12 9.90S/. 118.80S/. 13.78S/. 118.80S/.
Papelera 6 19.10S/. 114.60S/. 9.44S/. 114.60S/.
Perforador 10 7.90S/. 79.00S/. 11.42S/. 79.00S/.
Calculadora 6 13.00S/. 78.00S/. 8.34S/. 78.00S/.
Cinta adhesiva 1/2" x 72yds 6 1.50S/. 9.00S/. 6.27S/. 9.00S/.
Clips # 1 (Caja x100unid) 12 0.90S/. 10.80S/. 12.16S/. 10.80S/.
Clips Mariposa Wingo (Caja x 100unid) 12 2.60S/. 31.20S/. 12.47S/. 31.20S/.
Etiquetas autoadhesivas (100unid) 12 2.90S/. 34.80S/. 12.52S/. 34.80S/.
File Manila oficio (Pate 50 unid) 6 9.70S/. 58.20S/. 7.75S/. 58.20S/.
Grapas 23/6 (Caja x 5000unid) 12 0.70S/. 8.40S/. 12.13S/. 8.40S/.
Kit Lapicero Azul, Rojo y Negro 12 13.80S/. 165.60S/. 14.48S/. 165.60S/.
LiquidPaper 12 5.20S/. 62.40S/. 12.94S/. 62.40S/.
Notas adhesivas 3"x3" (100hojas) Post it 12 1.70S/. 20.40S/. 12.31S/. 20.40S/.
Papel Bond 75gr. 15 11.80S/. 177.00S/. 17.12S/. 177.00S/.
Regla plástico 12 0.50S/. 6.00S/. 12.09S/. 6.00S/.
Resaltador 48 12 1.15S/. 13.80S/. 12.21S/. 13.80S/.
Saca grapas 6 1.40S/. 8.40S/. 6.25S/. 8.40S/.
Sello fechador 2 6.30S/. 12.60S/. 3.13S/. 12.60S/.
Sello Trodat 6 12.71S/. 76.26S/. 8.29S/. 76.26S/.
154.06S/. 1,299.46S/. 234.73S/. 1,299.46S/.
Administración
152
6.4.1 Macro localización
Nuestro local estará ubicado dentro del departamento y distrito de Lima, y para
determinar la macro localización se establecieron algunos criterios que fueron analizados
con la ayuda de una matriz de decisiones para analizar los siguientes factores.
Cercanía a los clientes potenciales: Se analizará si la ubicación de nuestra oficina
se encuentra en una zona geográfica cerca de nuestros clientes potenciales, y a
partir de ello poder reducir los costos de traslado de nuestra fuerza de ventas en
cada una de sus visitas.
Disponibilidad del inmueble: Se evaluará el nivel de disponibilidad que
encontramos al alquilar algún inmueble dentro del distrito elegido.
Accesibilidad: Se evaluará si la ubicación escogida tiene suficientes vías de acceso
tanto para nuestros colaboradores como para los proveedores y si está cerca de
zonas céntricas que permita su fácil ubicación.
Seguridad: Se evaluará el impacto positivo de contar con un centro de operaciones
ubicado en una zona segura para el acceso no solo de nuestros colaboradores, sino
también al tener eventuales visitas y reuniones con nuestros futuros clientes.
Se consideraron los distritos indicados en el siguiente cuadro, al encontrarnos a
menor distancia con la mayoría de nuestros futuros clientes, y ser considerados céntricos
dentro de la ciudad.
(Tabla 37)
Calificación de Ubicación – Macro
153
Nota Ponderación Nota Ponderación Nota Ponderación Nota Ponderación
Cercanía a clientes potenciales 35% 15.00 5.25 16.00 5.60 14.00 4.90 16.00 5.60
Disponibilidad del inmueble 25% 15.00 3.74 16.00 4.00 12.00 3.00 13.00 3.25
Accesibilidad 20% 15.00 3.00 15.00 3.00 16.00 3.20 14.00 2.80
Seguridad 20% 12.00 2.40 18.00 3.60 16.00 3.20 17.00 3.40
Total 100% 15.00 14.40 14.00 16.20 13.00 14.30 14.00 15.05
PesoLince Miraflores San Borja San Isidro
Factores
Calificación Escala Nota
1 Malo 0 - 5
2 Regular 0 - 10
3 Bueno 11 - 14
4 Muy Bueno 15 - 17
5 Excelente 18 - 20
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 38)
Evaluación de Factores de Macro Localización – Macro
Nota: Elaboración de tabla propia
Se concluye que, de acuerdo a los factores elegidos, la mejor alternativa para la
ubicación de nuestra oficina es el distrito de Miraflores, en el cual encontramos una mayor
ventaja competitiva, siendo el principal factor la cercanía a nuestros clientes potenciales.
6.4.2 Micro localización
Una vez elegido el distrito de Lince, se seleccionará las posibles ubicaciones
dentro del mismo. Para hacerlo, tomaremos en cuenta los siguientes factores que
consideramos importantes:
Costo de Alquiler (m2): El cual influye ya que tendremos un límite del
154
presupuesto establecido para el alquiler.
Impuestos y servicios básicos: Analizaremos el nivel de impuestos y los
costos de servicios básicos que deberá asumir nuestra empresa.
Cercanía a los proveedores: Consideramos que es necesario e
importante situarnos cerca de nuestros proveedores para mejorar los
tiempos de entrega de sus servicios.
Restricciones municipales: Es importante considerar las restricciones
municipales para obtener de forma inmediata los permisos necesarios para
el funcionamiento de nuestra empresa.
(Tabla 39)
Calificación de Ubicación - Micro
Calificación Escala Nota
1 Malo 0 - 5
2 Regular 0 - 10
3 Bueno 11 - 14
4 Muy Bueno 15 - 17
5 Excelente 18 - 20
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 40)
Evaluación de Factores de Micro Localización – Micro
155
Nota Ponderación Nota Ponderación Nota Ponderación
Cercanía a clientes potenciales 35% 16.00 5.60 15.00 5.25 15.00 5.25
Disponibilidad del inmueble 25% 14.00 3.50 13.00 3.25 13.00 3.25
Accesibilidad 25% 14.00 3.50 15.00 3.75 13.00 3.25
Seguridad 15% 15.00 2.25 15.00 2.25 15.00 2.25
Total 100% 14.00 14.85 14.00 14.50 16.00 14.00
Factores Peso
Oficina 1 - Ca. - Diez Canseco
Cuadra 5
Oficina 2 - Av.
Benavides No. 315
Oficina 3 - Av.
Alcanfores No. 232
Nota: Elaboración de tabla propia
La elección de la oficina idónea para la ubicación del centro de operaciones se
determinó en base a los factores anteriormente detallados.
Luego de la evaluación se determinó que la oficina 1 es la más adecuado para la
ubicación de nuestro local.
6.4.3 Gastos de adecuación
Los gastos de adecuación consisten en una serie de modificaciones básicas que
tendremos que hacer en el local a alquilar, que vayan acorde con las necesidades del
negocio.
156
Ítem und. Cant.Precio
Unitario S/Sub Total I.G.V. Total
Instalaciones eléctricas Gal. 1 600.00 600.00 108.00 708.00
Cable eléctrico comercial ml. 80 3.00 240.00 43.20 283.20
Instalación caja eléctrica und. 1 250.00 250.00 45.00 295.00
Cableado de redes y teléfonos und. 1 2,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00
Líneas adicionales para central IP und. 1 169.49 169.49 30.51 200.00
Alfombra / Tapizó und. 1 5,250.00 5,250.00 945.00 6,195.00
Enchapado de puertas und. 3 300.00 900.00 162.00 1,062.00
Pinturas de paredes Gal. 1 1,800.00 1,800.00 324.00 2,124.00
Sistemas de Archivo en Oficinas y closets und. 13 254.24 3,305.12 594.92 3,900.04
Armado Drywall (separador oficinas) und. 1 8,474.58 8,474.58 1,525.42 10,000.00
Armado de vidrio (puertas y ventanas) und. 1 12,711.86 12,711.86 2,288.13 14,999.99
Otros und. 1 1,000.00 1,000.00 180.00 1,180.00
Total 36,701.05 6,606.19 43,307.24
(Tabla 41)
Gastos de Adecuación
Nota: Elaboración propia consultado con un arquitecto.
6.4.4 Gastos de servicios
A continuación, se detallan los gastos de servicios.
(Tabla 42)
Gastos de Servicios
157
Nota: Elaboración de tabla propia
6.4.5. Plano del centro de operaciones.
ÍtemPrecio
Unitario S/I.G.V. Total S/
Impresión de facturas, boletas, N/C, N/D 295.00 53.10 348.10
Energía eléctrica 7,200.00 1,296.00 8,496.00
Agua 960.00 172.80 1,132.80
Telefonía fija e internet 3,300.00 594.00 3,894.00
Alquiler de local y cocheras 276,000.00 49,680.00 325,680.00
Plan E-Mail hosting professional 840.00 151.20 991.20
Servicio de Contabilidad 18,000.00 3,240.00 21,240.00
Web Hosting para Almacenamiento 840.00 151.20 991.20
Total 362,773.30
158
Figura.80 Plano de Oficinas
6.4.6. Descripción del centro de operaciones
Las divisiones serán:
1. Recepción / Ingreso – Se contará con una sala de espera y estará situada la
Asistente Administrativo.
2. Sala de reuniones 1 (cubículo) - Pequeña sala de reuniones, para atender a
visitantes que no requieran entrar a las oficinas.
3. Sala de reuniones 2 – Sala de mayor tamaño para las reuniones de todo el staff o
con clientes.
4. Gerencia General – Estará situado el Gerente General.
5. Gerencia de Sistemas – Estará situado el Jefe de Sistemas
6. Gerencia Comercial – Estará situado el Jefe Comercial
7. Pool – Espacio distribuido entre los colaboradores de las áreas de operaciones /
sistemas y el área comercial. Al lado del mismo, separados por una división
estarán situados los colaboradores de administración y finanzas.
La oficina tendrá un aforo de 16 personas, y contará con cuartos de archivo, 3
baños, una zona de lockers para el personal, y un Kitchenette, dónde contarán
con una mesa para tomar el refrigerio.
6.5. Responsabilidad social frente al entorno
6.5.1. Impacto ambiental.
Somos una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente, es por ello
que contemplaremos acciones para contribuir con el cuidado del mismo.
159
Impactos menores:
Apagar el ordenador, impresoras y demás aparatos eléctrico una vez finalice
la jornada de trabajo.
Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las
salas no ocupadas, para maximizar la eficiencia de los equipos de
climatización.
Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos
espacios libres.
Utilizar papel reciclado para hacer fotocopias.
Los tóneres/cartuchos gastados que no puedan ser reutilizados se
depositarán en los contenedores habilitados.
Sustituir las pilas de un solo uso por pilas recargables con mayor vida útil.
Impactos mayores:
Debido a las visitas de nuestros proveedores cotizar nuestros requerimientos,
generará un leve impacto en el flujo de transito cercano a la zona perimétrica
de la ubicación de nuestra oficina.
Debido a nuestro core-business está directamente relacionado con la
tecnología, no tendremos ningún tipo de impacto de contaminación ambiental
como lo realizan las fábricas de producción.
6.5.2. Con los trabajadores.
Para poder crear un ambiente de trabajo óptimo realizaremos lo siguiente:
Aprendizaje permanente a todos los niveles.
Delegación y trabajo en equipo, buscando la motivación y autorrealización.
160
Transparencia y comunicación interna entre todos los niveles de la
organización.
Balance adecuado entre trabajo, familia y ocio.
Diversidad de la fuerza laboral (etnias, edad, sexo, discapacidad)
Salarios justos, con políticas de retribuciones coherentes y transparentes
Igualdad de oportunidades y procesos de contratación responsables.
Participación en beneficios y en el capital por parte de los trabajadores, que
fomente el compromiso con la gestión y la marcha de la empresa.
Empleabilidad y perdurabilidad en el puesto de trabajo, buscando el
desarrollo del puesto y de la persona.
Seguridad e higiene en los puestos de trabajo.
Responsabilidad en los procesos de reestructuración por los posibles daños
colaterales a los distintos grupos de personas empleadas.
6.5.3. Con la comunidad.
Nuestra empresa se sumará a toda campaña de ayuda social. Apoyaremos aun
albergue de niñas ubicado en el distrito de Bellavista, no solo de manera económica sino
brindando capacitación mediante talleres de emprendimiento.
Capítulo VII: Estudio económico y financiero
7.1. Inversiones
7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.
(Tabla 43)
161
Descripción CantidadCosto
Unitario
Valor
TotalI.G.V.
Total
Precio 17,012 3,062 20,074
Monitor, Procesador de 6ta. Generación 2 2,999 5,998 1,080 7,078 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i3 1 2,118 2,118 381 2,499 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i5 3 2,965 8,896 1,601 10,497
25,907 4,663 30,571 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 2 2,965 5,931 1,067 6,998 Impresora Multifuncional L375 EcoTank 3 636 1,907 343 2,250 Escritorios Modulares / Cubículos 8 508 4,068 732 4,800 Sillas con Espuma 20 93 1,864 336 2,200 Escritorio Toronto 3 720 2,161 389 2,550 Sillas para Directorio 6 297 1,780 320 2,100 Laptop Dell Inspirion 2 1,069 2,138 385 2,523 Televisor 43" LG HD smart tv 1 1,399 1,399 252 1,651 Mesa de Directorio 1 2,542 2,542 458 3,000
10,082 1,815 11,897 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 2 2,965 5,931 1,067 6,998 Juego de Sala (2 cuerpos + 2 sillones) 1 2,034 2,034 366 2,400
53,001 9,540 62,541
Producción
Ventas
TOTAL ACTIVO FIJO
Administración
Inversión Activo Fijo Depreciable
Nota: Elaboración de tabla propia
7.1.2. Inversión en Activo Intangible.
(Tabla 44)
Inversión de Activo Intangible
162
Concepto Valor I.G.V. ImporteGastos de Constitución 1,399 248 1,647 0 1,399 0
Consulta de nombre en SUNARP 6 0 6 0% 0 100% 6 0% 0 Reserva de nombre en SUNARP 18 0 18 0% 0 100% 18 0% 0 Gastos Notariales 715 129 844 0% 0 100% 715 0% 0 Gastos Registrales 600 108 708 0% 0 100% 600 0% 0 Legalización de libros contables 60 11 71 0% 0 100% 60 0% 0 Marcas y Patentes 886 159 1,045 0 709 177
Registro de Marca 496 89 585 0% 0 80% 396 20% 99 Vigencia de poder (SUNARP) 23 4 27 0% 0 80% 18 20% 5 Publicación Diario El Peruano 36 7 43 0% 0 80% 29 20% 7 Registro de software 331 60 391 0% 0 80% 265 20% 66 Licencias y Autorizaciones 659 119 778 297 297 66
Licencia de Funcionamiento 352 63 416 45% 159 45% 159 10% 35 Inspección Técnica INDECI 140 25 165 45% 63 45% 63 10% 14 Elaboración plano de distribución 167 30 197 45% 75 45% 75 10% 17 Licencias y Autorizaciones 15,551 2,799 18,350 15,551 0 0
Diseño y Programación 15,500 2,790 18,290 100% 15,500 0% 0 0% 0 Hosting y Dominio 51 9 60 100% 51 0% 0 0% 0 Licencias y Autorizaciones 2,966 534 3,500 0 0 2,966
Agencia de RR.PP. 2,966 534 3,500 0% 0 0% 0 100% 2,966 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 21,461 3,859 25,320 15,847 2,405 3,209
Producción Administración Ventas
Nota: Elaboración de tabla propia
7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.
(Tabla 45)
Gastos Pre-Operativos
163
Concepto CantidadValor
Unitario
Valor
TotalI.G.V.
Importe
Total
7,690 1,384 9,075 550 7,140 890
Disco Duro Externo 3 TB 1 550 550 99 650 100% 550 0 0
Sillas con Malla 3 297 890 160 1,050 0% 0 100% 890 100% 890
Mostrador de entrada 1 508 508 92 600 0% 0 100% 508 0% 0
Mesa rendonda (sala de espera) 1 254 254 46 300 0% 0 100% 254 0% 0
Mesa de centro (sala de espera) 1 203 203 37 240 0% 0 100% 203 0% 0
Mesa lateral (sala de espera) 1 153 153 27 180 0% 0 100% 153 0% 0
Accesorios de decoracion (cuadros, etc) 1 424 424 76 500 0% 0 100% 424 0% 0
Central telefonica Panasonic 1 750 750 135 885 0% 0 100% 750 0% 0
Microondas 2 169 339 61 400 0% 0 100% 339 0% 0
Refrigeradora 185 lt. 1 763 763 137 900 0% 0 100% 763 0% 0
Hervidor de agua thomas 1 109 109 20 129 0% 0 100% 109 0% 0
Mesa redonda 1 339 339 61 400 0% 0 100% 339 0% 0
Sillas de plástico 4 85 339 61 400 0% 0 100% 339 0% 0
Lavadero de acero inoxidable 1 382 382 69 451 0% 0 100% 382 0% 0
Muebles de melamine (reposteros) 1 847 847 153 1,000 0% 0 100% 847 0% 0
Thomas Aspiradora Biovac 1420 1400W 1 839 839 151 990 0% 0 100% 839 0% 0
36,701 6,606 43,307 25,691 5,505 5,505
Instalaciones eléctricas 1 600 600 108 708 70% 420 15% 90 15% 90
Cable eléctrico comercial 80 3 240 43 283 70% 168 15% 36 15% 36
Instalación caja eléctrica 1 250 250 45 295 70% 175 15% 38 15% 38
Cableado de redes y teléfonos 1 2,000 2,000 360 2,360 70% 1,400 15% 300 15% 300
Lineas adicionales para Central IP 1 169 169 31 200 70% 119 15% 25 15% 25
Alfombra / Tapizón 1 5,250 5,250 945 6,195 70% 3,675 15% 788 15% 788
Enchapado de puertas 3 300 900 162 1,062 70% 630 15% 135 15% 135
Pintura de paredes 1 1,800 1,800 324 2,124 70% 1,260 15% 270 15% 270
Sistemas de archivo en oficinas y closets 13 254 3,305 595 3,900 70% 2,314 15% 496 15% 496
Armado de drywall (separadot oficinas) 1 8,475 8,475 1,525 10,000 70% 5,932 15% 1,271 15% 1,271
Armado de vidrio (puertas, ventanas) 1 12,712 12,712 2,288 15,000 70% 8,898 15% 1,907 15% 1,907
Otros 1 1,000 1,000 180 1,180 70% 700 15% 150 15% 150
6,054 1,090 7,144 0 6,054 0
Cubiertos Tramontina 24 Pzs. 1 51 51 9 60 0% 0 100% 51 0% 0
Juego de Vajilla 2 42 85 15 100 0% 0 100% 85 0% 0
Vasos Juego de 6 3 40 119 22 141 0% 0 100% 119 0% 0
Tazas y Platos (docena) 12 7 81 15 96 0% 0 100% 81 0% 0
Tachos de basura 4 42 169 31 200 0% 0 100% 169 0% 0
Bandejas para escritorios 12 13 162 29 191 0% 0 100% 162 0% 0
Archivadores 12 4 45 8 53 0% 0 100% 45 0% 0
Cuadernos Anillado 2 101 201 36 238 0% 0 100% 201 0% 0
Papelera 14 16 227 41 267 0% 0 100% 227 0% 0
Perforador 12 7 80 14 95 0% 0 100% 80 0% 0
Calculadora 6 11 66 12 78 0% 0 100% 66 0% 0
Cinta adhesiva 1/2" x 72yds 4 8 31 5 36 0% 0 100% 31 0% 0
Clips (Caja de 100 unidades) 6 9 55 10 65 0% 0 100% 55 0% 0
Files palanca 40 4 169 31 200 0% 0 100% 169 0% 0
Clips Mariposa Wingo (Caja x 100unid) 12 2 26 5 31 0% 0 100% 26 0% 0
Etiquetas autoadhesivas (100unid) 3 2 7 1 9 0% 0 100% 7 0% 0
File Manila oficio (Pate 50 unid) 6 8 49 9 58 0% 0 100% 49 0% 0
Grapas 23/6 (Caja x 5000unid) 12 1 7 1 8 0% 0 100% 7 0% 0
Engrapador Fabercastell 12 7 86 16 102 0% 0 100% 86 0% 0
Kit Lapicero Azul, Rojo y Negro 12 12 140 25 166 0% 0 100% 140 0% 0
LiquidPaper 12 4 53 10 62 0% 0 100% 53 0% 0
Tijera Artesco 3 4 12 2 15 0% 0 100% 12 0% 0
Notas adhesivas 3"x3" (100hojas) Post it x 12p 12 33 391 70 461 0% 0 100% 391 0% 0
Papel Bond 75 gr. 12 40 480 86 566 0% 0 100% 480 0% 0
Hojas Membretadas (millar) 3 212 636 114 750 0% 0 100% 636 0% 0
Sobres Membretados Oficio (millar) 2 288 576 104 680 0% 0 100% 576 0% 0
Sobres Membretados Carta (millar) 1 212 212 38 250 0% 0 100% 212 0% 0
Tarjetas de presentación (millar 4 personas) 2 576 1,153 207 1,360 0% 0 100% 1,153 0% 0
Facturas Autocopiativas (millar) 1 424 424 76 500 0% 0 100% 424 0% 0
Regla plástico 12 0 5 1 6 0% 0 100% 5 0% 0
Resaltador 48 12 1 12 2 14 0% 0 100% 12 0% 0
Saca grapas 12 1 14 3 17 0% 0 100% 14 0% 0
Sello fechador 2 51 102 18 120 0% 0 100% 102 0% 0
Sello Trodat 6 21 127 23 150 0% 0 100% 127 0% 0
Ventas
Activo Fijo No Depreciable
Utiles de Oficina y Enseres Diversos
Producción Administración
Adecuación del Local
164
24,250 4,365 28,615 16,712 3,917 3,622
Impresión facturas,boletas,N/C Y N/D 6 49 295 53 348 0% 0 100% 295 0% 0
Energía Eléctrica 1 600 600 108 708 80% 480 10% 60 10% 60
Agua 1 80 80 14 94 50% 40 25% 20 25% 20
Teléfono e Internet 1 275 275 50 325 33% 92 33% 92 33% 92
Alquiler de Local y cocheras 1 23,000 23,000 4,140 27,140 70% 16,100 15% 3,450 15% 3,450
37,195 0 37,195 11,001 21,318 4,876
Gerente General 1 11,036 11,036 0 11,036 0% 0 100% 11,036 0% 0
Asist Contabilidad y Finanzas 1 2,138 2,138 0 2,138 0% 0 100% 2,138 0% 0
Asist Administrativo 1 2,823 2,823 0 2,823 0% 0 100% 2,823 0% 0
Mensajero 1 1,249 1,249 0 1,249 0% 0 100% 1,249 0% 0
Mantenimiento 1 1,249 1,249 0 1,249 0% 0 100% 1,249 0% 0
Jefe de Op y Sistemas 1 6,930 6,930 0 6,930 100% 6,930 0% 0 0% 0
Analista de Sistemas 1 2,823 2,823 0 2,823 100% 2,823 0% 0 0% 0
Digitador Especializado 1 1,249 1,249 0 1,249 100% 1,249 0% 0 0% 0
Jefe Comercial 1 4,876 4,876 0 4,876 0% 0 0% 0 100% 4,876
Coord Recursos Humanos 1 2,823 2,823 0 2,823 0% 0 100% 2,823 0% 0
11,822 1,678 13,500 0 11,822 0
Brochure 8,000 1.06 8,475 1,525 10,000 0% 0 100% 8,475 0% 0
Movilidad 1 2,500 2,500 0 2,500 0% 0 100% 2,500 0% 0
Diseño Gráfico 1 847 847 153 1,000 0% 0 100% 847 0% 0
123,712 15,123 138,836 53,954 55,755 14,893
Garantía Alquiler Local y cocheras 1 23,000 23,000 0 23,000
146,712 15,123 161,836
SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
Marketing Pre Operativo
Remuneraciones
Servicios Varios
Nota: Elaboración de tabla propia
165
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ventas 16,380 31,480 47,560 68,820 91,280 112,240 91,880 105,100 114,340 127,560 137,180 151,900 IGV Ventas 2,948 5,666 8,561 12,388 16,430 20,203 16,538 18,918 20,581 22,961 24,692 27,342 Total Ingresos en Efectivo 19,328 37,146 56,121 81,208 107,710 132,443 108,418 124,018 134,921 150,521 161,872 179,242
Insumos (Incl. IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Directa 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 Mano de Obra Indirecta 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Personal Administrativo 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 Personal de Ventas 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 Gratificación 27,350 27,350 CTS 10,636 15,954 Asignaciones Familiares 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 ESSALUD 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948
Energía eléctrica 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 Agua 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Teléfomo e Internet 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 Alquiler del local 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 Gastos de Representación 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 Soporte y Comunicación 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 Servicios Tercerizados 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 Utiles de Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,767
Gastos de Publicidad y Marketing 11,300 22,600 11,300 11,300 16,300 11,700 33,600 16,300 11,300 11,300 24,650 11,700
Pago a Cuenta Imp. Renta 0 246 472 713 1,032 1,369 1,684 1,378 1,577 1,715 1,913 2,058 Pagos de IGV al Estado 0 0 0 0 974 17,394 10,480 15,407 17,833 20,213 19,908 24,385
Cuotas del préstamo 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 Total Egresos en Efectivo 88,773 100,318 89,245 89,486 106,415 107,936 150,586 110,558 108,182 110,700 139,898 144,732 Ingresos menos Egresos (69,444) (63,172) (33,124) (8,279) 1,296 24,507 (42,168) 13,460 26,739 39,820 21,974 34,510 Saldo Final de Caja (69,444) (132,616) (165,741) (174,019) (172,724) (148,216) (190,384) (176,924) (150,185) (110,365) (88,390) (53,881)
Máximo Déficit Mensual Acumul. (190,384) Inversión en Capital de Trabajo (190,384)
INGRESOS EN EFECTIVO
EGRESOS EN EFECTIVO
Préstamo
Materiales
Personal
Suministros, Servicios y Alquileres (Incl. IGV)
Promoción y Publicidad
Impuestos
7.1.4. Inversión en capital de trabajo en S/ (método déficit acumulado).
(Tabla 46)
Método de Déficit Acumulado
Nota: Elaboración de tabla propia
166
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
IGV Ventas 0 2,948 5,666 8,561 12,388 16,430 20,203 16,538 18,918 20,581 22,961 24,692 27,342 353,322 368,050 IGV Materia Prima e Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Servicios Públicos 0 (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (2,063) (2,063)IGV Gastos de Representación 0 (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (4,320) (4,320)IGV Utiles de Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (270) (270) (270)IGV Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Soporte y Comunicación 0 (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (6,812) (6,812)IGV Servicios Tercerizados 0 (378) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (1,296) (1,296)IGV Publicidad y Marketing 0 (1,541) (3,264) (1,541) (1,541) (2,303) (1,602) (4,851) (2,303) (1,541) (1,541) (3,577) (1,480) (27,557) (27,236)IGV Activo Fijo (9,540) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Intangibles (3,859) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Gastos Pre Operativos (15,123) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Neto (28,522) (70) 1,194 5,813 9,639 12,919 17,394 10,480 15,407 17,833 20,213 19,908 24,385 311,005 326,052 Crédito Fiscal (28,522) (28,592) (27,398) (21,585) (11,946) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pago de IGV 0 0 0 0 0 974 17,394 10,480 15,407 17,833 20,213 19,908 24,385 311,005 326,052
Concepto Año 0Año 1
2018 2019
7.1.5. Liquidación del I.G.V. en S/:
(Tabla 47)
Liquidación del IGV
Nota: Elaboración de tabla propia
167
7.1.6. Resumen de estructura de inversiones.
(Tabla 48)
Estructura de Inversión
Rubro Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV %
Activo Fijo 53,001 9,540 62,541 14%
Activos Intangibles 21,461 3,859 25,320 6%
Gastos Pre Operativos 146,712 15,123 161,836 37%
Capital de Trabajo 190,384 0 190,384 43%
TOTAL 411,559 28,522 440,081 100%
Nota: Elaboración de tabla propia
Figura. 81 Pie Estructura de Inversión
7.2. Financiamiento
7.2.1. Estructura de financiamiento.
(Tabla 49)
Estructura de Financiamiento
168
Monto % Monto %Activo Fijo 53,001 9,540 62,541 0 62,541 100.0%Activos Intangibles 21,461 3,859 25,320 25,320 100.0% 0 Gastos Pre Operativos 146,712 15,123 161,836 161,836 100.0% 0 Capital de Trabajo 190,384 0 190,384 0 190,384 100.0%
TOTAL 411,559 28,522 440,081 187,156 42.5% 252,925 57.5%
DeudaTipo
Inversión
con IGV
AportesInversión
sin IGVIGV
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 50)
Tabla de Socios
APORTE DE CADA SOCIO
(En Nuevos Soles)
ANGELO SALINAS 46,789
ERIC PALACIN 46,789
ENRIQUE BISETTI 46,789
MARLYNG DELGADO 46,789
TOTAL 187,156
Nota: Elaboración de tabla propia
Figura. 82 Pie Estructura de Financiamiento
7.2.2. Financiamiento del activo fijo.
(Tabla 51)
169
Financiamiento de Activo Fijo
Préstamo 62,541
TCEA 29.00%
TEM 2.14%
Plazo 3 años
Plazo 36 meses
Cuota Mensual 2,511
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 52)
Cronograma de pagos de Financiamiento
Mes Saldo
Inicial Interés Capital Cuota
Escudo
Fiscal
Saldo
Final
1 62,541 1,341 1,170 2,511 402 61,372
2 61,372 1,316 1,195 2,511 395 60,177
3 60,177 1,291 1,220 2,511 387 58,956
4 58,956 1,264 1,247 2,511 379 57,710
5 57,710 1,238 1,273 2,511 371 56,436
6 56,436 1,210 1,301 2,511 363 55,136
7 55,136 1,182 1,329 2,511 355 53,807
8 53,807 1,154 1,357 2,511 346 52,450
9 52,450 1,125 1,386 2,511 337 51,064
10 51,064 1,095 1,416 2,511 329 49,648
11 49,648 1,065 1,446 2,511 319 48,202
12 48,202 1,034 1,477 2,511 310 46,725
13 46,725 1,002 1,509 2,511 301 45,216
14 45,216 970 1,541 2,511 291 43,674
170
15 43,674 937 1,574 2,511 281 42,100
16 42,100 903 1,608 2,511 271 40,492
17 40,492 868 1,643 2,511 261 38,849
18 38,849 833 1,678 2,511 250 37,171
19 37,171 797 1,714 2,511 239 35,457
20 35,457 760 1,751 2,511 228 33,707
21 33,707 723 1,788 2,511 217 31,919
22 31,919 685 1,826 2,511 205 30,092
23 30,092 645 1,866 2,511 194 28,226
24 28,226 605 1,906 2,511 182 26,321
25 26,321 565 1,947 2,511 169 24,374
26 24,374 523 1,988 2,511 157 22,386
27 22,386 480 2,031 2,511 144 20,355
28 20,355 437 2,075 2,511 131 18,281
29 18,281 392 2,119 2,511 118 16,162
30 16,162 347 2,164 2,511 104 13,997
31 13,997 300 2,211 2,511 90 11,786
32 11,786 253 2,258 2,511 76 9,528
33 9,528 204 2,307 2,511 61 7,221
34 7,221 155 2,356 2,511 46 4,865
35 4,865 104 2,407 2,511 31 2,458
36 2,458 53 2,458 2,511 16 0
Totales 27,857 62,541 90,398 8,357
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 53)
Resumen de Pagos
171
Rubro 2016 2017 2018
Saldo Inicial 62,541 46,725 26,321
Interés 14,316 9,729 3,812
Capital 15,817 20,404 26,321
Cuota 30,133 30,133 30,133
Saldo Final 46,725 26,321 0
Nota: Elaboración de tabla propia
7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.
Nuestra política de financiamiento de basa un préstamo bancario como fuente de fondos
financieros mediante el Método Francés.
(Tabla 54)
Tabla de Tasas
Préstamo 190,384
TCEA 29.00%
TEM 2.14469%
Plazo 3 años
Plazo 36 meses
Cuota Mensual 7,644
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 55)
Resumen de Capital de Trabajo
Rubro 2016 2017 2018
172
Saldo Inicial 190,384 142,236 80,124
Interés 43,579 29,616 11,604
Capital 48,149 62,112 80,124
Cuota 91,728 91,728 91,728
Saldo Final 142,236 80,124 0
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 56)
Cronograma de Pagos para Capital de Trabajo
Mes Saldo
Inicial Interés Capital Cuota
Escudo
Fiscal
Saldo
Final
1 190,384 4,083 3,561 7,644 1,225 186,823
2 186,823 4,007 3,637 7,644 1,202 183,186
3 183,186 3,929 3,715 7,644 1,179 179,471
4 179,471 3,849 3,795 7,644 1,155 175,676
5 175,676 3,768 3,876 7,644 1,130 171,800
6 171,800 3,685 3,959 7,644 1,105 167,840
7 167,840 3,600 4,044 7,644 1,080 163,796
8 163,796 3,513 4,131 7,644 1,054 159,665
9 159,665 3,424 4,220 7,644 1,027 155,445
10 155,445 3,334 4,310 7,644 1,000 151,135
11 151,135 3,241 4,403 7,644 972 146,733
12 146,733 3,147 4,497 7,644 944 142,236
13 142,236 3,051 4,593 7,644 915 137,642
14 137,642 2,952 4,692 7,644 886 132,950
15 132,950 2,851 4,793 7,644 855 128,158
16 128,158 2,749 4,895 7,644 825 123,262
17 123,262 2,644 5,000 7,644 793 118,262
173
18 118,262 2,536 5,108 7,644 761 113,154
19 113,154 2,427 5,217 7,644 728 107,937
20 107,937 2,315 5,329 7,644 694 102,608
21 102,608 2,201 5,443 7,644 660 97,165
22 97,165 2,084 5,560 7,644 625 91,604
23 91,604 1,965 5,679 7,644 589 85,925
24 85,925 1,843 5,801 7,644 553 80,124
25 80,124 1,718 5,926 7,644 516 74,198
26 74,198 1,591 6,053 7,644 477 68,146
27 68,146 1,462 6,182 7,644 438 61,963
28 61,963 1,329 6,315 7,644 399 55,648
29 55,648 1,193 6,451 7,644 358 49,198
30 49,198 1,055 6,589 7,644 317 42,609
31 42,609 914 6,730 7,644 274 35,879
32 35,879 769 6,874 7,644 231 29,004
33 29,004 622 7,022 7,644 187 21,982
34 21,982 471 7,173 7,644 141 14,810
35 14,810 318 7,326 7,644 95 7,483
36 7,483 161 7,483 7,644 48 (0)
Totales 84,799 190,384 275,183 25,440
Nota: Elaboración de tabla propia
7.3. Ingresos anuales
7.3.1. Ingresos por ventas.
(Tabla 57)
Ingreso por Ventas por cantidades - años 2017 – 2018 - 2019
Producto 2017 2018 2019
174
Hunter Basic 166 174 183
600 600 600
Hunter Expert 273 286 301
1,500 1,500 1,500
Hunter Professional 465 488 512
1,880 1,880 1,880
Total Productos 904 948 996
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 58)
Ingreso por Ventas en Soles - años 2017 – 2018 – 2019
RUBRO 2017 2018 2019
Hunter Basic 78,000 135,600 194,400
Hunter Expert 324,000 586,500 696,000
Hunter Professional 693,720 1,240,800 1,154,320
TOTAL VENTA 1,095,720 1,962,900 2,044,720
I.G.V. de Ventas 197,230 353,322 368,050
VENTA CON I.G.V. 1,292,950 2,316,222 2,412,770
Porcentaje de Participación sobre las Ventas Totales
Rubro 2017 2018 2019
Hunter Basic 7% 7% 10%
Hunter Expert 30% 30% 34%
Hunter Professional 63% 63% 56%
175
Nota: Elaboración de tabla propia
7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.
(Tabla 59)
Recuperación de Capital de Trabajo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ventas
1,095,720 1,962,900 2,044,720
Capital de trabajo necesario
190,384 341,059 355,275 *
Inversión capital de trabajo (190,384) (150,675) (14,216)
Recuperación de capital de trabajo
355,275
(*) El Ratio 17.38% de las ventas anuales corresponde al capital de trabajo necesario.
Nota: Elaboración de tabla propia
176
7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.
Los porcentajes de Valor de Recupero de los activos presentados, se basan en los valores de mercado referenciales en páginas
web como MercadoLibre, OLX.
177
(Tabla 60)
Tabla de Valor de Desecho para Activo Fijo
Valor de Desecho (VD) = VL + [ (VM - VL) * (1 - tIR) ] en donde: VM = Valor de Mercado (estimado) VL = Valor en Libros TIR = Tasa de Impuesto a la Renta (26%) Nota: Elaboración de tabla propia
Descripción CantidadCosto
Unitario
Valor
TotalI.G.V.
Total
Precio
Vida
Util
Deprec.
(3 años)
V.Libros
(3er año)
V.Merc.
(%)
V.
Mercado
Valor de
Desecho 17,012 3,062 20,074 12,759 4,253 6,805 6,141
Monitor, Procesador de 6ta. Generación 2 2,999 5,998 1,080 7,078 4 4,499 1,500 40% 2,399 2,165 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 4 1,588 529 40% 847 765 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 3 2,965 8,896 1,601 10,497 4 6,672 2,224 40% 3,558 3,211
25,907 4,663 30,571 17,358 8,549 10,256 9,812 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 4 1,588 529 40% 847 765 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 2 2,965 5,931 1,067 6,998 4 4,448 1,483 40% 2,372 2,141 Impresora Multifuncional L375 EcoTank 3 636 1,907 343 2,250 4 1,430 477 40% 763 688 Escritorios Modulares / Cubículos 8 508 4,068 732 4,800 5 2,441 1,627 40% 1,627 1,627 Sillas con Espuma 20 93 1,864 336 2,200 5 1,119 746 40% 746 746 Escritorio Toronto 3 720 2,161 389 2,550 5 1,297 864 40% 864 864 Sillas para Directorio 6 297 1,780 320 2,100 5 1,068 712 40% 712 712 Laptop Dell Inspirion 2 1,069 2,138 385 2,523 4 1,604 535 35% 748 693 Televisor 43" LG HD smart tv 1 1,399 1,399 252 1,651 5 839 560 40% 560 560 Mesa de Directorio 1 2,542 2,542 458 3,000 5 1,525 1,017 40% 1,017 1,017
10,082 1,815 11,897 7,257 2,826 4,033 3,719 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 4 1,588 529 40% 847 765 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 2 2,965 5,931 1,067 6,998 4 4,448 1,483 40% 2,372 2,141 Juego de Sala (2 cuerpos + 2 sillones) 1 2,034 2,034 366 2,400 5 1,220 814 40% 814 814
53,001 9,540 62,541 37,374 15,627 21,094 19,672 IGV 3,797
23,469
Operaciones
TOTAL ACTIVO FIJO
Valor de Desecho con IGV
Administración
Ventas
178
7.4 Costos y gastos anuales
7.4.1. Egresos desembolsables
7.4.1.1. Presupuesto de Materias Primas e Insumos
(Tabla 61)
Presupuesto de Materias Primas e Insumos
Concepto 2017 2018 2019
Total sin IGV 0 0 0
IGV 0 0 0
Total con IGV 0 0 0
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 62)
Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas
Concepto 2017 2018 2019
Total 0 0 0
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 63)
Información para el Flujo de Caja
Concepto 2017 2018 2019
Total 0 0 0
IGV 0 0 0
Total con IGV 0 0 0
Nota: Elaboración de tabla propia
179
7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa (MOD)
(Tabla 64)
Presupuesto de Mano de Obra Directa en S/
Concepto 2017 2018 2019
Básicos 34,200 34,200 42,000
Asignación Familiar 2,040 2,040 2,040
Gratificación 5,700 5,700 7,000
CTS 3,325 3,325 4,083
ESSALUD 3,775 3,775 4,594
Total Gasto 49,040 49,040 59,717
Nota: Elaboración de tabla propia
7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos
(Tabla 65)
Presupuesto de Costos Indirectos
Concepto 2017 2018 2019
Básicos 60,000 78,000 78,000
Asignación Familiar 1,020 2,040 2,040
Gratificación 10,000 13,000 13,000
CTS 5,833 7,583 7,583
ESSALUD 6,392 8,374 8,374
Total Gasto 83,245 108,997 108,997
Soporte y Comunicación 37,847 37,847 37,847
Trío Movistar, 10MB Internet 2,797 2,797 2,797
Planes Post Pago Celulares 5,654 5,654 5,654
180
Web + Hosting (pagina web incl. dominio) 610 610 610
Hosting (nube) - Sistema (Incl. dominio) 20,339 20,339 20,339
Email 4,068 4,068 4,068
Plan E-Mail Hosting Professional 840 840 840
Licencia Office 360 3,539 3,539 3,539
I.G.V. 6,812 6,812 6,812
Servicios Públicos 7,340 7,340 7,340
Energía Eléctrica 5,760 5,760 5,760
Agua 480 480 480
Teléfono e Internet 1,100 1,100 1,100
I.G.V. 1,321 1,321 1,321
Alquiler de Local y cocheras 193,200 193,200 193,200
I.G.V. 34,776 34,776 34,776
Servicios Tercerizados 7,200 7,200 7,200
Telefonía Celular 7,200 7,200 7,200
I.G.V. 1,296 1,296 1,296
Mantenimiento 0 0 0
Monitor, Procesador 0 0 0
I.G.V. 0 0 0
Total Gasto sin IGV 328,832 354,584 354,584
Total Gasto con IGV 373,038 398,789 398,789
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 66)
Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas
Concepto 2017 2018 2019
181
Mano de Obra Indirecta 83,245 108,997 108,997
Servicios 245,587 245,587 245,587
Total 328,832 354,584 354,584
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 67)
Información para el Flujo de Caja
Concepto 2017 2018 2019
Mano de Obra Indirecta 82,273 108,997 108,997
Servicios 245,587 245,587 245,587
Total 327,860 354,584 354,584
I.G.V. 44,206 44,206 44,206
Total con IGV 372,065 398,789 398,789
Nota: Elaboración de tabla propia
7.4.1.4. Presupuesto de gastos administrativos.
(Tabla 68)
Presupuesto de Gastos Administrativos
Concepto 2017 2018 2019
Básicos 182,400 182,400 182,400
Asignación Familiar 6,120 6,120 6,120
Gratificación 30,400 30,400 30,400
CTS 17,733 17,733 17,733
ESSALUD 19,703 19,703 19,703
Total Gasto 256,356 256,356 256,356
182
Pago Gratificación 30,400 30,400 30,400
Pago CTS 14,778 17,733 17,733
Total Pago 253,401 256,356 256,356
Servicios Públicos 2,060 2,060 2,060
Energía Eléctrica 720 720 720
Agua 240 240 240
Teléfono e Internet 1,100 1,100 1,100
IGV 371 371 371
Seguros 16,680 20,016 21,684
Seguro EPS 16,680 20,016 21,684
IGV 3,002 3,603 3,903
Útiles de Oficina (Unidades) 117 117 117
Archivadores 12 12 12
Cuadernos Anillado 2 2 2
Cinta adhesiva 1/2" x 72yds 4 4 4
Clips (Caja de 100 unidades) 6 6 6
Clips Mariposa Wingo (Caja x 100unid) 12 12 12
Etiquetas autoadhesivas (100unid) 3 3 3
File Manila oficio (Pate 50 unid) 6 6 6
Grapas 23/6 (Caja x 5000unid) 12 12 12
Kit Lapicero Azul, Rojo y Negro 12 12 12
Liquid Paper 12 12 12
Notas adhesivas 3"x3" (100hojas) Post it x 12p 12 12 12
Papel Bond 75 gr. 12 12 12
Resaltador 48 12 12 12
Útiles de Oficina 1,497 1,497 1,497
Archivadores 45 45 45
183
Cuadernos Anillado 201 201 201
Cinta adhesiva 1/2" x 72yds 31 31 31
Clips (Caja de 100 unidades) 55 55 55
Clips Mariposa Wingo (Caja x 100unid) 26 26 26
Etiquetas autoadhesivas (100unid) 7 7 7
File Manila oficio (Pate 50 unid) 49 49 49
Grapas 23/6 (Caja x 5000unid) 7 7 7
Kit Lapicero Azul, Rojo y Negro 140 140 140
Liquid Paper 53 53 53
Notas adhesivas 3"x3" (100hojas) Post it x 12p 391 391 391
Papel Bond 75 gr. 480 480 480
Resaltador 48 12 12 12
I.G.V. 270 270 270
Mantenimiento 0 0 0
Monitor Intel 0 0 0
Laptop 0 0 0
IGV 0 0 0
Alquiler de Local y cocheras 41,400 41,400 41,400
IGV 7,452 7,452 7,452
Gastos de Representación 12,000 12,000 12,000
IGV 2,160 2,160 2,160
Servicios Tercerizados 18,000 18,000 18,000
Contabilidad 18,000 18,000 18,000
IGV 3,240 3,240 3,240
Total Gasto sin IGV 347,993 351,329 352,997
Total Gasto con IGV 364,488 368,425 370,393
Total Pago sin IGV 345,038 351,329 352,997
184
Total Pago con IGV 361,532 368,425 370,393
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 69)
Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas
Concepto 2017 2018 2019
Personal 256,356 256,356 256,356
Material de Oficina 1,497 1,497 1,497
Servicios 90,140 93,476 95,144
Total 347,993 351,329 352,997
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 70)
Información para el Flujo de Caja
Concepto 2017 2018 2019
Personal 253,401 256,356 256,356
Material de Oficina 1,497 1,497 1,497
Servicios 90,140 93,476 95,144
Total 345,038 351,329 352,997
I.G.V. 16,495 17,095 17,395
Total con IGV 361,532 368,425 370,393
Nota: Elaboración de tabla propia
185
7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas.
(Tabla 71)
Presupuesto de Gastos de Ventas
Concepto 2017 2018 2019
Básicos 51,600 32,412 36,012
Asignación Familiar 1,020 2,040 3,060
Gratificación 8,600 5,402 6,002
Sub Total 61,220 39,854 45,074
CTS 5,017 3,151 3,501
ESSALUD 5,510 3,587 4,057
Total Gasto 71,746 46,592 52,632
Pago Gratificación 8,600 5,402 6,002
Pago CTS 4,181 3,151 3,501
Total Pago 70,910 46,592 52,632
Servicios Públicos 2,060 2,060 2,060
Energía Eléctrica 720 720 720
Agua 240 240 240
Teléfono e Internet 1,100 1,100 1,100
IGV 371 371 371
Alquiler de Local y
cocheras 41,400 41,400 41,400
IGV 7,452 7,452 7,452
Gastos de
Representación 12,000 12,000 12,000
IGV 2,160 2,160 2,160
Publicidad y Marketing 166,266 168,893 167,114
186
Google 7,627 7,627 7,627
Google Banners 2,034 2,034 2,034
Adwords Facebook 3,000
clics 7,627 7,627 7,627
Avisos en Revistas 45,763 45,763 45,763
Movilidad (Visitas a Clientes) 15,800 15,800 15,800
Bellow the line - Desayunos 16,949 15,254 13,559
Merchandising 14,831 12,712 12,712
Brochures 0 5,932 5,932
Afiches 339 339 254
Tarjetas de Navidad (Millar) 381 381 381
Diseño Gráfico 4,492 5,000 5,000
Alquiler del Stand 7,119 7,119 7,119
Impulsadora 678 678 678
Diseño Stand - Feria 2,542 2,542 2,542
Folletos 678 678 678
Souvenirs 3,814 3,814 3,814
Agencia de RR.PP. 35,593 35,593 35,593
IGV 27,084 27,557 27,236
Total Gasto sin IGV 293,473 270,945 275,205
Total Gasto con IGV 330,539 308,485 312,425
Total Pago sin IGV 292,636 270,945 275,205
Total Pago con IGV 329,703 308,485 312,425
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 72)
Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas
187
Concepto 2017 2018 2019
Personal 71,746 46,592 52,632
Servicios 55,460 55,460 55,460
Publicidad y Marketing 166,266 168,893 167,114
Total 293,473 270,945 275,205
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 73)
Información para el Flujo de Caja
Concepto 2017 2018 2019
Personal 70,910 46,592 52,632
Servicios 55,460 55,460 55,460
Publicidad y Marketing 166,266 168,893 167,114
Total 292,636 270,945 275,205
I.G.V. 37,067 37,540 37,219
Total con IGV 329,703 308,485 312,425
Nota: Elaboración de tabla propia
7.4.2. Egresos no desembolsables.
7.4.2.1. Depreciación.
(Tabla 74)
Tabla de Ingresos No Desembolsables por Áreas.
Concepto 2017 2018 2019
188
Operaciones 10,039 10,039 10,039
Monitor, Procesador de 6ta. Generación 1,500 1,500 1,500
Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i3 529 529 529
Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i5 2,224 2,224 2,224
Administración 5,786 5,786 5,786
Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i3 529 529 529
Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i5 1,483 1,483 1,483
Impresora Multifuncional L375 EcoTank 477 477 477
Escritorios Modulares / Cubículos 814 814 814
Sillas con Espuma 373 373 373
Escritorio Toronto 432 432 432
Sillas para Directorio 356 356 356
Laptop Dell Inspirion 534 534 534
Televisor 43" LG HD smart tv 280 280 280
Mesa de Directorio 508 508 508
Ventas 2,419 2,419 2,419
Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i3 529 529 529
Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i5 1,483 1,483 1,483
Juego de Sala (2 cuerpos + 2 sillones) 407 407 407
Total Depreciación 18,244 18,244 18,244
Nota: Elaboración de tabla propia
7.4.2.2. Amortización de intangibles.
(Tabla 75)
Amortización de Intangibles
Concepto 2017 2018 2019
Producción 5,282 5,282 5,282
189
Administración 802 802 802 Ventas 1,070 1,070 1,070
Total Amortización 7,154 7,154 7,154 Nota: Elaboración de tabla propia
7.4.2.3. Gastos por activos fijos no depreciables.
(Tabla 76)
Gastos por Activos Fijos No Depreciable
Concepto 2017 2018 2019
Producción 17,985 17,985 17,985 Administración 18,585 18,585 18,585 Ventas 4,964 4,964 4,964
Total Amortización 41,534 41,534 41,534
Nota: Elaboración de tabla propia
7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.
(Tabla 77)
Costo de Producción Unitario Promedio
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 715 1,277 1,402
Hunter Basic 130 226 324 Hunter Expert 216 391 464 Hunter Professional 369 660 614
Costos de Producción
Mano de Obra Directa 49,040 49,040 59,717 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 328,832 354,584 354,584
Total Costo de Producción 377,872 403,623 414,301
Costo de Prod. Unitario Promedio 528.49 316.07 295.51
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 78)
Costo de Producción Unitario Promedio – Basic
190
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 130 226 324
Costos de Producción
Mano de Obra Directa 8,492 8,602 13,847 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 56,942 62,200 82,221
Total Costo de Producción 65,434 70,802 96,069
Costo de Prod. Unitario Promedio 503.34 313.28 296.51
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 79)
Costo de Producción Unitario Promedio – Expert
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 216 391 464
Costos de Producción
Mano de Obra Directa 14,815 15,015 19,764 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 99,339 108,569 117,352
Total Costo de Producción 114,154 123,584 137,115
Costo de Prod. Unitario Promedio 528.49 316.07 295.51
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 80)
Costo de Producción Unitario Promedio - Professional
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 369 660 614
Costos de Producción
Mano de Obra Directa 25,309 25,345 26,153 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 169,705 183,262 155,288
Total Costo de Producción 195,013 208,607 181,441
Costo de Prod. Unitario Promedio 528.49 316.07 295.51
191
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 81)
Costo Total Unitario Promedio
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 715 1,277 1,402
Hunter Basic 130 226 324 Hunter Expert 216 391 464 Hunter Professional 369 660 614
Costos Totales
Mano de Obra Directa 49,040 49,040 59,717 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 328,832 354,584 354,584 Gastos de Administración 347,993 351,329 352,997 Gastos de venta 293,473 270,945 275,205
Total Costos 1,019,337 1,025,898 1,042,503
Costo Total Unitario Promedio 1,425.65 803.37 743.58
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 82)
Costo Total Unitario Promedio – Basic
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 130 226 324
Costos Totales
Mano de Obra Directa 8,492 8,602 13,847 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 56,942 62,200 82,221 Gastos de Administración 60,286 61,691 81,829 Gastos de venta 51,027 47,592 64,000
Total Costos 176,747 180,084 241,898
Costo Total Unitario Promedio 1,359.59 796.83 746.60
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 83)
192
Costo Total Unitario Promedio – Expert
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 216 391 464
Costos Totales
Mano de Obra Directa 14,673 14,939 19,840 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 98,390 108,019 117,802 Gastos de Administración 104,139 107,108 117,257 Gastos de venta 87,894 82,471 91,283
Total Costos 305,095 312,536 346,181
Costo Total Unitario Promedio 1,412.48 799.33 746.08
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 84)
Costo Total Unitario Promedio – Professional
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 369 660 614
Costos Totales
Mano de Obra Directa 25,875 25,498 26,030 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 173,500 184,365 154,560 Gastos de Administración 183,569 182,531 153,911 Gastos de venta 154,552 140,883 119,923
Total Costos 537,495 533,277 454,424
Costo Total Unitario Promedio 1,456.63 808.00 740.10
Nota: Elaboración de tabla propia
7.4.4. Costos fijos y variables unitarios.
(Tabla 85)
Costo Variable Unitario
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 715 1,277 1,402
193
Hunter Basic 130 226 324 Hunter Expert 216 391 464 Hunter Professional 369 660 614
Costos Variables
Mano de Obra Directa 49,040 49,040 59,717 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 328,832 354,584 354,584
Total Costos Variables 377,872 403,623 414,301
Costo Variable Unitario 528.49 316.07 295.51
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 86)
Costo Variable Unitario - Basic
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 130 226 324
Costos Variables
Mano de Obra Directa 8,492 8,602 13,847 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 56,942 62,200 82,221
Total Costos Variables 65,434 70,802 96,069
Costo Variable Unitario 503.34 313.28 296.51
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 87)
Costo Variable Unitario - Expert
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 216 391 464
Costos Variables
Mano de Obra Directa 14,673 14,939 19,840 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 98,390 108,019 117,802
Total Costos Variables 113,063 122,958 137,642
Costo Variable Unitario 523.44 314.47 296.64
Nota: Elaboración de tabla propia
194
(Tabla 88)
Costo Variable Unitario - Professional
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 369 660 614
Costos Variables
Mano de Obra Directa 25,875 25,498 26,030 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 173,500 184,365 154,560
Total Costos Variables 199,375 209,863 180,590
Costo Variable Unitario 540.31 317.97 294.12
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 89)
Costo Fijo Unitario
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 715 1,277 1,402
Hunter Basic 130 226 324 Hunter Expert 216 391 464 Hunter Professional 369 660 614
Costos Fijos
Gastos de Administración 347,993 351,329 352,997 Gastos de venta 293,473 270,945 275,205
Total Costos Fijos 641,466 622,275 628,203
Costo Fijo Unitario 897.16 487.29 448.08
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 90)
Costo Fijo Unitario - Basic
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 130 226 324
Costos Fijos
Gastos de Administración 60,286 61,691 81,829 Gastos de venta 51,027 47,592 64,000 Total Costos Fijos 111,312 109,282 145,829
195
Costo Fijo Unitario 856.25 483.55 450.09
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 91)
Costo Fijo Unitario - Expert
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 216 391 464
Costos Fijos
Gastos de Administración 104,139 107,108 117,257 Gastos de venta 87,894 82,471 91,283 Total Costos Fijos 192,033 189,578 208,540
Costo Fijo Unitario 889.04 484.86 449.44
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 92)
Costo Fijo Unitario - Professional
Concepto 2017 2018 2019
Venta en Unidades 369 660 614
Costos Fijos
Gastos de Administración 183,569 182,531 153,911
Gastos de venta 154,552 140,883 119,923
Total Costos Fijos 338,121 323,414 273,834
Costo Fijo Unitario 916.32 490.02 445.98
Nota: Elaboración de tabla propia
Capítulo VIII: Estados financieros proyectados
8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.
Como se detalló en el capítulo 1 del presente proyecto, la proyección se ha
realizado considerando un horizonte de evaluación de 3 años.
El inicio de operaciones de la empresa será en enero 2017, el plazo pre operativo
comprende el último mes del 2016. Se entiende que la moneda en la que esta expresado
196
los cuadros es el Nuevo Sol. Se utiliza una Tasa del Impuesto a la Renta del 27% para el
2017 y de 26% para el 2018 y 2019.
Los rubros del Estado de Ganancias y Pérdidas no incluyen IGV, los rubros de los
Flujos de Caja si incluyen IGV.
La asignación por Centros de Costo considera Producción (Operaciones),
Administración y Ventas.
8.2 Estados de Ganancias y pérdidas sin gastos financieros.
(Tabla 93)
Estados de Ganancias y Pérdidas Sin Gastos Financieros
Rubro 2017 2018 2019
Ventas 1,095,720 1,962,900 2,044,720
(-) Costo de Ventas (411,178) (436,929) (447,607)
(-) Materia Prima e Insumos 0 0 0 (-) Mano de Obra (49,040) (49,040) (59,717) (-) Costos Indirectos (362,138) (387,890) (387,890)
Utilidad Bruta 684,542 1,525,971 1,597,113
(-) Gastos Operativos (675,092) (655,900) (661,828)
(-) Administrativos (347,993) (351,329) (352,997) (-) De Ventas (293,473) (270,945) (275,205) (-) Depreciación (8,205) (8,205) (8,205) (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (23,549) (23,549) (23,549) (-) Amortización de Intangibles (1,871) (1,871) (1,871)
EBIT o Resultado Operativo 9,451 870,070 935,285
(-) Impuesto a la Renta (2,552) (234,919) (243,174)
Resultado Neto 6,899 635,151 692,111
Nota: Elaboración de tabla propia
197
El presente cuadro nos indica que la Utilidad o Resultado Neto hace de nuestro
proyecto sea interesante
Como Margen Bruto para el 2017 tenemos un 62.5%, para el 2018 77,7%, para
el 2019 78,1%.
Para Margen Operativo del 2017, tenemos un porcentaje bajo de 0.86%, para el
2018 incrementamos a 44.3% y para el 2019 un 45.7%.
En Margen Neto o Margen Rentabilidad Neta, para el 2017 en 0.63%, subiendo
para el 2018 a 32.4% y para el 2019 en 33.8%.
8.3 Estados de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo
fiscal.
(Tabla 94)
EE.GG y PP. Con Gastos Financieros y Escudo Fiscal
Rubro 2017 2018 2019
Ventas 1,095,720 1,962,900 2,044,720
(-) Costo de Ventas (411,178) (436,929) (447,607)
(-) Materia Prima 0 0 0 (-) Mano de Obra (49,040) (49,040) (59,717) (-) Costos Indirectos (362,138) (387,890) (387,890)
Utilidad Bruta 684,542 1,525,971 1,597,113
(-) Gastos Operativos (675,092) (655,900) (661,828)
(-) Administrativos (347,993) (351,329) (352,997) (-) De Ventas (293,473) (270,945) (275,205) (-) Depreciación (8,205) (8,205) (8,205) (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo
(23,549) (23,549) (23,549)
(-) Amortización de Intangibles (1,871) (1,871) (1,871)
EBIT o Resultado Operativo 9,451 870,070 935,285
(+) Ingresos Financieros 0 0 0 (-) Gastos Financieros (57,895) (39,345) (15,416) (+/-) Ganancia (Pérdida) Venta A.F.
0 0 4,045
(+) Otros Ingresos (Gastos) 0 0 0
Resultado antes de I. Renta (48,444) 830,725 923,914
(-) Impuesto a la Renta 0 (224,296) (240,218)
Resultado Neto 9,451 645,775 695,067
Escudo Fiscal 15,632 10,623 4,008
198
Nota: Elaboración de tabla propia
El Margen Bruto y Operativo es el mismo del cuadro de Estados de Ganancias y
Pérdidas sin gastos financieros. Solo hay una leve variación en el Margen Neto o Margen
Rentabilidad Neta. Para el 2017 tenemos un 0.63%, para el 2018 un 32.4% y para el
2019 33.8%.
8.4. Flujo de Caja Operativo
(Tabla 95)
Flujo de Caja Operativo
CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019
Ingresos por Ventas 1,292,950 2,316,222 2,412,770
(-) Costos operativos (1,238,891) (1,668,622) (1,708,510)
(-) Materia Prima e Insumos
0 0 0 (-) Mano de Obra Directa
(46,445) (47,000) (57,677)
(-) Costos Indirectos
(372,065) (398,789) (398,789) (-) Gastos Administrativos
(361,532) (368,425) (370,393)
(-) Gastos de Venta
(329,703) (308,485) (312,425) (-) Impuesto a la Renta
(2,552) (234,919) (243,174)
(-) Pago de IGV 0 (126,593) (311,005) (326,052)
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
54,058 647,600 704,259
Nota: Elaboración de tabla propia
Este Flujo de Caja detalla los movimientos en efectivo que se van a registrar en el
proyecto como producto de su operatividad. El Flujo Operativo que muestra la empresa,
tal como se puede apreciar, es positivo desde el primer año.
8.5. Flujo de Capital
(Tabla 96)
Flujo de Capital
199
CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019
Inversión en Activo Fijo (62,541) 0 0 0 Inversión en Intangibles (25,320) 0 0 0 Gastos Pre Operativos (161,836) 0 0 0 Capital de Trabajo (190,384) (150,675) (14,216) 355,275 Recuperación Garantía de Alquiler
0 0 23,000
Valor de Desecho
0 0 23,469
FLUJO DE CAPITAL (440,081) (150,675) (14,216) 401,745
Nota: Elaboración de tabla propia
En el cuadro se muestran las inversiones efectuadas tanto en Activo Fijo
Depreciable, como en intangibles, gastos pre-operativos y capital requerido para atender
normalmente las operaciones (Capital de Trabajo). Hacia el cierre, el cuarto año, se
muestra igualmente la recuperación por el valor de desecho de los activos fijos
depreciables, la garantía por el alquiler del local así como la de la inversión efectuada en
capital de trabajo con un monto de S/. 401,745 soles.
8.6. Flujo de Caja Económico
(Tabla 97)
Flujo de Caja Económico
CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019
Ingresos por Ventas
1,292,950 2,316,222 2,412,770
(-) Costos operativos
(1,238,891) (1,668,622) (1,708,510)
(-) Materia Prima
0 0 0 (-) Mano de Obra Directa
(46,445) (47,000) (57,677)
(-) Costos Indirectos
(372,065) (398,789) (398,789) (-) Gastos Administrativos
(361,532) (368,425) (370,393)
(-) Gastos de Venta
(329,703) (308,485) (312,425) (-) Impuesto a la Renta
(2,552) (234,919) (243,174)
(-) Pago de IGV 0 (126,593) (311,005) (326,052)
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
54,058 647,600 704,259
Inversión en Activo Fijo (62,541) 0 0 0 Inversión en Intangibles (25,320) 0 0 0 Gastos Pre Operativos (161,836) 0 0 0 Capital de Trabajo (190,384) (150,675) (14,216) 355,275 Recuperación Garantía de Alquiler 0 0 0 23,000 Valor de Desecho 0 0 0 23,469
FLUJO DE CAPITAL (440,081) (150,675) (14,216) 401,745
200
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (440,081) (96,616) 633,384 1,106,004
Nota: Elaboración de tabla propia
Este cuadro muestra el resultado de la suma del Flujo de Caja Operativo y del
Flujo de Capital, siendo este positivo desde el segundo año de operaciones.
8.7. Flujo del Servicio de la Deuda
(Tabla 98)
Flujo de Servicio de la Deuda
CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019
Ingresos por Ventas
1,292,950 2,316,222 2,412,770
(-) Costos operativos
(1,238,891) (1,668,622) (1,708,510)
(-) Materia Prima
0 0 0 (-) Mano de Obra Directa
(46,445) (47,000) (57,677)
(-) Costos Indirectos
(372,065) (398,789) (398,789) (-) Gastos Administrativos
(361,532) (368,425) (370,393)
(-) Gastos de Venta
(329,703) (308,485) (312,425) (-) Impuesto a la Renta
(2,552) (234,919) (243,174)
(-) Pago de IGV 0 (126,593) (311,005) (326,052)
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
54,058 647,600 704,259
Inversión en Activo Fijo (62,541) 0 0 0 Inversión en Intangibles (25,320) 0 0 0 Gastos Pre Operativos (161,836) 0 0 0 Capital de Trabajo (190,384) (150,675) (14,216) 355,275 Recuperación Garantía de Alquiler 0 0 0 23,000 Valor de Desecho 0 0 0 23,469
FLUJO DE CAPITAL (440,081) (150,675) (14,216) 401,745
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (440,081) (96,616) 633,384 1,106,004
Préstamo 252,925 0 0 0 Cuotas de reembolso del préstamo
(121,860) (121,860) (121,860)
Escudo Fiscal
15,632 10,623 4,008
FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
252,925 (106,229) (111,237) (117,852)
Nota: Elaboración de tabla propia
Este flujo muestra el desarrollo del financiamiento obtenido desde el ingreso de
los recursos en el año 0, recogiendo el monto de los financiamientos bancarios obtenidos,
201
los pagos que por concepto de cuotas de amortización deben realizarse y, finalmente, el
Escudo Fiscal que la concertación de estos financiamientos generan para el proyecto.
8.8. Flujo de Caja Financiero
(Tabla 99)
Flujo de Caja Financiero
CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019
Ingresos por Ventas
1,292,950 2,316,222 2,412,770
(-) Costos operativos
(1,238,891) (1,668,622) (1,708,510)
(-) Materia Prima
0 0 0 (-) Mano de Obra Directa
(46,445) (47,000) (57,677)
(-) Costos Indirectos
(372,065) (398,789) (398,789) (-) Gastos Administrativos
(361,532) (368,425) (370,393)
(-) Gastos de Venta
(329,703) (308,485) (312,425) (-) Impuesto a la Renta
(2,552) (234,919) (243,174)
(-) Pago de IGV 0 (126,593) (311,005) (326,052)
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
54,058 647,600 704,259
Inversión en Activo Fijo (62,541) 0 0 0 Inversión en Intangibles (25,320) 0 0 0 Gastos Pre Operativos (161,836) 0 0 0 Capital de Trabajo (190,384) (150,675) (14,216) 355,275 Recuperación Garantía de Alquiler 0 0 0 23,000 Valor de Desecho 0 0 0 23,469
FLUJO DE CAPITAL (440,081) (150,675) (14,216) 401,745
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (440,081) (96,616) 633,384 1,106,004
Préstamo 252,925 0 0 0 Cuotas de reembolso del préstamo
(121,860) (121,860) (121,860)
Escudo Fiscal
15,632 10,623 4,008
FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
252,925 (106,229) (111,237) (117,852)
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (187,156) (202,845) 522,147 988,152
Nota: Elaboración de tabla propia
Este cuadro muestra el resultado de la suma del Flujo de Caja Operativo y del
Flujo de Capital, siendo este positivo desde el segundo año de operaciones del proyecto.
CAPITULO IX: Evaluación Económica Financiera
9.1. Cálculo de la tasa de descuento
202
9.1.1. Costo de Oportunidad
9.1.1.1. Costo de Oportunidad – CAPM
(Tabla 100)
CAPM
Costo de Oportunidad del Capital (COK) Modelo CAPM
Fuente
Rendimiento del Mercado USA (S&P 500) 11.41% Damodaran 1928-2015 Tasa Libre de Riesgo USA (T-Bonds) 5.23% Damodaran 1928-2015
Beta Desapalancada 1.14 Damodaran: Software
(Aplicaciones) Porcentaje de Endeudamiento (%D) 57.5%
Porcentaje de Aporte Propio (%E) 42.5%
Riesgo País 3.30%
BCR Promedio Dic 1998-Jul 2016
Tasa de Impuesto a la Renta 26.00% Vigente para fines del
2019
Beta Apalancada, calculada con la fórmula: BA = BD*{[1+(%D/%E)]*(1-TImpR)}
1.98
Costo de Oportunidad Modelo CAPM Ke = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP
20.74%
Nota: El Costo de Oportunidad (Ke) se empleará para descontar el Flujo Financiero. Elaboración de tabla
propia
9.1.1.2. Costo de Oportunidad - Perú - COK Propio
(Tabla 101)
Costo de Oportunidad - Perú
Costo de Oportunidad del Capital Perú (COK Propio)
Modelo CAPM
Fuente
Rendimiento del Mercado 18.5% Promedio IGBVL Ene 2005 -
Jul 2016
Tasa Libre de Riesgo 7.0% Tasa Pasiva Máxima - SBS
Financiera QAPAQ Porcentaje de Endeudamiento (%D) 57.5%
Porcentaje de Aporte Propio (%E) 42.5%
Tasa de Impuesto a la Renta 26.00% Vigente para fines del 2019 Beta Apalancada 1.98 Costo de Oportunidad CAPM
Costo de Oportunidad Modelo CAPM COK = TLR+[BA*(RM-TLR)]
29.81%
203
Nota: El Costo de Oportunidad (COK) se empleará para descontar el Flujo Financiero. Elaboración de tabla
propia
9.1.1.3. Costo de Oportunidad - COK Propio
(Tabla 102)
COK Propio de Accionista
Accionista Alternativa de Inversión Rentabilidad
Ángelo Salinas Depósito a Plazo a más de 360 días en la CRAC Prymera 6.29%
Eric Palacín Depósito a Plazo a más de 360 días en Financiera Crediscotia 6.47%
Enrique Bisetti Depósito a Plazo a más de 360 días en la Caja Metropolitana 5.04%
Marlyng Delgado Depósito a Plazo a más de 360 días en Mibanco 6.45%
Mejor Rentabilidad 6.47%
Factor 4.69
COK 30.34%
Nota: Elaboración de tabla propia
En el cuadro se muestra el COK propio de cada inversionista para su comparación
con el COK del proyecto. En todos los casos evidenciamos que el COK del proyecto es
mayor por lo que de forma unánime todos los accionistas están de acuerdo con poner en
marcha el proyecto.
9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
(Tabla 103)
WACC del Proyecto.
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
Modelo CAPM
Fuente
Rendimiento del Mercado USA (S&P 500) 11.41% Damodaran 1928-2015 Tasa Libre de Riesgo USA (T-Bonds) 5.23% Damodaran 1928-2015
Beta Desapalancada 1.14 Damodaran Software
(Aplicaciones) Porcentaje de Endeudamiento (%D) 57.5%
Porcentaje de Aporte Propio (%E) 42.5%
Riesgo País 3.30%
BCR Promedio Dic 1998-Jul 2016
Tasa de Impuesto a la Renta 26.00% Vigente para fines del 2019
204
Beta Apalancada, calculada con la fórmula: BA = BD*{[1+(%D/%E)]*(1-TImpR)}
1.98
Costo de Oportunidad Modelo CAPM Ke = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP
20.74%
Costo de la Deuda 29.00%
Costo Efectivo de la Deuda (CD*(1-TImpR))
21.46%
9.2. Evaluación económica financiera
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad
(Tabla 105)
Indicadores de Rentabilidad
CONCEPTO Año 0 2016 2017 2018
FLUJO ECONOMICO (440,081) (96,616) 633,384 1,106,004 FLUJO FINANCIERO (187,156) (202,845) 522,147 988,152
Nota: Elaboración de tabla propia
De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro, los flujos económico y financiero
son positivos al finalizar, lo que demuestra que el proyecto recupera la inversión
rápidamente en el segundo año y denota una estabilidad positiva.
9.2.1.1. VANE y VANF
(Tabla 106)
VANE y VANF
VANE 371,042
VANF 410,773
Nota: Elaboración de tabla propia
De acuerdo a los resultados de VANE y VANF, principalmente por el primero se da por
entendido que el proyecto es viable.
9.2.1.2. TIRE y TIRF - TIR Modificado
205
(Tabla 107)
TIRE y TIRF
TIRE 62.24%
TIRF 88.42%
Nota: Elaboración de tabla propia
TIR Modificado (TIRM)
(Tabla 108)
TIR Modificado
TIRME 52.09%
TIRMF 66.21%
Nota: Considerando la tasa del RM y TLR para las Reinversiones: 12.77%. Elaboración de tabla propia
En el cuadro se muestra que la TIRE y TIRF, las indican que el retorno del
proyecto es positivo y por ende que la rentabilidad intrínseca del proyecto es altamente
favorable.
9.2.1.3. Período de Recuperación Descontado
(Tabla 109)
Periodos de Recuperación - Económico
Flujo Económico Descontado (440,081) (74,566) 377,265 508,424
Acumulado (440,081) (514,647) (137,382) 371,042
Período de Recupero Económico 2.27 Años Equivalente a: 2 Años 3 meses
Nota: Elaboración de tabla propia
(Tabla 110)
Periodos de Recuperación – Financiero
206
Flujo Financiero Descontado (187,156) (155,622) 307,332 446,218
Acumulado (187,156) (342,778) (35,446) 410,773
Período de Recupero Financiero 2.12 Años Equivalente a: 2 Año 1 meses
Nota: Elaboración de tabla propia
En los cuadros se muestra que el periodo de recuperación de la inversión para
nuestro proyecto es de 2 años y 3 meses para el flujo económico y 2 años y 1 mes para
el financiero, de esta manera se entiende que en los tiempos mencionados, los ingresos
generados por el proyecto permiten recuperar la inversión realizada.
9.2.1.4. Análisis Beneficio/Costo (B/C)
(Tabla 111)
Análisis Costo/Beneficio
Relación B/C Económico: 1.84%
Relación B/C Financiero: 3.19%
Nota: Elaboración de tabla propia
La relación Beneficio Costo compara la generación de beneficios generados
traídos a valor presente con respecto al monto de la inversión efectuada. Se aprecia que
en la caso del flujo económico es de 1.84 veces en tanto que en el financiero es de 3.19
veces.
9.2.2. Análisis del punto de equilibrio
9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos.
(Tabla 112)
Costos Variables y Costos Fijos
Concepto 2017 2018 2019
Ventas (en Soles) 1,095,720 1,962,900 2,044,720
Venta en Unidades 715 1,277 1,402
Valor de Venta Promedio 1,532.48 1,537.12 1,458.43
207
Materia Prima 0 0 0
Costos Variables 0 0 0
Costo Variable Unitario Promedio 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Directa 49,040 49,040 59,717 Costos Indirectos 328,832 354,584 354,584 Gastos Administrativos 347,993 351,329 352,997 Gastos de Venta
Depreciación Activo Fijo 18,244 18,244 18,244 Amortización de Intangibles 7,154 7,154 7,154 Amortización Pre Operativos
Costos Fijos 1,086,269 1,092,830 1,109,435
Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 709 711 761
Punto de Equilibrio (En Soles) 1,086,269 1,092,830 1,109,435
Nota: Elaboración de tabla propia
9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo).
(Tabla 113)
EE.RR.
Resultados (Costeo Directo) 2017 2018 2019
Ventas 1,086,269 1,092,830 1,109,435 (-) Costos Variables 0 0 0
Margen de Contribución 1,086,269 1,092,830 1,109,435
(-) Costos Fijos (1,086,269) (1,092,830) (1,109,435)
Utilidad Operativa 0 0 0
Nota: Elaboración de tabla propia
Mediante el sistema de Costeo Directo mostrado en la segunda parte del cuadro
se ve cómo se logra un resultado de cero aplicando la atención de los servicios
encontrados como punto de equilibrio, a partir de los cuales se aplican los precios
promedio de los servicios y los costos variables promedio, así como los costos fijos que,
como es lógico, no cambian según el volumen de servicios que se venda.
9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.
(Tabla 114)
208
Punto de Equilibrio en Unidades
Productos 2017 2018 2019
Hunter Basic 129 126 176 Hunter Expert 214 218 252 Hunter Professional 366 367 333
Total 709 711 761
Nota: Elaboración de tabla propia
9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.
(Tabla 115)
Punto de Equilibrio en Soles
Productos 2017 2018 2019
Hunter Basic 77,327 75,494 105,479 Hunter Expert 321,205 326,529 377,639 Hunter Professional 687,736 690,806 626,317
Total 1,086,269 1,092,830 1,109,435
Nota: Elaboración de tabla propia
9.3. Análisis de Sensibilidad y de Riesgo
9.3.1. Variables de Entrada.
(Tabla 116)
Variables de Entrada
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
Concepto 2017 2018 2019
VARIABLES DE ENTRADA
Demanda de Bienes Proyectada 715 1,277 1,402
VANE
371,042 TIRE 62.24%
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA 6.02%
VARIABLES DE SALIDA
Nueva Demanda de Bienes 672 1,200 1,318
NUEVO VANE
161,168
209
NUEVO TIR 43.86%
Nota: Elaboración de tabla propia
Muestra que la demanda que se ha considerado en las proyecciones podría
descender hasta en un 6.02% sin originar con ello resultados negativos. En otras
palabras, el proyecto soportaría una menor demanda de hasta 6.02% respecto de la
considerada en las proyecciones y continuaría siendo viable.
9.3.2. Variables de Salida.
(Tabla 117)
Variables de Salida
DATOS DE LA PROYECCION INICIAL
Concepto 2017 2018 2019
VARIABLES DE ENTRADA 1,530.20 1,530.42 1,529.98
Precio Hunter Basic 600.00 600.00 600.00
Precio Hunter Expert 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Precio Hunter Professional 1,880.00 1,880.00 1,880.00
VANE 186,909.00
TIRE 55.16%
PORCENTAJE DE DISMINUCION EN EL PRECIO 6.02%
VARIABLES DE SALIDA
Nuevo Precio Promedio 1,438.09 1,438.30 1,437.88
Nuevo Precio Hunter Basic 563.88 563.88 563.88
Nuevo Precio Hunter Expert 1,409.71 1,409.71 1,409.71
Nuevo Precio Hunter Professional 1,766.84 1,766.84 1,766.84
NUEVO VANE -
NUEVO TIR 29.59%
Nota: Elaboración de tabla propia
En este cuadro observamos que bajar el precio en 6.02% también haría el proyecto
inviable.
210
9.3.3. Análisis unidimensional.
(Tabla 118)
Análisis Unidimensional
DATOS DE LA PROYECCION INICIAL
Concepto 2017 2018 2019
VARIABLES DE ENTRADA
Costos Directos por Bienes 46,445.00 47,000.00 57,677.00
Materia Prima - - -
Mano de Obra Directa 46,445.00 47,000.00 57,677.00
VANE 186,909.00
TIRE 55.16%
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS COSTOS 206.93%
VARIABLES DE SALIDA
Nuevos Costos Directos por Bienes 142,555.00 144,256.00 177,028.00
Materia Prima - - -
Mano de Obra Directa 142,555.00 144,256.00 177,028.00
NUEVO VANE -
NUEVO TIR 29.59%
Nota: Elaboración de tabla propia
Muestra que los Costos Directos que se han considerado en las proyecciones
podrían incrementarse hasta en un 206.93% sin provocar con ello resultados negativos.
En otras palabras, el proyecto soportaría que se aplicaran mayores Costos Directos por
hasta 206.93% respecto de los considerados en las proyecciones y continuaría siendo
viable.
9.3.4. Análisis Multidimensional.
(Tabla 119)
Análisis Multidimensional
DATOS DE LA PROYECCION INICIAL
211
Concepto 2017 2018 2019
VARIABLES DE ENTRADA 904.00 948.00 996.00
Demanda de Bienes Proyectada 1,530.20 1,530.42 1,529.98
Precio Hunter Basic 600.00 600.00 600.00
Precio Hunter Expert 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Precio Hunter Professional 1,880.00 1,880.00 1,880.00
Costos Directos 46,445.00 47,000.00 57,677.00
Materia Prima - - -
Mano de Obra Directa 46,445.00 47,000.00 57,677.00
VANE 186,909.00
TIRE 55.16%
PORCENTAJE DE DISMINUCION EN EL PRECIO 6.02%
VARIABLES DE SALIDA
Nuevo Precio Promedio 1,438.09 1,438.30 1,437.88
Nuevo Precio Hunter Basic 563.88 563.88 563.88
Nuevo Precio Hunter Expert 1,409.71 1,409.71 1,409.71
Nuevo Precio Hunter Professional 1,766.84 1,766.84 1,766.84
NUEVO VANE -
NUEVO TIR 29.59%
Nota: Elaboración de tabla propia
Muestra que la demanda que se ha considerado en las proyecciones podría
descender hasta en un 3.01%, los precios considerados para las proyecciones descender
a la vez en 3.01% y, simultáneamente los costos directos considerados en las
proyecciones incrementarse en 3.01%, sin originar con ello resultados negativos. En otras
palabras, el proyecto soportaría que simultáneamente se registrara una menor demanda
de hasta 3.01% respecto de la considerada en las proyecciones, menores precios de
hasta 3.01% y mayores costos directos en similar porcentaje, y continuaría siendo viable.
9.3.5. Variables Criticas del Proyecto.
Después de los análisis mostrados con variables tales como TIR, VAN entre otros
cuadros, hemos podido observar que este proyecto tiene una gran proyección de
crecimiento. Si bien a su vez pueden tomarse como ligeramente elevados, en el caso del
TIR, estos están acorde con un crecimiento de una empresa de su categoría y en el rubro
en el que se desempeña. Las Empresas de tecnología son empresas que gran parte de
su capital se encuentra en el capital humano y en el capital intelectual.
212
En el capital humano se encuentra los factores de tener al equipo de personas que
hagan posible la visión del proyecto a realizar, mientras que en el capital intelectual,
podemos encontrar que estas personas tengan logren que el desarrollo, en nuestro caso,
de la plataforma sea lo que se visualizó la necesidad en el mercado y mantener el mismo
siempre actualizado y en constante evolución favoreciendo y agregando valor para
nuestros clientes. Dicho esto, los sueldos son otra crítica al proyecto, dado que pueden
considerarse elevados, pero estos obedecen a la necesidad de tener personal capacitado
para lograr lo anteriormente expuesto, personas calificadas para lograrlo deben estar
adecuadamente remuneradas y así evitar que exista futuras fugas que se lleven el know-
how y hasta clientes.
9.3.6. Perfil de Riesgo.
Para Quick Hunting podemos observar riesgos medianos que son inherentes a las
empresas de este rubro, en nuestro caso, se hizo análisis de riesgo, FODA, que nos
ayudó a tener siempre presente lo necesario para evitar la caída del servicio.
Las posibilidades de que surjan plataformas que cumplan las necesidades de
nuestros clientes de forma idéntica a la nuestra o similar es parte del riesgo, por lo que en
nuestras medidas para evitar esto se encuentran el registro en INDECOPI para evitar
copias, también el desarrollo de beneficios para los clientes manteniendo al producto
siempre en un estado de renovación periódico.
213
Capítulo X: Conclusiones
Con respecto al proyecto:
1. El proyecto requiere una inversión total de S/ 411,559, siendo el Capital de
Trabajo el de mayor porcentaje con un 43% con un monto de S/ 190,384. Dicho
esto, nuestros mayores costos se encuentran en los sueldos y el alquiler de las
oficinas.
2. El financiamiento de la empresa se da con S/ 46,789 por cada uno de los
accionistas, que en nuestro caso son 4, dando un total de S/ 187,156
representando el 42.50%. Como recurso de terceros se está realizando un
préstamo de S/ 252,925 siendo un 57.5%, esto es proveniente de una financiera.
3. Por el lado económico se puede observar que se obtiene una VANE positivo de S/
371,042 y contamos con una TIRE 62.24%, con esto podemos observar que
nuestro WACC es inferior con 29.57%. Con esto podemos precisar que el periodo
de recuperación es de 2 años 3 meses.
4. Por el lado financiero observamos que tenemos una VANF positivo de S/ 410,773
y que contamos con una TIRF de 88.42% con lo que obtenemos un COK 30.34%
que es inferior. La recuperación de la inversión sería en un plazo de 2 años 1
mes.
Con respecto al producto:
1. Podemos observar que el mercado se encuentra en crecimiento sostenible de un
2% en la cual hemos tomado en cuenta para nuestro propio crecimiento para las
Medianas y Grandes empresas.
2. Nuestro producto tiene conceptos que se manejan propios llenando un hueco en
el mercado con una herramienta flexible, orientada a la mejora de procesos de los
potenciales clientes. El enfoque de Diferenciación nos da la oportunidad de
crecer frente a otros productos similares.
3. Para las personas encuestadas de áreas de recursos humanos, se tuvo una gran
aceptación dado que es reconocido que los procesos de reclutamiento se vienen
manejando de manera sumamente ineficiente.
4. Las empresas en las cuales se está enfocando nuestros esfuerzos están las
Medianas y Grandes empresas, pero también se tomaron en cuenta las pequeñas
con precios diferenciados que comentaremos más adelante.
Con respecto a los precios:
214
1. Podemos observar que tenemos precios diferenciados para los tipos de empresas
que tienen manejos y procesos diferenciados en volumen de CVs procesados.
2. Los precios están orientados para Pequeñas, Medianas y Grandes empresas con
cada uno de los tipos de modalidad de servicio por “Hunter Basic”, “Huntes
Expert” y “Hunter Professional” respectivamente.
Con respecto a la sensibilidad:
1. Nuestros productos son sensibles al precio en una variación negativa del 6.02%.
Lo que esto quiere decir, que si los precios los bajamos en 6.02%, el proyecto ya
no sería viable.
2. En la misma variación se trata de la demanda, una variación negativa de 6.02%
en la demanda, haría también inviable el proyecto.
Con respecto al Producto:
1. El producto estrella seria el “Hunter Professional” dado que es la que tiene
mejores beneficios para empresas con alto volumen de manejo de datos.
Con respecto al canal de distribución:
1. El canal de ventas va a ser a través de personal propio de la empresa, canal
directo, para nuestros potenciales clientes.
2. Se harán servicios Below The Line para generar ventas periódicamente en
conjunto con Ferias para poder ofrecer los servicios a los potenciales clientes.
215
Capítulo XI: Recomendaciones
1. Nuestro equipo de trabajo debe estar identificado y sentirse parte de la empresa
para que este proyecto sea sostenible en el tiempo. Al estar motivado nuestro
equipo, nuestros clientes se sentirán satisfechos y continuarán con nosotros.
2. Establecer canales de información para la retroalimentación, mediante pequeñas
encuestas de satisfacción que nos permitirá establecer canales de control y
realizar actualizaciones constantes en nuestra plataforma web, logrando un
servicio óptimo hacia nuestros clientes.
3. No perder de vista a la competencia, tenemos que ser conscientes que se compite
brindando el mejor servicio al cliente, el menor descuido y nuestro número de
clientes podría disminuir considerablemente.
216
Capítulo XII: Bibliografía
http://www.indexmundi.com/es/peru/tasa_de_crecimiento.html
http://www.datosmacro.com/pib/peru
http://www4.congreso.gob.pe/pvp/leyes/ley30309.pdf
http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/DS-3-2013-
JUS.REGLAMENTO.LPDP_.pdf
http://teletrabajo.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/D.S.-017-2015-TR-
Reglamento-de-Teletrabajo.pdf
http://www.timov.la/article/como-esta-la-industria-de-software-en-peru
http://www.sacu.com.co/desventajas-del-excel-en-la-empresa.html
http://www.businessinsider.com/why-amazon-is-so-hard-to-topple-in-the-cloud-
and-where-everybody-else-falls-2015-10
http://gestion.pe/economia/pyme-tecnologia-incrementar-sus-ganancias-y-crea-
empleos-mas-rapido-2112517
Graham Friend & Stefan Zehle - Cómo Diseñar un Plan de Negocios (Guide to
Business Planning) 1ra Edición - Buenos Aires: Cuatro Media, 2008. 312p.
Tendencias Globales en Capital Humano 2016 – La nueva organización: un
diseño diferente.
Directorio Central de Empresas y Establecimiento – INEI – Dirección Nacional de
Censos y Encuestas, Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Empresas y
Establecimientos.
Capítulo IV: Análisis de la Estructura Empresarial de Lima Metropolitana.
Cuadro N°4.1. Lima, septiembre 2015
Miranda, Juan José - Gestión de Proyectos: Identificación, Formulación,
Evaluación–4ta-Edición.
217
Capítulo XIII: Anexos
ANEXO A. Índice de Figuras
Figura 1. Población y Tasa de Crecimiento 17
Figura 2. PBI Per cápita 2014 18
Figura 3. Tasa de crecimiento promedio anual 19
Figura 4. Evolución de la participación del sector de servicios 20
Figura 5. Crecimiento PBI 2015 21
Figura 6. Inflación anual 2010- 2015 22
Figura 7. Estadísticas de contratación laboral 26
Figura 8. Volumen de contrataciones y presupuestos 26
Figura 9. Satisfacción de las empresas con su forma de evaluar la calidad de
contrataciones 27
Figura 10. Principales tendencias en el futuro de selección de personal 27
Figura 11. Infraestructura as-a-Service 34
Figura 12. Análisis Micro entorno 36
Figura 13. Área de Recursos humanos 58
Figura 14. Número de personas que trabajan en la empresa 58
Figura 15. Posiciones buscadas al mes 59
Figura 16. Posiciones buscadas al mes 59
Figura 17. Uso de servicio de Terceros 60
Figura 18. Motivo uso de servicio de Terceros 60
Figura 19. Servicios de Terceros 61
Figura 20. Honorarios de Servicios de Terceros 62
Figura 21. Inversión en servicios de Servicios de Terceros 62
Figura 22. Herramientas usadas 63
Figura 23. Disposición de Currículos 65
Figura 24. Reúso de Currículos 65
Figura 25. Periodos de Uso 66
Figura 26. Interés por Herramienta 67
Figura 27. Rango de pago por Servicio 69
218
Figura 28. Periodo de pago por Servicio 69
Figura 29. Logo QUICK HUNTING 79
Figura 30. Pantalla de Inicio Quick Hunting 80
Figura 31. Opciones de Módulos 80
Figura 32. Opciones de Currículo 80
Figura 33. Ingreso de Datos de CV nuevo 81
Figura 34. Continuación de ingreso de datos 82
Figura 35. Opciones para Remuneraciones y beneficios 83
Figura 36. Opciones de Estudios 83
Figura 37. Opciones adicionales 84
Figura 38. Experiencia Laboral 84
Figura 39. Anexos al CV 85
Figura 40. Búsqueda rápida 86
Figura 41. Búsqueda Avanzada 86
Figura 42. Resultados de Búsqueda 87
Figura 43. Nuevo Proceso 87
Figura 44. Información de Proceso 88
Figura 45. Pantalla de Acceso Rápido 89
Figura 46. Etapas del Proceso 89
Figura 47. Pantalla de Referencia de Candidatos 90
Figura 48. Pantalla de Cuestionario de Referencias 90
Figura 49. Pantalla Referencias (continuación) 91
Figura 50. Pantalla de Configuración de la plataforma 92
Figura 51. Pantallazo de Pagina Web Quick Hunting 96
Figura 52. Diseño de Stand Quick Hunting 97
Figura 53. Pasos para registro de Patentes 106
Figura 54. Logo Quick Hunting S.A.C 107
Figura 55. Etapas para el proceso No Contencioso 108
219
Figura 56. Procedimiento para Obtención de Licencia de Funcionamiento 111
Figura. 57. Organigrama Funcional 116
Figura 58. Puesto Gerente General 117
Figura 59. Puesto Asistente Administrativo 118
Figura 60. Puesto Mensajero 119
Figura 61. Puesto Asistente de Contabilidad y Finanzas 120
Figura 62. Puesto Mantenimiento 121
Figura 63. Puesto Jefe de Operaciones y Sistemas 122
Figura 64. Analista de Sistemas 123
Figura 65. Analista de Sistemas 124
Figura 66. Puesto Digitalizador especializado Recursos Humanos 125
Figura 67. Puesto Jefe Comercia 126
Figura 68. Puesto Ejecutivo Comercial 127
Figura 69. Puesto Asistente Comercial 128
Figura 70. Puesto Coordinador de Recursos Humanos 129
Figura 71. Diagrama de Flujo – Proceso de Ventas 138
Figura 72. Diagrama de Flujo – Ingreso Nuevo Cliente 138
Figura 73. Diagrama de Flujo – Carga de Base de Datos 139
Figura 74. Diagrama de Flujo – Exportación de Base de Datos 139
Figura 75. Diagrama de Flujo – Carga de Datos en la Nube 140
Figura 76. Diagrama de Flujo – Proceso de Llenado de Postulantes 140
Figura 77. Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma 143
Figura 78. Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma
Parte 2 144
Figura 79. Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma
Parte 3 145
Figura 80. Plano de Oficinas 157
220
Figura 81. Pie Estructura de Financiamiento 167
Figura 82. Pie Estructura de Financiamiento 168
221
ANEXO B. Índice de Tablas
Tabla 1. Mercado Potencial 42
Tabla 2. Mercado Potencial 42
Tabla 3. Estimación del mercado potencial 70
Tabla 4. Mercado Efectivo 70
Tabla 5. Mercado Objetivo 71
Tabla 6. Programa de Ventas 72
Tabla 7. Programa de Ventas 2017 72
Tabla 8. Programa de ventas del servicio (en unidades) 74
Tabla 9. Programa de ventas del servicio (en soles) - Año 2017 75
Tabla 10. Programa de ventas del servicio (en soles) - Año 2018 76
Tabla 11. Programa de ventas del servicio (en soles) - Año 2019 77
Tabla 12. Resumen de Ventas Anuales 78
Tabla 13. Tabla de Precios 93
Tabla 14. Plan de Inversión Año 0 y Año 1 99
Tabla 15. Plan de Inversión Año 2 100
Tabla 16. Plan de Inversión Año 3 101
Tabla 17. Capital Social 102
Tabla 18. Costos de constitución de Quick Hunting 105
Tabla 19. Costos de Registro de Marca Quick Hunting 109
Tabla 20. Costos de Licencia de funcionamiento de Oficinas Quick Hunting 111
Tabla 21. Resumen de costos para constitución de Quick Hunting 115
Tabla 22. Sueldos de la empresa Año 1 133
Tabla 23. Sueldos de la empresa Año 2 134
Tabla 24. Sueldos de la empresa Año 3 135
Tabla 25. Gastos de Servicios Tercerizados 136
Tabla 26. Tiempos de Proceso de Ventas 141
222
Tabla 27. Tiempos de Creación de Plataforma 142
Tabla 28. Requerimiento de Mano de Obra – Año 1 146
Tabla 29. Requerimiento de Mano de Obra – Año 2 147
Tabla 30. Requerimiento de Mano de Obra – Año 3 148
Tabla 31. Requerimiento de Equipos de Oficina 149
Tabla 32. Requerimiento de Servicios 149
Tabla 33. Requerimiento de Utensilios 150
Tabla 34. Requerimiento de Muebles 150
Tabla 35. Requerimiento de Útiles de oficina 150
Tabla 36. Tiempos para Mantenimiento de Equipos 151
Tabla 37. Calificación de Ubicación – Macro 152
Tabla 38. Evaluación de Factores de Macro Localización – Macro 153
Tabla 39. Calificación de Ubicación – Micro 154
Tabla 40. Evaluación de Factores de Micro Localización – Micro 154
Tabla 41. Gastos de Adecuación 156
Tabla 42. Gastos de Servicios 156
Tabla 43. Inversión Activo Fijo Depreciable 160
Tabla 44. Inversión de Activo Intangible 161
Tabla. 45. Gastos Pre-Operativos 162
Tabla. 46. Método de Déficit Acumulado 165
Tabla 47. Liquidación del IGV 166
Tabla 48. Estructura de Inversión 167
Tabla 49. Estructura de Financiamiento 167
Tabla 50. Tabla de Socios 168
Tabla 51. Financiamiento de Activo Fijo 168
Tabla 52. Cronograma de pagos de Financiamiento 169
Tabla 53. Resumen de Pagos 170
Tabla 54. Tabla de Tasas 171
223
Tabla 55. Resumen de Capital de Trabajo 171
Tabla 56. Cronograma de Pagos para Capital de Trabajo 172
Tabla 57. Ingreso por Ventas por cantidades - años 2017 – 2018 – 2019 173
Tabla 58. Ingreso por Ventas en Soles - años 2017 – 2018 – 2019 174
Tabla 59. Recuperación de Capital de Trabajo 175
Tabla 60. Tabla de Valor de Desecho para Activo Fijo 177
Tabla 61. Presupuesto de Materias Primas e Insumos 178
Tabla 62 .Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas 178
Tabla 63. Información para el Flujo de Caja 178
Tabla 64. Presupuesto de Mano de Obra Directa 179
Tabla 65. Presupuesto de Costos Indirectos 179
Tabla 66. Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas 180
Tabla 67. Información para el Flujo de Caja 181
Tabla. 68. Presupuesto de Gastos Administrativos 181
Tabla. 69. Información de Estado de Ganancias y Pérdidas 184
Tabla 70. Información para el Flujo de Caja 184
Tabla 71. Presupuesto de Gastos de Ventas 185
Tabla 72. Información de Estado de Ganancias y Pérdidas 186
Tabla 73. Información para el Flujo de Caja 187
Tabla. 74. Ingresos No Desembolsables 187
Tabla 75. Amortización de intangible 188
Tabla 76. Gastos por Activos Fijos No Depreciable 189
Tabla 77. Costo de Producción Unitario promedio 189
Tabla 78. Costo de Producción Unitario Promedio Basic 189
Tabla 79. Costo de Producción Unitario Promedio – Expert 190
Tabla. 80. Costo de Producción Unitario Promedio – Professional 190
Tabla 81. Costo Total Unitario Promedio 191
Tabla 82. Costo Total Unitario Promedio – Basic 191
224
Tabla 83. Costo Total Unitario Promedio – Expert 191
Tabla 84. Costo Total Unitario Promedio – Professional 192
Tabla 85. Costo Variable Unitario 192
Tabla 86. Costo Variable Unitario – Basic 193
Tabla 87. Costo Variable Unitario – Expert 193
Tabla 88. Costo Variable Unitario – Professional 194
Tabla 89. Costo Fijo Unitario 194
Tabla 90. Costo Fijo Unitario – Basic 194
Tabla 91. Costo Fijo Unitario – Expert 195
Tabla 92. Costo Fijo Unitario – Professional 195
Tabla. 93. Estados de Ganancias y Pérdidas Sin Gastos Financieros 196
Tabla. 94. EE.GG y PP. Con Gastos Financieros y Escudo Fiscal 197
Tabla 95. Flujo de Caja Operativo 198
Tabla 96. Flujo de Capital 198
Tabla 97. Flujo de Caja Económico 199
Tabla 98. Flujo de Servicio de la Deuda 200
Tabla 99. Flujo de Caja Financiero 201
Tabla 100. CAPM 202
Tabla 101. Costo de Oportunidad – Perú 202
Tabla 102. COK Propio de Accionista 203
Tabla 103. WACC del Proyecto 203
Tabla 104. WACC del Perú 204
Tabla 105. Indicadores de Rentabilidad 205
Tabla 106. VANE y VANF 205
Tabla 107. TIRE y TIRF 205
Tabla 108. TIR Modificado 206
Tabla 109. Periodos de Recuperación – Económico 206
Tabla 110. Periodos de Recuperación –financiero 206
225
Tabla 111. Análisis Costo/Beneficio 207
Tabla 112. Costos Variables y Costos Fijos 207
Tabla 113. EE.RR. 208
Tabla 114. Punto de Equilibrio en Unidades 208
Tabla 115. Punto de equilibrio en soles 209
Tabla 116. Variables de Entrada 209
Tabla 117. Variables de Salida 210
Tabla 118. Análisis Unidimensional 210
Tabla 119. Análisis Multidimensional 211