PROCESO DE SELECCIÓN

REALIZADO POR:

FECHA:

CANDIDATO: Envía curriculum vitae a la sección de empleo del departamento de Recursos Humanos.

SECCCION DE EMPLEO: Recepciona curriculum vitae y brinda a los candidatos una solicitud para ser llenada y firmada correspondientemente.

CANDIDATO: Recepciona solicitud, la llena y firma para luego devolverla a la Sección de Empleo.

SECCION DE EMPLEO: Recepciona solicitud llenada y firmada, para luego compararla con el curriculum vitae enviada por el candidato, si los datos de los documentos coinciden se procede a hacer la llamada telefónica, si no coinciden los datos de los documentos son archivados temporalmente hasta que el candidato pueda reclamarlos.

CANDIDATO: Recepciona llamada telefónica, para asistir a la entrevista.

PROCESO DE ADMISIÓN A LA GUARDERIA

REALIZADO POR:

FECHA:

CANDIDATO: Envía solicitud de Administración a la Sección de Servicios Sociales.

SECCION DE SERVICIOS SOCIALES: Recepciona la solicitud del candidato, analiza si cumple con los requisitos preliminares, si los cumple la solicitud es enviada a la unidad de Presupuesto del Departamento de Finanzas para ver si accede al beneficio de Guardería que la empresa brinda; si no cumple con los requisitos preliminares se le hace una llamada telefónica al candidato.

Luego de un tiempo prudencial recibe la respuesta por escrito de la unidad de Presupuesto del Departamento de Finanzas, cuando la tiene hace una llamada telefónica al candidato.

CANDIDATO: Recibe llamada telefónica para recoger la respuesta.

PROCESO DE ELECCION PARA LA FORMACIÓN DEL NUEVO PERSONAL

REALIZADO POR:

FECHA:

SECCION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL: Elaboración del plan formación del nuevo personal, requiere un estudio preliminar para determinar el tipo de capacitación que necesita el nuevo personal, debe decidirse entre conferencias, representaciones, simulaciones, lecturas, talleres de sensibilización etc.

Luego de elegir el tipo de capacitación a aplicar se hace conocimiento a los trabajadores a través de un documento escrito, en el cual indicara todos los datos necesarios.

TRABAJADOR: Recepciona documento enviado por la Sección de Administración del Personal.

PROCESO DE ENTREVISTA

REALIZADO A:

FECHA:

ENTREVISTADOR: En orden alfabético va llamando a cada uno de los candidatos para elaborarles preguntas si las respuestas son acertadas correctamente se procede aplicar un programa de operaciones si no son acertadas hay rechazos y serán llamados posteriormente.

CANDIDATO: Se presenta a los programas aplicativos si aprueba se procede a la indicación para el cargo más adecuado basado en 3 categorías 1, 2 y 3 si hay adaptación en estas categorías se presenta a al entrevista con el jefe solicitante y si no aprueban los programas se da el rechazo.

JEFE SOLICITANTE: Si el candidato aprueba la entrevista es admitido y si no se mantiene como un indicador para el cargo más adecuado.

PROCESO DE ELABORACION DE NOMINA

REALIZADO POR:

FECHA:

ADMINISTRACION DE PERSONAL: Captura las incidencias de altas, bajas y cambios para actualizar el catálogo de empleados; registra incidencias en el catálogo de percepciones tabulador autorizado; emite listado de datos capturados.

Elabora la Nómina respaldando la información de la quincena anterior modifica los rangos de sueldos y verifica que el trabajador que cumpla 6 meses de antigüedad cambie su rango en la clave de puesto de clave "1" a clave "2".

Calcular los trabajados e integrar a todos los trabajadores con 15 días de trabajo, modificando sólo a aquellos trabajadores que estén registrados en el catálogo de prestaciones con descuentos por faltas. Es decir: días trabajados = 15 - (número de descuentos). o reembolsos por descuentos por faltas improcedentes: días trabajados = 15 + (número de reembolsos).

Integra y calcula todas las percepciones y deducciones correspondientes a cada empleado, de acuerdo a la normatividad establecida.

Revisa en la pre- nómina todas las percepciones y deducciones, a fin de encontrar posibles errores y poder corregirlos antes de emitir la nómina definitiva.

Identifica y considera obligaciones fiscales, incluyendo en la nómina el ISR retenido.

Emite la Nómina mediante la elaboración de los reportes de percepciones y deducciones por cada empleado; acumulados de percepciones y deducciones por adscripción; acumulados de percepciones y deducciones por tipo de contratación y por funciones.

Emite información que se deriva de la Nómina, tales como:

Impresión de recibos de pago. Elaboración del archivo para depósito en banco y/o reporte para pago por cheque,

tratándose de personal que no cuenta con la tarjeta

Pago-Matico.

Impresión del catálogo de personal, plantilla personal ocupado y vacante y listado de personal que se encuentra con goce de licencia.

Respalda en un disquete la información de la nómina, el catálogo de personal y de prestaciones e informa a la Unidad de Tesorería.

UNIDAD DE TESORIA: Recibe el catálogo de personal y prestaciones e Informa al titular.

ADMINISTRACION DE PERSONAL: Solicita el recurso para el pago de la Nómina, y los Cheques de las retenciones a la Unidad de Tesorería.

UNIDAD DE TESORERIA: Recibe y revisa la Solicitud de recursos para el pago de la nómina y procede al pago, ya sea mediante Cheques o mediante el sistema de Tarjeta Pago- matico.

Envía copia de la nómina validada a la Administración de Personal.

ADMINISTRACION DE PERSONAL: Recibe copia de la Nómina validada y concentra la información de las percepciones y deducciones del año a nivel institucional y acumula la Nómina del periodo al acumulado de nóminas del año (Archivo histórico de Nóminas).

Concentra y captura los pagos de nómina cancelados en el catálogo de cancelaciones de pagos, por todas y cada una de las percepciones no cobradas por los empleados.

Emite Concentrado anual de percepciones y deducciones y elabora reporte de acuerdo al archivo histórico de nómina, así como al archivo de cancelaciones y los reportes necesarios para la declaración anual de crédito al salario y la declaración de impuestos.

UNIDAD DE TESORERIA: Elabora la documentación correspondiente para efectuar el depósito de la quincena en tarjeta Pago-Matico o para pago en efectivo. Si el depósito es por tarjeta se debe mandar disco magnético al banco).

Procede al pago y turna el original de la nómina al Departamento de Recursos Humanos.

ADMINISTRACION DE PERSONAL: Recibe el original de la Nómina y procede a elaborar conciliación de nóminas y obligaciones fiscales, registrando en archivos auxiliares los conceptos de percepciones y deducciones, originados en las nóminas y en pagos fuera de Nómina para conciliar con el auxiliar de nóminas y con el responsable de obligaciones fiscales de la Subdirección Administrativa.

Fin del procedimiento.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

REALIZADO POR:

FECHA:

ÁREAS DEL IVE Y/O COORDINACIONES DE ZONA: Solicita a la sección de empleo, candidatos para cubrir el puesto, definiendo el perfil requerido.

SECCION DE EMPLEO: Recibe requerimiento de personal y determina si cuenta con los candidatos en su cartera de empleo. ¿Cuenta con candidatos en cartera? En caso de contar con candidatos:

Envía Curricula y referencias al Área solicitante. Continúa en la actividad número 11.

En caso de no contar con candidatos: Solicita candidatos a otras instituciones o a través del Servicio Estatal de Empleo.

CANDIDATO: Llena Formato de Solicitud de Empleo y entrega Curriculum en la sección de empleo.

SECCION DE EMPLEO: Recibe la solicitud de empleo y el curriculum vitae. Revisa datos y documentos del candidato, verifica si cubre el perfil del puesto vacante. Aplica exámenes correspondientes. Realiza entrevistas para confirmar sus rasgos y características de personalidad. Informa al área solicitante los resultados obtenidos, proporcionando los candidatos.

ÁREA SOLICITANTE Y/O COORDINACIÓN DE ZONA: Recibe la información sobre los candidatos evaluados, entrevista y selecciona al candidato idóneo, de acuerdo al perfil y resultados obtenidos para la entrevista final.

Comunica al responsable de la sección de empleo el (los) candidato(s) seleccionado(s) y la fecha y hora para la entrevista final. Elabora Oficio dirigido a la Sección Administración de Personal para que procedan los trámites de contratación.

SECCION DE EMPLEO: Recibe Oficio solicitando la contratación del candidato seleccionado, indicando puesto a desempeñar, vacante a ocupar, así como el ingreso a recibir, ya sea por nómina o por honorarios. Elabora el Formato de Incidencias de Personal para procesarlo en nómina, en su caso el contrato de honorarios.

Recaba la firma del interesado, asigna número de cobro, turnando la documentación al archivo para abrir su expediente y se integra a la plantilla autorizada.

Controla la asistencia del personal, mediante tarjetas de asistencia, libreta o relación, según corresponda.

Elabora mediante formatos, movimientos de personal, integra soporte documental en relación a la afectación de la nómina con Oficios de incidencias de personal o elabora Formatos de incidencias de personal para registrar altas, bajas, licencias, reanudaciones, ceses, incapacidades, promociones prorrogas, cambios de adscripción, transferencias, quinquenios y corrección de datos personales.

Informa las altas, bajas y movimientos a la Sección de Administración de Personal.

SECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Recibe Informe de altas, bajas y movimientos de personal, y presenta el reporte. Fin del procedimiento.

PROCESO DE ELABORACION DE LA HOJA UNICA DE SERVICIOS

REALIZADO POR:

FECHA:

INTERESADO: Presenta la Solicitud de la Hoja Única de Servicios ya sea en forma verbal o escrita al Departamento de Recursos Humanos.

SECCION DE SERVICIOS SOCIALES: Recibe la Solicitud de la Hoja única de Servicio, para lo cual verifica:

Expediente personal Antigüedad Puesto (s) ocupado (s) Sueldos devengados por puesto (s) Período (s) laboral (es)

Elabora la Hoja única de servicios en original y tres copias, cuando se requiera para el trámite de jubilación, baja del Instituto o para comprobación de la antigüedad.

Entrega al interesado la Hoja Única de Servicio, debidamente firmada por el encargado de la Sección de Servicios Social, recabando la firma del interesado que la solicito.

INTERESADO: Recibe la original de la Hoja Única de Servicios. Fin del procedimiento.

PROCESO DE INDUCCCION DE PERSONAL

SECCION DE EMPLEO: Planifica la inducción. Realiza el Cronograma de Inducción del Personal (General y Técnica).

Gestiona la logística requerida para la inducción. Define la cantidad de participantes, el espacio, material y equipos multimedia de apoyo a utilizar.Firma Cronograma de Inducción y remite para su revisión y aprobación.

Revisa el Cronograma de Inducción. En caso que identifique desviaciones en el cronograma, indica que vuelvan a la logística requerida para la inducción, si es lo contrario procede a firmarla. Luego de firmarla elabora un memorándum y junto con el cronograma de inducción lo remite al Director solicitante.

TODOS LOS DIRECTORIOS SOLICITANTES: Recibe y revisa cronograma de inducción de personal. Luego notifica al personal nuevo la fecha, lugar y hora de su inducción.

SECCION DE EMPLEO: Prepara material informativo para la inducción: folletos, equipos audiovisuales u otro que considere necesario.

Imparte información sobre la filosofía general y estructura organizativa.

TODOS LOS DIRECTORIOS SOLICITANTES: Imparte información sobre los lineamientos, responsabilidades y autoridades propias del cargo.

SECCION DE EMPLEO: Realiza seguimiento y evalúa inducción. Verifica de acuerdo el cronograma establecido, las inducciones impartidas y replanifica fechas en caso de ser necesario. Evalúa la eficacia de la inducción a través de la Encuesta de Inducción y aplica acciones preventivas en caso de requerirlo.

PROCESO DE CALCULO Y PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL

SECCION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL: Recibe las modificaciones a realizar en las diferentes Nóminas del personal. Realiza apertura de Nómina mediante el sistema SIREH. Procesa las modificaciones y cambios en la Nómina. Genera la pre-Nómina y revisa los cambios efectuados. Luego de eso elabora una PRE Nomina y la revisa con las modificaciones respecto a la nómina definitiva del periodo anterior.

En caso que las modificaciones no estén correctas, indica los datos incorrectos y regresa a la actividad 2.

En caso que los datos estén correctos, aprueba la pre-Nómina a través del sistema SIREH y solicita procesar el definitivo de Nómina. Imprime todos los listados definitivos de la Nómina:

Resumen de Conceptos. Resumen de Conceptos Completos. Soporte Financiero Cuadre para Firma. El total por Programas.

Imprime listado sin cuenta, en caso de personal sin cuenta bancaria. Luego genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y emite contenido del mismo como Reporte de Pago. Realiza la certificación del Archivo de Pago. Elabora Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta. Como siguiente paso se revisa certificación del Archivo de Pago (Disco) mediante el Reporte de Pago anexo. Recibe Orden de Pago Interna con resúmenes anexos. Después se firma la certificación del archivo de pago, si es por depósito. Remite a la Finanzas.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: Realiza revisión y firma orden de pago y resúmenes de nómina.

SECCION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL: Envía a la Oficina de Planificación y Presupuesto los reportes generados, a saber: Reporte de Pago, Orden de Pago Interna, Hoja de Ruta, y otros reportes emitidos por el sistema SIREH. En el Sistema SIREH, se actualiza la Nómina. Envía la Nómina actualizada mediante el sistema SIREH, en dos fases:

Fase Preliminar: Revisa y compara los reportes con el sistema SIREH, en caso correcto, envía por interfaz.

Fase Definitiva: Genera Nómina definitiva mediante el sistema SIREH, seleccionando la opción “D” de definitivo.