manual y reglamento de certificación pec empresa estándar

www.mutual.cl

Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas

PEC Empresa EstándarManual y Reglamento de Certificación

Versión 2019Sede corporativa Av. Lib. Bernardo O`Higgins 194, Santiago

Tel (56.2) 2787 9000


Programa PEC-Empresa EstándarManual y Reglamento de Certificación

2

Manual ProgramaManual Programa

3

Contenido

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PEC-EMPRESA ESTÁNDAR

II. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

III. MÓDULOS QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA

Módulo 1: POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN EN SST

Módulo 2: OPERACIÓN

Módulo 3: VERIFICACIÓN

Módulo 4: ACCIONES EN PRO DE MEJORAS DE SST

REQUISITOS PROGRAMA PEC-ESTÁNDAR

1. Política y planificación en SST

2. Operación de la Seguridad y Salud del Trabajo.

3. Verificación

4. Acciones en pro de mejoras

IV. ANEXO I LISTA DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE TRABAJO

V. ANEXO II LISTA DE VERIFICACIÓN GESTIÓN DE CONTRATISTAS.

VI. EVALUACIÓN Y AUDITORÍA

REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN PEC-EMPRESA ESTÁNDAR

I. CERTIFICACIÓN PEC-EMPRESA ESTÁNDAR

1. PROCESO DE AUDITORÍA PEC-EMPRESA ESTÁNDAR

2. REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

3. CERTIFICADOS

4. USO DE LA CERTIFICACIÓN

5. PROMOCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

6. SANCIONES

4.

5.

8.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

16.

25.

32.

34.

48.

52.

55.

56.

56.

57.

58.

59.

59.

59.

PÁGINASCONTENIDOS

PEC Empresa Estándar

I. Descripción del ProgramaPEC-Empresa Estándar

Para Mutual de Seguridad CChC las personas son importantes y asignamos un alto valor a su protección. Es por esto que, entre otras cosas, hemos creado el Programa PEC - Empresa Estándar. El programa contiene una serie de requerimientos, agrupados en 4 módulos, que la empresa debe implementar y posteriormente aplicar, con el propósito de controlar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, dar cumplimiento al marco legal y alcanzar la mejora continua de la gestión de riesgos.

Este programa es uno de los integrantes de la familia "Programa Empresa Certificada", y se caracteriza por la simplicidad en su aplicación y su efectividad en el logro de los objetivos propuestos. Las actividades propuestas deben ser parte integrante e inseparable de los procesos de producción, ya que están ligadas directamente a las causas que lesionan a los trabajadores, deterioran los recursos, afectan la calidad de los servicios/productos y afectan al medio ambiente.

Para que el programa funcione, se requiere del compromiso e involucramiento irrestricto de la alta gerencia, compromiso que debe ser demostrado actuando como líder del programa, asumiendo el compromiso y la actuación proactiva, coherente y consecuente con las definiciones políticas de la empresa, hacen que este programa sea también un sistema de gestión.

Finalmente, queremos desearle éxito en la ejecución del programa, y que pueda obtener los resultados que espera y que nosotros también esperamos: un ambiente con riesgos controlados en el cual las personas puedan trabajar en forma segura y saludable.

4

Manual Programa

5

II. Estructura de organización del ProgramaPara implementar este programa es necesario definir una estructura de responsabilidades, donde cada una de las partes que la componen debe cumplir diferentes funciones. La estructura propuesta se muestra en la figura.

Como se observa en el esquema, el programa considera cuatro componentes de la organización, los que tienen las siguientes funciones:


Dueño o Gerente General

Comité Paritariode Higiene y Seguridad

Cordinador o Monitor

Dpto. Prevención Empresa

Mutual de Seguridad CChC

6

1. Dueño o gerente general:

Dentro de las funciones que debe desempeñar, se destacan:

. Aprobar y comunicar la política de seguridad y salud en el trabajo.

. Definir los responsables de la gestión de las actividades del programa.

. Asignar los recursos, fijar los estándares a cumplir.

. Controlar el avance del programa, la ejecución de las actividades que contempla.

. Trabajar el mejoramiento continuo.

2. Coordinador del Programa (monitor de seguridad):

Dentro de las funciones que debe desempeñar, se destacan:

. Coordinar y garantizar la efectiva implementación del programa en todos los niveles de la organización, de manera que todos se sumen al esfuerzo de aplicar adecuadamente el control de riesgos operacionales.. Vigilar que se cumplan efectivamente las actividades del programa. . Velar porque las actividades del programa queden documentadas.. Coordinar las auditorías externas e internas.. Mensualmente debe presentar al gerente general, una evaluación cuantitativa y cualitativa de la gestión que se ha realizado. En especial informar el avance del programa, los registros estadísticos de siniestralidad, cumplimiento de objetivos, tareas comprometidas y todo aquello que indique el estado de cumplimiento del programa.. En su calidad de coordinador del programa, recibe las atribuciones desde la administración superior para exigir el cumplimiento de las medidas y procedimientos dispuestos en él.

3. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: (cuando aplique)

Constituido según lo indicado en el DS Nº 54 o DS Nº 76).

La eficiencia en el logro de sus funciones está en gran medida condicionada a la constitución del mismo y por el compromiso con las acciones que recae en cada uno de los miembros que lo componen.

Es por ello que resulta vital que los representantes de la empresa sean de la más alta jerarquía posible, así como que los representantes de los trabajadores sean debidamente capacitados y motivados por las mejoras, para ser un real aporte a este comité.

Manual Programa

7


Los Decretos Supremos N° 54 y N° 76, definen también cuáles son las funciones que este grupo de trabajo debe desempeñar y corresponden a las siguientes:

. asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección.

. vigilar cumplimiento de medidas de higiene y seguridad.

. promover la realización de cursos de capacitación para los trabajadores.

. informar sobre riesgos laborales existentes. (especialmente a los trabajadores nuevos).

. investigar causas de accidentes y enfermedades profesionales.

. decidir si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador.. cumplir funciones o misiones que les haya encomendado la Mutual de Seguridad.

4. Departamento de Prevención de Riesgos (cuando aplique):

Sin perjuicio de lo establecido en el D.S. N° 40, cumplirá las funciones de brindar asistencia técnica a:

. Gerente general (dueño de la empresa).

. Coordinador (monitor).

. Comité Paritario.

. Otros

En el transcurso del programa, se deben adecuar o elaborar los instrumentos necesarios para el desarrollo de las actividades planeadas y asistir técnicamente al Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Una de las actividades relevantes que debe realizar el Departamento de Prevención de Riesgos es apoyar directamente al máximo representante (Dueño, Gerente General) al momento de diseñar y promover las acciones de control que se requieran para lograr los objetivos propuestos.

Altamente importante es el apoyo y la asesoría al coordinador del programa, con quien debiera trabajar permanente.

También deberá participar permanentemente en el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, además de controlar y tomar las acciones pertinentes para asegurar la calidad de las actividades. En aquellas organizaciones que no tengan la obligación de constituir un Departamento de Prevención de Riesgos, será la Mutual de Seguridad CChC quien brindará la asistencia técnica indicada.

8

Manual Programa

III. MÓDULOS QUE CONTEMPLA EL PROGRAMAEl programa PEC-Empresa Estándar utiliza la metodología del ciclo de mejora continua para establecer los requisitos del sistema de gestión. La organización dependiendo de su naturaleza y riesgo determinará el conjunto de actividades que serán necesarias para gestionar el riesgo y dar cumplimiento a los requisitos del sistema y a otros aspectos relacionados con la seguridad y salud del trabajo.

Módulo N°1Política y Planificación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Este módulo busca que la organización mediante el compromiso de su máximo ejecutivo autorice una política de SST, la cual contiene principios que apoyan y mejoran continuamente el desempeño de la SST. Por otra parte, la planificación en SST, es una etapa fundamental y transversal a ejecutar por la organización como un proceso continuo, el cual considera al menos, la identificación de peligros, evaluación de riesgos (IPER) y la determinación de controles, estableciendo programas que permitan priorizar y eliminar peligros o reducir los riesgos hacia la SST, actuando así, de una forma eficientemente preventiva.

Módulo N° 2Operación

Este módulo busca que la organización identifique quienes tienen responsabilidades para la SST y además que estos posean competencias adecuadas para poder realizar las actividades definidas para la gestión de la SST. La gestión de emergencia y desastres son actividades claves del actuar preventivo y se incorporan también en este modelo de gestión.

Módulo N° 3Verificación Este módulo, incorpora elementos para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de las organizaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la Ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, el D.S.40/1969 que reglamenta la prevención de riesgos profesionales, el D.S. 54/1969 que reglamenta la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios, y el D.S. 76/2006 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica. También

9


mediante la evaluación de las condiciones físicas y ambientales del D.S. 594/1999. La organización deberá evaluar su desempeño de forma anual, generando un informe que den cuenta de los resultados a su máximo ejecutivo en la empresa o centro de trabajo.

Módulo N°4 Acciones en pro de mejoras de la Seguridad y Salud del Trabajo

Este módulo, incorpora requisitos para que el conjunto de acciones realizadas para la gestión de la seguridad y salud del trabajo en la empresa o centro de trabajo sea revisada por el (los) más alto(s) ejecutivo(s) de la empresa o centro de trabajo a modo de asegurar la idoneidad, adecuación y eficacia de cada una de estas acciones y si es necesario tomar medidas para asegurar obtener los resultado previstos y oportunidades de mejoras entre otras acciones.

Requisitos programa PEC-Estándar

1. Política y planificación en SST

1.1 Política de SST La política de SST es un documento que declara los principios de la administración superior, a través de sus compromisos en materias de SST, los cuales deben ser formalmente comunicados a la empresa o centro de trabajo y puesta a disposición de las partes interesadas, Ej: trabajadores propios, contratistas, clientes, organismos fiscalizadores, proveedores, visitas.

1.1.1 Establecer una política de seguridad y salud en el trabajo documentada, que se encuentre vigente y aprobada por el máximo ejecutivo de la compañía.

Para dar cumplimiento a este requisito, la empresa o centro de trabajo debe:

. Elaborar este documento, implementando, manteniendo y revisando periódicamente (a lo menos una vez por año), debiendo establecer la pertinencia y vigencia de la Política de SST, de acuerdo a los procesos y alcances de su Sistemas de Gestión de SST (SGSST). Consultar a otros estamentos de la empresa o centro de trabajo, como supervisores y/o trabajadores de la empresa respecto de los contenidos de la política, de tal forma de considerar su participación en el establecimiento de ésta.. El máximo ejecutivo de la empresa debe aprobar y firmar la política de seguridad y salud en el trabajo. Se denomina máximo ejecutivo a quien posee el más alto nivel jerárquico en la empresa, pudiendo llamarse presidente, gerente general, director general, etc. Con su firma, demuestra conocimiento y compromiso con este documento.

10

Manual Programa

. Cada vez que se exponga la política con fines de difusión, esta debe aparecer firmada por el máximo ejecutivo.

Cabe señalar que la política puede estar orientada sólo a aspectos de SST o bien ser parte de una política integrada con otras variables de gestión (Calidad, Medio Ambiente, etc.).

1.1.2 Establecer explícitamente dentro de la Política de SST los compromisos de: protección a todos los trabajadores, cumplimiento de la normativa legal vigente, participación de todos los trabajadores y mejoramiento continuo y comunicarla a todos quienes trabajan bajo el control de la organización.

Para el cumplimiento de este requisito, la empresa o centro de trabajo debe considerar en su elaboración, a lo menos, la inclusión de los siguientes compromisos establecidos:

. Protección a todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo, esto implica incluir a los trabajadores de la organización, los trabajadores de servicios transitorios, los trabajadores de empresa o centro de trabajos contratistas y subcontratistas.. Cumplimiento de la normativa legal vigente y aplicable, como así también todo aquel requisito legal que se adquiera de manera voluntaria por la organización en materias de SST.. La participación de todos los trabajadores sin importar su dependencia, con el objeto de que éstos tomen conciencia de sus roles y responsabilidades en materias de SST.. El mejoramiento continuo de las condiciones y medio ambiente de trabajo, la gestión y el desempeño de la SST.. La empresa o centro de trabajo debe tener disponible y comunicada de manera efectiva la política de SST a todos los trabajadores, que estén bajo el control de la empresa, incluyendo contratistas, subcontratistas y servicios transitorios.

1.1.3 Establecer objetivos asociados a los compromisos asumidos en la Política de SST

La empresa o centro de trabajo debe establecer de manera documentada objetivos anuales que permitan el cumplimiento de los compromisos indicados en la Política de SST.

1.2 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo y determinación de controles.

Este proceso es fundamental para el correcto establecimiento y mantención de la gestión global de SST de la empresa o centro de trabajo, ya que se deben identificar todos los peligros presentes en los lugares de trabajo, evaluar sus riesgos y determinar posteriormente los controles, para eliminar o reducir la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales.

11


1.2.1 Establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado para el proceso IPER de Seguridad y Salud en el Trabajo y la determinación de controles.

Mediante la asesoría del Experto en Prevención de Riesgos de la empresa o centro de trabajo, o bien la asesoría de Mutual de Seguridad CChC, se debe establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado para la identificación y actualización de los peligros, evaluación de los riesgos para la SST y determinación de controles.

La metodología para el proceso de Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos (IPER) debe considerar los siguientes aspectos como mínimo:

a. indicar el proceso, separando actividades y/o tareas (se pueden consolidar actividades transversales como conducción de vehículos, trabajos administrativos, etc.). b. el uso de antecedentes requeridos para la evaluación de los riesgos, como indicadores de desempeño, estadísticas de incidentes, información asociada a experiencias pasadas, del rubro, de los procesos, o todo aquel que aporte a un análisis más objetivo de los riesgos.c. metodologías de revisión y actualización del proceso IPER, por lo menos una vez al año.d. las obligaciones sobre las IPER de sus empresas contratistas, subcontratistas y visitas. (Considerar Ley de Subcontratación).

En la elaboración y mantención de la IPER se debe considerar a lo menos los siguientes antecedentes:

a. incluir tanto las actividades Rutinarias (R) y las No Rutinarias (NR).b. considerar los aspectos asociados a la elaboración, almacenamiento, importación, transporte, fraccionamiento, utilización o manejo de sustancias peligrosas.c. considerar las actividades de las empresas contratistas y subcontratistas, como así también las visitas.d. los peligros y riesgos de amenazas ante situaciones de emergencia y desastres.e. los peligros físicos, químicos y biológicos de higiene ocupacional y los factores de riesgos ergonómicos y factores de riesgo psicosocial.f. los peligros asociados a los riesgos críticos definidos por Mutual de Seguridad CChC (Trabajos en altura, Excavaciones, Trabajos eléctricos, Tránsito).g. los procesos, actividades y funciones de la empresa o centro de trabajo, que se asocien o puedan afectar a la seguridad vial. Ej; actividades propias de los procesos como servicios de transporte, como también aquellos que se originan fuera del lugar de trabajo y que se realicen conduciendo vehículos de la empresa o centro de trabajo o en nombre de la empresa o centro de trabajo, como pasantías, viajes por comisión de servicio, capacitaciones, reuniones, compras, trámites, traslados entre sucursales, etc. h. criterios para la valorización del riesgo o Magnitud del Riesgo (MR) y su clasificación.

12

Manual Programa

i. medidas de control, de acuerdo a la siguiente jerarquía:

I. eliminar el riesgo. Ej: Eliminar la utilización de un producto químico tóxico, por uno inocuo para la salud.II. sustituir el riesgo. Ej: Reemplazar equipamientos o maquinarias que impacten en la disminución de los riesgos.III. implementar controles de ingeniería. Ej: Rediseño de un puesto de trabajo, actividad o proceso.IV. implementar controles administrativos (procedimientos, instructivos, normas internas, etc.), señalización, actividades de formación (capacitaciones, instrucción, charlas, etc.).V. usar Elementos de Protección Personal, para este caso, se deben considerar además los equipos auxiliares para el monitoreo personal o ambiental según corresponda.

1.2.2 Realizar un examen o diagnóstico inicial de la situación de la empresa, obra o faena, mediante la elaboración de la matriz IPER de Seguridad y Salud en el Trabajo asociada al procedimiento, para todos los procesos, actividades y tareas de la empresa o centro de trabajo, incluido contratistas y subcontratistas.

La organización debe documentar los resultados de su diagnóstico inicial, mediante el uso de una Matriz tipo de IPER, para desarrollar la identificación, evaluación y análisis de los riesgos laborales, para establecer las medidas para la eliminación o reducción al mínimo, para ello se debe considerar la asesoría del experto en prevención de riesgos de la empresa o centro de trabajo, según corresponda, dejando evidencia de la participación en la confección de la matriz a las jefaturas, supervisores, trabajadores y CPHS mediante por ej: actas con firmas, fotografías, videos y cualquier otro medio evidenciable.

Respecto de las IPER de las empresas contratistas y subcontratistas, la empresa o centro de trabajo (mandante) debe asegurar que estás se establezcan y actualicen según corresponda, siendo responsable de confeccionarlas ante la ausencia de competencias o elaboración por parte de dichas empresa contratistas.

Las variables asociadas a la salud en el trabajo pueden ser integradas en una sola matriz, o bien separar del ámbito de seguridad al de salud en el trabajo.

13


1.2.3 Dar a conocer a las partes interesadas internas y externas a la empresa o centro de trabajo, las matrices IPER y sus controles operacionales, manteniendo registros asociados.

La empresa o centro de trabajo debe asegurar, que todos los trabajadores y personas que trabajen bajo su control (trabajadores propios, comité paritario, contratistas, visitas, etc.) conocen las matrices IPER aplicables a sus tareas y efectúan las actividades de formación necesarias para la toma de conciencia de los controles operacionales establecidos para evitar accidentes y enfermedades profesionales.

Debe existir evidencia de la entrega y toma de conocimiento de las IPER. 1.2.4 Revisar y actualizar anualmente el proceso IPER y/o cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo o sucedan accidentes o enfermedades profesionales, manteniendo registros asociados.

Para el cumplimiento de este requisito, la empresa o centro de trabajo debe:

a) revisar la matriz IPER a lo menos una vez por año, lo cual debe quedar establecido en el procedimiento. De la misma forma, se deben revisar las matrices, cada vez que ocurran cambios en los procesos, equipos, maquinarias, el alcance del SGSST o bien se produzcan accidentes del trabajo (incluye accidentes viales) o enfermedades profesionales.

b) considerar la participación del supervisor a cargo del área involucrada y sus trabajadores, esto aplica a la reinstrucción de los nuevos cambios en el proceso a los involucrados, debiendo generar la evidencia de dichas modificaciones y retroalimentación.

c) en el caso de existir exposición a ruido, revisar su respectiva matriz cada 6 meses.

d) en el ámbito de los factores de riesgos de TMERT-EESS, se debe re-evaluar el riesgo residual cada tres meses en las tareas rojas, cada seis meses en las tareas amarillas, y cada tres años en las tareas verdes.

14

Manual Programa

1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La organización, debe establecer implementar y mantener uno o más programas de SST en su empresa o centro de trabajo. Un programa es un plan de acción para lograr todos los objetivos de SST, u objetivos individuales de SST.

Los Programas de SST deben comunicarse al personal pertinente. Es necesario realizar regularmente revisiones de los programas, y ajustar o modificar los programas cuando sea necesario. Esto puede formar parte de la revisión por la dirección.

1.3.1 Elaborar un programa con responsables y plazos, aprobado por el máximo ejecutivo del centro de trabajo, con las actividades de control para todas las actividades evaluadas en la matriz IPER y además todas las actividades de control derivadas de la implementación de las evaluaciones ambientales, protocolos y normas técnicas según los agentes identificados en la Matriz IPER, evaluaciones cualitativas y/o cuantitativas realizadas en el centro de trabajo.

El empleador debe elaborar un programa que le permita planificar y ejecutar las actividades de control de riesgos que considere:

a) las medidas establecidas para los controles determinados en el proceso IPER.b) las medidas prescritas en las evaluaciones cualitativas y cuantitativas vigentes (brechas).c) las medidas prescritas por Organismos Fiscalizadores.d) las medidas prescritas por Medicina del Trabajo en los informes de evaluaciones de los programas de vigilancia de la salud (reubicaciones de puestos de trabajos).

Para lo anterior el programa deberá contener:

. Plazos de cumplimiento.

. Responsables de cada ítem.

. Comunicar a los responsables definidos en el programa de trabajo las actividades que les corresponde ejecutar. . Llevar a cabo cada una de las actividades y tareas comprometidas en el programa de trabajo. . Monitorear el avance de cumplimiento establecido en el programa. . Mantener el registro del informe de evaluaciones, y evidencia de los avances y/o cumplimientos de las medidas de control en las fechas comprometidas, tales como: actas de reunión, inspecciones, cotizaciones, actas de capacitación, entre otros.

15


Nota 1.- Para cada uno de los agentes evaluados, el empleador debe dar cumplimiento a la implementación de las obligaciones legales y técnicas mínimas, establecidas en las evaluaciones y en los plazos comprometidos. Cabe recordar que en algunos Protocolos MINSAL se han establecido plazos de cumplimiento de medidas de control prescritas por los Organismos Fiscalizadores y Organismos Administradores de la Ley, por lo que la empresa debe ceñirse a ellos (por ejemplo: Protocolo PREXOR).

Nota 2.- De no ser factible técnica o económicamente implementar las medidas de control prescritas por Mutual de Seguridad CChC, el empleador tiene la facultad de proponer e implementar otras medidas que permitan igualmente controlar el riesgo. Cabe indicar que, en este caso, dicha medida debe ser informada a Mutual de Seguridad CChC, para que este evalúe su eficacia.

1.3.2 Disponer de un programa de actividades personalizado documentado de todas las actividades preventivas que deben realizar los Supervisores.

Para asegurar que las actividades de control del riesgo se ejecuten, se debe reconocer quienes en la organización son responsables de ejecutarlas, por tanto, principalmente los cargos de jefe o supervisor dispondrán de un programa personalizado documentado para el cumplimiento de sus responsabilidades dentro del Sistemas de Gestión PEC Empresa Estándar, el cual debe considerar de manera obligatoria: charlas SST, inducción, inspecciones/observaciones, investigación de incidentes, actualización de la IPER, elaboración de procedimientos de trabajo seguro, entre otras, además en el ámbito de la salud en el trabajo, se debe considerar los resultados de los protocolos en cada una de las instalaciones.

Cada supervisor debe mantener a mano su programa personalizado o definido el lugar donde lo dispondrá para su recuperación.

1.3.3 Realizar la inducción de todo nuevo trabajador que se incorpore a su área, o por cada nuevo lineamiento que la empresa o centro de trabajo determine para sus trabajadores en materia de SST, manteniendo los registros asociados.

Cada supervisor o jefatura, debe efectuar el 100% de las inducciones. Estas, deben considerar los riesgos inherentes a sus lugares de trabajo y las metodologías de trabajo correcto (controles en la operación). Esta inducción es distinta a la inducción corporativa que realizan áreas como recursos humanos, prevención de riesgos, encargados de sistemas de gestión, entre otras, las cuales normalmente consideran aspectos organizacionales de orden o globales de SST, los cuales suelen ser distintos a los riesgos propios de las labores a desarrollar y que deben ser instruidos por los supervisores.

16

Manual Programa

Las inducciones deben realizarse siempre previo inicio de las funciones del trabajador o cada vez que surjan nuevos lineamientos de SST de la empresa o centro de trabajo.

Si un supervisor no efectúa su rol de inducción a sus trabajadores por motivos justificables, deben existir registros que evidencien el desarrollo de las inducciones por un reemplazante cuyas competencias aseguren una correcta ejecución de la instrucción de los riesgos o lineamientos de SST a los trabajadores.

2. Operación de la Seguridad y Salud del Trabajo.2.1 Organización

Es fundamental para el funcionamiento del SGSST que se identifiquen internamente quienes serán los responsables de la ejecución de las actividades para el control del riesgo, asegurando que el SGSST está conforme a los requisitos e informar sobre su desempeño.

2.1.1 Definir la estructura organizativa de la prevención de riesgos en la empresa, obra, faena o servicios, indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos, en particular la correspondiente a la dirección de la empresa; el o los Comité(s) Paritario(s); el o los Departamentos de Prevención de Riesgos y los trabajadores.

El máximo ejecutivo debe asegurarse de que los responsables de ejecutar las acciones definidas para el funcionamiento del SGSST PEC-Empresa Estándar, estén identificados en una estructura organizativa, la cual sea conocida por toda la organización en todos los niveles.

2.2 Formación Ocupacional

Es primordial para la mejora continua del SGSST que todo el personal, que pueda tener impacto sobre la gestión de la SST de la empresa o centro de trabajo, tengan las competencias necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo, debiendo poseer la educación, formación y/o experiencia que cada actividad y proceso requieran.

2.2.1 Elaborar y ejecutar un programa de formación en SST para todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo, manteniendo los registros asociados.

La organización debe definir como elaborar un programa de formación, idealmente mediante un proceso basado en la detección de necesidades de formación en SST, o bien considerando también las actividades de formación definidas en los controles del proceso IPER, la promoción del formación y adiestramiento del CPHS y otras partes interesadas internas. Este programa debe considerar:

17


a) a todos los trabajadores de los distintos niveles de la empresa o centro de trabajo (ejecutivos, supervisores y trabajadores).b) programa (frecuencia y duración) de las actividades de formación. En el ámbito de la salud en el Trabajo asociados a los protocolos MINSAL/MINTRAB aplicables, se debe considerar la periodicidad de capacitaciones indicado en cada uno de ellos. Ej. En el caso de radiaciones UV, considerar una capacitación cronológica semestralmente.c) responsables de la actividad y plazos de ejecución.

2.2.2 Mantener disponibles, legibles y en buen estado, los registros de las actividades de capacitación realizadas.

La empresa o centro de trabajo debe mantener legibles y en buen estado de conservación, los registros que evidencien la ejecución de las actividades de formación en SST, de acuerdo al programa, los cuales deben considerar a lo menos;

a) personal capacitado, b) las temáticas abordadas en las actividades,c) la duración de la actividad, yd) nombre de la institución u organismo que realizó la actividad.

2.2.3 Evaluar el cumplimiento del programa de formación e implementar mejoras a las desviaciones, manteniendo los registros asociados.

La empresa o centro de trabajo, debe evaluar permanentemente la ejecución del programa de formación. La evaluación puede presentarse de manera cuantitativa determinando un resultado o bien de forma cualitativa analizando desde el punto de vista del cumplimiento en función de los contenidos. En ambas situaciones se debe determinar acciones documentadas para mejorar las desviaciones que pudiesen presentarse. Estas acciones de mejoras deben estar orientadas principalmente a definir nuevas fechas, variación de los contenidos, y/o suspensión de la actividad.

2.3 Comité paritario de Higiene y Seguridad.

Este sub-módulo busca que los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cumplan con las disposiciones establecidas en el D.S. N°54 “Aprueba el reglamento para la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad” y el D.S. N°76 “Aprueba reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley n° 16.744 sobre la Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios”.

El cumplimiento del 100% de los requisitos establecidos en este sub-módulo, definidos según tipo de Comité Paritario, permitirá obtener la categoría “Bronce” del Sistema de Certificación de CPHS

18

Manual Programa

de Mutual de Seguridad CChC, siempre y cuando el comité auditado no tenga ningún nivel de certificación previo. Si a posterior de obtener la certificación bronce, el CPHS desea obtener un nivel superior, tendrá que solicitar una nueva auditoría, pero en exclusiva con el programa de certificación de CPHS. Para hacer válida la certificación del CPHS, este debe estar registrado en el Sistema de Apoyo para la Gestión de los Comités Paritarios (SAGECOP, https://paritarios.mutual.cl)

2.3.1 Comunicar la designación de representantes patronales a la respectiva Inspección del Trabajo por carta certificada (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

La empresa que ha renovado o elegido por primera vez el CPHS, debe comunicar a la dirección del trabajo respectiva mediante carta certificada la designación de los representantes patronales. Si estos no fueran designados oportunamente, continuarán en sus funciones quienes se desempeñaban en el comité saliente.

2.3.2 Todos los representantes de los trabajadores cumplen con los requisitos del D.S. N°54 para integrar el CPHS. (Si se trata de un CPHS-F aplica de igual forma lo indicado en este requisito para los representantes de los trabajadores de la empresa principal, empresas contratistas y subcontratistas.)

De acuerdo al artículo N° 10 del D.S.54 para poder ser elegido se debe cumplir con:

a) tener más de 18 años de edad;b) saber leer y escribir;c) encontrarse actualmente trabajando en la respectiva entidad empleadora, empresa, faena, sucursal o agencia y haber pertenecido a la entidad empleadora un año como mínimo;d) acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la empresa, en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por lo menos durante un año.e) tratándose de los trabajadores a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 19.345, ser funcionario de planta o a contrata.

El requisito exigido por la letra c) no se aplicará en aquellas empresas, faenas, sucursales o agencias en las cuales más de un 50% de los trabajadores tengan menos de un año de antigüedad.

19


2.3.3 Levantar Acta en triplicado de la elección del CPHS, informando a la Dirección del Trabajo correspondiente, a la empresa y, archivando una copia en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

El acta debe contener o dejar constancia del total de votantes, del total de representantes elegidos, de los nombres en orden decrecientes, de las personas que obtuvieron votos y de la nómina de los elegidos. Además de estar firmada por quien haya presidido la elección y por las personas elegidas para hacerlo. Lo anterior aplica también como evidencia si el CPHS de la empresa principal (D.S. N° 54) asume las funciones a CPHS-F aplicando el artículo 18 del D.S. N°76.

2.3.4 Constituir el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, designando entre sus integrantes a un Presidente y Secretario.

El primer día hábil de cese de funciones del CPHS saliente, o de las elecciones del primer CPHS de la empresa, El comité debe estar constituido y registrado en un acta, designando entre sus integrantes a un Presidente y Secretario. Esto aplica para CPHS D.S. N° 54 y CPHS-F D.S. N°76

2.3.5 Si corresponde: Designar un aforado entre los titulares representantes de los trabajadores. (Solo para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76 no aplica).

En las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, gozará de fuero hasta el término de su mandato, uno de los representantes titulares de los trabajadores designado por los propios representantes titulares de los trabajadores en el respectivo Comité. En el caso que el trabajador pierda su calidad de aforado, deberá elegirse un nuevo trabajador aforado entre los representantes titulares de los trabajadores. La designación deberá ser comunicada por escrito a la administración de la empresa el día laboral siguiente a éste. Si en una empresa existiese más de un Comité, gozará de este fuero un representante titular en el Comité Paritario Permanente de toda la empresa, si estuviese constituido; y en caso contrario, un representante titular del primer Comité que se hubiese constituido. Además, gozará también de este fuero, un representante titular de los trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad constituidos en faenas, sucursales o agencias en que trabajen más de doscientas cincuenta personas.

2.3.6 Todos los miembros representantes de los trabajadores del Comité acreditan un curso de Orientación en Prevención de Riesgos, con duración mínima de 4 horas. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

Se debe capacitar a todos los miembros titulares y suplentes de los trabajadores en un curso de Orientación de prevención de riesgos profesionales dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y

20

Manual Programa

enfermedades profesionales. Mantener copia de los certificados respectivos. La vigencia del curso tiene una duración de 3 años, según lo establecido por Mutual de Seguridad CChC.

2.3.7 El Comité debe reunirse de manera ordinaria a lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria a petición de un representante de los trabajadores y uno de la empresa y cada vez que ocurra un accidente grave o fatal. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad se reunirán en forma ordinaria, una vez al mes; pero, podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y de uno de los de la empresa. En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva empresa ocurra un accidente del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores; o que, a juicio del presidente, le pudiera originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de ganancia superior a un 40%.

Todos los puntos tratados de la reunión deben registrarse en un acta con los temas tratados. 2.3.8 Elaborar un programa de trabajo para vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores y mantener registros de cumplimiento de las actividades. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76) El CPHS, debe elaborar un programa con actividades anuales o por todo su período activo, el cual debe considerar las actividades definidas en el D.S. N° 54 Art. N° 24 letra (b). Si es un CPHS de Faena D.S.76, la empresa principal deberá proporcionar el programa a las empresas contratistas.

Las actividades deben ser ejecutadas por sus comisiones de trabajo, indicando quienes son responsables y los plazos de ejecución. Respecto de las inspecciones a las instalaciones del centro de trabajo, estas deben enfocarse a los aspectos asociados a los riesgos mayores los cuales han sido definidos por Mutual de Seguridad, capaces de afectar a la seguridad y salud de los trabajadores y todos quienes estén bajo el control de la organización.

El programa de trabajo, debe considerar las variables asociadas a los riesgos viales de la organización, en tareas tales como conducción de vehículos, traslados, viajes, etc.

Según aplique, el CPHS debe considerar las exigencias del Plan Nacional de Erradicación de la Sílice PLANESÍ, incorporando acciones destinadas a la prevención de la Silicosis en su programa trabajo anual o del período de vigencia, las cuales deben ser comunicadas a la empresa o centro de trabajo

21


y sus trabajadores. Además, debe velar por el cumplimiento de las recomendaciones entregadas para el control de los factores de riesgos de higiene, ergonomía y psicosociales.

2.3.9 Evaluar el cumplimiento y resultados del programa de trabajo del Comité Paritario. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

El programa de trabajo, debe ser evaluado de forma mensual mediante las reuniones ordinarias de trabajo. Para el caso del CPHS de Faena D.S. N° 76 este debe observar y efectuar recomendaciones a las actividades de prevención programadas y en ejecución, por parte de la empresa principal, las que deberán estar disponibles para los distintos Comités Paritarios existentes. 2.3.10 Investigar las causas de los accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, determinando medidas correctivas con responsables, plazos. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

El CPHS, debe investigar las causas de todos los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan, si es CPHS de Faena D.S. N° 76 debe realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, cuando la empresa a que pertenece el trabajador accidentado no cuente con Comité Paritario. Una vez determinadas las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, se deben establecer medidas correctivas para evitar su repetición considerando responsables y plazos de ejecución. Para las investigaciones, el CPHS debe integrar su gestión con la línea de supervisión y el Experto en Prevención de Riesgos de la Empresa o centro de trabajo según corresponda.

2.3.11 Analizar en las reuniones mensuales los accidentes y las enfermedades profesionales ocurridos en el mes anterior. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

En acta de reunión o documento complementario debe dejarse constancia del análisis detallado de los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa o centro de trabajo.

22

Manual Programa

2.3.12 Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas indicadas en los informes de investigación de accidentes, enfermedades profesionales e inspecciones. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

El CPHS debe efectuar seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en las investigaciones de accidentes y de enfermedades profesionales, de acuerdo a los plazos y responsables establecidos por el Comité y los equipos de trabajo involucrados en su cumplimiento.Se sugiere establecer un único formato de registro de medidas correctivas, para homologar su uso y facilitar la tarea. En la medida que avancen los plazos establecidos para las medidas de corrección de las causas de los accidentes, enfermedades profesionales y brechas detectadas producto de las inspecciones, el equipo investigador y de inspecciones (CPHS, supervisores, Experto en prevención, etc.) deben efectuar seguimiento al cumplimiento y eficacia de dichas medidas, debiendo efectuar nuevos análisis causales en caso de incumplimientos o que resulten ser ineficaces en el control de las causas.

2.3.13 Promover la realización de cursos de adiestramiento destinado a la capacitación profesional de los trabajadores. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

Se debe promover y difundir las acciones de adiestramiento con el fin de mejorar las competencias y desempeño de los trabajadores en sus puestos de trabajo, con el fin de obtener mejores resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones podrán ser realizadas por organismos públicos o privados autorizados para cumplir esta finalidad.

2.3.14 Instruir y asesorar a los trabajadores en el uso y mantención de los EPP, equipos auxiliares u otros dispositivos de control. (Aplica para CPHS D.S. N° 54, para CPHS-F D.S. N° 76)

El CPHS debe dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 54 sobre la instrucción hacia los trabajadores del uso y mantención de los Elementos de Protección Personal, equipos auxiliares u otros dispositivos de control de riesgos entregados por la empresa o centro de trabajo para la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, dejando registros de esta actividad.

2.3.15 Participa un representante de los trabajadores del CPHS en el comité de aplicación del protocolo de vigilancia de factores psicosociales.

Verificar que a lo menos un representante de los trabajadores del CPHS del centro evaluado, participe del comité para la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos Psicosociales. Debe presentar copia del acta respectiva.

23


2.4 Preparación y respuesta ante emergencias y desastres

El objetivo de este sub-módulo es establecer, implementar y mantener, un procedimiento documentado para que la empresa o centro de trabajo se prepare y dé respuesta ante situaciones de emergencias y desastres potenciales o reales y cómo prevenir y mitigar sus consecuencias, esto dado que en la actualidad la gestión de desastres y emergencias en nuestro país, está incorporando la perspectiva de la gestión de los riesgos de manera más proactiva, es decir, gestionar desde la prevención más que desde la mitigación, lo cual, se orienta hacia la continuidad del negocio y con ello la continuidad laboral entre otros.

2.4.1 Elaborar un procedimiento documentado para la preparación y respuesta frente a los peligros y amenazas de emergencia o desastres reales o potenciales (considerando los peligros y amenazas indicados en este requisito).

Para cumplir este requisito, la empresa o centro de trabajo debe elaborar un procedimiento documentado que explique la metodología para preparar y responder ante emergencias y desastres, debiendo considerar los riesgos residuales que pudieran permanecer en los procesos.

La responsabilidad de la gestión de los riesgos de emergencias y desastres debe ampliarse a todas las personas que se encuentran bajo el control de la empresa o centro de trabajo, dado que se trata de una estrategia para propiciar la continuidad del negocio.

Dicho procedimiento debe considerar a lo menos los siguientes peligros y amenazas;

. Los propios de los procesos de la empresa o centro de trabajo, Ej: espacios confinados, trabajo en altura, manipulación de sustancias peligrosas, residuos y todos los riesgos críticos definidos por Mutual de Seguridad.. Los generados por empresas contratistas,. Riesgos viales,. Sismos, (obligados por la autoridad),. Tsunamis, (según corresponda),. Incendios estructurales o forestales, (obligados por la autoridad),. Fenómenos de remoción en masa, (según corresponda),. Aluviones, (según corresponda),. Inundaciones, (según corresponda),. Fugas de gas y/o sustancias peligrosas,. Explosiones, (según corresponda), . Derrames, (según corresponda),. Erupciones volcánicas, (según corresponda),. Sequías, (según corresponda),

24

Manual Programa

. Cortes de agua, (obligados por la autoridad),

. Cortes de energía eléctrica, (obligados por la autoridad),

. Temporales, (según corresponda),

. Nevadas, (según corresponda),

. Marejadas, (según corresponda),

. Atentados y disturbios de orden público o manifestaciones ciudadanas, ONG´s,

. Asaltos y robos, (obligados por la autoridad),

. Otros que puedan ser identificados por la organización.

El Procedimiento además debe considerar:

. Estar debidamente documentado,

. Definir un coordinador o líder de emergencias, además de un equipo de trabajo Ej. Representantes de procesos, pisos, áreas, etc., . Definir roles, responsabilidades y alcances de los responsables y trabajadores en general (incluye contratistas), Ej: Si es brigada de emergencias, incluir los aspectos legales y contractuales asociados además de la definición de requisitos y competencias con los que debe contar el brigadista.. Números de contacto de los equipos de emergencia y de entidades externas que puedan o deban intervenir en una emergencia, Ej: bomberos, carabineros, ambulancias, servicios de control de sustancias peligrosas, etc.. Definir las zonas de seguridad y vías de evacuación,. Describir los flujos de los procesos ante las distintas emergencias, . Describir las metodologías para evacuar los recintos de trabajo.

Es importante aclarar que el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias y desastres no equivale al Plan de Evacuación solamente, esto dado que la gestión preventiva de desastres y emergencias considera muchas más acciones que van más allá a sólo la evacuación de un recinto, sino que a propiciar acciones preventivas para la continuidad del negocio.

2.4.2 Realizar al menos una vez al año una práctica de evacuación o simulacro de emergencia documentado en un informe, que considere la implementación de planes de acción, plazos y responsables para las desviaciones.

Al menos una vez al año se debe poner a prueba el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias, para lo cual se debe realizar uno o más ejercicios de simulacro.

Cada ejercicio, debe ser evidenciable a través de los registros del informe de simulacro respectivo, el cual debe considerar, responsables y plazos de ejecución, de las mejoras observadas durante los ejercicios de simulacro o bien, cada vez que ocurra una emergencia real. En el caso de que se

25


encuentre imposibilitado el centro de trabajo de ejecutar una práctica de evacuación, dado la prohibición del mandante o dueño del sitio, la organización de igual manera deberá documentar que todos los trabajadores saben responder a las contingencias identificadas en el procedimiento documentado para la preparación y respuesta frente a los peligros y amenazas de emergencia o desastres reales o potenciales, evaluando y presentado los resultados como evidencia para el cumplimiento de este requisito.

3. Verificación3.1. Requisitos legales

Este sub-módulo está relacionado con uno de los pilares fundamentales del programa, el dar cumplimiento a la legislación relacionada con la seguridad y salud en el trabajo. Cumplir los requisitos definidos en este sub-módulo implica satisfacer las principales disposiciones establecidas en la ley, lo que trae como consecuencia evitar la exposición a sanciones por demandas o fiscalizaciones por causas de incumplimiento legal.

3.1.1 Mantener el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad (RIOHS) actualizado y registrado por la Inspección del Trabajo y por la SEREMI salud que corresponda.

Se debe contar con un RIOHS que se encuentre actualizado y con los respectivos registros de entrega a los organismos reguladores correspondientes (Inspección del Trabajo y SEREMI de Salud). Además se debe tener en cuenta lo estipulado en los protocolos del MINSAL y MINTRAB, según corresponda, en lo que respecta a los agentes físicos, químicos, biológicos, factores ergonómicos y psicosociales.

3.1.2 Entregar el reglamento interno actualizado a todos los trabajadores.

La empresa debe entregar un ejemplar actualizado del RIOHS a todos sus trabajadores, o en su defecto, los respectivos anexos de las actualizaciones de los cuerpos legales relacionados a la SST de la organización, debiendo considerar, la evidencia de dicha entrega.

3.1.3 Tener un departamento de prevención de riesgos en funcionamiento de acuerdo a DS 40/69.

La empresa debe formar, el departamento de prevención de riesgos, si corresponde, con dedicación y funciones de acuerdo a lo contemplado en el DS 40.

26

Manual Programa

3.1.4 Mantener estadísticas.

La empresa deberá llevar, a través del Dpto. de Prevención de Riesgos, un registro estadístico de casos, debe contemplar al menos tasa de tasa de gravedad y tasa de frecuencia (art. 12 DS 40).

3.1.5 Cumplir indicaciones emanadas de la Mutual de Seguridad CChC y Organismos fiscalizadores.

La empresa debe cumplir con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriba Mutual de Seguridad y los organismos fiscalizadores.

3.1.6 Informar de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores a su cargo, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto.

Los supervisores o toda jefatura que tenga colaboradores a su cargo, deberá informar los riesgos laborales propios de las funciones y tareas que desarrolla, las medidas preventivas en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional (protocolos del MINSAL, MINTRAB, procedimientos, reglamentos, instructivos, charlas, señalización, EPP, etc.) y los métodos de trabajo correcto.

Se debe registrar como mínimo:

a) las fechas en que se efectuaron las actividades de inducción,b) la firma del trabajador que acredite su participación,c) la firma del relator,d) la descripción breve de los temas tratados,e) la duración de la actividad.

La empresa deberá velar y controlar, que las empresas colaboradoras, efectúen los procesos de inducción sus trabajadores, de acuerdo a los requisitos del presente programa.

3.1.7 Proporcionar a los trabajadores, libres de costo, los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados a los riesgos a cubrir.

Proporcionar a los trabajadores los EPP adecuados al riego a cubrir, libres de costo para ellos. Para determinar cuáles son los EPP adecuados al riesgo a cubrir, se debe realizar una identificación de las necesidades de elementos de protección personal, de acuerdo a los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el personal, tomando como base, los antecedentes levantados en el proceso de IPER e informes de evaluaciones cualitativas y cuantitativas de higiene ocupacional. Administrar las necesidades de EPP para todos los trabajadores de la empresa, incluyendo la responsabilidad de resguardar el cumplimiento por parte de las empresas proveedoras/contratistas, considerando la

27


identificación, registro, mantención, uso y control de estos dispositivos. Elaborar y mantener registros de la entrega y reposición de los elementos de protección personal, en el que se registren todos los EPP que han sido entregados a los trabajadores, información que debe estar validada con la firma del trabajador.La información mínima que deberá estar registrada es;

a) fecha de entrega,b) nombre trabajador,c) cargo,d) elemento de protección personal,e) firma de recepción del trabajador.

3.1.8 Asegurar que los elementos de protección personal sean de calidad certificada.Señalizar en forma visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal, según lo establecido en la IPER, evaluaciones cualitativas y cuantitativas de higiene ocupacional.

Los elementos adquiridos deberán tener inscripción de certificación, cuyo respaldo de inscripción, puede ser en el mismo EPP o en una etiqueta o documento independiente. De no existir, la empresa deberá obtener una copia del documento que prueba la certificación del EPP.

NOTA: De acuerdo a lo establecido en el DS 594, ante la inexistencia de entidades certificadoras en Chile, será el Instituto de Salud Pública de Chile, quien transitoriamente validará las certificaciones de origen de los EPP.

3.1.9 Controlar el uso de los elementos de protección personal y de los equipos auxiliares de todos quienes estén bajo el control de la organización.

La empresa, a través de los responsables que ésta determine, deberá verificar el uso correcto de los elementos de protección personal y de los equipos auxiliares (en caso de existir).Para efectos de evidenciar el cumplimiento del punto anterior, la empresa, deberá determinar los parámetros de cumplimiento y seguimiento ante desviaciones. Ej. Establecer un procedimiento, programas de monitoreo, de observación, inspecciones, planes de acción ante brechas, etc. Lo anterior, rige tanto para trabajadores propios, como los pertenecientes a las empresas colaboradoras, visitas, etc.

28

Manual Programa

3.1.10 Verificar las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo a través de la aplicación de la lista de chequeo Anexo N°1, a lo menos 3 meses antes de la auditoría de certificación y seguimiento, manteniendo los registros asociados.

La empresa o centro de trabajo, debe asegurar que los lugares de trabajo cumplan con las condiciones sanitarias y ambientales mínimas exigidas por ley, asegurando de esta manera, que se desarrollen los procesos y tareas bajo condiciones controladas.

Para efectuar esta revisión, la empresa o centro de trabajo debe verificar a lo menos 3 meses antes de la auditoría de certificación, las condiciones de trabajo, según lo establecido en el Anexo Nº1 de “Verificación de Condiciones de Trabajo”.

3.1.11 Definir los planes de acción para las brechas identificadas en la verificación de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, manteniendo los registros asociados.

La empresa o centro de trabajo, debe establecer planes de acción documentados para subsanar las condiciones de trabajo que se encuentren en incumplimiento legal o que expongan a los trabajadores incidentes/accidentes y enfermedades profesionales.

Dichos planes de acción deben contar con actividades, plazos y responsables de ejecución.

3.1.12 Verificar la gestión de SST de los contratistas, establecidas por la ley de subcontratación 20.123 y el DS 76 aplicando el Anexo N° 2, a lo menos 3 meses antes de la auditoría de certificación y seguimiento, manteniendo los registros asociados.

La empresa o centro de trabajo, debe asegurar el cumplimiento de todas las exigencias establecidas para el control de sus empresas contratistas, subcontratistas y prestadoras de servicios transitorios exigidas por la ley 20.123 de subcontratación y el DS 76 (aplica art. 66 bis ley 16.744), asegurando de esta manera, que se desarrollen los procesos y tareas bajo condiciones controladas y en cumplimiento legal.

Para efectuar esta revisión, la empresa o centro de trabajo debe verificar a lo menos 3 meses antes de la auditoría de certificación, la gestión de sus contratistas, aplicando el Anexo Nº2 de “Verificación de gestión de contratistas”.

29


3.1.13 Definir los planes de acción para las brechas identificadas en la verificación de la gestión de los contratistas, manteniendo los registros asociados.

La empresa o centro de trabajo, debe establecer planes de acción para subsanar las brechas detectadas en la verificación de la gestión de los contratistas, sobre todo a aquellas que expongan a la empresa mandante a un incumplimiento legal o que expongan a los trabajadores a incidentes/accidentes y enfermedades profesionales.

Dichos planes de acción deben contar con actividades, plazos y responsables de ejecución. Las actividades de este sub-módulo deben ser realizadas por las jefaturas o líneas de supervisión de la empresa o centro de trabajo, dado que son parte fundamental en el funcionamiento de los procesos y su involucramiento en el directo control de los riesgos asociados.

3.2 Incidentes, accidentes enfermedades profesionales y acciones correctivas

Este sub-módulo, solicita a la empresa o centro de trabajo que desarrolle el proceso de investigación y análisis de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales en las instancias correspondientes, estableciendo propuestas para la mejora y control de sus causas, evitando o minimizando de esta forma su repetición. Del mismo modo, este sub-módulo es fundamental para cumplir el compromiso de la política sobre la mejora continua al sistema, toda vez que las propuestas de mejora y control de las causas de incidentes, posteriormente se incorporan a los procesos de IPER para así ajustar los controles y defensas establecidas para los riesgos presentes. 3.2.1 Investigar todos los incidentes/accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en sus áreas de trabajo, efectuando seguimiento y evaluación de la eficacia de sus planes de acción y difundir los resultados de las investigaciones.

Los supervisores en conjunto con el CPHS y otras partes involucradas como departamentos de prevención de riesgos (según corresponda) deben investigar las causas de todos los incidentes/accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en sus áreas de trabajo, debiendo dejar registro de su participación en dichas investigaciones.

Una vez determinadas las causas de los incidentes/accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a su procedimiento, se deben establecer medidas correctivas para evitar su repetición considerando responsables y plazos de ejecución.

30

Manual Programa

La empresa o centro de trabajo debe registrar y difundir los resultados de las investigaciones de incidentes/accidentes y enfermedades profesionales entre sus partes interesadas. ej: otras áreas de trabajo, empresa o centro de trabajos contratistas, clientes, etc.

3.2.2 Realizar seguimiento y evaluar la eficacia de los planes de acción implementados, manteniendo los registros asociados.

La empresa o centro de trabajo debe realizar seguimiento periódico de los planes de acción producto de las investigaciones de incidentes/accidentes y enfermedades profesionales, a fin de velar por su oportuna y conveniente implementación. Posterior a ello, se debe evaluar la eficacia de dichas acciones, es decir, si realmente se controlaron sus causas, debiendo efectuar nuevos análisis causales, en caso de incumplimientos o ineficacia de los planes de acción establecidos.

La empresa o centro de trabajo debe poseer evidencia objetiva del seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones. Ej: actas con firmas, fotografías, videos y cualquier otro medio fehacientemente evidenciable.

3.3 Medición y seguimiento del desempeño de SST

El SGSST para alcanzar los resultados previstos definidos en sus objetivos y así dar cumplimiento a su Política, debe hacer medición y seguimiento a sus procesos, desde el punto de vista del cumplimiento del programa de SST y sus controles operacionales, de los aspectos legales de la seguridad y de salud de sus trabajadores, de la investigación, análisis y efectividad de las acciones correctivas tomadas, entre otros aspectos. Esta información debe ser comunicada a la máxima autoridad de la empresa y otra que la organización determine.

3.3.1 Realizar semestralmente una evaluación de desempeño del Sistema de Gestión PEC Empresa Estándar y mantener los registros asociados.

La empresa o centro de trabajo debe presentar a su máximo representante, a lo menos un informe semestral el cual detalle de forma cualitativa o cuantitativa la evaluación del desempeño del SGSST PEC Empresa Estándar. Esta información puede ser presentada como una auditoria interna o como un informe descriptivo, en ambos casos debe ser documentado e incluir los siguientes elementos:

1. evaluación del cumplimiento de los objetivos de SST definidos. 2. evaluación del cumplimiento del programa de SST.3. evaluación de cumplimiento de los aspectos legales. 4. N° Incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, estatus del proceso de investigación (abiertas o cerradas), análisis y conclusiones, resultados de la medición de la eficacia de las acciones propuestas.

31


5. resultados de auditorías externas y los planes de acción derivados del (los) resultado(s).6. evaluación de los planes de acción por la aplicación del Anexo 1 y Anexo 2 (si corresponde).7. otras actividades definidas por el máximo representante de la organización en la empresa o centro de trabajo.8. resultados parciales o totales correspondiente a la aplicación del programa de SST derivado de los controles del proceso IPER o por la aplicación de protocolos o normas técnicas.9. otras a definir por la organización. 10. las recomendaciones para la mejora de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.11. los recursos necesarios para lograr las mejoras propuestas al Sistemas de Gestión.

3.3.2 Identificar e incorporar a un programa de vigilancia de la salud, a todos los trabajadores expuestos a agentes físicos, químicos, biológicos, riesgos ergonómicos capaces de contraer una enfermedad profesional.

La empresa o centro de trabajo a partir de la evaluación de todos los riesgos ambientales y ergonómicos, identificados los trabajadores expuestos, debe incorporarlos a un programa de vigilancia de la salud considerando:

. La periodicidad del programa de vigilancia de salud, la cual dependerá del agente y el nivel de exposición del cual se está expuesto.. Mantener los registros actualizados de los trabajadores GES y en programa de vigilancia de salud.. Para garantizar el término del programa de vigilancia, debe poseer la carta de resultados, en donde se haya evaluado un 80% o más de los trabajadores expuestos a los riesgos evaluados.

3.3.3 Controlar que sus empresas contratistas y/o subcontratistas se encuentren incorporadas a los Programas de Vigilancia Ambiental correspondientes, según los agentes a que están expuestas (Ley de Subcontratación N°20.123) y mantener la evidencia de las actividades realizadas.

La empresa, debido a su responsabilidad solidaria y subsidiaria en SST, debe controlar que sus empresas contratistas y subcontratistas, tienen incorporados a sus trabajadores expuestos a agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, al programa de vigilancia de salud en sus respectivas mutualidades.

32

Manual Programa

3.3.4 En el caso de enfermedades profesionales, generar acciones para el control de riesgo, a través de un programa de trabajo documentado, según prescripción/es de medidas inmediatas entregadas por Mutual de Seguridad CChC.

La empresa o centro de trabajo debe implementar lo estipulado en la prescripción de medidas inmediatas entregadas por el organismo administrador de la Ley, ante casos de enfermedades profesionales. Para ello deberá confeccionar un programa de trabajo documentado que dé cuenta de: cómo, cuándo y quién será el responsable de implementar las medidas de control para subsanar la condición detectada.

Para cada caso de enfermedad profesional se debe mantener el registro de la prescripción de medidas y la evidencia del o los programas de trabajo.

4. Acciones en pro de mejoras

4.1 Revisión por la dirección

El más alto ejecutivo de la organización debe revisar el SGSST PEC-Empresa Estándar a intervalos planificados, para asegurarse que el tamaño del SGSST se ajusta a la organización, si lo requisitos se implementan y se logran los resultado esperados (eficacia).

4.1.1 Informar los resultados de la evaluación de desempeño del Sistema de Gestión PEC-Empresa Estándar y de la auditoría de certificación de Mutual de Seguridad, a la Gerencia General de la empresa o al máximo representante del centro de trabajo, evidenciando registros.

La máxima autoridad de la organización, debe controlar el desempeño del Sistema de Gestión a lo menos semestralmente, para lo cual el coordinador o monitor del SG, debe preparar la información para dicha revisión (requisitos 3.3.1), Lo anterior, debe quedar documentado mediante un registro.

4.1.2 Implementar un plan de acción para todas las desviaciones o incumplimientos de los requisitos detectados en evaluación de desempeño del SGSST PEC Estándar y externas como en la auditoría de certificación de Mutual de Seguridad CChC.

La empresa o centro de trabajo debe definir y aprobar un plan de tratamientos de brechas, considerando responsables y plazos de ejecución, para subsanar los hallazgos evidenciados durante los procesos de evaluación de desempeño y otras evaluaciones externas. Dicha

33


metodología, debe ser utilizada de la misma manera para el tratamiento de los hallazgos de la auditoría anual de Mutual de Seguridad CChC.

Cabe señalar, que todos los planes de tratamiento de brechas deben ser revisados y aprobados por la máxima autoridad de la empresa o centro de trabajo, debiéndose evidenciar el registro de aprobación.

34

Manual Programa

IV. ANEXO 1.LISTA DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE TRABAJO

ANEXO 1ASPECTOS LEGALES SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES

BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Empresa

Número de Adherente

Actividad Económica

Dirección Empresa

Comuna

Nombre Centro de Trabajo

Nombre Ejecutivo Máximo

Cargo

Nombre Coordinador

Teléfono Coordinador

e-mail Coordinador

Fecha de la evaluación

Nombre del evaluador

Objetivo

Alcance

Verificar que la empresa identifica, evalúa y controla las condiciones de riesgo y normas de seguridad en sus lugares de trabajo a fin de evitar accidentes y así proteger la seguridad y salud de sus trabajadores.

Todas las condiciones de trabajo existentes en el centro de trabajo.

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S

1.Con

dici

ones

Gen

eral

es d

e Co

nstruc

ción

y S

anita

rias

Los

pavi

men

tos

y/o

reve

stim

ient

os d

e pi

sos

son

sólid

os y

no

resb

alad

izos

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Cuan

do s

e al

mac

enen

, fab

rique

n o

man

ipul

en

prod

ucto

s tó

xico

s y

corr

osiv

os, d

eben

exi

stir

piso

s im

perm

eabl

es, n

o po

roso

s y

con

sist

emas

de

dren

aje

en p

rese

ncia

de

hum

edad

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.Se

ent

iend

e po

r su

stan

cia

tóxi

ca, c

orro

siva

, pe

ligro

sa, i

nfec

cios

a, r

adia

ctiv

a, v

enen

osa,

ex

plos

iva

o in

flam

able

a a

quel

las

defin

idas

en

NCh

38

2.of

201

7.

Las

pare

des

inte

riore

s, lo

s ci

elos

ras

os, p

uertas

, ve

ntan

as y

otras

est

ruct

uras

se

debe

n m

ante

ner

en

buen

est

ado

de h

igie

ne y

con

serv

ació

n.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.Se

deb

e co

nsid

erar

est

os a

spec

tos

en s

u pr

ogra

ma

de m

ante

nim

ient

o es

truc

tura

l.

Se m

antie

nen

todo

s lo

s pa

sillo

s y

espa

cios

ent

re

máq

uina

s y/

o eq

uipo

s de

spej

ados

, per

miti

endo

un

fáci

l acc

eso

y en

con

dici

ones

ade

cuad

as p

ara

tran

sita

r.

En lo

s lu

gare

s de

trab

ajo

dond

e se

deb

a pe

rnoc

tar,

se d

ebe

prov

eer

de d

orm

itorio

s qu

e aí

slen

las

cond

icio

nes

clim

átic

as d

el lu

gar.

Se d

ebe

cont

ar c

on u

n pr

ogra

ma

de s

aniti

zaci

ón y

de

srat

izac

ión

que

aseg

ure

el c

ontrol

de

plag

as d

e in

teré

s sa

nita

rio.

Se d

ebe

evid

enci

ar r

egistros

de

sani

tizac

ión

y de

srat

izac

ión

al d

ía q

ue c

onside

re to

das

las

inst

alac

ione

s.

El lu

gar

de tr

abaj

o cu

enta

con

agu

a po

tabl

e de

stin

ada

al c

onsu

mo

hum

ano

y ne

cesida

des

básica

s de

hig

iene

y a

seo

pers

onal

, de

uso

indi

vidu

al y

co

lect

ivo.

Cheq

uear

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Si e

l lug

ar d

e trab

ajo

tiene

un

sist

ema

prop

io d

e ab

aste

cim

ient

o de

agu

a de

be c

onta

r co

n la

ap

roba

ción

pre

via

de la

aut

orid

ad s

anita

ria.

Verif

icar

doc

umen

to a

soci

ado:

Res

oluc

ión

de

Auto

rizac

ión

Sani

taria

del

siste

ma

prop

io d

e ab

aste

cim

ient

o ag

ua p

otab

le v

igen

te.

Si e

l lug

ar d

e trab

ajo

tiene

un

sist

ema

prop

io d

e ab

aste

cim

ient

o de

agu

a se

deb

e m

ante

ner

una

dota

ción

mín

ima

de 10

0 lit

ros

por

pers

ona

y po

r dí

a.

Verif

icar

cum

plim

ient

o, y

en

aque

llos

caso

s en

que

no

se

pued

a cu

mpl

ir co

n el

mín

imo

de 10

0 lts

. se

debe

rá c

onta

r co

n la

aut

oriz

ació

n sa

nita

ria, y

en

ning

ún c

aso

podr

á se

r in

ferio

r a

30 lt

s. d

iario

s po

r trab

ajad

or.

Verif

icac

ión

en te

rren

o.Ve

lar

por

el c

umpl

imie

nto

y m

ante

nció

n de

est

as

cond

icio

nes.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.Es

tos

luga

res

para

per

noct

ar, d

eben

con

side

rar,

ener

gía

eléc

tric

a, c

ondi

cion

es d

e te

mpe

ratu

ras

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

REQ

UIS

ITO

S3.

De lo

s Se

rvic

ios

Higi

énic

osy

Evac

uaci

ón d

e Ag

uas

Serv

idas

.

Aseg

urar

que

el a

gua

pota

ble

cum

pla

con

los

requ

isito

s fís

icos

, quí

mic

os, r

adia

ctiv

os y

ba

cter

ioló

gico

s, e

stab

leci

dos

en la

reg

lam

enta

ción

vi

gent

e.

Verif

icar

que

el a

gua

pota

ble

cum

ple

con

los

requ

isito

s fís

icos

, quí

mic

os, r

adia

ctiv

os y

ba

cter

ioló

gico

s, e

stab

leci

dos

en la

reg

lam

enta

ción

vi

gent

e. S

i el a

gua

es p

rovi

sta

por

la r

ed p

úblic

a,

no s

e ha

ce n

eces

ario

.

Man

tene

r ca

lent

ador

es d

e ag

ua a

gas

par

a la

s du

chas

inst

alad

o fu

era

del r

ecin

to, e

n lu

gar

vent

ilado

y c

on d

esca

rga

de g

ases

al e

xter

ior.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.Di

spon

er d

e se

rvic

ios

higi

énic

os in

depe

ndie

ntes

y

sepa

rado

s po

r gé

nero

.

Aseg

urar

que

los

serv

icio

s hi

gién

icos

cum

plan

con

la

can

tidad

de

arte

fact

os, d

e ac

uerd

o al

núm

ero

de

trab

ajad

ores

.

Los

serv

icio

s hi

gién

icos

, deb

en c

umpl

ir co

n lo

es

tabl

ecid

o en

el D

.S. 5

94, e

n cu

anto

a c

antid

ad

de:

. exc

usad

os,

. lav

ator

ios

y du

chas

, seg

ún e

l núm

ero

de p

erso

nas

que

labo

ran

por

turn

o.

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S

2.De

la D

ispo

sici

ón d

e Re

sidu

osIn

dust

riale

s Lí

quid

os y

Sól

idos

.

Man

tene

r la

res

oluc

ión

sani

taria

y a

utor

izac

ión

de

SERE

MI d

e Sa

lud,

par

a qu

iene

s re

aliz

an e

l tran

spor

te, t

rata

mie

nto

y/o

elim

inac

ión

final

de

los

residu

os in

dust

riale

s líq

uido

s y

sólid

os.

Verif

icar

que

las

empr

esas

que

rea

lizan

el

tran

spor

te, t

rata

mie

nto

y/o

elim

inac

ión

final

de

los

residu

os in

dust

riale

s líq

uido

s y

sólid

os q

ue

gene

ren

los

proc

esos

, cue

nten

con

la a

utor

izac

ión

de S

EREM

I de

Salu

d.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S4.

De lo

s Gu

arda

rrop

ías

y Co

med

ores

.

Dota

r de

un

reci

nto

fijo

o m

óvil

dest

inad

o a

vest

idor

, cuy

o es

paci

o in

terio

r de

berá

est

ar li

mpi

o y

prot

egid

o de

las

cond

icio

nes

clim

átic

as e

xter

nas.

Cuan

do tr

abaj

en h

ombr

es y

muj

eres

los

vest

idor

es

debe

rán

ser

inde

pend

ient

es y

sep

arad

os.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.Cu

ando

los

trab

ajad

ores

est

án e

xpue

stos

a

sust

anci

as tó

xica

s o

infe

ccio

sas,

ést

os d

eber

án

tene

r 2

casille

ros

indi

vidu

ales

.

Disp

oner

de

un c

omed

or p

ara

el c

onsu

mo

de

alim

ento

s, a

isla

do d

e la

s ár

eas

de tr

abaj

o y

de

cual

quie

r fu

ente

de

cont

amin

ació

n am

bien

tal.

Cheq

uear

que

se

encu

entre

en c

ondi

cion

es

higi

énic

as a

decu

adas

.

Si s

e cu

mpl

e es

ta c

ondi

ción

, ver

ifica

r au

toriz

ació

n sa

nita

ria v

igen

te.

Los

casino

s de

stin

ados

a p

repa

rar

alim

ento

s pa

ra e

l pe

rson

al d

eber

án c

onta

r co

n la

aut

oriz

ació

n sa

nita

ria c

orre

spon

dien

te.

Man

tene

r ca

sille

ros

guar

darr

opa

en b

uena

s co

ndic

ione

s.Ve

rific

ar q

ue e

xist

en c

asill

eros

gua

rdar

ropa

en

buen

as c

ondi

cion

es, b

ien

vent

ilado

s y

en n

úmer

o ig

ual a

l de

las

pers

onas

que

req

uier

en c

ambi

o de

ro

pa.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S5.

De la

s Co

ndic

ione

s Am

bien

tale

s (v

entil

ació

n).

Man

tene

r, po

r m

edio

s na

tura

les

o ar

tific

iale

s, u

na

vent

ilaci

ón q

ue c

ontrib

uya

a pr

opor

cion

ar

cond

icio

nes

ambi

enta

les

conf

orta

bles

en

los

luga

res

de tr

abaj

o y

que

no c

ause

n m

oles

tias

o pe

rjud

ique

n la

sal

ud d

el tr

abaj

ador

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.Cu

ando

exi

stan

age

ntes

per

judi

cial

es p

ara

la s

alud

de

los

trab

ajad

ores

, tal

es c

omo

aero

sole

s, h

umos

, ga

ses,

vap

ores

u o

tras

em

anac

ione

s no

civa

s, s

e de

berá

cap

tar

los

cont

amin

ante

s de

spre

ndid

os e

n su

orig

en e

impe

dir

su d

ispe

rsió

n po

r el

loca

l de

trab

ajo.

Es r

ecom

enda

ble

cheq

uear

el c

umpl

imie

nto

de e

sta

cond

ició

n co

n “M

edic

ione

s de

Cal

idad

de

aire

”,

que

pued

en s

er s

olic

itada

s a

Mut

ual a

trav

és d

e Ex

perto

Ases

or.

Man

tene

r en

los

loca

les

de tr

abaj

o di

seña

dos,

de

form

a qu

e po

r ca

da tr

abaj

ador

se

prov

ea u

n vo

lum

en d

e 10

m3

com

o m

ínim

o, s

alvo

que

se

just

ifiqu

e un

a re

nova

ción

ade

cuad

a de

l aire

por

m

edio

s m

ecán

icos

. En

este

cas

o de

berá

n re

cibi

r ai

re fr

esco

y li

mpi

o a

razó

n de

20

m3

por

hora

y

por

pers

ona

o un

a ca

ntid

ad ta

l que

pro

vean

6

cam

bios

por

hor

a, c

omo

mín

imo.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S

6.De

las

Cond

icio

nes

Gene

rale

s de

Seg

urid

ad.

Todo

s lo

s lu

gare

s de

trab

ajo

debe

rán

cont

ar c

on

vías

de

evac

uaci

ón h

oriz

onta

l y/o

ver

tical

que

, di

spon

gan

de s

alid

as e

n nú

mer

o, c

apac

idad

y

ubic

ació

n y

con

la id

entif

icac

ión

apro

piad

a pa

ra

perm

itir

la s

egur

a, r

ápid

a y

expe

dita

sal

ida

de

todo

s su

s oc

upan

tes

haci

a zo

nas

de s

egur

idad

. La

s pu

erta

s de

sal

ida

no d

eber

án a

brirs

e en

con

tra

del s

entid

o de

eva

cuac

ión

y su

s ac

ceso

s de

berá

n co

nser

vars

e se

ñaliz

ados

y li

bres

de

obst

rucc

ione

s.

Verif

icar

est

a co

ndic

ión

cons

ider

ando

ade

más

que

la

s sa

lidas

no

se e

ncue

ntre

n ce

rrad

as c

on ll

ave,

ca

ndad

o u

otro

med

io q

ue im

pida

su

fáci

l y

opor

tuna

ape

rtur

a.

Las

depe

nden

cias

de

los

esta

blec

imie

ntos

deb

erán

co

ntar

con

señ

aliz

ació

n vi

sibl

e y

perm

anen

te e

n la

s zo

nas

de p

elig

ro, i

ndic

ando

el a

gent

e y/

o co

ndic

ión

de r

iesg

o, a

sí c

omo

las

vías

de

esca

pe y

zo

nas

de s

egur

idad

ant

e em

erge

ncia

s.Ad

emás

, y p

or m

edio

de

seña

lizac

ión

visibl

e y

perm

anen

te s

e de

berá

iden

tific

ar la

nec

esid

ad d

e us

o de

ele

men

tos

de p

rote

cció

n pe

rson

al

espe

cífic

os c

uand

o se

a ne

cesa

rio.

Aseg

urar

que

est

én d

ebid

amen

te p

rote

gida

s la

s pa

rtes

móv

iles,

tran

smisio

nes

y lo

s pu

ntos

de

oper

ació

n de

maq

uina

rias

y eq

uipo

s.

Verif

icar

insp

ecci

ones

y m

ante

ncio

nes

perió

dica

s a

las

partes

móv

iles,

tran

smisio

nes

y pu

ntos

de

oper

ació

n pa

ra e

vita

r co

ndic

ione

s de

rie

sgo

entre

los

trab

ajad

ores

.Co

nsid

erar

lubr

icac

ión,

bal

ance

o, r

epar

ació

n de

pa

rtes

sue

ltas,

de

mod

o qu

e as

egur

e qu

e la

s m

áqui

nas

y eq

uipo

s op

eren

con

la m

enor

em

isió

n de

rui

do p

osib

le.

Man

tene

r de

mar

cada

s la

s ví

as d

e trán

sito

y/o

co

ntor

no d

e m

aqui

naria

s y

equi

pos.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Las

inst

alac

ione

s el

éctric

as y

de

gas

de lo

s lu

gare

s de

trab

ajo

debe

rán

ser

cons

trui

das,

inst

alad

as,

prot

egid

as y

man

teni

das

de a

cuer

do a

las

norm

as

esta

blec

idas

por

la a

utor

idad

com

pete

nte.

Verif

icar

reg

istro

de a

utor

izac

ión

SEC

y de

m

ante

ncio

nes

real

izad

as.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

Si c

uent

a co

n eq

uipo

s ge

nera

dore

s de

vap

or

debe

rá c

umpl

ir co

n el

reg

lam

ento

vig

ente

sob

re

esta

mat

eria

.

Verif

icar

reg

istros

de

SERE

MI c

on a

utor

izac

ión

para

fu

ncio

nam

ient

o y

regi

stro

s de

man

tenc

ión.

Cons

ider

ar la

s sigu

ient

es c

arac

terís

ticas

:CA

LDER

AS:

Disp

oner

de

una

plac

a de

reg

istro

en la

s ca

lder

as,

que

esté

info

rmad

a a

la S

EREM

I y q

ue c

onte

nga:

. Nom

bre

del f

abric

ante

,. a

ño d

e fa

bric

ació

n,

. sup

erfic

ie d

e ca

lefa

cció

n,. p

resión

máx

ima

de tr

abaj

o.. M

ante

ner

al d

ía lo

s re

gist

ros

del L

ibro

de

Vida

de

la C

alde

ra, e

l que

deb

e lle

vars

e a

diar

io.

. Ver

ifica

r la

s co

mpe

tenc

ias

del O

pera

dor

de

Cald

era

a trav

és d

e re

gist

ro d

e ca

paci

taci

ón.

. Ins

pecc

iona

r in

dica

dore

s de

niv

el d

e ag

ua,

man

ómet

ro, v

álvu

la d

e se

gurid

ad, s

iste

mas

de

alar

ma,

sel

los

o co

mpu

erta

s pa

ra a

livio

de

sobr

e pr

esió

n en

el h

ogar

y ta

pón

fusibl

e si c

orre

spon

de,

adem

ás d

e pu

rgas

.

Disp

oner

de

bode

ga(s

) en

con

dici

ones

ade

cuad

as a

la

s ca

ract

erístic

as d

e ca

da s

usta

ncia

, con

un

sist

ema

de v

entil

ació

n (f

orza

do o

nat

ural

) pa

ra e

l se

guro

alm

acen

amie

nto

de lo

s m

ater

iale

s/su

stan

cias

pe

ligro

sas.

Disp

oner

de

un p

roce

dim

ient

o es

crito

par

a el

m

anej

o de

mat

eria

les/

sust

anci

as p

elig

rosa

s y

cóm

o ac

tuar

en

caso

de

emer

genc

ias.

Verif

icar

que

exi

sta

un p

roce

dim

ient

o es

crito

par

a el

man

ejo

de s

usta

ncia

s pe

ligro

sas

que

cum

pla

con

las

disp

osic

ione

s se

ñala

das

en e

l D.S

. 43/

15

MIN

SAL

y en

cas

o de

los

com

bust

ible

s líq

uido

s,

que

reco

ja to

das

las

disp

osic

ione

s de

seg

urid

ad

partic

ular

es p

ara

cada

cas

o, c

onte

nida

s en

el

Decr

eto

N°

160/

09 M

INEC

ON

.

Verif

icar

que

los

sist

emas

de

vent

ilaci

ón p

rove

an e

l nú

mer

o de

rec

ambi

os m

ínim

os n

eces

ario

s pa

ra

gara

ntiz

ar u

n am

bien

te li

bre

de c

once

ntra

cion

es d

e rie

sgo

para

la s

alud

por

inha

laci

ón o

por

niv

eles

de

exp

losivi

dad.

Se d

ebe

cheq

uear

per

iódi

cam

ente

el

func

iona

mie

nto

de lo

s eq

uipo

s de

ven

tilac

ión

forz

ada

y ef

ectu

ar u

na m

edic

ión

anem

omét

rica

anua

l por

una

ent

idad

esp

ecia

lizad

a en

hig

iene

en

el T

raba

jo, p

ara

corr

obor

ar la

efic

acia

del

siste

ma.

Si a

dem

ás s

e m

anip

ulan

, dos

ifica

n su

stan

cias

tó

xica

s o

pelig

rosa

s, c

omo

plag

uici

das,

se

debe

re

quer

ir ex

trac

ción

loca

lizad

a.

Los

esta

nque

s de

alm

acen

amie

nto

de c

ombu

stib

les

líqui

dos

debe

rán

cum

plir

las

exig

enci

as d

ispu

esta

s en

el D

.S. 1

60/0

9 M

INEC

OM

.

Verif

icar

aut

oriz

ació

n de

func

iona

mie

nto

SEC

y m

ante

ncio

nes

al d

ía.

Man

tene

r es

cale

ras

con

bara

ndas

y m

ater

ial

antid

esliz

ante

en

peld

años

.Ve

rific

ar c

ondi

ción

en

terr

eno.

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S7.

De la

Pre

venc

ión

y Pr

otec

ción

con

tra

Ince

ndio

s.

En á

reas

don

de e

xist

a un

a gr

an c

antid

ad d

e pr

oduc

tos

com

bust

ible

s o

dond

e se

alm

acen

en,

tras

vasije

n o

proc

esen

sus

tanc

ias

infla

mab

les

o de

fá

cil c

ombu

stió

n, d

eber

á es

tabl

ecer

se u

na e

stric

ta

proh

ibic

ión

de fu

mar

y e

ncen

der

fueg

os, d

ebie

ndo

existir

pro

cedi

mie

ntos

esp

ecífi

cos

de s

egur

idad

pa

ra la

rea

lizac

ión

de la

bore

s de

sol

dadu

ra, c

orte

de

met

ales

o s

imila

res.

Verif

icar

pro

hibi

cion

es e

n te

rren

o (s

eñal

izac

ión)

y

proc

edim

ient

os p

ara

los

trab

ajos

de

sold

adur

a,

corte

de m

etal

es u

otro

que

pued

a ge

nera

r fu

ente

s de

cal

or.

Todo

luga

r de

trab

ajo

en q

ue e

xist

a al

gún

riesg

o de

ince

ndio

, deb

erá

cont

ar c

on e

xtin

tore

s de

in

cend

io, d

el ti

po a

decu

ado

a lo

s m

ater

iale

s co

mbu

stib

les

o in

flam

able

s qu

e en

él e

xist

an o

se

man

ipul

en

Los

extin

tore

s se

ubi

cará

n en

siti

os d

e fá

cil a

cces

o y

clar

a id

entif

icac

ión,

libr

es d

e cu

alqu

ier

obst

ácul

o,

y es

tará

n en

con

dici

ones

de

func

iona

mie

nto

máx

imo.

Se

colo

cará

n a

una

altu

ra m

áxim

a de

1,30

m

etro

s, m

edid

os d

esde

el s

uelo

has

ta la

bas

e de

l ex

tinto

r y

esta

rán

debi

dam

ente

señ

aliz

ados

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Todo

el p

erso

nal q

ue s

e de

sem

peña

en

un lu

gar

de

trab

ajo

debe

rá s

er in

stru

ido

y en

tren

ado

sobr

e la

m

aner

a de

usa

r lo

s ex

tinto

res

en c

aso

de

emer

genc

ia.

Verif

icar

reg

istro

de c

apac

itaci

ón, d

ebe

cons

ider

ar a

todo

s lo

s trab

ajad

ores

.

Los

extin

tore

s de

berá

n se

r so

met

idos

a r

evisió

n,

cont

rol y

man

tenc

ión

prev

entiv

a po

r lo

men

os u

na

vez

al a

ño.

En lo

s lu

gare

s en

que

se

alm

acen

en o

man

ipul

en

sust

anci

as p

elig

rosa

s, la

aut

orid

ad s

anita

ria p

odrá

ex

igir

un s

iste

ma

auto

mát

ico

de d

etec

ción

de

ince

ndio

s.

Verif

icar

últi

ma

man

tenc

ión

que

regi

stra

el c

ilind

ro.

Si fu

e ex

igid

o es

te r

equi

sito

ver

ifica

r su

cu

mpl

imie

nto.

Verif

icar

núm

ero

corr

espo

ndie

nte

de e

xtin

tore

s se

gún

Artic

ulo

N°

46 D

.S. N

°594

/99

y qu

e es

tos

cuen

ten

con

las

cara

cter

ístic

as e

stab

leci

das

en D

.S.

N°3

69/9

6.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O

REQ

UIS

ITO

S

8.De

los

Equi

pos

de P

rote

cció

n Pe

rson

al.

El e

mpl

eado

r de

berá

pro

porc

iona

r a

sus

trab

ajad

ores

, lib

res

de c

osto

, los

ele

men

tos

de

prot

ecci

ón p

erso

nal a

decu

ados

al r

iesg

o a

cubr

ir,

debi

endo

, ade

más

, man

tene

rlos

en p

erfe

cto

esta

do

de fu

ncio

nam

ient

o. P

or s

u pa

rte,

el t

raba

jado

r de

berá

usa

rlos

en fo

rma

perm

anen

te m

ient

ras

se

encu

entre

expu

esto

al r

iesg

o.

Verif

icar

reg

istros

de

entreg

a y

repo

sici

ón.

Verif

icar

el u

so d

uran

te o

bser

vaci

ón e

n te

rren

o.

Verif

icar

reg

istros

de

certifi

caci

ón.

Los

elem

ento

s de

pro

tecc

ión

pers

onal

cue

ntan

con

ce

rtifi

caci

ón (

Decr

eto

N°1

8/82

).

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S9.

De la

Con

tam

inac

ión

Ambi

enta

l.

En e

l cas

o en

que

una

med

ició

n re

pres

enta

tiva

de

las

conc

entrac

ione

s de

sus

tanc

ias

cont

amin

ante

s ex

iste

ntes

en

el a

mbi

ente

de

trab

ajo

o de

la

expo

sici

ón a

age

ntes

físico

s, d

emue

stre

que

han

sido

sob

repa

sado

s lo

s va

lore

s qu

e se

est

able

cen

com

o lím

ites

perm

isib

les,

el e

mpl

eado

r de

berá

in

icia

r de

inm

edia

to la

s ac

cion

es n

eces

aria

s pa

ra

cont

rola

r el

rie

sgo.

Segú

n el

age

nte

los

límite

s pe

rmisib

les

debe

n ch

eque

arse

en

D.S.

N°5

94/9

9 al

igua

l que

las

acci

ones

esp

ecífi

cas

que

se e

stab

lece

par

a ca

da

agen

te c

onta

min

ante

.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

Man

tene

r se

ñaliz

adas

las

puer

tas

de v

idrio

.Ve

rific

ar s

eñal

izac

ión

que

perm

ita v

er c

lara

men

te

que

existe

una

pue

rta

y de

est

a fo

rma

evita

r ch

oque

s de

per

sona

s al

tran

sita

r.

Man

tene

r lo

s pi

sos,

alfo

mbr

as y

/o r

eves

timie

ntos

en

bue

nas

cond

icio

nes.

Cheq

uear

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Disp

oner

de

ench

ufes

suf

icie

ntes

par

a la

con

exió

n de

máq

uina

s y/

o eq

uipo

s qu

e ev

iten

el u

so d

e al

arga

dore

s y/

o trip

les

Verif

icar

que

no

exista

n al

arga

dore

s, tr

iple

s o

arra

nque

s el

éctric

os p

rovi

sorio

s o

sobr

e ca

rgad

os.

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S10

.As

cens

ores

.

Cont

ar c

on u

n Si

stem

a de

Ges

tión

de m

ante

nció

n pe

rman

ente

par

a lo

s as

cens

ores

, la

que

debe

ser

re

aliz

ada

por

una

empr

esa

com

pete

nte.

Verif

icar

reg

istro

de m

ante

ncio

nes

al d

ía y

las

com

pete

ncia

s de

los

prov

eedo

res

o de

qui

én

real

iza

las

man

tenc

ione

s.

Verif

icar

la e

xist

enci

a de

los

info

rmes

de

man

tenc

ión

y su

s re

spec

tivas

rec

omen

daci

ones

im

plem

enta

das.

Impl

emen

tar

las

reco

men

daci

ones

em

itida

s en

los

info

rmes

de

man

tenc

ión

de lo

s as

cens

ores

.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S

11.O

tros

Req

uisito

s pa

ra F

aena

s de

Con

stru

cció

n.

Cont

rola

r el

est

ado

de lo

s ci

erre

s pe

rimet

rale

s a

la

faen

a, lo

s va

nos

de fa

chad

as, c

ajas

de

asce

nsor

es,

pasa

das

de lo

sas

y ca

jas

esca

las.

Verif

icar

reg

istro

perió

dico

de

insp

ecci

ones

y s

u se

guim

ient

o pa

ra e

l est

ado

de lo

s ci

erro

s, m

uros

pe

rimet

rale

s, ta

lude

s ad

yace

ntes

, cor

tes,

co

nten

cion

es r

ealiz

adas

etc

.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

Las

esca

las

de m

ano

en u

so d

eben

est

ar fa

bric

adas

se

gún

espe

cific

acio

nes

técn

icas

.Ch

eque

ar e

stad

o de

esc

aler

as e

n te

rren

o.Pa

ra u

na c

orre

cta

insp

ecci

ón d

e es

cala

s pu

ede

cons

ulta

r Gu

ías

Técn

icas

de

Mut

ual.

Las

esca

las

de m

ano

se d

eben

usa

r af

ianz

adas

en

sus

apoy

os in

ferio

r y

supe

rior.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Para

aqu

ello

s trab

ajad

ores

cuy

as a

ctiv

idad

es s

e de

sarr

olle

n so

bre

1,8 m

res

pect

o de

l niv

el d

el

terr

eno,

con

rie

sgo

de c

aída

y q

ue r

equi

eran

de

una

coor

dina

ción

mot

ora

y co

ncen

trac

ión

adec

uada

s se

deb

en r

ealiz

ar e

xám

enes

de

“altu

ra

físic

a”.

Para

aqu

ello

s trab

ajos

que

se

real

icen

ent

re 3

000

y 55

00 m

nsm

de

debe

rá r

ealiz

ar a

los

trab

ajad

ores

ex

ámen

es p

erió

dico

s de

“al

tura

geo

gráf

ica”

.

Verif

icar

reg

istro

de e

xám

enes

que

indi

quen

la

aptit

ud fí

sica

par

a re

aliz

ar la

bore

s en

altu

ra fí

sica

y

altu

ra g

eogr

áfic

a.

. El e

mpl

eado

r es

tá o

blig

ado

a ex

igir

al tr

abaj

ador

ex

ámen

es m

édic

os d

e ap

titud

par

a po

der

dese

mpe

ñars

e en

labo

res

cons

ider

adas

insa

lubr

es o

pe

ligro

sas.

Aque

llos

trab

ajad

ores

cuy

as a

ctiv

idad

es s

e de

sarr

olle

n en

altu

ra d

eber

án s

er c

apac

itado

s re

spec

to a

l rie

sgo,

med

idas

pre

vent

ivas

y m

étod

os

de tr

abaj

o co

rrec

to p

ara

tare

as e

n al

tura

con

rie

sgo

de c

aída

libr

e y

cond

ició

n ge

ográ

fica

con

riesg

o de

hip

obar

ia in

term

itent

e cr

ónic

a.

Verif

icar

reg

istro

de c

apac

itaci

ón y

su

resp

ectiv

a ev

alua

ción

de

efec

tivid

ad p

ara

todo

s lo

s trab

ajad

ores

que

labo

ren

en c

ondi

cion

es d

e al

tura

.

Esta

blec

er p

roce

dim

ient

o pa

ra a

rmad

o, u

so y

de

sarm

e de

and

amio

s, c

onside

rar

cara

cter

ístic

as y

co

ndic

ione

s de

seg

urid

ad.

Verif

ica

proc

edim

ient

o pa

ra la

ope

raci

ón c

on

anda

mio

s. V

erifi

car

en te

rren

o co

ndic

ione

s ge

nera

les

de s

egur

idad

. S

i est

os s

on a

rren

dado

s de

ben

cont

ar c

on

certifi

caci

ón y

pro

cedi

mie

nto

de a

rmad

o y

uso

bajo

con

dici

ones

de

segu

ridad

.

Si s

e re

aliz

an tr

abaj

os e

n al

tura

igua

l o s

uper

ior

a 1,5

m. s

e de

be u

tiliz

ar s

iste

ma

pers

onal

par

a la

de

tenc

ión

de c

aída

s (S

PDC)

.

Verif

icar

la c

orre

cta

inst

alac

ión

y di

spos

ició

n de

lo

s pu

ntos

de

ancl

aje

y el

cor

rect

o us

o de

l arn

és y

ca

bo d

e vi

da e

n to

das

las

zona

s de

trab

ajo

con

expo

sici

ón a

altu

ra.

Verif

icar

que

los

arne

ses

utili

zado

s se

an

certifi

cado

s y

se e

ncue

ntre

n en

ópt

imas

co

ndic

ione

s de

func

iona

mie

nto.

Man

tene

r lib

re d

e ob

stác

ulos

las

área

s pr

óxim

as a

lo

s lu

gare

s de

apo

yo d

e es

cala

s, a

ndam

ios

y ot

ros.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Aseg

urar

que

las

maq

uina

rias,

equ

ipos

, veh

ícul

os,

etc.

cue

nten

con

siste

mas

blo

queo

que

lim

ite s

u fu

ncio

nam

ient

o.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o. E

l blo

queo

pue

de

ser

a trav

és d

e ca

ndad

os, t

arje

tas,

llav

es u

otros

.

Man

tene

r de

mar

cada

s la

s ví

as d

e trán

sito

y/o

co

ntor

no d

e m

aqui

naria

s y

equi

pos.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Man

tene

r pr

oced

imie

nto

de o

pera

ción

e in

form

e (r

epor

te)

de m

ante

nció

n de

cad

a m

áqui

na y

eq

uipo

.

Verif

icar

uso

de

proc

edim

ient

o y

bitá

cora

de

las

man

tenc

ione

s de

cad

a m

áqui

na, c

hequ

ear

que

se

encu

entren

al d

ía.

Disp

oner

de

oper

ador

es d

e m

aqui

naria

o e

quip

o ca

lific

ados

par

a re

aliz

ar s

us fu

ncio

nes.

Verif

icar

lice

ncia

s, r

egistro

de c

apac

itaci

ón o

en

tren

amie

nto

que

conf

irme

las

com

pete

ncia

s té

cnic

as d

e lo

s op

erad

ores

.

Man

tene

r en

func

iona

mie

nto

alar

mas

y

seña

lizac

ione

s ac

ústic

as y

lum

inos

as e

n eq

uipo

s y

maq

uina

ria m

óvil,

al i

gual

que

en

las

zona

s de

op

erac

ión.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Disp

oner

de

maq

uina

ria y

equ

ipos

con

sus

siste

mas

o

disp

ositi

vos

de s

egur

idad

en

buen

est

ado.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Man

tene

r ex

cava

cion

es s

eñal

izad

as, a

copi

ar

mat

eria

l a u

na d

ista

ncia

sup

erio

r a

0,50

m. d

el

bord

e de

la e

xcav

ació

n.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Las

vías

de

trán

sito

de

maq

uina

ria, v

ehíc

ulos

y/o

fa

enas

que

pro

duzc

an v

ibra

ción

, per

cusión

o

trep

idac

ión,

deb

erán

rea

lizar

se a

una

dista

ncia

se

gura

del

bor

de d

e la

exc

avac

ión.

Verif

icar

que

exi

sta

proc

edim

ient

o o

inst

ruct

ivo

que

indi

que

dist

anci

a lim

ite y

que

ést

a se

cum

pla

en la

s la

bore

s.

Disp

oner

de

pasa

rela

s en

con

dici

ones

de

segu

ridad

pa

ra e

l trá

nsito

de

pers

onas

y/o

mat

eria

les.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Disp

oner

de

esca

las

en c

ondi

cion

es d

e se

gurid

ad

ubic

adas

a n

o m

ás d

e 15

m. e

ntre

ella

s pa

ra e

l in

gres

o y

la e

vacu

ació

n de

las

exca

vaci

ones

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Inst

alar

y s

eñal

izar

cie

rres

per

imet

rale

s en

toda

s la

s ex

cava

cion

es.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S

12.

Otros

Req

uisito

s pa

ra O

bras

Via

les.

Esta

blec

er y

llev

ar a

cab

o co

ntro

l de

acce

so p

ara

todo

s lo

s trab

ajad

ores

cua

l sea

su

depe

nden

cia

y to

das

las

pers

onas

que

ingr

esan

a la

obr

a.

Verif

icar

pro

cedi

mie

ntos

par

a el

con

trol

de

acce

so

del p

erso

nal a

la o

bra/

faen

a.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

Hace

r lim

piez

a de

toda

s la

s ár

eas

o fa

jas

de

trab

ajo

ante

s de

inic

iar

activ

idad

es.

Retir

ar p

erió

dica

men

te m

ater

ial s

obra

nte

o en

de

suso

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Usa

r so

lo e

scal

as d

e m

ano

fabr

icad

as s

egún

es

peci

ficac

ione

s té

cnic

as y

de

segu

ridad

. Afia

nzar

es

cala

s de

man

o en

sus

apo

yos

infe

rior

y su

perio

r de

form

a qu

e as

egur

e su

est

abili

dad.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Esta

blec

er p

roce

dim

ient

os p

ara

arm

ado,

uso

y

desa

rme

de lo

s an

dam

ios,

ver

ifica

r co

ndic

ione

s de

se

gurid

ad.

Verif

icar

que

exi

sta

un p

roce

dim

ient

o pa

ra la

op

erac

ión

con

anda

mio

s.Ve

rific

ar c

ondi

cion

es g

ener

ales

de

segu

ridad

en

anda

mio

s, s

i est

os s

on a

rren

dado

s ve

rific

ar s

u ce

rtifi

caci

ón.

Si s

e re

aliz

an tr

abaj

os e

n al

tura

igua

l o s

uper

ior

1,5

m. s

e de

be u

tiliz

ar s

iste

ma

pers

onal

par

a la

de

tenc

ión

de c

aída

s (S

PDC)

.

Verif

icar

la c

orre

cta

inst

alac

ión

y di

spos

ició

n de

los

punt

os d

e an

claj

e y

el u

so d

el a

rnés

y c

abo

de

vida

en

toda

s la

s zo

nas

de tr

abaj

o co

n ex

posici

ón

a al

tura

.Ve

rific

ar q

ue lo

s ar

nese

s ut

iliza

dos

sean

ce

rtifi

cado

s.

Para

aqu

ello

s trab

ajad

ores

cuy

as a

ctiv

idad

es s

e de

sarr

olle

n so

bre

1,8 m

res

pect

o de

l niv

el d

el

terr

eno,

con

rie

sgo

de c

aída

y q

ue r

equi

eran

de

una

coor

dina

ción

mot

ora

y co

ncen

trac

ión

adec

uada

s se

deb

en r

ealiz

ar e

xám

enes

de

“altu

ra

físic

a”.

Para

aqu

ello

s trab

ajos

que

se

real

icen

ent

re 3

000

y 55

00 m

nsm

de

debe

rá r

ealiz

ar a

los

trab

ajad

ores

ex

ámen

es p

erió

dico

s de

“al

tura

geo

gráf

ica”

.

Verif

icar

reg

istro

de e

xám

enes

que

indi

quen

la

aptit

ud fí

sica

par

a re

aliz

ar la

bore

s en

altu

ra fí

sica

y

altu

ra g

eogr

áfic

a.

. El e

mpl

eado

r es

tá o

blig

ado

a ex

igir

al tr

abaj

ador

ex

ámen

es m

édic

os d

e ap

titud

par

a po

der

dese

mpe

ñars

e en

labo

res

cons

ider

adas

insa

lubr

es o

pe

ligro

sas.

Aque

llos

trab

ajad

ores

cuy

as a

ctiv

idad

es s

e de

sarr

olle

n en

altu

ra d

eber

án s

er c

apac

itado

s re

spec

to a

l rie

sgo,

med

idas

pre

vent

ivas

y m

étod

os

de tr

abaj

o co

rrec

to p

ara

tare

as e

n al

tura

con

rie

sgo

de c

aída

libr

e y

cond

ició

n ge

ográ

fica

con

riesg

o de

hip

obar

ia in

term

itent

e cr

ónic

a.

Verif

icar

reg

istro

de c

apac

itaci

ón y

su

resp

ectiv

a ev

alua

ción

de

efec

tivid

ad p

ara

todo

s lo

s trab

ajad

ores

que

labo

ren

en c

ondi

cion

es d

e al

tura

.

Man

tene

r lib

re d

e ob

stác

ulos

las

área

s pr

óxim

as a

lo

s lu

gare

s de

apo

yo d

e es

cala

s, a

ndam

ios

y ot

ros.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Dest

inar

un

reci

nto

excl

usiv

o pa

ra la

eje

cuci

ón d

e en

sayo

s de

labo

rato

rio c

on la

s di

men

sion

es

adec

uada

s ac

orde

a la

frec

uenc

ia d

e en

sayo

s y

equi

pam

ient

o.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.Co

nsid

erar

que

se

disp

onga

de

un e

spac

io

habi

litad

o pa

ra g

uard

ar e

quip

os e

misor

es d

e ra

diac

ión

ioni

zant

e.Lo

s eq

uipo

s co

mo

dens

ímet

ros

nucl

eare

s de

ben

ser

alm

acen

ados

en

luga

res

segu

ros,

baj

o lla

ve, d

e ac

ceso

res

trin

gido

, blin

dado

s y/

o ce

rcad

os p

ara

evita

r qu

e te

rcer

os s

e ap

roxi

men

a d

ista

ncia

s de

rie

sgo

para

la s

alud

.

Tene

r re

gist

ro d

e au

toriz

ació

n y

licen

cia

para

eq

uipo

s en

labo

rato

rio.

Verif

icar

que

: Lo

s al

mac

enes

de

dens

ímet

ros

nucl

eare

s cu

ente

n co

n au

toriz

ació

n de

ope

raci

ón d

e SE

REM

I.Lo

s op

erad

ores

de

equi

pos

gene

rado

res

de

radi

ació

n io

niza

nte

cuen

ten

con

auto

rizac

ión

del

Serv

icio

de

Salu

d.

Esta

blec

er p

roce

dim

ient

os d

e trab

ajo

segu

ro p

ara

la o

pera

ción

de

equi

pos

en la

bora

torio

. Ve

rific

ar im

plem

enta

ción

de

proc

edim

ient

o pa

ra la

op

erac

ión

de e

quip

os.

Dar

cum

plim

ient

o a

la n

orm

ativ

a vi

gent

e en

cua

nto

a pe

so y

dim

ension

es p

ara

el tr

ansp

orte

de

carg

a.Ve

rific

ar c

ondi

cion

es s

egún

legi

slac

ión

vige

nte

para

tran

spor

te d

e ca

rga.

Aseg

urar

que

los

oper

ador

es d

e eq

uipo

s em

isor

es

de r

adia

ción

ioni

zant

e, c

uent

en c

on li

cenc

ia e

miti

da

por

Serv

icio

de

Salu

d, y

sus

ayu

dant

es c

uent

en a

l m

enos

con

cur

so d

e pr

otec

ción

rad

ioló

gica

.

Verif

icar

reg

istro

de li

cenc

ia v

igen

te d

e to

do

oper

ador

.Ve

rific

ar r

egistro

de c

urso

apr

obad

o de

ayu

dant

es.

Disp

oner

de

vehí

culo

par

a tras

lado

de

pers

onal

y

equi

pos

de la

bora

torio

, que

cum

pla

con

la

norm

ativ

a.

Verif

icar

veh

ícul

o ro

tula

do c

on le

trer

os d

e pe

ligro

po

r ra

diac

ión

ioni

zant

e y

proc

edim

ient

o pa

ra e

l tran

spor

te d

el d

ensím

etro

nuc

lear

a te

rren

o.

(Con

dici

ones

par

a el

tras

lado

de

equi

pos

esta

blec

idos

por

D.S

.N°1

2).

Prov

eer

al p

erso

nal d

e la

bora

torio

de

los

EPP

y eq

uipo

s au

xilia

res

nece

sario

s pa

ra s

us a

ctiv

idad

es.

Verif

icar

reg

istro

de e

ntre

ga d

e EP

P ne

cesa

rios

al

pers

onal

de

labo

rato

rio, i

nclu

yend

o aq

uella

s qu

e im

plic

an e

xpos

ició

n a

la r

adia

ctiv

idad

.El

ope

rado

r de

l den

sím

etro

y s

u ay

udan

te d

eben

po

rtar

dos

ímet

ro d

e ra

diac

ión

ioni

zant

e.

Seña

lizar

con

con

os y

letrer

os d

e ad

verten

cia

(en

caso

de

expo

sici

ón a

rad

iact

ivid

ad)

los

sect

ores

pa

ra la

tom

a de

mue

stra

s. A

isla

r la

zon

a de

ra

diac

ión

y lim

itar

acce

so d

e ot

ros

trab

ajad

ores

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Man

tene

r ex

cava

cion

es s

eñal

izad

as, a

copi

ar

mat

eria

l a u

na d

ista

ncia

sup

erio

r a

0,50

m. d

el

bord

e de

la e

xcav

ació

n.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

En p

rese

ncia

de

exca

vaci

ones

, man

tene

r el

trán

sito

de

maq

uina

rias

a un

a di

stan

cia

del b

orde

sup

erio

r de

1,5

vece

s su

pro

fund

idad

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Disp

oner

de

pasa

rela

s en

con

dici

ones

de

segu

ridad

pa

ra e

l trá

nsito

de

pers

onas

y/o

mat

eria

les.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Disp

oner

de

esca

las

ubic

adas

a n

o m

ás d

e 15

m.

entre

ella

s, p

ara

el in

gres

o y

la e

vacu

ació

n de

las

exca

vaci

ones

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Inst

alar

y s

eñal

izar

cie

rres

per

imet

rale

s en

toda

s la

s ex

cava

cion

es.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Disp

oner

de

vehí

culo

s en

con

dici

ones

de

segu

ridad

pa

ra e

l tra

slad

o de

l per

sona

l.Ve

rific

ar c

ondi

cion

es d

e se

gurid

ad d

el v

ehíc

ulo

que

den

cum

plim

ient

o a

norm

ativ

a le

gal.

Ej:

regi

stro

de

revi

sión

técn

ica,

seg

uro

y pe

rmiso

de

circ

ulac

ión

al d

ía, e

stad

o de

cin

turo

nes

de

segu

ridad

etc

.

Evita

r la

pre

senc

ia d

e fu

ente

s de

igni

ción

en

las

cerc

anía

s de

las

oper

acio

nes

con

asfa

lto.

Crea

r zo

nas

de s

egur

idad

en

torn

o a

los

punt

os d

e ca

rga/

desc

arga

y a

plic

ació

n de

asf

alto

.Pr

ohib

ir fu

mar

dur

ante

est

as o

pera

cion

es y

en

los

sect

ores

de

alm

acen

amie

nto

y op

erac

ión.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Prot

eger

las

inst

alac

ione

s y

tanq

ues

con

adec

uada

s co

bertur

as, e

vita

ndo

la e

ntra

da d

e ag

uas

lluvi

as.

Real

izar

man

tenc

ión

perió

dica

de

la p

lant

a de

as

falto

y e

quip

os.

Verif

icar

pro

gram

a de

man

tenc

ión

perió

dica

y a

l dí

a pa

ra la

pla

nta

de a

sfal

to y

equ

ipos

.

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S13

.O

tros

Req

uisito

s pa

ra M

iner

ía.

Disp

oner

en

la fa

ena,

min

a, p

lant

a, p

ilas

SX-E

W, d

e m

edio

s de

acc

eso

y sa

lida

del p

erso

nal d

esde

cu

alqu

ier

parte

de e

lla.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

Esta

blec

er u

n pr

oced

imie

nto

que

cont

role

y

rest

rinja

el i

ngre

so d

e pe

rson

as a

zon

as r

iesg

osas

.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Verif

icar

pro

cedi

mie

nto

y ch

eque

o en

terr

eno

que

se c

umpl

a co

n co

ntro

l de

ingr

esos

.

Man

tene

r ex

cava

cion

es s

eñal

izad

as, a

copi

ar

mat

eria

l a u

na d

ista

ncia

sup

erio

r a

0,50

m. d

el

bord

e de

la e

xcav

ació

n.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

En p

rese

ncia

de

exca

vaci

ones

, man

tene

r el

trán

sito

de

maq

uina

rias

a un

a di

stan

cia

del b

orde

sup

erio

r de

1,5

vece

s su

pro

fund

idad

.

Disp

oner

de

pasa

rela

s en

con

dici

ones

de

segu

ridad

pa

ra e

l trá

nsito

de

pers

onas

y/o

mat

eria

les.

Cheq

uear

que

exi

sta

y se

impl

emen

te

proc

edim

ient

o pa

ra to

do lo

rel

acio

nado

al u

so d

e ex

plos

ivos

. Che

quea

r qu

e se

cum

ple

con

requ

isito

s no

rmat

ivos

de

D.S.

N°7

2.

Man

tene

r un

pro

cedi

mie

nto

para

el

alm

acen

amie

nto,

man

ipul

ació

n y

tran

spor

te s

egur

o de

exp

losivo

s.

Med

ir y

eval

uar

perió

dica

men

te la

“ca

lidad

de

aire

”, s

egún

lo e

stab

lece

el D

.S. N

° 72

.Di

spon

er d

e sis

tem

as d

e re

nova

ción

de

aire

, que

per

mita

n m

ante

ner lo

s fre

ntes

de

traba

jo e

n co

ndicio

nes

óptim

as d

e ve

ntila

ción

par

a lo

s tra

baja

dore

s.

Real

izar

labo

res

de a

cuña

dura

en

los

fren

tes

de

trab

ajo,

que

evi

ten

acci

dent

es, p

or

desp

rend

imie

nto

de r

ocas

.

Verif

icar

loca

lizac

ión

de z

onas

a a

cuña

r, di

recc

ión

del a

vanc

e, p

osic

ión

corr

ecta

y s

egur

a pa

ra a

cuña

r, de

tecc

ión

de p

lanc

hone

s y

uso

de la

bar

retil

la d

e se

gurid

ad.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

Verif

icar

con

dici

ón e

n te

rren

o.

V. ANEXO 2 LISTA DE VERIFICACIÓN GESTIÓN DE CONTRATISTAS.

ANEXO 2ASPECTOS LEGALES SOBRE GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS

Empresa

Número de Adherente

Actividad Económica

Dirección Empresa

Comuna

Nombre Centro de Trabajo

Nombre Ejecutivo Máximo

Cargo

Nombre Coordinador

Teléfono Coordinador

e-mail Coordinador

Fecha de la evaluación

Nombre del evaluador

Nombre empresa contratista

Cargo encargado empresa contratista

Objetivo

Alcance

Verificar que las empresas proveedoras de servicios cumplan con las disposiciones de la Ley 16.744, D.S. 40, D.S. 54 y D.S. 76, además de mantener en óptimas condiciones de seguridad e higiene los lugares de trabajo.

Todas las condiciones de trabajo existentes en el centro de trabajo a cargo de empresas contratistas, subcontratistas y servicios transitorios

48

Manual Programa

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S

1.Tr

abaj

ador

es d

e em

pres

as c

ontrat

ista

s,

subc

ontrat

ista

s y

de s

ervi

cios

tran

sito

rios

Man

tene

r di

spon

ible

los

cont

rato

s fo

rmal

es c

on

cada

em

pres

a de

ser

vici

o tran

sito

rio, c

ontrat

ista

, y

de é

stos

con

sus

sub

cont

ratis

tas

Verif

icar

la e

xist

encia

de u

n co

ntra

to fo

rmal

(po

r es

crito

), de

del

egac

ión

de tr

abaj

o(s)

, o p

rest

ació

n(es

) de

ser

vicio(

s), e

ntre

la e

mpr

esa

prin

cipa

l y c

ada

empr

esa

de s

ervi

cio

trans

itorio

y/o

con

tratis

ta.

Se d

ebe

exig

ir a

cada

con

tratis

ta lo

s co

ntra

tos

de lo

s su

bcon

tratis

tas

que

llegu

en a

efe

ctua

r tar

eas

en e

l ce

ntro

de

traba

jo y

en

nom

bre

de la

em

pres

a.

Cont

rola

r qu

e lo

s trab

ajad

ores

con

trat

ista

s,

subc

ontrat

ista

s, y

ser

vici

os tr

ansito

rios,

cue

nten

co

n su

s co

ntra

tos

de tr

abaj

o vi

gent

e

Verif

icar

que

cad

a tra

baja

dor d

e lo

s co

ntra

tista

s,

subc

ontra

tista

s, y

ser

vicios

tran

sitor

ios, te

nga

su

cont

rato

de

traba

jo v

igen

te, m

ante

nien

do d

ispon

ible

un

a co

pia

de é

ste

en e

l cen

tro d

e tra

bajo

Cont

rola

r qu

e ca

da e

mpr

esa

cont

ratis

ta,

subc

ontr

atis

ta, y

de

serv

icio

s tr

ansi

torio

s ha

ya

canc

elad

o su

s co

tizac

ione

s po

r co

ncep

to d

e la

Le

y 16

.744

Cont

rola

r que

las

empr

esas

con

tratis

tas,

subc

ontra

tista

s, y

de

serv

icio

s tra

nsito

rios

canc

elan

las

impo

sicio

nes

prev

ision

ales

, de

salu

d y

cotiz

ació

n po

r Le

y 16

.744,

man

teni

endo

disp

onib

le la

cop

ia d

e la

s pl

anill

as d

e pa

go e

n el

cen

tro d

e tra

bajo

Regi

stra

r di

aria

men

te e

l ing

reso

al c

entro

de

trab

ajo

del p

erso

nal d

e la

s em

pres

as c

ontrat

ista

s,

subc

ontrat

ista

s, y

ser

vici

os tr

ansito

rios

Llev

ar u

n re

gist

ro c

on lo

s da

tos

básico

s de

cad

a em

pres

a co

ntra

tista

, sub

cont

ratis

ta y

de

serv

icio

s tran

sito

rios

Verif

icar

la e

xist

encia

de u

na m

etod

olog

ía d

e co

ntro

l pa

ra ll

evar

un

regi

stro

act

ualiz

ado

del i

ngre

so d

e to

dos

los

trab

ajad

ores

pre

sent

es e

n el

cen

tro

de

trab

ajo.

Verif

icar l

os re

gistr

os a

ctua

lizad

os d

e to

dos lo

s an

tece

dent

es re

quer

idos

de

cada

una

de

las em

pres

as

pres

ente

s en

el c

entro

de

traba

jo, d

ebien

do c

onsid

erar

de

man

era

oblig

ator

ia, la

sig

uien

te in

form

ació

n:. R

UT d

e la e

mpr

esa,

. raz

ón soc

ial,

. nom

bre

gere

nte

o du

eño,

. dire

cció

n of

icina

cen

tral,

. mut

ualid

ad a

la q

ue e

sta a

dher

ido,

. N°

de c

ontra

to,

. teléf

ono

de e

mer

genc

ia de

esa

mut

ualid

ad,

. nom

bre

del s

uper

viso

r en

el c

entro

de

traba

jo,

. fec

ha e

stim

ada

de in

icio

de lo

s tra

bajo

s ta

reas

o ser

vicio

s,. f

echa

de

térm

ino,

. núm

ero

de tr

abaj

ador

es e

hist

orial

de

accid

ente

s de

l tra

bajo

y e

nfer

med

ades

pro

fesio

nales de

l cen

tro d

e tra

bajo

.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

Man

tene

r un

cro

nogr

ama

de la

s ac

tivid

ades

o

trab

ajos

a e

jecu

tar,

en e

l que

se

indi

que

nom

bre

o ra

zón

soci

al d

e la

(s)

empr

esa(

s) q

ue p

artic

ipar

á(n)

en

la e

jecu

ción

Verif

icar

la e

xist

enci

a de

un

cron

ogra

ma

de

activ

idad

es d

e ca

da u

no d

e lo

s trab

ajos

co

mpr

omet

idos

por

con

trat

o y

que

se e

fect

uará

n en

el c

entro

de tr

abaj

o, id

entif

ican

do c

lara

men

te e

l no

mbr

e o

razó

n so

cial

de

la e

mpr

esa(

s) q

ue

partic

ipar

á

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S2.

Disp

osic

ione

s le

gale

s.

Cons

titui

r y

man

tene

r un

Dep

arta

men

to d

e Pr

even

ción

de

Ries

gos

de F

aena

Verif

icar

la e

xist

encia

de u

n De

parta

men

to d

e Pr

even

ción

de

Ries

gos

de F

aena

, tod

a ve

z qu

e el

tota

l de

trab

ajad

ores

del

cen

tro d

e tra

bajo

, ind

epen

dien

te

de s

u de

pend

encia,

sup

eren

las

100

pers

onas

, en

un

perío

do d

e al

men

os 3

0 dí

as.

Debe

exi

stir

evid

encia

de s

u co

nstit

ució

n y

perm

anen

cia,

seg

ún c

orre

spon

da. A

sí ta

mbi

én, e

l De

parta

men

to d

e Pr

even

ción

de

Ries

gos

de la

em

pres

a po

drá

asum

ir la

s fu

ncio

ne d

el D

epar

tam

ento

de

Pre

venc

ión

de fa

ena

segú

n se

a fa

ctib

le.

Man

tene

r el

Dep

arta

men

to d

e pr

even

ción

de

riesg

os d

e fa

ena

bajo

la d

irecc

ión

de u

n ex

pert

o PR

P de

la c

ateg

oría

pro

fesi

onal

a tie

mpo

com

plet

o y

prop

orci

onar

los

med

ios

y pe

rson

al s

ufic

ient

e pa

ra q

ue r

ealic

e la

s fu

ncio

nes

cont

empl

adas

en

el

DS 7

6, a

rt.3

1, y

el D

S 40

, art

.8

Verif

icar

la e

xist

encia

de u

n ex

perto

PRP

de

la

cate

goría

pro

fesio

nal,

a ca

rgo

del D

epar

tam

ento

de

prev

ención

de

riesg

os d

e fa

ena,

el q

ue d

eber

á es

tar

cont

rata

do a

tiem

po c

ompl

eto.

Disp

oner

de

los

med

ios

y pe

rson

al n

eces

ario

par

a qu

e el

Dpt

o. p

ueda

cum

plir

con

las

func

ione

s es

tabl

ecid

as

en e

l DS

76, a

rt.31

, y e

l DS

40, a

rt.8

Cont

rola

r qu

e lo

s ex

pert

os d

e la

s em

pres

as

cont

ratis

tas/

subc

ontr

atis

tas

ases

oren

a s

us

empr

esas

.

Verif

icar

que

las

empr

esas

con

tratis

tas, s

ubco

ntra

tista

s se

an a

seso

rada

s po

r su

expe

rto e

n PR

P cu

ando

co

rres

pond

a, d

e ac

uerd

o a

la c

antid

ad d

e tra

baja

dore

s qu

e po

sean

, seg

ún e

l DS

40, a

rt.

Com

prob

ar q

ue c

ada

empr

esa

cont

ratis

ta/

subc

ontr

atis

ta, e

ntre

gue

a su

s tr

abaj

ador

es s

u pr

opio

reg

lam

ento

inte

rno.

Cont

rola

r que

las

empr

esas

con

tratis

tas

y su

bcon

tratis

tas

teng

an c

onfe

ccio

nado

y e

ntre

guen

su

regl

amen

to in

tern

o a

sus

traba

jado

res.

Aseg

urar

que

cad

a em

pres

a co

ntra

tista

/ su

bcon

trat

ista

cum

pla

con

la o

blig

ació

n de

info

rmar

su

s pr

opio

s rie

sgos

labo

rale

s, a

su

pers

onal

.

Cont

rola

r que

cad

a em

pres

a, in

form

e su

s rie

sgos

la

bora

les

a su

s tra

baja

dore

s. M

ante

ner d

ispon

ible

co

pia

de lo

s re

gist

ros

escr

itos.

Man

tene

r re

gist

ro e

scrit

o de

la r

ecep

ción

del

"R

egla

men

to e

spec

ial d

e co

ntra

tista

s" p

or c

ada

una

de la

s em

pres

as c

ontrat

ista

s/su

bcon

trat

ista

s, a

dem

ás

de u

na c

opia

física

del

reg

lam

ento

ent

rega

do

Verif

icar

la e

ntre

ga d

e un

regl

amen

to a

cad

a em

pres

a pr

ovee

dora

ant

es d

el in

icio

de

activ

idad

es d

e és

ta, y

de

jar c

onst

ancia

escr

ita d

e la

ent

rega

y re

cepc

ión

del

docu

men

to.

Una

copi

a de

l doc

umen

to, a

dem

ás d

el re

gist

ro d

e en

trega

, deb

e es

tar d

ispon

ible

en

el c

entro

de

traba

jo.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

ESTA

DO D

E VE

RIFI

CACI

ÓN

YCO

NTR

OL

DEL

PLAN

DE

ACCI

ÓN

CUM

PLE

/ NO

CUM

PLE

PLAZ

O D

E EJ

ECUCI

ÓN

RESP

ON

SABL

EPL

AN D

E AC

CIÓ

NCU

MPL

E / N

O C

UM

PLE

NO

APL

ICA

REQ

UIS

ITO

S3.

Coor

dina

ción

.

Com

unic

ar a

todo

s su

s co

ntra

tista

s/su

bcon

trat

ista

s,

la a

plic

ació

n de

l Siste

ma

de G

estió

n PE

C Em

pres

a Co

mpe

titiv

a qu

e se

est

á de

sarr

olla

ndo

en la

em

pres

a, fa

ena,

suc

ursa

l, ag

enci

a u

obra

s y

en

espe

cial

las

activ

idad

es q

ue le

cor

resp

onde

n de

sarr

olla

r.

Verif

icar

la to

ma

de c

onoc

imie

nto

al p

erso

nal d

e ca

da

empr

esa

cont

ratis

ta, s

ubco

ntra

tista

, sob

re e

l Sist

ema

de G

estió

n PE

C Em

pres

a Co

mpe

titiv

a qu

e la

em

pres

a pr

incipa

l est

á de

sarr

olla

ndo.

Real

izar

per

iódi

cam

ente

una

reu

nión

de

coor

dina

ción

ent

re e

l pro

fesi

onal

adm

inis

trad

or d

e la

em

pres

a pr

inci

pal,

su d

epar

tam

ento

de

prev

enci

ón y

un

repr

esen

tant

e de

cad

a co

ntra

tista

/ su

bcon

trat

ista

Verif

icar

la re

aliz

ació

n de

reun

ione

s de

coo

rdin

ació

n co

n to

dos

los

cont

ratis

tas, s

ubco

ntra

tista

s ex

isten

tes

en e

l cen

tro d

e tra

bajo

(fre

cuen

cia

segú

n co

mpl

ejid

ad

del c

entro

de

traba

jo).

Sien

do la

prim

era

de e

llas

al

ingr

eso

de la

em

pres

a al

cen

tro d

e tra

bajo

.

Cont

rola

r qu

e to

do e

l per

sona

l de

cada

co

ntra

tista

/ sub

cont

ratis

ta y

ser

vici

os tra

nsito

rios

use

los

elem

ento

s de

pro

tecc

ión

pers

onal

que

sus

ac

tivid

ades

les

dem

anda

n

Verif

icar

que

el p

erso

nal d

e ca

da c

ontra

tista

, ten

ga y

ut

ilice

n ef

ectiv

amen

te lo

s eq

uipo

s de

pro

tecc

ión

pers

onal

.Se

deb

e m

ante

ner d

ispon

ible

los

regi

stro

s as

ocia

dos.

Requ

erir

de c

ada

cont

ratis

ta/ s

ubco

ntra

tista

, la

inve

stig

ació

n de

tod

os lo

s ac

cide

ntes

con

tie

mpo

pe

rdid

o, o

curr

idos

a s

u pe

rson

al.

Verif

icar

la d

ispon

ibili

dad

de lo

s re

gist

ros

asoc

iado

s a

las

inve

stig

acio

nes

de a

ccid

ente

s de

l per

sona

l de

las

empr

esas

con

tratis

tas/ s

ubco

ntra

tista

s, o

curr

idos

en

el

cent

ro d

e tra

bajo

.

Cont

rola

r qu

e lo

s eq

uipo

s, m

aqui

naria

s y

herr

amie

ntas

em

plea

dos

por

cada

con

trat

ista

/ su

bcon

trat

ista

, est

én e

n bu

en e

stad

o y

se s

omet

an

a m

ante

ncio

nes

perió

dica

s.

Verif

icar

que

las

maq

uina

rias, e

quip

os y

her

ram

ient

as,

de lo

s co

ntra

tista

s, s

e en

cuen

tran

en b

uen

esta

do y

co

n do

tación

com

plet

a de

ele

men

tos

prot

ecto

res.

Se d

ebe

man

tene

r disp

onib

le lo

s re

gist

ros

asoc

iado

s.

Man

tene

r lo

s re

gist

ros

de p

rodu

ctos

quí

mic

os

existe

ntes

, hoj

a de

dat

os d

e se

gurid

ad, o

blig

ació

n de

info

rmar

los

riesg

os a

l per

sona

l exp

uest

o y

de

las

área

s de

alm

acen

amie

nto.

Verif

icar

que

las

empr

esas

con

tratis

tas

man

tiene

n lo

s re

gist

ros

de lo

s pr

oduc

tos

quím

icos

, hoj

a de

dat

os d

e se

gurid

ad, o

blig

ació

n de

info

rmar

los

riesg

os a

l pe

rson

al e

xpue

sto

y de

las

área

s de

alm

acen

amie

nto.

Cont

rola

r la

s co

ndic

ione

s sa

nita

rias

y am

bien

tale

s bá

sica

s en

los

luga

res

de tr

abaj

o de

las

empr

esas

co

ntra

tista

s.

Verif

icar

que

se

cont

rola

s la

s co

ndicio

nes

sani

taria

s y

ambi

enta

les

básic

as e

n lo

s lu

gare

s de

trab

ajo

de la

s em

pres

as c

ontra

tista

s, p

ara

lo c

ual,

se p

uede

util

izar

la

list

a de

ver

ifica

ción

del

ane

xo 1

del P

EC

Com

petit

iva.

ORI

ENTA

CIÓ

N R

EVIS

IÓN

IN

TERN

A

52

Manual Programa

VI. EVALUACIÓN Y AUDITORÍAPara evaluar el avance del programa y así poder introducir las acciones correctivas que permitan alcanzar el objetivo propuesto, se realizarán AUDITORIAS de certificación entre los meses de enero y diciembre de cada año, a cargo de profesionales en prevención de riesgos de Mutual de Seguridad CChC.

En el proceso de auditoria se verificará la conformidad con las actividades entre 3 y 12 meses antes de la fecha de auditoria. Si la empresa certifica, Mutual otorgará la correspondiente certificación con validez de 12 meses.

Para realizar las auditorías, se asigna un puntaje a cada módulo del programa. Adicionalmente, se considera en la evaluación el número de accidentes del trabajo, los días perdidos por accidentes y enfermedades del trabajo, así como las invalideces y muertes que se sancionen en el periodo en evaluación.

Para efecto de la asignación de puntaje a cada una de las actividades que componen el programa, se aplica un criterio que asigna gran relevancia a aquellos módulos cuyo carácter es crítico en cuanto al liderazgo ejecutivo y control de gestión que se debe ejercer para lograr el funcionamiento del sistema.

La forma en la cual se distribuye el puntaje por cada módulo es la siguiente:

1000

750 500750

MÓDULONº 1

MÓDULONº 3

MÓDULONº 4

MÓDULONº 2

Módulo 1: POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN EN SST.Módulo 2: OPERACIÓN.Módulo 3: VERIFICACIÓN. Módulo 4: ACCIONES EN PRO DE MEJORAS DE SST

53


La evaluación de las actividades del programa permite alcanzar un Puntaje Máximo de 3000 puntos. A este puntaje se le denomina Resultado Consolidado de Actividades (RCA).

Sin embargo, para la determinación del Resultado Final de la Auditoría se considera también los accidentes del trabajo que la empresa registre en el periodo en evaluación, los días perdidos por accidentes y enfermedades laborales considerando los días de arrastre del año anterior, esta información debe ser entregada disgregada por centro auditado y verificada por el auditor respecto del total de días que aparezca en el certificado, y las invalideces o muertes que efectivamente se sancionen en el periodo evaluado. Con esta información se definen dos factores que complementan el resultado de la evaluación de actividades, los que son:

K1: Se determina comparando la Tasa de Accidentabilidad del centro de trabajo, con la Tasa de Accidentabilidad que presentan la totalidad de las empresas adherentes de Mutual, de similar actividad económica y segmento de masa laboral.

K2: Se determina comparando la Tasa de Siniestralidad del centro de trabajo, con la Tasa de Siniestralidad que presenta la totalidad de las empresas adherentes de Mutual, de similar actividad económica y segmento de masa laboral.

Con los factores indicados anteriormente y el Resultado Consolidado de Actividades se determina el puntaje obtenido en la auditoría, este se denomina Resultado Consolidado Final (RCF), y se calcula con la siguiente fórmula:

RCF = RCA * 0,6 + K1 * 0,2 + K2 * 0,2Este resultado se expresa en un valor dado en porcentaje.

54

Manual Programa


Programa PEC-Empresa EstándarReglamento de Certificación

56

Manual Programa



La certificación del PEC-Empresa Estándar, permite destacar los esfuerzos de aquellas empresas que han privilegiado dentro de su gestión, el enfoque preventivo en seguridad y salud en el trabajo, el que permite, entre otros, la disminución de indicadores de SST, la consecución de objetivos estratégicos, y el mejor desarrollo de la capacidad preventiva instalada en la organización, luego esto se traduciría en la reducción de costos para la organización, y entregar condiciones cada vez más saludables y seguras para sus trabajadores, ante un mercado cada vez más globalizado y competitivo.


Las empresas deben enviar la información de sus nuevos centros de trabajo a auditar a lo menos 20 días antes de las fechas propuestas para las auditorías de certificación, siempre considerando que el periodo ordinario de auditorías es entre los meses de enero y diciembre de cada año.

El mes definido para la auditoría, será el mes de referencia para las futuras Auditorías de recertificación.

El plan de auditoria será enviado al coordinador del programa, en un plazo de 15 días corridos de antelación, a la ejecución de la misma.

Una vez efectuado el proceso de auditoría Mutual de Seguridad CChC dispone de 10 días hábiles para el envío del informe a la empresa. Une vez recepcionado y revisado el informe por parte de la empresa, si existiesen diferencias con los resultados de la auditoria de certificación, que originen un proceso de revisión por parte de Mutual de Seguridad CChC, la empresa dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles, para apelar al resultado obtenido. Para lo cual deberá presentar toda evidencia objetiva que a su criterio acredite el cumplimiento de los requisitos del programa. El auditor tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para revisar los antecedentes y si corresponde modificar los resultados de los requisitos del programa e informar el resultado de la revisión

La certificación del PEC-Empresa Estándar, tendrá una duración de un año a partir de la fecha de la auditoría o de la reevaluación de brechas.


La Mutual de Seguridad CChC certificará a todos los centros de trabajo de nuestras empresas adherentes que hayan suscrito el programa "PEC-Empresa Estándar" y que cumplan con los requisitos que se indican a continuación:

a. ser adherente de Mutual. b. estar adherido a los 04 módulos del programa.c. el único sub-módulo que puede ser evaluado como “No aplica” es el Módulo 2.3 “Comité Paritario de Higiene y Seguridad”, cuando corresponda.d. en aquellos centros de trabajo nuevos en programa, tener un mínimo de 3 meses de gestión en el PEC y haber realizado las siguientes acciones mínimas:

1. Tener designado un coordinador o monitor de seguridad.2. Haber aprobado la Política de SST. 3. Haber aplicado el Anexo N°1 Lista de Verificación Condiciones de Trabajo y completar los campos asociados al plan de acción (responsables, plazos y estado de verificación), y4. Si corresponde aplicar el Anexo N°2 Lista de Verificación Gestión de Contratistas.

e. el periodo máximo de revisión de la gestión de SST será un continuo de 12 meses móviles retroactivos desde la ejecución de la auditoría para medir la gestión de los requisitos del centro de trabajo. f. la empresa no debe registrar ningún accidente fatal durante los 12 meses anteriores a la auditoría de certificación (el accidente fatal es imputado a la empresa).g. la empresa no debe registrar algún accidente o enfermedad profesional cuya consecuencia sea una incapacidad permanente, igual o superior al 70% , durante 12 meses anteriores a la auditoría de certificación (la incapacidad es imputada a la empresa).

h. el centro de trabajo evaluado debe obtener un “Resultado Consolidado Final” (RCF) , igual o superior a 85% en el periodo considerado para la evaluación de certificación. i. el centro de trabajo evaluado debe obtener un nivel de cumplimiento en el módulo 1. “Política y Planificación en SST” igual o superior a 85% en el periodo considerado para la evaluación de certificación.j. aquellos centros de trabajo que no obtuvieron la certificación producto de incumplimiento de los requisitos del programa (RCA), dispondrán de un plazo de 3 meses prorrogables por otros 3 meses más a contar de la recepción del informe para solucionar las brechas de dicho informe y realizar la reevaluación del cumplimiento de la brecha de forma presencial con el objeto de obtener su certificación. A la fecha de la nueva revisión se actualizará la información del número de accidentes, el promedio de trabajadores del periodo (anual móvil), los días perdidos, además de los puntos f y g del punto 1.k. encontrarse al día en el pago de las cotizaciones de la Ley 16.744.l. aquellas empresas que pierdan o estén en proceso de perder la condición de adherentes a Mutual de Seguridad CChC no podrán ser certificadas.

3. CERTIFICADOS

Los certificados presentarán los resultados obtenidos, de acuerdo con los siguientes niveles:

. Calificación "Excelente",para aquellas empresas que logren un RCF promedio entre 100% y 95%. Calificación "Muy Bueno",para aquellas empresas que logren un RCF promedio entre 94% y 90%.. Calificación "Bueno",para aquellas empresas que logren un RCF promedio entre 89% y 85%.

El texto del certificado no podrá ser alterado ni modificado por las empresas y en él se indicará en forma destacada, la razón social o el nombre de fantasía de la empresa, dirección y ciudad, según su requerimiento, así como el nombre del centro de trabajo Este incluirá la calificación, porcentaje del RCF obtenido, fecha de emisión y vigencia. Los certificados serán entregados en forma local por cada Gerencia de Clientes de Mutual de Seguridad CChC.


Los centros de trabajo certificados podrán hacer uso de la leyenda "Empresa certificada Programa PEC-Empresa Estándar de Mutual de Seguridad CChC, centro de trabajo XXX", durante el periodo en que se encuentre vigente el certificado correspondiente y se mantengan como adherentes a Mutual.

Esto implica que las empresas podrán presentar y mencionar esta certificación por centros de trabajo en todos aquellos documentos que estime conveniente, los que en todo momento deben hacer clara mención que es marca registrada a nombre de Mutual de Seguridad CChC.


Mutual de Seguridad CChC realizará la promoción de la obtención de esta certificación en las publicaciones que emite regularmente, en su sitio web (www.mutual.cl), así como en cualquier otra publicación que estime conveniente.

6. SANCIONES

El mal uso de la marca y símbolo del PEC-Empresa Estándar, así como, el dejar de aplicar el programa ó renunciar a su calidad de empresa adherente, llevará a la Mutual de Seguridad CChC a retirar a la empresa de los listados que se mantengan al respecto.

57

















3. CERTIFICADOS









6. SANCIONES


1 Se considerará este siniestro según la fecha de sanción del caso por parte de Fiscalía de Mutual de Seguridad CChC.

2 Se considerará este siniestro según la fecha de sanción de la CEIAT, si es accidente de trabajo, o del COMPIN si es una enfermedad.

58

Manual Programa
















3. CERTIFICADOS









6. SANCIONES


3 Considera el cumplimiento de las actividades del PEC Empresa Competitiva y los ponderadores de las respectivas tasas de

Accidentalidad (K1) y Siniestralidad (K2).

59

















3. CERTIFICADOS









6. SANCIONES


60

Manual Programa

manual y reglamento de certificación pec empresa estándar

Documents