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Manual Web Proveedores

Gerencia Abastecimiento Dirección Supply Chain

Contenido Introducción .................................................................................................................................. 1

Acceso a la Web ............................................................................................................................ 1

Solicite Usuario y Contraseña ................................................................................................... 1

Acceso a la Web ........................................................................................................................ 1

Avisos de calidad ........................................................................................................................... 2

Consulta de aviso por número .................................................................................................. 2

Consulta de aviso por rango de fechas ..................................................................................... 2

Detalles del Aviso .................................................................................................................. 2

Compras ........................................................................................................................................ 4

Consulta de pedidos por rango de fechas ................................................................................. 4

Ejemplo de Historial .............................................................................................................. 5

Ejemplo de Hoja de Servicio .................................................................................................. 5

Consulta de stock en su poder .................................................................................................. 5

Ingreso en terceros ................................................................................................................... 6

Registrar Ingreso ................................................................................................................... 6

Anular Ingreso ....................................................................................................................... 7

Registrar Pre-Ingreso ................................................................................................................. 8

Cuentas por pagar ....................................................................................................................... 11

Consulta de cuenta corriente .................................................................................................. 11

Ingresar factura preliminar ..................................................................................................... 11

Consultas Frecuentes .............................................................................................................. 15

Retenciones con diferencias ............................................................................................... 15

Consulta por ajuste ND generada por Tipo de Cambio ....................................................... 16

Rechazo de FC en AFIP / Bloqueo de FC “W” ...................................................................... 16

Rechazo por Tipo de Cambio Incorrecto ............................................................................. 17

Consulta fecha de pago ....................................................................................................... 17

Diferencia entre liberación saldo de HS y la FC emitida ..................................................... 17

Servicios....................................................................................................................................... 18

Informar servicio sin recepción ............................................................................................... 18

Consultar/anular servicios informados ................................................................................... 19

Contacto ...................................................................................................................................... 19

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Manual Web Proveedores -------------------------------------------------------- Gerencia Abastecimento

1

Introducción

Bienvenido a la Web Proveedores de Acindar Grupo ArcelorMittal. Una plataforma online que

posibilita la integración entre su empresa y Acindar, ofreciendo un acceso a la información de

sus operaciones de manera rápida, efectiva y segura.

En la Web Proveedores podrá visualizar su estado de facturación, avisos de calidad, consultar

los pedidos y realizar comentarios o sugerencias sobre nuestros servicios.

A continuación, le ofrecemos una guía que recorre las principales funcionalidades de la

plataforma. De esta manera usted conocerá la herramienta y logrará un buen manejo de la

misma.

Por consultas sobre el uso de la Web, no dude en contactarse al (03400) 478200 - de 14:30 a

16:30 hs los días Lunes y miércoles

Acceso a la Web

Solicite Usuario y Contraseña

Si Ud. es proveedor nuevo o nunca ha operado en nuestra Web, deberá solicitar la creación de

un usuario y contraseña a la mesa de ayuda de proveedores de Acindar - Grupo ArcelorMittal.

Para hacerlo, debe enviar un mail a [email protected]

Acceso a la Web Ingrese al enlace https://webproveedores.acindar.com.ar

En la pantalla de autenticación, coloque su usuario (es su N° de proveedor), contraseña y código

de validación (captcha). Haga clic en ingresar.

Al ser un usuario nuevo, puede ser necesario aguardar 24 horas para poder solicitar su clave,

pasado ese plazo puede consultar si hay algún error.

En el primer ingreso, o en el caso de no recordar su contraseña, deberá solicitar la misma a

través de la opción ¿olvidó su contraseña? A la brevedad, recibirá un mail con la opción para

recuperarla.

En caso de no recibir el email dentro de la hora de solicitado, contactarse con

[email protected] para confirmar el email registrado.

mailto:[email protected]

https://webproveedores.acindar.com.ar/


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Avisos de calidad

En esta opción podrá consultar un aviso de calidad según el número emitido por Acindar o según

el conjunto de aviso, generado en un rango de fechas determinado1.

Consulta de aviso por número Ingrese el número de aviso que requiere. El sistema completará automáticamente el código

proveedor. Haga clic en Buscar. A continuación, obtendrá un detalle del aviso de calidad.

Consulta de aviso por rango de fechas

Ingrese un rango de fechas no mayor a 3 meses y, nuevamente, el valor del “Código proveedor”

se autocompletará. Al instante, obtendrá un detalle similar al siguiente que podrá descargar en

Excel.

Detalles del Aviso

Haciendo clic en el símbolo podrá obtener acceso al detalle del aviso, información de la

orden de compra, el tipo de aviso, la criticidad, el inicio, etc.

1 Para asegurar la performance del sitio no se permiten rangos mayores a 1 año.

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3

En descripción de la no conformidad podrá visualizar un detalle del desvío.

En medidas aparecerán los comentarios que un usuario realiza cuando abre y cierra un aviso,

por ejemplo, si queda conforme con la respuesta recibida.

En acciones correctivas/preventivas se encuentran aquellas acciones que requieren de una

respuesta por parte del proveedor. Al hacer clic en “Responder” podrá escribir el texto

correspondiente y adjuntar archivos. La pantalla aparecerá de la siguiente manera:

Sólo aparecerá la opción “Responder” cuando el aviso esté abierto. Una vez enviada la respuesta

aparecerá la misma en el apartado de Acciones correctivas y preventivas.

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4

Compras

En esta opción podrá consultar todos los pedidos de compras, sean pendientes o no, y sus

movimientos asociados.

Consulta de pedidos por rango de fechas Para realizar su consulta seleccione un rango de fechas estimativo y el estado de los pedidos que

desea consultar (Pendientes: aún falta entregar mercancía | Todos: incluye pedidos cumplidos).

Recuerde que el “Código proveedor” se autocompletará.

A continuación, obtendrá un detalle similar al siguiente, donde podrá hacer clic sobre distintas

opciones:

Información: Detalle ampliado de la descripción del material.

Cabecera: Datos de cabecera (condición de pago, moneda, tipo de cambio, termino

comercial, etc.)

Historial: Se ven reflejados todos los movimientos de la cuenta (ingresos, facturas, etc.)

Hoja de Servicio: Detalle de hojas de servicio y status de liberación.

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Ejemplo de Historial

En el historial se podrán visualizar diferentes tipos de movimientos:

▪ Entrada de actividad: se generó la hoja de servicio.

▪ Entrada de mercancías: se liberó la hoja de servicio o ingresó el material a Almacén.

▪ Recepción facturas: el proveedor cargó la factura en el portal.

Ejemplo de Hoja de Servicio

Si hay un historial desplegable, es porque se ha creado al menos una hoja de servicio, el status

permite verificar si se ha liberado una o más hojas de servicio.

Consulta de stock en su poder Esta opción es utilizada por empresas autorizadas a retirar chatarra en nombre de Acindar.

Permite gestionar y consultar el stock propiedad de Acindar en la empresa.

En la siguiente pantalla informe el centro que desea consultar (ej. Tablada = B100, Villa

Constitución = V100). El código de proveedor se autocompleta.

A continuación, presione el botón buscar. Le aparecerá una pantalla como la siguiente:

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El ícono permite exportar los datos a una planilla Excel. La planilla contendrá los siguientes

datos:

Ingreso en terceros

Registrar Ingreso

Esta opción le permite a la empresa registrar ingresos de materiales recibidos a nombre de

Acindar.

En la siguiente pantalla elija “Registrar Ingreso” el cód. proveedor se autocompletará de forma

automática.

A continuación, presione el botón buscar. Si usted no está autorizado a recibir pedidos por

Acindar aparecerá el siguiente mensaje:

Si tiene pedidos asignados, verá una lista como la siguiente:

Seleccione un pedido seleccionando sobre la línea. Se completa autocompletará el campo

“Pedido”.

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Complete los datos de:

• Número de remito (con formato NNNN-NNNNNNNN)

• Cantidad (en la U.M. de la lista, en nuestro ejemplo TO=Toneladas)

Al finalizar, presione el botón enviar. Se generará el documento de ingreso, para confirmar

aparecerá el siguiente mensaje:

Sugerimos anotar este número en el remito registrado.

Anular Ingreso

Esta opción le permite a la empresa anular ingresos de materiales recibidos a nombre de

Acindar.

En la siguiente pantalla elija “Anular Ingreso” el cód. proveedor se autocompletará de forma

automática.

Presione el botón “buscar”. Se habilitará el campo para ingresar el número de documento a

anular. En el campo “Ejercicio” ingrese el año en que fue registrado.

Si el documento se anuló correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:

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Si se detecta un error (el documento informado no pertenece a un pedido que usted pueda

recibir o el documento no existe), aparecerá el mensaje:

Registrar Pre-Ingreso Esta opción le permite informar una entrega de materiales en curso.

Podrá seleccionar pendiente por:

▪ Número de pedido

▪ Fecha de creación de pedido

Una vez elegida su opción, ingrese rango Pedido Desde/Pedido Hasta.

▪ La opción “Por fecha de pedido”, propone como periodo el último semestre.

Usted podrá modificarlo, siempre que el periodo no exceda los 6 meses.

▪ Su código de Proveedor será completado automáticamente.

A continuación, pique en “Buscar” para ver el detalle de materiales pendientes de

entrega.

Para registrar una entrega en curso:

▪ Informe su número de remito

▪ Marque las posiciones a entregar (“Seleccionar”)

Si es necesario, modifique las cantidades (solo le permite la modificación en las posiciones

marcadas):

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Importante:

▪ Se admiten como máximo 20 ítems.

▪ La cantidad debe ser menor o igual al pendiente.

▪ La tecla “Enter” vuelve la pantalla al estatus original (Sin posiciones marcadas o

cantidades informadas).

Para confirmar la creación del Pre-ingreso utilice la tecla “Enviar”. Aparecerá un mensaje similar

al siguiente durante la conexión con nuestro sistema:

Una vez realizada la carga, se le informará el documento generado, con dos opciones de

impresión.

La opción “Imprimir QR” emite un listado que solo contiene el código QR, sin ningún detalle.

La opción “Imprimir QR y Listado” emite un listado que contiene código QR y detalle de los

materiales a enviar.

Si omite generar el QR en es paso, podrá generarlo desde la consulta de pedidos.

Consulta de pedidos por rango de fechas:

Una vez indicados los datos de selección, desde el detalle, para consultar el historial

de movimientos de a posición, pique en el símbolo

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Dentro del historial, encontrará diferentes tipos de Movimientos, debajo detallamos algunos:

▪ 101 y 105: Ingresos confirmados

▪ 102: Devoluciones

▪ 103: Pre-ingresos

▪ Sin Mov: facturas y otros doc. financieros.

Ejemplo de historial: Se marca el tipo de movimiento y accedo a detalle documento:

Picando sobre el símbolo obtendrá un detalle de documentos de material, donde

podrá imprimir el QR.

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Cuentas por pagar

Consulta de cuenta corriente A través de esta opción Ud. tendrá acceso a los movimientos de facturas, notas de crédito, notas

de débito, pagos, etc. Para filtrar los documentos debe seleccionar

▪ Estado de cuenta (Todos: incluye los documentos del periodo; Pendientes: refiere a

los documentos sin cancelar; Cancelados: aquellos pagados);

▪ Rango de fechas (no mayor a 3 meses);

▪ “Código proveedor” (se autocompleta con su código).

Haciendo clic sobre el botón BUSCAR, los documentos se visualizarán de esta manera:

El símbolo permitirá consultar información detallada. Además puede imprimir órdenes de

pago, retenciones, notas de débito o crédito y vías de pago (E-cheq).

Ingresar factura preliminar

Aquí podrá informar de modo “preliminar” su factura, solamente con ingresos de materiales ya

realizados por nuestros almacenes y hojas de servicio ya autorizadas.

Al igual que en las demás opciones, se puede realizar la búsqueda por rango de pedido de

compra o por rango de fechas. El campo Código Proveedor se autocompleta.

Luego de presionar en “Buscar” aparecerán las diferentes monedas en las cuales tenga

pendiente la facturación. Debe seleccionar el tipo de moneda que quiera filtrar y luego presionar

el botón “Siguiente”.

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Obtendrá un detalle similar a la pantalla que se muestra:

Seleccione los ítems a facturar y haga clic en la opción “Siguiente”. Una vez allí, el sistema

solicitará algunos datos y debe seleccionar “Siguiente” nuevamente.

▪ Fecha del documento

En caso de que la fecha del documento sea superior al rango permitido, ingresar la fecha que

permita el sistema.

▪ Ingreso correcto del Número legal

El número legal es un campo alfanumérico de la FC que está compuesto por el número inicial,

la letra de la factura siempre en mayúscula y el número correlativo sin guiones ni espacios.

La primera parte del código contiene cuatro o cinco dígitos dependiendo si es electrónica o no.

Luego de esos números la letra de la factura que corresponda en mayúscula y, finalmente, el

número correlativo del documento:

Ejemplos N° de factura A: 0012-00004569 -> Número legal 0012A00004569 N° de factura C: 0012-00005789 -> Número Legal 0012C00005789 Facturas de crédito electrónica: Debe respetar 5 dígitos para el número de tienda y elegir de la lista desplegable Factura MiPyme

▪ Tipo de cambio (TC) (FC en moneda extranjera)

TC valido para la emisión de las FC: TCV cotización divisa del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de emisión del documento.

▪ Comentarios (opcional)

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En la próxima pantalla deberá informar los impuestos, indicando:

▪ Base imponible

▪ Valor impuesto

Confirme los datos ingresados haciendo clic en el botón “Agregar” (Si lo desea, puede informar

más de un indicador). Los más utilizados son “PA” para IVA 21% y “PI” si la FC es sin IVA.

En caso de error elimine el ítem presionando el cesto de basura.

Pasará a una pantalla en la cual puede adjuntar su factura electrónica.

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Utilice el botón “Seleccionar archivo” para buscar localmente en su PC.

Importante:

▪ Debe adjuntar un archivo de imagen solo formato PDF

▪ Tamaño máximo admitido 300 KB.

▪ Incluya sólo original de factura. (y el original de FC anterior en caso de ser una

facturación adicional a una factura anulada)

▪ NO incluya duplicados, triplicados, remitos, etc.

Si ha seleccionado un archivo y desea eliminarlo, utilice el icono

Es obligatorio adjuntar la Factura electrónica para realizar la registración.

Una vez conforme con los ítems, presionar el botón “Siguiente”. En la siguiente pantalla se

muestra el detalle y se pide confirmación.

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Se puede emitir la constancia con o sin detalle de los ítems incluidos en la factura. Para

completar el proceso y enviar el registro preliminar seleccione “Confirmar”. En la siguiente

pantalla se muestra un ejemplo con la opción de detalle:

Luego puede “Imprimir” la constancia o realizar “Otra consulta” para ingresar una nueva

factura.

IMPORTANTE: No debe enviar enviar el comprobante a la empresa (ni impreso ni por correo

electrónico). El ingreso por sistema es la comuinicación más efectiva.

Para verificar la recepción, acceda a la cuenta corriente y chequeee que figura el documento

preliminar. Los envíos de documentos solamente se tendrán en cuenta para inconvenientes

puntuales.

Consultas Frecuentes

Retenciones con diferencias

En caso de existir una retención que consideren mal efectuada, se deben seguir los siguientes

pasos:

Enviar un correo a la casilla: [email protected] con toda la

información relevante, para identificar el error y ahorrar tiempo:


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Título: “Retención mal generada, N° de proveedor X”

Contenido: - N° de proveedor o CUIT y las FC que sufrieron las retenciones erróneas. - Legajo impositivo actualizado y último email donde se informa la situación impositiva actual. El sector de cuentas por pagar analizará la información suministrada y tomará las acciones correspondientes (devolución o rechazo).

Consulta por ajuste ND generada por Tipo de Cambio

En caso de emitir FC en moneda extranjera, se abonará al TC indicado en la FC (TC valido para la emisión de las FC: TCV cotización divisa del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de emisión del documento), luego se ajustará mediante ND por TC la diferencia que corresponda a la variación del TC en el plazo desde la emisión del documento y la fecha de pago.

Por favor generar la ND por diferencia de cambio

- TC valido para la emisión de las ND: TCV cotización divisa del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de pago según portal web.

- En lo posible emitir una sola ND por el total de FC que generaron diferencia de cambio

Agregar en el detalle de la ND su N° de proveedor, y el N° de las FC que generaron la diferencia

de cambio.

Comentario: Bajo ningún punto se aceptará una nota de débito por diferencia de cambio sobre

una FC emitida en pesos.

Rechazo de FC en AFIP / Bloqueo de FC “W”

El motivo de rechazo se encuentra en la cuenta corriente del proveedor, parte de “texto”.

Si la FC no figura en el portal y en AFIP se encuentra rechazada es porque nunca se ingresó al

portal web.

Ante el rechazo de la FC en AFIP deben:

1. Enviar un mail a [email protected] indicando en el

asunto: “NC anula FC rechazada AFIP N°… de proveedor …”. Adjuntar en dicho mail un

documento con la nueva factura emitida, la factura anterior y las NC correspondientes.

IMPORTANTE: FC de crédito electrónicas que no sean ingresadas al portal web 30 días a partir

de su emisión serán rechazadas y deberán cancelarlas mediante NC volviendo a ingresar una

nueva FC. Se respetará la fecha de vencimiento original siempre y cuando adjunte en el portal

web la nueva FC y la vencida en el mismo PDF.

Por lo tanto, evitar ingresar las FC al portal web cerca de su vencimiento. Se recomienda

ingresarlas una vez liberada la HS o cuando el PC cuente con los ingresos correspondientes.

Las consultas por e-mail se deben realizar aclarando N° de proveedor o CUIT.

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17

Rechazo por Tipo de Cambio Incorrecto

1. Deben enviar mail a [email protected] adjuntando

NC que anulen las FC emitidas e informando en el mail/asunto el N° de proveedor o

CUIT.

2. Refacturar con el TC correcto.

Obs: TC valido para la emisión de las FC: TCV cotización divisa del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de emisión. Una vez que se registran las NC y el saldo del PC quedará liberado en el portal web para que

puedan ingresar su nueva FC con el TC correcto. En el detalle de la refacturación por favor

aclarar la fecha de emisión original y a que FC hace referencia la refacturación para respetar la

condición de pago. Cualquier otro TC utilizado será rechazado.

Consulta fecha de pago

Para conocer la fecha de pago, se debe verificar el estado en su cuenta corriente, una vez

cumplido el vencimiento se abonará en la próxima corrida de pago que se efectúa los martes y

jueves por lo que si la FC, por ejemplo, vence el viernes el pago se efectuará el día martes.

Solicitudes críticas de pagos: Se gestionan mediante el comprador. Evitar la consulta reiterada

de pagos en ese sentido.

Tener en cuenta que, de haber diferencias, debe realizar alguna acción para poder gestionar el

cobro: favor de analizar los otros títulos de este manual.

Cuando se realice una consulta o se envíe un email siempre aclarar su N° de proveedor o CUIT,

para encontrarlos en el sistema, más información contenga el correo, más rápida será su

respuesta. Previamente, es recomendable visualizar la información en la web, dado que es la

herramienta más rápida de obtener información.

Diferencia entre liberación saldo de HS y la FC emitida

La gestión de las diferencias entre la liberación saldo de HS y la FC emitida requiera una

modificación en el pedido de Compras, la misma se debe conciliar con el área de compras.

Importante: Anule las FC y emítalas por el importe liberado para su contabilización.

Luego, de corresponder las diferencias conciliadas con el comprador, se autorizará y gestionará

la ND correspondiente.


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Servicios

Informar servicio sin recepción En esta opción podrá informar aquellos servicios que fueron prestados hace al menos 15 días y

que aún no cuenten con una hoja de servicio generada. Para hacerlo, debe completar los datos

solicitados.

Si dispone de un archivo que compruebe la recepción (Ej. remito firmado) puede adjuntarlo.

Solo se admiten archivos de tipo imagen o documentos. Se rechaza cualquier tipo de archivo

ejecutable. Si Ud. adjunta un formato no permitido aparecerá el siguiente mensaje:

Para confirmar su reporte, seleccione “Enviar”.

IMPORTANTE: No utilice este punto para reclamar liberación de hojas de servicio. Para

hacerlo, puede dirigirse a la opción “Detalle de hojas de servicio y status de liberación” dentro

del punto de menú “Compras”.

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Consultar/anular servicios informados

Para consultar o anular servicios informados, debe seleccionar un rango de fechas y luego

presionar “Buscar”. Si desea incluir aquellos reportes que han sido anulados, tilde “incluir

anulados”.

Se desplegará un detalle similar al siguiente:

Utilice el botón para modificar su reporte (si no ha sido dado de baja). Luego confirme con

. Si desea cancelar la modificación, utilice . Para anular su reporte, sea porque fue

ingresado por error o porque fue resuelto, haga clic en el botón .

Contacto

En el caso de precisar realizar alguna aclaración adicional sobre las fechas de entrega ver con

[email protected]

Para inconvenientes con su usuario, ver con [email protected].



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