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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Vigente a partir de: 18/03/2010

Aprobado por: Consejo Directivo INACIF

Acuerdo No.: CD-INACIF-003-2010

Fecha: 18/03/2010

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


ELABORADO POR: Rosa del Carmen Castañeda de Marín Jefe Unidad de Recursos Humanos Fecha: 01/02/2010 REVISADO Y Myriam Ovalle Gutiérrez de Monroy PRESENTADO POR: Directora General Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala Fecha: 11/02/2010 APROBADO POR: Consejo Directivo

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala INACIF

Acuerdo CD-INACIF-003-2010 Fecha: 18/03/2010

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Fecha: 18/03/2010

CONTENIDO

I Presentación

II Objetivos

III Procedimiento de Reclutamiento de Personal

IV Procedimiento de Selección de Personal

V Procedimiento de Contratación e Inicio de Labores

VI Procedimiento de Inducción a Personal de Nuevo Ingreso

VII Procedimiento de Emisión, Registro y Control de Gafetes de Identificación de los

Trabajadores del INACIF, Personal Contratado por Servicios Técnicos o Profesionales y

del Personal Temporal

VIII Procedimiento de Control Mensual de Asistencia de Personal

IX Procedimiento de Pago de Salario Mensual 011-022

X Procedimiento de Pago de Honorarios Profesionales Bajo la Modalidad de Contratación

por el Renglón 029 y 018

XI Procedimiento de Retiro de Personal Mediante Renuncia

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Fecha: 18/03/2010

I. PRESENTACIÓN

La Unidad de Recursos Humanos, se complace en poner a disposición de las

autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Jefes de

Departamento, Jefes de Unidad y personal en general, el “MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS”.

Este documento presenta la recopilación de los procedimientos más

importantes de cada una de las secciones que conforman la Unidad de Recursos

Humanos, como una guía de trabajo que facilitará y agilizará las actividades de la

Unidad, en beneficio especialmente de los trabajadores de la institución.

La elaboración del manual responde a la necesidad de hacer más eficientes

cada uno de los procedimientos que se realizan y además detectar cuándo, estos

deben ser modificados porque alguna de las actividades ya no es necesaria o

funcional.

Por ser un instrumento administrativo dinámico, deberá revisarse

periódicamente para actualizarlo y mejorarlo, por lo que cualquier sugerencia de los

usuarios se tomará en cuenta.

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Fecha: 18/03/2010

II. OBJETIVOS

1. Establecer claramente los pasos a seguir para cada una de las actividades

que realizan las secciones que conforman la Unidad de Recursos Humanos.

2. Conocer qué trabajadores, puestos y autoridades intervienen en cada una de

las actividades que se realizan.

3. Detectar deficiencias en las actividades que se realizan.

4. Agilizar trámites internos y externos

5. Facilitar los trámites a los trabajadores ante la Unidad de Recursos

Humanos según sea el caso.

Procedimiento Código: PRO-DAF-RRHH-001

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Vigente a partir de: 18 de marzo 2010

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

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Fecha: 18/03/2010


PROCEDIMIENTO


PRO-DAF-RRHH-001

ELABORADO POR: Rosa del Carmen Castañeda de Marín Jefe Unidad de Recursos Humanos Fecha: 01/02/2010

REVISADO Y Myriam Ovalle Gutiérrez de Monroy PRESENTADO POR: Directora General Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala Fecha: 11/02/2010 APROBADO POR: Consejo Directivo




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1. INTRODUCCIÓN

El reclutamiento del personal, es el proceso que se realiza para reunir el mayor número de candidatos para un puesto vacante y poder así contar con las mejores opciones para ser contratadas, en función del perfil de los puestos existentes.

2. OBJETIVO

Que el personal de la Sección de Reclutamiento y Selección y de los Departamentos y/o Áreas Funcionales del INACIF, conozcan los pasos a seguir para reclutar a todas las personas interesadas en aplicar a un puesto en la Institución, así como de las actividades que realiza la Sección de Reclutamiento y Selección, para garantizar se cumpla con el procedimiento establecido.

3. ALCANCE

El reclutamiento de personal beneficia a los Departamentos, Unidades y/o Áreas Funcionales de la Institución, debido a que a través de un mejor reclutamiento existirá una mejor selección del personal.

4. RESPONSABLES

4.1. Asistente de Reclutamiento y Selección 4.2. Personal en general de la Sección de Reclutamiento y Selección 4.3. Jefe de Sección de Reclutamiento y Selección 4.4. Jefe de Unidad de Recursos Humanos

5. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

5.1. Dirección General 5.2. Sección de Reclutamiento y Selección 5.3. Jefes de Departamento/Unidad/Sección

6. GLOSARIO

6.1. Proceso de Reclutamiento : Proceso mediante el cual se da a conocer al público en general que existen plazas vacantes dentro de la institución y los interesados en ocuparlas optan a ellas.

6.2. Expediente: Carpeta que contiene documentos de cada uno de los candidatos que aplican a las diferentes plazas vacantes, que generalmente son los que se describen en la convocatoria publicada.

6.3. Convocatoria: Proceso mediante el cual públicamente se dan a conocer los puestos vacantes que existen dentro de la Institución y se describen los requisitos que es necesario cumplir para optar a alguna de ellas.

7. RECURSOS

7.1. Tecnológicos

7.1.1. Computadora 7.1.2. Impresora 7.1.3. Base de Datos de la Unidad de Recursos Humanos (Sistema Visual Hur de

Administración de Recursos Humanos)


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7.2. Logísticos

7.2.1. Materiales

1. Expediente de los candidatos 2. Manual de Puestos y Funciones en donde se específica los requisitos mínimos

para cada uno de los puestos. 3. Insumos de Oficina

8. ACTIVIDADES

Unidad Responsable Puesto de Trabajo

Número de

Operación Actividad

Dirección General Director General

7.1 Autorización de contratación mediante oficio: Autoriza la contratación de personal para alguna de las áreas funcionales de la Institución.

Unidad de Recursos Humanos

Jefe de Unidad

7.2 Recepción de oficio en donde se autoriza la contratación de una persona a un puesto específico: Recibe de parte de la Dirección General la autorización para iniciar el proceso de reclutamiento, trasladándolo a la Sección de Reclutamiento y Selección.

Sección de Reclutamiento y Selección, Unidad de Recursos Humanos

Jefe de Sección

7.3 Asignación del proceso a un Asistente: Revisa el requerimiento de contratación y lo asigna a uno (a) de los asistentes de la sección.


Asistente 7.4 Consulta en base de datos para verificar si existen candidatos disponibles en la base de datos y dentro del personal activo: Una vez determinados los requisitos mínimos que debe cumplir la persona que será contratada, se verifica en la base de datos del Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL HUR, el personal activo y candidatos oferentes. De la consulta en la base de datos puede resultar a) Inicio del proceso de selección. b) Inicio del Procedimiento para Publicación de Convocatoria.


Asistente 7.5 Inicio del Proceso de Selección


Jefe de Sección

7.6 Inicio del Procedimiento para Publicación de Convocatoria

9. ANEXOS

A. Diagrama de flujo


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ANEXO A. Diagrama de flujo


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PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA

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PROCEDIMIENTO


PRO-DAF-RRHH-002





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1. INTRODUCCIÓN

Es necesaria la publicación de convocatoria cuando en la base de datos de la Sección de Reclutamiento y Selección de Personal (Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL HUR) no exista personal idóneo para ocupar un puesto dentro de la Institución que se encuentre vacante con la finalidad de reunir el mayor número de candidatos para contar con las mejores opciones, en función del perfil de los puestos existentes. 2. OBJETIVO

Que el personal de la Sección de Reclutamiento y Selección tenga una cantidad suficiente de candidatos para iniciar el Procedimiento de Selección. 3. ALCANCE

La publicación de convocatoria se realiza en un diario de mayor circulación y en el Diario Oficial, por lo que toda persona que cumpla los requisitos para ocupar un puesto pueda optar a ocuparlo dentro de la Institución.

4. RESPONSABLES

4.1 Jefe de Sección de Reclutamiento y Selección 4.2 Jefe de Unidad de Recursos Humanos 4.3 Director General


5.1 Dirección General 5.2 Sección de Reclutamiento y Selección 5.3 Unidad de Recursos Humanos

6. GLOSARIO

6.1 Convocatoria: Proceso mediante el cual públicamente se dan a conocer los puestos vacantes que existen dentro de la Institución y se describen los requisitos que es necesario cumplir para optar a alguna de ellas

6.2 Expediente: Carpeta que contiene documentos de cada uno de los candidatos que aplican a las diferentes plazas vacantes, siendo estos los que se describen en la convocatoria publicada.

6.3 Requisitos: Conjunto de documentos y/o calidades académicas que debe cumplir un candidato para optar a alguno de los puestos vacantes que existen dentro de la Institución que son publicados en convocatoria.

7. RECURSOS

7.1 Tecnológicos

7.1.1 Computadora 7.1.2 Impresora 7.1.3 Base de Datos del Sistema de Administración de Recursos Humaos VISUAL

HUR.

7.2 Logísticos


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Fecha: 18/03/2010

7.2.1 Materiales

a. Expediente de los candidatos b. Manual de Puestos y Funciones en donde se específica los requisitos

mínimos para cada uno de los puestos. c. Insumos de Oficina

8. ACTIVIDADES


Número de



Jefe de Sección

7.1 Solicitud de publicación de convocatoria: Si no existen candidatos en la base de datos del Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL HUR, tanto personal activo como, candidatos a los diferentes puestos que cumplan los requisitos mínimos que exige el puesto a contratar, se informa vía telefónica a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos para que autorice la redacción de la convocatoria a publicar.


Jefe de Sección

7.2 Elaboración de convocatoria: Se redacta la convocatoria de acuerdo a los requisitos mínimos que el candidato debe cumplir, y se elabora el presupuesto de publicación, se trasladan por escrito (convocatoria y presupuesto) a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos.


Jefe de Unidad

7.3 Revisión de convocatoria y solicitud de autorización de publicación de convocatoria: Revisa y envía borrador de convocatoria con el presupuesto respectivo a la Dirección General mediante oficio.

Dirección General Director (a) General

7.4 Recepción de la solicitud de publicación de convocatoria: Recibe la solicitud de autorización de convocatoria.


7.5 Revisa la solicitud de autorización de publicación de convocatoria lo que puede resultar en: a) Autorización de la Publicación b) Modificación del contenido c) No se autoriza la publicación.


Jefe de Unidad

7.6 Recibe oficio de la Dirección General, pudiendo contener alguna de las tres siguientes opciones: a) Autorización de la Publicación b) Modificación del contenido. c) No se autoriza la publicación.


Jefe de Sección

7.7 Gestión de publicación de convocatoria: Si fue autorizada la publicación gestiona publicación de convocatoria preferiblemente el día lunes en Prensa Libre, Diario de Centroamérica y en otro de mayor circulación en el Área Metropolitana y en el interior de la República de Guatemala, así como en la Pagina Web oficial del Instituto.

7.8 Convocatoria es publicada el día solicitado en el o los diarios contratados.


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Número de



Personal de la

Sección

7.9 Recepción y revisión de expedientes: Reciben la documentación como resultado de la publicación de la convocatoria en las fechas establecidas en la misma y se verifican los requisitos mínimos que debe contener el expediente, determinando que han cumplido con la documentación especificada en la convocatoria publicada. De la revisión del expediente puede resultar: a) ¿Cumplen los requisitos? Ingresan a la base de datos los expedientes recibidos. b) ¿No Cumplen los requisitos? Se rechaza el expediente.


Personal de la

Sección

7.10 Alimentación de la base de datos: Ingreso de los expedientes a la base de datos del Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL HUR, en el módulo de la Sección de Reclutamiento y Selección.


Asistente 7.11 Inicio del Proceso de Selección: Selección de candidatos que cumplan el perfil requerido, siendo éstos los que cumplan los requisitos establecidos para el o los puestos vacantes

9. ANEXOS A. Diagrama de flujo B. Modelo de convocatoria


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Fecha: 18/03/2010



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Fecha: 18/03/2010

ANEXO B. Modelo de convocatoria

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMAL A -INACIF-

CONVOCATORIA 01-2010. EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INACIF

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 8 literal h) y 33 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Decreto 32-06 del Congreso de la República de Guatemala

CONVOCA A CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS Para los profesionales que aspiren a desempeñarse en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF-, en el

puesto de

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO REQUISITOS:

1. Poseer título de Licenciado en Administración de Empresas, Economía, Contaduría Pública y Auditoría, Ingeniería o carrera afín.

2. Con Maestría o Post Grado en Administración o Finanzas. 3. Con conocimientos en el área financiera, administrativa, planificación y desarrollo institucional, Sistema Integrado

de Administración Financiera (SIAF). 4. Poseer experiencia mínima de 5 años en el ejercicio de su profesión en cargos afines, especialmente en el

manejo administrativo financiero de empresas o instituciones a nivel gerencial, planeación estratégica de proyectos, seguimiento de procesos y ejecución de acciones de desarrollo institucional, manejo y coordinación de equipo humano y de recursos.

5. Capacidad para manejar personal, coordinar, dirigir y liderar equipos de trabajo. 6. Habilidad en el manejo de paquetes informáticos (Windows y Office). 7. Sin limitaciones de horario. 8. Disponibilidad para viajar al interior del país.

OTROS REQUERIMIENTOS: 9. Dirigir solicitud al Consejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF-, especificando

interés de participar en el proceso, datos de identificación, lugar para recibir notificaciones y número telefónico en el cual pueda localizarse.

10. No estar comprendido en las prohibiciones contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del INACIF. Anexar a la solicitud los siguientes documentos:

11. Currículo vitae (original, copia y diskette o d isco

compacto).

12. Fotocopia completa de cédula de vecindad.

13. Certificación de partida de nacimiento.

14. Constancias de carencia de antecedentes penales

y policíacos.

15. Fotostática del título profesional.

16. Certificación de colegiado activo y de carencia de

sanciones del colegio profesional.

17. Fotocopia de carné del IGSS.

18. Fotocopia del carné del NIT.

19. Fotocopia de licencia para conducir.

20. Tres fotografías recientes tamaño cédula.

21. Constancias laborales de los últimos tres

empleos.

22. Fotocopia de la documentación que soporte lo

consignado en el currículo vitae.

Los aspirantes deberán someterse al proceso de selección y a pruebas de evaluación psicológica, médica y de análisis de laboratorio.

OFRECEMOS: Prestaciones superiores a las estableci das en Ley. Las constancias de carencia de antecedentes penale s, policíacos y certificación de la partida de na cimiento no pueden exceder de seis meses de haber sido ext endidas. El expediente deberá presentarse ordenad o de acuerdo a lo indicado, en fólder tamaño oficio colo r manila con gancho. No se recibirán expedientes incompletos. Presentar expediente en la Sede Administrativa del INACIF 14 Calle 5-49, zona 1, primer nivel, en hor ario de 08:00 a 16:00 horas, hasta el 2 de marzo de 20 10.


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SELECCIÓN DE PERSONAL Página 1 de 7



Fecha: 18/03/2010


PROCEDIMIENTO

SELECCIÓN DE PERSONAL

PRO-DAF-RRHH-003


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Fecha: 18/03/2010

1. INTRODUCCIÓN

El procedimiento de selección, establece los pasos que debe cumplir cada uno de los candidatos que aspira a ocupar un puesto dentro de la Institución, para garantizar que el personal contratado pueda desarrollarse satisfactoriamente en su puesto de trabajo, de acuerdo al perfil establecido para cada uno de ellos.

2. OBJETIVO

Garantizar que el personal contratado, llene el perfil del puesto establecido, con el fin de que su desempeño sea satisfactorio y que contribuya al logro de los objetivos del área en donde se asigna.

3. ALCANCE

El procedimiento de selección, es aplicable a todo el personal que desee ingresar a la institución a ocupar un puesto vacante de acuerdo a las necesidades de la misma.

4. RESPONSABLES

4.1 Asistente de Sección de Reclutamiento y Selección 4.2 Jefe de Sección de Reclutamiento y Selección 4.3 Médico de Personal 4.4 Jefe de Unidad de Recursos Humanos 4.5 Jefes de Departamento 4.6 Jefes de Unidad 4.7 Dirección General


5.1 Dirección General 5.2 Jefes de Departamento/Unidad/Sección

6. GLOSARIO

6.1 Entrevista Inicial: Entrevista en la que se determina el interés del candidato y sus posibilidades de ser contratado en un puesto específico.

6.2 Entrevista profunda: Segundo paso del Proceso de Selección, mediante la cual se evalúa al candidato considerando aspectos relevantes, con el fin de establecer si cumple con los requisitos mínimos establecidos para cada puesto y puede continuar en el Proceso de Selección.

6.3 Verificación de referencias laborales: Validación de los datos consignados por el candidato en la hoja de solicitud de empleo, expediente que ingresó a la institución y cualquier otro documento presentado.

6.4 Expediente: Carpeta que contiene documentos de cada uno de los candidatos que aplican a las diferentes plazas vacantes, siendo estos los que se describen en la convocatoria publicada.

7. RECURSOS

7.1 Tecnológicos

6.1.1 Computadora 6.1.2 Impresora 6.1.3 Teléfono


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Fecha: 18/03/2010

7.2 Logísticos

6.2.1 Materiales a. Base de datos del Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL

HUR, módulo de Reclutamiento y Selección. b. Archivo físico de la Sección de Administración de Personal, que contiene los

expedientes de los trabajadores. c. Base de datos del Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL

HUR, módulo de Expedientes de la Sección de Administración de Personal. d. Evaluación Psicométrica e. Evaluaciones técnica específica para cada puesto,

8. ACTIVIDADES

Responsable Puesto de Trabajo

Número de


Sección de Reclutamiento y Selección, Unidad de Recursos Humanos,

Asistente 7.1 Entrevista inicial: A cada uno de los aspirantes a la plaza, para determinar su interés en el puesto. Ver anexo B: Formato de entrevista inicial. De la entrevista inicial puede resultar: a) Fin del proceso. b) Continua en el proceso a entrevista profunda.


Asistente 7.2 Entrevista profunda: A los aspirantes, seleccionados. Se establecen aquí las posibilidades de éxito del candidato en el puesto al que aspira. Ver anexo C: Formato de entrevista profunda. De la entrevista profunda puede resultar: a) Fin del proceso. b) Continua en el proceso pasa a verificación de

referencias laborales. Sección de Reclutamiento y Selección, Unidad de Recursos Humanos

Asistente 7.3 Verificación de referencias laborales: Se verifican los datos consignados en sus constancias laborales e información obtenida durante la entrevista profunda, de los trabajos anteriores, ya sea por medio telefónico o escrito. Ver anexo D: Formato para verificación de referencias laborales. De la entrevista profunda puede resultar: a) Fin del proceso. b) Continúa en el proceso pasa a evaluación

técnica y de conocimientos generales. Sección de Reclutamiento y Selección, Unidad de Recursos Humanos

Asistente 7.4 Evaluación técnica y de conocimientos generales: Se evalúa la habilidad en el área de computación o cuestionarios específicos relacionados con el tipo de trabajo que va a realizar y se aplica prueba para conocer la cultura general del candidato. Ver anexo E: Un modelo de evaluación psicometrica. De la entrevista profunda puede resultar: a) Fin del proceso. b) Continúa en el proceso análisis y posible

contratación. Unidad de Recursos Humanos

Jefe de Unidad

7.5 Análisis de expedientes de los candidatos dentro del proceso de selección para un puesto específico: Analiza los expedientes de las personas que iniciaron el proceso y califican para el puesto específico a contratar.


Jefe de Unidad

7.6 Traslado a Dirección General de los expedientes de los candidatos elegibles dentro del proceso del puesto específico a contratar.


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Fecha: 18/03/2010


Número de



7.7 Análisis de los candidatos elegibles y preselección para que continúen en el proceso: Revisa y analiza el proceso hasta el momento realizado y preselecciona a los candidatos que continuarán en el proceso y traslada los expedientes al Jefe de Departamento que corresponda para la entrevista correspondiente. Del análisis de los candidatos elegibles puede resultar: a) Fin del proceso. b) Continúa en el proceso análisis y posible

contratación. Área Funcional donde laborará el candidato

Jefe de Área 7.8 Entrevista Técnica: Se coordina la entrevista técnica de, el o los candidatos con el Jefe del Área Funcional, para la que se está realizando el proceso


7.9 Análisis de resultados de la entrevista técnica: La Dirección General, analiza los comentarios de los Jefes de Área Funcional, en donde laborará el candidato y selecciona a los que sí continuarán en el proceso y los traslada a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos. Del análisis puede resultar: a. Fin del proceso. b. Continúa en el proceso.


Jefe de Unidad

7.10 Seguimiento al Proceso de Selección: Revisa los expedientes que fueron seleccionados por la Dirección General y los traslada a la Sección de Reclutamiento y Selección, indicando cuáles son los que continuarán en el proceso de selección.


Jefe de Unidad

7.11 Traslado de expedientes a la Sección de Reclutamiento y Selección para continuar el proceso.


Jefe de Sección

7.12 Recepción de expedientes.


Asistente 7.13 Coordinación de la Evaluación Médica: Asistente de Reclutamiento y Selección, coordina la evaluación médica con el médico de personal de la Institución.

Médico de Personal Médico de Personal

7.14 Evaluación médica: Evalúa al candidato y determina si es elegible o no.

Médico de Personal Médico de Personal

7.15 Redacción de informe médico y entrega a la Sección de Reclutamiento y Selección.


Jefe de Sección

7.16 Recepción de los resultados de la evaluación médica, pudiendo resultar en: a. Fin del proceso. b. Continúa en el proceso como candidato

elegible


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Fecha: 18/03/2010


Número de



Asistente 7.17 Evaluación psicométrica: Se aplicarán las pruebas psicométricas de acuerdo a la evaluación que se requiera para cada candidato de acuerdo al perfil existente y de acuerdo a la innovación en el mercado. De la evaluación psicometrica puede resultar: c. Fin del proceso. d. Continúa en el proceso como candidato

elegible. Sección de Reclutamiento y Selección, Unidad de Recursos Humanos

Jefe de la Sección

7.18 Selección del candidato idóneo para el puesto y traslado para aprobación: En forma integrada, se evalúan los aspectos del proceso, seleccionando al candidato idóneo para el puesto.


Jefe de la Sección

7.19 Visto Bueno a los candidatos elegibles para el puesto vacante: Traslada a la jefatura de unidad el o los candidatos elegibles para aprobación del proceso.


Jefe de la Sección

7.20 Elaboración de propuesta de nombramiento y traslado a la Dirección General: Se elabora la propuesta de nombramiento a través de una providencia dirigida a la Dirección General.


7.21 Autorización de la contratación del candidato mediante providencia: Mediante providencia dirigida a la Sección de Reclutamiento y Selección autoriza la contratación de uno o varios de los candidatos propuestos.


7.22 Devolución de los expedientes con la instrucción de la contratación.


Jefe de Sección

7.23 Recepción de los expedientes con instrucción de nombramiento.


Jefe e Sección

7.24 Traslada la autorización de nombramiento a la Sección de Administración de Personal mediante providencia para iniciar el proceso de contratación: Realiza el traslado para que inicie el proceso de contratación del candidato o candidatos seleccionados.

9. ANEXOS

A. Diagrama de flujo,


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Fecha: 18/03/2010



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CONTRATACIÓN E INICIO DE LABORES Página 1 de 5



Fecha: 18/03/2010


PROCEDIMIENTO

CONTRATACIÓN E INICIO DE LABORES

PRO-DAF-RRHH-004


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Fecha: 18/03/2010

1. INTRODUCCIÓN

El procedimiento de contratación e inicio de labores establece los pasos que debe cumplir un trabajador cuando se presenta por primera vez a su puesto de trabajo, lo que contribuye a una incorporación exitosa.

2. OBJETIVO

Formalizar la contratación del nuevo colaborador, el mismo día que inicia labores, dándole a conocer los aspectos fundamentales y principales de los servicios que presta la Institución, así como legalizar y realizar los trámites respectivos dentro del tiempo que la ley establece.

3. ALCANCE

El procedimiento se realiza con cada uno de los trabajadores de nuevo ingreso.

4. RESPONSABLES

4.1 Oficinistas de la Sección de Administración de Personal 4.2 Jefe de la Sección de Reclutamiento y Selección. 4.3 Jefe de Sección de Sección de Administración de Personal.



6. GLOSARIO

7.1 Nombramiento: Carta de presentación en la que se indica nombre, partida presupuestaria, sueldo, fecha de inicio de labores.

7.2 Acuerdo de Nombramiento: Documento legal firmado por el Director General en el que a través del cual una trabajador es nombrado para ocupar un puesto vacante dentro de la institución.

7.3 Contrato Individual de Trabajo: Documento legal en el que se establecen las condiciones bajo las cuales una persona ocupará un puesto de trabajo dentro de la institución, en el que firman las partes interesadas aceptando los términos y condiciones legales del mismo.

7.4 Acta de toma de posesión: Acta en la que el t rabajador toma formal posesión del cargo para el que fue nombrado que debe ser ela borada el día de que inició a laborar.

7.5 Oficio de notificación al interesado: Documento que el trabajador presenta en la Sede Departamental de INACIF, en la que va a laborar si este fuera el caso.

7. RECURSOS

7.1 Tecnológicos

7.1.1 Computadora 7.1.2 Impresora 7.1.3 Base de datos de la Unidad de Recursos Humanos (Sistema VISUAL HUR)

7.2 Logísticos


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Fecha: 18/03/2010

7.2.1 Materiales a. Insumos y útiles de oficina. b. Documentos que contienen los procedimientos y los diagramas de flujo de cada

uno de los subprocesos que involucran la administración de los recursos humanos.

8. ACTIVIDADES


Número de

Operación

Actividad


Jefe de Sección

7.1 Instrucción de Contratación: Recibe de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, instrucción de contratación.


Asistente 7.2 Ingreso de información a la base de datos: Persona a cargo del proceso ingresa los datos del candidato a contratar al Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL HUR.


Asistente 7.3 Notificación al candidato: Notifica al candidato acerca de su contratación, indicándole día y hora de inicio de labores. Puede resultar de la notificación al candidato:

Que él candidato seleccionado no acepte y se considere el segunda candidato con mejor punteo.

1.3.1.1.2 Que el candidato seleccionado acepte las condiciones de contratación.


Asistente 7.4 Traslado de expediente con la autorización de nombramiento: Se traslada el expediente a la Sección de Administración de Personal para la elaboración de la documentación que legaliza la contratación.

Sección de Admón. de Personal, Unidad de Recursos Humanos

Oficinista 7.5 Recepción del expediente y de la autorización de nombramiento: recibe la autorización de nombramiento de la Sección de Reclutamiento y Selección, con la que se adjunta el expediente del candidato, para la elaboración de la documentación de contratación.

Sección de admón. de Personal, Unidad de Recursos Humanos

Oficinista 7.6 Ingreso de información a la base de datos: Se complementa la información que fue ingresada en la Sección de Reclutamiento y Selección en el expediente de cada una de las personas contratadas en el Sistema de Administración de Recursos Humanos, VISUAL HUR.


Oficinista 7.7 Elaboración de documentación que respalde la contratación: Se elabora la documentación que respalda la contratación de un trabajador, de acuerdo a los términos de referencia de cada uno de los puestos y se tramitan los siguientes documentos: nombramiento y/o contrato y/o acuerdo de nombramiento y/o acta de toma de posesión, y/o oficio de notificación al interesado.

Sección de Clasificación y Creación de Puestos, Unidad de Recursos Humanos

Jefe de la Sección

7.8 Proceso de Inducción: Se realiza el Proceso de Inducción a la Institución de acuerdo al procedimiento establecido para el efecto y posteriormente los trabajadores de nuevo ingreso firman la documentación correspondiente.


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Fecha: 18/03/2010


Número de

Operación

Actividad


Oficinista 7.9 Actualización de datos en el expediente personal de la persona contratada: Se ingresan los datos obtenidos a través de la ficha de actualización de datos de cada una de las personas contratadas en la base de datos VISUAL HUR.

Sección de Administración de Personal, Unidad de Recursos Humanos

Jefe de la Sección

7.10 Notificación a la Contraloría General de Cuentas: La Sección de Administración de Personal, notifica en un plazo de cinco días hábiles, notifica a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas la contratación del trabajador.


Jefe de la Sección

7.11 Notificación de ingreso de personal al área funcional que corresponda según la contratación: Sección de Administración de Personal, notifica nombre y fecha de ingreso de personal nombrado a las Unidades a donde corresponda según el área en la que fue contratada la persona.

Personal de Nuevo Ingreso

7.12 Inicio de Labores

9. ANEXOS



Versión: 01




Fecha: 18/03/2010



Versión: 01

Vigente a partir de: 18 de marzo 2010.

INDUCCIÓN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO

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Fecha: 18/03/2010


PROCEDIMIENTO


PRO-DAF-RRHH-005





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Fecha: 18/03/2010

1. INTRODUCCIÓN

La Unidad de Recursos Humanos considera importante, que el personal de nuevo ingreso, conozca las áreas fundamentales de la Institución, así como autoridades, estructura organizacional, ubicación de cada una de las sedes y/o instalaciones, disposiciones administrativas, etc.

2. OBJETIVO

Garantizar que toda persona que pasa a formar parte del personal del INACIF, reciba sin excepción, la debida información acerca de la Institución y sus objetivos, logrando una mejor identificación a corto plazo.

3. ALCANCE

Aplicado a todos los trabajadores de nuevo ingreso del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

4. RESPONSABLES

4.1. Jefe de Sección de Creación y Clasificación de Puestos 4.2. Jefe de Sección de Administración de Personal 4.3. Director General


5.1. Director General 5.2. Jefes de Departamento/Unidad/Sección

6. GLOSARIO:

6.1. NIP: Número de Identificación que se le asigna a cada trabajador cuando ingresa a formar parte del equipo de trabajo del INACIF.

6.2. Manual de Inducción : Manual que contiene información informativa del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala – INACIF -, que tiene como finalidad capacitar al personal de nuevo ingreso acerca de las áreas fundamentales de la Institución. Alguna de la información que contiene: Misión, Visión, Estructura Organizacional, conceptos básicos sobre y áreas que atiende el instituto en Medicina, conceptos básicos sobre criminalística y áreas de investigación.

6.3. Hoja de control del Proceso de Inducción : Formulario en el que se anotan los asistentes al Proceso de Inducción, indicando nombre, puesto y sede de trabajo.

7. RECURSOS

7.1. Tecnológicos

8.3.1. Computadora 8.3.2. Impresora 8.3.3. Base de Datos

7.2. Logísticos

8.3.1. Materiales

6.2.1.1 Manual de Inducción


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6.2.1.2 Carpeta que contiene documentos de interés al trabajador de nuevo ingreso tales como: Circulares administrativas que dicten normas, instrucciones o regulaciones de interés general, hoja de actualización de datos y constancia de participación en el proceso de inducción.

8. ACTIVIDADES

Unidad Responsable

Puesto de Trabajo

Número de


Personal de nuevo ingreso

7.1 Reunión para inicio de proceso de inducción: Se reúne en sala de sesiones de la Unidad de Recursos Humanos.

Sección de Creación y Clasificación de Puestos, Unidad de Recursos Humanos

Jefe de la Sección o persona

nombrada para el proceso

7.2 Se presenta a los asistentes dándoles la más cordial bienvenida a la Institución.




7.3 Entrega a los asistentes la hoja de control del Proceso de Inducción.

Personal de Nuevo Ingreso

7.4 Se registran en la hoja de control del Proceso de Inducción.




7.5 Presentación de los asistentes a sus nuevos compañeros de labores.




7.6 Inicio del Proceso de Inducción: a) Presentación del Manual de Inducción. (lectura o audiovisual) b) Explicación de las circulares y normativas administrativas: Contenidas en la carpeta entregada a cada nuevo miembro del personal. c) Divulgación de la Política de Asistencia d) Explicación del procedimiento de registro de asistencia.




7.7 Resolución de dudas a los asistentes.




7.8 Presentación de la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.


Jefe de la Sección

7.9 Entrega a cada uno de los asistentes la documentación que respalda su contratación para su firma correspondiente.


7.10 Firma de la documentación que respalda la contratación.


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Unidad Responsable

Puesto de Trabajo

Número de


Imagen y Diseño, Unidad de Planificación

Oficinista 7.11 Inicio del proceso de Emisión de Gafete de Identificación: Encargado de emisión de gafetes realiza el procedimiento para entregar a cada nuevo miembro del personal su gafete de identificación.


Jefe de la Sección

7.12 Recorrido por las Instalaciones: Personal de nuevo ingreso realiza recorrido en compañía de Jefe de la Sección de �dmón.. De Personal para conocer las instalaciones.


Jefe de la Sección

7.13 Registro en el reloj biométrico: A cada uno de los asistentes se les registra en el reloj biométrico indicándoles su NIP.

Dirección General 7.14 Juramentación: Si existen asistentes que ingresan a laborar como peritos son juramentados por la Directora General.


7.15 Inicio de labores en su área específica: Todos los asistentes se dirigen a su área de trabajo, ó esperan instrucciones de capacitación.

9. ANEXOS



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EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL INACIF, PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES Y

DEL PERSONAL TEMPORAL Página 1 de 10



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PROCEDIMIENTO

EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN

DE LOS TRABAJADORES DEL INACIF, PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES Y

DEL PERSONAL TEMPORAL

PRO-DAF-RRHH-006





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1. INTRODUCCIÓN

Este procedimiento describe los pasos a seguir para la emisión y uso del gafete de identificación como trabajador o persona que presta sus servicios técnicos o profesionales y del personal temporal en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

2. OBJETIVO

Normar las actividades a seguir para la emisión del gafete de identificación como trabajador, persona que presta sus servicios técnicos o profesionales, así como personal temporal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

3. ALCANCE

Este procedimiento es de observancia obligatoria para todos los trabajadores, personal que presta sus servicios técnicos o profesionales, así como personal temporal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

4. RESPONSABLES

4.1 Administración de Personal de la Unidad de Recursos Humanos. 4.2 Imagen y Diseño de la Unidad de Planificación y Desarrollo.



6. GLOSARIO

6.1. Gafete de Identificación: Tarjeta plástica portable que tiene como finalidad identificar al personal de la Institución como trabajador de la misma, en la que aparece impresa la logotipo de la institución, fotografía, nombres y apellidos completos, número de identificación personal, sede, categoría de puesto y unidad a la que pertenece cada trabajador.

6.2. NIP: Número de Identificación que se le asigna a cada trabajador cuando ingresa a formar parte del equipo de trabajo del INACIF

6.3. Personal de nuevo ingreso : Personal que es contratado y que por primera vez inicia labores en la Institución en la fecha consignada en el nombramiento ó contrato individual de trabajo.

6.4. Traslado: Movimiento administrativo de algún trabajador cuando esté es trasladado de la ubicación funcional en donde fue contratado originalmente. El traslado puede ser de Sede de Trabajo y de Unidad Funcional.

6.5. Ascenso: Movimiento administrativo a través del cual un trabajador mejora sus condiciones de contratación y es ascendido al puesto inmediato siguiente. A través del ascenso pueden modificarse Sede de Trabajo y Unidad Funcional.

7. RECURSOS

7.1 Equipo de cómputo 7.2 Insumos de oficina 7.3 Impresora para gafetes de identificación 7.4 Cámara digital


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8. ACTIVIDADES

8.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE GAFETE POR MO TIVO DE NOMBRAMIENTO DE PRIMER INGRESO, TRASLADO O ASCENSO

OBSERVACIONES: Este procedimiento se inicia por los motivos siguientes: a) Nombramiento de personal de primer ingreso, traslado o ascenso. b) Reposición por deterioro, pérdida o robo.

Unidad Puesto de Trabajo

Número de


Dirección General

Director (a) General

8.2.1 Nombramiento del trabajador: Dirección General nombra a trabajadores como primer ingreso, traslado o ascenso.

Unidad de Recursos Humanos, Sección de Administración de Personal

Jefe de la Sección de

Administración de Personal

8.2.2 Entrega de formulario para solicitar emisión de gafete de identificación: Después de cumplidas las actividades de nombramiento, traslado o ascenso y de haber tomado posesión del cargo, el encargado de la emisión de gafetes de la Sección de Administración de Personal, entrega al trabajador el formulario para solicitar la emisión del gafete de identificación como trabajador del INACIF, cumpliendo las siguientes actividades: a) El trabajador recibe el formulario, lo completa con la información solicitada, lo firma y lo devuelve al Jefe de la Sección de Administración de Personal para autorización de emisión de gafete. b) El Jefe de la Sección de Administración de Personal, recibe el formulario, revisa la información que consignó el trabajador, y de estar correcta lo orienta para que se presente con la persona encargada de emisión de gafetes en Imagen y Diseño en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional para que le sea tomada la fotografía y le emitan el gafete de identificación.

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

Encargada de Imagen y Diseño

8.2.3

Ingreso de datos de cada trabajador al sistema informático dispuesto para el efecto: Recibe el formulario, se entera de su contenido y por medio de procedimiento específico ingresa la información del trabajador, persona que presta sus servicios técnicos o profesionales o personal temporal al sistema informático, y de conformidad con el puesto obtiene despliegue del gafete, confronta los datos contra lo indicado en el formulario, de lo que puede resultar: a) Datos correctos: Continua en la operación 7.2.4 b) Datos incorrectos: A través de procedimiento específico se efectúe la corrección.



8.2.4 Toma de fotografía para gafete y traslado al sistema informático: La encargada de Imagen y Diseño de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, toma la fotografía y posteriormente, por medio del sistema informático ubica la fotografía del trabajador o persona contratada y la posiciona en el gafete que contiene la firma del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

Unidad Puesto de Número Actividad


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Trabajo de Operación


Jefe de de la Unidad


8.2.5 Impresión de gafete: La encargada de Imagen y Diseño, Imprime el gafete, lo revisa y con el visto bueno del Jefe de la Unidad de Planificación, lo traslada a la Sección de Administración de Personal ese mismo día mediante el oficio correspondiente como constancia de la entrega.


Jefe de Unidad Jefe de Sección

Encargado de Gafetes

8.2.6 Recepción y revisión de gafete impreso: La persona encargada de gafetes de la Sección de Administración de Personal, recibe, confronta y revisa los datos para establecer la correcta consignación de los mismos, verifica que la fotografía corresponda al trabajador y con el visto bueno del Jefe de la Sección de Administración de Personal y del Jefe de Unidad de Recursos Humanos, procede a entregarlo.



8.2.7 Entrega de gafete al trabajador: Se entrega el gafete al trabajador y persona que presta sus servicios, técnicos o profesionales o personal temporal, quien firma de recibido en el oficio elaborado para el efecto. Dicha entrega se realiza el mismo día, antes de que se retire a su sede de trabajo.

Trabajador 8.2.8 Recibe su gafete.

8.2 REPOSICIÓN DE GAFETE POR DETERIORO, PÉRDIDA O ROBO. Unidad Puesto de

Trabajo Número

de Operación

Actividad

Trabajador 8.3.1 Trabajador manifiesta la necesidad de reponer su gafete de identificación: Se presenta el trabajador para manifestar el deterioro, pérdida o robo de su gafete de identificación como trabajador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, requiriendo información sobre el procedimiento a seguir para la reposición del mismo.


Encargado de Emisión de Gafetes

8.3.2 Brinda información sobre el procedimiento para reposición de gafete de identificación: El encargado de la emisión de gafetes en la Sección de Administración de Personal, de la Unidad de Recursos Humanos, orienta al trabajador, personal temporal o personal que presta servicio técnicos o profesionales, sobre el procedimiento a seguir para la reposición del gafete por motivo de: a. Deterioro. Llenar el formulario de solicitud de reposición de gafete y entrega el gafete deteriorado a la Sección de Administración de Personal. Continúa conforme lo describen las operaciones de este procedimiento, según sea el caso. b. Pérdida o robo. Presentar la denuncia en el Ministerio Público (en caso de robo) y efectuar el depósito de Q.50 en BANRURAL al número de cuenta 3099232454 (o a la cuenta que Tesorería le indique) y entregando la boleta a la Sección de Tesorería de la Unidad Financiera, según corresponda.


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Número de




8.3.3 Entrega de formulario para solicitar emisión de gafete de identificación: Entrega el formulario de solicitud de gafete de identificación al trabajador, personal que presta servicios técnicos o profesionales o personal temporal. El interesado recibe formulario, lo completa con la información solicitada. Presenta a la Sección de Administración de Personal el formulario anexando, copia de la denuncia al Ministerio Público y copia de la boleta entregada a la Sección de Tesorería de la Unidad Financiera.

Trabajador 8.3.3 Recibe el formulario y procede a completarlo. Unidad de Recursos Humanos, Sección de Administración de Personal


8.3.4 Recepción de formulario y revisión de documentos de solicitud: Recibe, se entera, revisa que los documentos estén correctos, caso contrario señala errores y devuelve.



8.3.5 Traslado de solicitud de emisión de gafete: Realiza el traslado a Imagen y Diseño de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional: El trabajador encargado de la emisión de gafetes de la Sección de Administración de Personal, traslada la información a la encargada de Imagen y Diseño en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, para la emisión del gafete.


Encargada de Emisión de Gafetes

8.3.6 Revisión de formulario de solicitud de emisión de gafete de identificación: La encargada de Imagen y Diseño en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, recibe la solicitud, se entera del motivo de la reposición pudiendo ser, deterioro, pérdida o robo; revisa que los documentos cumplan con los requisitos establecidos y procede a tomar la fotografía o bien utiliza la que se encuentra en el sistema informático



8.3.7 Registro en el sistema informático para emisión de gafete de identificación: Ingresa al sistema informático, anota el NIP del trabajador y de conformidad con el puesto obtiene despliegue del gafete, confronta los datos del trabajador, personal que presta servicios técnicos o profesionales o personal temporal, contra lo indicado en el formulario de solicitud, de lo que puede resultar. a) Datos Correctos: continúa en la operación en 7.3.8 b) Datos Incorrectos: a través de procedimiento específico efectúe la corrección.



8.3.8 Ubicación de fotografía y colocación en gafete de identificación: Por medio del sistema informático ubica la fotografía del trabajador y la posiciona en el gafete que contiene la firma del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.


Jefe de de la Unidad


8.3.9 Impresión de gafete: La encargada de Imagen y Diseño en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, imprime el gafete, lo revisa y con el visto bueno del Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, lo traslada a la Sección de Administración de Personal, de la Unidad de Recursos Humanos ese mismo día mediante el oficio correspondiente como constancia de la entrega.


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Número de



Jefe de Unidad Jefe de Sección


8.3.10 Recepción y revisión de gafete impreso: La persona encargada de gafetes de la Sección de Administración de Personal de la Unidad de Recursos Humanos, recibe, confronta y revisa los datos para establecer la correcta consignación de los mismos y así como verifica que la fotografía corresponda al trabajador y con el visto bueno del Jefe de la Sección de Administración de Personal y del Jefe de Unidad de Recursos Humanos, procede a entregarlo.



8.3.11 Entrega de gafete al trabajador: Se entrega el gafete al trabajador y persona que presta sus servicios, quien firma de recibido en el oficio elaborado para el efecto. Dicha entrega se realiza el mismo día, antes de que se retire a su sede de trabajo.

Trabajador 8.3.12 Recibe el gafete de identificación firmando en fotocopia del gafete como constancia de recepción.

8.3 RESTRICCIÓN DE ACCESO

8.3.1. Debido a que el acceso a las áreas periciales está restringido, los gafetes que permiten el ingreso a cada una de ellas son los siguientes: a. Azul Marino = Acceso Total b. Fucsia = Morgues y Clínicas c. Verde = Laboratorio de Criminalística d. Amarillo = Seguimiento Pericial e. Celeste = Área Administrativa Las personas ajenas a alguna de las áreas periciales que no cuenten con el gafete del color permitido deberán contar con autorización escrita emitida por el jefe del área pericial.

8.4 FORMA DE USO

8.4.1. Por constituir el gafete el documento que identifica al personal de la Institución, debe

portarse en un lugar visible de la cintura hacia arriba, desde el inicio de la jornada laboral hasta que la misma concluya. Cuando por razones del servicio se acuda a otras instituciones o entidades públicas o privadas, en representación del INACIF, debe portarse el gafete institucional de identificación.

9. ANEXOS A. Diagrama de flujo del procedimiento de emisión, registro y control de gafetes de identificación de los trabajadores del INACIF, personal contratado por servicios técnicos o profesionales y del personal temporal

B. Diagrama de flujo: Emisión de gafete por deterioro, pérdida o robo.


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ANEXO A. Diagrama de flujo del procedimiento de emisión, registro y control de gafetes de identificación de los trabajadores del INACIF, pers onal contratado por servicios técnicos o profesionales y del personal temporal


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ANEXO B. Diagrama de flujo del procedimiento de emi sión de gafete por deterioro, pérdida o robo.


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CONTROL MENSUAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

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PROCEDIMIENTO

CONTROL MENSUAL DE ASISTENCIA DE PERSONAL

PRO-DAF-RRHH-007





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1. INTRODUCCIÓN

Como parte de la Administración del Recurso Humano se considera necesario establecer los lineamientos básicos para el registro diario de personal en las Sedes de la Institución.

2. OBJETIVO

Conocer las principales causas de inasistencia del personal que labora en la institución para tomar las medidas correctivas en cada uno de los casos, ya sea por enfermedad, permisos, ingreso con retraso al inicio de la jornada laboral como en los períodos de descanso, entre otros.

3. ALCANCE

El procedimiento de Control Mensual de Asistencia del Personal, se establece para todos los trabajadores de la Institución en sus distintas instalaciones, excepto los siguientes: • Jefes de Unidad • Secretario General • Jefes de Departamento • Funcional de jerarquía similar a la de Jefe de Unidad.

4. RESPONSABLES

4.1 Sección de Administración de Personal 4.2 Jefes de Departamento, Unidad y/o Sección 4.3 Coordinadores de Sección 4.4 Coordinadores de Sede 4.5 Coordinadores Regionales


5.1 Director General 5.2 Jefes de Departamento/Unidad/Sección

6. GLOSARIO

6.1 Política de Asistencia: Documento controlado por Gestión de Acreditamiento y Control de Calidad que establece la normativa de asistencia del personal que labora en la Institución.

6.2 Pase de Salida : Formulario identificado con el número FOR-DAF-RRHH-001, que tiene como finalidad registrar las ausencias parciales que pueden ser temporales o definitivas y/o personales u oficiales, del los trabajadores dentro del horario de la jornada de un día laboral.

6.3 Aviso de Inasistencia Laboral : Formulario identificado con el número FOR-DAF-RRHH-002, que tiene como finalidad registrar las ausencias personales del los trabajadores de un día de trabajo o más.

7. RECURSOS

7.1 Tecnológicos

7.1.1 Computadora 7.1.2 Impresora 7.1.3 Base de Datos

7.2 Logísticos

7.2.1 Materiales


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a. Insumos y útiles de oficina. b. Expediente de los candidatos.

8. ACTIVIDADES


Número de


Trabajador 7.1 Registro diario de Asistencia en el reloj biométrico a lo largo de la jornada laboral: Trabajador registra su asistencia a lo largo de la jornada de trabajo de la siguiente manera: a. En el momento en el que se presenta a sus

labores y/o a cubrir su turno de trabajo. b. Cuando inicia su período de descanso

(almuerzo). c. Cuando finaliza su período de descanso

(almuerzo). d. Cuando finaliza la jornada laboral,

finalización de labores y/o turno de trabajo. Sección de Administración de Personal, Unidad de Recursos Humanos

Oficinista 7.2 Acumulación del registro diario de empleados en el software informático del reloj biométrico: Se acumula el registro de los empleados en el sistema informático correspondiente.


Oficinista 7.3 Verificación diaria de información acumulada en el software informático del reloj biométrico: La persona a cargo del control del software informático revisa diariamente la información acumulada del día anterior y determina que trabajadores han incumplido la Política de Asistencia.


Oficinista 7.4 Emisión y revisión de reporte mensual de control de asistencia a través del software informático: Emite el resumen mensual de asistencia de todos los trabajadores para realizar la verificación correspondiente. Paso 7.7 Cuando los trabajadores hayan incumplido la Política de Asistencia. Paso 7.10 Cuando el registro sea el adecuado.


Jefe de Sección

7.5 Envío de oficios a trabajadores que han incumplido la Política de Asistencia, con copia al Jefe Inmediato Superior. (Paso 7.2 Cuando al trabajador se le envíe oficio para que justifique su inasistencia)

Trabajador 7.6 Elabora pase de salida para justificar incumplimiento de la Política de Asistencia si fuera el caso: Trabajador elabora Pases de Salida y/o Avisos de Inasistencia cuando justificada o injustificadamente no registra su asistencia de acuerdo a lo establecido en la Política de Asistencia con el visto bueno de su jefe inmediato superior.


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Número de



Oficinista 7.7 Ingreso de información de Pases de Salida y/o Avisos de Inasistencia en el software informático del reloj biométrico, según sea el caso: Ingresa al software informático información de Pases de Salida y/o Avisos de Inasistencia de los empleados que justifican sus inconsistencias en las marcas.


Jefe de Sección

7.8 Cuando no justifica las inconsistencias en su asistencia, verifica si trabajador ha incumplido en otras ocasiones la Política de Asistencia: Se revisa el registro de oficios enviados a los trabajadores para establecer si en más de una ocasión ha incumplido.


Jefe de Unidad 7.9 Evaluación de casos con reincidencia en las faltas a la Política de Asistencia: Analiza y evalúa los casos en los que los trabajadores han incumplido en más de una ocasión la Política de Asistencia.

9. SITUACIONES EXCEPCIONALES

La Dirección General, su representante autorizado o el personal designado por ésta son los responsables de resolver cualquier aspecto relacionado con este procedimiento, que no fue considerado en el mismo.

10. ANEXOS

A. Diagrama de flujo B. Pase de Salida C. Aviso de Inasistencia Laboral


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ANEXO B. Pase de Salida

Motivo:

NOTA: Cuando se retire definitivamente realice su registro de salida correspondiente.

FOR-DAF-RRHH-001

Departamento Administrativo FinancieroUnidad de Recursos Humanos

HORA DE SALIDA

Oficial PersonalDefinitivaTemporal

HORA DE REINGRESO

NOMBRE DEL TRABAJADOR

NIP DEL TRABAJADOR

OBSERVACIONES

Firma y sello del Jefe inmediato

Firma y sello Jefe de

Unidad/Departamento

FECHA DE LA AUSENCIA

TIEMPO DE AUSENCIA

DEPTO./SECCION/UNIDAD

PASE DE SALIDA

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

NOMBRE AGENTE DE SEGURIDADFIRMA AGENTE DE

SEGURIDAD

FIRMA DEL EMPLEADO

Tipo de Ausencia:

Especificar:


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ANEXO C. Aviso de Inasistencia Laboral

1.1 Indique la causa de la inasistencia

Especificar:

1 de de

2.1 No. de días 2 de de

3 de de

4 de de

Para uso exclusivo del jefe inmediato

3.1 Tipo de inasistencia

3.2 Autoriza la inasistencia SI NO

3.3 Si la respuesta anterior es negativa, autoriza el descuento en planilla: SI NO

Observaciones:

FOR-DAF-RRHH-002

Versión 02

MadreEnfermedad

(Por cualquiera de las causas anteriores, el trabajador deberá presentar la constancia respectiva al reintegrarse a sus labores a excepción de su cumpleaños).

Injustificada

2. Datos de la inasistencia

2.2 Fechas de la Inasistencia:

Justificada

AVISO DE INASISTENCIA LABORAL

Otro:

Cónyugue

Asistencia al IGSS

Citación Judicial

Citación administrativa

Fallecimiento:

1. Información de la inasistencia

NOMBRE DEL TRABAJADOR

(Firma, nombre y sello)

Vo.Bo. Jefe de Unidad de Recursos Humanos

DEPTO./SECCION/UNIDAD

Padre

Hijo

Hermano

Cumpleaños del trabajador

Matrimonio

Nacimiento de Hijo

5. Para uso exclusivo de la Unidad de Recursos Humanos

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

Departamento Administrativo Financiero


Fecha de Recepción en Recursos Humanos

3. Información del procedimiento a seguir

Fecha

Fecha

Firma y sello del jefe inmediato

Firma y sello del jefe de Departamento y/o Unidad

4. Vo. Bo. del Jefe de Departamento/Unidad

NIP DEL TRABAJADORFECHA


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PAGO DE SALARIO MENSUAL PARA EL PERSONAL CONTRATADO

BAJO LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022 Página 1 de 6



Fecha: 18/03/2010


PROCEDIMIENTO

PAGO DE SALARIO MENSUAL PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES

PRESUPUESTARIOS 011 Y 022

PRO-DAF-RRHH-008





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Fecha: 18/03/2010

1. INTRODUCCIÓN

La Unidad de Recursos Humanos, considera importante establecer los pasos a seguir para hacer efectivo el pago de los salarios mensuales para los trabajadores contratados bajo los renglones presupuestarios 011 y 022, en las fechas programadas y cumpliendo además con los requerimientos de registro de pago ante las instituciones gubernamentales que rigen estos procedimientos.

2. OBJETIVO

Que todos los trabajadores contratados bajo los renglones presupuestarios 011 y 022, reciban el pago de su salario mensual en el día establecido por la Institución y que las Unidades que intervienen en estos procedimientos de pago cumplan con lo que para el efecto establecen las leyes de las Instituciones Gubernamentales.

3. ALCANCE

Aplica a todos los trabajadores contratados bajo los renglones presupuestarios 011 y 022. 4. RESPONSABLES

4.1 Jefe de Sección de Salarios y Compensaciones 4.2 Jefe de Sección de Tesorería 4.3 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 4.4 Jefe de la Unidad Financiera 4.5 Jefe de la Unidad Administrativa 4.6 Jefe de Departamento Administrativo Financiero



6. GLOSARIO

6.1 IGSS: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 6.2 ONSEC: Oficina Nacional de Servicio Civil. 6.3 MONTEPIO: Fondo de jubilación de los trabajadores del estado contratados bajo el renglón

presupuestario 011. 7. RECURSOS

7.1 Tecnológicos

7.1.1 Computadora 7.1.2 Impresora 7.1.3 Base de Datos

7.2 Logísticos

7.2.1 Materiales

a. Insumos y útiles de oficina


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Fecha: 18/03/2010

8. ACTIVIDADES


Número de Operación Actividad

Sección de Salarios y Compensaciones, Unidad de Recursos Humanos

Jefe de Sección/ Asistente/ Oficinista

7.1 Recepción de documentación que afecta la nómina de pago de los trabajadores contratados bajo los renglones presupuestarios 011 y 022. • Ascensos. • Traslados. • Aviso de suspensiones de IGSS. • Aviso de altas de IGSS. • Nombramientos de Personal de

nuevo ingreso, con la ficha de datos del trabajador, 011- 022, en los que realiza lo siguiente


Asistente/ Oficinista

7.2 Registro de documentos en Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL HUR, en el módulo de Administración de Salarios: • Ingreso del de número de cuenta del

trabajador al sistema. • Permisos sin goce de salario. • Descuentos por ausencia

injustificadas. • Descuentos por orden judicial. • Resolución emitida por ONSEC, de

afiliaciones de MONTEPIO. • Descuento de Impuesto sobre la

Renta. • Avisos de suspensión del IGSS. • Avisos de Alta del IGSS. • Descuento de Seguro y Gastos

Médicos. Sección de Salarios y Compensaciones, Unidad de Recursos Humanos


7.3 Verificación de fecha de pago: Verificación de la fecha de pago de sueldo mensual de acuerdo a calendarización preestablecida.



7.4 Elaboración de la nómina: Que consiste en la operación de todos los documentos que afectan la nómina generándola posteriormente en el Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL HUR, en el módulo de Administración de Salarios.



7.5 Primera revisión: Análisis y revisión de la documentación operada que afecta la nómina, para corroborar que los datos ingresados son correctos. a. Datos correctos se procede a

imprimir la nómina b. Datos incorrectos, se realizan las

correcciones según sea el caso. Sección de Salarios y Compensaciones, Unidad de Recursos Humanos


7.6 Impresión de la nómina.


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Fecha: 18/03/2010




Jefe de la Sección

7.7 Segunda revisión: Análisis y revisión de la documentación operada que afecta la nómina, para corroborar que los datos ingresados son correctos. a. Datos correctos se traslada para

autorización de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos.

b. Datos incorrectos, se realizan las correcciones según sea el caso.


Jefe de Unidad 7.8 Revisión y autorización: Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, firma la nómina autorizando su traslado al Departamento Administrativo Financiero. a. Datos correctos se traslada para

autorización del Jefe del Departamento Administrativo Financiero.



Jefe de Departamento

7.9 Visto Bueno y Autorización: Jefe del Departamento Administrativo Financiero revisa y firma la nómina autorizando su traslado a la Unidad Financiera. a. Datos correctos se traslada para

registro y acreditamiento en la Unidad Financiera.


Unidad Financiera/Unidad Administrativa

Jefe de Unidad Jefe de

Sección de Contabilidad

Jefe de Sección de

Presupuesto Sección de

Adquisiciones, Unidad

Administrativa

7.10 Registro y contabilización: Se registra y se contabiliza el pago de nomina mensual, en la Unidad Financiera y Sección de Adquisiciones de la Unidad Administrativa, registran los datos en el sistema, contabiliza, afecta el presupuesto y realiza el acreditamiento para cada uno de los trabajadores.

Sección de Tesorería, Unidad Financiera

Jefe de Sección

7.11 Acreditamiento en Banco del Sistema.


Jefe de la Sección de Salarios y

Compensaciones

7.12 Archivo de nómina mensual en la Sección de Salarios y Compensaciones.

9. ANEXOS

A. Diagrama de flujo.


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Fecha: 18/03/2010



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PAGO DE DE HONORARIOS PROFESIONALES BAJO LA MODALIDAD

DE CONTRATACIÓN POR EL RENGLÓN 029 Y 018 Página 1 de 6



Fecha: 18/03/2010

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EL

RENGLÓN 029 Y 018

PRO-DAF-RRHH-009





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Fecha: 18/03/2010

1. INTRODUCCIÓN

Para poder cumplir con la obligación de pago a las personas contratadas por servicios técnicos ó profesionales, bajo los renglones presupuestarios 029 y 018, en las fechas establecidas, es importante establecer el proceso que realiza la Sección de Salarios y Compensaciones, para que le sean cancelados los honorarios oportunamente.

2. OBJETIVO

Que las personas contratadas bajo la modalidad de contratación bajo los renglones presupuestarios 029 y 018 conozcan el procedimiento que deben utilizar, para que los honorarios sean pagados en las fechas estipuladas.

3. ALCANCE

Aplica el pago de honorarios profesionales a todas las personas contratadas bajo los renglones presupuestarios 029 y 018.

4. RESPONSABLES

4.1 Jefe de Sección de Salarios y Compensaciones 4.2 Jefe de Sección de Tesorería 4.3 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 4.4 Jefe de la Unidad Financiera 4.5 Jefe de la Unidad Administrativa 4.6 Jefe de Departamento Administrativo Financiero


5.1 Dirección General 5.2 Jefe de Departamento/Unidad//Sección

6. GLOSARIO

6.1 Renglón 029: En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipo para la realización de sus actividades en períodos que no excedan el ejercicio fiscal.

6.2 Renglón 018: En este renglón se incluyen proyectos de factibilidad, comprende gastos por servicios relacionados con estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad.

7. RECURSOS

7.1 Tecnológicos 7.1.1 Computadora 7.1.2 Impresora 7.1.3 Base de Datos del Sistema de Administración de Recursos Humanos VISUAL

HUR.

7.2 Logísticos

7.2.1 Materiales a. Insumos y útiles de oficina. b. Documentación que genera el pago a los trabajadores contratados bajo el

renglón 029


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8. ACTIVIDADES Unidad Responsable Puesto de

Trabajo No. De Operación Actividad

Sección de Salarios y Compensaciones, Unidad de Recursos Humanos,

Jefe de la Sección Asistente Oficinista

7.1 Recepción de facturas e informes de las personas contratadas bajo los renglones presupuestarios 029 y 018: en las fechas establecidas de acuerdo al calendario elaborado por la Jefatura de la Sección de Salarios y Compensaciones.


Oficinista 7.2 Verificación de condiciones de contratación y comparación entre facturas vrs. contratos de las personas contratadas bajo los renglones presupuestarios 029 y 018: Se revisan los contratos para determinar el monto de los honorarios a pagar mensualmente o por actividad específica establecida.


Oficinista 7.3 Verificación de fecha de pago de de las personas contratadas bajo los renglones presupuestarios 029 y 018: Se verifica la fecha en la que está programado en el mes corriente, el pago de honorarios profesionales.


Oficinista 7.4 Elaboración del registro de pago de personas contratadas bajo los renglones presupuestarios 029 y 018: Inclusión de nuevos profesionales o técnicos y comparación de las facturas presentadas vrs. contratos elaborados para cada profesional; se ingresa además, el número de cuenta al sistema informático.


Jefe de la Sección

7.5 Primera revisión, análisis de documentos operados: Se realiza la revisión y análisis del registro de pago de personas contratadas bajo los renglones presupuestarios 029 y 018 del mes corriente.


Jefe de la Sección

7.6 Impresión del registro de pago de personas contratadas bajo los renglones presupuestarios 029 y 018 del mes corriente.


Jefe de la Sección

7.7 Segunda revisión: Análisis y revisión de la documentación operada que afecta el registro de pago de personas contratadas bajo los renglones presupuestarios 029 y 018: Se corrobora que los datos ingresados son correctos.


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Unidad Responsable Puesto de Trabajo No. De Operación Actividad


Jefe de Unidad 7.8 Revisión, autorización y Visto Bueno: en la Unidad de Recursos Humanos, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, firma el registro de pago de personas contratadas bajo los renglones presupuestarios renglones 029 y 018 autorizando su traslado al Departamento Administrativo Financiero.


Jefe de Departamento

7.9 Visto Bueno y Autorización: Jefe del Departamento Administrativo Financiero revisa y firma el registro de pago de personas contratadas bajo el renglón 029 y 018 autorizando su traslado a la Unidad Financiera.


Jefe de Unidad Jefe de Sección de Contabilidad Jefe de Sección de Presupuesto

Sección de Adquisiciones,

Unidad Administrativa

7.10 Registro y contabilización de pago de honorarios técnicos o profesionales de personas contratadas bajo el renglón 029 y 018: Unidad Financiera y Sección de Adquisiciones de la Unidad Administrativa, registran los datos en el sistema, contabilizan, afectan el presupuesto y realizan el acreditamiento para cada una de las personas contratadas bajo el renglón 029 y 018.


Jefe de Sección 7.11 Acreditamiento en Banco del Sistema.


Jefe de la Sección de Salarios y

Compensaciones

7.12 Archivo de documentación que generó el pago mensual de personas contratadas bajo el renglón 029 y 018 en la Sección de Salarios y Compensaciones.

10. ANEXOS



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RETIRO DE PERSONAL MEDIANTE RENUNCIA

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PROCEDIMIENTO


PRO-DAF-RRHH-010





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1. INTRODUCCIÓN

Todo trabajador que por su propia voluntad quiera finalizar su relación laboral con la Institución, deberá cumplir el procedimiento de Retiro Mediante Renuncia, para garantizar la continuidad del servicio en el puesto de trabajo que desempeña y para asegurar que puede retirarse sin ningún inconveniente en la fecha en la que ha solicitado retirarse.

2. OBJETIVO

No desatender los servicios fundamentales de la institución, cuando algún trabajador por su propia voluntad quiera dar por finalizada su relación laboral en beneficio de las dos partes involucradas (trabajador – institución).

3. ALCANCE

El procedimiento de Retiro Mediante Renuncia será aplicado a todos los trabajadores que por su propia voluntad decidan finalizar la relación laboral con la Institución.

4. RESPONSABLES

4.1. Trabajador interesado en finalizar su relación laboral con la Institución 4.2. Jefe Inmediato del Trabajador que decida dar por finalizada su relación laboral con la

Institución. 4.3. Unidad de Recursos Humanos 4.4. Dirección General


5.1. Dirección General 5.2. Jefes de Departamento/Unidad/Sección

6. GLOSARIO

6.1. Política de Retiro: Normativa autorizada por la Dirección General que establece los días calendario que debe cumplir el trabajador cuando por voluntad propia desea retirarse de la Institución.

6.2. Solicitud de Renuncia: Documento escrito en el que un trabajador manifiesta la fecha en la que por voluntad propia quiere dejar el cargo para el que fue nombrado.

6.3. Acuerdo de Aceptación de Renuncia: Documento legal firmado por el Director General de la Institución mediante el cual da por aceptada la renuncia de un trabajador, y el cual ampara el trámite de prestaciones laborales.

7. RECURSOS

7.1. Tecnológicos

7.1.1. Computadora 7.1.2. Impresora 7.1.3. Base de Datos

7.2. Logísticos

7.2.1. Materiales a. Insumos y útiles de oficina. b. Documentación generada por motivo de la renuncia de un trabajador.


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8. ACTIVIDADES

Responsable

Puesto de

Trabajo


Trabajador 7.1 Solicitud de renuncia: Trabajador presenta carta de renuncia, a su jefe inmediato superior, en ella manifiesta que por voluntad propia quiere dar por concluida su relación laboral con el INACIF, indicando fecha en la que se hará efectiva la renuncia.

Jefe de Departamento, Unidad, Sección o Área Funcional (Jefe Inmediato)

7.2 Revisa la solicitud de renuncia y verifica que cumpla los tiempos establecidos en la política de retiro y solicita aceptación de la misma: Para poder dejar el cargo para el que fue nombrado el trabajador es requisito, que cumpla con los requisitos de la Política de Retiro. El Jefe inmediato solicita la aceptación de la renuncia a la Dirección General a través de la Sección de Administración de Personal de la Unidad de Recursos Humanos. De la revisión de la solicitud de renuncia puede resultar: a. Que continúe el trámite porque la renuncia

cumple lo establecido en la política de Retiro. b. Que no continúe el trámite y el trabajador deba

rectificar la fecha de renuncia. Unidad de Recursos Humanos

Jefe de Unidad

7.3

Recibe solicitud de aceptación de renuncia y verifica que cumpla con lo que establece la política de retiro: Solicita a la Dirección General aceptación de la renuncia y acompaña la solicitud con proyecto de Acuerdo de Movimiento de Personal. De la revisión de la solicitud de renuncia puede resultar: a. Que continúe el trámite porque la renuncia

cumple lo establecido en la política de Retiro. b. Que no continúe el trámite y el trabajador deba

rectificar la fecha de renuncia. Unidad de Recursos Humanos

Jefe de Unidad

7.4 Traslada la solicitud de renuncia a la Dirección General para que de por aceptada la renuncia.

Dirección General

Director General

7.5 Recibe la solicitud de aceptación de renuncia.

Dirección General

Director General

7.6 Analiza la solicitud de renuncia presentada por el trabajador: La Dirección General da por aceptada la renuncia del trabajador si considera que cumple con lo establecido en la política de retiro, firmando el acuerdo de aceptación y trasladándolo a la Unidad de Recursos Humanos mediante providencia, para que concluya el trámite Del análisis de la aceptación de la renuncia puede resultar: a) Que sea aceptada b) Que sea devuelta para modificación.

Dirección General

Director General

7.7 Acepta la renuncia.


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Responsable

Puesto de

Trabajo



Jefe de Sección

7.8 Notificación de aceptación de renuncia: Mediante oficio la Unidad de Recursos Humanos, notifica que el trabajador ya no laborará en la fecha acordada, trasladándolo al Jefe Inmediato, a la Sección de Salarios y Compensaciones, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Unidad de Seguridad, en el caso de personal que labore como Perito a la Unidad de Seguimiento Pericial.

Jefe de Departamento, Unidad, Sección o Área Funcional

7.9 Conoce la aceptación de la renuncia del trabajador.

Trabajador 7.10 Recibe la notificación de la aceptación de la renuncia e inicia el trámite de solvencias laborales: Realiza trámite de solvencias laborales, para presentarlas a la Sección de Salarios y Compensaciones de la Unidad de Recursos Humanos.


Jefe de Unidad

7.11 Entrevista de Salida: La Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, cuando lo considere conveniente realizará entrevista de salida a los trabajadores, que por su propia voluntad decidan dar por finalizada su relación laboral.


Jefe de Sección

7.12 Solicitud de expediente para cálculo de prestaciones: La Sección de Salarios y Compensaciones de la Unidad de Recursos Humanos, solicita expediente para efectuar el cálculo de prestaciones que serán canceladas al trabajador, por haber renunciado voluntariamente al cargo que ocupaba, para posteriormente solicitar la autorización del pago de las mismas.


Jefe de Sección

7.13 Traslada a la Unidad Financiera la solicitud de pago de prestaciones: Solicita el pago de prestaciones, con el visto bueno de la Unidad de Recursos Humanos.


Jefe de Sección de Tesorería

7.14 Recibe la solicitud de pago de prestaciones.


Jefe de Sección de Tesorería

7.15 Realiza, la revisión del cálculo para pago de prestaciones. De la revisión del cálculo de pago de prestaciones puede resultar. a) Que continúe el trámite de pago con el registro

de los montos a pagar. b) Que sea devuelto a la Sección de Salarios y

Compensaciones para su rectificación.


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Jefe de Unidad Jefe de Sección de Contabilidad Jefe de Sección de Presupuesto

Sección de Adquisiciones,

Unidad Administrativa

7.16 Registro de pago por concepto de prestaciones laborales por renuncia y emisión de cheque: Unidad Financiera y Sección de Adquisiciones de la Unidad Administrativa, registran los datos en el sistema, contabilizan, afectan el presupuesto y emiten cheque de pago de prestaciones para el trabajador que renunció.

Trabajador 7.17 Cobra prestaciones laborales a través de cheque emitido por la Unidad Financiera, firmando el respectivo finiquito laboral.


Jefe de Sección 7.18 Recibe finiquito laboral firmado por el trabajador y traslada la documentación a la Sección de Salarios y Compensaciones.


Jefe de Sección 7.19 Archivo de la documentación que generó el pago de prestaciones por renuncia de un trabajador.

9. ANEXOS



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