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Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1
TABASOO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
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Instituto Electora; y de Participación
Ciudadana de Tabasco 14ftnitAtd de Procedimientos
Presentación
Los manuales de procedimientos son una de las herramientas más eficaces para la
administración, dado que facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la orientación
precisa que requiere la acción humana en las unidades administrativas,
fundamentalmente en el ámbito operativo, pues son una fuente en las cuales se trata de
mejorar y orientar los esfuerzos de los empleados, para lograr la realización de las
tareas que se le han encomendado o que se le solicitará a los de nuevo ingreso.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como órgano autónomo
de la Administración Pública del Estado de Tabasco, responsable de la función pública
de organizar las elecciones con personal especializado, busca definir y documentar las
actividades de cada área que lo integra, a través del Manual de Procedimientos.
El Manual de Procedimientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco da a conocer de manera específica y detallada las actividades que realizan
cada una de las áreas que lo conforman y como se llevan a cabo dichas tareas, aunado
a ello, permite ver de manera global cómo se relacionan cada uno de los procesos
operativos de la institución, en donde se producen los conflictos o se detienen los
procesos, lo que b convierte en una herramienta fundamental para la toma de
decisiones de los Ejecutivos.
------ Este Manual de procedimientos es perfectible y busca garantizar el mejoramiento
continuo y permanente de las actividades que realiza el Instituto para dar cumplimiento
a los principios rectores de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad,
Objetividad y además del profesionalismo en aras de dar un servicio de calidad a los
Tabasqueños.
2
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Presentación
Los manuales de procedimientos son una de las herramientas más eficaces para la
administración, dado que facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la orientación
precisa que requiere la acción humana en las unidades administrativas,
fundamentalmente en el ámbito operativo, pues son una fuente en (as cuales se trata de
mejorar y orientar los esfuerzos de (os empleados, para lograr la realización de las
tareas que se le han encomendado o que se le solicitará a los de nuevo ingreso.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como órgano autónomo
de la Administración Pública del Estado de Tabasco, responsable de la función pública
de organizar las elecciones con personal especializado, busca definir y documentar las
actividades de cada área que lo integra, a través del Manual de Procedimientos,
El Manual de Procedimientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco da a conocer de manera específica y detallada las actividades que realizan
cada una de las áreas que lo conforman y como se llevan a cabo dichas tareas, aunado
a ello, permite ver de manera global cómo se relacionan cada uno de los procesos \
operativos de la institución, en donde se producen los conflictos o se detienen los
procesos, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para la toma de
decisiones de los Ejecutivos.
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Este Manual de procedimientos es perfectible y busca garantizar el mejoramiento
continuo y permanente de las actividades que realiza el Instituto para dar cumplimiento
a los principios rectores de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad,
Objetividad y además del profesionalismo en aras de dar un servicio de calidad a los .
Tabasqueños.
2
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
h It Si« de Procedimientos
Pág. INDICE
Presentación
Indice
7
8
Reforma Electoral 10
Actualización de Ordenamientos Reglamentarios 12
Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Política 14
Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto Libre, 16 Secreto... Difusión del Mensaje Institucional 18
Síntesis Ejecutiva de Prensa 20
Síntesis Ejecutiva de Radio y Televisión 22
CONTRALORÍA GENERAL 24
Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT) 25
Ejecución de Auditorias 27
Seguimientos de las Observaciones y/o Recomendaciones 30
Mecanismo de Control, Revisión y Prevención 32
Intervención en Actas de Entrega- Recepción 34
Vigilancia del Cumplimiento de la Presentación de la Declaración de Situación... Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias
Procedimiento de Responsabilidades Administrativas
Instrucción y Resolución del Recurso de Inconformidad Designación de un Representante de la Contraloría General ante el Comité de... Participación del Representante de la Contraloría General ante el Comité de... Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales
ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN 60
Elaboración del Programa Anual de Actividades 61
Elaboración del Programa Específico de Fiscalización 63
Notificación de plazos a Partidos Políticos... 65
PRESIDENCIA
Asesoría
46
51
53
55
57
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÍNDICE
Presentación
índice
PRESIDENCIA
Asesoría
Reforma Electoral
Actualización de Ordenamientos Reglamentarios
Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Política
Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto Libre, Secreto...
Difusión del Mensaje Institucional
Síntesis Ejecutiva de Prensa
Síntesis Ejecutiva de Radio y Televisión
CONTRALORÍA GENERAL
Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT)
Ejecución de Auditorias
Seguimientos de las Observaciones y/o Recomendaciones
Mecanismo de Control. Revisión y Prevención
Intervención en Acias de Entrega- Recepción
Vigilancia del Cumplimiento de la Presentación de la Declaración de Situación...
Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias
Procedimiento de Responsabilidades Administrativas
instrucción y Resolución del Recurso de Inconformidad
Designación de un Representante de la Contraloria General ante el Comité de... Participación del Representante de la Contraloria General ante el Comité
de... Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales
ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN
Elaboración de! Programa Anual de Actividades
Elaboración del Programa Especifico de Fiscalización
Notificación de plazos a Partidos Políticos...
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación
131
132
134
Recepción de los Informes Financieros... 67
Ejecución de Auditoria a los informes semestrales... 69
Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales... 73
Ejecución de Auditorias a los informes de precampaña 77
Ejecución de Auditorias a los informes de campaña 81
Ejecución de Auditorías a las Agrupaciones políticas 85
Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que pertenezcan los Observadores Electorales
89
Elaboración de Dictamen 92
Elaboración del proyecto de Resolución 94
Orientación, asesoría y capacitación a partidos... 96
Expedición de Normatividad 98
SECRETARÍA EJECUTIVA 100
Atención de solicitudes de información y acuerdos 101
Elaboración de trabajos solicitados por el Presidente... 103
Respuesta a solicitudes de información 105
Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal 107
Elaboración de las Actas de las comisiones del IEPCT (captura 109 estenográfica) Elaboración de actas de sesiones del Consejo Estatal 111
Actas de audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos... 113
Elaboración de contratos, y convenios en general 115
Revisión de los proyectos de actas del Consejo Estatal 117
Recabar firmas de las actas aprobadas por el Consejo Estatal 119
Elaboración de actas administrativas y circunstanciadas 121
Representación legal del Instituto ante autoridades.... 1
Tramitación de recursos de impugnación 12
Recepción de correspondencia y archivo 127
Elaboración de acuerdos a Juntas y Consejos Electorales ... 129
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL Seguimientos para tramitar solicitud de registro de las organizaciones... Ministración de financiamiento públicas de los Partidos Políticos
4
i EPC TADASCO
Instituto Electoral y do Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Recepción de los Informes Financieros...
Ejecución de Auditoria a ios informes semestrales...
Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales...
Ejecución de Auditorias a los informes de precampaña
Ejecución de Auditorias a los informes de campaña
Ejecución de Auditorias a las Agrupaciones políticas
Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que pertenezcan los Observadores Electorales
Elaboración de Dictamen
Elaboración del proyecto de Resolución
Orientación, asesoría y capacitación a partidos...
Expedición de Normatividad
SECRETARÍA EJECUTIVA
Atención de soücitudes de información y acuerdos
Elaboración de trabajos solicitados por el Presidente-
Respuesta a solicitudes de información
Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal
Elaboración de las Actas de las comisiones del ÍEPCT (captura
estenográfica)
Elaboración de actas de sesiones del Consejo Estatal
Actas de audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos.
Elaboración de contratos, y convenios en general
Revisión de los proyectos de actas del Consejo Estatal
Recabar firmas de las actas aprobadas por el Consejo Estatal
Elaboración de actas administrativas y circunstanciadas
Representación legal del Instituto ante autoridades....
Tramitación de recursos de impugnación
Recepción de correspondencia y archivo
Elaboración de acuerdos a Juntas y Consejos Electorales ...
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL
Seguimientos para tramitar solicitud de registro de las organizaciones...
Ministración de financiamiento públicas de los Partidos Políticos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
hT1(1110110. de Procedimientos
1EPC TABASCO
Solicitud de requisitos de franquicias postales y telegráficas
Actualización permanente del libro de registro de Partidos Políticos
Seguimiento técnico
Seguimiento técnico para el desarrollo del Proceso Electoral
Desarrollo de la estrategia de Capacitación Electoral
Estrategia para ubicación de casillas
Capacitación a personal técnico de campo
Atención de servicio de soporte técnico
Solicitud de información
Solicitud de adición/ actualización de información del sitio Web...
Material didáctico
Elaboración de los proyectos de la documentación electoral
Elaboración de los proyectos del material electoral Elaboración y actualización del proyecto del manual de organización... Elaboración de normas y procedimientos del servicio... Elaboración de los programas de reclutamiento, selección, formación... Coordinación de servicio social
136
138
140
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150
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155
157
159
161
163
165
167
169
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 171
Fondo Revolvente
Proceso para el Pago de Facturas 17
Elaboración de Órdenes de Pago 176
Elaboración de Pago de Cheques 178
Registro y Control de Ingresos y Egresos 180
Integración de la Cuenta Pública 182
Contratación y baja de personal 184
Control de asistencias e incidencias del personal 187
Elaboración de nóminas y pagos 190
Compras directas 194
Licitación simplificada menor y mayor 198
Licitación publica 204
Solicitudes de abastecimiento 211
instituto Electoral y de Participación ta i d-i»W Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Solicitud de requisitos de franquicias postales y telegráficas
Actualización permanente del libro de registro de Partidos Políticos
Seguimiento técnico
Seguimiento técnico para el desarrollo del Proceso Electoral
Desarrollo de la estrategia de Capacitación Electoral
Estrategia para ubicación de casillas
Capacitación a personal técnico de campo
Atención de servicio de soporte técnico
Solicitud de información
Solicitud de adición/ actualización de información del sitio Web...
Material didáctico
Elaboración de los proyectos de la documentación electoral
Elaboración de los proyectos del material electoral
Elaboración y actualización del proyecto del manual de organización...
Elaboración de normas y procedimientos del servicio...
Elaboración de los programas de reclutamiento, selección,
formación...
Coordinación de servicio social
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fondo Revolvente
Proceso para el Pago de Facturas
Elaboración de Órdenes de Pago
Elaboración de Pago de Cheques
Registro y Control de Ingresos y Egresos
Integración de la Cuenta Pública
Contratación y baja de personal
Control de asistencias e incidencias del personal
Elaboración de nóminas y pagos
Compras directas
Licitación simplificada menor y mayor
Licitación publica
Solicitudes de abastecimiento
Instituto Electoral y de Participación
MCIOWC40 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos TABASCO
Devolución de activos fijos 213
Entrega de bienes de activos fijos a las diferentes áreas del Instituto 215
Alta de bienes muebles 217
Baja patrimonial de bienes muebles... 219
Solicitud de fotocopias 221
Solicitud de alimentos 223
Solicitud de transporte 225
Solicitud de llamadas 227
Solicitud de garrafones de agua 229
Asignación de vehículos oficiales 231
Servicio de mantenimiento de muebles y equipos 233
Servicio de mantenimiento de inmuebles 235
Servicio de mantenimiento de vehículos 237
6
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Devolución de activos fijos
Entrega de bienes de activos fijos a las diferentes áreas del Instituto
Alta de bienes muebles
Baja patrimonial de bienes muebles...
Solicitud de fotocopias
Solicitud de alimentos
Solicitud de transporte
Solicitud de llamadas
Solicitud de garrafones de agua
Asignación de vehículos oficiales
Servicio de mantenimiento de muebles y equipos
Servicio de mantenimiento de inmuebles
Servicio de mantenimiento de vehículos
11-1 de Procedimientos ,4,71- Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco TABAS.0,
7
'10~ TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Coordinación de Asesores
Nombre del procedimiento: Asesoría
No. del procedimiento: 01
Objetivo: Brindar asesoría al Presidente en la elaboración y resolución de actas y acuerdos
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1 Secretaria Ejecutiva
Recibe del Presidente las instrucciones para la elaboración de los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Estatal o la Junta Estatal Ejecutiva; así como la elaboración las actas circunstancias que se deriven de las reuniones o sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva o del Consejo Estatal.
2 Coordinador Jurídico
Apoya en la revisión de los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal y de la Junta Estatal y coadyuva con el Secretario Ejecutivo en los trámites de los medios de
impugnación y de las quejas de las cuales derivan
resoluciones.
3 Secretaria Ejecutiva
Da las directrices al Departamento de Actas y Acuerdos para la realización de los procedimientos de elaboración, corrección, revisión y modificación a los documentos que emita el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva
4 Departamento de Acuerdos
Actas y Es el responsable de elaborar el acta de la Junta Estatal Ejecutiva y, revisa los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal.
5 Secretaria Ejecutiva Una vez elaborados los documentos (actas, acuerdos, resoluciones), los pone a consideración del Consejo Estatal para su aprobación, por conducto del Presidente.
8
IEPC TABASOO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Coordinación de Asesores
Nombre del procedimiento: Asesoría
No. del procedimiento: 01
Objetivo; Brindar asesoría al Presidente en la elaboración y resolución de actas y acuerdos
No: Intervienen ' 'Á-V íSP*
1 Secretaria Ejecutiva 1 <
2 Coordinador Jurídico
3 Secretaria Ejecutiva
4 Departamento de Actas y Acuerdos
5 Secretaria Ejecutiva
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■Í> srftvirlaH - Ósscripción deja actividad
icauiuoi^i icjo. Da las directrices ai Departamento de Actas y Acuerdos para la realización de los procedimientos de elaboración, corrección, revisión y modificación a los documentos que emita el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva Es el responsable de elaborar el acta de la Junta Estatal Ejecutiva y, revisa los proyectos de acuerdos de! Consejo Estatal.
Una vez elaborados ios documentos (actas, acuerdos, resoluciones), los pone a consideración del Consejo Estatal para su aprobación, por conducto del Presidente.
Procedimiento' Asesoría
Actas y Acuerdos Secretaria Ejecutiva Coordinación Jurídica
•
Inicio
N/
Recibe del Presidente las
instrucciones para la elaboración de los acuerdos y resoluciones que emita el
Consejo Estatal o la Junta Estatal Ejecutiva; así corno la elaboración las actas circunstancias que se deriven de las reuniones o sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva o del Consejo Estatal.
Apoya en la revisión de los
proyectos de acuerdos del
Consejo Estatal y de la Junta
Estatal y coadyuva con el
Secretario Ejecutivo en los
trámites de los medios de impugnación y de las quejas de las cuales derivan resoluciones.
I
1
4
Da las directrices al Departamento de Actas y Acuerdos para la realización de los procedimientos de elaboración, corrección,
revisión y modificación a los documentos que emita el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva
>
Es el responsable de elaborar el acta de la Junta Estatal Ejecutiva y, revisa los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal
Una vez elaborados los
documentos (actas. acuerdos. resoluciones), tos pone a consideración del
Consejo Estatal para su aprobación. por conducto del Presidente
Nf
. ( Final
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Momo' de Procedimientos
9
Wa Ml'ñ Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento Asesoría
Secretaria Ejecutiva Coordinación Jurídica Actas y Acuerdos
Recibe del Presidente las instrucciones para la elaboración de los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Estatal o la Junta Estatal Ejecutiva; así como la elaboración las acias circunstancias que se deriven de las reuniones o sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva o del Consejo Estatal.
Apoya en la revisión de los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal y de la Junta Estatal y coadyuva con el Secretario Ejecutivo en los trámites de los medios de impugnación y de las quejas de las cuales derivan resoluciones.
Da las directrices a! Departamento de Actas y Acuerdos para la realización de los procedimientos de elaboración, corrección, revisión y modificación a los documentos que emita el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva
Es el responsable de elaborar el acta de la Junta Estatal Ejecutiva y. revisa los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal.
Uno vez elaborados bs documentos (actas, acuerdos, resoluciones), los pone a consideración del Consejo Estatal para su aprobación, por conducto del Presidente
Final
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco hl a 00111 de Procedimientos
ÁREA: Coordinación de Asesores.
Nombre del procedimiento:
Reforma Electoral
No. del procedimiento: 02
Objetivo: Actualización de la Ley Electoral del Estado.
No. .
Act.
--: 7: • . :: Intervienen rvi
Descripción de la actividad ., ,
1 Presidente
Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se avoque al estudio y análisis de la Ley Electoral vigente, para en un momento dado coadyuvar o proponer posibles modificaciones a la misma.
2 Presidente
Designa a demás personal jurídico para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis de la Ley Electoral vigente.
3 Presidente
Realiza mesas de trabajo con el coordinador de asesores y el personal jurídico designado para análisis las posibles propuestas de modificaciones a la Ley Electoral.
4 Coordinador de Asesores Del análisis y debates de posibles propuestas de modificación a la Ley, elabora un documento final para presentarlo a la Presidencia. Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a la Ley Electoral, para hacerla llegar a la autoridad competente para su aprobación.
5 Presidente
10
1EPC TACtAS
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Coordinación de Asesores.
Nombre del procedimiento:
Reforma Electoral
No. del procedimiento: 02
Objetivo: Actualización de la Ley Electoral del Estado.
ÜÁ .. liilliÜL MlllniilMI lilHlliW Intervienen
ACt.
1 Presidente
2 Presidente
3 Presidente
4 Coordinador de Asesores
5 Presidente
'Descripción tic-.la .actividad
_ Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se avoque a! estudio y análisis de la Ley Electoral vigente, para en un momento dado coadyuvar o proponer posibles modificaciones a la misma. Designa a demás personal jurídico para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis de la Ley Electoral vigente. Realiza mesas de trabajo con el coordinador de asesores y el persona! jurídico designado para análisis las posibles propuestas de modificaciones a la Ley Electoral. Del análisis y debates de posibles propuestas de modificación a la Ley, elabora un documento final para presentarlo a la Presidencia. Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a la Ley Electoral, para hacerla llegar a la autoridad competente para su aprobación.
10
Procedimiento: Reforma Electoral
Presidente del Consejo Coordinación de Asesores
( Inicio
\l/
Da instrucciones a la
Coordinación de Asesores para
que se evoque al estudio y
análisis de la Ley Electoral
vigente, para en un momento
dado coadyuvar o proponer
posibles modificaciones a la
misma.
\
Designa a demás personal
jurídico para coadyuvar con
el Coordinador de Asesores
en el estudio y análisis de la
Ley Electoral vigente.
4/
Realiza mesas
con el coordinador
asesores y
jurídico designado
análisis las
propuestas
modificaciones
Electoral.
de trabajo
de
el personal
para
posibles
de
a la Ley Del análisis y debates de
posibles propuestas de
modificación a la Ley,
un documento final
para presentarlo a la
Presidencia.
\elabora
\
Hace del conocimiento de
tos demás integrantes del
Consejo Estatal. la posible
propuesta de reforma a la
Ley Electoral, para hacerla
llegar a la autoridad
competente para su
aprobación.
Final
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
tAkomál de Procedimientos
11
IEPC rABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento; Reforma Electoral
Presidente del Consejo Coordinación de Asesores
Oa Instrucciones 8 la Coordinación de Asesores para que se avoque al estudio y análisis de la Ley Electoral vigente, para en un momento dado coadyuvar o proponer posibles modificaciones a la misma.
Designa a demás personal jurídico para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y anáfisis de la Ley Electoral vigente,
Realiza mesas de trabajo con el coordinador de asesores y el personal jurídico designado para análisis las posibles propuestas de modificaciones a la ley Electoral,
Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Esiatal 'a posible propuesta Oe reforma a la Ley Elecloral, para hacerla llegar a la autoridad competente para su aprobación.
Del análisis y debates de posibles propuestas de modificación a la Ley, elabora un documento fina! para presentarlo a la Presidencia.
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco hAtoeral de Procedimientos
ÁREA: Coordinación de Asesores.
Nombre del procedimiento: Actualización de Ordenamientos Reglamentarios
No. del procedimiento: 03
Coordinar los trabajos de actualización, mejora y corrección de los Objetivo: ordenamientos legales vigentes que serán propuestos al Consejo Estatal
_para su aprobación.
: - .. . .
N. ,.• ' ntervienen , .-:. " ..-,, - -,,,,g, ?• -V;V, Descripción e, la ra.0(1.fid - -
' ' -:Y,,t,e41 ,,-=1..- 7.(t,-,z, . , : rae ' _ -111 —1 .jg,51,1P" •< ' s. sri41' ... Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se
1 Presidente avoque al estudio y análisis de los ordenamientos legales reglamentarios de la Ley Electoral o de control interno del Instituto Electoral. Designa al personal jurídico, e invita a los titulares de cada
2 Presidente una de las áreas responsables, para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis del ordenamiento reglamentario interno que lo impacten. Realiza mesas de trabajo para análisis las posibles
3 Presidente propuestas de modificación a los reglamentos internos ya aprobados o para la elaboración de nuevos.
4 Coordinador de Asesores Elabora un documento final para presentarlo a la Presidencia.
Hace del conocimiento de los demás integrantes del
5 Presidente Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a algún reglamento interno vigente o bien para la aprobación de uno nuevo. Da cuenta en sesión de Consejo Estatal, con el proyecto de
6 Secretario Ejecutivo acuerdo que modifica o crea el ordenamiento reglamentario atinente.
7 Consejo Estatal Aprueba o rechaza la propuesta.
De ser aprobado, realiza las acciones necesarias para su 8 Secretario Ejecutivo . publicación en la página de internet del IEPCT o del
periódico oficial del Estado.
12
IEPC TASASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Coordinación de Asesores.
Nombre del procedimiento: Actualización de Ordenamientos Reglamentarios
No. del procedimiento: 03
Objetivo: Coordinar los trabajos de actualización, mejora y corrección de los ordenamientos legales vigentes que serán propuestos al Consejo Estatal para su aprobación.
MO. | Act
(ntervrenen Descripción;qe Í3 actividao
1 Presidente
Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se avoque al estudio y análisis de los ordenamientos legales reglamentarios de la Ley Electoral o de control interno del Instituto Electoral.
2 Presidente
Designa al personal jurídico, e invita a ios titulares de cada una de las áreas responsables, para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis del ordenamiento reglamentario interno que lo impacten.
3 Presidente Realiza mesas de trabajo para análisis las posibles propuestas de modificación a los reglamentos internos ya aprobados o para la elaboración de nuevos.
4 Coordinador de Asesores Eiabora un documento final para presentarlo a la Presidencia.
5 Presidente
Hace del conocimiento de los demás integrantes de! Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a algún reglamento interno vigente o bien para la aprobación de uno nuevo.
6 Secretario Ejecutivo Da cuenta en sesión de Consejo Estatal, con el proyecto de acuerdo que modifica o crea el ordenamiento reglamentario atinente.
7 Consejo Estatal Aprueba o rechaza la propuesta.
8 Secretario Ejecutivo De ser aprobado, realiza las acciones necesarias para su publicación en la página de internet del IEPCT o del periódico oficial del Estado.
m
12
httlWietid de Procedimientos át.L.,da. á Instituto Electoral y de Participación
EPO; Ciudadana de Tabasco ABASCO,
Procedimiento Actualización de Ordenamientos Reglamentarios
Presidente del Consejo Coordinador de Asesores Secretaria Ejecutiva Consejo Estatal
Inicio
4/
Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se evoque al
estudio y análisis de los ordenamientos legales reglamentarios de la Ley Electoral o de control interno del Instituto Electoral.
4, Designa al personal jurídico, e invita a los titulares de cada una de las áreas responsables, para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis del ordenamiento reglamentario interno que lo impacten.
1
Realiza mesas de trabajo para análisis las posibles propuestas de modificación a los reglamentos internos ya aprobados o para la elaboración de nuevos.
Elabora un documento > final para
a la Presidencia. presentarlo
V
Da cuenta en sesión de Consejo Estatal, con el proyecto de acuerdo que modifica o crea el ordenamiento reglamentario atinente.
v---- J., i
\ Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a algún reglamento interno vigente o bien para la aprobación de uno nuevo.
Aprueban rechazan
Si
propuesta
o la
De ser aprobado. realiza las acciones necesarias para su publicación en la página de internet del IEPCT o del periódico oficial del Estado.
15
[ Final I
13
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Actualización de Orüenamierilos Regiamenlarros
de Procedimientos
Presidente del Consejo Coordinador de Asesores Secretaria Ejecutiva Consejo Estatal
Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que so avoque al estudio y análisis de los ordenamientos legales regíame nlarios de la Ley Electoral o de control interno del Instituto Electoral.
Designa al personal juridico, e invita a tos titulares de cada una de las áreas responsables, para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis del ordenamiento reglamentario interno qua lo impacton.
Realiza mesas de trabajo para análisis las posibles propuestas de modificación a los reglamentos internos ya aprobados o para la elaboración de nuevos.
Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Estatal, la posible propuesta de rotorma a algún reglamento interno vigente o bien pata la aprobación de uno nuevo.
Elabora un documento (inal para presentarlo a la Presidencia
Da cuenta en sesión do Consejo Estatal, con el proyecto de acuerdo que moflitics o crea el ordenamiento reglamentario atinente
i \
Aprueban o ^ < rechazan la >
y^^ropuosta^^/
Si
De ser aprobado, realiza tas acciones necesarias para su publicación en la página de internet del IEPCT o del periódico oficial del Estado.
13
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento:
Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.
No. del procedimiento: 1
Objetivo: Observar el cumplimiento de las normas establecidas en materia de acceso a los medios de comunicación durante las precampañas electorales y campañas electorales.
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1 Jefe de Departamento Elabora la propuesta de Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.
2 Comisión de Radio y TV Revisa, analiza, y hace observaciones en dado caso que las tenga.
3 Jefe de Departamento
Concluido el análisis y revisión de la propuesta de la Metodología, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) y se entrega a la Comisión de Radio y TV.
4 Comisión de Radio y TV La Comisión de Radio y TV convoca a sesión pública para que la propuesta de Metodología sea aprobada.
5 Presidencia
Se envía el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas, a la Presidencia del Instituto, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Consejo Estatal.
6 Consejo Estatal Aprueba el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.
7 Jefe de Departamento
Se le notifica al Departamento de Comunicación Social para la ejecución del Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas, y elabora informes de los avances para los fines legales de la Comisión de Radio y TV.
14
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento:
Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.
No. del procedimiento: 1
Objetivo: Observar el cumplimiento de las normas establecidas en materia de acceso a los medios de comunicación durante las precampañas eíectorales y campañas eíectorales.
No. Intervienen _
Jefe de Departamento
Comisión de Radio y TV
Jefe de Departamento
Comisión de Radio y TV
Presidencia
Consejo Estatal
Jefe de Departamento
Descripción de la-actiyidád
Elabora la propuesta de Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.
Revisa, analiza, y hace observaciones en dado caso que las tenga.
Concluido el análisis y revisión de. la propuesta de la Metodología, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) y se entrega a la Comisión de Radío y TV, La Comisión de Radio y TV convoca a sesión pública para que la propuesta de Metodología sea aprobada. Se envía el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas, a la Presidencia del Instituto, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Consejo Estatal.
Aprueba el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.
Se le notifica al Departamento de Comunicación Social para la ejecución del Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas, y elabora informes de los avances para los fines legales de la Comisión de Radio y TV.
Procedimiento. Metodología del Monitoreo de Precampaíias y Campañas Políticas.
Jefe de Depto. Comisión de Radio y TV. Presidencia ConsejoEstatal
inicio
Elabora la propuesta de Metodología del Monitore° de Precampañas y Campanas Políticas.
Revisa y analiza la información.
Si ¿Existen Subsanarlas
Observaciones observaciones?
No
La Comisión de Radio y TV convoca a sesión pública para que la propuesta de Metodología sea aprobada.
Recibe Acuerdo de la Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Polaicas, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Consejo Estatal.
E n via todficio con ---->
la lo 1._
__-------
Aprueba el Acuerdo Metodología del Monitoreo de
V
Precampañas y Campañas Políticas.
Se le notifica al Departamento de Comunicación Social para la ejecución del Acuerdo de MetridnInoin dPl Monitnreo
(
( Final
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
lthA de Procedimientos
15
Instituto Eiectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimienios
Procedimiento: Metodología del Uooitoreo de Precampanas y Campanas Políticas.
Jete de Depta Comisión de Radio y TV. Presidencia ConseioEstatal
Eiabara la propuesta de Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campanas Políticas.
Revisa y añafea la información.
Subsanarlas Observaciones
¿Existen observaciones? ^
La Comisión de Rada y TV convoca a sesión pública para que la propuesta de Metodología sea aprobada.
Recibe Acuerdo de la Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campanas Políticas, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Consejo Estatal
Aprueba el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.
15
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del
procedimiento:
Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y
Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en
Electorales.
el Voto libre,
los Procesos
No. del procedimiento: 2
Objetivo: Promover el voto, la Participación Ciudadana y el
Institucional en los Procesos Electorales.
Fortalecimiento
ill !L ' t
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* '1' 1
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s;%, ..` 11~4 ''.. eSC IPCI• ' 1.4_ "
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-
1 Jefe de Departamento
Elabora la propuesta del Proyecto de Promoción de la
Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal,
Directo, Personal e Intransferible en los Procesos
Electorales.
2 Comisión de Radio y TV
Revisa, analiza, y hace observaciones en dado caso que las
tenga de la propuesta del Proyecto de Promoción de la
Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal,
Directo, Personal e Intransferible en los Procesos
Electorales.
3 Jefe de Departamento
Concluido el análisis y revisión de la propuesta del Proyecto
de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre,
Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los
Procesos Electorales (en caso que hayan existido
observaciones se subsana dicha observación) y se entrega a
la Comisión de Radio y TV.
4 Comisión de Radio y TV
Convoca a sesión pública para que la propuesta del
Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el
Voto libre, Secreto, Universal, Directo, Personal e
Intransferible en los Procesos Electorales, sea aprobada
mediante un acuerdo.
5 Presidencia
Se envía el Acuerdo de Promoción de la Participación
Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal, Directo,
Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, a la
Presidencia del Instituto, para que convoque a sesión y sea
aprobado por el Consejo Estatal.
Aprueba el Acuerdo de Promoción de la Participación\
Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal, Directo,
Personal e Intransferible en los Procesos Electorales. 6 Consejo Estatal
7 Jefe de Departamento
Se le notifica al Departamento de Comunicación Social para
la ejecución del Acuerdo de Promoción de la Participación
Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal, Directo,
Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, y
elabora informes de los avances para los fines legales de la
Comisión de Radio y TV.
16
1EPC TARASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento:
Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal, Directo, Persona! e Intransferible en los Procesos Electorales.
No. del procedimiento: 2
Objetivo: Promover el voto, la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en los Procesos Electorates.
1
intervienen
Jefe de Departamento
2 Comisión de Radio y TV
3 Jefe de Departamento
4 Comisión de Radio y TV
5 Presidencia
6 Consejo Estatal
7 Jefe de Departamento
jescripcióñ.de la actividad
Elabora la propuesta del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y ei Voto libre, Secreto, Universa!, Directo. Personal e Intransferible en los Procesos Electorales. Revisa, analiza, y hace observaciones en dado caso que las tenga de la propuesta del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre. Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Eiectorales. Concluido el análisis y revisión de la propuesta de! Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal. Directo, Persona! e Intransferible en los Procesos Electorales (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) y se entrega a la Comisión de Radio y TV. — Convoca a sesión pública para que la propuesta del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto Ubre, Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, sea aprobada mediante un acuerdo. — — Se envía el Acuerdo de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre. Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, a la Presidencia del Instituto, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Conseio Estatal. _— — Aprueba el Acuerdo de Promoción de la Paríicipaciói\ Ciudadana y el Voto libre, Secreto. Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Electorales. — Se ie notifica al Departamento de Comunicación Social para la ejecución del Acuerdo de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, y elabora informes de los avances para los fines legales de la
i Comisión de Radio y TV.
Instituto Electoral y de Participación IVI 0111.0e4 de Procedimientos
-1EPC1 "TABASCO
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Proyecto de Promoción de la Participación Diudadana y el Voto libre. Secreto, Universal, Directo, Personai e Intransferible en los Procesos Sec.:orales.
Jefe de Depto. Comisión de Radio y TV. Presidencia ConsejoEstatal
inicio )
Elabora la propuesta del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre. Secreto. Universal. Directo. Personal e Intransferible en los Procesos Electorales.
Revisa y analiza la información.
Si ¿Existen observaciones? Subsanarlas
Observaciones
No
Convoca a sesión pública para que la propuesta sea aprobada mediante un acuerdo.
Envla oficio con
el acuerdo de la
metodología.
-------- Recibe el ic.cuerdo de Promoción de la Participación Ciudadana, para que convoque a sesión y sea aprobado Por el Consejo Estatal.
;14.trueba el Acuerdo de
Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto. Universal. Directo. Personal e Intransferible en los Procesos Electorales.
Se le notifica al Departamento de Comunicación Socia: para la ejecución del Acuerdo de Promoción de la Participación Ciudadana
11
V
( Frat I
17
IEPC SCO TA®
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento; Proyecto de Promccón de la Paaocscón Ciudadana y el Voto ibrs. Secreto. Universal. Directo, Personal e HttransferiSisen ios Procesos íiectoraíes.
Jefede Oepto. Comisión de Radio y TV. Presidencia ConsejoEstatal
HlaCora la propuesta del Proyecto -de Promoción tís ia Participación Ciudadana y e! Voto fttre. Secreto, Uní-versal, Directn. Persona! e Iníranstertole en las Procesos Electoraifi s.
Revisa y analiza « tníormación.
¿Existen oCssrvacanes Subsanar fas
Observaciones
Convoca a sesón púdica para que la propuesta sea aprocada mediante un acuerdo.
Recte el -cuerdo de Promoción de la Participación Ctuasdana, pata que convoque a sesión y sea aprobado cor el Consejo óstatal,
cprueta el Acuerdo de rromocíón de la Participa ció n Ciudadana y el Voto libre, Secreto. Universal. Oirscto, Personal e Intransferible en ios Procesos Electora les.
Se le notifica al Oecanamsn'o de Comsinicación Sooal para •a ejecución del Acuerdo de Promoción da la Participación Ciudadana
Instituto Electoral y de Participación
Mamo! Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento: Difusión del Mensaje Institucional.
No. del procedimiento: 3
Objetivo: Difundir las actividades y eventos que realiza el Instituto Electoral a través de los medios de comunicación.
No. Act. Intervienen._
.-. _ , .
Descripcion de la actividad
1 Jefe del Departamento Recibe invitación a las diferentes actividades y eventos e instruye al encargado de Atención a Medios para su cobertura.
2 Encargado del Área de Atención a Medios
Da cobertura con fotografía y video a las actividades y eventos del Instituto Electoral y elabora boletín de prensa.
3 Jefe del Departamento Revisa y hace observaciones al boletín de prensa en dado caso que las tenga.
4
Encargado del Área de Atención a Medios
Concluida la revisión del boletín de prensa, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) se envía por correo electrónico a los distintos medios de comunicación para su difusión.
5
Elabora memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de Transparencia en donde se le envía el archivo digital del boletín de prensa para que sea subido a la página de Internet del Instituto.
18
I^PC -TA© ASCO
Instituto Electora) y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento;
Difusión del Mensaje Institucional.
No. del procedimiento; 3
Objetivo: Difundir las actividades y eventos que realiza e! Instituto Electoral a través de los medios de comunicación.
Encargado de! Área de Atención a Medios
Jefe del Departamento
Encargado de! Área de Atención a Medios
Recibe invitación a las diferentes actividades y eventos e instruye al encargado de Atención a Medios para su cobertura.
Da cobertura con fotografía y video a las actividades y eventos del Instituto Electoral y elabora boletín de prensa.
Revisa y hace observaciones al boletín de prensa en dado caso que las tenga.
Concluida la revisión del boletín de prensa, {en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) se envía por correo electrónico a los distintos medios de comunicación para su difusión. Elabora memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de Transparencia en donde se ie envía el archivo digital del boletín de prensa para que sea subido a la página de internet de! Instituto.
18
19
•1E—PC ABASCO
1.K4 .4011M1 de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Encargado Atención a Medios Jefe de Departamento
Procedimiento Difusión del mensaje institucional.
( in icio
1 Recibe invitación a las diferentes actiMades y eventos e instruye al encargado de Atención a Medios para su cobertura.
Da cobertura a las actividades y eventos del Instituto Electoral y elabora boletin de prensa.
v is a y analiza la información contenida en el boletin.
Si I > Subsanar las Observaciones
En•ia por correo electrónico a los distintos medios de comunicación para su difusión
Elabora memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de Transparencia en donde se le envía el archivo digital del boletin de prensa para que sea subido a la página de Internet del Instituto.
Final
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento-Oitusondslmensaje snsulaconai.
Jefe de Departamento Encargado Atención a Medios
Recibe invitación a 'as diferentes actividades y eventos e instruye al encargado de Atención a Medras para su cobertura.
Da cobertura 8 las actividades y eventos del Instituto Electoral y elabora boletín de prensa.
Revisa y añafea la rntormacran contenida en el boletih.
¿Existen Observación es"
Subsanar las Obser/acionss
Envía cor correo electrónico a ios distintos medras de comunicación para su difusión
elabora memorándum dirigido al Jefe ds la Unidad de Transparencia en donde se le envía el archivo digital del boletín de prensa para que sea subido a ta página de Internet del tnstituío. —————
rinal
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco kr/Oitlial de Procedimientos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento:
Síntesis Ejecutiva de Prensa
No. del procedimiento: 4
Objetivo: Informar al Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva de lo que acontece en el ámbito político-electoral que se genera diariamente en la prensa escrita.
bio.
.91r. Intervienen...
, 44.7-,,,il,... ,..1,,,-jI , ' Descripción de la actividad
- ::.,...j,z•,, ,.,..Ity;.:,,,,,:- : -1,,-",/-
1 Encargado del Monitoreo de Prensa
Área de Recibe los periódicos de circulación estatal, identifica las notas informativas, fotocopia las notas informativas y la entrega al Monitorista.
2 Monitorista Recorta y pega en los formatos las notas informativas para formar el testigo de notas
3 Encargado del Monitoreo de Prensa
Área de Ordena las notas informativas del testigo de notas de acuerdo a su importancia, y elabora la síntesis ejecutiva de prensa.
4 Monitorista Fotocopia el testigo de notas y la escanea para su digitalización.
5 Encargado del Monitoreo de Prensa
Área de Convierte a formato PDF la síntesis ejecutiva y los testigos de notas para hacer un solo archivo. Lo distribuye a través del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y archiva el documento original.
IÍ
20
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento:
Síntesis Ejecutiva de Prensa
No. del procedimiento: 4
Objetivo: Informar al Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva de lo que acontece en el ámbito político-electoral que se genera diariamente en la prensa escrita.
. Encargado del Área Monitoreo de Prensa
2 Monitorista
„ Encargado del Área Monitoreo de Prensa
4 Monitorista
c Encargado del Área Monitoreo de Prensa
Recibe los periódicos de circulación estatal, identifica las notas informativas, fotocopia las notas informativas y la
entrega al Monitorista.
Recorta y pega en ios formatos las notas informativas para formar el testigo de notas
Ordena ias notas informativas del testigo de notas de e acuerdo a su importancia, y elabora la síntesis ejecutiva de prensa.
Fotocopia el testigo de notas y la escanea para su digitalización.
Convierte a formato PDF la síntesis ejecutiva y los testigos de de notas para hacer un solo archivo. Lo distribuye a través
del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y archiva el documento original.
20
Encargado del Área de Monitoreo de Prensa
Inicio
Instituto Electoral y de Participación MORO»! de Procedimientos
I . ABASCO T Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Síntesis Ejecutiva de Prensa
Monitorista
1 Recite ios periódicos de circulación estatal, identifica las notas infonriativas, fotocopia las notas informativas y la entrega al Monitorista. V
Recorra y pega en los formatos !as notas informativas para formar el :asilo° de notas.
1 Ordena las notas informativas del testigo de notas de acuerdo a su Irnportancia. y elabora la síntesis ejecutiva de prensa
Fotocopia el testigo de notas y la escanea para su duoitatizacion.
1 Conviene a formato PDF la sintesS ejecutiva y los twtigos de notas para hacer un solo archivo. Lo distribuye a traies del correo electrón;co a los integrantes de Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva. y aízhtva e documento
4, (
Final )
21
IEPC ASCO
instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
- Procedimiento; S-míssss EJscutiva ds Prsrrsa
Encargado del Área deMonitoreo de Prensa Monitorista
Secits los penódíccs de circuiaciác esteral, identifica las ñolas informativas, fotocopia las notas informativas y la entrega al MonCerista.
Recorra y sega sn los formatos las notas informativas cara forma relie si loo de notas.
Ordena las notas informativas del testigo de notas de acuerdo a su importancia, y elabora la síntesis ejecutt.-a de prensa.
Fotocopia el testigo de notas y la escanea para su d 10 ií afea ció n.
a Convierte a formato Fttr la síntesis ejecute'a y los testigos de notas cara nacer un solo arctiivo. Lo distribuye a través del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta
i ■
IEPC TAHASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Mattuoll de Procedimientos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento: Síntesis Ejecutiva de Radio y Televisión
No. del procedimiento: 5
Objetivo: Informar al Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva de lo que acontece en el ámbito político-electoral que se genera diariamente en los programas noticiosos de radio y televisión.
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1 Monitorista
Graba los programas noticiosos e identifica las notas informativas, elabora una síntesis de cada una de ellas y la envía al encargado del Área, archiva el documento original y los audios de los programas.
2 Encargado del Área de Monitoreo de Radio y Televisión
Revisa y hace observaciones de la síntesis en dado caso que las tenga.
3 Monitorista Concluida la revisión de la síntesis, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación)
4 Encargado del Área de Monitoreo de Radio y Televisión.
Recibe las síntesis que elaboran los monitoristas, y elabora la síntesis ejecutiva, convierte a formato PDF la síntesis
. ejecutiva de radio y televisión, distribuye la síntesis a través del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y archiva el documento original.
22
lEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimierstos
AREA: Departamento de Comunicación Social
Nombre del procedimiento: Síntesis Ejecutiva de Radio y Televisión
No. del procedimiento: 5
Objetivo: Informar al Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva de lo que acontece en el ámbito político-electoral que se genera diariamente en los programas noticiosos de radio y televisión.
Monitorista
Encargado de! Área de Monitoreo de Radio y Televisión
Monitorista
Encargado del Área de Monitoreo de Radio y Televisión.
Graba los programas noticiosos e identifica las notas informativas, elabora una síntesis de cada una de ellas y la envía ai encargado del Área, archiva el documento original y los audios de los programas.
Revisa y hace observaciones de la síntesis en dado caso que las tenga.
Concluida la revisión de la síntesis, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación)
Recibe las síntesis que elaboran los monitoristas, y elabora la síntesis ejecutiva, convierte a formato PDF la síntesis ejecutiva de radio y televisión, distribuye la síntesis a través del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y archiva ei documento original.
■
B
22
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
• Procedimiento Síntesis Ejecutra de Radio y Televisión
Monitorista Encargado del Área de Monitore° de Radio y Televisión
1 In I Ci0 I
1 Graba ros programas noticiosos e identifica las notas informativas, elabora una síntesis de cada una de elias y la envía al encargado del Área. archiva el documento original y los audios de los programas.
Revisa y analiza la información
¿Existen Subsanar Las Observaciones gi observaciones?
No
< Elabora la síntesis ejecutiva, convierte a formato PDF la síntesis ejecutiva de radio y televisión, distibuye la síntesis a través del correo electronco a los integrantes del Consejo Estatal y a La Junta Estatal Ejecutiva, y archiva el documento original
( Final )
23
IEPC instituto Efectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento Síntesis ítecutr.-a de Radio y i e-evsion
P.lonitorista Encargado delÁrea de Monitoreo de Radio y Televisión
Graca ws oro 5 ra mas not cosos e identifica las notas mformaíivas. eíabora una síilesis de cada una de efias y [a envía al encargado delÁrea. archva e! documento original y ios audiosde los programas.
Revisa yanafi za la mformactón
1
Sufcsanarias Ot:ser.-aciones
¿Existen ocser.-aoones?
ESabora la síntesis ejecutiva, convierte a formato POF la síntesis ejecuít.'B de radio y televisión, distntuye la síntesis a través de! corres electrones a ios integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y arcfiiva el documento original
Instituto Electoral y de Participación
httladiuul Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
CONTRALORÍA
GENERAL
24
, IEPC I rr/vRASco
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
k
&
m m
24
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
.C100K-01 de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT).
No. del procedimiento:
Objetivo: Integrar un documento que contenga la descripción general de las revisiones y auditorías a realizar durante el año.
o '
- .,, Intervienen
.•- _ . . esdripclOtide:la actividad , ..
1
Contralor General Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos y a los Jefes de los Departamentos de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Control y Evaluación y Auditoría para elaborar el Programa Anual de Trabajo.
2
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Jefes de los Departamentos de Auditoria, Control y Evaluación, y Responsabilidades y Situación Patrimonial
Analizan e integran sus propuestas de actividades para conformar el contenido del PAT. (Programa Anual de Trabajo).
3
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Jefes de los Departamentos de Auditoria, Control y Evaluación, y Responsabilidades y Situación Patrimonial
Calendarizan y agrupan sus propuestas para la integración del PAT. (Programa Anual de Trabajo).
4
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Jefes de los Departamentos de Auditoria, Control y Evaluación, y Responsabilidades y Situación Patrimonial
Presentan al Contralor General un primer Anteproyecto General del PAT (Programa Anual de Trabajo) y atienden las observaciones que les sean realizadas.
5 Contralor General Revisa y aprueba el Programa Anual de Trabajo.
6 Contralor General Presenta el PAT (Programa Anual de Trabajo) al Consejo Estatal para su aprobación.
7 Contralor General Turna copia del PAT (Programa Anual de Trabajo) aprobado a las áreas de la Contraloría General para el conocimiento del personal.
ÍV
25
■■ IEPC FAEAecO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contraloria General
Nombre del procedimiento:
Integración de! Programa Anual de Trabajo (PAT).
No. del procedimiento: 1
Objetivo: Integrar un documento que contenga la descripción general de las revisiones y auditorias a realizar durante el año.
No Act.
1.S--Í.ÍP. •• --- -A-,- - ' "í-' Intervienen
i.u,...... r..:.*. Descripción de la actividad
1
Contralor General Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos y a los Jefes de los Departamentos de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Control y Evaluación y Auditoria para elaborar el Programa Anual de Trabajo.
2
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Jefes de los Departamentos de Auditoria, Control y Evaluación, y Responsabilidades y Situación Patrimonial
Analizan e integran sus propuestas de actividades para conformar el contenido del PAT. (Programa Anual de Trabajo).
3
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Jefes de los Departamentos de Auditoria, Control y Evaluación, y Responsabilidades y Situación Patrimonial
Calendarizan y agrupan sus propuestas para la integración del PAT. (Programa Anual de Trabajo).
4
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Jefes de los Departamentos de Auditoria, Control y Evaluación, y Responsabilidades y Situación Patrimonial
Presentan a! Contralor General un primer Anteproyecto General del PAT (Programa Anua! de Trabajo) y atienden las observaciones que les sean realizadas.
w
5 Contralor General Revisa y aprueba el Programa Anual de Trabajo. V
6 Contralor General Presenta el PAT (Programa Anual de Trabajo) al Consejo Estatal para su aprobación.
7 Contralor General Turna copia del PAT (Programa Anual de Trabajo) aprobado a las áreas de la Contraloria General para el conocimiento del personal.
25
Analiza e integra su IXOPU.Sla de acladades
pera conformar el conterids del PAT
(Programe Anual de Trabajo).
Y Cals-dariza y agrupe
sus prOtmestas de achicados pera la
Integración del PAT (Prograrre Anual de
Trabajo)
V Elebore un pinar
Anteproyecto General del PAT (Progrerna Muerde
Tnabajo) y atiende... obsoreactonees pu le rae
raelizolas
Anteproyecto PAT.
Analiza e irenra su propuesta de acibrdedes
pura o0/torrar el contenido del PAT
(Programa Arase de Trabe«
~STA
Y C8kozlariZa y agrura sus pm:untas de acbUdades para la
irdegraCión del PAT. (Programe Anual de
Trabajo).
Presente Subleecter de Atonto, liadoa un primer
lon.r2,"tio al Trabajo) y atendelas
oh. emociono* que le teso menudee
I Antepooyecto PA T
Madi.. e integra su Peinarse, de actividades
para conforme el conferida del PAT
(Prcgrarre Anal de Trebejo).
.1,0,Ear
cele driza y cc 114)11 VA propuestas de echada:1es pera la
integración del PAT. (Programe Anua: de
Trebejo).
Y Presenta al Sutdrec to de Asuntos ~doce un pinar Anuo...jacto General da PAT (Programa Anual de
T ~yo) y orti.de las obsen•nones que a sean
realizadas
Anteproaecb PAT
Analiza e integra su propuesta de actnidadas
pera cordormar el contenido del PAT
(Programe Anual de Trabajo).
Calendarios y agrupa sus propuestas de *calidades para la
integra:ion del PAT. (Program Anual de
Trabajo).
Presenta al Subdirector de Asurada Joldlui un alma Anteproaecto General da PAT. (Programa Anual d•
Trebejo) y silencie... obeenecioae• que le sean
real:vadea
AnlePrOyeco PAT
1. °Sri os
Orino Re atiza las rece/nen:tad anea el Proyecto co. el >paya de
los Jefes de deporlamento y fuma al Conlyalcr para *u .....n y .0.0.0
Anteproyecto PAT .
I legn al Proyecto General del PAT (rcyrre Mal de
T ~ojo) y lo turna • le Contralor. Pena ase temoln y
aprobacton
o
Aprueba a sansón Midan, del Programe
Arené de Trebejo.
‘1/
lo presenta al Consejo Estatal pea su
aprobación
An.eproyec PAT
o V
26
Tare copra de te senado dearitise a las áreas de la Contraloría
Game pisa el conocimiento del
persona Colo. PA T
F n
J E P TABASCO'
Instituto Electoral y de Participación h40111001 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT)
Contralor General
Inicio
lnatArye al Sublrecley de Asuntos A, dcos y • loe
Jefes de la Dejan. de Prea? Y Gltu•CiónParomorierl Control y EvaluacOn y
Auditora pa, ~eme el Programe Anual de Trabajo
Subdirectora de Asuntos Jurídicos
Jefe del Departamento de Auditoria
Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Jefe del Departamento de
Responsabilidades y Situación Patrimonial
ReUsa el Proyecto del Programa Anual de
Trebejo
IEPC TAGASC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Integración del Programa Anua! de Trabajo (PAT)
Contralor Genaral Subdirectora de Asuntos Jurídicos
Jefe datDepartamento de Auditoria
Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Jete del Oepartamenío de Responsabilidades y Situación Patrimonial
ItHSVy* al SijM rrda do Amonio* AirtdCCty ■ I» J«t« di Iv* C>Wlt*. d» y Siiij«ci»n Pato morí Control Audüprtí p*» d iboi* Pro^ama Ano»! d» Trabap e Infégrj su
pcpimso dd Kawüriroi («a ccnfcrnvB tí cortar.do te* PAT (PiogiauH Ar*eí te
Tfab^o). =-j 1
C alelan ¿a yagrtfie sin f<Qf«jBsCB & adutetteo fxn (a
Ír*í5r«d(5n te* PAT. (Prograrro Aruá te Tcateol
El •boro «n (rtrnir Ardeproyoctó Con# <fcr pat TratMlo) y «btrtMlM obs«»<roctón«* tjuf ta «mn. rT«l>z»;n
K0-ÍM rt Proyecto te* PfOgraiTH Oe
ü miepro el Proyetlo GerBral del PAT frxM 0» T raO»jgf y 'o fc"1* • ^ Controloro paro mj ron»»* * •oroOocón
Airu«<ia ta írfniSvo tfet Progran Atobí te Traigo
A/iaii2a e IrTajra st> popj^stg <>f jetiJdaite f>»í ccc«*rr» tí o>í¿«nijQ te, PAT
CPccg'wra Anuaí te Tteteio).
Cal»*l*lza yagruta VB (iO(XI»ItfS OB ♦cbsictadeft pere tg Irtajuciár te* PAT.
<PtcgranT> Ama! O- Tfrf^o).
ProiírttB M SuWroctcr d< Aíunlot JdHtfcoi un pl"|* AntotMOvwclo G*n«al »! PA T. CPro-jTOtr» Mu al de T robaio) y ««iflelee dfc* «tvailooM QO» «e Be«n
Art»! >a a irtegra su poguAsta te teAVdatea Wa confocrmv tf vxtente <M PAT
íPrcqrarH Anuí ^ Trafyto).
yagruw vn DTdíwestas te xMte&e parg ta ¡ríeO^^ «3ei PAT. (Prograni Amei da Ti abajo).
Pro*ant« «I SuB*ee1Cf árr A»irito* J-rldceaun ptrn» Antep^ooto Cmnaal cM PAT (Progrona Anual d* Tro0»ÍOj y ■OoidflM obto',(»C'On«» qub ta Man rtMlarntet
Aroilza e irttgea su p-ccuüta da art-Jcbíes c«« ccnfofnpf tí Ccnterite ótí PAT
(ProQrfn AruM te rrot^oj. =n
Lo ptoaía tí Consto Eatoíaí p*a so ^rotedún
i 1 C*cio \/ < i
J Tirra ecos te ta
wrsíón de<iritj%Q a[t*s *e»: (te ta Contrdcifia Generé ^xa el
conccátianto efet tenvttí ,
R« *■») a» r»ccn*eiW*oaHB »l ProyOCtQ «O* el Jffyo de loa jelel da <1epA1»rn«<to y turna rt Conij-elcroara aj revisión y «cnabao a»
9
26
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
tWIMMOUI de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Ejecución de Auditorias
No. del procedimiento: 2
Objetivo:
Programar, coordinar y supervisar el desarrollo de las auditorías que se realicen en las diversas unidades administrativas del Instituto para verificar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos asignados para el cumplimiento de los objetivos.
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1 Contralor General Ordena la realización de las Auditorías contenidas en el PAT (Programa Anual de Trabajo).
2 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Define el tipo de revisión a realizar, los objetivos y periodo de revisión de la auditoria que se va a realizar en cumplimiento de las actividades calendarizadas en el PAT.
3 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Instruye a los Jefe de Área "A", Jefe de Área "B" y Auditores elaboren el programa de trabajo detallado de la auditoria a realizar.
4 Jefe de Área "A" , Jefe de Área Elaboran y presentan para su autorización el Programa de
Trabajo Específico para realizar la auditoria.
5 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Aprueba el programa de trabajo y lo presenta al Contralor General.
6 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Designa al personal responsable de llevar a cabo la auditoria e informa al Contralor General.
7 Contralor General
Instruye para realizar los oficios de comisión y la orde e\ auditoría para informar de los responsables de la auditor respectiva y comunica el objetivo y fecha de inicio de la misma.
8 Auxiliar Nivel departamento Elabora el oficio de comisión y el oficio de orden de auditoría y lo turna al Contralor General.
9 Contralor General Revisa, firma los oficios y turna los oficios para el trámite correspondiente.
10 Auxiliar Nivel departamento Tramita los oficios correspondientes.
27
IEPC ©ASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contraloria General
Nombre del procedimiento:
Ejecución de Auditorias
No. del procedimiento: 2
Objetivo:
Programar, coordinar y supervisar el desarrollo de las auditorias que se realicen en las diversas unidades administrativas del Instituto para verificar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y
i técnicos asignados para el cumplimiento de los obietivos
Ño Áct.
--j intervienen Descripción de la actividad
1 Contralor General Ordena la realización de las Auditorias contenidas en el PAT (Programa Anual de Trabajo).
2 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Define el tipo de revisión a realizar, (os objetivos y periodo de revisión de la auditoria que se va a realizar en cumplimiento de las actividades caíendarizadas en el PAT.
3 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Instruye a los Jefe de Área "A", Jefe de Área "8" y Auditores elaboren el programa de trabajo detallado de !a auditoria a realizar.
4
5
6
Jefe de Área "A" , Jefe de Área "B"
Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Elaboran y presentan para su autorización el Programa de Trabajo Especifico para realizar la auditoria.
Aprueba el programa de trabajo y lo presenta a! Contralor General.
Designa al personal responsable de llevar a cabo la auditoria e informa al Contralor General. — ■ i
7 Contralor General
Instruye para realizar los oficios de comisión y la ordefKde\^ auditoría para informar de los responsables de la auditoría , respectiva y comunica el objetivo y fecha de inicio de la^ misma.
8 ! Auxiliar Nivel departamento Elabora el oficio de comisión y el oficio de orden de auditoria y lo turna a! Contralor General.
9 ; Contralor General Revisa, firma los oficios y turna ios oficios para el trámite correspondiente.
10 Auxiliar Nivel departamento Tramita los oficios correspondientes.
I C BAS T O .
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
o.
11 Jefe de Área "A" , Jefe de Área Coordina y supervisa los avances de los trabajos de auditoria y la integración de los papeles de trabajo.
12 Auditor y auxiliar nivel departamento
Elabora papeles de trabajo e integra expediente de auditoria.
13 Auditor Elabora las observaciones resultantes de la auditoría, las cuales deben contener causas, efecto, medidas preventivas, correctivas y los anexos correspondientes.
14 Jefe de Área "A" , Jefe de Área "B" y auditor Analizan los resultados de la auditoria.
15 Jefe de Área "A" , Jefe de Área "B" auditor y
Confronta con el área responsable las observaciones y/o irregularidades detectadas.
16 Jefe de Área "A" , Jefe de Área "B" y auditor
En coordinación elaboran el informe preliminar correspondiente y turnan al Jefe de depto.
17 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Revisa las observaciones realizadas y el informe preliminar resultante de la auditoría.
18 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Elabora el informe final de la auditoria con las observaciones y v recomendaciones correspondientes y lo somete a la consideración del Contralor General.
19 Contralor General Revisa y autoriza el informe final e instruye para la elaboración del oficio para su envió al área respectiva.
20 Auxiliar Nivel departamento Elabora el oficio correspondiente para el envió del informe final resultante de la auditoria y turna al Contralor General.
21 Contralor General Revisa y firma el oficio correspondiente y turna para el trámite correspondiente.
22 Auxiliar Nivel departamento Tramita el oficio correspondiente.
23 Contralor General Informa a la presidencia del I.E.P.C.T.
24 Contralor General Gira instrucciones para el seguimiento de la solventación y las recomendaciones
11
28
No. Sm
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Intervienen
de Procedimientos
■uc^cripción de la actividad
' Jefe de Area "A" , Jefe de Área Coord¡r,a y supervisa los avances de los trabajos de* "B" auditoria y la integración de los papeles de trabajo.
Auditor y auxiliar nivel Elabora Papeles de trabajo e integra expediente de auditoria, departamento
Elabora las observaciones resultantes de la auditoría, (as
Auditor cuales deben contener causas, efecto, medidas preventivas, correctivas y los anexos correspondientes.
Jefe de Área "A" , Jefe de Área | . "B" y auditor I Analizan ,0s resultados de la auditoria.
Jefe de Área "A" , Jefe de Area i Confronta con ¿fea responsable las observaciones y/o "o-..—d-- ' lirreguiaridades detectadas. "B" y auditor
Jefe de Área "A" . Jefe de Área En coordinación elaboran ü informe preliminar "B" y auditor j correspondiente y turnan ai Jefe de depto.
Jefe del Departamento de Revisa las observaciones realizadas y el informe preliminar Auditoria/ Jefe del Departamento resultante de la auditoria. de Control y Evaluación
Jefe del Departamento de E,abora el informe final de la auditoria con (as observaciones Auditoria/Jefe del Departamento y recomendacíones correspondientes y lo somete a la de Control y Evaluación consideractón del Contralor General.
j Revisa y autoriza el informe final e instruye para (a Contralor General elaboración del oficio para su envió al área respecliva.
Auxiliar Nivel departamento
Contralor General
Auxiliar Nivel departamento
Contralor General
Contralor General
Elabora el oficio correspondiente para el envió del informe final resultante de la auditoria y turna al Contralor Genera!.
Revisa y firma el oficio correspondiente y turna para el trámite correspondlente.
Tramita el oficio correspondiente.
Informa a la presidencia de! I.E.P.C.T.
Gira instrucciones para el seguimiento de la solventación y las recomendaciones ,
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
C10190 de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorias
Contralor General
Jefe del Depto. de
Auditoria/Jefe del Dopto. De
Control Y Evaluación
Jefe de área "A"! Jeto de área
"Er Auditores Auxiliar nivel departamento
de revisión de la auditorio ene se va a realizar en
irliCi0
Elabore el oficio de comisión y Molido de orden de auditoria y lo lama al Contralor General.
Del me el tipo de mondo e realizar. los objetivos y periodo
cumplimiento de las actividades caienclorizadas en
el PAT.
Ordena la realización de las Audaorlas contenidas en el PAT (Programa Anual de
Trabajo). coi°
1
Trasmita los olidos correspondienies.
Elaboran y presentan para sir autorización el Programa de
Trabajo Especl< ico para realizar le auditona.
Instruye a tos Jefe de Área 'A.*. Jefe de Área 'EP y Auditores
elaboren el programa de trabajo detallado de la auditoria
a realizar. Instruye para realizar las olida de comisión y la orden de
auditoria poni ml ormar de las responsables de la auditora
respectiva y comunica el objetivo y lecha de inicio de la
misma.
/ 1,11.0
1,66..... 6.
Apruebe el programa de
la elaboración de Apoya en e papeles de trabajo e
integración del expediente de auditorio.
Elabora papeles de trabajo e integre expediente de
audiloria.
trabajo y ko presenta al Contralor General.
2
51,
Rev iss, f irme los of icios y los turna para el tramite
correspondienie. V
~pm.. de 1,..1.6
_____--
\\
4, Designa al personal
responsable de Ucear a cabo la auditoria e informe al Contralor
General
Coordina y supervisa los avances de los trabajos de
auditoria y te integración de los papeles de trabajo.
Elaboro las observaciones resultantes de la auditoda. las cuales deben contener causal, el celo. medidas preventivas,
correcliv as y anexos
TIo
corresncrobres, C...4.1. 6.
elas.6wcioron __~._—.•
Analiza los resultados de la auditoria
Analizo los resultados de la auditorio
Revise les observaciones realizadas el informe
preliminar resultante de lo auditorio.
Confronta con el área responsable las observaciones y /o irregularidades detectadas.
Confronta con el loma responsable las observaciones y /o irregularidades detectadas.
1 Elabora el inf arme final de lo
auditorios con las observaciones y recomendaciones
correspondientes y lo somete a la consideración del Contralor
General -
En coordinación elaboren el inf orne preominar
correspondiente y turna al Jefe --> de DePin
En coordinación elaboran el inf orne preliminar
correspondiente y turna al Jefe de Deplo
in.... rinol
.—.---------
,„,,,. 6.1.eninai.
.---...------.—.
o
1
i616.1w 6...enbure
4,
111)
Revise y autoriza el inf arme Bala e instrude párala elaboración del of icio para su envió al área FCSUCCtiv a
1 info......,
Revisa y firma el of ¡eje correspondiente y turna para el tramite casespondienle
Elabora el of icio correspondiente para el envió del inf onne rival resultante de la auditoria y turna al Contralor
General. — Informa a la presidencia del
1.E.P.0 . T. 1 I_ O'sclo
Tramita el of icio corteSPOndienie.
\l/
Gira instrucciones para el seguimiento de la sOlventación
y las recomendaciones
‘I,
Fin
29
IEPC ; TABANCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorias Jof® d®l D»pto- de
Contralor G« n«ral Audrtorla/Joft» d«l Dopto. D© Control Y Ewaíuación
Jefe do área MA"/Jofo do iroa "B'
Auxiliar nlvol dopartamento
Onicne la reatLiyciiV» He las AudilóHas conlení'Jd' en el PAT (Protrama Anua' de TfKtJají»)...
Dcííne el l«po de f«v«s«Jn a realizar, tos objetivos y de rev'^l-Jn CCí U» atrfflorta Qne se v a e reaüzsr en
cumptirn lento de las actividades caiervjarizadas cd el PAT.
Elabora e< oficio de comistón y el oficio de orden de audrtorla y Vi loma al ConíraMr Generar
Insínjye para rcofizor loe cfhics de combiOn y la orden de aixíflada caí) vnformarde ^5 resportSíWes de la «iXJilona icsp-ectlva y comuflcd «• objetivo y lecha de ■niciode la
Rev Isa, firma ios olicos y tos luma para el trímtle correspondiente.
Inathiy C a los Jefe de Arco 'A', Jdc oe Arca *9" y AudUóroa «toDoren el proorama de (rrtt>^|o dotaltsdO de JaaudHoria a rcohWf.
Aprueba cf programa de I ra befo y io presenta al Contralor GoncfO'.
Designa af personal rcspoosflble de Ocvar e cabo la auditoría e informe a'Conirator General
Elaboran y presentan pora sv auloóucrón el Programa do Tra&sjo Especifico pera
reaK/ar la StaJilona
Coordina y auporvisa los avances de tos Itabajos de audilorte y la IntegraciO»» de tos
papeles de Ira bija.
Etaftora pepetos oe irobejo t ihiegra e*pedtente de sodUofia.
Elabora les ebeervactorves resultantes de to «uditofl». la? cuales deben contener causas, efeclo, medidos preventivas,
ccn-edlvas y anexos
TramKa los oficios c onaspondientes.
Apoy • en ka elaboración de papeles de trabato «
integración del «*pediente do aurjaoria
Rev Js a las observ aciones rcaírarins y elinfomie pnolíminar resuiante de la autMode.
Elabora el Iní orme f inal de la audifori» con tas oteeivBetones y recom etvJ aciones correspondlonlcs y tosomele a la cor«$ide'flCiAn del Contralof General.
\ (■
Analiza IOS fPSMBadosde la auOÜorw Analiza tos resultados de la BudUorta
\ ' > /
Confronta con e' éroo responseblo las observ odones y fo (rregufatfdídes delectados,
Confronta con «1 iré» lespoosabCe tas observaciones y/O Irregularidades delectadas.
i v En coordinacton «lettoron e' Eníonnc preliminar
correspandienlo y turna a' Jele do Depfo
En coordinación elaboran el Iní orme preliminar correspondiente y turna al Jeit
de Depio,
Revisa y boloriza el inl orme {inac e Instruye para lo efsboracton dd otictopara su envió al área r€specl!v6
Revisa y firma cH oítoto correspondiente y loma r-are el I rámite co«cs portoieni e
Informa a la prcskJcncto del I.E.P.C.T.
Elabora el oíicto correspandkcnto par» el envió del tolorme final resuRanlC de IB acciona y loma al CooMalor General.
Gire loslfucctones para Cl sepuimienlo de ta SOlvcntacton y las rtcom end aciones
29
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Seguimientos de las Observaciones y/o Recomendaciones
No. del procedimiento: 3
Objetivo:
Llevar a cabo el seguimiento de las observaciones derivadas de los actos de fiscalización y auditoria, a fin de verificar que se cumple con las medidas preventivas y correctivas propuestas con motivo de las revisiones practicadas para la mejora de los procesos institucionales.
Act ., ', ...
Intervienen • Descripción de la"áCtiVidad -" , , ': f ,
1 Contralor General Ordena el seguimiento de las observaciones resultantes de las revisiones realizadas en las auditorías practicadas.
2 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Recibe y turna las solventaciones a las observaciones y/o recomendaciones realizadas por el área auditada e instruye para el seguimiento de las mismas.
3 Auditor Recibe y evalúa la información proporcionada por el área auditada para la solventación de las observaciones y/o recomendaciones.
4 Auditor Determina la situación en que se encuentra cada una de ellas (Solventadas o no).
5 Auditor
Elabora la conclusión en la cédula de seguimiento (preliminar) respectiva y turna al Jefe de área "A" para su revisión.
6 Jefe de área "A" Revisa e informa al Jefe del Depto. de los resultados de las solventaciones realizadas por el área auditada.
7 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Evalúa la suficiencia de los resultados obtenidos y elabora el informe final y lo turna al Contralor General.
8 Contralor General Revisa y valida el informe final y firma el oficio para su envió al área respectiva.
9 Contralor General Informa a la presidencia del I.E.P.C.T.
30
IEFC TA BASCÓ
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Contralona General
Nombre del procedimiento: Seguimientos de las Observaciones y/o Recomendaciones
No. del procedimiento
Llevar a cabo el seguimiento de las observaciones derivadas de los actos de fiscalización y auditoria, a fin de verificar que se cumple con las medidas preventivas y correctivas propuestas con motivo de las revisiones practicadas para la mejora de los procesos institucionales.
Objetivo:
'2 V "" L ur, • Intervienen" ^^P^rKp^crij^óíVidfla^tiyidatí"
Ordena el seguimiento de las observaciones resultantes de Contralor Genera [as rev¡Sjones realizadas en las auditorías practicadas.
Jefe del Departamento de" Recibe y turna las solventaciones a las observaciones y/o Auditoria/ Jefe del Departamento recomendaciones realizadas por el área auditada e instruye de Control y Evaluación para el seguimiento de las mismas.
Recibe y evalúa la información proporcionada por el área Auditor auditada para la solventación de las observaciones y/o
recomendaciones. Determina ía situación en que se encuentra cada una de
Auditor ellas (Solventadas o no).
Auditor
Jefe de área "A"
Elabora la conclusión en la cédula de seguimiento (preliminar) respectiva y turna al Jefe de área "A" para su revisión.
Revisa e informa al Jefe del Depto. de los resultados de las solventaciones realizadas por el área auditada.
Jefe del Departamento de Evalúa la suficiencia de los resultados obtenidos y elabora el Auditoria/ Jefe del Departamento informe final y lo turna al Contralor General. de Control y Evaluación
Contralor General Revisa y valida e! informe final y firma el oficio para su envió al área respectiva.
Contralor General Informa a la presidencia del l.E.P.C.T.
30
Instituto Electoral y de Participación C00-101 de Procedimientos
Ciudadana de Tabasco
Contralor General Jefe del Departamento de
Auditoria Jefe de área "A" Auditores
Inicio
1
Ordena el seguimiento de las observaciones resultantes de las
revisiones realizadas en las auditorias practicadas.
r
Recibe y turna las solventaciones a las observaciones y/o
> recomendaciones e instruye para el
seguimiento de las mismas.
Of icio soisent aciales
-------- Recibe y ev alúa la
información proporcionada por el área auditada para
la sol,/ enreden de las observaciones y /o recomendaciones.
O
Determina la situación en que se encuentra cada
una de ellas (Solventadas o no).
1
Elabora la conclusión en la cédula de seguimiento (preliminar) res pectiv a y turna al Jef e de área 'A" para su revisión.
r
Revisa e informa al Jefe del Depto. de los resultados de las solventaciortes realizadas <-7 por el área auditada.
_ Cédula de
seguimiento
Cédula de seguimiento
—____------ R ev isa y valida el informe f inal y f firma el of icio para
su env ió al área respectiva.
Evalúa la suficiencia de los resultados obtenidos y elabora el inf orrne f final y
lo fuma al Contralor General.
1 I nf orme
(1-3 I nf orna a la presidencia
del I. E. P. C . T.
Of icio
----------- .
Fin •
Iti
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Contralor General
Ordena el seguimiento de las observaciones fesuUantes de ías
revisiones realizadas en las auditorías pracíícadas.
Jefe del Departamento de Auditoria
Recibe y luma las soíventac iones a las obs erv ac iones y fo recomendaciones o
inslruy e para el seguimiento de las
mismas.
Jefe de área "A" Auditores
Rev isa e int orma al jef e del De pío de los resultados de ias solventaciones realizadas por el área auditada.
Cédula de seguimíenlo
Recibe y evalúa ta iní ormac-ón proporcícxiaaa por el área a editada para
la sdv emación de las observ aciones y/o recomer:<iac«xies.
Qelermina la situación en que se encuentra cada
una de ellas (Solventadas o no).
Etabora la conclusión en la cédula do seguimiento (preliminar) respectiva y turna al Jef e de área 'A' para su revisión.
Rgv isa y v alida el iní orme final y firma ol oficio para
su env ióai área respectiva.
Ev alúa la suf iciencla de los resultados obtenidos y elabora el iní orme final y
lo turna ai Conlrator General,
Cédula Ge seguimiento
31
I C ABAS 7
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Manual de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento: Mecanismo de Control, Revisión y Prevención
No. del procedimiento: 4
Objetivo: Proponer y participar en la elaboración de documentos normativos de control, revisión y preventivos.
1.,,Ti} 4,..,_ - .., ,.._ . . i ., : .,11.51-rip--- -1,-"------------ ,_.17,t.-- ,,,-.:-. , - .1,,:... ,..... ' .`;'iál, J. . ' , , .5
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1
ri , .1 _ , - . 1 -,i.i
Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Detecta por medio de su actuación, omisiones y/o aspectos factibles de prevención o corrección e informa al contralor General.
2 Contralor General
Instruye al Jefe del Departamento de Control y Evaluación a fin de generar una propuesta de documento que atienda la problemática detectada.
3 Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Determina las actividades a realizar y las técnicas y procedimientos a aplicar.
4 Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Instruye al jefe de área "A" y auditores a evaluar el sistema de control interno del área, proceso o rubro y aplicar las técnicas y procedimientos establecidos para la revisión.
5 Jefe de área "A" y Auditores Investiga y recaba mediante diversas fuentes de información sobre el área, proceso o rubro a revisar.
6 Auditores
Revisan y analizan la información correspondiente y presentan una propuesta para integrar el documento normativo de prevención o corrección.
Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Revisa el contenido y valida la documentación soporte.
8 Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Elabora la propuesta de documento normativo de prevención o corrección y turna al Contralor General.
9 Contralor General Revisa y evalúa la propuesta de documento normativo de prevención o corrección.
10 Jefe del Departamento de Control y Evaluación
En caso de requerir a adecuaciones, realiza los cambios requeridos al documento. Regresa a la actividad 8.
11 Contralor General En caso de no requerir adecuaciones, Turna a la presidencia para su revisión o en su caso aprobación.
32
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA; Contraloría General
Nombre del procedimiento:
I Mecanismo de Control, Revisión y Prevención
No. del procedimiento: 4
Objetivo: Proponer y participar en la elaboración de documentos normativos de control, revisión y preventivos.
i . : ""i.-.'
t":
Jefe del Departamento de Detecta por medio de su actuación omisiones y/o aspectos Control v Evaluación factibles de prevención o corrección e informa al contralor General
Instruye al Jefe del Departamento de Control y Evaluación a
Contralor General fin de 9enerar una P^P^esta de documento que atienda la problemática detectada-
Jefe del Departamento Control y Evaluación
de Determina las actividades a realizar y fas técnicas y procedimientos a aplicar,
Instruye al jefe de área "A" y auditores a evaluar el sistema de control interno del área, proceso o rubro y aplicar las técnicas y procedimientos establecidos para la revisión.
Jefe del Departamento Control y Evaluación
de
Investiga y recaba mediante diversas fuentes de información sobre el área, proceso o rubro a revisar,
Jefe de área "A" y Auditores
Revisan y analizan la información correspondiente y presentan una propuesta para integrar el documento normativo de prevención o corrección.
Auditores
Jefe del Departamento Control y Evaluación
de Revisa el contenido y valida la documentación soporte.
^ Elabora la propuesta de documento normativo de prevención o corrección y turna al Contralor General-
Jefe del Departamento Control y Evaluación
Revisa y evalúa la propuesta de documento normativo de prevención o corrección. Contra br Genera
de En caso de requerir a adecuaciones, realiza los cambios requeridos al documento. Regresa a la actividad 8.
Jefe del Departamento Control y Evaluación
10
En caso de no requerir adecuaciones. Turna a la presidencia para su revisión o en su caso aprobación.
11 Contralor General
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Manual de Procedimientos
Procedimiento: Mecanismo de Control, Revisión y Prevención
Contralor General Jefe del Departamento de
Control y Evaluación Jefe de área -A" y Auditores
bitio
Detecta por medio de su actuación, omisiones y/o
aspectos factibles de prev ención o corrección e
inf orina al contralor General.
Instruy e al Jef e del Departamento de Control y Evaluación a f in de generar una propuesta de documento que atienda la problemática detectada. Determina las actividades a
realizar y las técnicas y procedimientos a aplicar.
1
---/
I nstruy e a evaluar el sistema de control interno
del área, proceso o rubro y aplicar las técnicas y
procedimientos establecidos para la
revisión. Investiga y recaba mediante diversas fuentes
de información sobre el área, proceso o rubro a
rev isar.
Y 4/
Revisan y analizan la información
correspondiente y presentan una propuesta
para integrar el documento normativo de prevención o
corrección.
\
Revisa el contenido y valida la documentación soporte.
Propuesta
\if
Elabora la propuesta de documento normativo de prev ención o corrección y turna al Contralor General
Revise y ev alúa la propuesta de documento
o corrección. normativo de prev ención
uoeumen(o Norrnetivo de prevencion y corrección
Documento Norrn•Iiso de
Dac'c'irn.Y
Si
No
Turna a la presidencia para su rev isión o en su caso aprobación.
4/
( Fin
]
33
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco de Procedimientos
Procedimiento: Mecanismo de Control, Revisión y Prevención " Jefe del Departamento de
Contralor General Control y Evaluación Jefe de área "A" y Auditores
Instruy dat Jefa del Departamento de Control y EvaloaciOn a Mn de generar una propuesta de documento que atienda la probfemófíca detectada.
Detecta por medio da su actuación, omisiones y/o aspectos I actiWos de prevención o corrección e
informa al contralor General.
Oatermina las acliv k5odaa « realizar y Tastócnkcasy procedimientos a aplicar.
instruye a evaluar al sistema de control interno del área, proceso o rubro y aplicar las técnicas y proced I m ionios establecidos para la revisión. investiga / recaba medíante diversas fuentes
de información sobre el área, proceso o rubro a ravisar.
Revisa el contenido y valídale documentación soporte.
Revisan / aneUzan la inf orm ación correspondiente y presenten una propuesta para integrar el documento normativo de prevención o corrección.
Rev fsa y evalúa la propuesta de documento normativo de prevención o corrección,
Elabora id propuesta de documento normativo de prevención o corrección y luma al Contralor General
Docvmo^to pfQxwaií.a Cx*v«nc Ipi y corTríó'®".
Turna a la presidencia para su revisión o en su caso aprobación.
33
I C ABAS T
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
MOMO' de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento: Intervención en Actas de Entrega - Recepción
No. del procedimiento: 5
Objetivo: Participar en los actos de entrega — recepción para verificar que estos se lleven a cabo conforme a la normatividad.
-
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1
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Contralor General
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1 4-1̀j. Li 4"-j'''' '1:''''''' :-A ' "I' '''''':'
Recibe el oficio mediante el cual se informa la designación o renuncia del servidor público.
2 Contralor General Instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la atención del oficio.
3 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Establece comunicación con el servidor público designado o aquel que renuncia al cargo.
4 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Elabora el oficio donde se le informa al titular del área
solicitante que proporcione la información necesaria para la elaboración del acta y lo turna al Contralor General para su firma.
5 Contralor General Revisa y firma el oficio, e instruye para su trámite correspondiente.
6 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Designa al personal de la Contraloría General que asistirá a la diligencia del acta de entrega recepción e informa al Contralor General para su autorización.
7 Contralor General Autoriza el personal que asistirá e instruye para elaborar los oficios correspondientes.
8 Auxiliar nivel departamento Elabora el oficio por el que se designa el representante de la Contraloría General que asistirá al acto de entrega-recepción y lo turna para la firma del Contralor General.
9 Contralor General Revisa y firma el oficio de comisión e instruye para realizar el trámite correspondiente.
10 Contralor General
Turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial la información y anexos requisitados presentados por el servidor público que renuncia al cargo\ al titular del área solicitante de la acta-entrega recepción
11 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Recibe y proporciona al Jefe de área "B" y/o auditor la información y anexos requisitados presentados para su revisión.
34
IEPC >rAeAsco
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Contraloria General
Nombre del procedimiento; Intervención en Actas de Entrega - Recepción
No. del procedimiento
Participar en los actos de entrega - recepción para verificar que estos se lleven a cabo conforme a la normatividad.
Objetivo:
^3
1 Contralor General Recibe el oficio mediante e! cual se informa la designación o renuncia de! servidor público.
2 Contralor General Instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la atención del oficio.
3 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Establece comunicación con el servidor público designado o aquel que renuncia al cargo.
4 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Elabora el oficio donde se le informa al titular del área solicitante que proporcione la información necesaria para la elaboración del acta y lo turna al Contralor General para su firma.
5 Contralor General
Revisa y firma el oficio, e instruye para su trámite correspondiente.
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Designa al personal de (a Contraloria General que asistirá a la diligencia del acta de entrega recepción e informa al Contralor General para su autorización.
Contralor General
8 Auxiliar nivel departamento
Contralor General
Contralor General
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Autoriza ei personal que asistirá e instruye para elaborar los oficios correspondientes.
Elabora e! oficio por e! que se designa el representante de la Contraloria General que asistirá a! acto de entrega-recepción y lo turna para la firma de! Contralor General.
Revisa y firma el oficio de comisión e instruye para realizar el trámite correspondiente.
Turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial la información y anexos requisitados. presentados por el servidor público que renuncia al cargoSj^ al titular del área solicitante de la acta-entrega recepción Recibe y proporciona al Jefe de área "B" y/o auditor la información y anexos requisitados presentados para su revisión.
34 i
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
..Nó: Aa.
• intermnen Qescripción del lá."áciividád
12 Jefe de área "B" y/o Auditor Revisa la información proporcionada y se presenta el día y hora señalado en las instalaciones del área para llevar a cabo el acto protocolario.
13 Jefe de área "B" y/o Auditor
Realiza la inspección física del área de oficina, bienes muebles con números de inventario, bienes muebles con números de control de gasto, archivos documentales, archivos en medios magnéticos, consumibles y vehículo y verifica con la información y anexos proporcionados. Elabora el acta-entrega recepción y los anexos correspondientes e integra la información y anexos proporcionados por el servidor público que renuncia al cargo o al titular del área solicitante del acta-entree a recepción.
14 Jefe de área "B" y/o Auditor
15 Jefe de área "B" y/o Auditor Verifica que los anexos se encuentren relacionados en el acta de entrega-recepción y su correcta integración.
16 Jefe de área "B" y/o Auditor Verifica que estén presentes los que han de intervenir en la firma del acta.
17 Jefe de área "B" y/o Auditor Realiza la lectura del acta entrega-recepción y concede el uso de la voz tanto al quien entrega como al que recibe y lo asienta en el acta entrega-recepción.
18 Jefe de área "B" y/o Auditor Realiza la impresión del acta en tres tantos.
19 Jefe de área "B" y/o Auditor Recaba las firmas correspondientes y entrega un tanto del acta a quien recibe, otra a quien entrega y otra para la Contraloría General.
20 Jefe de área "B" y/o Auditor Hace saber al servidor público entrante que tiene 30 días naturales para efectuar las observaciones correspondientes.
21 Jefe de área "B" y/o Auditor Entrega al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial el acta entrega-recepción y sus anexos.
22 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Revisa el Acta de Entrega Recepción y corrobora que los anexos estén debidamente integrados y firmados por quienes los elaboraron e intervinieron en ella y turna al Contralor General.
23 Contralor General
Revisa el acta e instruye para enviar por oficio copia del acta entrega-recepción al titular del área solicitante y turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su registro y archivo.
de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco IEPC tabas ce»
UJ; íntérvienen Oescripción de iá áct,vidad
Revisa la información proporcionada y se presenta ei día y hora señalado en las instalaciones del área para llevar a cabo el acto protocolario.
12 Jefe de área "B" y/o Auditor
Realiza la inspección física del área de oficina, bienes muebles con números de inventario, bienes muebles con números de control de gasto, archivos documentales, archivos en medios magnéticos, consumibles y vehículo y verifica con la información y anexos proporcionados. Elabora el acta-entrega recepción y los anexos correspondientes e integra la información y anexos proporcionados por ei servidor público que renuncia al cargo o al titular del área solicitante del acta-entrega recepción.
Verifica que los anexos se encuentren relacionados en el acta de entrega-recepción y su correcta integración.
Jefe de área "B" y/o Auditor 13
Jefe de área "B" y/o Auditor 4
Jefe de área "B" y/o Auditor 5
Verifica que estén presentes los que han de intervenir en la firma del acta. Jefe de área "B" y/o Auditor 6
Realiza la lectura del acta entrega-recepción y concede el uso de la voz tanto al quien entrega como a! que recibe y lo asienta en el acta entreqa-recepción.
Jefe de área "B" y/o Auditor 17
Jefe de área "B" y/o Auditor 18 Realiza la impresión del acta en tres tantos,
Recaba las firmas correspondientes y entrega un tanto del acta a quien recibe, otra a quien entrega y otra para la Contraloria General. \
Jefe de área "B y/o Auditor 9
Hace saber al servidor público entrante que tiene 30 días naturales para efectuar las observaciones correspondientes. Entrega al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial el acta entrega-recepción y sus anexos, Revisa el Acta de Entrega Recepción y corrobora que los anexos estén debidamente integrados y firmados por quienes los elaboraron e intervinieron en ella y turna al Contralor General, Revisa el acta e instruye para enviar por oficio copla del acta entrega-recepción al titular del área solicitante y turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su registro y archivo.
Jefe de área "B y/o Auditor 20
Jefe de área "B" y/o Auditor 21
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
22
Contralor General 23
35
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco MtliMed de Procedimientos
No. Act.
Intervjenen Descripción de la actividad ,
24 Auxiliar Nivel departamento Elabora el oficio para enviar copia del acta entrega- recepción, recaba la firma del Contralor General y realiza el trámite correspondiente.
25 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Recibe acta y anexos para su concentración y registro en el control estadístico respectivo.
36
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
intervienen DesGripcióndelaactividad
Elabora el oficio para enviar copia del acta entrega- 24 Auxiliar Nivel departamento recepción, recaba la firma del Contralor General y realiza el
trámite correspondiente. Jefe del Departamento de
25 Responsabilidades y Situación Patrimonial
0111001 de Procedimientos ---g Instituto Electoral y de Participación
1,11EPC ASCO
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Intervención en actas de entrega - recepción
Contralor General
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación
Patrimonial
Jefe de área "B" y/o Auditores Auxliar Nivel Departamento
Inicio
9 9 I, Recibe el of icio mediante el cual se inf orma la designación o renuncia del
servidor público. Elabora el oficio of oficio de comisión y lo ruma para la f irm a del Contralor General.
ro Revisa la inf orm ación pporcionada y se presenta el dia y h sión hora señalado en las instalaciones del área para llevara cabo el acto protocolario. Oficio
V Establece comunicación con el servidor público designado o aquel que renuncia al cargo. Instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la atención del Oficio.
4,
LC2f■Ciol V
ama Infame
Tramita los of icos correspondientes. Realiza la inspección falce del brea de oficina, bienes mueble. Con no de imentano y motel de gasto, vemos documentales, en medios magnéticos. consumibles y sehlcuto
y ceche. con la inlortnación y anexos pmporcionados. 4/
Elabora el oficio dende se le informa al titular del área solicitarle que proporcione la información necesaria para la elaboración del acta y lo turna al Coraralor General para su firma
1
Oficios
\\`C\-,
Revisa y firma el of cio de para la elaboración del acta , e instruye para su trámite.
SOICitud de información ormación Elabora el acta-entrega recepción y anexos e integra la inf ormacióny anexos proporcionados por el servida público que renuncia al cargo o al titular del área solicitante. Acta
1 Ofició \,/ Designa al personal de la Contraloría General que asistirá a la diligencia del acta de entrega recepción e
informa al Contralor General para su autorización 1 L Ot icio
Autoriza el personal que asistirá e instruy apara elaborar los oficios correspondientes.
Entrega-recepcBra--
el acta de entrega-recepción Veril ica que los anexos se encuentren relacionados en y su correcta integración.
AC +
Revisa y firma el of icio de comisión e instruy e para realizar el trámite correspondiente. V
Entrega- rece__ L _ jtp cl--c .i
Veril ica que estén presentes los que han de intervenir en la firma del acta 4/ LO( icio 1 Turna al Jefe del Gepartamerlo la información y arcos requisitados presentados por el seriado público qUe renuncia al >
Recibe y proporciona al Jefe de área 'S' y/o auditcres nivel departamento la int ormacien y anexos requisitados presentados para su revisién \l/ cargo o al titular del área solicitante de la acta-entrega recepción Informa Realiza la lectura del acta entrega-recepción y concede el uso de la voz tanto al quien entrega como al que recibe y lo asienta en el acta entrega-recepción. Atta
cid, ---- O
[ leed iltele ion
Entrega-recep_210_—
Realiza la impresión del acta en tres tantos. >.ad Entrega- recepc.
Recaba coespondientes rr un tanto del recibe, otra y otra para General.
las firmas y entrega acta a quien a quien entrega la Contraloría
Ana Iii Entrega- recepsigb riji
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Intervención en actas de entrega - recepción
Contralor General Jefe del Departamento de
Responsabilidades y Situación Jefe de área "0" y/o Auditores Patrimonial
Auxliar Nivel Departamento
Recibe eí oficio medíanle er cual se iníórnala
tíesignacián o renuncia del s erv idor público.
Estaokíca comunrcactóri con eí servidor público designado o aquei que
renuncia al carao
Instruye ef Jefedef Deparlamenla de
ResponsabfJidades y Siluación Patrfinonlal para
la atención del oficio.
Rev isa y iirma el of cío do soloiudde información
para la efaboraciófi del acta , e inslnry e para su trámite.
Autoriza el personal quo asistirá e instruye para elaborar los oficios correspondientes.
Re v isa y f irm a el of icio de comisión e inslruy epara
realizar el trámite corre s porvdíenl e.
T tjfrta fil Jefa d«< Oípartamerlo latnftymaciiyi yw»=:cs
requlsltaoos prewtaám por ^ serUdc* púWiCQ q jo refxoci^ ai
cargo o »iütJ3r Od área soficrtánfc oo laad^-ertrega
rececciórt. • Ílrt!yn%a
ciórt
Elabora d dScio áande se le inferma dtitjar W área saicitantc que pfcporciono la frtforriHciír recesaría pera la
daocracICr d? xSa y ta lirtia a! Corlratar Gcneraf para su firma.
Designa af personal de la Contralona General que asistirá a la dirigencia do! acia da entrega recepción e Informa al Contralor General para su autorizacióo.
Reciba y proporconaal Jefa de área *8' y/o auditeros nivel depart ámenlo'a informadány
anexos feqursrtados presentades para su revisión
R ov isa la inf ormación proporcionada y se presenta
& día y bora sertafado en las instalaciones del área para itev ar a cabo el acio
protocolario.
Rfalizala irapMCÜn rlslce tfd ér»« o* oficln», bi«n« rviabJes co^ n« tJelnwnimo f conlrol dr gasio. erch'*T>» flocum«níaJ<6. en oxdiOí
eobflumiileí jr««i|leut<» Y con la iotermacífift f aneo»» prop-cckinadoí.
Elabora el acta-entrega recepción y anexos e integra
la rriformacióny anexos proporcionados por el servidx público que renuncia al cargo o al titular del área solicilante.
Verifica que los anexos SQ encuentren relacionados ©n el acta de entrega-recepción
y su coíTocta inlegración.
Verifica qu© estén presentes los que fian de intervenir en
la firma del acia
Realiza la lecluradel acta entrega-recepción y
concede el uso de la v oz Unto al quien entrega como al que recibe y lo astenia en
el acia enfrEga-recepción.
Roaltza la impresión del acta en ires tantos.
Recaba lasíinnas correspondientes y entrega
un unto del acta a quien recibe, otra a quien entrega
y otra para la Con! ra loria Gonoraf.
Elabora et oficio oficio da comisión y lo turna para la
firma del Contralor General.
Tramita los oficos correspondienies.
3
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Mailiated de Procedimientos
Procedimiento: Intervención en actas de entrega - recepción
Contralor General Jefe del Departamento de
Responsabilidades y Situación Patrimonial
Jefe de área "B" y/o Auditor Auxliar hivel Departamento
Hace saber al servidor público entrante que tiene
30 días naturales para elaborar las observaciones
correspondientes.
1 Entrega al Jefe del Departamento de
Responsabilidades y Situación Patrimonial el acta
entrega-recepción y sus anexos.
PC112 Entrega-
recepci_j_SrL. _
\If Rey isa el Acta de Entrega Recepción y corrobora que t anexos estén detidamente integrados y firmados e interviniera, en ella y turna al Contralor General.
I
1/
Revisa el acta e instruye para env iar por of icio copia del acta entrega-recepción al titular del área solicitante
y turna al Jef e de Depto.
Elabora el of iciopara env Sri copia del acta
entrega-recepción. recaba la f irm a del Contralor
General y realiza el trámite correspondiente
para su registro y archivo. o.
..„..„..\
Acta Entrega- recepc, - Recibe acta y anexos para
su concentración y registro en el control estadístico
respectis O.
ri Caos
[
ACti) Entrega- recepción
Fin ]
38
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos (ErC
Procedimiento: Intervención en actas do entrega - recepción Jefe dol Departamento de
Contralor General Responsabilidades y Situación Jefe do área "B" y/o Auditor Patrimonial
Auxhar Mvel Dopartamenlo
Haca al servidor púdico eníranio que tiene 30 días nal ir a te? para eiatxxar (as ofesen/aciones
corros pend+enies.
Ertírega al Jefedef Departamento de
RespoosabiFidades y Situación Patrimonial el ecta
enlrega-<Bcepción y sos anexos.
Rev isael Actacío Entren R«Copetón y coaobaa que bs anexos «alón detídanwKo integrados y firmados e interv ínioren en ella y tuna al C ontraior General.
Rev isa el »ct a e tos truy a para env iar por o< icio copia del acta entrega-fecepciórj ai tildar del ¿rea solicitanio y (urna aF JefodeFOopto para su reoisíro y archivo.
Elabora el of «»o para env lar copla del acta
eotreoñ-recepctón. recaba la firma de [Contralor
Gonoraf y realiza el Irámrte coffespondrente.
I Ofldoa Recibe acta y anexos para su concenlración y registra
en el contfotosíacíi5t>co respectivo.
38
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
(1111010X de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Vigilancia del cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.
No. del procedimiento: 6
Objetivo: Supervisar el debido cumplimiento de lo previsto en el artículo 362 fracción XXI de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
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1 Contralor General
Instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial informar a los servidores públicos correspondientes, la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial, así como las modalidades para tal efecto.
2 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Elabora los oficios a los servidores públicos correspondientes, informándole la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y el plazo para hacerlo y los turna para su firma al Contralor General.
3 Contralor General Revisa y firma los oficios de los servidores públicos correspondientes obligados a presentar su declaración de situación e atrimonial los turna e ara su notificación.
4 Auxiliar nivel departamento Notifica los oficios a los servidores públicos.
5 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Asesora a los servidores públicos en el llenado de sus declaraciones patrimoniales.
6 Contralor General Recibe la declaración patrimonial y turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su trámite.
7 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Revisa la declaración patrimonial. Si esta correcto el llenado del formato, elabora el oficio de recibido de la declaración patrimonial y lo turna para su firma. En caso de no estar correcta regresa a la actividad 5.
8 Contralor General Firma la declaración patrimonial y el oficio de recibido de la declaración patrimonial, y lo turna al Jefe de área "B" para el trámite corres sondiente.
9 Jefe de área "B" Entrega el oficio de recibido de la declaración patrimoniall servidor público correspondiente.
lnst¡tuto Electoral y de Participación hj I rj -J «41 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del Vigilancia del cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores púbiicos.
No. del procedimiento; 6
Objetivo: Supervisar el debido cumplimiento de lo previsto en el artículo 362 fracción XXI de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Act; Intervienen
Contralor General
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Contralor General
Auxiliar nivel departamento
Déscripc¡óri;dS:% actividad
Instruye al Jefe de! Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial informar a ¡os servidores públicos correspondientes, la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial, así como las modalidades para tal efecto. Elabora los oficios a los servidores públicos correspondientes, informándole la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y el plazo para hacerlo y los turna para su firma al Contralor General.
Revisa y firma los oficios de los servidores públicos correspondientes obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y los turna para su notificación.
Notifica los oficios a los servidores públicos.
Jefe deí Departamento de Responsabilidades y Situación Asesora a los servidores públicos en el llenado de sus Patrimonial declaraciones patrimoniales.
Contralor General
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Contralor General
Jefe de área "ET
Recibe la declaración patrimonial y turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su trámite.
Revisa la declaración patrimonial. Si esta correcto el llenado del formato, elabora el oficio de recibido de la declaración patrimonial y lo turna para su firma. En caso de no estar correcta regresa a la actividad 5.
Firma la declaración patrimonial y el oficio de recibido de la declaración patrimonial, y lo turna al Jefe de área "B" para el trámite correspondiente.
Entrega el oficio de recibida de la declaración patrimoniat^al^ servidor público correspondiente. \ ^
-4111111- 1EPC
TABASCO'
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco MOMIX421 de Procedimientos
i', ;', ,t. •
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10 Jefe de área "B" Registra la declaración patrimonial en el control del registro que tiene la Contraloría General y entrega la declaración patrimonial al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
11 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación
Patrimonial Resguarda la declaración patrimonial.
12 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Elabora un informe relativo a los servidores públicos que presentaron su declaración y los que incumplieron dicha obligación y turna al Contralor General.
13 Contralor General Revisa, firma e informa a la Presidencia de este Instituto.
14 Contralor General Instruye al Subdirector Jurídico para el trámite correspondiente de los servidores públicos que no presentaron la Declaración Patrimonial.
15 Subdirector de Asuntos Jurídicos Solicita a los servidores públicos omisos, rindan un informe de los motivos por los cuales incumplieron con la obligación
16 Subdirector de Asuntos Jurídicos Integra el expediente que corresponda con las constancias de las actuaciones realizadas lo informa al Contralor General.
17 Contralor General
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento correspondiente.
Revisa y emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento correspondiente y recaba la firma del Contralor General.
18
40
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
intervienen Descr.pc.on de la actividad ^ ^ j _ -
Registra la declaración patrimonial en el control del registro
Jefe de área "B" que tiene la Contralorla General y entrega la declaración patrimonial al Jefe de! Departamento de Responsabilidades
y Situación PatrimoníaL Jefe del Departamento de ~ Responsabilidades y Situación Resguarda la declaración patrimonial. Patrimonial
Jefe de! Departamento de Responsabilidades y Situación Eiabora un informe relativo a los servidores públicos que Patrimonial presentaron su declaración y los que incumplieron dicha
Contralor General
obligación y turna al Contralor General.
Revisa, firma e informa a la Presidencia de este Instituto-
Contralor General Instruye al Subdirector Jurídico para el trámite correspondiente de los servidores públicos que no presentaron la Declaración Patrimonial.
Subdirector de Asuntos Jurídicos Solicita a los servidores públicos omisos, rindan un informe de los motivos por los cuales incumplieron con la obligación
Subdirector de Asuntos Jurídicos 'nte9ra eI exPediente que corresponda con las constancias de las actuaciones realizadas lo informa al Contralor
General.
Contralor General Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento correspondiente.
Subdirector de Asuntos Jurídicos Revisa y emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento correspondiente y recaba la firma del Contralor Genera!.
40
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
14001«.000 de Procedimientos
IEPC TABASCO
Procedimiento: Vigilancia del cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.
Contralor General
Jefe del Departamento de
Responsabilidades y Situación
Patrimonial
Jefe de área "B" ylo Auditores Auxliar Nivel Departamento
Inicio
I/
>
Elabora los of idos a los serv idores públicos
correspondientes, irformándcle la obligación de presenta su declaración de patrimorial y el
plazo para hacerlo y turna para su f ira al Contralor Gral
Instruye al Jefe del Peplo. ird orar a los servidores públicos, la obligación de
presentar su decbraóón de situación patrimorial, as í ccnio
las modalidades paratal ef acto.
Notif ica los of icbs a los serv idores públicos.
Rey isa y firma los of icios de los servidores públicos obligados a presentar su declaración de situación
patrimonial y los turna para su notificación.
Oficio
\\\\‘
ey
‘,
Asesora a los servidores públicos en el llenado de
sus declaraciones patrimoniales.
Recibe la declaración patrimonial y turna al Jef e
del Departamento de Responsabilidades y
Situación Pal imonial para Su trámite.
Declaración patromonial
_----- Revisa la declaración
patrimonial.
Deciaracitr- n patromonial
____------
¿Ncen* coacciones, Si
No
Elabora el of icio de recibido de la declaración
patrimonial y lo Juma para su 1 irma.
Declarac patromonial
\l/ —_..._------
Entrega el oficia de recibido de la declaración
patrimonial al ser,/ dar público correspondiente.
Firma la declaración patrimonial y el of icio de recibido de la declaración patrimonial, y lo tuma al Jefe de área "El" para el trámite correspondiente
y
Of icio Oficio
-------
Declaración patromonial
—_------- Registra la declaración
patrimonial en el control del registro que tiene la
Contraloría General y turna la declaración patrimonial al
Jefe del Depto t.--
Resguarda la declaración patrimonial.
Declaración patromonial
'*-- ---------
\fr .._,..J
Instituto Electoral y de Participación n i Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Pf0=edlmien<o: Vl9[|ap=ia d^l cumpumlen.d d. ^ pr^cn^cldn ^ H d-rcl^^cian de snu^elán p3.,lmor.1,1 d» los servidor» público». Jefe de! Departamento de
Contralor Generar Responsabilidades y Situación Jefe de área "tr y/o Auditores Auxliar Nivel Deparlamento Patr i m on ia J
[nstmye af Jete del í>9pto W orma' a los servidores públicos. laoWigadóode
preseotar su decDradón de siloación patrrnonal, as Icono
las modalidades parala! cf ecto.
Elabora tas oí idos a los sen.1 dores pOblio»
correspoodientes, iríoímóndcte ta obílgactón de preserta- su
declaracdo de patrirtwnal y el plazo para hacerlo y turna
para su ÍKma ai Contralor Gnl
Revisay fimialos oficios de k» servidores públicos oblioados apreserflar su declaración de situación
patrimonial y los turna para su notrt icacíón.
Notcf ica los icfcs a los servidores públicos.
Recibe la declaración palrimonlal y turna al Jefa
del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su trámite.
Declaración palromonial
Asesora a los servidores públicos en el llenado de
sus declaraciones parrimoniales.
Revisa la declafacióo patrimonial.
Deciaraoon palromoniai
EEaOwa el of icio de recibido da la declaración
patrimonial y totuma para su firma. ' Declaración
patromanla!
Firma la declarectón patrimonial y el oficio de recibido de la declaración _ patrimoniaJ, y lo turna al Jefe de área "B" para el trómiie corres poodienle, _
Declaración paíromonial
Resguarda la declaración patrimonial.
Entrega el oficio de recibido de la declaración
patrimonial al servidor público corespoodlente.
Registra la declaración patrimonial en ef control del
registro que tiene la Con" ra loria General y turna la declaración patrimonial al Jefe del Oepio
Declaración patromonial
MailaMed Ciudadana de Tabasco de Procedimientos 1EPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Revisa y emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento
correspondiente. y recaba la firma del Contralor General.
Oficio
Procedimiento: Vigilancia del cumplimiento de la presentación d• la declaración de situación patrimonial de los servidores pú
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación
Patrimonial
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos
Elabora un informe relativ o a los servidores públicos que
presentaron su declaración y los que incumplieron dicha
obligación y turna al Contralor General. r— Informe
Revisa, firma e inf orma a la Presidencia de este
Instituto.
r— Informe
Instruye al Subdirector Jurídico para el trámite correspondiente de los
servidores públicos que no presentaron la Declaración
Patrimonial.
Solicita a los servidores publicos omisos, rindan un informe de los motivos por
los cuales incumplieron con la obligación.
integra el expediente que corresponda con las constancias de las
actuaciones realizadas lo informa al Contralor
General.
1
Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos emita en su caso, la declaratoria de
incumplimiento correspondiente.
I Fin
42
IEPC TABANCO
instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
P rocdlmlamo: Vigilancia Pal cumpUmlanto <i» u prusantaclán a. u daela.ación de sltuaclé n patflmo nial d® ios E.rvldoros pú Jefe del Departamento de
Contralor GenBral Responsabilidades y Situación Subdirector de Asuntos Jurídicos Pafrimoniar
Eiaoora un informe relativo a tos servidores púbíicosque
presefitaron su declaración y tos que Incumpfieron dienta
oblrgacrón y tuma ai Contralor General.
Revisa, firma e Informa a fa Presidencia de este
Instituí o.
Instruye al Subdirector Jurídico para el trámite correspondiente de los
servidores púbticos que no presentaron la Declaración
Patrimonial.
Solícita a los servidores públicos omisos, nndan un iní ortne de los motiv os por
los Cuafes Incumplieron con la obligaclóo.
Integra el expediente que corresponda con las constancias de ias
act uaejones realizadas lo informa al Contralor
General.
Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos emita ©n su caso, la declaratoria Ce
fncumpfimiento corro spondie nte.
Revisa y emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento
corres pondienie. y recaba ta firma del Contralor General.
2
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias
No. del procedimiento: 7
Objetivo: Recepcionar y tramitar las quejas, denuncias o sugerencias presentadas por la ciudadanía, proporcionando orientación y asesoría a cualquier interesado sobre la presentación y utilización de los mencionados instrumentos.
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.... , -- eVenlitlektittl laíact itiáti -mee ,. ..- ,.-
1 Contralor General Recibe al interesado, le proporciona asesoría como poder establecer una queja, denuncia o sugerencia.
2 Contralor General Recibe la queja, denuncia o sugerencia e instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos inicie el trámite de atención correspondiente. Recibe y analiza la queja, denuncia o sugerencia y determina si existe competencia de la Contraloría General para intervenir e informa al Contralor General. 3 Subdirector de Asuntos Jurídicos
4 Subdirector de Asuntos Jurídicos
En caso de no resultar competente elabora el proyecto de respuesta exponiendo los motivos por la cual no es de competencia de la Contraloría general para su atención, lo turna para su revisión y firma del Contralor General. Una vez confirmado lo notifica al interesado y se archiva para su control.
5 Subdirector de Asuntos Jurídicos En caso de resultar competente se asigna número al expediente y desahoga el trámite que para su atención, corresponda.
7 Subdirector de Asuntos Jurídicos
Analiza y resuelve lo conducente al caso. De no existir elementos probatorios que acrediten hechos constitutivos de responsabilidad, se emite un acuerdo de archivo y lo turna al Contralor General, o bien si existen los medios probatorios que acrediten la existencia de responsabilidad administrativa elabora el informe y lo turna al Contralor General, siendo este que instruye el inicio del procedimiento.
8 Contralor General Revisa el acuerdo de la resolución, firma y lo turna al subdirector de asuntos Jurídicos.
9 Subdirector de Asuntos Jurídicos Notifica la resolución al interesado.
10 Subdirector de Asuntos Jurídicos Registra la resolución que se ofreció para su control y se archiva.
43
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contraloria General
Nombre del procedimiento:
'— 1 Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias
No. del procedimiento: 7
Objetivo: Recepcionar y tramitar tas quejas, denuncias o sugerencias presentadas por ia ciudadanía, proporcionando orientación y asesoría a cualquier interesado
i sobre la presentación y utilización de los mencionados instrumentos.
Acr Intervienen j||
m - Descfip ióh do Ir activídaggp
1 Contralor General Recibe al interesado, le proporciona asesoría como poder establecer una queja, denuncia o sugerencia.
2 Contralor General Recibe ta queja, denuncia o sugerencia e instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos inicie el trámite de atención correspondiente.
3 Subdirector de Asuntos Jurídicos
Recibe y analiza la queja, denuncia o sugerencia y determina si existe competencia de la Contraloria General para intervenir e informa al Contralor General.
4 Subdirector de Asuntos Jurídicos
En caso de no resultar competente elabora el proyecto de respuesta exponiendo los motivos por la cual no es de competencia de la Contraloria general para su atención, le turna para su revisión y firma del Contralor General. Una vez confirmado lo notifica al interesado y se archiva para su control.
En caso de resultar competente se asigna número al Subdirector de Asuntos Jurídicos expediente y desahoga e! trámite que para su atención
corresponda. \.
Analiza y resuelve lo conducente al caso. De no existir elementos probatorios que acrediten hechos constitutivos de responsabilidad, se emite un acuerdo de archivo y lo turna af
Subdirector de Asuntos Jurídicos Contralor General, o bien si existen los medios probatorios que acrediten la existencia de responsabilidad administrativa elabora el informe y lo turna al Contralor Genera!, siendo
este que Instruye el inicio del procedimiento.
Revisa el acuerdo de la resolución, firma y lo turna al Contralor General subdirector de asuntos Jurídicos. Contralor General
Subdirector de Asuntos Jurídicos Notifica la resolución al interesado.
„ ^ ^ . .J. Registra la resolución que se ofreció para su control y se Subdirector de Asuntos Jurídicos
43
Procedimiento : Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos
Inicio
Recibe al interesado, le proporciona asesoría como poder establecer una queja,
denuncia o sugerencia.
\l/
Recibe la queja, denuncia o sugerencia e instruye al Subdirector de Asuntos 3
Recibe y analiza la queja, denuncia o sugerencia y
determina si existe competencia de la Contraloría General para interv enir e informa al Contralor
General. Jurídicos inicie el trámite de atención correspondiente.
¿Ea do • Competencia?
W
Si
No
Elabora el oficio de respuesta exponiendo los motiv os por la cual no es de competencia de la Contraloría general para su
atención, lo turna para su revisión y firma del Contralor
General
I Of icio respuesta
de j
1
Revisa y firma el oficio de respuesta y lo turna al
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Una vez autorizado el oficio de respuesta lo notifica al
interesado y se archiv a para su control.
>
Oficio de respuesta
T
se asigna número al expediente y desahoga el trámite que para
su atención corresponda. \
• I/
T1113450
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Meint#01 de Procedimientos
44
1EPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento : Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos
Recibo al interesado, le proporciona asesoría como poder establecer una Queja,
denuncia o sugorencfa.
Recibe la queja, denuncia o sugerencia e instruye al Subdirector de Asuntos
Jurídicos inicie el trámite da atención correspondiente.
Recibe y analiza la queja, denuncia o sugerencia y detormioa si existe competencia
de la Contratarla General para íotervenire informa al Contralor
General.
.— ¿Gs <3e Si Compaiencla? ^
NJ/ No
Eíabora el oficio da respuesta exponiendo los motivos porta cual no es de compotancia do la Contraíoda general para su
atención, lo turna para su revisión y firma del Contratar
General Oficio de pospuesta
Revisa y firma el oficio da respuesta y lo turna ai
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Una v qzautorizado eí oficio d© respuesta lo notifica ai
interesado y se archiva para su controt.
Oficio tío respuesta
so asigna número al expediente y desahoga el trámite que para
su atención corresponda.
44
IEP A O
MUMMX de Procedimientos n Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento : Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos
LJ
Analiza y resuelv e lo conducente al caso.
¿Eesteecie de Elabora el informe y lo tuma al
ros pons abi kbd si Contralor General, siendo este procedimiento Administrativo.
No
eceninistratrel i que instruy e el inicio del
Emite un acuerdo de archiv o y lo ruma al Contralor General
Acuerdo de archivo
Revisa el acuerdo de la resolución, firma y lo turna al
interesado. Subdirector de asuntos Notifica la resolución al Jurídicos.
Acuerdo de resolución
1 Acuerdo de
archivo
Registra la resolución que se of recio para su control y se
archiv a.
Fi \Fin
JE PC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco
de Procedimientos
Procedimiento : Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos
Analízs y resuelve to conducenie al caso.
¿Ctf slencJedir mtpom abitad Elabora el Infoone y to tuma al Conlralor General, siendo esle que instruye el inicio del procedimiento Administrativo.
Emite un acuerdo cte arctíiv o y lo turna ai Contralor General
Scucroo de archivo
Revisa el acuerdo de la resolucrón. firma y lo turna al
subdirector de asuntos Jurídicos,
Notifica la resolución al interesado,
Acuerno de resolución ¿cuerdo de
archivo
ReQislrala resolución que se oí redó para suconirol y s©
archiva,
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Manual de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento: Procedimiento de Responsabilidades Administrativas.
No. del procedimiento: 8
Objetivo: Aplicar la normatividad relativa al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sancionar las conductas que impliquen violación a la misma.
• • c,
:, ..,,' -- .. S"; 1- ljteOkenéitiVII V.,./4 1:..k ' ' 711 1,W.~-1 rt.
, . .. , .., ?,, ~17,1~,,l I_ - "' s ‘.- 1 4 1„ .1". 411:110filtibillá déla V dad ' . ' 1 - "' ' -V''''''-! .: . 1111~4~
1 Contralor General Conoce de las quejas, denuncias o de hechos derivados de su propia actuación que impliquen responsabilidades administrativas en instruye el inicio del procedimiento.
2 Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe y analiza la queja en cuestión.
3 Subdirector de Asuntos Jurídicos
Elabora el proyecto de acuerdo de inicio en el que se ordena el comienzo del procedimiento administrativo de responsabilidades, derivado de los elementos que se desprenden del estudio y análisis de los documentos aportados.
4 Contralor General
Revisa el acuerdo de iniciación y lo firma e instruye para su trámite correspondiente.
5 Subdirector de Asuntos Jurídicos
Elabora el proyecto del oficio de citación en el que se hace del conocimiento del presunto responsable, de manera fundada y razonada, las imputaciones de que es objeto y lo turna al contralor General.
6 Contralor General Revisa , firma e instruye para notificarlo
7 Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto de acta para la audiencia de ratificación
de la denuncia.
8 Contralor General y Subdirector de Asuntos Jurídicos
Celebra la Audiencia de ley con auxilio del Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la fecha señalada para su desahogo y estando presente el Contralor General.
9 Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto acuerdo de admisión (Radicación) con base en el escrito de denuncia y el acta de ratificación de queja y lo turna al Contralor General para su revisión y/o firma.
10 Contralor General
Recibe el proyecto de Acuerdo de Admisión, lo revisa y procede a su firma y lo entrega al Subdirector de Asuntos Jurídicos. En caso que requiera modificaciones, las comunica al Subdirector para que realice las correcciones pertinentes.
46
IEPC TAQASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contrataría General
Nombre del procedimiento: Procedimiento de Responsabilidades Administrativas.
No. del procedimiento: 8
Objetivo; Aplicar la normatívidad relativa al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sancionar las conductas que impliquen violación a la misma.
rvienen
Contralor General
Descnpcion de la actividad
Conoce de las quejas, denuncias o de hechos derivados de su propia actuación que impliquen responsabilidades administrativas en instruye el inicio del procedimiento.
Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe y analiza la queja en cuestión.
Elabora e! proyecto de acuerdo de inicio en el que se ordena el comienzo del procedimiento administrativo de responsabilidades, derivado de tas elementos que se desprenden del estudio y análisis de tos documentos aportados. Revisa eí acuerdo de iniciación y lo firma e instruye para su trámite correspondiente.
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Contralor Genera
Elabora el proyecto del oficio de citación en el que se hace del conocimiento del presunto responsable, de manera fundada y razonada, las imputaciones de que es objeto y lo turna al contratar General.
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Revisa . firma e instruye para notificarlo Contralor General
Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto de acta para la audiencia de ratificación de la denuncia.
~~ . , ~T | ~ ~ Celebra la Audiencia de ley con auxilio del Jefe del Contralor General y Subdirector Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial de Asuntos Jurídicos en ja fecha señaiada para su desahogo y estando presente
el Contralor General.
Elabora el proyecto acuerdo de admisión (Radicación) con base en el escrito de denuncia y el acta de ratificación de queja y lo turna a! Contralor General para su revisión y/o
i firma. Recibe el proyecto de Acuerdo de Admisión, lo revisa y procede a su firma y ta entrega al Subdirector de Asuntos Jurídicos. En caso que requiera modificaciones, tas comunica al Subdirector para que realice las correcciones oertinentes.
Subd¡rector de Asuntos Jurídicos
Contralor General 10
46
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco IVA WItX de Procedimientos
Act . mielen .-
. -''55,115":
„,..- es¿Tr►pcióji ela ctpzffia , , - T ' . . . ..
11 Subdirector de Asuntos Jurídicos
Jefe de Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Recibe el Acuerdo de Admisión debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente (en dicho acuerdo se les emplaza a los denunciados para que presenten un informe conforme lo establece la Ley Electoral
de Tabasco, corriéndole traslado con copia de la denuncia).
Elabora los oficios de notificación a los denunciados, al quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma del Contralor General y realiza el trámite de notificación correspondiente.
12
13 Contralor General Recibe las pruebas ofrecidas por el o los servidores públicos, ordenándose cuando así proceda, el desahogo de las mismas y turna al subdirector de Asuntos Jurídicos.
14 Subdirector de Asuntos Jurídicos
Integra los expedientes con todas las actuaciones que realicen y desahoga las comparecencias y las audiencias de ley.
15 Subdirector de Asuntos Jurídicos
Elabora el Cierre de Instrucción para su resolución, cuando no queden actuaciones pendientes de practicar, ni prueba alguna que desahogar respecto del procedimiento de responsabilidades administrativas iniciado y lo turna a la Contralor General.
16 Contralor General Revisa el proyecto de Acuerdo de Cierre de Instrucción y firma y turna al Subdirector de Asuntos Jurídicos.
17 Subdirector de Asuntos Jurídicos
Recibe el proyecto de Acuerdo de Cierre debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente.
18 Jefe de Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Elabora los oficios de notificación a los denunciados, quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma del Contralor General y realiza el trámite de notificación correspondiente.
Elabora el proyecto de resolución y turna para su acuerdo y firma del Titular de la Contraloría.
19 Subdirector de Asuntos Jurídicos
20 Contralor General Revisa el proyecto de resolución y firma la resolución. Turna para su trámite correspondiente al subdirector de asuntos jurídicos.
1EPC mBASCC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
■ .NO. X: Ii Acl ::: [Descripción de la actividad Intervienen
Recibe el Acuerdo de Admisión debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore ei oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente (en dicho acuerdo se les emplaza a los denunciados para que presenten un informe conforme lo establece la Ley Electoral de Tabasco. corriéndole traslado con copia de la denuncia).
Subdirector de Asuntos Jurídicos 1
Elabora los oficios de notificación a los denunciados, al quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma del Contralor Genera! y realiza el trámite de notificación correspondiente.
Jefe de Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
12
Recibe las pruebas ofrecidas por el o los servidores públicos, ordenándose cuando asi proceda, el desahogo de las mismas y turna al subdirector de Asuntos Jurídicos.
13 Contralor General
Integra los expedientes con todas las actuaciones que realicen y desahoga las comparecencias y tas audiencias de ley.
Subdirector de Asuntos Jurídicos 4
Elabora el Cierre de Instrucción para su resolución, cuando no queden actuaciones pendientes de practicar, ni prueba alguna que desahogar respecto del procedimiento de responsabilidades administrativas iniciado y lo turna a la Contralor General.
Subdirector de Asuntos Jurídicos 15
Revisa e! proyecto de Acuerdo de Cierre de Instrucción y firma y fuma al Subdirector de Asuntos Jurídicos. Recibe el proyecto de Acuerdo de Cierre debidamente firmado e instruye a! Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente. . Elabora los oficios de notificación a los denunciados, ai quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma de! Contralor General y realiza el trámite de notificación corresoondlente.
Contralor General 6
Subdirector de Asuntos Jurídicos 7
Jefe de Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
18
Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto de resolución y turna para su acuerdo y firma del Titular de la Contraloria.
19
Revisa el proyecto de resolución y firma la resolución. Turna para su trámite correspondiente ai subdirector de asuntos iurídicos.
20 Contra or Genera
L
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J C ABA , C%
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Maitt11114
de Procedimientos
O ̀ y1
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".-,--7,-,,,,, '911 ''' PY1, 1' "'".k,-,14, - , -k , :..
Intervienen ; :: .-- '- - ejleri 1 déljá..aCtbzi a "•-::' , 511;11z:¿,-,-;411,-::
21 Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe el proyecto de resolución debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente.
22 Jefe de Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Elabora los oficios de notificación a los denunciados, al quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma del Contralor General y realiza el trámite de notificación correspondiente.
23 Contralor General Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el cumplimiento de la resolución.
48
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
MotucíI de Procedimientos
' !N6." Act. ■ ntervieneh Descripción de laactividad í
21 Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe el proyecto de resolución debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente
22 Jefe de Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Elabora los oficios de notificación a los denunciados, al quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma del Contralor General y realiza el trámite de notificación correspondiente.
23 Contralor General instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el cumplimiento de la resolución,
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
IMOIK101Ü11 de Procedimientos
Procedimiento: Responsabilidades administrativas.
Contralor General Subdirector de Asuntos
Jurídicos
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación
Patrimonial
Inicio
Conoce de las quejas. denuncias o de hechos derivados de su propia
actuación que impliquen responsabilidades
administrativas en instruye el inicio del procedimiento. Recibe y analiza la queja
en cuestión.
\If
Elabora el proyecto de acuerdo de iniciación en el que se ordena el inicio del
procedimiento administrativo de
responsabilidades.
Acuerdo ln ieein
Elabora el oficio de duchen en el que se hace del conocimiento del presulto responsable, de manera ftndada y razonada las imntAc,ones de que es objeto y lo luna al contralor General.
—
Revisa el acuerdo de iniciación, oficio de citación y lo f irme e instruye para su
trámite correspondiente. ......
9211111r
i--
•...,.
_____---
(3
Acuerdo y
Elabora el proyecto de acta para la audiencia de ratificación de la denuncia.
li
Esta presente m la Audiencia de ley
Celebra la Auáencia de ley con audlio del Jefe del Departamento de
Responsabilidades y Situación Auxilia al Subdirector de
Asuntos Jurídicos cuando se celebra la Audiencia de
ley Patrimonial en la fecha
senalacla para su desahogo y estando presente el Contralor
General
Acta de auclancia
ratificación __-------
Reoce el p- °yac t o de Acuerdo de Admisión lo re sisa y
precede a su firma y lo erdrega al SubChrector de Asuntos
Elabora el proyecto acuerdo de admisión Radicación) ccn
base en el escrito de denuncia y el acta de
ratif icación de queja y lo turna al Contralor General para su rey isiEn yho firma.
,i
Arieficos. En caso que requiera modificaciones, las cohunica al Subdirector para que realice las
correcciones pertinentes
<
n Acuerdo
e i Admdisón
...._--
-."'"\N
11111
49
iepc TAeȎCt>
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
1 Procedimiento: Responsabilidades administrativas.
Contralor General Subdirector de Asuntos
Jurídicos
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación
Patrimonial
inicio
Conoce dQ las quejas, denunctas o de hechos derivados da su propia aclusción que impliquen
responsabilidades administra!ivas en ínstmy e e\ Inicio del procedimiento. Recibe y analiza la queja
en cueslión.
Auxilia al Subdirector de Asuntos Jurídicos cuando se celebra la Audiencia de
fey
Revisa el acuerdo de iniciación, oficio da citación y Jofirnia e instruye para su trámite correspondtentQ.
Acuqrdo y of ico
Elabora el proyecto de acuerdo do Iniciación en ei que se ordena el inicio del procedim lento administrativo de responsabilidades.
Elabora el oficio ós citación en wi que ae hace cfci conoci'"W*o OH pres«xtfo responsable, ma-*ra fixxtada y rszonrxta. las impuaaones efe es cbjelo y lo Kxna al ccrtraifx General.
Elabora el proyecto de acta para fa audiencia de
Esia pésimo en la At-tílcocia oe ley
Rocibe gí fxoyocco os Acuerdo Ot? Ajynísíór\ lo r^sa y
(xocecfe a su firma y (oerírega íaf SubOreaor efe AsuKoa
Jirídcos. En caso requiera (rtoíficaciGOíS. las cemerica ol Subdirector para que realice las
Coleexa la Audíeocia oe ley Con auMiio otí Jefe Peí Doportame-ta efe Resecos so I i Jc<V3S y Situación Paclrrqrtai en la focha sentada pera su deseho^o y presante el Ccrf ^or Genera
ra'lf icación
Elabora el proy ecto acuerdo de admisión (Radicación) ccn
base en et escrito de denuncia y el acta d©
ratificación de queja y lo luma al Contralor General para su revisión y/o firma.
Acuerdo - , de Admisión
Manual de Procedimientos 1EPC.
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Responsabilidades administrativas.
Contralor General Subdirector de Asuntos
Jurídicos
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación
Patrimonial
Recibe las pruebas ofrecidas
Elabora los oficios de notificación a los denunciados,
1
Recibe Acuerdo de Admisión debidamente
f invado e instruy e al Jef e del Deto. elabore el of icio de notificación y realice el
trámite de notificación corres ndiente. i I. ACuerci0
..._
al quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecta:ha.
recaba !afirma del Contralor General y realiza el ~Me de
notificación correspondente. por el o los servidores públicos, ordenándose cuando así proceda, el
desahogo de las mismas y tuma al subdirector de
Asiinfm..turld mg
r—
r—
[ Oficios _______-..
—
Recibe las pruebas ofrecidas por el o los servidores públicos.
Elabora los olidos de
Pruebas [
Pruebas
Integra los expedientes con todas las actuaciones que realicen y desahoga las comparecencias y las
audiencias de ley .
1 [ Actas
6 áxra el Cierre de Instrucción para su Neo/u:ion, cuando no queden actuaciones ponientes de practicar, N prueba alguna que desahogar y lo turna a la
Contralor General.
Revisa el proy echo de Acuerdo de Cierre de
Instrucción y f irme y tuma al Subdirector de Asuntos
Jurídicos.
I-
ii-falacCign
Recibe el proyecto de Acuerdo
I Irrucclign
de Cierre debidamente firmado e instruye al Jefe del Depto.
elabore el oficio de notificación y realice el trarrite de
notificación corresponderte.
Cierre de
R ev isa el proy ecto de
notificación a los dersnciados. á quejoso y a los integrantes de
la Arta Estatal Ejecutiva. recaba la firma del Contralor
General y realiza el Ladee de notificación corresponderla.
Of os Cierre Cle
Instrucción
IC:..)
Elabora los oficiom de
Instruccion
Elabora el proyecto de resolución y tuma para su acuerdo y firma del Titular
de la Contraloría.
resolución y firma irma la resolución. Tuma para su trámite correspondiente al
subdirecto de asuntos jurídicos.
Frez _ cho acto P-A. .
R eso ución a .4 Res ución
_.-----
•
notificación a los denunciados. al quejoso y a los integrantes de
la Junta Estatal Ejecutiva recaba la firma del Contralor
General y realiza el Carate de notificación corresponderte.
....,
Recibe el proyecto de resolución debidamente
firmado e instruy e al Jefe icio
de notificación y realice el
I nstruy e al Subdirector de Asuntos Jurídicos v igile el
cumplimiento de la resolución.
..› del Depto. elabore el of
trámite de notificación correspondiente.
Resolución
_ IfeWiciicios de on
, ( Fin
ÍV lJ
50
fABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Responsabilidades administrativas.
Contralor General Subdirector de Asuntos
J urídicos
Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación
Patrimoniai
Recibe las pruebas ofrecidas por el o ios serv idores públicos, orderiárriose cuando así proceda, el
des a bogo de las mismas y turna sf subdirector de
Recibe e< Acuerdo oe Admisión debidamente
firmado a instruy e al Jefe del Oeto. elabore ef oficio de notificación y realice el
trámite de notificación correspondionte.
" " | I Acuerdo
Recibe tas pruebas ofrecidas por eí o (os servidores públicos.
R ev isa ©F prqy octo de Acuerdo de Cierre de Instrucción y firma y turna al Subdirector de Asuntos Jurídicos,
Rev isa el proy ecto de resolución y firma la
resolución. Turna para su trámite correspondiente al subdirector de asuntos
jurídicos.
Instruye ai Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el
cumplimiento de la resolución.
Integra los expedientes con todas las actuaciones que
raaFicen y desaboga las comparecencias y las
audiencias de ley.
Qabord H Cierro óa Instnxxáún para fin rasolución. no Quedar aáuwjones pondert.es de practicar, rt prueba alguna que desahogar y la M'na ala
Contralor General.
Recibe el prometo cto Aaja*fM cte Ckerr»«fcCidamente fím-erto 0 Insfruyo a Jefe doí Oe^o
dííiore ol oUdo de rK^flcadón y realice el trdrite do
i*»ficacl<2n corraspcodonte.
Elabora el proyecto do resoFuctón y tuma para su acuordo y firma del Titular
de la Contralorla.
Recibe el proy ecto do resolución debidamente
í itmado e instruy e al Jete del Depto, elabore ©I oficio de notificación y reairce el trámite de notificación
corros pondíente.
Elabora los ociaos de oobTícadóri a iasdcnundaJos.
al quejoso ya los IrAegra^ea <to la Junta Estia
recaba la firma cw Confraícr Geosrrf Y tomiza d tárriM de notificación corresporrfoHa.
Babea ¡os c^dos oe roOncaaifi a los <**>jtcísO!>s.
sí quejoso y » los (rfogra^es t>a la Junta Estate Ejacutiva. recaba la firrra Contrae G«oerai y reellra eí frdmte de naüfic^dón corresponderte
oficios . Cierre de Instrucción
BaCora lo» cridos de nobftcaddi a (os der*xDa±3s,
ai quejoso y a los irtogrartes do laJijtta Estatal
rosaba (afirma rfcl Ccríraier Genersí y roailza el trórrife efe rxtíficacídr corrosporxierto.
ni icios de resolución
50
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Mtifiefed de Procedimientos IET M
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Instrucción y Resolución del Recurso de Inconformidad.
No. del procedimiento: 9
Objetivo: Supervisar el debido cumplimiento de lo previsto en el artículo 362 fracción XXI de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
1 ci1- 4 . a .,:'° ,.-,4,...,,, ,. ,.,.
e,,,c1-1..1 ntervle .1:1 i41 ,, z, ,,. :,- " ' Descripción, el;iiírida '''''. 1,‹ I. ' « ,...ck5,~1.1~714,:' .1±.4 :: . '
1 Contralor General
Recibe el escrito de impugnación que presenten los proveedores en contra del fallo emitido por el Comité de Compras o por las autoridades competentes del Instituto, deberá reunir los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco, en el supuesto de que no reúnan el Contralor deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que subsane la omisión el término no podrá ser mayor de 3 días, a partir de la notificación transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se desechara y lo turna para su atención.
Recibe, analiza, registra e inicia la investigación correspondiente. . 2 Subdirector de Asuntos Jurídicos
3 Subdirector de Asuntos Jurídicos Integra el expediente correspondiente e inicia el desahogo del procedimiento.
4 Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto de resolución valorando las pruebas y
alegatos que en su caso, se hayan formulado y lo somete a consideración del Contralor General.
5 Contralor General y Subdirector de Asuntos Jurídicos
Evalúan el proyecto y definen su contenido.
6 Contralor General Instruye las notificaciones correspondientes; ordena al Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el cumplimiento de la resolución e informa al Presidente del Consejo Estatal. n
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Instrucción y Resolución del Recurso de Inconformidad.
No. del procedimiento:
Objetivo:
9
Supervisar el debido cumplimiento de lo previsto en el articulo 362 fracción XX! de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Nc Intervienen
1 Contralor General
Dcscripción.de la actividad
Recibe el escrito de impugnación que presenten los proveedores en contra del fallo emitido por el Comité de Compras o por las autoridades competentes del Instituto, deberá reunir los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios de! Estado de Tabasco, en el supuesto de que no reúnan el Contralor deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que subsane la omisión el término no podrá ser mayor de 3 días, a partir de la notificación transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se desechara y lo turna para su atención.
Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe, analiza, correspondiente.
registra investigación
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Integra el expediente correspondiente e inicia el desahogo del procedimiento.
Eiabora el proyecto de resolución valorando las pruebas y alegatos que en su caso, se hayan formulado y (o somete a consideración del Contralor General.
Contralor General y Subdirector de Asuntos Jurídicos
Evalúan el proyecto y definen su contenido.
Contralor General Instruye las notificaciones correspondientes; ordena al Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el cumplimiento de la resolución e informa al Presidente del Consejo Estatal. I
51
I
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 0(0 (440
de Procedimientos
Procedimiento: Instrucción y resolución del recurso de Inconformidad
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos
Inicio
Recibe el escrito de impugnación que presenten los proveedores en contra del tallo emitido por el Comité de Compras o por las autoridad°s competentes del Instituto. deberá reunir los requisitos y foimalidades
establecidas en la Ley de Adquisiciones. Arrendamiento y Prestaciones de Servicios del
Estado de Tabasco. en el supuesto de que no reúne, el Contralor deberá provenir al interesado, por escrito y por une sola vez para que subsane la omisión el término no podrá ser mayar de 3 días. a partir do le notificación transcunldo el plazo sin desahogar la
prevención se desechará y lo turna para su atención
Recibe, analiza, registra e inicia la investigación correspondiente
Integra el expediente correspondiente e inicia el
desahogo del procedimiento.
Expediente
Presione al interesado. por escrito y por una sola yaz para que subsane la omisión. el término no podrá ser
mayor de 3 días, a partir de la notificación
Elabora el proyecto de resolución valorando las
pruebas y alegatos que en su caso, se hay an f ormulado y lo somete a consideración del
Contralor General. L
Desechará la irnpug nación y lo turna para su atención
Con ay uda de el Subdirector de Asuntos
Jurídicos. Evalúan el proy ocio y definen su
contenido.
Instruye las notif icaciones correspondientes; ordena al
Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el
cumplimiento de la resolución e informa al Presidente del Consejo
Estatal.
52
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Instrucción y resolucián del recurso de Inconformidad
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos
Recibe el «sentó de ImpocOocíón que pre&eoton los proM4«cfo<eB er. cortire dof fallo emitida oor «I Comité de Comprea o par fes nuCofidedes corrip«iantes del Inaliluto, debe -ñ reunirías requisitos y farma l'-jedes
«steblocldaa en fa Ley de Adquisidor^». Arrer>damionio y Prestaciones tío S«rv<cloe del Ce indo da T absseo, an af supuesto de que no nsüna. «I Contralor deber» ppovwnrr al Inleresedo. por eacnto y poruña eoía vez, pera que subsane la omlsldn ei tennino no podrá ser rr^yor de 3 día», a partir de I» nollfícac'bri (rana curtí do «I pieza aln deaahricarla
provonclbrt se desecbard y le turna pera su atanc'bn
Recibe, analiza, registra e inicia la invesligaclón corresoondienle
j Reúna le rbquisuos Adqulaidcnes,
lac^rtTa d<f Senjlcjca 0« e<»dc de Tabasco '
Previoo? oí íntoresado. por oscitc y por urvt so'a v». para qu© sobsane la orrtsión. & termino ro poorá se'
meyor 3 días, a partir pela noCiflcacidn
Descerará ia ímpugnarióo y lo turna cera su etoncicxi
Integra el ©xpeaiente correspondiente o inicia ef
desahoga dot procedimtento.
Elabora el proyecto da resolución v a lora ndo las
pruebas y alegatos que en su caso, se hay en formulado y lo someto a consideración del
Contralor Genoral.
¿ S© subsaro la ccrtfiion eo
Con ayuda de el Subdirector de Asuntos
Jurídicos. Evalúan ©I proyecto y definon su
contenido.
Instruyelas notificaciones correspondientes; ordena al Subdirector da Asuntas
Jurídicos vigile el cumplimiento de ¡a
resolución 0 informa al Presidente dof Consejo
Estatal.
52
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Malittl01 de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Designación de un representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral.
No. del procedimiento: 10
Objetivo: Designar por escrito al personal que representará a la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral para los actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que dicho Comité celebre.
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4:
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.wz ,-w..., _. ›.¿.,' 4~41? -n . 1- Recibe del Presidente del Comité de Compras, oficio de invitación para designar el representante de la Contraloría
1 Contralor General General para las reuniones y actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice dicho Comité. Turna el oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para el
2 Contralor General trámite correspondiente. Recibe oficio y de conformidad con la estructura orgánica y funciones de las unidades administrativas que integran la
3 Subdirector de Asuntos Jurídicos Contraloría General, elabora el oficio en el que se designa al Jefe del Departamento de Auditoría para representar a la Contraloría ante el Comité de Compras y lo turna al Contralor General para su firma. Recibe oficio de designación, lo firma y lo turna al
4 Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos para el trámite de notificación correspondiente. Notifica al Jefe del Departamento de Auditoría el oficio en el
5 Subdirector de Asuntos Jurídicos que se le instruye represente a la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral.
6 Jefe de Departamento de Auditoría
Recibe oficio de designación y cada vez que sea convocado, asistirá a los actos del Comité de Compras (donde tendrá voz pero sin voto).
153
IEPC TAeASCO
Instituto Electoral y do Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA; Contraloria General
Nombre del procedimiento:
Designación de un representante de la Contraloria General ante el Comité de , Compras del Instituto Electoral.
No. del procedimiento; 10 <
Objetivo: Designar por escrito al personal que representará a la Contraloria General ante el Comité de Compras de! Instituto Electora! para los actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que dicho Comité celebre.
^ ' ' ' . . ^ ' Intervienen
Contralor General
Contralor General
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Contralor General
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Jefe de Departamento de Auditoria
Descripción dé la actividad
Recibe det Presidente del Comité de Compras, oficio de invitación para designar el representante de la Contraloria General para las reuniones y actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice dicho Comité.
Turna el oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para el trámite correspondiente.
Recibe oficio y de conformidad con la estructura orgánica y funciones de las unidades administrativas que integran la Contraloria General, elabora el oficio en el que se designa al Jefe del Departamento de Auditoría para representar a ia Contraloria ante el Comité de Compras y lo turna al Contralor General para su firma. Recibe oficio de designación, lo firma y lo turna al Subdirector de Asuntos Jurídicos para el trámite de notificación correspondiente. Notifica al Jefe del Departamento de Auditoría el oficio en el que se le instruye represente a la Contraloria General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral. Recibe oficio de designación y cada vez que sea convocado, asistirá a los actos del Comité de Compras {donde tendrá voz pero sin voto).
Recibe Of icio de Designación
Oficio
Cada vez que sea convocado. asistirá a los actos del Comité de Compras representando a la Contraloría General (con voz pero sin v oto).
Fin
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco MOMMI
de Procedimientos
Procedimiento: Designación de un representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos Personal Designado
hício
Recibe del Presidente del Comité de Compras el Of icio de invitación para la designación de un representante de la Contraloría para participar en los Actos relatir os a la adjudicación de pedidos y contratos.
[ Melo
Recibe dicio de inv tación y elabora oficio designando al Jefe del Departamento de Auditoría para representar a la Contraloría General ante el Comité de Compras para las reuniones que este celebre.
Turna el oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para su trámite.
Oficio
Firma Oficio de Designación e instruye se realice el trámite de
notificación.
Oficio
recio
Notifica el Of icio de designación al Jefe del Departamento de Auditoria
Tuma Of icio de Designación al Contralor General para su firma
54
IEPC BASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Designación de un representante de la Contraloria General ante el Comité de Compras del Instituto
Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos Personal Designado
Recibe del Preatdeníe üe\ Cornifó de Campias ef OTrcia fle írvrtación para la designación de un representante de la Contra'oda para participar en los Acios relatvos g la adjudicación de pedidos y contratos.
Toma el oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para su Irámile.
Recibe oficio de invlación y erabora oficio designando ai jefe de{ Departamento de Auditoría para representar a la Codlralorta General ante eí Comité de Compras para las reuniones que esleceJebre.
i urna Oficio de Designación af ConUafor General para su firma
Firma Oficio de Designación e instruye se reafíce el trámite üe
notificación.
Notifica el Oficio de designación al Jefedef Departamento de Auditoría
Ot
Recibe Oí leto de Desicnación
Cada vez que sea convocado, asistirá a los actos del Comité da Compras representando a la Coniralorla General {con voz pero sin voto).
54
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco (11000
de Procedimientos IIEPC TABASCO
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Participación del representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
No. del procedimiento: 11
Objetivo:
Determinar el procedimiento de la participación del representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral, para los actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que dicho Comité celebre.
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1 Contralor General
Recibe del Presidente del Comité de Compras el Oficio o Convocatoria y los documentos anexos, para la asistencia del representante de la Contraloría General ante dicho Comité
2 Contralor General
Turna el Oficio o Convocatoria con sus respectivos anexos, al representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras (Jefe del Departamento de Auditoría), instruyéndolo para que asista a la reunión.
3 Representante de la Contraloría General
Acata la instrucción, recibe Oficio o Convocatoria y los documentos anexos, para su análisis y revisión.
4 Representante de la Contraloría General
Asiste a la reunión o sesión del Comité de Compras representando a la Contraloría General (con voz pero sin voto) en la fecha y hora programada.
5 Representante de la Contraloría General
Verifica en la sesión que los actos del Comité de Compras se realicen conforme a la normatividad vigente aplicable, en caso de que tenga alguna objeción respecto al procedimiento de adquisición, se deberá asentar en el acta.
6 Representante de la Contraloría General Revisa el Acta y si está conforme la firma.
7 Representante de la Contraloría General
Recibe del Secretario del Comité de Compras, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité, elabora un informe y lo envía al Contralor General. Recibe el informe, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité y documentación anexa y lo turna para su archivo.
8 Contralor General
ispe TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Contraloria Generai
Nombre del procedimiento:
Participación del representante de la Contraloria Generai ante el Comité de Compras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
No. de! procedimiento:
Objetivo:
11
Determinar el procedimiento de la participación del representante de la Contraloria General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral, para los actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que dicho Comité celebre.
No. 5-7,^--"i Intervienen f;,.""' Descripción de lá actividad '
f.'-Y "■•-■tí " Ksj^¿ej«:)se « -w Recibe del Presidente del Comité de Compras el Oficio o Convocatoria y los documentos anexos, para la asistencia del representante de la Contraloria General ante dicho Comité
1 Contralor Genera!
2 Contralor General
Turna ei Oficio o Convocatoria con sus respectivos anexos, al representante de la Contraloria General ante el Comité de Compras {Jefe del Departamento de Auditoria), instruyéndolo para que asista a la reunión.
3 Representante de la Contraloria General
Acata la instrucción, recibe Oficio o Convocatoria y los documentos anexos, para su análisis y revisión.
4 Representante de la Contraloria General
Asiste a !a reunión o sesión del Comité de Compras representando a la Contraloria General (con voz pero sin voto) en la fecha y hora proqramada.
5 Representante de la Contraloria General
Verifica en la sesión que los actos del Comité de Compras se realicen conforme a la normatividad vigente aplicable, en caso de que tenga alguna objeción respecto al procedimiento de adquisición, se deberá asentar en ei acta.
6 Representante de la Contraloria General
Revisa el Acta y si está conforme la firma.
7 Representante de la Contraloria General
Recibe del Secretario dei Comité de Compras, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité, elabora un informe y lo envía al Contralor General.
8 Contralor General Recibe el informe, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité y documentación anexa y lo turna para su archivo
55
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Muittial de Procedimientos
Procedimiento: Participación del representante de la Contraloría General en el Comité de Compras
Contralor General Representante de la Contraloría General
Inicio
V o
V Recibe del Presidente del Comité de Compras el Oficio o Convocatoria y los documentos anexos. para la asistencia del representante de la Contraloría General ante dicho Comité Acata la instrucción, recibe Oficio o
Convocatoria y los documentos anexos
Oficio o Convocatoda
Ortlen del dé
seo.
1 ORo Com o o ...toda
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• oe
y
Turna el Oficio o Convocatoria con sus respectivos anexos al representante de la Contraloria General ante el Comité de Compras. instruyéndolo para que asista a la reunión.
Asiste a la reunión o sesión del Comité de Compras representando a la Contraloria General (con voz pero sin voto) en la fecha y hora programada.
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Anexos Verifica en la sesión que los actos del Comité de Compras se realicen conforme a la norrnativ iclad vigente aplicable. en caso de que tenga alguna objeción respecto al procedimiento de adquisición, se deberá asentar en el acta.
O
V
Revisa el Acta y si está conforme la firma.
Recibe el Irtorrne, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité y documentación anexa y turna para su archivo.
Recibe del Secretario del Comité do Compras, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité, elabora un informe y lo envía al Contralor General
Intomo.
11 te
~das
o
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• eta
rexo•
Fin
56
lEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Participación del representante de la Contra loria General en el Comitó de Compras
Contralor Gene ral Representante de la ConfralorFa General
Reciba cfef Presidente del Cornil ó de Compras el CífclO O Corx-oceíoria y k>s documenios anexos, para la asísiencia del repreaentantú de la Contraioría Gcooral ante dicf»o Comité Acara la Instrucción, racioe Cfcio o
Coovocatona y los documentos anexes
| ConwctQÓa | ]5oéndd di.
Turna ot Oficio o Cors'ocaforla con sus respectivos anexos at representarle do la Contraioría General ame el Comitó de Compras, instruyéndolo para que asista a fa reunión.
Asiste a la reunión o sesión del Comité de Compras represenlando a la Conlraloria General (con vor poro sin v oto) en Ca f echa y hora programada.
Verifica en la sesión que los ados del Comilé de Ccmpras se realicen conforme a la normat'/idad vigente aplicapie. en caso do que lenga alguna objeción respecto al procedim¡otilo de adquisición, so deberá asentar en el Bcte..
Revea el Acia y i está coríorme la firma.
Recibe ef Iríorme, un Juogo angina! del Ada do la reunión o sosíón do dcho Comité y documoniación anexa y turna para su archivo.
Recibe del Secretario del Comitó do Compras, un juego original de! Acia do la reunión o sesión de dicho Comité, elabora un informe y lo envia ai Coniraror General
56
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
141 de Procedimientos
ÁREA: Contraloría General
Nombre del procedimiento:
Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales
No. del procedimiento: 12
Objetivo: Verificar que los fondos fijos se manejen eficaz y eficientemente para los fines que fueron creados, cumpliendo con los procedimientos y normativa aplicable.
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1 Contralor General Conforme al PAT, instruye al Jefe del Departamento de Auditoría, realice arqueo de caja de Oficinas Centrales y/o de la Junta Electoral Distrital o Municipal
2 Jefe de Departamento de Auditoría
Designa a los auditores y auxiliares que realizarán los arqueos, elabora los oficios de comisión así como el oficio dirigido al responsable del fondo y los turna al Contralor para su firma. En caso de Juntas Electorales, también se incluirá el oficio de comisión y solicitud de transporte respectiva.
3 Contralor General Firma los oficios y los turna al Jefe del Departamento de Auditoría para su trámite.
4 Jefe de Departamento de Auditoría
Notifica al personal que realizará el arqueo, les entrega el oficio dirigido al responsable del fondo para que lo notifiquen cuando se presenten para realizar el arqueo. En caso de Juntas Electorales, continúa con el trámite de solicitud de transporte.
5 Jefe de área "B" y Auditores
Acude a la Caja o el área donde se encuentra resguardado el fondo fijo y notifica el Oficio donde se comunica al responsable del fondo que se realizará el arqueo y se le solicita el acceso para la realización del mismo e inicia el arqueo.
6 Jefe de área "B" y Auditores Verifica que el responsable del fondo cuente en su presencia el efectivo (billetes y monedas) anota las cantidades en el formato de arqueo de caja
7 Jefe de área "B" y Auditores Verifica que los vales y/o recibos de caja cumplan la normatividad aplicable y los anota en el formato de arque, de caja
8 Jefe de área "B" y Auditores
Verifica que los comprobantes de gastos reúnan los requisitos fiscales y sean procedentes conforme a la normatividad aplicable y los anota en el formato de arqueo de caja.
9 Jefe de área "B" y Auditores Suma los importes de efectivo, documentos y comprobantes, los anota en el formato de arqueo de caja.
10 Jefe de área "B" y Auditores Si al concluir el arqueo no se determinó faltante, procede lo siguiente:
57
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Contraioría General
Nombre del procedimiento:
Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales
No. del procedimiento:
Objetivo;
12
Verificar que los fondos fijos se manejen eficaz y eficientemente para los fines que fueron creados, cumpliendo con los procedimientos y normativa aplicable.
riló 2 Act; :
1
Intervienen ivlí.a'ivJ'-íf : 'í-.■* iíí¡-í;¡...-iWijMiRSítíiV-tv- ib
Contralor General
Descripción de a activioad
Conforme ai PAT, instruye al Jefe del Departamento de Auditoría, realice arqueo de caja de Oficinas Centrales y/o de la Junta Electoral Distrital o Municipal
2 Jefe de Departamento de Auditoría
Designa a los auditores y auxiliares que realizarán los arqueos, elabora los oficios de comisión así como el oficio dirigido al responsable del fondo y los turna al Contralor para su firma. En caso de Juntas Electorales, también se incluirá el oficio de comisión y solicitud de transporte respectiva.
3 Contralor General Firma los oficios y los turna al Jefe de! Departamento de Auditoria para su trámite.
4 Jefe de Departamento de Auditoria
Notifica ai personal que realizará e! arqueo, les entrega e! 1 oficio dirigido al responsable del fondo para que lo notifiquen
cuando se presenten para realizar el arqueo. En caso de 1 Juntas Electorales, continúa con el trámite de solicitud de ; transporte.
5 Jefe de área "B" y Auditores
Acude a la Caja o el área donde se encuentra resguardado el fondo fijo y notifica el Oficio donde se comunica al responsable del fondo que se realizará el arqueo y se le solicita el acceso para la realización del mismo e inicia el arqueo.
6 Jefe de área "B" y Auditores Verifica que el responsable del fondo cuente en su presencia el efectivo (billetes y monedas) anota las cantidades en el formato de arqueo de caja
7 i I
Jefe de área "B" y Auditores Verifica que los vales y/o recibos de caja cumplan la normatividad aplicable y los anota en el formato de arquecK de caja
8 Jefe de área "B" y Auditores
Verifica que los comprobantes de gastos reúnan los requisitos fiscales y sean procedentes conforme a la normatividad aplicable y los anota en el formato de arqueo de caja.
9 Jefe de área "B" y Auditores Suma (os importes de efectivo, documentos y comprobantes, los anota en el formato de arqueo de caja.
10 Jefe de área "B" y Auditores Si al concluir el arqueo no se determinó fallante, procede lo siguiente:
I TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco rdefilinal de Procedimientos
No. Act. 'Intervienen Descripción de la actividad
10-A Jefe de área "B" y Auditores Imprime el formato de arqueo de caja y recaba la firma del responsable del fondo fijo
10-B Jefe de área "B" y Auditores Firma el formato de Arqueo, elabora informe y los turna al Jefe del Departamento de Auditoría.
10-C Jefe de Departamento de Auditoría
Recibe los documentos, los revisa y turna al Contralor. En caso de existir observaciones, elabora oficio dirigido al Director de Administración y lo remite al Contralor General para su revisión y firma.
10-D Contralor General
Recibe los documentos del arqueo, informe y en su caso, oficio y cédula de observaciones, los revisa, firma el oficio y regresa los documentos al Jefe del Departamento de Auditoría para su archivo o trámite de seguimiento correspondiente.
10-E Jefe de Departamento de Auditoría
Recibe los documentos, si no existen observaciones procede al archivo de los mismos, en caso contrario, continúa con el procedimiento de notificación del oficio y cédula de observaciones al Director de Administración.
11 Jefe de área "B" y Auditores si el resultado del arqueo es faltante, procede lo siguiente:
11-A Jefe de área "B" y Auditores Imprime el formato de arqueo de caja, lo firma y recaba la firma del responsable del fondo fijo.
11-B Jefe de área "B" y Auditores
Investiga la causa del faltante y si este fue originado por alguna irregularidad elaborará Acta Circunstanciada haciendo constar las causas y el faltante determinado, la firma y solicita al responsable del fondo que firme la misma.
11-C Jefe de área "B" y Auditores Remite el documento del resultado del arqueo, informe y en su caso, Acta Circunstanciada al Jefe del Departamento de Auditoría.
11-D Jefe de Departamento de Auditoría
Recibe los documentos, los revisa y elabora el oficio dirigido al Director de Administración para poner en conocimiento del hecho determinado. Remite los documentos al Contralor General para su revisión y firma del Oficio.
11-E Contralor General Recibe los documentos, los revisa, firma oficio y los turna al Jefe del Departamento de Auditoría para su trámite de seguimiento correspondiente.
11-F Jefe de Departamento de Auditoría
Recibe los documentos y continúa con el procedimiento de notificación del oficio y en su caso, copia del Acta Circunstanciada al Director de Administración.
11-G Jefe de Departamento de Auditoría
En caso de faltante por irregularidad, turna el Acta Circunstanciada al Subdirector de Asuntos Jurídicos para f que se inicie el procedimiento administrativo respectivo.
11-H Subdirector de Asuntos Jurídicos Revisa los documentos e inicia el procedimiento ' administrativo, para el deslinde de las responsabilidades \ correspondientes.
58
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
¡'Intervienen
Jefe de área "B" y Auditores
Jefe de área "B" y Auditores
Jefe de Departamento Auditoría
Contralor General
Jefe de Departamento Auditoría
Descripción de la actividad - : ^ ^
■ Impnme el formato de arqueo de caja y recaba la firma de! | responsable del fondo fijo
, Firma el formato de Arqueo, elabora informe y los turna al Jefe del Departamento de Auditoría.
Recibe los documentos, los revisa y turna al Contralor. En caso de existir observaciones, elabora oficio dirigido al Director de Administración y lo remite al Contralor General para su revisión y firma. Recibe los documentos del arqueo, informe y en su caso, oficio y cédula de observaciones, los revisa, firma el oficio y regresa los documentos al Jefe del Departamento de Auditoría para su archivo o trámite de seguimiento correspondiente. Recibe los documentos, si no existen observaciones procede al archivo de los mismos, en caso contrario, continúa con el procedimiento de notificación de! oficio y cédula de observaciones al Director de Administración.
Jefe de área "B" y Auditores si el resultado del arqueo es fallante, procede lo siguiente:
Jefe de área "B" y Auditores
Jefe de área "B" y Auditores
Jefe de área "B" y Auditores
Jefe de Departamento de Auditoría
Contralor General
Jefe de Departamento de Auditoria
Jefe de Departamento de Auditoria
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Imprime el formato de arqueo de caja, lo firma y recaba la firma del responsable del fondo fijo.
Investiga la causa del fallante y si este fue originado por alguna irregularidad elaborará Acta Circunstanciada haciendo constar las causas y el fallante determinado, la firma y solícita al responsable del fondo que firme la misma. Remite el documento del resultado del arqueo, informe y en su caso, Acta Circunstanciada al Jefe de! Departamento de Auditoria. Recibe los documentos, ios revisa y elabora el oficio dirigido al Director de Administración para poner en conocimiento del hecho determinado. Remite los documentos al Contralor General para su revisión y firma de! Oficio. Recibe los documentos, los revisa, firma oficio y los turna al Jefe del Departamento de Auditoria para su trámite de seguimiento correspondiente. Recibe los documentos y continúa con el procedimiento de notificación del oficio y en su caso, copia del Acta Circunstanciada al Director de Administración. En caso de fallante por irregularidad, turna el Acta Circunstanciada al Subdirector de Asuntos Jurídicos para que se inicie el procedimiento administrativo respectivo. i Revisa los documentos e inicia el procedimiento administrativo, para el deslinde de las responsabilidadesv
correspondientes.
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Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales
Contralor General Jefe de Departamento de Auditoria Jefe de área "Ir y Auditores
hielo
V Acude a la caja o al área donde se encuentra resguardado el fondo fijo y notif ca el Cf icio donde se comunica al responsable del fondo que se realizará el arqueo e inicia el mismo.
Elabora los oficios designando a bs audiores y ~iteres que realizarán el (los) arqueo(s), as i ccrno al responsable delfonclosoltitando el axeso para la realizzción de dicho procedimiento. Los turna al Contrate para su firma. En caso de J urdas Electorales, también incluirá «ics de canción y b solttud de transporte respectira.
de
Conforme al programa prev iamente autorizado, instruye al Jefe del Departamento de Auditoria, realice arqueo(s) de caja de Cf ¡tinas Centrales ylo de la Junta Electoral Distrital o Municipal correspondiente.
cecie
Verifica el tonteo del electivo (billetes y monedas) y anota las cantidades en el formato de Arqueo de Caja. olieres
cie' Trena Bandeo
1 Ved ica que bs vales yfo fechos de caja cunplan oso la ncrmalNidad apteable y los anota en el formato de Arqueode Caja.
Firma el (los) olicio(s) y en su caso, la solicitud de transporte y los turna al Jef e del Departamento de Auditoria para su trámite.
Notaos al personal que realizad el arqueo. les entrega el oído ánade, al responsable del fondo para que lo no/Siguen guardo se presenten pare teoriza* el arqueo. Encaso de Jureles Electorales. corbata con el balite de solicitud de transporte.
Berrader
d
Ventea que los comprobentes de gastos reúnan requisitos escales yacen procederlas conforme a la rermelleded aplicable ylos anda en el formato de Arqueo de Ceja
Casi. be
f rentpOrte Barraron
Suma los importes de dectir o, documentos y comprobantes y los anota en el I ormato de Arqueo de Caja.
\l
¿Se determinó faltante?
a.
/
Banda
NO
Recibe los documentos, los revisa y elabofa el oficio dirigido al Director de Administración para poner en conocimiento el hecho determinado. Remite lOS documentos al
Contralor G ene ral para su revisión y firma del oficio.
ilif il
\II 11411 wirg
Recibe los documentos, los revisa, firma
de Auditoria para su trámite de seguimiento correspondiente.
oficio y los turna al Jet e del Departamento I rrprine el formatode Arqueo de Caja. lo firma y recaba la firmad& responsable del fondo fijo ».---
Recite los documentos y continúe con el poco:intento de e:baca:ion del °Geo y en su creo, del Acta Circunstarciede al Director de Adreristracien. En ceso de irregularidad tuno Acta Circunstanciada al Director de Asuntos Jur:Ices pera el Procedniento Adniristratiso
‘I, Al..._st Je
Arqueo In, estiga la causa de f altant e y si este eS POr irregularidad elabora Acta Circunstanciada haciendo constar las causas y el faltante determinado, la firma y solicita al responsable del fondo que firme la misma.
p.,.
Ce1.0
iad. rscunsare
O Remite
0
Morro+e
Ontrrettand
Arcive0
el documento del resultado del arqueo, informe y en su caso. Acta Circunstanciada al Jefe del Departamento de Auditoria Recibe los d%UnMIIo5. 105 resista y turna al
Contralor. En caso de observaciones, elabore oído drigido al Director de Adniristración Y hernian lo remite al Contralor pera su remisión y Irme.
Recibe los documentas. los reune y en caso de mástil. otee ~iones yo faltante Orne el oficio. Turna los documentos el Jefe del Departamento de Autatorie para su areivo o trámite de seo tinierdo corresporclente.
Aneo
10111
O •
0
Aqueo
liga .. e ll...,j. WHiga
Irrprirne el formato de ASCIUCO de Ceja y recaba lime del responsable del lerdo Ojo
Recibe los documentos, y continúa con el Meneo
trámite de notificación correspondiente Firma el formato de Arqueo, elabora informe y los turna al J ef e del Departamento de Auditoria Arquen
Nació
J Aqueo
Lin arme
Fn I u .0
59
lEPC 1 TWBAQCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales
Contralor General Jefe de Departamento de Auditoría Jefe de área "B" y Auditores
Cortfonne al programa previamente autcúíKlo, instruye al J€fe del Departamento de AudUoria, reaüco arqueoís) cte caja de Cíicinas Cenfrates y/o de la Junta Bcctcxal Distrital o Municipal correspondisnta.
Babora tos oficicfi designand? 3 tos audiores y atwiltores que realizarán el (los) arquec(S). asi cono ©1 res porsaWe del fondo s oí cétando el acceso para ia realización c& dcrio procoJim'ento Les turna al Ccntrator paa su finna. En caso do J artas Elatt'afes. cambien incluid dclcfi de ccmston y b solctud de transporte respectMa.
Acude a 13 caja o al área donde se encuentra resguardado et toodo fijo y noüfca el Ocio donde se comunica el responsable del fondo que se realizará el arqueo einicia d mismo.
Verifica el conleo def «íecfvo (bdlaies y monedas) y ancla las cantidades en ei fonn alo do Arqueo deCaja
Firma ©I {los) ofk:«o{s) y en su casa la sofccúud de iransporto y los fuma ai Jefe del Departamento de Auditoria para su Uámite.
NobÍcb si pertonaf que redfzará « ®-qu«o, les entrega d oído drigida af reswnMbe de< forufa ¡sea que lo nceíquen cuartío íe C**® r«Aliz.Y«l arquoo. Encaso de Ji«tas Electoral^, cnnánús con dtrérnila do sdícilud de Werseorie.
Verfca que hs vafes y/o recbos de caja cimplan coo ta ncrma1*ldad apicare y tos ancla eneT formato da Arqueo de Caja
Verilea que Ice cosnaotartcs de gast» reú«n ! requisriix: fscates ysesn prccedertBs conÉjrre a la nxTnHlWdad spicatie ytos aixta en #1 termrta de Arqueo de Cara-
Suma los importes de dectvo, documentos y comprobantes y los anote en el f ormato de Arqueo de Caja.
I*«lbe los documentos, los revisa y elabora el oficio dirigido al Oirecior de AdmFmsirao'óri para poner en conocimísnfo el hecho determinado. Remite IOS documentos a) Contralor General para su revisión y firma dH Qficto. ¿Sf detenninto
faftanfe?
Recibe tos documentos, tos revisa, firma of icio y los turna al J<<e del Departamento de Auditoria para Su trámKs de seguimtonto correspondiente. Rtobe los dedurrantes y cotinúo con a
p*occ«4rri«nto Oc ncaUcstción del cAdo y en so c«o( ctel /tota CírcUGtarci«l« «I Olreooe de Adrrinlstraciún, En caso de IrregJarkJaJ tl»na Ada Circunslanciada á OirwdiK d« Asalos Jurücoa para d PlOCeSmerío tóJirisIfEílvo
Imprime el formaTodeArqueodeCafj.tofirmav recaba U firma detres poní ab le drt loidj IJo
Irv esliga ta causa del fallante y si «te « oc irregularidad elabora Acta Circunstanciada haciendo constar las causn y ef faftarie determinado, la firma y iO'íC'U a' '«Dd«sable dei fondo que firme la misma.
T — I
ReOt» los Oxomaitco. Ice rewsa y en caso siisBr obBeewnorvn yo Werte irme eí oído. Tuina lus documeNcG ai J«le <W DípWtaire-no óe Audtorlfl pwa SU archiva o trárrús sequifrienlo «.Tfispondent©.
Redtw los ttocumcnfM, los re^sa y l"na al Ccrtralor. En caso de cík ervad en es. dabes oído dirigida ai Oicedc* de Adrrfnisliadon * tamüito (o rerrire af Canbalcf pata su tfifrislón *
Ramite d documcmo dd resuftado def arqueo, informe y en Su caso, Acia Circunslanciada al Jefe del Departamento de Auditoría
Irrtrime eJ íormata d« A/qusu de C^4 y recata frma 'iet r©spot>s^e def ijo
Recibe los documentos, y continúa con el irámltede notificación correspoodlenio Firma el formato de Arqueo, elabora
informe y los turna al Je<e del Departamento de Auditoria
59
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco 114 - - de Procedimientos
ORGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN
ti
60
Instituto Eloctoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
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2
Lo presenta para su conocimiento al Consejo Estatal.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
CONW.M1 de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Elaboración del Programa Anual de Actividades
1 Elaborar e implementar un documento que contenga la referencia y descripción de las actividades y procedimientos documentados de revisión que deba realizar el Órgano Técnico de Fiscalización durante un año.
Titular del Órgano Técnico de Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en Fiscalización (OTF) la elaboración del Programa Anual de Actividades (PAA).
5 Titular del OTF
•1
Elaboran propuestas de actividades para la integración del PAA.
Analizan e integran las propuestas de las actividades presentadas por los auditores.
Calendarizan los plazos en que se desarrollarán las actividades del PAA, y presentan al Titular del órgano el anteproyecto del PAA.
Analiza, modifica o aprueba el anteproyecto del PAA.
Auditores
Jefes de Departamento
Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del PAA,
6 Jefes de Departamento y turnan al Titular del Órgano la versión definitiva para su aprobación.
7 Analiza y aprueba la versión definitiva del PAA.
8 Titular del OTF
9 Turna copia del PAA al personal a su cargo, pa u conocimiento y cumplimiento del mismo.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Elaboración del Programa Anual de Actividades Procedimiento:
Número; j 1 Elaborar e implementar un documento qu
Objetivo: descripción de las actividades y procedimientos Elaborar e implementar un documento que contenga la referencia y descripción de las actividades y procedimientos documentados de revisión que deba realizar el Órgano Técnico de Fiscalización durante un año.
Actividat intervtcnei ^ oescripcíón
1 Titular del Órgano Técnico de Fiscalización (OTF)
Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en ia elaboración del Programa Anual de Actividades (PAA).
—
2 Auditores Elaboran propuestas de actividades para la integración del PAA.
Analizan e Integran las propuestas de las actividades presentadas por los auditores.
3 Jefes de Departamento Calendarizan los plazos en que se desarrollarán las actividades del PAA, y presentan al Titular del Órgano el anteproyecto del PAA.
r 5 Titular del OTF Analiza, modifica o aprueba el anteproyecto del PAA.
6
r ■' —"•
Jefes de Departamento Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del PAA, y turnan al Titular del Órgano la versión definitiva para su aprobación.
7 Analiza y aprueba la versión definitiva del PAA.
8 Titular del OTF Lo presenta para su conocimiento al Consejo Estatal. Í
_ _
9 Turna copia del PAA al personal a su cargo, para conocimiento y cumplimiento del mismo. >r\
Instituto Electoral y de Participación Manual Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración del Programa Anual de Actividades
Titular del Órgano
( Inicio )
1
Jefes de Departamento Auditores
Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Anual de Actividades (PAA).
Analizan e integran las propuestas de las actividades presentadas por los auditores.
Elaboran propuestas de actividades para la integración del PAA.
Propuesta PAA
Anteproyecto
Analiza y aprueba la versión definitiva del PAA.
Calendarizan los plazos en que se desarrollarán las actividades del PAA y presentan al Titular del (OTF) el anteproyecto del PAA.
Anteproyecto
Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del PAA, y turnan al Titular del Órgano la versión definitiva para su aprobación.
[ Anteproyecto V
Lo presenta conocimiento Estatal.
al para su
Consejo
Oficio y copia PAA
Turna copia del PAA al personal a su cargo, para su conocimiento y cumplimiento del mismo.
Oficio y copia PAA
62
M1411— 1EPC
TABASCO 1EPC TABASCO
Instituto Electora) y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración del Programa Anual de Actividades
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Anua! de Actividades (PAA).
Elaboran propuestas de actividades para la integración del PAA.
Analizan e integran las propuestas de las actividades presentadas por los auditores.
Analiza, modifica o aprueba ©i
Analiza y aprueba ta versión definitiva del PAA.
n
Calendarizan los plazos en que se desarrollarán las actividades del PAA y presentan al Titular de! (OTE) el anteproyecto del PAA.
1
1 Realizan las modificaciones • señaladas al anteproyecto del PAA, y turnan al Titular del Órgano la versión definitiva para su aprobación.
Anteproyecto
Lo presenta pata su conocimiento al Conseio Estatal
Turna copia del P/ personal a su cargo, p conocimiento y cumpl del mismo.
\K al ara su miento
Olido y II copia PAA tP
, ^ , Final
62
t45LIT:95,L11,11~311.1.
Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Específico de Fiscalización. 1 Titular del OTF
Nombre del Procedimiento:
Número: 2
Elaboración del Programa Específico de Fiscalización
Turna copia del Programa Específico de Fiscalización a personal a su cargo.
•
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
MatMadi de Procedimientos •
IEPC TABASCO
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
.---•--••-••-•••
Objetivo:
Establecer los procedimientos de fiscalización de los Informes Financieros que presenten los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, las Organizaciones de Ciudadanos que Pretendan Obtener Registro como Partido Político y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, determinando el objetivo, alcance y periodo de revisión.
Coordinan el cumplimiento de las actividades calendarizadas en el PAA. 2 Jefes de Departamento
3 Auditores
Elaboran el Programa Específico de Fiscalización en el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoría, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.
Analizan y presentan al Titular del (OTF) el anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización.
Analiza, modifica o aprueba el anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización.
Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización y turna al Titular del OTF la versión definitiva para su aprobación.
Analiza y aprueba la versión definitiva del Programa Específico de Fiscalización.
4
Jefes de Departamento
5
Titular del OTF
6
Jefes de Departamento
7
Titular del OTF
8
63
IEPC [nstituto Electoraí y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Elaboración del Programa Específico de Fiscalización
Establecer los procedimientos de fiscalización de los Informes Financieros que presenten los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, las Organizaciones de Ciudadanos que Pretendan Obtener Registro como Partido Político y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, determinando el objetivo, alcance y periodo de revisión.
intervienen
Titular de! OTF
Descripción MV' 11 vi uau '
1 Instruye a ¡os Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Específico de Fiscalización.
2 Jefes de Departamento
1
Coordinan el cumplimiento de las actividades calendarizadas en el PAA.
3 Auditores
Elaboran el Programa Específico de Fiscalización en el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoría, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.
4 Jefes de Departamento Analizan y presentan al Titular del {OTF} el anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización.
5 Titular del OTF Analiza, modifica o aprueba el anteproyecto del Programa Especifico de Fiscalización.
6 Jefes de Departamento Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del Programa Especifico de Fiscalización y turna al Titular del OTF la versión definitiva para su aprobación.
Titular del OTF
Analiza y aprueba la versión definitiva del Programa Específico de Fiscalización.
Turna copia de! Programa Específico de Fiscalización al personal a su cargo.
Instituto Electoral y de Participación
#§400#100 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos IEPC'
TABASCO'
Analiza y aprueba la versión definitiva del Programa Específico de Fiscalización.
Tuma copia del Programa Específico de Fiscalización al personal a su cargo.
Elaboran el Programa Específico de Fiscalización en el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoría, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.
Coordinan el cumplimiento de las actividades calendarizadas en el PAA.
Propuesta
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Analizan y presentan al Titular del (OTF) el anteproyecto del Programa Especifico de Fiscalización.
Anteproyecto
Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización y turna al Titular del OTF la versión definitiva para su aprobación.
Anteproyecto
Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Específico de Fiscalización.
Final 1
Procedimiento: Elaboración del Programa Específico de Fiscalización
64
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Elaboración del Programa Especifico de Fiscalización
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Coordinan el cumplimiento de las actividades calenda riza das en e! PAA.
Elaboran el Programa Especifico de Fiscalización en el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoria, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión,
Propuesta
Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del ~ Programa Especifico de Fiscalización.
Analizan y presentan al Titular del (OTF) el anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización.
Analiza, modifica o
Analiza y aprueba la versión definitiva del Programa Especifico de Fiscalización.
Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del Programa Especifico de Fiscalización y turna al Titular del OTF la versión definitiva para su aprobación, i
I Anteproyecto
Turna copia del Programa Específico de Fiscalización al personal a su cargo. |
I Oficio
64
Ciudadana de Tabasco krs,- :41-n Instituto Electoral y de Participación
lEPCr 'TABASCCI
INIMUSed de Procedimientos
1
Titular del OTF
2
3 Jefes de Departamento
4
5
Titular del OTF
6
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Notificación de plazos a Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
3 • Facilitar a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales el ' cumplimiento en tiempo de la presentación de los informes.
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
.5>;•f:
A" es " c 01: ,-• Efectúa el cómputo de los plazos y ordena a los jefes de departamento se realicen los trámites correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, numeral 61.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones (RFRPPC). Elaboran oficio dirigido a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, en el que se les señala la fecha de inicio y terminación de cómputo de los plazos para la presentación de los informes que les corresponda. Elaboran oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT, para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los plazos que tienen los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, para que presenten sus informes.
Presentan al Titular del OTF los oficios para su autorización, firma y envío, cuando menos 10 días antes del inicio del plazo.
Revisa, firma y envía los oficiosa los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales. Se envía el oficio a la Secretaría Ejecutiva para que proceda a la publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Turna copia de los oficios a los jefes de departamento para su conocimiento e inclusión en el legajo de papeles de trabajo.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
'Notificación de plazos a Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Facilitar a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales el cumplimiento en tiempo de la presentación de los informes. _
Efectúa el cómputo de tos plazos y ordena a los jetes ce i departamento se realicen los trámites correspondientes, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, numeral 61.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones (RFRPPC). Elaboran oficio dirigido a ios Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a fas que Pertenezcan los Observadores Electorales, en el que se les señala la fecha de inicio y terminación de cómputo de los plazos para la presentación de los informes que les corresponda. Éiaboran oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del ÍÉPCT, para la publicación en e! Periódico Oficial del Estado, de los plazos
tamento que tienen los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan !os Observadores Electorales, para que presenten sus informes.
Titular del OTF
Jefes de Departamento
Presentan al Titular del OTF los oficios para su autorización, firma y envío, cuando menos 10 días antes de! inicio del plazo.
Titular del OTF
Revisa, firma y envia los oficios a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales. Se envia e! oficio a ia Secretaria Ejecutiva para que proceda a (a publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Turna copia de los oficios a los jefes de departamento para su conocimiento e inclusión en el legajo de papeles de trabajo.
Elaboran oficio dirigido a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan las Observadores Electorales, en el que se les señala la fecha de inicio y terminación de cómputo de los plazos para la presentación de los informes que les corresponda.
Oficio
Efectúa el cómputo de los plazos y ordena a los jefes de departamento se realicen los trámites correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, numeral 61.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones (RFRPPC).
Revisa, firma y envía los oficios a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales. Se envía el oficio a la Secretaría Ejecutiva para que proceda a la publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Oficios
Elaboran oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT, para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los plazos que tienen los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, para que presenten sus informes.
Oficio
1
Turna copia de los oficios a los jefes de departamento para su conocimiento e inclusión en el legajo de papeles de trabajo.
Oficios
Final
Presentan al Titular del OTF los oficios para su autorización, firma y envío, cuando menos 10 días antes del inicio del plazo.
Oficios
66
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco rifiaitiM de Procedimientos
Procedimiento: Notificación de plazos a Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Titular del Órgano Jefes de Departamento
Inicin
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Notificación de plazos a Partidos Poliiicos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Titular del Órgano Jefes de Departamento
Elaboran oficio dingido a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, en el que se les señala la fecha de inicio y terminación de cómputo de los plazos para la presentación de los informes que (es corresponda. i
■ 1 Oficio
Efectúa el cómputo de los plazos y ordena a los jefes de departamento se realicen los trámites correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, numera! 61,1 del Reglamento para !a Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones (RFRPPC).
Revisa, firma y envía los oficios a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales. Se envía el oficio a la Secretarla Ejecutiva para que proceda a ia publicación en el Periódico Oficial del Estado. ——
Elaboran oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT, para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los plazos que tienen los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, para que presenten sus informes.
Turna copia de los oficios a los jefes de departamento para su conocimiento e inclusión en el legajo de papeles de trabajo. ,i'.- .
Presentan al Titular del OTF los oficios para su autorización, firma y envío, cuando menos 10 días antes del inicio del plazo.
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Recepción de los Informes Financieros que presentan los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Número: 4
Supervisar el debido cumplimiento de los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, en cuanto a la presentación en tiempo y forma de sus informes financieros en términos de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
~dad
;-7:77,Y:r.Arthh?-1 InterViehén
1 Partido Político, Agrupación Entrega sus Informes en la Oficialía de Partes del Instituto Política, Observador Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Electoral
2 1 Oficialía de Partes Turna al Órgano Técnico de Fiscalización, los informes junto con todos y cada uno de sus anexos.
Verifican que la documentación recibida de la Oficialía de Partes, coincida con la descrita en el oficio de envío.
Turna los informes a los jefes de departamentos para su revisión.
Reciben los informes e inician la revisión.
Informa al Presidente del Consejo Estatal respecto de la recepción de los informes.
3
-i Titular del OTF
4
5 Jefes de Departamento
6 Titular del OTF
67
Instituto Electoral y de Participación (B I =1 '■í'» Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA; Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Recepción de los Informes Financieros que presentan los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
4
Supervisar el debido cumplimiento de los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan ios Observadores Electorales, en cuanto a ía presentación en tiempo y forma de sus informes financieros en términos de la Ley Electoral de! Estado de Tabasco. _ ,
> -V- - Intervicnch ' 1" Descripción Actividad mtervrener
Partido Político, Agrupación Entrega sus informes en ia Oficialía de Partes del Instituto 1 Política, Observador E|ec{ora| y ¿g Participación Ciudadana de Tabasco.
Electoral
Oficialía de Partes Turna al Órgano Técnico de Fiscalización, los informes junto con todos y cada uno de sus anexos.
^ Titular del OTE
Verifican que la documentación recibida de la Oficialía de Partes, coincida con la descrita en el oficio de envío.
Turna los informes a los jefes de departamentos para su revisión.
5 Jefes de Departamento Reciben los informes e inician la revisión.
Titular del OTE Informa al Presidente del Consejo Estatal respecto de la recepción de ios informes.
67
Turnan al órgano Técnico de Fiscalización, los Informes junto con todos y cada uno de sus anexos.
Informes
Verifican que la documentación recibida de la Oficialía de Partes, coincida con la descrita en el oficio de envío.
Informes
I EP C TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: ' Recepción de los Informes de los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
• Partido Político,
Agrupación Política, Oficialía de Partes Titular del OTF Jefes de Departamento Observador Electoral
Entrega sus Informes en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Informes
Turna los informes a los jefes de departamentos para su revisión.
Informes
1
Informa al Presidente del Consejo Estatal respecto de la recepción de los informes.
Oficio
Recibe los informes e inicia la revisión junto con los auditores.
Final 1
68
IEPC TABASCtCI
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: ' Recepción de los Informes de los Partidos Políticos, (as Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Partido Politico, Agrupación Política, Observador Electoral
Oficialía de Partes Titular del OTF Jefes de Departamento
Entrega sus Informes en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Turnan al Órgano Técnico de Fiscalización, los Informes junto con todos y cada uno de sus anexos.
Verifican que la documentación recibida de la Oficialía de Partes, coincida con ía descrita en el oficio de envío.
Turna los informes a los jefes de departamentos para su revisión.
I Recibe los infomes e inicia la revisión junto con los auditores.
Informa ai Presidente del Consejo Estatal respecto de la recepción de los informes.
68
• • Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades
! programadas.
• •
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de • actividades.
: Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento : para que se remita a los partidos políticos.
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos.
Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
Comparecen lo parecen junto con s auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio.
Coordinan, supervisan y se aseguran que se utilice durante el desarrollo de la auditoría el Programa Específico de Fiscalización, y que se cumpla con lo establecido en el mismo.
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
»CM Procedimient!
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Ejecución de Auditoría a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y Específicas
5 Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
1
2
Titular del OTF
Jefes de Departamento
3
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•
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7 •
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1 Jefes de Departamento
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11 Jefes de Departamento
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Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
69
Instituto Electorai y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Ejecución de Auditoría a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y Específicas
Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorias que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen licito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco,
N 'Actividad
Intervienen ^||J^||J||J^^^escripción:^:v:,
ti í V..
1 Titular del OTF Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Políticos,
2
• r ■ t - _ 1 ^
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
3
i
Jefes de Departamento Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
4 Titular del OTF Revisa y autoriza ia versión definitiva de! cronograma de : actividades.
5 Titular del OTF
[jetermina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
6 Titular del OTF Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
7 Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
8 Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean C- entregadas a los partidos políticos. 1
9
Jefes de Departamento Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la i misma. .
10 Comparecen junto con ios auditores a las oficinas del partidoX político y elaboran acta de inicio.
11 Jefes de Departamento Coordinan, supervisan y se aseguran que se utilice durante el desarrollo de la auditoria el Programa Especifico de Fiscalización, y que se cumpla con io establecido en el mismo
r
69
TIABASCC;
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
hiatilki(j1 de Procedimientos
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y en su caso, estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
15 Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
12
13
14
70
■ EPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y ia integración de los papeles de trabajo.
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y en su caso, estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
Orden
Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran
Acta I k" acta de inicio.
-4 Instituto Electoral y de Participación
'43EPCP Ciudadana de Tabasco TABASCCI
14000(10 de Procedimientos
Procedimiento: Específicas
Ejecución de Auditoría a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y
Auditores Titular del Órgano
Inicio 1
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
Jefes de Departamento
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
LCronograma del cronograma actividades.
Cronograma
--> Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Oficio [
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos onfitiens
1
Orden
4,
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
Oficio
Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
pTSjl Instituto Electoral y de Participación fcíRT^ Ciudadana de Tabasco
SViítiapeií.'feíS de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditoria a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y I Específicas
Titular del Organo Jefes de Departamento Auditores
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
Coordinan y supervisan et cumplimiento de las actividades programadas.
del cranograma actividades.
Cronograma
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
Cronograma
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a tos auditores.
Oficio
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos nnlílicos. . , ■ — Orden
Presentan a los integrantes del equipo revisor, ei personal responsable de atender la auditoria que designó e! partido político y le comunican el Objetivo y fechas de inicio de la
Elabora orden de revisión y fa turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio. ,
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Instituto Electoral y de Participación
tglaliagÜl Ciudadana de Tabasco de Procedimientos IEPC
TABASCO
Procedimiento: Ejecución de Auditoría a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y Específicas
Titular del Órgano Jefes de Departamento
Coordinan, supervisan y se aseguran que se utilice durante el desarrollo de la auditoría el Programa Específico de Fiscalización, y que se cumpla con lo establecido en el mismo.
1
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
P.T.
Auditores
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y en su caso, estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Oficio
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Acta
72
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditoria a los fnfotmes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y Específicas
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Coordinan, supervisan y se aseguran que se utilice durante el desarrollo de (a auditoria el Programa Especifico de Fiscalización, y que se cumpla con lo establecido en el mismo.
Coordinan y supervisan los ( avances de los trabajos de
auditoria y ¡a integración de los papeles de trabajo. I "
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con !o registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y en su caso, estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y
I proceden a su revisión, I Oficio
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
72
DescripcOn
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
lo othildád
1 Titular del OTF
ritenriénétj, 1.4:1211.14I.b1
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
riMaMal de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas
6 Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen licito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
2
3
4
5 Titular del OTF
Jefes de Departamento
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
6
7
8
Elabora orden de revisión y lo turna a los jefes de departameto r para que se remita a los partidos políticos.
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Jefes de Departamento Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos.
• Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal• , responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
Jefes de Departamento y Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido Auditores político y elaboran acta de inicio.
11 Jefes de Departamento
9
10
Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
j.
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IEPC TAQA^
Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Ejecución de Auditorias a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas _ — _
6
Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorias que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen licito y se apliquen estricta e invariablemente a ¡as actividades señaladas en la Ley Electora! del Estado de Tabasco. ..
N'ííek- Actividad
Intervienen 'Tagy "3
1 Titular del OTE
Descripción
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Políticos.
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Jefes de Departamento
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
5 Titular del OTE
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
Elabora orden de revisión y lo turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos. \
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
8 Jefes de Departamento Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos. *
Presentan a (os integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la
Jefes de Departamento y Auditores
Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio.
Jefes de Departamento Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoria y se cumpla el Programa Especifico de Fiscalización.
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Jefes de Departamento y Auditores
Titular del OTF
Jefes de Departamento y Auditores
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Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Mtititidd de Procedimientos
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
12
13 Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
N- íí-JSí Actividad Intervienen
- - ' •-' --jWiT n 11 r 7 m . : :
Descnpcion
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y Is integración de los papeles de trabajo.
13 registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
14 [
Jefes de Departamento y Auditores
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
15 Analizan los resultados de la auditoria y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y ios someten a la consideración del Titular.
16 Titular del OTF Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
17 Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de !o previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
j 18 Jefes de Departamento y Auditores
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
19
L .... J. i
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
Orden
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los ~idos nnlíticos
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades. Revisa y autoriza la vers
Cronograma
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
Oficio
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
Orden
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a' auditores. [ Oficio
Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
Y
Cronograma
4,
Actal
Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio.
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
1149019101 de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
IEPC Ciudadana de Tabasco TABASCO
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas
Titular del Órgano Jefes de Departamento
Auditores
( Inicio )
IEPC CA©ft?.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Ejecución de Auditorias a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Especificas
Titular del Órgano Jefes de Departamento .J
Auditores
1
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Politices.
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades. Revisa y autoriza la versió' —
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
Cronograma
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a ■ l"r
auditores. C
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los na r id os nnlíticns '
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo i a revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento. i —
Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoria que designó el partido pofitico y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos polilicos.
Comparecen junto con los auditores a-fas oficinas del partido político y elaboran acta de inicio. . — —»— 1 Ada
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Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
4, Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Arta
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
1
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Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
rlririn
4, rtfirin
Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Entregan los oficios de observaciones a los partidos politicos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorias a ios Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas
Titular de! Órgano Jefes de Departamento Auditores
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos poíiticos y los turna a los jefes de departamento.
Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoria y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con io registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documenlación comprobatoria de ¡os ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en lérminos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Organo.
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Mannal de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Ejecución de Auditorías a los Informes de Precampaña
7
Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
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1
2
Titular del OTF
Jefes de Departamento
Jefes de Departamento y Auditores
5 Titular del OTF
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en I cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
I Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.
1 Determina la integración de los grupos de auditores, expide I oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a I cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de 1 departamento.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento I para que se remita a los partidos políticos.
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
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Jefes de Departamento Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos.
Presentan a los integrantes del equipo revisor, el person responsable de atender la auditoría que designó el partid político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de I misma.
Jefes de Departamento y Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido Auditores político y elaboran acta de inicio.
11 Jefes de Departamento • Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
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Instituto Electoral y de Participación ^ ^ ^ -r u de Procedimientos Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Eiecución de Auditorias a los Informes de Precampaña Procedimiento:
Número: 7
, Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen lícito y se
Objetivo: apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley
Electoral del Estado de Tabasco
Descripción '' '
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Ordena la ejecución del Programa Anua! de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Políticos. 1 I Titular del OTE
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas. 2 Jefes de Departamento
Jefes de Departamento y Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades. Auditores
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
Titular del OTF
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
Reciben ¡os oficios de comisión y se aseguran que seanV entregados a los auditores.
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos. íj 8 Jefes de Departamento
Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personi responsable de atender la auditoria que designó el partid político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de I misma.
Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio.
Jefes de Departamento y Auditores 0
Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoria y se cumpla el Programa Especifico de Fiscalización, i / Jefes de Departamento 11
-A- I
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Actividad ;
Jefes de Departamento y Auditores
16 • Titular del OTF
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IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
MOgitiC10 de Procedimientos
Intervienen escripción
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Jefes de Departamento y Auditores
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
78
IEPC ¿TAB ASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
N® Activídad Intervienen Descripción
12 Coordinan y supervisan ¡os avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
13 Se cercioran que lo reportado en los informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
14 Jefes de Departamento y Auditores
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los informes y proceden a su revisión,
f
15 Analizan los resultados de (a auditoria y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
16 Titular del OTE Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
17 Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
18 Jefes de Departamento y Auditores
i
Concluyen ¡a revisión y elaboran el acta de cierre.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
r
«
78
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
Cronograma
Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y
Acta
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
141/10n1001 de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes de Precampaña
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Inicio
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.
Cronograma
-> Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Oficio
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos oolíticos.
4, Orden
1
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departament
Oficio
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
elaboran acta de inicio.
79
1EPC SCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a tos Informes de Precampaña
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
Cronograma
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
O Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los oatlidos ooliticos.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento
Presentan a los integrantes del equipo revisor, ei personal responsable de atender fa auditoria que designó el partido politice y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio. , Elabora orden de revisión y ta
(urna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
i
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
1
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Arta
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
Intnrrnta
80
I E P_C TABASCO'
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco 00001
de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes de Precampaña
lEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
■ Procedimiento; Ejecución de Auditorias a los Informes de Precampaña
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Coordinan, supenrisan y se aseguran que se desarrolle (a auditoria y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoria y la iniegración de los papeles de trabajo.
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y (os turna a los jefes de deparlamento.
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Analizan los resultados de la auditoria y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Entregan los oficios de observaciones a los partidos politices, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
80
"177 (Sir
pi: a
1 Titular del OTF Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
hadtbUtd de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número: . .
Objetivo:
Ejecución de Auditorías a los informes de Campaña
8
Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos y Coaliciones, para verificar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
2 Jefes de Departamento
Jefes de Departamento y Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de 3 Auditores actividades.
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de • actividades.
Titular del OTF
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos. I
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean 1: entregados a los auditores.
7
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos. 8
Jefes de Departamento
Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
Jefes de Departamento y Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido Auditores político y elaboran acta de inicio.
81
instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA; Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Eiecución de Auditorias a los Informes de Campana Procedimiento-
Número:
Objetivo;
Coordinar y supervisar la ejecución de tas auditorias que se practiquen a los Partidos Políticos y Coaliciones, para verificar que sus recursos tengan origen licito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Jaba seo,
Actividad Intervienen . Descripción ,
1 Titular de! OTF Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Políticos.
2 Jefes de Departamento Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
3 Jefes de Departamento y Auditores
Conjuntamente con los auditores, elaboran eí cronograma de actividades.
4
5
6
Titular del OTF
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo ia revisión de los Informes y lo turna a los Jefes de departamento. __
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
7 Reciben ios oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
8 Jefes de Departamento Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos. \
9
Presentan a ios integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoria que designó el partido político y le comunican ei objetivo y fechas de inicio de la misma.
10 Jefes de Departamento y Auditores
Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio.
81 3
I C ABAS T O
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Mancutd de Procedimientos
11
Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
Jefes de Departamento
12 y la integración de los papeles de trabajo. Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría
15
16 Titular del OTF
17
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
----.--••-■ .... •_
Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
Jefes de Departamento y Auditores
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Jefes de Departamento y Auditores
82
IEPC ""ABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Actividad ■ -t» (rTtcWienen Descripción
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Jefes de Departamento
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Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
12 f
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
1
13 Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con io registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
14 Jefes de Departamento y Auditores
Solicitan al partido político (es proporcione toda la j documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
15 Analizan los resultados de la auditoria y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
16 Titular del OTF Autoriza y firma ios oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
1
17 Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
18 | Jefes de Departamento y Auditores
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
19
L— — : L.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
r
il
82
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Oficio
Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos oolíticos.
4, Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.
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Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político elaboran acta de inicio.
Acta
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
tvlawitml de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes de Campaña
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Coordinan y supervisan el ) cumplimiento de las 1 actividades programadas.
( Inicio )
Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.
Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.
Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.
Cronograma
Cronograma
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departament
Oficio
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.
Orden
83
1EPC TA©ASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Ejecución de Auditorias 3 los Infomies de Campaña
de Procedimientos
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Ordena la ejecución del Programa Anua! de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Politices.
Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.
Revisa y autorizó definitiva del cror actividades.
la versión ograma de J
Cronograma i
P
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2
Determina ta integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo ia revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos politicos.
i Orden ]
83
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes de Campaña
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
4, Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
4, Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.
rlfirin
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
IninrrlA
84
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos 41K-4
IÉPC. TABASCO
Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
IEPC BASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Ejecución de Auditorías a los Informes de Campaña
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la audaoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.
Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.
Se cercioran que to reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.
Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones 3 ios partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.
Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.
Entregan ios oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.
Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano ■
I
i
.1EPC• TABAS O
htlaniUtd de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
6
7
8
9
Jefes de Departamento y Auditores
Elaboran el Programa Específico de Fiscalización en el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoría, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.
Se cercioran que lo reportado en el Informe, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Revisan toda la documentación comprobatoria de los ingr os y \\ egresos reportados en el Informe y proceden a su revisión.
Notifican a la agrupación política las observaciones resultantes otorgándole su derecho de audiencia.
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Ejecución de Auditorías a las Agrupaciones Políticas Estatales
9 Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a las agrupaciones políticas para verificar sus registros contables y su documentación comprobatoria del informe presentado.
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Entrega el Informes anual y la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamento.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la agrupación política.
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Jefes de Departamento
Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la agrupación política.
Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada agrupación y Auditores lo presentan al Titular del Órgano.
85
5
10 Jefes de Departamento y
Intervienen I Descripción. •••=41.:›13.Skt • _ . .
1 Agrupación Política
2
Titular del OTF
3
4
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre dei Procedimiento;
Número:
Objetivo:
Ejecución de Auditorias a las Agrupaciones Políticas Estatales
Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a las agrupaciones políticas para verificar sus registros contables y su documentación comprobatoria del informe presentado.
;M0" Actividad Intervienen
1 Agrupación Política
i Titular del OTE
Descripción
Entrega el Informes anual y la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a ios auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamento.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la agrupación política.
Jefes de Departamento
j Jefes de Departamento y Auditores
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la agrupación política.
Elaboran el Programa Específico de Fiscalización en el que se asientan ios procedimientos, técnicas de auditoría, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.
Se cercioran que lo reportado en el Informe, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
Revisan toda la documentación comprobatoria de ios ingresos y egresos reportados en el Informe y proceden a su revisión. \
Notifican a la agrupación política las observaciones resultantes ■ otorgándole su derecho de audiencia.
' Jefes de Departamento y Auditores
Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada agrupación y ta presentan al Titular del Órgano.
85
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Revisa el Dictamen Consolidado y lo turna al Subdirector 11 Titular del OTF Jurídico y Normativo para la elaboración del Proyecto de
Resolución.
12 Subdirector Jurídico Recibe el Dictamen Consolidado, procede a elaborar el Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF
Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y 13 Titular del OTF lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del
Consejo Estatal.
86
1EFC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco de Procedimientos
, N- Actividad.
.... - -. Descripción
11 Titular del OTF Revisa el Dictamen Consolidado y !o turna ai Subdirector Jurídico y Normativo para la elaboración del Proyecto de Resolución.
Subdirector Jurídico Recibe el Dictamen Consolidado, procede a elaborar el Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF
Titular del OTF Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal.
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Se cercioran que lo reportado en el Informe, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
1
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
MOttiatil de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorias a las Agrupaciones Políticas Estatales
Agrupación Política
Inicin
Entrega el Informe anual y la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos.
Titular del Órgano
Determina la integración del grupo auditor, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamen 1
Oficio
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la agrupación política.
Orden I
Jefes de Departamento Auditores
Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la agrupación política. Orden
Elaboran el Programa Específico de Fiscalización en el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoría, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.
Programa
V
87
IEPC AGASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Ejecución de Auditorias a las Agrupaciones Políticas Estatales
Agrupación Política Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Entrega el Informe anual y la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos.
Determina la integración del grupo auditor, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamenl
I Oficio
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la agrupación política.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la agrupación política Elaboran el Programa Especifico de Fiscalización en
el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoria, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.
Se cercioran que lo reportado en el Informe, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.
ffl
Informe Revisa el Dictamen Consolidado y lo remite a la Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.
Oficio, Dictamen
Notifican a la agrupación política las observaciones resultantes otorgándole su derecho de audiencia.
Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada agrupación y lo presentan al Titular del Órgano.
ív
88
Revisan toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en el Informe y proceden a su revisión.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Miami(
de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a las Agrupaciones Políticas Estatales
Agrupación Política Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorias a las Agrupaciones Políticas Estatales
Agrupación Política Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Revisan loda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en el Informe y proceden a su revisión.
Notifican a la agrupación política las observaciones resultantes otorgándole su derecíio de audiencia.
Revisa el Dictamen
agrupación y lo presentan a!
Consolidado y lo remite a (a íC Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.
IJ — Oficio, 1J1
^ f Oiciamen
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
010110 X de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que Pertenezcan los
Procedimiento: Observadores Electorales Número: 10
Objetivo:
Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, para verificar sus registros contables y su documentación comprobatoria del informe presentado.
. At9"1,, ., '" ?Yr. :N..- e; 1--e-- -., ..._. 35.1M.t •¿ A.91, : • rilll, 12.f..tt,
Entrega el Informe sobre el origen, monto y aplicación del
Organización de financiamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades
Observadores Electorales relacionadas con la observación durante la jornada electoral dentro de los plazos establecidos.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamento. i
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la organización de observadores electorales.
2
3
4
5
6
7
8
9 Titular del OTF Resolución.
Subdirector Jurídico y Recibe el Dictamen Consolidado, procede a elaborar el 10 Normativo Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF
Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y
11 1 Titular del OTF lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal.
899\\
Titular del OTF
Jefes de Departamento
Jefes de Departamento y Auditores
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la organización.
Revisan el Informe y toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados.
Notifican a la organización las observaciones otorgándole su derecho de audiencia.
Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada organización de observadores electorales y lo presentan al Titular del Órgano.
Revisa el Dictamen Jurídico y normativo
resultantes
Consolidado y lo turna al Subdirector para la elaboración del Proyectode ._.....
1EPC CO TAB
instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que Pertenezcan ios Observadores Electorales _—
10
Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorias que se practiquen a las organizaciones a las que pertenezcan ios observadores electorales, para verificar sus registros contables y su documentación comprobatoria del informe presentado. _ _ — —
1
Jntetyienén
Organización de Observadores Electorales
Descripción
Entrega el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades relacionadas con la observación durante la jornada electoral dentro de los plazos establecidos.
2 j-
Titular del OTF
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los Jefes de departamento.
3 Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la organización de observadores electorales.
l 4
\
5
Jefes de Departamento
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la organización.
Revisan el Informe y toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados.
Jefes de Departamento y Auditores
Titular del OTF
Notifican a la organización las observaciones resultantes otorgándole su derecho de audiencia.
' Concluyen ia revisión, elaboran el Informe de cada organización\ de observadores electorales y lo presentan al Titular del Órgano.
Revisa el Dictamen Consolidado y lo turna al Subdirector Jurídico y normativo para la elaboración del Proyecto jje Resolución \
Subdirector Jurídico Normativo
Titular del OTF
Recibe el Dictamen Consolidado, procede a elaborar el Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF
Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal. a
Entrega el Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades relacionadas con la observación durante la jornada electoral dentro de los plazos establecidos.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamento.
Oficio
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento de fiscalización para que se remita a la organización de observadores electorales.
Orden
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
--->
1. Oficio
Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la organización.
Orden
Revisan el Informe y toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados.
Notifican a la organización las observaciones resultantes otorgándole su derecho de audiencia.
[ Oficio
Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada organización de observadores electorales y lo presentan al Titular del Órgano.
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Mama' de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorias a las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Observadores Electorales Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
[ inicio )
90
IEPC TA BASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Ejecución de Auditorias a las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Observadores Electorales Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Entrega el Informe sobre el origen, monto y aplicación del finandamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades relacionadas con la observación durante la jornada electoral dentro de los plazos estableados.
Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamento.
Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.
Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la organización.
Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento de fiscalización para que se remita a la organización de observadores electorales, f" n h
Revisan el Informe y toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados.
Notifican a la organización las observaciones resultantes otorgándole su derecho de audiencia.
Oficio
Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada organización de observadores electorales y lo presentan al Titular del Órgano.
90
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
140101 de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Titular del Órgano Subdirector Jurídico y Normativo
1
Recibe el Dictamen Consolidado, procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al órgano Técnico de Fiscalización.
Revisa el Dictamen Consolidado y lo turna al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución.
Dictamen
Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal.
I. Proyecto
Oficio, Dictamen
Final
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Ejecución de Auditorias a las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales
Titular del Organo Subdirector Jurídico y Normativo
Revisa el Dictamen Consolidado y lo turna al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución.
Recibe el Dictamen Consolidado, procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al Órgano Técnico de Fiscalizadón.
"^ T Proyecto
Recibe el Dictamen Conso Proyecto de Resolución y lo Presidencia del I.E.P.C.T aprobación del Consejo Estat
r
¡dado y el remite a la
para la al.
, Oficio,
Dictamen
2
Titular del OTF
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
MIMOS de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre -del Procedimiento: Elaboración del Dictamen
Número: 11
Objetivo:
Elaborar un dictamen consolidado sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales que deberá presentar al Consejo Estatal dentro de los 3 días siguientes a su conclusión.
Inri<
_XV-1911., - -.Q1` .4M""; •
'''V',?::¿<1111./TrjkC;Virt' :01511 n t.:~15, I.1:7,n •
1 Jefes de Departamento
Procede a verificar la información que le presentan los jefes de , departamento como resultado de los trabajos de auditoría.
3
•
Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico y ; Normativo para la elaboración del Proyecto de Resolución.
;
Subdirector Jurídico y Recibe el Dictamen Consolidado y procede a la elaboración del 4 Normativo Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF
Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y 5 1 Titular del OTF lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del
Consejo Estatal.
, Presentan al Titular del OTF el Informe Preliminar correspondiente a cada Partido Político, así como los papeles de trabajo finales, resultantes de la revisión.
92
IEPC I-ABARCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Dictamen
Número: 11
Objetivo:
Elaborar un dictamen consolidado sobre las auditorías y verificaciones j practicadas a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales que deberá presentar al Consejo Estatal dentro de los 3 días siguientes a su conclusión.
Intervienen -Descripción
i Jefes de Departamento
ce-TC—-v«" . v-^. • ■■ tí.'?'
Presentan al Titular del OTF el Informe Preliminar correspondiente a cada Partido Político, así como los papeles de trabajo finales, resultantes de la revisión.
2
Titirlar d^í DTF
Procede a verificar la información que le presentan ios jefes de departamento como resultado de (os trabajos de auditoria.
3
1 ILUICD UCI Vw/ 1 1
Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Juridico y Normativo para la elaboración del Proyecto de Resolución.
4 Subdirector Jurídico y Normativo
Recibe el Dictamen Consolidado y procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF
5 Titular del OTF Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T, para la aprobación del Consejo Estatal.
\v
(b(
92
MOIMOI de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Elaboración del Dictamen
Titular del Órgano Subdirector Jurídico y Normativo Jefes de Departamento
Dictamen
Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución.
Dictamen I
Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal.
Procede a verificar la información que le presentan los jefes de departamento como resultado de los trabajos de auditoría
Dictamen
Recibe el Dictamen Consolidado y procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF
. Dictamen
Final
Presentan al Titular del OTF el Informe Preliminar correspondiente a cada Partido Político, así como los papeles de trabajo finales, resultantes de la revisión.
Papeles de Trabajo
IEPC TA^AGCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento; Elaboración del Dictamen
Titular del Órgano Subdirector Jurídico y Normativo Jefes de Departamento
Presentan al Titular del OTE el Informe Preliminar correspondiente a cada Partido Político, asi como los papeles de trabajo finales, resultantes de la revisión.
Papeles de Trabajo
Procede a verificar la información que le presentan los jefes de departamento como resultado de los trabajos de auditoría ,
Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución. |
Recibe el Dictamen Consolidado y procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTE
Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal,
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
kinitt#01 de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento: .
Número:
Objetivo:
Elaboración del Proyecto de Resolución
12
Proponer al Consejo Estatal las sanciones y recomendaciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.
1 ' Titular de OTF :; Turna el Dicta m en Cons
ioli dado al Su bdi recto Jurídico y !
Normatvoparalaeaboracónde ProyecodeResolucón. , . . .
1 Procede a la elaboración del proyecto de resolución tomando : , como base el dictamen consolidado, en el que se proponen al : . Subdirector Jurídico .. : 2 Y 1 Consejo Estatal las sanciones que procedan en contra del . . , Normativo 1 partido político u organización de observadores electorales que :
1 hayán incurrido en irregularidades. .. ___ •
i Recibe elProyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia 3 1 Titular del OTF ! . para la aprobación del Consejo Estatal.
:: . . .
94
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo;
Elaboración del Proyecto de Resolución
12
Proponer al Consejo Estatal las sanciones y recomendaciones que procedan" conforme a la normatividad aplicable.
N . \ Actividad intervienen r, :• Descripción
^ ti:,
1
I
Titular del OTF
í Turna e! Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico y Normativo para la elaboración del Proyecto de Resolución.
2 Subdirector Jurídico y Normativo
Procede a ía elaboración del proyecto de resolución tomando como base el dictamen consolidado, en el que se proponen al Consejo Estatal las sanciones que procedan en contra del partido político u organización de observadores electorales que hayan incurrido en irregularidades. j ^
3 Titular del OTF Recibe el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.
94
14010.4.01 de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco 1EPW ASO
Procedimiento: Elaboración del Proyecto de Resolución
Titular del Órgano Subdirector Jurídico y Normativo
Inicio
Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución.
Dictamen
Procede a la elaboración del proyecto de resolución tomando como base el dictamen consolidado, en el que se proponen al Consejo Estatal las sanciones que procedan en contra del partido político u organización de observadores electorales que hayan incurrido en irregularidades.
Proyecto
Recibe el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.
Oficio, Proyecto
Final
instituto Eiectorai y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración del Proyecto de Resolución
Titular del Órgano Subdirector Jurídico y Normativo
Turna el Diclamen Consolidado al Subdirector Jurídico para la elaboración de! Proyecto de Resolución.
Procede a la elaboración del proyecto de resolución tomando como base el dictamen consolidado, en ef que se proponen al Consejo Estatal las sanciones que procedan en contra del partido político u organización da observadores electorales que hayan incurrido en irregularidades. - L-
Proyeclo
Recibe el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.
Objetivo:
'
t'S
.TIA-BASCO:
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Magt(101 de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Orientación, Asesoría y Capacitación a los Partidos Políticos y Agrupaciones .
Procedimiento: Políticas Estatales
Número: 13
Proporcionara los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Observadores Electorales la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el registro contable de sus ingresos.
3 Jefes de Departamento
Solicita al • rgano Técnico la impartición de orientación, asesoría y capacitación sobre la presentación de sus informes, integración de su documentación comprobatoria o la aplicación de sus registros contables.
Asigna fecha para la impartición de la orientación, asesoría o capacitación y lo comunica a sus jefes de departamento.
Diseñan logística para cumplir con la encomienda y definen metodología.
Partido Político, Agrupación 1 • Política y Observador
Electoral
2 Titular del OTF
Determinan si se requiere la elaboración de material de apoyo y Jefes de Departamento y define los aspectos relevantes que se deben destacar, en caso Auditores | contrario se proporciona de inmediato la orientación o asesoría
solicitada.
Presentan a la consideración del Titular el material de apoyo preparado para su modificación y aprobación.
Designa a las personas encargadas de la impartición de la orientación, asesoría o capacitación.
Jefes de Departamento y Lleva a cabo la orientación, asesoría o capacitación Auditores correspondiente.
4
5
6
7
Jefes de Departamento
: Titular del OTF
96
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA; Órgano Técnico de Fiscalización
I Orientación, Asesoría y Capacitación a los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Estatales
Proporcionar a los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Observadores Electorales ia orientación, asesoría y capacitación necesarias para e! cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el registro contable de sus ingresos.
intervienen Actividad Déscripcióii
1
r
Partido Político, Agrupación Política y Observador Electoral
Solicita ai Organo Técnico la impartición de orientación, asesoría y capacitación sobre la presentación de sus informes, integración de su documentación comprobatoria o la aplicación de sus registros contables.
2 Titular del OTF
— —i
Asigna fecha para la impartición de (a orientación, asesoría o capacitación y lo comunica a sus jefes de departamento.
3 Jefes de Departamento Diseñan logística para cumplir con la encomienda y definen i metodología.
4 |
Jefes de Departamento y Auditores
Determinan sí se requiere la eiaboración de material de apoyo y define los aspectos relevantes que se deben destacar, en caso contrarío se proporciona de inmediato la orientación o asesoría solicitada.
5 Jefes de Departamento Presentan a la consideración del Titular el material de apoyo preparado para su modificación y aprobación.
l
6 Titular dei OTF Designa a las personas encargadas de la impartición de la orientación, asesoría o capacitación.
7 Jefes de Departamento y Auditores
Lleva a cabo (a orientación, asesoría o capacitación ( correspondiente.
96
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
ide01:0M1 de Procedimientos
Procedimiento: Orientación, Asesoría y Capacitación a los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Estatales
Partido Político, Agrupación Política y Observador Electoral
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Inicio )
Solicita al Órgano Técnico la impartición de orientación, asesoría y capacitación sobre la presentación de sus informes, integración de su documentación comprobatoria o la aplicación de sus registros contables.
Diseñan logística para cumplir con la encomienda y definen metodología.
Asigna fecha para la impartición de la orientación, asesoría o capacitación y lo comunica a sus jefes de departamento de fiscalización.
Determinan si se requiere la elaboración de material de apoyo y define los aspectos relevantes que se deben destacar, en caso contrario se proporciona de inmediato la orientación o asesoría solicitada.
4,
Designa a las personas encargadas de la impartición de la orientación, asesoría capacitación.
Presentan a la consideración del Titular el material de apoyo preparado para su modificación y aprobación.
Lleva a cabo la orientación, asesoría o capacitación correspondiente.
Final )
97
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Orientación. Asesoría y Capacitación a los Partidos Políticos y Agrupaciones Politicas Estatales
Partido Político, Agrupación Poütica y Observador Electoral
Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores
Solicita al Órgano Técnico la impartición de orientación, asesoría y capacitación sobre la presentación de sus informes, integración de su documentación comprobatoria o la aplicación de sus registros contables.
Asigna fecha para la impartición de la orientación, asesoría o capacitación y ío comunica a sus jefes de departamento de fiscalización.
Diseñan logística para cumplir con la encomienda y definen metodología-
Determinan si se requiere la elaboración de material de apoyo y define los aspectos relevantes que se deben destacar, en caso contrario se proporciona de inmediato la orientación o asesoría solicitada
Designa a las personas encargadas de la impartición de la orientación, asesoría 0 capacitación.
Presentan a la consideración del Titular el material de apoyo preparado para su modificación y aprobación.
Lleva a cabo la orientación, asesoría o capacitación co rre spond ie nte.
Con fundamento en las atribuciones que le otorga la Ley Electoral, determina la necesidad de expedir normatividad o actualizar la existente.
1
Titular del OTF
IPsCC TABASCO'
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Montotm
de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Objetivo:
Expedición de Normatividad
14
Proponer al Consejo Estatal para su aprobación las normas reglamentarias necesarias para el cumplimiento de las funciones del Órgano Técnico de Fiscalización, así como de aquellos que resulten necesarios para regular el registro contable de los ingresos y egresos características de la documentación comprobatoria y aquellos de los informes que deban presentar los partidos políticos, agrupaciones políticas y organizaciones de observadores electorales.
2
3
Subdirector Jurídico Normativo, Jefes Departamento y Auditores
Recopilan información pertinente.
de Seleccionan las fuentes y elementos de información que estimen necesarios, así como las técnicas de obtención de 1i
datos.
• 1 4
Clasifican,
Subdirector Jurídicoy obtenida.
Normativo y Jefes de Departamento.
analizan, interpretan y depuran la información
5 Elaboran borrador del documento de normatividad.
6 Titular del OTF y Subdirector Jurídico y Normativo
Jefes de Departamento y Auditores
8 Titular del OTF
Define la estructura del documento de normatividad.
Redactan y procesan en equipo de cómputo el borrador del documento de normatividad, lo imprimen y lo comentan con los entes o personas que están sujetas a dicha normatividad.
Envía el documento para su aprobación y publicación al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
98
lEPC TABAScC.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización
Nombre del Procedimiento:
Número:
Expedición de Normatividad
i Proponer al Consejo Estatal para su aprobación las normas regiamentarlas necesarias para el cumplimiento de las funciones del Órgano Técnico de Fiscalización, asi como de aquellos que resulten necesarios para regular el registro contable de los ingresos y egresos características de la documentación comprobatoria y aquellos de los informes que deban presentar ios partidos políticos, agrupaciones políticas y organizaciones de observadores electorales.
-ttiüNa ntervíé"er" Ví ^Descripción
Titular del OTF Con fundamento en las atribuciones que le otorga la Ley Electoral, determina la necesidad de expedir normatividad o actualizar la existente.
j Recopilan información pertinente. Subdirector Jurídico y l Normativo, Jefes de Departamento y Auditores Seleccionan las fuentes y elementos de información que
estimen necesarios, asi como las técnicas de obtención de i datos.
Clasifican, analizan, interpretan y depuran (a información Subdirector Jurídico y ob{enicia
Normativo y Jefes de 1— Departamento.
Elaboran borrador del documento de normatividad.
Titular del OTF y Subdirector ^ J , , x
Jurídico y Normativo Deflne fa esíructura del documento de normatividad. \
Jefes de Departamento y Redacían / procesan en equipo de cómputo el borrador del Auditores documento de normatividad, lo imprimen y lo comentan con los
Titular del OTF
entes o personas que están sujetas a dicha normatividad.
Envía el documento para su aprobación y publicación al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
98
99
114(10001 de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Expedición de normatividad
Titular del Órgano Subdirector Jurídico y
Normativo Jefes de Departamento Auditores
• ' .
Seleccionan las fuentes y elementos de información que estimen necesarios, así como las técnicas de obtención de datos.
4/
Ini•in
Clasifican, analizan, interpretan y depuran la información obtenida.
Elaboran borrador del documento de normatividad.
Define la estructura del documento de normatividad.
Clnrroelnr
Borrador
Redactan y procesan en equipo de cómputo el borrador del documento de normatividad, lo imprimen y lo comentan con los entes o personas que están sujetas a dicha normatividad.
Envía el documento para su aprobación y publicación al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.,
Oficio
Final
Borrador
Con fundamento en las atribuciones que le otorga la Ley Electoral, determina la necesidad de expedir normatividad o actualizar la existente.
Recopilan información pertinente.
K7T% Instituto Electora! y de Participación R I ri-J41 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Expedición de normatividad
Titular del Órgano Subdirector Jurídico y
Normativo Jefes de Departamento Auditores
I n icio
Con fundamento en las atribuciones que le otorga la Ley Electoral, determina la necesidad de expedir normatividad o actualizar la existente.
Recopilan información pertinente.
i
Seleccionan las fuentes y elementos de información que estimen necesarios, así como las técnicas de obtención de datos.
Clasifican, analizan, interpretan y depuran la información obtenida.
Define la estructura del documento de normatividad.
QíNCOH/-vi Redactan y procesan en equipo de cómputo el borrador del documento de normatividad, lo imprimen y lo comentan con los entes o personas que están sujetas a dicha normatividad.
Borrador Envia el documento para su aprobación y publicación al Consejo Estatal del Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco.
99
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco MOWIttatti
de Procedimientos
SECRETARIA EJECUTIVA
100
, IEPC ITABASCO
instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
. — 'i
m ■ «WtUMiMI '■'i; S-
ilk« . ■ : ■ f «Erlbw m
. :s §iiw WÍ tfíTP '5 '
100
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
M.OWAO“) de Procedimientos
ÁREA: Coordinación Jurídica
Nombre del procedimiento:
Atención de solicitudes de información y acuerdos
No. del procedimiento: 1
Objetivo: Atender solicitudes laborales
" ,
T. . '..= ,li.,;;40Aille II ' t-v ?, , > qtc,rViene •1
1T~ ' •,, .,
' — • v:,,? _17 4,,.... ,, ‹.''''' •., ,... . ' ' ''''' . , ,OSC PC145 4 '1. q.- S
y 4 d, "
.
1 Coordinador
Coordinación Jurídica recibe indicaciones del Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores para realizar una actividad
Analiza la solicitud y da indicaciones a la Subdirección para
que la realice 2
3 Subdirector Jurídico Subdirección Jurídica recibe indicaciones de la Coordinación Jurídica y canaliza la actividad al área correspondiente
4 Departamentos del Instituto Diversas áreas del Instituto reciben indicaciones, elabora el trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica
5 Subdirector Jurídico Subdirección Jurídica revisa el trabajo y lo remite a
Coordinación Jurídica
6 Coordinador Presenta trabajo realizado al Presidente, Secretario
Ejecutivo o Directores
IEPC TABASCPO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA; Coordinación Jurídica
Nombre del procedimiento:
Atención de solicitudes de información y acuerdos
No. del procedimiento: 1
Objetivo: Atender solicitudes laborales
AcL ntervienen
1 in ?jHrir
2
Ul( IOXJVJI
3 Subdirector Jurídico
4 Departamentos del Instituto
5 Subdirector Jurídico
G Coordinador
r-n nr-'rlíi la artivid;
Coordinación Jurídica recibe indicaciones dei Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores para realizar una actividad
Analiza la solicitud y da indicaciones a la Subdirección para que la realice
Subdirección Jurídica recibe indicaciones de la Coordinación Jurídica y canaliza la actividad al área correspondiente
Diversas áreas del Instituto reciben indicaciones, elabora el trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica
Subdirección Jurídica revisa el trabajo y lo remite a Coordinación Jurídica
Presenta trabajo realizado al Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores
11,1011i 1EPC
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Manual
de Procedimientos
Procedimiento: Para la Coordinación de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores
Coordinación Jurídica Subdirección Jurídica Diversas Áreas del Instituto
RECIBE INDICACIONES DEL PRESIDENTE, SECRETARIO
EJECUTIVO O DIRECTORES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD
1
ANALIZA LA SOLICITUD Y DA INDICACIONES A LA SUBDIRECCION PARA OVE LA REALICE
RECIBE INDICACIONES DE LA COORDINACIÓN JURIDICA Y CANALIZA LA ACTIVIDAD AL ÁREA CORRESPONDIENTE
RECIBE INDICACIONES, ELABORA El TRABAJO Y LO REMITE A LA SUBDIRECCION JURÍDICA
RECIBE Y REVISA TRABAJO
REMITE CORRECCIONES A LA SUBDIRECCION JURÍDICA
PRESENTA TRABAJO REALIZADO AL PRESIDENTE. SECRETARIO
EJECUTIVO O DIRECTORES
FIN
REVISA TRABAJO
REMITE CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE
REALIZA CORRECCIONES Y REMITE NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCION
JURÍDICA
102
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Para la Coordinación de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores
Coordinación Jurídica Subdirección Jurídica Diversas Áreas del Instituto
RECIBE INDICACIONES DEL PRESIDENTE, SECRETAfiJO ejecutivo o directores para
REAUZAR UNA ACTIVIDAD
ANALIZA LA SOUOTUO Y OA INDíCACONES A LA SUBDIRECCIÓN PARA QUE LA REALICE
RECIBE INDICACIONES DÉ LA COORDINACIÓN JURIDICA Y CANAUZA LA ACTV10A0 AL ÁREA CORRESPONDIENTE
RECIBE INDICACIONES, ELABORA EL TRABAJO Y LO REMÍTE A LA SUBDIRECCIÓN JORlOCA
REVISA TRABAJO
RECIBE Y REVISA TRABAJO CORRECCIONES
CORRECCIONES REMITE CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE
REMITE CORRECCIONES A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
REALIZA CORRECCHONeS Y REMITE NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN
JURIDICA
PRESENTA TRABAJO REALIZADO al presidente, secretarjo
EJECUTIVO O DIRECTORES
102
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
kliontool de Procedimientos
ÁREA: Subdirección Jurídica
Nombre del procedimiento:
Elaboración de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo, Directores o Coordinación
No. del procedimiento: • 2
Objetivo: Dar trámite a solicitudes laborales
No. Act.
iniervienen... Descripción de la actividad
1 Subdirector Jurídico
Subdirección Jurídica recibe indicaciones del Coordinador Jurídico para realizar una actividad
2 Analiza la solicitud y da indicaciones al área correspondiente para que la realice
3 Diversos Departamentos del Instituto
Diversas áreas del Instituto recibe indicaciones, elabora el trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica
4 Subdirector Jurídico
Subdirección Jurídica revisa el trabajo
5 Remite las correcciones al área correspondiente
6 Diversos Departamentos del Instituto
. Diversas áreas del Instituto realiza correcciones
7 Subdirector Jurídico Subdirección Jurídica le presenta el trabajo terminado al Coordinador Jurídico.
103
IEPC co
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Subdirección Jurídica
Nombre del Elaboración de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo, procedimiento: Directores o Coordinación
No. del procedimiento: 2
Objetivo: Dar trámite a solicitudes laborales
. No, v ■ -i-. 'K-K i» •• - - • ,
Descripción de ia actividao - i —¿I;-"'-wi gsslil
Intervienen
1 Subdirector Jurídico
Subdirección Jurídica recibe indicaciones de! Coordinador Jurídico para realizar una actividad
2 Analiza la solicitud y da indicaciones al área correspondiente para que la realice
3 Diversos Departamentos del Instituto
Diversas áreas del Instituto recibe indicaciones, elabora el trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica
4 Subdirector Jurídico
Subdirección Jurídica revisa el trabajo
5 Remite las correcciones al área correspondiente
6 Diversos Departamentos del Instituto
Diversas áreas del Instituto realiza correcciones
7 Subdirector Jurídico Subdirección Jurídica le presenta el trabajo terminado al Coordinador Jurídico.
K
V
103
Manual IEPC
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo, Directores o Coordinación
Subdirección Jurídica Diversas Áreas del Instituto
INICIO
RECIBE INDICACIONES DEL COORDINADOR JURÍDICO PARA
REALIZAR UNA ACTIVIDAD
y
ANALIZA LA SOLICITUD Y DA INDICACIONES M_ ÁREA CORRESPONDIENTE PARA QUE LA REALICE
RECIBE INDICACIONES, ELABORA EL TRABAJO Y LO REMITE A LA SUBDIRECCiON JURÍDICA
REVISA TRABAJO
CORRECCIONES
NO
SI
REMITE CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE
1J REALIZA CORRECCIONES
PRESENTA TRABAJO REALIZADO AL COORDINADOR JURÍDICO
FIN
104
Procedimiento: Elaboración de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo, Directores o Coordinación
Subdirección Jurídica Diversas Áreas del Instituto
HECISE INDICACIONES OE1- COOROINAOOR JORlOICO PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD
ANALIZA LA SOLICITUD Y 0A INDICACIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA ODE LA REALICE
REVISA TRABAJO
CORRECCIONES
RfWlTE CORRECCIONES AL AREA CORRESPONDIENTE
PRESENTA TRABAJO REAUZAOO AL COORDINADOR JURIDICO
RECIBE INDICACIONES. ELABORA EL TRABAJO Y LO REMITE A LA SUBOtRECCtóN JURIDICA
REALIZA CORRECCIONES
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
h WO de Procedimientos
ÁREA: Unidad de Acceso a la Información
Nombre del procedimiento:
Respuesta a solicitudes de información
No. del procedimiento:
Objetivo: Dar respuesta a las solicitudes de información externa
. -, 04'1;4*
2g21' , .• . ,,,,1 k.
11;1~QtcrvIen - 4,:4,1í,-.:,---éz.,.. iel41111 -.' ›, . ,- 115,1
.11"11V1P4114111414,94~ 11 "W:* . - 14~MaD,01115111~~ dITZ-,,,,„ 1:1'
'''' _.... ' ,I 111.-.,. 431'":t Ile”,f,1144~15 „- ,
1 Jefe Departamento
La Unidad de Acceso a la Información Pública recibe solicitud vía INFOMEX o de manera personal y se analiza,
2 Por oficio solicita información al área correspondiente
3 Área competente El área competente da respuesta a más tardar en tres días
4 Jefe Departamento
La Unidad de Acceso a la Información Pública dicta acuerdo de disponibilidad, negativo o inexistencia de la información
5 Notifica al solicitante en forma personal o por internet vía INFOMEX-TABASCO, según corresponda
6 Solicitante
El solicitante recibe la información
7 Interpone recurso de revisión personalmente ante el ITAIP o vía INFOMEX-TABASCO
105
IEPC TABASCCA
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Unidad de Acceso a la Información
Nombre del procedimiento:
Respuesta a solicitudes de información
No. del procedimiento: 3
Objetivo: Dar respuesta a las solicitudes de información externa
No intervienen i"-7 ■ ■.«.i -vi'..
Descripción de la activiaao
1 Jefe Departamento
La Unidad de Acceso a ¡a Información Pública recibe solicitud vía INFOMEX o de manera personal y se analiza,
2 Por oficio solicita información ai área correspondiente
3 Área competente El área competente da respuesta a más tardar en tres días
4
Jefe Departamento
La Unidad de Acceso a la Información Pública dicta acuerdo de disponibilidad, negativo o inexistencia de la información
5 Notifica a! solicitante en forma personal o por internet vía INFOWIEX-TABASCO, según corresponda
6 Solicitante
El solicitante recibe la información
7 Interpone recurso de revisión personalmente ante e! ITAIP o vía INFOMEX-TABASCO
105
Moutoul de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco IIEPC
TABASCO
Procedimiento: Solicitud de Acceso a la Información
Unidad de Acceso a la Información Pública Área Competente Solicitante
INICIO SE PREVIENE PARA QUE EN 5
>iAS ACLARE O COMPLETE SU SOLICITUD
I'
SI
SE RECIBE SOLICITUD VÍA INFOMEX O PERSONAL Y SE
ANALIZA
PROCEDENTE
NO COMPLETO souctruo
NO
a A MÁS TARDAR EN 3 DÍAS CONTESTA LA SOLICITUD --> SE TIENE POR NO PRESENTADA
LA SOLICITUD
POR OFICIO SE SOLICITA INFORMACIÓN AL ÁREA
CORRESPONDIENTE
•
DICTA ACUERDO DE DISPONIBILIDAD, NEGATIVO O
INEXISTENCIA DE LA INFORMAC InN RECIBE INFORMACIÓN
y Si
SE NOTIFICA AL SOLICITANTE EN FORMA PERSONAL O POR INTERNET VÍA INFOMEX-
TABASCO, SEGÚN CORRESPONDA ESTA
ACUERDO DE
NO
INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN PERSONALMENTE ANTE EL ITAIP O VÍA INFOMEX-TABASCO
•
FIN
106
IEPC TABANCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Solicitud de Acceso a la Información
Unidad de Acceso a la Información Pública Area Competente Solicitante
SE PREVIENE PARA OUE EN S bías aclare o complete su
SOLICITUD
SE RECIBE SOLICITUD vlA INFOMEX O PERSONAL Y SE
ANALIZA
COMPLETÓ SOUCÍTUO
PROCEDENTE
A IZAS TARDAR EN 3 DÍAS CONTESTA LA SOLICITUD SE TIENE POR NO PRESENTADA
LA SOLICITUD
POR OFICIO SE SOLICITA INFORMACIÓN AL AREA
CORRESPONDIENTE O
DICTA ACUERDO DE OISPONISILIDAO. NEGATIVO O
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN RECISE INFORMACIÓN
SE NOTIFICA AL SOLICITANTE EN FORMA PERSONAL O POR INTERNET VlA INFOMEX-
TABASCO. SEGÚN CORRESPONDA ESTA OE
UCuEROO
INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN PERSONALMENTE ANTE EL 1TAIP O VÍA INFOMEX-TABASCO
105
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
KVÁtlfinal de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Captura
Nombre del procedimiento:
Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal
No. del procedimiento: 4
Objetivo: Llevar a cabo de la Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal
`Ic' .
i Intervienen ' .. ,,,, 1
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1
Jefe de Departamento
Se recibe el audio de las sesiones del Consejo Estatal
2
Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan en sesión de consejo ordinaria, extraordinaria o permanente los integrantes del consejo estatal.
3 Capturada el acta se escucha nuevamente para detectar si hace falta alguna intervención y faltas de ortografía
4 Se imprime el documento como proyecto y se turna una copia al departamento de actas y acuerdos para revisión.
5 Departamento de Actas y acuerdos
En su caso se realizan las correcciones pertinentes.
6 Se resguarda hasta su inclusión en el orden del día para su aprobación
7 Departamento de Correspondencia y Archivo
Cuando se convoca a sesión y se incluye en el orden del día, se imprime como proyecto y se envía al departamento de correspondencia y archivo para que la fotocopien y la circulen a los integrantes del consejo.
8 Consejo Estatal
Si la aprueba el consejo estatal, se suprime la leyenda proyecto, se imprime y se entrega al departamento de actas y acuerdos para recabar las firmas a los integrantes del consejo estatal.
107
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Captura
Nombre del procedimiento:
Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal
No. del procedimiento: 4
Objetivo: Llevar a cabo de la Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal
No ÁcI
piSisr ;]r"- ^ ^ ^ Intervenen; Descnpciondedaactividad
Se recibe el audío de las sesiones del Consejo Estatal
Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan en sesión de consejo ordinaria, extraordinaria o permanente los
Jefe de Departamento integrantes del consejo estatal, Capturada e! acta se escucha nuevamente para detectar si hace falta alguna intervención y faltas de ortografía
Se imprime el documento como proyecto y se turna una copia al departamento de actas y acuerdos para revisión.
En su caso se realizan las correcciones pertinentes. Departamento de Actas y acuerdos Se resguarda hasta su inclusión en el orden del día para su
aprobación
Cuando se convoca a sesión y se incluye en el orden del
Departamento de día, se imprime como proyecto y se envía al departamento Correspondencia y Archivo de correspondencia y archivo para que la fotocopien y ia
circulen a los integrantes de! consejo. Si la aprueba el consejo estatal, se suprime la leyenda proyecto, se imprime y se entrega al departamento de actas
Consejo Estatal y acuerdos para recabar las firmas a los integrantes del
consejo estatal,
Departamento acuerdos
Actas
Departamento Correspondencia y Archivo
8 Consejo Estatal
107
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de las Actas del Consejo Estatal
Departamento de Captura Departamento de Actas y
Acuerdos Departamento de
Correspondencia y Archivo Consejo Estatal
SE RECIBE EL AUDIO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL
\i/
SE CAPTURA EN ARCHIVO DE WORD TODO LO OUE MANIFIESTAN EN SESIÓN DE CONSEJO ORDINARIA. EXTRAORDINARIA O PERMANENTE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL
i REVISA EL PROYECTO DE ACTA Y REGRESA LAS CORRECCIONES. EN SU CASO. AL DEPARTAMENTO DE
CAPTURA.
CAPTURADA EL ACTA SE ESCUCHA NUEVAMENTE PARA DETECTAR SI HACE FALTA ALGUNA INTERVENCIÓN Y FALTAS DE ORTOGRAFIA
SI
EXISTEN OBSERVA00
NES
NO
all
SE IMPRIME EL DOCUMENTO COMO PROYECTO Y SE TURNA UNA COPIA AL DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS PARA REVISIÓN.
SE REALIZAN LAS CORRECCIONES
•
Si
st actor, E" ooto "
SE TURNA AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Y CIRCULARLO
EL DIA DE LA SESIÓN SE
CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL.
PARA FOTOCOPIARLO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL.
NO
saló«
SI
APRUEBA EL
SE RESGUARDA HASTA SU INCLUSIÓN EN ORDEN DEL DIA PARA SU APROBACIÓN
CONSEJO
(STATAt
NO
SE SUPRIME LA LEYENDA PROYECTO Y SE IMPRIME PARA SER ENTREGADA
EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL.
AL DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS
RECABA LAS FIRMAS DE LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO
> ESTATAL Y REMITE AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO PARA SU RESGUARDO
ARCHIVA PARA SU RESGUARDO.
ID
a»
108
ÍÍC-- IEPC ■TA BASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Elaboración de las Actas del Consejo Estatal
Departamento de Captura Departamento de Actas y Acuerdos
Departamento de Correspondencia y Archivo Consejo Estatal
SE FECISE EL AUCHO DE LAS SESIONES 06L CONSEJO ESTATAL
SE CAPTURA EN ARCHIVO OE WOP.D TODO LO QUE MANIFIESTAN EN SESkÓN DE CONSEJO ORD'NARIA. ETTRAORDINARiA O PERMANENTE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL
CAPTURADA EL ACTA SE ESCUCHA NUEVAMENTE PARA DETECTAR SI HACE FALTA ALGUNA INTERVENCIÓN Y FALTAS DE ORTOGRAFÍA
REVISA EL PROYECTO DE ACTA Y REGRESA LAS CORRECCIONES, EN SU CASO. AL DEPARTAMENTO OE CAPTURA.
SE IMPRIME EL DOCUMENTO COMO PROYECTO Y SE TURNA UNA COPIA AL DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS PARA REVISIÓN
ÉKlSttN OKÍRVACtO
Mi
SE REALIZAN LAS CORRECCIONES
SE TURNA AL DEPARTAMENTO DE CORRE SPONOENC! A Y ARCHIVO PARA FOTOCOPlARLO Y CIRCULARLO A LOS INTEGRANTES OEL CONSEJO ESTATAL.
EL OU DE LA SESIÓN SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL.
SE RESGUARDA HASTA SU IfXÍLUSIÓN EN ORDEN OEL DÍA PARA SU APROBACIÓN
SE SUPRIME LA LEYENDA PROYECTO Y SE IMPRIME PARA SER ENTREGADA AL DEPARTAMENTO 06 ACTAS Y ACUERDOS
EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CON SIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL.
RECABA LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL Y REMITE AL DEPARTAMENTO D£ ARCHIVO PARA SU RESGUARDO
ARCHIVA PAPA SU RESGUARDO
108
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
1141 de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Captura
Nombre del procedimiento:
Elaboración de las actas de las comisiones del IEPCT (captura
estenográfica)
No. del procedimiento:
Objetivo: Capturar las actas de sesión de las Comisiones de Consejo
_ ‘.. - ' 9'
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••
1
Jefe de Departamento
Se recibe el audio de las sesiones de las comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
2
Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan en
sesión de las comisiones del IEPCT ordinaria o
extraordinaria los integrantes de las mismas.
3 Capturada el acta se escucha nuevamente para detectar si hace falta alguna intervención y faltas de ortografía.
4
Se imprime el documento como proyecto y se turna una copia al Secretario Técnico de la comisión respectiva, para revisión.
5 Secretario Técnico de Comisión
la En su caso se realizan las correcciones pertinentes.
6 Se resguarda hasta su inclusión en el orden del día para su aprobación
7 Departamento Correspondencia y Archivo
de
Cuando la comisión respectiva convoca a sesión y se incluye en el orden del día, se imprime como proyecto y se envía al departamento de correspondencia y archivo para que la fotocopien y la circulen a los integrantes de la comisión respectiva
8 Comisión de Consejo
Si la aprueba la comisión respectiva, se suprime la leyenda proyecto, se imprime para ser entregada al secretario
técnico de la comisión para recabar las firmas de s integrantes de la comisión respectiva.
109
EPC fABA
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Captura
Nombre del procedimiento:
Eiaboración de las actas de las comisiones del IEPCT (captura estenográfica)
1 No. deí procedimiento: 5
Objetivo: Capturar las actas de sesión de las Comisiones de Consejo
IP !
l'rAct.
í>- '/'"r--S . -'ST ; ; j. Intervienen...
■.. ^ " "".7 ^ hácrririrr^n rir» la artividán ucscnpcion ae ia acnviaai
1
2
Se recibe el audio de las sesiones de las comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan en sesión de las comisiones del IEPCT ordinaria o extraordinaria los integrantes de las mismas.
3
Jefe de Departamento Capturada el acta se escucha nuevamente para detectar si hace falta alguna intervención y faltas de ortografía.
4
Se imprime e! documento como proyecto y se turna una copia al Secretario Técnico de la comisión respectiva, para revisión.
5 Secretario Técnico de la
En su caso se realizan las correcciones pertinentes.
6 Comisión Se resguarda hasta su inclusión en el orden del día para su
aprobación
7 Departamento de Correspondencia y Archivo
Cuando la comisión respectiva convoca a sesión y se incluye en el orden del día, se imprime como proyecto y se envía al departamento de correspondencia y archivo para que la foíocopien y ia circulen a los integrantes de la comisión respectiva
8 Comisión de Consejo
_
Si la aprueba la comisión respectiva, se suprime la leyenda proyecto, se imprime para ser entregada al secretario técnico de la comisión para recabar las firmas de los integrantes de la comisión respectiva. \
1EPC TARASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
MOCOWItIO de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de las Actas de las Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Departamento de Captura Comisión Departamento de Correspondencia y Archivo
Secretario Técnico de la Comisión
SE RECIOS EL AUDIO DE LAS SESIONES DEL IEPCT
SE CAPTURA EN ARCHIVO DE WORD TODO LO QUE MANIFIESTAN EN SESIÓN DE LAS COMISIONES OEL IEPCT ORDINARIA O EXTRAORDINARIA LOS INTEGRANTES DE LAS MISMAS.
REVISA EL PROYECTO DE ACTA Y REGRESA LAS CORRECCIONES. EN SU CASO. AL DEPARTAMENTO DE CAPTURA
\II CAPTURADA EL ACTA SE ESCUCHA NUEVAMENTE PARA DETECTAR SI HACE FALTA ALGUNA INTERVENCIÓN O FALTAS DE ORTOGRAFÍA
SI
DuSTEN 011SERVAC:
-
Y SE IMPRIME EL DOCUMENTO COMO PROYECTO Y SE TURNA UNA COPIA A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN
ONES
NO
SE HACEN LAS CORRECCIONES PERTINENTES
•
SI
SE INCLUYE EN ORDEN --•->
SE TURNA AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO PARA FOTOCOPIARLO Y NOTIFICARLO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
DEL DÍA PARA SESIÓN
NO
...• .N.,
EL (AA DE LA SESIÓN SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN
SE RESGUARDA HASTA SU INCLUSIÓN EN ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN
SI
SE SUPRIME LA LEYENDA PROYECTO Y SE IMPRIME PARA SER ENTREGADA AL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
APRUEBA LA
COMISIÓN
NO RECABA LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES OE LA COMISIÓN RESPECTIVA Y RESGUARDA.
EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN.
(
FIN )
I
L_
110
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
itoíiuoi de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de las Actas de las Comisiones dei instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Departamento de Captura Comisión Departamento de Correspondencia y Archivo
Secretario Técnico de la Comisión
S£ RECiGC EL AUDIO DE LAS SESIONES DEL CÉPCt
SE CAPTURA EN ARCHIVO DE VvOfíD TOCO LO OUE MANIFIESTAN EN SESIÓN DE LAS COMISIONES DEL lEPCT ORDINARIA O EXTRAORDINARIA LOS INTEGRANTES DE LAS MISMAS.
REVISA EL PROVECTO DE ACTA V REGRESA LAS CORRECCIONES, EN SU CASO. AL DEPARTAMENTO DG CAPTURA.
CAPTURADA EL ACTA SE ESCUCHA NUEVAMENTE PARA DETECTAR SI HACE FALTA ALGUNA INTERVENCIÓN O FALTAS DE ORTOGRAFIA
SE IMPRIME EL DOCUMENTO COMO PROVECTO Y SE TURNA UNA COPIA A LA SECRETARU TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN.
SE HACEN LAS CORRECCIONES PERTINENTES
SE INCLim ÍNQfOÉN
OCLOfA PARA SESIÓN
SE TURNA AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO PARA FOTOCOPIARLO Y NOTIFICARLO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
SE RESGUARDA HASTA SU INCLUSIÓN EN ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN
EL 0!A D€ LA SESIÓN SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN
SE SUPRIME LA LEYENDA PROVECTO Y SE IMPRIME PARA. SER ENTREGADA AL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
RECABA LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN RESPECnVA Y RESGUARDA.
EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIDERACIÓN OE LA COMISIÓN.
110
Nombre del procedimiento:
Elaboración de actas de sesión del Consejo Estatal
No. del procedimiento:
6
Elaborar las actas resultantes de las sesiones de Consejo Estatal Objetivo:
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
bianual de Procedimientos
IEPC TABASCO
ÁREA: Departamento de Captura
,,„x,,,,,„-n, ,,t, ,-... -., , ... v.
.v. . -. c„.Ty,..AT7.---
: ,,b,ow:- n . , , ,,,,,,,pr.
1
Jefe de Departamento
Se elabora el orden del día.
El área respectiva elabora los proyectos de los documentos que se van a someter a la consideración de los integrantes del consejo estatal (actas, acuerdos, resoluciones)
2
Se elaboran los oficios de convocatoria a los integrantes del
consejo estatal 3
4 Departamento de Correspondencia y Archivo
Se turnan al departamento de correspondencia y archivo los oficios de convocatoria, el orden del día y los proyectos de los documentos que se van a someter a la consideración de
los integrantes del consejo estatal (actas, acuerdos,
resoluciones) realizados por el área competente para que los fotocopien y circulen a cada uno de los integrantes del consejo estatal.
5 Jefe de Departamento
Se elabora el guion de la sesión.
Se elabora la lista de asistencia de los integrantes del consejo estatal. 6
7 Departamento de Correspondencia y Archivo
Se remiten mediante oficio, los documentos aprobados, a los integrantes del consejo estatal que no asistieron a la sesión
respectiva. 1
8 Jefe de Departamento
Se certifican los documentos aprobados por el conse -
estatal y se envían mediante oficio para su publicación en el periódico oficial del estado
111
, JEPC I vrA,BftSCO_
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
AREA: Departamento de Captura
Nombre del procedimiento;
Elaboración de actas de sesión del Consejo Estatal
No. del procedimiento: 6
Objetivo: Elaborar las actas resultantes de las sesiones de Consejo Estatal
i|pi| Áct
1
Intervienen Descripción de.laactividad
Se elabora el orden del día.
Jefe de Departamento
Departamento Correspondencia y Archivo
Jefe de Departamento
Departamento Correspondencia y Archivo
8 Jefe de Departamento
El área respectiva elabora los proyectos de los documentos que se van a someter a la consideración de los integrantes del consejo estatal (actas, acuerdos, resoluciones)
Se elaboran los oficios de convocatoria a los integrantes del consejo estatal
Se turnan al departamento de correspondencia y archivo los oficios de convocatoria, el orden del día y los proyectos de los documentos que se van a someter a la consideración de los integrantes del consejo estatal (actas, acuerdos, resoluciones) realizados por el área competente para que los
; fotocopien y circulen a cada uno de los integrantes del consejo estatal.
Se elabora el guión de la sesión.
Se elabora la lista de asistencia de los integrantes del consejo estatal.
Se remiten mediante oficio, los documentos aprobados, a los integrantes del consejo estatal que no asistieron a la sesión respectiva \
Se certifican tos documentos aprobados por el conse}^ estatal y se envían mediante oficio para su publicación en el periódico oficial del estado
jEOC • TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Sesión del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Departamento de Captura Consejo Estatal Departamento de
Correspondencia y Archivo
SE ELABORA EL ORDEN DEL DIA DE t A SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL
SE ELABORAN LOS PROYECTOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE VAN A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE
LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL (ACTAS. ACUERDOS.
RESOLUCIONES)
iii›
SE TURNAN AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO LOS OFICIOS DE CONVOCATORIA, EL ORDEN DEL DIA Y LOS PROYECTOS OUE SE VAN A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO
ESTATAL (ACTAS. ACUERDOS.
RESOLUCIONES) REALIZADOS POR EL ÁREA COMPETENTE PARA QUE LOS FOTOCOPIEN Y SE NOTIFIQUEN A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES
SE ELABORAN CONVOCATORIA A DEL CONSEJO ESTATAL.
LOS OFICIOS DE LOS INTEGRANTES
1,
EL DÍA DE LA SESIÓN SE SOMETEN A DEL PLENO DEL CONSIDERACIÓN
SE ELABORA EL GUION Y LISTA OE ASISTENCIA DE LA SESIÓN Y SE
REMITE AL PRESIDENTE Y
SECRETARIO
CONSEJO LOS DOCUMENTOS
si
APROBADO SE IMPRIMEN LOS
APROBADOS Y PRESIDENTE Y SU FIRMA
DOCUMENTOS
SE REMITEN AL
SECRETARIO PARA
NO 4'
SE ELABORAN LOS OFICIOS Y SE
REMITEN. LOS DOCUMENTOS
APROBADOS. A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL. ASI COMO A LA DOCE PARA LA PAGINA DE
INTERNET.
EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIOERACION OEL CONSEJO ESTATAL.
SE CERTIFICAN LOS DOCUMENTOS
APROBADOS POR EL CONSEJO ESTATAL Y SE ENVIAN MEDIANTE
OFICIO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PFRI6111E0 OFICIAI OFI FSTAIX)
FiN
112
T IEPC ,-ABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Sesión del Conse¡o Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Departamento de Captura Consejo Estatal Departamento de
Correspondencia y Archivo
SE ELABORA O. ORDEN DEL OlA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL
SE ELABORAN LOS DROVECIOS OE LOS DOCUMENTOS QUE SE VAN A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN CE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL (ACTAS. ACUERDOS. RESOLUCIONES1
SE ELABORAN LOS OfICIOS DE CONVOCATORIA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL.
SE TURNAN AL DEPARTAMENTO OE CORRESPONDENCIA v ARCHIVO LOS OFICIOS DE CONVOCATORIA, EL ORDEN DEL DlA Y LOS PROVECTOS QUE SE VAN A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL (ACTAS, ACUERDOS. RESOLUCIONES) REAÜ2AOOG POR ei Area competente para que LOS FOTOCOPIEN Y SE NOTIFIQUEN A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES
SE ELABORA EL GUION Y LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESÓN Y $€ REMITE AL PRESIDENTE Y SECRETARIO
EL OÍA DE LA SESIÓN SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO LOS DOCUMENTOS
SE IMPRIMEN LOS DOCUMENTOS APROBADOS Y SE REMITEN AL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA SU FIRMA
SE ELABORAN LOS OFICIOS Y SE REMITEN. LOS DOCUMENTOS APROBADOS, A LOS INTEGRANTES □EL CONSEJO ESTATAL. ASÍ COMO A LA DOCE PARA LA PAGINA OE INTERNET,
EN ESPERA OE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIDERACION DEL CONSEJO ESTATAL.
SE CERTIFICAN LOS DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CONSEJO ESTATAL Y SE ENVÍAN MEDIANTE OFICIO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OF1CIAI DEl ESTADO
4§, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
blatilOKIA de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Captura
Nombre del procedimiento:
Actas de audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos
sancionador ordinario y especial sancionador.
No. del procedimiento:
Objetivo: Elaborar actas de diversos eventos
,
r '
.-1:1, ; , ''''Ct.'1' ; mei 1
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S %., 71„.,.. ..1171in15 .NFIV,17.{zstyT — (,:z• : - - '1'..- ~ . al- o .a`ctst` . ; .....› .,, .1 , • • .,-.;., cfnk,„ .
,,„ , ....1-, „4 .. - .1,,,. , -5 , .,..
1
Funcionario encargado
Se presenta ante el IEPCT la denuncia.
2
El funcionario electoral al que se turnó la demanda para su substanciación, hace del conocimiento del departamento de captura la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de
pruebas y alegatos.
3 Jefe Departamento
El día de la audiencia se está presente en el recinto en que se desahoga la audiencia y se inicia la captura del acta en
documento de word.
4 Funcionario encargado
Al concluir la audiencia de pruebas y alegatos, se entrega al departamento de captura el audio de la misma y se procede a concluir con la captura de las intervenciones de las partes que intervinieron en la misma.
5
Jefe de Departamento
Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan las
partes en la audiencia
6 Se imprime el documento y se turna una copia al funcionario electoral al que se turnó la demanda, para revisión
7
Funcionario encargado
En su caso se realizan las correcciones pertinentes
8
Una vez corregida, se turna al funcionario responsable quien con anterioridad acordó con las partes la fecha y hora para su firma
9
Diversas áreas del Instituto
En la fecha y hora señalada, las partes revisan el proyectó de acta y si existen correcciones, se turna al departamento de captura para su corrección.
10 Corregida el acta de las partes, firman el acta y se le
entrega una copia a cada uno de ellos.
113
IIEPC I ^TAB ASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Departamento de Captara
Nombre del Actas de audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos procedimiento: sancionador ordinario y especial sancionador.
No. del procedimiento: 7
Objetivo: Elaborar actas de diversos eventos
Nb. Act:
Intervienen, Descripción de la actividaa ' v" . Jí-,
1
2
Funcionario encargado
Se presenta ante el IEPCT la denuncia.
El funcionario electoral al que se turnó la demanda para su substanciación, hace del conocimiento del departamento de captura la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos.
3 Jefe Departamento
El día de la audiencia se está presente en el recinto en que se desahoga la audiencia y se inicia la captura del acta en documento de word.
4 Funcionario encargado
At concluir la audiencia de pruebas y alegatos, se entrega al departamento de captura el audio de la misma y se procede a concluir con la captura de las intervenciones de las partes que intervinieron en la misma.
5 Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan las partes en la audiencia
6
Jefe de Departamento Se imprime el documento y se turna una copia al funcionario electoral al que se turnó la demanda, para revisión
7 En su caso se realizan las correcciones pertinentes
8
Funcionario encargado Una vez corregida, se turna al funcionario responsable quien con anterioridad acordó con las partes la fecha y hora para su firma v—
9 ' Diversas áreas del Instituto
En la fecha y hora señalada, las partes revisan el proyectósi de acta y sí existen correcciones, se turna al departamento de captura para su corrección.
10 Corregida el acta de las partes, firman el acta y se le entrega una copia a cada uno de ellos.
113
I FIRMAN EL ACTA Y SE LE > ENTREGA UNA COPIA A
CAGA UNA DE LAS PARTES,
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco klant.401
de Procedimientos
Procedimiento: Actas de Audiencia de Pruebas y Alegatos de los Procedimientos Sancionador Ordinario y Especial Sancionador del Instituto Electoral y De Participación Ciudadana de Tabasco
Departamento de Captura Funcionario Encargado Partes
PRESENTADA ANTE EL IEPCT UNA DENI NCIA
1 EL DIA DE LA AUDIENCIA SE ESTA PRESENTE EN EL RECINTO EN OUE SE DESAHOGA LA AUDIENCIA Y SE INICIA LA CAPTURA DEL ACTA
AL CONCLUIR LA AUDIENCIA DE
PRUEBAS Y ALEGATOS, SE ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE CAPTURA EL AUDIO DE LA MISMA Y SE PROCEDE A CONCLUIR CON LA CAPTURA DE LAS INTERVENCIONES DE LAS PARTES OVE INTERVINIERON EN LA MISMA
SE CAPTURA EN ARCHIVO DE WORD TOGO LO QUE MANIFIESTAN LAS PARTES EN LA AUDIENCIA
SE IMPRIME EL DOCUMENTO Y SE TURNA UNA COPIA AL FUNCIONARIO ELECTORAL RESPONSABLE DE LA DEMANDA. PARA REVISIÓN
SE HACEN LAS CORRECCIONES PERTINENTES
SE IMPRIME EL ACTA Y SE REMITE PARA SU FIRMA
),I
FUNCIONARIO ELECTORAL ENCARGADO DE LA DEMANDA REVISA EL PROYECTO DE ACTA
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE EN LA HORA Y FECHA ACORDADA CON LAS PARTES PARA SU FIRMA LES PROPORCIONA EL ACTA PARA REVISIÓN
51
REVISAN EL PROYECTO DE ACTA
114
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
tas
Departamento de Captura Funcionario Encargado
PRESENTADA ANTE EL IEPCT UNA DeNlffJCCA
EL OÍA DF LA AUOIENCtA SE EST^ PRESENTE EN EL RECINTO EN QUE SC DESAHOGA LA AUDIENCIA Y SE INI CU LA CAPTURA DEL ACTA
AL CONCLUIR LA AUOIENC1A DÉ PRUEBAS Y ALEGATOS. SE ENTREGA AL DEPARTAMENTO OE CAPTURA EL AUDiO OE LA MISMA Y SE PROCEDE A CONCLUIR CON LA CAPTURA DE LAS INTERVENCIONES OE LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN LA M(SMA
SE CAPTURA EN ARCHIVO 0€ WORO TODO LO QUE MANIFIESTAN LAS PARTES EN LA AUOIENCtA
SE IMPRIME EL DOCUMENTO Y SE TURNA UNA COPIA AL FUNCIONARIO ELECTORAL RESPONSABLE OE LA DEMANDA, PARA REVISIÓN
SE HACEN LAS CORRECCIONES PERTINENTES
FUNCIONARIO ELECTORAL ENCARGADO DE LA DEMANDA REVISA EL PROYECTO D€ ACTA
REVISAN EL PROYECTO OE ACTA
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE EN LA HORA Y FECHA ACORDADA CON LAS PARTES PARA SU FIRMA LES PROPORCIONA EL ACTA PARA REVISIÓN
SE IMPRIME EL ACTA Y SE REMITE para su firma
FIRMAN EL ACTA Y SE LE ENTREGA UNA COPIA A CADA UNA DE LAS PARTEt
114
Nombre del procedimiento:
No. del procedimiento:
Elaboración de Contratos y Convenios en General
8
Objetivo: Elaborar los contratos y convenios
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ano de Procedimientos
ÁREA: Actas y Acuerdos
No. Act.
Intervienen... DescripCión de la actividad
1 Diversas áreas del Instituto El área que requiere información solicita la elaboración de contratos y/o convenio.
2 Actas y Acuerdos Elabora el proyecto de contratos y/o convenio, y lo turna a la Subdirección Jurídica para revisión
3 Subdirector Jurídico Revisa el proyecto, y en su caso hace observaciones y regresa al Departamento de Actas y Acuerdos
4 Actas y Acuerdos Realiza observaciones y turna el documento al área
solicitante para recabar firmas y resguardo del mismo
5 Diversas áreas del Instituto El área solicitante recaba firmas correspondientes y
resguarda el documento
115
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ds Procedimientos
ÁREA: Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento;
Eiaboración de Contratos y Convenios en General — —
No. del procedimiento; 8
Objetivo: Elaborar los contratos y convenios
No 1
Áct. nterviener , ■- Descripción de la activiaaa
1 Diversas áreas del Instituto El área que requiere información solicita la elaboración de contratos y/o convenio.
2 Actas y Acuerdos Elabora el proyecto de contratos y/o convenio, y lo turna a la Subdirección Jurídica para revisión
3 Subdirector Jurídico Revisa el proyecto, y en su caso hace observaciones y regresa al Departamento de Actas y Acuerdos
4 Actas y Acuerdos Realiza observaciones y turna el documento al área solicitante para recabar firmas y resguardo del mismo
5 Diversas áreas de! Instituto El área solicitante recaba firmas correspondientes y resguarda el documento
Manual de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco IEPC.
'TABASCO
Procedimiento: Elaboración de Contra os y Convenios en General
Área que Solicita Actas y Acuerdos Subdirección Jurídica
Inicio
ji.
Elabora el proyecto de contratos y/o convenio y lo
turna a la subdirección jurídica para revisión
Solicitud de elaboración de contratos y/o convenio. Revisa el proyecto
Si
Existen
Realiza correcciones Correcciones
No
Turna documento corregido al área solicitante para recabar firmas y
resguardo del mismo
Recaba firmas correspondientes y
resguarda
aa
116
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de Contratos y Convenios en General
Area que Solicita Actas y Acuerdos Subdirección Jurídica
Solicitud de elaboración de contratos y/o convenio.
Elabora el proyecto de contratos y/o convenio y lo
turna a la subdirección jurídica para revisión
Revisa el proyecto
Existen Correcciones
Realiza correcciones
Turna documento corregido al área solicitante para recabar firmas y
resguardo del mismo
Recaba firmas correspondientes y
resguarda
k
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
>141001#311 de Procedimientos
EPCev eAsc
ÁREA: Departamento de Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento:
Revisión de los proyectos de Actas del Consejo Estatal
No. del procedimiento:
Objetivo: Coadyuvar en la correcta elaboración de actas
SIMIIM1211....., > 2",- .14 Illy,'elintenile . 'é' .., .,,!‘ , I, ".- :1-.., 'i'ryirl:- ,,, , ,
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.'47,111- 71.1.(15~-1VO4 7.4,,, lltko . 4...,; • , ..., c .1:
1 Departamento de Captura
Una vez capturada la versión estenográfica de la sesión del Consejo Estatal el departamento de captura envía el
proyecto de acta al departamento de actas y acuerdos.
2 Jefe de Departamento
El departamento de actas y acuerdos revisa el proyecto de acta y lo regresa al departamento de captura, quien realiza las correcciones y lo envía nuevamente para revisión.
Efectuándose esta actividad hasta considerar que el
proyecto de acta esta lista para su aprobación
fr
117
ÍEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Departamento de Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento;
Objetivo:
Revisión de los proyectos de Actas del Consejo Estatal
No. del procedimiento: 9
Coadyuvar en la correcta elaboración de actas
No intervienen .. . Zt- .
Departamento de Captura
WSm- . . .. .5... Descnpcionaeíaactividad SmUfá, .¡v . -
Jefe de Departamento
Una vez capturada la versión estenográfica de la sesión del Consejo Estatal el departamento de captura envía el proyecto de acta al departamento de actas y acuerdos. El departamento de actas y acuerdos revisa el proyecto de acta y lo regresa al departamento de captura, quien realiza las correcciones y lo envía nuevamente para revisión. Efectuándose esta actividad hasta considerar que el proyecto de acta esta lista para su aprobación
117
TABASCO
Mk"ddiiti<ál de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Revisión de las Actas del Consejo Estatal
Captura
Inicio
Turna el proyecto de acta para revisión
Actas y Acuerdos
Revisa el proyecto de acta
Realiza correcciones Existen
Correcciones
No
Turna nuevamente el acta corregida
Se resguarda hasta que se incluye en sesión de consejo
118
, IEPC \ TASASCO -
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Revisión de las Actas del Consejo Estatal
Captura Actas y Acuerdos
Turna el proyecto de acta para revisión
Revisa el proyecto de acta
Existen Correcciones Realiza correcciones
Turna nuevamente el acta corregida
Se resguarda hasta que se incluye en sesión de consejo
•■■•....11 =." .47.= Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco 1.40§Ittal de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento:
Recabar firma de las actas aprobadas por el Consejo Estatal
No. del procedimiento: 10
Objetivo: Coadyuvar en la correcta elaboración de actas
,
,,,, Intervienen...
z•: ti4I.14°:t-,:...'- Descripción de la actividad
1 Departamento de Captura
El departamento de captura imprime el acta que se va aprobar en sesión de consejo y la turna al departamento de
actas y acuerdos
2 Jefe de Departamento
El departamento de actas y acuerdos, al terminar la sesión recaba la firma de los consejeros representantes de los
partidos políticos y de las fracciones parlamentarias
presente
3
Área de Consejeros Electorales
Una vez recabada las firmas de los consejeros
representantes de partidos políticos y de las fracciones parlamentarias, se envía mediante oficio a las secretarias de los consejeros electorales, las actas para que estas recaben las firmas correspondientes
4
Recabada las firmas de los consejeros electorales, se turnan las actas al departamento de actas y acuerdos quien pasa a la secretaria ejecutiva y posteriormente a la presidencia para
su firma
5 Jefe de Departamento
Una vez concluida la firma del acta aprobada, se elabora un
oficio y se envía al departamento de archivo y
correspondencia para su resguardo
119
IEPC rACA.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento:
Recabar firma de las actas aprobadas por el Consejo Estatal
No. del procedimiento: 10
Objetivo; Coadyuvar en la correcta elaboración de actas
No. a.ct
Intervienen . ; - ■' ■ -i •- : r • ■ I" ' ' •"
Descripciór dei la-actividad
1 Departamento de Captura
El departamento de captura imprime el acta que se va aprobar en sesión de consejo y la turna al departamento de actas y acuerdos
2 Jefe de Departamento
El departamento de actas y acuerdos, a! terminar ¡a sesión recaba la firma de los consejeros representantes de los partidos políticos y de las fracciones parlamentarias presente
3
Área de Consejeros Electorales
Una vez recabada ias firmas de los consejeros representantes de partidos políticos y de las fracciones parlamentarias, se envía mediante oficio a las secretarias de los consejeros electorales, las actas para que estas recaben las firmas correspondientes
4
Recabada las firmas de los consejeros electorales, se turnan ias actas al departamento de actas y acuerdos quien pasa a fa secretaria ejecutiva y posteriormente a la presidencia para su firma
5 Jefe de Departamento
Una vez concluida la firma del acta aprobada, se elabora un oficio y se envía al departamento de archivo y correspondencia para su resguardo
K
Á 119
Instituto Electoral y de Participación ait001 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos TABEPF..
Procedimiento: Recabar la Firma de las Actas Aprobadas por el Consejo Estatal
Actas Captura Secretaria de Consejeros Electorales
INICIO
IMPRIME ACTA APROBADA POR EL CONSEJO ESTATAL
PARA SU FIRMA
TURNA AL DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS
SE ENViA MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PARA RECABAR SU
FIRMA
PERSONAL DE ACTAS Y ACUERDOS RECABA FIRMAS
DE SEC. EJECUTIVO Y
PRESIDENCIA PARA SU FIRMA
RECABA LA FIRMA DE LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJEROS
REGRESA EL ACTA DEBIDAMENTE FIRMADA AL
DEPARTAMENTO DE ACTAS Y
ACUERDOS
CONCLUIDA LA SESIÓN RECABA FIRMAS DE CONSEJEROS
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FRACCIONES
PARLAMENTARIAS
MEDIANTE OFICIO SE ENVÍA A CORRESPONDENCIA Y
ARCHIVO PARA SU
RESGUARDO
FIN
120
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Recabar la Firma de las Actas Aprobadas por el Consejo Estatal
Captura Secretaria de Consejeros Electorales
IMPRIME ACTA APROSADA POR EL CONSEJO ESTATAL
PARA SU FIRMA
TURNA AL DEPARTAMENTO DE ACTAS V ACUERDOS
CONCLUIDA LA SESIÓN RECABA FIRMAS DE CONSEJEROS
REPRESENTANTES OE PARTIDOS POLITICOS Y FRACCIONES
PARLAMENTARIAS
SE ENVÍA MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PARA RECASAR SU
FIRMA
RECABA LA FIRMA OE LOS INTEGRANTES DEL
CONSEJEROS
PERSONAL DE ACTAS Y ACUERDOS RECABA FIRMAS
DE SEC. EJECUTIVO Y PRESIDENCIA PARA SU FIRMA
REGRESA El ACTA DEBIDAMENTE FIRMADA AL
DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS
MEDIANTE OFICIO SE ENVÍA A CORRESPONDENCIA Y
ARCHIVO PARA SU RESGUARDO I i
120
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
114“0“1 de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento:
Elaboración de Actas Administrativas y Circunstanciadas
No. del procedimiento: 11
Objetivo: Levantar actas de diversos hechos
c . ...4,150M2rW4 41, 21 '-., ', ttYlnIPMen.90--- „: 4,t- -•,- ,,,,,, - 4:1- v .
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' w , :,-.4,-.,.,)::,.;. Im:::-1., :á.-M..,1 í:í ;41‘ '
1 Área solicitante del convenio
El área respetiva hace la solicitud de elaboración de acta circunstanciada, administrativa o de hecho, según sea el
caso
2 Jefe de Departamento
El Departamento de Actas y Acuerdos elabora el proyecto
de acta circunstanciada, administrativa y de hechos, lo turna a la Coordinación Jurídica para revisión
3 Coordinador Jurídico
Coordinación Jurídica revisa el Proyecto
Coordinación Jurídica turna el documento al área solicitante para recabar firmas y hacer el resguardo del mismo 4
121
Instituto Eiectoral y de Participación Ciudadana de Ta basco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento:
Elaboración de Actas Administrativas y Circunstanciadas
No. del procedimiento: 11
Objetivo: Levantar actas de diversos hechos
i*
Área solicitante del convenio
Jefe de Departamento
Coordinador Jurídico
Ei área respetiva hace la solicitud de elaboración de acta circunstanciada, administrativa o de hecho, según sea e!
caso El Departamento de Actas y Acuerdos elabora el proyecto de acta circunstanciada, administrativa y de hechos, lo turna a la Coordinación Jurídica para revisión
Coordinación Jurídica revisa el Proyecto
Coordinación Jurídica turna el documento al área solicitante para recabar firmas y hacer el resguardo del mismo
11+11_ 1EPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
TABASCO
Procedimiento: Elaborar Acta Circunstanciada, Administrativa y de Hechos.
Área que Solicita Actas y Acuerdos Coordinación Jurídica
Inicio
Elabora el proyecto de acta E circunstanciada, administrativa
y de hechos y lo turna a la coordinación jurídica para
revisión
Solicitud de elaboración de acta circunstanciada,
administrativa o de hechos Revisa el proyecto ► ►
SI
Existen Correcciones
Realiza correcciones
NO
Turna documento corregido al área
solicitante para recabar firmas y resguardo del
mismo
Recaba firmas correspondientes y
resguarda
alla
122
IEPC TARASCO
Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaborar Acta Circunstanciada, Administrativa y de Hechos-
Área que Solicita Actas y Acuerdos Coordinación Jurídica
Solicitud de elaboración de acta circunstanciada,
administrativa o de hechos
Elabora el proyecto de acta circunstanciada, administrativa
y de hachos y lo turna a la coordinación jurídica para
revisión
Revisa el proyecto
Realiza correcciones
Existen Correcciones
Recaba firmas correspondientes y
resguarda
Turna documento corregido al área
solicitante para recabar firmas y resguardo del
mismo
I
122
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
0410:ffill de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento:
Representación Legal del Instituto ante Autoridades Administrativas, Judiciales y Personas Físicas.
No. del procedimiento: 12
Objetivo: Representar legalmente al Instituto en diversas acciones
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3 " r,
„ , ,.— ,:,,,Inzti ,;;.? .,, ,t.1/4. ,
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1 Área solicitante
El área que requiere la elaboración, hace la solicitud de
realizar un trámite administrativo o legal en representación
del IEPCT
2 Coordinador Jurídico Coordinación Jurídica instruye y orienta el trámite a seguir.
Según sea el caso
3 Departamento de Acuerdos
Actas y
Actas y Acuerdos realiza el trámite ante cualquier autoridad administrativa, judicial y personas físicas
4 Actas y Acuerdos, comunica a la Coordinación Jurídica del
trámite realizado, según sea el caso
5 Coordinador Jurídico
Coordinación Jurídica revisa el trámite y,
6 Comunica al área solicitante que el trámite ha concluido
123
IEPC ,TAeASCO_
Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimienlos
ÁREA; DepartamEnto de Actas y Acuerdos
Nombre del procedimiento:
Representación Legal del Instituto ante Autoridades Administrativas, Judiciales y Personas Físicas,
No. del procedimiento: 12
Objetivo; Representar legalmente al Instituto en diversas acciones
fNUi intervienen; - zM? * . ^ •" r,
Descripción de «a actividad
El área que requiere la elaboración, hace la solicitud de
1 Área solicitante realizar un trámite administrativo o legal en representación del IEPCT Coordinación Jurídica instruye y orienta e! trámite a seguir.
2 Coordinador Jurídico Según sea el caso
Actas y Acuerdos realiza el trámite ante cualquier autoridad 3 Departamento de Actas y administrativa, judicial y personas físicas
Acuerdos Actas y Acuerdos, comunica a la Coordinación Jurídica del trámite realizado, según sea el caso
Coordinador Jurídico
Coordinación Jurídica revisa el trámite y,
Comunica ai área solicitante que el trámite ha concluido
123
Coordinación Jurídica Área Solicitante
Solicitud de realizar un trámite administrativo o
legal en representación del IEPCT
Instruye y orienta el trámite a seguir (según el caso)
No
14111111. •
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco 011001 de Procedimientos
Procedimiento: Representación Legal del Instituto ante Autoridades Administrativas, Judiciales y Personas Físicas
Comunica al área solicitante que el trámite ha concluido
Fin
Actas y Acuerdos
Realiza trámite ante cualquier autoridad
administrativa, judicial y personas físicas
1
Comunica a la coordinación jurídica del trámite realizado
(según el caso)
124
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Representación Legai del Instrtuto ante Autoridades Administrativas, Judiciales y Personas Físicas
Area Solicitante Coordinación Jurídica
Solicitud de realizar un trámite administrativo o
legal en representación del IEPCT
Instruye y orienta el trámite a seguir (según el caso)
Actas y Acuerdos
Realiza trámite ante cualquier autoridad
administrativa, judicial y personas físicas
Revisa el trámite Comunica a la coordinación jurídica del trámite realizado
(según el caso)
Existen Indicaciones
Comunica al área solicitante que el trámite ta concluido
124
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
unen MI- I de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursal
Nombre del procedimiento:
Tramitación de Recursos de Impugnación
No. del procedimiento: 13
Objetivo:
Dar trámite a las impugnaciones
O '... Y. , Intervienen... ..
r . ̂z. ,E . Descripción de la actividad 171-,,":4 '.
, ..: -...,,„,,,.. « -9'
1
Jefe de Departamento
Recursal recibe recurso en el IEPC Tabasco
Fija Cédula por 762 horas para el tercero interesado 2
Realiza proyecto de informe circunstanciado y oficio de remisión al TET 3
Lo turna a Coordinación Jurídica para revisión 4
5 Coordinador Jurídico
Coordinación Jurídica revisa el Proyecto de Informe
Circunstanciado y Oficio
Lo envía a Secretaría Ejecutiva para revisión 6
7 Secretario Ejecutivo
Secretaría Ejecutiva revisa el Proyecto de Informe
Circunstanciado y Oficio
Firma el informe Circunstanciado y Oficio de remisión a Tribunal Electoral de Tabasco y lo envía a Recursal 8
9 Jefe de Departamento
Recursal integra el expediente considerando tercero
interesado en su caso y
Remite el expediente al Tribunal Electoral de Tabasco
\-- 10
125
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Departamento de Recursal
de Procedimientos
Nombre del procedimiento:
Tramitación de Recursos de Impugnación
No. del procedimiento: 13
Objetivo: Dar trámite a las impugnaciones
lH ntervienen. Descripción de Ja actividad
1 Recursal recibe recurso en el 1EPC Tabasco
2 Fija Cédula por 762 horas para el tercero interesado
Jefe de Departamento
3 Realiza proyecto de informe circunstanciado y oficio de remisión al TET
4 Lo turna a Coordinación Jurídica para revisión
5 Coordinación Jurídica revisa el Proyecto de Informe Circunstanciado y Oficio
Coordinador Jurídico
6 Lo envía a Secretaria Ejecutiva para revisión
7 Secretaria Ejecutiva revisa el Proyecto de Informe Circunstanciado y Oficio
Secretario Ejecutivo
8 Firma el informe Circunstanciado y Oficio de remisión a Tribunal Electoral de Tabasco y lo envía a Recursal
9 Recursal integra el expediente considerando tercero interesado en su caso y
Jefe de Departamento
10 Remite el expediente al Tribunal Electoral de Tabasco v 1
— \
125
11,014-
TI INASCCI.
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Musu K de Procedimientos
Procedimiento: Tramitación de Recursos ante el IEPCT
Recursal Coordinación Jurídica Secretaría Ejecutiva
INICIO
SE RECIBE RECURSO EN El IEPCT
PROCEDENTE
NO
REVISA PROYECTO DE INFORME —7" CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO
SI ...... REVISA PROYECTO OE INFORME -," CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO
SI
SI
SE FIJA CÉDULA POR 72 HORAS TERCERO INTERESADO
CORRECCIONES
CORRECCIONES SE REALIZA PROYECTO DE INFORME CIRCUNSTANCIADO Y
OFICIO DE REMISIÓN AL TET
NO y
NO TURNA A COORDINACIÓN JURÍDICA PARA REVISIÓN
FIRMA INFORME CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO DE
REMISIÓN A TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO Y
O
ENVÍA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA REVISIÓN ENVÍA A RECURSAL
4,
SE REALIZAN CORRECCIONES
INTEGRA EXPEDIENTE CONSIDERANDO TERCERO INTERESADO, EN SU CASO
y
REMITE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL OE
TABASCO
CO
FIN
126
IEPC rABASCO
Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Tramitación de Recursos ante el lEPCT
Recursai Coordinación Jurídica Secretaria Ejecutiva
St RECIBE RECURSO EN EL IEPCT
rBOCEOENTE REVISA PROYECTO DE INFORME
CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO
REVISA PROYECTO DE INFORME CIRCUNSTANCIADO Y OF'dO
SE FUA CÉDULA POR 72 HORAS TERCERO INTERESADO
CORRECCIONES
SE REALIZA PROYECTO OE INFORME CIRCUNSTANCIADO Y
OFICIO DE REMISIÓN AL TET CORRECCIONES
TURNA A COORDINACIÓN JURIDICA PARA REVISIÓN
FIRMA INFORME CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO DE
REMISIÓN A TRIBUNAL ELECTORAL DE TA0ASCO Y
ENVÍA A RECURSAL ENVIA A SECRETARÍA EJECUTIVA
PARA REVISIÓN
SE REAL ZAN CORRECC ONES
INTEGRA EXPEDIENTE CONSIDERANDO TERCERO INTERESADO. EN SU CASO
REMITE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL DE
TABASCO
126
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
MOMO" de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Correspondencia y Archivo
Nombre del procedimiento:
Recepción de Correspondencia y Archivo
No. del procedimiento: 14
Objetivo: Recibir y tramitar la información
_ ..... Y :<-0
_ , - . -.4,,,,* lz - ';', n enneneny. o ,
,....,. -iztnvi
- ..4, ,_ , .::>,,,.. ' ''''' PW1.r • - , : '1--- „,' -I , ,, , escn di kyclAlaAc id d.; '
1
Oficialía de partes
Oficialía de partes recepciona el documento
Elabora el acuse de recibido 2
Realiza la devolución del acuse de recibido 3
Realiza el registro en el libro de entrada 4
Realiza el registro en el libro turnado y remite al destinatario 5
6 Diversas áreas del Instituto Diversas áreas del Instituto reciben original y copia según corresponda y firma de recibido en el libro de registro
7 Oficialía de partes Oficialía de Partes lo turna al departamento de Correspondencia y Archivo para su resguardo.
8 Jefe de Departamento Correspondencia y Archivo recepciona y resguarda
ti
127
instituto Eiectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Departamento de Correspondencia y Archivo
Nombre del procedimiento:
Recepción de Correspondencia y Archivo
No. del procedimiento: 14
de Procedimientos
Objetivo: Recibir y tramitar la información
•No
Oficialía de partes recepciona el documento
Elabora el acuse de recibido
Oficialía de partes Realiza la devolución del acuse de recibido
Realiza el registro en el libro de entrada
Diversas áreas de! Instituto
Oficialía de partes
8 | Jefe de Departamento
Realiza el registro en el libro turnado y remite al destinatario
Diversas áreas del Instituto reciben original y copia según corresponda y firma de recibido en el libro de registro
Oficiaí¡a de Partes lo turna a! departamento de Correspondencia y Archivo para su resguardo.
Correspondencia y Archivo recepciona y resguarda
127
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Recepción de Correspondencia y Archivo
Oficialía de Partes Diversas Áreas del Instituto Departamento de Correspondencia y Archivo
INICIO
RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORACIÓN DEL ACUSE DE RECIBO
DEVOLUCIÓN DEL ACUSE OE RECIBO
REGISTRO EN EL LIBRO DE ENTRADAS
REGISTRO EN EL LIBRO DE TURNADO Y REMITE A DESTINATARIO
TURNA AL DEPTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO PARA SU RESGUARDO,
ol RECIBE ORIGINAL O COPIA SEGÚN CORRESPONDA Y FIRMA DE RECIBIDO EN EL LIBRO DE REGISTRO
RECEPCIONA Y RESGUARDA
1'
FIN
128
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Recepción de Correspondencia y Archivo
Oficialía de Partes
INICIO
RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO
i ' ELABORACIÓN DG. ACUSE DE RECIBO
DEVOLUCIÓN DEL ACUSE DE RECIBO |
Diversas Áreas del Instituto Departamento de Correspondencia y Archivo
REGISTRO EN EL LIBRO DE ENTRADAS
REGISTRO EN EL LIBRO DE TURNADO Y REMITE A DESTINATARIO
TURNA AL O6PT0 DE I I CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO PARA SU flESGUAROO.
RECiae ORIGINAL O CORA SEGÚN CORRESPONDA Y FIRMA OÉ RECISIOO EN El (JSRO 0€ REGISTRO
«ECEPCIONA V RESGUARDA
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
COM,X0V de Procedimientos
ÁREA: Departamento de apoyo a órganos Centrales, Distritales y Municipales
Nombre del procedimiento:
Elaboración de acuerdos a Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales
No. del procedimiento: 15
Objetivo: Elaborar los acuerdos para sesiones de Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales
No. Act.
Intervienen... ,:•,,-.
Descripción de la actividad . ,..,
1 Departamento de apoyo a órganos Centrales Distritales y Municipales.
Elabora proyectos de Acuerdo a Juntas y Consejos Distritales y Municipales y turna a la Subdirección Jurídica
2 Subdirección jurídica Revisa proyectos y en su caso realiza correcciones
3 Departamento de apoyo a órganos Centrales Distritales y Municipales.
Realiza correcciones
4 Secretaria Ejecutiva
Realiza última revisión y da el visto bueno y elabora la circular para enviar a las Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales.
5 Departamento de apoyo a órganos Centrales Distritales y Municipales.
Envía los proyectos de acuerdos a las Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales, para su aprobación en la siguiente sesión correspondiente
129
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA; Departamento de apoyo a órganos Centrales, Distritales y Municipales
Nombre del procedimiento:
Elaboración de acuerdos a Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales
No. del procedimiento: 15
Objetivo: Elaborar los acuerdos para sesiones de Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales
No ■ - Act ^
— —- - ".v?f
; intervienen: i:r• '
i- v t _ -Descripción deda actividad
1 1 Departamento de apoyo a órganos Centrales Distritales y Municipales.
Elabora proyectos de Acuerdo a Juntas y Consejos Distritales y Municipales y turna a la Subdirección Jurídica
2 Subdirección jurídica Revisa proyectos y en su caso realiza correcciones
3 Departamento de apoyo a órganos Centrales Distritales y Municipales.
Realiza correcciones
4 Secretaria Ejecutiva
Realiza última revisión y da el visto bueno y elabora la circular para enviar a las Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales.
5 Departamento de apoyo a órganos Centrales Distritales y Municipales.
Envía los proyectos de acuerdos a las Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales, para su aprobación en la siguiente sesión correspondiente
-111 I EPC_ TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de p oyectos de acuerdo a Juntas y Consejos Distritales y Municipales
Departamento de Apoyo a Órganos Centrales, Distritales
y Municipales Subdirección Jurídica Secretaria Ejecutiva
INICIO
Elabora proyectos de Acuerdo a Juntas y ... Revisa proyectos y en so caso realiza correcciones Consejos Distritales y Municipales y turna
a la Subdirección Juridica In
SI •
Se toma a secretaria ejecutiva para visto bueno y se elabore la circular para enviar a las Juntas y Consejos Electorales Orstntales y Municipales.
Reata correcciones rrecciones CORRECCeONES
NO
Errvia los proyectos de acuerdos a 185
Juntas y Consejos Electorales Distrito/es y Municipales, para su aprobación en la siguiente sesión correspondiente
<
4.
(
FIN
)
130
IEPC I TAS ASCO '
tnstituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de proyectos de acuerdo a Juntas y Consejos Distritales y Municipales
Departamento de Apoyo a Órganos Centrales, Distritales Subdirección Jurídica Secretaria Ejecutiva y Municipales
EUüora proyfrcfos; t» ACüCnío a JunUs y constas D¿Jnf34« y Munldp^es y luma
s la SuMirecciófl Jyridica Revisa c-a-ítcies y «r so case reafíza
Sí juma a secretaba e;ecirava pars viso Duírto y sí elabore la circular paca envier s las Jumas y Cortsejos Eieclí<ai« D.-st.maiíS y Muntópi'es.
Realza corre«!0!>«
Envía ios proyectos de acuerdos a las Judas y Consejos Efectora'es Distritales y Munidoales. pam su Bixobacíórt en la sJouienlfl sesión corresponefiente
Instituto Electoral y de Participación
de Procedimientos
Ciudadana de Tabasco
131
w*mi «EPC I
Instituto Eiectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Pfocedimientos
m Sí . .
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131
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento:
Seguimiento para tramitar solicitud de registro de las organizaciones que pretendan organizarse como Partido Político
No. del procedimiento: 1
Objetivo: Integrar documento que contenga la solicitud de los Partidos Políticos
Act. Intervienen... Descripción de la actividad
1 Director de Organización y Capacitación Electoral
Recibido el oficio de solicitud, se hace de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva que determinada organización pretende constituirse como agrupación política y se informa a la misma de la documentación que presentó para tal finalidad.
2 Secretario Ejecutivo Posteriormente la Secretaria Ejecutiva instruye a la Dirección que proceda a realizar la revisión, análisis, verificación y comprobación de la información y documentos exhibidos.
3
Director de Organización y Capacitación Electoral
Concluido el análisis y comprobación de la documentación que presentó la organización, (en caso que hayan existido observaciones o falte documentación, se le requiere a la organización para que subsane dicha observación)
4
Se realiza verificación en campo (muestreo), de la información presentada de los integrantes de la organización solicitante, para comprobación de la existencia de sus simpatizantes.
5
Secretario Ejecutivo
Una vez realizado los trabajos de investigación, los resultados se remiten a la Secretaría Ejecutiva, para su estudio y remisión al Presidente del Consejo Estatal
6 Fin del procedimiento
132
IEPC ¡TARASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento:
Seguimiento para tramitar solicitud de registro de las organizaciones que pretendan organizarse como Partido Político
Director de Organización Capacitación Electoral
Secretario Ejecutivo
Director de Organización Capacitación Electoral
Secretario Ejecutivo
Recibido el oficio de solicitud, se hace de conocimiento a ia ' Junta Estatal Ejecutiva que determinada organización pretende constituirse como agrupación política y se informa a la misma de la documentación que presentó para tal finalidad. Posteriormente la Secretaria Ejecutiva instruye a la Dirección que proceda a realizar la revisión, análisis, verificación y comprobación de la información y documentos exhibidos. Concluido el análisis y comprobación de la documentación que presentó la organización, {en caso que hayan existido observaciones o falte documentación, se le requiere a la organización para que subsane dicha observación) Se realiza verificación en campo (muestreo), de la información presentada de los integrantes de la organización solicitante, para comprobación de la existencia de sus simpatizantes. Una vez realizado los trabajos de investigación, los resultados se remiten a la Secretaria Ejecutiva, para su estudio y remisión al Presidente del Consejo Estatal
Fin del procedimiento
132
. • .MO000 .. de Procedimientos
Ciudadana de Tabasco A-41/1.. Instituto Electoral y de Participación
"1EPC "TABASCO
Procedimiento: Seguimiento para Tramitar Solicitud de Registro de las Organizaciones que pretendan organizarse como
Partido Politico
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Junta Estatal Ejecutiva Secretaria Ejecutiva
( Inicio I
4/ Recibe el oficio
de solicitud ......■
1
Informar a la Junta Estatal Ejecutiva que determinada organización pretende constituirse como agrupación
Instruir a la Dirección para realizar la revisión, análisis, verificación y comprobación de la información y documentos exhibidos.
I
Si
Realizar la revisión y análisis de la Información.
,Existen Subsanar las Observaciones observaciones?
No
Verificar y comprobar en campo la información presentada
Estudiar y remitir los resultados al Presidente del Consejo Estatal
Remitir los resultados a la Secretaria Ejecutiva
Final
133
IEPC ASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento. Seguimiento para Tramitar Solicitud de Registro de las Organizaciones que pretendan organizarse como i Partido Político
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Junta Estatal Ejecutiva Secretaria Ejecutiva
Recibe el oficio de solicitud
Informar a la Junta Estatal Ejecutiva que determinada organización pretende constituirse como agrupación
instruir a la Dirección para realizar la revisión, análisis, verificación y comprobación de la información y documentos exhibidos.
Realizar la revisión y análisis de la Información.
¿Existen observaciones?
Verificar y comprobar en campo la información presentada
Remitir los resultados a ta Secretaria Eiecutiva
Subsanar las Ob sen/aciones
Estudiar y remitir los resultados al Presidente del Consejo Estatal
133
-10411%-- IEPC
TABASCO'
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco ONIUO 101.
de Procedimientos
ÁREA: Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Ministración de Financiamiento Público a los Partidos Políticos
No. del procedimiento:
Objetivo: Otorgar a los partidos políticos su ministración económica por derecho de ley
_,.
1
alty, J'•-lb_.1, ,th.:c.,:....›—.,_„,ai. :,..ár...,.
_..,..11.1 ' . _ - ....:1: —... u" , --,
,,. , .
Directora de Administración
En cumplimiento al acuerdo del Consejo Estatal, mediante el cual se otorga el financiamiento público a los Partidos Políticos, previa revisión, se recibe de la Dirección de Administración oficio de los cheques con sus respectivas pólizas, donde se establece la cantidad que se ministrará
2 Director de Organización y Capacitación Electoral
Se elabora un documento donde se notifica a los partidos políticos que pueden pasar a recoger su pago de financiamiento público del mes correspondiente
3 Partidos Políticos
Una vez que se presenta la persona encargada de recibir el financiamiento, se verifica el recibo de pago foliado y membretado por el Partido Político así como el que la cantidad establecida, sea la misma cantidad que establece la póliza. Asimismo se le solicita su credencial para votar con fotografía y que firme de conformidad la póliza, finalmente se le entrega el cheque y una copia de los documentos a fin que el Partido Político cuente con copia de los mismos. (póliza, recibo y credencial).
4 Director de Organización y
Capacitación Electoral
Concluido el pago a todos los Partidos Políticos, se remite la documentación original a la dirección de administración para archivo y resguardo. De igual forma se envía copia de las pólizas, recibos y credenciales al Órgano Técnico de Fiscalización de este Instituto, para los trámites de su competencia
5 Fin del procedimiento
134
AREA: Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Ministración de Financiamiento Público a los Partidos Políticos
No. del procedimiento: 2
Objetivo: Otorgar a los partidos políticos su ministración económica por derecho de ley
No f r "ííspí^ , Intervienen. Descripción déla "actividad
Directora de Administración
Director de Organización Capacitación Electoral
Partidos Políticos
Director de Organización Capacitación Electoral
En cumplimiento al acuerdo del Consejo Estatal, mediante el cual se otorga el financiamiento público a los Partidos
. Políticos, previa revisión, se recibe de la Dirección de I Administración oficio de los cheques con sus respectivas ' pólizas, donde se establece ia cantidad que se ministrará
Se elabora un documento donde se notifica a los partidos políticos que pueden pasar a recoger su pago de financiamiento público del mes correspondiente Una vez que se presenta la persona encargada de recibir el financiamiento, se verifica el recibo de pago foliado y membreíado por el Partido Político asi como el que la cantidad establecida, sea la misma cantidad que establece la póliza. Asimismo se le solicita su credencial para votar con fotografía y que firme de conformidad la póliza, finalmente se le entrega el cheque y una copia de los documentos a fin que el Partido Político cuente con copia de los mismos, (póliza, recibo v credencial). Concluido el pago a todos los Partidos Políticos, se remite la . documentación original a la dirección de administración para ■ archivo y resguardo. De igual forma se envía copia de las pólizas, recibos y credenciales al Órgano Técnico de Fiscalización de este Instituto, para los trámites de su competencia
Fin del procedimiento
134
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
I EPC TABASCO
Procedimiento. Ministración de Financiamiento Público a los Partidos Políticos
Dirección de Administración
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Partidos Políticos Órgano Técnico de
Fiscalización
Inicio
Elabora los oficio de los cheques con sus respectivas pólizas
Recibe de la dirección de Admón. Oficio de
> los cheques con sus respectivas pólizas
/..-----
Elabora documento donde se notifica a los partidos Políticos pasar a recoger su pago de financiamiento
Recibe y verifica el pago foliado y membretado por el Partido Político, que sea la cantidad establecida en la póliza
40 Solicita a la persona la credencial para votar con fotografía y que firme de conformidad con la póliza
4/
Recibe el cheque y una copia de los documentos a fin que el Partido Político cuente con copia de los mismo
d
Remite la documentación
original del pago a la
Dirección de
Administración para
archivo resguardo y de y
\N
igual forma
copia de los
Órgano Técnico
Fiscalización ......_
se envía
mismos al
d
4/
Recibe copia de las
pólizas, recibos y
credenciales al Órgano
Técnico de Fiscalización
para trámites de su
competencia
I
‘,1/
( Final
135
IEPC AOASCO
instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento. Mimstración de Financiamienlo Público a los Partidos Políticos
Dirección de Dirección de Organización y Partidos Políticos Administración Capacitación Electoral
Órgano Técnico de Fiscalización
Elabora los oficio de los cheques con sus respectivas pólizas
Recibe de la dirección de Admón. Olicio de ios cheques con sus respectivas pólizas
Elabora documento donde se notifica a los partidos Políticos pasar a recoger su pago de financiamiento
Recibe y verifica el pago foliado y membretado por el Partido Político, que sea la cantidad establecida en la póliza
Solicita a la persona la credencial para votar con fotografía y que firme do conformidad con la póliza
Remite la documentación original del pago a la Dirección de Administración para archivo y resguardo y de . igual forma se envía copia de los mismos al Órgano Técnico Fiscalización
Recibe el cheque y una copia de los documentos a fin que el Partido Político cuente con copia de los mismo
competencia
Recibe copia de las pólizas, recibos y credenciales al Órgano Técnico de Fiscalización para trámites de su
135
Manual 'TABASCO'
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento:
Solicitud de Requisitos de Franquicias Postales y Telegráficas
No. del procedimiento: 3
Objetivo: Dotar a los partidos políticos de sus franquicias postales
.1, ,..)... ::.fritervienen 1 ...
...: .,,
Pescripción.de la activida
1
Director de Organización y Capacitación Electoral
Se recibe oficio de solicitud del Partido Político.
2
Se elabora un documento dirigido al Delegado Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte solicitando los trámites necesarios para la disposición de las Franquicias Postales y Telegráficas.
3 Se recibe oficio de respuesta de solicitud de la autoridad correspondiente.
4 Partidos Políticos
Se envía oficio de conocimiento a los Partidos Políticos y anexando la respuesta de la autoridad a la que se le solicito información y se hace de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva.
5 Junta Estatal Ejecutiva
Se envía oficio de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva.
6 Fin del procedimiento
136
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Dirección de Organización y Capacitación Eiectoral
Nombre de! procedimiento:
Solicitud de Requisitos de Franquicias Postales y Telegráficas
No. del procedimiento: 3
Objetivo: Dotar a los partidos poífticos de sus franquicias postales
ÍJo
illi Iriterviérien..
1
2 Director de Organización y Capacitación Electoral
3
4 Partidos Políticos
5 JUnia Lloldioi CJfcil^ULIva
6
Se recibe oficio de solicitud del Partido Político.
Se elabora un documento dirigido al Delegado Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte solicitando los trámites necesarios para la disposición de las Franquicias Postales y Telegráficas.
Se recibe oficio de respuesta de solicitud de la autoridad correspondiente.
Se envía oficio de conocimiento a los Partidos Políticos y anexando la respuesta de la autoridad a la que se le solicito información y se hace de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva.
Se envia oficio de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva.
Fin del procedimiento
Procedimiento Solicitud de Requisitos de Franquicias Postales y Telegráficas
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Partido Politico Junta Estatal Ejecutiva
1 Inicio
V
Recibe o
solicitud del
Político
1
icio de
Partido
Elabora Documento dirigido al
Delegado Federal de la SCT
solicitando tramites necesarios
para la disposición de las
Franquicias Postales y
Telegráficas
Recibe oficio de respuesta de
solicitud de la autoridad
correspondiente
>
Envía oficio de conocimiento a
los Partidos Políticos y
anexando la respuesta de la
autoridad a la que se le
solicitó la información
,
4,
Hace conocimiento
a la Junta Estatal
Ejecutiva
l
Final
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
137
£»■»" Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco
de Procedimientos
Procedimiento Solicitud de Requisitos do Franquicias Postales y Telegráficas
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Partido Político Junta Estatal Eiecutrva
Inicio
V Recibo oficio de solicitud del Partido Político -——
i Elabora Documento dirigido al Delegado Federal de la SCT solicitando tramites necesarios para la disposición de las Franquicias Postales y Telegráficas ^—
Recibe oficio de respuesta de solicitud de la autoridad correspondiente
Envía oficio de conocimiento a los Partidos Políticos y anexando la respuesta de la autoridad a la que se le solicitó la Inlormación
Hace conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva
137
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
MalliMed de Procedimientos
ÁREA: Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Actualización Permanente del Libro de Registro de Partidos Políticos
No. del procedimiento: 4
Objetivo: Actualizar el registro de Partidos Políticos
Acta rv . Inteienen..
, .. .,,. . escripción de la actividad
1
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Se recibe oficio de solicitud del Partido Político donde informe sus cambios estatutarios y nombramientos.
2 Se estudian los cambios señalados en el oficio
3 Se solicita información sobre el partido, al Instituto Federal Electoral.
4
Partidos Políticos
Si existe alguna inconsistencias en la documentación, se le notifica al partidos
5 Una vez que el partido subsano las observaciones, se procede al registro en el libro
6
Departamento de Informática
Se notifica al área de informática para dar de alta el registro del partido
7 Fin del procedimiento
138
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Nombre del Actualización Permanente del Libro de Registro de Partidos Políticos procedimiento:
No. del procedimiento: 4
OhifHvrr Actualizar el registro de Partidos Políticos
No r Act
Intervienen
1
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Se recibe oficio de solicitud del Partido Político donde informe sus cambios estatutarios y nombramientos.
2 Se estudian los cambios señalados en el oficio
3 Se solicita información sobre el partido, al Instituto Federal Electoral.
4
Partidos Pofiticos
Si existe alguna inconsistencias en la documentación, se le notifica al partidos
5 Una vez que el partido subsano las observaciones, se procede al registro en el libro
6
Departamento de Informática
Se notifica al área de informática para dar de alta el registro del partido
7 Fin del procedimiento
138
Recibir el documento de solicitud del Partido Político, donde se informa los cambios estatutarios y nombramientos
Se estudian los lineamientos estatutarios para verificar que el procedimiento interno de selección y designación se haya realizado conforme a sus estatutos
¿Existen errores en la Documentación
Se solicita información a la Dirección de prerrogativas y Partidos Políticos del IFE para informar si dicho Partido cuenta con registro ante esta autoridad y quienes conforman dicha estructura
Una vez que e partido subsano la observación, se proceda al registro en respectivo libro
No
¿Es Partido Político
Nacional, cuentan con
registro?
Si
Se inst uye al departamento de informática para la actualización del directorio en la página electrónica
V
-\
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Mtjili(1101 de Procedimientos
Procedimiento Actualización Permanente del libro de Registro de Partidos Políticos
Departamento de Informática Partido Político Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Inicio
Se informa al Secretario Ejecutivo que el Partido cumplió con los procedimientos estatutarios
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimienios
Procedimiento Actualización Permanente del Libro de Registro de Partidos Políticos
Dirección de Organización y Capacitación Electora!
Partido Politice Departamento de Informática
Inicio
* ,, - 1
Recibir el documenlo de solicilud del Partido Polilico. donde se informa los cambios estatutarios y nombramientos
Se estudian los linsamienlos estatutarios para veriíicar que el procedimiento interno de selección y designación se haya realizado conforme a sus eslalutos
¿Es Partido Polilico
Nacional, cuentan con
registro?
¿Existen errores e la Documertlaciún
Se solicita intormaciún a la Dirección de prerrogativas y Partidos Políticos del 1FE para informar si dicho Partido cuenta con registro ante esta autoridad y quienes conforman dicha estructura
Se informa al Secretario Eiecutivo que el Partido cumplió con los procedimientos estatutarios
Una vez que el partido subsano la observación, se proceda al registro on respectivo libro
Se instruye al departamento de informática para la actualización del directorio en la página electrónica
i
1114 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Matilaid de Procedimientos IEPC TABASCO
ÁREA: Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Seguimiento Técnico
No. del procedimiento: 5
Objetivo: Procedimiento para el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral.
NO. Act.
. Intervienen...
- Descripción de ia.'actividall
1
Subdirector de Organización Y Capacitación Electoral
Convocar a reunión de trabajo a los Jefes de las Áreas de Organización, Capacitación y Observadores Electorales a fin de verificar los avances registrados en la programación. Esta actividad se desarrolla cada semana.
2
Resultado de las reuniones de trabajo, se giran las instrucciones necesarias para en su caso realizar los ajustes a que haya lugar. Así mismo, se agenda una serie de requerimientos para apoyar a los departamentos en la obtención de los mismos.
3
Se revisa detalladamente todas las acciones encaminadas a establecer convenios de apoyo con diversas Instituciones de Educación en diversos niveles y se establece contactos con los directivos correspondientes.
4 Se integran reportes de avances para rendirse a la Dirección
5 Se realizan visitas a Centros Educativos a fin de constatar la aplicación de programas cívicos y conocer el alcance de los mismos
6 Se atienden peticiones de la ciudadanía o en su caso se canalizan al área correspondiente
7 Fin del procedimiento
140
. IEPC I TAtiASCQ
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA; Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del „ . . , , procedimiento: Seguimiento Técnico
No. del procedimiento: 5
Objetivo: Procedimiento para el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral.
1
Interviéner mk
iDéscripción de lálactividád
Convocar a reunión de trabajo a los Jefes de las Áreas de Organización, Capacitación y Observadores Electorales a fin de verificar los avances registrados en la programación. Esta actividad se desarrolla cada semana.
2
Resultado de las reuniones de trabajo, se giran ¡as instrucciones necesarias para en su caso realizar los ajustes a que haya lugar. Asi mismo, se agenda una serie de requerimientos para apoyar a ios departamentos en la obtención de los mismos.
3 Subdirector de Organización y Capacitación Electora!
Se revisa detalladamente todas las acciones encaminadas a establecer convenios de apoyo con diversas Instituciones de Educación en diversos niveles y se establece contactos con los directivos correspondientes.
4 Se integran reportes de avances para rendirse a la Dirección
5 Se realizan visitas a Centros Educativos a fin de constatar la aplicación de programas cívicos y conocer el alcance de ios mismos
6 Se atienden peticiones de la ciudadanía o en su caso se canalizan al área correspondiente
7 Fin del procedimiento
140
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
1\4101011.01 de Procedimientos
Procedimiento Seguimiento Técnico
Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Inicio
Se convoca a reunión de trabajo a
los Jefes de las Áreas de
Organización y Capacitación
Electoral
Resultado de la reuniones de trabajo, se
giran instrucciones necesarias para
realizar si es necesario ajustes de los
programas. Así mismo se agenda una
serie de requerimiento para apoyar a los
departamentos en la obtención de los
mismos.
Se establece convenios de apoyo
con diversas instituciones de
educación en diversos niveles por
medio de los directivos
correspondientes.
Se atienden peticiones de la ciudadanía
o en su caso se canalizan al área
correspondiente .
Se realizan visitas a los centros educativo
a fin de constatar la aplicación de los
programas cívicos y conocer el alcance
de los mismos
Se integran reportes de
avances para la Dirección
Final
14
1EPC TA©A5CO
instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento' Seguímienlo Técnico
Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Se convoca a reunión de Irabajo a tos deles de las Areas de Organización y Capacitación Electoral
Resultado de la reuniones de trabajo, se giran instrucciones necesarias para realizar sí es necesario ajustes de tos programas. Así mismo se agenda una serie de requerimiento para apoyar a ios departamentos en la obtención de los mismos. ____
Se establece convenios de apoyo con diversas instituciones de educación en diversos niveles por medio de tos directivos correspondientes. /
Se realizan visitas a los centros educativo a fin de constatar la aplicación de los programas cívicos y conocer el alcance de los mismos
vir
Se integran reportes de avances para la Dirección
Se atienden peticiones de la ciudadanía o en su caso se canalizan a! área correspondiente
Final
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco #3111#101 OVO
de Procedimientos
ÁREA: Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Seguimiento Técnico para el Desarrollo del Proceso Electoral
No. del procedimiento:
Objetivo: Procedimiento para el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral.
N y ... C
'
- — ... ..,7„,
7~ ' .t ',,'z,:-,,, s
• Y 1-..-i,,,,,; , , • - n, 1.1..,,, . 1 tr)I,1:t ' ''':
,,,,,, ,,-
"., -
1 Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Como responsable técnico del proceso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla, se celebran reuniones con los Jefes de Departamento y de las diversas áreas, a fin de conocer la estructura de las diversas estrategias encaminadas a tal fin.
2 Subdirección Jurídica
Realizamos coordinación con las áreas jurídicas y administrativas, mediante la celebración de reuniones de trabajo, a fin de cumplir cabalmente con las disposiciones jurídicas y administrativas necesarias para las labores encomendadas por la ley a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral
3 Juntas Electorales De manera continua, se establece comunicación con las Juntas Electorales Distritales y Municipales, a fin de verificar sus avances y prestar el apoyo en las actividades necesarias
4 Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
En coordinación con todos los Departamentos, se establecen cursos de capacitación a todo el personal del instituto, a fin de proveerles los conocimientos necesarios para realizar sus actividades
5 Fin del procedimiento
142
IEPC rARASOO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Subdirecdón de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Seguimiento Técnico para el Desarrollo del Proceso Electoral
No. del procedimiento: 6
Objetivo: Procedimiento para el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral.
ü tnteryíeneri. . '
1 Subdirección de Organización y | Capacitación Electoral
2 Subdirección Jurídica
3 Juntas Electorales
4
5
Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
íiSÉliSl Descripción de la activídao
Como responsable técnico del proceso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla, se celebran reuniones con los Jefes de Departamento y de las diversas áreas, a fin de conocer la estructura de (as diversas estrategias encaminadas a tal fin. Realizamos coordinación con las áreas jurídicas y administrativas, mediante la celebración de reuniones de trabajo, a fin de cumplir cabalmente con las disposiciones jurídicas y administrativas necesarias para las labores encomendadas por la ley a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral De manera continua, se establece comunicación con las Juntas Electorales Distritales y Municipales, a fin de verificar sus avances y prestar el apoyo en las actividades necesarias En coordinación con todos los Departamentos, se
para realizar sus actividades
Fin del procedimiento
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
11.Stl de Procedimientos
Procedimiento Seguimiento Técnico para el Desarrollo del Proceso Electoral
Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Subdirección Jurídica Juntas Electorales
Inicio
Como responsable técnico del
proceso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla, se celebran reuniones con los Jefes de Departamento y de las diversas áreas, a fin de conocer la estructura
de las diversas estrategias
encaminadas a tal fin.
Realizamos coordinación con las
áreas jurídicas y administrativas,
mediante la celebración de
reuniones de trabajo, a fin de
cumplir cabalmente con las
disposiciones jurídicas y administrativas necesarias para las labores encomendadas por la ley a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral
>
De manera continua, se establece comunicación con las Juntas Electorales Distritales y Municipales, a fin de verificar sus avances y prestar el apoyo en las actividades necesarias
En coordinación con todos los Departamentos, se establecen cursos de capacitación a todo el personal del instituto, a fin de
proveerles los conocimientos necesarios para realizar sus actividades
Final
143
IEPC ¿TABwécÓ
Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco
Como responsable técnico del proceso de ubicación e integración de mesas directivas da casilla, se celebran reuniones con los Jefes de Departamento y de las diversas áreas, a fin de conocer la estructura de las diversas eslialeyias encaminadas a tal fin.
Realiramos coordinación con las áreas jurídicas y administrativas, mediante la celebración de reuniones de trabajo, a fin de cumplir cabalmente con tas disposiciones Jurídicas y administrativas necesarias para las labores encomendadas por la ley e la Dirección de Organización y Capacitación Electoral
de Procedimientos
Procedimiento: Seguimiento Técnico para el Desarrollo del Proceso Electoral
Juntas Electorales Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Subdirección Jurídica
De manera continua, se establece comunicación con las Juntas Electorales üistfitales y Municipales, a fin de verificar sus avances y prestar el apeyo en las actividades necesarias
En coordinación con todos los Departamentos, se establecen cursos de capacitación a todo el personal del instituto, a fin de proveerles los conocimientos necesarios para realizar sus actividades
1111-*IEPC
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Maktutitl de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Desarrollo de la Estrategia de Capacitación Electoral
No. del procedimiento: 7
Objetivo: Capacitar a los funcionarios de casilla
No. A - Jntervienen...
-. ,-i';,' . - '',-• Descripción de la actividad
1
Jefe de Área Capacitación Electoral
Determina calendario de proceso de capacitación
2 Determina requerimientos de personal y material didáctico para la capacitación
3 Determina procedimiento de capacitación (insaculación, entrega cartas,
entrega nombramientos)
4 Jefe Departamento Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones
5 Subdirección de Organización Revisa y aprueba proyecto
6 Dirección de Organización
Presenta al Consejo Estatal para aprobación
7 Fin del procedimiento
144
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Desarrollo de la Estrategia de Capacitación Electoral
No. del procedimiento: 7
Objetivo: Capacitar a los funcionarios de casilla
■ v" T: Descripción dé la actividad
Determina calendario de proceso de capacitación
Jefe de Área Capacitación Determina requerimientos de personal y material didáctico para la Electora! capacitación
Determina procedimiento de capacitación (insaculación, entrega cartas, entrega nombramientos)
Jefe Departamento Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones
Subdirección de Organización Revisa y aprueba proyecto
Dirección de Organización Presenta al Consejo Estatal para aprobación
Fin del procedimiento
V
144
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
CIOCIK1X de Procedimientos
Procedimiento Desarrollo de la Estrategia de Capacitación Electoral
Jefe de Área de Capacitación Capacitación Electoral
Jefe del Departamento de Organización y
Subdirector de Organización y Capacitación Electoral
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Inicio
Determina calendario de Proceso de Capacitación
4, Determina requerimientos de personal y material didáctico para la capacitación
Determina procedimiento de capacitación (insaculación, entrega cartas y nombramientos)
Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones
Revisa y aprueba
proyecto
Presenta al Consejo
Estatal para
aprobación
V
( Final I
instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento Desarrollo de la Estrategia de Capacitación Eleclorat
Jefe de Área de Capacitación Jefe del Departamento
de Organización y Capacitación Electora!
Subdirector de Organización j y Capacitación Electoral
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Determina calendario de Proceso de Capacitación
Determina requerimientos do personal y material didáctico para la capacitación
Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones
Revisa y aprueba proyecto
Determina procedimiento de capacitación (insaculación, entrega cartas y nombramientos)
145 \
«IMMO de Procedimientos
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Departamento de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento:
Estrategia para Ubicación de Casillas
No. del procedimiento: 8
Objetivo: Concertar los lugares donde se ubicarán las casillas el día de la Jornada Electoral
, _., J _ .., 'a
. - -4;' '• ;, Descripción de la actividad
1
Jefe de Área Organización Electoral
Determina calendario de proceso de búsqueda de lugares para ubicar casillas
2 Determina requerimientos de material para óptimo funcionamiento de casillas
3 Determina procedimiento de ubicación de casillas (recorridos, concertación, cartografía, tiempos, distancias)
4 Jefe Departamento Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones
5 Subdirección de Organización Revisa y aprueba proyecto
6 Dirección de Organización
Presenta al Consejo Estatal para aprobación
7 Fin del procedimiento
146
IEPC TABANCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AKtA. uepanamenio oe l ̂ íganízacion y dUlUi 1 C.ltiwl«-» 1 o 1
Nombre del P^tratpnia nara l Jhir; arión Hp Casillas procedimiento:
' O t, 1 C"»>^»'-<ICJ IV-J 1 CJ i-r 1V-K. 1 i ■ vJ Va 1 1 1 w
No. del procedimiento: 8
Objetivo: Concertar los lugare Electoral
s donde se ubicarán las casillas el día de !c 3 Jornada
! Determina calendario de proceso de búsqueda de lugares para ubicar casillas
Jefe de Area Organización Determina requerimientos de materia! para óptimo Electoral
Jefe Departamento observaciones
Subdirección de Organización Revisa y aprueba proyecto
funcionamiento de casillas
Determina procedimiento de ubicación de casillas (recorridos, concertación, cartografía, tiempos, distancias)
Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones
Dirección de Organización
l Presenta al Consejo Estatal para aprobación
Fin dei procedimiento
146
Procedimiento. Estrategia para la Ubicación de Casillas
Jefe de Área de Organización Electoral Capacitación Electoral
Jefe del Departamento de Organización y
Subdirector de Organización y Capacitación Electoral
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Inicio
Determina calendario de Proceso de búsqueda para ubicar casilla
Determina requerimientos de material para el optimo funcionamiento de casilla
\l/ Determina procedimiento de ubicación de casillas (recorridos, concertación , cartografía, tiempos, distancias )
I Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones
Revisa y aprueba
proyecto
Presenta al Consejo
Estatal para
aprobación
y ( Fi ial 1
A
Mdiiinned de Procedimientos
or* 1-1116.11.4iit. 1EPC ABASC
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
147
IEPC rABA^CC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento. Estrategia parala Ubicación de Casillas
Jefe del Departamento de Organización y
Capacitación Electoral
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Subdirector de Organización y Capacitación Electoral Jefe de Área de Organización
Electoral
Delennrna calendario de Proceso de búsqueda para ubicar casilla
Determina requerimientos de material para e1 optimo funcionamiento de casilla
Determina procedimiento de ubicación de casiüas (recorridos, concertación , cartogratía, tiempos, distancias )
Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones
Revisa y aprueba proyecto
Presenta al Conseio Eslatal para aprobación \
Final
011111.
TI E FIFO
instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Manual de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Capacitación a Personal Técnico de Campo
No. del procedimiento: 9
Objetivo: Llevar a cabo de forma óptima la capacitación a funcionarios de casilla y la ubicación de casilla
No. Act. ' :5* Intervienen Descripción de la actiyidad
1 Jefes de Áreas de Capacitación y Organización Electoral
Definen temática de cursos y los desarrollan
2 Establecen fechas, sedes y requerimientos para cursos
3 Jefe de Departamento Presenta a la subdireccíón la agenda de cursos
4 Subdirección Revisa, aprueba y se coordina con las JED y JEM para convocar a los cursos
5 Jefes de Áreas de Capacitación y Organización Electoral
Imparten los cursos conforme calendario
6 Fin del procedimiento
148
TARASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Organización y Capacitación Electoral
Nombre del procedimiento: Capacitación a Personal Técnico de Campo
No. del procedimiento: 9
Objetivo: Llevar a cabo de forma óptima la capacitación a funcionarios de casilla y la ubicación de casiila
Intervienen; Descripbión:de(a>act viuad
Definen temática de cursos y los desarrollan Jefes de Áreas de Capacitación y Organización Electoral
Establecen fechas, sedes y requerimientos para cursos
Jefe de Departamento Presenta a la subdirección la agenda de cursos
Revisa, aprueba y se coordina con las JED y JEM para convocar a los cursos
Subdirección
Imparten los cursos conforme calendario Jefes de Areas de Capacitación y Organización Electoral
Fin del procedimiento
148
MeintOtli de Procedimientos
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento. Capacitación a Personal Técnico de Campo
Jefes de Área de Organización y Capacitación Electoral
Departamento de Organización y Capacitación Electoral
Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
In'cio
Define temática de
euros y los desarrolla
Establecen fechas, sedes
y requerimientos para
cursos
Establecen fechas, sedes
y requerimientos para
Cursos
Revisa, aprueba y se
coordina con los JED y
Jai para convocar a los
Cursos
Imparten los cursos
conforme calendario
V Final
149
Procedimiento. Capaciiacion a Personal Técnico de Campo
Jefes de Área de Organización y Capacitación Electoral
Departamento de Organización y Capacitación Electoral
Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Define temática oe euros y los desarrolla
Establecen fechas, sedes y requerimientos para cursos
Estabtecen (echas, sedes y requerimientos para cursos
Imparten los c conforme calendario
Revisa, aprueba y se coordina con los J£0 y JEM para convocar a los cursos
4114I TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento:
Atención de Servicio de Soporte Técnico.
No. del procedimiento: 10
Objetivo: Lograr el óptimo funcionamiento de equipos informáticos
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1 Jefe Departamento
El Departamento de Informática recibe la solicitud de servicio de soporte técnico de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser vía telefónica, personal o mediante documento por escrito (oficio o memorándums).
2
Área Soporte Técnico
El área de soporte técnico recibe la instrucción para atender la solicitud de servicio de soporte técnico
3
Se asigna personal técnico del área de soporte para atender la solicitud de servicio. Dicho personal analiza el tipo de servicio (servicios relacionados con software, servicios relacionados con hardware y servicios de apoyo).
4
Servicios relacionados con software El personal técnico se aboca a la revisión del software del equipo, atendiendo las indicaciones o precisiones del área solicitante. En caso de requerir una revisión mayor para el adecuado funcionamiento del equipo de cómputo, éste puede ser trasladado al departamento de informática. Una vez concluido el servicio se notifica al área solicitante
5
Servicios relacionados con hardware El personal técnico se aboca a la revisión del hardware del equipo, atendiendo las indicaciones o precisiones del área solicitante. En caso de requerir una revisión mayor para el adecuado funcionamiento del equipo de cómputo, éste puede ser trasladado al departamento de informática.
6
Cambio por garantía: se notifica a la marca o proveedor del equipo de cómputo para hacer el reporte correspondiente a la falla o daño de la parte o pieza; se recibe la parte o pieza nueva; en caso de ser necesario el equipo de cómputo en cuestión es sustituido por no tener reparación.
7
Servicios de apoyo El personal técnico atiende la solicitud de apoyo (presentaciones, proyecciones y asesorías) y notifica al áYk, solicitante
8 Fin del procedimiento
150
IEPC TABASCO_
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento:
Atención de Servicio de Soporte Técnico.
No. del procedimiento: 10
Objetivo: : Lograr ei óptimo funcionamiento de equipos informáticos
m Act
Intervienen;.. ¿Descripciór. de la actividac. " .... ... , . • .
Jefe Departamento
Área Soporte Técnico
El Departamento de Informática recibe la solicitud de servicio de soporte técnico de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser vía telefónica, personal o mediante documento por escrito (oficio o memorándums).
El área de soporte técnico recibe la instrucción para atender la solicitud de servicio de soporte técnico
Se asigna personal técnico del área de soporte para atender la solicitud de servicio. Dicho personal analiza el tipo de servicio (servicios relacionados con software, servicios relacionados con hardware y servicios de apoyo). Servicios relacionados con software E! personal técnico se aboca a la revisión del software del equipo, atendiendo las indicaciones o precisiones del área solicitante. En caso de requerir una revisión mayor para el adecuado funcionamiento del equipo de cómputo, éste puede ser trasladado a! departamento de informática. Una vez concluido ei servicio se notifica al área solicitante Servicios relacionados con hardware El personal técnico se aboca a la revisión del hardware del equipo, atendiendo las indicaciones o precisiones del área solicitante. En caso de requerir una revisión mayor para el adecuado funcionamiento de! equipo de cómputo, éste puede ser trasladado al departamento de informática.
Cambio por garantía; se notifica a la marca o proveedor del equipo de cómputo para hacer e! reporte correspondiente a la falla o daño de la parte o pieza; se recibe la parte o pieza nueva; en caso de ser necesario el equipo de cómputo en cuestión es sustituido por no tener reparación.
Servicios de apoyo El personal técnico atiende la solicitud de apoyo (presentaciones, proyecciones y asesorías) y notifica al a>ecK solicitante
Fin de! procedimiento
150
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Mantlid de Procedimientos
Procedimiento. Solicitud de Servicio de Soporte Técnico
Departamento de Informática Área de Soporte Técnico Área Solicitante
Inicio
Se recibe la
solicitud del servicio
El área de soporte
técnico asigna
personal
1 Analiza el tipo de
servicio
-->
¿Se puede
arreglar el problema
en el área?
Se elabora hoja
de soporte
técnico
Se corrige
el problema
No
1
No
Se traslada el
equipo al
Departamento
de Informática \\K
151
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Prclfdíntientos
Procedimiento' Solicitud de Servicio de Soporte Técnico
Departamento de informática Área de Soporte Técnico Área Solicitante
Se recibe la solicitud del
servicio
/
El área de soporte técnico asigna
personal
> / Analiza el tipo de
servicio
\ /
Software
/ ¿Se ^ puede
arreglar el problema
en el V área? ✓
Se corriga el problema
Se elabora hoja de soporte técnico
Se traslada el equipo al Departamenlo de Informática
151
1EPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Solicitud de Servicio de Soporte Técnico
Departamento de Informática Área de Soporte Técnico Área Solicitante
Si ti
Si s. .,..-.e• ••••0a
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No
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NO
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S• Nisie l• anuo in
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C
152
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Solicitud de Servicio de Soporte Técnico
Departamento de Informática Area de Soporte Técnico Área Solicitante
152
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
WillittUtd de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento:
No. del procedimiento:
Solicitud de Información
11
Objetivo: Proveer de información técnica a las áreas del Instituto
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titetvienenl. . _ ....,. 4,.
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Descripción de.la actiVida .).-..,
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1 Jefe de Departamento
El Departamento de Informática recibe la solicitud de
información de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser vía telefónica, personal o mediante documento por
escrito (oficio o memorándums). El área de operación recibe la instrucción para atender la solicitud de información, previa autorización de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral según sea el caso.
2
Área de operación
Se asigna personal del área de operación para atender la solicitud de información. Dicho personal gestiona y genera la información solicitada en el formato correspondiente a la solicitud (DOCX, XLSX, PDF, base datos, etc.).
3
El responsable del área de operación verifica que la información generada cumpla con lo requerido en la solicitud de información.
4
Una vez verificada la información el responsable del área de
operación entrega la información en el formato
correspondiente a la solicitud (CD, USB, DVD, impresa, etc.) al Departamento de Informática.
5
6 Jefe de Departamento
El Departamento de Informática notifica a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral y entrega la
información solicitada al área solicitante del Instituto.
Fin del procedimiento. 7
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento:
Solicitud de Información
No. del procedimiento; 11
Objetivo; Proveer de información técnica a las áreas del Instituto
i v t :?Act- r :
intervienen.
: de Departamento
i de operación
: de Departamento
Descripción de 1a actividad ; 9B ; • _ r^i.n
El Departamento de Informática recibe la solicitud de información de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser vía telefónica, personal o mediante documento por escrito (oficio o memorándums). El área de operación recibe la instrucción para atender la solicitud de información, previa autorización de la Dirección de Orpanización y Capacitación Electora! según sea el caso. Se asigna personal de! área de operación para atender la solicitud de información. Dicho personal gestiona y genera la información solicitada en el formato correspondiente a la solicitud (DOCX, XLSX, PDF, base datos, etc.). El responsable del área de operación verifica que la información generada cumpla con io requerido en la solicitud de información. Una vez verificada la información el responsable de! área de operación entrega ia información en el formato correspondiente a la solicitud (CD, USB, DVD, impresa, etc.) al Departamento de Informática. El Departamento de Informática notifica a la Dirección de Organización y Capacitación Electora! y entrega la
i información solicitada al área solicitante del Instituto.
Fin del procedimiento.
-1101:41i IEPC
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento Solicitud de Información
Departamento de Informática
Inicio
Recibir la solicitud de
información de un área
del Instituto
Para atender solicitud de
información
Se asigna personal de operación
Para atender la solicitud
Operación verifica que la
información generada cumpla con
los requisitos
Operación entrega la información en
(C.D. USG. DVD. IMPRESA. ETC)
1
Al departamento de informática
No
Área de Operación
Entrega de información solicitada a
algún área del instituto
Final
154
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimienío- Soliciiud de Información
Departamento de Informática Area de Operación
Recibir la solicitud de información de un área del Insti uto
Para atender solicitud de Información
Tiene autorización
Se asigna personal de operación
Para atender la solicitud
Operación vennca que ia información generada cumpla con los requisitos
Operación entrega la información en (C.D, USQ, DVD, IMPRESA, ETC)
Al departamento de informática
Entrega de rntonnación solicitada a algún área del instituto
154
155
kflailOVAX de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Departamento de Informática
Mantener activa la página Web Objetivo:
No. del procedimiento:
Solicitud de Adición/Actualización de información del Sitio Web del Instituto
12
Nombre del procedimiento:
.;:t , - * . ..L-TRZ. rl . ,'. • . .<:~4t..,.. •'' 'INT ". k mervienerkrt A '
''■1‘114,-. Y .0 C • • %g, a d
....,...—
1 Jefe de Departamento
El Departamento de Informática recibe la solicitud de
actualización de información del sitio web de un área del
Instituto, dicha solicitud puede ser personal o mediante
documento por escrito (oficio o memorándums)
El área de programación recibe la instrucción para atender la solicitud de actualización información del sitio web 2
Área de programación
Se asigna personal técnico del área de programación para
atender la solicitud de actualización de información. Dicho
personal recibe la información (medios magnéticos u
ópticos) y la revisa para determinar si requiere un formato específico (texto, tipo de archivo, etc.).
3
El personal técnico accede al sistema (administrador de contenidos del sitio web local) y selecciona la categoría correspondiente del menú de opciones dependiendo la información a actualizar, rellena el formulario con los campos requeridos y guarda la información en la base de datos.
4
El personal técnico verifica que la información
agregada/actualizada en la base de datos esté correcta, navegando el sitio web local (verificación de links, archivos y
textos).
5
El personal técnico exporta la información de la base de datos del sitio web local para ser importadas a la base de datos del sitio web en internet por medio administrador de contenidos del sitio web en internet
6
El personal técnico transfiere los archivos
agregados/actualizados a los directorios correspondientes del servidor de alojamiento por medio de ftp (protocolo de transferencia de archivos).
7
El personal técnico verifica que la información
agregada/actualizada en la base de datos este correc ,
navegando el sitio web en internet. (verificación de links, archivos y textos). El Departamento de Informática notifica la adición o
actualización de la información al área solicitante del instituto vía telefónica, personal o mediante documento escrito (oficio o memorándums).
8
9 Jefe de Departamento
Fin del procedimiento 10
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Departamento de Informática
de Procedimientos
Nombre del procedimiento:
Solicitud de Adición/Actualización de Información del Sitio Web del Instituto
No. del procedimiento; 12
Objetivo: Mantener activa la página Web
Intervienen. i
Jefe de Departamento
Área de programación
Jefe de Departamento
Descripción de Ja.actiyidad
El Departamento de Informática recibe la solicitud de actualización de información del sitio web de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser personal o mediante documento por escrito (oficio o memorándums)
El área de programación recibe la instrucción para atender la solicitud de actualización información del sitio web
Se asigna personal técnico del área de programación para atender la solicitud de actualización de información. Dicho personal recibe la información (medios magnéticos u ópticos) y la revisa para determinar si requiere un formato especifico (texto, tipo de archivo, etc.). — El personal técnico accede al sistema (administrador de contenidos del sitio web local) y selecciona la categoría correspondiente del menú de opciones dependiendo ia información a actualizar, rellena el formulario con los campos requeridos y guarda ia información en la base de datos. El personal técnico verifica que la información agregada/actualizada en la base de datos esté correcta, navegando el sitio web local (verificación de links, archivos y textos). E! personal técnico exporta la información de la base de datos del sitio web local para ser importadas a la base de datos de! sitio web en internet por medio administrador de contenidos del sitio web en internet El personal técnico transfiere los archivos agregados/actualizados a ios directorios correspondientes del servidor de alojamiento por medio de ftp (protocolo de transferencia de archivos). — El personal técnico verifica que la información agregada/actualizada en la base de datos este corre navegando el sitio web en internet, (verificación de links^ archivos y textos) El Departamento de Informática notifica la adición o actualización de ia información al área solicitante de! instituto vía telefónica, personal o mediante documento escrito (oficio o memorándums). í.
Fin del procedimiento ¡/
55
156
Información esta correcta
en el sitio web?
Elimina información incorrecta
Área de Programación Departamento de Informática
Procedimiento: Solicitud de Adición/Actualización de información del Sitio WEB del Instituto
Inicio
Recibe la solicitud de
actualización al sitito
web del área solicitante
4, Recibe y revisa la
información
Se asigna personal de operación
Elimina información incorrecta
Transfiere la información a la base de datos
de Internet
1 Notificar al área solicitante
Final
St
r
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos 1EPC TABASCO IEPC TAS ASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Peocedímieníos
Procedimiento: Solicitud de Adición,'Actualización de información del Sitio WEB del Instituto
Departamento de Informática Área de Programación
Recibe la soficüud de actualización al siülo web del área solicitante
Recibe y revisa la información
Se asigna personal de operación
Elimina información incorrecta
¿Información esta
correcta?
Transfiere la información a la base de dalos
de interne!
¿Información esta correcta
en el sitio web?
Elimina información incorrecta
Molificar al área solicitante
156
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
MattijMi de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electoral
Nombre del procedimiento:
Material Didáctico
No. del procedimiento: 13
Objetivo: Diseñar publicaciones para el uso de las elecciones
4
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1 Director de Organización y Capacitación Electoral
Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material para publicación a utilizarse para capacitación y de consulta para utilizarse en los Procesos Electorales y eventos realizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
2
Jefe de Departamento
Las publicaciones y material didáctico a diseñar son: Ley Electoral del Estado de Tabasco, Ley de Medios de Impugnación en Material Electoral del Estado de Tabasco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal, Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, Carpeta de Capacitación Electoral (1ra. Fase), Guía del Funcionario de Casilla (2da. Fase), Guía del
Observador Electoral, Carteles, Boletines Electorales, Convocatorias e Imágenes Ejecutivas de los programas de Educación Cívica que implementa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Terminado los proyectos de las publicaciones y material didáctico son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral para su acabado o impresión final
3
Después de ser aprobados por Director de Organización y Capacitación Electoral son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su elaboración
4
Fin del procedimiento 5
Instituto Eiecíoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electoral
Nombre del procedimiento:
Material Didáctico
No. del procedimiento;
— —
13
Objetivo; , Diseñar publicaciones para el uso de las elecciones
fe ¿Intervienenir ;r
' , Descripción-de la actividad
1 Director de Organización y Capacitación Electoral
Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar eí material para publicación a utilizarse para capacitación y de consulta para utilizarse en los Procesos Electorales y eventos realizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
2
Jefe de Departamento
Las publicaciones y materia! didáctico a diseñar son. Ley Electoral del Estado de Tabasco, Ley de Medios de Impugnación en Material Electoral de! Estado de Tabasco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Estatuto del Servicio Profesional Electora!, Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal, Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, Carpeta de Capacitación Electoral (1ra, Fase), Guía del Funcionario de Casilla {2da, Fase), Guia del Observador Electoral, Carteles, Boletines Electorales, Convocatorias e Imágenes Ejecutivas de los programas de Educación Cívica que implementa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
3
Terminado los proyectos de las publicaciones y material didáctico son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral para su acabado o impresión final
4
Después de ser aprobados por Director de Organización y Capacitación Electoral son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su elaboración \
5 Fin del procedimiento ]
I I
i 157 \
Procedimiento: Material Didáctico
Dirección de Organización y Capacitación Electoral Departamento de Documentación y Material Electoral
Las publicaciones y material didáctico a
diseñar son: Ley Electoral del Estado de
Tabasco. Ley de Medios de Impugnación en
Material Electoral del Estado de Tabasco,
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, Estatuto del Servicio
Profesional Electoral, Reglamento de
Sesiones del Consejo Estatal. Reglamento de
Sesiones de los Consejos Electorales
Distritales y Municipales, Carpeta de
Capacitación Electoral (1ra. Fase), Guía del
Funcionario de Casilla (2da. Fase), Guía del
Observador Electoral, Carteles, Boletines
Electorales. Convocatorias e Imágenes
Ejecutivas de los programas de Educación
Cívica que implementa el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Tabasco
1
I Inicio )
Por instrucciones del Director de
Organización y Capacitación Electoral
se procede a elaborar el material para
publicación a utilizarse para
capacitación y de consulta .
Terminado los proyectos de las
Publicaciones y material didáctico son
revisadas por la Subdirección de
Organización y Capacitación Electoral
para ponerlos a disposición del Director
de Organización y Capacitación
Electoral para su acabado o impresión
final
Después de ser aprobados por Director
de Organización y Capacitación
Electoral son entregados los originales
mecánicos y en medios magnéticos los
proyectos para su elaboración y
manufactura a la empresa que se
encargara de su elaboración
Final
1,
IEPC : ABASCC T
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
158
IEPC •TAeASQO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco de Procedimientos
Procedimiento: Material Didáciico
Dirección de Organización y Capacitación Electoral Departamento de Documentación y Material Electoral
Por instrucciones del Direclor de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material para publicación a utilizarse para capacitación y de consulta .
Las publicaciones y material didáctico a diseñar son: Ley Electoral del Estado de Tabasco, Ley de Medios de Impugnación en Material Electoral del Estado de Tabasco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal, Reglamento de Sesiones de ios Consejos Electorales Distritales y Municipales, Carpeta de Capacitación Electoral (Ira. Fase), Guía del Funcíónario ds Casilla (2da. Fase), Guia del Observador Electoral, Carteles, Boielines Electorales, Convocatorias e Imágenes Ejecutivas de los programas de Educación Cfvica que implementa el Institulo Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Terminado los proyectos do las publicaciones y material didáctico son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral para su acabado o impresión
Después de ser aprobados por Director de Organización y Capacitación Electoral son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su elaboración
158
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Manual de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electoral
Nombre del procedimiento:
Elaboración de los Proyectos de la Documentación Electoral
No. del procedimiento: 14
Objetivo: Elaborar documentación para uso de elecciones
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1
Jefe de Departamento
Este departamento elabora los formatos de toda la documentación electoral para proponerlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo Estatal Los proyectos de la documentación electoral a diseñar son: actas, constancias, documentación de apoyo, sobres, carteles, sábanas, cuadernillos y las boletas electorales. Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son: In designe, adobe illustrator, Corel Draw. En las plataformas PC y Mac
2
3 Subdirector de Organización y Capacitación Electoral
Terminado los proyectos de la documentación electoral son revisadas por la Subdirección de Organización y
Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su revisión y aprobación final y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación. Después de ser aprobados por el Consejo Estatal esta es la área encargada de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada; son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su manufactura, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal.
4
Jefe de Departamento
Coordinar y supervisa el traslado de la documentación electoral del lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado a os Consejos Electorales Distritales y Municipales.
5
6 Fin del procedimiento
IEPC 'TARASCÓ
^ Instituí o Electoral y de Participación Ciudadana deTabasco
ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electora!
Nombre del procedimiento;
Elaboración de los Proyectos de la Documentación Electora!
No. del procedimiento: 14
Objetivo: Elaborar documentación para uso de elecciones
írSff» págSy ^ -i -r' seta? ..Descripción deja actividad
Este departamento elabora los formatos de toda la documentación electora! para proponerlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo Estatal Los proyectos de la documentación electoral a diseñar son: actas, constancias, documentación de apoyo, sobres, carteles, sábanas, cuadernillos y las boletas electorales. Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son: In designe, adobe illustrator, Corel Draw. En las plataformas PC y Mac Terminado los proyectos de la documentación electoral son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su revisión y aprobación final y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación. Después de ser aprobados por el Consejo Estatal esta es la área encargada de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada; son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su manufactura, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal. Coordinar y supervisa el traslado de la documentación electoral del lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado a jos Consejos Electorales Distritales y Municipales. \
No Intervienen. •TC AC m
Jefe de Departamento
Subdirector de Organización Capacitación Electora!
Jefe de Departamento
Fin del procedimiento
Instituto Electoral y de Participación
Melittgal Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
'11011111:i
IEPC': TABASCO
Coordinar y supervisa el traslado de la
documentación electoral del lugar de su
elaboración hasta el lugar designado por el
Consejo Estatal para ser entregado a los
Consejos Electorales Distrilales y Municipales.
Final
Procedimiento: Elaboración de los Proyectos de la Documentación Electoral
Departamento de Documentación y Material Electoral Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
( Inicio )
Este departamento elabora los formatos
de toda la documentación electoral para
proponerlos por conducto del Secretario
Ejecutivo a la aprobación del Consejo
Estatal
1 Los proyectos de la documentación electoral a
diseñar son: actas, constancias, documentación
de apoyo, sobres, carteles, sábanas,
cuadernillos y las boletas electorales.
Después de ser aprobados por el Consejo
Estatal esta es la área encargada de proveer
lo necesario para la impresión y distribución de
la documentación electoral autorizada, así como
supervisar que su elaboración sea de acuerdo a
lo aprobado por el Consejo Estatal.
160
Terminado los proyectos de la documentación
electoral son revisadas por la Subdirección de
Organización y Capacitación Electoral para
ponerlos a disposición del Director de
Organización y Capacitación Electoral y
enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su
revisión y aprobación final y subirlos al pleno
del Consejo Estatal para su aprobación.
IEPC TA BASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de los Proyectos de la Documentación Electoral
Departamento de Documentación y Materia! Electoral Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Este departamento elabora los formatos de toda la documentación electoral para proponerlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo Estatal
Los proyectos de la documentación electoral a diseñar son; actas, constancias, documentación de apoyo, sobres, carteles, sábanas, cuadernillos y las boletas electorales.
Después de ser aprobados por el Consejo Estatal esta es la área encargada de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada, asi como supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal.
Coordinar y supervisa el traslado de la documentación electoral del lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado a los Consejos Electorales Distritales y Municipales.
160
161
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Manad. de Procedimientos
ÁREA: ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electoral
Nombre del procedimiento:
Elaboración de los Proyectos del Material Electoral
No. del procedimiento: 15
Objetivo: Diseñar material para las elecciones
,
1
' '• 'A." rYql:' . •
.74filt-,.-..., ..._.-. AP I , .t ., -,,.....21£11..,.1 -.;, .;...„.51-, ,
Director de Organización v - Capacitación Electoral
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4.,,,.. ., ....,-.~ 1... 14.. „, 1L ' " „11... , ...,... si- r.
Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material electoral a utilizarse en las Jornadas Electorales.
2
Jefe de Departamento
Los proyectos del material electoral a diseñar son: mamparas, urnas, mesa portaurnas, contenedor de material electoral, contenedor de documentación electoral, paquete electoral de la elección de Gobernador, paquete electoral de la elección de Diputados, paquete electoral de la elección de Presidente Municipal y Regidores, cintas de seguridad y bolsa con artículos de oficina. Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son: in designe, adobe illustrator, Corel Draw.
3
Terminado los proyectos del material electoral son
revisadas por la Subdirección de Organización y
Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su revisión y aprobación final y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación
4
5 Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Después de ser aprobados por el Consejo Estatal son
entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su manufactura, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal respecto a gramajes, identificaciones cromáticas, formas y estructuras. Coordinar el traslado del material electoral, est departamento supervisa el traslado del Material Electoral d1\ lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado este a los Consejos Electorales Distritales y Municipales.
6 Jefe de Departamento
Fin del procedimiento /1
7
IEPC TAOA^CC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana deTabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electoral
Nombre del procedimiento:
Elaboración de los Proyectos de! Material Electoral
No. del procedimiento: 15
Objetivo: Diseñar material para las elecciones
: .ntervienen: « _ .... i!-
Director de Organización y Capacitación Electoral
Jefe de Departamento
Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
Jefe de Departamento
LJescripción 'teila;actívjdao
Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material electoral a utilizarse en las Jornadas Electorales. Los proyectos del material electoral a diseñar son: mamparas, urnas, mesa portaurnas, contenedor de material electoral, contenedor de documentación electoral, paquete electoral de la elección de Gobernador, paquete electoral de la elección de Diputados, paquete electoral de la elección de Presidente Municipal y Regidores, cintas de seguridad y bolsa con artículos de oficina. Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son; in designe, adobe illustrator, Corel Draw. Terminado los proyectos de! material electora! son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición de! Director de Organización y Capacitación Electora! y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su revisión y aprobación fina! y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación Después de ser aprobados por el Consejo Estatal son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su manufactura, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal respecto a gramajes, identificaciones cromáticas, formas y estructuras, Coordinar ei traslado del material electora!, este departamento supervisa el traslado del Material Efectorai de\ lugar de su elaboración hasta el lugar designado por ei Consejo Estatal para ser entregado este a los Consejos Electorales Distritales y Municipales.
Fin del procedimiento
Procedimiento: Elaboración de los Proyectos del Material Electoral
Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Departamento de Documentación y Material Electoral
Subdirección de Organización y Capacitación Electoral
( inicio
‘1'
Por instrucciones del Director de
Organización y Capacitación
Electoral se procede a elaborar el
material electoral a utilizarse en las
Jornadas Electorales.
Los proyectos del material electoral
a diseñar son: mamparas, urnas,
mesa portaurnas, contenedor de
material electoral, contenedor de
documentación electoral, paquete
electoral de la elección de
Gobernador, paquete electoral de
la elección de Diputados, paquete
electoral de la elección de
Presidente Municipal y Regidores,
cintas de seguridad y bolsa con
artículos de oficina.
V
Este procedimiento es llevado a
cabo en los programas de diseño
gráfico COMO son: in designe,
adobe Illustrator, Carel Draw.
1
Terminado los proyectos del
material electoral son revisadas
por la Subdirección de
Organización y
Electoral para
disposición del
Organización y
Capacitación
ponerlos a
Director de
Capacitación
Electoral y enviarlos a la Secretaria
Ejecutiva para su revisión y
aprobación final y subirlos al pleno
del Consejo Estatal para su
aprobación
Coordinar el traslado del material
electoral del lugar de su
elaboración hasta el lugar
designado por el Consejo Estatal
para ser entregado este a los
Consejos Electorales Distritales y
Munic !palas.
1
Final I
T
Después de ser aprobados por
el Consejo Estatal son
entregados para su elaboración
y manufactura a la empresa que
se encargara, siendo este
departamento el encargado de
supervisar que su elaboración
respecto .a
identificaciones
formas y estructuras.
gramajes.
cromáticas:
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco MOVII de Procedimientos
162
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de los Proyectos del Material Electoral
Dirección de Organización y Departamento de Documentación y Capacitación Electoral Materia! Electoral
Subdirección de Organización y Capacitación Electora!
Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material etectorai a utilizarse en las Jornadas Electorales.
Los proyectos del material electora! a diseñar son: mamparas, urnas, mesa porlaurnas, contenedor de material electora!, contenedor de documentación electoral, paquete electora! de la elección de Gobernador, paquete elee'oral de !a elección de Diputados, paquete electoral de la elección de Presidente Municipal y Regidores, cmlas de seguridad y bolsa con artículos de oficina.
Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son in designe, adobe iBustralor, Corel Draw.
Terminado ios proyectos del material electoral son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral y enviados a la Secretaria Ejecultva para su revisión y aprobación final y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación
Coordinar el traslado del material electoral de! lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado esle a los Consejos Electorales Distritales y Municipales.
Después de ser aprobados por el Consejo Esta Sal son entregados pata su elaboración y manufactura a ¡a empresa que se encargara, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración respecto .a gramajesN identificaciones cromáticas, formas y esteucluras.
162
Elaboración y Actualización del Proyecto del Manual de Organización, Catálogo de Puestos, Manual de Procedimientos y Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Electoral
Nombre del procedimiento:
No. del procedimiento:
16
Objetivo: Actualizar manuales del Instituto
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
MOIntital de Procedimientos
ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral
tia. . .,
Intervienen.. ate..
, .».;; .
.,, ' .. , ,,‘ • - , :.,m.,41,,
Descripcion de la actividad í;,..N< •1- ' li
1
Jefe de Departamento
Elabora el proyecto de Manual de Organización, Catálogo de Puesto, Manual de Procedimientos y Estatutos del Servicio Profesional del Instituto Electoral. Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral,
el proyecto para su revisión y observaciones
correspondiente 2
3 Director de Organización y Capacitación Electoral
Revisa el documento y realiza las observaciones hechas al Manual
4
Jefe de Departamento
Recibe documento terminado para sus observaciones finales
realizada por el Director de Organización y Capacitación
Electoral
Hace seguimiento final del Manual 5
Fin del procedimiento 6
163
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral _ . i <• • / -i_¿ fn»/-ÍQI C#ro3niZ3C¡ón.
Nombre del procedimiento:
Elaboración y Actualización del proyecto aei ¡vianuai ue ^'y^ ' Catálogo de Puestos, Manual de Procedimientos y Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Electora!
No. del procedimiento: 16
Objetivo: Actualizar manuales del Instituto
ñfio. r
Act tntéryienén
Jefe de Departamento
uescrippióníde la'actiyida i
1
2
Elabora el proyecto de Manual de Organización, Catálogo de Puesto, Manual de Procedimientos y Estatutos del Servicio Profesional del Instituto Electoral. Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral, el proyecto para su revisión y observaciones correspondiente
3
4
Director de Organización y Capacitación Electora!
Revisa el documento y realiza las observaciones hechas al Manual
Recibe documento terminado para sus observaciones finales realizada por el Director de Organización y Capacitación Electoral
5 Jefe de Departamento Hace seguimiento final del Manual
6 Fin del procedimiento
164
Procedimiento: Elaboración y Actualización del Proyecto del Manual de Organización. Catálogo de Puestos, Manual de Procedimientos y Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Electoral
Departamento de Servicio Profesional Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Inicio
4, Elaborar los proyectos de manual de
Organización, Catálogo de Puesto,
Manual de Procedimientos y Estatuto
del Servicio Profesional del Instituto
Electoral
1
I Envía el proyecto
Revisa el proyecto
Recibe el documento
Corrige las
observaciones
Hace seguimiento final del
ma ival
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos =
IEPC TAEIASCCI,
Muntotsi , IEPC I AS ASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración y Actualización del Proyecto det Manual de Organización, Catálogo de Puestos, Manual de Procedimientos y Estatuto det Servicio Profesional del Instituto Electoral
Departamento de Servicio Profesional Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Elaborar los proyectos de manual de Organización, Catálogo de Puesto, Manual de Procedimientos y Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Electora!
Envía el proyecto
Recibe el documento
Corrige las observaciones
¿Existen observaciones?
Hace seguimiento final del manual
Nombre del procedimiento:
No. del procedimiento:
Elaboración de Normas y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral
17
Objetivo: Establecer normatividad para el servicio profesional
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
MOMO' de Procedimientos
ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral
,
, ' 1,
Intervienen... 1 :- ''.'17°
Descripción de-la actividad
1
Jefe de Departamento
Elabora las normas y procedimientos para la
implementación del Servicio Profesional Electoral
Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral,
los documentos para su revisión y observaciones
correspondientes 2
3 Director de Organización y Capacitación Electoral
Revisa y hace observaciones al documento
4
Jefe de Departamento
Recibe los documentos que son observados y corrige las observaciones hechas a los documentos respectivos
Remite al Director de Organización y Capacitación Electoral, los documentos terminados para su observación 5
Fin del procedimiento 6
165
Instituto Electoral y de Participación i I Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de! Servicio Profesional Electoral
Nombre del procedimiento:
Elaboración de Normas y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral
No. del procedimiento: 17
Objetivo: Establecer normatividad para el servicio profesional
1 No. Áct.
Intervienen Descripción-de a actividad
1
2
Jefe de Departamento
Elabora las normas y procedimientos para la impiementación del Servicio Profesional Electoral
Envía al Director de Organización y Capacitación Electora!, los documentos para su revisión y observaciones correspondientes
3
4
Director de Organización y Capacitación Electoral
Revisa y hace observaciones al documento
Recibe los documentos que son observados y corrige las observaciones hechas a los documentos respectivos
5 Jefe de Departamento Remite al Director de Organización y Capacitación Electoral, los documentos terminados para su observación
6 Fin del procedimiento
Melffitial de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco IEPC TABASCO
Procedimiento: Elaboración de Normas y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral
Departamento de Servicio Profesional Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Elabora el proyecto de normas y procedimientos
para la implementación del Servicio Profesional
Electoral del Instituto Electoral de conformidad a
lo establecido en el Estatuto del Servicio
Profesional
4, Envía al Director de Organización y
Capacitación Electoral los documentos
para su revisión y observaciones
correspondientes
Revisa el proyecto
1
Recibe el documento y corrige
las observaciones hechas a los
documentos
Lleva a cabo la
implementación de las
normas y procedimientos
aprobados
Final
Remite al Director el
documento terminado para sus
observaciones finales
IEPC TARASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Elaboración de Normas y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral
Dirección de Organización y Capacitación Electoral Departamento de Servicio Profesional
Elabora el proyecto de normas y procedimientos para la implementación del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de conformidad 8 lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional
Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral los documentos para su revisión y observaciones correspondientes
Revisa el proyecto
Recibe el documento y corrige las observaciones hechas a los documentos
Pemile al Director eí documento terminado para sus observaciones finales
¿Existan observaciones?
Lleva a cabo la implementación de las normas y procedimientos aprobados
s
f
1G6
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral
Elaboración de los Programas de Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal Profesional
Nombre del procedimiento:
No. del procedimiento: 18
Objetivo:
Coadyuvar en la selección del personal necesario para las actividades del Instituto
yo. ..,
Intervienen... ::.111,;;,,t,
r„,:: . Descripción de la actividad
1 Jefe de Departamento
Elabora los programas de reclutamiento, selección,
formación y desarrollo del personal de los Órganos
Distritales y Municipales. Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral los programas de reclutamiento 2
3 Director de Organización y Capacitación Electoral
Revisa los programas de reclutamiento y realiza las
observaciones pertinentes
4 •
Jefe de Departamento
Recluta al personal aspirante para integrar los Órganos Distritales y Municipales.
Recepciona las solicitudes y documentación de los
aspirantes interesados. 5
Integra expedientes de los aspirantes y formula análisis curricular. 6
Establece estrategia para la aplicación del examen de
conocimientos. 7
Coordina la etapa de entrevista a los integrantes del Consejo Electoral. 8
Informa de los resultados finales. 9
Fin del procedimiento \_75 10
167
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral
Nombre de! procedimiento:
Elaboración de los Programas de Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Persona! Profesional
No. del procedimiento:
Objetivo:
18
Coadyuvar en la selección del personal necesario para las actividades del Instituto
Capacitación Electoral
M intervienen- bescnpción ^ia^ctividad
Elabora los programas de reclutamiento, selección, 1 formación y desarrollo de! personal de los Órganos
Jefe de Departamento ' Dismesgfogpig^^ r - m. a , T Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral
2 los programas de reclutamiento
Director de Organización y Revisa los programas de reclutamiento y realiza las 3 Capacitación Electoral observaciones pertinentes
Recluta al personal aspirante para integrar los Órganos 4 Distritales y Municipales.
Recepciona las solicitudes y documentación de los ^ aspirantes interesados.
Integra expedientes de los aspirantes y formula análisis ® curricular,
Establece estrategia para la aplicación del examen de 7 Jefe de Departamento conocimientos.
] Coordina la etapa de entrevista a ios integrantes de! Consejo 8 Electoral,
Jefe de Departamento
Informa de los resultados finales.
Fin del procedimiento
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco OltinatUal de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de los Programas de Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal Profesional
Departamento de Servicio Profesional Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Inicio
Elabora programas de reclutamiento,
selección. formación y desarrollo profesional
de los órganos distritales y municipales
Envía al Director de Organización y
Capacitación Electoral los documentos para su
revisión y observaciones correspondientes
Revisa
documentación
Recluta al personal aspirante para los
órganos distritales y municipales
Recepción de las solicitudes
documentación de los aspirantes
Integra expedientes de los aspirantes y
formula análisis curricular
Establece estrategias para la aplicación
de los exámenes de conocimiento
Coordina la etapa de entrevista de los
aspirantes con los integrantes del Consejo
Estatal
Informa de los
resultados
Corrige las
observaciones
fv
168
IEPC TADASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Elaboración de tos Programas de Reclulemienio. Selección, Formación y Desarrollo del Personal Profesional
Departamento de Servicio Profesional Dirección de Organización y Capacitación Electoral
Elabora programas do reclutamfenlo, selección, formación y desarrollo profesional de fas órganos distritales y municipales
Envía al Director de Organización y Capacitación Eiectorallos documentos para su revisión y observaciones correspondientes
documentación
Recluta al personal aspirante para los órganos distritales y municipales
Recepción de (as soticrludes y documentación de los aspiramos
Corrtge las observaciones
¿Exrsten observaciones?
Integra expedientes de los aspirantes y formula análisis curncutar
Establece estrategias para la aplicación de los exámenes de conocimiento
Coordina la etapa de entrevista de fas aspirantes con ios integrantes del Consejo Estatal
ntorma de os restirados
168
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral
Nombre del procedimiento:
Coordinación de Servicio Social
No. del procedimiento: 19
Objetivo: Dar trámite y seguimiento a los Prestadores de Servicio Social
Act... . Intervienen...
- . :j5;....1.1.: No.
Deácripción de la actividad :. - l• s
1
Jefe de Departamento
Oficializa y da trámite como unidad receptora al Instituto para prestadores de Servicio Social de instituciones educativas en el estado. Recepciona las solicitudes de aspirantes a prestadores de Servicio Social. 2
Realiza entrevista a los aspirantes prestadores de Servicio Social interesados. 3
Otorga carta de aceptación para la realización del Servicio Social en el Instituto Electoral. 4
Elabora y envía cartas de conclusión de Servicio Social a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, para las firmas autorizadas.
5
6 Secretaría Ejecutiva Firman las Cartas de Liberación
7
Jefe de Departamento
Entrega cartas de liberación a los prestadores del Servicio Social.
8 Informa de los resultados finales.
9 Fin del procedimiento
169
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral
Nombre de! procedimiento:
Coordinación de Servicio Social
No. del procedimiento; 19
Objetivo; Dar trámite y seguimiento a los Prestadores de Servicio Social
0 No. -"i
Intervienen. •3':C-iiiír^, _.
Descnpciói dé la,actividad-
Oficializa y da trámite como unidad receptora a! Instituto para prestadores de Servicio Social de instituciones educativas en el estado.
Recepciona las solicitudes de aspirantes a prestadores de Servicio Social.
Realiza entrevista a ios aspirantes prestadores de Servicio Social interesados.
Otorga carta de aceptación para la realización del Servicio Social en el Instituto Electoral,
Elabora y envía cartas de conclusión de Servicio Social a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, para ¡as
_ firmas autorizadas.
Firman las Cartas de Liberación
Entrega cartas de liberación a los prestadores del Servicio Social.
Informa de ios resultados finales.
| i Fin del procedimiento
Jefe de Departamento
Secretaria Ejecutiva
8 Jefe de Departamento
169
170
leiValto Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos MI*"
I Egiel. TABASCO
Departamento de Servicio Profesional Secretaria Ejecutiva
Elabora y envía carta de conclusión
de Servicio Social para firma del
Secretario Ejecutivo y su liberación
Firma liberación y
envía a Servicio
Profesional
Procedimiento: Coordinación del Servicio Social
Inicio
Oficializa y da tramite como unidad
receptora al Instituto Electoral para
prestadores del Servicio Social de
Instituciones Educativas en el estado
Recepciona las solicitudes de
aspirantes a prestadores de
Servicio Social
Realiza entrevista a los aspirantes
prestadores de Servicio Social
interesados
Otorga carta de aceptación para la
realización del Servicio Social en el
Instituto Electoral
Entrega cartas de liberación a
los prestadores de servicio
social
Informa de los
resultados finales
Final
, 1EPC I TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Coordinación del Servicio Social
Departamento de Servicio Profesional Secretaria Ejecutiva
Oficializa y da tramite como unidad receptora al Instituto Electoral para prestadores del Servicio Social de Instituciones Educativas en el estado
Recepciona las soliciludes de aspiramos a prestadores de Servicio Social
Realiza entrevista a los aspirantes prestadores de Sen/icio Social interesados
Otorga carta de aceptación para la realización del Servicio Social en e: Instituto Electoral
Elabora y envía carta de conclusión de Servicio Social para (imía del Secretario Ejecutivo y su liberación
Firma liberación y envía a Servicio
Profesional
Entrega cartas de liberación a los prestadores de servicio social
Informa de los resultados finales
K
170
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Mttall_SOS de Procedimientos
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
171
. IEPC i ,TABASCO_
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
■ m
^8
kv
ií- m i
/■ Sí
Tíf'
171
Nombre del procedimiento: Fondo Revolvente
No. del procedimiento:
Objetivo:
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Recursos Financieros
urá., .17,77,
1.1-
4 temnew,11.19 11 4̀' „„ '. ,.-: Iter-,M11ke ' ._, ---,,=,-.
'ZI. )h- 01" 5114,1, . ro.101,,! ' ‹ '."t;,_7'''
.1.,, :,.:-7,-,- escro ión, wac yo • a . • -,,,„ ,, íf . Y . ' --.'"I, ~147,441.411.W'. X -.c
1 Jefe de Área "A" Integrará todos los documentos de soportes del gasto, debidamente firmada por quien genere el gasto y por el director de administración
2 Jefe de Área "A"
Revisará que las facturas sean original, y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-a del código fiscal de la federación, así como de la resolución miscelánea fiscal vigente y articulo 39 del reglamento del código fiscal de la federación en materia de comprobantes electrónicos
3 Jefe de Área "A" El importe de las facturas deben ser menor a $2,000.00
4 Jefe de Área "A" Se integra toda la documentación y se procede a emitir el corte respectivo de la fecha que integren los gastos.
5 Jefe de Departamento Es enviado al departamento de recursos financieros, para la revisión correspondiente.
6 Jefe de Área "A" Una vez efectuada dicha revisión se procede a emitir el cheque respectivo para su reembolso correspondiente.
172
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Recursos Financieros
Nombre del procedimiento:
Fondo Revolvente
No. del procedimiento:
Objetivo;
No. intervienen... OpsÁnnpióñ rie la arfívirjárt
; Act wUoUf ipCIUlI tUt^Ja-váCtlviUclu
iBBs&fc .rít'i'.w'l—.&-■. ..... •:■. "'nj^ri'wiiwi
1 Jefe de Área "A" Integrará todos los documentos de soportes del gasto, debidamente firmada por quien genere e! gasto y por el director de administración
2 Jefe de Área "A"
Revisará que las facturas sean original, y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-a del código fiscal de la federación, así como de la resolución miscelánea fiscal vigente y articulo 39 del reglamento del código fiscal de (a federación en materia de comprobantes electrónicos
3 Jefe de Área "A" El importe de las facturas deben ser menor a $2.000.00
4 Jefe de Área "A" Se integra toda la documentación y se procede a emitir el corte respectivo de la fecha que integren los gastos.
5 Jefe de Departamento Es enviado aí departamento de recursos financieros, para la revisión correspondiente.
6 Jefe de Área "A" Una vez efectuada dicha revisión se procede a emitir el cheque respectivo para su reembolso correspondiente.
172
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Fondo Revolvente
Jefe de Departamento Jefe de Área "A"
Inicio
Integrará todos los documentos de
soportes del gasto. debidamente firmada
por quien genere el gasto y por el director
de administración
Revisará que las facturas sean
original. y que cumplan con los
requisitos establecidos en los artículos
29 y 29-a del código fiscal de la
federación, así como de la resolución miscelánea fiscal vigente y articulo 39
del reglamento del código fiscal de la
federación en materia de comprobantes
electrónicos
El importe de las facturas deben ser
menor a $2,000.00
Es enviado al
departamento de
recursos financieros,
para la revisión
correspondiente.
4, Una vez efectuada dicha
revisión se procede a emitir el
cheque respectivo para su
reembolso correspondiente
Final
Se integra toda la documentación y se
procede a emitir el corte respectivo de
la fecha que integren los gastos.
1
Instituto Electoral y de Participación Si i =í "¿•8 Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos Is-ABASCO
procedimiento: Fondo Revoléente
Jefe de Departamento Jefe de Area 'A
Integrará todos los documentos de soportes del gasto, debidamente Firmada por quien genere el gaslo y por el director de adminislración
Revisará que las facturas sean original, y que cumplan con los requisitos establecidos en tos artículos 29 y 29-a del código fiscal de la federación, asi como de la resolución miscelánea fiscal vigente y articulo 39 del reglamento del código fiscal de la federación en materia de comprobantes electrónicos
El importe de las facturas deben ser menor a $2,000.00
enviado departamento oe recursos financieros, o a ra la revisión
Se integra loda la documentación y se procede a emilir el corte respectivo de la fecha que inlegren los gastos.
correspondiente.
Una vez efectuada dicha revisión se procede a emitir el cheque respectivo para su reembolso correspondiente
101111-1
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Mtlithl01 de Procedimientos
AREA: Recursos Financieros
Nombre del procedimiento:
Proceso para el Pago de Facturas
No. del procedimiento:
Objetivo:
No.
Act.,11,4 ,,,,........ ,,, ...Intervienen...
:,,z. 15,4,- .-cl, -. - , _.„,„..,:.., _ ... , ..14,,,,21,3.,..v:IY., -,Ii-V1.9:._.2.1.:1.
., Descripción de laactividad
.
1 Jefe de Área "A" Recibe la documentación
2 Jefe de Área "A" Revisa que la factura que se recibe cumpla con los datos de facturación y se acompañe del pedido correspondiente
3 Jefe de Área "A" Las fechas normales para recibir facturas es el primero al diecisiete de cada mes.
4 Jefe de Área "A" Que cumpla con la normatividad, que señala el manual de normas, lineamientos y procedimientos para el control del ejercicio presupuestal vigente
5 Jefe de Área "A" Que los montos de las facturas coincidan en todos los documentos.
6 Jefe de Área "A" Recibida y recabada toda la documentación del soporte del gasto, se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros
7 Jefe de Departamento Es turnada al responsable del Departamento de Recursos Financieros para programar el pago correspondiente.
8 Jefe de Área "A" Se envía al área de caja, para la emisión del cheque, y para su pago correspondiente.
174
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: F recursos Financieros
Nombn proced
e del ¡miento: Proceso para el Pago de Facturas
No. del procedimiento:
Objetiv o:
1 Jefe de Área "A"
2 Jefe de Área "A"
3 Jefe de Área "A"
Jefe de Área "A"
5 Jefe de Área "A"
6 Jefe de Área "A"
Jefe de Departamento
Jefe de Área "A"
Recibe la documentación
Revisa que la factura que se recibe cumpla con tos datos de facturación y se acompañe del pedido correspondiente
Las fechas normales para recibir facturas es el primero al diecisiete de cada mes.
Que cumpla con la normatividad, que señala el manual de normas, lineamientos y procedimientos para el control del e¡erc¡c¡o presupuesta! vigente
Que los montos de las facturas coincidan en todos tos documentos.
Recibida y recabada toda la documentación del soporte del gasto, se entrega al responsable de! Departamento de Recursos Financieros
Es turnada al responsable de! Departamento de Recursos Financieros para programar el pago correspondiente.
Se envia al área de caja, para la emisión del cheque, y para su pago correspondiente.
Se envía al área de caja, para
la emisión del cheque, y para
su pago correspondiente.
Recibida y recabada toda la
documentación del soporte
del gasto. se entrega al
responsable del
Departamento de Recursos
Financieros
Que los montos de las facturas coincidan en todos
los documentos.
Las fechas normales para
recibir facturas es el primero
al diecisiete de cada mes.
1 Que cumpla con la
normatívidad, que señala el
manual de normas,
lineamientos y procedimientos para el control del ejercicio
presupuestal vigente
1
Recibe la documentación
1 Revisa que la factura que se
recibe cumpla con los datos
de facturación y se acompañe
del pedido correspondiente
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
WAM111300 de Procedimientos
Procedimiento' Proceso para el Pago de Facturas
Jefe de Departamento
Inicio 1
Jefe de Área "A"
Es turnada al responsable del
Departamento de Recursos Financieros para programar el
pago correspondiente
Jefe de Área "A"
1EPC TABA.3CO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento- Proceso para el Pago de Facturas
Jefa de Area "A" Jefe de Departamento Jefe de Área "A"
P.ecibe la documentación
Revisa que la factura que se recibe cumpla con los datos de facturación y se acompañe del pedido correspondienie
Las fechas normales para recibir facturas es el primero al diecisiete de cada mes.
Oue cumpla con la normatividad. que señala el manual de normas, iineamienlos y procedimientos para el control del ejercicio presupuesial vigente
Que los montos de las facturas coincidan en lodos los documentos.
Recibida y recabada toda la documentación del soporte del gasto, se entrega ai responsable del Departamento de Recursos Financieros Es turnada al responsable del
Departamento de Recursos Financieros para programar el pago correspondiente
Se envía al área de caja, para la emisión del cheque, y para su pago correspondiente.
IE TAnASCO..
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Recursos Financieros
Nombre del procedimiento:
Elaboración de Órdenes de Pago
No. del procedimiento:
Objetivo:
No. Act.
Interyienpn.. _ „, ,,, -11,zi 'T;;11,'e.Ul`
Descripción de la actividad
1 Jefe de Área "A" Recibe las facturas y la documentación soporte y complementaria.
2 Jefe de Área "A" Verifica los datos fiscales de las facturas y documentación complementaria.
3 Jefe de Área "A" Verifica que las facturas estén capturadas en el sistema.
4 Jefe de Área "A" Captura e imprime la orden de pago según sea la naturaleza del gasto.
5 Jefe de Área "A" Se envía para revisión y autorización
6 Jefe de Departamento Revisa los aspectos técnicos de la orden de pago y autoriza la integración de la documentación.
7 Jefe de Área "A" Integra la factura, documentación soporte y complementaria a la orden de pago.
8 Jefe de Área "A" Recaba las firmas de los funcionarios responsables
9 Jefe de Área "A" Procede al archivo correspondiente.
176
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Recursos Financieros
Nombre del procedimiento:
Elaboración de Órdenes de Pago
No. del procedimiento:
Objetivo:
No ' Intervienen. Descripcióhíde la actividad Act , :1 ,
1 Jefe de Área UA"
2 Jefe de Área "A"
3 Jefe de Área "A"
4 Jefe de Área "A"
5 Jefe de Area "A"
6 Jefe de Departamento
7 Jefe de Área "A"
8 Jefe de Área "A"
9 Jefe de Área "A"
Recibe las facturas y !a documentación soporte y complementaria.
Verifica los datos fiscales de las facturas y documentación complementaria.
Verifica que las facturas estén capturadas en el sistema-
Captura e imprime la orden de pago según sea ia naturaleza del gasto.
Se envía para revisión y autorización
Revisa los aspectos técnicos de la orden de pago y autoriza la integración de la documentación.
integra la factura, documentación soporte y complementaria a la orden de paga
Recaba las firmas de (os funcionarios responsables
Procede al archivo correspondiente.
17G
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
X110 de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de Órdenes de Pago
Jefe de Departamento
Inicio 1
Recibe las facturas y las
documentación soporte y
complementaria
1 Verifica los datos fiscales de
las facturas y documentación
complementaría.
1 Verifica que las facturas estén
capturadas en el sistema
1 Captura e imprime la orden de
pago según la naturaleza del gasto
Jefe de Área "A"
Se envía pa a revisión
autorización
Revisa los aspectos técnicos de
la orden de pago y autoriza la
integración de la documentación .
Integra la factura, documentación
soporte y complementaría a la
orden de pago.
Recaba las firmas de los
funcionarios responsables
V
Procede al archivo
correspondiente.
Final
177
, ÍEPC1 I TABA&C<Í>
Instituto Eíectorai y de Participación Ciudadana de Tabasco
Itaiaiial de Procedimientos
Procedimiento: Elaboración de Órdenesde Pago
Jefe de Área "A" Jefe de Departamento
Recibo las facturas y las documentación soporte y complementaria
Verifica los datos fiscales de las facturas y documentación complementaría.
Verifica que las facturas esíen capturadas en el sistema
Captura e imprime la orden ds pago según la naturaleza del gasto
Se envía para revisión autorizacran
Integra la lactura, documentación soporte y complementaría a la orden de pago.
Recaba las firmas de los íuncionarios responsables
Procede al correspondiente.
Revisa los aspectos técnicos de la orden de pago y autoriza la integración de la documentación .
177
Nombre del procedimiento: Elaboración y Pago de Cheques
No. del procedimiento:
Objetivo:
11,11111--7--
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Malitt«31 de Procedimientos
AREA: Recursos Financieros
'Np. ./V .. Intervienen..
-., '' ̀,..il,1,:. 5,
. Descripción de la activída -
._ ,
1 Jefe de Área "A" Revisa que la documentación de soporte y factura este completa.
2 Jefe de Área "A" Se envían los documentos para firma de la Directora de Administración
3 Directora de Administración Firma la Directora de Administración el documento y autoriza la expedición del cheque.
4 Jefe de Area "A" Recibe el documento firmado por la Directora de Administración, y la instrucción de emisión de cheque, para el pago.
5 Jefe de Área "A" Elabora el cheque.
6 Jefe de Área "A" Recaba la firma de los funcionarios autorizados para la firma de los cheques.
7 Jefe de Área "A" Resguarda los cheques firmados en el área de caja hasta que los proveedores y/o prestadores de servicio vengan a cobrarlos.
8 Proveedor El proveedor y/o prestador de servicios se identifica y firma fa póliza de cheque, hojas de retenciones, recibos (lo que aplique) y se le entrega el cheque.
9 Jefe de Área "A" Archiva el acuse de entrega de cheques expedida a los proveedores y/o prestadores de servicio.
178
IEPC TAOASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Recursos Financieros
Nombre del procedimiento: Elaboración y Pago de Cheques
No. del procedimiento:
- m enem ||| uescnpcion ae la actividad
1 Jefe de Área "A" Revisa que la documentación de soporte y factura este completa.
2 Jefe de Área "A" Se envían los documentos para firma de la Directora de Administración
3 Directora de Administración Firma ía Directora de Administración el documento y autoriza la expedición dei cheque.
4 Jefe de Área "A" Recibe el documento firmado por la Directora de Administración, y la instrucción de emisión de cheque, para el pago.
5 Jefe de Área "A" Elabora el cheque.
6 Jefe de Área "A" Recaba la firma de los funcionarios autorizados para la firma de los cheques.
7 Jefe de Área "A" Resguarda los cheques firmados en el área de caja hasta que los proveedores y/o prestadores de servicio vengan a cobrarlos.
8 Proveedor El proveedor y/o prestador de servicios se identifica y firma la póliza de cheque, hojas de retenciones, recibos (¡o que aplique) y se le entreqa el cheque-
9 Jefe de Área "A" Archiva el acuse de entrega de cheques expedida a los proveedores y/o prestadores de servicio.
i
1 Elabora el cheque.
Recibe el documento firmado por la Directora de Administración. y la instrucción de emisión de cheque, para el
pago.
Archiva el acuse de entrega de cheques expedida a los proveedores y/o prestadores de servicio.
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
(111001 de Procedimientos
Procedimiento. Elaboración y Pago de Cheques
Jefe de Área "A" Dirección de Administración Proveedores y/o Prestador de
Servicio
Resguarda los cheques firmados en el área de caja hasta que los proveedores yío prestadores de servicio vengan a cobrarlos
Firma la Directora de
Administración el documento
y autoriza la expedición del
cheque.
El proveedor y/o prestador de servicios se identifica y firma la póliza de cheque. hojas de retenciones, recibos (lo que aplique) y se le entrega el cheque.
1
Inicio
Revisa que la documentación de
soporte y factura este completa
Se envían los documentos para firma de la Directora de Administración
Recaba la firma de los funcionarios autorizados para la firma de los cheques
rr^l Instituto Electoral y de Participación Rí MvWw Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento, elaboración y Pago de Cheques
Proveedores y/o Prestador de Servicio Dirección de Administración Jefe de Area A
Revisa que la documentación de soporte y factura este completa
Se envían los documentos para firma de la Directora de Administración
Recibe el documento firmado por la Directora de Administración, y la instrucción de emisión de cheque, para ei pago.
Elabora el cheque.
Recaba la firma de los funcionarios autorizados pata la firma de ios cheques
Resguarda los cheques firmados en el área de caja has la que los proveedores y/o prestadores de servicio vengan a cobrarlos
Archiva el acuse de entrega de cheques expedida a los proveedores y/o prestadores de servicio.
El proveedor y/o prestador de servicios se idenfifica y firma la póliza da cheque, hojas de retenciones, recibos <Iq que aplique) y se te entrega el cheque
Nombre del procedimiento:
Registro y Control de Ingresos y Egresos
No. del procedimiento:
Objetivo:
I EFIC TAB ASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Recursos Financieros
.Y./. • VI
n,) 5 , ,
Ykgrt .9.. ,
,27:!2757 71:77W7:17
Tf:1' q.11.4-4
• ti.. ;.' '';'4. ".':',. ,'•
1 Jefe de Área "A" Registra todos y cada uno de los ingresos y egreso, realizados durante el mes.
2 Jefe de Área "A" Realiza los registros correspondientes a la cuenta de almacén previo cotejo de la documentación que es recibida.
3 Jefe de Área "A" Con el estado de cuenta bancario y documentación soporte, se capturan en sistema los ingresos obtenidos
4 Jefe de Área "A" Realiza los asientos contables en pólizas de diarios
5 Jefe de Departamento Revisa en general la documentación soporte de los ingresos y egresos, para su archivo correspondiente
6 Jefe de Departamento Cierra los registros presupuestales y contables a factor de iniciar con el análisis de los estados financieros, del mes que se trate.
180
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos IEPC TABASCO
AREA: Recursos Financieros
Nombre del procedimiento:
Registro y Control de Ingresos y Egresos
No. del procedimiento:
Objetivo:
No vi ,•41
f |pg| pescrmnon de-ta actividad .
1 Jefe de Área "A" Registra todos y cada uno de los ingresos y egreso, realizados durante el mes.
2 Jefe de Area "A" Realiza los registros correspondientes a la cuenta de almacén previo cotejo de la documentación que es recibida.
3 Jefe de Área "A" Con el estado de cuenta bancario y documentación soporte, se capturan en sistema ios ingresos obtenidos
4 Jefe de Área "A" Realiza los asientos contables en pólizas de diarios
5 Jefe de Departamento Revisa en general la documentación soporte de los ingresos y egresos, para su archivo correspondiente
6 Jefe de Departamento Cierra los registros presupuéstales y contables a factor de iniciar con el análisis de los estados financieros, del mes que se trate.
180
Jefe de Área "A" Jefe de Departamento
Realiza los asientos contables en
pólizas de diarios
Procedimiento: Registro y Control de Ingresos y Egresos
Inicio
Registra lodos y cada uno de los
ingresos y egreso, realizados
durante el mes
Realiza los rngistrns correspondientes a la cuenta de almacén previo cotejo de la documentación que es recibida.
Con el estado de cuenta bancario y
documentación soporte, se capturan
en sistema los ingresos obtenidos
1
4, Cierra los registros presupuestales y
contables a factor de iniciar con el
análisis de los estados financieros.
del mes que se trate.
Final
Revisa en general la documentación
soporte de los ingresos y egresos,
para su archivo correspondiente.
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
181
IEPC KCO
instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento; Regislro y Conltoi de Ingresos y Egresos
Jefe de Area "A" Jefe de Departamento
Regislra lodos y cada uno de ios ingresos y egreso, realizados durante el mes
Revisa en general la documentación soporte de los ingresos y egresos, para su archivo correspondienle.
Cierra los registros presupuéstales y contables a tactor de iniciar con el análisis de los estados financieros, del mes que se trate.
Realiza los rngistros correspondientes a la cuenta de almacén previo cotejo de la documentación que es recibida.
Con el estado de cuenta bancario y documentación soporte, se capturan en sistema los ingresos obtenidos
Realiza los asientos contables en pólizas de diarios
181
antit#1 de Procedimientos .k• •
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
AREA: Recursos Financieros
Nombre del procedimiento:
Integración de la Cuenta Pública
No. del procedimiento:
Objetivo:
, ■ 4
' e,
. nterviepeni.
iu-'1.kr-:-.s -:?.:15A',W, -'' .,
. ..1
Oescripción.de láia4vida, . , - ,1z; i',14.;:k1 15.&:7W;''4IP5.10 -1 .
1 Jefe de Área "A" Concluidos los registros presupuestales y contables del mes correspondiente, se revisa en el sistema sobre el estado presupuestal y financiero
2 Jefe de Área "A" Revisa la documentación que refleje lo que se tiene en el sistema.
3 Jefe de Área "A"
Efectúa las conciliaciones contables — presupuestal y si está correcto, se imprime los estados tanto presupuestales como financieros y se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros.
4 Jefe de Departamento Envía a la Contraloría General, para revisión.
5 Contraloría General La Contraloría General emite acuse de revisado o en su caso cedula de observaciones para su revisión.
6 Jefe de Departamento Revisado se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros para su firma y procede a recabar las firmas de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva.
7 Jefe de Departamento Firmados los estados financieros son entregados ante el Órgano Superior de Fiscalización, en los tiempos y fechas establecidos.
182
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos , IÉPC ITABASCO
AREA: Recursos Financieros
Nombre del procedimiento:
integración de la Cuenta Pública
No. del procedimiento:
Objetivo:
á v8p. Act
1
intervienen. :r'
Jefe de Área "A"
Descripción de laiactividar
Concluidos los registros presupuéstales y contables del mes correspondiente, se revisa en el sistema sobre el estado presupuestal y financiero
2 Jefe de Área "A" Revisa la documentación que refleje lo que se tiene en el sistema.
3 Jefe de Área "A"
Efectúa las conciliaciones contables - presupuestal y si está correcto, se imprime los estados tanto presupuéstales como financieros y se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros.
4 Jefe de Departamento Envía a la Contraloría Genera!, para revisión.
5 Contraloría General La Contraloría General emite acuse de revisado o en su caso cédula de observaciones para su revisión.
6 Jefe de Departamento Revisado se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros para su firma y procede a recabar las firmas de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva.
7 Jefe de Departamento Firmados los estados financieros son entregados ante el Órgano Superior de Fiscalización, en los tiempos y fechas establecidos.
182
Procedimiento. Integración de la Cuenta Pública
Jefe de Área "A" Jefe de Departamento Contraloría General
Inicio
Concluidos los registros
presupuestales y contables del
mes correspondiente. se revisa en
el sistema sobre el estado
presupuestal y financiero
Revisa la doc imentación que refleje lo que se tiene en el sistema.
1 Efectúa las conciliaciones contables — presupuestal y si
está correcto, se imprime los estados tanto presupuestales como financieros y se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros
Envía a la Contraloría
General, para revisión. La Contraloría General emite acuse de revisado o en su caso cedula de observaciones para su revisión.
Revisado se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros para su firma y procede a recabar las firmas de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva \
‘1, Firmados los estados financieros son entregados ante el Órgano Superior de Fiscalización, en los tiempos y fechas establecidos.
Final
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
001101 de Procedimientos
183
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento integración OS la Cuenta Pública
Jeta de Área "A" Jefe de Departamento Contraloria General
Concluidos los registros presupuéstales y contables del mes correspondiente, se revisa en el sistema sobre el estado presupuestal y financiero
P.evisa la documentación quo rotieje lo que se tiene en el sistema.
Efectúa las conciliaciones contables - presupuestal y si está correcto, se imprime los estados tanto presupuéstales como financieros y se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros
Envía a la Contraloria General, para revisión.
Revisado se entrega ai responsable del Departamento de Recursos Financieros para su firma y procede a recabar las fumas de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva
Firmados tos estados linancieros son entregados ante el Órgano Superior de Fiscalización, en los tiempos y fechas establecidos.
La Contraloria General emite acuse de revisado o en su caso cédula de observaciones para su revisión.
183
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco idakipsol de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Registro y Control del Personal)
Nombre del procedimiento: Contratación y baja de Personal
No. del procedimiento: 1
Objetivo: Realizar los trámites de contratación de personal de manera eficiente.
--.11..w:
L... a
- ' - ,4,,,‘,-V. ,."- = t ,-.,„ - - ft. ' .■1;1 .t. , L'.., .n.e....J.',.:1111a. *-
\ .. . . • " -t. ~? °_.- • -
4 ....._,
1 La Directora de administración
Canaliza al Departamento de Recursos Humanos la documentación (oficio y currícula) que comunica la contratación de un trabador (este oficio puede ser de la administración o de cualquier área, y contar con el visto bueno de la dirección de administración).
2 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Revisa la documentación autorizada por la Dirección de Administración y delega al área de Registro y control del personal para su aplicación.
3 El Jefe de área A
Inmediatamente se le asigna número de control de asistencia y se le notifica de manera personal para que registre su huella en el dispositivo electrónico de control de asistencia.
4 El auxiliar nivel área Revisa la documentación del currículum, para verificar si está completa o falta documentación y se actualiza la base de datos.
5 El Jefe de área A
Instruye al auxiliar que elabore el expediente personal, si la documentación está completa y se trata de una plaza permanente, si se trata de una eventual se procede a la elaboración del contrato respectivo.
6 El Jefe de área A Tramita el contrato firmado por el trabajador, turnando a la Secretaría Ejecutiva para la firma del representante legal del IEPCT.
7 El Jefe de área A Elabora el oficio de solicitud de documentos del personal de nuevo ingreso, para firma del Jefe del Departamento, en caso de no estar completa la documentación presentada.
8 El Jefe de área A Entrega copia del oficio de alta al Jefe de área de nóminas para el trámite correspondiente.
10 El jefe del Departamento de Recursos Humanos
Entrega la documentación de baja del personal y delega al Jefe de área "B" del área de nóminas para su seguimiento.
11 El Jefe del área B Calcula los alcances del trabajador según corresponda, bajo la supervisión del Subdirector de Administración
12 El Jefe de área B
Recaba la firma del trabajador para el recibo del finiquit na \ vez autorizado y gestiona ante el Departamento de Recurso 1 Financieros el pago ya sea transferencia o cheques según el caso.
184
AREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Registro y Control de! Personal)
Nombre del procedimiento: Contratación y baja de Personal
No. del procedimiento: 1
Objetivo; Realizar (os trámites de contratación de personal de manera eficiente
No. Áct;
iV j-—i. f |i-[ ' i IT' T - Intervienen
■í sLC:.;'- . C Descripcióndelaáctividad
Canaliza al Departamento de Recursos Humanos la documentación (oficio y curricula) que comunica la
La Directora de administración contratación de un trabador (este oficio puede ser de la administración o de cualquier área, y contar con el visto bueno de la dirección de administración).
^ ^ ^ . Revisa !a documentación autorizada por (a Dirección de e e ce epo amen o ce ^(^¡njst^cjón y delega al área de Registro y control del
Recursos Humanos personal para su aplicación.
I Inmediatamente se le asigna número de control de" -i , f H a a asistencia y se le notifica de manera personal para que
e e e registre su huella en el dispositivo electrónico de control de | asistencia.
Revisa la documentación del curriculum, para verificar si El auxiliar nivel área está completa o falta documentación y se actualiza la base de datos,
Instruye a! auxiliar que elabore el expediente persona!, si la documentación está completa y se trata de una piaza permanente, si se trata de una eventual se procede a la elaboración del contrato respectivo.
Tramita el contrato firmado por e! trabajador, turnando a la El Jefe de área A Secretaria Ejecutiva para la firma del representante legal del IEPCT.
Elabora el oficio de solicitud de documentos del personal de El Jefe de área A nuevo ingreso, para firma de! Jefe de! Departamento, en caso de no estar completa la documentación presentada.
. Entrega copia del oficio de alta al Jefe de área de nóminas El Jefe de área A para el trámite correspondiente.
El jefe del Departamento de Entrega la documentación de baja del personal y delega al Recursos Humanos Jefe de área "B" del área de nóminas para su seguimiento.
Calcula los alcances del trabajador según corresponda, bajo Et Jefe del area B ,g SUpervjS|¿n ¿ei Subdirector de Administración
Recaba la firma del trabajador para el recibo del finiquito-unas vez autorizado y gestiona ante el Departamento de Recurso^
El Jefe de orea B Financieros el pago ya sea transferencia o cheques según el
caso.
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos
El Jefe de área A
El auxiliar nivel área
E! Jefe de área A
El Jefe de área A
Ei Jefe de área A
El Jefe de área A
El Jefe del área B
El Jefe de área B
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
ki1011000 de Procedimientos
Procedimiento. Contratación y baja de Personal
Dirección de Administración Departamento de Recursos
Humanos Secretaria Ejecutiva
Inicio
Canaliza al Departamento de Recursos Humanos la documentación (oficio y curricular) que comunica la contratación de un trabador (este oficio puede ser de la administración o de cualquier área, y contar con el visto bueno de la dirección de administración)
Revisa la documentación autorizada por la Dirección de Administración y delega al área de Registro y control del personal para su aplicación.
4/
Inmediatamente se le asigna número de control de asistencia y se le notifica de manera personal para que registre su huella en el dispositivo electrónico de control de asistencia.
/ Revisa la documentación del currículum, para verificar si
está completa o falta documentación, y se actualiza la base de datos
Es personal eventual
Si
No
y
, Tramita el contrato firmado por el
trabajador. turnando a la Secretaría Ejecutiva para la firma del representante legal del IEPCT
Elabora el
respectivo
contrato < -7'
Si
La documentación del curriculum está completa
No
o 185
Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco
procedimiento. Contratación y baja de Persona!
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria Ejecutiva Dirección de Administración
Inicio
Departamento de Recursos Humanos la documentación (oficio y curricular) que comunica la contratación de un trabador (este oficio puede ser de la administración o de cualquier área, y contar con e! visto bueno de la dirección de administrac ión).
Revisa la documentación autorizada por la Dirección de Administración y delega al área de Registro y control de! personal para su aplicación
Inmediatamente se le asigna número de control de asistencia y se íe notifica de manera personal para que registre su huella en el dispositivo electrónico de control de asistencia.
Revisa la documentación del cornculum, para verificar si está completa o falta documentación, y se actualiza la base do datos
Es personal eventual
Elabora el contrato
respectivo
Tramita el contrato firmado por el trabajador, turnando a la Secrelaría Ejecutiva para la firma del representante legal del IEPCT
La documentación del curriculum está completa
101111 -
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco MentUtil de Procedimientos
Procedimiento: Contratación y baja de Personal
Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos Secretaria Ejecutiva
o
Si
Documentación del curriculum está completa
No
Elabora el oficio de solicitud de documentos del personal de nuevo ingreso, para firma del Jefe del Departamento.
Entrega copia del oficio de alta al Jefe del área de nóminas para el trámite correspondiente
Nit
Entrega la documentación en el caso de baja al jefe de área 6 del área de nóminas para su seguimiento
‘1/
Calcula los alcances del trabajador según corresponda; bajo la supervisión del Subdirector de Administración
1
Recaba la firma del trabajador para el recibo del finiquito una vez autorizado, y gestiona ante el Departamento de Recursos Financieros el pago ya sea por transferencia o cheque según el caso.
11'
c
( Fi tal )
186
lEPC TABASCCy
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Contratación y baja de Persona!
Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos Secretaria Ejecutiva
Oocumenf ación Se! curriculum está completa
Elabora e! oficio de solicitud de documentos deí personal de nuevo ingreso, para firma del Jefe del Departamento
Entrega copia del oficio de asa al Jefe del área de nóminas para el irámite correspondiente
Entrega la documentación en el caso de baja al jefe de área B del área de nóminas para su seguimiento
Calcula tos alcances del trabajador corresponda: supervisión Subdirector Administración
según bajo la
del de
Recaba la firma del trabajador para el recibo del finiquito una vez autorizado, y gestiona ante el Departamento de Recursos Financieros el pago ya sea por transferencia o cheque según el caso.
186
Nombre del procedimiento:
Control de Asistencias e Incidencias del Personal
No. del procedimiento:
Registrar y supervisar el control de asistencia del personal, así como la aplicación de las incidencias autorizadas por la Dirección de Administración. Objetivo:
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
0~01 de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Registro y Control del Personal)
,--- .--40 ,1.0,19~~-,53,5".~:" ..-0 .
, ,-,..-.t.,, iiféVileWen • 4::- 111,7*,4,-,,,-1.,,,-45,:tzorkwmpok.., ,. ..,"~zowi 5. ", 'Detc pción dela,a Ividadn« r5y ,-;:
1 La Directora de administración
Remite con el visto bueno la correspondencia de la unidad
administrativa del IEPCT que solicita justificación de
incidencias, incluso al tercer día de finalizada la quincena de que se trate.
Jefe de Área A
Descarga la información del reloj checador para procesarla en el SAHD (sistema de asistencia de huella digital), para la revisión de incidencias del periodo inmediato anterior.
2 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Realiza la verificación de la correspondencia de las unidades administrativas con el visto bueno de la Dirección de administración, así mismo delega el seguimiento al Jefe de área de Registro y Control del personal.
3 El Jefe de área A Recibe y captura en el SAHD y realizar las justificaciones que fueron entregadas en tiempo y forma.
4 El Jefe de área A
Elabora el reporte de incidencias quincenal, que registra los descuentos a aplicarse en nómina, por escrito firmado por el encargado del Área de Registro y Control de Personal, con el visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Mensual el que se entrega a Contraloría General.
5 El auxiliar nivel área
Tramita el reporte firmado por los responsables del Área de Registro y Control del Personal y Jefe del Departamento, a la Dirección de Administración, para su aprobación y
autorización.
6 El Jefe de área A
Entrega el reporte de incidencias autorizado y firmado, I 1
encargado del área de nóminas para su aplicada
inmediata.
7 El Jefe de área A
Organiza y clasifica la correspondencia en los expedientes personales que resguarda, así como en los archivos del Departamento de Recursos Humanos.
187
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Registro y Control del Personal)
Nombre del procedimiento:
Control de Asistencias e Incidencias del Personal
No. del procedimiento; 2
Objetivo: Registrar y supervisar el control de asistencia del personal, asi como la aplicación de las incidencias autorizadas por la Dirección de Administración.
"Iñléfvíerien^ -- r- i Descrfpcíóndeitaactmaad
La Directora de administración
Jefe de Área A
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos
3 El Jefe de área A
■4 El Jefe de área A
6 El auxiliar nivel área
6 El Jefe de área A
7 El Jefe de área A
, - ,-J 1 Remite con el visto bueno la correspondencia de la unidad
administrativa del IEPCT que soiicita justificación de incidencias, incluso al tercer día de finalizada la quincena de que se trate- Descarga la información del reloj checador para procesarla en el SAHD {sistema de asistencia de huella digital), para la revisión de incidencias del periodo inmediato anterior. Realiza la verificación de la correspondencia de las unidades administrativas con el visto bueno de ia Dirección de administración, así mismo delega el seguimiento al Jefe de área de Registro y Control del personal. Recibe y captura en el SAHD y realizar las justificaciones que fueron entregadas en tiempo y forma.
Elabora el reporte de incidencias quincenal, que registra los descuentos a aplicarse en nómina, por escrito firmado por el encaraado del Área de Registro y Control de Personal, con el visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Mensual el que se entrega a Contraloria General. Tramita el reporte firmado por los responsables del Área de Registro y Control del Personal y Jefe del Departamento, a la "Dirección de Administración, para su aprobación y
_ autorización. — Entrega e! reporte de incidencias autorizado y firmado,Nal encargado del área de nóminas para su aplicaciór^ inmediata, Organiza y clasifica la correspondencia en los expedientes personales que resguarda, así como en los archivos del Departamento de Recursos Humanos. .
187
188
Magstkil IEPC'
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento' Control de Asistencias e Incidencias del Personal
Departamento de Recursos Humanos Dirección de Administración Departamento de Recursos
Humanos
(
Secretaria Ejecutiva
Inicio
Remite con el visto bueno la correspondencia de la unidad administrativa del IEPCT que solicita justificación de incidencias, incluso al tercer dia de finalizada la quincena que se trate
Descarga la Información del Reloj Checador para procesarla en el SAHD (sistema de asistencia de huella digital. para la revisión de incidencias del periodo inmediato ante ior
Realiza la verficación de la correspondencia de las unidades administrativas con el visto bueno de la Dirección de Administración, asi mismo delega el seguimiento al Jefe del área de registro y Control del Personal.
Recibe y captura en el SAHD y realiza las justificaciones que fueron entregadas en tiempo y forma
Elabora el repo te de incidencias quincenat que registra los descuentos a aplicarse en nómina por escrito y firmado por el encargado del área de Registro de Control de Personal, con el visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Mensual el que se entrega a Contraloria General
1 Tramita el reporte firmado por
los responsables del área de Registro y Control del Personal y Jefe del Departamento a la Dirección de Administración. para su aprobación y
autorización
IEPC TAS ASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Control de Asisienctas e Incidencias dol Personal
Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Secretaria Ejecutiva
Remite con el visto bueno la correspondencia de la unidad administrativa del lEPCT que solicita justificación de incidencias, incluso al tercer día de finalizada la quincena que se trate
Descarga la Información del Reloj Checador para procesada en el SAHO (sistema de asistencia de huella digital, para la revisión de incidencias del periodo inmediato anterior
Realiza la veriticación de la correspondencia de las unidades administrativas con et visto bueno dé la Dirección de Administración. así mismo delega el seguimiento al Jete del área de registro y Control del personal.
Recibe y captura en el SAHO y realiza las justificaciones que fueron entregadas en tiempo y forma
Elabora el repone de incidencias quincenal que registra los descuernos a aplicaise en nómina por eserto y firmado por el encargado del área de Registro de Control de Personal, con et visto bueno del Jefe del Oepafamenio de Recursos Humanos Mensual ol que se entrega a Contratona General -
Tramita el reporte firmado por los responsables del área de Registro y Control del Personal y Jefe del Departamento a la Dirección de Administración, para su aprobación y autorización
188
Procedimiento: Control de Asistencias e Incidencias del Personal
Departamento de Recursos Humanos
Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos
Secretaria Ejecutiva
II> Entrega el reporte de incidencias autorizado y firmado, al encargado del
área de nóminas para su aplicación inmediata.
Aplica incidencias la nómina de quincena.
en la
Organiza y clasifica la correspondencia en los expedientes personales que resguarda, así como en los archivos del Departamento de Recursos Humanos
Final
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
189
lEi»C TABA-SCO
Instituto Eíectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Control de Asislenclas e Incidencias del Personal
Departamento de Recursos Humanos Dirección de Administración Departamento de Recursos
Humanos Secretaria Ejecutiva
Entrega el reporte de incidencias autorizado y firmado, al encargado del área de nóminas para su aplicación inmediata.
Aplica incidencias en la nómina de la quincena.
Organiza y clasifica la correspondencia en los expedientes personales que resguarda, asi como en los archivos del Departamento de Recursos Humanos
189
1 E 0.__C TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Nóminas)
Nombre del procedimiento:
Elaboración de nóminas y pagos
No. del procedimiento: 3
Objetivo: Emitir la nómina correspondiente y pagos del Instituto
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1 El Jefe de área A Aplicar el reporte de incidencias autorizado, con los descuentos en la nómina para su emisión por unidad administrativa.
2 El Jefe de área A
Elabora la nómina para firma del encargado de su elaboración, el jefe del Departamento así de la Dirección de Administración quien valida y la Secretaría Ejecutiva que autoriza.
3 El Jefe de área A Emite los recibos de pago, una vez autorizada la nómina.
4 El Jefe de área A Descarga del Sistema de nómina el archivo electrónico para el pago por transferencia o cheque, según corresponda y lo entrega al subdirector de administración.
5 El Jefe de área A
Elabora el archivo de aportaciones al ISSET, incluidas las del personal permanente y eventual y la del instituto para su envío al correo electrónico del departamento de cobranzas del ISSET para su validación.
6 El Jefe de área A Recibe notificación del ISSET y se procede a emitir la cédula de aportaciones y gestionar ante el Departamento de Recursos Financieros la emisión del cheque respectivo.
7 El Jefe de área A Entrega las nóminas quincenales impresas en Excel, así como en archivo electrónico al Departamento de Recursos Financieros para el soporte documental. Recibe cheque para pago al Banco HSBC y obtener ficha de depósito. 8 El Jefe de área A
9 El Jefe de área A Entrega en las oficinas del ISSET la cédula de aportaciones y ficha de depósito.
10 El Jefe de área A
Reporta de manera mensual los descuentos de los empleados por créditos FONACOT y seguro individual METLIFE al Departamento de Recursos Financieros para su pago por transferencia a las Instituciones. Aplica en nómina descuentos por pensión alimenticia, se ún\ corresponda Elaborando los recibos de los beneficiados. 11 El Jefe de área A
12 El Jefe de área A
Recaba las firmas de los empleados en nómina y recibos así como de pensión, para entregar el soporte documental al Departamento de Recursos Financieros.
IEPC TAS ASCO_L
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Nóminas)
Nombre del procedimiento:
No. del procedimiento:
Objetivo;
Elaboración de nóminas y pagos
Emitir ía nómina correspondiente y pagos del Instituto
No Act
rnterviéneh Descripción de la actividad
1 El Jefe de área A Aplicar el reporte de incidencias autorizado, con los descuentos en ¡a nómina para su emisión por unidad administrativa.
2 El Jefe de área A
Eíabora la nómina para firma del encargado de su elaboración, el jefe de! Departamento así de la Dirección de Administración quien valida y la Secretaria Ejecutiva que autoriza.
3 El Jefe de área A Emite los recibos de pago, una vez autorizada la nómina.
4 El Jefe de área A Descarga del Sistema de nómina el archivo electrónico para el pago por transferencia o cheque, según corresponda y lo entrega al subdirector de administración.
5 El Jefe de área A
Elabora el archivo de aportaciones al ISSET, incluidas las del personal permanente y eventual y la del instituto para su envío a! correo electrónico del departamento de cobranzas del ISSET para su validación.
6 El Jefe de área A Recibe notificación del ISSET y se procede a emitir la cédula de aportaciones y gestionar ante el Departamento de Recursos Financieros la emisión del cheque respectivo.
7 El Jefe de área A Entrega las nóminas quincenales impresas en Excel, así como en archivo electrónico al Departamento de Recursos Financieros para el soporte documental.
8 El Jefe de área A Recibe cheque para pago al Banco HSBC y obtener ficha de depósito-
9 El Jefe de área A Entrega en las oficinas del ISSET la cédula de aportaciones y ficha de depósito.
10 El Jefe de área A
Reporta de manera mensual los descuentos de los empleados por créditos FONACOT y seguro individual METLIFE al Departamento de Recursos Financieros para su oaqo por transferencia a las Instituciones.
11 El Jefe de área A Aplica en nómina descuentos por pensión alimenticia, segúnN corresponda Elaborando los recibos de los beneficiados.
12 El Jefe de área A Recaba las firmas de los empleados en nómina y recibos asi como de pensión, para entregar el soporte documental al Departamento de Recursos Financieros.
Nombre del procedimiento:
No. del procedimiento:
Elaboración de nóminas y pagos
3
Objetivo: Emitir la nómina correspondiente y pagos del Instituto
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
kialit 001 de Procedimientos
..,-- • ' - " intervienen ,
Deáaripcióii de la actividad
13 El Jefe de área A
Elabora las plantillas del personal de manera quincenal, para conocimiento de la propia Dirección de Administración, la Secretaría Ejecutiva y la Contraloría General, respecto de las incidencias ocurridas.
14 El Jefe de área B Elabora el acumulado de salarios del personal en coordinación con el Jefe de área A de nóminas y el Subdirector de Administración
15 El Jefe de área B Realiza la Declaración Anual de sueldos y salarios (DIMM) del Instituto
16 El Jefe de área B Emite las Constancias de salarios del personal que
corresponda.
191
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Mmmml de Procedimientos
IEP rA&ASCCr
Nombre del Elaboración de nóminas y pagos procedimiento: —
No. del procedimiento: 3
Objetivo: Emitir la nómina correspondiente y pagos del Instituto
No. Act.
■ --"■•v :
..^^^tervienen Descripción de la actividad
13 El Jefe de área A
—
Elabora las plantillas del personal de manera quincenal, para conocimiento de la propia Dirección de Administración, la Secretaria Ejecutiva y la Contraloria General, respecto de tas incidencias ocurridas.
14 El Jefe de área B
Elabora el acumulado de salarios del personal en coordinación con el Jefe de área A de nóminas y el Subdirector de Administración
15 El Jefe de área B Realiza la Declaración Anual de sueldos y salarios (DIMM) del Instituto
16 E! Jefe de área B Emite las Constancias de salarios del personal que corresponda.
191
liointed TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento Elaboración de Nominas y Pagos
Dirección de Administración
Área de Nomina Secretaria Ejecutiva Recursos
Financieros ISSET/ Otros
Inicio
Aplicar el incidencias con los descuentos
reporte de autorizado.
en la su emisión
por unidad administrativa
Valida la emisión de la nornina de la quincena
Autoriza la emisión de la nómina de la quincena. nómina para
Elabora la firma del encargado elaboración Departamento Dirección Administración valida y la
Ejecutiva que
's------.----""-*'-'''...--"---i
nómina para de su
el jefe del asi de la
de quien
Secretada
autonza.
Emite los pago, una vez la nómina
recibos de autorizada
Descarga del Sistema de nómina el archivo electrónico para el pago por transferencia o
Recibe archivo y erivia la transferencia o da las indicaciones para elaborar cheques.
cheque. según corresponda. y entrega al Subdirector de Administración
NI( ISSET Valida archivos y notifica para continuar con el trámite
Elabora el archivo de aportaciones al ISSET. incluidas las del personal permanente y eventual y la del instituto para su envio al correo electrónico del
Si
Se valida
departamento de cobranzas del ISSET
para su validación.
4 Recibe notificación del ISSET y se procede a emitir la cédula de aportaciones y gestionar ante el Departamento de Recursos Financieros la emisión del cheque respectivo
el archho
tJo
‘N.
Recibe archivo y
envía la da transferencia o
Entrega las nóminas quincenales impresas en Excel asi como en archivo electrónico al Departamento de Recursos Financieros para el soporte documental
las indcaciones para
elaborar cheques.
11111
192
UlñgJ
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimieníos
Procedimiento: Elaboración de Nominas y Pagos
Dirección de Administración Área de Nomina Secretaria Ejecutiva
Recursos Financieros ISSETÍ Otros
Valida 13 ?rr*ston tí* la ncrrina d* la cumc^na
Apfcar el reporte de incidencias auconzado, con les descuerrios en ia nómina para su emisfón por unidad administraliva
Etabcra ia nómina para firma del encargado de su elaboiaoón el jefe del Departamento asf de ¡a Dirección óe Admincí radón quien valida y fa Secretaría Ejecutiva que autonza. _
Emfe los recibos de pago, imav^z autorizada la nómina
Descarga ctá Sistema de nórrona el archivo eleclfónico oara cf pago por transferencia Q cheque. según corresponda, y ertrega al Subdirector de Administración
Elabora el archr.c de aportaciones al ISSET. incluidas las del personal permanente y eventual y la del msfiimo para su envío a! correo eteclrónico def tíepartamenJo de cobranzas del ISSET para su validación.
Autonia ta emisión de la nómina de ta
Recibe archivo y em'ía la transferencia o da las índeaciones para elaborar cheques.
ISSET Valida archivos y notifica pata contanuaf con el trómile
Recibe notíficacidn del ISSET y se procede a emitir (a cédula de aportaciones y gestroñar ante el Oepartamerto de Recursos. Financieros la emisión det Cheque respectivo
Entrega las nóninas quine en a fes impresas en Excel, asi como en archiva elsc tronico at Oepartamenlo de Recursos Financieros para el soporte documenta!
Se valida el archf.o
Recibe archivo y envía la transferencia o da las indcaciones para elaborar cheques.
192
Procedimiento Elaboración de Nominas y Pagos
Dirección de Administración
Área de Nomina Secretaria Ejecutiva Recursos
Financieros ISSET/ Otros
II» Elabora el cheque de aportaciones de ISSET. para su trámite de pago
Recibe cheque para pago al Sanco HS8C y obtener ficha de depósito.
<
HSBC recibe cheque y emite (chas de depósito
Entrega en las oficinas del ISSET la cédula de
ISSET recibe la cédula de aportaciones y ficha de depósito
ficha aportaciones y de depósito.
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1
Reporta de manera mensual los descuentos de los empleados por créditos FONACOT y seguro indMdual Realiza las METLIFE al Departamento de Recursos Financieros para su pago por transferencia a las Instituciones
transferencias correspondientes.
1 Aplica en nómina descuentos por pensión alimenticia según corresponda Elaborando los recibos de los beneficiados.
41 Recaba las firmas de los empleados en nómina y recibos. asi como de pensión, para entregar el soporte documental al Departamento de Recursos Financieros
Elabora las plantillas del personal de manera quincenal. para conocimiento de la propia Dirección de Administración. la Secretaria Eieck<iya y la Contraloría Genera:. respedo de las incidencias ocurridas
o
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Mounoted de Procedimientos
193
IEPC ASCC.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento Elaboración Ge Nominas y Pagos
Dirección de Administración Área de Nomina Secretaria Ejecutiva
Recursos Financieros ISSET/ Otros
clsaara el chíava de aportaciones de ISSET. para su trámite de paqo
Recibe cheque para pago al Barco HSSC y obtener ficha de depósito
r— Entrega en del ISSET aportacíone» depósito.
las oficinas a cédula de
y ficha de
\ i" J Reporta de manera mensuai los descuentos de ios empleados por créditos FOmCOT y seguro indiNidual MERJFE al Departamemo de Recuisos Financieros para su pago por Uansferencia a las Instilucíones
Apítca en nómina descueraos por pensión alMíienlicia según corresponda Elaborando los recibos de ios beneficiados.
Recaba las firmas de los empfeados err nómina y recibos, así como de pensión, para ertregar el soporte documeitaf al Departamento de Recursos Financieros
Elabora las pfartillas del personal de manera quincenal. para coaodmierto de la piopia Dirección de Adminisí radón. la Seccetarla Ejec.írrtí y 13 Contr alona General, respecto de las incrdendas ocurridas
Realiza tiansfei encías correspondientes
HSBC recibe cheque y emíe fichas de depósito
ISSET recfbe la cédula de aportaciones y ficha cte deposito
193
'1EPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco ti<j(
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Materiales
Nombre del procedimiento:
Compras Directas
No. del procedimiento:
Objetivo: Adquirir artículos, materiales o servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas que integran este Órgano Electoral.
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1 Jefe de Departamento Recepciona todas las solicitudes de compras o servicios, previa autorización de la Dirección de Administración.
2 Jefe de Departamento y Jefe de Área "A"
Verifican que contenga todos los datos necesarios y especificaciones para que se proceda.
3 Jefe de Área "A" Consulta al Departamento de Almacén para que le informen si hay existencia; si no hay se procede a la adquisición.
4 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Realizan el sondeo de precios en el mercado.
Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuestal dirigida a la Subdirección de Administración.
6 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Recepcionan el oficio de autorización de proyecto, partida y suficiencia presupuestal.
7 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran la requisición.
8 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Envían la requisición a por lo menos tres proveedores para que coticen.
'-'\-.
Elabora, en base a las cotizaciones, el cuadro comparativo para saber cuál es la propuesta más económica. 9 Jefe de Área "A"
10 Jefe de Área "A" Elabora el pedido.
194
;»JPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
flOp A- Departamento de Recursos Materia Ipc 1CO
Nombrf proced
d.e' . Compras Direc miento:
tas
MJ-V y-í/^l NO. Gei proceaimienio. ^
Adquirir artícul os, materiales o servicios con el propósito de satisfacer las WDJOXIV
necesidades dt i ias diferentes áreas que integran este Órgano Electoral.
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1 Jefe de Departamento Recepciona todas las solicitudes de compras o servicios, previa autorización de ía Dirección de Administración.
2 Jefe de Departamento y Jefe de Área "A"
Verifican que contenga todos los datos necesarios y especificaciones para que se proceda.
3 Jefe de Área "A" Consulta a! Departamento de Almacén para que !e informen si hay existencia; si no hay se procede a la adquisición.
4 Jefe de Area "A" y Auxiliar del Área
Realizan el sondeo de precios en el mercado.
5 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuestal dirigida a ia Subdirección de Administración.
6 Jefe de Area "A" y Auxiliar del Área
Recepcionan ei oficio de autorización de proyecto, partida y suficiencia presupuestal.
7 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Area
Elaboran ia requisición.
8 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Area
Envían la requisición a por lo menos tres proveedores para que coticen.
9 Jefe de Área "A"
V Elabora, en base a fas cotizaciones, el cuadro comparativo ^ para saber cuál es la propuesta más económica.
10 Jefe de Área "A" Elabora el pedido.
^
194
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Mfainlai de Procedimientos IEPC
ASCO
Act. . No.-
Intervienen . _
• -Déscrip- ción•de la actividad
11 Auxiliar del Área Notifica al proveedor.
12 Jefe de Área "A" Elabora el contrato.
13 Jefe de Departamento Comunica por escrito al Departamento de Recursos Financieros el pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.
14 Jefe de Departamento o Jefe de Área "A"
Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega de materiales o bienes.
15 Jefe de Departamento
Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por lo menos una hora entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.
195
1EPC YABA6CO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Ác^ Intervienen Descripción dd la actividad
11 Auxiliar del Área Notifica a! proveedor.
12 Jefe de Área "A" Elabora eí contrato.
13 Jefe de Departamento Comunica por escrito al Departamento de Recursos Financieros el pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.
14 Jefe de Departamento o Jefe de Área "A"
Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega de materiales o bienes.
1 5 Jefe de Departamento
Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y at Almacén, con un tiempo de por lo menos una hora entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.
195
T'IRASCO' de Procedimientos
Procedimiento: Compras Directas
Departamento de Recursos Materiales Departamento de Almacén Subdirección de
Administración
„---,,,
IInicio 1
T.
Recepciona solicitudes
Verifica datos y especificaciones
Verifica
Departamento de Almacén
..- Surte existencia con el >
fin
. .-. E.': e- 1
-,.. __.... ..-.--1
...
VO
SI
ii. -.
. . Final ,
Realiza sondeo de mercado
4
Elabora solicitud
____--- —
1
de suficiencia pre.supuestal
Elabora requisición y se envía a los priy,.eedores
Se detiene el pced miento ro
comparativo pedido
- ___ ---
4.
Elabora cuadro
y contrato
__ _ _______---- ---
. • .
Final l
I
Info rma al Departamento de Recursos Financieros
---- ---
.... ..,
( 1 )
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Compras Directas
Departamento de Recursos Materiales
Verifica datos y especificaciones
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
Verifica existencia con el Departamento de
Realiza sondeo de mercado
Elabora solicitud de suficiencia presuouestal
Elabora requisición y se envía a los oroveedores
Se detiene el procedimiento
Elabora cuadro comparativo pedido y contrato
Informa al Departamento de Recursos Financieros
196
Ciudadana de Tabasco
Instituto Electoral y de Participación
--IIEPC BASCO
IVIIOMIX00 de Procedimientos
Procedimiento: Compras Directas
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
.,..-.., : 1
,
•
Recibe llamada sobre entrega de
materiales o seriicios
- ____-
Elabora informando la entrega
oficio sobre
------- 1
, •
1
Final
197
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
dé Procedimientos
Procedimiento; Compras Directas
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
Recibe llamada sobre entrega de
rnaleriales c servicios
Elabora oficio informando sobre la entrega
197
Maitudil I IC ASAS T 0
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Materiales
Nombre del procedimiento:
Licitación Simplificada Menor y Mayor
No. del procedimiento: 5
Objetivo: Adquirir artículos, materiales o servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas que integran este Órgano Electoral.
1 .s~ ttz.5-x
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1 Jefe de Departamento Recepciona todas las solicitudes de compras o servicios, previa autorización de la Dirección de Administración.
2 Jefe de Departamento y Jefe de Área "A"
Verifican que contenga todos los datos necesarios y especificaciones para que se proceda.
3 Jefe de Departamento y Jefe de Área "A"
Solicitan por escrito al departamento de almacén, si de los artículos requeridos hay existencia; esto se hace inmediatamente de recibidos los requerimientos, si no hay existencias, se inicia el procedimiento de adquisición.
4 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Realizan el sondeo de precios en el mercado.
5 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuestal, dirigida a la Subdirección de Administración.
6 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Recepcionan el oficio de autorización del proyecto, partida y suficiencia presupuestal.
7 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran la requisición.
8 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran las invitaciones a los proveedores que es vigentes en el padrón del Instituto o del Gobierno del Estad de Tabasco (cuando menos tres licitantes (para Licitación Simplificada Menor) y a cuando menos cinco licitantes (para Licitación Simplificada Mayor).
198
IEPC TC.BASCO •
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Materiales
Nombre del procedimiento:
Licitación Simplificada Menor y Mayor
No. de! procedimiento: 5
Objetivo: Adquirir artículos, materiales o servicios con e! propósito de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas que integran este Órgano Electoral.
NO :■ 1 MI
íntérvienen ¿ Kr'.-- : ' • -
Descripción de la actividad
1 Jefe de Departamento Recepciona todas las solicitudes de compras o servicios, previa autorización de la Dirección de Administración.
2 Jefe de Departamento y Jefe de Área "A"
Verifican que contenga todos los datos necesarios y especificaciones para que se proceda.
3 Jefe de Departamento y Jefe de Área "A"
Solicitan por escrito al departamento de almacén, si de los artículos requeridos hay existencia; esto se hace inmediatamente de recibidos los requerimientos, si no hay existencias, se inicia el procedimiento de adquisición.
4 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Realizan el sondeo de precios en el mercado.
5 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Area
Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuesta!, dirigida a la Subdirección de Administración.
6 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Recepcionan el oficio de autorización del proyecto, partida y suficiencia presupuestal.
7 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran la requisición.
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8 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran las invitaciones a ¡os proveedores que esW-. vigentes en el padrón del Instituto o de! Gobierno del Estado de Tabasco {cuando menos tres licitantes (para Licitación Simplificada Menor) y a cuando menos cinco licitantes {para Licitación Simplificada Mayor).
198
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
, ... c
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... - ' •-mit» ' -A .1, -.;-, ' _, .. Descnpctondy1a:ac nodg ,- - -.
,
9 Auxiliar del Área
Envía oficio de invitación a cada uno de los Integrantes del Comité de Compras, así como, a los Consejeros Electorales; señalando asunto, fecha y lugar de la reunión.
10 Jefe de Departamento Realiza la presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, y procede a la apertura de las Propuestas Técnicas.
11 Jefe de Departamento Realiza el cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica.
12 Jefe de Departamento Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Área Solicitante.
13 Jefe de Departamento Elabora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y apertura de Propuestas Técnicas.
14 Jefe de Departamento Da lectura al Dictamen Técnico, y procede a la apertura de Propuestas Económicas.
15 Jefe de Departamento Elabora el cuadro comparativo de cotizaciones.
16 Jefe de Departamento Elabora el Acta de lectura del Dictamen Técnico, Apertura e Propuestas Económicas y Fallo. ,
..
17 Jefe de Área "A" Elabora el pedido.
18 Auxiliar del Área Notifica el pedido al proveedor.
199
iepc: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
9 Auxiliar del Area
Descripción de la'actrvidad
Envía oficio de Invitación a cada uno de los integrantes del Comité de Compras, así como, a los Consejeros Electorales; señalando asunto, fecha y lugar de la reunión.
10 Jefe de Departamento
Realiza la presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, y procede a la apertura de las Propuestas Técnicas.
Jefe de Departamento
12 Jefe de Departamento
Realiza el cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica.
Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Área Solicitante.
Jefe de Departamento Elabora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y apertura de Propuestas Técnicas.
Jefe de Departamento Da lectura al Dictamen Técnico, y procede a la apertura de Propuestas Económicas.
15 Jefe de Departamento Elabora el cuadro comparativo de cotizaciones.
16 Jefe de Departamento Elabora el Acta de lectura del Dictamen Técnico, Apertura ge Propuestas Económicas y Fallo \
Jefe de Área "A" Elabora el pedido.
8 Auxiliar del Área Notifica el pedido al proveedor.
4111L 71.1,C9.
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
, '' ' éRdéiia
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etcnpc ó de:la;actt Ida - l' i" 40194~-,Qk, , 2 -..
19 Jefe de Área "A" Elabora el contrato.
20 Jefe de Departamento Solicita la fianza al proveedor adjudicado.
21 Jefe de Departamento Comunica por escrito al Departamento de Recursos Financieros el pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.
22 Jefe de Departamento o Jefe de Área "A"
Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega de materiales o bienes.
23 Jefe de Departamento
Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por lo menos una horá entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.
200
de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco IEPC TABASCO
Descripcióndelaactividad Ño; ' iñtervisnen Act, - I
19 Jefe de Área "A" Elabora el contrato.
Solicita la fianza al proveedor adjudicado. Jefe de Departamento 20
Comunica por escrito al Departamento de Recursos Financieros el pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.
Jefe de Departamento 21
Jefe de Departamento o Jefe de Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega Área "A" de materiales o bienes. 22
Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por lo menos una fiorá entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.
Jefe de Departamento 23
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
11100#1001 de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Simplificada Menor y Mayor
Departamento de Recursos m Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
, ..
.-- ..„.
SI
I nic io
Recep,ciona solicitudes
1
Verifica datos y especificaciones
1 Verifica
existencia con el Departamento de
Almacén
...- , c, Sude
,,,.... .-- s„. .., ..,_,,
: NO
, ,
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• .
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Realiza sondeo de mercado
El abora solicitud de suficiencia pre.supuestal
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SI
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4.
Se detiene el Elabora requisición y se envía a proyeedore.s
_
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procedimiento
Envía invitación a los integrantes del
1 Final ,
Co mité y Conseieros
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1 ..., .,
201
J&m Instituto Electora! y de Participación ST5y33 Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
I
Procedimiento: Licitación Simplificada Menor y Mayor
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdireccton oe Administración
Recepciona solicitudes
Verifica datos y especificaciones
Verifica existencia con el Departamento de
Almacén
SI
Realiza sondeo de mercado
Elabora solicitud de suficiencia presupuesta!
Elabora requisición y se envía a ios proveedores
Se detiene el orocedimientc
Envía invitación a ios integrantes del Comité y Consejeros
( 1 )
201
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Simplificada Menor y Mayor
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
,...-- ( .1 ,.. ,
----,s,
Realiza Presentación de Propuestas y n0111.113
de Propuestas Técnicas
_
Realiza calificación Documentación
cuadro
_ ,..„----------
Técnica
de de
Legal y
Verifica la elaboración del Dictamen Técnico
1:,,o r el Área Solicitante
4
Elabora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y. Económicas. . apertura de Propuestas Técnicas
---- .__T------ -- -- — --
Da lectura al Dictamen y apertura Propuestas
Económicas
•1
Elabora comparativo cotizaciones
cuadro de
Eln0f3 Dictamen PropuestasEconiy-nicss
el Acta Técnico.
de Lectura del Apertura de
y Falle
,
4
.
202
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Licitación Simplificada Menor yMavor
Departamento de Recursos Materiales
Subdireccion de Administración
Departamento de Almacén
Realiza Presentación de Propuestas y apertura
de Propuestas Técnicas
Realiza cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica
' T""""'
Verifica la elaboración del Dictamen Técnico oor el Area Solicitante
Elacora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas ?' Económicas. apertura de Propuestas Técnicas
. Da lectura al Dictamen y apertura Propuestas
Económicas
Etacora el Ada de Lectura del Dictamen Técnico, Apertura d* Propuestas Económicas y Falle
202 \
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
IMUMICÁI de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Simplificada menor y Mayor
Departamento de RecursosMateriales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
.,... ,
r2 '
4 Elabora el pedido y lo notifica al proveedor adjudicado
Elabora el contrato y solicita la fianza al proveedor adjudicado
Informa al Departamento de Recursos Financieros
-- _ ----- -
4 Recibe llamada sobre
entrega de materiales o servicios
y
Elabora informando la entrega
oficio sobre
\s Fi nal
.
203
iEPC TARASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Simplificada Menor vMayor
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
V. .y Jl Elabora ei padidc ylo notifica al proveedor adjudicado
-r""
Elabora el contrato y solicita la fianza al proveedor adjudicado
;—T
Informa aí Departamento de Recursos Financieros
T""
Recibe llamada sobre entrega de materiales o
servicios
^ nljA "" Elabora oficio informando sobre la entrega
l|B
Final
203
1
.141111W TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Recursos Materiales
Nombre del procedimiento:
Licitación Pública
No. del procedimiento: 6
Objetivo: Adquirir artículos, materiales o servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas que integran este Órgano Electoral.
tell k4.,. ..,Yis11.;,c,:ilI.;1,1,5.(t.-:•.
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1 Jefe de Departamento Recepciona todas las solicitudes de compras o servicios, previa autorización de la Dirección de Administración.
2 Jefe de Departamento Verifica que contenga todas las especificaciones y la Justificación.
3 Jefe de Área "A"
Solicita por escrito al departamento de almacén, si de los artículos requeridos hay existencia; esto se hace inmediatamente de recibidos los requerimientos, si no hay existencias, se inicia el procedimiento de adquisición.
4 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Realizan el sondeo de precios en el mercado.
5 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuestal, dirigida a la Subdirección de Administración.
6 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Recepcionan el oficio de autorización del proyecto, partida y suficiencia presupuestal.
7 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran la requisición.
8 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran el oficio dirigido al Consejero Presidente solicitando que mediante acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva, autorice al Comité de Compras llevar a cabo Licitación mediante Convocatoria Pública, y asimismo determine el carácter de la Licitación, las bases y sus anexos.
204
1EPC TABAECO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Departamento de Recursos Materiales
Nombre del procedimiento:
Licitación Pública
No. del procedimiento; 6
Objetivo: Adquirir artículos, materiales o servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas que integran este Órgano Electora!.
VSJ
1 Jefe de Departamento Recepciona todas las solicitudes de compras o servicios, previa autorización de la Dirección de Administración.
Jefe de Departamento Verifica que contenga todas las especificaciones y la Justificación.
Jefe de Área "A"
Solicita por escrito al departamento de almacén, si de los artículos requeridos hay existencia; esto se hace inmediatamente de recibidos los requerimientos, si no hay existencias, se inicia el procedimiento de adquisición.
Jefe de Area A y Auxiliar del Reajjzan e| SOndeo de precios en el mercado.
Jefe de Área "A" y Auxiliar del Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia Área presupuesta!, dirigida a la Subdirección de Administración.
Jefe de Área "A" y Auxiliar del Recepcionan el oficio de autorización del proyecto, partida y Área suficiencia presupuestal.
Jefe de Área "A" y Auxiliar de! E|aboran |a requis¡ción, ^ ^
Elaboran el oficio dirigido al Consejero Presidente solicitando que mediante acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva, autorice
Jefe de Area "A" y Auxiliar del al Comité de Compras llevar a cabo Licitación mediante Area Convocatoria Pública, y asimismo determine el carácter de la
Licitación, las bases y sus anexos.
204
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
MUMM1 de Procedimientos
. .. ,... ' Ac
.... - . . , ... InterVienen Descripción de la actividad
9 Jefe de Área "A"
Recepciona el Acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva donde autoriza al Comité de Compras llevar a cabo Licitación mediante Convocatoria Pública y el carácter de la Licitación.
10 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran el oficio dirigido al Secretario Ejecutivo, donde se envía la Convocatoria elaborada por el Presidente del Comité de Compras, con el objeto de que sea publicada en
el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y prestación de servicios materia de la Licitación Pública.
11 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Suben la Convocatoria al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, denominado compranet, desarrollado por la Secretaría de la Función Pública.
12 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran oficio dirigido al Departamento de Recursos Financieros, para la venta de bases.
13 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran oficio de invitación a cada uno de los Integrantes del Comité de Compras, así como a los Consejeros Electorales, anexando calendario de los actos que comprende el procedimiento, siendo el primero la Junta de aclaraciones, fecha y lugar de la Junta.
14 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Elaboran oficio solicitando el apoyo al Departamento de Informática para las preguntas formuladas por los proveedores a través de internet.
15 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área
Recepcionan el oficio de entrega de las preguntas y copia de los recibos de pagos de los compradores.
16 Jefe de Departamento
Elabora acta de junta de aclaraciones, donde se reúne Comité con las áreas que solicitaron los bienes o servicios, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los proveedores.
17 Jefe de Departamento Realiza la presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, y procede a la apertura de las Propuestas Técnicas.
18 Jefe de Departamento Realiza el cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica.
19 Jefe de Departamento Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Área Solicitante.
r 205
de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
No il- Descripción de la actividad intervienen Ací: "1 «,1. V - TT*
Recepciona el Acuerdo de !a Junta Estatal Ejecutiva donde autoriza al Comité de Compras llevar a cabo Licitación mediante Convocatoria Pública y el carácter de la Licitación.
9 Jefe de Area "A"
Elaboran el oficio dirigido ai Secretario Ejecutivo, donde se envía ia Convocatoria elaborada por el Presidente del Comité de Compras, con el objeto de que sea publicada en el Diario Oficial de ia Federación, en ei Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y orestación de servicios materia de la Licitación Pública.
y Auxiliar del Jefe de Area Área 10
Suben la Convocatoria al Sistema Electrónico de ^ Jefe de Area "A" y Auxiliar de- contra{ac¡ones Gubernamentales, denominado compranet,
Area desarrollado por la Secretaria de la Función Pública.
Jefe de Área "A" y Auxiliar del Elaboran oficio dirigido a! Departamento de Recursos ¿rea Financieros, para la venta de bases. 12
Elaboran oficio de invitación a cada uno de los Integrantes del Comité de Compras, así como a los Consejeros Electorales, anexando calendario de los actos que comprende el procedimiento, siendo el primero la Junta de aclaraciones, fecha y lugar de la Junta;
Jefe de Area "A" y Auxiliar del Área 13
,. Elaboran oficio solicitando el apoyo al Departamento de Jefe de Area "A" y Auxiliar del |nformát¡ca para |as preguntas formuladas por tos Area proveedores a través de internet.
4
Jefe de Área "A" y Auxiliar del Recepclonan el oficio de entrega de las preguntas y copia de Area los recibos de pagos de los compradores. 15
Elabora acta de junta de aciaraciones, donde se reúne 6^ Comité con las áreas que solicitaron los bienes o servicios, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los proveedores.
Jefe de Departamento '6
Realiza la presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, y procede a ia apertura de las Propuestas Técnicas.
Jefe de Departamento 17
Realiza el cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica. 18 Jefe de Departamento
Verifica la elaboración dei Dictamen Técnico por ei Área Solicitante. 19 Jefe de Departamento
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco Melait#01 de Procedimientos
,., _
-4.1---,-.-,,, , -
ri exylénrén 7
•
escri c n e wactsnda :-_..
l'. -- :P:.., ,.,
20 Jefe de Departamento Elabora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y apertura de Propuestas Técnicas.
21 Jefe de Departamento Da lectura al Dictamen Técnico, y procede a la apertura de Propuestas Económicas.
22 Jefe de Departamento Elabora el cuadro comparativo de cotizaciones.
23 Jefe de Departamento Elabora el Acta de lectura del Dictamen Técnico, Apertura de Propuestas Económicas y Fallo.
24 Jefe de Área "A" Elabora el pedido.
25 Auxiliar del Área Notifica el pedido al proveedor.
26 Jefe de Área "A" Elabora el contrato.
27 Jefe de Departamento Solicita la fianza al proveedor adjudicado.
28 Jefe de Departamento Comunica por escrito al Departamento de Recursos Financieros el pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.
29 Jefe de Departamento o Jefe de Área "A"
Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega de materiales o bienes.
30 Jefe de Departamento
Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por lo menos una hora entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.
206
IEPC TABASCO_
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
No Act.
(nterviener ^ descripción de^á<a'ctivídád
20 Jefe de Departamento Elabora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y apertura de Propuestas Técnicas.
21 Jefe de Departamento Da lectura al Dictamen Técnico, y procede a la apertura de Propuestas Económicas.
22 Jefe de Departamento Elabora eí cuadro comparativo de cotizaciones.
23 Jefe de Departamento Elabora el Acta de lectura del Dictamen Técnico, Apertura de Propuestas Económicas y Fallo.
24 Jefe de Área "A" Elabora el pedido.
25 Auxiliar del Área Notifica el pedido al proveedor.
26 Jefe de Área "A" Elabora el contrato.
27 Jefe de Departamento Solicita la fianza al proveedor adjudicado.
28 Jefe de Departamento Comunica por escrito a! Departamento de Recursos Financieros e! pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.
29 Jefe de Departamento o Jefe de Área "A"
Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega de materiales o bienes. \ \
V
30 Jefe de Departamento
s informa por escrito a ía Contraloría General del Instituto, a !a ^ Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por ¡o menos una hora entre la entrega del memorándum y ia entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.
H
206
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
_ — de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Pública
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdireccton de Administración
.,„ .,. „. -...
Inicio
1
Recepciona solicitud es
Verifica datos y especificaciones
Verif existencia Departamento
ica con el
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Almacén
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. Final
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Realiza sondeo de mercado
de suficiencia Elabora solicitud
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procedimien
1
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Solicitud de autorización para
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Licitación Pública _
....- <
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207
IEPC TABASCO.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Pública
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdireccion de Administración
Inicio
Recepciona solicitudes
Verifica datos y esoecificaciones
Verifica existencia con el Departamento de
Almacén
SI
i NO
Realiza sondeo de mercado
Elabora solicitud de suficiencia oresuouestal
Elabora la reauisició n
Se detiene el
Solicitud de autorización para Licitación Pública
207
Muittoul -1011111-
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Pública
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
/-----
.;--
1
''''''.■
Recepción de Acuerdo de JEE de autorización
de Licitación Pública
.1
Oficio para Convocatoria POE. y diario circulación
--
publicar en DOF. de mayor
i•
Suben Coniocatoria a Compranet
l'
-
Oficio p3r3 el Departamento Recursos Financieros. para 13 venta
---- --
i•
ce
de sises ---- —
---
Envía invitación integrantes y Consejeros
--__
a los del Comité
Solicitud de Informática preguntas por
apoyo a para
internet
Recepción de oficio Ce preguntas:: copia de reci:-,os de pagos de los compradores
1 2 )
208
IEPC ^TA PASCO'
instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Píocedimientos
Procedimiento: Licitación Pública
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén 1
Subdirección de Administración
Recepción de Acuerdo de JEE de eulorizeción de Licitación Pública
Oficio para publicar Convocatoria en DOF. FOE. y diario de mayor circulación
Suben Convocatoria a Comprane!
Cíiciopara el Departamento ce Recursos Financieros, parala venta de cases
Solicitud de apoyo a Informática para preguntas porinternet
Recepción de oficio de preguntasy copia de recipos de pagos de Ios- compradores
1
í 2 i
208
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
WilkitaWX00 de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Pública
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
r •
1--
Elabora acta de junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas formuladas
-----._ ----1--- _--------
Realiza Presentación de Propuestas y apertura
de Propuestas Técnicas
calificación
Técnica
Realiza cuadro de de
Documentación Leg al
__--i------
y
Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Área Solicitante
1.
E130013 el i-.C13 ∎ie Presentación ve PropuestasTécnicas: Económicas. y- apertura Ce PropuestasTécnicas
Da lectura al Dictamen apertura Propuestas
Económicas
I.
Elabora cuadro comparativo de cotizaciones
____..------
3 \i
209
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Pública
Departamento de Recursos I j Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
( 2 )
Elabora acta de junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas formuladas
Realiza Presentación de Propuestas y apertura
de Propuestas Técnicas
Realiza cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica
Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Area Solicitante
Elasora el éda de Presentación de PropueslasTécnicasy Económicas. / apertura ce Propuestas Técnicas
Da lectura al Dictamen y apertura Propuestas
Económicas
Elabora cuadre comparativo de cotizaciones
V J
01101 de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco TABASCO
Procedimiento: Licitación Pública
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén Subdirección de Administración
I 3 ‘:i ._ ..,
--
Ela3ora Dictamen Propuestas
el ACt3 Técnico.
ECOIVitlliC3S
de Lectura .Apertura
---- --- —_
:. Fallo
del de
Elabora el notifica al proveedor adjudicado
pedido y lo
Elabora solicita proveedor
el la fianza
contrato y al
adjudicado
---
Informa al Departamento Recursos Financieros
de
4, Recibe llamada sobre
entrega de materiales o servicios
;
Elabora oficio informando sobre la entrega
___----
,
I Final I
210
iAIFJU
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Licitación Publica
Subdireccion de Administración
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Almacén
3
EiaaoraelAda de Lectura del Dictamen Técnico. Apertura d Propuestas Económicas :. Fall
Elabora el contrato y solicita la fianza al proveedor adjudicado
Informa ai Departamento de Recursos Financieros
Recibe llamada sobre entrega de materiales o
ser; icios
Elabora oficio informando sobre la entrega
i
1
Final
210
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
MIJO OCKlil de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Solicitudes de Abastecimiento
No. del procedimiento:
Objetivo: Surtir las solicitudes de abastecimiento, Departamentos del Instituto.
solicitadas por los diferentes
14 ., .... ••
- . , -, ....- Plery119,
.,1",,,,,,..,.. - -- escO.
ción. de la actividad
1 Departamentos del Instituto, Dirección de Administración
Recepcionar las solicitudes de abastecimientos de todas
las áreas del Instituto autorizada por la Dirección de
Administración (los primeros cinco días del mes).
2 Departamento de Almacén Se revisa si la solicitud de abastecimiento si está
debidamente requisitada.
3 Departamento de Almacén Si no está debidamente requisitada, se devuelve al área
solicitante y se le explica las razones para su corrección.
4 Departamento de Almacén
Si está debidamente requisitada se procede a surtirse en
el periodo comprendido de los siguientes cinco días del
mes, las solicitudes de abastecimiento.
5 Departamento de Almacén
Ingresar la información al sistema administrativo
gubernamental armonizado (saga+), para que sean
descargado de la existencia del inventario y se realicen
las pólizas necesarias.
6 Departamento de Almacén, Departamento quien solicita.
Entregar el material solicitado por los difere e
Departamentos del Instituto.
211
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Solicitudes de Abastecimiento
No. del procedimiento: 7
Objetivo; Surtir las solicitudes de abastecimiento, solicitadas por los diferentes Departamentos del Instituto.
-Intervienen..
Departamentos de! Instituto, Dirección de Administración
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén, Departamento quien solicita.
Descripción de la actividad
Recepcionar las solicitudes de abastecimientos de todas
las áreas del Instituto autorizada por la Dirección de
Administración {los primeros cinco días del mes).
Se revisa si la solicitud de abastecimiento si está
debidamente requisitada.
Si no está debidamente requisitada, se devuelve a! área
solicitante y se le explica las razones para su corrección.
Si está debidamente requisitada se procede a surtirse en
el periodo comprendido de los siguientes cinco días del
mes, las solicitudes de abastecimiento.
Ingresar íi información al sistema administrativo
gubernamental armonizado (saga+), para que sean
descargado de la existencia del inventario y se realicen
las pólizas necesarias. \ \
Entregar ü material solicitado por ios diferetíJesÑ
Departamentos del Instituto. )
211
212
-'41114i 1EPC •
TABASCO
de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Departamento de Almacén Dirección de Administración
Procedimiento: Solicitudes de Abastecimiento
Inicio
Se
devuelve la
solicitud de
abastecimi
ento,
explicando
las razones
para su
corrección
Si está debidamente requisitada se procede a surtirse en el periodo comprendido de los siguientes cinco días del mes, las solicitudes de abastecimiento.
1 Ingresar la información al sistema administrativo
gubernamental armonizado (zaga+)
Ent egar el material a los diferentes Departamento
Final
Recepcionar las solicitudes de
abastecimientos de todas las áreas del
Instituto autorizada por la Dirección de
Administración (los primeros cinco días
del mes)
ira
)1
Se revisa si la solicitud de abastecimiento esta
debidamente requisitada
¿Está debidamente requisitada9
Si
, I61!0 ItabaSco
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Solicitudes de Abastecimiento
Dirección de Administración Departamento de Almacén
Recepcionar las solicitudes de abastecimientos de todas las áreas del Instituto autorizada por ia Dirección de Administración (los primeros cinco dias del mes).
Se revisa si la solicitud de abaslecimiento esta debidamente requisrtada
devuelve a soicitud de abastecimi 6 Está
debidamente requisita da?
enlo, explicando las razones para s corrección
Si está debidamenle requisitada se procede a surtirse en e periodo comprendido de tos siguientes cinco días dei mes, las solicitudes de abastecimiento
Ingre gube Ingresar la información al sistema administratívc gubernamental armonizado (zaga+)
Entregar el material a los diferentes Oepartamenlo
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
0111 de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Devolución de Activos Fijos
No. del procedimiento:
Objetivo: Recibir los bienes devueltos por las diferentes áreas, que ya no se están en uso o en su caso por inservibles.
ara¿ -34,µF
M51111 fi> r ? '' 4-.~.''511 lb: 1 4.- ~ W. -.
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• 1 - ;'1:-Inh-7 ft n • 3 :1,-,.,'? .>"I:-- 17471711.1
1 Departamentos del Instituto, Dirección de Administración
Recibir los documentos, donde se devuelve el bien.
2 Departamento de Almacén Se procede recoger el bien devuelto.
3 Departamento de Almacén
Se recibe el bien en el Almacén y se revisan las
condiciones del bien en que ingresa al almacén, y se
hace las observaciones correspondiente.
4 Departamento de Almacén, Se realiza el formato de entrada por devolución
5 Departamento de Almacén, Dirección de Administración
Se envía el formato para las firmas correspondientes
6 Departamento de Almacén Se procede a cancelar el bien, en el resguardo
correspondiente
7 Departamento de Almacén Se actualiza la base de datos
213
¿r^ja Instituto Electoral y de Participación uWl Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Devolución de Activos Fijos
No. del procedimiento: 8
Objetivo: Recibir tos bienes devueltos por las diferentes áreas, que ya no se están en uso o en su caso por inservibies.
Intervienen De*cripC,on dP >P aCtiV „
Departamentos del Instituto, Dirección de Administración
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén,
Departamento de Almacén, Dirección de Administración
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén
Recibir los documentos, donde se devuelve el bien.
Se procede recoger et bien devuelto.
Se recibe el bien en el Almacén y se revisan las
condiciones del bien en que ingresa al almacén, y se
hace las observaciones correspondiente.
Se realiza el formato de entrada por devolución
Se envía el formato para las firmas correspondientes
Se procede a cancelar el bien, en el resguardo
correspondiente
Se actualiza la base de datos
213
MIWWWIS de Procedimientos
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco IEPC TABASCO
Procedimiento: Devolución de Activos Fijos
Departamento de Almacén Áreas del Instituto
Inicio
V
Se procede a recoger
el bien devuelto, Recibir los documentos.
donde se devuelve el bien.
Se recibe el bien en el Almacén y
se revisan las condiciones del
bien en que ingresa al almacén, y
se hace las observaciones
correspondiente..
11
Se realiza el formato de
entrada por devolución
Firma de formato de
entrada por devolución Se envía el formato
para recabar las firmas
correspondientes
ri
Se procede a cancelar
el bien, en el esguardo
correspondiente
Se actualiza la base de
datos
( Final
214
JEPCÍ | TAPASCO _
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Devolución de Activos Fijos
Departamento de Almacén Areas del Instituto
Recibir los documentos, donde se devuelve el bien.
Se recibe el bien en el Almacén y se revisan las condiciones de! bien en que ingresa al almacén, y se hace las observaciones correspondienle .
Se realiza el formato de entrada por devolución
Se envía el tomialo para recabar las firmas
correspondientes
Se procede a cancelar el bien, en el resguardo correspondiente
Sa aciualiza ¡a base de
Se procede a recoger el bien devuelto.
Firma de fórmalo de entrada por devolución
214
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
hittil MIS de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Entrega de bienes de activos fijos a las diferentes áreas del Instituto
No. del procedimiento:
Objetivo: Surtir los bienes solicitados por las diferentes áreas del Instituto
No. .
-Act. Intervienen... .
, • Descripción de la actividad ,, _
1 Departamentos del Instituto, Dirección de Administración
Recibir los documentos, donde se solicita el surtido de
bien/es.
2 Departamento de Almacén Se surte el bien solicitado
3 Departamento de Almacén
Se realiza el recibo correspondiente, para que se firme
de recibido cuando se entregue el bien.
4 Departamento de Almacén, Departamento quien solicita
Se entrega el bien en la área correspondiente.
5 Departamento de Almacén Se realiza el formato del resguardo correspondiente
6
Departamento de Almacén, Dirección de Administración y Departamento quien solicita el bien.
Se envía el formato para las firmas correspondientes
7 Departamento de Almacén Se actualiza la base de datos
215
Instituto Electora! y de Participación Ciudadana do Tabasco
ÁREA: Departamento de Almacén
de Procedimientos
Nombre del procedimiento;
Entrega de bienes de activos fijos a las diferentes áreas del Instituto
No. del procedimiento: 9
Objetivo: Surtir los bienes solicitados por las diferentes áreas del Instituto
Departamentos del Instituto, Dirección de Administración
2 Departamento de Almacén
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén, Departamento quien solicita
Departamento de Almacén
Departamento de Almacén, Dirección de Administración y Departamento quien solicita el bien.
Departamento de Almacén
Recibir ios documentos, donde se solicita el surtido de |
bien/es.
Se surte el bien solicitado
Se realiza el recibo correspondiente, para que se firme
de recibido cuando se entregue e! bien.
Se entrega el bien en la área correspondiente.
Se realiza el formato del resguardo correspondiente
Se envía el formato para las firmas correspondientes
Se actualiza la base de datos
215
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco hylitsitual de Procedimientos
Procedimiento Entrega de bienes de activos fijos a las diferentes áreas del Instituto
Departamento de Almacén Áreas del Instituto
Inicio
Recibir los documentos.
donde se solicita el
surtido de bienes.
Se surte el bien
solicitado
Se entrega el bien en
la área correspondiente..
Se realiza el recibo
correspondiente, para
que se firme de recibido
cuando se entregue el
bien. ..............----
del resguardo
[... Se realiza el formato
correspondiente
Firma de formato de
resguardo Se envía el formato para
recabar las firmas
correspondientes
Y
Se actualiza la base de
datos
Final
216
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento Entrega de bienes de activos fi¡os a las diíerenies áreas del Instituto
Departamento de Almacén Areas del Instituto
Recibir los docuinentos. donde se solicita el surtido de bien/es.
Se surte el bien
Se realiza el recibo correspondiente, para gue se firme de recibido cuando se entregue el bien.. '
Se realiza el formato del resguardo
correspondiente
Se envía el formato para recabarlas firmas correspondientes
Se actualiza la base de
216
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Mari- 0011 de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Alta de bienes muebles
No. del procedimiento: 10
Objetivo: Dar de alta al correspondientes.
bien que ingresa al Almacén haciendo los registros
4n12,174 . jZ , ,
" l'ill . • .
-7.-","""=", ,,t7, f í t"
.,"' ■1
1 Departamento de Almacén, Departamento de Recursos Materiales
Se recibe el bien mueble y cotejan especificaciones de
acuerdo a la factura.
2 Departamento de Almacén, Departamento de Recursos Materiales
Se sella la factura de recibido y se elabora la orden de
entrada.
3 Departamento de Almacén
Se solicita al área de activos fijos el número de
inventario que corresponde a los bienes muebles que se
reciben y se distribuirán.
4 Departamento de Almacén Se asignan los números de inventarios correspondientes
a los bienes muebles
5 Departamento de Almacén Procede a la alta en la base de datos de activos fijos
6 Departamento de Almacén
Trimestralmente informa a la dirección de administración
sobre las altas de bienes muebles
217
EZaTÍ ,nsíiJuto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Alta de bienes muebles
No. del procedimiento: 10
Objetivo: Dar de alta al bien que ingresa al Almacén haciendo ios registros correspondientes.
m:
1
ir.íérvienan.. - -- ... . .Tr-
Departamento de Almacén, Departamento de Recursos Materiales
Se recibe el bien^iSí tte
acuerdo a la factura, m ^a _ r _ > ■ i i _j
2 Departamento de Almacén, Departamento de Recursos Materiales
Se sella la factura de recibido y se elabora la orden de
entrada.
3 Departamento de Almacén
Se solicita al área de activos fijos el número de
inventario que corresponde a los bienes muebles que se
reciben y se distribuirán.
4 Departamento de Almacén Se asignan los números de inventarios correspondientes
a (os bienes muebles
5 Departamento de Almacén
6 Departamento de Almacén I
Procede a la alta en la base de datos de activos fijos
Trimestralmente informa a la dirección de administración
sobre las altas de bienes muebles
217
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Atta de bienes muebles
Dirección de Administración
Departamento de Almacén Área de Activos Fijos
1 Inicio 1
Se recibe el
de acuerdo
cotejan especificaciones
bien mueble y
a la factura
Se sella la factura de
recibido y se elabora la
orden de entrada
4/ Se asignan los números
de inventarios
correspondientes a los
bienes muebles.
Se solicita al área de activos fijos el número de inventario que
corresponde a los bienes muebles
que se reciben y se distribuirán.
<
>
-...,
/ \
Procede a la alta en la base de
datos de activos fijos
I
Trimestralmente informa a la dirección de administración sobre las altas de bienes muebles
Recibe informe
Trimestral
Final
218
IÉPC TABASCO*
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Alia de bienes muebles
Dirección de Administración Departamento de Almacén Área de Activos Fijos
Se recibe el bien mueble y cotejan especdicaciones de acuerdo a la factura
Se sella la factura de recibido y se elabora la orden do entrada
Recibe informe
Se solicita a! área de activos fijos el número de inventario que
corresponde a los bienes muebles que se reciben y se dislribuirán,
Procede a la alta en la base de datos de activos fijos
Trimestralnionte informa a ia dirección de administración sobre las altas de bienes muebles
Se asignan los números de inventarios
correspondientes a los bienes muebles,
218 \
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
WOOMMI de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Baja patrimonial de bienes muebles (activo fijo) propiedad del Instituto
No. del procedimiento: 11
Objetivo: Dar salida a los bienes que ya no están en buenas condiciones o sujetos de donación a una institución pública.
vi ar .,,,- .... n ,,,,....14,,, 7-t; : ..1117. 1,,,„ ,. , , ,s1 a.. a,. ,13: 5 .H: n e ,,, :e e .
,zyA. -.-,1z,.,c54, w.,,2
11,r
:,,:
. --I
.,_,, _ .: . 1*541,~U-.1?2
escnpcIón. elarecgylital> - , 4:- - ?„-e''<'':g:Y1j. '-;-ftl.IJ'.,:.-.,.;PP',.o.., _. .. «7.•11P?-' ,,,,,,,,., Se recibe el documento, donde se solicita la relación de
los bienes que se van a dar de baja o sujetos a
donación. 1
Dirección de administración, Departamento de Almacén
2
Departamento de Almacén, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Informática.
El Departamento solicita a los Departamentos de
Servicios generales y/o al Departamento de Informática,
que realicen los dictámenes correspondientes.
3 Departamento de Almacén, Dirección de Administración.
Se envía los listados de bienes con los dictámenes
correspondientes a la Dirección de Administración para
que se defina el destino del bien.
219
lEPC BASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
ÁREA: Departamento de Almacén
Nombre del procedimiento:
Baja patrimonial de bienes muebles (activo fijo) propiedad del Instituto
No. del procedimiento: 11
Objetivo: Dar salida a los bienes que ya no están en buenas condiciones o sujetos de donación a una institución pública.
Dirección de administración. Departamento de Almacén
Departamento de Almacén, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Informática.
Departamento • de Almacén, Dirección de Administración.
" - . íZ'"- ' " r; •' ,...=>1 - -v- ^ Descripción dé la actividad
^ 22 - - —■ Se recibe el documento, donde se solicita la relación de
los bienes que se van a dar de baja o sujetos a
donación.
El Departamento solicita a los Departamentos de
Servicios generales y/o al Departamento de Informática,
que realicen los dictámenes correspondientes.
Se envía ios listados de bienes con los dictámenes
correspondientes a la Dirección de Administración para
que se defina el destino del bien.
219
IIEPC: TABASCO
de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento. Baja patrimonial de bienes muebles (activo fijo) propiedad del Instituto
Dirección de Administración
Departamento de Almacén Departamento de Servicios
generales Departamento de
Informática
Inicio
Se recibe el documento, donde
se solicita la relación de los
bienes que se van a dar de baja
o sujetos e donación.
El Departamento solicita a los
Departamentos de Servicios
generales yio al Departamento de
Informática. que realicen los
dictámenes correspondientes. Realiza
dictamen
correspondiente
Realiza
dictamen
I
correspondiente
Se envía los listados
correspondientes
de bienes
con los dictámenes
de Administración
a la Dirección
-....'N.
\
r\
La Dirección de
Administración
define el destino
del bien
V
Fi ial
220
IÉPC TAP/VSc:0'
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento Baja patnmomal de bienes miiebíes (aciivo (iio) propiedad del Institulo
Dirección de Administración
Departamento de Servicios generales
Departamento de Informática Departamento de Almacén
La Dirección de Adminisír ación
dofine el deslino del bien
Se recibe el documento, donde se solicita fá relación de los bienes que se van a dar de baja o sujetos a donación.
El Departamento solicita a tos Departamentos de Servicios generales y/o al Departamento de Informática, que realicen los dictámenes cotrespondientes.
Se envía los listados de bienes con los dictámenes
correspondientes a la Dirección de Administración
Realiza dictamen correspondiente
220
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
MCOUSOI de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Fotocopias
No. del Procedimiento: 12
Objetivo: Contribuir con el control administrativo y eficientar el gasto por este concepto.
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante
Acude al área de fotocopiado debiendo llevar su clave única del departamento, debiendo proporcionársela al
fotocopista.
2 Área de fotocopiado Deberá analizar si el documento es institucional, si es viable procede a realizar el trabajo.
3 Área de fotocopiado
Si se advierte alguna observación, o por ser un libro, revistas o un número considerable de copias, no procede, se le informa al personal del área solicitante que dichas copias deberán contar con la autorización directa del Jefe de Departamento de Servicios Generales, si es viable procede a realizar el trabajo.
Tras concluir el día, el encargado del área de fotocopiado, deberá elaborar un vale donde detalle el total de copias realizadas, el cual deberá presentar en cada área.
4 Área de fotocopiado
5 Área solicitante Deberá firmar el jefe de cada área solicitante
6 Área de fotocopiado Se archiva el vale para su registro y estadística
7 Área de fotocopiado Fin del procedimiento
221
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Fotocopias
No. del Procedimiento: 12
Objetivo: Contribuir con el control administrativo y efícientar ei gasto
i por este concepto.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante
2 Area de fotocopiado
3 Área de fotocopiado
Área de fotocopiado
Acude al área de fotocopiado debiendo llevar su clave única del departamento, debiendo proporcionársela al fo toco pista.
Deberá analizar si el documento es institucional, si es viable procede a realizar el trabajo.
Si se advierte alguna observación, o por ser un libro, revistas o un número considerable de copias, no procede, se le informa al personal del área solicitante que dichas copias deberán contar con la autorización directa del Jefe de Departamento de Servicios Generales, si es viable procede a realizar ei trabaio.
Tras concluir el día, el encargado del área de fotocopiado, deberá elaborar un vale donde detalle el total de copias realizadas, el cual deberá presentar en cada área.
Área solicitante Deberá firmar el jefe de cada área solicitante
Área de fotocopiado Se archiva el vale para su registro y estadística
Área de fotocopiado Fin del procedimiento
221
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Moitutti de Procedimientos
Procedimiento: Solicitud de Fotocopias
Área Solicitante Área de Fotocopiado Jefe de Servicios Generales
Inicio
Acude al área de fotocopiado debiendo llevar su clave única del departamento, y proporcionársela al fotcopista.
Deberá analizar si el documento es institucional
I >
Si
.. Deberá analizar si el documento y autorizar en su caso.
Procede
Realiza el Trabain
Si Procede
No
Firma vale el jefe del área
Flabo a Vale
>Se archiva el vale
l
Final
-rlllISU
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Solicitud de Fotocopias
Area Solicitante Área de Fotocopiado Jefe de Servicios Generales
Acude a! área de fotocopiado debiendo llevar su clave única del departamento, y proporcionársela a! fotcopisla.
Deberá analizar si el documento es insfrfiirJnnal
Procede
Deberá analizar si el documento y autorizar en su
Firma vale el jefe del área
Realiza el Traba 10 Procede
222
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Magilnal de Procedimientos
ÁREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Alimentos
No. del Procedimiento: 13
Objetivo: Contribuir con el control administrativo entregas oportunas de este concepto.
y agilizar las
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante Elabora oficio de solicitud de alimentos dirigido a la Dirección de Administración, debidamente justificado.
2 Dirección de Administración Analiza y en su caso aprueba solicitud, turnando al Departamento de Servicios Generales.
3 Servicios Generales Contacta a los proveedores autorizados y obtiene el menú que ofrecen, para hacerlo del conocimiento del área solicitante.
4 Área solicitante Elige del menú y se lo comunica al Departamento.
5 Servicios Generales Elabora pedido
6 Proveedor Entrega pedido y nota de crédito
7 Servicios Generales Entrega alimento al área solicitante
8 Servicios Generales Fin del procedimiento
223
IEPC ! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Solicitud de Alimentos Nombre del Procedtmiento
3 No. del Procedimiento:
Contribuir con el control administrativo y agilizar tas entregas oportunas de este concepto. Objetivo;
Descripción de la Actividad Intervienen Act.
1 Área solicitante Elabora oficio de solicitud de alimentos dirigido a la Dirección de Administración, debidamente justificado.
Analiza y en su caso aprueba solicitud, turnando a1
Departamento de Servicios Generales. Dirección de Administración
Contacta a los proveedores autorizados y obtiene el menú que ofrecen, para hacerlo del conocimiento del área solicitante.
Servicios Generales
Elige del menú y se lo comunica al Departamento
Elabora pedido
Entrega pedido y nota de crédito
Entrega alimento al área solicitante
Fin del procedimiento
4 Área solicitante
5 Servicios Generales
6 Proveedor
7 I Servicios Generales
8 I Servicios Generales
223
.:~11
TABASCO-
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Solicitud de Alimentos
Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Proveedor
Inicio
Elabora oficio de solicitud de alimentos.
Analizar si la solicitud es procedente
No Si Contada a Proporciona los menú Procede
Elige del menú
Informa del menú
Elabora Surte el Pedido cedido
Recibe el pedido y firma nota de crédito
Recibe alimentos
>Firma nota de crédito
—...,-------
i
V V
Final
224
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos lEPC
Procedimiento; Solicitud de Alimentos
Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Proveedor
Elabora oficio de solicitud de alimentos.
Analizar si ia solicitud es orocedente
Procede
Elige de!
Elabora oedirio
Recibe el pedido y firma nota de crédito
Recibe alimentos
22
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
IVIM*0101 de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Transporte
No. del Procedimiento: 14
Objetivo: Prestar el adecuado servicio de traslado de funcionarios de las distintas áreas.
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante
Elabora formato de solicitud de transporte debidamente requisitado, presentándolo en el departamento de Servicios Generales. Si el servicio es municipal, estatal o nacional, se requiere de un memorándum donde se solicita el vehículo y chofer, el cual deberá estar autorizado por la dirección de administración
2 Dirección de Administración Analiza y en su caso aprueba la solicitud, turnándola a Servicios Generales
3 Servicios Generales Recibe la solicitud y comisiona al chofer para dicha
actividad, otorgándole el combustible, en caso de ser
necesario.
4 Chofer
Finaliza el llenado del formato de solicitud, con los datos que concierne al vehículo, y procede a recoger al personal del área solicitante, llevándolo hasta su destino, y si es el caso esperarlo para regresarlo a su centro de trabajo.
4 Chofer Entrega formato debidamente requisitado, al Departamento para su archivo y estadística.
5 , Servicios Generales Fin del procedimiento
225
IEP( Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento:
No. del Procedimiento:
Objetivo:
Solicitud de Transporte
Prestar el adecuado servicio de traslado de funcionarios de las distintas áreas.
Intervienen
1 Área solicitante
2 Dirección de Administración
Descripción de la Actividad
Elabora formato de solicitud de transporte debidamente requisitado, presentándolo en el departamento de Servicios Generales. Si el servicio es municipal, estatal o nacional, se requiere de un memorándum donde se solicita el vehículo y chofer, el cual deberá estar autorizado por la dirección de administración
Analiza y en su caso aprueba la solicitud, turnándola a Servicios Generales
3 Servicios Generales Recibe la solicitud y comisiona al chofer para dicha actividad, otorgándole el combustible, en caso de ser necesario.
4 Chofer
Finaliza el llenado de! formato de solicitud, con los datos que concierne al vehículo, y procede a recoger al personal de! área solicitante, llevándolo hasta su destino, y si es el caso esperarlo para regresarlo a su centro de trabajo
4 Chofer Entrega formato debidamente requisitado, al Departamento para su archivo y estadística. \ l
5 l Servicios Generales Fin del procedimiento
225
Manual • :
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Solicitud de Transporte
Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Proveedor
Inicio
L
d
Elabora de solicitud
transporte
formato de
Si Analizar si la Foráneo
No
solicitud y
No Si Recibe formato y
lo termina de llenar, brinda
servic.o
Procede Comisiona a
Chofer
Recibe el servicio
y
Entrega el formato
Final 111 K requisitado ---
IEPC. re,aAsco
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Solicitud de Transporte
Arca Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Proveedor
Elabora formato de solicitud de
transporte
Foráneo Analizar si la
solicitud v
Procede Comisiona a
Chofer
Recibe formato y lo termina de llenar, brinda
226
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
idtánk«11 de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Llamadas
No. del Procedimiento: 15
Objetivo: Atender las necesidades de comunicación externas del personal del Instituto
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante
Se comunica vía telefónica al departamento, a quien debe exponerle el asunto de su llamada, debiendo proporciona además nombre del solicitante; área de adscripción; numero al cual se comunica; dependencia o destino.
2 Servicios Generales
Procede a recepcionar la llamada, y de los datos proporcionados por el área solicitante, deberá asentarlos en el formato denominado control de llamadas, procediendo a realizar la llamada.
3 Servicios Generales Archiva el formato para su posterior utilización estadística.
4 Servicios Generales Fin del procedimiento
227
. IEPC hTAe '
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
227
1:1413iItMCSI de Procedimientos
1EPC. TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Solicitud de Llamadas
Área Solicitante Servicios Generales
Inicio
Toma los datos y los asienta en la
bitácora Realiza la
solicitud de la
Realiza la llamada y la la trasfiere a Recibe la
llamada extensión
( Final )
228
ÍEPC fAPASCO
Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Solicitud de Llamadas
Área Solicitante Servicios Generales
Realiza la solicitud de la
Toma los datos y los asienta en la
bitácora
Realiza la llamada y la trasfiere a la
extensión
228
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Garrafones de Agua
No. del Procedimiento: 16
Objetivo: Atender las concepto.
necesidades de cada área sobre este
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante Se comunica vía telefónica al departamento donde debe anotarse para que sea considerado en la entrega de garrafones el día hábil siguiente.
2 Servicios Generales
Procede a recepcionar la llamada, y de los datos proporcionados por el área solicitante, deberá asentarlos en el formato denominado control de entrega de garrafones, para que al día siguiente sea atendida dicha solicitud.
3 Técnico Recoge el formato y procede a la entrega en el área del solicitante
4 Área solicitante Recibe el garrafón de agua y firma el formato.
5 Técnico Entregando el formato debidamente firmado al departamento para su archivo y estadística
6 Servicios Generales Fin del procedimiento
229
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
AREA: Servicios Generales
de Procedimientos
Nombre del Procedimiento; Solicitud de Garrafones de Agua
No. del Procedimiento: 16
Objetivo: Atender las necesidades de cada área sobre este concepto.
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante Se comunica vía telefónica al departamento donde debe anotarse para que sea considerado en la entrega de garrafones e! día hábil siguiente.
i
2 Servicios Generales
Procede a recepcionar la llamada, y de los datos proporcionados por el área solicitante, deberá asentarlos en el formato denominado control de entrega de garrafones, para que al día siguiente sea atendida dicha solicitud.
3 Técnico Recoge el formato y procede a la entrega en el área de! solicitante
4 Área solicitante Recibe el garrafón de agua y firma el formato.
5 Técnico Entregando el formato debidamente firmado al departamento para su archivo y estadística
6 Servicios Generales
tVlailt101 de Procedimientos
IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Procedimiento: Solicitud de Garrafones de Agua
Área Solicitante Servicios Generales Técnico
Inicio
Realiza llamada telefónica para solicitar el Garrafón de
agua
Registra los datos y lo , Recoge el formato
y procede a la entrega
. agenda para el día siouiente
.
Recibe el garrafón y firma el formato
Se archiva formato
el
Final
230
1EPC BASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
Procedimiento; Solicitud de Garrafones de Agua
Area Solicitante Servicios Generales Técnico
Realiza llamada lelefónica para solicitar el Garrafón de
agua
Recibe el garrafón y firma el formato
Recoge el formato y procede a la entrega
Registra los datos y lo agenda para el día
siauifintfi
230
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
#140142111.101 de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Asignación de Vehículos Oficiales
No. del Procedimiento: 17
Objetivo: Facilitar el desarrollo de las actividades que competen a las actividades de cada área.
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración.
1 Dirección de Administración Analiza y en su caso propone al Secretario Ejecutivo para su aprobación.
2 Secretario Ejecutivo Analiza y en su caso autoriza, turnándose al Departamento de Servicios Generales
6 Servicios Generales Realiza la Inspección ocular, llenando el formato "Verificación de Vehículos", para su entrega al área solicitante.
7 Área solicitante Recibe la unidad y firma de conformidad el resguardo de la unidad asignada
8 Servicios Generales Archiva documentación.
9 Servicios Generales Fin del procedimiento
231
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento:
No. del Procedimiento;
Objetivo:
Asignación de Vehículos Oficiales
Facilitar el desarrollo de las actividades que competen a las actividades de cada área.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante Elabora oficio dirigido a ia dirección de Administración.
1 Dirección de Administración Analiza y en su caso propone al Secretario Ejecutivo para su aprobación.
2 Secretario Ejecutivo Analiza y en su caso autoriza, turnándose ai Departamento de Servicios Generales
6 Servicios Generales
7 Área solicitante
Realiza la Inspección ocular, llenando el formato "Verificación de Vehículos", para su entrega al área solicitante.
Recibe la unidad y firma de conformidad el resguardo de la unidad asignada
8 Servicios Generales
9 Servicios Generales
Archiva documentación.
Fin del procedimiento
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Asignación de Vehículos Oficiales
Área Solicitante Dirección de Admón. Secretario Ejecutivo Servicios Generales
( Inicio )
Realiza la Inspección ocular, llenando el
formato "Verificación de Vehículos', para su entrega al área
solicitante.
Analiza y en su caso autoriza, turnándose al Departamento de Servicios Generales
Analiza y en su caso propone al
Secretario Ejecutivo para su
aprobación.
Elabora oficio dirigido a la dirección
de Administración.
•--------—
Recibe la unidad y firma de
conform ir' i ' el resguardo de la unidad asignada
Entrega el formato requisitado
Final
232
IEPC tarascOli
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Asignación de Vehículos Oficiales
Área Solicitante Dirección de Admón. Secretario Ejecutivo Servicios Generales
Realiza la Inspección ocular, llenando el
formato "Verificación de Vehículos', para su entrega ai área
solicitante.
Analiza y en su caso autoriza, turnándose al Departamento de Servicios Generales
Analiza y en su caso propone al
Secretario Ejecutivo para su
aprobación
Elabora oficio dirigido a (a dirección de Administración,
Recibe la unidad y firma de
conformir' i' el resguardo de la unidad asignada
232
233
Mamo! de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
18 No. del Procedimiento:
AREA: Servicios Generales
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante
Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el bien reportado.
2 Dirección de Administración Analiza y en su caso autoriza, turnándolo al departamento de Servicios Generales.
3 Servicios Generales
Realiza la Inspección para diagnosticar, las fallas y si es procedente su reparación, procediendo a cotizar los
materiales a utilizar, e informa a la dirección de
administración, para la aprobación de los gastos
correspondientes
4 Dirección de Administración Analiza y Autoriza en su caso los gastos.
5 Servicios Generales Realiza el trabajo.
6 Área solicitante Firma el formato de "Servicio de Mantenimiento"
7 Servicios Generales Archiva para su control y estadística.
8 Servicios Generales Fin del procedimiento
Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Muebles y Equipos
Conservar en buen estado de funcionalidad los muebles y equipos del Instituto. Objetivo:
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Muebles y Equipos
No- del Procedimiento: 18
Objetivo: Conservar en buen estado de funcionalidad los muebles y equipos del Instituto.
No. Actr
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante
Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el bien reportado.
2 Dirección de Administración Analiza y en su caso autoriza, turnándolo al departamento de Servicios Generales.
3 Servicios Generales
Realiza la Inspección para diagnosticar, (as fallas y si es orocedente su reparación, procediendo a cotizar los materiales a utilizar, e informa a la dirección de administración, para la aprobación de los gastos correspondientes
4 Dirección de Administración Analiza y Autoriza en su caso los gastos.
5 Servicios Generales I Realiza el trabajo.
6 Área solicitante Firma el formato de "Servicio de Mantenimiento"
7 Servicios Generales Archiva para su control y estadística. ^
8 Servicios Generales Fin del procedimiento
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco M00110<ed de Procedimientos
Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales
( Inicio
1/ Realiza la
Inspección para diagnosticar, las
fallas y si es procedente su
reparación, procediendo a
cotizar los materiales a
utilizar, e informa a la dirección de administración,
para la aprobación de los
gastos correspondientes
Elabora oficio dirigido a la dirección de
Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el
bien reportado.
__ --
Analiza y en su caso autoriza,
turnándolo al departamento de Servidos
>
Analiza y Autoriza en su caso los
gastos.
Realiza el trabajo.
Firma el formato de
Mantenimiento" "Servicio de
Se archiva formato
el 1
( Final )
234
-flü£S> i
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Area Solicitante Dirección de Admón Servjcios Generales
Realiza la Inspección para diagnosticar, las
fallas y si es procedente su
reparación, procediendo a
cotizar los materiales a
utilizar, e informa a la dirección de administración,
para la aprobación de los
gastos correspondientes
Elabora oficio dirigido a ta dirección de
Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el
bien reportado.
Analiza y en su caso autoriza,
turnándolo al departamento de Servicios
Realiza et trabajo.
Firma el formato de
"Servicio de Mantenimiento"
234
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Makoutd de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Inmuebles
No. del Procedimiento: 19
Objetivo: Conservar en buen estado de funcionalidad los muebles y equipos del Instituto.
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área solicitante
Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y los detalles que presenta el área del inmueble.
2 Dirección de Administración Analiza y en su caso autoriza, turnándolo al departamento de Servicios Generales.
3 Servicios Generales
Realiza la Inspección para analizar, y agendar las actividades a realizar; realizando las cotizaciones de los materiales que se utilizaran, e informa a la dirección de administración, para su aprobación de los gastos correspondientes.
4 Dirección de Administración Analiza y Autoriza en su caso autoriza los gastos
5 Servicios Generales Realiza el trabajo.
6 Área solicitante Firma el formato de "Servicio de Mantenimiento"
7 Servicios Generales Archiva para su control y estadística.
8 Servicios Generales Fin del procedimiento
235
1 IEPC TABASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
M^Ü.ui^íS de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Sen/icio de Mantenimiento de inmuebles
No. del Procedimiento; 19
Objetivo: Conservar en buen estado de funcionalidad los muebles y equipos del Instituto.
Intervienen
1 Área solicitante
Descripción de la Actividad
Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y los detalles que presenta el área del inmueble.
2 Dirección de Administración
3 Servicios Generales
4 Dirección de Administración
5 Servicios Generales
6 Área solicitante
7 Servicios Generales
8 Servicios Generales
Analiza y en su caso autoriza, turnándoio al departamento de Servicios Generales.
Realiza la Inspección para analizar, y agendar las actividades a realizar; realizando las cotizaciones de los materiales que se utilizaran, e informa a la dirección de administración, para su aprobación de los gastos correspondientes.
Analiza y Autoriza en su caso autoriza los gastos
Realiza el trabajo.
Firma el formato de "Servicio de Mantenimiento" \^\
Archiva para su control y estadística.
Fin del procedimiento
235
Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Inmuebles
Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales
Inicio
Realiza la Inspección para diagnosticar, las
fallas y si es procedente su reparación,
procediendo a cotizar los materiales a utilizar, e
informa a la dirección de administración, para la
aprobación de los gastos correspondientes
Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y
fallas
Analiza y en su caso autoriza, turnándolo al
departamento de Servicios
Generales.
las que presenta el bien reportado.
--------------
Analiza y Autoriza en su caso los
gastos.
Realiza el trabajo.
Firma el formato de "Servicio de
Mantenimiento"
Se archiva el formato
------------
Final
TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
236
, lEPC I TA.eftSc:0
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Servicio de Mantenimiento de Inmuebles
Area Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales
Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el
bien reportado.
Firma el formato de
"Servicio de Mantenimiento"
Realiza la Inspección para diagnosticar, las
fallas y si es procedente su reparación,
procediendo a cotizar los materiales a utilizar, e
informa a la dirección de administración, para la
aprobación de los gastos correspondientes
Analiza y en su caso autoriza, íumándolo al
departamento de Servicios
Generales.
Analiza y Autoriza en su caso los
gastos.
Realiza el trabajo.
Se archiva el formato
\ t
Final
236
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
Manual de Procedimientos
AREA: Servicios Generales
Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Vehículos
No. del Procedimiento: 20
Objetivo: Conservar en buen estado de funcionalidad los Vehículos del Instituto.
No. Act.
Intervienen Descripción de la Actividad
1 Área Solicitante Solicita a la Dirección de Administración el mantenimiento preventivo o correctivo de la unidad, mediante oficio.
2 Dirección de Administración Recibe la solicitud, analiza y en su caso autoriza el servicio, turnándola al Departamento de Servicios Generales.
3 Servicios Generales
Envía la unidad al taller o agencia, exclusivamente para obtener la cotización del servicio; En caso de que sea un servicio o reparación que supere la cantidad de 5,000.00 se deben realizar 3 cotizaciones y realizar un cuadro comparativo, enviándolo a la Dirección de Administración.
5 Dirección de Administración
Envía oficio a la Subdirección de Administración, para
solicitar suficiencia presupuestal y se registre como
compromiso adquirido.
6 Subdirector de Administración Genera el compromiso presupuestal del servicio y da respuesta a la solicitud de la Dirección de Administración.
7 Dirección de Administración
45:\Elabora oficio para avisar que se está en condiciones enviar el vehículo a servicio y/o Mantenimiento, departamento de Servicios Generales.
8 Jefe del Departamento de Servicios Generales
Elabora Orden de servicio y envía el vehículo al taller designado, cuidando que en dicha orden, obre el sello y firma de la persona que la recibe, por parte del proveedor; acordando el tiempo que durara dicho servicio o reparación, así como las condiciones de la entrega.
9 Servicios Generales Recoge el vehículo ya reparado, así como la factura, procediendo a firmarla.
237
I S3mí Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco
AREA: Servicios Generales
de Procedimientos
Nombre del Procedimiento:
Servicio de Mantenimiento de Vehículos
No. del Procedimiento: 20
Objetivo: Conservar en buen estado de funcionalidad los Vehículos del Instituto.
Intervienen Descripción de la Actividad
Área Solicitante Solicita a la Dirección de Administración el mantenimiento preventivo o correctivo de la unidad, mediante oficio.
Dirección de Administración
Servicios Generales
Dirección de Administración
Recibe la solicitud, analiza y en su caso autoriza el servicio, turnándola al Departamento de Servicios Generales.
Envía (a unidad a! taller o agencia, exclusivamente para obtener la cotización del servicio; En caso de que sea un servicio o reparación que supere la cantidad de 5,000.00 se deben realizar 3 cotizaciones y realizar un cuadro comparativo, enviándolo a la Dirección de Administración,
Envía oficio a la Subdirección de Administración, para solicitar suficiencia presupuesta! y se registre como compromiso adquirido-
Subdirector de Administración Genera el compromiso presupuestal del servicio y da respuesta a la solicitud de la Dirección de Administración.
Dirección de Administración
Jefe del Departamento de Servidos Generales
Elabora oficio para avisar que se está en condictones\tó enviar eí vehículo a servicio y/o Mantenimiento, al1
departamento de Servicios Generales.
Elabora Orden de servicio y envía el vehículo al taller designado, cuidando que en dicha orden, obre el sello y firma de la persona que la recibe, por parte del proveedor; acordando el tiempo que durara dicho servicio o reparación, así como las condiciones de la entrega.
Servidos Generales Recoge el vehículo ya reparado, asi como la factura, procediendo a firmarla.
237
Mcsixtslii TABASCO
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
10 Servicios Generales
Se le entrega el vehículo ya reparado al usuario, recabando la firma de este en la Orden de Servicio y en la Factura correspondiente.
11 Jefe del Departamento de Servicios Generales
Elabora oficio donde remite la factura a la Dirección de Administración para que se gestione el Pago. (quedándose con un juego completo de todo los trámites realizados, mismo que debe de registrarse en la bitácora de mantenimiento) Archivando el Acuse en el expediente individual del Vehículo.
12 Dirección de Administración Elabora oficio de pago dirigido al Departamento de
Recursos Financiero
13 Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Elabora el cheque correspondiente y/o Transferencia Electrónica.(verificando que obre en el expediente, todos los documentos originales, generados por cada servicio)
14 Servicios Generales Fin del Procedimiento
r
238
iEPC "tASASCO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Servicios Generales Se le entrega el vehículo ya reparado al usuario, recabando la firma de este en la Orden de Servicio y en la Factura correspondiente.
1 Jefe de! Departamento de Servicios Generales
Elabora oficio donde remite la factura a la Dirección de Administración para que se gestione el Pago, (quedándose con un juego completo de todo los trámites realizados, mismo que debe de registrarse en la bitácora de mantenimiento) Archivando eí Acuse en el expediente individual del Vehículo.
2 Dirección de Administración Elabora oficio de pago dirigido al Departamento de Recursos Financiero
3 Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Elabora el cheque correspondiente y/o Transferencia Electrónica.(verificando que obre en el expediente, todos ios documentos originales, generados por cada servicio)
4 Servicios Generales Fin del Procedimiento
■
238
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco
httititIOI de Procedimientos
Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Vehículos
Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Subdirección de Administración
Recursos Financieros
Envía la unidad al taller o agencia,
exclusivamente para obtener la cotización del
servicio; En caso de que sea un
servicio o reparación que
supere la cantidad de 5,000.00 se
deben realizar 3 cotizaciones y
realizar un cuadro
comparativo, enviándolo a la
Dirección de Administración.
Inicio
Recibe la solicitud, analiza
y en su caso autoriza el servicio,
turnándola al Departamento de Servicios Generales.
Genera el compromiso presupuestal
del servicio y da respuesta a la solicitud de la Dirección de
Administración.
Solicita a la Dirección Administración mantenimiento
preventivo o de la unidad,
oficio.
de el
correctivo mediante
Elabora oficio para
avisar que se está en
condiciones de enviar el vehículo a servicio y/o
Mantenimien to, al
departament o de
Servicios Generales. Elabora
servicio y vehículo
designado, cuidando
Orden de envía el al taller
que en obre el de la
que la parte del
el tiempo dicho o así
las de la
dicha orden, sello y firma
persona recibe, por
proveedor; acordando
que durara servicio
reparación, como
condiciones entrega.
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento; Servicio de Mantenimiento de Vehículos
Área Solicitante
Solicita a la Dirección de Administración el
mantenimiento preventivo o correctivo de la unidad, mediante
oficio.
Dirección de Admón. Servicios Generales
Envía la unidad altanero agenda,
exclusivamente para obtener la cotización del
servicio; En caso de que sea un
Subdirección de Administración
Recursos Financieros
Recibe la solicitud, analiza
y en su caso autoriza el servicio,
turnándola al Departamento de Servicios Generales.
Elabora oficio para
avisar que se está en
condiciones de enviar el vehículo a servicio y/o
Mantenimien (o, ai
departament o de
Servicios Generales.
reparación que supere la
cantidad de 5,000,00 se
deben realizar 3 cotizaciones y
realizar un cuadro
comparativo, enviándolo a la
Dirección de Administración.
Elabora Orden de servicio y envia el vehículo al taller
designado, cuidando que en
dicha orden, obre ei sello y firma de la
persona que la recibe, por parte del
proveedor; acordando el tiempo
que durara dicho
Genera el compromiso ptesupueslal
del servicio y da respuesta a la solicitud de ia Dirección de
Administración.
reparación, asi como las
condiciones de la entrega.
I
239
itilatti#01 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos IEPC'- '
'TABASCO'
Instituto Electoral y de Participación
Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Muebles y Equipos
Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Subdírección de Administración
Recursos Financieros
Recoge el vehículo ya
reparado, así
como la
factura,
procediendo a
firmada.
Se le entrega el vehículo ya reparado al
usuario, recabando la firma de este en
la Orden de Servicio y en la
Factura correspondiente
Elabora oficio donde remite la factura a la
Dirección de Administración para que se gestione el
Pago. (quedándose con un juego
completo de todo los trámites realizados, mismo que debe de
registrarse en la bitácora de
mantenimiento) Archivando el Acuse
en el expediente individual del
Vehículo.
Fin del Procedimiento
Elabora oficio de pago dirigido al
Departamento de Recursos Financiero
Elabora el cheque correspondiente yio
Transferencia
Electrónica.(verifica ndo que obre en el expediente, todos los documentos
originales, generados por cada
servicio)
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IEPC --r*»gASco
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos
Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Muebles y Equipos
Area Solicitante Dirección de Admón, i Servicios Generales Subdirección de Administración
Recursos Financieros
Recoge el vehículo ya
reparado, asi como ía factura,
procediendo a firmarla.
Se le entrega el vehículo ya reparado al
usuario, recabando la firma de este en
la Orden de Servido y en la
Factura correspondiente
Elabora oficio de pago dirigido al
Departamento de Recursos Financiero
Elabora oficio donde remite la factura a la
Dirección de Administradón para que se gestione el
Pago, {quedándose con un juego
completo de lodo los trámites realizados, mismo que debe de
registrarse en la bitácora de
mantenimiento) Archivando el Acuse
en el expediente individual del
Vehículo.
Elabora el cheque correspondiente y/o
Transferencia Elect'ónica,(verifica ndo que obre en el expediente, todos los doaimentos
origínales, generados por cada
servicio)
n
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