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  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    1/223

    Contribuyente

    F3241

    Manual de Usuariodel Contribuyente

    Versin 2.6.1

    Marzo 2011

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 2 de 223

    Tabla de Contenido

    INTRODUCCIN .............................................................................................................................................................. 7

    FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ............................................................................................................................. 8

    INICIAR SESIN. .................................................................................................................................................................. 8PANTALLA PRINCIPAL. ........................................................................................................................................................ 8

    Selector de Solicitud. ..................................................................................................................................................... 9rea de Solicitudes Registradas. ................................................................................................................................... 9Acceso a Mdulos. ........................................................................................................................................................ 9

    MDULO DE CAPTURA DENUEVAS SOLICITUDES. ..............................................................................................................10Formato 32 Solicitud de Devolucin. ........................................................................................................................10

    Captura de datos. ......................................................................................................................................................11Guardar datos. ..........................................................................................................................................................13Restaurar datos. ........................................................................................................................................................14Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................14Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................15

    Formato 41 Aviso de compensacin. .........................................................................................................................16Captura de datos. ......................................................................................................................................................17

    Datos Origen del(los) Importe(s) Compensado(s). ...............................................................................................18Agregar registros. .............................................................................................................................................20Guardar registros. .............................................................................................................................................21Modificar registros. ..........................................................................................................................................21Eliminar registros. ............................................................................................................................................22

    Guardar datos. ..........................................................................................................................................................22Restaurar datos. ........................................................................................................................................................23Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................23Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................24

    MDULO DE MODIFICACIN O CONSULTA DE SOLICITUDES. ..............................................................................................24MDULO DE ELIMINACIN DE SOLICITUDES. .....................................................................................................................25MDULO DE BSQUEDA DE SOLICITUDES. .........................................................................................................................25MDULO DE ACTUALIZACIN DEL ID DE LA SOLICITUD.....................................................................................................26MDULO DE ACCESO A LOS ANEXOS .................................................................................................................................26

    Anexo AOrigen del Saldo a Favor............................................................................................................................28

    Captura de datos .......................................................................................................................................................28Agregar registros. .................................................................................................................................................28Guardar registros. .................................................................................................................................................29Modificar registros. ..............................................................................................................................................30Eliminar registros. ................................................................................................................................................30

    Eliminar datos. .........................................................................................................................................................30Restaurar datos. ........................................................................................................................................................30Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................31Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................31

    Anexo 1Declaratoria del CPR ..................................................................................................................................32Captura de datos .......................................................................................................................................................33Guardar datos ...........................................................................................................................................................34Eliminar datos ..........................................................................................................................................................34Restaurar datos .........................................................................................................................................................34Imprimir reporte .......................................................................................................................................................34

    Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................34Anexo 2AImpuesto al Activo por Recuperar de Ejercicios Anteriores .....................................................................35Captura de datos .......................................................................................................................................................35Guardar datos ...........................................................................................................................................................36Eliminar datos ..........................................................................................................................................................36Restaurar datos .........................................................................................................................................................36Imprimir reporte .......................................................................................................................................................36Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................36

    Anexo 2A BisImpuesto al Activo Pagado en Ejercicios Anteriores por Recuperar. Artculo Tercero TransitorioLIETU. .........................................................................................................................................................................37

    Captura de datos .......................................................................................................................................................38

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 3 de 223

    Guardar datos ...........................................................................................................................................................39Eliminar datos ..........................................................................................................................................................39Restaurar datos .........................................................................................................................................................39Imprimir reporte .......................................................................................................................................................39Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................39

    Anexo 7Determinacin del Saldo a Favor de IVA ....................................................................................................40Captura de datos .......................................................................................................................................................40

    Guardar datos ...........................................................................................................................................................41Eliminar datos ..........................................................................................................................................................41Restaurar datos .........................................................................................................................................................41Imprimir reporte .......................................................................................................................................................41Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................41

    Anexo 7ADeterminacin del Impuesto al Valor Agregado Retenido ........................................................................42Captura de datos .......................................................................................................................................................42Eliminar datos. .........................................................................................................................................................44Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................44Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................44

    Anexo 7B Comparativo del Impuesto al Valor Agregado de Lneas Areas Extranjeras .........................................45Captura de datos .......................................................................................................................................................46Guardar datos ...........................................................................................................................................................46Eliminar datos ..........................................................................................................................................................46Restaurar datos .........................................................................................................................................................46

    Imprimir reporte .......................................................................................................................................................46Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................46Anexo 8Determinacin del Saldo a Favor del ISR e IMPAC para el Sector Financiero y Otros GrandesContribuyentes que No Consolidan. .............................................................................................................................47

    Captura de datos .......................................................................................................................................................48Guardar datos ...........................................................................................................................................................49Eliminar datos ..........................................................................................................................................................49Restaurar datos .........................................................................................................................................................49Imprimir reporte .......................................................................................................................................................49Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................49

    Anexo 8BisDeterminacin del Saldo a Favor del Impuesto Sobre la Renta .............................................................50Captura de datos .......................................................................................................................................................51Guardar datos ...........................................................................................................................................................52Eliminar datos ..........................................................................................................................................................52Restaurar datos .........................................................................................................................................................52

    Imprimir reporte .......................................................................................................................................................52Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................52Anexo 8ADeterminacin del IMPAC para el Sector Financiero y Otros Grandes Contribuyentes que NoConsolidan. ..................................................................................................................................................................53

    Captura de datos. ......................................................................................................................................................53Guardar datos. ..........................................................................................................................................................54Eliminar datos. .........................................................................................................................................................54Restaurar datos. ........................................................................................................................................................54Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................54Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................54

    Anexo 8A BisDeterminacin del Impuesto Acreditable Retenido .............................................................................55Captura de datos. ......................................................................................................................................................56Guardar datos. ..........................................................................................................................................................57Eliminar datos. .........................................................................................................................................................57Restaurar datos. ........................................................................................................................................................57Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................57Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................57

    Anexo 8BDeterminacin de la Amortizacin de Prdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores ..................................59Captura de datos .......................................................................................................................................................59Eliminar datos. .........................................................................................................................................................61Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................61Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................61

    Anexo 8CIntegracin de Estmulos Fiscales Aplicados ...........................................................................................62Captura de datos .......................................................................................................................................................62Eliminar datos. .........................................................................................................................................................64

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

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    Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................64Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................64

    Anexo 9Determinacin del Saldo a Favor del ISR e IMPAC a Empresas Controladas. ..........................................65Captura de datos .......................................................................................................................................................66Guardar datos ...........................................................................................................................................................67Eliminar datos ..........................................................................................................................................................67Restaurar datos .........................................................................................................................................................67

    Imprimir reporte .......................................................................................................................................................67Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................67Anexo 9BisDeterminacin del Saldo a Favor del ISR de Empresas Controladas ....................................................68

    Captura de datos .......................................................................................................................................................69Guardar datos ...........................................................................................................................................................70Eliminar datos ..........................................................................................................................................................70Restaurar datos .........................................................................................................................................................70Imprimir reporte .......................................................................................................................................................70Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................70

    Anexo 9ADeterminacin del IMPAC Retenido Controladas. ...................................................................................71Captura de datos. ......................................................................................................................................................72Guardar datos. ..........................................................................................................................................................72Eliminar datos. .........................................................................................................................................................72Restaurar datos. ........................................................................................................................................................72Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................72

    Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................73Anexo 9BDeterminacin de la Amortizacin de Prdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores. .................................74Captura de datos .......................................................................................................................................................74Eliminar datos. .........................................................................................................................................................76Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................76Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................76

    Anexo 9CDeterminacin del Saldo a Favor del ISR y/o IMPAC .............................................................................77Eliminar datos. .........................................................................................................................................................78Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................78Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................78

    Anexo 10Determinacin del Saldo a Favor del ISR y/o IMPAC Consolidacin. .....................................................79Captura de datos .......................................................................................................................................................80Guardar datos ...........................................................................................................................................................80Eliminar datos. .........................................................................................................................................................80Restaurar datos .........................................................................................................................................................80

    Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................80Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................81Anexo 10BisDeterminacin del Saldo a Favor del ISR Consolidado. ......................................................................82

    Captura de datos .......................................................................................................................................................83Guardar datos ...........................................................................................................................................................84Eliminar datos ..........................................................................................................................................................84Restaurar datos .........................................................................................................................................................84Imprimir reporte .......................................................................................................................................................84Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................84

    Anexo 10ADeterminacin de la Amortizacin de Prdidas Fiscales Anteriores a la Consolidacin. ......................85Captura de datos .......................................................................................................................................................85Guardar datos. ..........................................................................................................................................................86Eliminar datos. .........................................................................................................................................................86Restaurar datos. ........................................................................................................................................................86Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................86Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................86

    Anexo 10BDeterminacin de la Amortizacin de Prdidas Fiscales Consolidadas de Ejercicios Anteriores. ........87Captura de datos .......................................................................................................................................................87Eliminar datos. .........................................................................................................................................................89Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................89Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................89

    Anexo 10CDeterminacin del Saldo a Favor del ISR Consolidado. ........................................................................90Captura de datos .......................................................................................................................................................90Guardar datos ...........................................................................................................................................................91Eliminar datos. .........................................................................................................................................................91

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 5 de 223

    Restaurar datos .........................................................................................................................................................91Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................91Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................91

    Anexo 10DDeterminacin del Saldo a Favor del ISR y/o IMPAC. Impuestos Retenidos Consolidacin. ................92Captura de datos. ......................................................................................................................................................92Guardar datos. ..........................................................................................................................................................93Eliminar datos. .........................................................................................................................................................93

    Restaurar datos. ........................................................................................................................................................93Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................93Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................93

    Anexo 10EDeterminacin del Valor del Activo Consolidado. ..................................................................................94Captura de datos. ......................................................................................................................................................94Guardar datos. ..........................................................................................................................................................95Eliminar datos. .........................................................................................................................................................95Restaurar datos. ........................................................................................................................................................95Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................95Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................95

    Anexo 10Fintegracin de Estmulos Fiscales Aplicados en Consolidacin. .............................................................96Captura de datos. ......................................................................................................................................................97Guardar datos. ..........................................................................................................................................................98Eliminar datos. .........................................................................................................................................................98Restaurar datos. ........................................................................................................................................................98

    Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................98Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................98Anexo 11Determinacin del IDE sujeto a devolucin de Contribuyentes que No Consolidan.................................99

    Guardar datos. ........................................................................................................................................................100Eliminar datos. .......................................................................................................................................................100Restaurar datos. ......................................................................................................................................................100Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................100Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................100

    Anexo 11AIntegracin del IDE para Contribuyentes que No Consolidan. ............................................................102Captura de datos. ....................................................................................................................................................102Guardar datos. ........................................................................................................................................................102Eliminar datos. .......................................................................................................................................................103Restaurar datos. ......................................................................................................................................................103Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................103Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................103

    Anexo 12Determinacin del IDE Controladas. ......................................................................................................104Captura de datos. ....................................................................................................................................................105Guardar datos. ........................................................................................................................................................106Eliminar datos. .......................................................................................................................................................106Restaurar datos. ......................................................................................................................................................106Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................106Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................106

    Anexo 12A - Determinacin del IDE Recaudado Controladas. .................................................................................107Captura de datos. ....................................................................................................................................................107Guardar datos. ........................................................................................................................................................107Eliminar datos. .......................................................................................................................................................108Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................108Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................108

    Anexo 13 - Determinacin del IDE Consolidado. ......................................................................................................109Captura de datos. ....................................................................................................................................................110Guardar datos. ........................................................................................................................................................111Eliminar datos. .......................................................................................................................................................111Restaurar datos. ......................................................................................................................................................111Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................111Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................111

    Anexo 13A - Determinacin del IDE Recaudado Consolidado. .................................................................................112Captura de datos. ....................................................................................................................................................112Guardar datos. ........................................................................................................................................................112Eliminar datos. .......................................................................................................................................................113Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................113

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 6 de 223

    Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................113Anexo 14 - Determinacin del Saldo a Favor. IETU del Ejercicio ............................................................................114

    Captura de datos. ....................................................................................................................................................115Guardar datos. ........................................................................................................................................................115Eliminar datos. .......................................................................................................................................................115Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................115Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................115

    Anexo 14A - Determinacin de los Pagos Provisionales Acreditables del IETU .......................................................116Captura de datos. ....................................................................................................................................................117Eliminar datos. .......................................................................................................................................................117Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................118Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................118

    MDULO DE CREACIN DEL MEDIO MAGNTICO (ARCHIVO ENCRIPTADO).......................................................................119MDULO QUE CIERRA LA APLICACIN. ...............................................................................................................................120MDULO DEAYUDA. ........................................................................................................................................................120

    APNDICES. ...................................................................................................................................................................121

    APNDICE AESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UNA MALLA ....................................................................................121Agregar registros. ......................................................................................................................................................122Guardar registros. .....................................................................................................................................................123

    Modificar registros.....................................................................................................................................................124Eliminar registros. .....................................................................................................................................................124

    APNDICE BMATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE ANEXOS VS IMPUESTOS VS ADMINISTRACIONES ..................................125APNDICE 1INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1. ..........................................................................................127APNDICE 2AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2A .....................................................................................132APNDICE 2ABISINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2ABIS .........................................................................135APNDICE 7INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7 ...........................................................................................140APNDICE 7AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7A .....................................................................................143APNDICE 7BINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7B .....................................................................................144APNDICE 8INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8 ...........................................................................................146APNDICE 8BISINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8BIS. ................................................................................150APNDICE 8AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8A ......................................................................................154APNDICE 8ABISINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8ABIS .........................................................................156APNDICE 8BINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8B. .....................................................................................158APNDICE 8CINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8C. .....................................................................................161APNDICE 9INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9 ...........................................................................................163APNDICE 9BISINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9BIS ................................................................................167APNDICE 9AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9A .....................................................................................171APNDICE 9BINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9B .....................................................................................174APNDICE 9CINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9C .....................................................................................177APNDICE 10INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10 .......................................................................................179APNDICE 10BISINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10BIS ............................................................................182APNDICE 10AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10A .................................................................................186APNDICE 10BINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10B..................................................................................188APNDICE 10CINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10C..................................................................................191APNDICE 10DINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10D .................................................................................194APNDICE 10EINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10E ..................................................................................199APNDICE 10FINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10F ..................................................................................201APNDICE 11INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 .......................................................................................205APNDICE 11AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11A .................................................................................208APNDICE 12INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 12 .......................................................................................209APNDICE 12AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 12A .................................................................................212APNDICE 13INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 13 .......................................................................................213APNDICE 13AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 13A .................................................................................216APNDICE 14INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 14 .......................................................................................218APNDICE 14AINSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 14A .................................................................................221

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 7 de 223

    Introduccin

    El presente manual pretende orientar al usuario en el aprendizaje del manejo de la herramienta F3241,mediante una explicacin detallada de los componentes de las pantallas y los pasos a seguir para la captura o

    consulta de la informacin.F3241es una aplicacin que permite crear el medio magntico (archivo encriptado) que contenga lainformacin de los Anexos A, 1, 2A, 2A Bis, 7, 7A, 7B, 8, 8 Bis, 8A, 8A Bis, 8B, 8C, 9, 9 Bis, 9A, 9B, 9C, 10, 10Bis, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F,11, 11A, 12, 12A, 13, 13A, 14 y 14A segn corresponda, de la solicitud dedevolucin o aviso de compensacin, en materia del IVA, ISR, IMPAC, IETU e IDE, que presentan loscontribuyentes que son competencia de la Administracin General de Grandes Contribuyentes o de la

    Administracin General de Auditora Fiscal Federal.

    Esta nueva versin incluye el Anexo 1 - Declaratoria del Contador Pblico Registrado respecto del saldo afavor en el impuesto al valor agregado.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 8 de 223

    Funcionamiento del sistema

    Iniciar sesin.

    Para iniciar una sesin con el sistema F3241 abra la aplicacin haciendo clic en In ic io, elija Programas,

    seleccione F3241y, a continuacin, haga clic en F3241.

    Pantalla principal.

    F3241trabaja con una ventana principal que permite el acceso a la captura o consulta de los datos de lassolicitudes de devolucin o avisos de compensacin, y los anexos correspondientes, as como la creacin delmedio magntico que contenga dicha informacin.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 9 de 223

    Selector de Solicitud.

    En la parte superior de la pantalla existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para seleccionar el tipode solicitud que desea capturar o consultar.

    rea de Solicitudes Registradas.

    En la parte media existe una malla que muestra, en cronolgico descendente, informacin de todas lassolicitudes registradas en la base de datos de la aplicacin.

    Las barras de desplazamiento se muestran automticamente cuando la malla contiene ms informacin de laque se puede mostrar en el espacio proporcionado.El selector de registro le permitir elegir la solicitud que desee consultar o modificar.

    Acceso a Mdulos.

    En la parte inferior existe un grupo de botones que le sern de utilidad para acceder a los diferentes mdulosque conforman la aplicacin.

    Cuando el ratn se sita sobre uno de ellos se visualiza un pequeo cuadro de texto con una brevedescripcin de su funcionamiento.

    A continuacin se detalla la funcin de cada botn.

    Botn Funcin Teclas rpidas

    AgregarPermite registrar nuevas solicitudes de acuerdo al tipo de formatoseleccionado.

    ALT + A

    Modificar Permite consultar o modificar los datos generales de la solicitud ALT + M

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 10 de 223

    seleccionada en la malla.Eliminar Permite eliminar la solicitud seleccionada en la malla. ALT + E

    BuscarPermite localizar una solicitud entre todas las solicitudes contenidas enla malla.

    ALT + B

    AnexosPermite capturar o consultar los datos de los anexos, segncorrespondan, de la solicitud seleccionada en la malla.

    ALT+ N

    ActualizarID

    Permite actualizar el ID de la solicitud (ID_Solicitud) con el propsitode reutilizar datos de solicitudes ya presentadas ante el SAT

    ALT + T

    Creararchivo

    Permite crear el medio magntico (archivo encriptado) que contendrtodos los datos de la solicitud seleccionada.

    ALT + R

    Ayuda Muestra la ayuda en lnea. F1Cerrar Cierra la aplicacin ALT + C

    Mdulo de Captura de Nuevas Solicitudes.

    El botn Agregares el que permite el acceso al mdulo de registro de nuevas solicitudes de acuerdo al tipode solicitud deseada.

    Para registrar una nueva solicitud debe realizar los pasos que se indican a continuacin.

    1. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que se desea capturar.2. Haga clic en el botnAgregaro presione las teclasALT+A.3. Llenar debidamente los formularios.4. Guardar los datos.5. Imprimir el formato o cerrar el mdulo.

    A continuacin se detalla el procedimiento a seguir de acuerdo al tipo de formato que seleccionado.

    Formato 32 Solicitud de Devolucin.

    Este mdulo funciona con un formulario como el que se muestra en las figuras siguientes.

    Pantalla principal AnversoPantalla secundaria Reverso

    El rea de captura la integran todos los controles que le permitirn introducir los datos que corresponden alFormato 32 de papel autorizado por el SAT.En la parte superior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para acceder a losdatos que corresponden al anverso y reverso del formato.

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 11 de 223

    En la parte inferior se encuentran un conjunto de botones que le ayudarn a guardar o eliminar los datoscapturados, imprimir reportes o salir del mdulo.

    Captura de datos.

    La captura de datos se realiza de manera simple y sencilla. Posicinese en los campos editables y capture el

    dato indicado por la etiqueta asociada a l.

    Existen dos tipos de datos: opcionales y obligatorios. Los opcionales son aquellos cuya etiqueta es de colornegro. Los obligatorios son aquellos cuya etiqueta es de color azul.

    Tambin existen campos calculados que se identifican porque son de color amarillo y no son editables.

    Los datos referentes a los importes los debe anotar sin considerar decimales. Ejemplo:

    Los datos referentes a ejercicios fiscales o periodos los debe anotar utilizando dos nmeros arbigos para elda, dos nmeros para el mes y cuatro para el ao. Asimismo, no pueden ser posteriores a la fecha actual.Ejemplo:

    Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato queincorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT seidentifica como Folio de Recepcin.

    En los campos asociados a listas, invariablemente est obligado a elegir una de las opciones enlistadas.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 12 de 223

    Los campos correspondientes a los Anexos que corresponden a la solicitud no son editables, y su valor lodetermina la aplicacin de acuerdo al tipo de contribucin, Administracin Local o Central y el ejercicio operodo de la solicitud seleccionados.

    Es importante mencionar que cuando el campo C. Tipo de declaracin en la que se m anifest el montoque sol ic i ta en devolucinhaga referencia a una declaracin que no sea Complementaria, los campos F, Gy H se deshabilitarn.

    Con el propsito de ayudarle en agilizar la captura de los datos, cuando digite el RFC la aplicacin realizaren la base de datos una bsqueda de solicitudes previas registradas, y en caso de que exista alguna lepreguntara si desea tomar los datos de la ltima.

    Si su respuesta es afirmativa, de manera automtica se llenar el formato con dichos datos, y posteriormentedeber modificar aquellos que considere necesario.

    Por otra parte, para devoluciones de IDE la aplicacin considerar lo siguiente:

    CAMPO VALOR BLOQUEADO

    A. El monto solicitado en devolucin deriva de PAGO DE LO INDEBIDO Si

    B. Perodo del monto por el que solicita ladevolucin.

    NO

    C. Tipo de declaracin en la que se manifestel monto que solicita en devolucin

    NORMAL Si

    D. Fecha de presentacin de la declaracin enla que se manifest el monto por el que solicitadevolucin.

    Nulo Si

    E. Nmero de operacin o folio de recepcin Nulo SiF. Fecha en que se present la declaracinnormal.

    Nulo Si

    G Nmero de operacin o folio de recepcin dela declaracin normal

    Nulo Si

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 13 de 223

    H. Importe del monto declarado en ladeclaracin normal

    Nulo Si

    J. Importe manifestado en la declaracin delcampo D.

    Importe de IDE retenido IDEacreditado.

    No

    K. Importe de la(s) devolucin(es) y/ocompensacin(es) efectuada(s) sin incluiractualizacin

    Importe de IDE compensado. No

    Una vez que haya terminado de capturar todos los datos obligatorios del anverso y reverso podr guardarlos.

    Guardar datos.

    El botn Guardarle permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

    Este proceso ejecuta un procedimiento de validacin de datos, por lo que, de ser el caso, la aplicacinmostrar mensajes indicando el dato requerido o incorrecto. Ejemplos:

    Si omite el dato de la Administracin Local o Central.

    Si omite el dato del RFC.

    El campo CURP no es obligatorio, pero si es incorrecto la aplicacin detecta el error.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 14 de 223

    La aplicacin dejar de mostrar mensajes de error hasta que no falten datos obligatorios y todos los datosproporcionados sean correctos.

    Si todos los datos son correctos, la aplicacin mostrar un mensaje preguntando si realmente desea que seguarden los datos.

    Si la respuesta es afirmativa, mostrar un mensaje indicando el ID (IDentificador de solicitud) asignado a sunueva solicitud registrada.

    Posteriormente deber continuar con la captura de los datos de los anexos que correspondan al tipo desolicitud.

    Restaurar datos.

    El botn Restaurarle permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los)campo(s) modificado(s), pero sin haberse ejecutado antes el proceso que los guarda.

    Imprimir reporte.

    El botn Impr imirle permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del formato de la solicitud nueva

    registrada. La pantalla que se muestra es la siguiente:

    En la parte superior de la pantalla del reporte se encuentra una barra de herramientas que permite realizar losiguiente:

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    15/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 15 de 223

    Cerrar mdulo.

    El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que existan cambios pendientes de guardar laaplicacin le informar al respecto.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    16/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 16 de 223

    Formato 41 Aviso de compensacin.

    Este mdulo funciona con un formulario principal como el que se muestra en las figuras siguientes.

    Pantalla principal AnversoPantalla secundaria Reverso

    El rea de captura la integran todos los controles que le permitirn introducir los datos que corresponden alFormato 41 de papel autorizado por el SAT.

    En la parte superior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para acceder a losdatos que corresponden al anverso y reverso del formato.

    Los datos se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios se asocian a un control editable con unaetiqueta que describe lo que deber introducir. Los secundarios se asocian a una malla (con filas y columnas)que se encuentra en el reverso y que permite registrar los datos correspondientes al origen del (los) importe(s)compensado(s).

    Estructura de la Malla

    En la parte inferior se encuentran un conjunto de botones que le ayudarn a guardar o eliminar los datoscapturados, imprimir reportes o salir del mdulo.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    17/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 17 de 223

    Captura de datos.

    La captura de datos se realiza de manera simple y sencilla. Posicinese en los campos editables y capture eldato indicado por la etiqueta asociada a l.

    Existen dos tipos de datos: opcionales y obligatorios. Los opcionales son aquellos cuya etiqueta es de colornegro. Los obligatorios son aquellos cuya etiqueta es de color azul.

    Los datos referentes a los importes los debe anotar sin considerar decimales. Ejemplo:

    Los datos referentes a ejercicios fiscales o periodos se anotaran utilizando dos nmeros arbigos para el da,dos nmeros para el mes y cuatro para el ao. Asimismo, no pueden ser posteriores a la fecha actual.Ejemplo:

    Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato queincorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT seidentifica como Folio de Recepcin.

    En los campos asociados a listas, invariablemente est obligado a elegir una de las opciones enlistadas.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    18/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 18 de 223

    Los campos correspondientes a los Anexos que corresponden a la solicitud no son editables, y su valor lodetermina la aplicacin de acuerdo al tipo de contribucin, Administracin Local o Central y el ejercicio operodo de la solicitud seleccionados.

    Los Datos de Origen del(los) Importe(s) Compensado(s) podr capturarlos despus de que haya grabado losprimarios.

    Datos Origen del(los) Importe(s) Compensado(s).

    La malla permite capturar los Datos de origen del(los) Importe(s) Compensado(s). La figura siguientemuestra la estructura de la malla:

    El cuadro siguiente contiene las teclas que puede utilizar en la malla.

    Tecla Accin Comentarios

    F4 Abre un dropdown (lista de opciones) Solo trabaja en celdas con un dropdown(lista de opciones).

    ALT + FLECHA ARRIBA Abre un dropdown (lista de opciones)Solo trabaja en celdas con un dropdown(lista de opciones).

    ALT + FLECHA ABAJO Abre un dropdown (lista de opciones)Solo trabaja en celdas con un dropdown(lista de opciones).

    FLECHA ARRIBA. Desplaza un registro hacia arriba

    FLECHA ABAJO. Desplaza un registro hacia abajo

    PAGINA ARRIBA Desplaza una pgina hacia arriba

    PAGINA ABAJO Desplaza una pgina hacia abajo

    FLECHA IZQUIERDA Desplaza una celda a la izquierda.

    En modo edicin, desplaza un carcter a la izquierda.

    FLECHA DERECHA Desplaza una celda a la derecha.

    En modo edicin, desplaza un carcter a la derecha.

    INICIO En modo edicin, desplaza al inicio de la celda.

    FIN En modo edicin, desplaza al final de la celda.

    ESC Restaura el valor original de la celda modificada.

    BARRA ESPACIADORA Selecciona el registro completo Solo trabaja cuando la malla no es editable.

    TAB Desplaza una celda a la derecha.

    SHIFT + TAB Desplaza una celda a la izquierda.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    19/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 19 de 223

    CTRL + X Elimina el registro seleccionado

    SUPR Elimina el registro seleccionado

    El rea de captura se integra por las celdas que corresponden a las filas y columnas de la malla.La captura de datos se realiza de manera simple y sencilla. Posicinese en la celda editable ycapture el dato indicado por el nombre de la columna.

    Existen dos tipos de datos: opcionales y obligatorios. Los opcionales son aquellos en los que elencabezado de la columna es de color negro. Los obligatorios son aquellos en los que el encabezadode la columna es de color azul.

    Dato opcional Dato obligatorio

    Los datos referentes a los importes los debe anotar sin considerar decimales. Ejemplo:

    Los datos referentes a ejercicios fiscales o periodos se anotaran utilizando dos nmeros arbigospara el da, dos nmeros para el mes y cuatro para el ao. Asimismo, no pueden ser mayores a lafecha actual. Ejemplo:

    Derivado de que a partir del 2010 las tasas de algunos impuestos (IDE e IVA) se modificaron,tampoco podr anotar periodos o ejercicios anteriores al 2010 con posteriores al 200, a fin de que sedetermine correctamente la tasa que corresponde al impuesto seleccionado.

    Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato queincorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SATse identifica como Folio de Recepcin.

    Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato queincorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SATse identifica como Folio de Recepcin.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    20/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 20 de 223

    Los campos calculados estn asociados a columnas de color amarillo que no son editables. Ejemplo:

    El cuadro siguiente contiene el detalle de los datos secundarios que deber capturar en cada una delas celdas que conforman la malla.

    CAMPO CONTENIDO VALOR OBLIGATORIO

    RemanenteTipo del importe compensado: Original oremanente

    Vaco = Importe originalX = Importe remanente

    No

    Nmero de controlNmero de control asignado por laautoridad en el Aviso donde sealo el avisopor primera vez.

    NumricoSi, nicamente si setrata de un importeremanente

    B. Periodo delimporte quecompensa (del)

    Fecha inicial del ejercicio o periodo quecompensa

    Fecha. Si

    B. Periodo delimporte que

    compensa (al)

    Fecha final del ejercicio o perodo quecompensa

    Fecha. Si.

    C. Tipo dedeclaracin

    Tipo de declaracin en la cual manifest elmonto que compensa.

    Una opcin de la lista. Si

    D. Fecha depresentacin

    Fecha de presentacin de la declaracin enla que se manifest el importe quecompensa.

    Fecha Si

    E. Nmero deoperacin o folio derecepcin.

    Nmero de operacin o folio de recepcinde la declaracin.

    Si

    F. Importe histricoImporte histrico que compensamanifestado o remanente.

    Mayor a cero Si

    G. Importeactualizado

    Importe actualizado del importe quecompensa manifestado o remanente.

    Mayor o igual al importehistrico.

    Si

    H. Cantidad que secompensa

    Cantidad del importe actualizado que secompensa.

    Menor o igual al importeactualizado.

    Si

    I. Remanente quecompensa

    Cantidad remanente del importe quecompensa

    Si. (Calculado)

    Agregar registros.

    Para agregar un registro nuevo inicie la captura de datos en cualquier celda del registro nuevo.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    21/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 21 de 223

    En las celdas que tienen una lista de opciones deber elegir la correcta. Una vez que haya capturadotodos los datos del registro podr proceder a guardarlos.

    Nota: El nmero mximo de registros que podr capturar est determinado por el valordel campo NMERO TOTAL DE IMPORTES QUE COMPENSA EN ESTE IMPORTE.

    Guardar registros.Para guardar los datos nicamente es necesario que se posicione en cualquier celda del registroanterior o posterior. Se ejecuta un proceso de validacin, el cual permite a la aplicacin mostrarmensajes indicando el dato requerido o incorrecto. Ejemplos:

    Si en el campoA. Remanente se introduce un dato.

    Si la fecha del ejercicio o periodo del importe que se compensa es mayor a la fecha actual

    Si todos los datos son correctos, la aplicacin le preguntara si realmente desea que se guarden los datos delregistro seleccionado.

    Si la respuesta es afirmativa, la aplicacin mostrar un mensaje indicando que los datos del registro seguardaron correctamente.

    Modificar registros.Para modificar los datos de un registro, posicinese directamente en la celda que contiene el dato a modificary reemplcelo por el dato nuevo. Esta accin se ve reflejada cuando el recuadro del selector de registroscambia a la figura de un lpiz.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    22/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 22 de 223

    Para guardar los datos nicamente es necesario que se posicione en cualquier celda del registro anterior o

    posterior. El efecto de esta accin se explic con anterioridad en Guardar registros.

    Eliminar registros.

    Para eliminar registros seleccione el registro que desea eliminar y posteriormente presione la tecla SUPR. Laaplicacin le preguntara si realmente desea que se elimine el registro seleccionado.

    Si la respuesta es afirmativa, inmediatamente despus el registro seleccionado desaparecer de la malla yaparecer el mensaje siguiente:

    Guardar datos.

    El botn Guardarle permitir ejecutar el proceso que guarda los datos primarios del formulario.

    Este proceso ejecuta un procedimiento de validacin, por lo que, de ser el caso, la aplicacin mostrarmensajes indicando el dato requerido o incorrecto. Ejemplos:

    Si se omite el dato de la Administracin Local o Central.

    Si se omite el dato del RFC.

    El campo CURP no es obligado, pero si se introduce un dato que es incorrecto la aplicacin lemostrar el siguiente mensaje:

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    23/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 23 de 223

    Si los datos del origen de los importes compensados combinan periodos anteriores al 2010 yposteriores al 2009, la aplicacin le mostrar el siguiente mensaje:

    Si todos los datos son correctos, la aplicacin mostrar un mensaje preguntando si realmente desea que se

    guarden los datos.

    Si la respuesta es afirmativa, mostrar un mensaje indicando que la solicitud se registr correctamente y quepuede continuar con la captura de los Datos de Origen del(los) Importe(s) Compensado(s).

    Nota: La cap tura de los Datos de Origen del( los) Imp orte(s) Comp ensado(s) se exp l ic en lneasanter iores.

    Restaurar datos.

    El botn Restaurarle permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los)campo(s) modificado(s), pero sin haberse ejecutado antes el proceso que los guarda en la base de datos.

    Imprimir reporte.

    El botn Impr imirle permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del formato de la solicitud registrada oconsultada. La pantalla que se muestra es la siguiente:

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    24/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 24 de 223

    La barra de herramientas de la pantalla del reporte le permitir hacer lo indicado en la figura siguiente:

    Cerrar mdulo.

    El botn Cerrarle permitir salir del mdulo.

    En caso de que no haya registrado los Importe(s) Compensado(s) o el nmero de importes registrados nocoincida con el nmero indicado en el campo NMERO TOTAL DE IMPORTES QUE COMPENSA EN ESTEIMPORTEla aplicacin le informar al respecto y no le permitir cerrar el mdulo.

    En caso de que existan cambios pendientes de guardar la aplicacin le avisar al respecto.

    Mdulo de Modificacin o Consulta de Solicitudes.

    El botn Modif icar es el que permite el acceso al mdulo de modificacin o consulta de solicitudesregistradas en la base de datos. Para modificar o consultar una solicitud debe realizar los pasos que seindican a continuacin.

    1. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que desea modificar o consultar.2. Seleccione la solicitud deseada.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    25/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 25 de 223

    3. Haga clic en el botn Modificaro presione las teclasALT+M.

    En este punto estar en posibilidades de aplicar todo lo expuesto en el tema anterior: Mdulo de captura denuevas solicitudes.

    Mdulo de Eliminacin de Solicitudes.El botn Eliminares el que permite el acceso al mdulo de eliminacin de solicitudes registradas en la basede datos. Para eliminar una solicitud realice lo siguiente:

    1. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que desea eliminar.2. Seleccione la solicitud deseada.3. Haga clic en el botn Eliminar o presione las teclas ALT+E. La aplicacin mostrar el siguiente

    mensaje:

    Si su respuesta es afirmativa, la solicitud ser eliminada y el sistema le notificar al respecto.

    Mdulo de Bsqueda de Solicitudes.

    El botn Buscares el que permite el acceso al mdulo de bsquedas de solicitudes registradas en la base dedatos.El propsito de este mdulo es el de facilitarle la accin de seleccionar en la malla una solicitud, en unescenario en el que el nmero de registros sea considerablemente alto.Para realizar una bsqueda realice lo siguiente:

    1. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que desea localizar.2. Haga clic en el botn Buscaro presione las teclasALT+B.

    3. Seleccione el campo por el que desea se realice la bsqueda.4. Introduzca el dato en el cuadro de texto.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    27/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 27 de 223

    1. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que desea localizar.2. Haga clic en el botnAnexos o presione las teclasALT+A.

    3. Haga clic en el botn del anexo.4. Realice la consulta, captura inicial o modificacin de los datos correspondientes.

    A continuacin se detallan todos los anexos para que pueda realizar la captura, actualizacin o consultade los datos respectiva.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 28 de 223

    Anexo A Origen del Saldo a Favor

    El formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figurasiguiente muestra los elementos que la integran.

    Captura de datos

    La captura de datos se realiza en una malla que permitir agregar, modificar o eliminar registros.

    Agregar registros.

    Para agregar un registro nuevo seleccione el registro nuevo, posicinese en la celda quecorresponde al campo Descripcin y seleccione una opcin de la lista que se despliega.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    29/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 29 de 223

    Si la opcin elegida de la lista tiene texto en la columna dato adicional requerido deber digitar en elcampo Dato adicional Requerido de la malla el dato correspondiente referido.

    En caso de omitirlo la aplicacin le requerir dicho dato cuando intente guardar los datos.

    Una vez que haya capturado todos los datos del registro podr proceder a guardarlos.

    Guardar registros.

    Para guardar los datos nicamente es necesario que se posicione en cualquier celda del registroanterior o posterior. Se ejecuta un proceso de validacin, el cual permite a la aplicacin mostrarmensajes indicando el dato requerido o incorrecto. Ejemplo:

    Si todos los datos son correctos, la aplicacin le preguntara si realmente desea que se guarden losdatos del registro seleccionado.

    Si la respuesta es afirmativa, la aplicacin mostrar un mensaje indicando que los datos del registro

    se guardaron correctamente.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    30/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 30 de 223

    Modificar registros.

    Para modificar los datos de un registro, posicinese directamente en la celda que contiene el dato amodificar y reemplcelo por el dato nuevo.

    Para guardar los datos nicamente es necesario que se posicione en cualquier celda del registroanterior o posterior. El efecto de esta accin se explic arriba en Guardar registros.

    Eliminar registros.

    Para eliminar registros seleccione el registro que desea eliminar y posteriormente presione la teclaSUPR. La aplicacin le preguntara si realmente desea que se elimine el registro seleccionado.

    Si la respuesta es afirmativa, inmediatamente despus el registro seleccionado desaparecer de lamalla.

    Eliminar datos.

    El botn Eliminar le permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo. La aplicacin le

    preguntar si realmente desea que se eliminen los datos capturados.

    Si su respuesta es afirmativa, inmediatamente despus la aplicacin mostrar un mensaje y la malla estarvaca.

    Restaurar datos.

    El botn Restaurarle permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia la mallahasta antes de haber ejecutado el proceso que guarda los datos.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    31/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 31 de 223

    Imprimir reporte.

    El botn Impr imirle permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo correspondiente.

    Cerrar mdulo.

    El botn Cerrarle permitir salir del mdulo.

    En caso de que existan cambios pendientes le informar al respecto.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    32/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 32 de 223

    Anexo 1 Declaratoria del CPR

    El formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figurasiguiente muestra los elementos que la integran.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    33/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 33 de 223

    En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/oconsultar los datos que integran el anexo.

    Captura de datos

    La captura de los datos primarios la debe realizar de manera idntica a como captur los datos generales delFormato 32 41.

    Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato queincorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT seidentifica como Folio de Recepcin.

    La captura de los Datos de los 20 Principales Proveedores (datos secundarios) podr realizarla despus de lacaptura de los datos primarios y de manera idntica a como se capturan los importes remanentes del formato41. En caso de que no haya utilizado el formato 41 en elApndice A: Estructura y funcionamiento de la malla.Se explica a detalle la estructura y funcionamiento de la malla.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    34/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 34 de 223

    Nota: La descr ipc in detal lada de los datos que conform an el Anexo se indica en elApnd ice1.

    Guardar datos

    El botn Guardarle permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

    Eliminar datos

    El botn Eliminarle permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

    Restaurar datos

    El botn Restaurarle permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los)campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado.

    Imprimir reporte

    El botn Impr imirle permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo

    Cerrar mdulo

    El botn Cerrarle permitir salir del mdulo.

    En caso de que no haya capturado los datos secundarios la aplicacin le informar al respecto.

    De igual forma lo har cuando existan cambios pendientes de guardar:

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

    35/223

    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 35 de 223

    Anexo 2A Impuesto al Activo por Recuperar de Ejercicios Anteriores

    El formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figurasiguiente muestra los elementos que la integran.

    En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/oconsultar los datos que integran el anexo.

    Captura de datos

    La captura de los datos primarios la debe realizar de manera idntica a como captur los datos generales delFormato 32 41.

    Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato queincorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT seidentifica como Folio de Recepcin.

  • 7/23/2019 Manual Devoluciones

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    Manual del Usuario

    F3241 versin 2.6.1 Pgina 36 de 223

    La captura de los Datos de los Ejercicios a Recuperar (datos secundarios) podr realizarla despus de lacaptura de los datos primarios y de manera idntica a como captur los importes remanentes del formato 41.En caso de que no haya utilizado el formato 41 en el Apndice A: Estructura y funcionamiento de la malla. Seexplica a detalle la estructura y funcionamiento de la malla.

    Nota: La descr ipc in detal lada de los datos qu e conform an el Anexo se indica en elApnd ice2.

    Guardar datos

    El botn Guardarle permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

    Eliminar datos

    El botn Eliminarle permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

    Restaurar datos

    El botn Restaurarle permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los)campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado.

    Imprimir reporte

    El botn Impr imirle permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo

    Cerrar mdulo

    El botn Cerrarle permitir salir del mdulo.

    En caso de que no haya capturado los datos secundarios la aplicacin le informar al respecto.

    De igual forma lo har cuando existan cambios pendientes de guardar:

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    Anexo 2A Bis Impuesto al Activo Pagado en Ejercicios Anteriores porRecuperar. Artculo Tercero Transitorio LIETU.

    El formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figurasiguiente muestra los elementos que la integran.

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    En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/oconsultar los datos que integran el anexo.

    Captura de datos

    La captura de los datos primarios la debe realizar de manera idntica a como captur los datos generales delFormato 32 41.

    Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato queincorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT se

    identifica como Folio de Recepcin.

    La captura de los Datos de la Declaracin (datos secundarios) podr realizarla despus de la captura de losdatos primarios y de manera idntica a como captur los importes remanentes del formato 41. En caso de queno haya utilizado el formato 41 en el Apndice A: Estructura y funcionamiento de la malla. Se explica a detallela estructura y funcionamiento de la malla.

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    F3241 versin 2.6.1 Pgina 39 de 223

    Nota: La descr ipc in detal lada de los datos qu e conform an el Anexo se indica en elApnd ice2Bis.

    Guardar datos

    El botn Guardarle permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

    Eliminar datos

    El botn Eliminarle permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

    Restaurar datos

    El botn Restaurarle permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los)campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado.

    Imprimir reporte

    El botn Impr imirle permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo

    Cerrar mdulo

    El botn Cerrarle permitir salir del mdulo.

    En caso de que no haya capturado los datos secundarios la aplicacin le informar al respecto.

    De igual forma lo har cuando existan cambios pendientes de guardar:

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    Anexo 7 Determinacin del Saldo a Favor de IVA

    El formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figurasiguiente muestra los elementos que la integran.

    La captura de los datos podr realizarla posterior al llenado del anexo 7A, porque algunos de los camposdependen de los datos de dicho anexo. En caso de que no haya llenado el anexo 7A la aplicacin le informaral respecto:

    En caso contrario la aplicacin le mostrar el formulario principal para que realice la captura de los datos.

    Captura de datos

    En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/oconsultar los datos que integran el anexo.

    La captura de los datos la debe realizar de manera similar a como captur los datos del Formato 32.

    Nota: L a desc ripcin detallada d e los datos que d eber captu rar se in dica en el Apndic e 7.

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    F3241 versin 2.6.1 Pgina 41 de 223

    Guardar datos

    El botn Guardarle permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

    Eliminar datos

    El botn Eliminarle permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

    Restaurar datos

    El botn Restaurarle permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los)campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado.

    Imprimir reporte

    El botn Impr imirle permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo

    Cerrar mdulo

    El botn Cerrarle permitir salir del mdulo

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    F3241 versin 2.6.1 Pgina 42 de 223

    Anexo 7A Determinacin del Impuesto al Valor Agregado Retenido

    El formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figurasiguiente muestra los elementos que la integran.

    Captura de datos

    La captura de los datos la debe realizar como se indica en el Apndice A: Estructura y funcionamiento de lamalla.

    Todos los campos son obligatorios y deben cumplir con lo indicado en el cuadro siguiente:

    CAMPO CONTENIDO OBLIGATORIO

    RFC del retenedor RFC a trece o doce caracteres.Si. Debe ser nico en combinacin con la Fecha depago de la adquisicin.

    Nombre del retenedor Nombre o Razn Social del retenedor. Si.Importe retenido Importe retenido Si, mayor a ceroFecha de pago de laadquisicin

    Fecha de pago de la adquisicinSI. Debe ser nica en combinacin con el RFC delretenedor

    En caso de algn incumplimiento, la aplicacin le informar al respecto. Por ejemplo:

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    Asimismo, es importante mencionar que NO se permite registrar ms de una vez datos combinados por elRFC DEL RETENEDOR + FECHA DE PAGO DE LA ADQUISICIN.

    En caso de que no haya realizado retenciones, forzosamente deber capturar un registro, donde el valor delcampo RFC DEL RETENEDOR se conforme de trece X, y no ser necesario que proporcione el NOMBREDEL RETENEDOR e IMPORTE RETENIDO, porque el sistema los asignar de manera automtica.

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    En caso de que haya indicado la NO existencia de retenciones, y posteriormente decida capturar datos de lasretenciones efectuadas, primeramente deber eliminar el registro que indica la NO existencia.

    Eliminar datos.

    El botn Eliminarle permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

    Imprimir reporte.

    El botn Impr imirle permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo.

    Cerrar mdulo.

    El botn Cerrarle permitir salir del mdulo.

    En caso de que no haya capturado datos en la malla la aplicacin le informar al respecto y no le permitir elcierre del mdulo.

    En caso de que ya exista informacin en el anexo 7, la aplicacin le pedir que actualice los datos de dichoAnexo.

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    Anexo 7B Co