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MANUAL DE USUARIO - SISTEMA SISCO - SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR

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MANUAL DE USUARIO

SISTEMA SISCO

SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR________________________________________________________

INDICE

1. ESTÁNDARES DEL SISTEMA ......................................................................................................................... 3

2. INGRESO AL SISTEMA ................................................................................................................................... 6

A. INGRESO CON USUARIO Y CONTRASEÑA .......................................................................................... 7

I. CONSULTA DE EXPEDIENTES PRESENTADOS ................................................................................. 9

II. TRÁMITE “AGREGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN” ........................................................................... 9

III. TRÁMITE “SOLICITUD DE BAJA” ................................................................................................... 11

IV. TRÁMITE “AGREGACIÓN DE NOTAS ACLARATORIAS” ................................................................ 13

V. CONFIRMACIÓN DE TRÁMITE MEDIANTE INGRESO DE CUDAP. ................................................. 15

VI. TRÁMITES SEGÚN GRUPO DE POSICIONES. .............................................................................. 17

a. CARGA MANUAL DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN. .............................................................. 17

b. RATIFICACIÓN DE CUDAP. ........................................................................................................ 20

c. ACTUALIZAR APODERADOS. ................................................................................................... 21

B. INGRESO CON NÚMERO DE TRÁMITE Y NÚMERO DE CONTROL................................................... 23

C. INGRESO COMO NUEVO USUARIO DEL SISTEMA SIN REGISTRO PREVIO EN EL SISTEMA (Alta de Nuevo expediente de documentación legal) ........................................................................... 23

D. REGISTRACIÓN DE USUARIO. ............................................................................................................ 28


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1. ESTÁNDARES DEL SISTEMA

>> Visualizador principal

La aplicación permite al importador visualizar sus datos e iniciar sus trámites para luego presentarlos junto con la documentación correspondiente.

>> Barra de herramientas que suele aparecer debajo de las grillas

Este botón modifica un registro ya existente. Se deberá previamente seleccionar un registro de la grilla, y luego realizar las modificaciones de los campos correspondientes. Para confirmar está operación, se deberá presionar el botón “Guardar”, caso contrario “Cancelar”.

Este botón permite recargar la grilla nuevamente.

Se utiliza para ir a la página anterior.

Se utiliza para ir a la página siguiente.


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Se utiliza para saber en que página se encuentra posiciono.

Permite visualizar un cuadro.

Se utiliza para ir a la página deseada.

Sirve la saber en que registro se encuentra.

Permite Reimprimir una documentación.

>> Ventana Modificar registro

Permite guardar los cambios modificados de los campos.

Permite cancelar la operación.


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La funcionalidad de modificación y baja se permitirá si hay un registro seleccionado. Si no es así devolverá un mensaje de advertencia como el siguiente:

>> Campos obligatorios

En todas las ventanas en las cuales, se agregan, modifican datos, los campos marcados en rojo con un asterisco (*) indican que el campo es obligatorio. Estos campos no pueden quedar vacíos.

>> Lupas

En algunos campos cuando se quiere insertar un valor, se despliega automáticamente una LUPA (“Lista de valo-res”), con los valores posibles para ese campo.

En algunos casos la lupa se la podrá visualizar presionando el botón

>> Campos grises - Fecha

En todas las ventanas, en las cuales se modifican campos, si el campo aparece en gris, significa que ese campo no puede ser modificado. En todas las ventanas, en las cuales se agrega o modifica una fecha, se despliega una pequeña ventana que permitirá seleccionar el día, mes y año. La fecha deberá ingresarse en formato dd/mm/aaaa y deberá ser una fecha válida.


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2. INGRESO AL SISTEMA

El usuario podrá ingresar al sistema de 4 maneras: A. Con usuario y contraseña B. Con número de trámite y número de control C. Nuevo Expediente de Doc. Legal: mediante el cual se podrá iniciar un trámite de Solicitud de Alta

como Importador. El usuario no deberá tener registro previo en el sistema D. Registración de usuario: para solicitar por primera vez el usuario y la clave para operar el Módulo Web

del Importador del SISCO.En todos los casos el usuario deberá ingresar el texto de verificación para iniciar la carga.


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A. INGRESO CON USUARIO Y CONTRASEÑA

El usuario deberá ingresar la siguiente información: •Nombredeusuario •Contraseña •Textodeverificación

El usuario podrá visualizar 3 solapas: •Expedientespresentados •ActualizarCUDAP •GrupodePosiciones

Ventana que el usuario podrá visualizar dependiendo de su tipo de persona:

Análisis de la barra me herramientas de la parte inferior de la grilla tanto para las personas Físicas como Jurídicas:

Esté botón permite visualizar los datos generales del usuario: Domicilios, Teléfonos y Correos.


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Esté botón permitirá iniciar un trámite de “Actualización de Datos Generales”. El usuario deberá presionar el botón “+” y luego seleccionar la fila correspondiente que desea modificar: domicilios, teléfonos o correos electrónicos.

Al presionar el botón se abrirá una ventana solicitando la información necesaria para cada dato:

Para dar por confirmación al trámite, el usuario deberá presionar el botón

Cambio de Clave:

Esté botón permitirá cambiar la clave de ingreso al sistema. Deberá ingresar su clave anterior y su nueva clave.


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El usuario podrá salir de la aplicación, presionando el botón , que se encuentra en la parte superior izquier-da de la pantalla.

I. CONSULTA DE EXPEDIENTES PRESENTADOS

Solapa de Expedientes presentados: El usuario podrá consultar el estado de sus expedientes en trámite median-te el ingreso del número de expediente o CUDAP.

Se podrán iniciar los siguientes trámites (referenciando al expediente original ingresado): Agregación de documen-tación, solicitar la baja del expediente y Agregación de notas aclaratorias.

II. TRÁMITE “AGREGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN”

El usuario deberá seleccionar el tipo de documento que quiere agregar seleccionando un registro de la primer gri-lla. Una vez seleccionado, el usuario podrá adjuntar los archivos que contienen las imágenes correspondientes en presionando el botón “+” de la segunda grilla.


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Al presionar el botón , se abrirá una ventana como la siguiente:

El usuario deberá seleccionar el archivo que desea agregar presionando el botón “Examinar” e identificando el archivo a adjuntar.

Al finalizar la agregación de la documentación correspondiente, el usuario deberá presionar el botón que emitirá un reporte con los datos correspondientes a la agregación de la documentación que se acaba de realizar.


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Modelo de Reporte:

III. TRÁMITE “SOLICITUD DE BAJA”

El usuario podrá solicitar la baja del expediente ingresado.

Se visualizarán dos grillas. En la primera se deberá seleccionar el trámite “Solicitud de Baja” y en la segunda se deberá adjuntar el/los archivos con las imágenes de la nota firmada solicitando la baja.


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El usuario deberá seleccionar el archivo que desea adjuntar presionando el botón “Examinar” e identificando el archivo a adjuntar. Al finalizar la adjunción de las hojas de la nota de solicitud de baja, el usuario deberá presionar el botón

que emitirá un reporte o carátula con los datos correspondientes a la solicitud de baja que se acaba de iniciar.


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Modelo de Reporte:

IV. TRÁMITE “AGREGACIÓN DE NOTAS ACLARATORIAS”

Al presionar el botón, el usuario podrá adjuntar la imagen de la nota aclaratoria que se quiere agregar a un expe-diente presentado.Se visualizarán dos grillas. En la primera se deberá seleccionar el trámite “Nota Aclaratoria” y en la segunda se deberá adjuntar el/los archivos con las imágenes de la nota firmada.


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El usuario deberá seleccionar el archivo que desea adjuntar presionando el botón “Examinar” e identificando el archivo a adjuntar.

Al finalizar la adjunción de las hojas de la nota aclaratoria, el usuario deberá presionar el botón

que emitirá un reporte o carátula para el inicio del trámite de Agregación de Nota Aclaratoria que se acaba de iniciar.


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Modelo de Reporte:

V. CONFIRMACIÓN DEL TRÁMITE MEDIANTE INGRESO DE CUDAP

o Solapa de Actualizar CUDAP: El usuario luego de generar su trámite deberá realizar la presentación correspon-diente obteniendo el número de CUDAP del expediente conformado.

Está solapa estará formada por dos grillas: “Actualizar CUDAP en trámites varios” y “Actualizar CUDAP de Expe-diente de Documentación Legal”. El usuario podrá también reimprimir la solicitud del trámite presionando el botón “Reimprimir Solicitud”.

Recuerde que el trámite no será confirmado hasta tanto no se ingrese el número obtenido a través de la solapa “Actualización de CUDAP” y que será posible hacerlo dentro del plazo establecido por la normativa vigente.


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El usuario podrá actualizar el CUDAP de un trámite, seleccionando el registro correspondiente y luego presio-nando el botón

que abrirá una ventana como la siguiente:

El usuario deberá ingresar un número de CUDAP válido, de lo contrario aparecerá un diálogo como el siguiente:

Al presionar el botón

se permitirá reimprimir la carátula del trámite correspondiente.


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VI. TRÁMITE SEGÚN GRUPO DE POSICIONES

Los trámites que podrán iniciarse para cada grupo de posiciones son: Solicitud de Certificado de Importación, y Ratificación de CUDAP y Constancia de Excepción.

El usuario deberá seleccionar un grupo de posiciones y luego podrá iniciar trámites presionando el botón corres-pondiente: o Carga manual de Solicitud de importación o Ratificación de CUDAP o Constancia de Excepción

a. CARGA MANUAL DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN

El usuario visualizará dos grillas: en la primera deberá ingresar las posiciones arancelarias que se quieran incluir en la solicitud y en la segunda deberá ingresar la información detallada de la misma.

También deberá adjuntar las imágenes de la documentación requerida para el trámite.


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“Grilla de Posiciones Arancelarias”:


Luego de dar de alta una Posición Arancelaria, se podrá agregar, modificar o eliminar los sufijos, presionando el botón ,

mediante el cual se abrirá una ventana como la siguiente con los campos código, descripción y valor del sufijo:


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Al presionar el botón se abrirá una ventana como la siguiente para declarar los sufijos:

“Información requerida para la posición”: para cada posición arancelaria incluida en la primer grilla, se deberá declarar la información requerida en cada caso.

“Solapa Requisitos”: en está solapa se podrá adjuntar los archivos con las imágenes requeridas por cada grupo de posiciones arancelarias. Está solapa tendrá dos grillas la principal de Requisitos y otra de Imágenes en la que se deberán agregar los archivos o imágenes asociados a dicho requisito.



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Para confirmar la solicitud, luego de haber cargado toda la información de las posiciones arancelarias y sus requi-sitos, se deberá presionar el botón

Si el usuario no carga los datos que son obligatorios, se abrirá una ventana de información como la siguiente:

b. RATIFICACIÓN DE CUDAP

Al presionar el botón “Ratificación de CUDAP” se abrirá una ventana en la que se deberá declarar la lista de CUDAPs que se quiere ratificar:

Al presionar el botón se abrirá una ventana como la siguiente:

Luego el usuario deberá confirmar el trámite de Solicitud de Ratificación de CUDAP presionando el botón

que emitirá un reporte o carátula para poder efectuar la presentación del trámite:


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Modelo de Reporte:

c. ACTUALIZAR APODERADOS

* El usuario podrá dar de alta o de baja los datos de sus apoderados en caso de tenerlos.


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Para poder dar de alta o dar de baja un apoderado, el usuario deberá presionar el botón , que abrirá una ventana en la cual dependiendo de la acción que se quiera realizar tendrá que cargar los datos correspondientes a cada campo:

El usuario deberá presionar el botón

que emitirá la carátula para realizar la presentación correspondiente.

Modelo de Reporte:


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B. INGRESO CON NÚMERO DE TRÁMITE Y NÚMERO DE CONTROL

El usuario deberá ingresar:

o Nro. de Trámite

o Nro. de Control

En todos los casos el usuario deberá ingresar el texto de verificación para iniciar la carga.

El importador podrá continuar la carga de un trámite de Expediente de Documentación Legal grabado parcialmente o actualizar el CUDAP obtenido luego de la presentación del trámite.


C. INGRESO COMO NUEVO USUARIO DEL SISTEMA SIN REGISTRO PREVIO EN EL SISTEMA(ALTA DE NUEVO EXPEDIENTE DE DOCUMENTACIÓN LEGAL)

El usuario deberá ingresar la información correspondiente dependiendo de que se trate de una persona física o una persona jurídica:


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Persona Física:

Persona Jurídica

Al finalizar la carga de la información requerida, se deberá presionar el botón

y se abrirá una ventana de confirmación como la siguiente:


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Si los datos fueron ingresados correctamente se abrirá una ventana en la cual el usuario podrá declarar autoriza-dos. En el caso de no querer declarar, se deberá optar por la opción “No declara autorizados”.


Luego de cargar los datos, el usuario podrá:

o :

Esto le permitirá realizar una grabación parcial del trámite. Se abrirá un reporte como el siguiente que indicarán número de trámite y control que serán utilizados luego para la finalización y confirmación del trámite.


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Modelo de Reporte:

Se deberá ingresar luego, nuevamente por número de trámite y control para finalizar la carga y confirmar el mismo.

o :

se emitirá la carátula para realizar la presentación correspondiente.


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Modelo de Reporte:


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El usuario deberá realizar la presentación correspondiente y se le otorgará un número de CUDAP. Es necesario que el usuario ingrese con número de trámite y número de control para la actualización del CUDAP y confirmación definitiva del trámite

El usuario deberá realizar la presentación correspondiente y se le otorgará un número de CUDAP. Es necesario que el usuario ingrese con número de trámite y número de control para la actualización del CUDAP y confirma-ción definitiva del trámite

D. REGISTRACIÓN DE USUARIO

En todos los casos el usuario deberá ingresar el texto de verificación para iniciar la carga.

Está pantalla tendrá dos partes: una de Información del Expediente de Documentación Legal aprobado y otra de información del importador.

o Información del Expediente de Documentación Legal aprobado:

o Información del importador:

El usuario deberá ingresar el número de CUIT del importador. Al presionar el botón

se abrirá una ventana como la siguiente en la cual el usuario deberá cargar sus datos:


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Cuando el usuario presione el botón

se abrirá una ventana como la siguiente y se emitirá un reporte de la solicitud de registración de usuario, con los datos del solicitante y el detalle del trámite:


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Modelo de Reporte:

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