manual de usuario gerencial

INTRODUCCIN.El manual siguiente est dirigido a entregar las pautas de operaciones del sistema de informacin gerencial, en este se contempla toda las funcionalidades que podran realizar los usuarios para ello se mostrara una serie de pasos especficos de lo que debern hacer los usuarios para el uso del sistema.ACCESO A LA APLICACIN.Para acceder al sistema se har de la forma siguiente, se le dar doble clic al icono que se le mostrara a continuacin.

Al ingresar aparecer el login para poder ingresar con su respectivo usuario y su respectiva contrasea.

Se pondr el nombre del usuario en el campo siguiente.

Al igual que el usuario la contrasea se pondr en el siguiente campo.

Si las credenciales estn correctas se mostrara el siguiente mensaje.

De lo contrario si hay error en el usuario o contrasea se mostrara lo siguiente.

Una vez que todo este correcto y se haya ingresado el usuario correspondiente se podr acceder al men principal correspondiente al usuario, empecemos con el usuario Tctico.

Se visualiza dos barras las cuales son donde obtendremos los reportes tcticos y la otra es acerca de quines tuvieron que ver con el desarrollo del sistema, adems tres botones los cuales nos permiten restaurar la base de datos, hacer un respaldo y una bitcora de actividades en la cual se visualizara los movimientos de los usuarios.

Cuando el usuario seleccione Reporte de cobros de clientes por da lo re direccionar al siguiente formulario donde se capturaran los datos para poder generar el reporte.Una vez ingresado los parmetros se presionar el botn procesar para que pueda generar el reporte que se mostrara a continuacin.

Al obtener los datos del reporte tenemos dos opciones una de ellas es imprimir el reporte y la otra cancelar el proceso.Para imprimir damos clic en el siguiente botn.Para cancelar la operacin damos clic en el siguiente botn y volvemos al men principal.Para generar el prximo reporte damos clic en la opcin Reporte de compras de proveedores por fecha.Cuando el usuario seleccione esa opcin lo re direccionar al formulario siguiente.

Cuando el usuario ingrese los parmetros y presiona el botn procesar obtendremos el siguiente reporte.

Para imprimir damos clic en el siguiente botn.

Para cancelar la operacin damos clic en el siguiente botn y volvemos al men principal.

Las mismas operaciones realizaremos para el resto de reportes faltantes.

Cuando el usuario seleccione la opcin de Reporte de vendedores por fecha nos re direccionar al formulario siguiente.

Al ingresar todos los parmetros y darle clic al botn procesar se generara el reporte siguiente.


Para cancelar la operacin damos clic en el siguiente botn y volvemos al men principal.Luego podemos seleccionar el siguiente reporte.

Al seleccionar la opcin del Reporte de productos vendidos no re direccionara al siguiente formulario.

Una vez ingresado los parmetro y dando clic en el botn procesar se generara el siguiente reporte.



Al ingresar los parmetros y darle clic en procesar nos re direccionara al formulario siguiente.


Para cancelar la operacin damos clic en el siguiente botn y volvemos al men principal. Para generar el prximo reporte damos clic en la opcin Reporte de ganancias de productos.

al dar clic re direccionara al siguiente formulario.

Al ingresar todos los parmetros requeridos y al dar clic en el botn procesar no re direccionara al formulario del reporte.


Para cancelar la operacin damos clic en el siguiente botn y volvemos al men principal. Esta parte solo corresponde a la parte de los usuarios Tcticos.

A continuacin se dar una demostracin del funcionamiento en el rea estratgica.

Como se ha mencionado anteriormente el procedimiento es igual, al seleccionar cobro de clientes no re direccionara al formulario para ingresar los parmetros.



Al seleccionar esa opcin podremos introducir los parmetros del reporte.

Al introducir los parmetros y damos clic en procesar nos dirigimos al formulario del reporte.



Seleccionamos Reporte de vendedores y nos re direccionara donde ingresaremos los parmetros.

Al igual que todo lo anterior ingresamos todos los parmetros y procesamos para que nos muestre el reporte que se imprimir.



Repetiremos el proceso anterior para poder generar nuestro reporte.

Una vez ingresado todo damos clic en procesar y nos mandara al formulario del reporte para poder generarlo.



Para generar este reporte se har lo mismo que se ha venido realizan.

Una vez todo ingresado nos mandara para el formulario del reporte.


Para cancelar la operacin damos clic en el siguiente botn y volvemos al men principal.Cabe destacar que todas las funciones explicadas anteriormente son actividades que solo podrn realizarse por usuarios estratgicos y lgicos.A continuacin se explicara la parte del administrador.

El administrador tendr acceso a todas las funcionalidades del sistema.

El administrador podr crear actualizar y eliminar usuarios del sistema esta funcin solo estar habilitada para el usuario administrador.

Tanto como el administrador como los usuarios gerenciales y tcticos podrn hacer cambio de contrasea. Para realizar un respaldo de la base de datos se presionar el botn indicado en la imagen el cual nos indicara la ruta donde queremos guardar nuestro respaldo.

Elegiremos la ruta le pondremos un nombre a nuestros respaldo y guardamos.

Para restaurar la base de datos se presionar el botn que se indica en la imagen y se buscara donde se guard el respaldo para poder restaurar la base de datos.

Para poder visualizar todo lo que se realiza en el sistema se le dar clic en el botn que se muestra seleccionado en la imagen.

Como se observa aparecer el nombre del usuario quien realizo un proceso, el proceso la fecha y la hora que lo hizo.Todos los datos que se visualizaron en este manual son datos de prueba, con la fin de ayudar a los usuarios hacer un buen uso del sistema y que aprendan todas sus funcionalidades por medio de este manual.

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