manual de procesos y procedimientos para obras de impacto inmediato

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA OBRAS DE

IMPACTO INMEDIATO

VERSIÓN 1.0 2011

ÍNDICE DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................. 1

2 OBJETO ............................................................................................................................................................................................ 2

3 AMBITO DE APLICACIÓN .............................................................................................................................................................. 2

4 SIMBOLOGIA .................................................................................................................................................................................. 2

5 CORRESPONSABILIDAD Y PROCESOS ......................................................................................................................................... 3

6 MAPA METODOLOGICO PARA OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO .......................................................................................... 5

6.1 FLUJOGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ELEGIBILIDAD ............................................................................. 14

6.1.1 Descripción de los procedimientos ................................................................................................................................................. 15 6.1.2 Instrumentos .................................................................................................................................................................................... 19

6.2 FLUJOGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMULACION Y ADMINISTRACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE CARPETAS

DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO. ...................................................................................................................................................................... 20


6.3 FLUJOGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN – CONTRATACIÓN/COMPRA, ALMACENAJE Y PAGO .................................................................................................................................................................................................... 32


6.4 FLUJOGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y FINALIZACIÓN ................................................................................ 40


7 ANEXO: DOCUMENTOS DE LA CARPETA DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO PARA ARCHIVO. ................................ 48

SECCION A: SOLICITUDES ............................................................................................................................................................................................................ 48

Formulario 1 Carta solicitud de Obra de Impacto Inmediato ....................................................................................................... 48 Formulario 2 Ficha de Solicitud de Obra de Impacto Inmediato. ................................................................................................. 48 Formulario 3 Formulario de Beneficiarios (A o B) ........................................................................................................................ 48 Formulario 4 Listado de Productores de Hoja de Coca (Emitido por sistemas de UDESY o UDESTRO) ................................... 48 Formulario 5, Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato ........................................................................................................... 48

SECCION B: FORMULACIÓN TÉCNICA .................................................................................................................................................................................... 48

Formulario 6 Ficha Técnica de Inspección .................................................................................................................................... 48 Formulario 7 Ficha del Perfil de la Obra de Impacto Inmediato .................................................................................................. 48 Las especificaciones técnicas de compra o contratación ............................................................................................................... 48 Formulario 8 Carta de aprobación de la carpeta .......................................................................................................................... 48 Formulario 9 “Formulario Lote del carpetas de Obras de Impacto Inmediato. ........................................................................... 48 Formulario 10 “Informe Técnico” con VoBo de la Jefatura de la UDIP. ..................................................................................... 48 Formulario 11 “Informe Técnico Legal” con VoBo de la Jefatura de la EAJ. .............................................................................. 48

SECCION C: PROCESO DE COMPRA (COPIA DE LA CARPETA) ....................................................................................................................................... 48

Cuadro resumen de compras. ......................................................................................................................................................... 48 Carta de inicio de proceso. ............................................................................................................................................................. 48 Certificación presupuestaria. ......................................................................................................................................................... 48 Orden de compra. ........................................................................................................................................................................... 48 Acta de recepción de materiales. .................................................................................................................................................... 48 Nota de la comisión de recepción. .................................................................................................................................................. 48 Solicitud de pago respectiva. .......................................................................................................................................................... 48 Contrato de compra. ....................................................................................................................................................................... 48 Comprobante contable. ................................................................................................................................................................... 48 C31. ................................................................................................................................................................................................. 48

SECCION D: SEGUIMIENTO Y CONTROL ................................................................................................................................................................................ 48

Formulario FS0 A o FS0 B Convenio de compromiso e inicio de la Obra de Impacto Inmediato. ............................................... 48 Salida de materiales de almacenes. ................................................................................................................................................ 48 Nomina de beneficiarios productores y/o Organizaciones Sociales (Adjunto CI). ........................................................................ 49 Formulario 12 Matriz de programación de Seguimiento por Obra de Impacto Inmediato. .......................................................... 49 FS1 A o FS1 B Informe de seguimiento a Obras de Impacto Inmediato. ....................................................................................... 49

FS2 Acta de Conformidad y Finalización de Obras de Impacto Inmediato. .................................................................................. 49 FS3 Solicitud de suspensión de Obra de Impacto Inmediato. (Podría existir) .............................................................................. 49 FS4 Solicitud de reinicio de Obras de Impacto Inmediato (Podría existir) ................................................................................... 49

SECCION E: FINALIZACIÓN .......................................................................................................................................................................................................... 49

FS5 Informe de Finalización + Anexo Ficha Proceso de Compra ................................................................................................ 49

1

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO

1 INTRODUCCIÓN

El presente manual de procesos y procedimientos fue diseñado para proveer un marco conceptual de la gestión de Obras de Impacto Inmediato (OII), bajo un enfoque de procesos y procedimientos, a través de la metodología de aplicación PIC para identificar los principales procesos, roles y productos. El presente manual regula cada etapa identificada en el Mapeo Metodológico proveyendo una estandarización de los procedimientos más comunes, la identificación de las particularidades necesarias para el tratamiento de los procesos de OII, de forma tal que se establece un flujo de información formalizado.

El alcance del manual incorpora los siguientes aspectos:

• Aplicación metodológica para la identificación de los principales procesos, su corresponsabilidad respecto de la producción y los principales entregables y controles para cada instancia.

• Mapeo metodológico de Obras de Impacto Inmediato de los principales procesos y la definición de las etapas de gestión y vinculación operativa.

• La apertura detallada de las actividades para cada proceso identificado, el flujo de la información y los principales punto de control interno y validación de la documentación y la información.

• La instrumentalización de los principales elementos para la identificación y elegibilidad de la demanda de OII, la identificación del contenido de la carpeta de OII, la definición de la etapa de seguimiento y su aplicabilidad, y la etapa del cierre y archivo de la OII.

• Y, la vinculación del Reglamento de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato con el presente manual. La aplicación del Manual de Procesos y Procedimientos para Obras de Impacto Inmediato posibilitará y concretará:

• La simplificación, racionalización, armonización y homogeneización de los procedimientos técnicos y administrativos de la gestión de Obras de Impacto Inmediato;

• La eliminación de discrecionalidades en las instancias de control; • La coordinación de los diferentes niveles organizacionales que participan en la gestión de Obras de Impacto Inmediato.

2

2 OBJETO

I. El Manual de procesos y procedimientos tiene por objeto normar la gestión de Obras de Impacto Inmediato llevado a cabo por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI a través de la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca DIGPROCOCA en las regiones de intervención de UDESY y UDESTRO.

II. El Manual de Procesos y Procedimientos para Obras de Impacto Inmediato es el conjunto de procesos y procedimientos sistemáticamente

ordenados, que permiten la aplicación de las disposiciones establecidas en el reglamento interno e ejecución de OII.

3 AMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del Manual de procesos y Procedimientos para Obras de Impacto Inmediato, se circunscribe a todas las áreas y unidades organizacionales del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI que están relacionados con la gestión de Obras de Impacto Inmediato. 4 SIMBOLOGIA El desarrollo del mapeo de procesos y procedimientos que se establecen en el presente manual tiene la siguiente simbología aplicada para el entendimiento de los flujogramas.

SIMBOLO

APLICACIÓN Proceso, Subproceso o

Actividad. Decisión Conector Inicio o finalización

A Continuación desarrollamos cada uno de los acápites identificados.

A

3

5 CORRESPONSABILIDAD Y PROCESOS La siguiente estructura identifica la matriz de corresponsabilidad y producción (PIC), cuya aplicación permite determinar los productos, procesos, procedimientos y actividades, por otro lado identifica los roles respecto de la responsabilidad de cada uno de los actores intervinientes.

PRODUCTOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1

2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1

3. 3.1 3.1.1 3.1.1.1

n. n.1 n.1.1 n.1.1.1

I

R.1 R.2 R.3 R.n

RESPONSABLES

P

I

I

I

I

P

P

P

C

C

Proceso, subproceso y actividades identificadas

Responsabilidad Horizontal

Responsabilidad vertical

Los siguientes parámetros identifican los patrones de aplicación del nivel de responsabilidad sobre los procesos y las actividades para Obras de Impacto Inmediato tal cual se ilustra en el grafico anterior.

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CRITERIOS DE LA MATRIZ PIC (Producción, intervención y Control) P: PRODUCCION Autoridad para utilizar los recursos y responsabilidad por el logro de los resultados operativos. (Responsable de la labor encomendada) I: INTERVENCION Iv: Intervención vinculante Autoridad para intervenir previamente en las decisiones de otros (Autorizaciones, aprobaciones, firmas, VoBo, etc.) Inv: Intervención no vinculante Obligación dar opinión previa sobre las decisiones de otros (Apoyo en la producción) C: CONTROL Obligación de controlar y evaluar lo realizado por otros y proporcionar alertas para el futuro o posterior a la ejecución (Supervisión) La aplicación metodológica de la matriz de corresponsabilidad y producción PIC nos permitió identificar el siguiente esquema global, los procesos, los procedimientos y los responsables, cada una de las instancias se detallan en el siguiente punto.

5

6 MAPA METODOLOGICO PARA OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO

6

A partir de la identificación de la matriz de corresponsabilidad y producción se establece el Mapa Metodológico de Obras de Impacto Inmediato (MMOII), en el cual se identifican 5 principales procesos operativos que establecen las fases metodológicas de aplicación. OII01 (PE) OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO (OII)

OII01.01 Identificación

Fase operativa en el cual se establece la identificación de la demanda de Obras de Impacto Inmediato a través de reuniones de concertación con los beneficiarios de OII, la formalización de las solicitudes de financiamiento de Obras de Impacto Inmediato de parte de los beneficiarios, la verificación y validación de beneficiarios respecto de los registros en bases de datos de UDESY y UDESTRO, además de la elaboración de las listas cortas de las solicitudes de Obras de Impacto Inmediato para su elegibilidad y aprobación. Asimismo, el proceso de identificación contiene los siguientes subprocesos y actividades:

SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OII01.01.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

01.01.01 Reunión de concertación con sectores sociales e identificación de la demanda

Según reglamento interno, de forma coordinada o independientemente, El viceministro, el Director General de DIGPROCOCA, Jefes de Unidad UDESTRO o UDESY o funcionarios designados expresamente serán los encargados de realizar las reuniones de concertación cuyo fin será la de recibir demandas o proponer obras de impacto inmediato según sus necesidades. Para UDESY deberá generarse un convenio o acta de entendimiento donde se establecerá el acceso al financiamiento de las Obras de Impacto Inmediato. Y para UDESTRO se circunscribe en el marco del convenio de entendimiento entre el gobierno nacional y las 6 federaciones de Trópico de Cochabamba de fecha 3 de octubre de 2004.

01.01.02 Recepción de cartas de solicitud para Obras de Impacto Inmediato

La organización social o institución, presentará su solicitud de Obra de Impacto Inmediato en carta escrita firmada por sus representantes del Directorio, dirigida al Viceministro

7

SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN de Coca y Desarrollo Integral. Asimismo, la solicitud deberá estar acompañada por los formularios que correspondan, que cada unidad responsable deberá facilitar, para que el beneficiario formalice su solicitud.

01.01.03 Visado de racionalización según registros en la Base de Datos de DIGPROCOCA.

Toda solicitud de Obras de Impacto Inmediato deberá estar visada por el área de sistemas de UDESY o UDESTRO con la finalidad de verificar la existencia de los beneficiarios en la base de datos, y emitir los respectivos listados. En el caso de que los beneficiarios no fueran productores de hoja de coca, solo requerirá el visado de la solicitud.

01.01.04 Verificar con el Municipio que corresponda, los beneficiarios u otras organizaciones de Desarrollo Integral la existencia o no de la Obra de Impacto Inmediato deseada. (para evitar duplicidad).

Todas las solicitudes de Obras de Impacto Inmediato deberán verificarse con el Municipio que corresponda, los beneficiarios u otras organizaciones de desarrollo integral la existencia o no de la Obra de Impacto Inmediato deseada y realizar el visado de la solicitud con “OBRA DE IMPACTO INMEDIATO NO INEXISTENTE”

01.01.05 Elaborar el listado de solicitudes de Obras de Impacto Inmediato para su elegibilidad.

Las solicitudes deberán ser registradas en el “Formulario de Solicitudes” para su elegibilidad y aprobación por parte del Viceministro, el Director General DIGPROCOCA, Jefes de Unidad UDESY o UDESTRO.

OII01.02 Elegibilidad

Corresponde a dos instancias paralelas, la evaluación y aprobación de las Obras de Impacto Inmediato de acuerdo al Formulario de Solicitudes.

SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

OII01.02.01 EVALUACIÓN

02.01.01

Elegibilidad y priorización de solicitudes de obras de Impacto inmediato.

La elegibilidad y priorización es realizada de acuerdo a la actividad 01.01.01 y de acuerdo al reglamento de ejecución de Obras de Impacto Inmediato, por lo que esta

8

SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN instancia corresponde a la verificación del Formulario de Solicitudes por parte del Jefe de Unidad UDESY o UDESTRO, Director General DIGPROCOCA, y Viceministro en orden jerárquico.

OII01.02.02 APROBACIÓN

02.02.01 Aprobar solicitudes de Obra de Impacto Inmediato

La aprobación es realizada por el Director General DIGPROCOCA, y Viceministro como instancia superior (para cada uno sello y firma).

OII01.03 Formulación y Administración

Esta fase corresponde a la administración de las carpetas de Obras de Impacto Inmediato, la codificación de cada una de las carpetas, la formulación de los perfiles y especificaciones técnicas, la verificación del contenido según reglamento interno, la supervisión técnica y legal, la aplicación de procedimientos administrativos para la adquisición de los ítems necesarios para realizar la OII, y la entrega a los beneficiarios a través de procedimientos identificados para tal fin.

SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNOII01.03.01 ADMINISTRACIÓN DE CARPETAS DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO

03.01.01 Realiza inspección de pre-factibilidad técnica.

De acuerdo al Formulario de Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato aprobado, el Enlace Técnico de Desarrollo Integral ETDI deberá realizar una inspección técnica de campo o la verificación respectiva, para dimensionar correctamente la formulación del perfil.

03.01.02

Aperturar carpetas para Obras de Impacto Inmediato según solicitudes aprobadas

Según reglamento de ejecución de Obras de Impacto Inmediato el ETDI de acuerdo al Formulario de Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato Aprobados, deberá aperturar las carpetas correspondientes para iniciar el armado conforme al reglamento de ejecución.

03.01.03

Verificar la carta de solicitud dirigida al Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Director DIGPROCOCA y/o Jefes de las Unidades UDESTRO o UDESY

Verificar la carta de solicitud de Obra de impacto inmediato e incluirla en la carpeta técnica que corresponda.

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SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 03.01.04

Verificar el Acta de Entendimiento y/o Acuerdo.

Verificar el alcance del acta de entendimiento y/o a cuerdo específico y armar la carpeta conforme a lo indicado e incluirla en la carpeta que corresponda.

03.01.05

Revisar la nómina de beneficiarios (productores, organizaciones sociales o instituciones)

Verificar la nomina de beneficiarios, que cuente con el sello respectivo de sistemas y la planilla emitida por este, e incluir en la carpeta que corresponda.

03.01.06

Elaborar la ficha y el perfil de la Obra de Impacto Inmediato

Elaboración de la ficha perfil de la Obra de Impacto Inmediato de acuerdo al tipo de intervención (Infraestructura, Productivo, Equipamiento, Servicios), esta labor deberá ser coordinada con los beneficiarios y el responsable de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio según corresponda. Aprobada la ficha y el perfil de Obras de Impacto Inmediato, incluirla en la carpeta correspondiente.

03.01.07

Elaborar las especificaciones técnicas de la Obra de Impacto Inmediato

Elaborar las especificaciones técnicas de Obras de Impacto Inmediato, para las carpetas que sean compras ANPE o compra menor. Para que el responsable contrataciones elabore los DBC respectivos o realice las cotizaciones respectivas, dichas especificaciones deberán ser incluidas en la carpeta respectiva.

03.01.08

Revisar la carpeta armada y la documentación incluida según Reglamento de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato.

Los ETDI responsables, deberán realizar la revisión respectiva de la carpeta elaborada según reglamento de ejecución de Obras de Impacto Inmediato.

03.01.09

Armar el lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato

Conforme al formulario de solicitudes de Obras de Impacto Inmediato deberán armar el lote de carpetas para enviarla al Viceministerio para su aprobación.

03.01.10

Revisar y aprobar el lote de Obras de Impacto Inmediato

Cada instancia de supervisión deberá revisar y aprobar el lote de carpetas según Formulario de Solicitudes y remitirla a la instancia superior.

03.01.11

Enviar el lote de proyectos de Obras de impacto Inmediato al VCDI para

Enviar el lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato al VCDI para su aprobación y adjuntar una carta

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SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN su aprobación. formalizando el envío.

03.01.12

Revisión técnica del lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato.

La Unidad de Desarrollo Integral y Producción del Viceministerio a través del responsable de Obras de Impacto Inmediato, deberá revisar la consistencia de la carpeta e emitir el informe de conformidad y remitirla al Enlace Legal.

03.01.13

Verificación legal del lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato.

El Enlace Legal a través del responsable de Obras de Impacto Inmediato, deberá revisar la consistencia de la carpeta respecto de la normativa vigente para emitir un informe legal con base al informe técnico y remitirla al Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros para la realización del proceso de compra.

OII01.03.02 CONTRATACIÓN / COMPRA

03.02.01

Analizar carpetas de proyectos de Obras de Impacto Inmediato para identificar los items y el tipo de proceso de compra

El Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, a través del responsable respectivo elabora el cuadro de compras y establece el tipo de procedimiento según Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

03.02.02

Autorizar inicio de compra (Compra menor o ANPE)

El Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros deberá emitir la autorización respectiva para iniciar el proceso de compra según corresponda.

03.02.03

Generar certificación presupuestaria El Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, a través del responsable de presupuestos deberá emitir la certificación presupuestaria respectiva para iniciar el proceso de compra según corresponda.

03.02.04 Realizar proceso de compra ANPE o compra menor

El Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, a través del responsable de contrataciones deberá realizar el proceso de compra ANPE o compra menor según Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

03.02.05 Emitir orden de compra Realizada la adjudicación de la compra, el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros deberá emitir la orden de compra respectiva.

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SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 03.02.06 Realizar compra según cuadro El Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, a

través de los responsables de realizar las compras deberá efectuar la adquisición respectiva de acuerdo al cuadro de ítems para compras menores y recepcionar de los proveedores los ítems adjudicados según corresponda.

OII01.03.03 ALMACENAJE

03.03.01 Recepcionar en almacenes y emite notas de entrada (por compra o devolución).

Según lo establecido en el reglamento de ejecución de Obras de Impacto Inmediato, la recepción del bien por parte del proveedor estará a cargo de los responsables de recepción cuya labor será respaldada por un “Acta de Recepción”. El responsable de almacenes, en el Trópico de Cochabamba o los Yungas de La Paz según corresponda.

03.03.02 Registrar en kardex. El responsable de almacenes con el respaldo del Acta de la Comisión de Recepción, deberá emitir el Formulario de Ingreso a Almacenes de los Bienes adquiridos y registrarla en kardex en forma transitoria, hasta su disposición final.

03.03.03 Custodiar temporal de materiales. La custodia de los bienes adquiridos, deberán ser custodiados en almacenes de UDESY o UDESTRO según corresponda, o deberá ser custodiado en los almacenes del proveedor para la entrega final a los beneficiarios.

03.03.04

Entregar materiales, suministros e insumos.

Según la carpeta de la Obra de Impacto Inmediato y los formularios respectivos el encargado de almacenes en coordinación con los ETDI y los beneficiarios finales según corresponda se realizará la entrega de los Bienes. Sin embargo previamente deberá emitirse el CONVENIO DE COMPROMISO E INICO DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO (formulario indispensable para el inicio).

OII01.03.04 PAGO

03.04.01

Revisar carpetas de Obras de Impacto Inmediato y la documentación del proceso Administrativo de compra.

Para la emisión de los pagos el responsable contable deberá revisar la documentación incluida en la carpeta de la Obra de impacto Inmediato y verificarla con la documentación necesaria para realizar el mismo según

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SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 03.04.02 Emitir pago y registrar en el SIGMA

y en el sistema contable Enlace de Asuntos Administrativos Financieros con la presentación de la solicitud de pago, la carpeta de obras de Impacto Inmediato, el proceso de contratación, el contrato, la conformidad de la recepción de los bienes e ingreso a Almacén, y la factura se procederá al pago respectivo. Por otro lado las operaciones de pago deben ser registrados en el sistema contable y el SIGMA.

OII01.04 Seguimiento

Corresponde a las actividades de seguimiento realizados por UDESY y UDESTRO en cada una de las intervenciones de Obras de Impacto Inmediato según corresponda (Obras de Impacto Inmediato de Infraestructura, Productivos, Equipamiento y Servicios).


OII01.04.01 SEGUIMIENTO DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO

04.01.01

Seguimiento de Obras de Impacto Inmediato.

UDESY y UDESTRO, con la finalidad de transparentar y supervisar las Obras de Impacto Inmediato, se debe realizar el seguimiento de cada una de las intervenciones y aplicar los instrumentos de seguimiento establecidos. VCDI – UDIP, los responsables de supervisión de Obras de Impacto inmediato, deberán realizar seguimiento a las labores realizadas por DIGPROCOCA, UDESY y UDESTRO.

04.01.02

Emitir informes o actas de seguimiento.

Para cada supervisión deberán generar un informe en el cual se identifique el grado de cumplimiento, los problemas identificados y los compromisos de solución.

OII01.05 Finalización

La finalización corresponde a la conclusión de la Obra de Impacto Inmediato, Documentación y Archivo.


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SUBPROCESO CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OII01.05.01 CONCLUSIÓN

05.01.01

Obtener acta de conformidad y finalización de la Obra de Impacto Inmediato

Finalizada la Obra de Impacto Inmediato, se deberá obtener el acta de conformidad y finalización, y realizar el armado de la carpeta con todos los respaldos para su archivo.

05.01.02 Emite informe de finalización de la Obra de Impacto Inmediato

05.01.03 Armado de la carpeta de Obra de Impacto Inmediato para archivo

OII01.05.02 ARCHIVO

05.02.01

Archivar la carpeta de Obras de Impacto Inmediato

Concluida la etapa de finalización la carpeta deberá ser custodiada en el archivo central del VCDI.

Seguimiento y control

Adicionalmente se establece actividades de seguimiento y control a nivel de DIGPROCOCA respecto del conducto regular que deben seguir las unidades de su tuición para cada una de las fases identificadas en el mapeo metodológico de procesos. El seguimiento y control de parte del VCDI como instancia superior de DIGPROCOCA.

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6.1 FLUJOGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ELEGIBILIDAD

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6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PRODUCTO OII01 OBRAS DE IMPACTO INMEDIATOPROCESO OII01.01 IDENTIFICACIÓN SUBPROCESO OII01.01.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO 01.01.01Realizan reunión de concertación conjuntamente con el Viceministro y/o el Director General DIGPROCOCA y/o UDESY y/o UDESTRO

Necesidades localesde Obras de Impacto Inmediato.

Cumplimiento de políticas respecto de la producción de la Hoja de Coca.

Los beneficiarios formalmente organizados realizan reuniones de concertación de forma coordinada o independientemente con el viceministro del VCDI, el Director General de DIGPROCOCA, Jefes de Unidad UDESTRO o UDESY o funcionarios designados expresamente para tal efecto, con la finalidad de acceder a Obras de Impacto Inmediato según lo estable el reglamento de ejecución de Obras de Impacto Inmediato, como resultado de los acuerdos generados se emite un convenio o acta de concertación marco. Posteriormente, los beneficiarios expresan de modo formal a través de una solicitud vía carta y formularios, para acceder a financiamiento de Obras de Impacto Inmediato.

Convenio o acta de concertación.

UDESTRO - Convenio Marco de entendimiento entre el gobierno nacional y las 6 federaciones de Trópico de Cochabamba de fecha 3 de octubre de 2004.

Obras de Impacto Inmediato identificadas.

Realiza y envía carta de solicitud de Obra de Impacto Inmediato

Convenio o acta de concertación.

Obras de Impacto Inmediato identificadas.

De acuerdo a convenio o acta de concertación y la identificación de Obras de Impacto Inmediato los beneficiarios elaboran y envían una carta solicitud y los formularios respectivos para formalizar el inicio del trámite para acceder a financiamiento de una Obra de Impacto Inmediato. Por otro lado los beneficiarios deberán informase del alcance de la obra de impacto

Carta solicitud de Obra de Impacto Inmediato (Formulario 1)

Formulario de Beneficiarios (Formulario 3 A o B)

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ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO inmediato, la corresponsabilidad de las partes, los requisitos mínimos que deben cumplirse.

01.01.02Recepciona cartas de solicitud para Obras de Impacto Inmediato

Carta solicitud de Obra de Impacto Inmediato (Formulario 1)

Formulario de Beneficiarios (Formulario 3 A o B)

La secretaría de Despacho, la secretaría de DIGPROCOCA, o la secretaría de la UDESTRO recepcionan las solicitudes de Obras de Impacto Inmediato y aplican el sello de recibido identificando fecha de recepción.

Carta solicitud de Obra de Impacto Inmediato (Formularios 1 y 3 A o B).

Remite cartas de solicitud a UDESY/UDESTRO


El Director General de DIGPROCOCA, remite las cartas de solicitud a UDESY para verificar y elaborar el Formulario de Solicitud de Obras de Impacto Inmediato para su elegibilidad.


Remite cartas de solicitud a ETDI


El jefe de UDESTRO o UDESY remite las cartas al ETDI para la elaboración de la carpeta de Obra de Impacto Inmediato.


Genera listado de productores de hoja de Coca según Base de datos


El ETDI, registra la ficha de solicitud la demanda aplicando el formulario 2 y envía la solicitud de Obras de Impacto Inmediato al responsable de Sistemas, y el responsable de sistemas genera el listado de Productores de Hoja de Coca según base de datos para verificar si los beneficiarios cuentan con el registro respectivo de racionalización.


Formulario 2 Ficha de solicitud de Obra de Impacto Inmediato.

Listado de Productores de Hoja de Coca (Formulario 4) – no detallado en los documentos por ser un reporte generado por

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ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO el área de sistemas de UDESY o UDESTRO.

01.01.03Visa de racionalización y erradicación según registros en la Base de Datos

Carta solicitud de Obra de Impacto Inmediato (Formularios 1, 2, 3 A o B y 4).

Se realizará el visado de las solicitudes con el sello ¨VERIFICADO POR SISTEMAS¨ si el listado de productores de hoja de coca coincide con el listado de beneficiarios. En caso de que la nomina de beneficiarios no coincida se deberá realizar la re-verificación de dicha solicitud.

Formularios 1, 2, 3, y 4 con el visado “VERIFICADO POR SISTEMAS”.

01.01.04 Verifica en el Municipio que corresponda, los beneficiarios u otras organizaciones de Desarrollo Integral la existencia o no de la Obra de Impacto Inmediato deseada. (Para evitar duplicidad).

Formularios 1, 2, 3, y 4 con el visado “VERIFICADO EN SISTEMAS”.

El ETDI deberá verificar con, los beneficiarios, organizaciones, programas de desarrollo integral u otras entidades la existencia o no de lo solicitado para evitar intervenciones duplicadas. Asimismo, el ETDI podrá realizar verificación en campo y acordar los detalles para la formulación del perfil y las especificaciones de la Obra de Impacto Inmediato. Con los elementos identificados, el ETDI deberá visar el Formulario 1, 2, 3, y 4 con el sello de “OBRA DE IMPACTO INMEDIATO NO INEXISTENTE” la fecha y firma.

Formularios 1, 2, 3, y 4 con el visado “OBRA DE IMPACTO INMEDIATO NO INEXISTENTE”.

01.01.05 Elabora el listado de solicitudes de Obras de Impacto Inmediato para su elegibilidad y priorización.

Formularios 1, 2, 3, y 4 con los visados respectivos.

El ETDI, Deberá realizar el registro de solicitudes de Obras de Impacto Inmediato en el formulario 5 ¨Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato¨ y detallar en el mismo las principales características según formato. Realizada la aplicación del formulario el ETDI deberá firmar el mismo y enviarla para VoBo del

Formularios 1, 2, 3, y 4 con los visados respectivos.

Formulario 5 ¨Solicitudes de obras de Impacto Inmediato¨.

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ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Jefe de Unidad de UDESY o UDESTRO según corresponda para su verificación.

Verifica listado de solicitudes de Obras de Impacto Inmediato

Formularios 1, 2, 3, 4 y 5

El Jefe de Unidad UDESY o UDESTRO, deberá realizar la revisión del formulario 5 y dar su VoBo, para luego remitirlo al Director General de DIGPROCOCA para su aprobación.

Formularios 1, 2, 3, 4 y 5.

Aprueba listado de solicitudes de Obras de Impacto Inmediato


El Director General de DIGPROCOCA aprueba y envía al Viceministro de Coca y Desarrollo Integral VCDI.

Formularios 1, 2, 3, 4 y 5 Aprobado.

PRODUCTO OII01 OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO PROCESO OII01.02 ELEGIBILIDAD SUBPROCESO OII01.02.01 EVALUACIÓN

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO02.01.01 Realiza elegibilidad y priorización de solicitudes de obras de Impacto inmediato.

Formularios 1, 2, 3, 4 y 5 Aprobado.

El Viceministro de Coca y Desarrollo Integral VCDI conjuntamente con el Director de DIGPROCOCA realiza elegibilidad y priorización de las Obras de Impacto Inmediato de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento Interno para la Ejecución de Obras de Impacto Inmediato.

Formulario 5 con elegibilidad y la priorización respectiva.

PRODUCTO OII01 OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO PROCESO OII01.02 ELEGIBILIDAD SUBPROCESO OII01.02.01 APROBACION

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO02.02.01 Aprueba solicitudes de Obra de Impacto Inmediato


El Viceministro de Coca y Desarrollo Integral VCDI aprueba el lote de solicitudes según formulario de aplicación 5.

Formulario 5 aprobado.

19

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO 6.1.2 INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO NUMERO DE

COPIAS DESTINO de COPIA DESCRIPCION

Formulario 1, Carta solicitud de Obra de Impacto Inmediato

3 1 copia para el beneficiario. 2 copia para UDESY o UDESTRO.

Formulario carta utilizado para solicitar formalmente una Obra de Impacto Inmediato aplicado por los beneficiarios.

Formulario 2, Ficha de Solicitud de Obra de Impacto Inmediato.

2 2 copia para UDESY o UDESTRO. Ficha de solicitud de la Obra de Impacto inmediato, contendrá información referente a la información básica de la intervención.

Formulario 3A, Lista de Beneficiarios


Formulario detalle para registrar la lista de beneficiarios que deberá ser adjuntado a la carta de Solicitud.

Formulario 3B, Lista de Beneficiarios


Formulario detalle para registrar la lista de beneficiarios que deberá ser adjuntado a la carta de Solicitud.

Formulario 4, Listado de Productores de Hoja de Coca

3 1 copia para UDESY o UDESTRO. Formulario emitido por sistemas de UDESY o UDESTRO con el visado respectivo.

Formulario 5, Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato

2 1 copia para UDESY o UDESTRO. 1 copia para envío al VCDI.

Formulario detalle de registro de las solicitudes de Obras de Impacto Inmediato.

20

6.2 FLUJOGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMULACION Y ADMINISTRACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE CARPETAS DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO.

21

6.2.1 Descripción de los procedimientos PRODUCTO OII01 OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO PROCESO OII01.03 FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUBPROCESO OII01.03.01 ADMINISTRACIÓN DE CARPETAS DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTORemite listado de Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato Aprobado

Formularios 1, 2, 3, 4 y 5 aprobado.

El Viceministro de Coca y Desarrollo Integral VCDI, remite el formulario 5 de aplicación identificando las Solicitudes Aprobadas a DIGPROCOCA con las respectivas solicitudes.


Remite listado de Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato Aprobado a UDESY y/o UDESTRO


El Director General de DIGPROCOCA, remite el formulario 5 de aplicación identificando las Solicitudes Aprobadas.


Remite listado de Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato Aprobado a ETDI


El Jefe de Unidad UDESY o UDESTRO, remite el formulario 5 de aplicación identificando las solicitudes aprobadas para la elaboración de las carpetas de Obras e Impacto Inmediato según reglamento de Ejecución.


03.01.01 Realiza inspección de pre-factibilidad técnica


El ETDI, con base al formulario 5 realiza la labor de inspección de campo para establecer los parámetros técnicos para la elaboración de la Ficha Perfil de Proyecto de Obras de Impacto Inmediato. Como parte del relevamiento los ETDI deberá socializar el alcance de las corresponsabilidades, identificar los requerimientos mínimos que deben ser cumplidos la ejecución de la OII, las instancias de trámite de la OII.

Formularios 1, 2, 3, 4, 5 y Formulario 6 “Ficha Técnica de Inspección”.

03.01.02 Formularios 1, 2, 3, 4, Con base al formulario 5 de solicitudes de Obras Carpeta de la Obra de

22

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Apertura carpetas para proyectos de Obras de impacto Inmediato según solicitudes aprobada

5 y Formulario 6 “Ficha Técnica de Inspección”.

de Impacto Inmediato, el Enlace Técnico de Desarrollo Integral ETDI, deberá aperturar las carpetas de Obra de Impacto Inmediato para las solicitudes aprobadas. Además, deberá asignar un código correlativo único a cada una de ellas de acuerdo al siguiente criterio:

• Unidad UDESY (YU), UDESTRO (TC). • Categoría de Obra de Impacto Inmediato:

INFRAESTRUCTURA (01), PRODUCTIVO (02), EQUIPAMIENTO (03) y SERVICIOS (04)

• Correlativo único de identificación de 4

dígitos. • El Año de la obra de Impacto. Código ejemplo: TC-01-9999-2011 YU-01-9999-2011

Impacto Inmediato.

03.01.03Verifica e Incluye la carta de solicitud de Obra de Impacto Inmediato en la Carpeta

Carpeta de la Obra de Impacto Inmediato.

El ETDI, deberá verificar la existencia del Formulario 1, 2, 3 correctamente llenados y firmados, además, deberá realizar una copia del formulario 5 de solicitudes aprobadas, para incluirla en la carpeta respectiva. Toda esta documentación deberá ser incluida en la carpeta de la Obra de Impacto Inmediato.

Carpeta de la Obra de Impacto Inmediato, con los formularios 1, 2, 3, 5 y 6.

03.01.04 Verifica el Acta de Entendimiento y/o Acuerdo e incluye en la carpeta


El ETDI deberá verificar e incluir en la carpeta el convenio o acta de entendimiento logrado en las reuniones de concertación. Para UDESTRO, el ETDI deberá incluir en la


Convenio o acta de

23

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO carpeta el convenio de entendimiento entre el gobierno nacional y las 6 federaciones de Trópico de Cochabamba de fecha 3 de octubre de 2004.

entendimiento.

03.01.05 Revisa la nómina de beneficiarios (productores de hoja de coca, organizaciones sociales o instituciones), e incluye en la carpeta


Convenio o acta de entendimiento.

El ETDI, deberá validar la nomina de beneficiarios y el listado de productores generado por Sistemas y verificar el correcto visado de cada uno de los formularios y deberá incluirla en la carpeta.



03.01.06 Elabora la ficha y el perfil del proyecto de Obras de Impacto Inmediato



Con base a los formularios incluidos en la carpeta el ETDI, deberá realizar la ficha del perfil de Obra de Impacto Inmediato de acuerdo a las especificaciones identificadas.

Ficha de Perfil de Proyecto de Obra de Impacto Inmediato.

Supervisa y revisa el perfil de proyectos de Obra de Impacto Inmediato

Ficha de Perfil de Proyecto de Obra de Impacto Inmediato.

El Jefe de Unidad de UDESY o UDESTRO supervisará y revisará la elaboración de los perfiles de Obras de Impacto Inmediato (Es una actividad iterativa hasta que el perfil sea aprobado por la jefatura).

Ficha de Perfil de Proyecto de Obra de Impacto Inmediato aprobado por la Jefatura de UDESY o UDESTRO.

Incluye la ficha y el perfil del proyecto de Obras de Impacto Inmediato

Ficha de Perfil de Proyecto de Obra de Impacto Inmediato aprobado por la Jefatura de UDESY o UDESTRO.

El ETDI, deberá incluir en la carpeta la ficha de perfil de Proyectos de Obras de Impacto Inmediato incluyendo todos los formularios requeridos.

Carpeta de la Obra de Impacto Inmediato, con los formularios 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Formulario 7 Ficha de Perfil de Proyecto de Obra de Impacto

24

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Inmediato Aprobado por la Jefatura UDESY o UDESTRO.

03.01.07 Elabora las especificaciones técnicas de la Obra de Impacto Inmediato e incluye en la carpeta



Formulario 7 Ficha de Perfil de Proyecto de Obra de Impacto Inmediato Aprobado por la Jefatura UDESY o UDESTRO.

Con base a la carpeta y los requerimientos técnicos, el ETDI deberá coordinar con el responsable de contrataciones la elaboración del DBC de la compra para los procesos ANPE o las especificaciones técnicas para las compras menores.




Las especificaciones técnicas de compra.

Supervisa y revisa las especificaciones técnicas de la Obra de Impacto Inmediato

Especificaciones técnicas de la Obra de Impacto Inmediato.

La Jefatura de UDESY o UDESTRO deberá supervisar y revisar la elaboración de las especificaciones técnicas para la Obra de Impacto Inmediato (Es una actividad iterativa hasta que el perfil sea aprobado por la jefatura).

Especificaciones técnicas de la Obra de Impacto Inmediato Aprobado.

Incluye especificaciones técnicas de proyecto a la carpeta de Obra de Impacto Inmediato

Especificaciones técnicas de la Obra de Impacto Inmediato Aprobado.

El ETDI, deberá incluir en la carpeta las especificaciones técnicas de la Obras de Impacto Inmediato.



Formulario 7 Ficha de Perfil de Proyecto de Obra de Impacto Inmediato Aprobado

25

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO por la Jefatura UDESY o UDESTRO.

Las especificaciones técnicas de compra.

Las especificaciones técnicas de compra o contratación.

03.01.08 Revisa la carpeta armada y la documentación incluida según Reglamento Interno de Obras de Impacto Inmediato.




Formulario 8 “Carta de aprobación de la Obra de Impacto Inmediato”

La jefatura de UDESY o UDESTRO, o los ETDI conjuntamente con los beneficiarios deberán realizar reunión en oficinas de ambas reparticiones, para validar el perfil elaborado, debido a que posteriormente las especificaciones técnicas no serán modificadas.




Formulario 8 “Carta de aprobación de la Obra de Impacto Inmediato”.

03.01.09Arma el lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato

Carpetas de obras de Impacto Inmediato.

El ETDI, con base al formulario 5, registra en el Formulario 9 “Formulario Lote de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato” todas las carpetas que serán enviados el VCDI para su aprobación. Cada carpeta deberá ser foliada y registrada correctamente.

Formulario 9 “Formulario Lote de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”

Carpetas de Obras de Impacto Inmediato.

03.01.10Revisa y aprueba el lote de

Formulario 9 “Formulario Lote de

La Jefatura de UDESY o UDESTRO, revisa y aprueba el Formulario 9 y las carpetas de Obras


26

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Obras de Impacto Inmediato Carpetas de Obras de

Impacto Inmediato” Carpetas de Obras de Impacto Inmediato.

de Impacto Inmediato y la remite a la Dirección General de DIGPROCOCA. Para cada una de las carpetas deberá de emitir una carta de aprobación de acuerdo al Formulario 8 “Carta de aprobación de la Obra de Impacto Inmediato” con el sello y firma respectiva para su remisión a la Dirección General de DIGPROCOCA y envío al VCDI. Asimismo, el jefe de unidad de UDESY o UDESTRO deberá designar a través de memorándum la responsabilidad de realizar el seguimiento y control de la Obra de Impacto Inmediato.

Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”.

Carpetas de Obras de Impacto Inmediato aprobadas por la Jefatura de UDESY o UDESTRO.

Memorándum de designación como responsable de la Obra de Impacto inmediato para su seguimiento.

Aprueba el lote de Obras de Impacto Inmediato

Formulario 9“Formulario Lote de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”


Memorándum de designación como responsable de la Obra de Impacto inmediato

El Director General de DIGPROCOCA, otorga el VoBo del Formulario 9 y las carpetas de Obras de Impacto Inmediato y la remite a su secretaría para el envío al VCDI.

Formulario 9 “Formulario Lote de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”.



03.01.11Envía del lote de carpetas al

Formulario 9“Formulario Lote de Carpetas de Obras de

La secretaría deberá elaborar la carta de envío al VCDI para la aprobación respectiva del lote de carpetas identificado el detalle enviado y

Carta de solicitud firmada por el Director General de

27

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO VCDI para su aprobación. Impacto Inmediato”



remitirla al VCDI. DIGPROCOCA, Formulario 9 “Formulario Lote de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”.


Recepción del lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato

Carta de solicitud firmada por el Director General de DIGPROCOCA,



La secretaría de despacho del VCDI, realiza la recepción del lote de carpetas de obras de impacto y la remite al Viceministro para su aprobación.

Carta de solicitud firmada por el Director General de DIGPROCOCA (con sello de recepción),



Otorga VoBo y remite lote de carpetas de Obras de impacto inmediato



El Viceministro otorga el VoBo y remite el lote de carpetas a la Unidad de Desarrollo Integral y Producción UDIP para la revisión técnica respectiva.



28

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”


Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”


Remite lote de carpetas de Obras de impacto inmediato


Formulario 9 “Formulario Lote de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”.


El Jefe de la UDIP, remite el lote de carpetas al responsable de Obras de Impacto Inmediato de la UDIP para la emisión del informe técnico respectivo.

Carta de solicitud firmada por el Director General de DIGPROCOCA (con sello de recepción).



03.01.12 Revisión técnica del lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato.



Carpetas de Obras de Impacto Inmediato

El Responsable de Obras de Impacto Inmediato del VCDI deberá realizar la revisión técnica de la carpeta de Obra de Impacto Inmediato y emitir un informe de conformidad y la remite al Viceministro vía Jefatura UDIP.

Formulario 10 “Informe Técnico”.


Formulario 9 “Formulario Lote de Proyectos de Obras de Impacto Inmediato”

29

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO aprobadas por la Jefatura de UDESY o UDESTRO.


Otorga VoBo Lote de Obras de Impacto Inmediato

Formulario 10“Informe Técnico”.




El Jefe de la UDIP otorga el VoBo al informe de conformidad y la remite al Viceministro para su envío al Enlace de Asuntos Jurídicos.

Formulario 10 “Informe Técnico” con VoBo de la jefatura de la UDIP.




03.01.13Verificación legal del lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato.

Formulario 10“Informe Técnico” con VoBo de la jefatura de la UDIP.


Formulario 9

El Enlace de Asuntos Jurídicos a través del responsable de Obras de Impacto Inmediato realiza la revisión de las carpetas de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato y emite informe de conformidad.

Formulario 11 “Informe Técnico Legal”.

Formulario 10 “Informe Técnico” con VoBo de la jefatura de la UDIP.


30

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO “Formulario Lote de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato”


Formulario 9 “Formulario Lote de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato” Carpetas de Obras de Impacto Inmediato aprobadas por la Jefatura de UDESY o UDESTRO.

6.2.2 Instrumentos



Formulario 6 Ficha Técnica de Inspección.

4 1 copia UDESY o UDESTRO 1 copia carpeta UDIP 1 copia carpeta EAAF 1 copia carpeta SEGUIMIENTO

Corresponde a la ficha de inspección técnica que los ETDI aplican para verificar y dimensionar el tamaño real de la obra de Impacto Inmediato.

Formulario 7 Ficha del Perfil de la Obra de Impacto Inmediato

Las especificaciones técnicas de compra o contratación


Formulario de aplicación para la formulación de la Obra de Impacto Inmediato. Y la definición de las especificaciones técnicas en detalle, por otro lado se deberá establecer las especificaciones para cada ítem a comprar.

Formulario 8, Carta de aprobación de la carpeta.


Es la carta de aprobación técnica de la carpeta de Obra de Impacto Inmediato generada por el Jefe de Unidad de UDESY o UDESTRO.

Formulario 9 “Formulario Lote de Proyectos de Obras de Impacto Inmediato.


Corresponde al inventario de carpetas enviadas para la aprobación final y la ejecución respectiva.

31



Formulario 10 “Informe Técnico” con VoBo de la Jefatura de la UDIP.


Es el informe técnico de conformidad emitido por el responsable de Obras de Impacto de la UDIP.

Formulario 11 “Informe Técnico Legal”.


Es el informe técnico de conformidad emitido por el responsable jurídico de Obras de Impacto del Enlace de Asuntos Jurídicos.

32

6.3 FLUJOGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN – CONTRATACIÓN/COMPRA, ALMACENAJE Y PAGO

34

6.3.1 Descripción de los procedimientos PRODUCTO OII01 OBRAS DE IMPACTO INMEDIATOPROCESO OII01.03 FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUBPROCESO OII01.03.02 CONTRATACIÓN/COMPRA

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Remite al enlace de Asuntos Administrativos

Lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato (incluye todos los formularios y anexos).

El responsable de Obras de Impacto Inmediato del Enlace de Asuntos Jurídicos vía su Jefatura remite al Viceministro el informe de conformidad para que posteriormente sea enviado al Enlace de Asuntos Administrativos Financieros para el respectivo proceso de compra o contratación.


Remite lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato para identificar compras


El Jefatura del Enlace de Asuntos Administrativos remite el lote de carpetas de Obras de Impacto al Auxiliar Contable para su respectivo análisis de compra.


03.02.01 Analiza lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato para identificar los items y elabora el cuadro resumen de compras


El Auxiliar Contable analiza, identifica los ítems y elabora el cuadro de compras para determinar el tipo de proceso de compra según lo establecido en la NSABS, y la remite a la jefatura del Enlace de Asuntos Administrativos.


Cuadro de compras. 03.02.02Autoriza inicio de compra (Compra menor o ANPE)


Cuadro de compras.

La jefatura del Enlace de Asuntos Administrativos, según tipo de proceso de compra (ANPE o Compra Menor), autoriza el inicio de proceso a través de carta de inicio.

Cuadro de compras. Carta de inicio de proceso.

Remite para certificación presupuestaria

Cuadro de compras. Carta de inicio de

La Jefatura del Enlace de Asuntos Administrativos remite el proceso de compra

Cuadro resumen de compras.

35

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO proceso. para la certificación presupuestaria respectiva. Carta de inicio de

proceso. 03.02.03Genera certificación presupuestaria


El Responsable de Presupuestos y Administración de Proyectos, emite la certificación presupuestaria y remite el proceso para inicio de la compra.


Certificación presupuestaria.

03.02.04 Realiza proceso de compra ANPE o compra menor


Certificación presupuestaria.

El Responsable de Contrataciones inicia el armado de la carpeta de proceso de compra y asigna el código respectivo, adjunta el proceso de compra respectivo, ejecuta el proceso de compra hasta su adjudicación.

Carpeta del Proceso de Compra con la adjudicación respectiva.

03.02.05Emite Orden de Compra

Carpeta del Proceso de Compra con la adjudicación respectiva.

La Jefatura del Enlace Asuntos Administrativos Financieros, emite la orden de compra.

Carpeta del Proceso de Compra.

Orden de Compra

03.02.06 ...Realiza compra según cuadro

Carpeta del Proceso de Compra.

Orden de Compra

Tanto el Responsable de Contrataciones, Responsable de Almacenes y Activos Fijos UDESTRO/UDESY, el Responsable de Servicios Generales Y Administración de Vehículos, pueden realizar la compra respectiva.

Materiales insumos y suministro adquiridos.

Facturas y notas de remisión.

PRODUCTO OII01 OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO PROCESO OII01.03 FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUBPROCESO OII01.03.03 ALMACENAJE

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO03.03.01 Recepciona en almacenes y emite notas de entrada (por compra o devolución)



El Responsable de Almacenes y Activos Fijos de UDESY o UDESTRO realiza la recepción de los bienes adquiridos.



Acta de recepción de

36

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO

materiales, Nota de la comisión de recepción,

Solicitud de pago respectiva.

Toda la documentación es adjuntada en la carpeta de Proceso de Compra.

03.03.02Registra en kardex

Carpeta de proceso de compra.

El responsable de almacenes registra en kardex temporal la existencia de materiales.

Carpeta de proceso de compra.

Kardex actualizado 03.03.03Custodia temporalmente en almacenes o en proveedor

Kardex actualizado. El responsable de almacenes custodia temporalmente los bienes adquiridos en almacenes de UDESY o UDESTRO.

Kardex Actualizado Bienes adquiridos en almacenes.

03.03.04 Entrega de almacenes y emite notas de salida (por compra o devolución)

Kardex Actualizado. Bienes adquiridos en almacenes.

El responsable de almacenes realiza la entrega de los bienes adquiridos a los beneficiarios, de acuerdo a lo definido en las carpetas técnicas de Obras de Impacto Inmediato, en coordinación con el responsable del seguimiento y control de la misma, y los beneficiarios, debiendo generar los respaldos respectivos y la firma del formulario de ¨Convenio de entrega e inicio de la Obra de Impacto Inmediato¨

Kardex actualizado. Acta de entrega a los beneficiarios.

Salida de materiales de almacenes.

Nomina de beneficiarios productores y/o Organizaciones Sociales (Adjunto CI).

Formulario FS0 A o B Convenio de entrega e inicio de la obra de Impacto Inmediato.

Recepción según acta y nomina de beneficiarios

Bienes adquiridos en almacenes.

Los beneficiarios realizan la recepción de los items de acuerdo a actas y convenio de entrega e inicio.

Bienes recepcionados.

37

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Remite solicitud de pago Materiales insumos y

suministro adquiridos. Facturas y notas de remisión.

Acta de recepción de materiales,

Nota de la comisión de recepción,

Solicitud de pago respectiva.

El Responsable de Contrataciones o Responsable de Almacenes y Activos Fijos UDESTRO/UDESY, o Responsable de Servicios Generales y Administración de Vehículos realizan la solicitud de pago (según se haya designado)

Carta de solicitud de pago.

PRODUCTO OII01 OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO PROCESO OII01.03 FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓNSUBPROCESO OII01.03.04 PAGO

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO 03.04.01 Revisa la carpeta de la Obra de Impacto Inmediato y la documentación del proceso Administrativo de compra

Lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato

Verifica el contenido de la carpeta de Obras de Impacto Inmediato y revisa que existan los respaldos suficientes según lo establecido en los instrumentos administrativos del Enlace de Asuntos Administrativos Financieros.

Lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato Verificado para pago.

03.04.02Emite pago y registra en SIGMA y en el Sistema contable

Lote de carpetas de Obras de Impacto Inmediato Verificado para pago.

Registra el pago en el SIGMA y el Sistema de Contabilidad y emite cheque o realiza desembolso por SIGMA

Comprobante contable. C31 Cheque

6.3.2 Instrumentos



38



Cuadro resumen de compras.

2 Armar 2 carpetas, una para el proceso de compra y otra para el proceso de finalización.

Corresponde al cuadro generado por el Auxiliar contable para identificar los Items y el tipo de proceso de compra según NSABS,

Carta de inicio de proceso. 2 Armar 2 carpetas, una para el proceso de compra y otra para el proceso de finalización.

Es el documento que indica el inicio del proceso de compra de acuerdo al tipo de Proceso según NSABS.

Certificación presupuestaria. 2 Armar 2 carpetas, una para el proceso de compra y otra para el proceso de finalización.

Es el comprobante que identifica la reserva de fondos para realizar la compra.

Orden de Compra. 2 Armar 2 carpetas, una para el proceso de compra y otra para el proceso de finalización.

Es el documento que establece el inicio del proceso de compra luego de haber realizado la Adjudicación.

Acta de recepción de materiales.


Identifica y respaldo la recepción de materiales por el responsable de almacenes.

Nota de la comisión de recepción.


Identifica y respalda la recepción de materiales por la comisión calificadora.

Solicitud de pago respectiva. 2 Armar 2 carpetas, una para el proceso de compra y otra para el proceso de finalización.

Es el documento de solicitud que identifica el pago que debe ser realizado a la conformidad de la recepción e ingreso a almacenes.

Contrato de la compra 2 Armar 2 carpetas, una para el proceso de compra y otra para el proceso de finalización.

Documento que formaliza la adjudicación, y la realización de la compra y el compromiso de la entrega lo solicitado.

Comprobante contable.

2 Armar 2 carpetas, una para el proceso de compra y otra para el proceso de cierre.

Es el documento generado por el sistema informático financiero.

C31. 2 Armar 2 carpetas, una para el proceso de compra y otra para el proceso de finalización.

Comprobante de ejecución financiera del SIGMA, identifica el gasto o pago.

39



Formulario FS0 A o B Convenio de entrega e inicio de la Obra de Impacto Inmediato.

4 1 copia carpeta de seguimiento1 copia carpeta de almacenes 1 copia carpeta de la UDIP 1 Copia Carpeta UDESY o UDESTRO

Documento marco que respalda la asignación de Items a la Obra de Impacto Inmediato y definición de compromisos de corresponsabilidad de seguimiento y control.

Salida de materiales de almacenes.

4 1 copia carpeta de seguimiento 1 copia carpeta de almacenes 1 copia carpeta de la UDIP 1 Copia Carpeta UDESY o UDESTRO

Respaldo de las salidas de almacenes hasta el nivel permitido o programado para la Obra de Impacto Inmediato.

Nomina de beneficiarios productores y/o Organizaciones Sociales (Adjunto CI).

4 1 copia carpeta de seguimiento 1 copia carpeta de almacenes 1 copia carpeta de la UDIP 1 Copia Carpeta UDESY o UDESTRO

Es la nomina de los principales beneficiarios o representantes que certifican la recepción de los bienes adquiridos.

40

6.4 FLUJOGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y FINALIZACIÓN

41

6.4.1 Descripción de los procedimientos PRODUCTO OII01 OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO PROCESO OII01.04 SEGUIMIENTOSUBPROCESO OII01.04.01 SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Apertura carpeta o sección técnica de seguimiento y planificación de visitas.

Formulario FS0 A o B Convenio de entrega e inicio de la obra de Impacto Inmediato.

Entrega de los items adquiridos.

UDESY o UDESTRO, como responsables de la supervisión del buen uso de los recursos transferidos por el VCDI, deberá realizar la labor de seguimiento a través de los responsables designados para el seguimiento y control, para ello el responsable deberá crear en la carpeta técnica de formulación una sección de seguimiento e identificar claramente en la sección la identificación y código de la obra de impacto inmediato. Asimismo, los ETDI responsable de la administración del seguimiento global de UDESY o UDESTRO deberán planificar las labores de seguimiento y control con los responsables de Obras de Impacto Inmediatos para realizar la labor de campo respectiva, aplicando el formulario 12.

Sección o carpeta de seguimiento a Obras de Impacto Inmediato.

Formulario 12: Matriz de programación de Seguimiento por Obra de Impacto Inmediato.

04.01.01 Realiza seguimiento de Obras de Impacto Inmediato.


De acuerdo al cronograma de seguimiento los ETDI deberán realizar el seguimiento respectivo a las Obras de Impacto Inmediato y para ello, deberán de aplicar los formularios de seguimiento respectivos.

Informes de seguimiento o solicitudes de para suspensión o reinicio de Obra de Impacto Inmediato.

42

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Informe:

FS1 A o B Informe de seguimiento a Obras de Impacto Inmediato.

FS2 Acta de entrega final FS3 Solicitud de suspensión de Obra de

Impacto Inmediato FS4 Solicitud de reinicio de Obras de

Impacto Inmediato. Para las Obras de Impacto Inmediato de Infraestructura el ETDI deberá al menos programar 2 visitas de campo para verificar, e identificar problemas y proponer soluciones correctivas o preventivas, y establecer la programación de la fecha de entrega según cronograma. En el caso de que una obra de impacto inmediato es solo de entrega de insumos, herramientas, equipos, etc. Entonces será necesaria al menos 1 visita de verificación para asegurar el destino, hasta los 6 meses posteriores a la entrega final (seguimiento posterior) Excepcionalmente se ha dispuesto el uso de 2 instrumentos para normar las fechas previstas en la ejecución: FS3 para suspender temporalmente una obra de impacto inmediato y el FS4 para reiniciar la misma, la suspensión deberá ser emitida por el supervisor y control y los beneficiarios (Estos formularios permitirán

43

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO modificar el formulario 12 de programación y seguimiento). El responsable de Obras de Impacto Inmediato del VCDI, deberá supervisar una muestra significativa de modo tal de cumplir con al menos 1 visita de campo por Obra de Impacto Inmediato.

Verifica finalización de la Obra de Impacto Inmediato

Informe de seguimiento

El ETDI, deberá informar de la FINALIZACIÓN de la Obra de Impacto Inmediato a la Jefatura de UDESY o UDESTRO según corresponda. Asimismo, esta identificación lo podrá realizar en cada informe de seguimiento registrando la proximidad del mismo.

Formulario FS1 A o B: Informe de seguimiento a Obras de Impacto Inmediato.

04.01.02 Emite informe o acta de seguimiento.

Cronograma de seguimientos a Obras de Impacto Inmediato.

De acuerdo al cronograma de visitas de Obras de Impacto Inmediato el ETDI deberá realizar visitas de campo y emitir el respectivo informe de seguimiento. Por otro lado el ETDI en el caso de que identifique irregularidades, deberá informar en el respectivo instrumento este aspecto.

Informe de seguimiento y Anexos aplicados.

VoBo al informe de seguimiento Informe de seguimiento y Anexos aplicados.

El Jefe de unidad de UDESY o UDESTRO otorga el VoBo del informe de seguimiento.

Informe de seguimiento y Anexos aplicados con VoBo.

Incluye informe en la carpeta técnica de seguimiento

Informe de seguimiento y Anexos aplicados con VoBo.

El ETDI responsable del seguimiento incluye en la carpeta técnica el informe de seguimiento y los anexos respectivos.

Carpeta con informes de seguimiento.

05.01.01 Obtener acta de conformidad y finalización de la Obra de Impacto Inmediato

Obra de impacto inmediato finalizado

Si la obra de impacto inmediato fue finalizada, el ETDI deberá obtener el acta de conformidad respecto de los beneficiarios y finalización respectiva aplicando el formulario FS2 ”Acta de

formulario FS2 ”Acta de conformidad y finalización de Obra de Impacto Inmediato”

44

ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO conformidad y finalización de Obra de Impacto

Inmediato” Solicita anexo administrativo financiero para finalizar la carpeta

Informe de finalización de la Obra de Impacto Inmediato

Como parte de la preparación del informe de finalización de la Obra de Impacto Inmediato, el ETDI deberá solicitar el anexo Ficha proceso de compra al Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros.

Solicitud del anexo Ficha proceso de compra.

Genera anexo administrativo financiero para finalizar la carpeta

Solicitud del anexo Ficha proceso de compra.

El Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, deberá elaborar la Ficha del proceso de compra, identificando: Los procesos de compra, el código SICOES, Los items adquiridos, la certificación presupuestaria, los montos comprometidos, adjudicados y pagados efectivamente para identificar adeudos pendientes. Para ello deberá aplicar el formulario Anexo Ficha proceso de compra.

Anexo: Ficha proceso de compra

Incluye anexo administrativo financiero para finalizar la carpeta


El ETDI responsable de la Obra de Impacto Inmediato, complementará su informe de finalización con la información del proceso de compra y los pagos realizados.


05.01.02 Emite informe de finalización de la Obra de Impacto Inmediato

Carpeta de la obra de impacto inmediato

Con la información de la carpeta técnica de formulación, seguimiento, las actas de conformidad, el acta de entrega final, y el anexo ficha de compra, el ETDI responsable de la Obra de impacto inmediato deberá emitir su informe de finalización.

Formulario FS5 Informe de finalización.

05.01.03Armado de la carpeta de Obra de Impacto Inmediato para archivo

Formulario FS5 Informe de finalización.

El ETDI responsable de la Obra de Impacto Inmediato deberá de verificar el contenido de la carpeta y adjuntar toda la documentación de respaldo para la finalización y archivo del mismo. Para ello deberá identificar la

Carpeta de la Obra de Impacto inmediato completa con los anexos y respaldos respectivos.

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ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO información descrita en el ANEXO: DOCUMENTOS DE LA CARPETA DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO PARA ARCHIVO. Posteriormente deberá remitirla al jefe de su unidad UDESY o UDESTRO según corresponda.

Remite carpeta técnica y de seguimiento de Obra de Impacto Inmediato para finalización y archivo


El Jefe de unidad UDESY o UDESTRO, deberá remitir la carpeta de la obra de impacto inmediato al Director General de DIGPROCOCA.


Remite carpeta técnica de seguimiento de Obra de Impacto Inmediato para finalización y archivo


El Director General de DIGPROCOCA deberá remitir con carta la carpeta de Obra de impacto inmediato al Viceministro para la finalización respectiva.


Remite carpeta técnica y de seguimiento de Obra de Impacto Inmediato para finalización y archivo


El Viceministro remite la carpeta de Obra de Impacto Inmediato para su revisión y archivo a la UDIP.


Remite carpeta técnica de seguimiento de Obra de Impacto Inmediato para finalización y archivo


El Jefe de la UDIP remite la carpeta de Obra de Impacto inmediato al responsable de Obras de Impacto Inmediato en la UDIP.


Verifica contenido de la carpeta de Obra de Impacto Inmediato y envía a Archivo


El responsable de Obras de Impacto Inmediato revisa el contenido de la carpeta según ANEXO: DOCUMENTOS DE LA CARPETA DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO PARA ARCHIVO, y la envía a archivo.


05.04.01 Carpeta de la Obra de El responsable de archivo verifica según ANEXO: Carpeta de obra de

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ACTIVIDAD INSUMO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTO Archiva carpeta de Obras de Impacto Inmediato

Impacto inmediato completa con los anexos y respaldos respectivos.

DOCUMENTOS DE LA CARPETA DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO PARA ARCHIVO y realiza el archivo de la carpeta.

impacto inmediato archivado.

6.4.2 Instrumentos




1 Formulario de administración de la Planificación de las Obras de Impacto Inmediato las actividades de seguimiento y entrega final.

Corresponde a la matriz de programación y seguimiento por proyecto y responsable.

FS1 A o B Informe de seguimiento a Obras de Impacto Inmediato.

3 1 copia para la carpeta técnica de UDESY o UDESTRO. 1 copia para la carpeta de la UDIP. 1 copia para la carpeta del responsable de la Obra de impacto.

Corresponde al informe de seguimiento realizado por el responsable de la Obra de Impacto Inmediato para la realización del seguimiento.

FS2 Acta de Conformidad y Finalización de Obras de Impacto Inmediato.


Formulario utilizado para la entrega final de la Obra de Impacto Inmediato.

FS3 Solicitud de suspensión de Obra de Impacto Inmediato.


Instrumento utilizado para realizar la solicitud de suspensión de Obras de impacto por factores externos o de causa mayor.

FS4 Solicitud de reinicio de Obras de Impacto Inmediato

3 1 copia para la carpeta técnica de UDESY o UDESTRO. 1 copia para la carpeta de la UDIP. 1 copia para la carpeta del

Instrumento utilizado para reiniciar una Obras de Impacto Inmediato.

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responsable de la Obra de impacto.

FS5 Informe de Finalización + Anexo Ficha Proceso de Compra


Formulario informe de finalización de Obra de Impacto Inmediato.

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7 ANEXO: DOCUMENTOS DE LA CARPETA DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO PARA ARCHIVO. SECCION A: SOLICITUDES

Formulario 1 Carta solicitud de Obra de Impacto Inmediato Formulario 2 Ficha de Solicitud de Obra de Impacto Inmediato. Formulario 3 Formulario de Beneficiarios (A o B) Formulario 4 Listado de Productores de Hoja de Coca (Emitido por sistemas de UDESY o UDESTRO) Formulario 5, Solicitudes de Obras de Impacto Inmediato

SECCION B: FORMULACIÓN TÉCNICA Formulario 6 Ficha Técnica de Inspección Formulario 7 Ficha del Perfil de la Obra de Impacto Inmediato Las especificaciones técnicas de compra o contratación Formulario 8 Carta de aprobación de la carpeta Formulario 9 “Formulario Lote del carpetas de Obras de Impacto Inmediato. Formulario 10 “Informe Técnico” con VoBo de la Jefatura de la UDIP. Formulario 11 “Informe Técnico Legal” con VoBo de la Jefatura de la EAJ.

SECCION C: PROCESO DE COMPRA (COPIA DE LA CARPETA) Cuadro resumen de compras. Carta de inicio de proceso. Certificación presupuestaria. Orden de compra. Acta de recepción de materiales. Nota de la comisión de recepción. Solicitud de pago respectiva. Contrato de compra. Comprobante contable. C31.

SECCION D: SEGUIMIENTO Y CONTROL Formulario FS0 A o FS0 B Convenio de compromiso e inicio de la Obra de Impacto Inmediato. Salida de materiales de almacenes.

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Nomina de beneficiarios productores y/o Organizaciones Sociales (Adjunto CI). Formulario 12 Matriz de programación de Seguimiento por Obra de Impacto Inmediato. FS1 A o FS1 B Informe de seguimiento a Obras de Impacto Inmediato. FS2 Acta de Conformidad y Finalización de Obras de Impacto Inmediato. FS3 Solicitud de suspensión de Obra de Impacto Inmediato. (Podría existir) FS4 Solicitud de reinicio de Obras de Impacto Inmediato (Podría existir)

SECCION E: FINALIZACIÓN FS5 Informe de Finalización + Anexo Ficha Proceso de Compra

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FORMULARIOS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO

VERSION 1.0

manual de procesos y procedimientos para obras de impacto inmediato

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