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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUE.
ENERO 2015
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
T.S.U.ANA LAURA RANGEL P.
ING.RUBEN G.GONZÁLEZ VAZQUEZ DIRECTOR
ARQ.GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE
COMISARIO
Pág
ina2
INDICE
Introducción …………………………………………3
Definiciones …………………………………………5
Misión/ Visión …………………………………………6
Objetivo General …………………………………………6
Organigrama General …………………………………………7
Diagramas de flujo Director General …………………………………………8
Diagramas de flujo Área Comercial …………………………………………9
Diagramas de flujo Área Técnica
Diagramas de flujo Área Informática
Diagramas de flujo Área Contable y
Administrativa
…………………………………………13
…………………………………………14
………………………………………….15
Anexo
………………………………………….16
Conclusión
…………………………………………17
Bibliografías
…………………………………………18
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T.S.U.ANA LAURA RANGEL P.
ING.RUBEN G.GONZÁLEZ VAZQUEZ DIRECTOR
ARQ.GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE
COMISARIO
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INTRODUCCIÓN
El sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Xicotepec fue creado Con el propósito de suministrar agua suficiente y de buena calidad a
la población por decreto de cabildo del Ayuntamiento de Xicotepec, puebla, el día 14 de
julio de 1994 siendo publicado el mismo en el periódico oficial del día 26 de agosto de
2003.
SOSAPAX “Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Xicotepec” fue
creada como un organismo operador descentralizado del Municipio Xicotepec a partir
del 02 de febrero de 1995, con decreto de creación no. 2375489.
El programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, puesto en marcha por el
Gobierno Federal en mayo de 1990, se orienta a: cubrir los rezagos existentes y las
demandas del crecimiento de la población en los servicios de agua potable y
alcantarillado; desarrollar las capacidades a nivel municipal, estatal y nacional, para
promover el cuidado del medio ambiente, disminuyendo la contaminación por aguas
negras; así como apoyar a la consolidación de los Organismos Operadores, buscando en
el corto plazo, que éstos logren su autonomía y eleven su eficiencia en la prestación de
los servicios.
Actualmente el agua captada con esta obra de toma es conducida por gravedad a la
localidad de Xicotepec de Juárez mediante una tubería de acero de 12” de diámetro la
cual fue cedida por Petróleos Mexicanos a los tres municipios que abastece.
Los caudales conducidos a cada municipio son los siguientes:
Xicotepec de 100 LPS
Juan Galindo 28 LPS
Huachinango 26 LPS
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Micro localización de
SOSAPAX
El Sistema Operador de
los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de
Xicotepec se encuentra
frente al Zócalo, en Plaza
de la Constitución s/n
esquina con 2 de abril,
situado en los bajos de la
Presidencia Municipal.
La fuente de abastecimiento de agua se encuentra en “puente de rieles” que es una obra
de toma directa de un canal construido por la compañía de Luz y Fuerza del Centro, el
cual tenis por objeto conducir el flujo hacia la presa “Él Te jocotal” para la generación de
energía eléctrica
Este documento es de observancia general, como instrumento de información y
Consulta, en todas las áreas que conforman el sistema operador de los servicios de agua
potable y alcantarillado
El manual es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los
diferentes niveles jerárquicos que conforman esta organización.
Su consulta permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una
de las áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de
comunicación y de mando; y proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el
desarrollo de sus funciones; elementos indispensables que le permitirán, conocer y
obtener un mejor panorama acerca del trabajo realizado dentro de la organización.
Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado
cada 3 meses, o en su caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior de
esta unidad administrativa, por lo que cada una de las áreas que la integran, deberán
aportar la información necesaria para este propósito.
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DEFINICIONES
CABILDO: Es un término que procede del latín capitulum y que tiene varios usos. Puede
tratarse del ayuntamiento o la municipalidad, de la junta que celebra esta institución y del
edificio donde tiene lugar la junta. Por ejemplo: “El Cabildo de San Javier ha anunciado
que los carnavales comenzarán
JERARQUÍA: Es un orden de elementos de acuerdo a su valor. Se trata de la gradación
de personas, animales u objetos según criterios de clase, tipología, categoría u otro tópico
que permita desarrollar un sistema de clasificación
MANUAL: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y
sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y
procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos
que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo
como marco de referencia los objetivos de la institución.
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL
MISION
Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del
agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención con
sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus recursos
humanos, para garantizar a la población de Xicotepec, la satisfacción de las necesidades
presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su uso racional sustentable.
VISION
“Continuar garantizando los servicios de agua a la población de Xicotepec, con altos
estándares de eficiencia en el manejo integral del recurso, manteniendo un sentido de
responsabilidad social y de compromiso con la transparencia, utilizando las mejores
prácticas de administración de los recursos, ampliando la cobertura de manera sostenible,
cumpliendo con los estándares regulatorios y de calidad vigentes”
OBJETIVO GENERAL
"En Servicios de Agua y Drenaje de Xicotepec, estamos comprometidos a satisfacer con
excelencia, en un ambiente de mejora continua y responsabilidad social, las necesidades
de calidad en el servicio que requieren nuestros Usuarios"
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ORGANIGRAMA GENERAL
H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
ÁREA
COMERCIAL ÁREA TECNICA ÁREA CONTABLE
Y ADTVA. ÁREA DE
INFORMATICA
COMISARIO
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DIAGRAMAS DE FLUJO
H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES
INTERNAS DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE XICOTEPEC DE JUARÈZ
PR-SOSAPAX-00-0
Fecha:01/01/2015
Versión:
Página:
Unidad Administrativa SOSAPAX
Área Responsable DIRECTOR
Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo
1. SUPERVISA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
2. REVISA EL INGRESO DIARIO
3. REVISA Y AUTORIZA EL PAGO A PROVEEDOR
4. ATIENDE PERSONALMENTE A USUARIO
5. AUTORIZA SOLICITUD DE DESCUENTOS Y CONDONACIONES
6. HACE RECORRIDO DE CAMPO PARA SUPERVISAR TRABAJOS
7. REVISA EL INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS POR AREA
ING.RUBEN G.
GONZALÈZ VAZQUEZ
6
1
7 INICIO
2
3
5 4
FIN
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H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE CAJA DENTRO DEL AREA
COMERCIAL
PR-SOSAPAX-00-0
Fecha:01/01/2015
Versión:
Página:
Unidad Administrativa SOSAPAX
Área Responsable AREA COMERCIAL
Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo
1. LLEGA USUARIO
2. ENTREGA NOTA DE CONSUMO
3. SE BUSCA EN SISTEMA
4. EMITE RECIBO
5. SE REALIZA COBRO
6. REALIZA CIERRE DE CAJA
7. DEPOSITA AL BANCO
8. SE REGISTRA EL INGRESO DIARIO
C. ELIZABETHGONZÁLEZ ALMARAZ
INICIO
2
3
5 4
FIN
1
6
7
8
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H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE LOS LECTURISTAS DENTRO DEL AREA
COMERCIAL
PR-SOSAPAX-00-01
Fecha:01/01/2015
Versión:
Página:
Unidad Administrativa SOSAPAX
Área Responsable AREA COMERCIAL
Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo
1. SE ORDENA RUTA
2. SALIDA A CAMPO
3. REGISTRO Y ALTA DE LECTURAS
4. EMITE NOTA DE CONSUMO
5. ENTREGA NOTA AL USUARIO
C. RENEE ELIZETH CALVA
CÁZAREZ
LECTURISTA 1
C. JORGE HERNÁNDEZ CRUZ LECTURISTA
2 C. HUGO LÓPEZ
MARTINEZ
INICIO
1
2
3
FIN
4
5
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H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE SUSPENSION E INSTALACION DE
MEDIDORES DENTRO DEL AREA COMERCIAL
PR-SOSAPAX-00-02
Fecha:01/01/2015
Versión:
Página:
Unidad Administrativa SOSAPAX
Área Responsable AREA COMERCIAL
Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo
1. REVISION DEL PADRON
2. OBTENER LISTA DE CONTRATOS
3. ARMAR CUADRO DE MEDIDOR
4. SALIDA A INTALAR
5. SUPERVISAR EL FUNCIONAMI
ENTO DEL MEDIDOR
C. MA. DE LOS
ANGELES MONTES
HERNÁNDEZ
C. ACACIO CELERINO SAMPALLO
QUIROZ
C. ROBERTO SAMPALLO
QUIROZ
INICIO
4
3
FIN
5
2
1
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H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS INSTALACION DE TOMAS
NUEVAS DENTRO DEL AREA COMERCIAL
PR-SOSAPAX-00-03
Fecha:01/01/2015
Versión:
Página:
Unidad Administrativa SOSAPAX
Área Responsable AREA COMERCIAL
Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo
1. USUARIO SOLICITA TOMA NUEVA
2. USUARIO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
3. SE REALIZA SUPERVICION DEL LUGAR
4. REGRESA USUARIO
5. SE DEFINE COSTO
6. PAGA EN CAJA EL COSTO DE INSTALACION
7. SE REGISTRA PADRON
8. ORDEN DE INSTALACION
9. SE INSTALA Y SE SUPERVISA
ING. ALBERTO SANTOS
HERNÁNDEZ
C. JORGE MATIAS JIMÉNEZ
C. FIDEL
BORBOLLA HERNÁNDEZ
C. JAIME QUIROZ PLANES
C. JUAN
DIEGO DE LA CRUZ
4
INICIO
6
5
FIN
8
2
3
7
9
1
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H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DEL AREA TECNICA
PR-SOSAPAX-00-0
Fecha:01/01/2015
Versión:
Página:
Unidad Administrativa SOSAPAX
Área Responsable AREA TÈCNICA
Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo
1. RECIBE REPORTE DEL ÁREA COMERCIAL
2. RECIBE MATERIAL DE TRABAJO
3. EJECUTA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA
4. CLORACIÓN DIARIA DEL AGUA
5. SE SUPERVISA EL TRABAJO
C. EDGAR LÓPEZ
MARTÍNEZ
1
2 5
4
INICIO
3
FIN
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H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DEL AREA DE INFORMATICA
PR-SOSAPAX-00-0
Fecha:01/01/2015
Versión:
Página:
Unidad Administrativa SOSAPAX
Área Responsable AREA DE INFORMATICA
Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo
1. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DE CONTABILIDAD
2. DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE COMPUTO
3. REALIZAR EL RESPALDO DE LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS
L.S.C. ALFONSO VÁZQUEZ
GONZÁLEZ
1
2
INICIO
3
FIN
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ANEXO
H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DEL AREA CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA
PR-SOSAPAX-00-0
Fecha:01/01/2015
Versión:
Página:
Unidad Administrativa SOSAPAX
Área Responsable AREA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de trabajo
1. REGISTRA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
2. CAPTURA INGRESOS Y EGRESOS EL SISTEMA
3. PASA DOCUMENTO DE COBRO A AUTORIZACION DEL DIRECTOR Y DEL COMISARIO
4. SE EMITE CHEQUE O TRANFERENCIA, SE CONTABILIZA EL EGRESO
5. AL CIERRE DE MES SE EMITEN ESTADOS FINANCIEROS
6. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS ALA AUDITORIA SUPERIOR
L.A.E. CATALINA FOSADO
MONTERO
1
2
6 3
5
INICIO
4
FIN
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ARQ.GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE
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ING.RUBEN G.GONZÁLEZ VAZQUEZ DIRECTOR
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CONCLUSIÓN
El manual de procedimientos de SOSAPAX es el documento que contiene la descripción
de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de las diferentes
unidades administrativas.
El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen
precisando su responsabilidad y participación.
En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al
funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la
evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes
de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.
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ING.RUBEN G.GONZÁLEZ VAZQUEZ DIRECTOR
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BIBLIOGRAFÍA.
http://www.definicion.org/
Definición de cabildo - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/cabildo/#ixzz3asIfg2KF
http://xicotepec.guialis.com.mx/datos/soapax/6147047