manual de procesos y procedimientos - ceniss...el manual de procesos y procedimientos de la...
TRANSCRIPT
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB-SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSIÓN SOCIAL
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL ADULTO MAYOR
ABRIL 2016
El documento incluye los procesos que se siguen en la Dirección Adulto Mayor, con su respectiva sustentación, de quien lo realiza y donde se remite las acciones, que se deben ejecutar, para brindar la oferta de beneficios al Adulto Mayor.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 1
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 1 de
Hoja de versión del documento
Versión Descripción del documento Fecha Propietario
2016 Manual de procesos y procedimientos de la Dirección Adulto Mayor
29 de abril de 2016
Dirección Adulto Mayor
Control de Cambios
Versión Sección modificada
Descripción general de la modificación
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 2
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 2 de
ÍNDICE
Contenido
Presentación………………………………………………………………..………………….…………………………...2
Generalidades…………………………..…………………………………………………….…………………….……..3
Introducción………………………………………………………………………………………………………….………3
Antecedentes…………………………………………………………………………………………………….…..….…3
Objetivos de la dirección Adulto Mayor (DIGAM)………………………………………………………….5
Misión, Visión y Valeres integrales de la Dirección Adulto Mayor (DIGAM)………………....6
Objetivo Manual………………………………………………………………………………………..………..…..…..6
Justificación Manual………………………………………………………………….………………………………….7
Estructura Organizativa………………………………………………………………….………………..……….….7
Estructura del manual……………………………………………………………………………………..….………..8
Procedimiento de Pago de Transferencias a los Asilos…………………………..……..…..8
Matriz Micro evaluación de Riesgo…………………………………………………………………..11
Procedimiento Pago de Jubilaciones y Pensiones de los Adultos Mayor…………..12
Matriz Micro evaluación de Riesgo…………………………………………………………………..15
Procedimiento Incorporación de Nuevos Beneficiarios y baja…………………..…....16
Matriz Micro evaluación de Riesgo……………………………………………………………….….19
Validación de los centros de cuidados diurnos de atención al adulto mayor…..20
Matriz Micro evaluación de Riesgo…………………………………………………………………..24
Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo a los Hogares Y Centros……….......25
Matriz Micro evaluación de Riesgo…………………………………………………………………..28
Proceso de alianzas y convenios inter institucionales……………………………………...29
Matriz Micro evaluación de Riesgo…………………………………………………………………..32
Proceso de gestión de bolsas a los adultos mayores………………………………………...33 Matriz Micro evaluación de Riesgo…………………………………………………………………..37
Glosario…………………………………………………………………………………………………………...38
Bibliografía…………………………………………………………………………………………….…………39
Anexos……………………………………………………………………………………………………………..40
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 3
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 3 de
I. PRESENTACION
La Dirección General Adulto Mayor elabora el presente manual, con el propósito de plasmar los
procesos y los procedimientos de gestión, que se llevan a cabo dentro de la Dirección, donde se
indica claramente los objetivos que se desean alcanzar para cumplir con las metas establecidas en el
plan operativo anual de la Dirección.
Se elaboró en base a los lineamientos establecidos en la guía técnica por la Oficina Nacional de
Desarrollo Integral de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, de tal manera
que sirva de consulta permanente a todos funcionarios y empleados de la Secretaría.
La metodología que se aplicó fue participativa, puesto que cada empleado describió sus procesos,
para incorporarlos con sus respectivos diagramas de flujo, de tal manera que cada empleado esté
comprometido con su quehacer diario y pueda ser evaluado fácilmente, tanto por la Dirección Adulto
Mayor, como por las autoridades superiores.
Cada actividad se desglosa en tareas con la finalidad de que esté bien definida cada una de las
acciones que realiza el empleado, de acuerdo a los principios administrativos de Planeación,
Organización dirección, control y evaluación.
Además se describe los alcances y las articulaciones con las demás dependencias con las que se tiene
coordinación en cada una de los procesos y sus consecuencias, para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 4
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 4 de
II. I. Introducción
El Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección Adulto Mayor está dirigido a
todas las personas que bajo cualquier circunstancia, se encuentren vinculadas a la
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y se constituye en un elemento de apoyo útil
para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y para coadyuvar,
conjuntamente con otras instancias, en la obtención de las metas de desempeño y
rentabilidad, asegurar la información y consolidar el cumplimiento normativo.
Este documento describe los procesos administrativos, y expone en una secuencia
ordenada las principales operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la
manera de realizarlo. Contiene además, diagramas de flujo, que expresan gráficamente la
trayectoria de las distintas operaciones, e incluye las dependencias administrativas que
intervienen, precisando sus responsabilidades y la participación de cada uno.
Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento obligatorio para todo el personal
profesional, técnico o administrativo actuante. La inobservancia de lo establecido
implicará responsabilidad personal y profesional.
II. II. Antecedentes,
La Dirección General del adulto mayor DIGAM, de conformidad con la Ley Integral de
Protección al Adulto Mayor y Jubilados, Decreto No.199-2006, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta el 21 de julio del 2007, en su artículo 17 establece que es una entidad desconcentrada
de la administración pública, adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de
Gobernación y Justicia. Posteriormente, en el año 2014, la DIGAM pasa a formar parte de la
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), según lo establecido en el Decreto
Ejecutivo PCM-03-2014 Modificación o Supresión de los Órganos de la Administración Pública
Incluyendo las Instituciones Desconcentradas; que en su Artículo 3 enuncia: “Se fusionan bajo
la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, las Instituciones,
Programas y Direcciones siguientes: las Direcciones Generales del Adulto Mayor y de Personas
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 5
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 5 de
con Discapacidad, ambas dependientes de la antigua Secretaría del Interior y Población
(SEIP)……”.
Por su parte, el Decreto Ejecutivo No.266-2013,que refiere a la Ley para Optimizar la
Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la
Transparencia en el Gobierno, en el Artículo 29, Numeral 4, establece las siguientes
competencias para la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: “Lo concerniente a la
formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de
desarrollo e inclusión social, de reducción de la pobreza, así como de la planificación,
administración y ejecución de los programas y proyectos que se derivan de estas políticas, y
los que vayan dirigidos a grupos vulnerables y orientados a la niñez, juventud, pueblos
indígenas, afro hondureños, discapacitados y personas con necesidades especiales, y adultos
mayores.
En el Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2014 del 22 de febrero de 2014, en su Artículo 3
enuncia: “Créase el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, el cual estará formado
por once Instituciones, entre ellas: Secretarías de Estado, Direcciones y Programas; a fin de
mejorar el funcionamiento de la administración pública.
La DIGAM, que viene funcionando desde el 2008, tiene como objetivo principal velar por el
cumplimiento, goce y respeto de los derechos de las personas mayores. Entre sus funciones
están: mejorar la calidad de vida de las personas mayores en extrema pobreza, aumentar el
número de pensionados, creación, depuración y mantenimiento de la base de datos de
personas mayores que gozan de una pensión, realizar actividades encaminadas a la
celebración de la semana de las Personas Mayores.
Por mandato legal, es el órgano que contribuirá a la formulación y coordinación de las
políticas públicas para las personas mayores, en conjunto con las instituciones estatales y de
la sociedad civil, que trabajan con esta población vulnerable. En este sentido, es importante
que la Dirección General del adulto mayor DIGAM articule intersectorialmente, con el fin de
desarrollar políticas sectoriales que impulsen abordajes conjuntos en temas torales, como
salud y acceso al empleo, entre otros.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 6
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 6 de
II.III Objetivos de la Dirección Adulto Mayor
1) Mejorar la calidad de vida, propiciando formas de organización y participación del Adulto Mayor y
Jubilados, que permitan al país aprovechar sus experiencias y conocimientos;
2) Evitar la discriminación y agregación por motivos de edad y contribuir al fortalecimiento de la
solidaridad entre generaciones;
3) Crear y ejecutar una Política Nacional para el Adulto Mayor y jubilados;
4) Crear, organizar y regular el funcionamiento de la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM);
5) Promover que los Adultos Mayores en su vida activa se incorporen a los sistemas previsionales de
carácter público, privado o mixto vigentes en el país;
6) Promover que los Adultos Mayores y Jubilados tengan acceso a los servicios medico hospitalario
públicos y privados;
7) Garantizar al Adulto Mayor y Jubilados el acceso al disfrute de los Descuentos y tarifas especiales
establecidos por la presente Ley;
8) Propiciar la formación de recurso humano, técnico y profesional, en las áreas de Gerontóloga y
Geriatría, con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por la población
adulta mayor y jubilados;
9) Promover la ocupación del tiempo libre del adulto mayor y jubilado priorizando actividades
remunerativas autosuficientes, con recursos tecnológicos que les permitan competir en el mercado;
10) Impulsar la investigación integral de la situación del adulto mayor y jubilado a fin de enfocar
soluciones a sus problemas prioritarios;
11) Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un
trato digno;
12) Impulsar el desarrollo humano integral de los adultos mayores y jubilados observando el principio
de equidad de género, por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la
igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres, así como la
revalorización del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica, política, cultural y
familiar;
13) Incluir en los programas de Reducción de la Pobreza las políticas públicas y privadas orientadas a
la atención del Adulto Mayor y Jubilados
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 7
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 7 de
MISION, VISION DE LA DIGAM
MISIÓN
Velar por el cumplimiento y aplicación de los derechos contenidos en LA LEY INTEGRAL DE
PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS, participar en la organización y apoyo del sector,
articulando acciones para el bienestar de los adultos mayores y el mejoramiento de su calidad de
vida.
VISIÓN
Consolidarnos como una Dirección líder a nivel Nacional, en el desarrollo de políticas orientadas la
atención, cuidado y autonomía de los Adultos Mayores, con la intervención de las Alcaldías
Municipales como entes impulsores del desarrollo social local.
II.IV Valores integrales de la Dirección Adulto Mayor
Ética: La virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir.
Honestidad: Es una cualidad humana que consiste en comprometerse y expresarse con coherencia y
autenticidad.
Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de las personas, que le permite reflexionar,
administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos.
Objetividad: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo.
Compromiso: Poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha
confiado y nuestra conciencia ha aceptado.
Respeto: Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece
como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo.
Profesionalismo: Es el valor que reúne el respeto y la humildad para actuar.
II.V. Objetivo del Manual
El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal fortalecer los mecanismos de
comunicación e interacción entre los demandantes y oferentes de los servicios y bienes del sector
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 8
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 8 de
adulto mayor a nivel institucional, interinstitucional e intersectorial. Los Procesos que se dan a
conocer, cuentan con la estructura, base conceptual y visión en conjunto, de las actividades
misionales y de soporte de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, con el fin de dotar a la
misma Entidad, de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la
misión y metas esenciales, contempladas en el Plan Operativo Anual.
Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca la
ruta a seguir para ejecutar el trabajo de las unidades, en razón de las necesidades que se deriven de
la realización de las actividades de la Dirección General Adulto Mayor.
II.VI. Justificación del Manual
El manual de procedimientos en la Dirección General Adulto Mayor significa la garantía de un sistema
de calidad y del mejoramiento continuo de los procesos que propicie la eficiencia y la eficacia,
poniendo de manifiesto que no bastan las normas, sino, que además, es imprescindible el cambio de
actitud en el conjunto de los empleados, en materia no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de
las practicas definidas en la organización.
El manual de procesos, es una herramienta que permite a la Institución, integrar una serie de
acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración, y mejorar la calidad del servicio,
comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción de los usuarios.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 9
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 9 de
II.VII. Estructura Organizativa
I.
II.
Coordinador Técnico
Asistente Dirección
Técnico
Administrativo
Protección
Social Área Legal
Directora Adulto Mayor
Técnico en
registro y
apoyo
logístico
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 10
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 10 de
III. ESTRUCTURA DEL MANUAL
PROCESOS IDENTIFICADOS EN LA DIGAM
III.I PAGO DE TRANSFERENCIAS A LOS ASILOS
Descripción del proceso y procedimiento Objetivo: Dar cumplimiento a transferir, los recursos financieros a los asilos de ancianos, Subsidiados por el Estado, a efecto de satisfacer necesidades básicas de los mismos. Justificación/ Razón de ser: Decreto No. 199-2006- Ley Integral de Protección al Adulto Mayor, Capítulo V-Dirección General de Adulto Mayor; Sección I-Generalidades. Art. 29.
¿Qué se hace? ¿En qué función o campo de especialidad se hace?
¿Para qué se hace? ¿Para quién se hace?
Realiza transferencias de recursos financieros a los asilos de ancianos subsidiados por el Estado y atendidos por la Dirección Adulto Mayor
Asistente Técnico Administrativo
Para satisfacer necesidades de los adulto mayor en los asilos subsidiados por el Estado
Para los asilos que albergan adultos mayores proporcionándoles techo y alimentación.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 11
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 11 de
Alcance:
Beneficiar en sus necesidades básicas a los adultos mayores internos en los asilos de ancianos, el no
hacerlo implica que los asilos tendrían limitaciones en su capacidad de internar adultos mayores en
extrema pobreza.
Personal que Interviene:
Asistente Técnico Administrativo
Dirección General Adulto Mayor.
Administración General de SEDIS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 12
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 12 de
CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS A LOS ASILOS
No Etapas del
Proceso Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envíar a:
1 Recepción de solicitudes de pago
Documentos originales soportes para la solicitud según requisitos
1.1 Cada tres meses la DIGAM recibe y revisa la documentación requerida para la solicitud de la transferencia 1.2- Si la documentación está incompleta se le informa al representante del asilo y se devuelve la solicitud. 1.3- El técnico administrativo revisa cuidadosamente la documentación y si se encuentra algún error se le informa al representante del asilo para que presente nuevamente la documentación.
1 día Responsable del asilo y Asistente Técnico Administrativo de DIGAM
Solicitud de pago completa con documentación soporte
Solicitud de Cuota
2 Solicitud de Cuota
Solicitud de cuota completa con documentación soporte
2.1 El director de la DIGAM realiza solicitud de cuota mediante un memorando dirigido al Gerente Administrativo de SEDIS, y se le envía una copia al jefe de presupuesto adjuntando la documentación soporte
1 hora
Director de la DIGAM y el Gerente Administrativo de SEDIS, jefe de Presupuesto.
Acuse de recibido del memorando que se envía de solicitud de cuota.
Solicitar pago a los asilos
3 Solicitud de pago
Acuse de recibido del memorando que se envía de solicitud de cuota.
3.1 El director de la DIGAM realiza solicitud de pago mediante un memorando dirigido al Gerente Administrativo de SEDIS, y se le envía una copia al jefe de presupuesto
1 hora
Director de la DIGAM y el Gerente Administrativo de SEDIS, jefe de Presupuesto.
Acuse de recibido del memorando que se envía de solicitud de pago.
Monitoreo y seguimiento del trámite de pago
4
Monitoreo y seguimiento del trámite de pago
Acuse de recibido del memorando que se envía de solicitud de pago.
4.1- Presupuesto genera un documento soporte llamado F01 para reservar los fondos solicitados 4.2- Asistente Técnico Administrativo se encarga de monitorear el F01 para pago a los asilos.
1 semana Asistente Técnico Administrativo de DIGAM
Pago realizado a los asilos Fin.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 13
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 13 de
DIAGRAMA DE FLUJO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS A LOS ASILOS
DIAGRAMA PAGO A HOGAR DE ANCIANOS
GERENTE ADMINISTRATIVORESPONSABLE ASILO TECNICO DIGAM DIRECTOR DIGAM
Ph
ase
INICIO
ENVIO DEDOCUMENTACION PARA
LA SOLICITUD DE PAGO
REVISAR LA DOCUMENTACION
ESTA COMPLETA LA DOCUMENTACION?
SI
ELABORACION DE MEMORANDUM DE
SOLICITUD DE CUOTA/
ELABORACION DE MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO
NO
FIRMA DEL MEMORANDUM DE
SOLICITUD DE CUOTA/ FIRMA DEL MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO
ACUSE DE RECIBIDO DE LA SOLICITUD DE CUOTA / ACUSE DE
RECIBIDO DE LA SOLICITUD DE PAGO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DE PAGO
FIN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 14
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 14 de
MATRIZ MICROEVALUACION DE RIESGOS
Institución: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad: Dirección Adulto Mayor
Proceso: Pago de Transferencias a los Asilos
Fecha: 29 de abril de 2016
Objetivo: Dar cumplimiento a transferir los Recursos Financieros a los Asilos de Ancianos subsidiados por el
Estado a efecto de satisfacer necesidades básicas de los mismos. Decreto No. 199-2006- Ley Integral de
Protección al Adulto Mayor, Capítulo V-Dirección General de Adulto Mayor; Sección I-Generalidades. Art. 29.
No. Actividad Descripción del Riesgo I P VTR Actividad de ControlResi-
dualRan-king
Que las liquidaciones no vengan con las
documentaciones originales.5 3 15
El Asistente Técnico de la DIGAM no
recibirá la Documentación que no sea la
requerida.
10 Medio
Fin de Proceso
El Asistente Técnico de la DIGAM
presentará las solicitudes de Pago a mas
tardar 5 dias de recibidas de parte de las
administraciones de los asilos.
Que exista atrazo en la gestión de Pago o de
trámite ante las Oficinas de SEFIN
3 2 6
5 Bajo
El Asistente Técnico de la DIGAM deberá
Establecer contacto con los oficiales de
Administración 10 dias despues de hecha
la solicitud para apoyar si existiere
problemas de documentación.
10Revisión y analisis de las Liquidaciones
enviadas por los Asilos
Que las liquidaciones no vengan con la
documentación completa.
Asistente Técnico de La DIGAM hará las
notificaciones por escrito al Asilo
correspondiente, en forma oportuna, de
los requisitos a cumplir para presentar las
Liquidaciones con sus documentación
completa.
El Asistente Técnico de la DIGAM
notificará a los Administradores del Asilo
para subsanar los errores
Que las liquidaciones contengan inconsistencias
en la documentacion relacionada al gasto5 Bajo
Que la Administración General demore el Pago
de la Transferencia a los Asilos de Ancianos y
altere el normal desempeño de los mismos
4 2 8
4 Bajo
4 Bajo
3 Solicitud de Pago
4Monitoreo de la gestión de Pago de las
transferencias a los Asilos
1
Recepción de solicitudes de pago
2
5 2 10
5 2
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 15
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 15 de
III.II PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS ADULTOS MAYORES
Descripción del proceso y procedimiento Objetivo: Dar cumplimiento a la ley del Adulto mayor de hacer los pagos correspondientes, a los jubilados y
pensionados, enmarcados en la Ley y acuerdos Ministeriales.
Justificación /Razón de ser: Decreto No. 199-2006- Ley Integral de Protección al Adulto Mayor, Capítulo V-
Dirección General de Adulto Mayor; Sección I-Generalidades. Art. 29.
Alcance:
La gestión de los pagos de los jubilados y pensionados por la SEDIS son importantes porque satisface
necesidades prioritarios de las personas que se favorecen de este beneficio, además que se cumple con una
de las políticas de Protección Social
Personal que Interviene:
Dirección General Adulto Mayor.
Administración General de SEDIS
El personal técnico de la Dirección Adulto Mayor.
¿En qué función o campo de especialidad se hace?
¿Para qué se hace? ¿Para quién se hace?
Se realiza los pagos de Jubilaciones y Pensiones de los adultos mayores, que tiene focalizados la Dirección de Adulto Mayor.
Asistente Técnico Administrativo
Para satisfacer necesidades de los adulto mayor Jubilados y Pensionados por el Estado
Para los adultos mayores que están legalmente registrados en la base de datos de la Dirección Adulto Mayor.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 16
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 16 de
IV. CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
No Etapas Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envío a:
1 Actualizar Base de
Datos
Expedientes de los Pensionados y Jubilados
1.1- Actualizar la base de datos, contactando a las personas que son beneficiadas con el programa de la pensión. 1.2- Se dan de baja a las personas que han fallecido.
1 mes Asistente Técnico Administrativo de
DIGAM.
Base de datos actualizada
Realizar análisis para incorporar
nuevos beneficiarios
2 Realizar análisis para incorporar
nuevos beneficiarios
Base de datos actualizada
2.1- Se revisan las fichas socioeconómicas ver anexo No.1 y los expedientes de los nuevos beneficiarios para su incorporación. 2.2- Verifica e investiga en campo y gabinete la pertenencia al beneficio
2 semanas
Asistente Técnico Administrativo de
DIGAM.
Nuevos beneficiarios
incorporados a la base de datos para recibir la pensión
Elaboración de planillas para pago
3 Elaboración de
planillas para pago
Nuevos beneficiarios incorporados a la base de datos para recibir la pensión
3.1- Se elaboran las planillas con la información que solicita presupuesto para solicitar el pago de los Pensionados y Jubilados.
1 día Asistente Técnico Administrativo.
Planilla completa de los pensionados.
Solicitud de cuota para planilla
4 Solicitud de cuota
para planilla
Planilla completa de los pensionados.
4.1- Se hace un memorando dirigido a Gerencia Administrativa de SEDIS para solicitar la cuota correspondiente para asegurar el pago de los Pensionados y Jubilados.
1 hora Director de la
DIGAM.
Acuse de recibido del memorando que se envía de
solicitud de cuota.
Solicitud de pago
5 Solicitud de pago
Acuse de recibido del memorando que se envía de
solicitud de cuota.
5.1- Revisar planilla y elaborar un memorando dirigido a Gerencia Administrativa con copia al jefe de Presupuesto para solicitar Pago al mes que corresponde para los Pensionados y Jubilados.
1 hora
Director de la DIGAM y Asistente
Técnico Administrativo,
Acuse de recibido del memorando que se envía de
solicitud de pago con la
documentación soporte.
Monitoreo de pago de planilla
6 Monitoreo de pago
de planilla
Acuse de recibido del memorando que se envía de
solicitud de pago con la
documentación soporte.
6.1- Se está monitoreando el pago a los pensionados y Jubilados por si surgen inconvenientes
1 semana Asistente Técnico Administrativo de
DIGAM.
Pago realizado a las personas beneficiadas.
Fin.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 17
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 17 de
DIAGRAMA DE FLUJO PARA PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS ADULTOS MAYORES
PROCESO DE PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
TECNICO DIGAM DIRECTOR DIGAM
Phas
e
INICIO
ACTUALIZAR BASE DE DATOS
REALIZAR ANALISIS PARA INCORPORAR
NUEVOS BENEFICIARIOS
ESTA COMPLETA LA DOCUMENTACION?
NO
SI
ELABORACION DE PLANILLAS PARA
PAGO
FIRMA LA SOLICITUD DE CUOTA PARA
PLANILLA
FIRMA LA SOLICITUD DE PAGO
MONITOREO DE PAGO DE PLANILLA
FIN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 18
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 18 de
MATRIZ MICROEVALUACION DE RIESGOS
Institución: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad: Dirección Adulto Mayor
Proceso: Pago de Jubilaciones y Pensiones de los Adultos Mayores
Fecha: 29 de abril de 2016
Objetivo: dar cumplimiento a La Ley del Adulto Mayor de hacer los Pagos correspondientes a los Jubilados y
Pensionados enmarcados en la Ley y Acuerdos Ministeriales. Decreto No. 199-2006- Ley Integral de Protección
al Adulto Mayor, Capítulo V-Dirección General de Adulto Mayor; Sección I-Generalidades. Art. 29.
No. Actividad Descripción del Riesgo I P VTR Actividad de ControlResi-
dualRan-king
12
El Asistente Técnico de la DIGAM hara una
revisión exhaustiva de las altas y bajas que
hay entre los beneficiarios e incluir las
modificaciones en la planilla antes de su
remisión a la administración general.
5 Bajo
4
El Asistente Técnico de la DIGAM deberá
Establecer contacto con los oficiales de
Administración 10 dias despues de hecha
la solicitud para apoyar si existiere
problemas de documentación.
5 Bajo
Fin de Proceso
4Monitoreo de la gestión de Pago de las
Jubilaciones y Pensiones de los
beneficiarios Adultos Mayores.
Que exista atrazo en la gestión de Pago o de
trámite ante las Oficinas de SEFIN2 2
4
El Asistente Técnico de la DIGAM
presentará las solicitudes de Pago en los
primeros 10 dias del mes vencido el mes
que corresponde el Pago.
4 Bajo3
Se solicita a la Secretaría General de la
SEDIS la elaboración del Acuerdo para el
Pago de los Jubilasdos y Pensionados
incluidos en la Planilla.
Que por parte de la Secretaría General no se
ejecuten las acciones correspondientes para la
Elaboración del Acuerdo de Pago y la obtención
de las Firmas correspondientes.
2 2
2
Revisión final de la documentación y
realizar consultas con los involucrados
en el Tema para no dar lugar de excluir a
personas que tienen su derecho e incluir
a personas que hayan fallecido.
No incluir a personas Adultos Mayores que
tienen derecho al beneficio.4 2 8
El Asistente Técnico de la DIGAM´ deberá
Tener la documentación soporte para las
modificaciones a la base de datos 05 dias
antes de proceder a la incorporación de
modificaciones a la Base.
5 Bajo
Que en las planillas incluyan a personas que han
fallecido o que no se incluyan los nuevos
beneficiarios.
4 31
Revisión y actualización de las Bases de
datos a efecto de incorporar y dar bajas
a los beneficiarios que ya no estarán en
el beneficio.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 19
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 19 de
III.III INCORPORACION Y BAJA DE BENEFICIARIOS
Descripción del proceso y procedimiento Objetivo: Incorporar o dar de Baja a Beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos para pertenecer al programa de transferencias o bonos personales para los Adultos mayores enmarcados en la Ley y Acuerdos Ministeriales. Justificación /Razón de ser: Decreto No. 199-2006- Ley Integral de Protección al Adulto Mayor, Capítulo V-Dirección General de Adulto Mayor; Sección I-Generalidades. Art. 29.
Alcance: La Incorporación de nuevos jubilados y pensionados es un esfuerzo por parte del Estado, de acuerdo a la política pública del adulto mayor, de beneficiar a personas con una ayuda que le permita satisfacer algunas necesidades en su vida. Personal que Interviene: Dirección General Adulto Mayor. Despacho del Señor Ministro Secretaría General El personal técnico de la Dirección Adulto Mayor.
¿Qué se hace? ¿En qué función o campo de especialidad se hace?
¿Para qué se hace? ¿Para quién se hace?
Se incorporan o se dan de baja beneficiarios, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos para la pertenencia al programa.
Técnico Administrativo de la Dirección Adulto Mayor
Para beneficiar al adulto mayor con un ingreso para satisfacer sus necesidades básicas, y mejore su calidad de vida.
Para personas de la tercera edad, pobres o en extrema pobreza, que no pertenecen a ningún sistema de previsión social del Estado.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 20
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 20 de
CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN Y BAJAS DE BENEFICIARIOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 21
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 21 de
No Etapas Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envío a:
1 Atender solicitud de Incorporación o baja del beneficio
Solicitud, documentos personales y referencias de las autoridades locales
1.1- Si la documentación es enviada por parte de los Gobernadores Departamentales o Alcaldes se recibe y verifica la documentación presentada, para ver si son elegibles y si viene completa. 1.2 Si el beneficiario es atendido por el personal de la DIGAM deberá presentar toda la documentación solicitada y presentarse para ser entrevistado y llenarles una ficha socioeconómica.
Cada vez que se presente un adulto mayor elegible (En pobreza o pobreza extrema)
Asistente Técnico Administrativo.
Recepción y revisión de la documentación presentada
Análisis de Documentos
2
Verificación de no pertenecer a algún sistema de previsión y/o algún otro bono que brinde El Estado.
Recepción y revisión de la documentación presentada
2.1- Verifica con los institutos de Previsión, que nuestro solicitante, no recibe beneficio por parte de ellos. 2.2- Verificar con el CENNIS que los solicitantes no reciban ningún otro bono por parte del Estado.
Cada dos meses
Asistente Técnico Administrativo.
Revisión y análisis realizado
Elaboración de Listado de nuevos pensionados y baja de la DIGAM y memorando de solicitud.
3
Elaboración de Listado de nuevos pensionados y baja de la DIGAM y memorando de solicitud.
Revisión y análisis realizado
3.1- Elaborar el listado de solicitantes calificados en base a toda la documentación recopilada 3.2- Elaborar listado de los beneficiarios para darles de baja. 3.3- Elaboración de un memorando dirigido a Secretaria General de SEDIS para emisión de acuerdo ministerial para nuevos pensionados y suspensión de los fallecidos.
Cada tres meses
Asistente Técnico Administrativo. Directora de la DIGAM.
Listado completo con los nombres, identidades y monto a recibir. Acuse de recibido del memorando de solicitud.
Monitoreo del trámite de firma del acuerdo en las diferentes dependencias
4
Monitoreo del trámite de firma del acuerdo en las diferentes dependencias
Listado completo con los nombres, identidades y monto a recibir. Acuse de recibido del memorando de solicitud.
4.1- Estar monitoreando la firma del acuerdo para el ingreso y la baja de los pensionados.
Cada vez que se solicite un acuerdo ministerial. Cada tres meses.
Asistente Técnico Administrativo.
Acuerdo firmado por el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social
Fin.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 22
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 22 de
FLUJO DE INCORPORACIÓN Y BAJAS DE BENEFICIARIOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 23
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 23 de
PROCESO DE INCORPORACIONES Y BAJAS
TECNICO DIGAM DIRECTOR DIGAMPh
ase
INICIO
ATENDER SOLICITUD DE INCORPORACION O BAJA
DEL BENEFICIO
VERIFICACION DE NO PERTENECER A
ALGUN SISTEMA DE PREVISION Y/O
ALGUN OTRO BONO QUE BRINDE EL
ESTADO.
SI O NO PERTENECE ALGUN SISTEMA DE PREVISION O
BONO DEL ESTADO?
ELABORACION DE LISTADOS DE
NUEVOS PENSIONADOS O
JUBILADOS Y BAJA DE LA DIGAM Y
MEMORANDO DE SOLICITUD.
FIRMA EL MEMORANDO DE
SOLICITUD
MONITOREO DEL TRAMITE DE FIRMA
DEL ACUERDO
ACUERDO FIRMADO POR EK MINISTRO
DE SEDIS
FIN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 24
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 24 de
MATRIZ MICROEVALUACION DE RIESGOS
Institución: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad: Dirección de Adulto Mayor
Proceso: Incorporación y Bajas de Beneficiarios
Fecha: 29 de abril de 2016
Objetivo: Incorporar Nuevos Beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos para el Ingreso a los
beneficios para los Jubilados y Pensionados enmarcados en la Ley y Acuerdos Ministeriales.
No. Actividad Descripción del Riesgo I P VTR Actividad de ControlResi-
dualRan-king
3
El Asistente Técnico de la DIGAM hara la
solicitud de vehículo y medios de
transporte para ir a hacer la investigación.7
2
El Asistente Técnico de la DIGAM
presentara las solicitudes de Acuerdos
para nuevos beneficiarios Jubilados y
pensionados en los primeros 10 dias del
mes vencido el mes que corresponde el
Pago.
4 Bajo
Fin de Proceso
4Monitoreo del trámite de firma del
acuerdo en las diferentes dependencias
Que por parte de la Secretaría General no se
ejecuten las acciones correspondientes para la
Elaboración del Acuerdo de incorporación de
nuevos beneficiarios
1 2
4
El Asistente Técnico de la DIGAM remitira
las solicitudes a los Institutos de Previsión
se especifique que es Urgente la
informacipon solicitada.
2 Bajo
3Elaboración de Listado de nuevos
pensionados y baja de la DIGAM y
memorando de solicitud.
Que no se haga la investigación correspondiente
por falta de logística institucional
2Verificación de no pertenecer a algún
sistema de previsión y/o algún otro bono
que brinde El Estado.
Que los Institutos de Previsión no reporten
oportunamente o de manera rápida sobre la
condición de los solicitantes.
2 2
Medio4 12
20
El Asistente Técnico de la DIGAM orientara
oportunamente o a través de los gestores
de estos beneficios, de los requisitos que
se tienen que cumplir para optar o salir de
este beneficio.
6 Medio1Atender solicitud de Incorporación o
baja del beneficio
Que las solicitudes no vengan acompañadas de la
respectiva documentación que soporte la
elegibilidad del solicitante.
5 4
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 25
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 25 de
II.IV VALIDACIÓN DE LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOSDE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR
“CIUDANOS DE HONRA” (CE-CUIDAM)
Descripción del proceso y procedimiento
Objetivo: Comprobar a través de una supervisión para validación que el CE-CUIDAM cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el Perfil General de los CE-CUIDAM en Honduras.
Justificación/ Razón de ser: El Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández,
plantea el reto de profundizar la aplicación de las medidas planteadas en la Política de Protección Social hondureña, lanzando el Programa CIUDADNOS DE HONRA”.
¿Qué se hace? ¿En qué función o campo de especialidad se hace?
¿Para qué se hace? ¿Para quién se hace?
Supervisión de los criterios mínimos de operatividad, según el perfil de cada CE-CUIDAM
Técnico Protección Social
Dar fe a la adecuada operatividad de cada CE-CUIDAM
Para los adultos mayores beneficiarios, que asisten a los CE-CUIDAM
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 26
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 26 de
Alcance:
Garantizar que se brinden las atenciones socio sanitarias mínimas que ofrecen los CE-CUIDAM, a los
beneficiarios adultos mayores en vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.
Personal que Interviene:
Técnico en Protección Social
Personal técnico de apoyo logístico
CUADRO DE VALIDACION DE LOS CE-CUIDAM
No Etapas del Proceso
Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Enviar a:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 27
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 27 de
1 Recepción de la Ficha de Validación de parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM)
Ficha técnica de validación
1.1 El técnico de la Unidad técnica Municipal (UTM) hará llegar a la DIGAM la Ficha Técnica de Validación 1.2 El técnico de la DIGAM analizará la ficha técnica de supervisión para validación, para verificar si el CE-CUIDAM se encuentra en funcionamiento
1 día 1.1 Técnico de la Unidad Técnica Municipal 1.2 Técnico de la DIGAM
Ficha de Validación analizada
Programación de la visita de supervisión para validación de CE-CUIDAM.
2 Programación de la visita de supervisión para validación de CE-CUIDAM.
Ficha de Validación analizada
1.1 Se Elabora una planificación para la gira de los CE-CUIDAM a validar.
1 día Técnico de la DIGAM
Calendarización
Concertar la visita de visita de supervisión para validación.
3 Concertar la visita de visita de supervisión para validación.
Calendarización
1.1 El técnico de la DIGAM se contactará con el enlace de los CE-CUIDAM y de la UTM, por medio de correo electrónico o por vía telefónica, para confirmar la calendarización. 1.2
2 días Técnico de la DIGAM Enlace del CE-CUIDAM UTM
Calendarización confirmada
Preparar logística de la visita de de supervisión para validación
4 Preparar logística de la visita de supervisión para validación
Calendarización confirmada
1.1 El técnico de la DIGAM gestiona la gira de trabajo, la solicitud de viáticos, la solicitud de vehículo. 1.2 El técnico de la DIGAM prepara los materiales audiovisuales y papelería para la gira
2 semanas
Técnico de la DIGAM
Logística
preparad
a
Realizar visita de supervisión para validación
5 Realizar visita de supervisión para validación
Logística preparada
1.1 El técnico de la DIGAM levantará la ficha de supervisión para validación en el CE-CUIDAM
1 día por visita
Técnico de la DIGAM
Levantamiento de la Ficha de Validación
Analizar resultados de Ficha de Validación.
6 Analizar resultados de Ficha de Validación.
Levantamiento de la Ficha de Validación
1.1 El técnico de la DIGAM, Se llevará a cabo la ponderación de la Ficha de Validación de cada CE-CUIDAM 1.2 Si la ficha técnica de supervisión para validación no cumple con los estándares para ser validado, se dejará recomendaciones y vuelve a la etapa número uno.
2 días Técnico de la DIGAM
Ficha Técnica ponderada de cada CE-CUIDAM visitado.
Validación del CE-CUIDAM
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 28
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 28 de
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO VALIDACIÓN DE LOS CE-CUIDAM
7 Validación del CE-CUIDAM
Validación del CE-CUIDAM
1.1 El técnico de la DIGAM elaborará una certificación de validación para el CE-CUIDAM validado.
2 días Técnico de la DIGAM
CE-CUIDAM validado y certificado
Fin del Proceso
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 29
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 29 de
VALIDACION DE CENTROS DIURNOS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
TÉCNICO DE LA DIGAM/DIRECTORA DE LA DIGAM
TÉCNICO MUNICIPAL/TÉCNICO DE LA DIGAM
MINISTRO DE SEDIS
Fase
INICIO
Recepción de la Ficha de Validación
de parte de la Unidad Técnica
MunicipaL
FICHA TÉCNICA APROBADA
Programación de la visita de supervisión para validación de
CE-CUIDAM.
Concertar la visita de visita de
supervición para validación
¿Se concertó la visita?
Preparar logística de la visita de viista de
supervición para validación
¿Se preparó la logística?
Realizar visita de supervición para
validación
Analizar resultados de Ficha de Validación.
Ficha de supervisión para
validación aprobada
Validación del CE-CUIDAM
CERTIFICACIÓN DEL CE-CUIDAM
FIN DEL PROCESO
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 30
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 30 de
MATRIZ MICROEVALUACION DE RIESGOS
Institución : Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad : Dirección General Adulto Mayor
Proceso: Validación de Centros de Cuidados Diurnos al Adulto Mayor
Fecha: 29 de abril de 2016
No. Etapa del proceso Descripción del Riesgo I P VTR Actividad de ControlRiesgo
ResidualCalificación
Falta de enlaces de comunicación
acertivos3 3 9
El coordinador elaborará u directorio de los enlaces efectivos en las unidades
técnicas municipales7 MEDIIO
Falta de empoderamiento del proyecto 3 4 12El coordinador técnico brindará talleres de reforzamiento, para empoderar los actores
del proyecto5 BAJO
Escaso personal 2 3 6El coordinador técnico de la DIGAM elaborará una agenda en común de todos los
técnicos de la DIGAM3 BAJO
15-25 ALTO
Actividades de la Dirección que se
traslapen2 4 8
Todo el personal de la DIGAM se capacitará sobre los componentes básicos de los CE-
CUIDAM4 BAJO
7-14 MEDIO
3Concertar la visita de visita de supervición
para validación
Enlaces de comunicación en los CE-
CUIDAM no efectivos3 3 9
El técnico de la DIGAM, mantendrá comunicación previa la visita del CE-CUIDAM con
el enlace del CE-CUIDAM4 BAJO
5-6 BAJO
falta de medios de transporte para
movilización5 5 25 El técnico responsable solicitará con amplia anticipación las solicitudes de vehiculos 7 MEDIO
Escasez de viáticos 3 2 6
El técnico de la DIGAM solicitará previa una adecuada calendarización los viaticos
con el tiempo suficiente de anticipación. Además de buscar alianzas estratégicas y
convenios con los involucrados en el proyecto
4 BAJO
5Realizar visita de supervición para
validación
No este la persona enlace para realizar
una efectiva visita2 2 4
El técnico de la DIGAM, mantendrá comunicación previa la visita del CE-CUIDAM con
el enlace del CE-CUIDAM2 BAJO
6Analizar resultados de Ficha de
Validación.
No presentarón todos los docuemntos
necesarios para el analisis3 3 9
El Técnico de la DIGAM solicitará a los CE-CUIDAM los documentos necesarios para
la validación, desde el momento de concertar la visita6 BAJO
7Validación del CE-CUIDAM
No cumplen los requisitos para validación 5 315
El coordinador técnico de la DIGAM brindará un plan de capacitaciones a los CE-CUIDAM,
basado en las necesidades particulares de cada uno 8 MEDIO
MATRIZ MICROEVALUACIÓN DE RIESGOS
2
4
Objetivo: Se dará fe de la adecuada operatividad de cada Centro de Cuidados Diurnos al Adulto Mayor, según el perfil de cada Centro de Día
(Convenios firmados para el Desarrollo de CE-CUIDAM).
1
Programación de la visita de supervisión
para validación de CE-CUIDAM.
Recepción de la Ficha de Validación de
parte de la Unidad Técnica Municipal
Preparar logística de la visita de viista
de supervición para validación
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 31
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 31 de
III.V SUPERVISION Y MONITOREO DE HOGARES DE ANCIANOS
Descripción del proceso y procedimiento
Objetivo: Supervisar y monitorear a los hogares de ancianos a nivel nacional, para asegurar los derechos de los adultos mayores en basado en los Derechos Humanos.
Justificación/ Razón de ser: Decreto No. 199-2006- Ley Integral de Protección al Adulto Mayor,
Capítulo III
Del Acceso a
los Servicios
de Salud y
de las
Jubilaciones,
Art. 11
¿Qué se hace? ¿En qué función o campo de especialidad se hace?
¿Para qué se hace? ¿Para quién se hace?
Realiza visitas de supervisión y monitoreo a los hogares de ancianos a nivel nacional
Coordinador técnico en protección social/ técnico en área legal
Para velar por los Derechos Humanos del adulto mayor en estos hogares de ancianos
Para los adultos mayores residentes en estos hogares de ancianos
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 32
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 32 de
Alcance:
Asegurar las necesidades básicas a los adultos mayores internos en los asilos de ancianos
Personal que Interviene:
Asistente Técnico Protección Social
Técnico en área legal
Dirección General Adulto Mayor
CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
No Etapas del
Proceso
Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envíar a:
1 REALIZAR
CALENDARIZACI
ÓN DE VISITAS
DE
SUPERVISIÓN Y
MONITOREO.
Cuadro de
programación
de visitas
1.1 Llevar a cabo un cuadro
donde se detalle los meses en
que se van a llevar a cabo las
visitas de supervisión y
monitoreo
1 día
Unidad de
Protección Social
Programación de
visitas de supervisión
y monitoreo
Revisión de
Programación
2 REVISIÓN DE
PROGRAMACIÓ
N
Cuadro de
programación
de visitas
2.1 Revisar y analizar las visitas
programadas
2 días Dirección de
DIGAM
Agenda de
supervisiones
Preparación de
Logística
3 PREPARACIÓN
DE LOGÍSTICA
Agenda de
supervisiones
3.1 Solicitar Vehículo
3.2 Solicitar Gira de Trabajo y
3 días Unidad de
Protección Social
Logística programada
y fichas de
Realizar Visitas
de Supervisión y
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 33
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 33 de
Viáticos(en caso que sea fuera del DC) 3.3 Preparar documentación necesaria para supervisión.
Unidad Legal supervisión listas. Monitoreo
4
REALIZAR
VISITAS DE
SUPERVISION Y
MONITOREO
Ficha de
supervisión
4.1 Se llevan a cabo las visitas
de supervisión y monitoreo a
cada hogar de ancianos
1 semana
Unidad de
Protección Social
Ficha de supervisión
aplicada
Elaboración de
informes.
5
ELABORACIÓN
DE INFORMES
Ficha de
supervisión y
formato de
informe
5.1 Elaboración de informe de
cada visita realizada para
proporcionar retroalimentación
y tener un respaldo de las
actividades realizadas en cada
hogar
1 semana
Unidad de
Protección Social
Informes Generar
Recomendacion
es
6 GENERAR
RECOMENDACI
ONES
Informe de
supervisiones
6.1 Elaborar sugerencias y
recomendaciones a los hogares
1 semana
Unidad Legal
Recomendaciones y
Sugerencias
Remitir Informe
a Dirección
DIGAM
7 REMITIR
INFORME A
DIRECCIÓN
DIGAM
Informe de
supervisiones y
recomendacion
es y
sugerencias.
7.1 La Directora revisa el
informe antes de remitirlo a los
respectivos hogares de
ancianos
4 días
Dirección
Informe final Remitir
informes a
Hogares de
Ancianos
8
REMITIR
INFORMES A
HOGARES DE
ANCIANOS
Informe de
supervisiones y
recomendacion
es y
sugerencias.
8.1 Al ser aprobados los
informes estos son remitidos a
cada hogar de ancianos en caso
que se encontrará algo que
deben de mejorar o modificar
en cuanto a sus atenciones a los
adultos mayores.
3 días
Unidad de
Protección Social
Informe final Monitoreo para
verificación de
recomendacion
es.
9 MONITOREO
PARA
VERIFICACIÓN
DE
RECOMENDACI
ONES.
Ficha de
recomendacion
es
9.1 Supervisar que cada hogar
al que se le realizó
recomendaciones las estén
llevando a cabo.
1 semana
Unidad de
Protección Social
Hogares de Ancianos
realizando los
cambios sugeridos.
Fin del proceso
DIAGRAMA DE FLUJO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE HOGARES DE ANCIANOS Y CE-CUIDAM
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 34
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 34 de
PROCESO DE SUPERVISION A HOGARES DE ANCIANOS
UNIDAD DE PROTECCION SOCIAL DIRECTOR DIGAMUNIDAD LEGAL
Phas
e
INICIO
REALIZAR CALENDARIZACION DE
VISITAS DE SUPERVISION Y MONITOREO
REVISION DE PROGRAMACION
SI ESTA COMPLETA LA DOCUMENTACION
PREPARACION DE LOGISTICA
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION Y
MONITOREO
ELABORACION DE INFORMES
GENERAR RECOMENDACIONE
S
REMISION DE INFORME A
DIRECTOR DIGAMREVISA EL INFORME
SI LAS RECOMENDACIONES ESTAN CONFORME?
REMISION DE INFORME A
HOGARES DE ANCIANOS
MONITOREO PARA VERIFICACION DE
RECOMENDACIONES
FIN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 35
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 35 de
MATRIZ MICROEVALUACION DE RIESGOS
N. Actividad Descripción del Riesgo I P VTR Actividad de ControlResi-
dualRan-king
Falta de apoyo logístico para llevar a
cabo la visita de supervisión.
3 4 12 La Coordinadora de Protección Social
deberá Solicitar con anticipación el
apoyo que se va a necesitar para dichas
visitas.
5 Bajo
Falta de colaboración de parte del
Hogar.
4 1 4 La Coordinadora de Protección Social
deberá Explicarles los requsitos que
debe de tener el hogar basándose en la
Ley de Adulto Mayor y Jubilado
3 Bajo
Fin de proceso
Fecha: 16 de Marzo 2016
1
Supervisión de Hogares de
Ancianos a Nivel Nacional
Institución: Secretaría de Desarrollo e
Unidad: Dirección de Adulto MayorProceso: Seguimiento y Monitoreo de
Hogares de Ancianos
Objetivo: Dar seguimiento, monitoreo y apoyo a los
Hogares y Centros de Adulto Mayor y beneficiar a los
adultos mayores en pobreza extrema con el Programa de
Vida Mejor a través de la DIGAM. Decreto No. 199-2006-
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 36
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 36 de
III.VI PROCESO DE ALIANZAS Y CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES
Descripción del proceso y procedimiento
Objetivo: Establecer nexos de colaboración y coordinación entre Instituciones que trabajan en el tema, a fin de realizar actividades que vengan a fortalecer los objetivos del sector. Justificación/ Razón de ser: Decreto No. 199-2006- Ley Integral de Protección al Adulto Mayor
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 37
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 37 de
Alcance:
Beneficiar en sus necesidades básicas y capacidades a los adultos mayores, impulsando medidas,
políticas y acciones de carácter social que beneficien el sector.
Personal que Interviene:
Dirección General Adulto Mayor.
Despacho Ministerial de SEDIS
¿Qué se hace? ¿En qué función o campo de especialidad se hace?
¿Para qué se hace? ¿Para quién se hace?
Establecer los contactos con diferentes Instituciones, sean estas públicas, para impulsar agendas conjuntas en un marco institucional bajo el liderazgo de la SEDIS
Técnico político, bajo los lineamientos de la SEDIS
Para poder impulsar proyectos en forma conjunta, que vengan a favorecer el sector
Para los adultos mayores que se encuentran, prioritariamente, en situación de riesgo por pobreza y pobreza extrema.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 38
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 38 de
CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
No Etapas del
Proceso Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envíar a:
1
Identificación del posible aliado estratégico
11. El antecedente de trabajo que haya tenido el posible aliado, trabajando en el sector. 1.2 Recepción de una Propuesta basada en los intereses mutuos entre la DIGAM y los Aliados.
1.1 - Acercamiento con los representantes del posible aliado estratégico que podamos encontrar en las actividades que desarrollamos en el sector, Realizando la reunión correspondiente con los aliados y vía correo. 1.2 La Directora de la DIGAM se reúne con los Representantes de los posibles aliados estratégicos con la finalidad de establecer el análisis de la propuesta. 1.3 El Técnico de Apoyo debe hacer la asesoría correspondiente 1.4 los Representantes de los aliados trabajan en conjunto con la DIGAM para todo lo necesario.
2 semanas
Director de la DIGAM, Técnico de apoyo de la DIGAM, Representantes de los aliados estratégicos.
Alianza con alguna institución o cooperante.
Análisis de Propuestas
2 Elaboración de propuesta
Alianza con alguna institución o cooperante.
2.1- Se trabaja de manera conjunta con el aliado estratégico en una propuesta de cooperación que debe contener: Finalidad, Presentación de la propuesta, plazo, compromisos y contenido para solicitar ya sea el convenio o la alianza que se pueda obtener. 2.2Los cooperantes serán designados por las instituciones.
2 meses
Director de la DIGAM, Técnico de apoyo de la DIGAM, Representantes de los aliados estratégicos.
Propuesta Elaborada (Convenio, Carta de Intenciones, Acuerdo, etc.).
Aprobación y Firma de la Propuesta
3 Análisis de Propuesta por ambas partes.
Elaboración de Propuesta (Convenio, Carta de Intenciones, Acuerdo, etc.).
3.1- Es analizado por los Técnicos de ambas partes. 3.2 Si ambas partes están de acuerdo se procede a la firma y la entrada en vigor. 3.3 Si alguna de las partes requiere ciertas modificaciones lo notificara para poder realizarlas. 3.4 Si existiera modificaciones ambas partes lo analizaran para proceder con la vigencia.
3 meses
Director de la DIGAM, Técnico de apoyo de la DIGAM, Representantes de los aliados estratégicos.
Propuesta analizada y consensuada
Gestión de firma por parte de las más altas Autoridades involucradas en el proceso.
4
Gestión de firma por parte de las más altas Autoridades involucradas en el proceso.
Se tiene la versión final de la Propuesta.
4.1- Se le da seguimiento a la firma del acuerdo o convenio por medio de la secretaria General SEDIS 4.2- Vigencia del convenio, alianza o acuerdo.
1 mes
Director de la DIGAM, Técnico de apoyo de la DIGAM, Representantes de los aliados estratégicos.
Convenio aprobado y firmado
Fin del proceso
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 39
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 39 de
PROCESO DE ALIANZAS Y CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 40
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 40 de
PROCESO DE ALIANZAS Y CONVENIOS
DIRECTOR DIGAM/TECNICO DE APOYO/ALIADO ESTRATEGICO
Phas
e
INICIO
IDENTIFICACION DEL POSIBLE ALIADO
ESTRATEGICO
ELABORACION DE PROPUESTA
ANALISIS DE PROPUESTA POR AMBAS PARTES
GESTION DE FIRMA POR PARTE DE LAS
MAS ALTAS AUTORIDADES
INVOLUCRADAS EN EL PROCESO
FIN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 41
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 41 de
MAT
RIZ
MIC
ROE
VAL
UACI
ON
DE
RIES
GOS
N. Actividad Descripción del Riesgo I P VTR Actividad de Control Res-dual Rankin
1.1 Falta de quorum 3 5 15
La Directora de la DIGAM/ Técnico de
Apoyo Legal buscaran los enlaces de
convocatoria necesarios.
5 Bajo
1.2 Falta de Local 4 5 20
La Directora de la DIGAM/ Técnico de
Apoyo Legal buscaran los aliados
Estratégicos ya existentes que pueda
proporcionar el establecimiento.
7 medio
1.3 Falta de Insumo de Alimentos Y Bebidas 4 3 12
La Directora de la DIGAM/ Técnico de
Apoyo Legal buscaran los aliados
Estratégicos ya existentes que pueda
proporcionar el establecimiento.
6 Bajo
1.4 Falta de Interés por escasez de empoderamiento
del posible Aliado. 3 3 9
La Directora de la DIGAM/Técnico de
Apoyo Legal
5 Bajo
1. 1 Falta de Alianza de Cooperación con el
Cooperante para la propuesta. 4 2 8
La Directora de la DIGAM/Técnico de
Apoyo Legal buscaran la cooperación por
medios de los enlaces nombrados para la
propuesta.
7 medio
1.2 Falta de Cooperantes 3 3 9
La Directora de la DIGAM/ Técnico de
Apoyo Legal buscaran los Cooperantes
necesarios para la alianza.
7 Medio
1.1 Falta de elaboración de propuesta, convenio o
acuerdo. 4 4 16
La Directora de la DIGAM/Técnico de
Apoyo ejerza control y amplio
conocimiento de la propuesta y se
encuentre en comunicación con los aliados
para dar el seguimiento a la propuesta.
6 Bajo
1.2 Falta de Técnicos de Apoyo por Ambas partes. 5 4 20
La directora de la DIGAM designara los
enlaces para el apoyo y s encontrara en
comunicación con el aliado para el apoyo
solicitado.
5 bajo
1.3 Falta de Modificaciones por Ambas partes 4 3 12
La Directora de la DIGAM hará los
acercamientos para la comunicación si
existiera modificaciones por ambas partes
y así establecer un acuerdo entre las
partes.
5 Bajo
1.1 Falta de Firmas por Ambas Partes 2 2 4
La Directora de la DIGAM/Técnico de
Apoyo legal hará los acercamientos para
que haya un acuerdo entre las partes y se
proceda a la firma.
4 Bajo
1.2 Falta de la versión final de la propuesta 3 2 6
La Directora de la DIGAM/Técnico de
Apoyo legal hará los acercamientos para
los avances de la elaboración de convenio,
acuerdo.
4 Bajo
1.3 Falta de Seguimiento de firmas 2 2 4
La Directora de la DIGAM/Técnico de
Apoyo legal hará los acercamientos para
darle seguimiento al convido o acuerdo
para las firmas y entre en vigencia.
3 Bajo
1Identificación del posible aliado
estratégico
2 Elaboración de propuesta
3Análisis de Propuesta por ambas
partes.
4
Gestión de firma por parte de las
mas altas Autoridades
involucradas en el proceso.
Fin de proceso
Institución :SEDIS Objetivo: Establecer enlaces técnicos y
políticos con personas e instituciones
interesadas o que trabajan en el Sector.
Razón o Fundamento Legal: Ley Integral de
Protección al Adulto Mayor y Jubilados.
Unidad: Adulto Mayor
Proceso: ALIANZAS Y CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES
Fecha: 29/marzo/2016_______________________________
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 42
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 42 de
III.VII PROCESO DE GESTION DE BOLSAS A LOS ADULTOS MAYORES
EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA Descripción del proceso y procedimiento
Objetivo: Brindar el apoyo para que los Adultos Mayores tengan medios de subsistencia mediante una alimentación apropiada. Justificación/ Razón de ser: Decreto No. 199-2006- Ley Integral de Protección al Adulto Mayor
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 43
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 43 de
Alcance: Brindar apoyo al Sector de Adulto Mayor que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema que ha sido identificado y registrado en las Bases de Datos de la DIGAM, mediante la entrega periódica de alimentos para su sustento. Personal que Interviene: Sub-Secretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social Dirección General Adulto Mayor. Programa Vida Mejor
CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
¿Qué se hace? ¿En qué función o campo de especialidad se hace?
¿Para qué se hace? ¿Para quién se hace?
Gestión de alimento solidario para satisfacer necesidades básicas del Adulto Mayor.
Función Administrativa
Para mejorar las condiciones de vida del Adulto Mayor en situación de pobreza o pobreza extrema.
Para que el adulto mayor en extrema pobreza, tenga el alimento que necesita, para mantener la salud y bienestar personal
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 44
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 44 de
No Etapa del Proceso
Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envío a:
1
Calendarización de entrega de Alimento Solidario.
Planificación Anual. Calendarización de actividades. Listado de los centros beneficiados. Listado de beneficiarios por cada centro. Base de datos de adultos mayor en la DIGAM
1.1 El Técnico de Identificación y Registro realiza la calendarización bimensual de la entrega del alimento solidario a los centros beneficiados. 1.2. El técnico de identificación realiza la calendarización mensual de la entrega de alimento solidario a los adultos mayores que se encuentran en la base de datos de la DIGAM.
1 Día Técnico de identificación y Registro
Calendarización de entrega de Alimento Solidario realizada
Envío de Calendarización para visto bueno
2
Envío de Calendarización para visto bueno
Calendarización de entrega de Alimento Solidario realizada.
2.1 El Director de la DIGAM realiza memorándum de solicitud de visto bueno a la calendarización de entrega de alimento solidario, a la Sub-Secretaria de Políticas e Inclusión Social. 2.2. La Sub Secretaria de Políticas e Inclusión Social, envía memorándum a la Unidad de Alimento Solidario, con copia a la DIGAM, solicitando pasesdesalida según las cantidades estipuladas en la calendarización mensual y bimensual.
1 Día
Director de DIGAM Subsecretaria de Política e Inclusión Social y Unidad de Alimento Solidario.
Acuse de Recibido del Despacho de la Subsecretaria de Políticas e Inclusión Social.
Solicitud de Pases de Salida de Alimento solidario
3
Solicitud de Pase de Salida de Alimento Solidario.
Acuse de recibido del Despacho de la Subsecretaria de Políticas e Inclusión Social.
3.1 El Técnico de Identificación y Registro se presenta en las oficinas de la Unidad de Alimento Solidario, a retirar los pases de salida solicitados vía Memo por la Sub Secretaría de Políticas e Inclusión Social ya calendarizado para entrega( por lugar y por fecha), previo firma de recibido en copia del pase de salida. VER ANEXO No.4
1 día
Técnico de Identificación y Registro y Unidad de Alimento solidario.
Pases de salida recibidos
Retiro de Alimento Solidario a las Bodegas del BANASUPRO.
4
Retiro de Alimento Solidario a las Bodegas del BANASUPRO.
Pases de salida recibidos
4.1 El Técnico de Identificación y Registro solicita vehículo a la Gerencia Administrativa mediante portal, para poder trasladar el Alimento solidario a los diferentes lugares de Entrega. 4.2 El Técnico de Identificación y Registro se traslada a las Bodegas de Banasupro a retirar el Alimento Solidario.
1 Día
Técnico de Identificación y Registro y Gerencia Administrativa.
Alimento Solidario retirado
Realizar entrega de Alimento Solidario al Beneficiario final (Hogares de Ancianos, Asociaciones o Beneficiarios de Base de Datos DIGAM)
5
Realizar entrega de Alimento Solidario al Beneficiario final (Hogares de Ancianos, Asociaciones o Beneficiarios de Base de Datos
Alimento Solidario retirado
5.1 El Técnico de Identificación y Registro se traslada al Hogar de Ancianos beneficiado para realizar la entrega del Alimento Solidario y dar el formato de liquidación. VER ANEXO N°4 5.2 El Técnico de Identificación y Registro hace entrega, en las Oficinas de la DIGAM, previa convocatoria telefónica o verbal
5 Días
Técnico de Identificación y Registro y Ancianos beneficiados.
Alimento entregado al Beneficiario Final
Realizar Liquidación de Alimento Solidario entregado.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 45
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 45 de
DIGAM) de alimento solidario al Adulto mayor que está inscrito en la Base de Datos de la DIGAM.
6
Realizar Liquidación de Alimento Solidario entregado.
Alimento entregado al Beneficiario Final
6.1 El técnico de Identificación y Registro se traslada a más tardar 3 días hábiles, a los diferentes Hogares de ancianos donde se entregó alimento solidario a retirar las Liquidaciones completas con la información requerida. 6.2 El técnico de Identificación y registro realiza las Liquidaciones correspondientes del Alimento entregado en las oficinas de la DIGAM.
3 Días
Técnico de identificación y Registro y Centros de Hogares de Ancianos.
Liquidaciones recibidas.
Remitir Liquidaciones consolidadas de Alimento Solidario
7
Remitir Liquidaciones consolidadas de Alimento Solidario
Liquidaciones recibidas.
7.1 El Director del DIGAM vía Memorando remite la Liquidación consolidada a la Unidad de Alimento Solidario, con copia a la Sub Secretaria de Políticas e Inclusión Social.
1 Día
Director de DIGAM Subsecretaria de Política e Inclusión Social y Unidad de Alimento Solidario.
Acuse de Recibido de la Unidad de Alimento Solidario.
FIN DEL PROCESO
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 46
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 46 de
DIAGRAMA DE FLUJO ENTREGA ALIMENTO SOLIDARIO
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 47
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 47 de
DIAGRAMA ENTREGA ALIMENTO SOLIDARIO
TECNICO DIGAM DIRECTOR DIGAMSUBSECRETARIA DE
POLITICAS
Ph
ase
INICIO
CALENDARIZACION DE ENTREGA DE ALIMENTO
SOLIDARIO
MEMORANDUN DE SOLICITUD DE VISTO
BUENO
DA EL VISTO BUENO A LA
CALENDARIZACION DE LA ENTREGA DE
ALIEMENTO SOLIDARIO
SOLICITAR PASE DE ALIMENTO SOLIDARIO
RETIRO DE ALIMENTO
SOLIDARIO EN BANASUPRO
ENTREGA DEL ALIEMENTO
SOLIDARIO A LOS ADULTOS MAYORES
EN LA DIGAM Y HOGARES DE
ANCIANOS
LIQUIDACION DE ALIMENTO SOLIDARIO
FIN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 48
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 48 de
MATRIZ MICROEVALUACION DE RIESGOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 49
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 49 de
N. Actividad Descripción del Riesgo I P VTR Actividad de ControlResi-
dualRan-king
1
Calendarización de entrega de alimento
solidario
Que no se tengan las solicitudes y bases de datos
de los beneficiarios.
5 2 10 El Técnico en identificación deberá de
verificar que los beneficiarios sean hogares
de ancianos o base de dato DIGAM tengan
la información completa para hacer
acreedores de este beneficio.
3 Bajo
2
Envío de calendarización para VoBo de la
Subsecretaria de Políticas e Inclusión
Social.
Que la Subsecretaria tarde en brindar el VoBo y
remitir dicha solicitud a la Unidad de Alimento
Solidario.
5 4 20 El Técnico de identificación y Registro
deberá de mantener contacto permanente
con personal de la Subsecretaría para
tener conocimiento de como va dicho
trasmite.
5 Bajo
3
Solicitud de pases de salida a la Unidad
de Alimento Solidario.
Que no hayan alimentos solidarios en existencia. 5 5 25 El Técnico de Identificación y Registro
deberá de contactar al personal de la
Unidad de Alimento solidario y verificar la
existencia en la actualidad de bolsas de
alimento solidario.
8
Medio
4 Retiro de Alimento Solidario de las
Bodegas del BANASUPRO
Falta de transporte para trasladar dicho alimento
al lugar final donde esta el beneficiario
5 5 25 El Técnico de Identificación y Registro
deberá solicitar el transporte con tiempo
de anticipación, para que cuando sea el día
del traslado no éxito ningún problema.
3 Bajo
Que dentro de los Hogares de ancianos no exista
personal para la recepción del Alimento Solidario
5 5 25 El Técnico de Identificación y Registro
deberá de ponerse en contacto con cada
director de Hogar de Ancianos con tiempo
de anticipación para calendarizar el día de
entrega.
4 Bajo
Que no se pueda hacer la convocatoria de los
beneficiarios de la base de datos del DIGAM, por
no tener numero de teléfonos actualizados
5 5 25 El Técnico de Identificación y Registro
deberá de mantener actualizada la base de
datos DIGAM y tener bien planificado el día
de entrega para no tener dificultades con
los Adultos mayores que no tiene teléfono.
Bajo
6 Liquidación de Alimento Solidario Que los Hogares de ancianos no hayan hecho
entrega de las liquidaciones de cada uno de sus
centros.
5 5 25 El Técnico de Identificación y Registro al
Momento de entrega del Alimento
Solidario deberá de hacer saber a cada
Coordinador de los Hogares que solo
tienen 3 días hábiles para hacer entrega de
dichas solicitudes.
Medio
5 Realizar entrega de Alimento Solidario al
Beneficiario Final
Fin de proceso
Institución :SEDIS Objetivo: Brindar el apoyo para que los
Adultos Mayores tengan medios de
subsistencia mediante una alimentación
apropiada, amparándonos en los articulos 2
y 4 de la Ley Integral del Adulto Mayor.
Unidad: Adulto Mayor
Proceso:Entrega de Alimento Solidario
Fecha: 29/Abril/2016_______________________________
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 50
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 50 de
SIMBOLOGÍA UTILIZADA
SIMBOLO DESCRIPCION -Indicador de inició de un
procedimiento. -Indicador de Terminar el proceso.
Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para representar una tarea o actividad.
Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para representar una actividad de decisión o de conmutación.
Conector dentro de la misma página.
Documento. Representa la información escrita pertinente al proceso.
Conector fuera de la página.
Dirección de flujo o línea de unión. Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas actividades.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 51
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 51 de
IV GLOSARIO
ADULTO MAYOR Persona de 60 años y más, criterio de Naciones Unidas y asumido por el Gobierno de Honduras. ADULTO MAYOR Y/O DE LA TERCERA EDAD La persona que haya cumplido sesenta (60) años. Nacional o extranjero con la debida acreditación de residencia. ASILOS Establecimientos benéficos que acogen a personas en condiciones vulnerables, amparo o protección, refugio, casas hogares de ancianos y albergues. CENTROS DE DÍA La denominación de Centro de Día puede tener distinto significado dependiendo del tipo de usuario al cual está dirigido. Servicio socio- sanitario y de apoyo familiar que ofrecen durante todo el día atención a las necesidades personales básico, terapéutico y sociocultural de las personas mayores con diverso grado de dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual. Fuente: Velando, M., 2004 Master en Gerontología Social UAM. España Atención que se ofrece durante el día a personas mayores auto-valentes. Los servicios que entrega se relacionan con alimentación, actividades educativas, de ocio y esparcimiento. BENEFICIARIOS Los hondureños por nacimiento, naturalizados o extranjeros residentes en el país, mayores de sesenta (60) años, los jubilados sin importar su edad cuya condición o situación les haya sido conferida o determinada por los institutos de previsión social públicos o privados del país. Fuente: Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados. Honduras. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Fuente: OPS, Envejecimiento Activo. Un marco Político. Rev. Española de Geriatría y Gerontología 2002,37 pp74-105.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 52
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 52 de
JUBILADO Toda persona que haya sido declarada como tal por una institución de previsión pública, privada o mixta. Fuente: Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados. Honduras.
BILIOGRAFÍA
Políticas Públicas Adulto Mayor Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Manual de Procesos y Procedimientos Oficina de Control Interno SEDIS Políticas de Protección Social Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Ley de Protección Adulto Mayor Congreso Nacional
DOCUMENTO ELABORADO POR: Yemsy Valdez
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 53
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 53 de
Licda. En Admón. de Empresas Colaboradores:
Magdalena Flores Pasante Orientación y C. Educativa
Dr. Raúl Antonio Espinal Dr. En Geronto-Geriatría Licda. Victoria Gamero
Licda. En Psicología Gabriela Sierra
Pasante de la carrera de Derecho
ANEXOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 54
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 54 de
Anexo No.1 Ficha socioeconómica
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad
Estudio Socioeconómico para el Adulto Mayor
I. Datos Personales
Nombre Completo:
Lugar y Fecha de Nacimiento: Edad:
Número de Identidad:
Sexo: Estado Civil:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 55
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 55 de
Dirección: Teléfono:
Nivel Educativo: Ocupación:
II. Estructura Familiar (personas que habitan en el mismo domicilio)
Nombre Edad Parentesco Ocupación
III. Dinámica Familiar (Tipo de relaciones entre los miembros, solidaridad familiar, como
ejecuta cada miembro familiar su papel, enfermedades mentales o de otro tipo)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________
IV. Situación Económica
Ingreso Mensual:
Egresos:
Egresos Cantidad
Alimentación
Renta o pago de casa
Luz
Agua
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 56
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 56 de
Combustible
Transporte
Teléfono:
Medicamentos
Deudas
Otros
Total
V. Alimentación (¿Qué alimentos consume regularmente a familia?)
Desayuno:
Almuerzo:
Cena:
VI. Información de la Vivienda
¿Qué tipo de vivienda es?
Casa ____ Apartamento____ Cuartería____
El lugar donde habita es:
Propia____ Rentado____ Prestada____ Otro____
Tiempo de vivir en el domicilio:_____________________
¿Cuántas habitaciones tiene?
¿Con qué servicios públicos cuenta?
Agua____ Electricidad____ Teléfono____
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 57
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 57 de
Alcantarillado____ Otros____
Material de construcción de la vivienda:
VII. OBSERVACIONES:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 58
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 58 de
Anexo No. 2 Ficha Técnica para validación
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 59
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 59 de
PONDERACIÓN %
Solicitante:
Ubicación:
Contacto Telefónico:
Correo Electrónico:
SI NO 30
2.Espacio de Construcción en M2 destinado al Proyecto:
3
3
3
SI NO 4
SI NO 4
SI NO 4
SI NO 3
SI NO 2.5
SI NO 2.5
SI NO 2.5
SI NO 2.5
SI NO 5
SI NO 5
SI NO 5
SI NO 5
SI NO 5
SI NO 3
SI NO 2
SI NO 2
SI NO 2
SI NO 2
100
Elaborado por:
Observaciones:
6. Capital Humano:
5. Espacios para los servicios que Ofrecen:
FICHA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO
DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR
1. Infraestructura Básica:
3. Barreras Arquitectonicas Superadas(Enumere)
Informes Mensuales
Convenio Firmado
Alimentación
Medico de Planta
Psícologa
Agua Potable:
Energia Eléctrica
Psicológico
De Terapia Física y/u
4. Necesidades Básicas Satisfechas
Eliminación de Desechos
Teléfono
Médicos
Trabajadora Social
Terapista Físico y/u Ocupacional
Cocinero
Personal Administrativo
Perfil del Proyecto7. Docuementos Presentados:
Plan de Actividades
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 60
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 60 de
Anexo No.3 Ficha de Monitoreo
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Dirección General de Adulto Mayor y Discapacidad
Ficha de Monitoreo de los Hogares de Ancianos a Nivel Nacional
I. Datos Generales del Hogar
Nombre del Centro:
Fecha de Fundación:
Tiempo de Funcionamiento:
Nombre del Encargado del Hogar:
¿Recibe apoyo de alguna organización? ¿Cuál?
En qué consiste ese apoyo?
Número de personería jurídica:____________________ fecha de emisión:
Recibe transferencia financiera del estado de Honduras? ____________
Están al día con la información requerida por la URSAC?
Dirección exacta del hogar:
Teléfono:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 61
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 61 de
II. Requisitos de Ingreso
¿Tienen cuota inicial de ingreso?
Si____ Cuanto?___ No____
¿Se paga mensualidad?
Si____ Cuanto?___ No____
¿Qué servicios incluye esta mensualidad?
Habitación __ Alimentación __ Cuidado Personal__
Servicios de salud? __________
Edad mínima y máxima requerida para el ingreso:
¿Alberga a adultos mayores con discapacidad o alguna enfermedad mental?
Si___ No___
Existe alguna lista de espera para ingresar al hogar
Si___ No___
III. Capacidad y número de habitantes del hogar de ancianos
Capacidad máxima de personas que puede albergar en el hogar
¿Cuántas personas viven actualmente en el hogar?
¿Cuántos adultos mayores han fallecido en el último año en el hogar?
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 62
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 62 de
¿Cuántos pisos tiene el centro?
¿Cuántas habitaciones hay y cuantas personas duermen por habitación?
Hay personas que duerman en los pisos superiores? Cuantas? ________
¿Cuántas baños hay en el hogar y como están divididos?
Tiene acceso a transporte público
Si___ No___
Está bien iluminada la zona exterior del edificio, de forma que permita el tránsito sin riesgos
Si___ No___
IV. Política Organizativa
¿De qué organismos depende la institución?
Privado___ Público___ Otros___
¿Cuentan con una Junta Directiva?
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 63
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 63 de
Si___ No___
¿Cuándo fue electa la actual Junta Directiva? ____________
¿Cuánto personal tiene el centro?
Administrativo ______________ y de atención _______________
¿Tienen personal voluntario? ¿De qué organizaciones?
V. Toma de Decisiones
¿Quién(es) toma(n) las decisiones sobre el manejo del centro y el ingreso de nuevos adultos
mayores?
¿Cómo está estructurado el personal?
VI. Servicios y Actividades
Se organizan actividades de distracción
Si___ ¿De qué tipo?
No___
Se organizan actividades educativas como cursos o conferencias, ya sea para el personal y/o el adulto
mayor
Si___
No___
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 64
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 64 de
¿Hay material de lectura disponible?
Si___ No___
Se establecen horarios de comida
Si___ No___
Cada cuanto varían los menús de alimentación
Si___ No___
¿Tienen comedores?
Si___ No___
Se establecen horarios de visita
Si___ No___
¿Cuentan con asistencia médica?
Si___ ¿De dónde? No___
Ofrecen servicios psicológicos
Si___ No___
¿Quién se ocupa de las medidas de seguridad?
¿Cuenta con salida de emergencia en caso de incendio?
Si___ No___
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 65
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 65 de
¿Cuenta con extintor para caso de incendio?
Si___ No___
VII. Características de los Residentes
¿Por qué razones ingresaron al hogar de ancianos?
Nivel educativo de los residentes:
____ Analfabeto
____Estudios Primarios
____ Bachillerato
____Nivel Universitario
¿Cuantos han sido ingresados en el hospital en el último año?
Observaciones:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 66
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 66 de
Anexo No. 4 Liquidación Alimento Solidario
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Lic. Tania Rodríguez Diana Mejía
Control Interno Institucional Directora de Dirección Adulto mayor
Página 67
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Código MPP-DIGAM-002
Versión 2016 Manual de Procesos y Procedimientos de la Subsecretaria (Dirección) Adulto
Mayor
Fecha 29- 04- 2016
Página 67 de