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MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
CÓDIGO: IG-M-03
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
CÓDIGO: IG-M-03 MANUALFECHA: 14/07/2013VERSIÓN: 00 SISTEMA DE GESTIÓN
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1 OBJETIVODescribir el Sistema Integrado de la empresa INELEGAS, que definen los requisitos conformes con las Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO 18001:2007.
2 ALCANCEEl alcance del sistema de gestión Integral de INELEGAS, abarca la Venta de Conexión de Servicios de Gas Natural Domiciliario y No Domiciliario, bajo las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001.
3 EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓNSe excluye el numeral 7.3 Diseño y Desarrollo, de la NTC-ISO 9001:2008, debido a que INELEGAS, no realiza actividades de diseño y desarrollo, el cliente es el encargado de suministrar los lineamientos bajo los cuales se realiza la actividad de la venta y dicha exclusión no afecta la capacidad de la organización para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.
4 DEFINICIONES• ACCIDENTE DE TRABAJO: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, fractura, quemadura.• ACCIÓN CORRECTIVA. Acción tomada para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir su repetición. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.• ACCIÓN PREVENTIVA. Acción para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas para los efectos de los problemas potenciales.• • ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel la institución.• AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. • AUDITOR: Persona capacitada para realizar auditorías internas.• AUDITORÍA: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones
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preestablecidas y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.• CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes al servicio cumple con los requisitos.• CONDICION ANORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Situación de funcionamiento no habitual, pero si controlada, voluntaria, planificada y previsible; de la que se puede derivar un impacto ambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales.• DESECHO: Es aquel residuo que tiene un valor por su potencial de reutilización, recuperación y reciclaje.• DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.• EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.• EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. • EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. • ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.• FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.• GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. • INCIDENTE: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. • MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. • MEJORA CONTINUA: Es el proceso de intensificación del sistema de gestión ambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la empresa.• METAS: Son requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea posible, aplicables a la organización a partir de esta, que tiene su origen en los objetivos y que se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos.• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
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• PLANIFICACIÓN DE CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad. • PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. • PROGRAMA DE GESTION: Descripción de las actividades y objetivos de la organización para asegurar una mejor protección del medio ambiente, con la inclusión de una descripción general de las actividades adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, en caso necesario los plazos y los medios fijados para la aplicación de dichas medidas. • RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una caída, o el riesgo de ahogamiento.• SALUD OCUPACIONAL: Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.• SALUD: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de enfermedad.• SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Percepción del cliente acerca del grado en que se han cumplido sus requisitos. • TRABAJO: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
5 RESPONSABLES
Líderes de Procesos
6 PLATAFORMA ESTRATÉGICA
6.1 Misión
Brindar una excelente asesoría sobre el servicio público del Gas Natural , que garantice la compra del servicio por nuestros clientes potenciales, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad usuaria y garantizando la permanencia de la empresa en el mercado a través de una gestión integral de nuestro Talento Humano.
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6.2 Visión
Para el 2015 seremos una empresa sólida y referenciada por nuestros clientes como una organización confiable, por la excelente asesoría en la comercialización de Gas Natural que nos caracteriza. 6.3 Política Integral
Inelegas, Empresa dedicada a la venta de instalaciones de gas natural domiciliario y no domiciliario, consciente de las actividades que realiza y teniendo en cuenta su compromiso con la calidad, la seguridad y salud ocupacional, y con el ánimo del fomento de su sistema de gestión define su Política Integral, de la siguiente manera:*Basamos nuestros procesos en las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 y en la normatividad establecida por nuestros clientes en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional.*Nos comprometemos a respetar la legislación aplicable y otros requisitos que la empresa suscriba relativos a nuestro Sistema de Gestión Integral, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, a trabajar en los riesgos asociados a las actividades de la Empresa y a mejorar continuamente nuestros procesos y controles para alcanzar estos fines.*Somos conscientes de los riesgos existentes en las actividades que realizamos en la seguridad y salud de nuestro personal y contratistas, comprometiéndonos a gestionar estos aspectos dentro de un marco de prevención.*Buscamos la constante satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.La gerencia de Inelegas asigna los recursos y los mecanismos de comunicación, que garanticen la atención de consultas, relacionados con el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral.
6.4 Objetivos del SGI
garantizar el desarrollo de las actividades definidas en cada programa. cumplir con las especificaciones de los clientes. fidelizar los clientes actuales. proporcionar personal idóneo. solucionar las quejas y reclamos del cliente recibidas por escrito en el menor
tiempo.
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garantizar la capacitación permanente del personal. garantizar la existencia de procedimientos para el desarrollo de actividades de
forma segura. evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de seguridad
industrial, salud ocupacional y calidad. sistema de gestión integrado HSEQ
7 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Está conformado por los siguientes tipos de procesos:
• PROCESOS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN: Establecen y facilitan el cumplimiento de los compromisos de la alta dirección frente al sistema.
• PROCESOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO: Facilitan el cumplimiento de la Misión de la organización, transformando la entrada de requisitos del cliente en producto para cumplir con los mismos.
• PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS: Facilitan la Gestión de los recursos que se requieren para la realización del producto.
• PROCESOS DE GESTIÓN ANÁLISIS, MEDICIÓN Y MEJORA CONTÍNUA: Facilitan la aplicación de la mejora continua a todos los procesos de la organización.
Estos procesos se encuentran identificados en el Mapa de Procesos y su interacción se encuentra descrita por medio de las caracterizaciones de procesos.
La documentación aplicable a todo el sgi se encuentra publicada en el blog de internet www.inelegas.wordpress.con, con la contraseña: inelegasgi.
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Mapa de Procesos
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CLIENTE
USUARIO
CÓDIGO: IG-F-01FECHA: 07/02/2013
VERSIÓN:00PÁGINA 1 DE 1
FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
p
Implementar acciones de mejora
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
ALTA DIRECCIÓN
H
V
Llevar a cabo revisión gerencial del SGI
Realizar seguimiento a indicadores de gestión
Identificar adecuación del SGI para mejorar su eficacia
Verificar la implementación de las dispocisiones planificadasA
Documentos Relacionados
Realizar la Planeación estratégica de la empresa
Determinar Plataforma Estratégica de la organización
Determinar los requisitos de calidad del servicio
Asegurar y el entendimiento de Misión, Visión, Políticas, Objetivos y
estratégias
Requisitos Normas
JUNTA DE SOCIOS
REPRESENTANTE SGC y SGSYSO
CLIENTE
USUARIO
Intereses de a Junta de Socios
Información de los procesos del SGI
Requisitos de los clientes actuales y
potenciales
Plataforma Estratégica
Actas de Revisión por la Dirección
Implementación de cambios del SGI
Asignación de recursos para mejorar
eficacia del SGI
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Identificar las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la
organización
Puntos de Control del Proceso
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Realización del ProductoAnálisis, Medición y Mejora
Gestión de Recursos
Identificación de DOFAIdentificación de cambios que afectan el SGI
Establecimiento de indicadores de gestión
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso
ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4.1 - 5.4.2 - 5.5.1 - 5.5.2 - 5.5.3 - 5.6 - 5.6.1 - 5.6.2 - 5.6.3 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.6
Externo
Alcance del proceso Desde Identiicar las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la organización Hasta Implementar acciones de mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno
Nombre del Proceso GERENCIAL
Lider del proceso SANDRA GUZAMN -GERENTE
Objetivo del procesoEstablecer la plataforma estratégica de la organización, de tal forma que se planteen eficazmente los intereses de la alta dirección y
se realicen periódicamente la revisión gerencial del SGI que asegure su conveniencia, adecuación y eficacia contínuas.
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P
A
H
V
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la DirecciónRealización del Producto
Gestión de Recursos
Abrir acciones correctivas y preventivas
Verificar que el SGI se establece, implementa y mantiene en los
procesos.
Revisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al servicio,
seguridad y de otra ìndole
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
ALTA DIRECCIÓN
CLIENTE
USUARIO
Programación de auditoriasFormación y Evaluación de auditores internosEficacia de acciones correctivas y preventivas
Documentos Relacionados Requisitos Normas
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 6.4 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5. OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Recursos Puntos de Control del ProcesoIndicador Asociado Interrelación de Proceso
Intereses de la alta dirección
Necesidades de documentación
No conformidades
Peticiones, quejas y reclamos de clientes y
usuarios
Requisitos del cliente
Externo
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
ALTA DIRECCIÓN
CLIENTE
USUARIO
Identificar necesidades de documentacion
Implementar los programas de salud ocupacional y Seguridad Industrial
Realizar Comité de Gestion Integral
Verificar eficacia de cierre de NC, acciones correctivas y preventivas
Planificar las actividades del proceso de gestion intergal
Mejoras a los procesos
Informes de satisfacción al cliente
Informe de auditorias internas
No conformidades solucionadas
Control de Requisistos legales y
de otra indole
Identificar Peligros, Valorar, Determinar y aplicar Control de
Riesgos
Identificar y controlar NC Y PNC
Medir y hacer seguimiento a la satisfaccion del cliente
Establecer y actualizar documentacion del SGI
Realizar auditoria del SGI
Tomar acciones de mejora del proceso
Alcance del proceso Desde Planificar las actividades del proceso de gestión integral, Hasta Tomar acciones de mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno
Nombre del Proceso SGI
Lider del proceso MARIANA PATERNINA -COORDINADOR SGI
Objetivo del procesoGarantizar la eficacia, aplicación y mejora contínua del Sistema de Gestión Integral, velando por el cumplimiento de las disposiciones
de los requisitos de las Normas ISO 9001 y OHSAS 18001, los clientes y la organización.
CÓDIGO: IG-F-01 FORMATOFECHA: 07/02/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: IG-M-03 MANUALFECHA: 14/07/2013VERSIÓN: 00 SISTEMA DE GESTIÓN
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p
LTSS Y LTSC OR
Realizar acuerdos comerciales con los clientes.
Legalizar venta e incorporacion en el sistema de GAS PLUS
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la direcciónGestión de Recursos
Análisis, Medición y Mejora
Negociación de venta con el clienteVisitas comerciales
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROSISO 9001:2008: 4.1- 4.2 - 7.1 -7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso
Documentos Relacionados
GERENTE O ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASESORES COMERCIALES
COORDINADOR DE VENTAS
COORDINADOR
DE VENTAS
CLIENTE
CONTRATO
LTSS O LTSC
INFORMACION SOBRE CITA CON
EL USUARIO POTENCIAL
CPV
H
Realizar las asignaciones a cada asesor comercial
Generar lista de usuario potenciales según el Gis.
Realizar las visitas en terreno a los usuarios potenciales
ASESOR COMERCIAL
COORD.VENTAS
AUX. ADTIVO
PROCESO VENTAS
CLIENTE
VVerificacion de datos Validar informacion
Verificar en el sistema GAS PLUS el CCSS
Asignar visitas a los asesores comerciales
Tomar acciones de mejora.
A
Concretar cita con el cliente
Proveedor Entradas del proceso Actividades Cliente
Interno Externo Interno ExternoSalidas del
VENTA
Lider del proceso ADRIANA GUZMAN
Objetivo del procesoVender la conexión del servicio de gas natural, según los requisitos del Cliente a Usuarios residenciales y no residenciales, cumpliendo
con la realización, registro y legalización de la información.
Alcance del proceso Desde vender gas, hasta implementar acciones de mejora.
Nombre del Proceso
CÓDIGO: IG-F-01 FORMATOFECHA: 07/02/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: IG-M-03 MANUALFECHA: 14/07/2013VERSIÓN: 00 SISTEMA DE GESTIÓN
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A
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la direcciónRealización del producto
Análisis, Medición y Mejora
Verificación del producto compradoEvaluación del proveedor
Generación de informes financieros
Registrar efectivamente la contabilidad en el sistema
Gestionar facturación y cobro de cartera
Gestionar pagos a proveedores y/o terceros
Verificar ejecución de presupuestoVerificar producto comprado
Implementar acciones de mejora
Documentos Relacionados Requisitos Normas
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROSISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 6.1 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 8.1 - 8.2 -8.3 - 8.4 - 8.5 OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso
Seleccionar al proveedor Enviar información de compras al
proveedor
Recibir producto comprado y facturas
Elaborar informes financieros
Evaluar y re-evaluar al proveedor, realizando desarrollo del mismo
V
H
p
Externo
TODOS LOS PROCESOS
ALTA DIRECCIÓN
PROVEEDORES
Necesidades de compras
Requisitos legales para la contabilidad
Elaborar presupuesto para SGI
Estados Financieros
Informes a organismos de control
Servicios, Insumos, Equipos adquiridos
Órdenes de pago
Resultados de evaluación de
desempeño de proveedores
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
ORGANISMOS DE CONTROL
Identificar posibles proveedores
Alcance del proceso Desde Elaborar presupuesto para SGI, Hasta implementar acciones de mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno
Nombre del Proceso FINANCIERO
Lider del proceso SANDRA GUZMAN - GERENTE
Objetivo del proceso
Suministrar a la organización materiales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades cumpliendo con los requisitos establecidos.Asignar recursos financieros, para el normal desarrollo de los procesos de la empresa, cumpliendo con los requisitos legales vigentes aplicados a la parte contable
CÓDIGO: IG-F-01 FORMATOFECHA: 07/02/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: IG-M-03 MANUALFECHA: 14/07/2013VERSIÓN: 00 SISTEMA DE GESTIÓN
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A
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la direcciónRealización del producto
Análisis, Medición y Mejora
Verificación de perfilesEvaluación del desempeño del personal
Realizar inducción generalDesarrollar plan de capacitación
Actualizar hojas de vida de personal
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROSISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 8.1 - 8.2 -8.3 - 8.4 - 8.5 OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso
Documentos Relacionados Requisitos Normas
Realizar reclutamiento y selección de personal
Contratar al personalRealizar evaluación de desempeño
Evaluar desempeñoRevisión de cumplimiento de los
requisitos laborales.Implementar acciones de mejora.
H
V
P
Externo
TODOS LOS PROCESOS
MERCADO DE RECURSOS HUMANOS
Requerimiento de personal.
Necesidades de formación.
Reubicación de trabajo.
Definir perfil de cargos
Personal competente, capacitado y
motivado.TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
CLIENTE
USUARIOS
Diseñar plan de capacitación
Alcance del proceso Desde Definir perfiles de cargo, Hasta implementar acciones de mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno
Nombre del Proceso TALENTO HUMANO
Lider del proceso SANDRA GUZMAN - GERENTE
Objetivo del procesoAsegurar que el personal de la organización cumpla con los requisitos de competencia requeridos por el SGI. Garantizar un ambiente de trabajo adecuado para la realización de las actividades organizacionales.
CÓDIGO: IG-F-01 FORMATOFECHA: 07/02/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: IG-M-03 MANUALFECHA: 14/07/2013VERSIÓN: 00 SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRALPÁGINA 13 DE 14
P
A
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la direcciónRealización del producto
Análisis, Medición y Mejora
Realizar plan de manteniemiento y verificar su ejecuciónAsignación de activos fijos
H
V
Documentos Relacionados Requisitos Normas
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 6.1 - 6.3 - 6.4 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 7.5.4 - 8.1 - 8.2 -8.3 - 8.4 - 8.5 OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso
Realizar listado de activos fijos
Llevar a cabo mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y
equipos.
Inspección de infraestructura y equipos.
Verificar, actualizando listado de activos fijos
Implementar acciones de mejora.
Externo
TODOS LOS PROCESOS
PROVEEDORES DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO
Necesidades de mantenimiento
Necesidades de activos fijos
Plan de mantenimiento preventivo
Infraestructura y equipos en óptimas
condiciones de funcionamiento
Informes de Activos fijos
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
CLIENTE INTERNO
NO APLICA
Entregar y disponer los activos fijos
Alcance del proceso Desde Definir plan de mantenimiento preventivo, Hasta implementar acciones de mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno
Nombre del Proceso MANTENIMIENTO
Lider del proceso SANDRA GUZMAN - GERENTE
Objetivo del proceso Asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura de la empresa.
CÓDIGO: IG-F-01 FORMATOFECHA: 07/02/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: IG-M-03 MANUALFECHA: 14/07/2013VERSIÓN: 00 SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRALPÁGINA 14 DE 14
9. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN
CAMBIO REALIZADO
REVISÓ: APROBÓ:
Mariana PaterninaLíder del Proceso
Sandra Guzmán GERENTE