manual de procedimientos ugel talara 2014

8/11/2019 Manual de Procedimientos UGEL Talara 2014

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Unidad de Gestin Educativa Local N 306 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Unidad de Gestin Educativa Local N 306

2014


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PRESENT CIN

La disminucin de los procesos y procedimientos, as como la calidad en la gestin del servicio

en su conjunto, son los retos que a manera de mandatos plantean el actual marco normativodel sector educacin como la Ley General de Educacin N 28044, y su Reglamento el D.S.N011-2012-ED., y la Ley N 27444 del Procedimiento Administrativo General, entre otros, razn

por el cual, en esa perspectiva, la formulacin y ejecucin de instrumentos de gestin seconvierten no solo en herramientas fundamentales para la toma de decisiones, sino

principalmente, elementos guas para una adecuada toma de decisiones para la solucin de laproblemtica y satisfaccin de las necesidades administrativas de los usuarios. Por tal razn,por disposicin de las normas establecidas, todas las entidades de la administracin pblica,incluidas el sector educacin con sus instancias desconcentradas e intermedias, deben de

poseer el Manual de Procedimientos Administrativos que a su vez como instrumentos degestin de carcter administrativo y de naturaleza procesal, debe de sistematizar el quehacerfuncional de cada uno de las reas y sistemas del ente institucional, reflejando fielmente lacoherencia tcnica normativa con la propsitos estratgicos y polticos del sector.

En esa perspectiva, la comisin de formulacin de dicho documento, constituida a nivelinstitucional por el rea de Gestin Institucional a travs del Equipo de Racionalizacin, haculminado su formulacin, el mismo que al haberse aprobado mediante acto resolutivoadjunto al presente, permite dotar a nuestra sede institucional de una herramienta de vitalimportancia y necesidad para una adecuada marcha institucional, con el cual, estamosseguros, permitir elevar la calidad en la gestin y el servicio en su conjunto.

El contenido del presente documento se encuentra por reas, equipos o sistemasadministrativos, precisndose, en coherencia con el MOF, las principales accionesadministrativas que debern de desarrollar los responsables de dichos sistemas, para un mejorcumplimiento de los objetivos y metas

Este instrumento de gestin, es susceptible de sufrir modificaciones y para ello debe de estar enpermanente actualizacin, a efectos de mantener su vigencia en la perspectiva del logro de losobjetivos y propsitos institucionales y de poltica del sector, y para ello, los responsables de losdiversos equipos o sistemas administrativos debern efectuar las coordinaciones con lacomisin de formulacin de dicho documento, que debido a su carcter permanente, deberefectuar las acciones pertinentes a efectos de retroalimentar y actualizar los actos

administrativos procesales a nivel de nuestra sede institucional; asimismo, lo establecido en elpresente documento, debe ser de fiel cumplimiento por parte de los agentes responsables, su noobservancia acarrear en falta de carcter administrativa y funcional deviniendo en los

procesos administrativos correspondientes en las instancias pertinentes de nuestra sedeinstitucional.


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROCEDIMIENTO: LISTADO INTERNO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

EQUIPO DE ABASTECIMIENTO

OBJETIVO

Contar con informacin de los proveedores de bienes y servicios que llegan a tener la

calidad de contratista para la Unidad de Gestin Educativa Local.

BASE LEGAL

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013

Ley 29873 de Contrataciones del Estado, su Reglamento D.S. N 0138-2012 - EF.

Decreto Legislativo N 1017- 2008 que aprueba la Ley de Contrataciones yAdquisiciones del Estado, su Reglamento D.S. N 0184-2008-EF.

REQUISITOS

1. Formato Ficha de Inscripcin de Proveedores con los siguientes datos:

Nombres y Apellidos del que inscribe.

Cargo en la empresa.

Nombre de la organizacin.

Direccin.

Distrito.

Regin Poltica.

Cdigo Postal.

Pas.

Telfono del domicilio.

Telfono del trabajo.

Telfono mvil.

N de fax.


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2. Carta de Presentacin.

3. Copias autenticadas de:

Licencia de funcionamiento

Registro Comercial y/o Unificado

Registro nico del Contribuyente (RUC)

Lnea de Productos que expende (bienes) o tipo de servicios que presta a la Sede

UGEL.306.

Cartera de Clientes

DNI del Representante legal

Minuta o Constitucin de la empresa

ORIGEN

Se inicia cuando el Proveedor entrega el Expediente en Trmite Documentario. Elprocedimiento se origina con anterioridad a la suscripcin del contrato entre el reade Gestin Administrativa de la Unidad de Gestin Educativa Local N 306 y el

Contratista.

DESCRIPCION

PROVEEDOR

1. Solicita y llena el formato Ficha de Inscripcin de Proveedores, adjuntando las copiasautenticadas de los documentos como persona natural o jurdica que se exigen en la seccinRequisitos numeral 3.

2. Entrega el Expediente en Trmite Documentario.

TRMITE DOCUMENTARIO

3. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario. De acuerdo alartculo 8 del DS N 083-2004-PCM TUO de la Ley 26850 Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, la incorporacin al Listado Interno de Proveedores es gratuita.

4. Entrega los documentos al rea de Gestin Administrativa, Equipo de Abastecimiento conHoja de Envo.

AREA DE GESTIN ADMINISTRATIVA,

Secretaria

5. Recibe el expediente, firma cargo, registra la documentacin, numera la Hoja deSeguimiento y deriva el expediente por el LOTUS y en fsico al Especialista deAbastecimiento.


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Especialista de Abastecimiento:

6. Recibe el expediente, revisa los datos y documentos del proveedor y de estarconforme, lo deriva a la Secretara del Equipo para su incorporacin a la ListaInterna de Proveedores y su archivado. El registro ingresa en forma correlativa lodescrito en la seccin Requisitos numeral

Especialista de Abastecimiento:

7. Al trmino del plazo establecido para la inscripcin, revisa y visa el Listado de

Proveedores.

FIN

El Jefe del rea de Gestin Administrativa, y Especialista de Abastecimiento

autorizan la elaboracin de listado de proveedores.


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PROCEDIMIENTO: REPRODUCCIN DE DOCUMENTOS


OBJETIVO

Proporcionar el servicio de reproduccin de documentos a las diferentes reas

orgnicas.

BASE LEGAL

Ley 28044 Ley General de Educacin.

Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General

D.S .N 011-2012-ED. Reglamento de la Ley General de Educacin

Ley N 28411 - Ley General del Sistema nacional de Presupuesto.

Ley N 29951 del Presupuesto del Sector Pblico Ao Fiscal 2013.

RM N 411-2010-ED Modifican TUPA del Ministerio de Educacin

REQUISITOS

Memorando del rea usuaria visado por el Jefe del rea de GestinAdministrativa

Infraestructura y Equipamiento.

Formato de fotostticas.

ORIGEN

La persona autorizada del rea solicitante entrega al auxiliar de impresiones elMemorndum visado para la reproduccin de pginas manuscritas o impresas.

DESCRIPCION

REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA,

Auxiliar de Impresiones

1. Recepciona el documento a reproducirse.

2. Verifica la firma del Jefe del rea que autoriza la reproduccin del documento

3. Registra en el formato de Fotostticas: fecha, cantidad de ejemplares a reproducirse y

nombre de la persona que debe recibir el trabajo.

4. Ejecuta la reproduccin del documento solicitado.


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIN DE NECESIDADES DE BIENES Y ELABORACIN DELPLAN DE ADQUISICIONESY CONTRATACIONES


OBJETIVO

Proveer en forma racional y sistemtica la satisfaccin de necesidades de bienes y servicios, yla programacin calendarizada, valorizada y clasificada por proceso de seleccin de lasreas organizacionales de la UGEL y de las Instituciones Educativas de la jurisdiccin, queaseguren el normal desarrollo de sus actividades educativas durante el ejercicio presupuestalsubsiguiente.

BASE LEGAL



Ley 29873 de Contrataciones del Estado, su Reglamento D.S. N 0138-2012 - EF.

REQUISITOS

Relacin de bienes (materiales de oficina y limpieza).

Formato Cuadro de Necesidades.

ORIGEN

El Jefe de AGAIE enva un memorando mltiple a las reas organizacionales y oficio mltiplea las Unidades de Costeo, solicitando la programacin anual de sus necesidades de bienes yservicios, adjuntando la Relacin de Bienes y el formato de Cuadro de Necesidades.

DESCRIPCION

REAS ORGANIZACIONALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. Llenan el Cuadro de Necesidades de acuerdo a la Relacin adjunta y a sus realesrequerimientos. Lo remite al AGAIE previamente coordinado y aprobado por el Jefe de

rea o Director de la Institucin Educativa, dentro del periodo establecido.

REA GESTIN ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Secretaria

2. Recepciona el Cuadro de Necesidades, lo registra, y entrega por el sistema a la

dependencia encargada de las Contrataciones y Adquisiciones.


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Dependencia Encargada de las Contrataciones y Adquisiciones

a) Registra la documentacin,

b) Analiza si las metas planificadas coinciden con las metas presupuestales,

c) Evala la consistencia de los objetivos con el del sistema educativo y de la UGELN306,

d) Reajusta y racionaliza las cantidades especificadas de acuerdo al nmero depersonas que conforman el rea orgnica o al nmero de aulas de la InstitucinEducativa.

e) Actualiza los precios de los bienes.

3. De estar conforme, visa el Cuadro. De lo contrario, lo devuelve al rea organizacional oInstitucin Educativa de origen.

4. Evala y determina el tipo y modalidad de proceso de seleccin de los requerimientos,de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas, y a la factibilidad tcnica o demercado. Propone el calendario o fecha probable de adquisicin de sus requerimientos.

5. Consolida las necesidades de bienes, confecciona los listados de acuerdo a los rubros yclasificaciones establecidas por los Clasificadores y Maestro del Clasificador de Ingresos yFinanciamiento para el Ao Fiscal subsiguiente.

6. Obtiene los costos totales y elabora el Cuadro de Necesidades de la UGEL.

7. Elabora el proyecto del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la UGEL, de acuerdoa lo establecido en la normatividad y lo autorizado por el Presupuesto Inicial (PIA) de laUGEL 306 del pliego Ministerio de Educacin, considerando los bienes y servicios que serequerirn durante el ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto requerido.

Presidente de la Dependencia Encargada de las Contrataciones Y Adquisiciones

8. Revisa el Cuadro de Necesidades y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones UGEL, lascantidades requeridas y precios de bienes. Evala los requerimientos de presupuesto, analizala factibilidad tcnica de acuerdo a los documentos fuente y dispositivos legales yadministrativos. De estar conforme, visa los documentos.

Jefe de Administracin

9. Revisa el Cuadro de Necesidades y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones UGEL. deestar conforme, visa los documentos.


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FIN

El Jefe del AGA remite el Cuadro de Necesidades y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones

UGEL al rea de Gestin Institucional, para su difusin entre las Unidades de Costeo, loingresa al Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones - SEACE, lo publica en la

pgina Web de la UGEL y lo pone a la venta a precio de costo, de acuerdo al artculo 26 delDS N 084-2004-PCM, para todos los interesados en dicho documento.


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PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIN Y FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES Y CONTRATACIONES


OBJETIVO

Obtener la programacin del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para elfuncionamiento de las reas organizacionales de la Unidad de Gestin Educativa Local eInstituciones Educativas de la jurisdiccin, en el ejercicio presupuestal subsiguiente, paraalcanzar los objetivos y metas del Plan Operativo Institucional del ao siguiente.

BASE LEGAL


Ley N 29873 de Contrataciones del Estado. su reglamento D.S. N 0138-2012-EF.

D.S. N 015-2002-ED, Reglamento de Organizacin y Funciones de las DRE y de lasUGELs

Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto de los Pliegos delGobierno Nacional para el Ao Fiscal vigente, aprobada con RD-EF/76.01.

REQUISITOS

1. Presupuesto Institucional Anual PIA del ao siguiente.

2. Plan Operativo Institucional POI del ao siguiente.

3. Plan Anual de Trabajo de las reas organizacionales.

4. Plan Estratgico Institucional PEI consolidado de las Unidades de Costeo.

5. Formato de Cuadro de Necesidades.

ORIGEN

El Jefe del rea de Gestin Administrativa, Equipo de Abastecimiento enva un MemorandoMltiple a las reas organizacionales y Oficio Mltiple a los Instituciones Educativas,solicitando la programacin de sus requerimientos de bienes y servicios de sus actividades quese programen para alcanzar los objetivos y metas del POI del ao siguiente.


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DESCRIPCION

REAS ORGANIZACIONALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. En estricta aplicacin del artculo 19 del DS N 084-2004-PCM concordante con el

artculo 71 de la Ley 28411, las adquisiciones y contrataciones del Plan Anual deAdquisiciones y Contrataciones UGEL N306, deben de posibilitar alcanzar los objetivos ymetas de corto plazo del POI. Para asegurar esto, debe existir lo siguiente:

Debe haber una armoniosa articulacin entre los objetivos y metas del mediano ylargo plazo, expresados en los objetivos estratgicos del Pliego 10 Educacin con losobjetivos y metas del POI.

Deben estar vinculados los objetivos estratgicos del Pliego 10 Educacin con los delPlan de Desarrollo Regional, Plan de Desarrollo Local Concertado y con los del PlanEstratgico Institucional, de cada Unidad de Costeo.

REA DE GESTIN INSTITUCIONAL

2. Solicitar los objetivos generales en escala de prioridad establecido por el Pliego 10,vinculados con la Categora Presupuestaria: Programas Presupuestales, a la Unidad dePresupuesto del Ministerio de Educacin, para el ao siguiente.

3. Elaborar los objetivos parciales que estn vinculados con la Categora Presupuestaria:Sub Programas Presupuestales y los objetivos especficos, que estn vinculados con laCategora Presupuestaria: Actividades Presupuestales en cada Programa Presupuestal.

4. Elaborar los objetivos institucionales de corto plazo, los que deben permitir suvinculacin con las Categoras Presupuestarias descritas en el numeral anterior.

5. Har de conocimiento los objetivos institucionales de las reas organizacionales de laUGEL y de las Unidades de Costeo, despus de la primera quincena de Junio de cada ao,

fecha mxima de presentacin de los Objetivos Parciales y Especficos a la Unidad dePresupuesto del Ministerio de Educacin

Planificador

6. En los meses de Julio a Setiembre, dirigir la Programacin del POI y PEI de las Unidades

de Costeo para el siguiente ao.

El POI - UGEL, el PEI y el POI Unidades de Costeo del ao siguiente se formula y se

aprueba en el mes de octubre del ao anterior.


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De acuerdo al artculo 9 de la Ley N 28411 Sistema Nacional de Presupuesto elpresupuesto comprende los gastos que, como mximo, pueden contraer las Entidadesdurante el ao fiscal, en funcin a los crditos presupuestarios aprobados y los ingresos

que financian dichas obligaciones. Toda programacin del PAAC UGEL 306 quecontravenga lo estipulado por dicha Ley, ser tenida como no efectuada y anulada.

En aplicacin del artculo 7 del DS N 083-2004-PCM reglamentado por el artculo 22del DS N 084-2004-PCM, la dependencia encargada de las contrataciones yadquisiciones, sern designados mediante Resolucin Directoral.

rea de Gestin Institucional

7. Entrega en el mes de noviembre, a la Presidencia de la dependencia encargada de lascontrataciones y adquisiciones, los siguientes documentos de planificacin:

a) El Plan Operativo Institucional POI del ao siguiente y,

b) El Presupuesto Institucional Anual PIA del ao siguiente.

Las Unidades De Costeo

8. Entregan en el mes de noviembre, a la presidencia de la dependencia encargada de lascontrataciones y adquisiciones el Plan Estratgico Institucional PEI y el Plan OperativoInstitucional POI para el ao siguiente por cada Unidad de Costeo, que deben tener

objetivos y metas concordantes con el POI de la UGEL.

9. En el mes de noviembre, se realizan las siguientes acciones de planificacin:

a) El Presidente de la aludida dependencia, sectoriza el PIA de cada uno de los

miembros de su dependencia y les hace entrega para iniciar la formulacin delPAAC UGEL, del ao siguiente.

b) El Secretario Tcnico de la dependencia encargada de las contrataciones y

adquisiciones deriva el proyecto del PAAC UGEL al Presidente para su anlisisycorreccin pertinente.

10. De acuerdo al artculo 23 del DS N 084-2005-PCM, el PAAC UGEL 306 contendr lasiguiente informacin:

a. El objeto de la contratacin o adquisicin.

b. La descripcin de los bienes, servicios a adquirir o contratar.

c. El valor referencial de la adquisicin o contratacin.

d. El tipo de proceso que corresponde al valor referencial y al objeto.

e. La fuente de financiamiento.


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f. Tipo de moneda.

g. Los niveles de centralizacin o desconcentracin de la facultad de adquirir ycontratar.

h. La fecha probable de la convocatoria.

11. La competencia para establecer las caractersticas tcnicas a las que se refiere elnumeral 2 de la sexta descripcin anterior es de la Dependencia Encargada de lasContrataciones y Adquisiciones, segn el artculo 28 del DS N 084-2005-PCM. Estacoordina con el rea usuaria o Unidad de Costeo para establecer las caractersticastcnicas.

a. Las caractersticas de los bienes o servicios.

b. La cantidad de los bienes o servicios.

12. De acuerdo a los artculos del 29 al 31 del DS N 084-2004-PCM, las caractersticas

tcnicas deben de sujetarse a lo siguiente:

Criterio de razonabilidad.

a. Objetivos congruentes con el bien o servicio requerido con su costo o precio.

b. No se harn referencias o marcas o nombres comerciales, patentes, diseos o tiposparticulares, fabricantes determinados, ni descripcin que oriente la adquisicin ocontratacin de marca, fabricante o tipo de producto especfico, a menos que estuniformizado mediante Directiva por el CONSUCODE.

c. Las normas tcnicas nacionales emitidas por la Comisin De Reglamentos Tcnicos YComerciales del INDECOPI podrn ser tomadas en cuenta por la DependenciaEncargada De Las Contrataciones Y Adquisiciones para determinar las caractersticastcnicas de los bienes o servicios a adquirir o contratar.

Equipo de Abastecimiento

Secretaria

13. El PAAC UGEL es entregado por el Presidente de la dependencia encargada de las

contrataciones y adquisiciones a la secretara de administracin, la cual lo recepciona, loregistra y entrega por LOTUS y en fsico al Jefe del rea de Gestin Administrativa.

Jefe del rea

Analiza, evala, reajusta y racionaliza las cantidades especificadas de acuerdo al PIAdel ao siguiente y actualiza los precios de los bienes y servicios.

14. De estar conforme, visa el PAAC UGEL mediante Decreto Administrativo. De locontrario, lo devuelve a la Dependencia Encargada De Las Contrataciones Y Adquisiciones,con las observaciones pertinentes.


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15. La dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones tiene un plazo mximode cinco (05) das tiles antes del 1 de Enero del ao siguiente para levantar lasobservaciones y devolver el PAAC UGEL 306 a la Administracin para su visacin.

FIN

1. El Jefe de AGAIE, en aplicacin del artculo 26 del DS N 084-2004-PCM, publica el PAAC UGEL y el documento que lo aprueba en el SEACE Sistema Electrnico de Adquisiciones yContrataciones, en un plazo no mayor de cinco das hbiles de aprobado.

2. En cumplimiento de la Directiva vigente adicionalmente, el PAAC UGEL estar a disposicinde los interesados, quienes lo pueden comprar a precio de costo, en la dependencia encargada delas contrataciones y adquisiciones.

3. El PAAC UGEL se publicar en la pgina web de la UGEL, de acuerdo a lo establecido por elCONSUCODE.


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PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE PEDIDOS DE ALMACEN


OBJETIVO

Atender y entregar oportunamente los pedidos de materiales o servicios a las reas de laUnidad de Gestin Educativa Local N 306 e Instituciones Educativas de la jurisdiccin.

BASE LEGAL



Ley N 29873 de Contrataciones del Estado, su Reglamento D.S. N 0138-2012-EF.


DS N 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educacin

REQUISITOS

Memorando interno solicitando bienes de almacn o servicios.

Oficio del Lder de la Unidad de Costeo detallando los requerimientos de bienes paralas Instituciones Educativas de su grupo.

ORIGEN

a) Institucin Educativa solicitante:

La persona autorizada entrega el Oficio del director de la Institucin Educativa, al

lder de la Unidad de Costeo.

El lder de la Unidad de Costeo entrega en la Oficina de Trmite Documentario, elcuadro de bienes que deber de recibir su grupo de Instituciones Educativas.

Procedimiento D-TD-01 - Ingreso de Documentos a Trmite Documentario.

Trmite Documentario entrega el documento por el LOTUS y en fsico a la Secretarade Administracin.

b) rea interna solicitante:

Entrega a la secretara de administracin el memorando, el cual es derivado a laJefatura de Administracin para su autorizacin y derivacin al Especialista deAbastecimientos.


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DESCRIPCION


Secretaria

1. Recibe los documentos y los registra en el libro de registro respectivo.

Jefe

2. Revisa los documentos y dispone se derive al Especialista de Abastecimiento.

Tcnico de Abastecimiento

3. Revisa el documento, lo numera, registra y entrega al Tcnico de Almacn consignando en elcuaderno de cargo.

Tcnico de Almacn

4. Recepciona el documento, revisa que los cdigos de los bienes solicitados coincidan con sudescripcin.

5. Numera el documento en orden correlativo y registra en el cuaderno de control de pedidos,anota el nmero, los materiales, cantidades solicitadas y la fecha de recepcin.

6. Si se trata de reposicin de bienes gastados o malogrados, solicita la devolucin de losmismos al almacn.

7. Verifica si existe el bien solicitado en stock de almacn.

8. De no haber en stock se realiza el procedimiento AGAIE-AB-06 adquisicin de bienes ycontratacin de servicios.

9. De estar conforme, elabora el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) en original y 4copias.

10. Verifica en el archivo de almacn los pedidos anteriores de la entidad o rea solicitante, lacantidad de materiales solicitados y entregados al usuario.

11. Entrega la PECOSA al Especialista de Abastecimiento para su autorizacin de entrega.

Especialista de Abastecimiento

12. Recepciona y revisa la PECOSA. Verifica la existencia de materiales en almacn y apruebala cantidad de materiales que sern atendidos.

13. De estar conforme, visa y firma la PECOSA.


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Tcnico de Almacn

14. Numera, fecha y registra la PECOSA.

15. Entrega al Tcnico de Contabilidad una copia de la PECOSA y otra al Especialista de

Abastecimiento.

16. Separa los materiales de acuerdo a lo especificado en la PECOSA.

17. Efecta el descargo de materiales en el Kardex y la tarjeta de control visible de almacn.

18. Avisa al rea solicitante para que se acerque al almacn a recoger los bienes solicitados,

19. Entrega los materiales solicitados al usuario y recaba su firma y sello en la copia de laPECOSA como cargo de entrega de los bienes, entregndole el original.

FIN

El Tcnico de Almacn archiva una copia de la PECOSA.


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PROCEDIMIENTO: ADQUISICIN DE BIENES Y CONTRATACIN DE SERVICIOS


OBJETIVO

Adquirir los materiales y contratar los servicios solicitados por las reas de la Unidad de GestinEducativa Local e Instituciones Educativas de la jurisdiccin.

BASE LEGAL



Ley N 29873 de Contrataciones del Estado, su Reglamento D.S. N 0138-2012-EF.

Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto de los Pliegos delGobierno Nacional para el Ao vigente, aprobada con RD./EF/76.01.

D.S. N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de las DRE y UGEL.

REQUISITOS

Memorando interno solicitando bienes de almacn o servicios.

Oficio del Lder de la Unidad de Costeo detallando los requerimientos de bienes o serviciospara las Instituciones Educativas de su grupo.

Calendario de Compromisos.

Decreto Legislativo N 1017, se aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones delEstado, su Reglamento D.S. N 0184-2008-EF; se encuentra los requerimientos de lasOficinas de la UGEL y de las Instituciones Educativas de su jurisdiccin que sernconvocados a proceso de seleccin, con un determinado valor referencial y una fuente de

financiamiento.

Para el servicio de infraestructura escolar y de bienes muebles, por no tener financiadoscon crditos presupuestales el Programa Presupuestal 061 Infraestructura Educativa con

su Sub Programa 0174 Edificaciones Escolares, ni tampoco la Genrica del Gasto 5Inversiones de la UGEL N 306, no se tiene la Categora Presupuestal Proyectos en elPresupuesto.

Sin embargo, en todos los Programas Presupuestales y sus respectivos Sub Programasautorizados en el Presupuesto Institucional del ejercicio 2012 de la UGEL N 306, existe

financiadas la Genrica del Gasto 3 Bienes y Servicios y la Especficadel Gasto 39 OtrosServicios de Terceros la cual permite el acondicionamiento,conservacin y reparacin debienes muebles e inmuebles.

Esto significa que s se tiene la Categora Presupuestal Actividades. Dicho de otro modo,

en el PAAC UGEL N 306 no se han formulado obras sino, el acondicionamiento,conservacin y reparacin de bienes muebles e inmuebles.


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ORIGEN

El procedimiento se inicia cuando el lder de la Unidad de Costeo entrega en la Oficina de

Trmite Documentario, el cuadro de bienes que deber de recibir su grupo de InstitucionesEducativas de acuerdo los oficios recibidos de los Directores de las Instituciones Educativas.

DESCRIPCION

Procedimiento OD-TD-01 - Ingreso de Documentos a Trmite Documentario.

Trmite Documentario entrega el documento por el sistema LOTUS y en fsico a laSecretara de Administracin.

a) rea interna solicitante:

Entrega a la Secretaria de Administracin el Memorando, el cual es derivado a lajefatura de Administracin para su autorizacin y derivacin al Especialista deAbastecimientos.


La Dependencia Encargada de las Contrataciones y Adquisiciones

En uso de sus atribuciones, conferidas en el artculo 38 del DS N 084-2004-PCM, remite elexpediente de contratacin a la jefatura del rea de Gestin Administrativa, solicitando suaprobacin.

La jefatura del rea

1. Revisa y verifica los montos aprobados por la Direccin de Presupuesto de losCalendarios de Compromiso, a fin de no incurrir en sobregiro.

2. Aprueba el expediente de contratacin.

3. Entrega el expediente de contratacin al Comit Especial Permanente, a fin de queseleccione al postor que proveer de bienes o brindar servicio.

El Comit Especial Permanente

1. De acuerdo al Artculo 45 del DS N 084-2004-PCM, elabora la base administrativa delproceso de seleccin pertinente y solicita a la Jefatura del rea su aprobacin.

2. La Jefatura del rea en uso de sus facultades otorgadas en el artculo 53 del DS N 084-2004-PCM, aprueba la base administrativa.

3. El Comit Especial Permanente emite cartas de invitacin a uno o tres postores, segn setrate de una Adjudicacin de Menor Cuanta o de una Adjudicacin Directa Selectiva,respectivamente.


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4. Absuelve las consultas y responde a las observaciones a la base administrativa.

5. Recepciona las propuestas tcnicas y econmicas de los postores.

6. Elabora el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, anotando el nombre de los tres

proveedores, materiales o servicio solicitado, cantidades y los precios actualizados.

7. Otorga la buena pro.

8. Declara consentida la buena pro.

La jefatura del rea de Gestin Administrativa, Infraestructura y Equipamiento

1. Deriva las actas al Especialista de Abastecimiento.


1. Afecta presupuestalmente la buena pro otorgada por el Comit Especial Permanente, a lafuente de financiamiento respectiva.

2. Elabora el contrato y lo suscribe conjuntamente con el Jefe del rea de GestinAdministrativa y el contratista.


1. Elabora la Orden de Compra u Orden de Servicio (o/5c) a favor del proveedor favorecido.

2. Recaba las firmas del Especialista de Abastecimiento y Jefe de rea de GestinAdministrativa.

3. Numera y consigna en el Registro de rdenes de Compra o Servicio: Nmero de la Orden,Fecha, Proveedor, Concepto, Monto.

4. Entrega al contratista la orden de servicio o compra, y le comunica para que entregue en

el plazo ofrecido en la propuesta ganadora los materiales cotizados o el servicio contratado.5. Entrega con Cargo al Tcnico de Contabilidad la Orden de Compra o Servicio (original y 04copias), el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, el acta de buena pro, la Cotizacin del

proveedor favorecido y el documento de requerimiento.

6. Inventariar segn manual de funciones.

7. Registrar los Procesos de seleccin en el SEACE-CONSUCODE, de acuerdo al Artculo 66, 67,68 y 69 del DS.083-2004-PCM


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Tcnico de Contabilidad

1. Recepciona Orden de compra o servicio (original y 04 copias) y documentos sustentatorios.

2. Procedimiento AGAIE-CO-01 - Afectacin y contabilizacin presupuestal.

3. Archiva 1 copia de la Orden de Compra o Servicio.


1. Recepciona y consigna en el Registro de rdenes de Compra o Servicio el Programa y laAsignacin del gasto de la Orden de Compra correspondiente.

2. Entrega al Tesorero (original y copia) y al Tcnico de Almacn (01 copia) la Orden deCompra con cargo.

3. Si se trata de Orden de Servicio, entrega una copia al Institucin Educativa o reasolicitante.

4. Archiva el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, la Cotizacin del proveedor favorecido,copia de Orden de Compra o Servicio, el Memorando u Oficio de requerimiento y lasCotizaciones de los dos proveedores que no fueron favorecidos.

FIN

-07-Recepcin de Bienes Adquiridos.


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OBJETIVO

Recepcionar y registrar los bienes adquiridos, segn caractersticas y especificaciones tcnicasdetalladas en la orden de compra, a fin de abastecer las necesidades de las reasorganizacionales e Instituciones Educativas de la jurisdiccin.

BASE LEGAL


Ley 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal2013

Ley de Contrataciones del Estado N 29873 y su Reglamento D.S. N0138-2012-EF.

D.S N 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educacin.

D.S .N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de las

DRE y UGEL.

REQUISITOS

Orden de Compra o Servicio

Gua de Remisin o Documento de conformidad del servicio.

ORIGEN

Se origina en la formalizacin de la buena pro otorgada por el Comit Especial Permanente a unpostor, con la consecuente suscripcin del contrato entre la Administracin de la UGEL y el

contratista.

Se refiere a la adquisicin de bienes, materiales a un Proveedor (Procedimiento A-AB-06Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios).

DESCRIPCION


Tcnico de Almacn

1. Recibe del Proveedor los materiales solicitados con la Gua de Remisin (original y 02copias)

2. Verifica la conformidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en la Orden deCompra respectiva, en relacin a la cantidad, marca, modelo, tamao, calidad y demsespecificaciones tcnicas.

REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROCEDIMIENTO: RECEPCIN DE BIENES ADQUIRIDOS



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3. Firma y sella la Gua de Remisin (original y 03 copias) y la Orden de Compra, en seal deconformidad.

4. Cuando se trata de bienes cuyo almacenamiento es temporal, es decir que no son de stock dealmacn, comunica la llegada de los mismos al usuario solicitante para que verifique y den suconformidad.

5. Entrega al Proveedor la Gua de Remisin (original) sellada. Entrega una copia al Tesoreroy una copia al Tcnico de Abastecimiento. Archiva la otra copia junto a la Orden de Compra.

6. Separa y almacena los materiales de acuerdo al Clasificador por la Naturaleza del Gasto.

7. Apertura y/o registra el ingreso de materiales en las Tarjetas de Control Visible de Almacn.

8. Elabora el reporte de existencias de almacn (original y copia). Entrega el original alEspecialista de Abastecimientos y archiva la copia.

Tcnico de Abastecimientos

9.Apertura y/o registra en las tarjetas de especies valoradas (Kardex) los bienes ingresados al almacn

FIN

El Tcnico de Abastecimientos archiva la copia de la Gua de Remisin.


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PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE BIENES DE ALMACEN Y MATERIAL PEDAGGICO


OBJETIVO

Mantener informacin actualizada sobre el stock de bienes de almacn y material pedaggico.

BASE LEGAL



Ley de Contrataciones del Estado N 29873 y su Reglamento D.S. N 0138-2012-EF.

D.S. N 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educacin.

D.S .N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de las DRE y de las UGEL.

REQUISITOS

- Tarjetas de control visible de almacn.

- Tarjetas de control de especies valoradas (Kardex).

- Cuadro de distribucin de material pedaggico.

ORIGEN

Control peridico de los bienes de almacn de la Unidad de Gestin Educativa Local.

DESCRIPCION

REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA,INFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTO,

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


1. Apertura, registra y actualiza las tarjetas de especies valoradas (Kardex) de bienesingresados al almacn, efecta los clculos y descarga los ingresos y salidas.


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2. Peridicamente o a solicitud de la Oficina de Control Institucional dispone la realizacin delcontrol de existencias.

3. Solicita al Tcnico de Abastecimiento las tarjetas de especies valoradas (Kardex) de losbienes a ser inspeccionados.

4. Contrasta con los saldos registrados en las tarjetas de control visible de almacn y verificasu existencia y correcta ubicacin fsica en el Almacn.

5. De estar conforme, firma las tarjetas de especies valoradas (Kardex) y coloca la fecha en quese efecta la verificacin de saldos.

6. Si encuentra diferencias entre la existencia fsica y el saldo registrado en las tarjetas Kardex,indaga partiendo del saldo existente en la fecha de control precedente, y los ingresos y salidas

registradas. Se efectan las correcciones en las tarjetas, anotndose la razn de lasmodificaciones mediante documentos sustentatorios. Coloca la fecha de la verificacin y elnuevo saldo, firmando en conjunto con el Tcnico de Abastecimientos y el Tcnico de Almacn.

7. Revisa los cuadros de distribucin de material tcnico pedaggico y verifica las existencias.


8. Archiva las Tarjetas de Especies Valoradas

FIN

Se levanta un acta en la que se especifican los cdigos y descripcin de los bienesinspeccionados, su existencia fsica y modificaciones que hubiera habido lugar.


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PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIN DE BIENES


OBJETIVO

Realizar la distribucin de bienes materiales a las Instituciones Educativas de la jurisdiccin.

BASE LEGAL



Ley de Contrataciones del Estado N 29873 y su Reglamento D.S. N 0138-2012-EF. DS N 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educacin

DS N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de las DRE y UGEL.

REQUISITOS- Cuadro de suministro de material pedaggico- Cuadro de distribucin de material fungible

ORIGEN

Control peridico de los bienes de Almacn de la Unidad de Gestin Educativa Local N 306.

DESCRIPCION


Tcn ico de A lmacn

1. Elabora los cuadros de distribucin de materiales fungibles para las reas de la Unidad deGestin Educativa Local e Instituciones Educativas de la jurisdiccin.

2. Coordina con el rea de Gestin Pedaggica, sobre la distribucin oportuna de los

materiales tcnicos pedaggicos remitidos por el Ministerio de Educacin.

Especial is ta de Abastecimiento

3. Revisa los cuadros de distribucin de materiales fungibles y los cuadros de suministro dematerial pedaggico para las reas organizacionales e Instituciones Educativas de la

jurisdiccin, y contrasta con el cuadro de requerimiento de las Unidades de Costeo.4. De estar conforme firma los Cuadros y dispone la elaboracin de los pedidos decomprobante de salida.


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Tcn ico de A lmacn

5. Elabora los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA) de acuerdo a los cuadros desuministro de material pedaggico y cuadros de distribucin de bienes de almacn (tiles de

oficina, enseanza, limpieza, artculos deportivos, etc.).

FINEl Especialista de Abastecimiento revisa y firma las Pecosas, disponiendo la distribucin yentrega de los materiales a los usuarios correspondientes.


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PROCEDIMIENTO: INVENTARIO FSICO DE BIENES DE ALMACEN, PATRIMONIALESY MATERIAL PEDAGGICO


OBJETIVO

Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, patrimoniales y material pedaggico.

BASE LEGAL



Ley de Contrataciones del Estado N 29873 y su Reglamento D.S. N 0138-2012-EF. DS N 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educacin.

DS N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de las DRE y UGEL.

REQUISITOS

- Formato de inventario fsico- Tarjetas de control visible de almacn- Tarjetas de control de especies valoradas (Kardex)

ORIGEN

Control peridico de los bienes de almacn y activo fijo de la Unidad de Gestin EducativaLocal.

DESCRIPCION



1. Dispone la elaboracin del Inventario Fsico del Almacn y Activo Fijo en forma semestral ocuando la necesidad del servicio lo amerite.

Tcn ico de A lmacn

2. Realiza el inventario fsico de los bienes depositados en el almacn, en base a la informacinregistrada en las tarjetas de control visible y tarjetas de control de especies valoradas(Kardex)3. Realiza el inventario fsico del material pedaggico existente en el almacn.


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Com itde Gestin Patrimon ial

4. Realiza el inventario fsico del activo fijo de la sede institucional e Instituciones Educativasde la jurisdiccin, en base a las tarjetas y/o cuadros de depreciacin y revaluacin de losactivos fijos y a las altas y bajas realizadas desde la fecha del Inventario precedente.

Com itde A ltas, Bajas y Enajenacio nes

5. Da de alta, baja o gestiona la autorizacin ante la Direccin de la UGEL de las enajenacionesrecomendadas por el Comit de Gestin Patrimonial.


6. Firma los formatos de Inventario conjuntamente con el Tcnico de Abastecimiento y Tcnicode Almacn, segn corresponda y con el Comit de Gestin Patrimonial.

FIN

El Jefe de rea de Gestin Administrativa revisa y firma los Inventarios, en seal deconformidad.


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PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES

EQUIPO DE CONTABILIDAD

OBJETIVO

Reflejar el estado econmico financiero de la Unidad de Gestin Educativa Local N 306

BASE LEGAL

Ley 29951 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013

Ley N 27312 Ley de Gestin de la Cuenta General de la Repblica,

Resolucin de Contadura 017-2007-EF-93.01.Cierre Contable y Presentacin

REQUISITOS

Balances de Comprobacin de mes Diciembre

Libro Diario

Libro Mayor

DESCRIPCION

REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

Tcn ico de Con tab ili dad

1. Prepara por cuentas principales los asientos contables de cierre del ejercicio2. Registra los asientos contables del cierre del ejercicio en el Libro Diario3. Verifica que las cuentas contables estn saldadas con el Libro Mayor4. Elabora Balance General (Original y una Copia) y los estados financieros por naturaleza y

fusin (original y una copia) divisionarias a tres (03) dgitos5. Prepara los anlisis por cada cuenta contable principal que tienen saldo deudor o acreedor

para visualizar el movimiento de la cuenta contable6. Prepara oficio (Original y dos Copias) de entrega de documentos al Ministerio de Educacin.7. Registra en el Libro de Inventario y Balance

Contador

8. Revisa el balance general, los estados financieros, los anlisis por cuenta contable principal yel Libro Diario, si esta conforme lo firma y sella


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Jefe del Area

9. Revisa el balance general, los estados financieros, los anlisis por cuenta contable principal yel Libro Diario, si esta conforme lo firma y sella10. Revisa el oficio, si est conforme lo firma y sella11. Procedimiento - firma y numeracin de oficio

12. Entrega: Al Ministerio de Educacin el Balance General(O), los Estados Financieros(O), los

Anlisis por Cuenta Contable Principal(O) y el Oficio(O); previa firma del cargo

A la Direccin el oficio(1C)

FIN

Tcnico de Contabilidad archiva el balance general (01) copia, los estados financieros (01)

copia, los anlisis por cuenta contable principal (01) copia, el oficio (02) copias, el libro deinventario y balance, Libro Diario y Libro Mayor.


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PROCEDIMIENTO: FORMULACIN DEL BALANCE MENSUAL DE COMPROBACIN


OBJETIVODemostrar en forma mensual la informacin sobre el movimiento del mes y el saldo de acuerdo asu naturaleza.

BASE LEGAL


Ley 29951 Ley de Presupuesto para el ao fiscal 2013


Resolucin de Contadura 016-2011-EF-53.01. Cierre Contable y Presentacin

REQUISITOS

Notas Contables y Presupuestales

ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Organizacin de Funciones formula el balancemensual de comprobacin en el Equipo de Contabilidad.

DESCRIPCION


EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Tcn ic o de cont ab ili dad

1. Procedimiento elaboracin de Notas Contables y Presupuestales2. Prepara consolidado por cuentas y subcuentas contables (mayorizacin)3. Elabora el Balance Mensual de Comprobacin (Original y 2 Copias) incluyendo el movimientode cuentas del Mayor, divisionarias a tres dgitos del movimiento del mes y el movimientoacumulado para as establecer los saldos deudores y acreedores sustentados mediante anlisis decada cuenta y subcuenta4. Verifica que los totales de las Notas Contables y Presupuestales sean las misma que el delBalance Mensual de Comprobacin5. Prepara Ecuacin Probatoria (Original y 2 Copias)6. Prepara Oficio (Original y 2 Copias)


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Contador

7. Revisa el Balance de Comprobacin Mensual y la Ecuacin Probatoria, si estn conformes losfirma y sella

Jefe del rea

8. Revisa el balance de comprobacin mensual y la ecuacin probatoria, si estn conformes losfirma y sella9. Revisa el oficio, si est conforme firma y sella

Tcn ic o de cont ab ili dad

10. Entrega al Balance Mensual de Comprobacin a:

Al Ministerio de Educacin (original y copia), la Ecuacin Probatoria(Original ycopia) y el oficio(Original); previa firma del cargo

A la Direccin de la UGEL. N 306 Oficio(01) copia

FIN

El Tcnico de Contabilidad archiva el Balance Mensual de Comprobacin (02) copias, la EcuacinProbatoria (02) copias y el Oficio (02) copias


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PROCEDIMIENTO: FISCALIZACIN DE RDENES DE COMPRA Y RDENES DE SERVICIO


OBJETIVO

Comprobar que la informacin de las rdenes de compra y rdenes de servicio se encuentren deacuerdo a lo requerido por el sistema

BASE LEGAL



Directiva de Tesorera y sus Modificaciones RD N 002-2007-EF/77.15, Directiva N001-2007-EF/77.15

REQUISITOS

Orden de Compra

Orden de Servicio

Proforma

Cuadro de Cotizaciones (Si el monto es mayor de 3,300.00 soles)

Requerimiento

ORIGEN

El Tcnico de Abastecimiento entrega:

Orden de Compra, Proforma, Cuadro de Cotizaciones y Requerimiento

Orden de Servicio y Requerimiento

DESCRIPCION


Tcn ico de Cont ab ili dad

1. Verifica de la Orden:

El cdigo del SIAF-SP sea el corresponde segn lo indicado en la Tabla deOperaciones del SIAF-SP.

Los montos de lo Orden de Compra u Orden de Servicio sean los que se indican en laProforma y el Cuadro de Cotizaciones

Que el servicio sea el mismo que el que indica el requerimiento2. Si est correcto coloca el sello de la afectacin en la Orden con los siguientes datos:

Nmero de la Orden

Fecha

Cuentas patrimoniales afectadas

Cuentas presupuestales afectadas3. Coloca el sello de fiscalizado y el Visto Bueno


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Contador

4. Revisa la orden y su sustento, si est conforme lo firma y sella5. Revisa la orden y su sustento, si est conforme lo firma y sella

Jefe del Area

6. Revisa la Orden y su sustento, si est conforme lo firma y sella

FINArchiva 2 copias de la Orden de y entrega Orden de Compra, Proforma, Orden y Requerimiento alTcnico de Abastecimiento


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PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DEL BALANCE CONSTRUCTIVO


OBJETIVO

Elaborar el Cierre Contable del ao fiscal

BASE LEGAL

Ley N 27312 Ley de Gestin de la Cuenta General de la Repblica



REQUISITOS

Balances de Comprobacin de mes Diciembre

Balance General Diciembre

Estado de Gestin

Asientos Contables y Notas de Contabilidad

Notas a los Financieros

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Estado de Flujo de Efectivo

Informacin Complementaria.

Libro Mayor

Libro Diario

ORIGEN

Registro en el Mdulo Administrativo contable y Proceso Presupuestario del SIAF SPMdulo Contable consolidado del SIAF SP.

DESCRIPCION

AREA DE GESTION ADMINISTRATIV, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO


1. Elabora los Estados Financieros2. Anexos a la Informacin Financiera3. Informacin Presupuestaria

4. HT -1 Balance Constructivo5. Relacin de Asientos de Ajustes y Regularizacin Patrimonial6. Relacin de Asientos de Determinacin de Resultados y Cierre Contable a Nivel deCuentas Divisionarias.7. Informacin del Mdulo de Presupuesto del SIAF SP


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PROCEDIMIENTO: FISCALIZACIN DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO


OBJETIVO

Fiscalizar los gastos del Fondo para Pago en efectivo

BASE LEGAL



Directiva Normas y Procedimientos para la Elaboracin y Presentacin de losEstados Financieros y Presupuestarios por las Unidades Ejecutoras del PliegoMinisterio de Educacin ao vigente.

REQUISITOS

Papeleta de movilidad local

Memorndum (Cuando se solicita una compra o servicio)

Otros documentos

ORIGEN

El usuario entrega papeleta de movilidad o memorndum al Tcnico de Contabilidad

DESCRIPCION

REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO,

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


1. Verifica del:Papeleta de movilidadSustento del gasto y los montos

Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe InmediatoMemorndum

Si el monto y el concepto pertenecen al fondo

Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato2. Ubica la partida y el programa que le corresponde en el Libro Auxiliar Estndar y

registra lo siguiente: El nombre del usuario

Cuenta afectada

Importe


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3. Coloca sello de afectacin en la papeleta o memorndum4. Anota el nmero de la partida y del programa5. Coloca sello de fiscalizado y visto bueno

Contador

6. Revisa la papeleta o memorndun, firma y sella

Jefe de rea

7. Revisa la papeleta o memorndum, firma y sella

FIN

El Tcnico de Contabilidad entrega al usuario Papeleta de Movilidad o Memorndum


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PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DEL REPORTE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL GASTO


OBJETIVO

Registrar los gastos del presupuesto

BASE LEGAL




REQUISITOS

Comprobantes de pago

rdenes de compra

Ordenes de servicio

Cuadro consolidado de cheques anulados

Listado de cheques anulados

Papeletas de depsito a favor del Tesoro Pblico(T-6)

ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Tcnico de Contabilidad elabora laejecucin del presupuesto del gasto

DESCRIPCION


EQUIPAMIENTO,

Infraestructura y Equipamiento


1. Verifica que los importes del cuadro consolidado de cheques y del listado de cheques anuladossean los mismos

2. Registra en el Sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF de los comprobantes de pago, ordende servicio y orden de compra los siguientes datos:

Concepto

Nmero de comprobante de pago/orden de servicio/orden de compra Fecha

Nmero de la partida genrica que se afecta

Nmero de la partida especfica que se afecta


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Importe bruto3. Ingresa los datos del Cuadro de Cheques Anulados y de la Papeleta de Depsito a Favor delTesoro Pblico (T-6) en el Sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF4. Verifica que las Partidas Genricas del Informe Mensual del Gasto (T-2) y las indicadas en elSistemas sean las mismas

5. Imprime el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Original y Copia) y graba lainformacin en un CD.6. Firma y sella el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02)7. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos

Contador

8. Revisa el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si est conforme lo firma ysella.

Jefe del Area

9. Revisa el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si est conforme lo firma ysella10. Revisa Oficio, si est conforme lo visa11. Procedimiento - Firma y Numeracin de Oficio o Directiva12. Entrega al:

Ministerio de Educacin el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (original), elCD. y Oficio(original), previa firma del cargo

A la Direccin UGEL.306 Oficio (01) copia.

FIN

El Tcnico de Contabilidad archiva Oficio (02) copias, el Reporte Ejecucin del Presupuesto delGasto(01) copia, Cuadro Consolidado de Cheques Anulados, Listado de Cheques Anulados, lasPapeletas De Depsito a Favor del Tesoro Pblico (T-6)


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROCEDIMIENTO: PROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO DEL GASTO


OBJETIVO

Autorizar el gasto de los recursos ordinarios, el gasto de los recursos directamente recaudados yordinarios y la modificacin del Presupuesto (transferencias internas)

BASE LEGAL

Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Ley 29951 Ley de Presupuesto para el ao fiscal 2014.

Directiva de Tesorera para el Ao Fiscal vigente.

REQUISITOS

Reporte del Marco Inicial y Total Modificacin

ORIGEN

DESCRIPCION



1. Prepara Cuadro Consolidado por partidas genricas y especficas del Reporte Marco Inicial yTotal Modificacin

2. Verifica que los totales por partidas genricas y especficas sean las mismas que lo indicado en elReporte Marco Inicial y Total Modificacin3. Elabora el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto (Original y 2 Copias)4. Prepara el oficio (original y 2 copias) de entrega de documentos a la Direccin Regional de Piura

Contador

5. Revisa el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto, si est conforme lo firma y sella

Jefe de rea

6. Revisa el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto, si est conforme lo firma y sella7. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa

Tcn ico en Cont ab ili dad

8. Recaba firma del Director en el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto9. Procedimiento - Firma y Numeracin de Oficio o Directiva


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10. Entrega:

A la Sede del Ministerio de Educacin el reporte Programacin del Presupuesto deGasto (original y una copia) y el oficio (original); previa firma del cargo

A la Direccin de la UGEL.N 306 el oficio una copia

FIN

Tcnico de Contabilidad archiva el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto (02) copias yoficio (02) copias


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PROCEDIMIENTO: EJECUCION ACUMULADA DEL GASTO


OBJETIVO

Informar la ejecucin acumulada

BASE LEGAL

Ley 29951 de Presupuesto para el ao fiscal 2013

Ley N 27312 Ley de Gestin de la Cuenta General de la Repblica


REQUISITOS

Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 01(Captacin de Recursos) Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 02

ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Organizacin de Funciones el Tcnico realiza elBalance de Ejecucin del Presupuesto

DESCRIPCION



1. Prepara consolidado por partidas genricas de la Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo01(Captacin de Recursos) y de la Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 02

2. Elabora el Balance de Ejecucin del Presupuesto(Original y 2 Copias)3. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos a la Sede del Ministerio de

Educacin

Contador

4. Revisa el Balance de Ejecucin del Presupuesto, si est conforme lo firma y sella

Jefe del Area

5. Revisa el Balance de Ejecucin del Presupuesto, si est conforme lo firma y sella6. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa


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7. Procedimiento - Firma y Numeracin de Oficio8. Entrega:

A la Sede del Ministerio de Educacin el Balance de Ejecucin delPresupuesto(original y copia) y el Oficio(original); previa firma del cargo

A la Direccin de la UGEL. N 306 el Oficio(una copia)

FIN

Tcnico de Contabilidad archiva el Balance de Ejecucin del Presupuesto (02) copias y Oficio (02)copias


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROCEDIMIENTO: PROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


OBJETIVO

Informar lo que se recaudar por recursos propios

BASE LEGAL


Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.

Directiva de tesorera para el ao vigente

REQUISITOS

Resolucin de Autorizacin del Presupuesto

ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Organizacin de Funciones, el Tcnico de Contabilidadprepara la Programacin del Presupuesto de Ingresos

DESCRIPCION



1. Prepara la Programacin del Presupuesto de Ingresos de la Resolucin de la Autorizacin delPresupuesto

2. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Ministerio de Educacin

Contador

3. Revisa la Programacin del Presupuesto de Ingresos, si est conforme lo firma y sella

Jefe del Area

4. Revisa la Programacin del Presupuesto de Ingresos, si est conforme lo firma y sella5. Revisa el oficio, si est conforme lo visa


6. Recaba firma del Director la Programacin del Presupuesto de Ingresos7. Procedimiento -firma y numeracin de oficio


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO PROCEDIMIENTO: EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-CAPTACINDE INGRESOS

EQUIPO DE CONTABILIDAD VERSION 1.0

OBJETIVO

Informar lo que se recaudar por recursos propios

BASE LEGAL

Ley 29951 de Presupuesto para el ao fiscal 2013


Directiva para el ao vigente

REQUISITOS

ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Organizacin de Funciones, el Tcnico de Contabilidadprepara la Programacin del Presupuesto de Ingresos

DESCRIPCION



9. Prepara la Programacin del Presupuesto de Ingresos de la Resolucin de la Autorizacin delPresupuesto10. Prepara Oficio (Original y 2 copias) de entrega de documentos al Ministerio de Educacin

Contador

11. Revisa la Programacin del Presupuesto de Ingresos, si est conforme lo firma y sella

Jefe del Area

12. Revisa la Programacin del Presupuesto de Ingresos, si est conforme lo firma y sella13. Revisa el oficio, si est conforme lo visa


14. Recaba firma del Director la Programacin del Presupuesto de Ingresos

15. Procedimiento -firma y numeracin de oficio


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16. Entrega:

Al Ministerio de Educacin la Programacin del Presupuesto de Ingresos (original ycopia) y el oficio (original); previa firma del cargo

A la Direccin el oficio (01) copias.

FIN

Tcnico de Contabilidad archiva la Programacin del Presupuesto de Ingresos (02) copias y oficio(02) copias


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROCEDIMIENTO: REVISIN DEL LIBRO CAJA DE LA GESTIN DE RECURSOS PROPIOS DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS


OBJETIVO

Fiscalizar la administracin de de los recursos econmicos de las Instituciones Educativas

BASE LEGAL

Ley 29951 del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013


Directiva de Tesorera para el Ao Fiscal vigente.

REQUISITOS

Recibos de ingresos

Facturas, boletas o recibos de honorarios profesionales

Libro de caja

Balance anual

ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Organizacin de Funciones, el Contador revisa, evalay emite opinin sobre la correcta contabilidad de los Libros de Caja.

DESCRIPCION



1. Recepciona, Verifica y observa los documentos sustentatorios de: Ingresos y egresos del libro caja2. Prepara oficios a las Instituciones Educativas sobre observaciones encontradas en el libro de

caja.

Contador

3. Revisa las observaciones, firma y sella

FIN

Tcnico de Contabilidad archiva los balances trimestrales


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROCEDIMIENTO: ASIGNACION POR 20, 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS

EQUIPO DE ESCALAFN

OBJETIVO

Fortalecer, que el personal docente y administrativo perciba sus remuneracionestotales permanentes al cumplir sus 20, 25 y 30 aos, en cada caso que corresponda enconcordancia a la normatividad vigente.

BASE LEGAL

Ley del Presupuesto anual vigente.

Ley N 29944 Ley de Reforma Magisterial (25 y 30 aos)

D. Leg. N 276, su Reglamento D.S. N 05-90-PCM. (20, 25 y 30 aos)

D.S. N 051-91-PCM.

D.S. N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de lasDRE y UGELs

REQUISITOS

Solicitud F.U.T.

Resolucin de nombramiento.

Copia de DNI

Taln de pago.

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitosestablecidos en Trmite Documentario.

DESCRIPCION

REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO

EQUIPO DE ESCALA FN

Tcn ic o de Escala fn

1. Verifica si le corresponde el beneficio, elabora el Informe Escalafonario y prepara laliquidacin el monto a percibir en el formulario gratificacin de dos remuneraciones(original y 1 copia)

2. Prepara la Orden de Ejecucin y el Proyecto de Resolucin en digital.

Respon sable de Escalafn

1. Revisa el proyecto de Resolucin y la Orden de Ejecucin; si est conforme visa elProyecto de Resolucin, y dispone su Reproduccin en Impresiones.


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2. Reproduce el proyecto de Resolucin, los compagina, lo adjunta al antecedente y

recaba visaciones del Jefe de Personal, AGA, AGI.3. Entrega el Proyecto de Resolucin original, copias y el antecedente a la Direccin;previa firma del cargo

Direccin

4. Procedimiento OD-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

FIN

Tcnico de Escalafn recepciona una copia de la Resolucin, lo registra en la FichaPersonal y en el registro de Resoluciones.


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PROCEDIMIENTO: BONIFICACIN FAMILIAR

EQUIPO DE ESCALAFN

OBJETIVO

Otorgar a los funcionarios y servidores que presten servicios en las entidades delestado, Bonificacin Familiar por estado civil de casado y por hijos menores de edad omayores incapacitados a su cargo, mediante resolucin del titular del pliego o

funcionario autorizado.

BASE LEGAL

Ley N 29951 Ley de Presupuesto para el Ao Fiscal 2014.

Ley N 29944 Ley de Reforma Magisterial.

D. Leg. N 276, Art. 43 y 52.

D.S. N 107-87-PCM

D.S. N 051-91-PCM.

D.S. N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de lasDRE y UGELs

REQUISITOS

Solicitud F.U.T.

Partida de matrimonio

Partida de nacimiento de los hijos

Declaracin jurada indicando centro de trabajo del cnyuge o que nolabora en el sector pblico.

Taln de Pago.

Resolucin de Bonificacin Familiar Anterior (en caso de ampliaciny/o transferencia del beneficio)

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitosestablecidos en Trmite Documentario.

DESCRIPCION

ESCALA FN

Oficinista de Escalafn

1. Recepciona, registra el expediente en el sistema Lotus y Libro de registro deexpedientes en orden numrico


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2. Verifica si le corresponde el beneficio, elabora el Informe Escalafonario, la orden deejecucin y el proyecto de Resolucin en computadora.3. Registra el proyecto de Resolucin en el ndice alfabtico de escalafn.


4. Revisa el proyecto de Resolucin y la orden de ejecucin; si esta conforme visa elproyecto de Resolucin y firma la orden de ejecucin.

AREA DE ADMINISTRACIN

Secretar ia del rea de Admin ist racin

5. Recepciona y registra el documento y lo entrega al Jefe de rea.

Jefe de rea

6. Revisa el proyecto de Resolucin y la orden de ejecucin, si est conforme pone su

visto bueno en el proyecto de Resolucin, firma la orden de ejecucin y dispone sureproduccin en Impresiones.7. Procedimiento AGA-Impresiones de Documentos.

Secretar ia del rea de Admin ist racin

8. Cuando los Proyectos de Resoluciones son entregadas por Impresiones loscompagina, lo adjunta al antecedente y recaba firma del Jefe de rea.9. Entrega el proyecto de Resolucin original, copias y el antecedente a la Direccin;

previa firma del cargo.

Direccin


FIN

Tcnico de Escalafn recepciona una (01) copia de la Resolucin, lo registra en laFicha Personal en el Rubro VIII y en el registro de Resoluciones alfabtico


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PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE INFORMES ESCALAFONARIOS

EQUIPO DE ESCALAFN

OBJETIVO

Registrar, actualizar y obtener, informacin real de su trayectoria laboral y profesional del personaldocente y administrativo.

BASE LEGAL

Ley N 29944 Ley de Reforma Magisterial.

D. Leg. N 276 ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones delSector Pblico y su Reglamento de D.S. N 005-90-PCM. (*)

R.M. N 376-2003-ED

REQUISITOS

Solicitud FUT

Copia del DNI.

Copia del ltimo taln de pago.

Comprobante de pago.

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario solicita su Informe Escalafonario

DESCRIPCION



1. Verifica si cuenta con legajo personal debidamente actualizado y dems requisitos.2. Elabora el Informe Escalafonario, consignando un nmero de registro, firma el informe y entrega alresponsable de Escalafn para su firma.


3. Revisa y firma el Informe Escalafonario.

Tcn ico de Esca lafo n

4. Entrega el Informe Escalafonario al interesado, previo registro de nombre y firma.

FIN


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROCEDIMIENTO: PASES DE UGEL

EQUIPO DE ESCALAFN

OBJETIVO

Contar con una informacin real y actualizada del personal docente y administrativo para el procesode reasignacin o permuta.

BASE LEGAL

Ley N 29944 Ley de la Reforma Magisterial D. Leg. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones (Art. 43 y

52)

R.M. N 376-2003-ED

REQUISITOS

Solicitud FUT

Copia del DNI.

Copia del ltimo taln de pago.

Informe Escalafonario.

Comprobante de pago.

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario solicita su Pase de UGEL, adjuntando los requisitosestablecidos

DESCRIPCION



1. Verifica si cuenta con la documentacin.2. Elabora el Pase de UGEL, firma el informe y entrega al Responsable de Escalafn para su firma.


3. Revisa y firma el Informe de Pase de UGEL, con las firmas del Jefe de Personal y AGA.4. Deriva el informe (original y copia) a la Direccin para su firma.


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ORGANO DE DIRECCIN

5. Revisa y firma el Informe de Pase de UGEL. (original y copia)

Secretaria de Direcc in

6. Entrega original (autgrafa) 01 informe de Pase de UGEL., al Equipo de Escalafn


7. Entrega al usuario el Informe de Pase de UGEL (original) firmando el cuaderno de cargos

FIN


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PROCEDIMIENTO: CONTRATO DE PERSONAL

EQUIPO DE PERSONAL

BASE LEGAL

Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial

Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2014

D.S.N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de la DRE y UGEL.

OBJETIVO

Garantizar el servicio educativo en forma eficiente y oportuna mediante la emisin de lasResoluciones Directorales que aprueban las acciones de personal respectivas.

REQUISITOS

Solicitud FUT

Copia de ttulo o grado autenticada por fedatario de la Institucin que lo expide y/o

por la DREP. Copia de la Documento de Nacional de Identidad

Resoluciones de servicios docentes anteriores

Declaracin Jurada de :

No tener antecedentes penales, ni judiciales, as como no haber sido declaradoexcedente

por evaluacin y gozar de buena salud

Estar afiliado a alguna AFP

No tener parentesco con el Director de la Institucin Educativa hasta el cuarto grado

de consanguinidad y segundo de afinidad

Curriculum Vitae documentado

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el profesor presenta su expediente para participar en la PruebanicaRegional a la Unidad de Gestin Educativa Local, dentro del plazo establecido.

DESCRIPCION

TRMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario2. Entrega los expedientes a la Comisin de Evaluacin para contrato docente.

AREA DE GESTIN INSTITUCIONAL


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Presidente de la Com isin de Contrato

Toma conocimiento del asunto y lo deriva al Equipo de Personal (Secretario Tcnico).

Especial is ta de Personal

3. Elabora y remite el cuadro de plazas vacantes por diferentes niveles y modalidades educativasremitiendo4. el cuadro a la DREP para su respectiva validacin y publicacin.5. Verifica los requisitos mnimos de los postulantes y elabora los cuadros de postulantes para

remitirlos a laDREP

6. Evala los curriculum vite de los postulantes para dirimir los empates que existan7. Conjuntamente con los miembros de la comisin de evaluacin adjudican las plazas vacantes,

segn el cuadro de mrito.8. Revisa, elabora las rdenes de ejecucin y descarga en los Cuadros de Asignacin del Personal

(CAP)9. de la Institucin Educativa y distribuye los expedientes a los Tcnicos de Personal, de acuerdoal programa.

Tcn ic o de Personal

8. Si se detectara la falsedad de algn documento, se informa al jefe inmediato para su anulacin deoficio.9. De estar conformes, proyecta la Resolucin de reconocimiento de aprobacin del contratosealando la partida presupuestaria indicada por el rea de Gestin Institucional.10. Registra el proyecto de Resolucin en el Libro de Registro de Resoluciones, consignando el N de

proyecto, N de expediente, fecha, nombre del solicitante y el tipo de accin solicitada.11. El proyecto de Resolucin impreso en stencil, adjunta al expediente y Libro de Registro, sonentregadas al Especialista.12. La copia del proyecto de resolucin cada tcnico lo archivara.


13. Revisa en el proyecto de Resolucin, que se haya incluido a todos los docentes de las InstitucionesEducativas. Si est conforme pone su visto bueno en el stencil, adjunta al expediente y libro de registro,son entregadas a secretaria de rea de Gestin Administrativa.

Jefe del REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO

14. Pone visto bueno y lo remite al Equipo de Abastecimientos - Impresiones, donde se imprimen10copias de cada Proyecto de Resolucin.15. Los Proyectos de Resolucin impresos son enviados al rea de Gestin Administrativa, donde secolocan los sellos del Jefe y del Especialista de Personal.


16. Los proyectos de Resolucin son remitidos a AGI, Finanzas, Racionalizacin, Asesora Jurdica y laDireccin para la firma del Director.

FIN

17. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO PROCEDIMIENTO: REASIGNACIN DE PERSONAL

EQUIPO DE PERSONALVERSION 1.0

OBJETIVO

Desplazar en forma definitiva a un servidor estable de un cargo a otro igual o similar auna plaza orgnica presupuestada de la administracin pblica, sin cesar en el serviciomanteniendo el nivel de carrera adquirido. La resignacin representa, cese en el cargode origen y nombramiento en el cargo de destino.

BASE LEGAL

Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial D. Leg. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y

Remuneraciones del Sector Pblico

D.S. 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la CarreraAdministrativa

D.S. 01-77-PM-INAP

D.L. N 25762

D.S.N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de lasDRE y UGEL.

Directiva N 01-97-OCSR/OAAE

REQUISITOS

Los requisitos generales para la reasignacin del docente son:

Ttulo pedaggico.

Estar comprendido como mnimo tres (03) aos en la carrera pblicamagisterial

Acreditar dos (02) aos de servicios oficiales efectivos en el lugar de sultimo cargo

Haber aprobado la ltima evaluacin de desempeo laboral

Pase de UGEL de origen.

ORIGEN

El procedimiento se origina con la publicacin de las plazas vacantes en la jurisdiccin,por parte de la Unidad de Servicios Educativos y la presentacin de su solicitud yrequisitos exigidos, por parte del docente en Trmite Documentario dentro del plazoestablecido.

DESCRIPCIN

TRMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento OD-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario2. Entrega los documentos al rea de Gestin Administrativa



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EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Equip o de Escalafn

3. Recibe y registra el expediente.

Tcn ic o Es ca la fn

4. Elabora el informe escalafonario.

Secretaria

5. Recibe y registra el expediente.

Jefe

6. Firma y deriva el expediente a la comisin de reasignacin instalada

Com isin de Reasignacin

7. Recepciona y registra la documentacin.8. Evala los expedientes presentados y de acuerdo al cumplimiento de requisitos,elabora y publica el Cuadro de Mritos correspondiente.9. De acuerdo al plazo establecido, recibe y absuelve reclamos de parte de los usuarios,realizando las modificaciones a que hubiere lugar.10. Elabora los Cuadros de Adjudicacin de plazas docentes y los remite al rea de

Gestin Administrativa.

REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO

Secretaria

11. Recepciona y deriva al equipo de personal.


1. Revisa los documentos y verifica si procede la reasignacin, entregando elexpediente al tcnico de personal.

Tcn ic o de Personal

1. Proyecta la Resolucin de reasignacin, la cual es visado por el Especialista dePersonal, Jefe de AGA, AGI,

2. Remite al rgano de Direccin, el proyecto de Resolucin, impreso en original y (10)copias, adjuntando al expediente

DIRECCIN


FIN


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REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROCEDIMIENTO: ROTACIN DE PERSONAL CDIGO: AGAIE-PE-06

EQUIPO DE PERSONAL VERSION 1.0

OBJETIVO

Reubicar a un trabajador al interior de la entidad, asignndole funciones segn su propio grupoocupacional y categora remunerativa alcanzada.

BASE LEGAL

D. Leg. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico


D.S. 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa

D.S.N 015-2002-ED. Reglamento de Organizacin y Funciones de las DRE y UGEL.

ORIGEN

La rotacin se origina por decisin de la autoridad administrativa superior, cuando es dentro dellugar habitual de trabajo o con el consentimiento del interesado en caso contrario.

DESCRIPCIN

AREA U ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE

1. El jefe inmediato superior solicita la rotacin de un trabajador mediante memorndum

DIRECCION

Director

2. Revisa la peticin y la deriva al rea de Gestin Administrativa.3. La peticin es evaluada por una comisin.


Equip o de escalafn

Recepciona y registra el Expediente.

Tcn ic o d e escala fn

4. Elabora el informe Escalafonario.

Secretaria

5. Recepciona y registra los expedientes.

Jefe


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U

manual de procedimientos ugel talara 2014

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