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CASA HOGAR

PARA MILITARES RETIRADOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TÉCNICOS

FECHA DE AUTORIZACIÓN.

AUTORIZADO POR COMERI

DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.

CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

NÚMERO DE HOJA.

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS PARA

ADMINISTRATIVOS

CASA HOGAR



TÉCNICOS



DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

2

A.-CONCEPTO. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE REGISTRARAN LAS ACTIVIDADES REALIZAS Y NO REALIZADAS DE CADA EMPLEADO EN SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DIARIAS. B.-OBJETIVO. QUE CADA EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS DESEMPEÑE LAS FUNCIONES QUE LE HAN SIDO ASIGNADAS, CUMPLIENDO CON LA SEGURIDAD QUE CADA ACTIVIDAD REQUIERE. C.-ALCANCE. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, D.-PARTICIPANTES. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. E.-PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL

1. TABLA DE ANOTACIONES 2. HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA 3. PLUMA 4. ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA CADA EMPLEADO.

PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE GENERALES, CONDUCTORES Y ALIMENTACIÓN DE LA CASA HOGAR.

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DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE GENERALES, CONDUCTORES Y ALIMENTACIÓN DE LA CASA HOGAR.

b) PROCEDIMIENTO.

No. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

1.

EL EMPLEADO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN EN CASA HOGAR SE DIRIGE AL ÁREA ADMINISTRATIVA, REVISA EN LA LISTA DE ASISTENCIA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES DE CADA ÁREA.

EL EMPLEADO

2.

POSTERIORMENTE SE DIRIGE A VERIFICAR QUE REALMENTE ESTOS EMPLEADOS SE ENCUENTREN EN CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS EN SUS RESPECTIVAS ÁREAS.

3.

AL MOMENTO DE REVISAR SU ASISTENCIA EN LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS EN SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE TRABAJO, REVISARÁ QUE ESTÉ REALIZANDO LAS FUNCIONES PARA LAS CUALES FUE CONTRATADO O AQUELLAS, QUE SE LE HAN ASIGNADO.

4.

ASÍ MISMO SE CERCIORARA QUE LAS ACTIVIDADES, ESTE SIENDO REALIZADA ADECUADAMENTE Y CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADECUADAS A CADA ÁREA DE TRABAJO.

5. CHOFERES REVISIÓN DE LIMPIEZA EN LOS AUTOMÓVILES Y DE ESTACIONAMIENTOS. LLENADO DE GARRAFONES EN TODA LA CASA HOGAR.

6.

MANTENIMIENTO QUE TODAS LAS NECESIDADES PRESENTADAS SEAN REPARADAS Y SUPERVISADAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

7. JARDINERÍA, REGADO DE PASTOS, RECORTE DE PASTO, REGADO DE TIERRA, ABONO, PLAGUICIDAS, SIEMBRA DE PLANTAS, FLORES, ETC

8.

SERVICIO ALIMENTACIÓN, DESPUÉS QUE HAYA TERMINADO DE SERVIR LOS ALIMENTOS A LOS USUARIOS SU ÁREA DE TRABAJO SE ENCUENTRE ORDENADA Y LIMPIA, ASÍ MISMO SE REVISARÁ QUE CADA EMPLEADO UTILICE EL UNIFORME ASIGNADO Y CUMPLA CON LA LIMPIEZA PERSONAL ADECUADA POR EL SERVICIO QUE ESTÉ PRESTA. DEL MISMO MODO REVISAR QUE SE UTILICE LAS BOTAS ANTIDERRAPANTES ASIGNADAS A CADA UNO PARA LA LIMPIEZA DEL PISO DE SU ÁREA DE TRABAJO.

9. FINALMENTE EL EMPLEADO ASIGNADO DE LA SUPERVISIÓN, ENTREGARÁ EL REPORTE DE TODO LO SUCEDIDO DURANTE EL DÍA A LA LIC. EN ADMÓN. Y DARÁ PARTE DE TODO ELLO AL COORDINADOR DE LA CASA HOGAR.

RECURSOS HUMANOS Y

SUB.DIR. MED.

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SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE COTIZACIONES, PARA LAS COMPRAS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.-CONCEPTO. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZARÀN LAS COTIZACIONES DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. B.-OBJETIVO. ADQUIRIR EL PRODUCTO NECESARIO Y REQUERIDO EN EL ÁREA SOLICITANTE EN TIEMPO Y FORMA. C.-ALCANCE. PONER EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO LAS INSTALACIONES DE CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.-PARTICIPANTES. EMPLEADO ENCARGADO DE REALIZAR LAS COMPRAS EN CONJUNTO CON LIC. EN ADMINISTRACIÓN QUIEN ES LA RESPONSABLE DEL MANEJO DE FONDO REVOLVENTE EN CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. E.-PROCEDIMIENTO.

a. MATERIAL. 1.- HOJA DE COMPRA DE REFACCIONES. 2.- PLUMA 3.- REGISTRAR EL MATERIAL (MEDIDA, MATERIAL, GROSOR, ETC.) 4.- ENTREGAR FORMATO A LIC. EN ADMINISTRACIÓN. 5.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL.

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE COTIZACIONES, PARA LAS COMPRAS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b. PROCEDIMIENTO.


1.

SOLICITAR MEDIANTE EL FORMATO DE ÓRDENES DE MANTENIMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA EL MATERIAL REQUERIDO EL PERSONAL

2.

ESPECIFICAR EN ESE FORMATO LO REQUERIDO CON NOMBRE DE PRODUCTO, MARCA, MEDIDA O TAMAÑO, QUÉ TIPO DE MATERIAL ES Y EN QUÉ ÁREA SERA COLOCADO O RESTAURADO.

ADMINISTRACIÓN

3.

SE REGRESA CON EL MATERIAL Y SE DA PARTE DE LO ADQUIRIDO A LA LIC. EN ADMINISTRACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE LO ADQUIRIDO.

EL PERSONAL

4.

SE LLAMA AL PERSONAL SOLICITANTE Y SE LE HACE ENTREGA DEL MATERIAL, ADEMÁS DE QUE FIRMA DE CONFORMIDAD POR EL MATERIAL RECIBIDO.

EL PERSONAL

5.

SE ENTREGA A LA LIC. EN ADMINISTRACIÓN LA FACTURA ORIGINAL Y EL RESTANTE DEL MONTO ENTREGADO EN UN PRINCIPIO.

ADMINISTRACIÓN

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA CASA HOGAR.

A.-CONCEPTO. ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO Y REQUERIDO RESPECTO A CADA UNA DE LAS NECESIDADES CORRESPONDIENTES A CADA ÁREA SEGÚN LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, Y ACORDE A LA EXPECTATIVAS DE DESARROLLO DE L A MISMA ANTES MENCIONADA. B.-OBJETIVO. TENER EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO TODAS LAS INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, ASÍ COMO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. C.-ALCANCE. ESTABLECER COMO META LA REPARACIÓN INMEDIATA DEL BIEN MUEBLE O ACTIVO FIJO QUE EXISTENTE. D.-PARTICIPANTES. TODOS LOS EMPLEADOS DE CASA HOGAR ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. E.-PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL

1. NECESIDADES REQUERIDAS 2. VERIFICACIÓN DE LAS MISMAS 3. REGISTRAR EL MATERIAL (MEDIDA, MATERIAL, GROSOR, ETC.) 4. SOLICITAR MATERIAL CON TODOS LOS DATOS YA OBTENIDOS. 5. ADQUISICIÓN DE MATERIAL. 6. RECIBO DE MATERIAL (ALMACENAMIENTO)

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA CASA HOGAR.

b) PROCEDIMIENTO


1. SE SOLICITA EL MATERIAL REQUERIDO ANOTANDO EL ÁREA DONDE SERÀ UTILIZADO

EL EMPLEADO

2. REVISAR Y VERIFICAR QUE LO QUE SE HA SOLICITADO ES NECESARIO CAMBIAR, REPARAR O MODIFICAR.

EL EMPLEADO

3. SOLICITAR AL EMPLEADO RESPONSABLE DE ALMACENAMIENTO DE REFACCIONES EL MATERIAL.

RESPONSABLE DE BIENES INMUEBLES

4. EL EMPLEADO ENCARGADO DE REFACCIONES, VERIFICARÁ QUE SE CUENTE CON EL MATERIAL REQUERIDO.

ALMACÉN

5.

SI EL EMPLEADO ENCARGADO DE REFACCIONES NO CUENTA CON EL MATERIAL, ÉSTE LO SOLICITARA AL COORDINADOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES (MODELO, MATERIAL, MEDIDA, ETC.).

RESPONSABLE DE BIENES INMUEBLES

6.

EL COORDINADOR DARÁ ESTA INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN MEDICA, PARA EN CASO DE AUTORIZARLO, TRAMITE ANTE RECURSOS MATERIALES EL CUAL SE ENCARGÀ DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS.

EL SUB. DIR. MED.

7. EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES INFORMA A LA DIR. MED. DE QUE LA SOLICITUD ANTES REALIZADA YA ESTÁ DISPONIBLE.

EL EMPLEADO

8. LA DIR. MEDICA DA INSTRUCCIONES A LA CASA HOGAR PARA QUE RECOJA EL MATERIAL Y MANDE A SU RESPONSABLE DE ALMACEN

EL SUB. DIR. MED.

9. EL RESPONSABLE DE ALMACENAMIENTO TIENE EN SU INVENTARIO YA, EL MATERIAL SOLICITADO, Y SE ENCARGA DE ENTREGAR AL ÁREA SOLICITANTE.

ALMACÉN

10. EL PERSONAL QUE RECIBE EL MATERIAL FIRMA DE RECIBIDO Y SE ENCARGA DE LA COLOCACIÓN DEL MISMO O DEL CUIDADO DEL QUE SE LE HAYA ASIGNADO.

EL EMPLEADO.

11. EL PERSONAL QUE RECIBE POR ÚLTIMO TIENE QUE REPORTAR DONDE COLOCARÁ O TENDRÁ LO ADQUIRIDO

EL EMPLEADO.

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SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


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A SU JEFE INMEDIATO.

PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE ROLLES DE SERVICIO DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

A.-CONCEPTO. ELABORACIÓN DE ROLES DE SERVICIOS DE CADA EMPLEADO DE LA CASA HOGAR DE MILITARES RETIRADOS. B.-OBJETIVO. QUE CADA EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS LLEVE EL CONTROL DE SU SERVICIO CORRESPONDIENTE C.-ALCANCE. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.-PARTICIPANTES. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. E.-PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL

1.- LISTA DE LOS EMPLEADOS 2.- ELABORACIÓN DE ROLES REVISIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 3.- FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN 4.- FIRMA DE CONOCIMIENTO DE CADA EMPLEADO. 5.- ENVIÓ DE ROLES DE SERVICIOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL

ISSFAM

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE ROLLES DE SERVICIO DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

b) PROCEDIMIENTO


1. LISTA DE PERSONAL POR AÉREAS DE TRABAJO

RECURSOS HUMANOS

2. REVISAR QUIENES ESTÁN DE VACACIONES PARA QUE NO SE CONTEMPLEN EN EL ROLL DIARIO

3. REALIZAR EL ROLL POR ÁREA

4. REVISIÓN DEL ROLL DE SERVICIO FIRMA DE AUTORIZACIÓN

5. FIRMA DE ENTERADO Y DE CONFORMIDAD CON EL ROLL DE SERVICIOS

EL EMPLEADO

6. ELABORAR OFICIO DE REMISIÓN A LA DIRECCIÓN MÉDICA RECURSOS

HUMANOS

7 RECIBE Y REVISA DIRECCIÓN MÉDICA

8 ELABORAR OFICIO DE REMISIÓN PARA LA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN MÉDICA

9 FIRMA Y TURNA OFICIO DIRECCIÓN MÉDICA

10 SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN MÉDICA

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SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ROLLES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZA UNA RELACIÓN DE EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. B.- OBJETIVO. TENER CON EXACTITUD LA FECHA EN LA CUAL EL EMPLEADO SE SOLICITA SUS VACACIONES C.- ALCANCE. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.- PARTICIPANTES. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. E.- PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL 1.-RELACIÒN DE NOMBRE DE EMPLEADOS CON FECHA SOLICITADA DE

VACACIONES DEBIDAMENTE FIRMADA 2.- COMPUTADORA 3.- PAPEL BOND 4.- BOLÍGRAFO 5.-CARPETA DE ARGOLLAS

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SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ROLLES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b) PROCEDIMIENTO.


1.

EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LE SOLICITA AL PERSONAL DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS QUE PASE AL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS PARA SOLICITAR SUS VACACIONES.

RECURSOS HUMANOS

2. ASISTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITAR SUS VACACIONES EL EMPLEADO

3. RECURSOS HUMANOS REVISA SI ESTA FECHA SOLICITADA NO COINCIDE CON ALGÚN OTRO EMPLEADO DE LA MISMA ÁREA

RECURSOS HUMANOS

4 SE CAPTURA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADO POR EL EMPLEADO A UN ARCHIVO.

RECURSOS HUMANOS

5

SE IMPRIME LA RELACIÓN DE VACACIONES Y SE FIRMA DE CONFORMIDAD

RECURSOS HUMANOS

EL EMPLEADO

6 YA RECABADAS TODAS LAS FIRMAS SE REDACTA UN OFICIO GIRADO A LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL ISSFAM EN EL CUAL SE ANEXA DICHA RELACIÓN CON FECHA DE VACACIONES.

RECURSOS HUMANOS

7

EL OFICIO ES TURNADO AL COORDINACION DE ESTA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS PARA SU FIRMA.

RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR OPERATIVO

8

SE ENVÍA EL OFICIO A LA DIRECCIÓN MÉDICA PARA QUE DICHO DOCUMENTO SEA TURNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO.

RECURSOS HUMANOS

9

SE ARCHIVA LA RELACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

RECURSOS HUMANOS

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SEPTIEMBRE

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12

PROCEDIMIENTOS DE ROLLES A ENFERMERÍA DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. PROCEDIMIENTO DE ROLL DEL ÁREA DE ENFERMERÍA B.- OBJETIVO. ORGANIZAR LOS HORARIOS Y ROLL DE CADA ENFERMERA PARA EL CUIDADO DE LOS RESIDENTES. C.- ALCANCE. CUIDADO Y ATENCIÓN DE TODOS LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.- PARTICIPANTES. ENFERMERAS RESPONSABLE DEL SERVICIO MÉDICO RECURSOS HUMANOS COORDINACION DE LA CASA HOGAR E.- PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL 1.- LISTA DE PERSONAL DE ENFERMERÍA 2.- HORARIOS DE LABORES 3.-PAPEL BOND 4.-BOLÌIGRAFO

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SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTOS DE ROLLES A ENFERMERÍA DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b) PROCEDIMIENTO.


1. JEFA DE ENFERMERAS SE ENCARGA DE REALIZAR EL ROLL DE CADA MES

EL EMPLEADO JEFA DE

ENFERMERAS

2. YA REALIZADO EL ROLL SE PASA A REVISIÓN CON EL ÁREA MÉDICA Y FIRMA CON RECURSOS HUMANOS Y COORDINACION DE LA CASA HOGAR

RECURSOS HUMANOS

JEFA DE ENFERMERAS

3. YA AUTORIZADO Y REVISADO SE PASA A FIRMA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA PARA CONFORMIDAD Y DE ENTERO DE SU SERVICIO

PERSONAL DE ENFERMERÍA

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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ROLLES EN APOYO DE CUIDADORES A LOS RESIDENTES PARA TRABAJO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. RELACIÓN DE LISTA DEL PERSONAL DE RESIDENTES Y DE TRABAJADORES B.- OBJETIVO. LLEVAR A LOS RESIDENTES CON DIFICULTAD DE MOVIMIENTOS A SUS CITAS, ACOMPAÑADOS POR UN TRABAJADOR PARA SU CUIDADO C.- ALCANCE. USUARIOS DE CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.- PARTICIPANTES. TODO EL PERSONAL DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS . E.- PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL.

1. LISTA DE TRABAJADORES Y USUARIOS QUE SALDRÁN DE CASA HOGAR

2. FORMATO DE SALIDA DE PERSONAL. 3. COMPUTADORA. 4. PAPEL BOND.

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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ROLLES EN APOYO DE CUIDADORES A LOS RESIDENTES PARA TRABAJO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b) PROCEDIMIENTO.


1.

SE REALIZA LA LISTA DE USUARIOS QUE SALDRÁN DE CASA HOGAR Y TRABAJADORES QUE FUNGIRÁN COMO CUIDADORES

TRABAJO SOCIAL

2. SE PASA AL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA SALIDA CON EL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTARAN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

3. SE PASA A FIRMA A LA COORDINACION DE LA CASA HOGAR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

4. RECIBE, REVISA, FIRMA, AUTORIZA EL. COORDINADOR DE LA CASA HOGAR.

DIRECCIÓN

5. FINALMENTE SE ENTREGA A TRABAJO SOCIAL Y AL CHOFER RESPONSABLE DEL VEHÍCULO PARA QUE FIRMEN SU RESPONSIVA.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRÁMITES DE REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AUTORIZADO POR ADQUISICIONES, TRASLADOS, FACTURACIONES Y OTROS, PARA LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

A.- CONCEPTO. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE TRAMITA LA REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. B.- OBJETIVO. RECUPERAR EL FONDO FIJO REVOLVENTE PARA CUBRIR LAS COMPROMISOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS. C.- ALCANCE. CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.- PARTICIPANTES. PERSONAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. COORDINACIÓN DE LA CH. E.- PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL.

1. DOCUMENTACIÓN (FACTURAS). 2. COMPUTADORA. 3. PAPEL BOND. 4. RECOPILADOR (PARA ARCHIVAR).

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PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRAMITES DE REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AUTORIZADO POR ADQUISICIONES, TRASLADOS, FACTURACIONES Y OTROS, PARA LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

b) PROCEDIMIENTO.


1. SE REÚNE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE GASTOS. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

2. REVISIÓN DE LAS FACTURAS. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

3. ELABORAR OFICIO DE REMISIÓN Y SE SELLAN LAS FACTURAS. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

4. VERIFICA Y FIRMA. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RECIBE, REVISA, FIRMA, AUTORIZA

DIRECCIÓN DE CH.

5. SE SACA FOTOCOPIA A DICHA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA. ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS

5. REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN A LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL ISSFAM. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

LA DOCUMENTACIÓN SE ENVÍA AL ARCHIVO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.


6. RECEPCIÓN Y REVISIÓN DIRECCIÓN MÉDICA

7. ELABORA OF. DE REMISIÓN DIRECCIÓN MÉDICA

8. FIRMA Y TURNA OF. DE REMISIÓN COORDINADOR MÉDICO

9. SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN MÉDICA

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NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO (POA) DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. A.- CONCEPTO. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE ELABORA EL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS QUE SE EJERCERÁ EL AÑO SIGUIENTE. B.- OBJETIVO. PRESUPUESTAR CON EFICACIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. C.- ALCANCE. CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.- PARTICIPANTES. COORDINADOR DE LA CASA HOGAR. PERSONAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. JEFE DE SERVICIO MEDICO. JEFE DE SERVICIOS GENERALES. E.- PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL. 1. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2. COMPUTADORA. 3. PAPEL BOND. 4. RECOPILADOR (PARA ARCHIVAR).

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SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO (POA) DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

b) PROCEDIMIENTO.


1. SE DETECTAN LAS NECESIDADES POR ÁREA.

ADMÓN. DE REC.

JEFE DE SERVICIO DE SALUD.

JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

2. SE ELABORA EL POA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, BASÁNDOSE EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES.

ADMÓN. DE REC.

3. CAPTURA DE LA INFORMACIÓN A LOS FORMATOS A, B, C Y D; SEGÚN SE REQUIERA. ADMÓN. DE REC.

4. IMPRESIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO. ADMÓN. DE REC.

5.

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO POR LAS AÉREAS INVOLUCRADAS.

ADMÓN. DE REC.

JEFE DE SERVICIO DE SALUD.

JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

6. FIRMA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. ADMÓN. DE REC.

7. FIRMA DE REVISIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

COORDINADOR DE LA CH.

8. COPIA PARA ARCHIVO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. ADMÓN. DE REC.

9. REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL ISSFAM.

ADMÓN. DE REC.


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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO (POA) DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.


11.- FIRMA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

COORDINADOR MÉDICO


13. FIRMA Y TURNA OF. DE REMISIÓN ELABORA OF. DE REMISIÓN DIRECCIÓN MEDICA


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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE BITÁCORAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. ACTIVIDAD QUE EFECTÚA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO GENERAL) QUE LABORA EN LA CASA HOGAR, ASENTANDO LAS ACTIVIDADES Y/O AVANCES QUE REALIZARON EN EL DÍA LABORAL, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN.

B.- OBJETIVO. ELABORAR EL REGISTRO LAS ACTIVIDADES Y/O AVANCES EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL EMPLEADO EN SUS AÉREAS DE TRABAJO, A FIN DE DETECTAR LAS AÉREAS DE MAYOR CARGA DE TRABAJO Y LA EFICIENCIA DEL RECURSOS HUMANO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

C.- ALCANCE. LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS ADMINISTRADOS EN ESTA CASA HOGAR, A FIN DE PLANEAR PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA EN EL MANTENIMIENTO, DETECTAR DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL PERSONAL EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES

D.- PARTICIPANTES. EMPLEADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERSONAL DEL ÁREA DE LA COORDINACION DE LA CASA HOGAR PERSONAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

E.- PROCEDIMIENTO.

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NÚMERO DE HOJA.

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a). MATERIAL. 1.- LIBRETA DE REGISTRO 2.- CAPTURA EN LA PC ARCHIVO BITÁCORA DE ACTIVIDADES INDIVIDUAL

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE BITÁCORAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b. PROCEDIMIENTO.

NO. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

1.

REGISTRA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CARPETA DENOMINADA BITÁCORA AL TERMINAR EL DÍA LABORAL, ASENTANDO NOMBRE DEL EMPLEADO, FECHA, ACTIVIDAD REALIZADA

EMPLEADO

2. REVISA CARPETA DE BITÁCORA Y CAPTURA EN LA PC ARCHIVO BITÁCORA INDIVIDUAL DEL EMPLEADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE.

PERSONAL DEL ÁREA

COORDINACION DE LA C.H.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL EMPLEADO DEL MES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. MOTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

B.- OBJETIVO. RECOMPENSAR AL EMPLEADO DE LA CASA HOGAR CON BASE EN LAS NORMAS QUE SE ESTIPULAN EN LAS CONDICIONES GENERAL DE TRABAJO Y CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EFECTUADO POR EL JEFE DEL ÁREA

C.- ALCANCE. ESTIMULAR Y RECOMPENSAR AL EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, DETECTANDO DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES,

D.- PARTICIPANTES.

EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PERSONAL DEL ÁREA DE LA COORDINACION DE LA CASA HOGAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MÉDICA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

E.- PROCEDIMIENTO.

a. MATERIAL. 1.- FORMATO DEL EMPLEADO DEL MES 2.- OFICIOS DE REMISIÓN

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SEPTIEMBRE

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL EMPLEADO DEL MES DE LA CASA

HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b. PROCEDIMIENTO.


1.-

CUMPLE CON LAS CONDICIONES GENERAL DE TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE

EMPLEADO

2.- EVALÚA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR EL EMPLEADO EN SU ÁREA DE TRABAJO

PERSONAL DEL ÁREA


3.-

CAPTURA E IMPRIMIR EN EL FORMATO DEL EMPLEADO DEL MES (F.E.M.), LOS DATOS DE LOS EMPLEADOS ASIGNADOS POR SU EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERAL DE TRABAJO

PERSONAL DEL ÁREA


4.- RECIBE (F.E.M.), REVISA, FIRMA Y TURNA PARA SU REMISIÓN COORDINADOR DE

LA C.H.

5.- ELABORA OFICIO DE REMISIÓN DEL (F.E.M.) A LA DIRECCIÓN MÉDICA

PERSONAL DEL ÁREA


6.- RECIBE Y REVISA EL (F.E.M) DIRECCIÓN MÉDICA

7.- ELABORA OFICIO DE REMISIÓN DEL (F.E.M) A LA DIRECCIÓN MÉDICA , TURNA PARA RUBRICA DEL COORDINADOR MEDICO

DIRECCIÓN MÉDICA

8.- FIRMA Y TURNA OFICIO DE REMISIÓN DIRECCION MEDICA

9.- SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN MÉDICA

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AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE LAS ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. ACTIVIDAD EFECTUADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE LA CASA HOGAR A FIN DE CUANTIFICAR LA OPERACIÓN GLOBAL DE LA CASA HOGAR

B.- OBJETIVO. ELABORAR EL INFORME DE LAS ACCIONES DE MEJORA CONTINUA CON BASE EN LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DETECTADAS EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS RESIDENTES Y EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, A FIN DE PROPONER MEJORAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS

C.- ALCANCE. APLICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES Y EVALUACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CASA HOGAR

D.- PARTICIPANTES. EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PERSONAL DEL ÁREA DE LA COORDINACION DE LA CASA HOGAR

E.- PROCEDIMIENTO.

a. MATERIAL. 1.- FORMATO DE MEJORAS CONTINUAS 2.- OFICIO DE REMISIÓN

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

26

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE LAS ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS


1.-

OBSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS RESIDENTES Y LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS

PERSONAL DEL ÁREA DE ADMÓN.

DE REC.

2.- PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

PERSONAL DE LA COORDINACION DE

LA C.H.

3.-

ELABORACIÓN Y FIRMA DE INFORME DE ACCIONES DE MEJORA, ANOTAR, ANOMALÍA, ACCIÓN REALIZADA, EN SU CASO, ANOTAR OPORTUNIDAD O RIESGO Y ACCIÓN A TOMAR; TURNA AL ÁREA DE ADMÓN. DE RECURSOS


LA C.H.

4.- ELABORACIÓN DE OFICIO DE REMISIÓN INFORME DE ACCIONES DE MEJORA, SE TURNA A LA DIRECCIÓN MÉDICA

PERSONAL DEL ÁREA DE ADMÓN.

DE REC.

5.- RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE INFORME COORDINADOR

6.- TURNA PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIO DE REMISIÓN AL ÁREA DE LA CIPIC

DIRECCIÓN MÉDICA

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DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

27

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL EMPLEADOS DEL MES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. MOTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

B.- OBJETIVO. RECOMPENSAR AL EMPLEADO DE LA CASA HOGAR CON BASE EN LAS NORMAS QUE SE ESTIPULAN EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EFECTUADO POR EL JEFE DEL AÉREA

C.- ALCANCE. ESTIMULAR Y RECOMPENSAR AL EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, DETECTANDO DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES

D.- PARTICIPANTES. EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PERSONAL DEL ÁREA DE COORDINACION DE LA CASA HOGAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MÉDICA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

E.- PROCEDIMIENTO.

a. MATERIAL. 1.- FORMATO DEL EMPLEADO DEL MES 2.-OFICIOS DE REMISIÓN

CASA HOGAR



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DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

28

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL EMPLEADOS DEL MES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b. PROCEDIMIENTO.


1.- CUMPLE CON LAS CONDICIONES GENERAL DE TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE

EMPLEADO

2.- EVALÚA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR EL EMPLEADO DEL MES (F.E.M.) LOS DATOS DE LOS EMPLEADOS ASIGNADOS POR SU EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO


LA C.H.

3.-

CAPTURA E IMPRIMIR EN EL FORMATO DEL EMPLEADO DEL MES (F.E.M.) LOS DATOS DE LOS EMPLEADOS ASIGNADOS POR SU EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERAL DE TRABAJO

PERSONAL DE LA COORDINACION DE LA C.H.

4.- RECIBE (F.E.M.) REVISA, FIRMA Y TURNA PARA SU REMISIÓN PERSONAL DE LA COORDINACION DE LA C.H.

5.- ELABORA OFICIO DE REMISIÓN DEL (F.E.M.) A LA DIRECCIÓN MÉDICA PERSONAL DE LA COORDINACION DE LA C.H.

6.- RECIBE Y REVISA EL (F.E.M.) DIRECCIÓN MÉDICA

7.- ELABORA OFICIO DE REMISIÓN DEL (F.E.M.) A LA DIRECCIÓN MÉDICA TURNA PARA RUBRICA DEL COORDINADOR MÉDICO

DIRECCIÓN MÉDICA

8.- FIRMA Y TURNA OFICIÓ DE REMISIÓN DIRECCION MEDICA

9.- SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN MÉDICA

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DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

29

PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIÓ OPORTUNO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA DIRECCIÓN MÉDICA PROCEDENTE DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. ACTIVIDAD QUE EFECTÚA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y/O COORDINACION DE LA CASA HOGAR EN RAZÓN DE LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN MÉDICA VÍA RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O VÍA ELECTRÓNICA CORREO

B.- OBJETIVO. ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE ENVIÓ OPORTUNO DE DOCUMENTACIÓN A FIN DE CUMPLIMENTAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN SOLICITADA, DEPENDIENDO DE LA PRIORIDAD Y CALENDARIZACIÓN DE LA MISMA.

C.- ALCANCE. LLEVAR A CABO EL ENVIÓ OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN CON LA EFICIENCIA, EFICACIA Y VERACIDAD, UTILIZANDO PARA ELLO TODO MEDIO DE COMUNICACIÓN VALIDA

D.- PARTICIPANTES. PERSONAL DEL ÁREA DE COORDINACION DE LA CASA HOGAR PERSONAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MÉDICA

E.- PROCEDIMIENTO.

a. MATERIAL. 1.- RELACIÓN DE ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN CASA HOGAR 2.-SELECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PRIORIDAD O

CALENDARIZACIÓN 3.-TURNAR PARA SU EJECUCIÓN O RECOPILACIÓN EN FORMA OPORTUNA 4.-RELACION DE ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA

DIRECCIÓN MÉDICA

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DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

30

PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIÓ OPORTUNO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA DIRECCIÓN MÉDICA PROCEDENTE DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b.) PROCEDIMIENTO


3.

SELECCIONA, REVISA, REGISTRA, Y ENVÍA LA RELACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA CASA HOGAR VÍA PAQUETERÍA PERSONAL Y/O, CORREO ELECTRÓNICO AL PERSONAL DEL ÁREA, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA CASA HOGAR,

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MÉDICA

4.

RECIBE, REVISA Y TURNA LA RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN MÉDICA, (Y/O EN CORREO ELECTRÓNICO), PARA SU EJECUCIÓN, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN CONFORME A PRIORIDAD


LA C.H.

5. ELABORA Y TURNA OFICIO DE ENVIÓ CON LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA COORDINACION DE LA CASA HOGAR PARA SU FIRMA Y CONOCIMIENTO

PERSONAL DE LA ÁREA


6. FIRMA Y TURNA EL OFICIO DE ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN SOLICITADA

COORDINACION DE LA C.H

7.

ENVÍA OFICIO DE REMISIÓN ANEXANDO EN SU CASO DOCUMENTACIÓN SOLICITADA UTILIZANDO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS, (FAX, CORREO ELECTRÓNICO, PAQUETERÍA PERSONAL )


LA C.H.

8. RECIBE, REGISTRA, CANALIZADA Y DA SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN SOLICITADA

DIRECCIÓN MÉDICA

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DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

31

PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDA DE BIENES, INVENTARIOS, MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ISSFAM EN LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS A.-CONCEPTO PROCEDIMIENTO QUE A TRAVÉS DEL CUAL EFECTÚA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (DE BIENES, INVENTARIO, MOBILIARIO Y EQUIPO) DE LA CASA HOGAR, ASENTANDO LAS ACCIONES PARA LA SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA CASA HOGAR. B.- OBJETIVO. MANTENER EN PERFECTAS CONDICIONES DE USO A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN, INVENTARIO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS BIENES, INVENTARIO, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE FUERON PROPORCIONADOS A CARGO DE ESTA CASA HOGAR, PARA LA MEJORA DEL SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION MEDICS POR CONDUCTO DE LA CASA HOGAR PARA ATENCIONES DE LOS RESIDENTES DE LA MISMA, C.- ALCANCE. MEJORAR Y PRESERVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA ESTA CASA HOGAR, ASÍ COMO MANTENER EN LAS MEJORES CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE LOS BIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE TIENEN DE CARGO. MANTENER EN ESTRICTO CONTROL LOS BIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO, DE ACUERDO AL INVENTARIO GENERAL VALORADO DE BIENES MUEBLES QUE ESTABLECE EL I.S.S.F.A.M. D.- PARTICIPANTES. PERSONAL DE LA COORDINACION DE LA CASA HOGAR. PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA CASA HOGAR.

E.- PROCEDIMIENTO.

a. MATERIAL. 1.- SISTEMA DE ALTA DEL MATERIAL 2.-LISTADO DE INVENTARIOS

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDA DE BIENES, INVENTARIOS, MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ISSFAM EN LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b. PROCEDIMIENTO


1. PLANEAR Y PROGRAMAR LA MEJORA CONTINUA EN LA SUPERVISIÓN DE LOS BIENES.

PERSONAL DEL ÁREA DE ADMON.

DE RECURSOS

2. CONCILIAR LAS CIFRAS CONTABLES CON LAS DEL INVENTARIO GENERAL VALORADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.


DE RECURSOS

3.

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDA DE BIENES, INVENTARIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL I.S.S.F.A.M. EN LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.


DE RECURSOS

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DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

33

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

A.- CONCEPTO. ACTIVIDAD QUE REALIZA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

B.- OBJETIVO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS INSTITUCIONALES E INTERNOS, A FIN DE QUE LOS EMPLEADOS SEAN SUJETOS A DERECHOS Y OBLIGACIONES, CON LLEVANDO AL RECONOCIMIENTOS DEL EMPLEADO

C.- ALCANCE. EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL RECURSO HUMANO MEDIANTE EL LOGRO DE OBJETIVOS

D.- PARTICIPANTES. EMPLEADO DE LA CASA HOGAR PERSONAL DEL ÁREA DE COORDINACION DE LA CASA HOGAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MÉDICA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

E.- PROCEDIMIENTO.

a). MATERIAL. 1.- RELACIÓN DE ASISTENCIA DIARIA, ROLL DE LAS DIFERENTES

GUARDIAS, RELACIÓN DE VACACIONES Y DESCANSOS

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

34

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS

b). PROCEDIMIENTO.


1.- VERIFICAR LA ASISTENCIA DEL EMPLEADO DÍA A DÍA EN LA RELACIÓN DE ASISTENCIA,

PERSONAL DEL ÁREA ADMÓN. DE

REC.

2.- VERIFICAR LA ASISTENCIA DEL EMPLEADO EN LOS DIFERENTES ROLES DE GUARDIA


REC.

3.- VERIFICAR LA RELACIÓN DE VACACIONES, PERMISOS Y DESCANSOS DE LOS EMPLEADOS


REC.

4.- REALIZAR EL PARTE DE NOVEDADES EN CASO DE QUE EL EMPLEADO NO SE HAYA PRESENTADO O CUMPLIDO CON LOS ANTERIORES PUNTOS

PERSONAL DEL ÁREA


5.- REALIZAR EVALUACIÓN DE CONTROL DE METAS O ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL EMPLEADO

PERSONAL DEL ÁREA


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DÍA12

MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

35

PROCEDIMIENTO PARA LA COTIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR Y SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR.

A.-CONCEPTO: PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZARAN LAS COTIZACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE EFECTÚA CON LOS VERIFICENTROS PARA LAS VERIFICACIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON LAS RESPECTIVAS AGENCIAS DE LOS VEHÍCULOS QUE SE TIENEN DE CARGO EN LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. B.-OBJETIVO: ADQUIRIR LOS PRODUCTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS ÁREAS SOLICITANTES EN TIEMPO Y FORMA. MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD LOS VEHÍCULOS DE CARGO. C.-ALCANCE: MANTENER EN LAS MEJORES CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LAS INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS QUE SE TIENEN DE CARGO. D.-PARTICIPANTES: SUPLENTE Y ENCARGADO DE REALIZAR LAS COTIZACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS EN COORDINACIÓN CON LA LIC. DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS QUIEN ES LA RESPONSABLE DEL MANEJO DE FONDO REVOLVENTE.

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AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA LA COTIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR Y SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR. b.- PROCEDIMIENTO


1.

SOLICITUD DE COMPRAS DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS O SERVICIOS, VERIFICACIONES Y PAGOS DE TENENCIAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

PERSONAL DEL ÁREA DE ADMÓN. DE

RECURSOS

2.

EL ENVIÓ OPORTUNO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA DIRECCIÓN MÉDICA PROCEDENTE DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.


RECURSOS

3.

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDA DE BIENES, INVENTARIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL I.S.S.F.A.M. EN LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.


RECURSOS

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

37

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE RELACIONES DE TALLAS DE VESTUARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

A.- CONCEPTO. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZA UNA RELACIÓN DE TALLAS DE VESTUARIO DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. B.- OBJETIVO. REGISTRAR LAS TALLAS DE VESTUARIO DE TODOS LOS TRABAJADORES, PARA QUE POSTERIORMENTE EL INSTITUTO LES SUMINISTRE UNIFORMES CADA AÑO. C.- ALCANCE. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.- PARTICIPANTES. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. E.- PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL 1.- COMPUTADORA. 2.- PAPEL BOND. 3.- PLUMA. 4.- CARPETA DE ARGOLLAS.

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

38

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE RELACIONES DE TALLAS DE VESTUARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES

RETIRADOS. b) PROCEDIMIENTO.

No. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

1.

EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LE SOLICITA AL PERSONAL DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS QUE PASEN AL DEPARTAMENTO PARA QUE CADA UNO PROPORCIONE SUS TALLAS DE VESTUARIO.

RECURSOS HUMANOS

2. ASISTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A INFORMA SOBRE SUS TALLAS.

EL EMPLEADO

3. SE CAPTURA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL EMPLEADO A UN ARCHIVO.

RECURSOS HUMANOS

4. SE IMPRIME LA RELACIÓN DE TALLAS DE VESTUARIO Y SE FIRMA DE CONFORMIDAD.

RECURSOS HUMANOS

EL EMPLEADO

5. YA RECABADAS TODAS LAS FIRMAS SE REDACTA UN OFICIO GIRADO A LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL ISSFAM EN EL CUAL SE ANEXA DICHA RELACIÓN DE TALLAS DE VESTUARIO.

RECURSOS HUMANOS

6. EL OFICIO ES TURNADO A LA COORDINACION DE ESTA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS PARA SU FIRMA.

RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR OPERATIVO

7. SE ENVÍA EL OFICIO A LA DIRECCIÓN MÉDICA PARA QUE DICHO DOCUMENTO SEA TURNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO.

RECURSOS HUMANOS

8. SE ARCHIVA LA RELACIÓN DE TALLAS DE VESTUARIOS DEL PERSONAL DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

RECURSOS HUMANOS

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

39

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE AUTORIZACIONES DE SALIDA DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

A.- CONCEPTO. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE REGISTRA LA SALIDA Y EL INGRESO DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS B.- OBJETIVO. TENER UN CONTROL DE LOS RESIDENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO DE QUIENES ESTÁN DE PERMISO, Y/O HOSPITALIZADOS. C.- ALCANCE. TODOS LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.- PARTICIPANTES. RESIDENTES. PERSONAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. PERSONAL DE ENFERMERÍA. PERSONAL DE GUARDIA DE FINES DE SEMANA. FAMILIARES DE RESIDENTES. E.- PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL

1-FORMATO DE SALIDA DE RESIDENTES. 2-PLUMA. 3-RECOPILADOR (PARA ARCHIVAR).

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

40

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE AUTORIZACIONES DE SALIDA DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

c) PROCEDIMIENTO.

No.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

1.

SOLICITA EL PASE DE SALIDA EN HORARIO DE 08:00-15:00 HRS. EN RH, EN CASO DE IR ACOMPAÑADO SE PRESENTA EL FAMILIAR, CUANDO DICHO PASE SE REQUIERA DESPUÉS DE LAS 15:00 HRS EL PERSONAL RESPONSABLE DEL AÉREA MÉDICA SERÁ QUIEN REALICE EL TRAMITE, ASÍ COMO EL PERSONAL DE FINES DE SEMANA REALIZARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

RESIDENTE

RECURSOS HUMANOS

2.

PERSONAL DE RH. LE SOLICITA NOMBRE, EL NÚMERO DE HORAS O DÍAS QUE ESTARÁ FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS, A DÓNDE SE DIRIGE, SI VA SOLO O ACOMPAÑADO, HORA DE SALIDA, TELÉFONOS Y DATOS DEL FAMILIAR ANOTAR RESPUESTAS DEL RESIDENTE EN EL FORMATO DE SALIDA POR DUPLICADO.

RESIDENTE

RECURSOS HUMANOS

3.

SE FIRMA EL FORMATO DE SALIDA, EN CASO DE IR ACOMPAÑADO POR UN FAMILIAR, SE REQUIERE DE LA FIRMA DE AMBOS

RESIDENTE

FAMILIARES

4.

SE FIRMA EL PASE DE SALIDA POR EL PERSONAL DE RH. O DE LAS AÉREAS CORRESPONDIENTES, SIENDO ESTÉ LA AUTORIZACIÓN PARA EL RESIDENTE.

RECURSOS HUMANOS

5. SE ENTREGA EL FORMATO DE SALIDA POR DUPLICADO DEBIDAMENTE FIRMADO.

RECURSOS HUMANOS

RESIDENTE/ FAMILIARES

6.

SE INFORMA A LA COORDINACION DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS EL NÚMERO DE RESIDENTES QUE SALIERON

RECURSOS HUMANOS

COORDINACION

7.

SE ARCHIVA LOS FORMATOS DE SALIDA DE LOS RESIDENTES.

RECURSOS HUMANOS

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

41

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRÁMITES EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC PARA LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

A.- CONCEPTO. PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE EFECTÚAN TRÁMITES DE LA CASA HOGAR ANTE MUNICIPIO DE JIUTEPEC. B.- OBJETIVO. AGILIZAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS GENERADOS POR LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS C.- ALCANCE. CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS. D.- PARTICIPANTES. PERSONAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. E.- PROCEDIMIENTO.

a) MATERIAL.

1.-DOCUMENTACIÓN (FACTURAS). 2.-FORMATO DE SALIDA DE PERSONAL. 3.-COMPUTADORA. 4.-PAPEL BOND.

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MES.

SEPTIEMBRE

AÑO. 2011.


NÚMERO DE HOJA.

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PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRÁMITES EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC PARA LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

b) PROCEDIMIENTO.


1. SE ACUDE AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

2. SE REALIZA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN EL MUNICIPIO. ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS.

3. SE ELABORA OFICIO DE REMISIÓN. ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS

4. SE RECIBE, REVISA, FIRMA, AUTORIZA EL COORDINADOR DE LA CASA HOGAR. COORDINACION DE

LA C.H.

5. REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN A LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL ISSFAM. ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS

6. LA DOCUMENTACIÓN SE ENVÍA AL ARCHIVO DE LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.




9. FIRMA Y TURNA OF. DE REMISIÓN DIRECCION MEDICA


manual de procedimientos tecnicos para … · nÚmero de hoja. 9 procedimiento de la elaboraciÓn...

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