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MANUAL ADMINISTRATIVO

SUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN

•••

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


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•... ~.,'.;,¡ '.:,..,ABRIL 2008

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1



íNDICE

DIRECCiÓN DE ANÁLISIS DEL INGRESO-GASTO.

1.- Análisis de los Ingresos y Egresos del Gobierno del Distrito Federal.

~~

2.- Cálculo de Indicadores de Seguimiento y Evaluación de las Finanzas Públicas delGobierno del Distrito Federal.

DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN.

3.- Cálculo del índice de Rezago Social por Manzana de las Unidades Territoriales delDistrito Federal.

4.- Análisis Financiero para Esquemas de Contratación de Proyectos de Inversión yAdquisiciones de las Unidades Ejecutoras del Gasto del Gobierno del DistritoFederal.

•.. ,DIRECCION DE INVERSIONES.

5.- Registro de Proyectos de Inversión con Financiamiento de deuda ante laSecretaría de Hacienda y Crédito Público.

6.- Revisión de los Estudios de Evaluación Socioeconómica para Programas y• r---'-~~'-''---''~_.''''''- '" ".--.. '.~'."0 ,_o _ '"

Proyectos de Inversión de las Unidades Ejecutor@s d~IGasto d~1Gobiérno'dél"lDistrito Federal. :'J", ' ..• " r '.. ~ .. " "

~~Ciudad~M~~

••

MANUAL ADMINISTRATIVOSUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y EGRESOSDEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

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Nombre del Procedimiento: Análisis de los Ingresos y Egresos del Gobierno delDistrito Federal.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis económico y estadístico de los ingresos y egresos del Gobiernodel Distrito Federal, que permitan emitir propuestas para mejorar la obtención deingresos y el destino del gasto.

POLíTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN

El análisis de los ingresos y egresos del Gobierno del Distrito Federal se hará deforma trimestral, en función de la información disponible remitida por la Tesorería, laSubsecretaría de Egresos y la Dirección General de Administración Financiera.

La información generada por la Tesorería, la Subsecretaría de Egresos y la DirecciónGeneral de Administración Financiera debe remitirse a la Unidad de Evaluación del

Ingreso-Gasto de forma impresa y en medio magnético.

Se Integrarán además, los reportes de tendencia de los ingresos y egresos,comparación de .cifras con respecto a lo presupuestado, y disponibilidad financiera delGobierno del Distrito Federal.

El reporte de análisis final estará integrado al menos por los siguientes documentos:

• '" Análisis descriptivo de los ingresos y egresos.• Gráficos de tendencia de los ingresos y egresos.• Análisis inferencial de los ingresos y egresos.• Análisis comparativo respecto a lo presupuestado.

\ r------.-.----- --.-,,--.. _,A .. _ •• ,' •• ~, ••. ~ ~ _, __ ,

Las propuestas realizadas por la Unidad de Evalu~cióti:) del Ingreso Gasto, :s~era~entregadas a la Subsecretaría de Planeación en: apego a' lo ~stablecidR:·'en elPrograma General de Desarrollo del Distrito Federal y estrategias para eficien,tar laobtención de ingresos y el destino del gasto' : " .i< - • '/,

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~~Ciudad~ MéXi.co!ñ~m~


~~


Unidad Administrativa No. I Descripción de la Actividad I Tiempo

Unidad de Evaluación del

Ingreso-Gasto1 I Recibe de la Tesorería del Distrito I 4 días

Federal, de la Subsecretaría deEgresos y de la Dirección Generalde Administración Financiera, pormedio magnético e impreso, la basede datos con información sobre losingresos y egresos de la HaciendaPública Local, acusa de recibo yturna a la Dirección de Análisis del

Ingreso-Gasto.

Dirección de Análisis del

Ingreso-Gasto2 I Recibe por medio magnético e I 1 día

impreso la base de datos coninformación sobre los ingresos yegresos de la Hacienda PúblicaLocal, acusa de recibido archiva yturna la base de datos vía

electrónica y en copia impresa dedicha información a la Jefatura de

Unidad Departamental de Registro eIntegración de la información.

1

2 días

'1

¿La información es correcta? '." ..NO .)

Contacta vía f ~~I~té;nica eC,?,n 'las.. J 2 ~í,~sDependencias ¡ ~,qra" c9!)?ple~~r la' ;',:\,información ~altatl!~.i(;Xtil,lA.a' . vezcompletada contf!"l:~afétí;::Ilccsjguient6'1 ,,1', ' r;l¡ I

"'-"""'""""' __ ~~".~ "-,,._ ' .•• , ,JJ.! .• ,- IJ

actividad - '. - - -'- .

Recibe vía electrónica y copia delimpreso la base de datos coninformación de los Ingresos yEgresos de la Hacienda PúblicaLocal y verifica -9.!:!ese cuente contoda la informadiÓn requerida ....

3

4

Jefatura de UnidadDepartamental deRegistro e Integración dela Información

~l1Ciudad~M~~


~~

Nombre del Procedimiento: Análisis de las Ingresas y Egresas del Gabierna delDistritO' Federal.

Unidad Administrativa

Jefatura de UnidadDepartamental deRegistra e Integración dela Infarmación

Subdirección de

SeguimientO' del Gasta

No. I Descripción de la Actividad I Tiempo

SI

5 I Actualiza y remite vía electrónica la I 1, díabase de datas can infarmación deIngresas y Egresas de la HaciendaPública Lacal a la Subdirección de

SeguimientO' del Gasta.

6 I Recibe vía electrónica la base de I 2 díasdatas actualizada de infarmación de

ingresas y egresas de la HaciendaPública Lacal y verifica que seacarrecta can la infarmación detrimestres anteriares y can atrasfuentes de infarmación pública(Cuenta Pública, Infarmes deAvances Trimestrales, SHCP) ydetermina.

•••

7

¿La infarmación es carrecta?NO

Realizan madificacianes en canjuntacan la Jefatura de UnidadDepartamental de Registro eIntegración de la Infarmación ycantinúa en la siguiente actividad.

2 días

8

C' "U' .•••.•••.•••SI I ~ •.. 1

Elabara un reparte descriptivo,y lo~" ,c::-2·días j

gráficas de tendencias res'pedo, a 'ía',' "base de datas pan infarmaéión' d~

Ingresas y Egre?'§§..~.q~l.a .H..aC.'ie."nda'I": :' .'"Pública Lacal ~Yc ,Jo'l~r1Jit~. ví~i' ,~'" "~electrónica a la DirecciÓr::tde',Análisis,'1del Ingresa-Gastb'~~i) C~¡;;~/;_~L_A1~_.YI"[F:;, ','1\',<,


~~



Ingreso-Gasto

9 Recibe vía electrónica la base de I 2 díasdatos con información de Ingresos yEgresos de la Hacienda PúblicaLocal y evalúa el reporte descriptivoy los gráficos de tendencias conrespecto a información previadisponible.

¿La información es correcta?

•••

NO

10 I Realizan modificaciones en conjunto I 2 díascon la Subdirección de Seguimientodel Gasto y continúa en la siguienteactividad.

SI11 I Elabora un reporte analítico e I 1 día

inferencial de los ingresos y egresos

12

13

Elabora con los anteriores reportesel reporte de análisis final.

(-----. ~.-.-- " .. - - -

Turna vía electrónica el reporteOe.análisis final a la Subdirección deSeguimiento del Qasto y le solicita laelaboración de:una presentación'ejecutiva con t ::;10Sn~',;~principalesresultados. l., ••..

,'"

1',.1(,:D Er~<. ~.f

1 día

MANUAL ADMINISTRATIVO.SUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN

~~



Subdirección de

Seguimiento del Gasto


Ingreso Gasto


14 I Recibe vía electrónica el reporte de I 1 díaanálisis final y elabora lapresentación ejecutiva con losprincipales resultados y turna víaelectrónica a la Dirección de Análisisdel Ingreso-Gasto.

15 I Recibe vía electrónica la I 1 díapresentación ejecutiva y determinala congruencia con la informaciónprevia disponible.

¿La presentación es correcta?

•••

16NO

Realizan modificaciones en conjuntocon la Subdirección de Seguimientodel Gasto y continúa en la siguienteactividad .

1 día


Ingreso-Gasto

SI17 I Autoriza la presentación ejecutiva y

turna vía electrónica El reporte deanálisis final, y La presentaciónejecutiva a la Unidad de Evaluacióndellngreso-Gast~._.~ ..__.._.... ' ..r ~"'''..,",....... ;.

18 I Recibe vía electrónica el rep.orte~deanálisis final 1 y la presentaciónejecutiva, evalúb y deter"!l·¡"mi., L'"

1 día

..



~~


Unidad Administrativa I No. Descripción de la Actividad

¿La información es correcta?

Tiempo

Unidad de Evaluación

del Ingreso-Gasto.

NO

19 I Realizan modificaciones en conjunto con I ,1 díala Dirección de Análisis del Ingreso-Gasto y continúa en la siguienteactividad.

SI

20 I Elabora propuestas para mejorar la I 3 díasobtención de ingresos y el destino delgasto y las remite' vía oficio original ycopia a la Subsecretaría de Planeaciónsobre el estado actual de las finanzaspúblicas del Gobierno del DistritoFederal.

Fin del Procedimiento

\'f"'~ ,$'"

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Pág: 7De: 9

Recibe via electrónica

y copia deldocumento impreso,

integra base de datosy verifica


Ingreso-Gasto

Inicio

Recibe medio

magnético eimpreso y turna


Ingreso-Gasto

2

Recibe por mediomagnético e impreso,

archiva y turna víaelectrónica

Ingresos y Egresos dela Hacienda Pública

Local

J.U.D. de Registro eIntegración de la Información

3

@


Local

Ingresos y Egresosde la HaciendaPública Local

Base de datos

Base de dato


Local (Q)

1


Local

1

i"ñ"g"fesosy Egresos dela Hacienda Pública

Local

4

Contacta via

telefónica ycontinúa en la

siguiente actividad

5

Envía electrónica mente labase de datos

actualizada de ingresos yegresos de la Hacienda

Pública Local

Ingresos,v Egre.s,Q,s.de-lo,la Hacienda Pública 1

Local ; i

<~ '

~.vCiudad~ M, éXico[]~~~


Pág: 8De: 9


Subdirección de Seguimiento del Gasto Dirección de Análisis del Ingreso-Gasto

9

@

11

@

Gráficos de Tendencia

Reporte descriptivo

Recibe via

electrónica yevalúa

8

6


Local

7

Recibe electrónicamente

la base de datos

actualizada de Ingresos yEgresos de la HaciendaPública Local verifica y

determina

Realizan modificaciones

en conjunto con laJ.U.D de Registroe Integración de la

Información y continúa enla siguiente actividad

Elabora y enviaElectrónicamente

@


en conjunto con laSubdirección de


Elabora e

integra reportes

Reporte Analítico e Inferencialde los [naresos v Earesos

•••Reporte Descriptivo

@ Tendencia de Ingresos y

Earesos

Gráficos de tendencia

Comparación de Cifras

Disponibilidad Financiera

12

~I,a De, fa-:00fH" 0&-, T-- . I~I. anterioresi reportes¡ !, 1';-/~

!~,tr-~ 1: ~. ,,,r_, ,

~i1Ciudad~M~~


SUBSECRETARíA DE PLANEACIÓNPág: 9De: 9



Ingreso-Gasto

Subdirección del



Ingreso-Gasto

Reporte de AnálisisFinal

13

Turna vía electrónicasolicitando la

elaboración de la

presentaciónejecutiva

Recibe viaelectrónica

evalúa ydetermina

18

@

@Reporte de AnálisisFinal

15

Recibe vía electrónica

y determina lacongruencia con

información previa

disponible

@Presentación ejecutiva

Autoriza y turnavía electrónica

17

@

14

Recibe vía electrónica

reporte de análisisfinal, elabora y turna

via electrónica

@

Presentación ejecutiva

@



en conjunto con laDirección de Análisis

Ingreso-Gasto y continúaen la siguiente actividad

20

Elabora

Propuestas para mejorarla obtención de ingresos yel destino del gasto y lasremite vía oficio al S. de

Planeación

Propuestas para mejorar laobtención de ingresos y eldestino del gasto


@

Reporte análisis final

U\ll Lecuanda Ontiverosálisis del Ingreso-Gastonte el15 de octubre de 2010

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1Oficio 0/1

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,~i1Ciudad~.. MéXico!ñ~~~



~~

CÁLCULO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DELAS FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

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~~Ciudad, ~ MéXi.corn~~~


Día Mes Año

15 04 2008

~~

Nombre del Procedimiento: Cálculo de indicadores de seguimiento y evaluación delas finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal.

OBJETIVO GENERAL

Calcular los indicadores que permitan realizar el seguimiento y la evaluación periódicade las variables clave de las finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal.Además, mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes referentesinternos o externos, se pueden monitorear los avances del Gobierno del DistritoFederal en relación con las acciones detalladas en el Programa General de Desarrollodel Distrito Federal 2007 - 2012. De esta manera, estos indicadores sirven como unabase objetiva y cuantitativa para la toma de decisiones y la planeación estratégica.


El cálculo de los indicadores de seguimiento y evaluación de las finanzas públicas delGobierno del Distrito Federal, debe apegarse a lo establecido en el documentoIndicadores de Seguimien'to de la Secretaría de Finanzas. Estos indicadores estánvinculados con el seguimiento de las acciones detalladas en el Programa General deDesarrollo del Distrito Federal 2007-2012 disponible en http://www.df.gob.mx.

El cálculo de los indicadores de seguimiento y evaluación de las finanzas públicas delGobierno del Distrito Federal se hará en función de la información remitida por laTesorería, la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de AdministraciónFinanciera .

•••

La información generada por la Tesorería, la Subsecretaría de Egresos y la DirecciónGeneral de Administración Financiera, deberá remitirse a la Unidad de Evaluación delIngreso-Gasto de forma impresa y en medio magnético.

(F----."-}-...,{:.,~-,-..".-----.---~T'~--~.-.-.~,·~:"...:---!..~~~:-•.~,

Se elabora, el doc~mento "Análisis y Ten~~nci~ ~F.10~'-~Q9i9ad,o'i;est·,?~,~Q~r\e'mpenodela Secretaria de Finanzas", y la presentaclon eJeGl-ltlva """ \ ' c.,.",, I

~ l'i





Ingreso Gasto


Ingreso-Gasto

Jefatura de UnidadDepartamental deRegistro e Integración dela Información

•••

No. I Descripción de la Actividad I Tiempo.

1 I Solicita vía oficio original y copia a la I 1 díaDirección de Análisis del IngresoGasto el "cálculo de los indicadores

de seguimiento y evaluación de lasfinanzas públicas del Gobierno delDistrito Federal".

2 I Recibe oficio, acusa de recibo I 1 díaanaliza, genera copia y turna a laJefatura de Unidad Departamentalde Registro e Integración de laInformación para la actualización dela base de datos de los Ingresos yEgresos del Distrito Federal yarchiva el oficio original.

3 I Recibe copia del oficio, actualiza la I 2 díasbase de datos de los Ingresos yEgresos del Distrito Federal y remiteen forma magnética a la Direcciónde Análisis del Ingreso-Gasto .

Dirección de Análisis delIngreso-Gasto

4 Recibe la base de datos actualizada I 1 díaen forma magnética de los ingresosy egresos del Distrito Federal y turnaen forma magnética a laSubdirección de Seguimiento del

Gasto con coPi9 deL ..oJiCio_,..para· __' __-"~'_lelaborar el "balclllo' de . los, .indicadores de j seguimiento.': 'yJ (" I < j

evaluación de la~ finanzas ,·pú}jJica~. ""~

del Gobierno del q>.~st~~t~n~:~~ral,"::,.,1,':" .';':':',,"~) ..yIvOol,.",·, ..... ,IV ~ ,.", •.,.,., \Li "r \...~. 1''1 ~l ..\ . ·1 ... ·'''''·¡MA~·""'f 'f"''''''I''~'{ 'fi .~.'"C'l<>".\.--" '/'jJrl\~~H/'~:~~:::"~,.;J,-':"::~,,.·'.~~l!_~_ ~ >., ,\ j'i

~,;tCiudad. ~...' MéXico.. !ñ &,t;MúC-~

MANUAL ADMINISTRATIVOSUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN Pág: 3

De: 11



Subdirección de



5 I Recibe copia del oficio con la base I 5 díasde datos actualizada en forma

magnética de los ingresos yegresos del Distrito Federal, realizael "calculo de los Indicadores de

Seguimiento y evaluación de lasfinanzas públicas del Gobierno delDistrito Federal", verifica que seancorrectas con los indicadores detrimestres anteriores, y determina suveracidad.

¿Los indicadores son correctos?

•..

6NO

Realizan modificaciones en conjuntocon la Jefatura de Unidad

Departamental de Registro eIntegración de la Información ycontinúa en la siguiente actividad .

2 días


Ingreso-Gasto

7

8

SIElabora los gráficos de tendencia y I 3 díasun análisis descriptivo de los

indicadores y L..-..Jos..--r:emite..--via,!,,·- lelectrónica a la rJireceión.de An,álisis; i :•••."- I .--., ~.¡ " 'r '. !

dellngreso-Gast;o. \, :'. ,'~' 1;' . :'" . i

1 ' ...I ', .. ,

R~c!be vía eleclóni~a \y ~val,ú~.I~s, ;"'.H,Ldía igraflcos de ten~~I'l·~Jl;lr~;y:feJ~·,;¡;l!lahs·ls,'idescriptivo de loS indi,cador:es!il ;;"1:'

L~~nEi")" '_:~~_:.,_:_~_:j0-.~~¡~¡~~J- .~ ;Tt"',(1

~~Ciudad~M~~


Día MesAño

15

042008

Pág: 4

De: 11


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad

¿Los gráficos de tendencia y elanálisis descriptivo de losindicadores son correctos?

Tiempo


Ingreso-Gasto

9NO

Realizan modificaciones en conjunto I 2 díascon la Subdirección de Seguimientodel Gasto y continúa en la siguienteactividad.

SI10 I Elabora un análisis inferencial e

integra el documento "Análisis yTendencia de los Indicadores deDesempeño de la Secretaría deFinanzas".

3 días

•••

Subdirección de


11

12

Remite copia del documento I 1 día"Análisis y Tendencia de losIndicadores de Desempeño de laSecretaría de Finanzas" a la

Subdirección de Seguimiento delGasto y le solicita por oficio original ycopia la elaboración de unapresentación ejecutiva con losresultados más relejlantes"o."...",,·,--_·~_··_·--"'\

r--.'"--'-~-"-' '" " j1 ::'.:. _ ~ "_ ('.1 _-.\:., \~ -~

Recibe \ copia '.',dé;",· dc;tú~~'ríto 1día

"Análisis 1 y Tend~m?ia¡ ,de loslIndicador~s de Oes,empeñeFde" la

Secretaría¡cf'~i!Gi1]a,l]zas,~',\'Ydel,eficio,':·' ,acusa d~\:J~,ciQi.do" elabon(,'la'

presentaci9n ,~ej~'c.utiva;: : fu,r~~-'\:yí~J ~electrónica~ s!.Jé3 ;O,ir.é'cci:ÓJ1:cfe~ARálisis,~~ .~,"",,'-'~"'''''''''

del Ingreso-Gasto y archiva oficiooriginal

- ,.,, t 'T ~) n

~;tCiudad, ~ MéXico[TI ~~~





Ingreso-Gasto


13 I Recibe vía electrónica la I 1 díapresentación ejecutiva y evalúa conbase al documento "Análisis yTendencia de los indicadores deDesempeño de la Secretaría deFinanzas".

¿La presentación es correcta?

NO14 I Realizan modificaciones en conjunto I 1 día

con la Subdirección de Seguimientodel Gasto y continúa en la siguienteactividad.

SI15 I Autoriza la presentación ejecutiva, y I 1 día

turna vía oficio original y copia a laUnidad de Evaluación del IngresoGasto.

1 díaUnidad de Evaluación del

Ingreso-Gasto

16 Recibe oficio, acusa de recibido y

~~~I~:nc~~_~~f~:S~'~~d¡~':~::~~:,;,d~~I~~,'-h'-'-'-lOesempeno de la$ecretana/de :;i, !Finanzas" y \ la : 'pr~s,~ntacj9nejecutiva, archiya oficib' origin¡:ll. ),).'

\ :' ¡'¡ ".''i

-.," ~lT f"': n

~itCiudad. ~.' MéXi. eo!ñ~~~


Día MesAño

15

042008

Pág: 6

De: 11


Unidad Administrativa I No. Descripción de la Actividad Tiempo

¿Son correctos?

Unidad de Evaluación

del Ingreso-Gasto

NO

17 I Realizan modificaciones en conjunto conla Dirección de Análisis del IngresoGasto y continúa en la siguienteactividad,

1 día

SI

18 I Elabora propuesta de opinión integrando I 3 días"Analisis y Tendencia de los Indicadoresde Desempeño de la Secretaría deFinanzas" y la presentación ejecutiva,turna al Subsecretario de Planeaciónpara la toma de decisiones y laplaneación estratégica del presupuestodel Gobierno del Distrito Federal, víaoficio original y copia y medio magnético,

1 día

¡eL 1

~.,- ." ¡¡

2 días

Recibe oficio, propuesta de opiniónimpresa y en medio magnético, acusa derecibido y evalúa el documento "Análisisy Tendencia de los Indicadores deDesempeño de la Secretaría deFinanzas" y la ¡'"PfB;Sentacltíñ-'eTecUfiva;r-\archiva oficio oripinar: " ' '

, t \i

¿El docum~nto es 'autoriz~dó?, .¡ . , .

NO r"·

Realizan modificaciorie:s', en cónjLlntócorila Unidad de EY¡:lJuációrf del. "Infj r;eso;:,Gasto y contirfUá~-en'la siguienteactividad.

19

20

Oficina de laSubsecretaría dePlaneación

- .,. :--'T"'~n

.~i1Ciudad~ MéXi,co!]~t4~


Año

2008



Oficina de laSubsecretaría dePlaneación

•••


SI

21 I Turna copia del documento "Análisis y I 1 díaTendencia de los Indicadores deDesempeño de la Secretaría deFinanzas" y la presentación ejecutiva aJefatura de Gobierno del Distrito Federal

vía oficio original y copia, archivando losoriginales de "Análisis y Tendencia delos Indicadores de Desempeño de laSecretaría de Finanzas", la presentaciónejecutiva y el acuse de recibo.

Fin del Procedimiento

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~!lCiudad. ~ M. éXico!]~f4~


De: 11



Ingreso- Gasto

Inicio

Solicita "Cálculo deindicadores de

seguimiento y evaluaciónde las finazas públicasdel Gobierno del Distrito

Federal"

0/1Oficio

•••

Dirección de Análisis delIngreso-Gasto

2

Recibe oficio, acusa derecibido, analiza, turna

copia del oficio, solicitaactualización de la base

de datos de ingresos yegresos del D.F., archiva

oOficio

4

Recibe vía magnética labase de datos actualizada

de los ingresos y egresosdel Distrito Federal y turnaen medio magnético, con

copia del oficio

Oficio

J.U.D. de Registro eIntegración de la

Información

3

Recibe copia del oficio,actualiza base de datos

de ingresos y egresos delD.F y remite en medio

magnético

Oficio

Base de datos de

Ingresos y Egresos delDistrito Federal

Base de datos actualizada

de Ingresos y Egresos del Ir---"'''~''''''_."'-~""'-..._"..""'-"__ ~_,-...""_,_""'---Distrito Federal. '_ .• ,,' . ~t·, Ii . 11 {"'''''''''\ ,,; "¡ I

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\" :¡."l\~. (tf\~' ~;':"

-' ~ 11 ::- T f"', n


De: 11


Subdirección de Seguimiento del Gasto

5

Recibe copia del oficio ybase de datos, realiza

"Cálculo de Indicadores

de seguimiento yevaluación de las F.P. del

G.D.F." y verifica

Oficio

Base de datos actualizada

de los Ingresos y Egresosdel Distrito Federal

Dirección de Análisis del Ingreso-Gasto

8

Recibe via

electrónica yevalúa

@

Gráfico de tendencia

@

Análisis descriptivo delos indicadores

6


en conjunto con la J.U.D.de Registro e Integración

de la Información ycontinúa en la siguiente

actividad

7

Elabora y remitevia electrónica

@


en conjunto con laSubdirección del

Seguimiento del Gasto ycontinúa en la siguiente

actividad

10

Elabora e

integra

Análisis inferencial

Gráfico de tendencia

@

Análisis 'descriptivo delos indicadores

....' .• _.....T •. n

.~i1Ciudad~ MéXico.~~f4~



Mes I Año

04 12008

Pág: 10

De: 11



Ingreso-Gasto

11

Remite copia deldocumento y solicita

por oficioPresentación

ejecutiva

Subdirección de Seguimiento del Gasto

12

Recibe copia deldocumento, y del oficio

acusa de recibido, elabora

Presentación ejecutivaturna vía electrónica

Análisis y Tendencia de losIndicadores de Desempeño dela Secretaría de finanzas"

Oficio

0/1

~Análisis y Tendencia de losIndicadores de Desempeño dela Secretaría de Finanzas·

@


13Recibe vía electrónica y

evalúa con base al

documento ~Análisis yTenden. de los indicad. de

Oesem. de la Sería. de

Finanzas @

Oficio

O


15


"Análisis y Tendencia de los

lndicadore~ de Desempeño dela Secretaria de Finanzas"

Autoriza la

presentaciónejecutiva y turna

via oficio


en conjunto con laSubdirección del

Seguimiento del Gasto ycontinúa en la siguiente

actividad

•••

- ,~• ;"T"', n

~11Ciudad, ~.... MéXi. eo[j] ~M~~

MANUAL ADMINISTRATIVOSUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN Pág:

De:

11

11



Ingreso-Gasto

16

Recibe oficioacusa de

recibido yevalúa

Análisis y Tendencia de losIndicadores de Desempeño dela Secretaría de Finanzas"

18

Propuesta de opi~ión

Propuesta deopinión

Oficio 0/1

Análisis y Tendencia de losIndicadores de Desempeño dela Secretaria de Finanzas"

uel Lecuanda Ontiveros

e I¡I.nálisis del Ingreso-Gastoctaante el15 de octubre de 2010

Oficina de la Subsecretaría dePlaneación

19

Recibe oficio y propuestade opinión impresa y enmedio magnético, acusa

de recibido y evalúa"A.T.I.D. de la S.F y laPresentación Ejecutiva

Análisis y Tendencia de losIndicadores de Desempeño dela Secretaria de Finanzas"

Propuesta del Propuesta de opiniónopinión


en conjunto con la Unidadde Evaluación del

Ingreso-Gasto y continúaen la siguiente actividad

21

Turna copia víaoficio a Jefaturade Gobierno delDistrito Federal

"Análisis y tendencia de losindicadores de desempleo de lasp

1Presentación ejecutiva

L

~~Ciudad~M~~



~~

CÁLCULO DEL íNDICE DE REZAGO SOCIAL POR MANZANADE LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

•••

MA.U-.w\JV ..,¡~8 {


I Pág: 1De: 15

Nombre del Procedimiento: Cálculo dellndice de Rezago Social por manzana de lasUnidades Territoriales del Distrito Federal

OBJETIVO GENERAL

Calcular el índice de Rezago Social (IRS) por manzana de las Unidades Territorialesdel Distrito Federal que permita formular estudios que orientar la planeación encontexto del Desarrollo Territorial.


El cálculo del índice de Rezago Social se hará de forma quinquenal conforme laoportunidad de los datos, y en función de la información disponible remitida por lasdiferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal que operan ProgramasSociales Prioritarios, así como de la Subsecretaría de Egresos.

La información solicitada por la Unidad de Análisis de Ingreso Gasto deberá enviarsede forma impresa y magnética. El marco geoestadístico referencial utiliza un formatoDWG, por lo que los archivos con información cartográfica deberán utilizar el mismoformato o alguno compatible.

Su objetivo y forma de cálculo, se detalla en el documento índice de Rezago Socialpara el Distrito Federal, también se puede consultar el anexo técnico del documento:Mapa§! de Pobreza por Ingresos y Rezago Social, 2005 del Consejo Nacional deEvaluación de la Política Social (CONEVAL).

El procedimiento estadístico a implementar es el Análisis de ComponentesPri"ncipales, (conocido por sus siglas en inglés como PCA), y se utilizará el sistema decómputo que resulte conveniente para dicho análisis.,

r -----..-.· ..--·----.__-""'--,---

Par~ el cálculo del IRS se re.quiere información c0tnPlér:Dentap~r.~n. sus..,.Últi.rnasllversiones como: Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto de'- los Hogares ,'''(EN 1:6.rn, ICenso General de Pobla~ión y Vivienda (INEGI), Esta'dísticas de Pobréz~, Urbana y ,

1 ... ~ •.',¡ ,-_. , i' ¡' <)

Rural (SEDESOL) y Niveles de Pobreza y Rezago SOcir~r~~.~é~.i.~<~(~O~~~~k)~,~,~, ~~~~;r,J'''Rf\~.'~ ....~.~':;~':~ft\) );~~':Jt''2~I

La Dirección de Planeación en conjunto con la I ~lJJ;>,qike,~~j9n1;\~~~¡J'eJ~r;~~~6~"'I!Estratégica determinarán para efectos del presente prbcedinJi¡~JJ)~oi\~~;¡c:;qI~~iSci19ry~~'y.modificaciones a la base de datos territorial disponib~:lpatq;.'I2IOced~~1 cálculo (:lelI R S . -- ., .<Ji."''''',!:, -~" 'S~~~"'!<:':<~:~~~"~"'::>6~:~_~c:''':'''''__~.."..:~,,,,.''':-

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Nombre del Procedimiento: Cálculo dellndice de Rezago Social por manzana de lasUnidades Territoriales del Distrito Federal. .


Unidad de Análisis delIngreso-Gasto

Dirección de Planeación

Subdirección dePlaneación Estratégica

•••


1 I Solicita por oficio-solicitud a la I 2 díaDirección de Planeación laactualización del índice de RezagoSocial (IRS) por Manzana para elDistrito Federal.

2 I Recibe oficio-solicitud y remite a la I 2 díaSubdirección de PlaneaciónEstratégica para que se integre labase de datos de información oficialcon el fin de actualizar el IRS y a suvez, realice un análisis descriptivode la información oficial.

3 I Recibe oficio-solicitud, archiva y I 1 díasolicita vía correo electrónico a laJefatura de Unidad Departamentalde Planeación Territorial del Gastointegre la base de datos deinformación oficial para actualizar elIRS.

Jefatura de UnidadDepartamental dePlaneación Territorial delGasto


4

5

Recibe solicitud por correo I 3 díaselectrónico, recopila la informaciónnecesaria para integrar la base dedatos de información oficial y envíade forma I~.magnética~.a---_Ja ..,

SUbdir,e~ciónl '8;,' ~?é),~lq~e5~.~~9n"/,'1 IEstrateglca p'flra evaluatlon, .•' j,' } 1 ••• 1. I

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i~ ,. " 'i 'R.ecib~ y ¡~vi.~a,..~~i",¡:ió.t~r;maGiÓ,." ,"2 dr~sdisponible. Iv('; .n:. ·;i"\J . , {,~

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I

~~Ciudad~M~~


~~

Nombre del Procedimiento: Cálculo del Indice de Rezago Social por manzana de lasUnidades Territoriales del Distrito Federal.




NO

6 I Revisa la información en conjunto I 2 díascon la Jefatura de UnidadDepartamental de PlaneaciónTerritorial del Gasto, Regresa a laactividad 4.

7SI

Efectúa el análisis descriptivo, loremite impreso y vía disco compactoó medio magnético junto con la basede datos de información oficial a laDirección de Planeación y notificavía correo electrónico que se cuentacon información oficial disponible.

1 día

Dirección de Planeación•••


8

9

Recibe, revisa la base de datos y ell 10 díasanexo del análisis descriptivo yarchiva para futuros informes de laSubsecretaría. Solicita vía correoelectrónico a la Subdirección dePlaneación Estratégica formular losoficios-solicitud para pedir lainformación de avances requeridos alas Unidades ¡;=jecu.tºrª~~º,§~§.ÍQ;

Recibe solicit¡~d ~~lco.·.,.~I~O.":.~.,~.bt..a.b.,:.a".t'.I-· ...(. ·....·[14oficios-solicit~d y remite'. ~Ios ..•~" I

originales im~resos a1la pi~~sl9lJ;J:t~¡· .',~: iPlaneación paf::a.,;ser,:,r¡~~is¡a~9s.l"

I

MANUAL ADMINISTRATIVOSUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

I Pág: 4De: 15

Nombre del Procedimiento: Cálculo dellndice de Rezago Social por manzana de lasUnidades Territoriales del Distrito Federal.

Dirección de Planeación 10 I Recibe y revisa los oficios-solicitud

¿Son correctos?

2 Hrs

NO

11 I Determina las correcciones I 6 Hrspertinentes en conjunto con laSubdirección de Planeación

Estratégica. Regresa a la actividad 9.

SI

12 I Turna oficios-solicitud originales I 1 díaimpresos para obtener firma de laSubsecretaría de Planeación.

Subsecretaría de

Planeación

•••

13 I Recibe y revisa oficios-solicitud

¿Son correctos?

NO14 I Determina las correcciones

pertinentes en conjunto con laDirección de Planeación. Regresa ala actividad 11.

1 día

1 día


SI

15, I Firma oficios-solicitud y remite a la I 1 díaDirección de Planeación para elseguimiento[' ""-'-'-"--'-.-'- _.~

r W;..>, .. l """'r,,,¡ • ., .: l'

\ilo' ~y ~ .' '·11 ~"t"' J .." y" J

16 I Recibe ofici~s-solicltud Jir'l1'l~dos. por ;,.L 1 d a

la Subsecrftaría ¡d,~'~ Pla~.epCión,~ ,"'. I

recibe acus~s, genera,.ao"ia~~hivá'O 1;" :y turna para "'sólí8itár,,}la informaciór¡n DEK!\ L •de avancesCc)"i:fH"'\las' iUrtiClades' ¡I,;:

Ejecutoras d~, ~,~sfd>asF;¿órno:!:a':.Ja' __,;S ubsecreta ríe~be·:5~ires0s,;<r;;k;,::;t±:=::: ------

M A ·Ll_ L' V ''; ~ ¡a 8

~;;tCiudad~ MéXico!ñ ~út-~


~~



Unidad Ejecutora deGasto y Subsecretaría deEgresos


Subdirección de

Planeación Estratégica



17 I Recibe oficio-solicitud y envía base I 5 díasde datos de avances en formatomagnético, disco compacto o víaelectrónica a la Dirección dePlaneación,

18 I Recibe la base de datos de cada I 2 díasuna de las Unidades Ejecutoras deGasto y la remite a la Subdirecciónde Planeación Estratégica para quese complemente la Base de Datospara el cálculo de IRS y se realice elanálisis inferencial.

19 I Recibe base de datos y turna a la I 3 díasJefatura de Unidad Departamentalde Planeación Territorial del Gastopara que se integre a la Base deDatos Sociodemográfica de lasUnidades Territoriales del DistritoFederal.

20 I Recibe, analiza y actualiza I 10 díasgeoestadística y cartográficamentela base de datos de las Unidades

r,-;---" ..__.~--~~. __._- -----'"'\Territoriales ~el Distrito f~cl~~al y J,a '1 j

información 1 del ""Gasto \',Jerritoriál' ,':t I

respecto a las acciones. Y: ~,'etas -)programadas;. l i : ht.",~.q'lf.','i'*". O;'}c.,:-, i }.~-

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~ifCiudad~ MéXi.co!ñ~t4~


I Pág: 6De: 15



Jefatura de Unidad

Departamental dePlaneación Territorial delGasto

Subdirección de



21 I Analiza las características I 10 díasdemográficas, económicas, socialesy de calidad de vida de la poblaciónde las Unidades Territoriales del DF

de la base de datos estadística, ygeográfica, elabora reportes finales yremite base de datos y documentos(vía magnética, disco compacto, óelectrónica) a la Subdirección dePlaneación Estratégica.

22 I Recibe y revisa los reportes finales. I 2 días

¿Los contenidos con completos ycorrectos?

•••

NO

23 I Revisa la información en conjuntocon la Jefatura de Unidad

Departamental de PlaneaciónTerritorial del Gasto. Regresa a laactividad 20.

3 días

24SI

Realiza el análisis inferencial para I 20 díasdetermin,ª.L __ .~_. conQi<;;iones

so~ioecdnómj~as.d~} 1~"Rq~l~c~9n.p~rUnidad I Tertlto(lal, ~Je~lte "'. (vr~ I

magnétiea, electrónic,a .ó' 'discqcompactp) juntó 'c'brt:J:!p'~;~~{e~R,Q~t~j~'

:ni~~~~r:k'~:~8ii~~~f'~~~~:y~~~;i;~~rr~:t~,L;se cuenta c<2ny,t0,9;~:\I~,,'?~~~,9,~J~mH~,,¡

territori a12i§89Dotlll.~~Jt~ra,.R.ro<t~~g~~:~),'1'0 11cálculo uel~IRS .... "u .u'

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~;tCiudad~ MéXi.co'[j] ~~~


I Pág: 7De: 15




Subdirección de



•••


25 I Recibe, aprueba la información, I 1 díaarchiva y determina la metodologíapara el cálculo del IRS. Así mismo,instruye a la Subdirección dePlaneación Estratégica se realice elcalculo delIRS.

26 I Recibe instrucción vía correo I 1 díaelectrónico y remite solicitud a laJefatura de Unidad Departamentalde Planeación Territorial del Gastopara que se calcule el IRS bajometodología definida.

27 I Recibe instrucción por correo y I 1 díaprocede al cálculo del IRS bajométodo establecido, realiza elreporte final y archiva soporte delcálculo .

28 I Remite el reporte final sobre ell 1 díacálculo de IRS a la Subdirección dePlaneación Estratégica.

Subdirección dePlaneación

- 1., ;....y. n

2 días

4 días

{


~~



Subdirección dePlaneación


•••


SI

31 I Informa y envía el reporte final dell 2 díascálculo de .IRS a la Dirección dePlaneación.

32 I Recibe y evalúa el reporte final. I 4 días

¿La información está completa ycorrecta?

NO

33 I Revisa la información en conjunto con la I 5 díasSubdirección de Planeación Estratégicae indica las correcciones pertinentes.Regresa a la actividad 30.

SI

34 I Copia y archiva el reporte final, realiza I 2 díasuna reunión de trabajo y revisión enconjunto con la Unidad de Análisis delIngreso-Gasto.

35 I Elabora propuestas de mejoras para la I 3 díasplaneación de los ProgramasTerritoriales, realiza copia y archiva

propuesta original. " ----n36 I Envía una cJIP,"-:"d~L~;,~~b~;'~'nally"ide;l~ 51 días,.;y. " . 1

propuesta ¡para conocimiento para) I

discusión y eiraluaciónde 19'+~<d,~,Qgr~ní.q,§·

Sociales a I~;~,.Vl)i(;t~~·!de, ',Anális,i,~ii;~~E í\AL;Ingreso-Gasto',~e,I~1);;!J,bseGr~t~fl,~ t'9~ \F. ¡Planeación. \. ,..,! . ; , \, \,: \

'~~1.'l',•.•"t~l-' 2 ... - - ." .. ~.

M A ,U " -..u >.1 " .., ¡ a 8 {


~~



Unidad de Análisis delIngreso-Gasto

Subsecretaría dePlaneación


37 I Recibe copia impresa de los I 5 díasreportes finales y propuesta.Presenta los resultados de, laactualización del IRS a laSubsecretaria de Planeación yelabora propuesta para mejorar lamanera de difundir los resultados.

38 I Recibe, define y determina la mejor I 3 díasmanera de difundir los resultadosactualizados del IRS por UnidadTerritorial.

39 I Propone a partir de los resultados dela actualización del IRS, mejoras enmateria de planeación y desarrolloterritorial.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

'~';,,i.....•."..)".' \

3 días

.fI

~~Ciudad~M~fu2


Pág: 10De: 15

Nombre del Procedimiento: Cálculo dellndice de Rezago Social por manzana delas Unidades Territoriales del Distrito Federal.

Unidad de Análisis del

Ingreso- Gasto

Dirección de Planeación Subdirección de Planeación

Estratégica

~I

Solicitaactualización

del IRS

oOficio-Solicitud

•••

2

Recibe, remitey solicita

base de datos-análisis lo

Oficio-Solicitud

Recibe ysolicita

3

01

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I

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Pág: 11De: 15

Nombre del Procedimiento: Cálculo del índice de Rezago Social por manzana delas Unidades Territoriales del Distrito Federal.

J.U.D. de PlaneaciónTerritorial del Gasto

Subdirección de Planeación

Estratégica

Direcciónde Planeación

o

8

Base de DatosInfo. Oficial

Análisisdescriptivo

Recibe,revisa ysolicita

5

Recibe yrevisa

4

Solicitud

@

Base de DatosInfo. Oficial

Recibe,recopila,

integra y envía

Revisa lainformación

7

Efectúa,remite ynotifica.

10

Recibe yrevisa

o

(

12

Oficio - Solicitud

oAnálisis

descriptivo

Base de DatosdellRS


Pág: 12De: 15


Subsecreta ríade Planeación

Direcciónde Planeación

Unidad Ejecutaras del Gasto ySubsecretaría de Egresos

13

Recibe yrevisa

oOficio- Solicitud

15 1617

HA ·ÍJ~¿lJlJ-3¡ ~8

Determina las

correcciones y Firma y remite

oOficio-Solicitud

Recibey turna

oOficio-Solicitud

Recibe yenvía

o

Base de Datos de las

Unidades Territoriales

t

~ifCiudad~ MéXi,co'[]~~~


Pág: 13De: 15

Nombre del Procedimiento: Cálculo dellndice de Rezago Social por manzana delas Unidades Territoriales del Distrito Federal.

Dirección de PlaneaciÓn

18

Recibey remite

Subdirección de Planeación

Estratégica

19

Recibe yturna


20

Recibe,analiza yactualiza







22 21

o



ReportesFinales

" " "

Analiza,elabora y

remiteo

o

Revisa

o

Reportes Finales

Informe

\Cn'prr:Recibe y re~it¡¡,\,b

Recibe yrevisa

Reportes Finales

An'álisis Inferencial

Integra,realiza einforma



@

o

Informe

ReportesFinales

AnálisisInferencial

25



•• Recibe,aprueba,

determina einstruve

{•

~~Ciudad~M~~


Pág: 14De: 15



Subdirección de Planeación I Dirección de PlaneaciónEstratégica

28 29 32

Remiteo

Recibe yrevisa o Recibe y

evalúao

Reporte FinalReporte Final

31

¿ La información "- SIestá completa y

es correcta?

NO

•••

Revisa

Reporte Final

Informa yenvía 10

Reporte Final

33

Revisa

34

O

Reunión de

mejoray remite


I Pág: 15De: 15


Dirección de Planeación Unidad de Análisis del

Ingreso-Gasto

Subsecretaría dePlaneación

35

Proponemejoras para

planeación

Propuesta

36

Envía paradiscusión yevaluación

o

37

Recibe,presenta y

propone

Propuesta

38

Recibe, definey determina

Reporte Final

Propuesta programas

39

•••

Reporte Final

Propuestaprogramas

Proponemejoras paraplaneación

Propuesta

C.~AN LOUIS MORENO CASASDIRECTOR DE PLANEACION

Personal actuanteel15 de Noviembre de 2010

HA~lJJGfiLJ-3¡aH

1". Y i

manual de procedimientosnombre del procedimiento: análisis de las ingresas y egresas del gabierna...

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