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Código : MPA-SRH-01

Manual de Procedimientos Administrativos de la

Subdirección de Recursos Humanos Revisión : 1 Página 1 de 250

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

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CONTENIDO

Capítulo Tema I Introducción II Objetivo del Manual III Alcance General IV Participantes V Normatividad General VI Políticas Generales VII Procedimientos

1. Contratación de personal - Contratación - Contratos - Nombramientos - Credencialización - Nuevo ingreso - Reposición de credencial 2. Movimientos de personal - Alta de empleados de confianza y base - Alta designación alta de mandos superiores - Baja de empleados de confianza y base - Baja de mandos superiores - Movimientos de plazas 3. Registro y control de asistencia. (Propuesta “sin sistema”) 4. Vales de comida - Gestión de vales de comida - Entrega de vales de comida 5. Vacaciones - Programa de vacaciones - Solicitud de vacaciones - Solicitud de prima vacacional 6. Servicios deportivos - Alta prestación deportivos - Baja prestación deportivos - Pago a deportivos 7. Servicio Médico - Alta en el Servicio Médico - Uso del Servicio Médico (Opciones “A”, “B” y “C”) - Pago de Reembolsos - Pago al Administrador del Servicio - Baja del Servicio Médico

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8. Prestaciones por alumbramiento 9. Becas. - Nacionales - Internacionales 10. Viáticos y Pasajes . - Nacionales - Internacionales - Comprobación de gastos - Ajuste a Favor del Comisionado - Ajuste en Contra del Comisionado 11. Selección de personal 12. Capacitación y Adiestramiento - Autorizado por la CNBV - Sin registro en el Plan de Capacitación autorizado por la

CNBV - Capacitación Externa y Nacional u Oferta Pública 13. Control de plantilla de personal 14. Control presupuestal, Capítulo 1000 15. Descripción de puestos 16. Tabuladores

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I. Introducción El manual de procedimientos que aquí se presenta, contiene la descripción de actividades que debe seguir la Subdirección de Recursos Humanos para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades que tiene asignadas, para dirigir la ejecución de los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y compensaciones, así como de prestaciones al personal de la Sociedad Hipotecaria Federal. Asimismo, define su objetivo, su alcance, la normatividad aplicable, las políticas y procedimientos que lo conforman. En el documento, se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de la Subdirección de Recursos Humanos encargada de satisfacer las necesidades de personal y su administración, de cada una de las áreas de la Sociedad para el logro de los objetivos institucionales. Es un documento que precisa las labores de los responsables que las llevan a cabo y facilita las tareas de auditoria, de evaluación y control interno y su vigilancia. Refleja a través de sus procedimientos, que el trabajo se está realizando adecuadamente aumentando la eficiencia de los empleados responsables, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Su finalidad es uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores, permitiendo tanto a empleados como a sus superiores jerárquicos identificar si el trabajo se está realizando adecuadamente. II. Objetivo del Manual Mostrar la conformación y secuencia detallada que siguen los procesos a cargo de la Subdirección de Recursos Humanos, para satisfacer las necesidades de administración de personal de cada una de las áreas y asegurar el desarrollo de servicios administrativos que coadyuven al desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal. III. Alcance General El presente Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de Recursos Humanos es por su naturaleza, de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.

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IV. Participantes Por lo anterior, dentro de los procedimientos que comprende, en su momento intervienen todas las áreas de la Sociedad Hipotecaria Federal, por lo que el manual enuncia su relación con sus áreas administrativas precisando su responsabilidad y participación.

1. Dirección General. 2. Direcciones Generales Adjuntas. 3. Dirección General Adjunta de Administración. 4. Dirección de Administración. 5. Dirección de Tecnología de Información. 6. Subdirección de Soporte a Usuarios. 7. Vicepresidencia Jurídica de la CNBV. 8. Subdirección Registro de Operaciones de Tesorería. 9. Subdirección de Contabilidad. 10. Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros. 11. Subdirección de Relaciones Laborales. 12. Subdirección de Presupuesto y Relaciones con Autoridades Financieras. 13. Subdirección de Recursos Humanos:

• Área de Selección y Reclutamiento de Personal. • Área de Control de Personal. • Área de Capacitación. • Área de Prestaciones Médicas y Deportivas. • Área de Presupuesto. • Área de Becas y Viáticos.

V. Normatividad General

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales 4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 5. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 6. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 7. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental 9. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del

apartado b) del artículo 123 Constitucional

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10. Ley reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado b del articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

11. Ley Federal del Trabajo 12. Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal 13. Reglamento Orgánico de Sociedad Hipotecaria Federal 14. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria. Artículo 6 y 8, fracción I. 15. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

Federal. 16. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 17. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental. 18. Presupuesto de Egresos de la Federación . 19. Condiciones Generales de Trabajo, 2004 de la SHF. 20. Acuerdos adoptados por el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo

Institucional de la Sociedad Hipotecaria Federal. 21. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 189, emitida por la

CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.

VI. Políticas Generales de Administración de Recur sos Humanos (Manual de Organización General)

1. Se mantendrá un esquema de administración institucional de las acciones

de las áreas administrativas que permita asegurar el cumplimiento de los lineamientos y estrategias de racionalidad y transparencia para el aprovechamiento de los recursos administrativos, humanos y materiales a fin de lograr el mejor cumplimiento de las responsabilidades que la ley establece a Sociedad Hipotecaria Federal. DGAA

2. La Dirección General Adjunta de Administración, dirigirá y coordinará las

reuniones del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, con el fin de acordar lo concerniente a la materia de recursos humanos. DGAA y DA

3. Se establecerá un régimen de administración y control de los sistemas de

recursos humanos y recursos materiales que aseguren el desarrollo de servicios administrativos que coadyuven al desempeño y cumplimiento de las responsabilidades de Sociedad Hipotecaria Federal. DA

4. Los planes, programas y presupuestos relacionados con recursos

humanos, deberán presentarse ante del Comité de Recursos Humanos y

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Desarrollo Institucional y al Director General, para someterlos posteriormente a la aprobación del Consejo Directivo. DA

5. La Subdirección de Recursos Humanos dará el correcto seguimiento a las

observaciones y/o recomendaciones que lleguen a realizar las diferentes instancias de control.

Políticas y funciones sustantivas de la Subdirecció n de Recursos Humanos . En materia de reclutamiento y selección de personal

6. Reclutará al personal solicitado por las diversas unidades administrativas y realizará la selección. DA

7. Supervisará la implementación del proceso de reclutamiento y selección. 8. Determinará el tipo de baterías de exámenes psicométricos que se

aplicaran en los distintos niveles de candidatos. 9. Coordinará con la Dirección de Administración las contrataciones de los

estudios médicos y socioeconómicos de los candidatos. En materia de contratación de personal

10. Estructurará la contratación del personal, así como, los movimientos de altas y bajas de personal. DA

11. Coordinará la elaboración de los nombramientos al personal y la integración y custodia de los expedientes.

12. Autorizará la elaboración del programa de inducción al personal que se integra al organismo.

13. Establecerá el control de personal, cuotas por alimentación y vacaciones. DA

En materia de capacitación

14. Coordinará la detección de necesidades de capacitación con la participación de todas las áreas del organismo.

15. Determinará el programa anual de capacitación, cursos, becas y seminarios a que el personal tiene derecho. DA

16. Instalará el programa anual de capacitación, becas y desarrollo de personal, estimará los costos y determinará el alcance del mismo.

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17. Diseñará y supervisará la implantación y ejecución de los planes de capacitación.

18. Coordinará con la Dirección de Administración las contrataciones de servicios externos de capacitación.

19. Aprobará el trámite de las constancias de habilidades laborales al personal que participe en los diferentes eventos de capacitación de acuerdo a las normas emitidas por las autoridades.

En materia de tabuladores y catalogo de puestos

20. Apoyará a la Dirección de Administración en sus responsabilidades de planear los requerimientos de recursos humanos en función de nuevas necesidades y plazas vacantes; en la definición en coordinación con las áreas, del perfil especifico de cada puesto, en el manejo del plan de carrera y programa de reemplazo, así como, en la determinación del sistema de evaluación del desempeño.

21. Asegurará que los candidatos seleccionados cumplan con el perfil y requisitos para ingresar a la Sociedad

22. Aplicará los tabuladores de personal conforme a las directrices superiores y a las autorizaciones de las autoridades correspondientes.

23. Establecerá los criterios que permitan fijar el monto de las remuneraciones complementarias del personal.

24. Elaborará las tablas de reemplazo para llevar a cabo las sustituciones por puesto y especialidad.

25. Definirá las funciones y responsabilidad de la estructura orgánica de la Sociedad.

26. Coordinará con la Dirección de Administración las estrategias para la aplicación de los movimientos de estructura, hasta su dictaminación y registro ante las autoridades correspondientes.

En materia de servicio médico

27. Aprobará y administrará el sistema de servicio medico y dental de los trabajadores de la Sociedad.

28. Coordinará la contratación de prestaciones con terceros, así como establecerá los contratos correspondientes bajo las condiciones más favorables para la Sociedad, conforme a la normatividad aplicable.

29. Formulará criterios y propondrá las adecuaciones al sistema de prestaciones, manteniendo su permanente actualización

30. Llevará a cabo el registro y control de las incapacidades.

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VII. Procedimientos y Subprocesos

1. Contratación de personal − Contratación − Contratos − Nombramientos − Credencialización

- Nuevo ingreso - Reposición de credencial

2. Movimientos de personal

− Alta de empleados de confianza y base − Alta designación alta de mandos superiores − Baja de empleados de confianza y base − Baja de mandos superiores − Movimientos de plazas

3. Registro y control de asistencia. (Propuesta “sin sistema”) 4. Vales de comida

− Gestión de vales de comida − Entrega de vales de comida

5. Vacaciones

− Programa de vacaciones − Solicitud de vacaciones − Solicitud de prima vacacional

6. Servicios deportivos

− Alta prestación deportivos − Baja prestación deportivos − Pago a deportivos

7. Servicio Médico

− Alta en el Servicio Médico − Uso del Servicio Médico (Opciones “A”, “B” y “C”) − Pago de Reembolsos − Pago al Administrador del Servicio − Baja del Servicio Médico

8. Prestaciones por alumbramiento

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9. Becas. − Nacionales − Internacionales

10. Viáticos y Pasajes.

− Nacionales − Internacionales − Comprobación de gastos

- Ajuste a Favor del Comisionado - Ajuste en Contra del Comisionado

11. Selección de Personal 12. Capacitación y Adiestramiento

− Autorizado por la CNBV − Sin registro en el Plan de Capacitación autorizado por la CNBV − Capacitación Externa y Nacional u Oferta Pública

13. Control de plantilla de personal 14. Control presupuestal, Capítulo 1000 15. Descripción de puestos 16. Tabuladores

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PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE PERSONAL

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PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE PERSONAL Objetivo específico Dirigir la ejecución del proceso de contratación de personal que asegure el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento interno del área encargada de la contratación de personal, con los requisitos y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo. Normatividad específica

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Artículo 6 y 8, Fracción I

2. Condiciones Generales de Trabajo Capítulo II, De la Entrada al Servicio, artículos del 8, 9 11, 12 y 13, y Capítulo IX. De las Prestaciones, artículo 82 y 113 Bis

3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004, Objetivos y Funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de Recursos Humanos.

4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169. emitida por la CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.

Políticas específicas

1. La Sociedad Hipotecaria Federal dará preferencia a la contratación de trabajadores mexicanos. Al respecto deberá emplear por lo menos un noventa por ciento en las categorías de técnicos y profesionales. La Sociedad podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento. Capítulo II, artículo 8.

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2. Los aspirantes a un empleo deberán tener capacidad laboral, civil y política; moralidad y buena conducta; presentar la documentación que lo acredite haber cumplido con el Servicio Militar Nacional; satisfacer los requisitos de la actividad a desarrollar en la Sociedad; salud y capacidad para desempeñar el cargo y sujetarse a exámenes establecidos. Capítulo II, artículo 9.

3. El carácter del nombramiento, es por tiempo indeterminado o por tiempo u

obra determinados, éstos deberán contener: duración; datos generales del trabajador; puesto; jornada y lugar de trabajo; salario y prestaciones. Los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal deberán ser firmados por ésta y por el trabajador, a quién se entregará copia del mismo. Capítulo II, artículo 11

4. En su caso los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal

estarán sujetos a la condición resolutoria de que la compañía de fianzas con la que contrate la Sociedad no otorgue la correspondiente caución por la cantidad y bajo las condiciones estipuladas en la respectiva fianza general de fidelidad. El importe de dicha fianza será por cuenta de la Sociedad Hipotecaria Federal. Capítulo II, artículo 12.

5. Los trabajadores que hayan prestados sus servicios a la Sociedad

Hipotecaria Federal y que a juicio de ésta la hubiesen servido satisfactoriamente, y siempre que no hayan cesado los efectos de su nombramiento por alguna causa legal imputable a ellos, gozarán de preferencia sobre los otros candidatos, en igualdad de condiciones para ocupar las vacantes que ocurran en puestos comprendidos dentro de la actividad a la que pertenecían. Capítulo II, artículo13.

6. Las áreas solicitantes de contratación de personal, deberán hacer

referencia a la denominación y una breve definición de las características del puesto; requisitos para ocupar un puesto; categorías y requisitos para obtenerlas. Los requisitos a que se refiere esta política comprenderán, entre otros atributos personalidad y comportamiento, aptitudes físicas y mentales, habilidades específicas, estudios, capacitación técnica y experiencia; lo mismo que eficiencia en los puestos desempeñados. Asimismo, se precisará el tabulador y niveles de salario de los trabajadores que ocupen puestos comprendidos en cada categoría. Cada nivel se distinguirá mediante letra, número u otro símbolo. Capítulo II, Artículo 15, fracciones I a la IV.

7. La Subdirección de Recursos Humanos, dirigirá la ejecución del proceso de

contratación de personal, a fin de satisfacer las necesidades y

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requerimientos de cada una de las áreas solicitantes. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.

8. La Subdirección de Recursos Humanos, supervisará la implementación del

proceso de contratación de personal. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal

9. La Designación de los beneficiarios para el pago de la cuenta individual,

deberá hacerla el trabajador al ingresar a la Sociedad, en sobre cerrado que entregará en depósito a ésta. Dicha designación podrá ser cambiada cuantas veces lo desee el interesado. A falta de designación, en caso de duda o controversia será la autoridad laboral competente la que determine quién tiene derecho a la mencionada prestación. Capítulo IX, Artículo 82.

10. La Subdirección de Recursos Humanos coordinará la integración y

custodia de expedientes. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.

11. La Subdirección de Recursos Humanos autorizará la elaboración del

programa de inducción al personal que se integra a la Sociedad Hipotecaria Federal. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Descripción del Procedimiento de Contratación de Pe rsonal.

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. La Subdirección de Recursos Humanos recibe informe de resultados y elabora Oficio de Instrucción para que se inicie la Contratación del candidato indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, envía original a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, marcando copia al responsable de Control de Personal.

Subdirección de Recursos Humanos

2. Al cumplimiento de los requisitos de contratación, el responsable de Control de Personal procede a dar de Alta al nuevo empleado en las bases de datos del Sistema de Recursos Humanos. (Ver Procedimientos Alta de Personal y Designaciones de Mandos Superiores).

Control de Personal

3. Integra expediente del empleado de nuevo ingreso con los documentos entregados, imprime la relación de documentos y valida la documentación contenida en el mismo.

Control de Personal

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4. Elabora el Contrato Laboral, el Nombramiento, el Contrato del Sistema Integral de Prestaciones (SIP) solicitando la firma del empleado (Ver Procedimientos de Contratos y Nombramientos)

Control de Personal

5. Elabora credencial del empleado y solicita firma electrónica. Da de Alta al empleado de nuevo ingreso en la base de datos del Sistema de Credencialización. (Ver Procedimientos Credencial de Nuevo Ingreso y Reposición de Credencial por Extravío o Defecto)

Control de Personal

6. Envía información soporte vía correo electrónico a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros para su registro en sistemas.

Control de Personal

7. Recibe información, registra y envía acuse de recibo vía e-mail.

Subdirección de Control de Nómina,

Prestaciones y Seguros

8. Recibe acuse e integra en expediente. Archiva copia de Oficio de instrucción en la Carpeta de incidencias de nómina. Fin del procedimiento

Control de Personal

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Nombramiento (2)original

(ver procedimiento)

Contrato (2) original(ver procedimiento)

Al cumplimiento de requisitos seregistra el Alta del nuevo

empleado en las bases de datosdel Sistema de Recursos Humanos

2

Expediente

Altade

personal

Contratos

Nombramientos

3

4

Elabora credencial del empleado ysolicita firma electrónica. Da de

Alta en el Sistema decredencialización. (Ver

procedimiento) Credencialde nuevoingreso

5

7

8

FIN

Integra el expediente con losdocumentos entregados, imprimerelación y valida documentación

Elabora contrato laboral y contratoSIP, nombramiento y solicita firma del

empleadoO

O

CONTROL DE PERSONALSUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,

PRESTACIONES Y SEGUROS

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratación de P ersonal

Recibe información y registra

Integra expediente, archiva copiade oficio de instrucción en carpeta

de incidencias de nómina

Envía información soporte (víae-mail) a la Subdirección de

Control de Nómina, Prestaciones ySeguros para registro en

sistemas.

6

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1

Oficio original a laSubdirección de Control

de Nómina, Prestaciones ySeguros indicando:

Nombre, puesto, tabulador,nivel y fecha de ingreso

Recibe resultados y elabora Oficio deInstrucción para la contratación de

empleado de nuevo ingreso y marcacopia a Control de Personal

O

INICIO

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ANEXO

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Anexo. Documentos Trámites de Admisión

RELACION DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITES DE ADMISION

DOCUMENTOS

� Acta de Nacimiento original. � Acta de Matrimonio y, en su caso, Actas de nacimiento de los hijos y dependientes económicos. � Cartilla del Servicio Militar Nacional, con Liberación o constancia de estarlo

acreditando. � Certificado de Educación media. � Certificado de carrera comercial o técnica. � Carta de Pasante o certificado de estudios. � Título y Cédula Profesional. � Calificaciones, Constancias y Diplomas de otros cur sos. � Boleta de calificaciones de estudios actuales (en su caso). � Constancia de Porcentaje de Créditos. � Registro Federal de Contribuyentes. � Clave única de Registro de Población (CURP). � Afiliación al I.M.S.S. (Hoja Rosa) � Estado de Cuenta del Afore. � Comprobante de ingresos recientes (de los últimos dos meses). � 4 fotografías a color anexas al cuestionario tamaño infantil. � Constancias de Retenciones (en su caso) � INDISPENSABLE: Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función

Pública ubicada en Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Teléfono 14543000. Y dos copias de:

� Comprobante de Domicilio. � Identificación oficial con fotografía y firma. � Currículum Vital actualizado

Los documentos señalados deberán presentarse en ORIGINAL y UNA COPIA (2 cuando aplique) las copias deberán ser en tamaño carta (aplicar reducción cuando sea necesario) y el cuestionario ya contestado, los originales le serán devueltos durante la entrevista. Deberá realizar una cita para entrega de documentos con el Lic. Pedro Loranca Sánchez.

52634524 y 52634500 ext. 4745 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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Anexo

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PROCEDIMIENTO CONTRATOS

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Aplican objetivos, normatividad y políticas de Cont ratación de Personal. Descripción del Procedimiento Elaboración de Contra tos. (conector paso 4 Contratación de Personal)


1. La Subdirección de Recursos Humanos elabora Oficio de Instrucción dirigido a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del candidato indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable de Control de Personal.


2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros recibe original de Oficio de Instrucción y acusa de recibo. (conector con paso 1 Contratación de Personal)



3. Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para la elaboración de contratos del personal de nuevo ingreso.

Control de Personal

4. Elabora el Contrato Laboral, el Contrato del Sistema Integral de Prestaciones (SIP) y Designación de Beneficiarios.

Control de Personal

5. Solicita al empleado la firma de los contratos y la designación de beneficiarios.

Control de Personal

6. Integra documento para firma del empleado y envía a la Dirección General Adjunta Solicitante, Subdirección de Relaciones Laborales y Dirección General Adjunta solicitante (en el caso del Contrato Laboral).


7. Integra documento para firma del empleado y envía a la Subdirección de Control de Nóminas, Prestaciones y Seguros, Subdirección de Relaciones Laborales y Dirección General Adjunta de Administración (en el caso del Contrato SIP).


8. Recibe contratos firmados para continuar su trámite. Control de Personal

9. Entrega formatos originales al empleado. Empleado

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Fecha de Emisión:



10. Integra documentos en archivo de incidencias y entrega Contrato Laboral y Contrato del Sistema Integral de Prestaciones (SIP) en original al empleado. Archiva sobre sellado de designación de beneficiarios y contratos en el expediente de personal. Fin del procedimiento

Control de Personal

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SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS

CONTROL DE PERSONAL EMPLEADO

Firma Contratos yDesigna beneficiarios

3

4

5

6

Entrega contrato (s)original (es) al empleado

FIN

10

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DENÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS

CONTRATOS

1 2

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratos 1/2

Indica: Nombre,Puesto, Tabulador,

Nivel yFecha de ingreso

Elabora oficio deinstrucción O

Indica: Nombre,Puesto, Tabulador

Nivel, Fecha deingreso

Recibe Oficio deInstrucción O

Indica: Nombre,Puesto, TabuladorNivel y Fecha de

ingreso

Recibe copia de Oficiode Instrucción C

Beneficiarios

Contrato SIP

Contrato Laboral

Elabora documentos originalesContrato LaboralContrato SIPDesignación de Beneficiarios

O

O

O

4

4

3

2

1

Empleado

Contrato Laboral. Recabafirma del empleado, envía para

firma a la DGA Solicitante /SD RL / DGA deAdministración

DGAS

DGAASDRL

Integra documentos en archivo deincidencias nómina, resguarda sobre

con designación de beneficiarios yarchiva contratos en expediente de

personal

9

Recibe contratosfirmados

7

8

43

2

1

Empleado

Contrato SIP. Recaba firmadel Empleado y envía a la

SD CNPS/ SD RL/ DGA deAdministración

SDCNPS

DGAASDRL

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DIRECCIÓN GENERALADJUNTA SOLICITANTE

SUBDIRECCIÓNRELACIONES LABORALES CONTROL DE PERSONALDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

DE ADMINISTRACIÓNEMPLEADO

Recibe, firma yregresa

contratos


contratos


contratosRecibe y firma

contratos

1 32 4


1 al4

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratos Laboral 2/2

SUBDIRECCIÓN DE CONTROLDE NÓMINA, PRESTACIONES Y

SEGUROS

SUBDIRECCIÓNRELACIONES LABORALES

CONTROL DE PERSONALDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTADE ADMINISTRACIÓN

EMPLEADO


contratos


contratos


contratosRecibe y firma

contratos

1 32 4


1 al4

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contrato SIP 2/2

FIN

Entrega original aempleado y archiva

en expediente

FIN

Entrega original aempleado y archiva

en expediente

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ANEXO

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Anexo. Contrato Laboral CLAVE «CLAVE»

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, REPRESENTADA POR EL SEÑOR «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACION », EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA, «NOMBRE» DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. La Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, declara que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo que se rige por su ley orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre de 2001, y que tiene su domicilio en la Ciudad de México.

b) El señor licenciado «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACIÓN », en su carácter de Director General Adjunto de Administración, tiene las facultades necesarias para celebrar este contrato, de conformidad con las disposiciones normativas y contractuales aplicables.

II. «NOMBRE» declara que:

a) Es una persona física de nacionalidad «NACIONALIDAD » que a la fecha de firma de este instrumento cuenta con «EDAD» años de edad, estado civil «EDO_CIVIL», sexo «SEXO», con amplia experiencia en la prestación de servicios como los que son del interés de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y que tiene su domicilio en «DIRECCION»

b) Está de acuerdo en celebrar este contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado con la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y

c) No es cónyuge, pariente por adopción, consanguinidad hasta el segundo grado

o afinidad, de algún funcionario o “Trabajador” de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas en las cuales con fines de brevedad, la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, podrá designarse la “SHF”, y «NOMBRE» el “Trabajador”.

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C L Á Ú S U L A S

PRIMERA. El “Trabajador” se obliga a prestar eficaz y lealmente a la “SHF” sus servicios en el desempeño del puesto de «PUESTO», o en el puesto que en lo futuro ocupe de acuerdo con las disposiciones laborales aplicables, el escalafón y demás normas reglamentarias de la propia “SHF”. Dichos servicios serán prestados directa y exclusivamente para la “SHF”. SEGUNDA. La duración de este contrato será por tiempo indeterminado.

TERCERA. El “Trabajador” prestará sus servicios en Avenida Ejército Nacional No. 180, Col. Anzures, C. P. 11590, Del. Miguel Hidalgo, México, D. F., sin perjuicio de prestarlos en cualquier otro lugar, cuando se trate de puestos comprendidos dentro del servicio de inspección o vigilancia foráneos, así como de aquellos otros a los que específicamente se atribuya el carácter de movibles en el catálogo general de puestos; por mutuo acuerdo de las partes; o bien, cuando a criterio de la “SHF” así lo requieran las labores que se encomienden al “Trabajador”.

CUARTA. El “Trabajador” prestará sus servicios durante 40 horas a la semana, conforme a los horarios de trabajo que al efecto se establezcan.

QUINTA. El “Trabajador” percibirá por el desempeño del puesto mencionado en la cláusula primera, un salario mensual de tabulador de $«SUELDO» («SUELDO_EN_LETRA» pesos 00/100 M.N.) que le será cubierto por quincenas vencidas en las oficinas de la “SHF”. En este salario se comprende el pago de todos los días del mes. Los futuros cambios de puesto o categoría, y en su caso, de salario, serán los que aparezcan consignados por la “SHF” en los documentos y registros respectivos.

SEXTA. El “Trabajador” desempeñará labores en horas extraordinarias, sólo cuando se lo autorice previamente y por escrito su jefe inmediato o cualquier otra persona que de acuerdo con el organigrama de la “SHF” tenga mayor jerarquía. Asimismo, conviene en que no se reputará trabajo extraordinario el que se requiera para la comprobación o corrección de errores u omisiones.

SÉPTIMA. En el desempeño de sus labores, el “Trabajador” vigilará con especial cuidado los intereses de la “SHF”, de manera que ésta no resienta daños o perjuicios por algún acto u omisión del “Trabajador”, del público con el que éste tenga relación o de los demás miembros del personal. En consecuencia, el “Trabajador” contrae la obligación de comunicar sin demora a su jefe inmediato, o en su caso, a cualquier otra persona que de acuerdo con el organigrama de la “SHF” tenga mayor jerarquía, cualquier hecho o circunstancia que pueda traducirse en beneficio, daño o perjuicio de los intereses de la propia “SHF”.

OCTAVA. La “SHF” proporcionará al “Trabajador” capacitación y adiestramiento, de acuerdo con los planes y programas aprobados, conforme con las disposiciones laborales aplicables.

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Fecha de Emisión:


NOVENA. Los días de descanso, vacaciones, prestaciones y en general todo lo relacionado con este contrato, se rigen por las Condiciones Generales de Trabajo de la “SHF”, así como por la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado “B” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que se tienen por reproducidas como si se insertasen a la letra en este instrumento para los efectos conducentes.

DÉCIMA. Este contrato de trabajo se suspenderá, rescindirá o terminará, en los casos a que se refiere la ley laboral aplicable. Asimismo, la “SHF” podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquiera de los siguientes casos:

A) Porque la compañía afianzadora con la que contrate la “SHF” no otorgue o

mantenga a satisfacción de ésta, la fianza que caucione el manejo del “Trabajador”.

B) Porque la “SHF” se disuelva.

DECIMAPRIMERA. Las partes convienen en que a lo no expresamente previsto en este contrato, serán aplicables las disposiciones jurídicas que en materia de trabajo correspondan, y que para su interpretación y cumplimiento judicial, se someten a la autoridad laboral competente en el Distrito Federal, renunciando a la competencia territorial que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Al efecto, las partes señalan como sus domicilios los siguientes: la “SHF”, el

ubicado en Avenida Ejército Nacional No. 180, P. B., Col. Anzures, C .P. 11590, Del. Miguel Hidalgo, México, D. F., en esta Ciudad de México, y el “Trabajador”, el ubicado en «DIRECCION». El presente contrato se suscribe por duplicado en México, Distrito Federal el día «FECHA DE INGRESO», entregándose uno de los ejemplares al “Trabajador”.

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

______________________________________ LIC. «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACION »

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

EL “TRABAJADOR”

_____________________________________ «NOMBRE»

AREA SOLICITANTE

_____________________________________ «NOMBRE_DEL_ DGA_ RESPONSABLE»

«DIRECCION_GENERAL_ADJUNTA »

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Contrato SIP

Manual




Fecha de Emisión:


Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. DESIGNACION DE BENEFICIARIOS

México D. F., a _____ de __________________ de 20______

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL. Sociedad Nacional de Crédito. Institución de Banca de Desarrollo. P r e s e n t e Con fundamento en los artículos 82 y 91 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, designo en pleno uso de mis facultades mentales, a la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) y parentesco expreso a continuación, conforme a los porcentajes que se señalan, para que en caso de mi fallecimiento, reciba(n) previa deducción de los adeudos que tenga a favor de la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., el saldo que hubiere en mi cuenta individual así como el pago por defunción a que aluden dichos preceptos, cuyos textos se reproducen al reverso.

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO PORCENTAJE

%

%

%

%

%

En caso de _____________________________ de mis beneficiarios arriba mencionados designo a:

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO PORCENTAJE

%

%

%

A t e n t a m e n t e

_________________________

Firma Nombre completo del empleado: Clave:

Manual




Fecha de Emisión:


Artículos 82 y 91 de las Condiciones Generales de Trabajo de la

Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo

ART. 82. Si al fallecer un trabajador, no tuviere familiares con derecho a recibir las pensiones mencionadas en el artículo anterior, el o los beneficiarios que éste hubiere designado recibirán de la Sociedad Hipotecaria Federal el saldo de la cuenta individual prevista en el artículo 78, distribuyéndose entre ellos conforme a lo determinado por el propio trabajador. La designación del o de los beneficiarios del saldo de la citada cuenta deberá hacerla el trabajador al ingresar a la Sociedad Hipotecaria Federal en sobre cerrado que entregará en depósito a ésta. Dicha designación podrá ser cambiada cuantas veces lo desee el interesado. A falta de designación, en caso de duda o controversia será la autoridad laboral competente la que determine quién tiene derecho a la mencionada prestación. Del importe del beneficio de que se trata se deducirán los adeudos que el trabajador tenga a favor de la Sociedad Hipotecaria Federal por responsabilidades patrimoniales en que hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones o que provengan de cantidades que haya recibido en calidad de préstamo o anticipo. ART. 91. Al fallecer un trabajador o un pensionado de la Sociedad Hipotecaria Federal, las personas que hubiere designado como sus beneficiarios conforme a lo previsto en el artículo 82, recibirán un pago por defunción equivalente al salario mínimo bancario que rija en el Distrito Federal, elevado al mes, previa deducción de los adeudos referidos en dicho artículo. En el caso de que el trabajador fallezca a consecuencia de un accidente, las personas designadas al efecto recibirán el doble del beneficio antes mencionado. ________________________________________________________________________

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO NOMBRAMIENTOS

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO NOMBRAMIENTOS Objetivo específico Coordinar y dirigir la ejecución del proceso de elaboración de los nombramientos al personal que asegure el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento interno del área encargada de la emisión de Nombramientos, sus requisitos, y trámites hasta llegar a su firma. Normatividad específica

1. Ley de Instituciones de Crédito Artículo 42 fracción I


3. Facultades conferidas al Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en ejercicio de las en términos de lo establecido en los artículos: 2 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado “B”del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4. Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal Artículo 22 fracciones II, III y VII.

5. Condiciones Generales de Trabajo Capítulo II, Artículos 5, 11, 12 y 13 aplicable a los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal.

6. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004 y Objetivos y funciones de la Subdirección de Recursos Humanos.

Manual




Fecha de Emisión:




1. Toda persona que preste a la Sociedad Hipotecaria Federal un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, deberá contar con el nombramiento respectivo. Capítulo I, Artículo 5.

2. Las disposiciones de las Condiciones Generales de Trabajo que establecen

los derechos de los trabajadores y definen las obligaciones a su cargo, constituyen las condiciones de los nombramientos expedidos por la Sociedad Hipotecaria Federal. Dichas disposiciones serán aplicables a los nombramientos para obra o tiempo determinados en lo que sea compatible con su temporalidad y naturaleza jurídica. Capítulo I, Artículo 5.

3. La falta de nombramiento no privará a los trabajadores de los derechos, ni

los eximirá de las obligaciones que deriven de las normas que les sean aplicables. Capítulo I, Artículo 5.

4. Los nombramientos deberán contener: a) Duración. El carácter del

nombramiento por tiempo indeterminado o por tiempo u obra determinados. b) Datos generales del trabajador: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y, en su caso, la clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como de la cédula profesional cuando sea requerida conforme a la ley. c) Puesto del trabajador y los servicios que deberá prestar, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos de la Sociedad Hipotecaria Federal. d) Duración de la jornada de trabajo y los horarios conforme a los cuales deberá cumplirse ésta. e) Lugar o lugares en los que deba prestarse el trabajo. f) Salario y demás prestaciones que se establezcan. g) Capacitación y adiestramiento del trabajador en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. h) Fecha de su expedición. Los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal deberán ser firmados por ésta y por el trabajador, a quien se entregará copia del mismo. Capítulo II, Artículo 11.

5. En su caso, los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal

estarán sujetos a la condición resolutoria de que la compañía de fianzas con la que contrate la Sociedad no otorgue la correspondiente caución por la cantidad y bajo las condiciones estipuladas en la respectiva fianza

Manual




Fecha de Emisión:


general de fidelidad. El importe de dicha fianza será por cuenta de la Sociedad Hipotecaria Federal. Capítulo II, Artículo 12.

6. Los trabajadores que hayan prestado sus servicios a la Sociedad

Hipotecaria Federal y que a juicio de ésta le hubiesen servido satisfactoriamente, y siempre que no hayan cesado los efectos de su nombramiento por alguna causa legal imputable a ellos, gozarán de preferencia sobre otros candidatos, en igualdad de condiciones, para ocupar las vacantes que ocurran en puestos comprendidos dentro de la actividad a la que pertenecían. Capítulo II, Artículo 13.

7. La Subdirección de Recursos Humanos a través del área de control de

personal es la encargada de coordinar la elaboración de los nombramientos al personal y la integración y custodia de los expedientes. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Descripción del Procedimiento para la elaboración d e Nombramientos. (conector paso 4, Contratación de Personal)


1. La Subdirección de Recursos Humanos elabora Oficio de Instrucción instruye a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del candidato indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable de Control de Personal.


2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros recibe copia de Oficio de Instrucción y acusa de recibo.



3. Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para la elaboración del nombramiento de empleado de nuevo ingreso.

Control de Personal

4. Elabora Constancia de Nombramiento DGA, DA-3 y SD E, I y III de los empleados de confianza y /o de base expedidos por la Sociedad Hipotecaria Federal.

Control de Personal

5. Solicita al empleado la firma del nombramiento. Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



6. Turna constancia de nombramiento a la Subdirección de Recursos Humanos.

Control de Personal

7. Envía para firma del nombramiento a la Dirección General. Subdirección de Recursos Humanos

8. La Dirección General, recibe, firma y regresa el nombramiento.

Control de Personal

9. Recibe nombramiento firmado para continuar su tramitación. Control de Personal

10. Integra documento en archivo de incidencias y entrega nombramiento en original al empleado. Archiva expediente de personal. Fin de Procedimiento

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



CONTROL DE PERSONAL EMPLEADO

Turna constancia denombramiento a la

Subdirección deRecursos Humanos

Recibe nombramientofirmado

Firma nombramiento

Constancia denombramiento SD E,

I y II

3

Constancia denombramiento

DGA, DA-3

4

Rubrica y envía a laDirección General

para firma

5

6

Dirección GeneralRecibe, Firma y envía

7

8

Entreganombramiento

original (1)

FIN

9


Nombramiento

DIRECCIÓN GENERAL

1 2

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Nombramiento

Oficio

Elabora oficio deinstrucción y envía a laSD CNPS y marca copia a

CPOficio

Recibe oficio deinstrucción

Oficio

Recibe copia de oficiode Instrucción

O O

C

Elabora documento

Archiva documentos enexpediente

10

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Constancia de Nombramiento para 2 Categorías Inferiores a Director General LUGAR: FECHA:

Guillermo Enrique Babatz Torres en mi carácter de D irector General de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarr ollo, en ejercicio de las facultades conferidas en términos de lo establecido en los artículos: 2 de la Ley Reglament aria de la Fracción XIII Bis, del Apartado “B”del A rtículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos; 22 fracciones II y III de la Ley Orgánica d e Sociedad Hipotecaria Federal; 42 fracción I de la Ley de Ins tituciones de Crédito; y 11 de las Condiciones Gene rales de Trabajo aplicables a los trabajadores de la Socieda d Hipotecaria Federal, y de conformidad con el acue rdo No. del Consejo Directivo celebrado el día , a nombre y en representación de la Sociedad Hi potecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, expido este nombramiento en favor de : APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) RFC: NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD SEXO CURP: CLAVE: CEDULA PROFESIONAL:

DOMICILIO

CALLE

COLONIA

C. P.

ENTIDAD FEDERATIVA

TELÉFONO

VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO

FECHA DE INGRESO DEL EMPLEADO

Del: Al:

VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO

ADSCRIPCIÓN

JORNADA DE TRABAJO CONDICIONES DEL NOMBRAMIENTO JORNADA: Diurna de Lunes a Viernes TABULADOR: HORARIO: DE 9:00 A 18:00 HRS. NIVEL: SUELDO MENSUAL: LUGAR DE TRABAJO: Ejército Nacional 180 Col. Anzures C. P. 11590, México, D. F.

COMPENSACIÓN GARANTIZADA:

Las demás prestaciones se otorgarán conforme con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El trabajador será capacitado y adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.

SERVICIOS QUE DEBEN PRESTARSE

, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA PROPIA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.

_________________________________________ DR. GUILLERMO ENRIQUE BABATZ TORRES.

DIRECTOR GENERAL

Manifiesto mi conformidad con los términos de este nombramiento y protesto el fiel y leal cumplimiento del mismo

___________________________________________

SDRH / NDGA, DA

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Constancia de Nombramiento LUGAR: FECHA:

Guillermo Enrique Babatz Torres en mi carácter de D irector General de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarr ollo, en ejercicio de las facultades conferidas en términos de lo establecido en la fracción VII del artículo 22 de l a Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, y d e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de las Condiciones G enerales de Trabajo de Sociedad Hipotecaria Federal , Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarr ollo, expido este nombramiento en favor de: APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) RFC: NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD SEXO CURP: CLAVE: CEDULA PROFESIONAL:

DOMICILIO CALLE

COLONIA

C. P.

ENTIDAD FEDERATIVA

TELÉFONO

VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO

FECHA DE INGRESO DEL EMPLEADO

Del: Al:

VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO

ADSCRIPCIÓN

JORNADA DE TRABAJO CONDICIONES DEL NOMBRAMIENTO JORNADA: Diurna de Lunes a Viernes TABULADOR: HORARIO: DE 9:00 A 18:00 hrs. NIVEL: SUELDO MENSUAL: LUGAR DE TRABAJO: Ejército Nacional 180 Col. Anzures C. P. 11590, México, D. F.

COMPENSACIÓN GARANTIZADA:

Las demás prestaciones se otorgarán conforme con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El trabajador será capacitado y adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.

SERVICIOS QUE DEBEN PRESTARSE

, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA PROPIA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.

_________________________________________ DR. GUILLERMO ENRIQUE BABATZ TORRES.

DIRECTOR GENERAL

Manifiesto mi conformidad con los términos de este nombramiento y protesto el fiel y leal cumplimiento del mismo

___________________________________________

SDRH / NS, E, I Y III

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO

CREDENCIALIZACIÓN

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO CREDENCIALIZACIÓN Objetivo especifico Coordinar el proceso de elaboración, instrucciones de uso y entrega del documento credencial que acredita e identifica al personal como empleado de la Sociedad Hipotecaria Federal. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., permite conocer el funcionamiento interno del área encargada del Sistema de Credencialización, requisitos para su reposición y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo. Normatividad específica


2. Condiciones Generales de Trabajo 2004. 3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal. 4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169. emitida por la


Políticas específicas Incluyen los criterios y lineamientos generales de acción para la expedición y uso de las Credenciales de Identificación que portan los empleados de la Sociedad Hipotecaria Federal. Además, de las normas de operación que precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los procedimientos.

Manual




Fecha de Emisión:


Estas disposiciones se hacen del conocimiento del empleado cuando firma su contrato o se le entrega su credencial de nuevo ingreso. Políticas de Expedición de Credencial.

1. Todo servidor público de la Sociedad debe contar con la credencial que lo acredite como empleado de la misma, en la que se señale la unidad de adscripción a la que pertenece, nombre y clave de empleado. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

2. Las credenciales tienen vigencia, misma que esta indicada dentro de la

misma credencial y son propiedad de SHF. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

3. A los empleados de nuevo ingreso se les entrega una credencial

provisional. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

4. El trámite para su expedición y otorgamiento de las credenciales se debe realizar en la Subdirección de Recursos Humanos. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Políticas de Uso de Credencial.

5. La función primaria de la credencial es facilitar la identificación plena y en todo momento, dentro de las instalaciones de la SHF, de los empleados de la misma. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

6. La función secundaria de la misma es permitir el ingreso del personal a las

instalaciones de la Sociedad. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

7. La credencial es única, personal e intransferible, por lo que sólo debe

portarla la persona titular de la misma. Asimismo, es el único medio oficial de identificación como empleado de la Sociedad. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

8. La credencial es el medio de acceso a las instalaciones de la Sociedad, ya

que es requerida por los equipos electrónicos que al efecto han sido

Manual




Fecha de Emisión:


instalados en el edificio. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

9. El acceso y estancia del personal que presta sus servicios en la Sociedad

se permite en días y horas hábiles, y será obligación de todos los empleados sin distinción de nivel, acreditar su carácter de servidor público adscrito a la Sociedad, a la entrada, salida y durante todo el tiempo que permanezcan en las instalaciones, mediante la portación obligatoria de la credencial de identificación en lugar visible y de forma permanente. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

10. Fuera de las instalaciones, el empleado deberá evitar portar la credencial

en lugar visible. Subdirección de Recursos Humanos, política interna. 11. El uso indebido de la credencial dará lugar a la aplicación de sanciones

previo análisis de la situación por parte de la Subdirección de Relaciones Laborales. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

12. La Subdirección de Seguridad Institucional, Mantenimiento y Servicios

Generales, es la responsable de implementar las medidas necesarias para que el trabajador porte permanentemente, de manera visible, la identificación, dentro de las instalaciones de la Sociedad, por lo que es obligatorio para todo el personal portar su Credencial en lugar visible, todo el tiempo que se encuentre en las instalaciones de la Sociedad Hipotecaria Federal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

13. En caso de olvido u otra circunstancia, para el ingreso a las instalaciones se

requerirá autorización de su Jefe Inmediato; en caso de reincidir, no podrá entrar a laborar en ese día, y será registrada como falta injustificada. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

14. En caso de separación de la empresa la credencial deberá ser devuelta a la

Sociedad Hipotecaria Federal a través de su entrega a la Subdirección de Recursos Humanos. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Políticas de Reposición de Credencial

15. Existen 2 tipos de reposiciones, por pérdida o extravío (con costo para el

empleado) o por que la antena esté defectuosa o lastimada (sin costo para el empleado). Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Manual




Fecha de Emisión:


16. En caso de pérdida o extravío de la credencial, el empleado debe avisar de inmediato a la Subdirección de Recursos Humanos y solicitar por escrito su reposición, describiendo las condiciones en que fue extraviada o perdida. El costo de la reposición de la credencial por perdida o extravío será por cuenta del empleado y se descontará por nomina. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

17. En caso de que la antena se encuentre defectuosa, el empleado debe

solicitar por medio escrito a la Subdirección de Recursos Humanos la reposición, indicando el motivo del canje. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Descripción del Procedimiento Credencial de nuevo i ngreso. (conector paso 5, Contratación de Personal)


1. La Subdirección de Recursos Humanos elabora Oficio de Instrucción e instruye a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del candidato indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable de Control de Personal.


2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, recibe Oficio de Instrucción y acusa de recibo.



3. Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para emitir la credencial del empleado de nuevo ingreso.

Control de Personal

4. Toma Fotografía, recaba firma electrónica y asigna antena al empleado de nuevo ingreso.

Control de Personal

5. Da de alta al empleado de nuevo ingreso en las bases de datos del Sistema de Credencialización de la Sociedad Hipotecaria Federal. El sistema asigna de forma automática su número de empleado.

Control de Personal

6. Elabora credencial del trabajador de nuevo ingreso. Control de Personal

7. Entrega credencial al empleado de nuevo ingreso a la Sociedad Hipotecaria Federal.

Empleado

Manual




Fecha de Emisión:



8. Firma credencial y acusa de recibo Empleado

9. Archiva acuse en carpeta de credenciales Fin del procedimiento.

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



CONTROL DEPERSONAL

EMPLEADO

Credencial nuevoingreso

Recibe copia de Oficiode Instrucción

Asigna númerode empleado

1

7

Toma fotografíaRecaba firmaelectrónicaAsigna antena

5

Credencial


Elabora oficio deinstrucción y envía a la SDCNPS, marca copia a CP

Recibe oficio deinstrucción y acusa

de recibo

2

3

4

Elabora Credencial

Firma credencial yacusa de recibo

Archiva acuse encarpeta de

credenciales

FIN

6

8

9

Diagrama de Flujo. Procedimiento. Credencial Nuevo Ingreso

Da de Alta al empleado denuevo ingreso en la basede datos del Sistema de

Credencialización

Entrega documentoque lo acredita comoempleado de la SHF

FIN

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo: Credencial de nuevo ingreso.

Enero, 2007. Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, una Credencial de Identificación magnética, que me acredita como empleado de ésta. De la misma manera, recibo un ejemplar del Reglamento para el Uso de Credenciales de SHF, por lo que hago constar que lo conozco y acepto en todos sus términos. NOMBRE: CLAVE: ANTENA:

______________________ FIRMA

REGLAMENTO PARA EL USO DE CREDENCIALES 1. La Credencial es única, personal e intransferible, por lo que solo deberá portarla la persona

titular de la misma. Asimismo, es el único medio oficial de identificación como empleado de la institución.

2. Es obligatorio para todo el personal portar su Credencial en lugar visible, todo el tiempo que se encuentre en las instalaciones de la Sociedad Hipotecaria Federal.

3. La Credencial será el medio de acceso a las instalaciones de la Institución mediante los equipos que al efecto han sido instalados en el edificio.

4. En caso de olvido u otra circunstancia, para el ingreso a las instalaciones se requerirá autorización de su Jefe Inmediato; en caso de reincidir, no podrá entrar a laborar en ese día, y será registrada como falta injustificada.

5. Fuera de las instalaciones, el empleado deberá evitar portar la credencial en lugar visible. 6. En caso de pérdida ó extravío de la credencial, el empleado deberá avisar de inmediato a la

Subdirección de Recursos Humanos y solicitar por escrito su reposición describiendo las condiciones en que fue extraviada ó perdida.

7. El costo de la reposición de la credencial por pérdida o extravío será por cuenta del empleado y se descontará por nómina.

8. El uso indebido de la credencial dará lugar a la aplicación de sanciones previo análisis de la situación por parte de la Subdirección de Relaciones Laborales.

9. En caso de separación de la empresa la credencial deberá ser entregada a la Subdirección de Recursos Humanos.

10. A los empleados de nuevo ingreso se les entregará una credencial provisional.

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento de Reposición de Cred encial por Extravío o Defecto. (conector paso 5, Contratación de Personal)


1. Solicita mediante escrito libre la reposición de credencial. Empleado

2. Recibe escrito libre de petición y canaliza al área de Control de Personal


3. Recibe oficio de instrucción y atiende las solicitudes de reposición de credenciales por pérdida o defecto.

Control de Personal

4. Actualiza el alta del empleado en el sistema de Credencialización de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Control de Personal

5. Elabora credencial del empleado. Control de Personal

6. Entrega reposición de credencial al empleado solicitante. Empleado

7. Firma credencial y acusa de recibo. Empleado

8. Archiva solicitud y acuse en expediente de personal. Control de Personal

9. En caso de extravío se envía lista para descuento a la Subdirección de Recursos Humanos y se archiva documentos en la carpeta de incidencias.

Control de Personal

10. Elabora Oficio de Instrucción de descuento y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros.


11. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, recibe Oficio de Instrucción para descuento en nómina.



Manual




Fecha de Emisión:


Recibe Oficios deInstrucción para atender

solicitud de reposición decredencial por extravío

Elabora oficio de descuento yenvía a la Subdirección de

Control de Nómina,Prestaciones y Seguros

FIN

Recibe escrito libre depetición y canaliza al área

de control de Personal

Recibe oficio deinstrucción para

descuento en nómina

2

3


CONTROL DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DENÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS

Bases de datosdel Sistema de

Credencialización

4

Elabora Credencial

5

6

Se envía lista paradescuento a la

Subdirección de RecursosHumanos y se

archiva documentos encarpeta de incidencias

La solicitud y acuse derecibo del empleado searchiva en expediente

de personal

8

9

11

Diagrama de Flujo: Procedimiento Reposición de Cred encial por Extravío o Defecto

EMPLEADO

Solicita medianteescrito libre reposición

de credencial

1

Entrega reposición decredencial

El empleado firma yacusa de recibo

7

INICIO

10

Actualiza Alta deempleado

Recibe oficio de instrucciónpara atender solicitud. Noaplica descuento, entrega

al empleado y archivadocumentos en carpeta de

incidencias

12

¿En casode

defecto?

FIN

Entrega reposición decredencial

Firma y acusa de recibo

13

14

La solicitud y acuse derecibo del empleado searchiva en expediente

de personal

15

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Reposición de credencial por pérdida o robo.

Enero, 2007. Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, en reposición, debido a pérdida por robo de la misma, una Credencial de Identificación magnética, que me acredita como empleado de ésta. De la misma manera, recibo un ejemplar del Reglamento para el uso de credenciales de SHF, por lo que hago constar que lo conozco y acepto en todos sus términos. Así mismo estoy de acuerdo a que se me descuente el importe por el valor de la misma de mi nómina. NOMBRE: CLAVE: ANTENA ALTA: ANTENA BAJA:

______________________ FIRMA












Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Reposición de credencial por defecto

Enero, 2007. Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, en reposición, debido a que se encuentra defectuosa y o en mal estado, una Credencial de Identificación magnética, que me acredita como empleado de ésta. De la misma manera, recibo un ejemplar del Reglamento para el uso de credenciales de SHF, por lo que hago constar que lo conozco y acepto en todos sus términos. NOMBRE: CLAVE: ANTENA ALTA: ANTENA BAJA:

______________________ FIRMA












Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO MOVIMIENTOS DE PERSONAL

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO ALTA DE PERSONAL

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO ALTA DE PERSONAL

Objetivo específico Dirigir la ejecución de los procesos de Movimientos de Personal (altas, bajas y movimientos de plaza) que asegure el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento interno del área encargada de llevar a cabo los procesos de Alta de trabajadores de nuevo ingreso; Baja de trabajadores por renuncia o remoción; Designaciones y Bajas de Mandos Superiores; sus requisitos y trámites que conllevan. Normatividad específica


9. Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal. Capítulo III, Artículo 19, VII; Artículo 20, fracción I; Capítulo IV, Artículo 23, fracción IV; Capítulo X, Artículo 125 y 130.

10. Manual de Organización General de la SHF Dirección de Administración. Funciones: Elaboración de las descripciones y perfiles de puestos, manejo el plan de carrera y programa de reemplazo, así como los movimientos de altas y bajas de personal. Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros. Funciones: Procesar los movimientos del personal en el sistema de nómina (altas, bajas, rotaciones, promociones, licencias, etc.) y elaborar el cálculo de finiquitos y liquidaciones de los empleados.


Manual




Fecha de Emisión:


Políticas específicas Políticas de Altas en SHF

1. Cuando ninguno de los trabajadores se encuentre capacitado para llenar la vacante, ésta podrá cubrirse con algún candidato de nuevo ingreso o de reingreso. Capítulo II, Artículo 19, fracción VII.

2. La Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Humanos será la encargada de la elaboración del programa de reemplazo para llevar a cabo la sustitución por puesto y especialidad, así como los movimientos de altas y bajas de personal. Manual Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.

3. Todas las altas que se realicen deberán de contar con el Oficio de

Instrucción de la Subdirección de Recursos Humanos. El Oficio de Instrucción deberá contener el nombre, el puesto, el área, el tabulador, el nivel en el que es contratado y el la fecha de ingreso. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

4. La Subdirección de Recursos Humanos deberá dar de alta al empleado en

el módulo de Recursos Humanos, Plantilla de Personal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

5. La Subdirección de Recursos Humanos deberá tomar foto y recabar firma

electrónica el mismo día del ingreso del empleado y entregar la credencial cuando el empleado firme sus documentos de ingreso. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

6. El empleado deberá firmar Contrato Laboral, Nombramiento, Contrato del

Sistema Integral de Prestaciones, y designar a sus Beneficiarios dentro de los tres días hábiles siguientes a su fecha de ingreso. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

7. La Subdirección de Recursos Humanos deberá explicarle al empleado

recién contratado sus derechos y obligaciones dentro de la institución. Además deberá informar a los empleados recién contratados su horario de trabajo y orientarlos respecto a su lugar de trabajo y la ubicación de otras oficinas a las que tenga necesariamente que recurrir con cierta frecuencia, así como orientarlos sobre el uso de los sistemas de registro de entradas y

Manual




Fecha de Emisión:


salidas de la Sociedad. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Políticas de Baja de la SHF

8. Son causas de terminación de la relación laboral de trabajo, la renuncia del trabajador presentada por escrito; y, la conclusión del tiempo o de la obra, en los casos en que el trabajador haya sido nombrado por tiempo u obra determinados. Capítulo X, Artículo 125, fracción I y II.

9. Los trabajadores que deseen que su relación de trabajo se dé por

terminada deberán presentar su renuncia con una anticipación no menor de diez días, sin embargo, deberán continuar en funciones hasta la fecha en que surta efectos la renuncia. Capítulo X, Artículo 130

10. En todo caso, los trabajadores que renuncien deberán ratificar el convenio

de terminación de la relación de trabajo ante las autoridades laborales competentes. Capítulo X, Artículo 130

11. El Oficio de Instrucción en caso de baja de empleados contratados deberá

contener, el nombre, el puesto, así como la fecha de su último día laboral en la Sociedad Hipotecaria Federal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

12. Las fechas para cualquier movimiento de personal deberán ser en caso de

altas, promociones o incrementos los días 1 y 16 de cada mes. En caso de bajas los días 15 o 30. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Políticas de movimientos en plantillas de SHF

13. Los puestos de nueva creación y las vacantes que ocurran en la Sociedad Hipotecaria Federal se cubrirán con carácter provisional y definitivo. Capítulo III, Artículo 19, fracción III.

14. Todos los movimientos de personal se estimarán provisionales durante el

primer mes y pasarán a ser definitivos si en el expresado lapso ningún otro trabajador prueba su mejor derecho al puesto en los términos de este artículo y si el trabajador confirma su capacidad para el puesto de que se trate. Capítulo III, Artículo 19, fracción VII.

Manual




Fecha de Emisión:


15. Para comprobar la existencia de los requisitos para ascenso a que se refieren los artículos 15 fracciones I1 y III Y 19 de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el grado en que se satisface cada uno de ellos, la Sociedad Hipotecaria Federal establecerá registros permanentes que contengan la mayor información individual acerca del personal, que pueda relacionarse con los requisitos que deben cubrirse en caso de ascenso de categoría, promoción o cambio de actividad. Capítulo III, Artículo 20, fracción I

16. Son derechos de los trabajadores de la sociedad Hipotecaria federal la de

promoción a un puesto de categoría superior, en las condiciones que determina el artículo 19 de estas Condiciones. Capítulo IV, Artículo 23, fracción IV.

17. Las estrategias para la aplicación de los movimientos de estructura, hasta

su dictaminación y registro ante las autoridades correspondientes son responsabilidad de la Dirección de Administración y Subdirección de Recursos Humanos. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.

18. Para realizar cualquier movimiento de personal, se debe contar con el

Oficio de Instrucción de la Subdirección de Recursos Humanos. El Oficio de Instrucción en caso de promoción o de incremento deberá contener el nombre, el puesto anterior y el actual (en su caso), el área anterior y actual (en su caso), el tabulador y el nivel anterior y actual (en su caso) así como la fecha en la que da inicio el movimiento. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

19. Las Unidades Administrativas podrán crear nuevas plazas, si éstas se

encuentran previstas en el Presupuesto autorizado. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

20. En el caso de movimiento de plazas por parte de las Unidades

Administrativas, éstos, no deben dar lugar al crecimiento de la plantilla de personal, debiendo ser compensados a través de la cancelación de plazas. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

21. El Subdirector de Recursos Humanos, debe recibir, revisar y en su caso

autorizar las solicitudes que elaboren las Unidades Administrativas de la Sociedad Hipotecaria Federal, para la conversión de plazas y dictaminar si cumplen con los requisitos que señale la norma al respecto. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Manual




Fecha de Emisión:


22. La adecuación de las plazas-puesto por parte de las Unidades Administrativas, se debe llevar a cabo, siempre y cuando se justifique para la realización de los Programas Prioritarios de la Sociedad Hipotecaria Federal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

23. La Subdirección Recursos Humanos es la responsable de llevar el control y

la actualización de la plantilla de personal, con la información que proporcionen las Áreas Administrativas de la Sociedad Hipotecaria Federal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

24. Cualquier movimiento que se realice en la plantilla del personal, deberá de

ser notificado a la Subdirección de Nóminas Prestaciones y Seguros y a los analistas de Recursos Humanos para la actualización de las bases de datos que estos manejan, teniendo siempre la información homogénea. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Descripción del Procedimiento Alta de Personal. (conector paso 2, Contratación de Personal)


1. La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de Instrucción de Alta y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros para la Contratación del empleado de nuevo ingreso, indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable de Control de Personal.

Subdirección de Recursos Humanos/

2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros recibe oficio de instrucción de Alta para ingresar al nuevo empleado en el Sistema de Nómina y acusa de recibo.



3 Recibe copia de oficio de instrucción e inicia el proceso de Alta de personal en el Sistema de Recursos Humanos.

Control de Personal

4. Elabora el formato 316-003 “AVISO DE ALTA DE NUEVO EMPLEADO” y solicita la firma del Subdirector de Recursos Humanos

Control de Personal

5. La Subdirección de Recursos Humanos firma formato y envía a la Dirección de Administración de Tecnologías de Información.


Manual




Fecha de Emisión:



6. la Dirección de Administración de Tecnologías de Información, recibe formato original de alta de nuevo empleado y acusa de recibo.

Dirección de Administración de Tecnologías de

Información 7. Control de Personal recibe acuse y envía a expediente

Altas de Personal Control de Personal

8. Da de Alta al empleado en el módulo de Recursos Humanos (plantilla de personal) y en el Sistema de Credencialización.

Control de Personal

9. Archiva formato y copia de oficio de instrucción en la carpeta de incidencias de nómina y en el expediente del personal. Fin del procedimiento

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



CONTROL DE PERSONALDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DETECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN


Da de alta al empleado en elmódulo de RecursosHumanos (plantilla de

personal) y en el sistema deCredencialización

Recibe copia de oficio deinstrucción

Firma formato y envía a laDirección de Administración

de Tecnologías deInformación

FIN

Elabora oficio de instrucción dealta y envía a la Subdirección de

Control de Nómina,Prestaciones y Seguros, marca

copia a Control de Personal

Recibe oficio de instrucciónde alta

12

3

4

Recibe acuse y envía aexpediente de Altas de

personal

5

9

Elabora formato 316-003"AVISO DE ALTA DE NUEVOEMPLEADO"y solicita firma

del Subdirector de RecursosHumanos

Recibe formato original yacusa de recibo

6

7

8

Altade

Personal

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Alta de Personal

Archiva formato y copia deOficio de Instrucción en laCarpeta de Incidencias denómina y expediente del

personal

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Oficio de Alta “2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benem érito de las Américas, Don Benito Juárez García” SRH-____/06. Noviembre 15, 2006. Lic. Moisés Ríos Juárez Subdirector de Nóminas, Prestaciones y Seguros. Presente. Conforme al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, enviado por _________, ____________ debidamente autorizado por _____________________ y del cual anexo copia, solicito por su amable conducto se realicen los trámites requeridos para ingresar en el sistema de nómina a la siguiente persona: Nombre: ______________________ Puesto: ______________________ Adscripción: ______________________ Percepción: Tabulador ___ Nivel _____ Fecha de alta: ______________________ Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de Usted. A t e n t a m e n t e, José Alfredo García Rosas Subdirección de Recursos Humanos CC: Lic. Julio Martínez Nájera, Director de Administración.

Ing. Víctor Luna Vázquez, Analista de Recursos Humanos. Lic. Pedro Loranca Sánchez, Analista de Recursos Humanos. Sr. Mauricio Munive Aguilar, Analista de Recursos Humanos.

Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. Miguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F., Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Aviso de Alta

Formato 316-003

_____________ de_______________ del 200__

AVISO DE ALTA DE NUEVO EMPLEADO

Ing. Héctor Martínez Valenzuela Director de Tecnología de Información Presente.

Nombre (s) Apellido Materno Apellido Paterno

Puesto Asignado

Dirección General Adjunta Dirección Subdirección

Observaciones Hago de su conocimiento lo anterior para que en su caso, le sean configurados los permisos y accesos a los sistemas de la SHF, tanto en su parte de hardware como de software, así como los atributos autorizados en su equipo telefónico. _____________________________________________

Nombre y Firma Subdirector de Recursos Humanos Subdirector de Recursos Humanos

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO

DESIGNACIÓN DE MANDOS SUPERIORES

Manual




Fecha de Emisión:


Políticas de Designación de Mandos Superiores.

1. El reporte regulatorio de Designaciones, se integra por el subreporte R17 A 1711, y sólo aplica para las instituciones de banca de desarrollo.

2. Las instituciones de la banca de desarrollo entregarán este reporte en el

evento que se designen o bien, se remuevan a los servidores públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la del director general y los que, de conformidad con su reglamento orgánico, deban cumplir con los requisitos que al efecto establece el artículo 43, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como respecto de los delegados fiduciarios y demás servidores públicos que tengan otorgado poder para obligar con su firma a la institución.

3. Los reportes deberán ser enviados a la Vicepresidencia Jurídica de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sita en Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, piso 11, Colonia Guadalupe Inn de esta Ciudad, dentro de los cinco días posteriores a la designación, renuncia o remoción de la persona de que se trate. En todo caso, las instituciones de banca de desarrollo deberán manifestar expresamente que los servidores públicos designados cumplen con los requisitos y condiciones establecidos en la legislación aplicable.

4. En la designación de los servidores públicos, las instituciones de banca de

desarrollo podrán prudencialmente aplicar, en su caso y, en lo conducente, las “Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002.

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento de Designación y Alta de Mandos Superiores. (conector paso 2, Contratación de Personal)


1. La Subdirección de Recursos Humanos elabora oficio de instrucción de Alta y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros para la contratación del empleado de nuevo ingreso, indicando: el Nombre, Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable del área de Control de Personal. Adicionalmente, informará al área de Control de Personal la Fecha de Designación, el Número de Acuerdo y la Sesión del Consejo Directivo.


2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, recibe oficio de instrucción, acusa de recibo y da de alta en el Sistema de Nómina.



3. Control de Personal recibe copia de oficio de instrucción e inicia procedimiento con la elaboración del formato R17 A-1711 “REPORTE REGULATORIO DE DESIGNACIONES”. Solicita firma al nuevo funcionario y turna a la Subdirección de Recursos Humanos.

Control de Personal

4. La Subdirección de Recursos Humanos firma reporte y envía a la Dirección General Adjunta de Administración para su firma el Nombramiento de Designación del servidor público de nuevo ingreso.


5. La Dirección General Adjunta de Administración recibe, firma y regresa a la Subdirección de Recursos Humanos.

Dirección General Adjunta de

Administración

6. La Subdirección de Recursos Humanos envía a la Vicepresidencia Jurídica de la CNBV, reporte R17 A.


7. La Vicepresidencia Jurídica recibe reporte y acusa de recibo a Control de Personal.

Vicepresidencia Jurídica

8. Recibe acuse e integra en expediente reporte con la copia del oficio de instrucción en la carpeta de incidencias de nómina.

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



9. Envía información soporte vía correo electrónico a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros para su registro en el sistema.

Control de Personal

10. Recibe información soporte y registra en el sistema. Subdirección de Control de Nómina,


11. Integra y archiva expediente. Fin del proceso Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Alta para la Desi gnación de Mandos Superiores

INICIO


SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DENÓMINAS, PRESTACIONES Y SEGUROS CONTROL DE PERSONAL

VICEPRESIDENCIA JURÍDICADE LA CNBV

DIRECCIÓN GENERALADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

Indica: Nombre,Nombramiento,

Nivel, Área y Fechade Designación

Elabora oficio de instrucción de

Alta y envía a la SD CNPS ymarca copia al área de CP

Oficio

Recibe oficio deinstrucción y da de alta en

Sistema de Nómina

Recibe copia oficio y elaboraformato R17 A 1711 "REPORTE

REGULATORIO DEDESIGNACIONES" y envía a la

SDRH

Reporte

Rubrica reporte y envía ala DGAA

ReporteR17 A

Recibe, firma y regresaa la SDRH

Reporte

Envía a la VicepresidenciaJurídica de la CNBV

1 3

5

6

ReporteR17 A

Recibe reporte yacusa de recibo

8

7

Recibe acuse y envíacopia a Control de

Personal

9

FIN

Integra y archiva enexpediente

11

EMPLEADO

Solicita firma al nuevo funcionario

Recibe copia de oficio yarchiva en carpeta deincidencias en nómina

2 4

10

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Reporte de Designación R17 A 1711

REPORTE DE DESIGNACIÓN

INFORME DE LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE OCUPEN CARGOS CON LAS DOS JERARQUÍAS ADMINISTRATIVAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL, DELEGADOS FIDUCIARIOS Y DEMÁS SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA INSTITUCIÓN Y AQUELLOS QUE, DE CONFORMIDAD CON SU REGLAMENTO ORGÁNICO DEBAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO DETERMINE EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO QUE PRESENTA LA INFORMACIÓN

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C.

1. FOTOGRAFÍA

2. APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN) Directivo (Especificar nivel y área) Delegados fiduciarios ______ Servidores que obliguen con su firma a la Institución (Especificar nivel y área) ____

4. FECHA DE DESIGNACIÓN Fecha de designación: Fecha de inicio de gestión: Fecha de contratación:

5. OFICINA EN DONDE DESEMPEÑA EL EMPLEO, CARGO O CO MISION (Domicilio completo) Ejercito Nacional 180, Col. Anzures, Código Postal 11590, México D.F. DATOS PERSONALES: 6. R.F.C (CON HOMOCLAVE)

7.CURP

8. FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD

9. DOMICILIO PARTICULAR (Calle, N°, Colonia, Ciudad , Entidad Federativa y Código postal)

10. TELEFONO PARTICULAR (Correo electrónico)

11. ESTADO CIVIL

12. NOMBRE DE SOLTERO DEL CÓNYUGE

13. RÉGIMEN MATRIMONIAL

14. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO ___ _____ POR NATURALIZACION ___________

15. NACIONALIDAD EXTRANJERA INDICAR __________ CALIDAD MIGRATORIA _____________

CALIDAD Y CAPACIDAD TECNICA: 16. GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS

17. PROFESIÓN

18. INSTITUCIÓN EDUCATIVA

19. ESTUDIOS REALIZADOS

Manual




Fecha de Emisión:


20. EXPERIENCIA PROFESIONAL (DETALLAR LOS ULTIMOS 5 AÑOS, INICIANDO POR EMPLEO O ACTIVIDAD ACTUAL)

EMPRESA Y PUESTO DESDE Mes Año

HASTA Mes Año

BREVE DESCRIPCION DE FUNCIONES

21. HISTORIAL CREDITICIO 1. Adeudos vencidos SÍ ____ No _____ 2. Ha generado quebrantos a terceros SÍ____ No ______ 3. Conductas abusivas en reestructuración de crédit os SÍ _____ No_____ OBSERVACIONES 22. HONORABILIDAD. 1. Condenado por sentencia irrevocable por delito d oloso SÍ___ No_____ 2. Inhabilitado o suspendido para ejercer el comerc io o un servicio público SÍ ____ No_____ 3. Litigios pendientes en contra de la Institución, subsidiarias y asociadas SÍ _____ No _____ 4. Esta sujeto a proceso penal SÍ_____ No _____ 5. Declarado en concurso civil o mercantil SÍ____ No_____ 6. Vínculos comerciales o de negocio con la Institu ción, subsidiarias y asociadas SÍ____ No___ 7. Vínculos comerciales o de negocio con consejeros o directivos de la Institución, subsidiaras y asoc iadas SÍ____ No____ 8. Vínculos de parentesco con consejeros o directiv os de la Institución, subsidiarias y asociadas SÍ_ ___ No___ OBSERVACIONES

LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL SERVIDOR PÚBLICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y EN LA PRESENTE CIRCULAR.

____________________________________________________

(NOMBRE DEL EMPLEADO)

____________________________________________________ LIC. ALFREDO LELO DE LARREA Y ROBLES


Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO BAJA DE PERSONAL

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Proceso de Baja de Personal


1. La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de Instrucción de Baja y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, indicando: el Nombre, el Puesto, y el último día de labores, marcando copia al responsable de Control de Personal.


2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros recibe oficio de instrucción de Baja de empleado y acusa de recibo..



3. Recibe oficio copia de oficio de instrucción e inicia el proceso de Baja de personal en el Sistema de Recursos Humanos.

Control de Personal

4. Elabora y entrega formato 316-004 “SOLICITUD DE BAJA DE EMPLEADO” para firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Control de Personal

5. La Subdirección de Recursos Humanos firma formato y envía a la Dirección de Administración de Tecnologías de Información.


6. la Dirección de Administración de Tecnologías de Información, recibe formato original y acusa de recibo.

Dirección de Administración de Tecnologías de Información

7. Control de Personal recibe acuse y envía a expediente Bajas de Personal

Control de Personal

8. Da de Baja del Módulo de Recursos Humanos, Catálogo Maestro y plantilla de personal

Control de Personal

9. Archiva formato y copia de Oficio de Instrucción en la carpeta de incidencias de nómina y en expediente de personal. Fin del proceso

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



CONTROL DE PERSONALDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DETECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN


Recibe copia de oficio deinstrucción

Archiva formato y copia deOficio de Instrucción en laCarpeta de Incidencias de

nómina

FIN

Elabora oficio de instrucción debaja y envía a la Subdirección

de Control de Nómina,Prestaciones y Seguros, marca

copia a Control de Personal

Recibe oficio de instrucción debaja

2

3

En caso de baja, elabora yentrega formato 316-004"SOLICITUD DE BAJA DE

EMPLEADO"

Firma formato y envía a laDirección de Administración

de Tecnologías deInformación

Recibe formato original yacusa de recibo

Recibe acuse y envía aexpediente

Baja del Módulo de RecursosHumanos,

Catalogo Maestro yPlantilla de Personal

8

9

45

6

7

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Baja de Personal

INICIO

1

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Oficio de Baja “2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benem érito de las Américas, Don Benito Juárez García” SRH-____/06. Octubre 09, 2006. Lic. Moisés Ríos Juárez Subdirector de Nóminas, Prestaciones y Seguros. Presente. En base al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, en el cual presenta la __Baja o Renuncia del _nombre del empleado___, al puesto de __________________, del cual anexo copia; me permito solicitar que por su amable conducto, se realicen las gestiones necesarias de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, considerando el día ___ de ___________ de 200_, su último día de labores. Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de Usted. A t e n t a m e n t e, José Alfredo García Rosas Subdirección de Recursos Humanos CC: Lic. Julio Martínez Nájera, Director de Administración.

Ing. Víctor Luna Vázquez, Analista de Recursos Humanos. Lic. Pedro Loranca Sánchez, Analista de Recursos Humanos. Sr. Mauricio Munive Aguilar, Analista de Recursos Humanos.

Manual




Fecha de Emisión:


Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. M iguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F., Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592

Anexo. Aviso de Baja Formato 316-004

_____________ de_______________ del 200__

AVISO DE BAJA DE EMPLEADO

Ing. Héctor Martínez Valenzuela Director de Tecnología de Información Presente.

Nombre (s) Apellido Materno Apellido Paterno

Puesto Asignado

Dirección General Adjunta Dirección Subdirección

Observaciones Hago de su conocimiento lo anterior para que se realice la cancelación de los recursos y accesorios a los sistemas de la SHF, tanto en su parte de hardware como de software y de equipo telefónico que tenía asignado. _____________________________________________

Nombre y Firma Subdirector de Recursos Humanos Subdirector de Recursos Humanos

Manual




Fecha de Emisión:


BAJA DE PERSONAL DE MANDOS

SUPERIORES

Manual




Fecha de Emisión:


Políticas de Baja de Personal de Mandos Superiores.

1. El reporte regulatorio de Baja de Personal, se integra por el subreporte R17 A 1712, y sólo aplica para las instituciones de banca de desarrollo.

2. Las instituciones de la banca de desarrollo entregarán este reporte en el

evento que se designen o bien, se remuevan a los servidores públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la del director general y los que, de conformidad con su reglamento orgánico, deban cumplir con los requisitos que al efecto establece el artículo 43, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como respecto de los delegados fiduciarios y demás servidores públicos que tengan otorgado poder para obligar con su firma a la institución.

3. Los reportes deberán ser enviados a la Vicepresidencia Jurídica de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sita en Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, piso 11, Colonia Guadalupe Inn de esta Ciudad, dentro de los cinco días posteriores a la designación, renuncia o remoción de la persona de que se trate.

Descripción del Procedimiento de Baja de Personal d e Mandos Superiores


1. La Subdirección de Recursos Humanos elabora oficio de instrucción de Baja en el sistema de nómina y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros para la Baja del empleado, indicando: la causa por renuncia o remoción, el Nombre, el Puesto y la Fecha en la que deja de prestar sus servicios en la Sociedad Hipotecaria Federal.


2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros recibe oficio de instrucción y da de Baja en el Sistema de Nómina.



3. Control de Personal recibe copia de oficio de instrucción e inicia procedimiento con la elaboración del formato R17-A-1712 “REPORTE DE BAJA DE PERSONAL”. Solicita firma al funcionario y turna a la Subdirección de Recursos Humanos.

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



4. La Subdirección de Recursos Humanos firma reporte y envía a la Dirección General Adjunta de Administración para la firma del Reporte de Baja del funcionario.


5. La Dirección General Adjunta de Administración recibe, firma y regresa a la Subdirección de Recursos Humanos.

Dirección General Adjunta de

Administración

6. La Subdirección de Recursos Humanos envía a la Vicepresidencia Jurídica de la CNBV, reporte R17 A 1712.


7. La Vicepresidencia Jurídica recibe reporte y acusa de recibo a Control de Personal.

Vicepresidencia Jurídica

8. Recibe acuse e integra en expediente con la copia del oficio de instrucción en la carpeta de incidencias de nómina.

Control de Personal

9. Da de Baja del Módulo de Recursos Humanos, Catalogo Maestro y Plantilla de Personal.

Control de Personal

10. Integra y archiva en expediente de personal. Fin del procedimiento

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Baja de Personal de Mandos Superiores

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DENÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS CONTROL DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERALADJUNTA DE

ADMINISTRACIÓN

VICEPRESIDENCIAJURÍDICA DE LA CNBV

INICIO

Indica: Nombre,Nombramiento,

Nivel, Área y Fechade renuncia o

remoción

Elabora oficio deinstrucción de Baja y envía

a la SD CNPS y marcacopia al área de CP

Oficio

Recibe oficio deinstrucción y da de bajaen Sistema de Nómina

Solicita firma delfuncionario

Recibe copia oficio y elaboraformato R17 A 1712 "REPORTE

DE BAJA DE PERSONAL" yenvía a la SDRH

Reporte

Rubrica reporte de bajay envía a la DGAA

ReporteR17 A

Recibe, firma y regresaa la SDRH

Reporte

Envía a laVicepresidencia Jurídica

de la CNBV

1 2 3

5

6

ReporteR17 A

Recibe reporte y acusade recibo

8

7

Recibe acuse y envía alárea de ControlPresupuestal

9

FIN

Integra y archiva enexpediente

11

EMPLEADO

4

Recibe copia, archiva deoficio de instrucción en

carpeta de incidencias ennómina

10

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Reporte de Baja R17 A 1712

REPORTE DE BAJA DE PERSONAL INFORME DE BAJA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE OCUPEN CARGOS CON LAS DOS JERARQUÍAS ADMINISTRATIVAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL, DELEGADOS FIDUCIARIOS Y DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA INSTITUCIÓN Y AQUELLOS QUE, DE CONFORMIDAD CON SU REGLAMENTO ORGÁNICO, DEBAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO DETERMINE EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C.

1.- FOTOGRAFÍA

2. APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL QUE SE DA DE BAJA) Directivo (Especificar nivel y área) ______ Delegados fiduciarios ______ Servidores que obliguen con su firma a la Institución (Especificar nivel y área) ____

4. FECHA EN QUE DEJÓ DE PRESTAR SUS SERVICIOS DÍA/MES/AÑO __/__/____

5. CAUSA POR LA QUE DEJÓ DE PRESTAR SUS SERVICIOS RENUNCIA ____________________________ REMOCIÓN ____________________________ OTROS ____________________________ (especificar) 6. COMENTARIOS ADICIONALES

______________________________________________

(NOMBRE DEL EMPLEADO)

____________________________________________________________ LIC. ALFREDO LELO DE LARREA Y ROBLES


Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO MOVIMIENTO DE PLAZAS

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento de Movimiento de Plaz as.


1. La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de movimiento y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, marcando copia al responsable de Control de Personal.

Subdirección de Recursos Humanos/



2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros recibe oficio de instrucción para movimiento de personal.


Prestaciones y Seguros / Control

de Personal

3. Recibe oficio de instrucción e inicia el proceso de movimiento de personal.

Control de Personal

4. Si el movimiento requiere de nuevo nombramiento se procederá conforme al procedimiento de NOMBRAMIENTO (conector paso 4 Contratación de Personal) y concluye con los pasos 5 y 6; si no requiere el procedimiento continuará con los pasos 5 y 6.

Control de Personal

5. Realiza movimientos en el Módulo de Recursos Humanos, Catálogo Maestro y en la Plantilla.

Control de Personal

6. Archiva copia de Oficio de Instrucción en la carpeta de incidencias de nómina. Fin de proceso

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



CONTROL DE PERSONALSUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE

NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS

Recibe copia de oficio deinstrucción e inicia

procedimiento

Elabora oficio de movimiento yenvía a la Subdirección de Control

de Nómina, Prestaciones ySeguros, marca copia a Control de

Personal

Recibe oficio de instruccióny efectúa afectación en

nómina

1 2

3

Archiva copia de Oficiode Instrucción en la

Carpeta de incidenciasde nómina

FIN

6

Realiza movimiento en elMódulo de RecursosHumanos, Catalogo

Maestro y en la Plantilla.

5

¿El movimientorequiere nuevonombramiento?

Nombramiento

SI

4

NO

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Movimiento de Per sonal

INICIO

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo. Oficio de Movimiento de Personal

“2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García”

SRH-____/06. Noviembre 15, 2006. Lic. Moisés Ríos Juárez Subdirector de Nóminas, Prestaciones y Seguros. Presente. Conforme al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, enviado por _________, ____________ debidamente autorizado por ___________ __________ y del cual anexo copia, solicito a Usted efectuar el movimiento en el siste ma de nómina que a continuación se indica: Nombre:

Puesto actual:

Nuevo puesto:

Área actual:

Nueva área:

Nivel actual: Tab.__ Nivel__

Nuevo nivel: Tab.__ Nivel__

Vigencia:

Agradeciendo la atención que sirva dar a la presente, quedo de Usted. A t e n t a m e n t e, José Alfredo García Rosas, Subdirector de Recursos Humanos. CC: Lic. Julio Martínez Nájera, Director de Administración. Ing. Víctor Luna Vázquez, Analista de Recursos Humanos.

Lic. Pedro Loranca Sánchez, Analista de Recursos Humanos. Sr. Mauricio Munive Aguilar, Analista de Recursos Humanos.

Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. Miguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F., Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO

REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA Objetivo específico Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de registro y control de asistencia del personal con el fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento interno del área encargada de verificar el registro de asistencia del personal, así como, los requisitos y pasos que el trámite conlleva. Normatividad específica


2. Condiciones Generales de Trabajo 2004.

Artículos 24, fracción XII, 25, IX y XVII, 35, 36, 117. IX, 136, 137, 138.

3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal. Funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de Recursos Humanos en materia de registro y control de personal.

4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.


1. Son obligaciones de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal la Puntualidad y aviso en caso de inasistencia. Los empleados deberán

Manual




Fecha de Emisión:


presentarse con puntualidad a sus labores o dar aviso inmediato a la Sociedad Hipotecaria Federal, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las causas justificadas que les impidan concurrir a su trabajo. Capítulo V, Artículo 24, fracción XII.

2. Son causas de cese de los efectos de los nombramientos, sin

responsabilidad para la Sociedad Hipotecaria Federal: Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días sin permiso de la Sociedad Hipotecaria Federal o sin causa justificada. Capítulo V, Artículo 24.

3. La reprensión o amonestación escrita se aplicará a los trabajadores:

cuando en un período de seis semanas tengan cinco faltas de puntualidad leves o la suma equivalente, considerando como dos leves cada falta de puntualidad grave; cuando falten a cualesquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 24 de estas Condiciones

4. Omitir el registro tanto de entrada como de salida, así como registrar las

horas de entrada y salida a sus labores en forma distinta a las que establezca el instructivo correspondiente. Capítulo V, Artículo 25, fracción VII.

5. Hacer por otro empleado o permitir que otra persona haga por ellos el

registro a que se refiere la fracción anterior. Capítulo V, Artículo 25, fracción VIII.

6. Permanecer en las oficinas o sucursales de la Sociedad Hipotecaria

Federal o introducirse a ellas fuera de sus horas de trabajo, salvo que exista expresa autorización de sus respectivos jefes. Capítulo V, Artículo 25, fracción IX.

7. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso de la Sociedad

Hipotecaria Federal. Capítulo V, Artículo 25, fracción X.

8. Los trabajadores deberán registrar las horas de entrada a las labores y de

salida de estas en la forma que establezca el Instructivo correspondiente. Capitulo V Artículo 35.

9. Se considerará falta de puntualidad leve llegar más de diez minutos

después de la hora de entrada y falta de puntualidad grave después de treinta minutos de dicha hora. Capitulo V Artículo 35.

Manual




Fecha de Emisión:


10. Transcurridos cuarenta minutos de la hora de entrada, el trabajador ya no podrá iniciar sus labores y se considerará que ha incurrido en falta de asistencia, salvo que el jefe o titular de la unidad administrativa estime que hay motivos suficientes para permitir que el trabajador labore, mismos que comunicará por escrito a la oficina de personal que corresponda. Capitulo V Artículo 35.

11. La omisión de registrar la hora de llegada o la de salida será considerada

como retardo grave y la omisión de registrar tanto la hora de llegada como la de salida, como falta de asistencia. Capitulo V Artículo 35.

12. En aquellos puestos o unidades administrativas en que por la índole del

trabajo o por los perjuicios que ocasionen al servicio no sean admisibles las tolerancias mencionadas, se reducirán de manera permanente o transitoria por acuerdo del Director General Adjunto de Administración. Capitulo V Artículo 35.

13. Corresponderá a los jefes o titulares de las unidades administrativas vigila

al personal adscrito a su respectiva unidad cumpla sus labores dentro de la jornada de trabajo, conforme a los acuerdos o instructivos correspondientes que se darán a conocer a los trabajadores. Capitulo V Artículo 36.

14. La suspensión de empleo se aplicará por faltas de puntualidad, de la

siguiente manera: un día de suspensión por cada seis retardos leves o cada tres graves o por la suma equivalente, considerando como uno grave cada dos retardos leves. Para estos efectos, los retardos se computarán por períodos de seis semanas, contados a partir de la fecha en que surtan efecto. Capitulo XI, Artículo 137.

15. Los jefes de las unidades administrativas podrán justificar, dentro de cada

período de seis semanas, hasta seis retardos leves o tres graves o la suma equivalente, considerando las circunstancias concretas que los hayan originado. Capitulo XI, Artículo 137.

16. Los retardos que sean ocasionados por circunstancias extraordinarias de

carácter general podrán ser justificados por el Director General Adjunto de Administración, mediante acuerdos que serán dados a conocer oportunamente al personal. Capitulo XI, Artículo 137.

17. Asimismo, procederá esta medida cuando incurran en cualesquiera de las

prohibiciones consignadas en el artículo 25 de estas Condiciones, excepto tratándose de las referidas en las fracciones IX y XVII de dicho artículo. Para determinar el número de días de suspensión que corresponda aplicar,

Manual




Fecha de Emisión:


la Sociedad Hipotecaria Federal tomará en cuenta la naturaleza de los hechos imputados al trabajador, las circunstancias especiales y personales de éste, sus antecedentes laborales, y, en su caso, el daño y peligro que hubiere causado. La suspensión en ningún caso podrá ser mayor de ocho días. Capitulo XI, Artículo 137

18. La reiteración de las faltas cometidas por los trabajadores dará lugar a la

aplicación de medidas más severas a las señaladas, sin que la suspensión de empleo pueda exceder de ocho días. Capitulo XI, Artículo 138.

Descripción del Procedimiento Registro y Control de Asistencia. (Propuesta “sin sistema”)


1. La Dirección de Administración establece mediante un oficio circular a todas las Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y subdirecciones de la sociedad Hipotecaria Federal, la obligatoriedad de enviarle mensualmente un reporte con las incidencias de asistencia y puntualidad del personal a su cargo. (Reporte en un formato simplificado)

Dirección de Administración /

Unidades Administrativas

2. En los primeros 5 días de cada mes, las Unidades Administrativas enviarán el Reporte con las incidencias de asistencia y puntualidad del personal a su cargo, a la Subdirección de Recursos Humanos.

Unidades Administrativas / Subdirección de

Recursos Humanos

3. La Subdirección de Recursos Humanos envía al área de Control de Personal los Reportes de incidencias.

Subdirección de Recursos

Humanos / Control de Personal

4. Control de Personal recibe Reportes de Incidencias y procesa información. Detecta casos que ameritan sanciones administrativas y descuentos en nómina. Sin incidencias pasa al punto 13.

Control de Personal

5. Envía a la Subdirección de Recursos Humanos relación de casos irregulares y sanciones potenciales.

Control de Personal

6. Revisa y prepara informe al Jefe inmediato superior del empleado con aparentes incidencias graves de asistencia y/o puntualidad, para su valoración y/o justificación.


Humanos / Unidades

Administrativas

Manual




Fecha de Emisión:



7. Justifica o ratifica incidencias del empleado y envía a la Subdirección de Recursos Humanos relación con instrucción en cada caso.

Unidades Administrativas / Subdirección de

Recursos Humanos

8. Recibe reporte con instrucciones y lo turna a Control de Personal para que instrumente sanciones.



9. Determina las sanciones a aplicar y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros. Elabora proyecto de oficio para firma del Subdirector de Recursos Humanos para informar al empleado de las sanciones impuestas.


Prestaciones y Seguros /


10. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros aplica descuentos según sanciones.



11. La Subdirección de Recursos Humanos firma oficio y envía a Control de Personal


12. Control de Personal convoca al trabajador y entrega oficio que le informa de las sanciones y acusa recibo.

Control de Personal

13. Integra al expediente del trabajador copia de los reportes de su Unidad Administrativa y del oficio informativo. Fin del procedimiento

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO VALES DE COMIDA

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO VALES DE COMIDA Objetivo específico Coordinar la ejecución del proceso de contratación y entrega de Vales de Comida para el personal de la Sociedad Hipotecaria Federal, a fin de que se lleve a cabo conforme a la normatividad y reglamentación establecida. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., permite conocer el funcionamiento interno de la unidad administrativa encargada de la contratación de los Vales de Comida, cálculo, asignación y entrega conforme a los requisitos y condiciones que la normatividad aplicable establece.. Normatividad específica

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 6 y 8, Fracción I


3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 de la Sociedad Hipotecaria Federal. Artículo 100

4. Manual de organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal. Políticas específicas La elaboración de estas políticas se fundamentan en las Condiciones Generales de Trabajo 2004, Artículo 100, Derechos y Prestaciones de los Trabajadores; y, en el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004, Objetivos y funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de Recursos Humanos en materia de contratación de prestaciones con terceros, así como establecer los contratos correspondientes bajo las condiciones más favorables para la Sociedad, conforme a la normatividad aplicable.

Manual




Fecha de Emisión:


1. La Sociedad Hipotecaria Federal otorgará a sus trabajadores la Ayuda mensual para despensa, por una cantidad equivalente al doce por ciento del salario mensual del trabajador y Ayuda para vales de restaurante. Capítulo IX, Artículo 100, fracción I.

2. Para su cálculo se considera el contenido del Capítulo VI, De los

Descansos, Vacaciones y Licencias 3. Cuando sea del interés de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Director

General podrá comisionar a trabajadores para que desempeñen sus labores en cargos o puestos en: bancos centrales; organismos financieros internacionales; organismos con propósitos de cooperación económica internacional; y empresas en las que la referida Sociedad sea accionista o asociada. Capítulo V, Artículo 45.

4. Los trabajadores dispondrán de permiso para faltar a sus labores, previo

aviso a sus jefes inmediatos, durante dos días en caso de fallecimiento de sus padres, cónyuge, concubina, concubinario e hijos, y un día, los hombres, con motivo del nacimiento de sus hijos, disfrute de estos días será con goce de salario y demás prestaciones. Los trabajadores deberán acreditar el evento respectivo. Capítulo V, Artículo 46.

Descripción del Procedimiento de Gestión de Vales d e Comida


1. Las áreas de Control de personal y de Viáticos y Pasajes capturan incidencias (incapacidades, faltas, altas y bajas, comisiones, vacaciones, licencias y descansos) conforme a los artículos 37, 45 y 46 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF.

Control de Personal

2. Calcula en el Sistema de Recursos Humanos los días hábiles trabajados por empleado y genera lista.

Control de Personal

3. Una vez capturada la información en el Sistema Módulo de Recursos Humanos, solicita la compra de Vales de Comida al Proveedor y envía correo electrónico. Archiva impresión

Control de Personal

4. El Proveedor recibe solicitud de compra de vales de comida. Proveedor

5. Confirma cantidades telefónicamente y solicita al proveedor factura vía fax.

Control de Personal

6. El proveedor envía factura a Control de Personal Proveedor

Manual




Fecha de Emisión:



7. Recibe factura vía fax y elabora formato “Solicitud de Pago”, solicita firma de formato a la Subdirección de Recursos Humanos y Dirección de Administración, acompañando información soporte.

Control de Personal

8.

La Subdirección de Recursos Humanos firma formato, revisa la información soporte y envía la “Solicitud de Pago” a la Dirección de Administración para su firma.


9. La Dirección de Administración recibe formato y firma y envía al área de Control de Personal.

Dirección de Administración

10. Recibe formato de la Dirección de Administración y envía al área de Presupuesto para su validación.

Control de Personal

11. El área de Presupuesto recibe formato y valida la información y envía al área de Control de Personal.

Presupuesto

12. Recibe formato validado por el área de Presupuesto y envía a la Subdirección de Registro y Control de Operaciones de Tesorería para su pago.

Control de Personal

13. La Subdirección de Registro y Control de Operaciones de Tesorería realiza la transferencia electrónica e imprime comprobante original de la transacción.

Subdirección de Registro y Control de

Operaciones de Tesorería

14. Recibe acuse de recibo de la solicitud de pago y copia de transferencia.

Control de Personal

15. Entrega al proveedor el comprobante de pago contra entrega de Vales y factura original.

Control de Personal

16. Recibe comprobante de pago y entrega vales. Proveedor

17. Control de Personal entrega factura original a la Subdirección de Registro y Control de Operaciones de Tesorería a más tardar el día hábil siguiente a la entrega de Vales de Comida por el proveedor y conserva copia. Integra al expediente.

Control de Personal

18. La Subdirección de Registro y Control de Operaciones de Tesorería recibe factura original y afecta registros.

Subdirección de Registro y Control de


19. Recibe copia y archiva en expediente. Fin del procedimiento.

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:



CONTROL DE PERSONAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPROVEEDORES

Solicita compra de vales decomida al proveedor envía

correo electrónico

Confirma cantidades víatelefónica y solicita factura

Calcula en el Sistema deRecursos Humanos los días

hábiles trabajados por empleadoy genera lista

1

Recibe solicitud decompra de vales de

comida

Captura incidencias generadas enel transcurso del mes inmediato

anterior, conforme a los artículos37, 45 y 46 de las Condiciones

Generales de Trabajo de la SHF

2

3 4

Recibe factura vía fax y elaboraformato "SOLICITUD DE PAGO"

Firma formato y envía a laDirección de

Administración

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO YCONTROL DE OPERACIONES DE

TESORERÍA

Recibe formato y firma

Realiza transferenciaelectrónica e imprimecomprobante original

Recibe acuse de recibo de lasolicitud de pago y copia de

transferencia

Factura original (1)

Recibe factura original yafecta registros

Envía factura vía fax

5

6

78

9

Recibe formato y envía aPresupuesto

Recibe formato validado por elárea de Presupuesto y envía ala Subdirección de Registro deOperaciones de Tesorería para

pago

10

ÁREA DE PRESUPUESTO

Recibe formato, valida

11

12

13

14

15

18

Entrega factura originaly conserva copia defactura e integra a

expediente.

17

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Vales de Comida

INICIO

Recibe comprobante de pago yentrega vales

Entrega al proveedor elcomprobante de pago a contra

entrega de vales y facturaoriginal

16

FIN

Recibe copia y archivaexpediente.

19

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Entrega de Vales de C omida.


1. Ordena por orden alfabeto los Vales de Comida Control de Personal

2. Imprime lista de entrega. Control de Personal

3. Entrega el día 10 de cada mes. Si este día cae sábado o domingo, se entregarán el día hábil anterior a la fecha. De no recoger los Vales de Comida, Control de Personal los entregará, de lunes a viernes en horario de 11:00 a 12:00 a.m.

Control de Personal

4. Recibe y firma de recibo. Empleado

5. Una vez que se entrega la totalidad de Vales de Comida, Control de Personal archiva en “Carpeta Anual”, la lista de entrega firmada por los empleados; copia de solicitud de pago; y, copia de factura (enviada por Tesorería). Fin del procedimiento

Control de Personal

Manual




Fecha de Emisión:


FIN

Ordena por alfabeto los valesde comida.

Entrega el día 10 de cada mes, sieste cae en sábado o domingo

se entregarán el día hábilanterior a esa fecha. De no

recoger los vales de comida seentregarán de lunes a viernesen un horario de 11 a 12 horas.

Lista de entrega firmadaCopia de solicitud de pago

Copia de factura

1

2

5

Archiva en "CARPETA "documentos

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Entrega de Vales de Comida

CONTROL DE PERSONAL

INICIO

CONTROL DE PERSONAL

Imprime lista de entrega

3

Recibe y firma de recibo

4

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


Anexo 1. Folio.

SOLICITUD DE PAGOCheque ( ) Transferencia ( X )Efectivo ( )

FECHA:NOMBRE

R. F. C.:(razón social)

IMPORTE CON LETRA: IMPORTE:

BANCO: No. CUENTA:

PLAZA: SUCURSAL:

AREA SOLICITANTE: REF.OF.:

CONCEPTO:

AUTORIZA: RECIBE:

OBSERVACIONES:

Folio.

SOLICITUD DE PAGOCheque ( ) Transferencia ( X )Efectivo ( )

FECHA:NOMBRE

R. F. C.:(razón social)

IMPORTE CON LETRA: IMPORTE:

BANCO: No. CUENTA:

PLAZA: SUCURSAL: 0

AREA SOLICITANTE: REF.OF.:

CONCEPTO:

AUTORIZA: RECIBE:

OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO:

DF

ELABORÓ

ACUSE

00-Ene-00

BENEFICIARIO: 0

0 -$

0 0

DF

0

0

ELABORÓ

Manual




Fecha de Emisión:


Solicitud de Pago Instructivo

1. Indicar el número de Folio. 2. Indicar con una “X” si el pago se realizará medi ante la

expedición de cheque, en efectivo o por transferenc ia. 3. Indicar la fecha de solicitud de pago.. 4. Nombre del beneficiario (Razón Social). 5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 6. Importe del pago con letra 7. Importe del pago en pesos 8. Indicar el nombre del Banco 9. Indicar el Numero de cuenta 10. Indicar la Plaza 11. Indicar nombre de Sucursal 12. Nombre del Área Solicitante 13. Referencia y número de Oficio de solicitud de pago 14. Descripción del Concepto 15. Nombre y firma de quién autoriza la solicitud d e pago 16. Nombre y firma de quién recibe la solicitud de pago 17. Observaciones 18. Nombre de quién elaboro la solicitud de pago. Nota: A la solicitud de pago se integra el formato de ACUSE, mismo que quedará a cargo del área de Control de Personal , Subdirección de Recursos Humanos.

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE VACACIONES

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE VACACIONES Objetivo específico Ordenar y dirigir el proceso de integración del Programa de Vacaciones del personal de la Sociedad Hipotecaria Federal que asegure el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos institucionales y de las áreas que la integran. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento interno del área encargada del programa de vacaciones, con los requisitos y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo. Normatividad

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 6 y 8, Fracción I

2. Condiciones Generales de Trabajo 2004.

Artículo 23, fracción V. y Artículos del 40 al 43 3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal

Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de Recursos Humanos y de la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros.

4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la

CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005. Políticas La elaboración de estas políticas se fundamenta en las Condiciones Generales de Trabajo 2004, y en el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004, Objetivos y funciones de la Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Humanos.

Manual




Fecha de Emisión:


1. Son derechos de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal: Disfrutar de los descansos y vacaciones de que tratan los artículos 37, 38 y 40, así como la prima vacacional prevista en el artículo 44 de estas Condiciones. Capítulo IV, Artículo 23, fracción V

2. Después de un año efectivo de servicios, los trabajadores gozarán de un

período anual de vacaciones que será de veinte días si tienen de uno a nueve años de servicios; de veinticinco días si tienen de diez a catorce años de servicios, y de treinta días si tienen quince años o más de servicios. Los mencionados días serán laborables, es decir, no se computarán en dicho período anual los sábados y los domingos, ni los días de descanso obligatorio a que se refiere el artículo 37 de estas Condiciones. Capítulo VI, Artículo 40

3. Los trabajadores harán uso de su período anual de vacaciones dentro de

los seis meses siguientes al vencimiento del primer año de servicios. Para los subsecuentes años, los trabajadores podrán disfrutar de sus vacaciones desde el mes de enero de cada ejercicio. Las vacaciones no podrán ser acumulables y no se podrán compensar con una remuneración. Capítulo VI, Artículo 40

4. El derecho de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones prescribe en

un año, contado a partir de la fecha de terminación de los seis meses siguientes al vencimiento del año de servicios. Capítulo VI, Artículo 40.

5. Los jefes o titulares de las unidades administrativas de la Sociedad

Hipotecaria Federal formularán con la debida oportunidad el programa de vacaciones del personal de su respectiva unidad, de manera que se cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las vacaciones se distribuyan en forma tal que las labores de la Sociedad no sufran perjuicio. Dichos programas se elaborarán tomando en cuenta las necesidades de los trabajadores y se harán del conocimiento oportuno de éstos. Las vacaciones se podrán dividir en dos o más períodos corridos no menores de diez días. Capítulo VI, Artículo 41.

6. Será competencia de los jefes o titulares de las unidades administrativas de

la Sociedad Hipotecaria Federal todo lo relativo a la administración del programa de vacaciones del personal a sus órdenes, informando con la debida oportunidad a la oficina de personal que corresponda del desarrollo de dicho programa. Capítulo VI, Artículo 42.

7. La Sociedad Hipotecaria Federal y el Sindicato vigilarán el cumplimiento de

los programas de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 42.

Manual




Fecha de Emisión:


8. El disfrute de las vacaciones es obligatorio en la fecha o fechas que señalen los programas que se mencionan en el artículo 41 de estas Condiciones. Estas fechas sólo podrán variar por acuerdo entre la Sociedad y el trabajador. Capítulo VI, Artículo 43.

9. Cuando por necesidades del servicio un trabajador no pudiere disfrutar las

vacaciones en el período señalado en el programa, empezará a disfrutar de ellas dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere su disfrute. Capítulo VI, Artículo 43.

Descripción del Procedimiento Programa de Vacacione s


1. ¿El empleado cuenta con computadora? Si. Elabora su programa de vacaciones de acuerdo a los días disponibles, previa consulta con su jefe inmediato superior antes de proceder a la captura. Podrá consultar el módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio \ Trámite Interno \ Registro \ Programación de Vacaciones. El sistema estará habilitado a partir del primer día hábil del mes de diciembre. No. Envía escrito a la Subdirección de Recursos Humanos con Vo. Bo. del Jefe Inmediato Superior, para su registro antes del día 15 de enero.

Empleado

2. ¿El empleado cuenta con clave de acceso? Si. Captura su programa de vacaciones en el módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio \ Trámite Interno \ Registro \ Programación de Vacaciones, de la misma manera que capturan su solicitud de vacaciones vía sistema. El empleado capturará su programa de vacaciones con los siguientes lineamientos: 1. Se deberán capturar en su totalidad los días disponibles a programar.

2. Todos los días disponibles deberán ser programados entre el entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio a programar las vacaciones. Dicha captura deberá ser antes del primer día 15 de enero de cada año No. Solicita su nueva clave a soporte a usuarios en las extensiones 4571, 4564 y 4885. Captura su programa de vacaciones conforme a los lineamientos antes citados.

Empleado / Soporte a Usuarios

Manual




Fecha de Emisión:



3. Al terminar la captura del programa de vacaciones, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al jefe inmediato superior para su visto bueno.

Empleado

4. ¿El Jefe Inmediato Superior cuenta con clave de acceso? Si. Recibe correo con desglose de días programados y procede a la autorización o cancelación del programa en el mismo módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio \ Trámite Interno \ Registro \ Programación de Vacaciones. No. Solicita su nueva clave a soporte a usuarios en las extensiones 4571, 4564 y 4885, a fin de proceder a la autorización o cancelación del programa de vacaciones.

Jefe Inmediato Superior / Soporte a Usuarios

5. ¿Aprueba el Programa de Vacaciones? Si, Autoriza el programa de vacaciones antes del 15 de enero. No, Cancela el programa de vacaciones del empleado y expone los motivos de su cancelación.

Jefe inmediato superior

6. Conforme al paso 5, el empleado deberá reprogramar la totalidad de los días disponibles y regresar al paso 1 del procedimiento.

Empleado

7. La Subdirección de Recursos Humanos recibe y envía Programa de Vacaciones (ver paso 1) con el Vo. Bo. de su jefe inmediato superior. Su entrega deberá ser antes del día 15 de enero de cada año. Fin del procedimiento


8. El Jefe Inmediato Superior recibe Programa de Vacaciones de la SRH e integra y autoriza la programación de todo el personal adscrito a su área. Fin del procedimiento

Jefe inmediato superior

9. La Subdirección de Recursos Humanos a través del área de Control de Personal monitorea vía sistema, el proceso de captura y de autorización. En su caso, apoya al personal en general en caso de existir dudas del proceso, en la extensión 4745.


10. Captura y verifica en el sistema la programación de vacaciones de todo el personal de la Sociedad Hipotecaria Federal. Fin del procedimiento.



Manual




Fecha de Emisión:


EMPLEADOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSÁREA DE CONTROL DE PERSONAL JEFE INMEDIATO SUPERIOR SOPORTE A USUARIOS

Co nsu lta m ód ulo de t rám ite intern o conla r ut a: Escr it orio /T rám iteIntern o/Reg is tr o/Pr og ram ación deV acacio ne s. El sis te m a se h abil ita apart ir de l p r im er día hábil de l m e s dediciem b re .

Solicita su nueva clave a lasextensiones 4571, 4564 y

4885.

¿Apruebaprograma devacaciones?

Captura programa de vaca ciones v íasiste ma con base e n los sigu ientesline amie ntos:1. Captura de días disponible s2. Los días dispon ible s de be ránprogramars e e ntre e l 2 de ene ro y e l31 de diciembre de l e jercicio que setrate .La cap tu ra debe rá realizarse antes deldía 15 de e nero.

El sistema envía correo al jefeinmediato super ior para su

Vo. Bo.

3

Recibe correo con desglose dedías programados y procede a laautorización o cancelación delprograma en el mismo módulo detrámite interno, ruta: Escritorio/Trámite Interno/Registro/Programación de Vacaciones.

6

Cancela el programa devacaciones de sus subalternos ydeberá exponer los motivos de la

cancelación.

Monitorea vía sistema el proceso decaptura autorizado (inicio-fin).en caso de dudas del proceso,

brinda apoyo en la extensión 4745

Deberá programar nuevamente yrepetir el procedimiento

FIN

SI

NO

SI

Ver ifica en el sistema laprogramación de vacaciones del

personal de la SHF.

NO ¿Cuenta concomputadora?

9

10

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Programa de Vacac iones

INICIO

¿El JefeInmediatoSuperior,

cuenta conclave deacceso?

Recibe escrito de aquellosempleados que no tiene asignadauna computadora con Vo. Bo. de

su jefe inmediato superior.Deberá ser antes del día 15 de

enero.

¿Cuenta conclave deacceso?

NO

SI

Elabora su programa devacaciones de acuerdo a sus díasdisponibles, previa consulta con

su jefe inmediato superior

NO

SI

Autor iza el programa devacaciones. La autor ización es

antes del día 15 de enero.

Autor iza la programación devacaciones de todo el personal

adscrito a su área

8

Envía escr ito a la SRH para suregistro antes del día 15 de

enero.

FIN

1

2

4

5

6

FIN

7

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE VACACIONES

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE VACACIONES Objetivo especifico Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de registro de la solicitud de vacaciones del personal de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran, de tal forma que permita asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento interno del área encargada de monitorear y dar seguimiento a la solicitud de vacaciones del personal, con los requisitos y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo. Normatividad específica

1. Condiciones Generales de Trabajo 2004. Artículo 23, fracción V., Capítulo IV,

2. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal. 3. Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de

Recursos Humanos y de la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros.



Políticas específicas La elaboración de estas políticas se fundamenta en las Condiciones Generales de Trabajo 2004, y en el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004, Objetivos y funciones de la Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Humanos.

Manual




Fecha de Emisión:


1. Los trabajadores harán uso de su período anual de vacaciones dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del primer año de servicios. Para los subsecuentes años, los trabajadores podrán disfrutar de sus vacaciones desde el mes de enero de cada ejercicio. Las vacaciones no podrán ser acumulables y no se podrán compensar con una remuneración. Capítulo VI, Artículo 40.

2. El derecho de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones prescribe en

un año, contado a partir de la fecha de terminación de los seis meses siguientes al vencimiento del año de servicios. Capítulo VI, Artículo 40.

3. El disfrute de las vacaciones es obligatorio en la fecha o fechas que

señalen los programas que se mencionan en el articulo 41 de estas Condiciones. Estas fechas sólo podrán variar por acuerdo entre la Sociedad y el trabajador. Capítulo VI, Artículo 43.

4. Los jefes o titulares de las unidades administrativas de la Sociedad

Hipotecaria Federal formularán con la debida oportunidad el programa de vacaciones del personal de su respectiva unidad, de manera que se cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Capítulo VI, Artículo 41.

5. Será competencia de los jefes o titulares de las unidades administrativas de

la Sociedad Hipotecaria Federal todo lo relativo a la administración del programa de vacaciones del personal a sus órdenes, informando con la debida oportunidad a la oficina de personal que corresponda del desarrollo de dicho programa. Capítulo VI, Artículo 42.

6. La Sociedad Hipotecaria Federal y el Sindicato vigilarán el cumplimiento de

los programas de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 42.

7. El disfrute de las vacaciones es obligatorio en la fecha o fechas que señalen los programas que se mencionan en el artículo 41 de estas Condiciones. Estas fechas sólo podrán variar por acuerdo entre la Sociedad y el trabajador. Capítulo VI, Artículo 43.


vacaciones en el período señalado en el programa, empezará a disfrutar de ellas dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere su disfrute. Capítulo VI, Artículo 43.


vacaciones en el período señalado en el programa, empezará a disfrutar de

Manual




Fecha de Emisión:


ellas dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere su disfrute. Capítulo VI, Artículo 43.

10. Todo el personal que labora en la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.

debe registrar su solicitud de vacaciones en el sistema de trámite interno de acuerdo a su programa de vacaciones.

11. La autorización de vacaciones quedara a consideración del jefe inmediato

superior de acuerdo a las necesidades del área y del mismo empleado intentando apegarse al programa de vacaciones.

12. Para la cancelación de vacaciones, se deberá elaborar un oficio dirigido a la

Subdirección de Recursos Humanos, indicando en el mismo la fecha a cancelar y el motivo por el cual se procede a la cancelación. El oficio deberá venir firmado y con el visto bueno de su jefe inmediato superior.

Descripción del Procedimiento de Solicitud de Vacac iones


1. ¿El empleado tiene asignada una computadora? Si. Realiza solicitud de vacaciones de acuerdo a los días disponibles, previa consulta con su jefe inmediato superior. Consulta el módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio \ Trámite Interno \ Registro \ Solicitud de Vacaciones.

Empleado

2. ¿El empleado cuenta con su clave de acceso al módulo de trámites? Si. Registra su solicitud cuando menos con dos días de anticipación, con base al programa de vacaciones autorizado. Se registra en sistema el primer y último día del período solicitado. No. El empleado, deberá solicitar su nueva clave a soporte a usuarios en las extensiones 4571, 4564 y 4885.

Empleado/ Soporte A Usuarios

3. Al terminar la captura de la solicitud de vacaciones el sistema enviará un correo automáticamente al jefe inmediato superior. En algunos casos, Outlook presentará un mensaje para permitir enviar el correo electrónico, por lo que se deberá seleccionar “Si”. Aparecerá otro mensaje informando que la programación ha sido registrada e indicando el nombre del jefe inmediato superior para su visto bueno.

Empleado

Manual




Fecha de Emisión:



4. ¿El Jefe inmediato superior, cuenta con clave de acceso? Si. Recibirá un correo electrónico con el desglose de días solicitados y procederá a la autorización o cancelación de los mismos en el módulo de trámite interno con la siguiente ruta: Escritorio \ Trámite Interno \ Registro \ Autorización de Vacaciones. No. Deberá solicitar su nueva clave a soporte a usuarios.

Jefe Inmediato Superior

5. ¿Aprueba solicitud de vacaciones? Si. El jefe inmediato autoriza la solicitud de vacaciones. Dicha autorización deberá ser antes de que el empleado disfrute las vacaciones. No. Si el jefe inmediato superior, no aprueba la solicitud de vacaciones, procederá a cancelar en el sistema la solicitud de vacaciones de los subalternos, siendo responsabilidad de quién autoriza hacerlo antes del inicio de las vacaciones. En caso de cancelación de vacaciones ya autorizadas vía sistema, se deberá elaborar un oficio dirigido a la Subdirección de Recursos Humanos, indicando en el mismo la fecha a cancelar y el motivo por el cual se procede a la cancelación. El oficio deberá venir firmado y con el visto bueno de su jefe inmediato superior.

Jefe inmediato superior / Empleado

6. En este caso el empleado deberá solicitar nuevamente y repetir el procedimiento. Empleado

7. Recibe de aquellos empleados que no tienen asignada una computadora, por medio de un escrito su solicitud de vacaciones, esté debe contar con el Vo. Bo. de su jefe inmediato superior.


8. Autoriza la solicitud de vacaciones de todo el personal adscrito a su área.

Jefe Inmediato Superior

9. La Subdirección de Recursos Humanos y el área de Control de Personal monitorea vía sistema, el proceso de captura y de autorización. En su caso, apoya al personal en general en caso de existir dudas del proceso, en la extensión 4745.



Manual




Fecha de Emisión:



10. Verifica en el sistema el programa de vacaciones y la solicitud de vacaciones de la SHF Fin del procedimiento.



Manual




Fecha de Emisión:


EMPLEADOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS H UMANOSÁR EA DE CONTROL DE PERSONAL JEFE INMEDIATO SUPERIOR SOPORTE A USUARIOS

Consulta módulo de t rámiteinte rno con la ruta:Escr itor io /Trámite

Interno/Re gist ro/Sol icitud deVaca ciones.

Solicita su nueva clave a lasextensiones 4571, 4564 y

4885.

¿Apruebasolicitud devacaciones?

-Se registra solicitud cuandomenos con un día de anticipacióncon base al Programa deVacaciones autorizado.- Se registra en sistema el pr imery último día del período solicitado.

El sistema envía correo al jefeinmediato superior y recibe

mensaje de registro de solicitudde vacaciones para su

Vo. Bo.

3

Recibe correo con desglose dedías solicitados y procede a laautor ización o cancelación en elmismo módulo de trámite interno,ruta: Escritorio/Trámite Interno/Registro/Solicitud de Vacaciones.

6

Cancela la solicitud de vacacionesde sus subalternos explicándole

el motivo.

Monitorea vía sistema el proceso decaptura autorizado (inicio-fin).en caso de dudas del proceso,

brinda apoyo en la extensión 4745

Deberá solicitar otro día y repetirel procedimiento.

FIN

SI

NO

SI

Verifica en el sistema elPrograma de Vacaciones de la

SHF.

NO ¿Cuenta concomputadora?

9

10

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Solicitud de Vaca ciones

INICIO

¿El JefeInmediatoSuperior,

cuenta conclave deacceso?

Recibe y envía solicitud devacaciones de aquellos

empleados que no tiene asignadauna computadora y que cuenta

con el Vo. Bo. de su jefeinmediato superior. Ver paso 1

¿Cuenta conclave deacceso?

NO

SI

Realiza solicitud de vacaciones deacuerdo a sus días disponibles,

previa consulta con su jefeinmediato superior

NO

SI

Autor iza la solicitud devacaciones al menos el último día

hábil de cada mes.

Autor iza la solicitud devacaciones de todo el personal

adscrito a su área

8

Envía solicitud de vacaciones a laSRH

FIN

1

2

4

5

6

FIN

7

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO

SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL Objetivo específico Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de tramitación de la solicitud de la prima de vacaciones con el fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento interno del área encargada de tramitar la solicitud de la prima vacacional, con los requisitos y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo. Normatividad

1. Condiciones Generales de Trabajo 2004. Son derechos de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal: Disfrutar de los descansos y vacaciones de que tratan los artículos 37, 38 y 40, así como la prima vacacional prevista en el artículo 44 de estas Condiciones.

2. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal. Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de Recursos Humanos y de la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros.


CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005. Políticas específicas Incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que participan en los procedimientos. Además contemplan todas las

Manual




Fecha de Emisión:


normas de operación que precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los procedimientos. La elaboración de estas políticas se fundamenta en las Condiciones Generales de Trabajo 2004, y en el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004, Objetivos y funciones de la Dirección de Administración, Subdirección de Recursos.

1. Los trabajadores que disfruten de vacaciones tendrán derecho a recibir, a más tardar el día anterior a aquél en que deban empezar a hacer uso de ellas, a titulo de prima, un ciento cincuenta por ciento del salario correspondiente al número de días laborables que comprenda el período anual de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 44

2. Para los trabajadores que hayan cumplido el primer año de servicios, dicha

prima podrá ser cobrada a partir del primer día hábil de cada año. Prima vacacional, Integra salario para calcular la gratificación anual y pago anual garantizado. El importe de dicha prima se acumulará a los salarios para el efecto de computar la gratificación anual a que se refiere el artículo 96 de estas Condiciones y el pago anual garantizado que se precisa en la fracción V del artículo 100 de las mismas Condiciones. Capítulo VI, Artículo 44

3. Si la relación laboral termina antes de que el trabajador cumpla el año de

servicios, tendrá derecho, por concepto de vacaciones no disfrutadas, a una remuneración proporcional al período trabajado. Capítulo VI, Artículo 44

4. Si se hubiere trabajado los días de descanso en forma continua, los días

con que se sustituyan se disfrutarán también en forma continua. Asimismo, si los días laborados fueren sábado o domingo, tendrán derecho a percibir por su trabajo en esos días la prima adicional del veinticinco por ciento a que se refiere el artículo anterior. Capítulo VI, Artículo 44

5. La Subdirección de Recursos Humanos enviará a la Subdirección de

Nómina, Prestaciones y Seguros la solicitud de prima vacacional para su aplicación y pago.

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Solicitud de Prima Va cacional


¿El empleado cuenta con su calve de acceso al módulo de trámite interno? ¿El empleado cuenta con una computadora?(Ver paso 4) Empleado

1. Si el empleado no cuenta o se olvidó de su clave de acceso al módulo de trámite interno, solicita su nueva clave a las extensiones 4571, 4564 y 4885.

Empleado / Soporte a Usuarios

2. El personal que labora en la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. solicita su prima de vacaciones en el módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio SHF \ Trámite Interno \ Registro \ Solicitud de prima vacacional.

Empleado

3. El sistema le solicita confirmar el movimiento y le indica la fecha de pago. Empleado

4. La Subdirección de Recursos Humanos (área de Control de Personal) recibe de los empleados que no tienen asignada una computadora, formato de solicitud de pago de “PRIMA VACACIONAL”, elabora Oficio de Instrucción y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, para su pago.

Control de Personal

5. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, realiza el pago de la prima vacacional conforme calendario de nómina. Fin del procedimiento.



.

Manual




Fecha de Emisión:


EMPLEADOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS SOPORTE A USUARIOS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,PRESTACIONES Y SEGUROS

Solicita prima de vacacionesConsulta módulo de trámiteinterno con la ruta:Escritorio/TrámiteInterno/Registro/Solicitud deprima de vacacional

Sí el empleado no cuenta ose le olvidó la clave de

acceso al módulo de trámite,solicita su nueva clave a las

extensiones 4571, 4564 y 4885.

El sistema solicita confirmarel movimiento e indica fecha

de pago

FIN

3

1. ¿Cuenta con suclave de acceso al

módulo de trámite?

2. ¿Tiene asignadauna computadora?

1

El pago se realiza deconforme al calendario de

nómina.

NO

SI

NO

Recibe acuse derecibo y archiva en

expediente denómina.

4

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Solicitud de Prim a Vacacional

2

5

INICIO

Recibe FORMATO DE SOLICITUDDE PAGO DE "PRIMA

VACACIONAL", ela bora Oficio deInstrucción y envía a la Subdirecciónde Control de Nómina, Prestaciones y

Seguros

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


SOLICITUD DE PRIMA DE VACACIONES

DEPENDENCIA: (1) FECHA (3)

OFICINA NÚMERO (2) TEL. Y EXT. (4)

(5) EMPLEADO PERIODO

INICIO TERMINO CLAVE NOMBRE DIA MES AÑO DIA MES AÑO EJERCICIO TOTAL

DIAS CONFORMIDAD

EMPLEADO

FIRMA DE AUTORIZACIÓN (7) ELABORO: PEDRO LORANCA SÁNCHEZ (6) LIC. JOSÉ ALFREDO GARCIA ROSAS

Manual




Fecha de Emisión:


Solicitud de Prima de Vacaciones Instructivo

1. Indicar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra adscrito el empleado.

2. Indicar el número de Oficina a que corresponde e l empleado 3. Indicar Fecha de solicitud 4. Indicar teléfono y extensión 5. Integrar los datos generales del empleado

a) Clave del empleado b) Nombre c) Periodo de inicio (día/mes/año); Periodo de terminación

(día/mes/año) d) Ejercicio e) Total en días f) Firma de conformidad del empleado

6. Nombre del responsable de su elaboración, Área d e Control de Personal

7. Firma de autorización de la Subdirección de Recu rsos Humanos

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO SERVICIOS DEPORTIVOS

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO SERVICIOS DEPORTIVOS

Objetivo especifico Dirigir la ejecución del proceso de prestaciones de servicios deportivos para los trabajadores, pensionados y Derechohabientes de estos, para que asegure el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran. Alcance El procedimiento es de observancia general para todas las áreas de la Sociedad Hipotecaria Federal y comprende a todos los trabajadores, pensionados y Derechohabientes de estos que de acuerdo a la normatividad aplicable tienen derecho a esta prestación, y permite conocer el funcionamiento interno del área encargada de su desarrollo y aplicación. Normatividad específica

1. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal 2. Reglamento Orgánico SHF 3. Condiciones Generales de Trabajo 2004, Artículos 93 y 125. 4. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal 5. Reglamento de Servicio Medico de Banco de México. 6. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la

CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005 Políticas específicas

1. La SHF otorgará a sus trabajadores, pensionados y a los derechohabientes de estos facilidades para el desarrollo de la cultura física a través de clubes deportivos.

2. La SHF cubrirá cuando menos el 50% de las cuotas de inscripción y de las

periódicas que corresponda pagar a los clubes en que se inscriba a sus trabajadores.

3. Los trabajadores tendrán libre albedrío de inscribirse o no a esta prestación.

Manual




Fecha de Emisión:


4. Los hijos de los trabajadores o pensionados que estén inscritos en esta

prestación tendrán derecho a la misma hasta los 21 años, salvo que demuestren que se encuentran estudiando en una institución del sistema educativo nacional, en cuyo caso tendrán derecho a la misma hasta que cumplan 25 años de edad.

5. En caso de fallecimiento del trabajador o pensionado esta prestación la

dejarán de recibir sus derechohabientes.

Descripción del Procedimiento Alta Prestación de De portivos

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Con fundamento en el art. 93 frac. VI de las Condiciones

Generales de Trabajo de la SHF el trabajador o pensionado elabora carta solicitud personal para inscribirse el y/o sus beneficiarios en uno de los deportivos conveniados con la SHIF, entrega el original a la SDRH.

Trabajador

2. Toma conocimiento y envía la carta solicitud rubricada con su Vo. Bo. al área de Prestaciones Médicas y Deportivas para que se atienda la solicitud.


3. Recibe carta solicitud y verifica que haya disponibilidad de lugares en el deportivo elegido por el empleado.

Prestaciones Médicas y Deportivas

4. ¿Cuenta con lugares? Si. Envía correo electrónico con los formatos de alta debidamente requisitados al deportivo, informa al trabajador o pensionado, para que acuda al deportivo a realizar los tramites necesarios y archiva original de carta solicitud. Continúa procedimiento de pago a deportivos. No. Se incluye en la lista de espera, hasta en tanto haya lugar en el deportivo elegido


5. Una vez que el deportivo cuenta con disponibilidad de lugares regresa al paso 4.


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo. Procedimiento Alta en la Prestaci òn de Deportivos

TRABAJADOR OPENSIONADO


ÁREA DE PRESTACIONESMÉDICO DEPORTIVAS

INICIO

Carta

Elabora cartapersonal solicitando

la inscripción endeportivo

Carta

Instruye a PMDpara que atienda

solicitud mediantecarta. Solicitud

rubricada.

Carta

Recibe carta yverifica que haya

lugares

¿Cuentacon

lugares?

Carta

Envía correoelectrónico con formato

de alta e informa altrabajador para querealice trámite en

Deportivo.

Pagode portivo s

Se incluye en listade espera y una vez

que hay lugarcontinua

procedimiento

Realiza trámiteante Deportivo.

FIN

SINO

O O O

O

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Baja Prestación de De portivos

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Cuando el trabajador o pensionado termina su relación con la

SHF, por alguna de las causales contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF, la SDRH procede a elaborar oficio de instrucción de baja, enviando copia rubricada del mismo al área de prestaciones Médicas y Deportivas donde la instruye a que proceda a realizar el tramite de baja ante el deportivo, continua paso 8.


2. Si el trabajador o pensionado decide darse de baja o dar de baja a sus derechohabientes en el deportivo, elaborará carta personal dirigida al Subdirector de Recursos Humanos informándole de su decisión.

Trabajador o pensionado

3. Recibe la carta de solicitud de baja del trabajador o pensionado la cual rubrica y envía al área de prestaciones Médicas y Deportivas para dar de baja de esta prestación al trabajador, pensionado y/o sus derechohabientes, continua pasó 8.


4. Revisa mensualmente el “respaldo de derechohabientes” a deportivo, hijos (as) y verifica que tengan derecho a esta prestación.

Prestaciones Médicas

Deportivas 5.

¿Cumplieron 21 años? Si. Verifica que se encuentren estudiando No. Son menores de 21 años, siguen gozando de la prestación


Deportivas 6. ¿Tiene 21 años o mas y se encuentra estudiando en una

institución del sistema educativo nacional? Si. Verifica periódicamente que el derechohabiente continué con sus estudios hasta cumplir los 25 años No. Procede a dar de baja al derechohabiente, continua paso 8.


Deportivas

7 El derechohabiente al cumplir los 25 años aun cuando siga realizando estudios se le da de baja automáticamente.


Deportivas 8. Elabora formato electrónico de baja y lo envía al deportivo para

que modifique su reporte de respaldo, archiva en el expediente oficio de instrucción de baja y carta personal del trabajador o pensionado donde solicita la baja como comprobantes del movimiento. Continúa procedimiento de pago a deportivos.


Deportivas

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Baja en la Prestac ión de Deportivos

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS T RABAJADOR O PENSIONADO ÁREA DE PRESTACIONES MÉDICO

DEPORTIVAS

INICIO

Oficio deinstrucción de

Baja

Elabora oficio deinstrucción de baja

cuando el trabajador opensionado termina surelación y envía copia

con instrucciónCarta

personal

El trabajador decidedarse de baja o dar de

baja a susderechohabientes.

Elabora carta personalsolicitándoselo a SDRH.

Revisa mensualmenteque los hijos del

trabajador opensionado tengan

derecho a prestaciónpor edad

¿Cumplieron21 años?

Son men ores ,s igu en g ozan dode la prestació n.

SINO

INICIO INICIO

Carta personalrubricada

Recibe carta y la envíaa PMD instruyendo se

realice la baja.

Se encuen trane stu diando

¿Es tudian e n unains titución de l

s iste m ae ducativonacional?

Pro ce de a dar debaja a l

de rech ohabie nte.

SINO

Ve rificape riód icam e nte que

cont inué sus e s tudioshas ta los 25 años y dade baja al cum plir 25

años

carta pe rs onal

Oficio de Inst rucciónde baja.

Elabora formatoelectrónico de bajay envía a Deportivo

y archiva oficio ycarta personal

PagoDe portivos

FIN

O

O

O

O

C

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Pago a Deportivos

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Recibe de deportivo copia de factura y reporte de respaldo

trimestral, y verifica que se hayan efectuado correctamente los movimientos de alta y baja en deportivos. .


2. Esta correctamente requisitados Si. Genera cuadro de descuentos por pago de deportivo y los envía electrónicamente a la Subdirección de Nómina, Prestaciones y Seguros, adicionalmente elabora oficio solicitando que sean realizados los descuentos correspondientes. No, Regresa con observaciones vía electrónica para su corrección al deportivo


3. Elabora formato de pago por comprobar y solicitud de pago sin factura, anexando cuadro de descuentos y solicita el visto bueno de la SDRH y la autorización de la Dirección de Administración


4. Otorga el Visto Bueno a la solicitud y envía a la Dirección de Administración para su autorización anexando cuadro de descuentos


5. Autoriza la solicitud y envía anexando cuadro de descuentos, a la Subdirección de Presupuesto y Relaciones con Autoridades Financieras, para la autorización de suficiencia presupuestal


6. Otorga la suficiencia presupuestal sella la solicitud y regresa al área de Prestaciones Médicas y Deportivas

Subdirección de Presupuestos

7. Recibe la solicitud requisitada y la envía a la Subdirección de Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería para su pago


8. Efectúa el pago al deportivo Subdirección de Tesorería

9. Una vez recibido el pago envía factura original Deportivo 10. Recibe Factura original y procede a enviarla a la Subdirección

de Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería para comprobar el gasto


11. Recibe la factura original como comprobante del gasto y en copia de la misma acusa de recibido y regresa

Subdirección de Tesorería

Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 12. Procede a archivar la copia de la factura que contiene el acuse

de recibo. Fin del procedimiento Prestaciones

Médicas y Deportivas

Manual




Fecha de Emisión:


PRESTACIONES MÉDICODEPORTIVAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DENÓMINA, PRESTACIONES Y

SEGUROS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INICIOMovimientos deAlta yBaja

Reporte derespaldo

¿Es tán b ie nrequisitad

os?

c

Fac tura

Rec ibe de Deportivocopia factura y de

respaldo. Verifica lacor recta aplicac ión de

movimientos Alta y Baja

COficio solicituddescuentos

Genera cuadro descuentospor pago Deportiv o y envía

electrónicamente anóminas y elabora oficio

solicitando realizardescuentos.

Cuadro dedescuentos

Solicitud pago

Formato pagocomprobar

Elabora form ato porcom probar y s olicitud

de pago y ane xacuadro de s cue ntos y

e nvía a V o . Bo.

Cuadrodescuentos

Solicitud de pago

Formato pago porcomprobar

Otorga Vo. Bo. a lasolicitud y envía a la

Dirección deAdministración paraautorización. Anexa

cuadro.

Cuadro dede s cue nto

Solicitud depago

Form ato pagopor com probar

Autor iza solicitud ye nvía ane xando cuadrode scue ntos y envía a

Subdirección dePre supue s to

Regresa alDeportivo conobservaciones

NOSI

O

Efectúadescuento

o

o

cO

O

C

Pre supue s to

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Pago a Deportivos 1/2

Manual




Fecha de Emisión:


SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTOS Y RELACIONES

CON AUTORIDADES FINANCIERASCLUB DEPORTIVO

SUBDIRECCIÓN VALIDACIÓNCONTROL, REGISTRO DE

OPERACIONES DE TESORERÍA

Factura

Recibe el pago y envíafactura original a

prestaciones médicasde portivas

Efectúa el pago aldeportivo

Cuadrodescue ntos

Solicitud depago

Formato pa gospor comprobar

Recibe documentación y laenvía a la subdirección de

Tesorer ía

PRESTACIONES MÉDICODEPORTIVAS

Fact ura or iginal

Re cibe f actura or ig inal ue nv ía copia (acuse ) a la

Subdirección de Te sore ríapara comprobar

Fact ura

Conse rva copia de facturay archiva e n e xpe die nte

Factura

Recibe factura original yregresa acuse de recibo,

comprueba

O

C

O

O

C

O

C

C

FIN

Cuadrode scue nt os

Solicitud depago

Formato pagospor comprobar

Recibe solicitud y otorga Vo.Bo. de suficiencia presupuestal.Envía a prestaciones médicas

deportivas

O

O

C

Pre supue stos

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Pago a Deportivos 2/2

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO

SERVICIO MÉDICO

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO SERVICIO MÉDICO

Objetivo específico Dirigir el proceso de otorgamiento del Servicio Médico para los trabajadores de la SHF donde se formalice el proceso y se de cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. . Alcance El procedimiento es de observancia institucional y comprende a los trabajadores de la SHF, pensionados y derecho habientes que de acuerdo a la normatividad aplicable tienen derecho a esta prestación. Normatividad específica

1. Condiciones Generales de Trabajo 2004: Artículos 23 fracción IX; 24

fracción XX; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67 y 68 2. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal 3. Reglamento de Servicio Medico de Banco de México. 4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la

CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005 5. Contrato de Prestación de Servicios con el Administrador del Servicio 6. Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la

Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal.

7. Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en la Recepción, Procesamiento, Tramite, Resolución y Notificación de las Solicitudes de Corrección de Datos Personales que Formulen los Particulares.

8. Lineamientos de Protección de Datos Personales. 9. Circular Administrativa sin Número de fecha16 III 2006 emitida por la

Subdirección de Recursos Humanos, donde se informa al personal que a partir del 03 de Abril de 2006, los tratamientos odontológicos que requieran empleados, pensionados y sus respectivos derechohabientes, registrados en las opciones “A” y “B” de Servicio Médico, serán atendidos a través del servicio odontológico de administradora del servicio.

Manual




Fecha de Emisión:



1. La SHF otorgará asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y las demás prestaciones a que se refieren los artículos 60 a 65 de sus Condiciones Generales de trabajo, en sustitución del IMSS, mientras esté en vigor el convenio de subrogación celebrado con dicho instituto

2. La Sociedad Hipotecaria Federal deberá otorgará a sus trabajadores,

pensionados, jubilados y a los derechohabientes de estos, la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y asistencia dental así como los estudios de laboratorio y gabinete y aparatos de prótesis y ortopedia; bajo las condiciones establecidas en los instructivos para el uso del servicio para las opciones “A”, “B” y “C” del Banco de México en tanto se expide el Reglamento del Servicio Médico de la SHF, solo se aplicarán las adecuaciones que al efecto realice la Dirección de Administración;

3. La Subdirección de Recursos Humanos (SRH) supervisará en forma

permanente la prestación del servicio médico que otorga la red contratada, para asegurar que la prestación reúna las características de excelencia que se requieren.

4. La SRH no autorizará el reembolso de los gastos generados por exámenes

médicos Preventivos conocidos como check up o similares.

5. La SRH elaborará programas de medicina preventiva, permitan en lo posible evitar enfermedades previsibles.

6. La SRH verificará en cualquier momento la información proporcionada por

los trabajadores y pensionados a cerca de sus derechohabientes a fin de comprobar la veracidad de la misma y así comprobar que estos tienen derecho a la prestación del servicio médico.

7. No pagará ningún gasto que surja como consecuencia del tratamiento de

cualquier accidente o enfermedad por las cuales la persona no se encuentre bajo el cuidado regular de un médico autorizado por la SHF, salvo previa autorización de la misma.

8. Los trabajadores y pensionados inscritos en el Régimen “A” podrán optar

por cambiarse al Régimen “B” y viceversa siempre y cuando transcurra un año calendario entre la fecha del cambio , en el caso de cambiarse de la opción “A” a la “B” deberá absorber el 20% del costo de la consulta médica.

Manual




Fecha de Emisión:


9. Los trabajadores de la opción “C” podrán acudir con prestadores de servicio médico no convenidos en la red y solicitar el reembolso, ajustándose a los porcentajes y condiciones normados.

10. La SRH mantendrá salvaguardados los expedientes médicos de los

trabajadores, pensionados y sus derecho habientes evitando así que esta documentación pudiera ser conocida por personas no autorizadas.

11. En una urgencia médica real o grave en cualquier parte del país, se deberá

acudir de inmediato al médico mas cercano que este bajo convenio, de no ser posible, al médico y/o hospital mas cercano reportando esta situación dentro de las 24hrs siguientes al evento, en cuyo caso podrá solicitar el reembolso de los gastos médicos erogados al 100% a la SRH.

12. Los pensionados conservaran el régimen médico en que se encontraban al

momento de su separación de la entidad, así como sus familiares derechohabientes.

13. Los familiares derechohabientes de titulares fallecidos inscritos en los

regimenes “A” o ”B”, cuando estos últimos hubieren optado por el pago por defunción, serán trasladados en automático al régimen “A”

14. Los jubilados y pensionados que se hayan retirado, inscritos en el régimen

“C” tendrán derecho al servicio médico “A”, “B” y “C”, prestación que será extensiva a sus derechohabientes.

15. Al hacer uso de los servicios médicos externo, los trabajadores,

pensionados y sus beneficiarios de la opción “C” podrá acudir al centro hospitalario, médico o servicio de su elección.

También podrá hacer uso de las opciones “A” o “B” y en ambos casos no

tendrán que desembolsar cantidad alguna.

16. Se encuentran cubiertos todos los medicamentos de patente de uso general, especializado y controlados, formulas de preparación en farmacias, así como material de curación siempre y cuando se encuentren prescritos por el médico de la red. Las recetas deberán canjearse en una farmacia afiliada a la red.

Se requerirá autorización del administrador del servicio médico cuando el monto de la receta sea superior a $5,000.00 pesos en medicina de patente; el valor unitario de la medicina de patente sea superior a $2,500.00 excepto

Manual




Fecha de Emisión:


oncológicos y medicamentos de especialidades; materiales de curación; o cuando la receta se encuentre vencida.

17. Si hubiere varias concubinas ninguna tendrá derecho a las prestaciones

otorgadas por la SHF. Descripción del Procedimiento de Alta en el Servici o Médico

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Envía al área de Prestaciones Médicas y Deportivas copia del

oficio, mediante el cual solicita al área de nóminas se realicen los trámites para ingresar en el sistema de nóminas a un trabajador de nuevo ingreso.


2. Recibe copia del oficio y solicita al trabajador de nuevo ingreso le proporcione los datos de los derechohabientes que va a registrar


3. Proporciona los datos de sus derechohabientes Trabajador 4. Revisa los datos proporcionados, cumplen con los requisitos

establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo: Si. Envía correo electrónico al Administrador del Servicio solicitando la alta del trabajador y sus derechohabientes No. A través de correo electrónico informa al trabajador de las observaciones detectadas para que si son susceptibles de corregir lo haga, en este caso vuelve al paso No. 3


5. Recibe el correo electrónico y procede a elaborar las credenciales y las envía junto con pases de 2do contacto

Administradora del Servicio

Médico 6. Recibe credenciales y pases, abre expediente del trabajador,

saca copia de las credenciales la cual archiva. Prestaciones

Médicas y Deportivas

7. Se comunica con el trabajador, para informarle que tiene que acudir al área para recibir sus credenciales, los pases de 2do contacto y directorio médico para derechohabientes, así como a tomar la platica de inducción para que haga uso correcto del Servicio Médico


8. Recibe las credenciales, pases e inducción Trabajador 9. Es trabajador de la opción “A”

Si. Decide si solicita ser inscrito en la opción “B” No. Fin del procedimiento

Trabajador

10. Si decide por la opción “B”, se le informa a la Administradora del Servicio de este cambio para que expida nuevas credenciales, Fin de procedimiento.

Trabajador

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Altas de Servic io MédicoSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MÉDICAS DEPORTIVAS TRABAJADOR ADMINISTRADOR DEL SERVICIO

INICIO

Oficio deinstrucción

Envía copia del oficio deinstrucción, con gancho

pase s 2do.contacto

credencial

Recibe crede nciales y pases,abre expedientes trabajadory saca copia a credencial y

entrega y da inducción

C

Oficio deinstrucción

Recibe oficio y solicitaal trabajador datos desus derechohabientes C

Proporciona datos dederechohabientes

Revisa datos de susderechohabientes

¿Cumplencon

requisitos?

informa al trabajador através de correo

electrónico

Envía correo electrónicoal Administra dor

solici tando el alta deltraba jador

SI NO

Proporciona datos dederechohabientes

pases 2do.contacto

credencial

Recibe credencial,pases e inducción

pases 2do.contacto

credenciales

Elabora credenciales yenvía junto con pases

2do. contacto

OC

Si el trabajador esopción "A" y quiere

cambiar a "B"

¿Solicitacambio?

Solicita cambioEnvía correo electrónico

al administradorinformándole del cambio

SI

FIN

Realiza modificación FIN

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento para el Uso del Servi cio Médico Opción “A”, Consulta Externa y Hospitalización.

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Una vez que cuenta con su credencial. Trabajador y

derechohabientes 2. Requiere consulta médica, concerta una cita con un médico

de la red del Administrador del Servicio Trabajador y

derechohabientes 3. Otorga la consulta Médica y llena el formulario con dos

copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir las medicinas y la destinada al paciente será conservada por el paciente, para comprobar la incapacidad médica para laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico. Requiere atención quirúrgica Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A”, continua paso 4

Médico de la Red

4 Procede a realizar la intervención quirúrgica correspondiente, envía a la administradora de servicio la factura correspondiente

Hospital Opción “A”

5. Acude con el formulario autorizado, a la farmacia, laboratorios o casas de productos proveedores con las que la administradora tenga convenio a surtir este tipo de bienes, siempre y cuando no se encuentren excluidos de acuerdo a la norma vigente en ZIF

Trabajador y derechohabientes

6. Surte bienes solicitados y envía factura a la Administradora para su cobro

Farmacia, Laboratorio, etc.

7. Recibe los formularios y facturas y procede a realizar el cobro, envía relación a el área de Prestaciones Médicas y Deportivas

Administradora de Servicios

8. Recibe relación de servicios médicos prestados y bienes otorgados y revisa que estén correctos Si. Procede continua en el procedimiento de pago a la administradora del servicio No. Solicita a la administradora realice los ajustes necesarios o compruebe que el cargo fue hecho correctamente

Prestaciones Medicas y Deportivas

9. Recibe reporte semanal con factura y disquete, continua Procedimiento de Pago de Gastos Médicos a Administradora del Servicio. Fin del procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento para el uso del se rvicio Médico Opción "A"TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE MÉDICO RED HOSPITAL OPCIÓN "A" FARMACIA Y LABORATORIO ADMINISTRADORA DEL SERV ICIO PRESTACIONES MÉDICAS

INICIO

Una vez que cuenta concredencial, concerta

cita con médico

formulario

Otorga consulta y l le naformulario

Fa ctura

Formulario

Formulario

Procede a efectuarintervención quirúrgica

y llena formulario

Factura

Surte medicina o realizaestudios, envía a

administradora factura paracobro

Relación deservicios

Factura

Recibe formularios yen base a estas

realiza el cobro a SHF

relación deservicios

factura

Recibe facturas,relación y revisa

Requiere intervenciónquirúrgica, el trabajador

canaliza al hospital opción "A"

¿Procede?

Co nt in uapr oced im ie nt o

p ago a laadm in is tr ad ora

Solicita aAdministrado

ra ajust es

Recibe re por tesemanal con factura y

disque te .

FIN

SI NO

1

O

C

C

O

C

C

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento para el Uso del Servi cio Médico Opción “B”, Consulta Externa y Hospitalización.

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Una vez que el trabajador o pensionado ha seleccionado la

opción “B”, se pone a su disposición el directorio que incorpora médicos e instituciones hospitalarias y servicios médicos complementarios para que elija solo entre estos conforme lo establece el artículo 67 de las Condiciones Generales del Trabajo.


2. Requiere consulta médica, concerta una cita con un médico de la red del Administrador del Servicio


3. Otorga la consulta Médica y llena el formulario con dos copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir las medicinas y la destinada al paciente será conservada por el paciente, para comprobar la incapacidad médica para laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico. Requiere atención quirúrgica Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A” o “B”, continua paso 4

Médico de la Red

4. Procede a realizar la intervención quirúrgica correspondiente, envía a la administradora de servicio la factura correspondiente

Hospital Opción “B”

5. Acude con el formulario autorizado, a la farmacia, laboratorios o casas de productos proveedores con las que la administradora tenga convenio a surtir este tipo de bienes, siempre y cuando no se encuentren excluidos de acuerdo a la norma vigente en SHIF



Farmacia, Laboratorio, etc.



8. Recibe relación de servicios médicos prestados y bienes otorgados y revisa que estén correctos Si. Procede continua en el procedimiento de pago a la administradora del servicio No. Solicita a la administradora realice los ajustes necesarios o compruebe que el cargo fue hecho correctamente


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 9. Posteriormente solicita a la subdirección de nóminas realice

los descuentos al trabajador conforme a los porcentajes y tarifas que rigen para esta opción, continúa procedimiento de pago de a Administradora de Servicio Médico


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento para el Uso del Se rvicio Médico opción "B"PRESTACIONES MÉDICO Y DEPORTIVAS TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE MÉDICO DE LA RED HOSPITAL RED FARMACIA Y/O LABORATORIO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

INICIO

Director io

Se pone a disposiciónel directorio médico y

hospitales "B"

Formulario

Otorga consultamédica y dos copias

factura

formular io

Surte o realizaanálisis

factura

formualario

Recibe formulariosy facturas y procede

a realizar cobrofacturas

Concerta cita conun médico de la Red

Si re quie re canalizapara in te rv e nción

quirúrgica

Recibe relación confactura y disquete

¿Procede ?

Co nt ien epr oced im iento p ago

al ad m in ist rado r

Solicita aladministradorrealice ajustes

So licit a a n óm inasrealice d es cu en to s alt rabajado r con fo rm e

al p orcen taje y tar ifas

FIN

OC

C 2

Formulario

Procede a realizarintervención qui rúrgica,

envía factura y formulario OC

C

1

C

O

1

2

O

O

SI NO

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento para el Uso del Servi cio Médico Opción “C”, Consulta Externa y Hospitalización.

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Una vez que el trabajador o pensionado de la opción “C”, se

le entrega el directorio que incorpora médicos e instituciones hospitalarias y servicios médicos complementarios para que elija entre los conveniados por la Administradora del Servicio.

Trabajador y derechohabiente

s

2. Requiere consulta médica. Utiliza los servicios de la red Si. Procede a concertar la cita correspondiente, No. Concerta la cita con el médico de su preferencia y cubre el pago de sus honorarios, tratamientos, estudios de laboratorio y otros gastos autorizados por la SHIF


s

3. Si recurrió a servicio médico fuera de red solicita reembolso de gastos


s 4. Otorga la consulta Médica y llena el formulario con dos

copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir las medicinas y la destinada al paciente será conservada por el paciente, para comprobar la incapacidad médica para laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico. Requiere atención quirúrgica Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A”, “B”,o “C” continua paso 4

Médico de la Red

5. Procede a realizar la intervención quirúrgica correspondiente, envía a la administradora de servicio la factura correspondiente. Si el trabajador pensionado o derechohabiente decide hospitalizarse fuera de la red, cubre los gastos y solicita reembolso

Hospital

6. Acude con el formulario autorizado, a la farmacia, laboratorios o casas de productos proveedores con las que la administradora tenga convenio a surtir este tipo de bienes, siempre y cuando no se encuentren excluidos de acuerdo a la norma vigente en SHIF


s


Farmacia, laboratorio, etc



Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 9. Recibe relación de servicios médicos prestados y bienes

otorgados y revisa que estén correctos Si. Procede continua en el procedimiento de pago a la administradora del servicio No. Solicita a la administradora realice los ajustes necesarios o compruebe que el cargo fue hecho correctamente


10. Posteriormente solicita a la subdirección de nóminas realice los descuentos al trabajador conforme a los porcentajes y tarifas que rigen para esta opción, continúa procedimiento de pago de a Administradora de Servicio Médico


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento para el Uso del Se rvicio Médico opción "C"PRESTACIONES MÉDICO Y DEPORTIVAS TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE MÉDICO DE LA RED HOSPITAL RED TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE FARMACIA Y/O LABORATORIO

INICIO

Directorio

Entrega directorio altrabajador opción

"C"

Formulario

Otorga consultamédica y llena

formulario

Solicita medicina oestudios

formulario

factura

Surte medicina y/oestudios, envía factura a

administrador de Servicio

facturas

Requiere consultamédica

Si requiereintervención quirúrgica,canaliza a Hospital de la

Red a seleccionar

¿Procede?

Co nt in uap ro ce dim ien to pago ala ad m in is t rado ra del

ser vicio

Sol ici ta a ladmin istradorre alice ajus tes

FIN

OC

C

Formulario

Realiza intervenciónquirúrgica, envía

factura y formulario O

CC

O

C

SI NO

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

¿Utilizas erv ic io

d e la Red ?

Si f ue con un méd ico fue ra dela Red u Hospita l para

in terve nción quirúrgic a so lic itareembolso. an ex a f acturas.Co nt inua p ro ced imi ento pago

reembo lso

Re porta ci tacon médico de

la Red

SI NOformulario

factura

Recibe factura yformulario y envía

factura para su cobroO

O

formulario

factura

Recibe factura,formulario y revisa

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento para el Pago de Gasto s Médicos por Reembolso

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Continúan procedimientos, el trabajador o pensionado

solicita el reembolso, acompaña de solicitud y facturaras que amparan los gastos médicos, se le da un número de folio y se captura en base de datos en los conceptos correspondientes.


2. Revisa que los comprobantes de los gastos hayan sido requisitazos correctamente


3. ¿Fueron requisitados correctamente? Si. Turna al médico u odontólogo según sea el caso, para su revisión No. Regresa al trabajador o pensionado para su corrección


4. Recibe la solicitud y documentación comprobatoria y procede a revisar

Servicio médico SHF

5. ¿Procede el pago? Si. Autoriza el gasto y procede a tabularlo y regresa a Prestaciones Médicas No. Regresa para su corrección, paso 3

Servicio médico SHF

6. Recibe los gastos autorizados y tabulados junto con comprobantes y los envía a la Subdirección de Contabilidad para su revisión


7. Recibe documentación y procede a revisarla Subdirección de Contabilidad

8. Procede Si. Regresa con Visto Bueno No. Regresa para su corrección, continua paso 3

Subdirección de Contabilidad

9. Recibe la documentación ¿Procede? Si. Elabora cuadro definitivo de reembolso y solicita a la subdirección de nómina efectué reembolso envía con comprobantes en original y copia No. Regresa para su corrección, a paso 3


10. Recibe solicitud y documentación y procede a realizar reembolso, acusa de recibo

Subdirección de nómina

11. Recibe acuse de recibo y archiva, Fin de Procedimiento Prestaciones Médicas y Deportivas

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento Pago Gastos de Reembolso

PRESTACIONES MÉDICAS MÉDICO U ODONTÓLOGO SHF SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE NÓMINA

INICIO

Documentacióncomprobatoria

Solicitareembolso

Co nt inu a p roce dim ien to se rviciom éd ico op ció n "C" . Urge ncia Realso licita r ee mb ols o. acom pañ a co n

f actu ra

Documentacióncomprobator ia

Solicitud

Revisa que hayasido requisitadocorrectamente

¿Es tánco rre ct os

?

Re gresa alt rabajador conobse rv acione s


Solicitud

Turna al médico yodontólogo para

revisión

SINO

1 y 2

Docume ntacióncomprobatoria

Solicitud

Procede a revisartécnicamente

¿Procede?


Solicitud

Regresa para eltrabajador conobservaciones

NOSI

Comprobante s

Recibe comprobantesy revisa que cumplen

fiscalmente

¿Cumple n?

Regresa conobservaciones

NOSI

2

Cuadro dif.emit ido

Solicitud

Recibe y procede arealizar elreembolso

Autor iza el gasto yregre sa, tabula gas to s

d e acu er do a tar ifa

Comproba nte s

Env ía a Cont abil idadpara su re v isión

Comprobante s

Otorga Vo. Bo.

Cuadrode finitivo

Sol ici tud dereembolso

Elabora cuadro defini tivoy sol icita a Nóminaef ectu é reembolso

Cuadrode finitivo

Solici tud dereembolso

Acusa de re cibo einte gra ex pe die n te

del t rabajador

FIN

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Pago de Gastos Médico s a la Administradora del Servicio.

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Continúan procedimientos VII, VIII y IX, recibe del

Administrador del Servicio reporte semanal con factura y disquete de los gastos médicos. Revisa que proceda el pago Si. Elabora cuadro de desglose, requisita formato solicitud de pago, solicita a la SDRH su Visto Bueno y a la Dirección de Administración su autorización No. Lo regresa a la Administradora para su corrección.


2. Recibe solicitud de pago y otorga su Visto Bueno y envía a la Dirección de Administración para su autorización


3. Recibe la solicitud de pago y da su autorización para solicitar el pago, envía a el área de Prestaciones Médicas y Deportivas para que continué su tramite


4. Una vez que la solicitud esta debidamente requisitada procede a solicitar a la Subdirección de Presupuesto y Relaciones con Autoridades Financieras, la autorización de suficiencia presupuestal


5. Otorga autorización de suficiencia presupuestal y sella la solicitud de pago, regresa al área de Prestaciones Médicas


6. Recibe la solicitud de pago y solicita a la Subdirección de Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería realice el pago, anexa originales de la solicitud de pago, factura y cuadro de desglose


7. Acusa de recibido y procede a realizar el pago Subdirección de Tesorería

8. Recibe acuse de recibido y archiva junto con copias de: solicitud de pago, factura y cuadro de desglose. Fin de Procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento Pago Gastos Médico s a la Administradora del Servicio

PRESTACIONES MÉDICAS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RELACIONES CONAUTORIDADES FINANCIERAS

INICIO

disquete

factura

Continua proce dimie ntose rv icio médic o

opc iones "A" "B " y "C" .re cibe factura y d is que te

¿Proce de el

pago?

Re gresa a laAdministradora para

corre cción

Solic itud depago

Elabora cuadro desglose,requisita formatossolicitud de pago

SINO

Solicitud depago

Otorga Vo. Bo.solicitud

Solicitud depago

autoriza solicitud

Solicitud depa go

Otorga suficienciapresupuestal

Sol icitud depago

Solicita suficienciapresupuestal

Solicit ud depago

Acusa de recibo yefectua el pago

Solicitud depago

Solicita a Tesoreríarealizar el pago

cuadro desglose

f actura

Solicitud pago

Recibe acuse derecibo e inte gra al

e xpe die nte

FIN

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Baja de Servicio Médi co

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Envía copia de oficio de instrucción de baja, al área de

Prestaciones Médicas Deportivas; Porque se sucedió alguno de los motivos contemplados en las Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal


2. Recibe el oficio y en base a este envía un correo electrónico al Administrador del Servicio solicitando la baja del(as) personas que solicita el Subdirector de Recursos Humanos en oficio, integra oficio al expediente.


Deportivas

3. Recibe el correo y procede a efectuar la(s) baja(s) solicitadas, informando de esto a Prestaciones Médico Deportivas

Administrador del Servicio

4. Toma conocimiento de la baja. Fin del procedimiento Prestaciones y Servicios

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento Baja del Servicio MédicoSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MÉDICO DEPORTIVAS ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

INIC IO

oficio deinstrucción

Envía copia deoficio de

instrucción de bajaoficio de

instrucción

Recibe oficio y envíacorreo electrónicosolicitando la baja

Recibe correoelectrónico y da de

baja e informa

Tomaconocimiento

FIN

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO PRESTACIONES PARA

ALUMBRAMIENTO

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO PRESTACIONES POR ALUMBRAMIENTO

Objetivo específico Dirigir el proceso de otorgamiento de prestaciones por alumbramiento para los trabajadores y pensionados de la Sociedad Hipotecaría Federal para formalizar el proceso y dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

Alcance El procedimiento es de observancia general y comprende a todos los trabajadores y pensionados de la Sociedad Hipotecaria Federal que de acuerdo a la normatividad aplicable tienen derecho a esta prestación. Normatividad específica

1. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal 2. Reglamento Orgánico SHIF 3. Condiciones Generales de Trabajo 2004. Artículos 62 y 65 4. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal 5. Reglamento de Servicio Medico de Banco de México. 6. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la

CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005

Políticas especificas

1. La SHF otorgara un mes de salario integro como ayuda extraordinaria para gastos de alumbramiento al trabajador, pensionado por retiro, jubilación, invalidez, invalidez, incapacidad permanente total o vitalicia de retiro que acredite el alumbramiento por parte de su esposa o de la concubina. Capítulo Ix, Artículo 62, fracción IV y Artículo 65, fracción I.

2. Otorga también con motivo del alumbramiento del hijo (a), una canastilla

cuyo valor será el equivalente al diez por ciento del salario mínimo bancario mensual que rija en el Distrito Federal, siempre y cuando dicho valor no resulte inferior al que se determine conforme la Ley del IMSS, en cuyo

Manual




Fecha de Emisión:


caso se incrementará la cantidad necesaria para igualarlos. Capítulo IX, Artículo 62, fracción V.

3. Se otorgará durante seis meses contados a partir del alumbramiento, el importe mensual al equivalente al 25% del salario mínimo bancario mensual que rija en el Distrito Federal como ayuda para lactancia. Cantidad que a falta de madre se le entregará a la persona que provea la alimentación del menor. Capítulo IX, Artículo 62, fracción VI.

Descripción del Procedimiento de Prestaciones por Alumbramiento


1. Con fundamento en el art. 62 fracciones IV, V y VI de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF; El trabajador o Pensionado dirige carta personal al Subdirector de Recursos Humanos con la que da a conocer el nacimiento de su hijo (a) anexando copia de acta de nacimiento o certificado de nacimiento dentro del mes posterior al alumbramiento

Trabajador

2. Toma conocimiento y envía carta solicitud rubricada con su visto bueno al área de Prestaciones Médicas y Deportivas para que atienda la solicitud. Anexa copia del acta de nacimiento o certificado de nacimiento.


3. Elabora proyecto de oficio dirigido a la Subdirección de Nómina, Prestaciones y Seguros solicitando el pago de las prestaciones por alumbramiento y lo envía a la Subdirección de Recursos Humanos para autorización y archiva copia de acta o constancia de nacimiento


4. Revisa el oficio, autoriza y lo envía para pago a la Subdirección de nóminas, Prestaciones y Seguros con copia para: la Dirección de Administración y la Subdirección de Presupuestos.


5. Recibe oficio y envía acuse de recibo a Prestaciones Médico Deportivas y procede a efectuar el pago.

Subdirección de Nóminas

6. Recibe copia del oficio recibido por la Subdirección de Nómina, Prestaciones y Seguros y archiva en expediente. Fin del procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Prestaciones por alumbramiento 1/2

TRABAJADOR O PENSIONADO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS

ÁREA DE PRESTACIONES MÉDICODEPORTIVAS

INICIO

Acta o cons tanciade nacim ie nt o

Carta s olicitud

Solicita con cartapersonal las

prestaciones poralumbramiento. AnexaActa de Nacimiento o

constancia

Acta Nac. o const . Nac.

C arta s olici tud

Toma conocimiento yenvía carta solicitud

rubricada con Vo.Bo.,para que se atienda

solicitud. Anexa Actacertificada.

Oficio solicitud pagoprestaciones acum.

Act a o cons t. nac.

Carta s ol ici tud

Elabora proyecto deoficio solicitando Vo.

Bo., de Prestaciones poralumbramiento y archivacarta y/o constancia de

alumbramiento.

3

21

0

Elabora oficio deinstrucción de baja

cuando el trabajador opensionado termina surelación y envía copia

con instrucción

O

C

O

C

O

C

Nóminas

Presupusto

Prestacione

s

DA

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Prestaciones por Alumbramiento 2/2

ÁREA DE PREST ACIONES MÉDICODEPORTIVAS

DIRECCIÓN DEADMINIST RACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS YRELACIONES CON AUTORIDADES FINANCIERAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,PRESTACIONES Y SEGUROS

Pre s tacione s

3oficio

solicitud pago

Recibe copiaoficio recibido por

Nóminas yarchiva.

FIN

3Recibe y tomaconocimiento

Otorgasuficiencia

presupuestal

Recibe oficio yefectúa pago

Nóm ina1

Pres upuesto

2

DA1

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO BECAS

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO BECAS Objetivo específico Dirigir la ejecución del proceso de otorgamiento de las prestaciones en materia de becas para los trabajadores con nombramiento por tiempo indeterminado, con el fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y las áreas que la integran. Alcance El procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran a la Sociedad Hipotecaria Federal y permite conocer el funcionamiento del área encargada de conducir su cumplimiento. Normatividad específica

1. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal 2. Ley Federal del Trabajo art. 132. Fracciones XIV y XXVIII 3. Reglamento Orgánico SHIF 4. Condiciones Generales de Trabajo 2004 arts. 23 fracción XI y 93 fracciones

I y II. 5. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal 6. Reglamento de Becas. 7. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la


1. Solo se otorgarán becas hasta por la suficiencia presupuestal que se tenga

para tal fin. 2. Solo tendrán derecho a la prestación de becas los trabajadores que tengan

nombramiento por tiempo indeterminado que al efecto seleccione la SHF, de entre los solicitantes.

3. Las becas comprenderán cuando menos el pago de la inscripción y las colegiaturas.

Manual




Fecha de Emisión:


4. Las becas se darán por oposición cuando estas sean para estudiar en el extranjero.

5. Las becas en el extranjero comprenderán el costo del pasaje, la inscripción,

las colegiaturas y una suma mensual suficiente para gastos de hospedaje y alimentación.

6. Estas becas podrán ser canceladas por la SHF si los beneficiados con ellas

no se dedican adecuadamente al estudio o hacen uso indebido de la misma.

7. Solo se otorgarán becas a los trabajadores cuando los estudios a realizar

tengan una relación directa con las actividades de la SHF

8. El personal debe mantener un promedio mínimo de 8 y entregar sus calificaciones periódicamente.

Descripción de Procedimiento para el Otorgamiento d e Becas Nacionales

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Con fundamento en el Art.93 de las Condiciones Generales de

Trabajo 2004 de la SHF solicita a través de carta personal la beca, esta carta debe de incluir: el nombre del estudio a realizar, la duración; los costos que tendrá; la justificación del estudio, la periodicidad de los pagos; la justificación de beneficios para la SHF: la firma del jefe inmediato; del Director del Área y del Director General Adjunto. También debe requisitar el formato de solicitud de beca que debe venir firmado por el Director General Adjunta y la carta compromiso donde se establecen las obligaciones a que se debe comprometer

Trabajador

2. Analiza la solicitud de beca y determina si otorga su Vo. Bo Si. Con base en los datos proporcionados por el trabajador. No. Informa al trabajador que no procede la solicitud, fin del procedimiento.

Director Adjunto o Jefe Inmediato

Superior

Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 3. Recibe la solicitud de beca.

¿Autoriza? Si. La DGA autoriza, envía la solicitud al área de Control de Servicios, junto con carta personal, carta compromiso, documentos oficiales del programa escolar, costo y duración. No. La Dirección General informa del rechazo de la solicitud. Fin del procedimiento.

Dirección General Adjunta

correspondiente

4. Verifica que la solicitud de beca esta bien requisitada. Si. Otorga el Vo. Bo. y envía a la Dirección de Administración para su autorización. No. Solicita corrección o mayor información al trabajador.


5. Analiza si procede la solicitud de beca. Si. Autoriza la solicitud y regresa a la SDRH. No. Regresa a la SDRH informando del rechazo y la SRH informa al empleado. Para nuevos control de servicios informa.


6. Toma conocimiento de la autorización y envía al área de Control de Servicios para que continué el procedimiento y en su caso solicita suficiencia presupuestal.


7. Informa al trabajador de que su solicitud de beca ha sido autorizada

Control de Servicios

8. Toma conocimiento y procede a efectuar los pagos por inscripción y colegiaturas los cuales envía los primeros 13 días de cada mes al área de Control de Servicios. Para su reembolso los días 25 de cada mes.

Trabajador

9. Verifica que las facturas vengan correctamente requisitadas y elabora proyecto de oficio para que la Subdirección de Nómina efectué los reembolsos.


10. Firma oficio y autoriza solicitud de pago las cuales envía a la Subdirección de Control de Nómina Prestaciones y Seguros. Envía las facturas de inscripción y colegiatura a la Subdirección de contabilidad. Solicita acuse de recibo.


11. Recibe el oficio y solicitud de pago, procede a efectuar el reembolso o descuento.

Subdirección de Nóminas

12. Recibe facturas originales afecta registros y acusa de recibo al área de Control de Servicios.


13. Recibe acuses de recibo de ambos oficio. Fin de procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


INICIO

TRABAJADOR JEFE INMEDIATO Y/O DIRECTORGENERAL ADJUNTO


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BECAS Y VIÁTICOS

Cart aju st ificació n

C ar tacom p rom is o

Solicitu d

L lena s olicitu d deb eca nacion al. Cart aco m pro m iso y Cart a

p ers onal d ejus tif icación . Solic itaVo. Bo., a su jefe i nmed iato y envía

Solicitud

Con base en los datosde la solic itud ver ifica

s i hay suficienciapresupuestal

1

Cart a p er son aljus tif icación

Cartaco m pro m iso

Solicitu d

An aliza so licit ud deb eca. Lo s es tu dio st ien en relac ión co nlas actividade s d e la

SHF.

O

O

O

O

¿OtorgaVo.Bo.?

FIN

O

Solicit ud

Ve rifica que exis t asu ficien cia

presupuesta lO

Solicitu d

In fo rm a al áreas olic itante.

Fin de lP ro ce dim ien to

O

Solic itu d

Oto rga Vo . Bo. d es uf icie ncia

pre su pue st al yafe cta reg ist ros

O

¿H aysuf ic ien cia

?

3

FIN

NO SI

So lic it ud

Una vez que la solicitudcuenta con el Vo. Bo.

del Jefe inmediato y Vo.Bo. de suficiencia , se

solicita autorización a laDGA correspondiente.

O

Factu ras

To m a co nocim ien to ye nvía factu ras d e

ins cripción ycoleg ia tur a y e nvía

de nt ro d e los 13pr im ero s días d e l

m e s. O

Cartap ers on al

jus tif icación

Cartaco m pro m iso

Solic itu d

Envía so lic it ud co n Vo.

Bo., de suficiencia ycarta compromiso

O

¿Autoriza?

Informa a l áreasolicitante.

Fin delP rocedimiento

SI

NO SI

O

FIN

2

NO

Carta personaljustificación


So licit ud

Ve rifica qu e las olic itu d, la

su ficien cia y car tacom p ro m is o e st én

corre ctam en tereq uis it ado s.

O

O

2

¿Están bienrequisitados?

Solicitu d

Ot or ga Vo. Bo. y envíap ara au to rizació n

Solic ita corrección omayor información

NO SI

1

So licitud

An aliza si aut or izaO

Solicitu d

Au to r iza s olicitu d yreg res a O

Solicitu d

Regr esa a laSubd irección de

Recu rso sHu m anos

O

¿ Autoriz a?SI NO

Cartaco m pro m iso

So licit ud

Tom a con ocim ien to yen vía para con tin uar

con e l trám ite

3

O

O

Cartacom p rom iso

So licit ud

Inf orm a alt rabajado r qu e se le

aut oriz ó la be caO

C


Solicitu d

Fact ur a

Envía factu ra,solic itu d y pr oyect o

d e o ficio a la S DRH par a s u

auto rizaci ón

OyC

Facturas

Solic itu d d e pag o

Solic ita re em b olso ode scue nt o nó m ina y

en vía s olic itud pag o yfac tu ras

OyC

OyC

OyC O

yC

ContabilidadFacturas

NóminaOficio O

O

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Becas Nacionales 1/2

O

Manual




Fecha de Emisión:


SUBDIRECCIÓN DECONTABILIDAD


BECAS Y VIÁTICOS

Diagrama de Flujo: Procedimiento Becas Nacionales 2 /2

Facturas

Recibe facturasoriginales, afecta

registros y acusa derecibo

NÓMINA

Ofic io

Recibe original de oficio.Procede a ef ectuar el

reembolso o devolución.acusa de recibo

Carta personasJustificación

Fact ur as

S olicitu d de pago

Re cib e acus e d e delas S ubdirecciones de

Nómina y Contabilidad yarchiva

CONTABILIDAD

O

FIN

O

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento para el Otorgamiento de Becas Internacionales

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Con fundamento en el Art.93 de las Condiciones Generales de

Trabajo 2004 de la SHF solicita a través de carta personal la beca, esta carta debe de incluir: el nombre del estudio a realizar, la duración; los costos que tendrá; la justificación del estudio, la periodicidad de los pagos; la justificación de beneficios para la SHF: la firma del jefe inmediato; del Director del Área, del Director General Adjunto y Director General. También debe de requisitar el formato de solicitud de beca y la carta compromiso donde se establecen las obligaciones a que se debe comprometer

Trabajador

2. Analiza la solicitud de beca y determina si otorga su Vo.bo Si. Con base en los datos proporcionados por el trabajador. No. Informa al trabajador que no procede la solicitud. Fin del procedimiento

Director Adjunto o Jefe Inmediato

Superior

3. Una vez que la solicitud de beca está debidamente requisitada, se solicita autorización de la Dirección General Adjunta . Si. La DGA autoriza, envía la solicitud y carta personal del trabajador debidamente requisitada a la SDRH. No. La Dirección General informa del rechazo de la solicitud. Fin del procedimiento.


correspondiente

4. Verifica que la solicitud este bien requisitada y la carta justificación este conforme a los requerimientos establecidos. Si. Autoriza y envía a la Dirección Adjunta correspondiente. No. Informa a la Dirección Adjunta correspondiente. Fin del procedimiento

Dirección General

5. Recibe e informa al trabajador de la decisión de la Dirección General de autorizar la beca y envía solicitud de beca autorizada junto con solicitud de licencia sin goce de sueldo requisitada. Entrega al trabajador.


correspondiente

6. Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos la siguiente documentación requisitada: Solicitud de beca, carta justificación del trabajador para obtener la beca; carta compromiso del trabajador y licencia sin goce de sueldo, con documentos oficiales de las escuelas con programas cortos.

Trabajador

Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 7. En base a la documentación recibida solicita a la Subdirección

de Relaciones Laborales se elabore el contrato que firmará el trabajador para poder gozar de la beca, el cual contendrá la tabla de ministraciones de crédito y pagarés y solicita al trabajador lo firme tanto él como su aval..


8. Firma los documentos. Entrega al área de Control de Servicios para que continué el procedimiento.

Trabajador

9. Con base en el contrato firmado por el trabajador elabora solicitud de pago para ministrar los fondos y envía a la Subdirección de Recursos Humanos para su Vo. Bo.


10. Recaba el Vo. Bo. de la Subdirección de Recursos Humanos a la solicitud de pago y envía a la Dirección de Administración para su autorización


11. Recibe la solicitud de pago y autoriza.


12. Envía solicitud de pago a la Subdirección de Presupuestos y Relaciones con Autoridades Financieras.


13. Recibe solicitud de pago y en base a éstos efectúa la ministración de fondos y envía acuse a Control de Servicios.

Subdirección de Validación,

Control y Registro de Operaciones

de Tesorería 14. Recibe acuses de recibo de solicitud de pago, integra al

expediente correspondiente. Fin de procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


INICIO

TRABAJADOR JEFE INMEDIATO Y/O DIRECTORGENERAL ADJUNTO


DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Cart aju st ificación

Solic itu d dees tu dios de

po sg rado

So licit ud b eca

L lena s olic itu d deb eca int ern acio nal ycart a y s olicita Vo.

Bo ., a s u Jef ein m ed iat o s up erior

Solic itud estudiosposgrado

So licit ud dee st udio s d e

p os grado

Cart acom p rom is o

Solic itu d d ebeca

An aliz a so licit ud debe ca y s i los es tu dios

t ien en re lación co nlas actividade s d e la

SHF.

O

O

O

O

¿OtorgaV o.Bo.?

FIN

O

So licit ude st ud io spo sg rado

O

¿H ays uf ic ie nci a

?

FIN

NO SI

S olicitu d de es tu diosde po sgr ad o

O

So lic it ud de b eca

S olic itu d delice ncia sin g oce

d e su eld o

Solic ita b eca co nsu ficien cia

So licit a a la Dire cció nGen eral la

au to rización de becay en vía jun to co n

so licit ud de licen cialle na sin go ce de

s ueld o. O

¿Autoriza?

Informa al áreasolicitante.

Fin delProcedimiento

SI

NO S I

O

FIN

NO

Solicitud delicencia s in goce

de sueldo

Solic it ud b eca cons uf icie ncia

p re sup ue st al

Analiz a las s olicitu de s

¿Autoriza?

Informa al áreasolicitante.

Fin delProcedimiento

NO SI

Diagrama de Flujo: Procedimiento. Becas Internacion ales 1/2

O

O

Solicitud de beca

Con base e n losdatos pre se ntados

v e rifica si h ay sufi ciencia

presupuestal

S olicitu d b eca

V e rifica qu e exist asu fic ien cia

presupuestal O

O

So licit ude st ud iosp osg rado

S olic itu d b eca

So licit ude st udio spo sg rado

Solicitu d be caco n su fic ien ciapre su pu es tal

In fo rm a al áre as olic itan te .

Fin de lPro cedim ie nt o

Ot org a V o . Bo . d es uf ic ie ncia

pre su pu es tal yaf ecta re gist ro s

O

O

O

O

Una vez que la solic itudcuenta con suficiencia

presupuestal se solicitala autorización del DGA

correspondiente.

Cart a ju st ificació n

Licen cia s in go ced e s ue ldo

So licit ud e st ud iosp os grado

Solicitu d d e be ca

Inf orm a al trab ajad ord e la au to riz ació n d e

be ca

Lice ncia s in g ocede sue ldo

S olicitu d es tu dio sde p os grado

Carta com p rom is o

Solicitu d d e be ca

Envía a la SDRHc a rta , s o li cit u d de be ca a ut oriz ada

c on s uf ic ie nci a p re s upue sta l yli ce nci a s in goc e d e s ue ldo

a ut or iz ad a p or la D G .

1

S olicitud delicencia s in goce

de sueldo

So licit ud be ca consu ficien cia

pr esu pu es ta l

Aut or iza so lic it ud deb eca in te rn acio nal ylice ncia s in g oce d e

s ue ldo y e nvía a l áreaso lic it an te .

FIN

1

Pag aré

Co nt rato

L ice ncia sin g oce de s ue ldo

So licit ud de e st ud ios d ep os grado

So licit ud de b eca consuf icien cia pr esu pu es tal

En base a la d ocum e nt ació nr ecibid a e lab ora con tr at o

co nt en ie nd o t ab la dem in ist ració n d e créd ito y p agaré

p ara firm a y cit a al s olic itant e

Pagaré

Con tr at o

El t rabajado r firm a elcon tr at o y pag aré y

en vía a la DGA con trat op ara s u f irm a

2

Manual




Fecha de Emisión:


BECAS Y VIÁTICOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSHUM ANOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Diagrama de Flujo: Procedim iento. Becas Internacion ales 2/2

Solicitu d de be caco n s uf icie ncia

Solicitu d de pag o

Con trato

Re cibe Acu se s y ar ch iva

FIN

2

SUBDIRECCIÓN VALIDACIÓN, CONTROL YREGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA

Solicitud de labeca con

suficiencia

So licit ud de p ago

Con trato

Otorg a Vo . Bo . y e nvíapara autor iz ación


suficienciapresupuesta l

Solicit ud de pago

Co ntr ato

Co n bas e en el con trato,e lab or a s olic itu d dep ago p ara min ist rar

f on do s


suficiencia

So licit ud de p ago

Co nt rato

Autor iza con trat o yso licit ud de pago


suficiencia

Solicitu d de pago

Co nt rato

Min ist ra lo s re curs osy acusa d e re cib o

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO

VIÁTICOS Y PASAJES

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Objetivo específico Establecer las normas que rigen la autorización de comisiones oficiales, así como la concesión, el ejercicio y comprobación oportuna de los recursos asignados a las partidas de pasajes y viáticos nacionales e internacionales, derivados de las funciones o tareas oficiales encomendadas a los servidores públicos de la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., dentro o fuera del país, siempre y cuando sea en un lugar distinto al de su adscripción. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Sanciones En el caso de que los gastos de transporte y viáticos no sean comprobados satisfactoriamente en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del término de la comisión, serán descontados del pago salarial correspondiente al empleado comisionado en la nómina inmediata siguiente a la fecha máxima de comprobación. Se descontarán tanto viáticos otorgados como el costo del boleto de avión. Cuando no sea reintegrado el sobrante de los pasajes de autobús o avión (talón restante), se descontará el costo del pasaje en la nómina inmediata siguiente a la fecha de vencimiento para la entrega de la comprobación. En el caso de que la persona que administre el control de los viáticos no efectúe, en su caso, los descuentos que procedan realizarse, se hará acreedor a las medidas disciplinarias de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo. Documentos relacionados Subproceso de Requisitos Fiscales

Manual




Fecha de Emisión:


Normatividad específica

1. Normas de Comisiones, Viáticos Nacionales, Viáticos Internacionales y Pasajes para las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal; Unidad de Servicio Civil de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del 17 de marzo de 1998.

2. Disposiciones en materia de ejercicio y pago del presupuesto asignado para

viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes. Oficio Circular número 307-A-0302 y número SSFP/USPRH/408/021/2005, de fecha 09 de mayo de 2005, emitido por la Subsecretaria de Egresos, Unidad de Política y Control Presupuestario, en conjunto con la Subsecretaría de la Función Pública, Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal.

3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 Art. 26 fracción XI

4. Oficio Circular sobre Viáticos (CNF-774) No. 307-A-0834 Unidad de

Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal; SSFP/408/035 20/IX/2005


CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005

6. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal

Políticas generales

1. La SHF proporcionará a sus trabajadores, los gastos de viaje y viáticos de

acuerdo a las disposiciones internas que los establezcan, cuando con motivo de sus funciones y por instrucciones de la institución deban de trasladarse a otro lugar, Art. 26 fracción XI de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF.

2. Los empleados de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. que requieran

desempeñar comisiones oficiales temporales fuera de su lugar de adscripción, tanto en territorio nacional como en el extranjero, tienen derecho a que se les cubran los viáticos correspondientes.

Manual




Fecha de Emisión:


3. Se consideran comisiones oficiales en territorio nacional aquellas en las que el empleado se traslade cuando menos a cincuenta kilómetros de su lugar de adscripción.

4. Los formatos para la solicitud y comprobación de viáticos, se encuentran

publicados en la Web Interna en la siguiente dirección: Información Institucional / Formatos Viáticos. Siendo éstos, los únicos que podrán utilizarse debiendo estar correctamente elaborados para ser aceptados.

5. Después de la autorización por parte del DGA del área a la que pertenece

el comisionado (en caso de comisiones nacionales) o del Director General (en caso de comisiones internacionales), el comisionado deberá presentar a la Subdirección de Presupuestos el formato “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos” debidamente requisitados para la obtención de suficiencia presupuestal.

6. Para el otorgamiento de gastos de transporte y viáticos, el interesado debe

presentar a la Subdirección de Recursos Humanos el formato “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos” debidamente requisitado con 3 días hábiles de anticipación al inicio del periodo de la comisión. En casos excepcionales podrá tramitarse el “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos” en menos días de los anteriormente indicados. La ministración de viáticos se otorgará para todos los casos, en el transcurso de las 72 horas posteriores a la fecha de entrega del formato.

7. Por cada comisión autorizada y por cada empleado comisionado, debe

requisitarse el formato de “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos”.

8. La Dirección General Adjunta de Administración y/o la Dirección de Administración son las Unidades facultadas para autorizar la ministración de pasajes y viáticos nacionales.

9. La Dirección General es la Unidad facultada para autorizar la ministración

de pasajes y viáticos internacionales, pero en caso de no encontrarse físicamente en las instalaciones para emitir dicha autorización, podrá hacerlo mediante un consentimiento temporal expresando su autorización.

Posteriormente el empleado comisionado será el responsable de presentar la solicitud de viáticos debidamente autorizada a más tardar al momento de realizar la comprobación, en caso contrario le será descontado vía nomina el importe de la comisión que no haya sido autorizada.

Manual




Fecha de Emisión:


10. Para que procedan los puntos 5, 6 y 7 anteriores, el formato de “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos” debe incorporar el Vo. Bo. de la Dirección General Adjunta solicitante o su equivalente, quien con su firma avala la pertinencia de la comisión, debiendo considerar lo siguiente:

a. Únicamente se autorizan pasajes y viáticos nacionales e

internacionales a los empleados de la Sociedad en activo, cuanto temporalmente y para el desempeño de una comisión oficial, se haga indispensable su traslado a un lugar distinto al de su adscripción laboral.

b. El motivo de la comisión debe estar plenamente justificado y relacionado con las funciones del área de adscripción del empleado, así como con los fines y acciones de la Sociedad.

c. El otorgamiento de pasajes y viáticos para el desempeño de una comisión oficial, se debe sustentar en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria.

d. Solo se deben autorizar las comisiones como último recurso cuando los asuntos no puedan resolverse mediante otro medio como videoconferencia, teléfono, mail, fax u otro.

e. El directivo que autorice la comisión debe tener por criterio evitar que varias personas viajen para tratar el mismo asunto de la comisión.

f. En el caso del Órgano Interno de Control, el formato de “Aviso de Comisión” debe incorporar el Vo. Bo. del Director General Adjunto de Administración, y/o el del Director de Administración.

11. El Director General tiene derecho a que se le cubran los viáticos de su

cónyuge en el evento de que lo acompañe en sus comisiones, cuando se considere conveniente o necesario para la institución. Dichos viáticos sólo comprenderán el costo del boleto de avión y el de los alimentos hasta el límite de la tarifa vigente.

12. La cuota de viáticos se determina atendiendo lo dispuesto en la

normatividad aplicable al caso.

13. El empleado autorizado para viajar debe sujetarse, a partir del inicio de la comisión y hasta su fin, a las tarifas de viáticos correspondientes

14. El empleado es responsable del uso de los viáticos otorgados y de

utilizarlos exclusivamente para el fin de la comisión asignada y por los días autorizados.

Manual




Fecha de Emisión:


15. Cuando por razones del servicio se otorguen viáticos a un mismo empleado en el desempeño de una comisión, en distintas localidades del país o del extranjero, se le debe asignar para cada localidad la cuota de viáticos marcada en el tabulador correspondiente, de acuerdo con el número de días que permanezca en cada lugar.

16. Únicamente se pueden autorizar boletos de avión cuando el lugar de

destino del personal se encuentre a mas de 250 Km. de distancia del punto de origen.

17. No se autorizarán pasajes y viáticos en tanto el empleado tenga pendiente

una comprobación vencida del gasto y / o devolución del recurso no ejercido por la comisión asignada.

18. En caso de requerir pasajes aéreos para realizar una comisión, éstos

deberán solicitarse con la mayor antelación posible para lograr un ahorro para SHF. Deberán proporcionarse las fechas exactas y los horarios aproximados en los que se requiere llegar a la comisión para que la Subdirección de Recursos Humanos les proporcione el pasaje con el menor costo posible.

19. Cuando el viaje se realice en avión, la SHF será quien proporcione el

pasaje y por ningún motivo serán reembolsados pasajes de avión comprados por el comisionado, todos deberán ser adquiridos por la Subdirección de Recursos Humanos, sin excepción.

20. En vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración superior a

6 horas, se podrán adquirir pasajes con categoría de negocios o su equivalente business class, siempre y cuando se cuente con la autorización del Director General. La cuál deberá estar en la parte posterior del formato de “Solicitud de viáticos”, en el recuadro correspondiente.

21. Cuando el traslado se realice por vía terrestre, el personal comisionado que

no tenga asignado vehículo de la Sociedad podrá viajar en su propio automóvil, siempre que éste se encuentre asegurado. Para ello requiere la autorización previa del Director General Adjunto y/o Director del área del cual dependa, y tiene derecho a que se le cubran los gastos de peaje y de gasolina que compruebe, así como una compensación por kilómetro recorrido conforme a la tarifa autorizada.

22. El Director General en el desempeño de sus comisiones, será el único que

podrá arrendar un automóvil.

Manual




Fecha de Emisión:


23. Al empleado que viaje en una misma comisión, sin importar su nivel, acompañando al Director General, a un Director General Adjunto, a un Director o a un Subdirector, se le podrán autorizar viáticos conforme a la tarifa aplicable al directivo de nivel superior que acompañe, en tales circunstancias se debe expresar a que directivo acompaña y el puesto que ocupa en la institución, en el apartado de observaciones del formato de “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos”.

24. Los importes de los viáticos se deben pagar en moneda nacional o en

dólares americanos, según se trate de comisiones en el país o en el extranjero. Al presentar la liquidación correspondiente, el saldo que resulte a cargo de los servidores públicos comisionados, se debe cubrir en la misma moneda en que se proporcionó el anticipó.

25. Cuando por alguna razón justificada no sea posible comprobar algún

importe de los viáticos por parte del empleado comisionado, es necesario que registre el desglose pormenorizado y la justificación plena de esos gastos en un informe, mismo que debe ser avalado con el visto bueno del Jefe Inmediato Superior que corresponda.

26. Cuando por motivos laborales sea necesario cambiar las fechas de la

estadía en el destino de la comisión, deberá anexarse la comprobación de viáticos, una carta donde el jefe inmediato autorice explícitamente dichos cambio.

27. Los viáticos cubren los siguientes gastos:

a. Hospedaje de acuerdo a la tarifa que corresponde al puesto del

empleado. b. Alimentación de acuerdo a la tarifa que corresponde al puesto del

empleado. c. Gastos no sujetos a comprobación de acuerdo a la tarifa establecida. d. Transportes locales sin comprobante, justificados y detallados por

escrito con la autorización del Jefe Inmediato Superior correspondiente.

e. Taxis con comprobantes de acuerdo a tarifas vigentes en la localidad de que se trate.

f. Compensación por uso del automóvil propiedad del empleado comisionado, en comisiones de su plaza de adscripción (más de 50 Km. del centro de trabajo, pero no más de 300 Km. en un solo sentido).

g. Una llamada personal, de larga distancia, por cada día que el empleado esté de comisión.

Manual




Fecha de Emisión:


h. Llamadas de larga distancia oficiales. i. Lavandería, en comisiones con duración de una semana o más. j. Internet. Cuando sea estrictamente necesario para el envío y

recepción de información relacionada con sus funciones. 28. Los viáticos cubrirán como máximo un día antes y un día después de la

comisión. Si por motivos personales el comisionado decide extender o anticipar su estadía en el destino de la comisión, debe considerar que sólo se cubrirán los gastos realizados en las fechas incluidas en la comisión autorizada.

29. La comprobación de los viáticos nacionales correspondientes a hospedaje y

alimentos, se debe efectuar mediante facturas que reúnan los requisitos fiscales: A nombre de SHF Con el RFC y dirección correcta de SHF Vigentes al día de la emisión Con el I.V.A. desglosado. (Si no traen el IVA correctamente desglosado, no se aceptarán como comprobantes)

30. En caso de la comprobación de viáticos internacionales, deberá

presentarse la documentación comprobatoria que expidan las empresas prestadoras de servicios del país en el que se realizó la comisión y dicha documentación debe contener expresamente el lugar donde se realiza el gasto.

En el caso del hospedaje, debe presentarse sin excepción, la factura, que debe venir en hoja membretada del hotel. De no ser presentada la factura, los gastos realizados serán descontados de la nómina del empleado.

31. En caso de que en una comisión internacional, se realicen gastos en

territorio nacional, el tipo de cambio al que deben ser convertidos esos gastos será proporcionado por la Subdirección de Recursos Humanos.

32. Los comprobantes de alimentos deben incluir sólo el gasto realizado por un

comisionado, ya que de incluir el gasto de más de una persona, sólo se autorizará la parte proporcional a un individuo. Por lo que se recomienda pedir facturas separadas aunque a una misma comisión asistan varios empleados de SHF.

33. No serán autorizados por ningún motivo los gastos realizados en Cantinas,

Bares, Tabernas. Por lo que deberá evitar realizar consumos de alimentos en dichos establecimientos, incluso en establecimientos que en su nombre

Manual




Fecha de Emisión:


incluyan cualquiera de las palabras mencionadas anteriormente, debido a que dichos gastos no son fiscalmente deducibles para SHF. Asimismo, ningún gasto relacionado con bebidas alcohólicas será autorizado.

34. Las propinas en restaurantes sólo podrán considerarse como gasto

autorizado cuando estén claramente incluidas en los comprobantes.

35. Para comprobar pasajes nacionales e internacionales por cualquiera de los medios usuales de transporte utilizados durante la comisión, el comprobante válido es el boleto original de autobús o de transporte utilizado.

36. En la comprobación de viáticos, si el viaje fue realizado vía aérea; deberá

entregarse el sobrante del boleto de avión (talón restante), sin excepción. En caso de pérdida del mismo, el costo correspondiente será descontado del pago salarial del empleado en la nómina inmediata siguiente a la fecha máxima de comprobación.

37. En la comprobación de viáticos, si el viaje fue realizado vía aérea; como

medio de comprobación de la realización del viaje deberán anexarse los pasajes de abordar correspondientes a la ida y el regreso del vuelo. En el caso excepcional de que se pierdan los pases de abordar deberá entregarse junto con la comprobación de viáticos una carta donde se establezca y justifique claramente la pérdida de los pases de abordar y donde el jefe inmediato superior avale que el viaje fue realizado en tiempo y forma y que el objetivo de la comisión se cumplió.

38. Las facturas de hotel deberán presentarse en el formato de “Liquidación de

viáticos” separando con los impuestos correspondientes, los siguientes rubros: Hospedaje (Con el Subtotal, IVA e Impuesto sobre Hospedaje correspondiente) Alimentos. (Con el Subtotal, IVA y propinas correspondientes) Llamadas (Con su IVA correspondiente)

39. La comprobación de pasajes y viáticos nacionales se debe efectuar en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes al término de la comisión, mediante el formato “Liquidación de Viáticos”. Dicha documentación debe ser fidedigna, y la SHF se reserva el derecho de analizar su validez o en caso contrario de realizar las acciones que correspondan. Para tal efecto se deben adjuntar los siguientes documentos:

Manual




Fecha de Emisión:


a. Formato de “Liquidación de Viáticos” firmado por el empleado que viajó, con el visto bueno del jefe inmediato superior. Anexando, la documentación comprobatoria original del gasto.

b. En su caso, copia del acuse del Formato de “Entero de Viáticos no Utilizados” proporcionado por la Subdirección de Control de Operaciones de Tesorería.

c. Copia del Reporte de Actividades realizadas durante la comisión. Deberá anexarse copia del informe de actividades dirigido al DGA del área a que pertenece el comisionado, en el que especifiquen los objetivos logrados y las actividades realizadas en la comisión. Dicha copia, deberá incluir el acuse de recibido de su DGA. En el caso de DGA debe ser dirigido al Director General, y en el caso de éste último debe ser dirigido al Director General Adjunto de Administración de SHF.

d. En su caso, vales de gastos sin comprobante. e. En su caso, sobrante de boleto de avión y pases de abordar.

40. Cuando se suspenda la comisión y los viáticos se hubieren entregado al

comisionado, este debe realizar la devolución del recurso, invariablemente, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suspensión de la comisión, de no hacerlo estará sujeto al descuento vía nómina correspondiente.

41. En el caso de que los gastos de transporte y viáticos no sean comprobados

satisfactoriamente en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del término de la comisión, serán descontados del pago salarial correspondiente al empleado comisionado en la nómina inmediata siguiente a la fecha máxima de comprobación. Se descontarán tanto los viáticos otorgados como el costo del boleto de avión. Los gastos que el comisionado compruebe posteriormente; le serán reembolsados, 72 hrs. Después de realizado el descuento vía nómina.

42. Asimismo, serán descontados de manera inmediata de la nómina, aquellos

gastos que no estén debidamente soportados de acuerdo a las políticas de viáticos.

43. Por excepción y estricta justificación, el Director General Adjunto de

Administración podrá autorizar tarifas o gastos no contemplados en estas políticas, previa consulta y estricta justificación de los mismos.

44. Los descuentos por saldo en contra en moneda extrajera, serán realizados

al tipo de cambio al que fueron compradas las divisas, de acuerdo a la solicitud de descuentos respectiva.

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento de Viáticos y Pasajes Nacionales

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Con fundamento en el articulo 26 fracción 11 de las

Condiciones Generales de Trabajo de la SHF requisita el formato de “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos, al que en lo sucesivo se le denominará Aviso de Comisión, señalando: sus datos personales, el medio de transporte, el periodo de comisión, la justificación de la comisión, en su caso la justificación para presentar de manera extemporánea (menos de tres días) la solicitud y señala que la comisión es nacional. Firma la solicitud y recaba la firma del Director de Área como Vo.Bo y envía a la Dirección General Adjunta correspondiente

Personal Comisionado y Jefe

Inmediato

2. Recibe y revisa el aviso de comisión. ¿Otorga Vo. Bo? Si. Firma aviso de comisión y regresa al personal comisionado No. Informa al personal que no fue aceptada la solicitud. Fin del procedimiento


Correspondiente

3. Recibe el aviso de comisión con el Vo. Bo del Director de Área y el Director General Adjunto correspondiente y solicita a la Subdirección de Presupuestos y Relaciones con Autoridades Financieras otorgue Vo. Bo. de suficiencia presupuestal

Personal Comisionado

4. Recibe el aviso de comisión y verifica la existencia de suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo la comisión ¿Hay suficiencia? Si. Sella el formato aviso de comisión, registra la afectación presupuestal y envía el aviso al personal comisionado. No. Notifica al personal que no hay suficiencia. Fin de procedimiento


5. Recibe el aviso de comisión nacional con sello de suficiencia presupuestal y envía al área de Control de Servicios.


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 6. Recibe el aviso de comisión con los Vo. Bo del Director

de Área, Director General Adjunto, Subdirección de Presupuestos y procede a revisar que el aviso de comisión venga bien requisitado. ¿Esta bien requisitado? Si. Lo firma de revisado y turna a la Subdirección de Recursos Humanos No. Informa al personal comisionado para que haga las correcciones observadas.


7. Recibe, revisa y otorga Vo. Bo. y envía a la Dirección de Administración


8. Recibe el aviso de comisión y lo revisa ¿Autoriza? Si. Envía aviso de comisión autorizado a la Subdirección de Recursos Humanos para continuar el trámite. No. Informa a la Subdirección de Recursos Humanos el motivo


9. Recibe el aviso de comisión autorizado, tramita ante la Subdirección de Registro Operaciones de Tesorería la transferencia de los fondos a la cuenta personal del personal comisionado, continua en paso 10 y en caso de requerir boletos de avión para el transporte de personal lo solicita al área de Control de Servicios, continúa 11. Cuando no es autorizada la comisión informa al personal


10. Con base en el aviso de comisión realiza la transferencia de los fondos correspondientes. Notifica de la transferencia realizada a la Subdirección de Contabilidad. Y acusa de recibo y envía al área de Control de Servicios. Continua paso 12


11. Procede a adquirir los boletos de avión según requerimiento. Continua paso 12


12. Recibe la notificación de transferencia de fondos a la cuenta del personal.


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 13. Recibe acuse de recibo de la Subdirección de Registro

de Operaciones de Tesorería y procede a integrar al expediente junto al acuse de recibo de boletos de avión. Fin del procedimiento, continúa Procedimiento de Comprobación de Viáticos y Pasajes.


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Nacionales 1/2PERSONAL COM ISIONADO Y/O JEFE

INM EDIATO SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y RELACIONES CONAUTORIDADES FINANCIERAS CONTROL DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Aviso de comisión

Una vez que se le comunicade la comisión requisita F.Aviso de Comisión con Vo.Bo. del Director de Área

Aviso decomisión

Solicita suficienciapresupuestal

Aviso decomisión con

suficiencia

Recibe y envía aBecas y viáticos

Boletos deavión

Recibe transferenciade fondos y firma de

recibido boletos

¿OtorgaVo. Bo.?

Aviso decomisión

Otorga Vo. Bo. yregresa

Informa al personalsolicitante

FIN

Aviso decomisión

Verifica sí existesuficiencia

presupuestal

¿Haysuficie n

c ia?

Aviso decomisión

Sella aviso de comisiónotorgando el Vo. Bo.Registra afectación

presupuestal

Informa al áreasolicitante

FIN

Revisa que estecorrectamente

requisitada

¿Estácorrecto?

Aviso de comisióncon suficienciapresupuestal

Turna a SDRH

Aviso decomisión con

suficienciapresupuestal

Regresa conseñalamiento al

personal comisionado

Boletos de avión

Tramita boletos de avióncuando corresponda y

entrega al personalcomisionado

Boletos copiaavión

Recibe acuse de recibodel aviso y entrega

junto con comprobantede boletos de avión

FIN

5

Continuaprocedimiento

decomprobaciónde viáticos y

pasajes


Otorga Vo. Bo.

3


Tramita ante Tesorería laministración de recursos

y solicita boletos de avióncuando corresponda

4

2

O

NO SI

O

O

O

NO SI

O NO SI

OO

O

O

O

1

1 Aviso decomisión

Revisa el aviso decomisión

1

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Nacionales 2/2DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN O DIREC CIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA


Revisa aviso de comisión

¿Autoriza?

Aviso de comisióncon suficienciapresupuestalautorizado

Turna a SDRH

O

NO SI

O

Aviso de comisión consuficiencia presupuestal

autor izado

Con base en el aviso de comisióncon suficiencia presupuestal y

autor ización, efectúatransferencia de fondos a cuenta

de personal comisionadoO

1


Regresa a la SDRHe informa motivo

O

2 3

4

5

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Solicitud de Viáticos y Pasajes Internacionales

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Requisita el formato de “Aviso de Comisión y Recepción

de Viáticos, al que en lo sucesivo se le denominará Aviso de Comisión, lo requisita señalando: sus datos personales, el medio de transporte, el período de comisión, la justificación de la comisión, en su caso la justificación para presentar de manera extemporánea (menos de tres días) la solicitud y señala que la comisión es internacional. Firma la solicitud y recaba la firma del Director de Área como Vo. Bo y envía a la Dirección General Adjunta correspondiente

Personal Comisionado y Jefe

Inmediato

2. Recibe y revisa el aviso de comisión firma otorgando el Vo. Bo. Si. Firma aviso de comisión y regresa al personal comisionado No. Informa al personal que no fue aceptada la solicitud. Fin del procedimiento


Correspondiente

3. Recibe el aviso de comisión con el Vo. Bo del Director de Área y el Director General Adjunto y solicita a la Subdirección de Presupuestos y Relaciones con Autoridades Financieras otorgue Vo. Bo. de suficiencia presupuestal


4. Recibe el aviso de comisión y verifica la existencia de suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo la comisión Si. Cuenta con suficiencia presupuestal sella el formato aviso de comisión, registra la afectación presupuestal y envía el aviso al comisionado. No. Notifica al personal que no cuenta con suficiencia. Fin de procedimiento


5. Recibe el aviso de comisión internacional con sello de suficiencia presupuestal y envía a la Dirección General


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 6. Recibe el aviso de comisión con los Vo.Bo del Director

de Área, Director General Adjunto, Subdirección de Presupuesto y procede a revisar el aviso de comisión, ¿Considera que la comisión es necesaria?. Si. Lo firma de autorizado y turna al personal comisionado No. Informa de la decisión de no autorizar la comisión. Fin del procedimiento

Dirección General

7. Recibe el aviso de comisión autorizado por la Dirección General y lo envía al área de Becas y Viáticos


8. Recibe, revisa formato de aviso de comisión que esté correctamente requisitado ¿Esta correcto? Si. Firma de revisado y envía a la Subdirección de Recursos Humanos No. Señala las observaciones que se deben corregir y solicita su solventación al personal comisionado


9. Recibe aviso de comisión y recaba de la Subdirección de Recursos Humanos el Vo. Bo y envía a la Subdirección de Registro de Operaciones de Tesorería la solicitud de ministración de recursos para la comisión y adquiere los boletos de avión correspondientes.


10. Acusa de recibo y envía al área Control de Servicios. Continua paso 13. Con base en el aviso de comisión realiza la entrega de divisas correspondientes a la comisión al área de Control de Servicios. Continua paso 13 Notifica a la Subdirección de Contabilidad de las divisas entregadas. Continúa paso12


11. Procede a adquirir los boletos de avión según requerimiento.


12. Recibe Acuse y las divisas y boleto de avión, solicita al personal comisionado se presente a recogerlas, solicitándoles las firmas de acuse de recibo en la documentación correspondiente, Integra a expediente las copias los acuses. Fin del procedimiento. Continúa procedimiento de Comprobación de viáticos y pasajes.


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Internacionales 1/2PERSONAL COMISIONADO Y/O JEFE

INMEDIATO SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y RELACIONES CONAUTORIDADES FINANCIERAS DIRECCIÓN GENERAL

INICIO

Aviso de comisión

Requisita F. Aviso deComisión con Vo. Bo.

del Jefe Inmediato.Envía a DGA

Aviso de comisióncon Vo. Bo. de la

DGA

Recibe aviso y solicitasuficiencia

presupuestal a laSubdirección de

Presupuestos

Aviso de comisióncon Vo. Bo. y

suficiencia

Recibe y envía a D.G.

Aviso con Vo. Bo,suficiencia y

autorización de laD.G.

Recibe Aviso y envía aSDRH

¿OtorgaVo. Bo.?

Aviso decomisión y Vo.

Bo. DGA

Otorga Vo. Bo. yregresa


FIN

Aviso decomisión y Vo.Bo. de la DGA

Verifica sí existesuficiencia

presupuestal

¿Haysuficiencia?

Aviso decomisión con Vo.Bo. y suficiencia

Se l la av iso decomisión otorgandoe l Vo. Bo. y registra

afe cta ción pre supuestal


¿Autoriza?

Aviso de comisión conVo. Bo., suficiencia

presupuestal yautor ización de la D.G.

Firma autor izando yregresa área

solicitante

Regresa conseñalamiento delárea solicitante

O

NO SI

O

O

O

NO SI

O

NO SI

O

O

Aviso deComisión

Revisa F. Avisode Comisión

1

FIN

1

Control deServicios

Aviso con Vo.Bo. y suficiencia

Revisa solicitud

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Internacionales 2/2

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA CONTROL DE SERVICIOS

Recibe aviso y revisaque reuna requisitos

administrativossolicitados O

Control deServicios

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

¿Otorga Vo.Bo.?

Aviso con Vo.Bo., suficienciay autor ización

Firma de revisadoa la SDRH

NO SI

Solicita corrijan lasobservaciones

Bole tos

Acuse

Adquiere los boletos y entregamediante acuse. Integra a

expediente. Re cibe las divisasy entre ga mediante acuse.

Integra a expediente

FIN

Proce d imiento con

Vo. Bo. dev iá ticos ypasajes

M inistración

Solicitud deministración

Provee la entrega dedivisas extranjeras.

Envía becas y viáticos.Notifica a contabilidad

Boletos de avión

Avisa comisión conVo. Bo., suficiencia

presupuestal yautorización

Otorga Vo. Bo. y envía aTesorería con solicitud deministración de recursos.solicita compra de boletos

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Comprobación de Viáti cos y Pasajes PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Continuación del Procedimientos de: Viáticos y Pasajes Nacionales y Viáticos y Pasajes Internacionales. El Personal requisita el formato de liquidación de viáticos, Anexando:

a. Los pases de abordar y sobrantes de boleto de avión, en el caso de haber viajado en avión.

b. Si tuvo gastos sin comprobación, los vales de gastos con el Vo. Bo. de su Jefe Inmediato.

c. Si hubo sobrante de viáticos, el entero de viáticos, con la firma de recibido de tesorería.

d. Facturas e. Copia del reporte de actividades realizadas,

con acuse de la Dirección General Adjunta Correspondiente.

Envía la liquidación de viáticos, los pases de abordar, los vales de gastos sin comprobantes (si los hubo), el entero de viáticos (si lo hubo) y las facturas.


2. Recibe la liquidación de viáticos y comprobantes y procede a revisar que estos cumplan con los requisitos fiscales y estén bien requisitados en cuanto a datos del personal comisionado, que contenga la firma de Vo. Bo. de su Jefe Inmediato, que los fondos recibidos correspondan con los plasmados, que los gastos efectuados cumplan con las tarifas autorizadas y con las políticas establecidas para su autorización. ¿Están bien requisitados y cumplen con las políticas establecidas? Firma de revisado y determina

• Hay diferencia a favor del Personal Comisionado. Valora el reembolso que debe efectuarse y elabora solicitud de reembolso (solicitud de pago). • No hay diferencia • Hay diferencia en contra del Personal

Comisionado, sino regresa el dinero o le faltó regresar una parte, valora el descuento que debe efectuarse y lo anota en el apartado de observaciones, del formato de liquidación de viáticos y elabora solicitud de descuento vía nomina a nombre del Personal Comisionado.


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 3. Recibe el formato de liquidación de viáticos con firma de

revisado y comprobantes, otorga Vo. Bo y envía a la Dirección de Administración para su autorización. En caso de diferencia:

• A favor del empleado, firma la autorización de reembolso. Continúa Procedimiento de Ajuste de Viáticos a Favor

• No hubo diferencia, Continúa paso 4 • En contra del empleado, firma la autorización de

descuento. Continúa Procedimiento de Ajuste de Viáticos en Contra.


4. Recibe el formato de Liquidación de Viáticos y comprobantes y recaba de la Dirección de Administración firma otorgando su autorización.


5. Recibe el formato de liquidación de viáticos y los comprobantes que si cumplieron con los requisitos fiscales y las políticas institucionales en materia de viáticos, afecta registros y elimina la cuenta deudora del personal comisionado.


6. Recibe la copia de aceptación de la Liquidación de Viáticos e integra a expediente. Fin del procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Comprobación de V iáticos y PasajesPERSONAL COMISIONADO

Comprobantesy facturas

Pases deabordar

El personal requisita elformato liquidación de

viáticos

Continua ción d elos proce dimie nto s

de Sol icitud deViáticos y Pasajes

Nacionales eInte rnacionale s

viáticos

CONTROL DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDADSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Comprobantes Comprobantes

Liquidación deviáticos

Recibe formato deliquidación de viáticos con

firma de revisado ycomprobantes. Otorga Vo.

Bo. y envía a la DA.

INICIO

O

O


Recibe liquidación deviáticos y comprobantesrevisa el cumplimiento derequisitos fiscales, el Vo,

Bo. del Jefe Inmediato

¿Están bienrequisitados?

NO SI

Comprobantes


Rechaza comprobantesy solicitud y regresacon observaciones

Firma de revisado ydetermina


Recibe copia deaceptación de liquidación

de viáticos e integra aexpediente C

FIN

Comprobantes


Recibe formato de Liquidación deViáticos y comprobantes yrecaba dela Dirección de administración firma

otorgando su autorización

Elimina cuentadeudora

Afecta registros

Rec ibe e l fo rmato de Liq uidación deViáticos y los co mprobante s q ue sí

cump lie ron con los re quisi tos fiscalesy políticas Insti tu cionale s en mate ria

d e v iáticos.

Diferencia en contra.Firma la autorización de

descuento

No hay diferencia

Diferencia a favor delcomisionado. Firma

autor ización dereembolso

Solicitud depago

Solicitud dedescuento

Diferencia en contra.Elabora solicitud de

descuento

No hay diferencia

Diferencia a favor delcomisionado. Elabora

solicitud de pago

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Comprobación de Viáti cos a Favor

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Continuación del Procedimiento de Comprobación de

Viáticos. Una vez que se determinó que el saldo de la liquidación es favor del trabajador, porque éste se ajustó a todos los requisitos establecidos y tuvo un remanente a su favor: -Tarifas autorizadas -Vales de gastos sin comprobación. La Subdirección de Recursos Humanos, envía a la Subdirección de Presupuestos y Relaciones con Autoridades Financieras la liquidación de viáticos y la solicitud de reembolso (solicitud de pago) para que proporcione suficiencia presupuestal sobre los excedentes de gastos.


2. Recibe la liquidación de viáticos y la solicitud de reembolso (solicitud de pago), procede a otorgar suficiencia presupuestal sobre el monto reportado y afecta registros. Envía al área de Control de Servicios para que continué el procedimiento


3. Recibe la liquidación de viáticos y la solicitud de reembolso (solicitud de pago) con el sello de suficiencia y procede a enviarlas a la Subdirección de Registro de Operaciones de Tesorería para que esta realice el reembolso del saldo a favor


4. Recibe la solicitud y procede a efectuar la transferencia de los fondos correspondientes al saldo a favor a la cuenta del Personal Comisionado. Notifica la ministración realizada a la Subdirección de Contabilidad. En caso de reembolso a favor en moneda extranjera, se realizará al tipo de cambio al que se compraron las divisas otorgadas..


5. Recibe informe de la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, afecta registros y procede a eliminar la cuenta deudora del personal comisionado


6. Recibe el acuse de recibo de la subdirección de nóminas y procede a integrar en el expediente del personal comisionado. Fin del procedimiento.


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Ajuste de Comprob ación de Viáticos a Favor.SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS CONTROL DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES

DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Procedimientocontinua ción decomprobación

de viáticos

INICIO

Solicita viáticos

Envía solicitud de viáticossolicitando suficiencia por

diferencia a favor delcomisionado

Solicita viáticos

Otorga suficienciapresupuestal y envía a

Becas y Viáticos

Solicitud de pago

Solicitud de viáticoscon sello

Recibe liquidación y juntocon solicitud de pago

envía a tesorería para supago

Solicitud de pago

Solicitud de viáticos

Recibe y procede atransfer ir los fondos a lacuenta de comisionado

Recibe notificación delpago, afecta registros y

elimina cuenta deudora decomisión

Solicitud de pago

Solicitud de viáticos

Recibe acuse y procede aintegrar documentación

en expediente porcomisionado

C

C

O

O

C

C

FIN

OO

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento de Ajuste de Viáticos en Contra

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Continuación del Procedimiento de Comprobación de

Viáticos. Una vez que se determinó que el saldo de la liquidación es en contra del trabajador, porque este no se ajustó a alguno o a todos los requisitos establecidos: -Tarifas autorizadas -Comprobantes que no cumplieron con los requisitos fiscales. -Incumplimiento de políticas de viáticos - No realizó el entero de viáticos no utilizados, La Subdirección de Recursos Humanos, envía la solicitud de descuento vía nómina, en la quincena inmediata siguiente, a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros e informa a la Subdirección de Contabilidad


2. Acusa de recibo de la solicitud de descuento y procede a efectuar el mismo en la siguiente quincena, informa de esto a la Subdirección de Contabilidad. Y envía acuse al área de Becas y Viáticos. Continúa paso 4

Subdirección de Nómina

3. Recibe informe de la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, afecta registros y procede a eliminar la cuenta deudora del personal comisionado


4. Recibe el acuse de recibo de la subdirección de nómina y procede a integrar en el expediente del personal comisionado. Fin del procedimiento.


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Ajuste de Viático s en Contra.SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOSSUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE

NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD CONTROL DE SERVICIOS

Continuacióndel

procedimientocomprobación

de viáticos

INICIO


Envía sol icitud de descue ntovía nómina por diferencia encontra del comisionado, con

copia a contabilidad OSolicitud dedescuento

Recibe solicitud ydescuenta en siguiente

quincena e informa aBecas y Viáticos O

Toma conocimiento, afectaregistros y elimina cuentadeudora del comisionado


Recibe acuse y procedea integrar en expediente

del comisionado

FIN

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL Objetivo específico Dirigir el proceso de Selección de los empleados de la SHF donde se formalice el procedimiento y se de cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. Alcance El procedimiento es de observancia institucional. Normatividad específica

1. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal 2. Reglamento Orgánico SHF 3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 artículos: 8; 9 fracciones I. II, III,

IV, V, VI y VII; 10 fracciones I, II, III, IV, V y VI 4. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal 5. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la


1. La SHF dará preferencia a la contratación de trabajadores mexicanos.

2. El noventa por ciento, cuando menos, de los trabajadores deberán ser mexicanos.

3. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser

mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso la SHF podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una porción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad.

4. Los aspirantes a un empleo deberán :

• Ser mayores de dieciséis años. • En caso de ser mayores de dieciocho años, estar en pleno ejercicio

de sus derechos civiles y políticos.

Manual




Fecha de Emisión:


• Cumplir con los requisitos que determine la SHF en cuanto a antecedentes de moralidad y buena conducta.

• Presentar, en su caso, la Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, o acreditar que se esta cumpliendo con el mismo.

• Satisfacer los requisitos de la actividad que desean desempeñar. • Poseer buena salud y en general, capacidad para el trabajo. • Sujetarse a los exámenes establecidos.

5. Cumplir con la entrega de el acta de Nacimiento origina, Certificado de

Educación Media, Título y Cedula Profesional, RFC, la CURP, afiliación al IMSS, constancia de no Inhabilitación expedida por la Secretaria de la función Pública.

Descripción del Procedimiento de Selección de Perso nal

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos a través de

un oficio cubrir la vacante con un candidato que cumpla con el perfil del puesto solicitado por el área requirente

Área Solicitante

2. Recibe la solicitud y evalúa la misma con la Dirección de Administración. ¿Es autorizada? Si. Cumple con todos los requisitos, envía al área de Capacitación y Selección para que continué el procedimiento. Continúa paso 3 No. Notifica al solicitante

Subdirección de Recursos humanos

3 Recibe la solicitud y toma conocimiento. Inicia el proceso de reclutamiento de personal, busca al candidato que reúna las características mas afines al perfil del puesto a cubrir. Consulta la cartera de candidatos con que cuenta, así como las fuentes de abastecimiento externas, seleccionando a tres candidatos que se apeguen al perfil de puesto solicitado, siempre dando preferencia al personal de la SHF.

Capacitación y Selección

4. Solicita que los candidatos llenen la solicitud de trabajo y posteriormente los entrevista, verificando cuales de ellos se apegan mas a los siguientes puntos:

• Experiencia en el puesto • Valores y actitudes evidentes o expresadas

espontáneamente • Salud aparente • Pulcritud y apariencia personal del entrevistado • Expresión verbal y corporal


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 5. Selecciona a los candidatos cuyos resultados de entrevista

fueron los mas adecuados, para el perfil de puesto solicitado, y los cita para su evaluación psicométrica y de personalidad.


6. Determina la batería de pruebas psicológicas y psicométricas que empleará y procede a aplicar ¿aprueba las pruebas? Si. Continúa paso 7 No. Se le da aviso al solicitante y reinicia el procedimiento


7. El Subdirector de Recursos Humanos entrevista al candidato ¿Otorga su Vo. Bo.? Si. Continua paso 8 No. Se le da aviso al solicitante y reinicia el procedimiento


8. Elabora el reporte en cual determina con y selecciona a los mas aptos para el puesto.


9. Solicita a las empresa contratadas aplicar el estudio socioeconómico y médico y evalúen al candidato


10. Una vez recibidos los resultados médicos y socioeconómicos. ¿Verifica cuales cumplen? Si. Coordina la entrevista con el Subdirector de Recursos Humanos. Continua paso 10 No. Fin del procedimiento


11. Coordina cita con el área solicitante para que aplique el examen de conocimientos y entreviste al (los) candidato(s) que pasaron el proceso de selección.


12. Aplica examen de conocimientos, en su caso, entrevista al(los) candidato(s) y selecciona al mas apto a cubrir la vacante, e informa al área de Capacitación y Selección su decisión.

Área solicitante

13. Toma conocimiento de la decisión del área solicitante y procede a integrar en un expediente la documentación que corresponda del candidato seleccionado con relación a los resultados de los estudios médicos, socioeconómicos y psicométricos


14. Informa al Subdirector de Recursos Humanos y si este lo autoriza, canaliza al personal seleccionado al área de Contratación. Fin del procedimiento. Continúa Procedimiento de Contratación


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Selección de Pers onalÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN

INICIO

Oficio solicitud

Solicita cubrir lavacante

Toma conocimiento

Oficio solicitud

Recibe solicitud yevalúa la misma

Notifica al solicitante

¿Autoriza?

Oficio solicitud

Envía para quecontinue el

procedimiento

Oficio solicitud

Recibe solicitud yrecluta candidatos

dando preferencia alpersonal de la SHF que

se interese

Solicitud detrabajo

Solicita a candidatosllenen solicitud y losentrevista. Verifica

cuáles pueden cumplir

Selecciona a loscandidatos con mejorperfil para el puesto

Exámenes

Aplica exámenespsicométricos y

psicológicos de acuerdoal perfil del puesto

Elabora reporte yselecciona a los más

aptos

¿Aprueban?NO SI

Solicita a empresascontratadas aplicar

estudiosSocioeconómico y

Médico

Evalúa cualescumplen

Realiza otraentrevista y coordinacitas individuales con

área solicitante

Toma conocimiento yprocede a integrar

expedientes

informa al subdirectorde Recursos Humanos y

canaliza al área deControl de Personal

¿Cumplen?

FIN

SI NO

FIN

Con tin uapro ce dim ie nt o

de C ont ratación

Entrevista candidatos yselecciona al más apto einforma a Capacitación y

Selección

FIN

NO SI

Entrevista alcandidato

¿No otorgaVo. Bo.?

NOSI

Reiniciaprocedimiento

Inf orm a acapacitación y

s ele cció n

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN

Y ADIESTRAMIENTO

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Objetivo específico Dirigir el proceso de Capacitación y Adiestramiento para los empleados de la SHF donde se formalice el procedimiento y se de cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. Alcance El procedimiento es de observancia institucional y comprende a los trabajadores de la SHF que de acuerdo a la normatividad aplicable tienen derecho a la capacitación y adiestramiento. Normatividad específica

1. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal 2. Reglamento Orgánico SHF 3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 artículos: 23 fracción XI; 24

fracción XVIII; 26 fracción III; 94 y 95. 4. Oficio CNBV 212-2/531425/2006, de fecha 17 de febrero de 2006. Donde la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió los Criterios Generales en Materia de Capacitación.

5. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal 6. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la


1. Todos los trabajadores de la SHF tienen derecho a que esta les proporcione capacitación y adiestramiento de acuerdo con sus posibilidades presupuéstales.

2. La capacitación y adiestramiento tendrán por objeto actualizar, perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores para elevar su productividad y nivel de vida.

3. La capacitación y adiestramiento se otorgará de acuerdo a los planes y programas establecidos en la SHF.

Manual




Fecha de Emisión:


4. La Subdirección de Recursos Humanos es quien planea, programa, coordina y da seguimiento a las acciones de capacitación conforme a las necesidades y funciones de la institución, que aseguren un buen desarrollo de habilidades, actitudes y conocimiento de los servidores públicos de la SHF

5. El plan general de capacitación deberá considerar los siguientes programas:

a. Inducción al puesto: programa de aplicación obligatoria para todo el personal que ingrese a la SHF, para contribuir a la integración y vinculación de los mismos, mediante la información sobre los objetivos, las estructuras, las funciones y los programas institucionales.

b. Capacitación para el puesto: programa para mejorar la eficiencia y eficacia en el desempeño y la calidad en el servicio.

-Los programas de capacitación para el puesto estarán definidos por el estudio de detección de necesidades de capacitación, el cual deberá complementarse con la opinión de los miembros de la Comisión Mixta de Capacitación. Eventualmente, las áreas de la Institución podrán presentar a la Subdirección de Recursos Humanos, programas específicos de capacitación para su personal, a fin de que sea analizado y en su caso autorizado por la Comisión Mixta de Capacitación -Los programas de capacitación para el puesto deberán tomar en consideración el perfil y el desempeño laboral del candidato a participar

c. Desarrollo integral: programa diseñado para incrementar el conocimiento, las habilidades y las aptitudes para asumir nuevas y mejores responsabilidades y responder a las demandas de los usuarios

d. Programas permanentes de actualización: sobre nuevas tecnologías, productos y servicios financieros y cultura financiera en general

6. Las solicitudes de cursos de capacitación se harán por escrito con el Vo. Bo. del Director General Adjunto correspondiente y en el caso de cursos en el extranjero con la autorización del Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal, adjuntando para ambos casos, al oficio de solicitud la siguiente documentación:

i. Programa de materias o módulos ii. Costos iii. Duración iv. Nombre del(os) participantes v. Justificación de la participación vi. Instituto o empresa vii. Fechas

Manual




Fecha de Emisión:


7. Preparar a los trabajadores para ocupar vacantes o puestos de nueva creación.

8. El programa general de capacitación, en su caso, deberá complementarse con ciclos de conferencias y eventos en los que participen los empleados.

9. La participación y el aprovechamiento en los programas de capacitación tendrán valor curricular en el expediente individual para efectos de promoción, reconocimiento y estímulo.

10. Los interesados en capacitarse mediante cursos, diplomados y seminarios impartidos por instituciones externas podrán solicitar su autorización de apoyo económico contando previamente con el Vo. Bo. del Director General Adjunto respectivo, justificando ampliamente el beneficio que recibirá la institución con esta capacitación.

11. Llevar a cabo capacitación y adiestramiento para los trabajadores con el fin de hacer frente a los riesgos de trabajo.

12. Los participantes en los eventos de capacitación, deberán acreditar un 80% de asistencia y un aprovechamiento de 8.0 mínimo o equivalente. En caso de no acreditarlos elementos anteriores deberá reintegrar a la SHF el importe del evento al que asistió.

13. Después de haber concluido el curso, seminario, convención, taller, etc., el empleado participante deberá entregar al área de capacitación copia de la constancia o diploma de participación así como factura original, a mas tardar en 5 días hábiles.

14. En caso de que el proveedor o institución que impartió el curso, no entregue constancia y literatura o memoria del evento, el empleado tiene la obligación de realizar un resumen del tema visto, y entregarlo a la Subdirección de Recursos Humanos dentro de los siguientes 20 días hábiles.

15. La SHF Supervisará los programas de capacitación y adiestramiento que se ejecuten de forma externa.

16. La capacitación y adiestramiento se procurara en la SHF que sean tomadas en cuenta en la aplicación del escalafón.

17. Se llevara un catalogo de instructores. 18. Se evaluará, con base en estadísticas los resultados de la capacitación y

adiestramiento, para aprovechar de la mejor manera los recursos humanos institucionales.

19. Las solicitudes para trámite de cursos o eventos de capacitación se deberán entregar a la Subdirección Humanos, al menos con 8 días hábiles antes de la fecha del evento, a fin de contar con el tiempo necesario para iniciar el proceso de inscripción, autorizaciones y pago; esto último en razón de que los procedimientos de la Subdirección de Control de Operaciones de Tesorería solo se realizan pagos los días lunes de cada semana, por lo que n lo sucesivo deberán tomar en cuenta esta situación, al planear su participación en estos eventos.

Manual




Fecha de Emisión:


20. Dentro de lo posible se deberá incluir entre los integrantes del catalogo de proveedores de servicios de capacitación a instituciones de educación superior y/o centros de investigación

Descripción del Procedimiento de Capacitación y Adi estramiento internos Autorizados por la CNBV. Con fundamento en los artículos 23 fracción XI; 24 fracción XVIII; 26 fracción III; 94 y 95 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF la entidad da cumplimiento a sus obligaciones de Capacitación y Adiestramiento de sus trabajadores de acuerdo a sus posibilidades presupuéstales. Por lo una vez que el área de Capacitación y Selección efectuó la detección de necesidades de capacitación y adiestramiento Institucionales, procede a establecer los planes y programas correspondientes, escuchando la opinión de la Comisión mixta de Capacitación. Estos planes podrán abarcar períodos de dos a cuatro años. Posteriormente se procederá a enviar dichos planes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su autorización.

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Recibe los planes y programas de capacitación y

adiestramiento y los revisa. ¿Los autoriza? Si. Envía los planes y programas para su ejecución. Continua paso 3 No. Regresa al área de Capacitación y Adiestramiento con las observaciones realizadas y solicita su solventación. Regresa al paso 1

Comisión Nacional

Bancaria y de Valores

2. Propone al Subdirector de Recursos Humanos la prioridad y periodicidad de los cursos a impartir por el área.


3. Recibe la propuesta de cursos a impartir, la analiza y determina si ¿Autoriza? Si. Otorga el Vo. Bo. al programa de cursos del programa autorizado por la CNBV. Continúa paso 5 No. Solicita al área de Capacitación y Selección efectué las adecuaciones necesarias. Regresa al paso 3


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 4. Verifica suficiencia presupuestal

¿Existe? Si. Con apego al programa autorizado, inicia el proceso de selección de proveedores especializados en el tema a tratar en el curso, por lo que consulta el catalogo de proveedores de capacitación y envía la propuesta de los tres mas calificados a la Subdirección de Recursos Materiales. No. Informa a la Subdirección de Recursos Humanos


5. Recibe la propuesta e inicia el proceso de contratación conforme a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. La Subdirección de Recursos Materiales contrata al proveedor del servicio de capacitación que haya presentado las mejores condiciones para la entidad, siempre en apego a la Ley antes mencionada. Posteriormente informa al área de Capacitación y Selección que ya se llevo a cabo la contratación proporcionando los datos necesarios para que esta continué el procedimiento.

Subdirección de Recursos Materiales

6. Toma conocimiento de cual fue el proveedor contratado y procede a comunicarse con este para definir la logística del curso, definiendo entre otras cosas:

• Fecha (s) de impartición del curso • Necesidades de materiales y equipo. • Montaje del aula • Elaboración de lista de asistencia • Personalizadores • Cualquier otra necesidad del proveedor para realizar el

curso


7. Convoca al personal de la SHF a participar en el curso. La convocatoria la realiza vía correo electrónico (con archivo en power point y en excel del formato de inscripción). La convocatoria contiene:

• Objetivo • A quien va dirigido • Grupo ocupacional al que se dirige • Fecha • Duración • Horario • Lugar • Requisitos • Periodo de inscripción


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 8. Inicia el periodo de inscripción, por lo que recibe la “Solicitud de

Inscripción para Cursos” la cual debe venir correctamente requisitada con los datos del solicitante; el nombre y autorización del jefe inmediato; los datos del curso; la firma del empleado y la fecha de la solicitud


9. El solicitante requisita la “Solicitud de Inscripción para Cursos” con los datos antes señalados y entrega al área de Capacitación y Selección

Empleado

10. Valida la solicitud y revisa que venga correctamente requisitada y procede a decidir si aprueba la solicitud ¿Aprueba? Si. Cuando el empleado cumple con todos los requisitos establecidos se le informa No. Cuando el empleado no cumple con los requisitos que lo hagan susceptible de tomar el curso se le informa


11. Coordina la logística del curso antes, durante y al final del mismo y supervisa que este sea llevado a cabo de acuerdo a lo contratado.


12. Al finalizar el curso emite las constancia para el personal que participo, recaba firma del instructor y del Director de Administración y hace entrega de ellas y solicita al proveedor su factura


13. Otorga Vo.Bo a la factura del proveedor y solicita la autorización a la Subdirección de Recursos Humanos


14. Recibe la factura y autoriza. Envía a Recursos Materiales para su pago


15. Archiva la evaluación, lista de asistencia, cotizaciones, temario, copia de factura, carta de presentación del proveedor en el expediente de cursos. Integra al expediente del personal copia de la constancia


16. Registra para su control interno y rinde los informes que le sean solicitados, con los siguientes datos :

• El nombre del curso • Quien lo impartió • Participantes • Sede • Fecha • Horas • Costo • Área solicitante


17. Informa verbalmente al Subdirector de las incidencias del curso. Fin del procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Capacitación y Ad iestramiento Internos Autorizados por la CNBVCAPACITACIÓN Y SELECCIÓN COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN EMPLEADO

INICIO

Planes yprogramas

Después de detectar necesidadesde capacitación, elabora planes y

programas de capacitación yenvía a la CNBV

Constancia

Documento

Archiva documentos enexpediente de Curso y

constancia en expediente dePersonal

Planes yprogramas

Recibe planes yprogramas y revisa

¿Autoriza?

Planesy programas

Los regresaautorizados,

para suejecución

Planesy programas

Regresa conobservaciones

para sucorrección

SINO

Planes yprogramas

Recibe y propone, la periodicidadde los cursos a impartir

Propuestaprogramas

Recibe propuesta yprograma

¿Autor iza?

Programacon Vo. Bo.

Otorga Vo. Bo.al programa y

regresa

Propuestaprograma

Regresapropuesta con

observaciones,para su

solve ntación

SINO

Planes yprogramas

Recibe programa yverifica suficiencia

presupuestal

¿Haysufic ie n

cia?

Informa a laSubdirección de

RecursosHumanos

Propuesta

In icia p rog res ose le cció n d e

p rove ed ore s. Pr opo ne 3a la s ub dire cc ió n deRe cu rso s M at er iale s

NOSI

Toma conocimiento

Recibe propuesta y contrata alproveedor. Comunica a


Factura

Autor iza factura y envía a laSubdirección de Recursos

Materiales para su pago

Factura

Recibe factura y efectúa pago

Otorga Vo. Bo. a factura yenvía a la subdirección de

Recursos Materiales

Registra en controlinterno y rinde informe

Informa verbalmente alSubdirector de Recursos

Humanos

FIN

Emite constancias y haveentrega de ellas, solicita

factura

Coordina logística del cursoy lo supervisa

Solicitainscr ipción

Recibe solicitud yrevisa

¿Aprueba?

El candidato noes suceptible atomar el curso,

informa alempleado

Cumple conrequisitos einforma alempleado

NOSI

Toma conocimiento

Solicitud deinscr ipción

Requisita solicitud deinscripción

Solicitudinscripción

Inicia periodo deinscripción, entrega

solicitud de inscripción

Convoca al personal dela SHF a participar en el

curso. difunde a través decorreo electrónico

Toma conocimiento delproveedor y

conjuntamente con él,define logística del curso

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento Capacitación Externa Nacional u Oferta Pública

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Elabora oficio de solicitud de inscripción a un curso especifico

u de oferta pública Área Solicitante

2. Verifica con la Subdirección de Presupuestos y Relaciones con Autoridades Financieras si cuenta con suficiencia presupuestal ¿Hay suficiencia? Si. La Subdirección de Presupuestos sella el oficio. Continúa el paso 3 No. Realiza las gestiones necesarias para obtener presupuesto

Área Solicitante

3. Recibe el oficio con sello de suficiencia presupuestal y recaba los Vo. Bos de: (en caso de cursos en el extranjero) firmas del Director General y Director General Adjunto, en el caso de cursos nacionales firma del Director o Subdirector correspondiente. Anexo al oficio debe incluir el temario o programa de materias / módulos correspondientes, costos, datos para el pago, periodo de inscripción, fecha, duración, requisitos, justificación de asistencia al evento.

Dirección de Área Correspondiente

4. Revisa el temario del curso y los costos que este tiene, dependiendo de su importancia, solicita su Vo. Bo. al Director de Administración, Envía el oficio solicitud con su gancho para inicio de trámite al área de Capacitación y Selección.


5. Recibe la carta y la documentación anexa y con base a esto inicia el proceso de inscripción y pago del curso, para lo cual requisita la “Solicitud de Pago”, la cual firma como responsable de su elaboración y recaba el Vo. Bo. del Subdirector de Recursos Humanos y la autorización del Director de Administración. Envía la solicitud a la Subdirección de Control de Operaciones de Tesorería


6. Acusa de Recibo la solicitud de pago en una copia de todo el soporte y procede a realizar el pago de acuerdo a instrucciones (los pagos son realizados solo los días lunes),

Subdirección Control de


7. Acusa de recibo la solicitud de pago e informa al empleado que va a tomar el curso, que ya esta inscrito y en trámite de pago


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 8. Envía comprobante de pago al evento al proveedor


9. Toma conocimiento de que ya esta inscrito, participa en el curso y al regreso entrega la factura (en caso de que el proveedor no haya enviado la factura antes al área de Capacitación y Selección y copia de la constancia o diploma al área de Capacitación y Selección

Empleado

10. Recibe la factura, revisa datos fiscales y la envía a la Subdirección de Contabilidad. La copia del diploma o constancia la Archiva en el expediente del personal.


11. Acusa de recibo de la factura, revisa, afecta registros contables.


12. Registra para su control interno y rinde los informes que le sean solicitados, con los siguientes datos:

• El nombre del curso • Quién lo impartió • Participantes • Sede • Fecha • Horas • Costo • Área solicitante

13. Recibe acuse de la entrega de la factura y archiva en expediente e informa al Subdirector de Recursos Humanos. Fin del procedimiento.


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Capacitación Extern a Nacional u Oferta PúblicaÁREA SOLICITANTE DIRECCIÓN DE ÁREA CORRESPONDIENTE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA PROVEEDOR EMPLEADO SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

INICIO

Datosproveedor

Temario

OficioOficio

Elabora oficio desolicitud de inscripcióna un curso específico

Recibe oficio yrecaba Vo. Bos.curso extranjero DGA

correspondiente y DG, cursosnacionales Director de área o

Subdirector

Solicitudde pago

Datosproveedor

Temario

Solicitudde pago

Acusa de recibo y realiza elpago

Oficio

Verifica si cuenta consuficiencia presupuestal

Oficio consuficiencia

Presupuesto sellaoficio, otorgando Vo.

Bo. de suficiencia

Realiza gestiones paraobtener presupuesto

¿Haysuficiencia

?

SINO

Datosproveedor

TemarioOficio

Recibe oficio y documentacióncomplementaria, revisa, otorgaVo. Bo. y de ser necesario pide

Vo. Bo. al Director deAdministración

Oficio

Inicia proceso de inscripción ypago del curso, la firma y re cabaVo. Bo. de la SRH y a utor izaciónde l Director de Admin ist rac ión

Envía comprobante alproveedor

Informa al empleado deltrámite realizado

Factura

Toma conocimiento que yaesta inscrito participa en

curso y en su caso solicitafactura al proveedor

Facturaautorizada

Recibe factura y otorga Vo.Bo. y solicita autorización a

la SRH

Factura

Factura

Acusa de recibo y afectaregistros O

C

Factura

Recibe acuse de recibo.Informa al SRH

Registra para su controlinterno y rendir informes

FIN

Recibe acuse de recibo depago

Toma conocimiento

Recibe acuse de recepción

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento de Capacitación y Adi estramiento Internos sin Registro en el Plan de Capacitación au torizado por la CNBV. Necesidades Extraordinarias del personal de l a SHF. Con fundamento en los artículos 23 fracción XI; 24 fracción XVIII; 26 fracción III; 94 y 95 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF la entidad da cumplimiento a sus obligaciones de Capacitación y Adiestramiento de sus trabajadores de acuerdo a sus posibilidades presupuéstales.

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos el oficio-

solicitud de contratación, de cursos de capacitación de un tema especifico, con sello de suficiencia presupuestal y cotizaciones

Área Solicitante

2. Recibe por parte del área solicitante el oficio de solicitud de contratación de proveedor y cotizaciones, y envía a la Subdirección de Recursos Materiales para que este seleccione y contrate al proveedor que impartirá la capacitación requerida.


3. Recibe el oficio de contratación y cotizaciones e inicia el proceso de selección y contratación conforme a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. La Subdirección de Recursos Materiales contrata al proveedor del servicio de capacitación que haya presentado las mejores condiciones para la entidad, siempre en apego a la Ley antes mencionada. Posteriormente informa al área de Capacitación y Selección que ya se llevo a cabo la contratación proporcionando los datos necesarios para que esta continué el procedimiento

Subdirección de Recursos Materiales

4. Toma conocimiento de cual fue el proveedor seleccionado y procede a comunicarse con este para definir la logística del curso, definiendo entre otras cosas:

• Fecha (s) de impartición del curso • Necesidades de materiales y equipo. • Montaje del aula • Elaboración de lista de asistencia • Personalizadores • Cualquier otra necesidad del proveedor para realizar el

curso


Manual




Fecha de Emisión:


PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 5. Avisa al área solicitante quien fue el proveedor elegido para

impartir el curso


6. Toma conocimiento y envía al área de Capacitación y Selección la lista de participantes y requerimientos del curso.

Área Solicitante

7. Coordina la logística del curso antes, durante y al final del mismo y supervisa que este sea llevado a cabo de acuerdo a lo contratado.


8. Si el área solicitante así lo requiere, al finalizar el curso emite las constancia para el personal que participo, recabando firma del instructor y hace entrega de ellas y solicita al proveedor la factura del servicio


9. Otorga Vo.Bo a la factura del proveedor y solicita la autorización a la Subdirección de Recursos Humanos


10. Recibe la factura y autoriza. Envía a Recursos Materiales para su pago


11 Archiva la evaluación, lista de asistencia, cotizaciones, temario, carta de presentación del proveedor, copia de la factura en el expediente de cursos. Integra al expediente del personal copia de la constancia de participación del curso.


12. Registra para su control interno y rendir los informes que le sean solicitados:

• El nombre del curso • Quien lo impartió • Participantes • Sede • Fecha • Horas • Costo • Área solicitante


13. Informa verbalmente al Subdirector de las incidencias del curso. Fin del procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo. Procedimiento. Capacitación y Ad iestramiento Interno, sin Registro en el Plan de Ca pacitación Autorizado por la CNBV

ÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN

INICIO

Carta deprese ntación

prov e edor

Te mario

Cotizacione s

Lista de a siste ncia

Ev aluac ión

Cotizacione s

Of icio consuficienc ia

pre supue stal

Elabora oficio desolicitud de curso de

capacitación específico

Cotizaciones

Oficio consuficiencia

presupuesta l

Recibe oficio ycotizaciones y envía a

la Subdirección deRecursos Materiales

Cot izaciones

Of icio consuficie nc ia

presupue stal

Con base enrequerimientos, realiza

procedimiento decontratación y contrata.

Toma conocimiento delproveedor contratado

y define logistica

Lista deasistencia

Toma conocimiento yenvía lista departicipantes

Avisa al áreasolicitante quién fue elproveedor contratado

Toma conocimiento yarchiva en expediente

de cursos internossobre registro

Lista de asiste ncia

Recibe lista deasistencia y coordina

logística del curso.

Facturas

Autoriza factura yenvía a Recursos

Materiales para supago

Si e l área solici tanterequiere constancia del

curso las elabora y entrega.solicita factura, otorga V o.

Bo.

Informa verbalmente alSubdirector de

Recursos Humanos

Registra para sucontrol interno y rinde

informe que le seansolicitados

Efectúa el pago einforma

FIN

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO CONTROL DE PLANTILLA DE

PERSONAL

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL Objetivo específico Mantener y controlar las plantillas de personal (áreas, personas, puestos y niveles salariales) Alcance Este procedimiento es de observancia exclusiva para la Subdirección de Recursos Humanos. Normatividad específica Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, vigente. Objetivos y Funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de Recursos Humanos.


1. Vigilar que le número de plazas autorizadas correspondan a las autorizadas por la SHCP.

2. Vigilar que todo movimiento de plantilla de personal este documentado y

cuente con el oficio de autorización.

3. La Dirección General Adjunta de Administración autoriza todo movimiento en la plantilla de personal.

Descripción del Procedimiento de control de Plantil la de Personal


1. Envía oficio autorizado para cambio de plaza, denominación de puesto y/o adecuaciones al nivel salarial.


solicitante

Manual




Fecha de Emisión:



2. Recibe oficio autorizado y envía a la Dirección de Administración.


de Administración

3. Recibe oficio autorizado y envía a la Subdirección de Recursos Humanos.


4. Recibe oficio autorizado y procede al análisis de la información. Subdirección de Recursos Humanos

5. Verifica que los cambios solicitados no alteren el total de plazas autorizadas por la SHCP y que guarde congruencia con las plazas autorizadas a la unidad administrativa.


6. Valida los cambios y firma de Vo. Bo. Subdirección de Recursos Humanos

7. Elabora oficio de instrucción y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros (anexa copia de oficio de autorización) y marca copia al área de Control de Personal..


8. Recibe oficio de instrucción y ejecuta modificación en el Sistema de Nómina, reflejando el movimiento en el recibo de pago.



9. Recibe copia de Oficio de Instrucción y ejecuta modificaciones en el Sistema de Recursos Humanos.

Control de Personal

10. Envía la plantilla modificada a la SRH y archiva copia de oficio en expediente de incidencias de nómina.

Control de Personal

11. Recibe plantilla e informa a la Dirección de Administración de la conclusión de movimientos. Fin del procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento Control de Plantil la de Personal

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTASOLICITANTE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTADE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS CONTROL DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE

NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS

INICIO

Envía oficio autorizadoa la Dirección General

Adjunta

Recibe oficioautorizado y envía a la


Recibe oficioautorizado y procede

al análisis de lainformación

Ve rifica qu e los cam b iosso lic it ad os no alt ere n e l t ot a l d ep laz as au to rizad as po r la SHCP yqu e gu arde co ng rue ncia co n las

plaz as aut oriz adas a la un idadadm inis trat iva

Valida los cambios yfirma de Vo.B.

Recibe oficio de instruccióny ejecuta modificación en el

Sistema de Nómina,reflejando el movimiento

en el recibo de pago

Elabor a o ficio d e ins tr ucción yen vía a la SCNPS ( ane xa cop ia d eo fic io aut or izado ) y m arca co piaal área d e Con tr ol de Pe rso nal

Re cibe copia de o ficio deinstrucción y e je cutamodificacione s e n e lSiste ma de Re cursos

Humanos

Envía plantillamodificada a la SRH yarchiva copia de oficio

en expediente deincidencias de nómina

Recibe plantilla einforma a la DA de la

conclusión demovimientos.

FIN

1 3 4

5

6

7 8

9

1011

Recibe oficioautorizado y envía a la

Dirección deAdministración

2

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO CONTROL PRESUPUESTAL.

CAPÍTULO 1000

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO CONTROL PRESUPUESTAL. CAPÍTULO 1000 Objetivo específico Contar con los recursos presupuestales suficientes para el pago de la nómina, prestaciones, servicios y seguridad social, así como, vigilar su operación. Alcance El presupuesto contempla a todo el personal y a toda la reglamentación que regula a la Sociedad Hipotecaria Federal en materia de servicios personales. Normatividad específica

1. Condiciones Generales de Trabajo. 2. Leyes y Reglamentos diversos (IMSS, Infonavit, afore, 2% sobre nómina,

etc.) 3. Antecedentes de gasto del ejercicio anterior, en las diferentes partidas. 4. Cambios en la plantilla realizados durante el ejercicio anterior. 5. Proyectos o cambios de estructura y plantilla. 6. Proyecto de incrementos salariales


1. Contemplar todos los reglamentos, lineamientos vigentes en materia de

Servicios Personales que impactan en el presupuesto de la Sociedad Hipotecaria Federal.

2. Vigilar y controlar el cabal cumplimiento de la aplicación del presupuesto del

Capítulo 1000, Servicios Personales en apego a las políticas y lineamientos vigentes en la materia.

Manual




Fecha de Emisión:


Descripción del Procedimiento de Control Presupuest al. Capítulo 1000


1. Envía oficio del requerimiento de Presupuesto Capítulo 1000, Servicios Personales.

Dirección General de

Programación y Presupuesto

(DGPYP) “B” de la (SHCP)

2. La Dirección General Adjunta de Administración, recibe y envía copia del oficio a la Subdirección de Presupuestos y a la Subdirección de Recursos Humanos.


de Administración

3. La Subdirección de Presupuestos, recibe copia y solicita por e-mail a la Subdirección de Recursos Humanos el presupuesto del Capítulo 1000. Servicios Personales.


4. La Subdirección de Recursos Humanos, recibe copia de la Dirección Adjunta de Administración y e-mail de la Subdirección de Presupuesto y elabora presupuesto para el siguiente ejercicio.


5. La Subdirección de Recursos Humanos, envía proyecto de oficio y disco magnético del proyecto del presupuesto del Capitulo 1000 Servicios Personales a la Dirección General Adjunta de Administración (DGAA).


6. La Dirección General Adjunta de Administración, recibe oficio y disco magnético, lo autoriza y envía a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP.


de Administración

7. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP, recibe y verifica la información del oficio y disco magnético y en su caso sugiere las adecuaciones correspondientes a la Subdirección de Recursos Humanos.



(DGPYP) “B” de la SHCP

8. La Subdirección de Recursos Humanos recibe comentarios y realiza las adecuaciones al proyecto del presupuesto del capitulo 1000 y envía a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP.


Manual




Fecha de Emisión:



9. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP, recibe y en dado caso, efectúa reuniones con la Subdirección de Recursos Humanos para determinar el porcentaje de incremento salarial autorizado para el siguiente ejercicio.




10. La Subdirección de Recursos Humanos, prepara proyecto definitivo del presupuesto del Capitulo 1000, Servicios Personales y turna a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP.


11. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP, recibe y aprueba el importe total del presupuesto definitivo del Capítulo 1000, Servicios Personales y envía a la Subdirección de Recursos Humanos.




12. La Subdirección de Recursos Humanos, recibe el importe total del presupuesto definitivo y presenta la información con base en los formatos requeridos por la Subdirección de Presupuestos.


13. La Subdirección de Recursos Humanos, envía por e-mail la información a la Subdirección de Presupuestos.


14. La Subdirección de Presupuestos, incorpora la información del Capítulo 1000, Servicios Personales al presupuesto general de la Institución para el próximo ejercicio.


15. La Subdirección de Presupuestos, turna por e-mail el presupuesto general de la SHF a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP para su incorporación al presupuesto global de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


16. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP, recibe información de la SHF y la incorpora al presupuesto total para presentarla a la Cámara de Diputados.




Manual




Fecha de Emisión:



17. Si existen modificaciones al presupuesto del Capítulo 1000, Servicios Personales, la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP, notifica la nueva cifra a la Subdirección de Recursos Humanos.




18. La Subdirección de Recursos Humanos recibe comentarios y adecua el presupuesto y lo turna a la Subdirección de Presupuestos.


19. La Subdirección de Presupuestos incorpora el presupuesto definitivo del Capítulo 1000, Servicios Personales al presupuesto de la Institución para el próximo ejercicio y envía a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP


20. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP, recibe oficio y correo. Fin del procedimiento.




Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Control Presupuest al, Capítulo 1000

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO

(DGPYP) "B SHCP

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Oficio

Envía oficio delrequer imiento de

Presupuesto Capítulo1000. Servicios

PersonalesO

Oficio

COficio

Recibe y envía copia deloficio a la Subdirecciónde Presupuestos y a la


C

Oficio

Recibe copia de oficio ysolicita vía e- mail a la

Subdirección de RecursosHumanos el presupuesto

del capítulo 1000CC

e-mail

Oficio

R ec ibe copia de l o ficio dela DGAA y e -ma il de la

Subdire cción dePresupue sto y elabora

presupuest o pa ra e lsiguie n te e je rcicio

C

disco magnético

Oficio

Env ía proye cto de oficio ydisco magnético de l

p roye cto de presupuest ode l Cap ítulo 1000 a la DGAA

O

disco magnético

Oficio

Recibe oficio y discomagnético, lo autoriza y

envía a la(DGPYP) "B" SHCP

O

disco magnético

Oficio

Recibe y verifica lainformación del oficio ydisco magnético, en su

caso, realizaadecuaciones.

O

Recibe comentarios yrealiza adecuaciones alproyecto del Capítulo

1000 y envía a la(DGPYP) "B" de la SHCP

Se reune con la ( DGPYP)"B" de la SHCP prepara yturna proyecto definitivo

del Capítulo 1000,Servicios Personales

Re cibe modificacione s y e nda do c aso e fe ctúa re un ione scon la SRH para de te rmina rel porcen taje de incre mento

salar ial au to rizado para elsiguiente eje rcicio

Recibe y apruebapresupuesto definitivo

del Capítulo 1000,Servicios Personales y

envía a la SRH

Recibe y presentainformación con base enlos formatos requeridospor la Subdirección de

Presupuestos

Envía por e-mail lainformación a laSubdirección de

Presupuestos

Re cibe e incorpo ra lainf ormación de l Capítulo

1 000, Serv icios Pe rs onalesa l pre supue sto ge ne ral de

la SHF para e l p róximoe je rcicio .

Recibe información de laSHF y la incorpora al

presupuesto total parapresentarla a la Cámara

de Diputados

Turna por e-mail elpre supue sto gene ral de laSHF a la (DGPYP) "B" de la

SHCP para su incorporaciónal presupue sto global de la

SHCP

Recibe comentarios yadecua el presupuesto y

lo turna a laSubdirección dePresupuestos

R ecibe e incorpora elpre supue sto de fini tiv o de l

Capítu lo 1000 alpres upuest o de la SHF parae l próximo e jercicio y env íaa la (DGPY P) "B" de la SHCP

Recibe oficio einformación y disco

magnético.

1 2 3

4

567

8

10

11

12

1314

1516

18

1920

FIN

9

Si existenmodificaciones notificala nueva cifra a la SRH

17

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Objetivo específico Obtener la ubicación, ek objetivo y las funciones de cada uno de los puestos que existan en la SHF. Alcance Es de observancia general y obligatoria para todas las áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. Políticas específicas La Subdirección de Recursos Humanos llevará a cabo lo necesario para establecer y mantener actualizado “un inventario” de objetivos y responsabilidades de los puestos vigentes de estructura, homólogos y operativos. Descripción del Procedimiento Descripción de Puesto s


1. La Subdirección de Recursos Humanos clasifica los puestos de estructura, homólogos y operativos y solicita a las Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y Subdirecciones requisitar el formato “Descripción de Puestos”


2. Las unidades administrativas preparan información que incluye objetivos y responsabilidades y envían por e-mail a la Subdirección de Recursos Humanos.


3. La Subdirección de Recursos Humanos revisa la información presentada por las áreas, en caso necesario, realiza adecuaciones a la información y las comenta con las Unidades Administrativas.


4. Las unidades administrativas revisan el formato y en caso de que no haya ninguna adecuación, lo firman y lo regresan a la Subdirección de Recursos Humanos, conservando una copia.


Manual




Fecha de Emisión:



5. La Subdirección de Recursos Humanos actualiza el Manual y elabora oficio circular para hacer del conocimiento de las áreas. Fin del procedimiento


Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. Descripción de Pu estos

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

INICIO

Clasifica los puestos de estructura,homólogos y operativos y solicita a

las Direcciones Generales Adjuntas,Direcciones y Subdirecciones

requisitar formato "Descripción dePuestos"

Preparan información queincluye objetivos y

responsabilidades y envíane-mail a la SRH

Revisa la información presentadapor las áreas, en caso necesar io,

realiza adecuaciones a lainformación y las comenta conlas Unidades Administrativas.

Las Unidades Aministrativasrevisan formato, en caso de queno haya ninguna adecuación, lofirman y lo regresan a la SRH,

conservando copia.

Actualiza el Manual y elaboraoficio circular para hacer del

conocimiento del área lasmodificaciones.

FIN

1 2

3

4

5

Manual




Fecha de Emisión:


ANEXO

Manual




Fecha de Emisión:


DESCRIPCIÓN DE PUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO (1)

D. G. A.: DIRECCIÓN:

ADSCRIPCIÓN DEL

PUESTO (2) SUBDIRECCIÓN:

PERFIL DE PUESTO EDAD: (a) AÑOS SEXO: ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD: (b) MANEJO DE SOFTWARES: (c) ESTUDIOS ADICIONALES: (d) EXPERIENCIA: (e)

IDIOMA: (f) ESCRITO: % HABLADO: % IDIOMA: ESCRITO: % HABLADO: %

CONTACTOS INTERNOS: (3) CONTACTOS EXTERNOS: (4)

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL (5)

(NIVEL INMEDIATO SUPERIOR)

PUESTOS QUE LE REPORTAN

No. PERSONAS

(NIVEL INMEDIATO SUPERIOR)

(PUESTO)

Manual




Fecha de Emisión:






ADSCRIPCIÓN DEL


OBJETIVO DEL PUESTO

(6)

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES

(7)

Manual




Fecha de Emisión:






ADSCRIPCIÓN DEL


AUTORIZACIONES REVISO: APROBÓ: AUTORIZÓ.

(8) _______________________

(9) _____________________

(10)

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

LIC. JOSÉ ALFREDO GARCIA

ROSAS

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE A UTORIZACIÓN

(11)

(12)

(13)

Manual




Fecha de Emisión:


Instrucciones de llenado El formato Descripción de Puesto, se integra por se is apartados y sólo aplica para la Sociedad Hipotecaria Federal. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.

1. Indicar el nombre completo del puesto. 2. Indicar el nombre de la Dirección General Adjunt a, nombre de la

Dirección y nombre de la Subdirección al que está a dscrito el puesto. PERFIL DEL PUESTO. Proporcione los siguientes datos generales:

a) Señalar la edad, el sexo y el estado civil solic itado. b) Señalar la escolaridad solicitada para el puesto . c) Señalar si se requiere del manejo de software. d) Indicar si se requiere de estudios adicionales. e) Mencionar la experiencia solicitada. f) Mencionar en porcentajes si escribe o habla algú n idioma.

3. Indicar el nombre de los contactos internos. 4. Indicar nombre de los contactos externos.

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL

5. Indicar conforme a la estructura orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal en nivel del puesto, su ubicación en la mis ma y los puestos que le reportan.

6. Indicar el objetivo del puesto. 7. Describir las responsabilidades del puesto. AUTORIZACIONES 8. Nombre y firma de quién revisa. 9. Indicar el nombre y firma de quién aprueba. 10. Indicar nombre y firma de quién autoriza. 11. Fecha de elaboración. 12. Fecha de aprobación 13. Fecha de autorización.

El presente formato deberá ser llenado a máquina y no será recibido si tiene tachaduras, enmendaduras o alteraciones.

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO TABULADORES

Manual




Fecha de Emisión:


PROCEDIMIENTO TABULADORES Objetivo específico Reflejar el sueldo vigente y autorizado de todo el personal y la compensación garantizada para mandos medios y superiores. Alcance Este procedimiento es de observancia general para todas las Unidades Administrativas la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. Normatividad específica La que establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para “incrementos generales” para el personal de mandos medios y superiores y los operativos. Políticas específicas La Subdirección de Recursos Humanos deberá apegarse a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incrementos generales y mantener actualizados estrictamente los tabuladores de mandos medios y superiores y los operativos. Descripción del Procedimiento de Tabuladores.


1. La SHCP envía a la Dirección General Adjunta de Administración oficio circular referente al incremento salarial general. SHCP

2. La Dirección General Adjunta de Administración recibe y envía para su atención oficio circular a la Dirección de Administración.

Dirección General

Adjunta de Administración

3. La Dirección de Administración recibe y turna para su atención oficio circular a la Subdirección de Recursos Humanos para su aplicación.


Manual




Fecha de Emisión:



4. La Subdirección de Recursos Humanos recibe oficio y turna al área operativa copia del oficio circular para que realice la modificación de tabuladores.


Humanos

5. El área operativa recibe oficio y realiza la modificación de tabuladores y envía a la Subdirección de Recursos Humanos. Área operativa

6. La Subdirección de Recursos Humanos recibe modificación y prepara su presentación ante el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y al Consejo Directivo, envía información a la Dirección de Administración.


Humanos

7. La Dirección de Administración recibe presentación y envía al Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional para Acuerdo.


8. El Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional revisa y dictamina Acuerdo y envía a la Dirección de Administración.

Comité de Recursos

Humanos y Desarrollo

Institucional

9. La Dirección de Administración recibe Acuerdo y envía el dictamen de Acuerdo y la propuesta de presentación al Secretario del Consejo Directivo para presentación al mismo.


10. El Secretario del Consejo Directivo, incorpora propuesta en el documento global y presenta al Consejo Directivo.

Secretario del Consejo Directivo

11. El Consejo Directivo en sesión revisa y dictamina Acuerdo. Consejo Directivo

12. El Secretario del Consejo Directivo certifica el Acuerdo y envía a la Dirección de Administración.

Secretario del Consejo Directivo

13. La Dirección de Administración recibe acuerdo y turna a la Subdirección de Recursos Humanos.


14. La Subdirección de Recursos Humanos recibe Acuerdo y turna a la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros para que realice las modificaciones salariales en el Sistema de Nómina, marca copia al área de Control de Personal.


Humanos

15. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros informa a la Subdirección de Recursos Humanos de las modificaciones al Sistema de Nómina.

Subdirección de Control de

Nómina, Prestaciones y

Seguros

Manual




Fecha de Emisión:



16. Control de Personal recibe copia de Acuerdo e informa a la Subdirección de Recursos Humanos de la modificación de los niveles salariales en el Sistema de Recursos Humanos.

Control de Personal

17. La Subdirección de Recursos Humanos emite circular informativa al personal de la Sociedad. Fin del procedimiento.


Humanos

Manual




Fecha de Emisión:


Diagrama de Flujo: Procedimiento. TabuladoresSECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICODIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE

ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ÁREA OPERATIVA COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS YDESARROLLO INSTITUCIONAL CONSEJO DIRECTIVO SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,

PRESTACIONES Y SEGUROS CONTROL DE PERSONAL

INICIO

Envía a la Dirección GeneralAdjunta de Administración oficiocircular referente al incremento

salarial general

Recibe y envía para su atenciónoficio circular a la Dirección de

Administración

Recibe oficio y turna a laSubdirección de Recursos

Humanos para su aplicación

Recibe oficio y turna al áreaoperativa copia de oficio circular

para que realice la modificación detabuladores

Recibe oficio y realiza lamodificación de tabuladores y

envía a la SRH

Re cibe modificación y pre pa ra supre sentación an te e l Comité deRe cursos Huma nos y De sarrollo

Instit ucional y al Cons ejo Direc tiv o,e nv ía información a la Dire cción de

Administración

Recibe presentación y envía alComité de Recursos Humanos y

Desarrollo Institucional paraAcuerdo

Incorpora propuesta en eldocumento global y presenta al

Consejo directivoRevisa y dictamina Acuerdo

Certifica el Acuerdo y envía a laDirección de Administración Recibe Acuerdo y turna a la SRH

Informa a la Subdirección deRecursos Humanos de las

modificaciones al sistema deNómina

Re cibe Acuer do y turna a laSubdire cción de Co ntrol de Nómina,

Pre stacione s y Se guros para querea lice la s modific aciones salariales e ne l Sist ema de Nómina y marca copia a

Control de Pe rsonal

1 2 3 4 5

67

10 11

1213

14 15

Revisa y dictamina acuerdo yenvía a la Dirección de

Administración

SECRETARIO DEL CONSEJO

Recibe Acuerdo y envía elAcuerdo y la propuesta de

presentación al Secretario delConsejo Directivo parapresentación al mismo

8

9

Emite circular informativa alpersonal de la SHF.

FIN

17

Recibe copia de Acuerdo e informaa la SRH de la modificación de losniveles salar iales en el Sistema de

Recursos Humanos

16

manual de procedimientos …€¦ · el manual de procedimientos que aquí se presenta, contiene la...

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