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I N D I C E

CONTEXTO ........................................................................................................................................ 4 OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4 NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE COMPRA................................................................................... 5 DEFINICIONES: .................................................................................................................................. 6 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ........................................... 8

CARGOS Y UNIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES.................................................. 8 PLANIFICACIÓN DE COMPRAS ............................................................................................................. 9 EJECUCIÓN PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS..................................................................................... 10 SELECCIÓN DEL MECANISMO DE COMPRA .......................................................................................... 11

COMPRA A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO ..................................................................................... 12 COMPRA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA ................................................................................... 14 MONTOS SEGÚN LICITACIÓN....................................................................................................... 21 COMPRA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PRIVADA O TRATO DE CONTRATACIÓN DIRECTA. .............................. 21

FORMULACIÓN DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................. 22 MECANISMO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERENTES ........................................................................ 23 CIERRE DE PROCESO ........................................................................................................................ 27 GESTIÓN DEL CONTRATO Y PROVEEDORES ........................................................................................... 27 RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS .................................................................................................. 28 PROCEDIMIENTO DE PAGO .................................................................................................................. 29 POLÍTICA DE INVENTARIO ................................................................................................................... 30 CUSTODIA Y CONTROL DE GARANTIAS ................................................................................................... 31 ANEXOS.......................................................................................................................................... 33 I. BASES ADMINISTRATIVAS. .................................................................................................. 33

1. ANTECEDENTES GENERALES. ........................................................................................ 33 2. DISPONIBILIDAD DE BASES Y VISITA A TERRENO. .......................................................... 34 3. DE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES........................... 34 4. BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. .................................................... 35 5. DE LOS PARTICIPANTES. ................................................................................................. 36 6. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA PROPUESTA................................................................. 37 7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. ............................................................................................. 37 8. DE LOS ANTECEDENTES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS, DE LA OFERTAS Y APERTURA DE LA PROPUESTA.............................................................................................. 38 9. DE LA EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS......................................... 43 9.2. DE LA ADJUDICACION........................................................................................................ 46 10. FIRMA DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA.......................................... 46 11. APROBACIÓN DEL CONTRATO, CONTENIDO Y SUS GARANTIAS....................................... 48 11.3.1 DEL PRECIO Y REAJUSTABILIDAD. .......................................................................... 50 11.3.2 LA FACTURACION Y FORMA DE PAGO .................................................................... 50 13. DE LA MODIFICACIÓN Y TÉRMINO DEL CONTRATO..................................................... 51 14. DISPOSICIONES GENERALES ...................................................................................... 53 ANEXO Nº 2 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE SERVICIOS CLÍNICOS Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS ............ 54

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ANEXO Nº 3 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS NO PROGRAMADA PARA, FÁRMACOS, INSUMOS CLÍNICOS E

INSUMOS NO CLÍNICOS. ................................................................................................................. 56 ANEXO Nº 4 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PARA BIENES PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS.. 57 ANEXO Nº 5 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS. .............................. 58 ANEXO Nº 6 ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA (ART). ........................................................................... 59 ANEXO Nº 7 ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS (ARS)..................................................................... 60 ANEXO Nº 8 FORMULARIOS ANÁLISI DE FACTIBILIDAD. ........................................................................ 61 ANEXO Nº 9 FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRABAJO. ....................................................................... 62 ANEXO Nº 10 FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA....................................................................... 63

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CONTEXTO El hospital San Juan de Dios, año a año ha avanzado en cimentar la mejora continua en la atención a

sus usuarios. Junto con la renovación de nuestra infraestructura y equipamiento, hemos impulsado

también la modernización de nuestros procesos y asumido los desafíos para fortalecer lo mejor de la

tradición de ser, el primer hospital fundado en Chile con las herramientas de una gestión hospitalaria

moderna centrada en las personas que atendemos.

En este contexto y con el objeto de enmarcarnos en las modificaciones realizadas a la Ley de Compras

Públicas y su Reglamento, el Hospital ha procedido a actualizar su Manual de Procedimientos de

Adquisiciones.

OBJETIVO

El objetivo de este manual es regular la forma en que el Hospital San Juan de Dios- CDT, realiza las

contrataciones y compra de bienes y servicios para su normal funcionamiento, desde la planificación

de la compra del bien o servicio hasta el proceso de recepción conforme y pago del mismo,

estableciendo los procedimientos, tiempos de trabajo, coordinación y comunicación, y los

responsables de cada una de las etapas que implica la adquisición, todo lo anterior enmarcado en la

Ley de Compras y normativas propias del Sector Salud.

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NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE COMPRA

• Artículo Nº 38 de la Constitución Política de la República de Chile.

• DFL 1- 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

• Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de

Servicios, en adelante “Ley de Compras” y sus modificaciones.

• Decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley

N°19.886, en adelante “el Reglamento”, y sus modificaciones.

• Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos

de los Órganos de la Administración del Estado.

• Resolución Nº 1.600, de 2009, de la Contraloría General de la República, que fija el texto

refundido, coordinado y sistematizado, que establece normas sobre exención del trámite de

Toma de Razón.

• Ley de Presupuesto del Sector Público que se dicta cada año.

• Normas e Instrucciones para la ejecución del Presupuesto y sobre materias específicas,

sancionadas por Resolución y/o Circular del Ministerio de Hacienda, documentos los cuales son

prácticos y dictados año a año, en virtud a los contenidos que incorpore la Ley de Presupuesto.

• Políticas y condiciones de uso del Sistema ChileCompra, instrucción que la Dirección de

Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el Portal ChileCompra.

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DEFINICIONES: Para efecto del presente Manual de Procedimientos de Adquisiciones los siguientes conceptos tienen las definiciones que se indican a continuación: Adjudicación: Acto Administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes de una licitación o cotización para la suscripción de un Contrato de Suministros o Servicios, regido por la Ley de Compras Nº 19.886. Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo. Bases Administrativas: Documento aprobado por la Director(a) del Establecimiento, mediante Resolución Exenta, que contienen las etapas, plazos, mecanismos de consulta o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del proceso de compras Bases Técnicas: Documento aprobado por Director(a) del Establecimiento, mediante Resolución Exenta, que contienen las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar. Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso general y consumo frecuente adquiridos por el Hospital, con la finalidad de mantener niveles de inventarios necesarios para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento periódica. Catálogo de Convenios Marco: Lista de bienes y/o servicios y sus correspondientes condiciones de contratación, previamente licitados y adjudicados por la Dirección de Compras y que se encuentran en www.mercadopublico.cl. Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas. Contrato de Suministro y Servicio: Contrato que tiene por objeto la contratación o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de bienes muebles o servicios. Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra. Boleta de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene como función resguardar el correcto cumplimiento, por parte del proveedor oferente y lo adjudicado, de las obligaciones emanadas de la oferta y/o del contrato.

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a) Garantía de seriedad de la oferta, corresponde a al documento que respalda las ofertas presentadas por los distintos oferentes. En casos en que el monto de la contratación sea superior a 100 UF se exigirá entre un 1 a 5% del valor total de la licitación.

b) Garantía de Fiel cumplimiento de contrato corresponde a al documento que respalda la observancia de la ejecución del bien o servicio licitado. En casos en que el monto de la contratación sea superior a 100 UF se exigirá entre un 5 y un 10% del valor total de la adjudicación.

Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para trasladar mercadería fuera de la bodega hacia otros lugares de la institución. Licitación o Propuesta Privada: Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual el Establecimiento invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual el establecimiento realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compra, presentando una oferta o cotización. Orden de Compra / Contrato: Documento de orden administrativo y legal que determina el compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como función respaldar los actos de compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos documentos son validados con la firma de los responsables del proceso en toda su magnitud, ya sea en el documento o en forma electrónica según lo establezcan los procedimientos. Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, que el Hospital planifica comprar o contratar durante un año calendario. Los procesos de compra se deben elaborar en conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Compras elaborado por cada Entidad Licitante. Proceso de Compras: Corresponde al Proceso de Compras y contratación de bienes y/o servicios, a través de algún mecanismo establecido en la Ley de Compras y su Reglamento, incluyendo los Convenios Marco, Licitación Pública, Licitación Privada y Tratos o Contratación Directa. Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades. Resolución: Acto administrativo dictado por la Director(a) del Hospital, en el cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública. Las Resoluciones podrán ser Exentas, libre de trámite de aprobación de la Contraloría General de la República o Afectas en cuyo caso deben ir a trámite de aprobación de ese Órgano Contralor.

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Resolución de Llamado: Acto administrativo por el cual la Dirección del Establecimiento formaliza la solicitud de compra de un bien o servicio y establece los requerimientos para dar inicio al proceso de publicación en el portal Mercado Público, Resolución de adjudicación: Acto administrativo por el cual la Dirección del Establecimiento informa el resultado de la evaluación y ratifica o rectifica el proceso adjudicatario presentado por la comisión de Adjudicación Resolución de pago: Acto administrativo por el cual la Dirección del Establecimiento autoriza el pago respectivo del bien o servicio. Solicitud de pedido: Es la manifestación de la necesidad de un producto o servicio que el Centro de Responsabilidad o Centro de Costo envía al Centro de Costos de Abastecimiento o al Centro de Responsabilidad de Logística, según sea la naturaleza de la compra: clínicas o no clínicas, respectivamente. Trato o Contratación Directa: Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la Licitación o Propuesta Pública y para la Privada. Términos de Referencia: Pliego de condiciones que regula el proceso de Trato o Contratación Directa y la forma en que deben formularse las cotizaciones.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CARGOS Y UNIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES

Director(a): Autoridad competente para autorizar y aprobar las adquisiciones del Hospital. Responsable de velar para que las áreas de la organización realicen los procesos de compra y contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima eficiencia y transparencia, y de las decisiones adoptadas en los procesos de compra, sean directas o delegadas.. Administrador/a del Sistema de Compra: Subdirector(a) Administrativo(a) del Hospital, corresponde a un perfil del sistema www.Mercadopublico.cl, quién es responsable de: Crear, modificar y desactivar usuarios, determinar perfiles de cada usuario, como supervisores y compradores, crear, desactivar y modificar Unidades de Compra modificar y actualizar la información institucional registrada en el Sistema.

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Administrador/a Suplente del Sistema Mercado Público: Jefe del Centro de Costo de Abastecimiento, es responsable de administrar el Sistema Mercado Público en ausencia del/a Administrador/a Mercado Público o de acuerdo a atribuciones delegadas, es nombrado por la Subdirector(a) Administrativo(a) del Hospital. Unidad Ejecutora de Compras Centro de Responsabilidad Logística y Centro de Costos de Abastecimiento, les corresponde ser las unidades técnicas responsable del proceso de compras conforme a la normativa vigente y los procedimientos establecidos en el presente Manual. Centro de Responsabilidad y/o Centro de Costos: Es la unidad orgánica del Hospital en donde nace la necesidad de compra del bien o servicio y que, de acuerdo a sus necesidades se construye el Plan Anual de Compras del Hospital. Sección de Bodega: Sección dependiente del Centro de Costo Abastecimiento encargada d e l a recepción, del almacenamiento, registro y control de los stocks de artículos, materiales e insumos, que se requiere para el normal funcionamiento de la Institución. Centro de Costo de Administración y Finanzas: Su función en el proceso de adquisiciones del Hospital, es registrar e informar la ejecución del marco presupuestaria asignado por la Dirección, registro y custodia de las garantías involucradas en el proceso, refrendación presupuestaria, materialización de los pagos y posterior inventario de los bienes. Gestor/as de Compras: Funcionarios(as) del Centro de Costos de Abastecimiento o del Centro de Responsabilidad de Logística, encargados de gestionar los requerimientos de compra de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento del Hospital. Gestor de Convenios: Funcionario(a) encargado(a) controlar la correcta ejecución de los convenios suscritos por el Hospital para el suministro de bienes y/o servicios necesarios para el normal funcionamiento del establecimiento Comisión de Evaluación: Grupo de funcionarios(a) convocados(as) para integrar un equipo multidisciplinario que se reúne para evaluar ofertas y sugerir al Director/a la mejor alternativa, del llamado a Licitación.

PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Cada Centro de Responsabilidad y/o Costos del Establecimiento, debe contribuir a la elaboración del Plan Anual de Compras que debe contener las necesidades de adquisiciones para el año, en función de la programación de actividades que cada Centro desarrolla, campañas sanitarias, y la disponibilidad según presupuesto definido. La compra de dichos bienes o servicios, se realizarán mediante el sistema www.MercadoPúblico.cl, durante el año siguiente, con indicación de la especificación a nivel de artículo, producto o servicio, cantidad, periodo y valor estimado.

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EJECUCIÓN PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Las compras y/o contratación de bienes y servicios del Establecimiento serán efectuadas de preferencia, mediante convenio marco. De no existir esta posibilidad se realizará procedimiento concursal denominado licitación. Para ello, el Establecimiento ha definido criterios de compras, basados en las necesidades de funcionamiento, los que se detallan en los protocolos anexos, a saber: 1. Fármacos e Insumos Clínicos 2. Insumos Clínicos con equipamiento en comodato 3. Artículos de Economato 4. Servicio de Mantenimiento de equipamiento medico e industrial preventivo y correctivo. 5. Obras 6. Equipamiento medico e industrial 7. Servicio de Apoyo Clínico 8. Servicios de Apoyo No Clínico Todas las compras programadas en el Plan Anual de Compras, serán aprobadas mediante Resolución Exenta de la Director(a) y serán gestionadas por el Centro de Costos de Abastecimiento en el portal Mercado Público, conforme los procedimientos y mecanismos establecidos en la ley de compras y de acuerdo a los procedimientos definidos en el presente Manual. Al momento de requerir la adquisición de algún producto programado en el Plan Anual de Compras, el Centro de Costos de Abastecimiento utilizará los procedimientos establecidos en este Manual para la adquisición del producto, a partir de la programación realizada en el Sistema Informático ICON, sin mediar nueva autorización ya que cuenta con Resolución Exenta de aprobación de este Plan. En el caso de las compras de bienes o servicios, fuera del Plan Anual de Compras, será la Director(a) o en quien delegue la facultad, quien otorgará la autorización de compra, para lo cual se enviará memorando o correo electrónico desde las Unidades Ejecutoras (Centro de Responsabilidad de Logística o Centro de Costos de Abastecimiento) adjuntando la solicitud de pedido de los Centros de Responsabilidad del Hospital en base a estudio de factibilidad, técnico y económico.

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SELECCIÓN DEL MECANISMO DE COMPRA

La contratación de bienes y servicios se realizaran mediante lo establecido en la Ley de Compras Públicas y su reglamento, según los siguientes mecanismos:

a) Convenio Marco o Catálogo Chile Express b) Licitación Pública c) Licitación privada o Trato o contratación directa.

Inicio Proceso de Compra

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTOUNIDAD EJECUTORACENTRO DE

RESPONSABILIDAD O CENTRO DE COSTO

No

Genera Requerimiento V°B” de Directora o

en quien delegue

Revisión de Factibilidad

INICIO

Si

Realiza proceso de compra

Procedimiento de Compra

Si

No

Convenio Marco

Si

Licitación Pública

Si


No

Licitación Privada


TERMINO

Producto Comprado

Reevaluación No

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COMPRA A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO Paso 1: Solicitud de Pedido. Los Centros de Responsabilidades, requirentes de una contratación, envía Memorando o correo electrónico, solicitando la adquisición del bien o servicio, especificando claramente las características requeridas en el formato establecido, a la unidad ejecutora, quien evaluara la factibilidad de dicho pedido para solicitar la respectiva autorización de Compra. Paso 2: Autorización. Una vez autorizado el requerimiento por la autoridad competente, se remite a través del mismo medio del cual fue recibido a la Unidad Ejecutora que solicitó la autorización para proceder a su compra. En caso de existir reparos al requerimiento, se devuelve con las observaciones correspondientes. Paso 3: Resolución de Adjudicación. Es confeccionada por la Unidad Ejecutora considerando la refrendación presupuestaria y es derivada a la Director(a) para su firma. Paso 4: Orden de Compra (OC) Una vez recepcionada la resolución de adjudicación, las unidades ejecutoras proceden a generar y enviar la Orden de Compra respectiva, a través del catálogo electrónico Chilecompra Express. Paso 5: Aceptación Orden de Compra (OC) por el proveedor y despacho de bienes y/o servicios: El proveedor acepta la orden de compra y envía los bienes (producto) a bodega del Establecimiento, y cuando se trate de servicios ejecutará lo convenido. Si un oferente no acepta la orden de compra respectiva, se procederá a realizar una nueva resolución de adjudicación, con aquel oferente que haya obtenido el segundo lugar en las evaluaciones respectivas. Paso 6 Recepción de bien y servicio. Las Unidades Ejecutoras o el Gestor de Convenios serán los encargados de recepcionar lo bienes o servicios y deberán realizar los controles pertinentes conforme a las especificaciones establecidas. Una vez realizado este procedimiento emitirá un Acta de Recepción Conforme, que será remitido al Centro de Costo de Administración y Finanzas con la Factura correspondiente para proceder a la confección de la Resolución de Pago. Paso 7 Resolución de pago. Una vez recepcionada la documentación desde la unidad Ejecutora o Gestor de Convenio, el Centro de Costo de Administración y Finanzas procederá a elaborar la Resolución Exenta de Pago, por los bienes o servicios recepcionados, la que será remitida a la Director(a) para la firma y su posterior pago.

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Compra a través de catálogo electrónico Chilecompra Express, (Convenio Marco)

CONVENIO MARCO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZASPROVEEDORDIRECCIÓN ESTABLECIMIENTOUNIDAD EJECUTORACENTRO DE

RESPONSABILIDAD

Si

INICIO

Genera Acta o Informe de Recepción

Conforme y Factura

Realiza Resolución de Pago

Elabora certificado de Refrendación Presupuestaria

V°B” de Directora o en quien delegue

Genera Requerimiento

Revisión de Factibilidad

No

No

Resolución de Adjudicación y

Orden de Compra

Si

Acepta

Si

Recibe bien o servicio

Aprueba Resolución de Adjudicación

Aprueba Resolución de

Pago

No

Solicitud de refrendación presupuestaria

Entrega los bienes o servicios solicitados

Nuevo proceso de Adjudicación

No

Recepción Conforme

Devolución del Bien oServicio

Pago de bien o servicio

TERMINO

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COMPRA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA Este tipo de licitación, se realiza cuando el bien o servicio, no se encuentra en el convenio marco, para ello se han definido el siguiente procedimiento general: Paso 1: Solicitud de Pedido. Los Centros de Responsabilidades, requirentes de una contratación, envía Memorando o correo electrónico, solicitando la adquisición del bien o servicio, especificando claramente las características requeridas en el formato establecido, a la unidad ejecutora, quien evaluara la factibilidad de dicho pedido para solicitar la respectiva autorización de Compra. Paso 2: Autorización. Una vez autorizado el requerimiento por la autoridad competente se remite a través del mismo medio del cual fue recibido a la Unidad Ejecutora que solicitó la autorización para proceder a su compra. En caso de existir reparos al requerimiento, se devuelve con las observaciones correspondientes. Paso 3: Elaboración de Bases La Unidad Ejecutora, en conjunto con el Centro de Responsabilidad y/o Centro de Costos solicitante del bien y/o servicio, deben realizar las Bases Técnicas según sea el monto, incluyendo toda la información adicional necesaria para la elaboración de las bases administrativas, de acuerdo al formato establecido (anexo) Paso 4 Publicación de las Bases Dichas bases, son enviadas por la Unidad Ejecutora a la Director(a) del Establecimiento, para la autorización respectiva. Una vez firmada la Resolución Exenta de Licitación, son publicadas en el portal Mercado Público. Paso 5: Evaluación de las Ofertas La unidad ejecutora cita a la comisión evaluadora, para revisar las ofertas recibidas, aplicando los factores y criterios de evaluación y todos los parámetros cuantitativos y objetivos, definidos en las bases de la licitación, desarrollando un cuadro comparativo. Paso 6. Cierre de Procesos Terminado el proceso de evaluación de ofertas y generado el informe o Acta de Evaluación, la unidad ejecutora, debe realizar el cierre del proceso, entregando toda la información necesaria para fundamentar la decisión final, la cual se traduce en la Resolución Exenta de adjudicación o deserción aprobada por la Director(a) del establecimiento. Posteriormente es publicada en el portal Mercado Público, para generar la orden de compra respectiva. Paso 7. Elaboración del Contrato Una vez recepcionada la Resolución Exenta de adjudicación y la orden de compra, se procede confeccionar el Contrato correspondiente. En los casos en que la adquisición sea menor a 100UTM la Orden de Compra y la recepción de esta por el proveedor, formalizarán el Contrato. Sin embargo en los casos de contratación de servicios cuyo monto sea superior a 1000 UTM la formalización del contrato

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será obligatoria, y se realiza mediante Resolución Exenta que apruebe el contrato respectivo. Este contrato entrará en vigencia una vez que, el acto administrativo, haya sido totalmente tramitado. El contrato suscrito por ambas partes y la resolución que aprueba se debe anexar en la ficha del proceso publicado en www.mercadopúblico.cl. Paso 8. Recepción del Bien o Servicio Las Unidades Ejecutoras o el Gestor de Convenios serán los encargados de recepcionar lo bienes o servicios y deberán realizar los controles pertinentes conforme a las especificaciones establecidas en la Bases de licitación. Una vez realizado este procedimiento emitirá un informe de Recepción Conforme que será remitido al centro de Costo de Administración y Finanzas con la Factura correspondiente para proceder a la confección de la Resolución de Pago. Paso 9. Resolución de Pago Una vez recepcionada la documentación desde la unidad Ejecutora o Gestor de Convenio, el Centro de Costo de Administración y Finanzas procederá a elaborar la Resolución Exenta de Pago, por los bienes o servicios recepcionados, la que será remitida a la Director(a) para la firma y su posterior pago.

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Diagrama de Flujo Compra a través de Licitación Pública

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Licitaciones Sobre 5.000 UTM

Paso 1: Solicitud de Pedido. Los Centros de Responsabilidades, requirentes de una contratación, envía Memorando o correo electrónico, solicitando la adquisición del bien o servicio, especificando claramente las características requeridas en el formato establecido, a la unidad ejecutora, quien evaluara la factibilidad de dicho pedido para solicitar la respectiva autorización de Compra. Paso 2: Autorización. Una vez autorizado el requerimiento por la autoridad competente se remite a través del mismo medio del cual fue recibido a la Unidad Ejecutora que solicitó la autorización para proceder a su compra. En caso de existir reparos al requerimiento, se devuelve con las observaciones correspondientes. Paso 3: Elaboración de Bases La Unidad Ejecutora, en conjunto con el Centro de Responsabilidad y/o Centro de Costos solicitante del bien y/o servicio, deben realizar las Bases Administrativas y especificaciones técnicas, de acuerdo al formato establecido (anexo). Paso 4: Aprobación de Bases mediante Resolución Afecta: La Director(a) aprueba las Bases mediante Resolución Afecta y las envía a la Contraloría General de la República para su Toma de Razón. Este Órgano Contralor toma de razón, con esta evaluación se procede al proceso de Licitación Pública. Si hay observaciones se acogen y se procede a la rectificación en las nuevas bases. Paso 5 Publicación de las Bases Dichas bases, son enviadas por la Unidad Ejecutora a la Director(a) del Establecimiento, para la autorización respectiva. Una vez firmada la Resolución Exenta de Licitación, son publicadas en el portal Mercado Público. Paso 6: Evaluación de las Ofertas La unidad ejecutora cita a la comisión evaluadora, para revisar las ofertas recibidas, aplicando los factores y criterios de evaluación y todos los parámetros cuantitativos y objetivos, definidos en las bases de la licitación, desarrollando un cuadro comparativo. Paso 7. Cierre de Procesos Terminado el proceso de evaluación de ofertas y generado el informe o Acta de Evaluación, , la unidad ejecutora, debe realizar el cierre del proceso, entregando toda la información necesaria para fundamentar la decisión final, la cual se traduce en la Resolución Exenta de adjudicación o deserción aprobada por la Director(a) del Establecimiento. Posteriormente es publicada en el portal Mercado Público, para generar la orden de compra respectiva. Paso 8. Elaboración del Contrato Una vez recepcionada la Resolución Exenta de adjudicación y la orden de compra, se procede confeccionar el Contrato correspondiente En los casos de contratación de servicios cuyo monto sea superior a 5.000 UTM se formalizará el contrato mediante Resolución Afecta. Este contrato entrará en vigencia una vez que, el acto administrativo, haya sido totalmente tramitado.

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El contrato suscrito por ambas partes y la resolución que aprueba se debe anexar en la ficha del proceso publicado en www.mercadopúblico.cl. Paso 9. Recepción del Bien o Servicio Las Unidades Ejecutoras o el Gestor de Convenios serán los encargados de recepcionar los bienes o servicios y deberán realizar los controles pertinentes conforme a las especificaciones establecidas en la Bases de licitación. Una vez realizado este procedimiento emitirá un informe de Recepción Conforme que será remitido al Centro de Costo de Administración y Finanzas con la Factura correspondiente para proceder a la confección de la Resolución de Pago. Paso 10. Resolución de Pago Una vez recibida la documentación desde la unidad Ejecutora o Gestor de Convenio, el Centro de Costo de Administración y Finanzas procederá a elaborar la Resolución Exenta de Pago, por los bienes o servicios recepcionados, la que será remitida a la Director(a) para la firma y su posterior pago.

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Licitación Pública Sobre 5000 UTM

ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPUBLICAPROVEEDORDIRECCIÓN ESTABLECIMIENTOUNIDAD EJECUTORA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD O CENTRO

DE COSTO

Si

No

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

Elabora certificado de Refrendación Presupuestaria

Solicitud de Refrendación presupuestaria

Presentan ofertas de los

bienes o servicios solicitados

Evaluación de las ofertas, junto con comité (acta

del comité)

Completa Formulario y publica en

Mercado Público

V°B” de Directora o en quien delegue

Formulación de Bases Técnicas y Resolución de

aprobación Bases

Revisión de FactibilidadTécnica y

presuestaria

Genera requerimiento

Revisa Resolución de

Bases Toma de Razón

Si

Genera y Firma Contrato respectivo

Autoriza Resolución de Adjudicación

Resolución de Adjudicación y

Orden de Compra

Acepta

Revisa Resolución de

Contrato

Recepción Conforme

TERMINO

Entrega los Bienes o Servicios solicitados

Devolución del Bien o Servicio

Pago de bien o servicio

Realiza Resolución de Pago

Aprueba Resolución de

Pago

Nuevo Proceso de Adjudicación

Genera Acta Recepción Conforme

Toma de Razón

SI

No

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MONTOS SEGÚN LICITACIÓN De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras, la licitación pública reciben una nomenclatura distinta de acuerdo a sus montos: lo que define los plazos de publicación y adjudicación o deserción, tal como se indica en la siguiente tabla

Montos Licitación Tiempo de Publicación Tiempo de Adjudicación o Deserción

Menores a 100 UTM (L1)

10 días corridos a contar del ingreso al portal Mercado Público, pudiendo ser rebajadas a 48 horas.

15 días corridos a contar de la fecha de cierre de recepción de ofertas

Entre 100 y 1000 UTM (LE)

10 días corridos a contar del momento de ingreso al portal, pudiendo ser rebajados a 5

días

15 días corridos a contar de la fecha de cierre de recepción

de ofertas

Mayores a 1000 UTM (LP)

20 días corridos a contar del momento de ingreso en el

portal, pudiendo ser rebajadas a 10 días


Para adquisiciones entre 03 y 10 UTM)

5 días corridos a contar del momento de ingreso al portal, pudiendo ser rebajadas a 48 horas.


De acuerdo al Art. 25 de la Ley de compras 19.886, los plazos señalados precedentemente podrán rebajarse en el evento que se trate de bienes o servicios de simple y objetiva especificación, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparación de ofertas.

COMPRA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PRIVADA O TRATO DE CONTRATACIÓN DIRECTA. El Hospital realizará licitaciones privadas o trato de contratación directa en forma excepcional y en casos de urgencia fundada. Para esto se enmarcara en los lineamientos establecidos en la de Compras Públicas y su Reglamento. Los casos en los que procederá este tipo de licitación son los siguientes: a.- Cuando así lo autorice la Dirección del Establecimiento por urgencia calificada, dada

necesidades de buen servicio en beneficio de la atención oportuna y de calidad de los usuarios del hospital.

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b.- Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados o ésta fuere

declarada desierta, debido a que las ofertas presentadas no se ajustan a los intereses del Establecimiento.

Las bases de licitación, la evaluación de ofertas y el procedimiento interno de contratación serán los mismos establecidos para la licitación pública, salvo en lo que dice relación con la publicación del aviso de licitación, etapa que será reemplazada con el envío de una invitación a los proveedores que hayan sido elegidos para participar.

FORMULACIÓN DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Las Bases de Licitación se componen de un apartado administrativo, que regula el objeto, procedimiento, plazos y demás etapas a cumplir y, un apartado de especificaciones técnicas, que regula, entre otras materias, las características o requisitos del bien o servicio requerido. (Ver anexo)

En lo que respecta al apartado administrativo, ellas deben considerar al menos la siguiente información:

• Objetivos de la Licitación. • Perfil y requisitos de los participantes. • Etapas y Plazos de la Licitación. • Calificación e idoneidad de los participantes. • Entrega y Apertura de las ofertas. • Definición de criterios y evaluación de las Ofertas, según los criterios de compras definidos de

acuerdo a las necesidades de funcionamiento del Hospital. • Principales Contenidos del Contrato tales como: su objeto, condiciones, duración, causales de

término anticipado, etc. • Modalidad de Pago. • Naturaleza y monto de las garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento y de

anticipo, cuando correspondan, así como la forma y oportunidad de su restitución. • Multas y Sanciones, • Nombre y Medio de contacto con la Empresa.

En cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a contratar, se requiere al menos de lo siguiente:

• Descripción de los bienes y/o servicios, en términos de calidad y condiciones técnicas • Plazos de entrega definiendo formas y tiempos en que se espera la entrega del bien y/o

servicio.

Las Bases podrán contener otros elementos que se relacionen con el llamado a Licitación, con el objeto de precisar la materia de la compra del bien y/o servicio, siempre que no contradigan las disposiciones de la Ley de Compras y su Reglamento.

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Estas condiciones deben ser expresadas en forma genérica. De ser necesario hacer referencia a marcas específicas, debe agregarse a la marca sugerida la frase “o equivalente” (Artículo 22 del Reglamento).

MECANISMO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERENTES

La unidad ejecutora cita a la comisión de adjudicación, para revisar las ofertas recibidas, aplicando los factores y criterios de evaluación y todos los parámetros cuantitativos y objetivos, definidos en las bases de la licitación, desarrollando un cuadro comparativo de los oferentes, a saber:

Criterios Económicos: Factor de evaluación referido al precio final del producto o servicio. Criterios Técnicos: Incluye factores relacionados con la calidad técnica del bien o servicio, característica del oferente, servicio de post venta, plazos de entrega, etc. Criterios Administrativos: Incluye factores como: la experiencia del oferente, condiciones laborales con los trabajadores, comportamiento en el mercado, otros. Estos criterios o variables deberán quedar claramente indicados en las bases administrativas y técnicas, al ser presentadas, como en la puntuación asignada en función de un estándar. Para los diferentes procesos de compra de bienes o servicios, los criterios se ponderarán de distinta manera en función de:

• Los criterios de compras definidos de acuerdo a las necesidades de funcionamiento del Establecimiento.

• Si el bien o servicio es de carácter crítico o no, en función de la especificidad del trabajo e impacto al usuario.

Tal como se desarrolla en el cuadro adjunto.

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Método de evaluación:

Criterios Sub Criterios ponderación ponderación ponderación ponderaciónEconómicos. Precio 50% 50% 70% 50%

AdministrativosExperiencia de los

Oferentes 5%

TécnicosCalidad Técnica de los

Bienes o Servicios 40% 30% 15% 20%

TécnicosServicio o Asistencia

Técnica 0% 0% 0%Técnicos Servicio Post Venta 5% 10% 0% 10%Técnicos Plazo de Entrega 5% 10% 15% 10%

Administrativos

Contratación de Personas

Discapacitadas 0% 0%

AdministrativosCondiciones de empleo

y remuneración 0% 5%

AdministrativosComportamiento

contractual anterior 0% 0%Porcentaje total 100% 100% 100% 100%

Criterios de evaluación para adjudicación de la oferta.

Farmacia-Insumos Economato Obras CategoríaInsumos con

equipamiento en comodato

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Criterios Sub Criterios ponderación ponderación ponderación ponderaciónEconómicos. Precio 60% 65% 60% 60%


Oferentes3%

3%


Bienes o Servicios20% 20% 20% 20%


Técnica10% 5% 10% 5%

Técnicos Servicio Post Venta 5% 5% 5% 5%Técnicos Plazo de Entrega 2% 5% 2% 5%

Administrativos


Discapacitadas

Administrativos

Condiciones de empleo y

remuneración


contractual anterior 5%Porcentaje total 100% 100% 100% 100%

Crítico Critico No Crítico

Equipamiento (compra)

No Crítico

Criter ios de evaluación para adjudicación de la ofe rta.Mantenimiento ( * sólo para

equipamiento médico / Categoría

Sub categoria

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Sub categoria Labores en el Hospital

Labores fuera del Hospital

Criterios Sub Criterios ponderación ponderaciónEconómicos. Precio 60% 60% 50%


Oferentes 5% 5% 0%


Bienes o Servicios 20% 20% 30%


Técnica 0% 0% 0%Técnicos Servicio Post Venta 2% 10%Técnicos Plazo de Entrega 2% 9% 10%

Administrativos


Discapacitadas 1% 1% 0%

Administrativos

Condiciones de empleo y

remuneración 10% 5% 0%


contractual anterior 0% 0% 0%Porcentaje total 100% 100% 100%

Servicio Apoyo No clínico

Criterios de evaluación para adjudicación de oferta .

Categoría Servicios apoyo Clínico.

ponderación

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Con el desarrollo de de las evaluaciones de los oferentes y con los análisis correspondientes que realice la comisión, se efectuará un Acta de Evaluación la que será considerada para decidir la adjudicación de los bienes y servicios requeridos, junto con la conveniencia económica. Lo anterior, sin perjuicio que el establecimiento pueda declarar desierto el proceso, si las ofertas no se ajustan a lo solicitado en la bases

CIERRE DE PROCESO

Terminado el proceso de evaluación de ofertas y generado el acta de evaluación, según corresponda y aprobada o rechazada la sugerencia de la comisión por la autoridad competente, la unidad ejecutora, debe realizar el cierre del proceso, mediante la realización de una Resolución Exenta de Adjudicación o Deserción aprobada por la Director(a) del Establecimiento. Posteriormente es publicada en el Mercado Público, para generar la orden de compra respectiva.

GESTIÓN DEL CONTRATO Y PROVEEDORES Corresponde a un documento contractual definitivo entre el Hospital y el Adjudicatario que contiene la individualización del proveedor, las características del bien o servicio contratado, el precio, los plazos de duración, las garantías, las multas, las causales de término y otras especificaciones técnicas comprometidas en las bases de licitación. Todo ello, con la finalidad de minimizar los riesgos e ineficiencias entrega o post venta del bien o servicio. Las Unidades ejecutoras serán las responsables de la gestión integral de los contratos debiendo realizar evaluaciones con el objeto de controlar si el bien o servicio entregado se ajusta a lo solicitado en las bases y establecido en el contrato. Para ello, es importante desarrollar a lo menos las siguientes actividades claves:

• Definir los indicadores de entrega conforme del bien o servicio. • Definir y gestionar los indicadores del servicio de post venta. • Establecer criterios de evaluación del contrato • Gestionar el procedimiento de pago.

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RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Corresponden a las actividades que se requieren para recibir, comprobar e informar la entrega de los Bienes y Servicios, conforme a las definiciones de las Bases, acogidas en los contratos pertinentes. Recepción de Bienes: En el caso de productos, el encargado de Bodega verificará que los artículos o servicios comprometidos en la orden de compra o contrato correspondan a lo solicitado, de acuerdo al siguiente procedimiento. Paso 1: Control del Producto El encargado de recepción debe controlar que la factura haga mención a la orden de compra. Debe verificar nombre del Hospital, Rut, Dirección, detalle de los artículos, precios unitarios de los artículos y monto de la operación. Conforme a este control se recibirá la factura, en el caso que el proveedor no haya emitido aún la factura, deberá realizar la entrega de una guía de despacho. En el caso que algunos de los productos no cumplan con las especificaciones requeridas o estén deteriorados, se procederá a su devolución sin firmar la factura o guía y se registrará el motivo de la devolución. Si la entrega comprende más productos que cumplen y se deben recibir, se dejará constancia en la factura o guía del proveedor y la copia interna de los productos devueltos. En tanto los restantes productos serán recepcionados siguiendo con el procedimiento. Paso 2 Recepción conforme del producto Si hay conformidad en la recepción, se firmará el documento factura o guía del proveedor. Paso 3: Ingreso Sistema ICON Recibidos los productos en conformidad, el funcionario de bodega deberá hacer el ingreso en el sistema informático ICON, que entregará un documento de recepción con número correlativo. Para el caso de los medicamentos, se utilizará el lector código de barra para la identificación de los productos, ingresando además el número de lote y fecha de vencimiento de éstos. Luego los deberá almacenar en el área de tránsito a la espera que el bodeguero realice una verificación y entrada definitiva a la bodega, desde donde los productos serán despachados. Paso 4 Cierra del Proceso Una vez efectuada la recepción y teniendo debidamente cuadrada la relación orden de compra- factura- guía de recepción, el encargado de la Unidad Ejecutora del proceso, previa revisión, remitirá toda la documentación correspondiente al Centro de Costos de Administración y Finanzas. Para ello, realiza un acta o informe de recepción, si todo se encuentra conforme. Si por el contrato no hay conformidad se devuelven al proveedor para su corrección o cambio. Una vez recepcionados los productos, el encargado de bodega será el responsable de mantener actualizada las bodegas, inmediatamente después de cualquier movimiento producido, en el sistema informático ICON.

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Recepción de Servicios: En el caso de los Servicios, es importante certificar la ejecución de los mismos, para ello se ha definido: Paso 1: Control del Servicio El encargado de recepción de dicho servicio, debe controlar que la factura haga mención a la orden de compra. Debe verificar nombre del Hospital, Rut, Dirección, detalle del servicio prestado y montos. Conforme a este control se recibirá la factura, en el caso que el proveedor no haya emitido aún la factura, deberá realizar la entrega de una guía de despacho. En el caso que algunos de los servicios no cumplan con las especificaciones requeridas o estén deteriorados, se procederá a su devolución sin firmar la factura o guía y se registrará el motivo de la devolución. Paso 2 Recepción conforme del Servicio Una vez recepcionados los servicios en los respectivos Centros de Responsabilidad o Centros de Costos, la Unidad ejecutora del proceso, debe remitir el Acta de Recepción de Servicios (ARS) y/o el Acta de Recepción Técnica (ART), verificando la recepción conforme de dichos servicios. Si hay conformidad en la recepción, la Unidad Ejecutora, firmará la factura o guía de despacho del proveedor, a fin de proceder al pago respectivo. Si no existe conformidad, se devuelve la factura, dejando constancia de la situación, hasta que corrija o cambie la situación puntual de disconformidad, de acuerdo a las especificaciones definidas en las bases. Paso 3 Cierra del Proceso Una vez efectuada la recepción y teniendo debidamente cuadrada la relación orden de compra- factura- guía de recepción, el encargado de la Unidad Ejecutora del proceso, previa revisión, remitirá toda la documentación correspondiente al Centro de Costos de Administración y Finanzas.

PROCEDIMIENTO DE PAGO

Una vez que el proveedor entrega la factura correspondiente a la Unidad Ejecutora del proceso, ésta deberá remitir todos los antecedentes al Centro de Costos Administración y Finanzas, quien revisa toda la documentación para generar la Resolución Exenta de Pago. Dicha Resolución es remitida a la Director(a) para su aprobación y posterior procedimiento de pago al proveedor. Lo anterior, conforme a lo establecidos en el Decreto Supremo Nº 38/2005, en donde establece que los pagos deben ser realizados dentro de los 60 días desde la recepción de la factura. La documentación que se deberá adjuntar para cursar el pago de la respectiva Factura o Boleta, deberá ser la siguiente:

• Factura o Boleta de Prestación de Servicios. • Autorizaciones correspondiente para la compra del bien o servicio • Orden de Compra. • Acta o informe de Recepción • Resolución Exenta de Adjudicación.

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• Compromiso presupuestario generado mediante el sistema SIGFE • Garantías correspondientes

POLÍTICA DE INVENTARIO Consiste en definir los mecanismos de registro y control de los bienes que ingresan al Establecimiento, y de esa forma asegurar su seguimiento y disposición de elementos que apoyen la gestión del mismo. Para ello el Hospital cuenta con funcionarios(as) encargados(as) y autorizados(as) para ordenar y retirar materiales. Las mercaderías deben estar ordenadas e identificadas, lo que facilita el mejor control y su conteo, tal como lo indica el método PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas), lo que se encuentra sujeto a la estructura de la Bodega en lo físico, pero regulado por el sistema informático ICON que permite el despacho por orden a la fecha de vencimiento. Por lo tanto, el control de inventario se debe realizar sobre la base de registros actualizados, preocupándose fundamentalmente, de los vencimientos, y bajas de los bienes o materiales, así como también, del ingreso de bienes que tienen carácter de inventariables, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Control de Existencias del Centro de Costos Administración y Finanzas, en donde se establece el procedimiento respectivo, los tipos de control y cuando existan diferencias de bienes o productos, que medidas correctivas se deben aplicar.

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CUSTODIA Y CONTROL DE GARANTIAS Referido principalmente a los procedimientos y revisiones necesarias que deben tener las garantías generadas por las licitaciones efectuadas por el Establecimiento, tal como lo indica el siguiente procedimiento Paso 1: Envío Garantía de Seriedad de la Oferta La Unidad Ejecutora responsable de la licitación, envía memorando al Centro de Costo Administración y Finanzas, adjuntando la Boleta Bancaria correspondiente a la Garantía de Seriedad de la Oferta, el día hábil siguiente de la apertura de las ofertas, identificando el ID de la licitación, el nombre del oferente, la institución bancaria, tipo de documento, su número, y monto. Paso 2: Contabilización y Resguardo Una vez recibido el documento, el Centro de Costos Administración y Finanzas revisa que se cumpla con los requisitos estipulados en las bases, en cuanto a monto y plazo, para luego contabilizarla en la cuenta de orden y resguardarla en Caja. Paso 3: Devolución Garantía Seriedad de la Oferta Cuando se anula o declara desierta una licitación, la Unidad Ejecutora responsable de la licitación, debe dar aviso al Centro de Costos de Administración Financiera a través de correo electrónico, a fin de proceder con la devolución de las boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta de todos los oferentes. En el caso que se adjudique la licitación, la devolución de las garantías procederá una vez firmado el contrato con la empresa adjudicada. Paso 4: Generación de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato La Unidad Ejecutora encargada la licitación, debe generar el contrato respectivo, de acuerdo a lo estipulado en las bases y preocuparse que la empresa o persona natural que se adjudicó dicha licitación emita la Boleta de Garantía por Fiel cumplimiento de Contrato, por lo que, debe enviarla mediante memorando al Centro de Costos de Administración y Finanzas, el primer día hábil después de firmado el contrato, ya que se esa manera se podrá realizar la devolución de la Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta, siempre que se encuentre estipulado en la Resolución de adjudicación. Paso 5: Devolución Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Pago del Bien o Servicio Cuando la Unidad Ejecutora, emita el informe o acta de recepción conforme o informe el término de un convenio al Centro de Costos Administración y Finanzas, éste procederá a. contabilizar el movimiento, informar al proveedor, vía correo electrónico, que el documento se encuentra disponible para su retiro. Dicha devolución se hará efectiva de acuerdo al plazo definido según bases y posterior al término del contrato. Si las garantías están por vencer y no se ha recibido información de devolución por parte de las Unidades Ejecutoras responsables de la licitación, el Centro de Costos Administración y Finanzas comunicará a los responsables a fin de determinar las situaciones puntuales y continuar con el procedimiento establecido. Para ello, la Sección de Contabilidad debe manejar un registro de garantías, revisando periódicamente las fechas de vencimiento de los documentos.

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Diagrama de Flujo de Custodia

CUSTODIA DE GARANTIAS

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PROVEEDORUNIDAD EJECUTORA

Garantía de Seriedad de la Oferta

Genera Contrato

Contabiliza y resguarda en

Caja

Informa Adjudicación o Deserción

Si

Cumplimiento de Requisitos

No

Oferente que no gano licitación

Devolución Garantía

Si

Oferente que se le Adjudicó

No

Firma Contrato

Garantía de Fiel Cumplimientto Recepción

Conforme

Devuelve Garantía de

Seriedad de la Oferta

Si

No

Resguarda Garantía

Si

No

Cumple

Resguarda Garantía

Devuelve Garantía de

Fiel Cumplimeinto

Acta o Informe Recepción Conforme

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ANEXOS ANEXO Nº 1 FORMATO DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS I. BASES ADMINISTRATIVAS. 1. ANTECEDENTES GENERALES. 1.1. Objeto de la Licitación.

El objeto de la presente licitación es contar con un servicio deXXXXXXXXX, además de altos niveles de calidad, XXXXXXXXXXXX..

En el aspecto Técnico se evaluarán los servicios ofertados, la idoneidad y calidad técnica del

oferente, con el objeto de asegurar que el adjudicatario se ajuste a los requisitos que el Hospital San Juan de Dios-CDT ha especificado para la ejecución de la prestación licitada.

En el aspecto económico se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, factor que también será evaluado.

1.2. Objeto Específico.

Mediante la presente propuesta pública se espera contar con un servicio de XXXXXXXXXXXXX del Hospital San Juan de Dios-CDT lo que incluye XXXXXXXXXl, cuyos requerimientos específicos se encuentran contemplados en las Bases Técnicas.

Por lo anterior el servicio de XXXXXXXX incluye las siguientes prestaciones específicas:

• XXXXXXXXXX. • XXXXXXXXXX • Otras.

Sin perjuicio de lo anterior, el servicio a contratar deberá permitir la opción de ser ampliado o

reducido, de acuerdo a las necesidades del Hospital San Juan de Dios-CDT. 1.3. Del presupuesto.

Para la contratación de este servicio el Hospital San Juan de Dios-CDT cuenta con un presupuesto estimativo anual de $XXXXXXXX.-, impuestos incluidos.

El gasto que irrogue la contratación de los servicios licitados, será imputado al itemítem correspondiente, del presupuesto del Hospital San Juan de Dios.

1.4. Gastos.

Los gastos en que incurra el oferente con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo, sin derecho a reembolso por parte del Hospital San Juan de Dios-CDT.

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1.5. Comunicación con la Entidad Licitante.

Estará prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o informales con funcionarios del Hospital San Juan de Dios-CDT para fines relacionados con esta licitación, salvo los contemplados en estas Bases. De presentarse este tipo de situaciones, el involucrado quedará excluido del presente proceso licitatorio cualquiera sea la fase en que éste se encuentre. Toda comunicación deberá ser hecha a través del portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

1.6. Llamado a Licitación.

La publicación del llamado a licitación se efectuará dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha en la que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba las presentes Bases.

2. DISPONIBILIDAD DE BASES Y VISITA A TERRENO. 2.1. Las Bases estarán disponibles en el portal de www.mercadopublico.cl 2.2. Cuando proceda se efectuará una visita a terreno, a las XXXX horas, del XXXX día corrido siguiente a

la publicación del llamado a licitación pública, conforme a lo indicado en ficha de la licitación en el portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, teniendo como punto de partida la Unidad Central de Producción, ubicada en piso XXXXXXX.

2.3. La participación en esta visita es obligatoria y es requisito para presentar ofertas, de modo que quien no asista quedará fuera de bases levantándose un acta cuando proceda.

3. DE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES.

3.1. Las empresas podrán solicitar las aclaraciones y/o consultas relativas a cualquier punto contenido en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y/o Visita a Terreno, las que se deberán hacer a través del portal www.mercadopublico.cl, y en los plazos establecidos para ello en el punto XXX de estas Bases.

Las consultas deben indicar expresamente el punto pertinente de las bases y/o sus anexos a que se hace referencia. Las consultas deberán formularse en forma precisa y deben ser pertinentes al desarrollo de la presente licitación Las respuestas a las consultas sólo estarán disponibles a través del portal www.mercadopublico.cl, a partir del segundo día corrido siguiente al cierre del período de consultas habilitado para licitación en dicho Sistema.

Sólo se responderán consultas dentro del plazo establecido y por la vía señalada. Las respuestas que se entreguen forman parte integrante de las presentes Bases.

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3.2 Con todo, el Hospital se reserva la facultad de introducir enmiendas o modificaciones a las presentes bases, hasta XX (XX) días antes de la fecha final de recepción de las propuestas. El Hospital comunicará el contenido de esas modificaciones por medio del portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública una vez que se haya cursado el acto administrativo que las apruebe, siendo anexadas a las bases disponibles. Las modificaciones podrán referirse a todo tipo de aspectos técnicos y administrativos, de prórrogas o suspensiones de plazos o de cualquier otra índole, relevantes para el desarrollo de la licitación y posterior suscripción del contrato.

El Hospital tendrá la facultad en el plazo señalado en el párrafo anterior y con los mismos trámites administrativos, de prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas si el nivel de enmiendas y aclaraciones así lo amerita, lo que será debidamente notificado a través del Portal ya individualizado.

4. BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los Oferentes deberán entregar una Boleta de Garantía Bancaria o Vale Vista Bancario de seriedad de la oferta, tomada en un banco comercial o institución financiera con Oficinas en Santiago, pagadera a la vista, con carácter irrevocable y a nombre del Hospital San Juan de Dios, RUT 61.608.204-3, en moneda nacional, por un monto de $XXXXXXX (XXXXXX de pesos) con la siguiente glosa “NOMBRE DE LA LICITACIÓN”, señalando el nombre y número de ID de la licitación y expresando claramente la obligación que cauciona, esto es, Garantía de Seriedad de la Oferta, y con un vigencia de XXX (XXXXX días) días corridos, contados desde la fecha de cierre de la presentación de propuestas en el Sistema.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:

• Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira, durante el período de vigencia de la misma. • Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo o no se inscribe en el Registro

Electrónico de Proveedores del Estado, dentro del plazo señalado en las presentes bases. • Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la Boleta de Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato. • Si se comprobare falsedad, omisión, distorsión o falsificación en la oferta del proponente o en alguno

de los antecedentes requeridos por las Bases. Toda oferta que no esté acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta o que acompañándola sea tomada por un periodo inferior al solicitado en las presentes Bases, será declarada inadmisible, por no ajustarse a los términos de las presentes Bases. La Garantía de Seriedad será devuelta a los oferentes no favorecidos con su propuesta una vez que el acto administrativo de adjudicación se encuentre totalmente tramitado. En el caso del oferente cuya propuesta haya sido adjudicada por el Hospital, el documento de garantía entregado como seriedad de la oferta le será devuelto una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato respectivo y efectúe la entrega de la garantía por Fiel cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto XXX de estas Bases

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5. DE LOS PARTICIPANTES.

Podrán presentar propuestas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras cuyo giro social comprenda los servicios solicitados en estas Bases y que, en forma individual o como consorcio, cumplan con los requisitos exigidos, lo que deberá ser acreditado en su oportunidad, con la documentación correspondiente. No obstante, en la postulación de consorcios, cada propuesta deberá ser presentada por una única persona jurídica a la que se denominará OFERENTE. Dicha persona jurídica, cuando forme parte de un consorcio, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Hospital San Juan de Dios, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. Un proponente podrá presentarse a la licitación incluyendo la subcontratación de otras personas jurídicas o naturales, siempre que la función que vayan a desempeñar se indique claramente en la propuesta, y que la subcontratación no exceda del 30% (treinta por ciento) del valor anual del contrato y que se acompañen todos los antecedentes señalados en las bases. La subcontratación no eximirá al proponente de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.123, sobre Subcontratación.

5.1. PERSONAS JURÍDICAS

Las firmas o empresas que sean sociedades deberán cumplir con los requisitos que señala la legislación chilena para operar válidamente en el país, condición que será exigible una vez adjudicada la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, las firmas o empresas extranjeras interesadas en participar en la licitación deberán suministrar la información correspondiente para determinar su nacionalidad, además deberá constituir una sociedad de nacionalidad chilena o una agencia de la extranjera en el país y constituir mandatario con poder suficiente, según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 19.886.

5.2- PERSONAS NATURALES

Los participantes que tengan la calidad de Personas Naturales pueden actuar personalmente o representados por un tercero, conforme a lo prescrito en el inciso 5º del artículo 41 del Decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

5.3. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR

No podrán participar en este proceso licitatorio aquellos oferentes afectados por alguna de las prohibiciones e inhabilidades contenidas en la Ley 19.886 y su Reglamento, especialmente aquellas contenidas en los incisos 1º y 6º del artículo 4º de la citada Ley.

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5.4. Todo proponente interesado en presentar oferta deberá informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo y ejecución de los trabajos, tales como permisos y licencias que deben obtenerse, Leyes y Reglamentos en materia laboral, de impuestos y previsión que afecten las actividades relacionadas con la prestación de los servicios o trabajos y cualquier otra clase de normas, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables. Cualquier omisión por parte del proponente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurrirá.

6. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA PROPUESTA.

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley Nº 19.886 y su Reglamento y por la siguiente documentación, en el orden de precedencia que se indica:

• Bases Administrativas, Bases Técnicas, y formularios o Anexos. • Aclaraciones de Bases, de oficio o con motivo de alguna consulta de los proponentes. • Preguntas de los oferentes y sus respuestas. • Oferta completa del adjudicatario.

Los documentos antes señalados, se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, entre otras:

a) Ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de

Servicios y su Reglamento. b) Otras propias de la licitación.

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

Para la correcta interpretación de las presentes Bases, de los documentos de la licitación y del contrato que se celebre, se convienen las siguientes abreviaciones y definiciones:

El Hospital o el Mandante: El Hospital San Juan de Dios-CDT, representado por su Director(a). Proponente u Oferente: La persona natural o jurídica, que se presenta a la licitación y que cumple con los requisitos exigidos en las bases administrativas y técnicas. Empresa o Proveedor: La persona natural o jurídica, que por un precio determinado, mediante la celebración del contrato respectivo, contrae la obligación de prestar el servicio. Propuesta u Oferta: La cotización ofrecida por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.

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Bases Administrativas, Bases Técnicas, Formularios y sus Anexos: Son el conjunto de disposiciones a que quedan sometidas las relaciones del Hospital San Juan de Dios y la Empresa, durante la vigencia del Contrato. Contrato: Convenio firmado entre el Mandante y el Proponente adjudicado, que incluye todos los documentos de la presente licitación. Portal www.mercadopublico.cl: sitio de Internet. a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Provisión: corresponde a la compra, elaboración y distribución.

8. DE LOS ANTECEDENTES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS, DE LA OFERTAS Y

APERTURA DE LA PROPUESTA. 8.1.- DE LOS ANTECEDENTES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 8.1.1. Antecedentes de la licitación.

Antecedentes del Organismo Demandante:

� Razón Social: Hospital San Juan de Dios- � Unidad de Compra: Hospital San Juan de Dios- � RUT: 61.608.204-3. � Dirección: Av. Huérfanos 3255 � Comuna: Santiago- � Región en que se genera la Adquisición: Región Metropolitana de Santiago.

Datos del Contacto para esta Adquisición:

� Nombre completo: � Cargo: � Teléfono: � E-Mail:

Antecedentes Administrativos:

� Nombre de Adquisición: � Descripción: � Tipo de Adquisición: � Tipo de Convocatoria: � Tipo de Adjudicación: � Moneda: Peso chileno. � Etapas del Proceso:

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8.1.2. Etapas y plazos.-

El calendario de las etapas de la presente licitación pública es el siguiente:

� Fecha de Publicación Día 1 Hora : xxxx � Fecha de Cierre Recepción de Ofertas � Fecha Visita a Terreno: � Fecha Inicio de Preguntas � Fecha Final de Preguntas � Fecha Publicación de Respuestas � Fecha de Acto de Apertura técnica � Fecha de Acto de Apertura económica � Fecha de adjudicación

La entrega de las propuestas deberá efectuarse en soporte electrónico por medio del portal de

compras públicas www.mercadopublico.cl.

8.2.- DE LAS OFERTAS. 8.2.1. Contenido de las Propuestas.- Los participantes deberán presentar la oferta económica como la

oferta técnica y demás antecedentes, a través del portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, a más tardar el XXXXXXX contado desde la publicación del llamado a licitación, conforme a lo siguiente: Las empresas oferentes deberán ingresar al Portal el valor de su oferta económica expresada en pesos, sin reajuste, ni intereses, ni impuestos, sin perjuicio de lo que para tal efecto se establezca en el Anexo respectivo.

En el precio total propuesto por el oferente en el Anexo respectivo, deberán estar considerados todos los costos, gastos e impuestos inherentes a los servicios licitados, incluyendo las garantías ofrecidas. Por consiguiente, no se podrán efectuar otros cobros adicionales para el desarrollo de los mismos. Los precios cotizados por el proponente en su oferta económica deberán ajustarse a los requerimientos que a continuación se indican: • Los precios propuestos en la oferta serán desagregados y deberán incluir, cuando corresponda, el

precio de cada uno de los ítems solicitados, sin impuestos. Se deberá incluir el total del valor de los servicios y el costo mensual, en pesos chilenos.

• Los precios cotizados por el oferente permanecerán fijos. • Para licitaciones de más de un año los precios cotizados por el oferente permanecerán fijos durante

el primer año de ejecución del contrato, no estando sujeto a variación en ellos, salvo casos de aumento o disminución de los servicios. Dichos valores serán reajustados a partir del segundo año de acuerdo a la variación de precio que se experimente aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado al mes en que se dé término a cada anualidad.

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Solamente se aceptará una oferta por proponente. Se rechazarán ofertas múltiples.

Aquellos proponentes que no publiquen sus ofertas en el Portal del Sistema o que publiquen un valor neto distinto en los respectivos Anexos, quedarán automáticamente excluidos, declarándose inadmisibles sus ofertas y no podrán seguir participando en la presente licitación. No obstante el Hospital podrá recibir ofertas económicas fuera del sistema si se comprueba alguna de las circunstancias previstas en el artículo 62 del Decreto Nº 250, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

La propuesta deberá contener lo siguiente:

1. Antecedentes Legales del Oferente y Otros Documento especificados en esta Bases. 2. Oferta Técnica. 3. Oferta Económica.

8.2.2. Los Antecedentes Legales del Oferente y Otros Documentos, deberán incluir lo siguiente: a- Los oferentes que no se encuentren inscritos en el registro de Chileproveedores, deberán adjuntar la siguiente información:

• Documentación que acredite constitución legal de la sociedad o empresa, vigencia y poderes de quienes actuarán en representación del proveedor.

• Copia autorizada de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación y suscribir el contrato correspondiente.

• Certificado de vigencia con anotaciones vigentes de una data no superior a 30 días. • Fotocopia del Rut del oferente y de la Cédula de Identidad de su representante legal. • Acreditar, cuando proceda, los certificados correspondientes que aseguren que no hay pagos

de cotizaciones impagas

No estarán obligados a presentar estos documentos señalados en los últimos 4 puntos de este ítem, los proveedores que dispongan de estos documentos en el portal www.chileproveedores.cl. b.- Anexo Nº 1 (Identificación del Oferente), Anexo Nº 2 (Declaración jurada de aceptación antecedentes licitación), Anexo Nº 3 (Declaración Jurada del proponente persona jurídica) y Anexo Nº 4 (Declaración Jurada del proponente persona natural), Anexo Nº 5 (Oferta Económica), Anexo N° 6 (Dotación de Personal) y Anexo N° 7 (Oferta Técnica), deberán presentarse electrónicamente, debidamente firmados y en formato digital, vía portal, según se dispone en las presentes Bases. c.- La Boleta de Garantía exigida de acuerdo a estas Bases Administrativas debe presentarse en el XXXXXXX ubicada en el piso XX, de XXXXXXXXX, comuna de Santiago, en un sobre cerrado, sellado y caratulado como “DOCUMENTO EN GARANTÍA”. Además, en el sobre debe indicarse lo siguiente:

- Propuesta Pública ID: - Nombre de la Propuesta. - Nombre y firma del representante legal (si se trata de una persona jurídica): - Domicilio.

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8.2.3. De la oferta técnica.

La oferta Técnica de los oferentes debe ser presentada a través del portal del Sistema en el plazo de recepción de ofertas, según el cronograma de actividades, hasta la fecha de cierre de la propuesta en dicho portal, esto es hasta el XXXXX día corrido desde su publicación y hasta la hora señalada en dicho portal. La Oferta Técnica deberá incluir: • Acreditar experiencia en XXXXXXXXX, mediante certificado XXXXXXX. La experiencia del prestador

de servicio se acreditará con la prestación de servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, referidas a la XXXXXXXX.

• Otros propios de la licitación.

8.2.4. De la oferta económica.

La oferta económica deberá incluir solamente la propuesta económica u oferta que se indica y adjunta a las Bases Administrativas, debidamente llenada y firmada. La propuesta económica ofertada no debe presentar enmendaduras ni borrones (Anexo Nº X), tanto para el precio ofertado para el servicio XXXXXXXXXXXXXX.

8.2.5. Validez de la oferta.

La oferta tendrá validez de XX días corridos, contados desde la fecha de cierre de la propuesta. La oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido, podrá ser rechazada.

Vencido este plazo sin realizar la adjudicación, el Hospital solicitará a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida a la Director(a) del Hospital. Se devolverá la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.

8.2.6. Moneda de Oferta.

Los precios cotizados serán expresados en pesos chilenos, sin impuestos. 8.2.7. Pago de Impuestos y seguros.

El pago de todos los impuestos, seguros, etc. que graven la contratación de los servicios que se contratan que deban pagarse conforme a la legislación chilena, serán de cargo del proponente.

8.2.8. Prohibición del oferente de modificar las bases.

El Hospital no admitirá modificaciones a los documentos anexos, los que son parte de las condiciones que rigen la licitación. En consecuencia, declarará inadmisible toda propuesta que omita requisitos, contenga contraproyectos, modificaciones o variantes, así como incongruencias entre la oferta

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electrónica y los antecedentes entregados a través de los formularios elaborados para este proceso licitatorio, a menos que ello esté expresamente autorizado en el período de aclaraciones a través del foro electrónico.

8.3. DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo electrónicamente, una vez vencido el plazo para la presentación de las ofertas, esto es, al xxxxxx día corrido desde su publicación, y a la hora establecida en el Portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en las dependencias del Centro de XXXXXX del Hospital San Juan de Dios. En el acto de apertura, el Hospital revisará que todas las propuestas y documentos hayan sido presentadas vía electrónica en tiempo y forma. Se levantará un acta del proceso de apertura por parte del Jefe Centro XXXXXXXX. Con todo, excepcionalmente podrá efectuarse la apertura de propuestas sólo en soporte papel en las dependencias del Centro de XXXXX del Hospital, en los casos previstos en el artículo 62 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Sólo se tomarán en consideración las propuestas presentadas hasta la fecha y hora señaladas en el portal del Sistema, por lo que una vez iniciado este proceso no se admitirá propuesta alguna, ni modificaciones de las presentadas, ni pedidos de explicaciones o aclaraciones. La apertura electrónica deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

• Individualización del oferente • Descripción básica del servicio ofrecido • Precio de la oferta • Individualización de la garantía de seriedad

Para efectos de la recepción, apertura y adjudicación de propuestas, el Hospital designará una Comisión de Evaluación de la Propuesta que será responsable de la ejecución de dicha gestión. La Comisión se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores sin importancia, siempre que estos no alteren el principio de estricta sujeción a las bases o el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de las propuestas. La Comisión podrá solicitar por escrito a los oferentes, con posterioridad al acto de apertura, aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no violen o modifiquen las bases de licitación ni el principio de igualdad entre los proponentes.

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9. DE LA EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS. 9.1. DE LA EVALUACIÓN.

9.1.1. Comisión de Evaluación.

El proceso de evaluación será interno, de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes bases y estará a cargo de la Comisión de Evaluación, la que podrá requerir el apoyo o la asesoría técnica que estime pertinentes para su adecuado funcionamiento. La comisión evaluadora, en caso que así lo estime, podrá solicitar a los oferentes, información adicional a través de www.mercadopublico.cl, con el fin de contar con el máximo de antecedentes para la evaluación, adjuntando al informe todos los documentos que permitan a la Director(a) del Hospital San Juan de Dios, decidir sobre la adjudicación de la propuesta y sin que esto implique menoscabo o altere las condiciones de igualdad ante los otros oferentes. Verificado lo anterior, se procederá a analizar los antecedentes de aquellos proponentes que los presentaron en forma completa, consignándose el valor de la oferta. Se levantará un acta del proceso de evaluación en la cual quedará constancia de las actividades realizadas y se consignarán las observaciones formuladas respecto de las ofertas declaradas inadmisibles y los fundamentos de tal declaración. Esta acta será firmada por los integrantes de la Comisión y formará parte de los antecedentes de la propuesta. En esta misma acta, la Comisión emitirá un informe técnico y una proposición de adjudicación. La omisión, distorsión o falsificación de alguno de los antecedentes requeridos por las Bases, facultará al Hospital para declarar inadmisible la oferta correspondiente y hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta, situación que será consignada en el Acta de la Comisión de Evaluación.

9.1.2. Plazo de evaluación.

El plazo que tendrá la Comisión de Evaluación para presentar los resultados, para conocimiento y decisión de la Director(a) del Hospital, será de XX días hábiles posteriores a la fecha de la apertura electrónica de la propuesta.

9.1.3. Sistema de evaluación.

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios y factores, y en la ponderación que se indica:

A) Económicos Precio XX%

B2)Servicio de Post Venta XX%B3) Plazo de Entrega XX%

C3) Experiencia de los oferentes XX%

C) Administrativos

B1) Calidad Técnica de los Bienes o Servicios

XX%

C1) Contratación de Personas con Discapacidad

XX%

Criterios Factor Ponderación

C2) Condiciones de empleo y remuneación

XX%

B)Técnicos

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Detalle de la evaluación de los Criterios.

A. Económicos: En el factor precio se considerará como referencia el menor precio ofertado en la licitación, al que se le aplicará la siguiente formula.

(Menor precio ofertado/ precio oferente)* Porcentaje establecido en los criterios de evaluación.

B. Técnicos.

B.1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios: Ponderación de un XX%, el que será medido a través de los siguientes criterios:

Puntos Detalle de verificación

100 •

50 Si cumple con a lo menos 2 de los siguientes tres ítems :

•

10 Si cumple uno de los siguientes tres ítems :

•

0 No presenta antecedentes

Se usará la fórmula: (Puntaje del ítem) * 0.XX

B.2 Servicio Post Venta: Ponderación de un XX%, el que será medido a través de los siguientes criterios:


100 •

75 Si cumple con a lo menos 2 de los siguientes tres ítems:

•


Se usará la fórmula: (Puntaje del ítem) * 0.0XX

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B.3 Plazo de Entrega: Ponderación de un X%, el que se medirá a través de los siguientes criterios:


100 •



C Administrativos

C.1 Contratación de Personas Discapacitadas: Ponderación de un X%, el que será medido a través de los siguientes criterios:


100 • Si considera en su oferta la contratación de personal discapacitado, acreditado en COMPIN

0 • Si no presenta en su dotación personal discapacitado


C.2 Condiciones de empleo y remuneración: Ponderación de un XX%, el que será medido a través de los siguientes criterios:


100 �

75 Si cumple con uno de los siguientes dos ítems: �

0 • No presenta antecedentes.


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C.3 Experiencia de los Oferentes: Ponderación de un XX%, el que será medido a través de los siguientes criterios:


100 •

50 •

10 •


9.1.4. Mecanismo de resolución de empates.

XXXXXXXXXXXXXX

9.2. DE LA ADJUDICACION.

La Comisión de Evaluación emitirá una proposición de adjudicación que recaerá en el oferente que a su juicio mejor cumpla con los requisitos administrativos, técnicos y económicos de la licitación, de acuerdo a los criterios de evaluación fijados en las presentes Bases y cuya oferta sea la más conveniente para los intereses del Hospital San Juan de Dios.

En este orden, el Hospital se reserva el derecho de aceptar cualquier propuesta, aunque no sea la de menor precio, o no aceptar ninguna por no corresponder a los intereses del Hospital, sin que los proponentes tengan derecho a indemnización alguna. Asimismo el Hospital podrá declarar desierta la licitación si las ofertas no se ajustaren al precio estimado por el Hospital para este proceso de licitación, como también podrá declarar inadmisibles las ofertas en casos señalados en esta Bases. La decisión del Hospital de adjudicar, declarar desierta la licitación o inadmisibles las ofertas, se hará por Resolución fundada que se publicará en el portal, dentro del plazo de XX días hábiles contados desde la apertura electrónica de la propuesta.

10. FIRMA DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA.

El adjudicatario que esté inscrito en el Portal Chileproveedores estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los XX días hábiles siguientes a la adjudicación. En caso de que éste no se encuentre inscrito en dicho portal, deberá registrarse antes de la firma del contrato, el que en todo caso, deberá suscribirse dentro de los XX días hábiles contados desde la adjudicación.

En ambos casos, vencido el plazo de XX días o XX días respectivamente, sin que haya suscrito el contrato por parte del adjudicatario, el Hospital hará efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta

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entregada por éste. A continuación, deberá determinar si adjudica a la segunda o tercera oferta más convenientemente evaluada, en el marco de los recursos asignados, o efectúa un nuevo llamado a licitación.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación vía portal los siguientes documentos en un original (o en fotocopia legalizada ante Notario) y una fotocopia simple, los siguientes documentos:

• Formulario Nº 1 (Identificación del proponente) • Formulario Nº 2 (oferta económica) • Oferta detallada • Formulario Nº 3 (Declaración jurada de aceptación antecedentes licitación) • Formulario Nº 4 (Declaración Jurada del proponente persona jurídica) • Formulario Nº 5 (Declaración Jurada del proponente persona natural) • Formulario Nº 6 (Dotación del Personal) • Propuesta Técnica.

a) Documentos que acrediten la constitución de la persona jurídica y sus modificaciones, si las hubiere,

y el documento en que conste la personería de su representante legal. Además se deberá señalar la individualización completa de los socios, indicando su porcentaje de participación en la empresa, salvo que se trate de una sociedad anónima abierta.

Estos documentos son:

• Copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica oferente, y sus eventuales modificaciones; y si se tratare de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, deberá adjuntarse, además, copia del extracto de la escritura social, inscrito en el Registro de Comercio respectivo y publicación del mismo en el Diario Oficial. En el caso que hubiera modificaciones al pacto social original, también deberá cumplirse con la exigencia anterior. • En el evento que no constare el representante legal en los documentos antes referidos, deberá adjuntarse la documentación en que consten las correspondientes personerías de quienes están facultados para actuar en representación de la entidad, especialmente para celebrar el contrato de prestación de servicios y

b) Certificado de Tesorería General de la República en el que se acredite que no mantiene deudas pendientes en materia tributaria.

En el evento de que el contrato no se suscribiera dentro de los XXX días siguientes a la fecha de la apertura de la propuesta, por causas imputables al Hospital, el adjudicatario tendrá derecho a desistirse de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados y tendrá derecho a la devolución de la boleta de garantía de seriedad de la oferta debidamente endosada.

El proponente favorecido estará obligado a firmar el contrato de Prestación de Servicios, a más tardar, dentro de los XX días corridos siguientes a la notificación de adjudicación por parte del Hospital.

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El inicio del Contrato de Servicios de XXXXXXXXXX se iniciará al momento de la firma del contrato. Con todo, el Hospital podrá modificar esta fecha, por razones de fuerza mayor, lo que será notificado oportunamente al adjudicatario.

11. APROBACIÓN DEL CONTRATO, CONTENIDO Y SUS GARANTIAS. Firmado el contrato por el adjudicatario, se dictará la Resolución que lo apruebe, cuando el monto de la licitación sea superior a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales, los antecedentes deberán remitirse a Contraloría General de la República para la respectiva tramitación. Una vez que haya sido totalmente tramitada la Resolución aprobatoria del Contrato, se procederá a hacer devolución a todos los proponentes que se hubiesen presentado a la licitación de sus boletas de garantía por seriedad de la oferta. En el caso del adjudicatario, no se procederá a la devolución de esta garantía, sino después de presentada la garantía por fiel cumplimiento del contrato, en las condiciones que más adelante se detallan.

11.1 CONTENIDO DEL CONTRATO. El contrato será redactado por el Hospital de conformidad con estas Bases Administrativas, Técnicas, modificaciones o enmiendas, preguntas y respuestas, si las hubiere, y el contenido de las Oferta Técnica y Económica del Adjudicatario.

Cuando proceda, en el contrato deberá quedar establecido que el adjudicatario será exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de las obligaciones del mismo, el que deberá ser contratado de acuerdo a las normas del Código del Trabajo y que este Hospital no tiene ni tendrá vínculo laboral alguno con ese personal.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 20.123, sobre Subcontratación, en lo que sea aplicable. 11.1.1. CLÁUSULAS DEL CONTRATO. Se deja constancia que todas y cada una de las cláusulas contenidas en las presentes Bases Administrativas, como en las Técnicas se entienden incorporadas sin necesidad de mención expresa en los contratos que se realicen con el adjudicatario y este se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos se derivan. 11.1.2. DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA EMPRESA. 11.1.3. DE LAS PROHIBICIONES. Las entidades proponentes o contratantes, no pueden involucrar dentro de sus trabajadores a una o más personas que presten servicios al Estado como trabajadores dependientes cuya participación en la sociedad sea igual o superior al 50 % del Capital Social, ni tener funcionarios dependientes del Estado.

En ningún caso podrá el Hospital comprometerse a pago de suma alguna a título de la evaluación anticipada de perjuicios o multa para el evento que pusiese término al contrato con anterioridad al plazo pactado.

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Existirá prohibición total respecto de ejecutar el trabajo contratado con personal o funcionario del establecimiento o de otros establecimientos hospitalarios, independiente que esto se realice fuera de las horas de trabajo normal de dichos funcionarios.

El contratista no podrá sub-contratar el respectivo contrato. El valor de las multas aplicadas por el Hospital se descontará de las facturas al contratista. 11.1.4. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una vigencia de X (xxx) años, a contar de la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, pudiendo ser prorrogado hasta por un periodo máximo de 1 año, mediante resolución fundada, sólo mientras se procede al nuevo proceso licitatorio del mismo servicio, en atención a que por naturaleza de los mismos, esto es, XXXXXXXXXXX, no pueden dejar de prestarse mientras no haya entrado en vigencia un nuevo convenio.

Terminado el contrato, en el pertinente finiquito se harán efectivas o se devolverán, en su caso, las garantías que correspondan y se aplicarán las multas que procedan.

11.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

El oferente cuya oferta sea seleccionada, deberá presentar al momento de suscribir el contrato una Boleta de Garantía Bancaria o un Vale Vista Bancario, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato que se firme, como también las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, tomada en un banco comercial o institución financiera con Oficinas en Santiago, pagadera a la vista, con carácter irrevocable y a nombre del Hospital San Juan de Dios, RUT 61.608.204-3, en moneda nacional, por un monto igual al XX% del valor total del contrato, con la siguiente glosa “NOMBRE DE LA LICITACIÓN”, señalando el nombre y número de ID de la licitación y expresando claramente la obligación que cauciona, esto es, Garantía de Fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y provisionales, y con un vigencia de XX meses desde la firma del contrato, XX días hábiles después de terminado el contrato

La Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de contrato será entrega al Centro de XXXX, quedando en custodia del Centro de Costo Administración y Finanzas del Hospital y será devuelta al proveedor XX días después de terminado el periodo de vigencia del contrato previa aprobación de acta de liquidación final del contrato, sin perjuicio de la facultad de hacerla efectiva de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administrativas. 11.2.1. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. El Hospital supervisará en forma periódica el funcionamiento y operación de los servicios licitados. Si los servicios no se ajustan a lo solicitado en las Bases, el Hospital podrá aplicar una multa conforme lo señalado más adelante, sin perjuicio de las reclamaciones que pueda ejercer el adjudicatario en su derecho.

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El Hospital supervisará en forma periódica el funcionamiento y operación de los servicios licitados, para tal efecto el Hospital, nombrará un administrador de contrato, quien controlará su correcto cumplimiento, tendrá contacto tanto con el Administrador del contrato por parte del adjudicatario, para plantear las acciones correctivas que amerite cada situación y solicitar la aplicación de las sanciones y multas cuando corresponda. Adicionalmente, el administrador del contrato informará mensualmente por escrito al adjudicatario acerca del cumplimiento y desempeño del personal destinado al contrato, enfocado en las falencias y deficiencias detectadas cada mes, a modo de dar solución a estas, ya sea dando cumplimiento al contrato, realizando las modificaciones por la vía de “flexibilización” de acuerdo a las presentes Bases, o ampliando el contrato, también en los términos establecidos en las presentes bases 11.2.2. RECHAZO DE LOS SERVICIOS. El Hospital se reserva el derecho de rechazar los servicios entregados por deficiencias en el mismo o por no corresponder a las Bases Técnicas. En este caso, estos se consideran como no realizados para todos los efectos legales, incurriendo el adjudicatario en incumplimiento del contrato respectivo. Del mismo modo se procederá, si habiéndose exigido al adjudicatario que complete la dotación de personal asignado par el cumplimiento del contrato, éste no lo hiciera o se negare a completar la dotación, en el plazo que para tal efecto fije el Hospital. El Hospital, además, se reserva el derecho de exigir al adjudicatario el reemplazo en forma inmediata del personal asignado que no observe una conducta adecuada, entendiendo por tal, el comportamiento violento, grosero, presentarse en evidente estado de ebriedad o drogadicción o que no cumple las normas del Hospital. De no ser reemplazado en forma inmediata, el Hospital podrá ejercer los derechos que le correspondan para obtener la reparación íntegra, oportuna y total de los daños que se causaren.

11.3 DEL PRECIO, REAJUSTABILIDAD, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 11.3.1 DEL PRECIO Y REAJUSTABILIDAD. Los servicios se pagarán en pesos chilenos, y el precio se reajustará cada doce meses, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que haga sus veces, tomando como índice base el correspondiente al mes anterior a la firma del Contrato y como índice del mes, el correspondiente al mes anterior al del estado de pago. 11.3.2 LA FACTURACION Y FORMA DE PAGO El servicio se pagará mediante facturas mensuales, de acuerdo a los servicios efectivamente realizados en el mes facturado, la que deberá ser presentada en el Centro de XXXXX, a nombre del Hospital San Juan de Dios, RUT: 61.608.204-3, domiciliado en calle Huérfanos Nº 3255, comuna de Santiago, adjuntando a la misma, documentación que se indica a continuación.

a. XXXX b. XXXX

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Una vez presentada dicha documentación y aprobada por el Jefe de Centro de XXXXX, se iniciará el procedimiento de pago. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 4° de la Ley N° 19.886. Las facturas mensuales que se emitan por concepto de servicios de XXXXXXX, serán pagadas dentro de los 60 (sesenta días) corridos posteriores a la recepción de la factura conforme 12. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

En caso de incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato y de acuerdo a la gravedad de la infracción, se aplicarán multas, en Unidades Tributarias Mensuales o bien se pondrá término al contrato, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y/o penales por parte del Hospital que corresponda.

La imposición de una multa se notificará por escrito al adjudicatario, el que dispondrá del plazo de 5 días hábiles para solicitar a la Administración del contrato la reconsideración de la multa, ya sea en cuanto a su procedencia o en cuanto a su carácter. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 19.880, Sobre Bases De Los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de Los Órganos de La Administración del Estado.

Una vez resuelta la reconsideración en caso de haberse presentado, si se mantiene la aplicación de multa esta deberá ser pagada por el adjudicatario dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la ratificación de la aplicación de la misma. Si no se hubiere pagado en este plazo, se descontará su valor de la facturación siguiente.

a. Respecto del Personal. XXXXXX b. Respecto al Equipamiento y a las Instalaciones XXXXXXX c. Otras Infracciones XXXXXXX

13. DE LA MODIFICACIÓN Y TÉRMINO DEL CONTRATO. GENERALIDADES. El contrato podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes siempre que no se alteren las cláusulas esenciales del mismo referidas al objeto de los servicios ni precio, ya sea aumentando o disminuyendo los servicios prestados hasta un monto máximo equivalente a un XX%, del valor anual del mismo. Dichas modificaciones surtirán plenos efectos una vez que sean cursadas por el acto administrativo respectivo.

También podrá ponerse término anticipado al contrato por mutuo acuerdo entre el Hospital y el adjudicatario, en cuyo caso las obras de mantención de la planta física que según lo indicado en las Bases Técnicas haya realizado la empresa adjudicada, pasarán al patrimonio del Hospital.

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FLEXIBILIZACIÓN. Desde el inicio del contrato, la empresa y el Hospital, podrán acordar modificaciones, siempre en el marco de los bienes o servicios licitados y especificados en las bases. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. El contrato se entenderá resuelto administrativamente, sin forma de juicio, por cualquier incumplimiento grave de parte del proveedor, respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, entendiéndose por tales, las causales de multa gravísima y/o reiteración de multas graves de acuerdo a lo señalado en las presentes bases. El Hospital deberá dictar la Resolución fundada de término del contrato, que será publicada en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada y hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran ejercerse. DE LAS CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

Para todos los efectos de este contrato se considerará que las siguientes causales son de incumplimiento del contratista, sin perjuicio de las demás establecidas en el artículo 13 de la Ley 19.886 y el artículo 77 del DS Nº 250/04, del Ministerio de Hacienda, y facultan al Hospital San Juan de Dios para poner término al contrato de prestación de servicios mediante resolución fundada y publicada en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada sin necesidad de requerimiento ni notificación de ninguna especie y ejecutando la Boleta de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, si así fuera necesario, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran ejercerse:

a) Si el adjudicatario no prestare los servicios en el plazo fijado en el contrato o en el plazo de la prórroga

del mismo. b) Si el Hospital comprobare, previo Informe de Jede de Centro de XXX, deficiencias en los servicios y que

no hayan sido solucionados por el adjudicatario satisfactoriamente de acuerdo al contrato. c) Si el adjudicatario fuere declarado en quiebra o en estado de notoria insolvencia. d) Si el adjudicatario es una Sociedad de Responsabilidad Limitada y éste o alguno de los socios de la

empresa fuera formalizado por algún delito que merezca pena aflictiva. En los casos de una Sociedad Anónima, cuando algún miembro del Directorio o algún Gerente se ve afectado por esta situación.

e) Si falleciere el adjudicatario o se disolviere la empresa. En ambos casos se procederá a efectuar la liquidación del Contrato determinando las obligaciones que quedaren pendientes. Las obligaciones serán compensadas con la garantía que obra en poder del Hospital.

f) Incumplimiento por parte del adjudicatario de la normativa laboral aplicable. g) Si el adjudicatario no cumpliere cualquier otra de sus obligaciones contempladas en el contrato.

Cualquiera sea la causa del término del contrato el prestador de servicio deberá hacer entrega formal de todos los bienes puestos a su disposición por el Hospital como asimismo deberá entregar informe de las condiciones en la cual entrega dichos bienes

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14. DISPOSICIONES GENERALES 14.1 INTERPRETACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación y antecedentes que forman parte del contrato que no pueda resolverse por las partes, se someterá a la decisión de los Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Contraloría General de la República y al Tribunal de Contratación Pública, en las materias de su competencia.

14.2 GASTOS DEL CONTRATO Y GARANTÍAS. Todos los gastos que irrogue el contrato y la obtención de las garantías serán de cargo del Proponente adjudicado. 14.3 LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Se liberará de toda responsabilidad al Hospital San Juan de Dios en caso de acciones entabladas por terceros, en razón de transgresiones de derecho de patente, marca registrada o diseños industriales como consecuencia de su utilización en la prestación de los servicios que se adquieren. 14.4 DOMICILIO Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, comuna de Santiago.

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ANEXO Nº 2 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE SERVICIOS CLÍNICOS Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS Este tipo de compra se genera, cuando los requerimientos de servicios clínicos o exámenes diagnósticos, sobrepasen la oferta que puede realizar el Establecimiento, para ello es necesario generar convenios clínicos de suministro con objeto de resolver la sobre demanda generada por nuestros usuarios. El procedimiento para proceder a la contratación de servicios bajo el concepto de convenio de suministro en el ámbito clínico será el siguiente: Los Centros de Responsabilidad Clínicos y de Apoyo Clínicos deberán solicitar a la Subdirección correspondiente la suscripción de un convenio de suministro de carácter clínico con el respaldo técnico asociado a la necesidad de realizar la prestación con un prestador externo. La Subdirección respectiva evaluará los fundamentos de la compra y si procede se solicitará la autorización a la Director(a) o a quien ella haya delegado la facultad, para iniciar el proceso de compra según los marcos legales y los procedimientos internos establecidos. Una vez realizado el proceso de compra según el procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos de Adquisiciones del Hospital se procederá a solicitar la prestación según el siguiente procedimiento:

1. Requerimiento de prestación desde Servicio Clínico que debe incluir los siguientes documentos: • Interconsulta • Solicitud de examen. Dichos documentos deben consignar, a lo menos, los siguientes datos: • Nombre Completo y Rut del Paciente • Edad del Paciente • Número de Ficha del Paciente • Diagnostico de la patología • Prestación Solicitada • Nombre completo del Médico solicitante, especialidad y, Servicio Clínico al que pertenece

2. Una vez identificada la prestación a derivar, es necesario precisar si:

a) Si la patología es GES, el Servicio Clínico solicitante hará llegar a la Unidad GES o al Módulo 7

del SOME (que atiende las siguiente patologías: Cuidados Paliativos, Insuficiencia Renal Crónica, asma Adulto e Infantil y EPOC), el documento de solicitud de la prestación.

La Unidad GES o el Módulo 7, darán curso a la derivación sólo si se cumplen con 3 condiciones: • Contar con convenio vigente de suministro de la prestación solicitada. • El paciente tiene caso creado en SIGGES por la patología GES que indica documento de

solicitud • La prestación solicitada está garantizada en la canasta de prestaciones (LEP) del Decreto

vigente

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La derivación de los casos de las patologías GES, quedará autorizada cuando la solicitud consigne el timbre de autorización respectivo.

b) Si la solicitud No es GES, debe ser solicitada al Gestor de convenios clínicos para que proceda a su gestión, para ello el Gestor deberá verificar que se cumplan las siguientes condiciones: • Que el paciente sea beneficiario de la Red • Contar con convenio vigente de suministro de la prestación solicitada.

3. Una vez enviados los pacientes a prestadores externos, será el Gestor de Convenios Clínicos quien deba hacer el seguimiento de estos pacientes, con el objeto de rescatar la prestación supervisar que los antecedentes clínicos quede registrado en las instancias correspondientes. A su vez iniciará el proceso de pago de la prestación con los documentos de respaldo respectivos.

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ANEXO Nº 3 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS NO PROGRAMADA PARA, FÁRMACOS, INSUMOS CLÍNICOS

E INSUMOS NO CLÍNICOS.

1. Los Centros de Responsabilidad que soliciten un bien o servicio no incluido en su programación anual, deberán hacerlo mediante correo electrónico, a la Subdirección Administrativa, fundamentando su necesidad conforme al impacto al desarrollo de la función, la que será aprobada por el comité de insumos, el que evaluará la factibilidad técnica y económica del pedido.

2. Si la solicitud es aprobada, el Centro de Costos de Abastecimiento dará el código al fármaco o

insumo solicitado, en sistema ICON, para que, el Centro de Responsabilidad solicitante proceda a generar tal solicitud en el sistema.

3. La Unidad Ejecutora, Centro de Costo de Abastecimiento, solicitará la disponibilidad presupuestaria

respectiva, indicando para ello la valorización de lo solicitado, al Centro de Costos Administración y Finanzas, mediante correo electrónico., por lo que, la información será remitida por este mismo medio.

. 4. El Centro de Costo de Abastecimiento, remite todos los antecedentes a La Director(a) del

establecimiento informando la solicitud respectiva para la autorización correspondiente. 5. En el caso que la decisión sea rechazar o postergar la solicitud, el Centro de Costo de

Abastecimiento, debe informar al Centro de Responsabilidad solicitante.

6. Si la solicitud es aprobada, el Centro de Costos de Abastecimiento, procederá a realizar el proceso de licitación del insumo o bien según los procedimientos de compra definidos en el Manual de Adquisiciones

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ANEXO Nº 4 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PARA BIENES PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE

COMPRAS.

1. Los Centros de Responsabilidad anualmente, realizan en el sistema ICON un programa anual de los insumos que utilizarán el siguiente año (Plan Anual de Compras).

2. Este Plan Anual de Compras es autorizado por la Director(a) a través de Resolución Exenta.

3. Durante el año de ejecución del Plan Anual de Compras, cada Centro de Responsabilidad, mediante

sus Centros de Costo, en forma mensual, revisa y reprograma lo realizado.

4. El Centro de Costo Abastecimiento, cada mes, abre el sistema ICON por unos días, para que los centros de costo realicen la revisión y reprogramación mensual. Una vez que se cierra el período de reprogramación, el sistema ICON entrega un consolidado de los productos requeridos para compra.

5. El Centro de costo Abastecimiento revisa el listado de compra para separar aquellos que se

encuentran en intermediación con CENABAST. El resto de productos que no se encuentran en intermediación se compran a través de Convenio Marco o se licitan según el procedimiento definido en el Manual de Adquisiciones haciendo mención a la resolución que autoriza el Plan Anual de Compras.

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ANEXO Nº 5 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS. 1. Los Centros de Responsabilidad que requieran de un servicio de mantenimiento, compra de equipos

y obras deberán mediante, mediante correo electrónico el formulario de solicitud de trabajo , en el cual se describirán todos los antecedentes y fundamentos necesarios que permitan hacer una descripción del bien o servicio solicitado. Para ello, deben remitir un correo electrónico al Jefe del Centro de Costo de Operaciones

2. Una vez recibida la solicitud, el Centro de Costo de Operaciones, evalúa la factibilidad técnica y financiera de la misma, para lo cual y mediante un Check List “Análisis de Factibilidad” valoriza y emite un juicio técnico y objetivo sobre la materia, en un plazo no mayor a 48 horas hábiles a contra de la recepción del requerimiento.

3. Si el análisis de factibilidad, resuelve la no procedencia de la solicitud, se informará al Centro de

Responsabilidad requirente, indicando las causas y proponiendo una o varias soluciones alternativas.

4. Si existe factibilidad técnica y económica se precederá completar el formulario de solicitud de compra, el que es derivado, vía correo electrónico, al Jefe del Centro de Responsabilidad Logística, quién lo remite a la Director(a), generando así, el procedimiento establecido en el manual de adquisiciones.

5. Si existe reiteradas solicitudes sobre una mantención o reparación, el Centro de Responsabilidad

Logística evaluará la pertinencia de suscribir un convenio de suministro, el que será enviado a la Dirección con todos los fundamentos de soporte, con el objeto de aprobar si así lo estima su llamado a licitación.

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ANEXO Nº 6 ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA (ART).

FECHA ACTUAL CORRELATIVO Nº

CC EJECUTOR FECHA EJECUCION

CC SOLICITANTE RECEPTOR TECNICO

PROVEEDOR

R.U.T PROVEEDOR

Nº FACTURA

MONTO (i/i) $ TIPO DE GARANTÍA

ITEM PRESUPUESTARIO VIGENCIA GARANTÍA

TIPO EJECUCIÓN MES DE FACTURACIÓN

CONVENIO Si No

VIGENCIA DE CONVENIO

DESCRIPCION DE TRABAJO EJECUTADO

CARATULA LICITACIONCOTIZACIÓNFORMULARIO INTERNOANTECEDENTES RESPALDOFORMULARIO 30-01OTROS CERTIFICADOS DESCRIPCIÓN:RES. EXENTA DE COMPRA

OBSERVACIONES DE LA RECEPCION

NOMBRE DE JEFE SOLICITANTE NOMBRE DE JEFE UNIDAD EJECUTORANombre del cargo Nombre del cargo

cc.- Abastecimiento

Proveedor de Servicio

Gestión Financiera y Contable

Centro de Responsabilidad Logística

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA ART

LICITACION

Nº RES/INT

O/C PORTAL

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ANEXO Nº 7 ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS (ARS).

FECHA ACTUAL CORRELATIVO Nº

CC EJECUTOR FECHA EJECUCION

CC SOLICITANTE RECEPTOR TECNICO

PROVEEDOR

R.U.T PROVEEDOR

Nº FACTURA

MONTO (i/i) $ TIPO DE GARANTÍA

ITEM PRESUPUESTARIO VIGENCIA GARANTÍA

TIPO EJECUCIÓN MES DE FACTURACIÓN

CONVENIO Si No

VIGENCIA DE CONVENIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO

CARATULA LICITACIONCOTIZACIÓNFORMULARIO INTERNOANTECEDENTES RESPALDOFORMULARIO 30-01OTROS CERTIFICADOS DESCRIPCIÓN:RES. EXENTA DE COMPRA

OBSERVACIONES DE LA RECEPCION

NOMBRE DE JEFE SOLICITANTE NOMBRE DE JEFE UNIDAD EJECUTORANombre del cargo Nombre del cargo

cc.- Abastecimiento

Proveedor de Servicio

Gestión Financiera y Contable

Centro de Responsabilidad Logística

LICITACION

Nº RES/INT

O/C PORTAL

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA AST

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ANEXO Nº 8 FORMULARIOS ANÁLISI DE FACTIBILIDAD.

equipo

Nº INTERNO REGISTRONº SOLICITUD DE TRABAJO

UNIDAD / SERVICIO SOLICITANTE NOMBRE SOLICITANTE

EQUIPO, INSTALACION o CONVENIO SOLICITADO

DESCRIPCION PROBLEMA

CAUSAVIDA UTIL

EQUIPO/INSTALACIÓN

ALTERNATIVA SOLUCIONJUSTIFICACION ALTERNATIVA

VALOR ESTIMADOVIDA RESIDUAL

(Post Intervención)

NO INTERVENIR POSPONER REPARAR REPONER NUEVOx

En Comodato o ConvenioServicio a contratar se encuentra en CONVENIO MARCO

Servicio a contratar será financiado por RECURSO MINSAL

Servicio a contratar será financiado por RECURSO HOSPITAL

FORMULARIO DE ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Nº Solicitud de Pedido(Nº de Solicitud de Pedido de la Unidad o Servicio

Solicitante)

ANALISIS DE FACTIBILIDAD

HISTORIAL DE FALLA

Observaciones

RECOMENDACIÓN PROCEDIMIENT O

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ANEXO Nº 9 FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRABAJO.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRABAJO

INGRESO SOLICITUD

FECHA SOLICITUD Nº INTERNO SOLICITUD UNIDAD / SERVICIO

SOLICITANTE NOMBRE SOLICITANTE (NO COMPLETAR)

ULTIMA FALLA DETECTADA

EQUIPO, INSTALACION o CONVENIO SOLICITADO

DESCRIPCION PROBLEMA

CAUSA RAZON DE LA URGENCIA Indique que afecta la NO REPARACION

Marque con una X a quien solicita la intervención

EQUIPOS MEDICOS MANTENCION CDT MANTENCION HOSPITAL SERVICIOS NO CLINICOS

Observaciones

Nº Solicitud de Pedido (Nº de Solicitud de Pedido de la Unidad o Servicio Solicitante)

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ANEXO Nº 10 FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA

INGRESO SOLICITUD (NOMBRE DE LICITACION)

FECHA SOLICITUD ID MERCADOPUBLICO SOLICITANTE UNIDAD EJECUTORA

HISTORIAL DE REPARACIÓN

Nº DE SOLICITUD PROBLEMA CAUSAL SOLUCION

VALOR ESTIMADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ITEM PRESUPUESTO TIPO DE EJECUCION

Inmediata y única

Servicio a contratar se encuentra en CONVENIO MARCO

Servicio a contratar será financiado por RECURSO MINSAL

Servicio a contratar será financiado por RECURSO HOSPITAL

Observaciones

Criterios de evaluación Según formato de unidad ejecutora

Nº Solicitud de Pedido (Nº de Solicitud de Pedido de la Unidad o Servicio

Solicitante)

manual de procedimientos de adquisiciones del equipamiento (eq)/eq-1/1... · compra a travÉs de...

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